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  • Calculo PIS e COFINS - 2021

    Enviado por

    kirmay quaresma de almeida
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    O documento apresenta as apurações de impostos (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) de uma empresa (A. C. CAMBRAIA LTDA) e suas filiais nos meses de 07 a 12/2019 e no 3o trimestre de 2019. São mostrados os valores de receita, base de cálculo e valores dos impostos a recolher de cada filial e no total.

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    Calculo PIS e COFINS_2021

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    Calculo PIS e COFINS - 2021

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    kirmay quaresma de almeida
    O documento apresenta as apurações de impostos (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) de uma empresa (A. C. CAMBRAIA LTDA) e suas filiais nos meses de 07 a 12/2019 e no 3o trimestre de 2019. São mostrados os valores de receita, base de cálculo e valores dos impostos a recolher de cada filial e no total.

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    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 07/2019

    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 9,800.00 9,800.00 63.70 294.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 394,296.91 1,276.00 8.29 38.28
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 415,587.63 1,388.00 9.02 41.64 -
    819,684.54 12,464.00 81.02 373.92
    Valores a recolher ===> 81.02 373.92

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 08/2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 11,900.00 11,900.00 77.35 357.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 403,389.70 1,426.00 9.27 42.78 -
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 416,921.52 1,690.00 10.99 50.70
    832,211.19 15,016.00 97.60 450.48
    Valores a recolher ===> 97.60 450.48

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 09/2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 6,750.00 6,750.00 43.88 202.50
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 374,118.34 996.00 6.47 29.88 -
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 424,565.32 1,343.00 8.73 40.29
    805,433.66 9,089.00 59.08 272.67
    Valores a recolher ===> 59.08 272.67

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3º Trimestre - 2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. IRPJ Vlr. CSLL
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 28,450.00 2,276.00 341.40 204.84

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3º Trimestre - 2019 - Postos


    Empresas Receitas Base Calculo IRPJ Base Calculo CSLL Vlr. IRPJ (15%) Vlr. CSLL (9%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 1,171,804.95 18,748.88 140,616.59 2,812.33 12,655.49
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 1,257,074.47 20,113.19 150,848.94 3,016.98 13,576.40
    2,457,329.42 41,138.07 291,465.53
    Valores a recolher ===> 6,170.71 26,436.74
    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 10/2019
    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 11,300.00 11,300.00 73.45 339.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 408,170.04 1,118.00 7.27 26.34
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 455,194.44 1,089.50 7.08 30.59
    874,664.48 13,507.50 87.80 395.93
    Valores a recolher ===> 85.88 395.93

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 11/2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 275,834.00 275,834.00 1,793.00 8,275.02
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 356,065.73 934.40 6.07 28.03
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 385,915.27 1,436.50 9.34 43.10
    1,017,815.00 278,204.90 1,808.41 8,346.15
    Valores a recolher ===> 1,808.41 8,346.15

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 12/2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 273,226.00 273,226.00 1,776.03 8,196.78
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 369,481.78 1,601.00 10.41 48.03
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 403,383.75 1,874.00 11.50 53.10
    1,046,091.53 276,701.00 1,797.94 8,297.91
    Valores a recolher ===> 1,797.94 8,297.91

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3º Trimestre - 2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. IRPJ Vlr. CSLL
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 560,360.00 44,828.80 6,724.320 4,034.59 1,344.86

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3º Trimestre - 2019 - Postos


    Empresas Receitas Base Calculo IRPJ Base Calculo CSLL Vlr. IRPJ (15%) Vlr. CSLL (9%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 1,133,717.55 18,139.48 136,046.11 2,720.922 12,244.15 4,081.38
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 1,244,493.46 19,911.90 149,339.22 2,986.784 13,440.53 4,480.18
    2,938,571.01 82,880.18 285,385.32
    Valores a recolher ===> 22,880.18 12,432.03 29,719.27
    2,288.02
    672,432.000 272,092.212 298,678.43
    54.09 21.89 24.02
    1,237.59 500.85 549.58
    7,961.91 3,221.77 3,536.37
    2,653.97 1,073.92 1,178.79
    1,344.86 4,081.38 4,480.18
    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 10/2019
    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 11,300.00 11,300.00 73.45 339.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 408,170.04 1,118.00 7.27 26.34
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 455,194.44 1,089.50 7.08 30.59
    874,664.48 13,507.50 87.80 395.93
    Valores a recolher ===> 85.88 395.93

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 11/2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 275,834.00 275,834.00 1,793.00 8,275.02
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 356,065.73 934.40 6.07 28.03
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 385,915.27 1,436.50 9.34 43.10
    1,017,815.00 278,204.90 1,808.41 8,346.15
    Valores a recolher ===> 1,808.41 8,346.15 -

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 12/2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 273,226.00 273,226.00 1,776.03 8,196.78
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 369,481.78 1,601.00 10.41 48.03
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 403,383.75 1,874.00 11.50 53.10
    1,046,091.53 276,701.00 1,797.94 8,297.91
    Valores a recolher ===> 1,797.94 8,297.91

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3º Trimestre - 2019


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. IRPJ Vlr. CSLL 2,653.96 cota do IRPJ
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 560,360.00 44,828.80 7,961.88 4,034.59 1,344.86 cota da CSLL

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 4º Trimestre - 2019 - Postos


    Empresas Receitas Base Calculo IRPJ Base Calculo CSLL Vlr. IRPJ (15%) Vlr. CSLL (9%) 2,653.96
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 1,133,717.55 18,139.48 136,046.11 3,221.69 12,244.15 1,073.90
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 1,244,493.46 19,911.90 149,339.22 3,536.48 13,440.53 1,178.83
    2,938,571.01 82,880.18 285,385.01
    Valores a recolher ===> 14,720.04 29,719.27

    Adicional IRPJ 22,880.18 2,288.02 Parcela do IRPJ 1ª de 03


    Rateio Valor % 4,906.68
    Laboratório 1,237.56 54% Parcela da CSLL 1ª de 03
    P. Neto (AP) 500.76 22% 9,906.42
    P. Bisneto (PG) 549.69 24%

    1,358.09
    45,526.54
    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 01/2021
    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 8,600.00 8,600.00 55.87 258.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 03 394,781.49 2,334.00 15.17 70.02
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 02 337,520.91 1,366.50 8.88 41.00
    740,902.40 12,300.50 79.92 369.02
    Valores a recolher ===> 79.96 368.93

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 02/2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%) 32,600.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 13,650.00 13,650.00 88.75 409.50 30,756.96
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 283,814.54 1,234.50 8.18 37.04 907.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 117,064.45 469.00 3.06 14.06 1,671,588.81
    414,528.99 15,353.50 99.99 460.61 125,294.49
    Valores a recolher ===> 99.99 460.60 3,304.02
    3,800.00
    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 03/2021 1,868,251.28
    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 10,350.00 10,350.00 67.28 310.50
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 399,143.18 2,892.00 19.07 86.75
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 303,326.71 1,064.50 6.94 31.89
    712,819.89 14,306.50 93.28 429.14
    Valores a recolher ===> 93.29 429.14

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 1ª Trimestre - 2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. IRPJ Vlr. CSLL
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 32,600.00 2,608.00 391.20 234.72

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 1º Trimestre - 2021 - Postos


    Empresas Receitas Base Calculo IRPJ Base Calculo CSLL Vlr. IRPJ (15%) Vlr. CSLL (9%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 1,073,939.21 17,183.03 128,872.71 2,577.45 11,598.54 0.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 757,912.07 12,126.59 90,949.45 1,818.99 8,185.45
    1,864,451.28 31,917.62 222,430.15 0.00
    Valores a recolher ===> 4,787.57 20,018.58

    Adicional IRPJ - 28,082.38 - 2,808.24 Parcela do IRPJ 1ª de 03


    Rateio Valor % 1,595.86
    Laboratório - 229.46 8% Parcela da CSLL 1ª de 03
    P. Neto (AP) - 1,511.83 54% 6,672.86
    P. Bisneto (PG) - 1,066.95 38%
    Excluir da BC do imposto
    3,800.00

    IR

    CSL
    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 04/2021
    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 9,180.00 9,180.00 59.77 275.40
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 400,469.00 3,009.00 19.65 90.27
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 339,189.84 1,770.50 11.58 53.11
    748,838.84 13,959.50 91.00 418.78
    Valores a recolher ===> 91.00 418.78

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 05/2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 8,090.00 8,090.00 52.59 242.70
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 420,318.62 2,522.00 16.54 75.66
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 477,324.36 3,247.00 21.37 97.32
    905,732.98 13,859.00 90.49 415.68
    Valores a recolher ===> 90.49 415.68

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 06/2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 7,700.00 7,700.00 50.11 231.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 431,775.27 3,189.00 20.86 95.67
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 358,068.96 3,341.50 21.89 100.07
    797,544.23 14,230.50 92.86 426.74 -
    Valores a recolher ===> 92.86 426.74

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 2ª Trimestre - 2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. IRPJ Vlr. CSLL
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 24,970.00 1,997.60 299.64 179.78

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 2º Trimestre - 2021 - Postos


    Empresas Receitas Base Calculo IRPJ Base Calculo CSLL Vlr. IRPJ (15%) Vlr. CSLL (9%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 1,252,562.89 20,040.83 150,306.51 3,006.12 13,527.59
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 1,174,583.16 18,872.44 141,535.74 2,830.87 12,738.22
    2,452,116.05 40,909.87 293,839.85
    Valores a recolher ===> 6,136.48 26,445.50

    Adicional IRPJ - 19,090.13 - 1,909.01 Parcela do IRPJ 1ª de 03


    Rateio Valor % 2,045.49
    Laboratório - 93.22 5% Parcela da CSLL 1ª de 03
    P. Neto (AP) - 935.18 49% 8,815.17
    P. Bisneto (PG) - 880.66 46%
    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 07/2021
    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 1,500.00 1,500.00 9.75 45.00
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) - 03 453,740.53 3,260.00 21.17 97.80
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) - 02 371,695.45 2,027.50 13.22 60.80
    826,935.98 6,787.50 44.14 203.60
    Valores a recolher ===> 44.14 203.59

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 08/2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 1,531.01 1,531.01 9.95 45.93
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) - 03 534,853.82 3,560.00 23.32 106.80
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) - 02 483,345.90 2,473.00 16.03 74.19
    1,019,730.73 7,564.01 49.31 226.92
    Valores a recolher ===> 49.30 226.92

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 09/2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 11,557.77 11,557.77 75.13 346.72
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 03 486,949.97 3,513.00 22.90 105.39
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 02 483,554.70 4,771.00 31.19 143.13
    982,062.44 19,841.77 129.22 595.24
    Valores a recolher ===> 129.22 595.26

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3ª Trimestre - 2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. IRPJ Vlr. CSLL
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 14,588.78 1,167.10 175.07 105.04

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3º Trimestre - 2021 - Postos


    Empresas Receitas Base Calculo IRPJ Base Calculo CSLL Vlr. IRPJ (15%) Vlr. CSLL (9%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 1,475,544.32 23,608.71 177,065.32 3,541.31 15,935.88
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 1,338,596.05 21,417.54 160,631.53 3,212.63 14,456.84
    2,828,729.15 46,192.79 338,862.32
    Valores a recolher ===> 6,928.92 30,497.61

    Adicional IRPJ - 13,807.21 - 1,380.72 Parcela do IRPJ 1ª de 03


    Rateio Valor % 2,309.64
    Laboratório - 34.89 3% Parcela da CSLL 1ª de 03
    P. Neto (AP) - 705.67 51% 10,165.87
    P. Bisneto (PG) - 640.18 46%
    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 10/2021
    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 7,994.43 7,994.43 51.96 239.83
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) - 03 594,402.67 4,781.00 31.08 143.43
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) - 02 419,380.61 4,800.00 31.20 144.00
    1,021,777.71 17,575.43 114.24 527.26
    Valores a recolher ===> 114.24 527.26

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 11/2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório - - -
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) - 03 514,605.30 2,501.00 16.26 75.03
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) - 02 501,622.27 3,576.00 23.24 107.28
    1,016,227.57 6,077.00 39.50 182.31
    Valores a recolher ===> 39.50 182.31

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (PIS E COFINS) - Mês 12/2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. Pis - (0,65%) Vlr. Cofins - (3,00%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 947.71 947.71 6.16 28.43
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 03 292,521.60 3,780.00 24.57 113.40
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 02 699,657.42 3,772.00 24.52 113.16
    993,126.73 8,499.71 55.25 254.99
    Valores a recolher ===> 55.25 254.99

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3ª Trimestre - 2021


    Empresas Receitas Base Calculo Vlr. IRPJ Vlr. CSLL
    A. C. CAMBRAIA LTDA - CEPAC - Laboratório 8,942.14 715.37 107.31 64.38

    APURAÇÃO IMPOSTOS - (IRPJ e CSLL) - 3º Trimestre - 2021 - Postos


    Empresas Receitas Base Calculo IRPJ Base Calculo CSLL Vlr. IRPJ (15%) Vlr. CSLL (9%)
    A. C. CAMBRAIA LTDA - NETO - (AP) 1,401,529.57 22,424.47 168,183.55 3,363.67 15,136.52
    A. C. CAMBRAIA LTDA - BISNETO - (PG) 1,620,660.30 25,930.56 194,479.24 3,889.58 17,503.13
    3,031,132.01 49,070.41 363,378.16
    Valores a recolher ===> 7,360.56 32,704.03

    Adicional IRPJ - 10,929.59 - 1,092.96 Parcela do IRPJ 1ª de 03


    Rateio Valor % 2,453.52
    Laboratório - 15.93 1% Parcela da CSLL 1ª de 03
    P. Neto (AP) - 499.47 46% 10,901.34
    P. Bisneto (PG) - 577.56 53%

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