Release Notes

Produtos: eSocial GAP, Folha de Pagamento, IRPJ, Contabilidade

Versão: 05.90.01

Data: 30/03/2022

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ou utilizado para outros fins sem prévia autorização. Todos os direitos reservados ©
2021 Prosoft.
SUMÁRIO

OBJETIVO 2

NOVIDADES E MELHORIAS

eSocial GAP
ESOCIAL - EVENTO S-1200 - AJUSTES PARA RESCISÃO TRABALHADOR SEM VÍNCULO - SIMPLIFICAÇÃO VERSÃO S-1.0 (ATÉ
3
NT. 03/2021)

Folha de Pagamento
ADEQUAÇÕES RAIS GENÉRICO 4

IRPJ
SIMPLES NACIONAL - CÁLCULO DE ICMS AO ULTRAPASSAR SUBLIMITE 4

MANUTENÇÕES
Lista de Manutenções 5

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OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações sobre as implementações de
novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema.

Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.

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NOVIDADES E MELHORIAS

ESOCIAL GAP

ESOCIAL - EVENTO S-1200 - AJUSTES PARA RESCISÃO TRABALHADOR SEM VÍNCULO - SIMPLIFICAÇÃO VERSÃO S-1.0 (ATÉ NT. 03/2021)
(90.1)

Eventos S-1200 / S-1210 - Ajustes parageração de informações relativas s verbas rescisórias devidas ao trabalhador sem vínculo-
Simplificação Versão S-1.0 (Até NT. 03/2021)

Dando continuidade ao processo de liberação das adequações do layout eSocial - Versão Simplificada - S-1.0, nesta atualização estamos
disponibilizando as adequações necessárias para geração dos eventos: S-1200 - Remuneração de Trabalhador e S-1210 - Pagamentos de
Rendimentos com as informações relativas s verbas rescisórias devidas ao trabalhador sem vínculo.

De acordo com as instruções do manual do eSocial, as informações relativas s verbas rescisórias devidas devem ser prestadas, no evento S-
2399 (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término), no grupo [verbasResc] apenas em relação aos diretores não empregados
com FGTS - categoria [721].

Nos demais casos, as verbas rescisórias devidas devem ser informadas nos eventos S-1200 ou S-1202, conforme o regime previdenciário do
trabalhador.

Em atendimento aos ajustes do layout oficial eSocial, foram realizadas as seguintes alterações:

Parâmetros Gerais>SPED eSocial >Gerenciador

Processamentos > Eventos Periódicos - eSocial

Liberação da geração do evento S-1200 para Trabalhador sem vínculo desligado

Ao acionar a geração dos eventos periódicos S-1200 / S-1210, para trabalhador sem vínculo desligado, que possua Recibo de Quitação, com
'Quitação Liberada', além da geração do evento S-1210, passa a ser gerado também o S-1200 - Remuneração do Trabalhador.

Geração do evento S-1200 - Remuneraçãodo Trabalhador

No evento S-1200 de Trabalhador sem vínculo desligado que possui Recibo de Quitação com 'Quitação Liberada', passam a serem geradas as
informações relativas s verbas rescisórias devidas, no demonstrativo de pagamento (ideDmDev) 08.000 de acordo com as rubricas informadas
no recibo de quitação.

Geração do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

No evento S-1210 de Trabalhador sem vínculo desligado que possui Recibo de Quitação com 'Quitação Liberada', o demonstrativo relativo ao
pagamento das verbas rescisórias (ideDmDev) 08.000, passa a ser gerado com o tipo de pagamento (tpPagto) 1 - Pagamento de remuneração,
conforme apurado em ideDmDev do S-1200.

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FOLHA DE PAGAMENTO

ADEQUAÇÕES RAIS GENÉRICO (90.1)

Estamos disponibilizando as adequações necessárias para a geração dos arquivos RAIS Genérico de acordo com as especificações definidas
no Layout oficial RAIS - Ano Base 2021.

Social > Folha de Pagamento > Relatórios Anuais > Geração e Manutenção Rais

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2021 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser
preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de
preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado.

IMPORTANTE: Para a Rais Normal não houveram alterações no layout oficial Ano Base 2021.

IRPJ

SIMPLES NACIONAL - CÁLCULO DE ICMS AO ULTRAPASSAR SUBLIMITE (90.1)

Contábil >Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas> Processamentos > Cálculo do Simples Nacional

A partir dessa versão, quando a receita bruta do ano calendário (RBA) ultrapassar o sublimite do estado, para o cálculo do ICMS serão
consideradas as parcelas não excedente e excedente:

Parcela não excedente:fórmula previstana alínea "b" do inciso III do artigo 21 da Resolução CGSN n 140/201: {[(RBT12 x alíquota
nominal da 5ª faixa) - Parcela a Deduzir da 5ª Faixa] / RBT12} x Percentual de Distribuição do ICMS/ISS da 5ª faixa.

Parcela excedente:fórmula prevista nositens 1 ou 2, da alínea "b" do inciso I do artigo 24 da Resolução CGSN n 140/2018, com os
sublimites vigentes de:

R$ 1.800.000,00:{[(1.800.000,00 x alíquota nominal da 4ª faixa) - parcela a deduzir da 4ª faixa]/1.800.000,00} x percentual de distribuição do

ICMS/ISS da 4ª faixa; ou

R$ 3.600.000,00:{[(3.600.000,00 x alíquota nominal da 5ª faixa) - parcela a deduzir da 5ª faixa]/3.600.000,00} x percentual de distribuição do

ICMS/ISS da 5ª faixa;

Para mais informações acesse a base de conhecimento:

Cálculo do ICMS quando ultrapassar sublimite - Prosoft

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MANUTENÇÕES

Lista de Manutenções

Referência Módulo Título Pacote

IRJ020800 - DEFIS - NÃO TRANSMITE ARQUIVO

MAN-43965 Contabilidade 90.1
PELO SISTEMA

CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS E
MAN-43952 eSocial GAP GERENCIADOR TRAVAM AO GERAR EVENTOS 90.1
DE ESTAGIÁRIOS

IRJ020800 - DEFIS - VALOR INCORRETO NO

MAN-43921 IRPJ RASCUNHO NO ITEM 9 MESMO COM CFOP 90.1
PARAMETRIZADO

IRJ020800 - DEFIS - VALOR DA LINHA 5 DO

MAN-43942 IRPJ RASCUNHO SENDO TRANSFERIDO PARA DEFIS 90.1
EM DUPLICIDADE

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