MEMO Nº 022/SEC/GOF

Manaus, 25 de agosto de 2022

DA: Gerência de Orçamento e Finanças - GOF

PARA: Diretoria Administrativa e Financeira – DAF

Senhora Diretora,

Documento 37E5.711C.4335.8603 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:13 utilizando assinatura por login/senha.
Encaminhamos as NOTAS DE EMPENHOS, referente ao Cronograma de
Desembolso/2022, conforme segue abaixo e em anexo:
NOTA DE DATA
CREDOR CONT VALOR PERÍODO
EMPENHO EMISSÃO

502 AMAZONAS ENERGIA

19/08/2022 11/2021 40.296,00 SETEMBRO E OUTUBRO
(REFORÇO) S/A

537 23/08/2022 IMPRENSA OFICIAL 13/2022 50.000,00 SETEMBRO E OUTUBRO

DO ESTADO DO
AMAZONAS
538
23/08/2022 10/2022 34.636,08 SETEMBRO E OUTUBRO
(REFORÇO)

543
23/08/2022 IMPRENSA NACIONAL 26/2022 5.863,94 SETEMBRO E OUTUBRO
(REFORÇO)

CARDOSO IND. COM.

E SERV. DE EXT. DE 14º T.A.
551 24/08/2022 129.687,90 SETEMBRO E OUTUBRO
INCENDIO EIRELI - 04/2017
EPP

TRIVALE
501 1ºT.A.
17/08/2022 ADMINISTRACAO 348.840,00 SETEMBRO E OUTUBRO
(REFORÇO) 04/2021
LTDA

PRODAM PROC. DE 3º T.A.

539 23/08/2022 4.804,00 SETEMBRO E OUTUBRO
DADOS AMAZ. SA 07/2019

PRODAM PROC. DE 3º T.A.

541 23/08/2022 4.496,94 SETEMBRO E OUTUBRO
DADOS AMAZ. SA 10/2019

Folha: 1
 NOTA DE DATA
CREDOR CONT VALOR PERÍODO
EMPENHO EMISSÃO

PRODAM PROC. DE 2º T.A.

540 23/08/2022 11.007,24 SETEMBRO E OUTUBRO
DADOS AMAZ. SA 15/2019

542 PRODAM PROC. DE

23/08/2022 07/2022 64.875,40 SETEMBRO E OUTUBRO
(REFORÇO) DADOS AMAZ. SA

TOTAL 694.507,50

Documento 37E5.711C.4335.8603 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:13 utilizando assinatura por login/senha.
Ressaltamos que, para os contratos com fonte do Tesouro, conforme
disponibilizado pelo Órgão Central/SEFAZ, somente foi possível emitir Solicitação de
Despesa (SD) até outubro de 2022, anexos.
Diante ao exposto, submetemos a sua consideração e sugerimos encaminhar ao
DECOF para providências nos Termos.

Atenciosamente,

IVETE PESSOA DA SILVA

Gerente de Orçamento e Finanças

Folha: 2
Folha: 3
Documento 6817.B702.7905.491 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Folha: 4
Documento 6817.B702.7905.491 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000501 17/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.001449/2021 2022NE0000097
Credor Licitação Referência
00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 8 - Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02

Evento Modalidade Valor

400092 - Reforco do Empenho 2 - Estimativo 348.840,00
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.331.0001.2004.0001 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Documento AEAD.A127.EF30.687B assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01500000 Outras Transferências de Recursos
Natureza Despesa 33904602 Vale Alimentação
Município 9999 - Estado Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 174.420,00 Outubro 174.420,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
RECARGA Reforço da Nota de Empenho nº 97 de 15/02/2022, referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 720 484.5000 348.840,00
04/2021-SEC, objetivando a continuidade na prestação de serviços de administração, gerenciamento,
emissão e fornecimento de auxilio alimentação - Cartão alimentação na forma de cartão eletrônico com "chip"
de segurança de segurança ou com tecnologia superior que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios
através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender os servidores da SEC, conforme Projeto
Básico que integra este para fins legais.
Prazo de Vigência: 12 (meses) a contar de 01/03/2022 à 28/02/2023.
Valor Global: R$ 2.093.040,00
Valor Mensal: setembro e outubro - R$ 174.420,00
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico PE nº 135/2020, publicado no D.O de 24/03/2020, Ata de Registro de
Preço nº 082/2020-1, publicada no D.O de 03/04/2020, Parecer nº 519/2021/SEC/DECOF/ASJUR de
09/12/2021 e Parecer nº 004/2022/SEC/ACI de 06/01/2022.
* Saldo para o Exercício Seguinte: janeiro e fevereiro - R$ 174.420,00, totalizando o valor de R$ 348.840,00.

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (403B.F393.DDA5.6420) - Início: 02/05/2022 - Venc: 29/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2022000560069029) - Início: 14/07/2022 - Venc: 12/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1241388/21-03) - Início: 28/09/2021 - Venc: 28/10/2921
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200305018029882) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18119192/2022) - Início: 07/06/2022 - Venc: 04/12/2022

Saldo Anterior: 437.947,62 Reforço do Empenho: 348.840,00 Valor Disponível 89.107,62

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
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Folha: 5
 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000502 19/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.000697/2021 2022NE0000038
Credor Licitação Referência
02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 5 - Dispensa de Licitação Art.24; XXII; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400092 - Reforco do Empenho 2 - Estimativo 40.296,00
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2087.0001 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Documento FBAB.499C.EE6A.E3C1 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33903943 Serviços De Energia Elétrica
Município 9999 - Estado Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 20.148,00 Outubro 20.148,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
UNID Reforço da Nota de Empenho nº 38 de 03/01/2022, correspondente a Contratação de fornecimento de Energia 01 40,296.0000 40.296,00
Elétrica de baixa tensão, referente a(s) UC(s) 8903697, 22658351, 6530389, 7139136, 30406, 851248,
851302, 863556, 2745615, 2899086, 5072956, 6240950.
Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, nas unidades consumidoras
localizadas no Estado do Amazonas, conforme Projeto Básico.
Contrato: Nº 011/2021
Vigência: 27/08/2021 até 27/08/2026
Valor Global: R$ 1.208.880,00
Valor Mensal: setembro e outubro - R$ 20.148,00
Processo: Nº 000697/2021
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no Art. 24; XXII, Lei nº 8.666/93, conforme Portaria nº
077/2021-SEC, publicado no D.O. de 06/07/2021, Parecer nº 139/2021-DECOF/ASJUR de 24/05/2021 e
Parecer nº 044/2021/SEC/GAB/SEC de 08/06/2021.
*Saldo para Exercícios Seguintes: -2023 - janeiro a dezembro - R$ 20.148,00, totalizando o valor de R$
241.776,00
-2024 - janeiro a dezembro - R$ 20.148,00, totalizando o valor de R$ 241.776,00
-2025 - janeiro a dezembro - R$ 20.148,00, totalizando o valor de R$ 241.776,00
-2026 - janeiro a julho - R$ 20.148,00 e dias de agosto - R$ 17.461,60, totalizando o valor de R$ 158.497,60

Saldo Anterior: 1.838.465,86 Reforço do Empenho: 40.296,00 Valor Disponível 1.798.169,86

Data de Entrega: 19/08/2022 Local de Entrega: Manaus
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO
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Folha: 6
 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000502 19/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.000697/2021 2022NE0000038
Credor Licitação Referência
02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 5 - Dispensa de Licitação Art.24; XXII; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400092 - Reforco do Empenho 2 - Estimativo 40.296,00
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2087.0001 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia

Documento FBAB.499C.EE6A.E3C1 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33903943 Serviços De Energia Elétrica
Município 9999 - Estado Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 20.148,00 Outubro 20.148,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (04E1.8CE4.25311E7C) - Início: 28/04/2022 - Venc: 25/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51760515) - Início: 09/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (169384/2022) - Início: 01/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080201234649489811) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13057836/2022) - Início: 27/04/2022 - Venc: 24/10/2022

Saldo Anterior: 1.838.465,86 Reforço do Empenho: 40.296,00 Valor Disponível 1.798.169,86

Data de Entrega: 19/08/2022 Local de Entrega: Manaus
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO
Pagina : 2 / 2

Folha: 7
 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000537 23/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.001098/2022
Credor Licitação Referência
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 5 - Dispensa de Licitação Art.24; XVI; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400091 - Empenho de Despesa 2 - Estimativo 50.000,00
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade

Documento 3B76.9D0D.612A.156B assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33913929 Serviços de Publicações - Diário Oficial
Município 9999 - Estado Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 25.000,00 Outubro 25.000,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
SERVIÇO 17918 - (ID-17918) SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de 1 50,000.0000 50.000,00
matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas MARCA: sem marca

Contrato 13/2022-SEC, objetivando a contratação de serviços de Imprensa Oficial, sob demanda, para cobrir
as necessidades de publicação de atos administrativos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e suas
unidades, conforme consta no Projeto Básico que integra este para os devidos fins legais.
Prazo de Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023
Valor Global: R$ 300.000,00
Valor Mensal: setembro e outubro - R$ 25.000,00
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com base no Art. 24, XVI, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
Portaria nº 97/2022/GS/SEC, publicada no D.O. de 31/05/2022, Parecer nº 170/2022/SEC/DECOF/ASJUR de
03/05/2022, Parecer nº 371/2022-DJUR/CSC de 20/05/2022, Análise Processual nº 76/2022 - ACI/SEC de
30/05/2022.
* Saldo para o exercício seguinte: janeiro a junho - R$ 25.000,00, totalizando R$ 150.000,00

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (41A2.1218.DBF6.FF72) - Início: 02/06/2022 - Venc: 29/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51771073) - Início: 15/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (164884/2022) - Início: 26/07/2022 - Venc: 24/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200395994943346) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15019836/2022) - Início: 11/05/2022 - Venc: 07/11/2022

Saldo Anterior: 100.555,57 Valor do Empenho: 50.000,00 Valor Disponível 50.555,57

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
Pagina : 1 / 1

Folha: 8
 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000538 23/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.001256/2021 2022NE0000219
Credor Licitação Referência
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 5 - Dispensa de Licitação Art.24; VIII; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400092 - Reforco do Empenho 2 - Estimativo 34.636,08
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.392.3303.2223.0011 Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais
Fonte Recurso

Documento DCC5.1EB2.70FC.112 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33903963 Servicos Graficos
Município 0260 - MANAUS Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 17.318,04 Outubro 17.318,04 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
REFORÇO Reforço da Nota de Empenho nº 219 de 13/04/2022, referente ao Contrato nº 10/2022 - SEC, objetivando 1 34,636.0800 34.636,08
serviços de comunicação visual, material gráfico e confecção de camisas, consoante descrito no Projeto
Básico.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 13/04/2022 a 13/04/2023
Valor Global: R$ 210.050,80
Valor Mensal: setembro a outubro - R$ 17.318,04
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com base no Art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, Portaria nº
62/2022/GS/SEC, publicada no D.O. de 05/04/2022, Parecer nº 495/2021/ASJUR/DECOF/SEC de
24/11/2021, Parecer nº 198/2022-DJUR/CSC de 10/03/2022.
Saldo para o exercício seguinte: janeiro a março - R$ 17.318,04, totalizando R$ 51.954,12.

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (41A2.1218.DBF6.FF72) - Início: 02/06/2022 - Venc: 29/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51771073) - Início: 15/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (164884/2022) - Início: 26/07/2022 - Venc: 24/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200395994943346) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15019836/2022) - Início: 11/05/2022 - Venc: 07/11/2022

Saldo Anterior: 1.198.226,37 Reforço do Empenho: 34.636,08 Valor Disponível 1.163.590,29

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
Pagina : 1 / 1

Folha: 9
 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000539 23/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.001116/2022
Credor Licitação Referência
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5 - Dispensa de Licitação Art.24; XVI; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400091 - Empenho de Despesa 3 - Global 4.804,00
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM

Documento A127.E61B.A666.7AC1 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33904007 Suporte de Infraestrutura de TIC
Município 9999 - Estado Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 2.402,00 Outubro 2.402,00 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
MÊS 115752 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, : SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, Descrição: 2 2,402.0000 4.804,00
Contratação de empresa especializada para fornecimento de circuito de transmissão de dados para conexão
cliente/fornecedor. MARCA: null

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019-SEC, objetivando a prorrogação e reajuste de 14,77% ao

referido Contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, consoante Projeto Básico e DP nº 177/2022 que integram
este para fins legais.
Prazo de vigência: a contar de 01/07/2022 a 01/07/2023
Valor Global: R$ 28.824,00
Valor Mensal: setembro e outubro - R$ 2.402,00
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, Art. 24, XVI, da Lei nº 8666/1993, através da Portaria nº 148/2019,
publicada no D.O. de 01/07/2019, Parecer nº 196/2022-ASJUR/DECOF/SEC de 12/05/2022 e Análise
Processual nº 63/2022 - ACI/SEC de 17/05/2022.
*Saldo para o exercício seguinte: janeiro a junho - R$ 2.402,00, totalizando R$ 14.412,00

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51765883) - Início: 11/08/2022 - Venc: 10/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200401511886715) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 173.785,41 Valor do Empenho: 4.804,00 Valor Disponível 168.981,41

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
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Folha: 10
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Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000540 23/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.000001/2021
Credor Licitação Referência
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5 - Dispensa de Licitação Art.24; XVI; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400091 - Empenho de Despesa 3 - Global 11.007,24
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM

Documento DFDE.EC03.B844.3DAE assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33904008 Serviços Técnicos profissionais de TIC
Município 9999 - Estado Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 5.503,62 Outubro 5.503,62 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
LICENÇA 122286 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de 2 5,503.6200 11.007,24
informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico.
MARCA: null

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019-SEC, objetivando a prorrogação do referido Contrato, pelo
prazo de 12 (doze) meses, bem como a suplementação, correspondente aos serviços de licença de uso,
compreendendo disponibilização de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma
web, constante no Projeto Básico que integra este para fins legais.
Prazo de vigência: 01/11/2021 a 01/11/2022.
Valor Global: R$ 66.043,44
Valor Mensal: setembro e outubro - R$ 5.503,62
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, art. 24, XVI da Lei nº 8.666/93, Portaria nº 236/2019, publicada no
D.O. de 18/10/2019 e Parecer nº 245/2021/SEC/DECOF/ASJUR de 29/07/2021

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51765883) - Início: 11/08/2022 - Venc: 10/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200401511886715) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 168.981,41 Valor do Empenho: 11.007,24 Valor Disponível 157.974,17

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Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
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Folha: 11
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Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000541 23/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.002484/2022
Credor Licitação Referência
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5 - Dispensa de Licitação Art.24; XVI; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400091 - Empenho de Despesa 3 - Global 4.496,94
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM

Documento 443E.C229.D479.E71F assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33904003 Hospedagem de Sistemas
Município 9999 - Estado Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 2.248,47 Outubro 2.248,47 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
MENSAL 119819 - HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE 2 2,248.4700 4.496,94
INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
hospedagem de Sistema de Informação, conforme Projeto Básico. MARCA: null

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2019-SEC, objetivando a prorrogação com acréscimo de 23,94% do
referido Contrato correspondente a prestação de serviço de Hospedagem de Portal Web e Aplicativos
Integrados, no ambiente de produção no Datacenter da PRODAM, consoante Projeto Básico que integra este
para fins legais.
Prazo de Vigência: 07/08/2022 a 07/08/2023
Valor Global: R$ 26.981,64
Valor Mensal: setembro e outubro - R$ 2.248,47
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, conforme art. 24, XVI da Lei nº 8666/93, Portaria nº 176/2019,
publicada no D.O. de 02/08/2019 e Parecer nº 317/2022/SEC/DECOF/ASJUR de 08/07/2022 e Parecer nº
125/2022-ACI/SEC de 11/07/2022.
*Saldo para o Exercício Seguinte: janeiro a julho - R$ 2.248,47 e dias de agosto - R$ 524,64, totalizando o
valor de R$ 16.263,93.

Saldo Anterior: 157.974,17 Valor do Empenho: 4.496,94 Valor Disponível 153.477,23

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
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Folha: 12
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Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000541 23/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.002484/2022
Credor Licitação Referência
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5 - Dispensa de Licitação Art.24; XVI; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400091 - Empenho de Despesa 3 - Global 4.496,94
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM

Documento 443E.C229.D479.E71F assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33904003 Hospedagem de Sistemas
Município 9999 - Estado Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 2.248,47 Outubro 2.248,47 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51765883) - Início: 11/08/2022 - Venc: 10/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200401511886715) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 157.974,17 Valor do Empenho: 4.496,94 Valor Disponível 153.477,23

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
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Folha: 13
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Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000542 23/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.000800/2021 2022NE0000145
Credor Licitação Referência
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5 - Dispensa de Licitação Art.24; XVI; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400092 - Reforco do Empenho 2 - Estimativo 64.875,40
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRODAM

Documento 6B55.EB97.1524.FD2B assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33904009 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Município 9999 - Estado Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 32.437,70 Outubro 32.437,70 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
REFORÇO Reforço da Nota de Empenho nº 145 de 16/03/2022, referente ao Contrato nº 07/2022-SEC, objetivando a 2 32,437.7000 64.875,40
Contratação de empresa especializada em serviço técnico de manutenção e conservação de equipamentos
de informática e processamento de dados, de forma eventual, consoante descrito no Projeto Básico.
Prazo de Vigência: 16/03/2022 A 16/03/2023.
Valor Global: R$ 389.252,40
Valor Mensal: setembro e outubro - R$ 32.437,70
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com base no art. 24, XVI, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
Portaria nº 40/2022/GS/SEC, publicada no D.O. de 10/03/2022, Parecer nº 492/2021/SEC/DECOF/ASJUR de
23/11/2021, Parecer nº 121/2022-DJUR/CSC de 11/02/2022.
* Saldo para o exercício seguinte: janeiro e fevereiro - R$ 32.437,70, totalizando R$ 64.875,40.

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51765883) - Início: 11/08/2022 - Venc: 10/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200401511886715) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 153.477,23 Reforço do Empenho: 64.875,40 Valor Disponível 88.601,83

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
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Folha: 14
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Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000543 23/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.002782/2022 2022NE0000494
Credor Licitação Referência
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 5 - Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93

Evento Modalidade Valor

400092 - Reforco do Empenho 2 - Estimativo 5.863,94
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade

Documento D96B.F89C.7675.1D18 assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33903929 Serviços de Publicações
Município 9999 - Estado Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 2.931,97 Outubro 2.931,97 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
REFORÇO 2 2,931.9700 5.863,94

Reforço da Nota de Empenho nº 494 de 17/08/2022, referente ao Contrato Nº 26/2022-SEC, objetivando a

contratação de serviços de Imprensa Nacional, sob demanda, visando cobrir as necessidades de publicação
de matérias dos atos administrativos da SEC, no Diário Oficial da União-DOU, conforme consta no Projeto
Básico que integra este para os devidos fins legais.
Prazo de Vigência: 06 (seis) meses.
Valor Global: R$ 17.591,84
Valor Mensal: setembro e outubro - R$ 2.931,97
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com base no Art. 24, II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
Parecer nº 348/2022/SEC/DECOF/ASJUR de 01/08/2022, Análise Processual nº 136/2022 - ACI/SEC de
01/08/2022.
*Saldo para o exercício seguinte: janeiro R$ 2.931,99

Saldo Anterior: 365.849,59 Reforço do Empenho: 5.863,94 Valor Disponível 359.985,65

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
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Folha: 15
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Nota de Empenho

Unidade Gestora Número Documento Data Emissão

020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 2022NE0000551 24/08/2022
Gestão Processo NE Original
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA 020101.002942/2022
Credor Licitação Referência
20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI 8-EPP
- Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02

Evento Modalidade Valor

400091 - Empenho de Despesa 3 - Global 129.687,90
Unidade Orçamentária 20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Programa Trabalho 13.392.3303.2223.0011 Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais

Documento E870.F911.4EAF.1ECB assinado por: IVETE PESSOA DA SILVA:11949082253 em 25/08/2022 às 11:14 utilizando assinatura por login/senha.
Fonte Recurso 01600000 Recursos do FTI
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
Município 0260 - MANAUS Origem do Material
Convênio Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso
Janeiro 0,00 Fevereiro 0,00 Março 0,00 Abril 0,00
Maio 0,00 Junho 0,00 Julho 0,00 Agosto 0,00
Setembro 67.070,29 Outubro 62.617,61 Novembro 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
POSTO 103498 - SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, : SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL Descrição: contratação de 9,668 13,414.1400 129.687,90
empresa especializada na prestação de Serviços de Bombeiro Civil, nível básico, conforme discriminação
em Projeto Básico. MARCA: null

Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017 - SEC, objetivando a prorrogação de prazo do referido
Contrato, referente aos serviços de Bombeiro Civil para atuar na prevenção e combate a incêndio nas
dependências do Teatro Amazonas, Central Técnica de Produção e Biblioteca Pública do Amazonas,
conforme Projeto Básico que integra este instrumento para fins legais.
Prazo de Vigência: 28/08/2022 a 28/10/2022
Valor Global: R$ 134.140,58
Valor Mensal: setembro - R$ 67.070,29 e outubro - R$ 62.617,61
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 203/2017 - CGL, Despacho de Homologação publicado no D.O de
28/03/2017 e Parecer nº 105/2022/ASJUR/DECOF/SEC de 27/07/2022 e Parecer nº 014/2022 - SEC/ACI de
29/07/2022

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1EBC.D407.C941.B26C) - Início: 17/05/2022 - Venc: 13/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51748744) - Início: 03/08/2022 - Venc: 02/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (173125/2022) - Início: 04/08/2022 - Venc: 02/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022072802142106733946) - Início: 28/07/2022 - Venc: 26/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13660530/2022) - Início: 02/05/2022 - Venc: 29/10/2022

Saldo Anterior: 8.361.996,90 Valor do Empenho: 129.687,90 Valor Disponível 8.232.309,00

Data de Entrega: Local de Entrega:
Usuário Operador da NE : SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA
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Folha: 16
 MEMO Nº 022/2022-GOF/SEC

Em: 25/08/2022

DESPACHO

Ao Departamento de Controle e Fiscalização,

Encaminhamos os autos para análise e providências no Termo, considerando as

informações no despacho da Gerência de Orçamento e Finanças.

Documento 2005.9C39.D76F.DDFF assinado por: ANA KATIA DA SILVA:61792560206 em 25/08/2022 às 12:54 utilizando assinatura por login/senha.
Atenciosamente,

ANA KÁTIA DA SILVA

Chefe de Departamento de Administração e Finanças

ELIZABETH MARIA MACEDO DE LIMA

Av. Sete d e Sete mbro, 1546 - C entro, SECRETARIA DE ESTAD O

Manaus - AM, 69020-125 DE CULTURA E
EC O N O MIA CRIATIVA
Folha: 17
 APOSTILAMENTO 03 ao 1ºTA DO CT nº 04/2021-SEC:

OBJETO: Reforço da Nota de Empenho nº 97 de 15/02/2022, referente ao Primeiro Termo Aditivo ao

Contrato nº 04/2021-SEC, objetivando a continuidade na prestação de serviços de administração,
gerenciamento, emissão e fornecimento de auxilio alimentação - Cartão alimentação na forma de cartão
eletrônico com "chip" de segurança de segurança ou com tecnologia superior que possibilitem a
aquisição de gêneros alimentícios através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender os
servidores da SEC, conforme segue: UO: 20101, PT: 13.331.0001.2004.0001, ND: 33904602, FT:
01500000, tendo sido emitida a Nota de Empenho n°2022NE0000501, de 17/08/2022, no valor de R$
348,840,00 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais). Manaus, 29 de agosto de
2022.

Documento 5FCD.0C0C.3763.E606 assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.
CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO

Documento 5FCD.0C0C.3763.E606 assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Folha: 18
 APOSTILAMENTO 04 ao CT nº 11/2021-SEC:

OBJETO: Reforço da Nota de Empenho nº 38 de 03/01/2022, correspondente a Contratação de

fornecimento de Energia 01 Elétrica de baixa tensão, referente a(s) UC(s) 8903697, 22658351,
6530389, 7139136, 30406, 851248, 851302, 863556, 2745615, 2899086, 5072956, 6240950.,
conforme segue: UO: 20101, PT: 13.122.0001.2087.0001, ND: 33903943, FT: 01600000, tendo sido
emitida a Nota de Empenho n° 2022NE0000502, de 19/08/2022, no valor de R$ 40.296,00 (quarenta
mil, duzentos e noventa e seis reais). Manaus, 29 de agosto de 2022.

CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Documento CAFD.C7D3.0961.CDBA assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.
Documento CAFD.C7D3.0961.CDBA assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.

Folha: 19
 APOSTILAMENTO 02 ao CONTRATO nº 13/2022-SEC:

OBJETO: Inclusão da Nota de Empenho referente ao cronograma de desembolso/2022. Contrato 13/2022-

SEC, objetivando a contratação de serviços de Imprensa Oficial, sob demanda, para cobrir as necessidades
de publicação de atos administrativos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e suas unidades,
conforme segue: UO: 20101, Programa de Trabalho: 13.122.0001.2001.0001, Natureza da Despesa:
33913929, Fonte: 01600000, tendo sido emitida a Nota de Empenho n° 2022NE0000537, de 23/08/2022, no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Manaus, 29 de agosto de 2022.

Documento 299E.3A2D.5DDB.13CD assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.
CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO

Documento 299E.3A2D.5DDB.13CD assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Folha: 20
 APOSTILAMENTO ao CT nº 10/2022-SEC:

OBJETO Reforço da Nota de Empenho nº 219 de 13/04/2022, referente ao Contrato nº 10/2022 - SEC,
objetivando serviços de comunicação visual, material gráfico e confecção de camisas, conforme segue:
UO: 20101, PT: 13.392.3303.2223.0011, ND: 33903963, FT: 01600000, tendo sido emitida a Nota de
Empenho n°2022NE0000538, de 23/08/2022, no valor de R$ 34.636,08 (trinta e quatro mil, seiscentos
e trinta e seis reais e oito centavos). Manaus, 29 de agosto de 2022.

CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Documento A25B.B671.DCAF.3BAC assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.
Documento A25B.B671.DCAF.3BAC assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.

Folha: 21
 APOSTILAMENTO 01 ao 3º TA ao CONTRATO nº 07/2019-SEC:

OBJETO: Inclusão da Nota de Empenho referente ao cronograma de desembolso/2022. Terceiro Termo

Aditivo ao Contrato nº 07/2019-SEC, objetivando a prorrogação e reajuste de 14,77% ao referido Contrato,
pelo prazo de 12 (doze) meses, consoante Projeto Básico e DP nº 177/2022 que integram este para fins
legais, conforme segue: UO: 20101, Programa de Trabalho: 13.122.0001.2643.0001, Natureza da Despesa:
33904007, Fonte: 01600000, tendo sido emitida a Nota de Empenho n° 2022NE0000539, de 23/08/2022, no
valor de R$ 4.804,00 (quatro mil, oitocentos e quatro reais). Manaus, 29 de agosto de 2022.

Documento A9F6.F51F.7B1F.F47F assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.
CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO

Documento A9F6.F51F.7B1F.F47F assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Folha: 22
 APOSTILAMENTO 02 ao 2º TA ao CONTRATO nº 15/2019-SEC:

OBJETO: Inclusão da Nota de Empenho referente ao cronograma de desembolso/2022. Segundo Termo

Aditivo ao Contrato nº 15/2019-SEC, objetivando a prorrogação do referido Contrato, pelo prazo de 12
(doze) meses, bem como a suplementação, correspondente aos serviços de licença de uso,
compreendendo disponibilização de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma
web, constante no Projeto Básico que integra este para fins legais, conforme segue: UO: 20101, Programa
de Trabalho: 13.122.0001.2643.0001, Natureza da Despesa: 33904008, Fonte: 01600000, tendo sido
emitida a Nota de Empenho n° 2022NE0000540, de 23/08/2022, no valor de R$ 11.007,24 (onze mil, sete
reais e vinte e quatro centavos). Manaus, 29 de agosto de 2022.

Documento 968F.7EC6.2A40.CCDE assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 968F.7EC6.2A40.CCDE assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.
CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Folha: 23
 APOSTILAMENTO 01 ao 3º TA ao CONTRATO nº 10/2019-SEC:

OBJETO: Inclusão da Nota de Empenho referente ao cronograma de desembolso/2022. Terceiro Termo

Aditivo ao Contrato nº 10/2019-SEC, objetivando a prorrogação com acréscimo de 23,94% do referido
Contrato correspondente a prestação de serviço de Hospedagem de Portal Web e Aplicativos Integrados,
no ambiente de produção no Datacenter da PRODAM, conforme segue: UO: 20101, Programa de Trabalho:
13.122.0001.2643.0001, Natureza da Despesa: 33904003, Fonte: 01600000, tendo sido emitida a Nota de
Empenho n° 2022NE0000541, de 23/08/2022, no valor de R$ 4.496,94 (quatro mil, quatrocentos e noventa
e seis reais e noventa quatro centavos). Manaus, 29 de agosto de 2022.

Documento 39EE.5FE4.56A3.6761 assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 39EE.5FE4.56A3.6761 assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.
CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Folha: 24
 APOSTILAMENTO 01 ao CT nº 07/2022-SEC:

OBJETO: Reforço da Nota de Empenho nº 145 de 16/03/2022, referente ao Contrato nº 07/2022-SEC,

objetivando a Contratação de empresa especializada em serviço técnico de manutenção e conservação
de equipamentos de informática e processamento de dados, de forma eventual, conforme segue: UO:
20101, PT: 13.122.0001.2643.0001, ND: 33904009, FT: 01600000, tendo sido emitida a Nota de
Empenho n° 2022NE0000542, de 23/08/2022, no valor de R$ 64.875,40 (sessenta e quatro mil,
oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Manaus, 29 de agosto de 2022.

CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Documento C54C.CF3F.2543.ABD0 assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento C54C.CF3F.2543.ABD0 assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.

Folha: 25
 APOSTILAMENTO 01 ao CT nº 26/2022-SEC:

OBJETO: Reforço da Nota de Empenho nº 494 de 17/08/2022, referente ao Contrato Nº 26/2022-SEC,

objetivando a contratação de serviços de Imprensa Nacional, sob demanda, visando cobrir as
necessidades de publicação de matérias dos atos administrativos da SEC, no Diário Oficial da União-
DOU, conforme consta no Projeto Básico que integra este para os devidos fins legais, conforme segue:
UO: 20101, PT: 13.122.0001.2001.0001, ND: 33903929, FT: 01600000, tendo sido emitida a Nota de
Empenho n°2022NE0000543, de 23/08/2022, no valor de R$ 5.863,94 (cinco mil, oitocentos e sessenta
e três reais e noventa e quatro centavos). Manaus, 29 de agosto de 2022.

CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Documento E17B.4DB3.5733.2943 assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento E17B.4DB3.5733.2943 assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.

Folha: 26
 APOSTILAMENTO 01 ao 14º TA ao CONTRATO nº 04/2017-SEC:

OBJETO: Inclusão da Nota de Empenho referente ao cronograma de desembolso/2022. Décimo Quarto

Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017 - SEC, objetivando a prorrogação de prazo do referido Contrato,
referente aos serviços de Bombeiro Civil para atuar na prevenção e combate a incêndio nas dependências
do Teatro Amazonas, Central Técnica de Produção e Biblioteca Pública do Amazonas, conforme Projeto
Básico que integra este instrumento para fins legais, conforme segue: UO: 20101, Programa de Trabalho:
13.392.3303.2223.0011, Natureza da Despesa: 33903701, Fonte: 01600000, tendo sido emitida a Nota de
Empenho n° 2022NE0000551, de 24/08/2022, no valor de R$ 129.687,90 (cento e vinte nove mil, seicentos
e oitenta e sete reais e noventa centavos). Manaus, 29 de agosto de 2022.

Documento 2A80.B507.E233.91B0 assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 30/08/2022 às 16:09 utilizando assinatura por login/senha.
CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Folha: 27
 MEMO Nº 022/2022-GOF/SEC

Em: 30/08/2022

DESPACHO

Ao Senhor Secretário,

Encaminho estes autos para apreciação superior e assinatura dos apostilamentos.

Documento FCA6.6159.8278.9F22 assinado por: ANNE PAIVA DE ALENCAR:99060710282 em 31/08/2022 às 07:30 utilizando assinatura por login/senha.
Atenciosamente,

ANNE PAIVA DE ALENCAR

Diretora de Controle e Fiscalização da SEC
OAB/AM 8316

Av. Sete d e Sete mbro, 1546 - C entro, SECRETARIA DE ESTAD O

Manaus - AM, 69020-125 DE CULTURA E
EC O N O MIA CRIATIVA
Folha: 28
 MEMO Nº 022/2022-GOF/SEC

Em: 01/09/2022

DESPACHO

Ao Departamento de Controle e Fiscalização - DECOF, retorno com as assinaturas nos

apostilamentos e solicito que seja corrigido o apostilamento de fl. n. 27, onde está

Documento DAD9.99B3.F414.B74F assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 01/09/2022 às 14:42 utilizando assinatura por login/senha.
escrito por extenso o valor da nota de empenho R$ 129.687,90.

Atenciosamente,

(documento assinado digitalmente)

CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO
Secretário de Cultura e Economia Criativa, em exercício

Av. Sete d e Sete mbro, 1546 - C entro, SECRETARIA DE ESTAD O

Manaus - AM, 69020-125 DE CULTURA E
EC O N O MIA CRIATIVA
Folha: 29
 APOSTILAMENTO 01 ao 14º TA ao CONTRATO nº 04/2017-SEC:

OBJETO: Inclusão da Nota de Empenho referente ao cronograma de desembolso/2022. Décimo Quarto

Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2017 - SEC, objetivando a prorrogação de prazo do referido Contrato,
referente aos serviços de Bombeiro Civil para atuar na prevenção e combate a incêndio nas dependências
do Teatro Amazonas, Central Técnica de Produção e Biblioteca Pública do Amazonas, conforme Projeto
Básico que integra este instrumento para fins legais, conforme segue: UO: 20101, Programa de Trabalho:
13.392.3303.2223.0011, Natureza da Despesa: 33903701, Fonte: 01600000, tendo sido emitida a Nota de
Empenho n° 2022NE0000551, de 24/08/2022, no valor de R$ 129.687,90 (cento e vinte nove mil, seiscentos
e oitenta e sete reais e noventa centavos). Manaus, 02 de setembro de 2022.

Documento AD21.E3D2.D4F8.F534 assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 02/09/2022 às 17:41 utilizando assinatura por login/senha.
Documento AD21.E3D2.D4F8.F534 assinado por: PAMELLA CARDOSO DA SILVA:00919002200 em 02/09/2022 às 11:09 utilizando assinatura por login/senha.
CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, em exercício.

Folha: 30
 MEMO Nº 022/2022-GOF/SEC

Em: 02/09/2022

DESPACHO

Ao Gabinete,

Em atenção ao despacho anterior, retorno os autos com o apostilamento devidamente

Documento A753.61B7.A343.4AAD assinado por: ANNE PAIVA DE ALENCAR:99060710282 em 02/09/2022 às 15:05 utilizando assinatura por login/senha.
corrigido para assinatura.

Atenciosamente,

ANNE PAIVA DE ALENCAR

Diretora de Controle e Fiscalização da SEC
OAB/AM 8316

Av. Sete d e Sete mbro, 1546 - C entro, SECRETARIA DE ESTAD O

Manaus - AM, 69020-125 DE CULTURA E
EC O N O MIA CRIATIVA
Folha: 31
 MEMO Nº 022/2022-GOF/SEC

Em: 02/09/2022

DESPACHO

Retorno os autos ao Departamento de Controle e Fiscalização - DECOF, com a devida

assinatura no apostilamento.

Documento 1328.4FA9.F738.77C4 assinado por: CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO:00099412233 em 02/09/2022 às 17:42 utilizando assinatura por login/senha.
Atenciosamente,

(documento assinado digitalmente)

CANDIDO JEREMIAS CUMARÚ NETO
Secretário de Cultura e Economia Criativa, em exercício

Av. Sete d e Sete mbro, 1546 - C entro, SECRETARIA DE ESTAD O

Manaus - AM, 69020-125 DE CULTURA E
EC O N O MIA CRIATIVA
Folha: 32