Edicao 3695 Assinada Assinada

Edição N° 3695 Terça-feira - 30 de Novembro de 2021 Florianópolis/SC
Sumário
Municípios
Abelardo Luz...................................................3 Capivari de Baixo........................................ 493 Itapiranga................................................. 1283
Água Doce.................................................... 35 Caxambu do Sul.......................................... 496 Itapoá...................................................... 1291
Águas de Chapecó......................................... 38 Celso Ramos............................................... 501 Ituporanga............................................... 1318
Águas Mornas............................................... 43 Chapecó..................................................... 509 Jaborá...................................................... 1323
Alfredo Wagner............................................. 44 Cocal do Sul................................................ 520 Jacinto Machado....................................... 1324
Alto Bela Vista............................................... 53 Concórdia................................................... 521 Jaguaruna................................................ 1328
Anchieta....................................................... 56 Cordilheira Alta........................................... 538 Jaraguá do Sul.......................................... 1329
Angelina....................................................... 62 Coronel Freitas............................................ 545 Jardinópolis.............................................. 1419
Anita Garibaldi.............................................. 64 Correia Pinto............................................... 547 Joaçaba.................................................... 1421
Anitápolis..................................................... 65 Corupá....................................................... 549 Lacerdópolis............................................. 1442
Antônio Carlos.............................................. 66 Cunha Porã................................................. 558 Lages....................................................... 1455
Apiuna.......................................................... 73 Curitibanos................................................. 572 Laguna..................................................... 1495
Arabutã........................................................ 78 Descanso.................................................... 597 Lajeado Grande......................................... 1516
Araranguá..................................................... 84 Dionisio Cerqueira....................................... 786 Lauro Muller............................................. 1518
Arroio Trinta.................................................. 87 Doutor Pedrinho.......................................... 794 Lebon Regis.............................................. 1521
Arvoredo.................................................... 116 Ermo.......................................................... 830 Lindóia do Sul........................................... 1522
Ascurra....................................................... 117 Flor do Sertão............................................. 833 Lontras..................................................... 1554
Atalanta...................................................... 125 Formosa do Sul........................................... 863 Luiz Alves................................................. 1558
Balneário Arroio do Silva.............................. 126 Forquilhinha................................................ 866 Luzerna.................................................... 1590
Balneário Camboriú..................................... 132 Fraiburgo.................................................... 872 Macieira.................................................... 1804
Balneário Gaivota........................................ 182 Galvão........................................................ 886 Mafra....................................................... 1806
Balneário Piçarras........................................ 184 Garopaba................................................... 888 Major Gercino........................................... 1818
Balneário Rincão......................................... 187 Garuva....................................................... 891 Major Vieira.............................................. 1819
Bandeirante................................................ 225 Gaspar....................................................... 894 Maracajá.................................................. 1820
Barra Bonita................................................ 243 Governador Celso Ramos............................. 931 Maravilha.................................................. 1923
Barra Velha................................................. 244 Gravatal...................................................... 954 Marema.................................................... 1942
Belmonte.................................................... 247 Guaraciaba................................................. 955 Massaranduba........................................... 1944
Benedito Novo............................................ 249 Guaramirim................................................. 956 Meleiro..................................................... 1973
Biguaçu...................................................... 259 Guatambú.................................................. 995 Mirim Doce............................................... 1977
Blumenau................................................... 305 Herval d'Oeste............................................ 996 Modelo..................................................... 1978
Bocaina do Sul............................................ 320 Ibiam....................................................... 1004 Mondaí..................................................... 2014
Bom Jardim da Serra................................... 321 Ibicaré...................................................... 1009 Monte Carlo.............................................. 2016
Bom Jesus.................................................. 348 Ibirama.................................................... 1011 Morro da Fumaça...................................... 2017
Bom Jesus do Oeste.................................... 349 Içara........................................................ 1013 Morro Grande........................................... 2018
Braço do Norte............................................ 354 Ilhota....................................................... 1019 Navegantes............................................... 2019
Braço do Trombudo..................................... 355 Imarui...................................................... 1024 Nova Erechim............................................ 2137
Brunópolis.................................................. 358 Imbituba.................................................. 1037 Nova Trento.............................................. 2140
Brusque...................................................... 359 Imbuia..................................................... 1038 Nova Veneza............................................. 2144
Caçador...................................................... 381 Indaial...................................................... 1095 Novo Horizonte......................................... 2149
Caibi.......................................................... 398 Ipira......................................................... 1134 Orleans.................................................... 2177
Calmon....................................................... 401 Iporã do Oeste.......................................... 1175 Otacílio Costa............................................ 2182
Camboriú.................................................... 402 Ipuaçú...................................................... 1208 Ouro........................................................ 2186
Campo Alegre............................................. 409 Ipumirim.................................................. 1254 Paial......................................................... 2188
Campo Belo do Sul...................................... 416 Iraceminha............................................... 1255 Palhoça.................................................... 2191
Campo Erê.................................................. 473 Irani......................................................... 1256 Palma Sola................................................ 2272
Campos Novos............................................ 475 Irineópolis................................................ 1257 Palmeira................................................... 2274
Canelinha................................................... 476 Itá........................................................... 1265 Papanduva................................................ 2275
Canoinhas.................................................. 478 Itaiópolis.................................................. 1276 Paraíso..................................................... 2277
Capinzal..................................................... 485 Itapema................................................... 1279 Passo de Torres......................................... 2291
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Edição N° 3695 Terça-feira - 30 de Novembro de 2021 Florianópolis/SC
Sumário
Passos Maia.............................................. 2292 Romelândia............................................... 2748 Serra Alta................................................. 3159
Paulo Lopes.............................................. 2322 Saltinho.................................................... 2752 Siderópolis................................................ 3245
Pedras Grandes......................................... 2323 Salto Veloso.............................................. 2753 Sombrio.................................................... 3247
Penha....................................................... 2324 Sangão..................................................... 2761 Sul Brasil.................................................. 3270
Peritiba..................................................... 2333 Santa Cecilia............................................. 2762 Taió.......................................................... 3320
Pescaria Brava.......................................... 2376 Santa Rosa do Sul..................................... 2763 Tangará.................................................... 3330
Pinhalzinho............................................... 2377 Santa Terezinha do Progresso.................... 2769 Tigrinhos.................................................. 3336
Pinheiro Preto........................................... 2379 Santiago do Sul......................................... 2771 Tijucas..................................................... 3341
Piratuba.................................................... 2397 Santo Amaro da Imperatriz........................ 2773 Timbó...................................................... 3346
Planalto Alegre.......................................... 2404 São Bento do Sul....................................... 2774 Timbó Grande........................................... 3356
Pomerode................................................. 2451 São Bernardino......................................... 2826 Três Barras............................................... 3357
Ponte Alta................................................. 2454 São Bonifácio............................................ 2834 Treviso..................................................... 3383
Ponte Serrada........................................... 2459 São Carlos................................................ 2835 Treze de Maio........................................... 3388
Porto Belo................................................. 2489 São Domingos........................................... 2837 Treze Tílias............................................... 3391
Porto União............................................... 2535 São Francisco do Sul................................. 2839 Trombudo Central...................................... 3395
Pouso Redondo......................................... 2572 São João Batista........................................ 2924 Tubarão.................................................... 3397
Praia Grande............................................. 2575 São João do Itaperiú................................. 2933 Tunápolis.................................................. 3401
Presidente Castello Branco......................... 2577 São João do Oeste.................................... 2951 Turvo....................................................... 3406
Presidente Getúlio..................................... 2578 São João do Sul........................................ 2954 União do Oeste......................................... 3407
Presidente Nereu....................................... 2579 São Joaquim............................................. 2969 Urubici..................................................... 3435
Princesa................................................... 2632 São José................................................... 2980 Urussanga................................................ 3436
Quilombo.................................................. 2653 São José do Cedro..................................... 2986 Vargeão.................................................... 3466
Rio das Antas............................................ 2666 São Lourenço do Oeste.............................. 2998 Vargem Bonita.......................................... 3467
Rio do Campo........................................... 2669 São Ludgero............................................. 3031 Vidal Ramos.............................................. 3470
Rio do Oeste............................................. 2671 São Miguel da Boa Vista............................ 3035 Videira...................................................... 3474
Rio do Sul................................................. 2676 São Miguel do Oeste.................................. 3052 Vitor Meireles............................................ 3506
Rio Negrinho............................................. 2720 Saudades................................................. 3102 Xanxerê.................................................... 3510
Rio Rufino................................................. 2723 Schroeder................................................. 3120 Xaxim....................................................... 3527
Riqueza.................................................... 2741 Seara....................................................... 3144
Associações
AMAVI...................................................... 3537
Consórcios
AGIR........................................................ 3538
ARIS........................................................ 3542
CIM-AMAVI .............................................. 3551
CINCATARINA........................................... 3552
CIS/AMURES............................................. 3653 Codatos-paginas
CIS/AMVI................................................. 3653 Publicação Nº
CISAMREC................................................ 3676 3435557 3
Quiriri....................................................... 3677
CIAPS....................................................... 3679
CIGAMERIOS............................................ 3679
CIM-AMUREL............................................ 3741
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30/11/2021 (Terça-feira) DOM/SC - Edição N° 3695 Página 3
Abelardo Luz
Prefeitura
PREGÃO 0137/2021 ADENDO

Publicação Nº 3435557
DESPACHO/DECISÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0188/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL º 0137/2021
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para serviços futuros e parcelados de limpeza da piscina do Parque
de Exposições Manoel Lutosa Martins e do chafariz e piscinas da Praça Olices Stefani, durante a validade da Ata de Registro de Preços, em
conformidade com as especificações constantes do Anexo “C” deste Edital e Termo de Referência.
Considerando o fato de que, até o horário para protocolo da documentação e propostas relativas ao processo licitatório supra, não houve
nenhuma empresa que demonstrou interesse, vindo tal licitação a ser deserta;
Considerando que possíveis interessados no objeto da presente licitação não tenham tido tempo suficiente para apresentarem a documen-
tação solicitada;
Considerando, a necessidade de preservação do interesse público;

Considerando, os princípios da economia processual e a necessidade de competição para a aquisição e/ou prestação de serviços pela Ad-
ministração Pública;
DECIDO:
01 - Fica prorrogado para o dia 13 de dezembro de 2021, às 10:45 horas, o prazo para recebimento dos envelopes da documentação e pro-
posta financeira relativamente ao Processo Licitatório n. 0188/2021, na modalidade de Pregão Presencial n. 0137/2021, para execução do
objeto supra descrito, realizando-se a sessão pública de abertura do envelope da documentação às 11:00 horas do mesmo dia (13/12/2021).
02 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Edital e respectivos anexos que deram origem ao presente processo licitatório.
Comunique-se aos interessados cadastrados junto à Prefeitura Municipal.

Faça-se nova publicação dando conta da prorrogação nos mesmos meios em que foi publicado o aviso de licitação.
Cumpra-se.
Publique-se.
Abelardo Luz – SC, em 29 de novembro de 2021.

Nerci Santin
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO 0145/2021 REVOGAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0145/2021
O Município de Abelardo Luz - SC, TORNA PÚBLICO que fica REVOGADA, com base nas Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, a Licitação na
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço por Item, aprazado inicialmente para ocorrer o dia 10 de dezembro de 2021, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, REGISTRO para contratação de prestadores de serviços de transporte escolar para o ano letivo de
2022 (ônibus, microônibus e vans). Demais informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 3445-4322, Ramal 212 ou através do e-mail
licitacao@abelardoluz.sc.gov.br.
Abelardo Luz (SC), 29 de novembro de 2021.
NERCI SANTIN – Prefeito Municipal
PREGÃO 0146/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Abelardo Luz - SC, TORNA PÚBLICO que fará realizar, com base nas Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, Licitação na Modalidade
ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL, do Tipo Menor Preço por lote, Presencial, no dia 13 de dezembro de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Mu-
nicipal, licitação que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de 01 (um), RETROESCAVADEIRA para, atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e detalhamentos constantes do Anexo I do Edital. Demais
informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 3445-4322, Ramal 212 ou através do e-mail licita@abelardoluz.sc.gov.br e site www.abe-
lardoluz.sc.gov.br.
NERCI SANTIN – Prefeito Municipal
PREGÃO 0147/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
O Município de Abelardo Luz - SC, TORNA PÚBLICO que fará realizar, com base nas Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, Licitação na Modali-
dade PREGÃO PRESENCIAL, do Tipo Menor Preço por Item, no dia 13 de dezembro de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal,
para aquisição de combustíveis (Gasolina Comum, Álcool e Diesel S-10) para manutenção da frota do município e Corpo de Bombeiros de
Abelardo Luz, durante o exercício de 2022, conforme quantitativos e detalhamentos do edital. Os envelopes deverão ser entregues até às
09:45 horas do mesmo dia. Demais informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 3445-4322, Ramal 212 ou através do e-mail licita@
abelardoluz.sc.gov.br.
NERCI SANTIN – Prefeito Municipal.
PREGÃO 0149/2021
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0208//2021
O Município de Abelardo Luz - SC, TORNA PÚBLICO que fará realizar, com base nas Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, Licitação na Modali-
dade PREGÃO PRESENCIAL, do Tipo Menor Preço por Item, no dia 14 de dezembro de 2021, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal,
tendo como objeto o - presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de exames laboratoriais para atender as necessidades do Município de Abelardo Luz, de forma parcelada, conforme
especificações e detalhamentos constantes do Anexo I do presente Edital. Demais informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 3445-
4322, Ramal 212 ou através do e-mail licita@abelardoluz.sc.gov.br.
NERCI SANTIN – Prefeito Municipal.

ANEXO I LRF
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
30/11/2021 (Terça-feira)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
ASSINADO DIGITALMENTE
PREVISÃO SALDO
PREVISÃO
RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 65.400.000,00 65.400.000,00 15.341.527,96 23,46 69.568.617,67 106,37 -4.168.617,67
RECEITAS CORRENTES 65.050.000,00 65.050.000,00 13.451.678,37 20,68 65.754.552,35 101,08 -704.552,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.889.250,00 6.889.250,00 1.360.493,65 19,75 9.853.825,22 143,03 -2.964.575,22
Impostos 5.870.250,00 5.870.250,00 1.276.681,64 21,75 8.959.396,95 152,62 -3.089.146,95
Taxas 990.500,00 990.500,00 81.724,06 8,25 888.838,10 89,74 101.661,90
Contribuição de Melhoria 28.500,00 28.500,00 2.087,95 7,33 5.590,17 19,61 22.909,83
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 190.100,00 190.100,00 235.710,95 123,99 535.443,03 281,66 -345.343,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 12.000,00 12.000,00 1.799,82 15,00 8.999,10 74,99 3.000,90
Valores Mobiliários 178.100,00 178.100,00 233.911,13 131,34 526.443,93 295,59 -348.343,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOM/SC - Edição N° 3695
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 90.000,00 90.000,00 15.864,04 17,63 81.471,07 90,52 8.528,93

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 2.005.000,00 2.005.000,00 334.435,64 16,68 1.590.286,11 79,32 414.713,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.875.000,00 1.875.000,00 334.435,64 17,84 1.590.286,11 84,82 284.713,89
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros serviços 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.416.200,00 55.416.200,00 11.406.053,74 20,58 53.308.081,07 96,20 2.108.118,93
Transferências da União e de suas Entidades 22.338.200,00 22.338.200,00 4.363.849,73 19,54 20.779.885,85 93,02 1.558.314,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20.078.000,00 20.078.000,00 4.287.554,27 21,35 19.715.480,05 98,19 362.519,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 13.000.000,00 13.000.000,00 2.754.649,74 21,19 12.812.715,17 98,56 187.284,83
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1/3
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Página 5
Continuação
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 459.450,00 459.450,00 99.120,35 21,57 385.445,85 83,89 74.004,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 200.000,00 200.000,00 25.469,51 12,73 174.568,33 87,28 25.431,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 30.950,00 30.950,00 46.023,44 148,70 59.005,68 190,65 -28.055,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 228.500,00 228.500,00 27.627,40 12,09 151.871,84 66,46 76.628,16
RECEITAS DE CAPITAL 350.000,00 350.000,00 1.889.849,59 539,96 3.814.065,32 1.089,73 -3.464.065,32

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 2.999.843,69 0,00 -2.999.843,69
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 2.999.843,69 0,00 -2.999.843,69
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 350.000,00 350.000,00 439.849,59 125,67 814.221,63 232,63 -464.221,63

Transferências da União e de suas Entidades 350.000,00 350.000,00 429.750,00 122,79 730.556,33 208,73 -380.556,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 10.099,59 0,00 83.665,30 0,00 -83.665,30
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 65.400.000,00 65.400.000,00 15.341.527,96 23,46 69.568.617,67 106,37 -4.168.617,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 2/3
Página 6
Continuação
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 65.400.000,00 65.400.000,00 15.341.527,96 23,46 69.568.617,67 106,37 -4.168.617,67
DÉFICIT (VI) ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 65.400.000,00 65.400.000,00 15.341.527,96 23,46 69.568.617,67 106,37 -4.168.617,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) ------- 8.257.635,20 ------- ------- 5.513.731,96 ------- -------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais ------- 8.257.635,20 ------- ------- 5.513.731,96 ------- -------
DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
EMPENHADAS PAGAS ATÉ O
INICIAL ATUALIZADA
DESPESAS BIMESTRE
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h)
(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 65.400.000,00 78.866.107,93 15.504.053,24 59.517.262,09 19.348.845,84 11.303.715,56 50.139.272,32 49.009.806,00 28.726.835,61
DESPESAS CORRENTES 61.514.790,30 68.751.661,07 11.411.251,49 53.024.391,50 15.727.269,57 10.574.321,11 47.896.992,31 46.927.908,21 20.854.668,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.691.500,00 34.192.777,27 5.174.615,95 26.039.375,79 8.153.401,48 5.210.797,42 26.024.495,11 25.593.925,63 8.168.282,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 300.000,00 390.000,00 103.736,66 388.039,15 1.960,85 79.540,77 324.729,20 324.729,20 65.270,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.523.290,30 34.168.883,80 6.132.898,88 26.596.976,56 7.571.907,24 5.283.982,92 21.547.768,00 21.009.253,38 12.621.115,80
DESPESAS DE CAPITAL 3.865.209,70 10.094.446,86 4.092.801,75 6.492.870,59 3.601.576,27 729.394,45 2.242.280,01 2.081.897,79 7.852.166,85
INVESTIMENTOS 2.265.209,70 8.584.446,86 4.037.801,75 5.367.870,59 3.216.576,27 524.408,25 1.369.798,61 1.209.416,39 7.214.648,25
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.600.000,00 1.510.000,00 55.000,00 1.125.000,00 385.000,00 204.986,20 872.481,40 872.481,40 637.518,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 65.400.000,00 78.866.107,93 15.504.053,24 59.517.262,09 19.348.845,84 11.303.715,56 50.139.272,32 49.009.806,00 28.726.835,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 65.400.000,00 78.866.107,93 15.504.053,24 59.517.262,09 19.348.845,84 11.303.715,56 50.139.272,32 49.009.806,00 28.726.835,61
SUPERÁVIT (XIII) ------- ------- ------- 10.051.355,58 ------- ------- 19.429.345,35 20.558.811,67 -------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 65.400.000,00 78.866.107,93 15.504.053,24 69.568.617,67 9.297.490,26 11.303.715,56 69.568.617,67 69.568.617,67 28.726.835,61
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1852-5131-270). Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - CONSOLIDADO. Data da emissão: 29/11/2021 e hora de emissão: 11:21.
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ANEXO II LRF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
INICIAL ATUALIZADA
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o bimestre % No Bimestre Até o bimestre %
(a) (c) = (a - b) (e) = (a - d)
(b) (b/total b) (d) (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 65.400.000,00 78.866.107,93 15.504.053,24 59.517.262,09 100,00 19.348.845,84 11.303.715,56 50.139.272,32 100,00 28.726.835,61
LEGISLATIVA 2.892.000,00 2.892.000,00 367.690,23 1.921.248,72 3,23 970.751,28 427.181,97 1.855.512,95 3,70 1.036.487,05
Ação Legislativa 2.892.000,00 2.892.000,00 367.690,23 1.921.248,72 3,23 970.751,28 427.181,97 1.855.512,95 3,70 1.036.487,05
ADMINISTRAÇÃO 5.835.929,25 5.545.929,25 691.647,61 4.365.748,99 7,34 1.180.180,26 980.310,65 3.995.052,71 7,97 1.550.876,54
Administração Geral 5.589.929,25 5.339.929,25 682.725,21 4.331.902,59 7,28 1.008.026,66 966.219,18 3.961.949,22 7,90 1.377.980,03
Administração Financeira 246.000,00 206.000,00 8.922,40 33.846,40 0,06 172.153,60 14.091,47 33.103,49 0,07 172.896,51
SEGURANÇA PÚBLICA 470.500,00 697.739,27 177.728,66 415.048,22 0,70 282.691,05 51.575,78 251.443,96 0,50 446.295,31
Policiamento 410.500,00 637.739,27 159.139,86 396.387,42 0,67 241.351,85 51.305,78 251.173,96 0,50 386.565,31
Defesa Civil 60.000,00 60.000,00 18.588,80 18.660,80 0,03 41.339,20 270,00 270,00 0,00 59.730,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.045.000,00 3.537.206,18 463.292,93 2.498.885,85 4,20 1.038.320,33 464.003,53 2.325.895,38 4,64 1.211.310,80
Assistência ao Idoso 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 90.000,00 90.000,00 19.980,00 36.732,00 0,06 53.268,00 17.115,14 33.643,61 0,07 56.356,39
Assistência Comunitária 2.880.000,00 3.372.206,18 443.312,93 2.462.153,85 4,14 910.052,33 446.888,39 2.292.251,77 4,57 1.079.954,41
SAÚDE 15.111.161,36 20.009.082,14 2.828.245,35 15.236.351,17 25,60 4.772.730,97 2.553.748,14 13.816.376,44 27,56 6.192.705,70
Atenção Básica 10.909.309,70 14.807.230,48 1.776.960,49 10.687.735,18 17,96 4.119.495,30 1.828.385,63 10.101.379,03 20,15 4.705.851,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.988.351,66 4.988.351,66 1.043.736,19 4.499.726,64 7,56 488.625,02 710.143,26 3.668.117,49 7,32 1.320.234,17
Vigilância Sanitária 111.500,00 111.500,00 7.160,00 43.649,75 0,07 67.850,25 14.011,94 42.513,30 0,08 68.986,70
Vigilância Epidemiológica 102.000,00 102.000,00 388,67 5.239,60 0,01 96.760,40 1.207,31 4.366,62 0,01 97.633,38
EDUCAÇÃO 20.091.909,39 25.680.833,17 7.179.536,04 20.548.274,55 34,52 5.132.558,62 4.013.058,32 16.044.999,36 32,00 9.635.833,81
Ensino Fundamental 14.123.709,39 19.453.633,17 5.948.869,11 16.205.036,46 27,23 3.248.596,71 3.145.802,68 12.188.947,43 24,31 7.264.685,74
Ensino Médio 455.000,00 455.000,00 0,00 47.815,80 0,08 407.184,20 0,00 47.815,80 0,10 407.184,20
Ensino Profissional 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00
Educação Infantil 5.286.000,00 5.655.000,00 1.230.666,93 4.295.422,29 7,22 1.359.577,71 867.255,64 3.808.236,13 7,60 1.846.763,87
Educação Especial 26.200,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00
CULTURA 227.000,00 227.000,00 14.954,90 177.129,39 0,30 49.870,61 37.661,71 154.209,77 0,31 72.790,23
Difusão Cultural 227.000,00 227.000,00 14.954,90 177.129,39 0,30 49.870,61 37.661,71 154.209,77 0,31 72.790,23
URBANISMO 5.887.500,00 6.783.513,27 704.478,11 4.096.671,06 6,88 2.686.842,21 1.040.437,11 3.811.093,74 7,60 2.972.419,53
Infra-Estrutura Urbana 2.475.500,00 3.271.500,00 233.598,67 1.428.873,74 2,40 1.842.626,26 368.241,73 1.326.373,79 2,65 1.945.126,21
Serviços Urbanos 3.412.000,00 3.512.013,27 470.879,44 2.667.797,32 4,48 844.215,95 672.195,38 2.484.719,95 4,96 1.027.293,32
HABITAÇÃO 301.000,00 301.000,00 13.757,60 48.197,61 0,08 252.802,39 17.422,32 45.476,72 0,09 255.523,28
Habitação Rural 80.000,00 80.000,00 6.416,97 10.439,92 0,02 69.560,08 6.258,63 10.281,58 0,02 69.718,42
Habitação Urbana 221.000,00 221.000,00 7.340,63 37.757,69 0,06 183.242,31 11.163,69 35.195,14 0,07 185.804,86
1/3
Página 8

Continuação
INICIAL ATUALIZADA
(a) (c) = (a - b) (e) = (a - d)
SANEAMENTO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Saneamento Básico Urbano 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
AGRICULTURA 1.052.000,00 1.531.804,65 252.970,19 1.159.061,70 1,95 372.742,95 282.860,95 1.144.540,32 2,28 387.264,33
Extensão Rural 1.052.000,00 1.531.804,65 252.970,19 1.159.061,70 1,95 372.742,95 282.860,95 1.144.540,32 2,28 387.264,33
INDÚSTRIA 372.000,00 222.000,00 8.233,26 17.312,24 0,03 204.687,76 8.233,26 17.312,24 0,03 204.687,76
Promoção Industrial 372.000,00 222.000,00 8.233,26 17.312,24 0,03 204.687,76 8.233,26 17.312,24 0,03 204.687,76
COMÉRCIO E SERVIÇOS 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00
Turismo 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00
TRANSPORTE 2.791.500,00 5.775.500,00 2.452.389,42 5.539.619,16 9,31 235.880,84 829.050,96 3.620.176,53 7,22 2.155.323,47
Transporte Rodoviário 2.791.500,00 5.775.500,00 2.452.389,42 5.539.619,16 9,31 235.880,84 829.050,96 3.620.176,53 7,22 2.155.323,47
DESPORTO E LAZER 552.500,00 492.500,00 98.327,88 404.630,59 0,68 87.869,41 101.247,16 356.208,69 0,71 136.291,31
Desporto Comunitário 552.500,00 492.500,00 98.327,88 404.630,59 0,68 87.869,41 101.247,16 356.208,69 0,71 136.291,31
ENCARGOS ESPECIAIS 6.360.000,00 4.760.000,00 250.801,06 3.089.082,84 5,19 1.670.917,16 496.923,70 2.700.973,51 5,39 2.059.026,49
Serviço da Dívida Interna 1.900.000,00 1.900.000,00 158.736,66 1.513.039,15 2,54 386.960,85 284.526,97 1.197.210,60 2,39 702.789,40
Outros Encargos Especiais 4.460.000,00 2.860.000,00 92.064,40 1.576.043,69 2,65 1.283.956,31 212.396,73 1.503.762,91 3,00 1.356.237,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 65.400.000,00 78.866.107,93 15.504.053,24 59.517.262,09 100,00 19.348.845,84 11.303.715,56 50.139.272,32 100,00 28.726.835,61
Continua 2/3
Página 9

Continuação
INICIAL ATUALIZADA
(a) (c) = (a - b) (e) = (a - d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3/3
Página 10
ANEXO III LRF

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses
ESPECIFICAÇÃO
Novembro/2020 Dezembro/2020 Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 Abril/2021 Maio/2021
RECEITAS CORRENTES (I) 6.154.500,76 7.632.481,77 6.617.614,94 6.304.712,11 6.402.112,96 6.889.470,12 6.872.098,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 621.481,54 643.324,18 434.053,03 291.642,56 437.333,47 859.224,50 653.185,47
IPTU 65.485,36 64.076,06 33.691,03 72.102,63 121.439,62 87.480,77 267.527,22
ISS 149.973,89 222.240,82 150.709,14 124.474,00 148.702,74 169.832,25 161.008,89
ITBI 174.550,02 67.720,32 232.773,90 40.739,95 73.065,34 101.848,94 79.917,15
IRRF 195.485,31 253.961,24 0,00 0,00 0,00 438.926,70 0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 35.986,96 35.325,74 16.878,96 54.325,98 94.125,77 61.135,84 144.732,21
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 7.331,53 16.954,02 11.901,01 6.726,70 17.003,62 20.990,17 39.172,24
Rendimentos de Aplicação Financeira 6.476,62 16.099,11 11.001,10 5.826,79 16.103,71 20.090,26 38.272,33
Outras Receitas Patrimoniais 854,91 854,91 899,91 899,91 899,91 899,91 899,91
Receita Agropecuária 2.020,60 1.225,81 2.804,50 4.146,89 8.575,37 16.916,24 8.471,16
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 123.751,81 141.157,08 152.409,99 144.698,00 195.683,55 171.099,23 147.747,02
Transferências Correntes 5.393.053,38 6.544.977,42 6.005.416,77 5.840.963,10 5.701.496,60 5.793.770,91 5.994.180,15
Cota-Parte do FPM 1.431.597,22 2.134.622,01 1.552.851,30 2.035.394,32 1.364.282,06 1.426.253,51 1.714.160,32
Cota-Parte do ICMS 1.709.282,33 1.994.126,92 2.116.761,88 1.787.369,75 1.842.358,55 1.940.889,00 1.918.931,95
Cota-Parte do IPVA 109.456,92 76.326,93 146.076,71 177.577,70 261.366,15 251.856,78 246.283,86

Cota-Parte do ITR 49.306,98 70.378,04 40.523,00 2.637,16 2.417,44 970,54 3.437,27
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/1989 31.654,63 33.292,45 34.184,25 51.488,86 28.354,11 28.437,86 27.486,79
Transferências do FUNDEB 1.101.659,89 1.246.980,18 1.305.345,81 1.242.294,63 1.193.631,77 1.234.255,54 1.190.447,56
Outras Transferências Correntes 960.095,41 989.250,89 809.673,82 544.200,68 1.009.086,52 911.107,68 893.432,40
Outras Receitas Correntes 6.861,90 284.843,26 11.029,64 16.534,86 42.020,35 27.469,07 29.342,30
DEDUÇÕES (II) 666.259,42 734.914,32 778.079,23 810.893,36 699.755,40 729.681,36 782.059,82
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 666.259,42 734.914,32 778.079,23 810.893,36 699.755,40 729.681,36 782.059,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 5.488.241,34 6.897.567,45 5.839.535,71 5.493.818,75 5.702.357,56 6.159.788,76 6.090.038,52
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 5.488.241,34 6.897.567,45 5.839.535,71 5.493.818,75 5.702.357,56 6.159.788,76 6.090.038,52
(V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM 5.488.241,34 6.897.567,45 5.839.535,71 5.493.818,75 5.702.357,56 6.159.788,76 6.090.038,52
PESSOAL (VII) = (V - VI)
1/2
Página 11

Continuação
ESPECIFICAÇÃO
Junho/2021 Julho/2021 Agosto/2021 Setembro/2021 Outubro/2021 Total Últimos 12 Meses Previsão atualizada
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 529.841,46 3.529.815,24 1.758.235,84 875.112,90 485.380,75 11.118.630,94 6.889.250,00
IPTU 142.172,72 147.691,48 736.610,11 76.297,23 66.485,85 1.881.060,08 1.630.250,00
ISS 157.599,48 173.794,89 175.955,03 212.255,91 197.999,91 2.044.546,95 1.810.000,00
ITBI 144.002,37 3.105.398,25 101.062,86 537.015,75 73.457,72 4.731.552,57 1.000.000,00
IRRF 0,00 0,00 422.640,78 0,00 107.305,16 1.418.319,19 1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 86.066,89 102.930,62 321.967,06 49.544,01 40.132,11 1.043.152,15 1.049.000,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 35.918,64 75.408,78 92.610,92 105.919,50 129.791,45 559.728,58 190.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 35.018,73 74.508,87 91.711,01 105.019,59 128.891,54 549.019,66 178.100,00
Outras Receitas Patrimoniais 899,91 899,91 899,91 899,91 899,91 10.708,92 12.000,00
Receita Agropecuária 11.916,55 9.938,82 2.837,50 8.487,19 7.376,85 84.717,48 90.000,00
Receita de Serviços 145.671,63 135.006,08 163.534,97 162.319,24 172.116,40 1.855.195,00 2.005.000,00
Cota-Parte do FPM 1.482.482,51 2.025.636,51 1.619.561,02 1.271.901,85 1.417.323,11 19.476.065,74 18.580.000,00
Cota-Parte do IPVA 218.840,58 213.600,93 200.928,73 184.649,96 143.516,04 2.230.481,29 2.800.000,00

Cota-Parte do ITR 892,72 4.924,33 1.779,94 63.168,62 1.113.568,45 1.354.004,49 1.000.000,00
Outras Transferências Correntes 674.502,83 1.044.476,78 934.040,87 765.003,05 856.915,22 10.391.786,15 7.644.200,00
Outras Receitas Correntes 30.304,55 71.336,39 58.288,34 17.671,17 81.449,18 677.151,01 459.450,00
DEDUÇÕES (II) 734.924,99 714.053,87 823.192,32 781.363,34 976.007,54 9.231.184,97 8.348.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 734.924,99 714.053,87 823.192,32 781.363,34 976.007,54 9.231.184,97 8.348.000,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(V) = (III - IV)
2/2
Página 12
ANEXO IV LRF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II) Em Reais
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Até o Bimestre
(a)
(b)
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(c)
(d) (e) (f)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + 0,00 0,00 0,00 0,00
XIV)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² 0,00 0,00 0,00 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Até o Bimestre
(a)
(b)
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00

Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS DOTAÇÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
PELO TESOURO) (c)
(d) (e) (f)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00
1/2
Página 13

Continuação
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
(XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = 0,00 0,00 0,00 0,00
(XVII - XVIII)²
Nota:
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).
2/2
Página 14
ANEXO VI LRF

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) Em Reais
ACIMA DA LINHA
Até o Bimestre/2021
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
(a)
RECEITAS CORRENTES (I) 65.050.000,00 65.754.552,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.889.250,00 9.853.825,22
IPTU 1.630.250,00 1.751.498,66
ISS 1.810.000,00 1.672.332,24
ITBI 1.000.000,00 4.489.282,23
IRRF 1.400.000,00 968.872,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.049.000,00 971.839,45
Contribuições 0,00 0,00
Receita Patrimonial 190.100,00 535.443,03
Aplicações Financeiras (II) 178.100,00 526.443,93
Outras Receitas Patrimoniais 12.000,00 8.999,10
Tranferências Correntes 55.416.200,00 53.308.081,07
Cota-Parte do FPM 15.140.000,00 12.874.451,47
Cota-Parte do ICMS 16.400.000,00 16.308.933,00

Cota-Parte do IPVA 2.240.000,00 1.635.758,83
Cota-Parte do ITR 800.000,00 987.455,68
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00
Transferências da LC 61/1989 192.000,00 246.327,07
Transferências do FUNDEB 13.000.000,00 12.812.715,17
Outras Transferências Correntes 7.644.200,00 8.442.439,85
Demais Receitas Correntes 2.554.450,00 2.057.203,03
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 2.554.450,00 2.057.203,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) 64.871.900,00 65.228.108,42
RECEITAS DE CAPITAL (V) 350.000,00 3.814.065,32
Operações de Crédito (VI) 0,00 2.999.843,69
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
1/4
Página 15

Continuação
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferência de Capital 350.000,00 814.221,63
Convênios 350.000,00 429.750,00
Outras Transferências de Capital 0,00 384.471,63
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 350.000,00 814.221,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 65.221.900,00 66.042.330,05
DOTAÇÃO RESTO A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS
ATUALIZADA PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGO
PAGOS LIQUIDADOS
(a) (c)
(b)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 68.751.661,07 53.024.391,50 47.896.992,31 46.927.908,21 31.962,95 102.823,83 102.823,83
Pessoal e Encargos Sociais 34.192.777,27 26.039.375,79 26.024.495,11 25.593.925,63 0,00 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 390.000,00 388.039,15 324.729,20 324.729,20 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 34.168.883,80 26.596.976,56 21.547.768,00 21.009.253,38 31.962,95 102.823,83 102.823,83
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 34.168.883,80 26.596.976,56 21.547.768,00 21.009.253,38 31.962,95 102.823,83 102.823,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 68.361.661,07 52.636.352,35 47.572.263,11 46.603.179,01 31.962,95 102.823,83 102.823,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 10.094.446,86 6.492.870,59 2.242.280,01 2.081.897,79 0,00 3.603.282,50 3.603.282,50
Investimentos 8.584.446,86 5.367.870,59 1.369.798,61 1.209.416,39 0,00 3.603.282,50 3.603.282,50
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 1.510.000,00 1.125.000,00 872.481,40 872.481,40 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 8.584.446,86 5.367.870,59 1.369.798,61 1.209.416,39 0,00 3.603.282,50 3.603.282,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 2/4
Página 16

Continuação
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 76.966.107,93 58.004.222,94 48.942.061,72 47.812.595,40 31.962,95 3.706.106,33 3.706.106,33
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 14.491.665,37
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 526.443,93
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 324.729,20
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) 14.693.380,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/12/2020 Até o Bimestre/2021
(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 6.040.848,54 8.168.210,83
DEDUÇÕES (XXIX) 18.629.899,37 36.152.603,77
Disponibilidade de Caixa 18.629.899,37 36.126.341,19
Disponibilidade de Caixa Bruta 18.690.595,15 36.154.707,30
( - ) Restos a Pagar Processados (XXX) 60.695,78 28.366,11
Demais Haveres Financeiros 0,00 26.262,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -12.589.050,83 -27.984.392,94
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) 15.395.342,11
Continua 3/4
Página 17

Continuação
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 32.329,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 15.363.012,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 15.161.297,71
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.257.635,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 8.257.635,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
4/4
Página 18
ANEXO VII LRF

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Saldo
Inscritos Inscritos Total
PODER/ÓRGÃO
Em Em 31 de Saldo Em Em 31 de Saldo
Pagos Cancelados Liquidados Pagos Cancelados
Exercícios dezembro de (a) Exercícios dezembro de (b)
Anteriores 2020 Anteriores 2020
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (L)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28.366,11 32.329,67 31.962,95 366,72 28.366,11 793.827,83 5.150.806,78 3.706.106,33 3.706.106,33 50.004,56 2.188.523,72 2.216.889,83
EXECUTIVO
Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 2.375,00 2.008,28 366,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saúde de Abelardo Luz 0,00 14.191,67 14.191,67 0,00 0,00 0,00 2.672,21 0,00 0,00 0,00 2.672,21 2.672,21
Município de Abelardo Luz 28.366,11 15.763,00 15.763,00 0,00 28.366,11 793.827,83 5.148.134,57 3.706.106,33 3.706.106,33 50.004,56 2.185.851,51 2.214.217,62
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 28.366,11 32.329,67 31.962,95 366,72 28.366,11 793.827,83 5.150.806,78 3.706.106,33 3.706.106,33 50.004,56 2.188.523,72 2.216.889,83
1/1
Página 19
ANEXO VIII LRF


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA Até o
(a) Bimestre
(b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS 5.840.250,00 8.881.985,77
1.1-Receita resultante do IPTU 1.630.250,00 1.751.498,66
1.2-Receita resultante do ITBI 1.000.000,00 4.489.282,23
1.3-Receita resultante do ISS 1.810.000,00 1.672.332,24
1.4-Receita resultante do IRRF 1.400.000,00 968.872,64
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 43.120.000,00 39.882.937,28
2.1-Cota Parte FPM 18.580.000,00 15.909.846,51
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 17.200.000,00 15.176.976,57
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 1.380.000,00 732.869,94
2.2-Cota Parte ICMS 20.500.000,00 20.386.165,19
2.3-Cota Parte IPI-Exportação 240.000,00 307.908,67
2.4-Cota-Parte ITR 1.000.000,00 1.234.319,47
2.5-Cota-Parte IPVA 2.800.000,00 2.044.697,44
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 48.960.250,00 48.764.923,05
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + 8.348.000,00 7.830.013,47
(2.5))
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 3.892.062,50 4.361.217,30
5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3)
+ (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o
(a) Bimestre
(b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 13.020.000,00 12.843.637,66
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos 13.020.000,00 12.843.637,66
6.1.1-Principal 13.000.000,00 12.812.715,17
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira 20.000,00 30.922,49
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
6.2.1-Principal 0,00 0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
6.3.1-Principal 0,00 0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ 4.652.000,00 4.982.701,70
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 208.956,49
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 208.956,49
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 13.052.594,15
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PAGAR NÃO
(Por Área de Atuação)6 (c)
(d) (e) (f) PROCESSADOS (g)
1/4


Continuação
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 10.764.000,00 8.655.764,88 8.655.764,88 8.480.423,02 0,00
10.1-Educação Infantil 3.200.000,00 2.696.361,05 2.696.361,05 2.647.314,93 0,00
10.1.1-Creche 1.700.000,00 1.361.768,68 1.361.768,68 1.338.865,50 0,00
10.1.2-Pré-escola 1.500.000,00 1.334.592,37 1.334.592,37 1.308.449,43 0,00
10.2-Ensino Fundamental 7.564.000,00 5.959.403,83 5.959.403,83 5.833.108,09 0,00
11-OUTRAS DESPESAS 3.906.000,00 2.737.316,18 2.737.289,18 2.708.941,79 0,00
11.1-Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.1-Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO 14.670.000,00 11.393.081,06 11.393.054,06 11.189.364,81 0,00
FUNDEB (10 + 11)
INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS PAGAR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PAGAR NÃO
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS (SEM
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO PROCESSADOS
(d) (e) (f) DISPONIBILIDADE DE
(g)
CAIXA)7 (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da 8.655.764,88 8.655.764,88 8.480.423,02 0,00 0,00
Educação Básica
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos 11.393.081,06 11.393.054,06 11.189.364,81 0,00 0,00
e Transferências de Impostos
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União - VAAF
Complementação da União - VAAT
Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação
Infantil
Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa
de Capital
VALOR CONSIDERADO
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO APÓS % APLICADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²
(i) (j) DEDUÇÕES (l)
(k)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação 8.990.546,36 8.655.764,88 8.655.764,88 67,39
Básica
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00
de Capital
VALOR NÃO APLICADO

VALOR MÁXIMO
VALOR NÃO APLICADO APÓS % NÃO APLICADO
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ PERMITIDO
(n) AJUSTE (p)
(m)
(o)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 1.284.363,77 1.450.583,60 1.450.583,60 11,29
VALOR DE VALOR NÃO VALOR DE VALOR APLICADO ATÉ O VALOR

SUPERÁVIT APLICADO NO SUPERÁVIT PRIMEIRO APLICADO APÓS VALOR NÃO
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do
PERMITIDO NO EXERCÍCIO APLICADO QUADRIMESTRE QUE O PRIMEIRO APLICADO
Superávit de Exercício Anterior)³
EXERCÍCIO ANTERIOR ATÉ O PRIMEIRO INTEGRARÁ O LIMITE QUADRIMESTRE (v) = (r) - (s) - (u)
ANTERIOR (q) (r) QUADRIMESTRE (s) CONSTITUCIONAL (t) (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 208.956,49 0,00 208.956,49 208.956,49 0,00 -208.956,49
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e 208.956,49 0,00 208.956,49 208.956,49 0,00 -208.956,49
Transferências de Impostos
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União (VAAF + VAAT)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE DOTAÇÃO ATUALIZADA
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 (c)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL 1.843.000,00 1.292.333,34 886.375,52 877.434,62 0,00
24.1-Creche 706.000,00 537.183,65 473.253,55 470.314,44 0,00
24.2-Pré-escola 1.137.000,00 755.149,69 413.121,97 407.120,18 0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL 4.548.809,39 4.309.209,75 1.018.461,31 995.372,53 0,00
Continua 2/4


Continuação
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 6.391.809,39 5.601.543,09 1.904.836,83 1.872.807,15 0,00
MDE(24 + 25)
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR

27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + 13.506.847,38
L23.1(t))
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 4.982.701,70
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = 0,00
(L14h)
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 0,00
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) 8.524.145,68
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5
(x) (w) (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 12.191.230,76 8.524.145,68 17,48
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RP CANCELADOS

SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS SALDO FINAL
COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE (ac)
(z) (aa) (ab) ad = (z) – (ab) – (ac)
IMPOSTOS E DO FUNDEB8
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 20.000,00 2.579,00 2.579,00 0,00 17.421,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e 20.000,00 2.579,00 2.579,00 0,00 17.421,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União (VAAT + VAAF)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
ATUALIZADA Até o
(a) Bimestre
(b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 1.693.200,00 1.505.299,11
FINANCEIRA)
35.1-Salário-Educação 1.220.000,00 1.164.019,79
35.2-PDDE 0,00 0,00
35.3-PNAE 273.200,00 266.684,00
35.4-PNATE 200.000,00 74.595,32
35.5-Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 602.000,00 699.398,33
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00

40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = 2.295.200,00 2.204.697,44
(35 + 36 + 37 + 38 + 39 )

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PAGAR NÃO
(c)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL 820.956,49 515.684,39 434.456,05 434.456,05 0,00
41.1-Creche 100.000,00 50.434,78 34.113,89 34.113,89 0,00
41.2-Pré-escola 720.956,49 465.249,61 400.342,16 400.342,16 0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL 1.777.000,00 1.761.739,87 1.577.412,96 1.573.427,71 0,00
43-ENSINO MÉDIO 481.200,00 47.815,80 47.815,80 47.815,80 0,00
44-ENSINO SUPERIOR 91.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGULAR
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM 3.170.156,49 2.325.240,06 2.059.684,81 2.055.699,56 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)
Continua 3/4


Continuação

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PAGAR NÃO
(c)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 24.231.965,88 19.319.864,21 15.357.575,70 15.117.871,52 0,00
(12 + 26 + 46)
47.1-Despesas Correntes 22.876.581,84 18.115.130,56 15.973.021,61 15.714.372,30 0,00
47.1.1-Pessoal Ativo 15.684.956,49 12.016.068,94 12.016.041,94 11.806.673,82 0,00
47.1.2-Pessoal Inativo 0,00 177.263,97 177.263,97 177.263,97 0,00

47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
47.1.4-Outras Despesas Correntes 7.190.625,35 5.921.797,65 3.779.715,70 3.730.434,51 0,00
47.2-Despesas de Capital 2.804.251,33 2.610.407,96 249.241,72 249.241,72 0,00

47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital 2.804.251,33 2.610.407,96 249.241,72 249.241,72 0,00
FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(ae) (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 208.956,49 636.394,87
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 12.812.715,17 1.173.844,68
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar) 11.156.743,04 1.361.487,34
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.864.928,62 448.752,21
52-(+)AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 1.864.928,62 448.752,21
1SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no
primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas
para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
4/4

ANEXO XII LRF

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ATUALIZADA
INICIAL Até o %
(a)
Bimestre (b) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 5.840.250,00 5.840.250,00 8.881.985,77 152,08

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.630.250,00 1.630.250,00 1.751.498,66 107,44
IPTU 1.390.000,00 1.390.000,00 1.228.054,80 88,35
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 240.250,00 240.250,00 523.443,86 217,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.000.000,00 1.000.000,00 4.489.282,23 448,93
ITBI 1.000.000,00 1.000.000,00 4.489.282,23 448,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.810.000,00 1.810.000,00 1.672.332,24 92,39
ISS 1.800.000,00 1.800.000,00 1.632.726,68 90,71

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 10.000,00 10.000,00 39.605,56 396,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 1.400.000,00 1.400.000,00 968.872,64 69,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 41.740.000,00 41.740.000,00 39.150.067,34 93,80
Cota-Parte FPM 17.200.000,00 17.200.000,00 15.176.976,57 88,24

Cota-Parte ITR 1.000.000,00 1.000.000,00 1.234.319,47 123,43
Cota-Parte IPVA 2.800.000,00 2.800.000,00 2.044.697,44 73,02
Cota-Parte ICMS 20.500.000,00 20.500.000,00 20.386.165,19 99,44

Cota-Parte IPI-Exportação 240.000,00 240.000,00 307.908,67 128,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 47.580.250,00 47.580.250,00 48.032.053,11 100,95

DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ATUALIZADA Até o % Até o % Até o %
INICIAL
(c) Bimestre (d/c) Bimestre (e/c) Bimestre (f/c)
(d) x100 (e) x100 (f) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 7.324.209,70 7.539.209,70 6.200.690,13 82,25 6.006.307,80 79,67 5.891.192,69 78,14
Despesas Correntes 7.188.641,94 7.188.641,94 6.069.083,46 84,43 5.874.701,13 81,72 5.759.586,02 80,12
Despesas de Capital 135.567,76 350.567,76 131.606,67 37,54 131.606,67 37,54 131.606,67 37,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 3.107.351,66 4.107.351,66 3.644.684,02 88,74 3.008.302,03 73,24 2.980.983,46 72,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1/7
Página 24

Continuação
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 10.431.561,36 11.646.561,36 9.845.374,15 84,53 9.014.609,83 77,40 8.872.176,15 76,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 9.880.374,15 9.039.409,83 8.872.176,15
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 9.880.374,15 9.039.409,83 8.872.176,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 7.204.807,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) -------
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ------- 1.834.601,86 1.667.368,18
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) ------- ------- -------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei
------- 18,82 -------
Orgânica Municipal)
LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS Despesas custeadas no exercício de referência
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Saldo Inicial (no exercicio Saldo Final (não aplicado)¹
atual) (h) (l) = (h - (i ou j))
Empenhadas Liquidadas Pagas
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021 ------- ------- ------- ------- 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2/7
Página 25

Continuação
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
RPNP Inscritos Diferença entre o

Valor aplicado Valor inscrito em valor aplicado
Indevidamente no Total de RP
Valor Mínimo para Valor aplicado em além do limite Total inscrito em RP considerado no Total de RP a além do limite e o
EXERCÍCIO DO EMPENHO Exercício sem Total de RP pagos cancelados ou
aplicação em ASPS ASPS no exercício mínimo (o) = (n - RP no exercício Limite (r) = (p - (o pagar total de RP
Disponibilidade (s) prescritos
(m) (n) m), se < 0, então (p) + q)) se < 0 então (t) cancelados
Financeira q = (u)
(o) = 0 (r) = (0) (v) = ((o + q) - u))
(XIIId)
Empenhos de 2021 7.204.807,97 9.039.409,83 1.834.601,86 31.588.015,34 0,00 29.753.413,48 ------- 1.618.319,69 ------- 1.834.601,86
Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.191,67 2.672,21 0,00 0,00
Empenhos de 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2017 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Despesas custeadas no exercício de referência
Saldo Final
ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial
(Não Aplicado)
(w)
Empenhadas Liquidadas Pagas (aa) = (w-(x ou y))
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA Até o
INICIAL %
(a) Bimestre
(b/a)x100
(b)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 4.531.000,00 4.531.000,00 5.453.083,84 120,35
Proveniente da União 3.947.000,00 3.947.000,00 4.734.234,72 119,95

Proveniente dos Estados 584.000,00 584.000,00 718.849,12 123,09
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 51.950,00 51.950,00 183.871,67 353,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 4.582.950,00 4.582.950,00 5.636.955,51 123,00
3/7
Página 26

Continuação
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA Até o % Até o % Até o %
INICIAL
(d) x100 (e) x100 (f) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 3.497.100,00 6.265.620,78 4.343.041,81 69,32 3.955.067,99 63,12 3.918.888,12 62,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 3.497.100,00 6.265.620,78 4.343.041,81 69,32 3.955.067,99 63,12 3.918.888,12 62,55

DOTAÇÃO
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o % Até o % Até o %
(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) INICIAL
(d) x100 (e) x100 (f) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 10.821.309,70 13.804.830,48 10.543.731,94 76,38 9.961.375,79 72,16 9.810.080,81 71,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 3.107.351,66 4.107.351,66 3.644.684,02 88,74 3.008.302,03 73,24 2.980.983,46 72,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 13.928.661,36 17.912.182,14 14.188.415,96 79,21 12.969.677,82 72,41 12.791.064,27 71,41
4/7
Página 27

Continuação
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ 3.959.000,00 7.009.000,00 5.021.758,83 71,65 4.453.287,54 63,54 4.422.767,41 63,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 9.969.661,36 10.903.182,14 9.166.657,13 84,07 8.516.390,28 78,11 8.368.296,86 76,75
5/7
Página 28

Continuação
DESPESA COM SAÚDE EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA VALORES TRANSFERIDOS POR
a Pagar não
EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚLBICO CONTRATO DE RATEIO
Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre % Processados
CONSORCIO INTERM.SAUDE OESTE- SC (CISAMOSC) (a)
(b) (b/a)x100 (c) (c/a)x100 (d) (d/c)x100 (e)
ATENÇÃO BÁSICA (I) 0,00 35.000,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 35.000,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + 0,00 35.000,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV + V + VI + VII)

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS
(d) (e) (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) 0,00 0,00 0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) 0,00 0,00 0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) 0,00 0,00 0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) 35.000,00 24.800,00 0,00
6/7
Página 29

Continuação
Notas:
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
7/7
Página 30
ANEXO XIII LRF

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

REGISTROS EFETUADOS EM 2021
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31/12/2020 (a)
No bimestre Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações Contratuais
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
DESPESAS DE PPP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)
Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV
= I + II)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)
1/1
Página 31
ANEXO XIV LRF


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
LRF, Art. 48 – Anexo 14 Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 65.400.000,00
Previsão Atualizada 65.400.000,00
Receitas Realizadas 69.568.617,67
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) 8.257.635,20
DESPESAS
Dotação Inicial 65.400.000,00
Créditos Adicionais 13.466.107,93
Dotação Atualizada 78.866.107,93
Despesas Empenhadas 59.517.262,09
Despesas Liquidadas 50.139.272,32
Despesas Pagas 49.009.806,00
Superávit Orçamentário 19.429.345,35
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 78.140.361,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 78.140.361,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 78.140.361,14
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
Meta Fixada no AMF Resultado Apurado % em Relação à

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
da LDO (a) Até o Bimestre (b) Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha 0,00 14.491.665,37 0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha 0,00 14.693.380,10 0,00
Cancelamento Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 60.695,78 366,72 31.962,95 28.366,11
Poder Executivo 60.695,78 366,72 31.962,95 28.366,11
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 5.944.634,61 50.004,56 3.706.106,33 2.188.523,72
Poder Executivo 5.944.634,61 50.004,56 3.706.106,33 2.188.523,72
TOTAL 6.005.330,39 50.371,28 3.738.069,28 2.216.889,83
Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até
Até o Bimestre
no Exercício o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 8.524.145,68 25,00 17,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 8.655.764,88 70,00 67,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 50,00 0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT ) em Despesas de Capital 0,00 15,00 0,00
1/2


Continuação
Limite Constitucional Anual
Valor Apurado
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até
Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 9.039.409,83 15,00 18,82
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%) 0,00
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
2/2

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00002 ITR

0123457899327895993789 41
371555
745
34127177
5
3257552525
5991277931299
32577543139257323513
3597197017924797
5237 !31
397007"
271!$%&'$
74 575559(391! )* '%%)1! )+
'%%&2174 3925739792715(31! &%'%%&0,07-9/9327-9/59937-9/553075
37157
-9/5
745
-4/4 351231727371745521341273955431392572323592
413
437552745
351
357-9/47-9/0123457639
5-0/593312373
57-9/
84
59717
745
341277932759937799125125
71935999
73255312345717 &!-:
347 3127/355;953
57928325
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53279'%%% 9931525B
DIOGO Assinado de forma digital por
DIOGO FABRIS:00726356905
FABRIS:00726356905 Dados: 2021.11.29 12:40:02 -03'00'
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Água Doce
Prefeitura
DECRETO Nº 216/2021
DECRETO Nº 216/2021 – DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
“HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 020/2021 DE 05/11/2021, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce – SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto na Lei Orgânica do Município e em especial no Edital nº 020/2021 de 05/11/2021, homologa o Resultado Final do Processo Seletivo
Simplificado, conforme abaixo descrito:
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado de que trata o Edital nº 020/2021, de 05/11/2021, para os
cargos abaixo mencionados, até a realização de Teste Seletivo e/ou Concurso Público, conforme a seguinte classificação:
MÉDICO PEDIATRA
Classificação Candidato(a) Pontuação Situação
1º Ellen Lima Santana Machado 4,5 Classificado(a)
FISIOTERAPEUTA
1º Caroline Luiza Lucian Bedin 12,5 Classificado(a)
2º Andressa Brambila 2,0 Classificado(a)
3º Nadieli Leite Ratti Jovelianos 1,0 Classificado(a)
4º Angela Piccoli Grando Masquio 0,0 Classificado(a)
* Critério de desempate por idade, conforme disposto no item 13, a, V
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Não houveram inscritos
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1º Maria Jesovina dos Santos 6,0 Classificado(a)
AGENTE COMUNITÁRIO E ENDEMIAS

1º Syang Mayara Alves Bandeira 1,0 Classificado(a)
2º Alice Wolfart Côrso 0,0 Classificado(a)
3º Aline da Silva 0,0 Classificado(a)
4º Pamela Lourenço da Silva 0,0 Classificado(a)
5º Débora Recalcatti 0,0 Classificado(a)
* Critério de desempate por idade, conforme disposto no item 13, b, III
Prefeitura Municipal de Água Doce, 29 de novembro de 2021.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 020/2021
DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AOS RECURSOS DOS CLASSIFICADOS
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce – SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
disposto na Lei Orgânica do Município e em especial no Edital nº 020/2021 de 05/11/2021, tornam pública a decisão dos recursos apresen-
tados em face da divulgação da avaliação de títulos.
Inscrição Cargo Solicitação Situação
Análise dos títulos apresentados pelo candidato não apre-
senta comprovante de exercício profissional nos termos do
Aduz que não foi observado o tempo
item nº 13, alínea a, incisos IV do Edital. Candidato que
de atividade/serviço na área. Requer
3442 Fisioterapeuta 20 horas não comprova Tempo se Serviço na área. Não possibilida-
que seja-lhe atribuída a pontuação.
de de apresentação de tempo de serviço com o recurso.
Apresenta novos documentos.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO

Prefeita Municipal
PORTARIA 552/2021
PORTARIA N° 552/2021 – DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
“CONCEDE FÉRIAS O SERVIDOR QUE MENCIONA”
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com os Art.
75, 76, 77 e 78 da Lei Orgânica do Município
RESOLVE:
Artigo 1º Conceder férias o servidor ADRIANO ELEUTÉRIO, inscrito no CPF n° 009.417.989-17, efetivo no cargo de Motorista no período de
29/11/2021 até 28/12/2021 do período 20/21.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.
Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Patricia de Faria Camila Luiza Lucian Bedin
Sec. Saúde e Promoção Social Diretora Dpto de Recursos Humanos
Nelci Fátima Trento Bortolini

Prefeita de Água Doce
PORTARIA 553/2021
PORTARIA N° 553/2021 – DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
“CONCEDE FÉRIAS O SERVIDOR QUE MENCIONA”
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com os Art.
75, 76, 77 e 78 da Lei Orgânica do Município
RESOLVE:
Artigo 1º Conceder férias o servidor JUAREZ CEZAR TONIAL, inscrito no CPF n° 469.835.119-72, efetivo no cargo de Motorista no período
de 29/11/2021 até 28/12/2021 do período 20/21.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.
Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Patricia de Faria Camila Luiza Lucian Bedin
Sec. Saúde e Promoção Social Diretora Dpto de Recursos Humanos

Nelci Fátima Trento Bortolini

Prefeita de Água Doce
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 87/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 10/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1866F0DE6D68872656B7E5A05B0F352E05B7E4A1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
PROCESSO LICITATÓRIO 87/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2021
O MUNICÍPIO DE AGUA DOCE, com sua sede Administrativa situada à Praça João Macagnan 322, torna público, para conhecimento o PRO-
CESSO LICITATÓRIO nº 87/2021, “DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 10/2021”, destinado a locação de terreno urbano localizado na Travessa
25 de Julho, para utilização como estacionamento da Prefeitura Municipal de Água Doce. Processo julgado em consonância com art. 24 Lei
Federal n. º 8.666, de 31 de junho de 1.993 consolidada, e demais normas legais aplicáveis à espécie.
Contratada: Danielle Karine de Lima Marquez.
CPF 062.438.239-70
Valor total: R$ 900,00
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge – TCE/SC)
1866F0DE6D68872656B7E5A05B0F352E05B7E4A1
Água Doce, SC, 29 de novembro de 2021
Prefeita Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 88/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 11/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 87C5CF62DD21761266AE6D0B39FBC0645FEEE36A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
PROCESSO LICITATÓRIO 88/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2021
O MUNICÍPIO DE AGUA DOCE, com sua sede Administrativa situada à Praça João Macagnan 322, torna público, para conhecimento o PRO-
CESSO LICITATÓRIO nº 88/2021, “DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 11/2021”, destinado a locação de terreno urbano localizado na Travessa
25 de Julho, para utilização como estacionamento da Prefeitura Municipal de Água Doce. Processo julgado em consonância com art. 24 Lei
Federal n. º 8.666, de 31 de junho de 1.993 consolidada, e demais normas legais aplicáveis à espécie.
Contratada: Leda Ferronatto Balestrin.
CPF 015.805.809-71
Valor total: R$ 450,00
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge – TCE/SC)
87C5CF62DD21761266AE6D0B39FBC0645FEEE36A
Água Doce, SC, 29 de novembro de 2021

Prefeita Municipal

Águas de Chapecó
Prefeitura
DECRETO Nº 158 - 2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE EXPEDIENTE INTERNO NOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS

DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
De 29 de novembro de 2021
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito do Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em
especial o Art. 70, VII, e Art. 90, da Lei Orgânica Municipal, demais disposições legais vigentes e;
CONSIDERANDO a necessidade de fechamento de balanço e das demonstrações contábeis, implantação do orçamento de 2022 e efetivação
das atividades burocráticas e de planejamento para o próximo exercício;
DECRETA
Art. 1º Fica estabelecido EXPEDIENTE INTERNO, no período de 15 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022, permanecendo suspen-
sas as atividades administrativas no Gabinete do Prefeito e na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, não havendo neste
período atendimento ao público.
Parágrafo único. No período mencionado no caput, todas as demais Secretarias, Departamentos e Setores, terão seu funcionamento normal
de atendimento ao público.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Águas de Chapecó/SC, em 29 de novembro de 2021.

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal
Registre e Publique-se
DECRETO Nº 159 - 2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

DECRETO Nº 159/2021 DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHA-

De 29 de novembro de 2021 PECÓ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito do Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em
especial o art. 70, VII, e art. 90, da Lei Orgânica Municipal, demais disposições legais vigentes e,
CONSIDERANDO a comemoração alusiva ao 59º Aniversário de Emancipação Político Administrativo do Município de Águas de Chapecó, que
ocorre no dia 14 de dezembro próximo, terça feira, feriado municipal;
CONSIDERANDO o feriado de Natal que ocorre no dia 25 de dezembro de 2021, sábado, e o feriado de Confraternização Universal, que
ocorre no dia 1º de janeiro de 2022, sábado, celebrado em todo o território nacional;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido Ponto Facultativo no dia 13 de dezembro de 2021, véspera de feriado municipal, não havendo nesta data, expe-
diente nas secretarias, departamentos e setores municipais.
Parágrafo único. Ficam excepcionados do disposto no caput, as secretarias, departamentos e setores que, pela natureza das atividades, não
possam deixar de atender ao público, tais como serviços básicos de saúde, coleta de lixo, limpeza pública e serviços educacionais.
Art. 2º Fica estabelecido Ponto Facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021, véspera de feriados nacional, não havendo nesta data,
expediente nas secretarias, departamentos e setores municipais.
Parágrafo único. Ficam excepcionados do disposto no caput, as secretarias, departamentos e setores que, pela natureza das atividades, não
possam deixar de atender ao público, tais como serviços básicos de saúde, coleta de lixo, limpeza pública e serviços educacionais.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Águas de Chapecó/SC, em 29 de novembro de 2021.

Prefeito Municipal
Registre e Publique-se

PORTARIA Nº 431, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PORTARIA Nº 431/2021
TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE SERVIDORA MUNICIPAL, E DÁ
De 30 de Novembro de 2021
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, e em
conformidade com o inciso I, do Art. 37 da Constituição Federal combinado com o Art. 18, inciso I da Lei Orgânica Municipal e inciso V do Art. 4 da Lei
Municipal n° 1.586/2007, e demais disposições legais vigentes;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado até 30 de Novembro de 2022, o prazo de vigência do Contrato Administrativo de que trata a Portaria n° 284/2020;
conforme Termo Aditivo de Contrato Administrativo de Trabalho por Prazo Determinado n° 1, da Sra. ANDRESSA EDUARDA GAI.
Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Águas de Chapecó/SC, em 30 de Novembro de 2021.

Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
Dispõe sobre prorrogação do Contrato de Servidor para atender atividades de interesse público
Em cumprimento ao Inciso V do Art. 4º da Lei Municipal nº 1.586/2007 (Dispõe sobre Contratação por Prazo Determinado) e justificativa da
Secretaria, a Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. LEONIR ANTÔNIO HENTGES, adiante
assinado, simplesmente denominado CONTRATANTE e ANDRESSA EDUARDA GAI, adiante assinado, doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, já qualificada no Contrato principal firmado em 01 de dezembro de 2020, resolvem de comum acordo prorrogar o prazo do
Contrato, obedecendo as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Conforme previsto na Cláusula Sexta do Contrato, celebrado entre as partes em 01/12/2020; resolvem firmar o
presente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Trabalho, visando atender as atividades de interesse público e ajustando o prazo
de vigência do contrato de trabalho, ficando prorrogado até 30 de novembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas ajustadas no Contrato principal, não atingidas neste Termo de Prorrogação de Contrato, per-
manecem em vigor, sendo ratificadas entre as partes contratadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – E, por estarem justas e acertadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemu-
nhas abaixo a tudo presente, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.
Águas de Chapecó – SC, em 30 de Novembro de 2021.

ANDRESSA EDUARDA GAI LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Servidora Prefeito Municipal
Testemunhas:

EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO Nº87/2021 TP Nº08/2021 - PAVILHÃO INDUSTRIAL

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A4DA50E428A738C2AF6FC8140D3128062D8B4738
Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC
Processo de Licitação. Nº.87/2021.
Tomada de Preços P/ Obras e Serviços de Engenharia nº08/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL PRÉ-
FABRICADO, TOTALIZANDO 400M², COBERTURA EM ALUZINCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO E PROJETO ARQUITETÔNICO, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL
– PROCESSO SGPe: SDE – 9133/2021
Entrega dos Envelopes: Até 08h15min do dia 20 de dezembro de 2021.
Abertura dos Envelopes: 08h30min do dia 20 de dezembro de 2021.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Rua Porto União, 968, nos dias úteis de Segunda à
Sexta, das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00hrs, endereço eletrônico: aguasdechapeco.sc.gov.br, ou INFORMAÇÕES pelo
email: compras@aguasdechapeco.sc.gov.br, fone (0**49) 33390855.
Águas de Chapecó-SC, 29 de novembro de 2021.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº65/2021 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS


EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 65/2021
Processo Nº: 81/2021, PR Nº41/2021
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
CONCESSIONÁRIO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, DESTINADOS
A COBERTURA DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E
ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ .
Valor: R$ 92.540,00 (Noventa e dois mil quinhentos e quarenta reais).
Vigência 29/11/2021 a 29/11/2022
ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC, 29 de novembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO Nº66/2021 - GENTE SEGURADORA S.A


EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 66/2021
Processo Nº: 81/2021, PR Nº41/2021
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
CONCESSIONÁRIO: GENTE SEGURADORA S.A
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, DESTINADOS
A COBERTURA DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E
ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ .
Valor: R$ 5.726,48 (Cinco mil setecentos e vinte e seis reais quarenta
e oito centavos).
Vigência 29/11/2021 a 29/11/2022
ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC, 29 de novembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

Águas Mornas
Prefeitura
ATA DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO TOMADA DE PREÇOS 59/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C13434C86D352C23FCF06FB749574A1C01E0695B
ATA DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 59/2021
Modalidade: Tomada de Preços
Tipo: Menor Preço Global
Modalidade: Tomada de Preços
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: O objeto desta licitação consiste na contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para construção
de cobertura na Rua Rainoldo Antônio Koerich.
PROJETO PARA COBERTURA DA RUA RAINOLDO ANTÔNIO KOERICH COM ÁREA APROXIMADA DE 880M².
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS PARA EXECUÇÃO DE CO-
BERTURA NA RUA RAINOLDO ANTÔNIO KOERICH, COM LARGURA DE 10M POR 88M DE COMPRIMENTO, INCLUINDO O PROJETO E
DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO DOS PILARES, ANÁLISE GEOTÉCNICA DO SOLO, PROJETO DE FUNDAÇÕES E
ESTRUTURALEINFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, ELABORAÇÃO DE MAQUETE 3D, PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA COBERTA, LISTAGEM
DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS COM ORÇAMENTO DISCRIMINADO COM PREÇOS E QUANTITATIVOS , MEMORIAL DESCRITIVO
DOS ITENS DA OBRA, MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS, MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVO, CONSULTA DE VIABILIDADE
DE ENERGIA (CELESC) E CRONOGRAMA FÍSICO E FÍSICOFINANCEIRO PARA POSTERIOR LICITAÇÃO DA EXECUÇÃO.
LICITANTE Valor Total da Proposta
CORAL & VILPERT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. R$ 29.800,00
HOMOLOGO o Processo Licitatório n. 59/2021 por entender que transcorreu em obediência à lei. ADJUDICO desta forma o objeto licitado
ao licitante vencedor deste certame.
Águas Mornas, 29 de novembro de 2021.

Omero Prim
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATO Nº 99/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4FC7EF7D458F66C2B96697737A9EDCEABD61AE57
Publicação Resumida do Contrato nº 99/2021. Contratado: Coral & Vilpert Engenharia e Construção Ltda. Objeto: Elaboração de projeto
para cobertura da Rua Rainoldo Antônio Koerich com área aproximada de 880m², conforme especificações contidas no Anexos I parte
integrante do Edital, ao valor total de R$ 29.800,00. Processo: 59/2021. Prazo: até 28/11/2022. Águas Mornas, 29 de novembro de 2021.
Omero Prim – Prefeito Municipal. Código registro TCE: 4FC7EF7D458F66C2B96697737A9EDCEABD61AE57.
TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 77/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E808183C2E8EEFCE9CF2B74F52EB8259F58FFA2B
Publicação Resumida 1º Termo Aditivo ao contrato nº 76/2021. Contratado: NCL Pavimentação Ltda. Objeto: O Prazo de execução do pre-
sente instrumento contratual que se findava em 14/11/2021 fica prorrogado até a data de 31/12/2021. Processo de Licitação: nº 45/2021.
Águas Mornas, 10 de novembro de 2021. Omero Prim – Prefeito Municipal. Código de Registro no TCE: E808183C2E8EEFCE9CF2B74F52E-
B8259F58FFA2B.
TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº 80/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B9446A236BDCF88179198F43F427358A23783F1B
Publicação Resumida 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 80/2021. Contratado: AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. Objeto:
Fica acrescido em 25% as quantidades contratadas dos itens 1.1 e 1.2, passando do valor inicial contratado de R$ 549.214,00 para R$
580.224,00. Processo de Licitação: nº 48/2021. Águas Mornas, 29 de novembro de 2021. Omero Prim – Prefeito Municipal. Código registro
TCE: B9446A236BDCF88179198F43F427358A23783F1B.

Alfredo Wagner
Prefeitura
CONTRATO N°100/2021 FMS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2E5837C38876A27627250FC22FC515B460CE06EB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº100/2021
Código de Registro 2E5837C38876A27627250FC22FC515B460CE06EB
Contrato Número 100/2021.
Processo Licitatório Número 05/2021.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner
Contratado: DENTAL OESTE EIRELI – CNPJ Número 05.412.147/0001-02.
Objeto: Registro de Preço para eventual Registro de Preço para a aquisição estimada de Materiais de Procedimentos Odontológicos para
manutenção dos consultórios das Unidades Básicas de Saúde do município.
Valor do Contrato: R$ 3.377,30 (Três mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta centavos)
Período de Vigência: Início em 26/11/2021; Término em 28/11/2022.
Alfredo Wagner – SC, 29 de Novembro de 2021

Marina Juliana Kaiser de Souza
Gestora
CONTRATANTE
DENTAL OESTE EIRELI

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4BE9C23358D895D60D64137003B1CDE82A9548B3
Código de Registro 4BE9C23358D895D60D64137003B1CDE82A9548B3
Contratado: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ Número 21.504.525/0001-34.
Valor do Contrato: R$ 41.300,10 (Quarenta e um mil e trezentos reais e dez centavos)


Gestora
CONTRATANTE
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A1090E6F0C72721B971B7AB721E7A66E9578DC90
Código de Registro A1090E6F0C72721B971B7AB721E7A66E9578DC90


Contratado: DENTAL UNIVERSO EIRELI – CNPJ Número 26.395.502/0001-52.
Valor do Contrato: R$ 3.660,00 (Três mil e seiscentos e sessenta e seis reais)


Gestora
CONTRATANTE
DENTAL UNIVERSO EIRELI

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CBCE0A9F9AAD63A4570E65632DDBAB5314109DEA
Código de Registro CBCE0A9F9AAD63A4570E65632DDBAB5314109DEA
Contratado: ISAMED – MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI – CNPJ Número 05.948.061/0001-07.
Valor do Contrato: R$ 106,46 (Cento e seis reais e quarenta e seis centavos)


Gestora
CONTRATANTE
ISAMED – MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DAA8BFEDD3284D9BA43534C978DDCAE5BF4E79CE
Código de Registro DAA8BFEDD3284D9BA43534C978DDCAE5BF4E79CE
Contratado: LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA – CNPJ Número 11.145.401/0001-56.
Valor do Contrato: R$ 18.702,95 (Dezoito mil e setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos)

Gestora
CONTRATANTE
LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA

CONTRATADA


Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C8D36257B11887DC183ECC42F195FE4650B9C69C
Código de Registro C8D36257B11887DC183ECC42F195FE4650B9C69C
Contratado: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ Número 38.840.170/0001-83.
Valor do Contrato: R$ 19.687,00 (Dezenove mil e seiscentos e oitenta e sete reais)


Gestora
CONTRATANTE
MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CCC73C7A20D04B4EE4DA880E3A32ED9B50C8B59F
Código de Registro CCC73C7A20D04B4EE4DA880E3A32ED9B50C8B59F
Contratado: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A – CNPJ Número 07.752.236/0001-23.
Valor do Contrato: R$ 42.650,00 (quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais)


Gestora
CONTRATANTE
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 825532359A5F9C48F11ABD3A01571979A8D3A475
Código de Registro 825532359A5F9C48F11ABD3A01571979A8D3A475
Contratado: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA – CNPJ Número 05.021.932/0001-34.
Valor do Contrato: R$ 1.680,00 (Um mil seiscentos e oitenta reais)



Gestora
CONTRATANTE
MF DE ALMEIDA & CIA LTDA

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6BC93B65E81FB7002F6445BA31605EA01E0099A6
Código de Registro 6BC93B65E81FB7002F6445BA31605EA01E0099A6
Contratado: ODONTOMED CANAA EIRELI – CNPJ Número 07.947.536/0001-68.
Valor do Contrato: R$ 93.870,11 (noventa e três mil e oitocentos e setenta reais e onze centavos)

Gestora
CONTRATANTE
ODONTOMED CANAA EIRELI

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F710FC6C8411A257ACEB6D8B3F5329CACB24B1A3
Código de Registro F710FC6C8411A257ACEB6D8B3F5329CACB24B1A3
Contratado: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ Número 03.033.589/0001-12.
Valor do Contrato: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)


Gestora
CONTRATANTE
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CONTRATADA


Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2EDEB25CA50009922C7D32B9DEDB9AFB1CF074FB
Código de Registro 2EDEB25CA50009922C7D32B9DEDB9AFB1CF074FB
Contratado: POSSATO & POSSATO LTDA – CNPJ Número 72.150.550/0001-06.
Valor do Contrato: R$ 9.939,93 (nove mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos)

Gestora
CONTRATANTE
POSSATO & POSSATO LTDA

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4AF08032B974D2942695426017A6EB57B3D3C753
Código de Registro 4AF08032B974D2942695426017A6EB57B3D3C753
Contratado: PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI – CNPJ Número 05.077.346/0001-01.
Valor do Contrato: R$ 3.262,50 (Três mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Gestora
CONTRATANTE
PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 44FF96407F4DD67E5244553461134D3854F5973D
Código de Registro 44FF96407F4DD67E5244553461134D3854F5973D
Contratado: TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ Número 06.555.143/0001-46.
Valor do Contrato: R$ 11.300,46 (Onze mil e trezentos reais e quarenta e seis centavos)


Gestora
CONTRATANTE
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

CONTRATADA

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 689B6625178F52D478F460E33F7520ED3BF063F5
Código de Registro 689B6625178F52D478F460E33F7520ED3BF063F5
Contratado: CEDIMAVI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO ALTO VALE DO ITAJAI LTDA – CNPJ Número 01.580.386/0001-82.
Objeto: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada para realização de exames de Ressonância Magnética, Angio-Resso-
nâncias Magnéticas. Tomografia Computadorizada e Angio-Tomografias. Os exames deverão ter laudo elaborado por médico certificado pelo
órgão competente, com certificado de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem.
Valor do Contrato: R$ 59.700,00 (Cinquenta e nove mil e setecentos reais)


Gestora
CONTRATANTE
CEDIMAVI – CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO ALTO VALE DO ITAJAI LTDA

CONTRATADA
CONTRATO N°126/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A42DF16EE2FD09E911C726DB756C1963CB936555
MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER
Código de Registro A42DF16EE2FD09E911C726DB756C1963CB936555
Contratante: Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner
Contratado: BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA – CNPJ Número 12.859.913/0001-47
Objeto: Contratação de empresa para Construção de Galpão Pré-Moldado (arena) no Parque Municipal de Exposições Governador Vilson
Kleinubing, localizado na SC 408, localidade de Demoras, município de Alfredo Wagner.
Valor do Contrato: R$679.561,78 (Seiscentos e setenta e nove mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos).

Gilmar Sani
Prefeito
CONTRATANTE
BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA

CONTRATADA


Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 51D91A734B140AB600D8F73348BCF013A02A43B1
Código de Registro 51D91A734B140AB600D8F73348BCF013A02A43B1
Contratado: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – CNPJ Número 00.802.002/0001-02.
Valor do Contrato: R$ 2.947,00 (Dois mil e novecentos e quarenta e sete reais)


Gestora
CONTRATANTE
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CONTRATADA
CONTRTO N°101/2021 FMS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F7AC5511C6402FE70C6403BA9AF9FDE92FBC1F7D
Código de Registro F7AC5511C6402FE70C6403BA9AF9FDE92FBC1F7D
Contratado: DENTAL PREMIUM LTDA – CNPJ Número 35.215.257/0001-45.
Valor do Contrato: R$ 40.113,70 (Quarenta mil cento e treze mil e setenta centavos)

Gestora
CONTRATANTE
DENTAL PREMIUM LTDA

CONTRATADA
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021 FMS

Aviso de Resultado do Pregão Presencial nº06/2021
Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Wagner
O Município de Alfredo Wagner HOMOLOGA e AJUDICA o Pregão Presencial nº06/2021, no dia 29 de Novembro de 2021 Referente a Con-
tratação de empresa especializada para realização de exames de Ressonância Magnética, Angio-Ressonâncias Magnéticas. Tomografia Com-
putadorizada e Angio-Tomografias. Os exames deverão ter laudo elaborado por médico certificado pelo órgão competente, com certificado
de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. O valor do certame foi de R$59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais).
Informações pelo site: alfredowagner.sc.gov.br.
Alfredo Wagner, em 29 de Novembro de 2021.

Marina Juliana kaiser de Souza
Gestora

PORTARIA N° 459/2021
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA VERONICA FELLETTI HEIDERSCHEIDT
GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II,
Artigo 93, Item XII da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
1º - Conceder, de acordo com o artigo 98 da Lei Complementar nº 005/2003, de 25/11/2003 – Estatuto dos Servidores Municipais de Alfredo
Wagner, 1 (um) dia de Licença para Tratamento de Saúde à servidora pública VERONICA FELLETTI HEIDERSCHEIDT, conforme declaração
de comparecimento apresentada, no dia 24/11/2021.
2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 24/11/2021.
3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, Santa Catarina
29 de novembro de 2021
GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NESTA DATA
RESCINDE O CONTRATO DE BOLSA DE TRABALHO CONCEDIDA À MAIARA MENDES
RESOLVE:
1º - Rescindir, a pedido da contratada, a bolsa de trabalho concedida nos termos da Lei Municipal n. 369/1998, alterada pela Lei 936/2017,
à MAIARA MENDES, a partir do dia 31/08/2021.
2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 31/08/2021.
3º - Fica revogada em parte a Portaria n° 070/2021 da Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner quanto ao teor deste documento e demais
disposições em contrário.
GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA JAQUELINE MENDES HINCKEL
RESOLVE:
1º - Conceder, de acordo com o artigo 98 da Lei Complementar nº 005/2003, de 25/11/2003 – Estatuto dos Servidores Municipais de Al-
fredo Wagner, 5 (cinco) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora JAQUELINE MENDES HINCKEL, conforme atestado médico
apresentado, no dia 29/11/2021.

2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDE INSALUBRIDADE À SERVIDORA ELISANE FREIBERGER DA ROSA
RESOLVE:
1º - Conceder, conforme decisão proferida nos autos n. 5000174-53.2020.8.24.0009, insalubridade à razão de 40% (quarenta por cento) à
servidora efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ELISANE FREIBERGER DA ROSA, nos termos da fundamentação exis-
tente no processo judicial.
2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos de 01/11/2021.
GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL
CONCEDE INSALUBRIDADE À SERVIDORA ROSINEI MARIAN DOS SANTOS
RESOLVE:
1º - Conceder, conforme decisão proferida nos autos n. 5000167-61.2021.8.24.0009, insalubridade à razão de 40% (quarenta por cento)
à servidora efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ROSINEI MARIAN DOS SANTOS, nos termos da fundamentação exis-
tente no processo judicial.
2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos de 01/11/2021.

GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL

Alto Bela Vista
Prefeitura
ADENDO 003 - PE98/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D43B09E508FEA0356BDCE6B93DDD235999BF22EB
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2021
Objeto: Aquisição de Mobiliário para suprir as necessidades do setor da educação.
ADENDO Nº 003 AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2021 A Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, situada a Rua do Comércio, nº 1015, Centro, Alto Bela Vista, SC, através do Prefeito Municipal, Sr. Elton Mattes, TORNA PÚBLICO
a ocorrência de ALTERAÇÃO no EDITAL de Pregão Presencial 098/2021, no tocante ao descritivo dos itens objeto do certame, e, por conse-
quência às datas de recebimento, abertura e início da sessão de disputa de preços, ficando estabelecidas conforme as seguintes redações:
ANEXO “I”
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
Item Material/Serviço Qtd Un(R$) Total (R$)
25352 - CAMA INFANTIL COLORIDA Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas (2) cabeceiras
e dois (2) pés de apoio articulável para evitar o envergamento e viabilizar o empilhamento, em material
termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés
seguem o mesmo desing das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo
de 90º(noventa) graus, o sistema de fixação não permite a remoção da mesma para maior segurança,
cabeceiras e pés dotados de ponteiras de borracha, sendo quatro(4) para cada cabeceira e dois (2) em cada
pé, ou seja, um total de doze(12). As suas laterais compõem-se com dois (2) tubos oblongos 16x30 em aço,
espessura de 1,90mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5cm entre uma tela e outra.
Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV
e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC de alta resistência e laterais
1 seladas a quente. Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flan- 70 289,00 20.230,00
geado RI zincado branco medindo cada 3,5x12mm, sendo um total de trinta (30) nesta medida, quinze (15)
parafusos para cada presilha, entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado
branco, medindo cada 4,0 x 14mm, sendo um total de 8 nesta medida, 4 parafusos para cada tubo, entre pé
de apoio/tubo, através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo
cada 4,00 x14mm, sendo um total de 4, 2 parafusos para cada tubo. Apresentar junto com a proposta de
preços Apresentar junto à proposta de preços Certificado de Conformidade do produto ofertado Sistema de
Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou INMETRO Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, conforme exigências legais pertinentes ao objeto. A caminha
empilhavel é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos.
Faixa etária: 2 à 5 anos, até 55kg. Comprimento: 1,26m, largura 59cm e altura 12cm.
25350 - Cadeira giratória modelo presidente. Cadeira giratória modelo presidente: Base giratória de 5 hastes
com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Possui alavanca
para inclinação sincronizada do encosto e assento e acionador de profundidade do assento. Apoia braços
através do sistema de regulagem vertical contendo posições ajustáveis. Assento(500x450mm) e encos-
to(550x460mm), espuma injetada revestido em tecido. Apresentar junto à proposta de preços Relatório de
ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado
2 pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido 4 1.130,00 4.520,00
e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500
horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO
4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri e Relatório de ensaio emitido por
laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda e Certificado
de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

25351 - MESA INDIVIDUAL AJUSTAVEL PARA ALUNOS ESPECIAIS Mesa individual ajustável para portado-
res de necessidades especiais, com as seguintes especificações mínimas: Mesa com estrutura em tubo de
aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a
regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Para fixação
do tampo três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm). Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm),
colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para
unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando
uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamen-
to especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiras 25x25
fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiras 30x50 com calço fixadas por rebite
de repuxo tipo POP 4,8x16. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de “U” nas dimensões
300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e manípulos fabricados em resina
plástica de alta resistência. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapata niveladoras que
3 2 565,00 1.130,00
permitam a regulagem de inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de
comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm
x 60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em melamínico textura na
cor casca de ovo. Bordas frezadas e lixadas com aplicação de selador e verniz PU. Fixação do tampo através
de sete parafusos mitofix autoatarraxante 4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura
menor é de 640mm e a maior de 810mm. Apresentar junto à proposta de preços Relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido
– corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha
união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de
empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado
pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda e Certificado de Conformidade do Siste-
ma de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
25.880,00
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET

TIPO: Menor Preço por item
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2021, PREGÃO ELETRÔNICO PE 098/2021.
OBJETO: Aquisição de Mobiliário para suprir as necessidades do setor da educação.
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 08:40 horas do 07/12/2021.
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 09:00 horas do 07/12/2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08:00 horas do dia 10/12/2021.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 13:00 horas do dia 10/12/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 horas do dia 10/12/2021.
Alto Bela Vista, 29 de novembro de 2021.

ELTON MATTES
Prefeito Municipal
ATA DE JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS PROCESSO DE LICITAÇÃO DE TP4/2021FMS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 51759B691DF2108D1CC04C0EBF5582D5C9E39E0B
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, REFERENTE À LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 004/2021FMS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E
ADEQUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE VOLTA GRANDE, CONFORME PROJETO BÁSICO.
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alto
Bela Vista, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto nº 3.174/2021, sob a presidência do Sr. Alguerth Heris
Rollwagen, membros, Senhor Marcelo Contessotto, Senhor Vinicius Fazolo e o Senhora Jacqueline Milena de Borba Weirich, com a finalidade
de efetuar a abertura do envelope de proposta de preços da licitante HABILITADA na Licitação em epígrafe. Analisadas a proposta da lici-
tante habilitada, não foram constatadas incongruências ante as exigências Editalícias, dessa forma, procedeu-se a classificação da proposta,
com o seguinte resultado: ML DEDETIZACAO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 09.308.661/0001-53., sagrou-se vencedora do certame com os
valores de R$90.852,45 (noventa mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para os materiais a serem utilizados
na realização da obra e R$ 38.936,76 (trinta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) relativos aos serviços de
mão de obra, totalizando o valor global de R$ 129.789,21 (cento e vinte e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos).
Como a empresa não apresentou termo de renúncia de recurso da fase de Classificação das Propostas, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para interposição de recursos. Caso não haja manifestações contrárias à classificação supracitada durante o período de 5 (cinco) dias
úteis, o resultado ora obtido será encaminhado para a Autoridade Competente para adjudicação e Homologação. Não havendo mais nada a
ser tratado, encerra-se a presente sessão com a assinatura da ata pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.
ALGUERTH HERIS ROLLWAGEN MARCELO CONTESSOTO
Presidente Membro
VINICIUS FAZOLO JACQUELINE MILENA DE BORBA WEIRICH
Membro Membro

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2021

MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021
Elton Mattes, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna
público para o conhecimento dos interessados, que se acham abertas, no período de 06 a 27 de Dezembro de 2021, as inscrições ao Pro-
cesso Seletivo, destinado a prover vagas temporárias, para contratação no decorrer do ano de 2021. Íntegra do Edital e informações, na
Prefeitura Municipal, fone (49) 3455-9022, ou no site www.altobelavista.sc.gov.br, ou ainda www.amauc.org.br.
Cadastro
Modalidades de Inscrição Disciplinas/ modalidades de Atuação Vagas
Reserva
Letras
Professor 20h CR³ 01¹
/Alemão
Letras 012
Professor 20h CR³
/Inglês
Educação
Professor 20h CR³
Infantil
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Professor 20h CR³
(1º ao 5º ano)
Educação
Professor 20h CR³
Física
Professor 10h Artes CR³
Serviço de convivência e fortaleci-
Professor 20h CR3
mento de vínculos junto ao CRAS
Agente de Limpeza e Copa Agente de Limpeza e Copa CR³
Auxiliar de Creche Auxiliar de Creche CR³
Fonoaudiólogo Fonoaudiólogo
014
20h 20h
¹ Vaga aberta para suprir a saída provisória de professora efetiva, afastada para ocupar cargo na Escola Estadual;
² Vaga aberta para suprir a saída provisória de professora efetiva, afastada para ocupar o cargo de Secretaria de Educação e Esportes.
³ Vagas destinadas a suprir licenças (prêmio, maternidade), laudos/atestados médicos e outras necessidades ou programas temporários.
4 Vaga aberta para suprir a saída provisória da servidora efetiva, afastada para gozo da licença maternidade e férias.
Alto Bela Vista/SC, 30 de novembro de 2021.

Elton Mattes
Prefeito Municipal

Anchieta
Prefeitura
DECRETO Nº. 283/2021, de 29 de novembro de 2021
Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância
de até R$ 8.385,79 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) e contém outras providências.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, Lei Orçamentária Municipal sob nº 2.517, de 20 de novembro de 2020 e demais dispositivos constitucionais e legais,
DECRETA:
TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º Fica alterada a LOA - Lei Orçamentária nº. 2.517, de 20 de novembro de 2020, mais precisamente o Orçamento Geral do Município
de Anchieta, Estado de Santa Catarina, através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 8.385,79 (oito
mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), distribuídos em conformidade com os prescritos neste ato.
CAPÍTULO II
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA
Art. 2º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 8.385,79 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seten-
ta e nove centavos), destinados a reforçar a dotação orçamentária abaixo especificada e constante do Orçamento Geral do Município, na
seguinte conta, a saber:
09 – SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2.101 – MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(5) 3.1.90.00.00.00.00.00.0177 -Aplicações Diretas .......................................... R$ 8.385,79
Total ................................................................................................................... R$ 8.385,79
Art. 3º Para o atendimento da abertura do Crédito, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, a proceder por ato próprio, a aber-
tura de um Crédito Adicional Suplementar, permitindo a utilizar o produto do Excesso de Arrecadação no valor de até R$ 8.385,79 (oito mil,
trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), dos recursos provenientes do SUS União - Incentivo Financeiro APS - Capitação
Ponderada, sob o código 0177 (00.01.0177), conforme disposto no inciso II do § 4º do art.43 da Lei Federal 4.320/64 e demais dispositivos
Constitucionais e Legais vigentes.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 4º Fica, igualmente, alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.515, de 20 de novembro de 2020, em conformidade com o
disposto nos artigos anteriores dessa lei, relativamente ao Crédito introduzido no presente Decreto.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Anchieta (SC), 29 de novembro de 2021.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio - Secretária de Administração e Gestão
DECRETO Nº. 284/2021

DECRETO Nº. 284/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

AUTORIZA A ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ATRAVÉS
DA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS NA IMPORTÂNCIA DE ATÉ R$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS),
E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, Lei Orçamentária Municipal sob nº 2.517, de 20 de novembro de 2020 e demais dispositivos constitucionais e legais,

DECRETA:
TITULO I
CAPÍTULO I
Art. 1º Fica alterada a LOA - Lei Orçamentária Anual nº. 2.517, de 20 de novembro de 2020, Orçamento Geral do Município de Anchie-
ta- (SC), através da abertura de Créditos Adicionais Especiais, na importância de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), em
conformidade com os prescritos neste Decreto.
CAPÍTULO II
Art. 2º Em conformidade com o disposto no artigo anterior deste Decreto, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder
por ato próprio, a abertura de Créditos Adicionais Especiais na importância de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), no Orça-
mento Geral do Município, conforme abaixo especificado, a saber:
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

03 – ENSINO INFANTIL
12.365.0009.1.042 – Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar
(...) 4.4.90.00.00.00.00.00.0334– Aplicações Diretas .................................... R$ 300.000,00
(...) 4.4.90.00.00.00.00.00.0115 – Aplicações Diretas ................................... R$ 60.000,00
Total ............................................................................................................. R$ 360.000,00
Art. 3º Para o atendimento dos Créditos autorizados no artigo anterior deste ato, fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal,
autorizado a proceder à redução das dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes do mesmo Orçamento, mais precisamente
conforme abaixo:
04 – SECRETARIA DA FAZENDA
03 – ENCARGOS ESPECIAIS
28.843.0007.0.001 –PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA MUNICIPAL
(31) 3.2.90.00.00.00.00.00.0131 – Aplicações Diretas ......................................... R$ 397,91
(32) 4.6.90.00.00.00.00.00.0131 – Aplicações Diretas .................................... R$ 23.178,64
28.846.0007.0.002 – SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

02 – ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0008.1.026 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA O CMEIF

12.361.0008.2.016 – ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
(55) 3.3.90.00.00.00.00.00.0334 – Aplicações Diretas .................................. R$ 130.000,00

12.365.0009.2.020 – ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

08 – ESPORTE E LAZER
27.812.0013.2.027 – ADM. GERAL BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR
06 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 – AGRICULTURA
20.606.0015.2.031 – ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DO PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL
12 – HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

01 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL
10.302.0023.2.401 – ADM. GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SANITÁRIA HOSPITALAR
(4) 3.1.90.00.00.00.00.00.0335 – Aplicações Diretas ...................................... R$ 26.399,85
Total ............................................................................................................ R$ 360.000,00

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
Art. 4º Fica alterado o Plano Plurianual Lei nº. 2.516, de 20 de novembro de 2020, em conformidade com o disposto nos artigos anteriores
deste Decreto, relativamente aos créditos e reduções introduzidos neste texto legal.
CAPÍTULO IV
Art. 5º Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.515, de 20 de novembro de 2020, em conformidade com o disposto nos
artigos anteriores deste Decreto, relativamente aos créditos e reduções introduzidos no presente ato.
Art.6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Anchieta/SC, 29 de novembro de 2021.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
Publicado no Mural Municipal e no Diário Oficial dos Municípios DOM - www.diariomunicipal.sc.gov.br

Jackline Appio Secretária de Administração e Gestão.
GABARITO PRELIMINAR
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 01/2021
GABARITO PRELIMINAR (Antes dos recursos)
O Prefeito de Anchieta, Estado de Santa Catarina, Sr. IVAN JOSÉ CANCI, no uso de suas atribuições legais, torna público, aos interessados,
o Gabarito Preliminar (Antes dos recursos), conforme segue:
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais
Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 A D A A B C D D C A B D D A A A A D C D
Prova 2 C B D C D D B C C B C D A A B D B B A C
Prova 3 C D A B D D A A D A A B B C C B D B C B
Prova 4 B B C D B B C A A A B D A A B B D D D C
Cargo Monitor de Creche

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 D B A D C D A B A D A B B A B A C B A C
Prova 2 B A C A B C B B C B C D C B B A A B C D
Prova 3 A B C A D A A B B A C B C A D A D B D D
Prova 4 C C B C B A B A C B B D A A C C A D D C
Cargo Monitor Desportivo

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 A D C B C D C B D D D D D B A A D A C B
Prova 2 A D A C B D C A D A B B D C A C A B C C
Prova 3 D D C D A B C D A A A D D B C C D C C D
Prova 4 D A D A B D D D C B B B D D D C D C A B
Cargo Motorista (CNH Categoria D)

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 A D A D D B A C D C A C B D C C B A C A
Prova 2 B B D A A D B D A D C C B B B C B B D A
Prova 3 B A C A B A C B D C B D C D B A A C B B
Prova 4 D D D B C D D C D B D C D A D A D D A D

Cargo Professor de Educação Física

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 A D D D A D C C D C C A D C D D C C D B
Prova 2 A C A B A D C D B C D C A A C C A C C B
Prova 3 D C C D D C C C D D D A B D B A C C D D
Prova 4 A B B B A B A A C B D C B D D A B C C A
Cargo Professor de Educação Infantil

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 A A D A B C D D C A B B A D B C D C C C
Prova 2 C B A B D D D C C A C C B C A D D A B B
Prova 3 A A D D D C B D A A A B C D C B C D B A
Prova 4 C C B D B D A B B C C D A C A A D C C A
Cargo Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 B D C D C B B B A D D C C D C D A A A C
Prova 2 B B B D D B D C A C D A B C A D B A C D
Prova 3 C A B C B D C C C C C B A C D A D D A A
Prova 4 A D B B C B B C A C C D A B B B D A B D
Cargo Professor de História

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 C D C D B D C B B D A B C B C A D B C C
Prova 2 D B D B D A D C D C C A D C D B C D C D
Prova 4 D A C C D B C C C B A D B D A B C C D D
Cargo Professor de Ciências

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 D D C D B C D D C C D A A D A B C C A C
Prova 3 B D B D C B A D B A A D D B C D B A D C
Cargo Professor de Língua Estrangeira Espanhol

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 2 A C B B C C D A A A D C D B B B A A D B
Prova 3 D C D D A B A D B C B A B D D D C B A D
Cargo Professor de Língua Estrangeira Inglês

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 1 A A C A D D D D C B A B A D D A A B C A
Prova 4 A C A B B C B C B C B B B D A D C B B B
Cargo Professor de Português

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 2 D C A D D B D B D C D C D D B B B A C A
Prova 3 B B D A C A B A A B A C A B D D D A D C

Cargo Professor de Artes

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 2 C B B C A A B C B D B B D A A A A B A A
Cargo Professor de Matemática

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 4 A C D B C A D B A B A C C C B C B C D C
Cargo Professor de Geografia

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prova 2 C D A D C A D A C D D C A A B C B D A B
IVAN JOSÉ CANCI

Prefeito Municipal
LEI Nº 2.585/2021
LEI Nº 2.585/2021
AUTORIZA A ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ATRAVÉS
DA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS NA IMPORTÂNCIA DE ATÉ R$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS),
E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TITULO I
CAPÍTULO I
Art. 1º Fica alterada a LOA - Lei Orçamentária Anual nº. 2.517, de 20 de novembro de 2020, Orçamento Geral do Município de Anchie-
ta- (SC), através da abertura de Créditos Adicionais Especiais, na importância de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), em
conformidade com os prescritos nesta Lei.
CAPÍTULO II
Art. 2º Em conformidade com o disposto no artigo anterior desta lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por
ato próprio, a abertura de Créditos Adicionais Especiais na importância de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), no Orçamento
Geral do Município, conforme abaixo especificado, a saber:
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

12.365.0009.1.042 – Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar
(...) 4.4.90.00.00.00.00.00.0334– Aplicações Diretas .................................... R$ 300.000,00
(...) 4.4.90.00.00.00.00.00.0115 – Aplicações Diretas ................................... R$ 60.000,00
Total ............................................................................................................. R$ 360.000,00
Art. 3º Para o atendimento dos Créditos autorizados no artigo anterior deste ato, fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal,
autorizado a proceder à redução das dotações orçamentárias abaixo discriminadas e constantes do mesmo Orçamento, mais precisamente
conforme abaixo:
28.843.0007.0.001 –PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA MUNICIPAL
(31) 3.2.90.00.00.00.00.00.0131 – Aplicações Diretas ......................................... R$ 397,91
28.846.0007.0.002 – SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR


12.361.0008.1.026 – CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA O CMEIF

12.361.0008.2.016 – ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

12.365.0009.2.020 – ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL

08 – ESPORTE E LAZER
27.812.0013.2.027 – ADM. GERAL BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR
06 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 – AGRICULTURA
20.606.0015.2.031 – ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DO PROGRAMA DE EXTENSÃO RURAL
12 – HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

01 – ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL
10.302.0023.2.401 – ADM. GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SANITÁRIA HOSPITALAR
(4) 3.1.90.00.00.00.00.00.0335 – Aplicações Diretas ...................................... R$ 26.399,85
Total ............................................................................................................ R$ 360.000,00
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
Art. 4º Fica alterado o Plano Plurianual Lei nº. 2.516, de 20 de novembro de 2020, em conformidade com o disposto nos artigos anteriores
desta Lei, relativamente aos créditos e reduções introduzidos neste texto legal.
CAPÍTULO IV
Art. 5º Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.515, de 20 de novembro de 2020, em conformidade com o disposto nos
artigos anteriores desta Lei, relativamente aos créditos e reduções introduzidos no presente ato.
Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anchieta/SC, 29 de novembro de 2021.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
Publicado no Mural Municipal e no Diário Oficial dos Municípios DOM - www.diariomunicipal.sc.gov.br

Jackline Appio Secretária de Administração e Gestão.

Angelina
Prefeitura
CONTRATO N° 148/2021
CONTRATO Nº: 148/2021
CONTATANTE: Município de Angelina
CNPJ nº 82.951.195/0001-10
CONTATADA: Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
CNPJ nº 59.104.273/0001-29
OBJETO: Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto – ONUREA PISO ALTO
VALOR: R$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais)
DATA: 30/11/2021
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 - FNDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.001405/2021-14
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021
CONTRATO N° 149/2021
CONTRATO Nº: 149/2021
CONTATANTE: Município de Angelina
CNPJ nº 82.951.195/0001-10
CONTATADA: Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
CNPJ nº 06.020.318/0001-10
OBJETO: Ônibus Rural Escolar - ORE 3
VALOR: R$ 317.900,00 (trezentos e dezessete mil e novecentos reais)
DATA: 30/11/2021
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021 - FNDE
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 013/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE ANGELINA
DECRETO Nº 000153/21 de 29 de Novembro de 2021
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO VIGENTE
O(a) PREFEITO(a) MUNICIPAL DE ANGELINA no uso de suas

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e autorização contida na Lei Municipal nº 001279/20 de 21 de Dezembro de 2020,
DECRETA :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 15.236,87 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06 - SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS SERVICOS PUBLICOS

06.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
06.02.15.451.0010.1.003-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 0000 15.236,87
Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do excesso de arrecadão e/
ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Excesso de arrecadação 0000 15.236,87
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Angelina, 29 de Novembro de 2021

ROSELI ANDERLE
Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE ANGELINA
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO VIGENTE
O(a) PREFEITO(a) MUNICIPAL DE ANGELINA no uso de suas

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e autorização contida na Lei Municipal nº 001279/20 de 21 de Dezembro de 2020,
DECRETA :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 25.236,87 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Angelina, 29 de Novembro de 2021

ROSELI ANDERLE
Prefeita Municipal

Anita Garibaldi
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 050/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6FE375C915F52C3EC132CD87F88E62E111651D19
MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2021
Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de serviços de pintor, carpinteiro e pedreiro do tipo ho-
mem/dia para serviços a serem realizados no Município, conforme relação de itens constantes no Anexo “E” deste edital.
Tipo: Menor Preço Por Lote.
Recebimento das propostas: até as 14h00 do dia 10/12/2021.
Abertura: às 14h10 do dia 10/12/2021.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.anitagaribaldi.sc.gov.br,
link “Licitações”. Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Compras deste Município, situado na Praça Paulino
Granzotto, 20, Centro, de segunda a sexta das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 ou pelo fone fax (49) 3543-0191.
Anita Garibaldi, SC, 29 de Novembro de 2021.

JOÃO CIDINEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Anitápolis
Prefeitura
DECRETO Nº. 090/2021 AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS
AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 9º da Lei Municipal
nº. 1028/20 de 15 de dezembro de 2020:
DECRETA
Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R$ 2.424,42 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro
reais e quarenta e dois centavos), a dotação abaixo relacionada:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS
08.001.0.002.3.3.90.0.2.38/1 R$ 2.424,42
Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação do excesso de arrecadação no mesmo valor da dotação
acima relacionada.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Anitápolis, em 26 de novembro de 2021.

Solange Back
Prefeita Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto no órgão oficial do Município de Anitápolis, em 26 de novembro de 2021.
Jessica Rieg Haverot

Chefe de Gabinete

Antônio Carlos
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 263/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N 169/2021

Processo Administrativo n 263/2021; Pregão Presencial n 169/2021; Tipo: Registro de preços; menor preço por Lote. Objeto: A presente
licitação tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa
d’água, desinsetização, desratização e sanitização das unidades escolares da Rede de Ensino, Unidade Básica de Saúde e prédios públicos
do Município de Antônio Carlos/Sc, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições pre-
vistas neste Edital. Entrega dos envelopes: Dia 21 de dezembro de 2021, até as 08h30min, no Setor de Protocolos da Prefeitura de Antônio
Carlos/SC. Abertura da sessão: Dia 21 de dezembro de 2021, as 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/
SC. Obtenção do edital e informações no Setor de Licitações Municipal, localizado na Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das
07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (48) 3272.8617 ou pelo endereço eletrônico licitacao@antoniocarlos.
sc.gov.br.
Antônio Carlos/SC, 29 de novembro de 2021

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021

Processo Administrativo nº 264/2021; Tomada de Preços nº 15/2021; Tipo: Empreitada Por Menor Preço Global; Objeto: A presente licita-
ção tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para empreitada por menor preço global, com
fornecimento de material e mão de obra especializada para a reforma e ampliação do Núcleo Escolar Municipal Professora Xênia Goedert
Kremer no Município De Antônio Carlos/Sc, mediante contrato de repasse do Governo do Estado de Santa Catarina nº SCC 00019845/2021
e SCC 00020900/2021 , conforme memorial descritivo, projetos, ART, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e anexos, parte
integrante deste edital. Entrega dos envelopes: Dia 20 de dezembro de 2021, até as 08h30min, no Setor de Protocolos da Prefeitura de
Antônio Carlos/SC. Abertura da sessão: Dia 20 de dezembro de 2021, as 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de An-
tônio Carlos/SC. Obtenção do edital e informações no Setor de Licitações Municipal, localizado na Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio
Carlos/SC, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (48) 3272.8617 ou pelo endereço eletrônico licitacao@
antoniocarlos.sc.gov.br.
Antônio Carlos/SC, 29 de novembro de 2021.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 266/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021

Processo Administrativo nº 266/2021; Tomada de Preços nº 16/2021; Tipo: Empreitada Por Menor Preço Global; Objeto: A presente licita-
ção tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para empreitada por menor preço global, com
fornecimento de material e mão de obra especializada para melhorias em escolas municipais com a execução de tela de proteção na quadra
de esportes do CEIM Coração De Jesus e execução de alambrado para fechamento do muro e fechamento da quadra de esportes com rede
em fio de seda no Núcleo Escolar Municipal Raulino Reitz do município de Antônio Carlos/SC, conforme memorial descritivo, projetos, ART,
cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e anexos, parte integrante deste edital. Entrega dos envelopes: Dia 20 de dezembro
de 2021, até as 09h30min, no Setor de Protocolos da Prefeitura de Antônio Carlos/SC. Abertura da sessão: Dia 20 de dezembro de 2021,
as 10h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC. Obtenção do edital e informações no Setor de Licitações
Municipal, localizado na Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo
telefone (48) 3272.8617 ou pelo endereço eletrônico licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CAR-
LOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001677/20 de 15 de Dezembro de 2020.
DECRETA :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 336.513,27 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.08.243.0001.2.002-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 6.000,00
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS
04.02.12.365.0006.2.006-3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias 30.000,00
04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

05 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
05.03 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS
Excesso de arrecadação 312.000,00
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de Novembro de 2021

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 186 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
Abre crédito adicional extraordinário na Lei Orçamentária Anual para 2021.
GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere
o artigo 167, § 3º da Constituição Federal c/c artigo 41, inciso III e 44 da Lei (federal) 4.320/64.
CONSIDERANDO, que o Decreto Municipal nº 30, de 04 de março de 2021 prorroga até 31 de dezembro de 2021 o decreto 44, de 03 de
abril de 2020, o qual decretou estado de calamidade pública estabelecendo medidas de prevenção e combate ao COVID-19;
CONSIDERANDO, que a Lei Orgânica do município em seu art.98 § 3º dispõe que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Municipal, um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R$ 42.801,08, para fazer face ao conjunto
de medidas necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do corona vírus (COVID-19), mediante ações de
prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do corona vírus, para a
seguinte dotação orçamentária:
11 – Fundo Municipal de Saúde

11.01 – Fundo Municipal de Saúde 11.01.10.301.0012.2.041
Dotação (84) 11.01.10.301.0012.2.041-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas. R$ 18.621,48
Dotação (95) 11.01.10.301.0012.2.041-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações diretas. R$ 24.179,60
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes das seguintes dotações
orçamentárias.

Excesso de Arrecadação – Recursos Impostos Saúde 1.02 – R$ 18.621,48

Anulação parcial e/ou total da dotação orçamentária 90 - 11.01.10.301.0012.2.041- 3.3.90.00.00.00.00.00 – R$ 24.179,60
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de novembro de 2021.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CAR-
LOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001677/20 de 15 de Dezembro de 2020.
DECRETA :
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 10.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Art. 2º -
Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de Novembro de 2021

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2021

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 198/2021. Origem: Processo Administrativo n. 246/2021, Pregão Presencial n. 159/2021. Contratante:
Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: Trator Peças Comércio de Peças para Trator LTDA. Objeto: o registro de preços para aquisição
parcelada de peças para reposição nas máquinas pertencentes à frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Obras e
Transportes do Município de Antônio Carlos/Sc. Valor: Empresa vencedora do certame para os itens 02, 06, 09, 13, 15, 18, 19, 20, 21 com
o valor de R$ 62.915,00 ( sessenta e dois mil novencentos e quinze reais). Vigência: 23/11/2021 – 23/11/2022.
Antônio Carlos, 29 de novembro de 2021

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: Julio Silvestri Filho LTDA. Objeto: O registro de preços para aquisição parcelada de peças para
reposição nas máquinas pertencentes à frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Obras e Transportes do Município
de Antônio Carlos/Sc. Valor: Empresa vencedora do certame para os itens 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 16, 17 com o valor de R$
150.750,00 (cento e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais).Vigência: 232/11/2021 – 23/11/2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 200/2021. Origem: Processo Administrativo n. 241/2021, Pregão Eletrônico n. 158/2021. Contratante:
Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: DVA VEÍCULOS LTDA LTDA. Objeto: O registro de preços para aquisição de veículo escolar, tipo
micro-ônibus escolar, adaptados para cadeirantes, novo, zero quilometro, ano/modelo 2021/2022 para uso no transporte dos alunos da rede
municipal, estadual e da APAE no Município de Antônio Carlos/SC. Valor: Empresa vencedora do certame para o item 01 com o valor total
de R$ 299.000,00 ( duzentos e noventa e nove mil reais).Vigência: 24/11/2021 – 24/11/2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: DVA VEÍCULOS LTDA LTDA. Objeto: O registro de preços para aquisição parcelada de capelos
para a formatura dos alunos do NEM Professora Verônica Guesser Pauli pela secretária de educação e cultura do município de Antônio
Carlos /Sc. Valor: Empresa vencedora do item 01, com o valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Vigência: 29/11/2021
– 29/11/2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
PORTARIA N 719/2021
Dispensa servidor.
GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da
Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Artigo 1º - Dispensar por término de contrato, EDSON FERREIRA ROSA, do cargo temporário de FARMACÊUTICO, a partir de 28 de novem-
bro de 2021.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28/11/2021.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Município de Antônio Carlos, em 29 de novembro de 2021.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria em 30 de novembro de 2021.
PORTARIA N 720/2021
Dispensa servidor.
RESOLVE:
Artigo 1º - Dispensar, CÉLIA SCHEIDT, do cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, a partir de 01 de dezembro de 2021.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.


GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
PORTARIA N 721/2021
Dispensa servidor.
RESOLVE:
Artigo 1º - Dispensar a pedido, THAYS OLIVEIRA MAIA DE ARAUJO, do cargo temporário de MÉDICO 20H, a partir de 28 de novembro de
2021.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28/11/2021.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 257/2021-PREGÃO PRESENCIAL N.

165/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro - Fone/Fax: (48) 3272 8600 – 3272 8617
e-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 257/2021
PREGÃO PRESENCIAL N. 165/2021 (REGISTRO DE PREÇO)
AVISO
O Município de Antônio Carlos vem, por meio deste, informar a data da sessão de pregão
presencial inicialmente agendada para o dia 06 de dezembro de 2021 às 09h00min, ocorrerá
na seguinte data, tendo como justificativa adequação da pauta, tendo em vista já ter certame
para aquela data:
2.2. Protocolos e Entrega dos Envelopes
2.2.1. Os envelopes n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Documentos de Habilitação), juntamente

com o credenciamento, deverão ser protocolados e entregues no Setor de Protocolos da
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC, até a data e horário limite abaixo descritos.
2.2.2. Data/Hora: Dia 07 de dezembro de 2021, às 13h30min
2.2.3. Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC.
Endereço: Praça Anchieta n. 10, Centro, Antônio Carlos, Santa Catarina. CEP: 88.180-000.
2.3. Abertura da Sessão
2.3.1. Data/Hora: Dia 07 de dezembro de 2021 de 2021, às 14h00min
2.3.2. Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC.
Endereço: Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio Carlos, Santa Catarina. CEP: 88.180-000.
A inclusão da documentação de habilitação consta na análise das impugnações apresentadas.
______________________________
Mirlene Manes
Pregoeira

Município de ANTONIO CARLOS - SC - Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM

TOTAL RESTOS A PAGAR
(ÚLTIMOS
12 MESES) NÃO
Nov/2020 Dez/2020 Jan/2021 Feve/2021 Março/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 (a) PROCESSADOS
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 92.074,62 105.300,95 92.411,39 87.305,62 86.540,33 86.371,00 86.371,00 36.363,75 207.128,41 85.430,46 171.150,92 85.720,46 1.222.168,91 0,00
Pessoal Ativo 92.074,62 105.300,95 92.411,39 87.305,62 86.540,33 86.371,00 86.371,00 36.363,75 207.128,41 85.430,46 171.150,92 85.720,46 1.222.168,91 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 91.138,98 104.349,44 90.795,03 86.369,98 85.604,69 85.435,36 85.435,36 36.363,75 204.996,85 84.494,82 169.279,64 84.784,82 1.209.048,72 0,00
Obrigações Patronais 935,64 951,51 1.616,36 935,64 935,64 935,64 935,64 0,00 2.131,56 935,64 1.871,28 935,64 13.120,19 0,00
Pessoal Inativo e Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 92.074,62 105.300,95 92.411,39 87.305,62 86.540,33 86.371,00 86.371,00 36.363,75 207.128,41 85.430,46 171.150,92 85.720,46 1.222.168,91 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 48.662.100,80 -
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 -
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 48.662.100,80 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 1.222.168,91 2,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.919.726,05 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 2.773.739,75 5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 2.627.753,45 5,40
Câmara Municipal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
FONTE:
Página 72
Apiuna
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 46/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 128/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4857F16E52242C1F7AADB1BE382CDFADE5477BD6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ÁREA
URBANA.
Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE APIUNA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na RUA QUINTINO BOCAIUVA,
CENTRO, Apiúna - SC, 89.135-000, inscrito no CNPJ sob nº 79.373.767/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Senhor MARCELO
DOUTEL DA SILVA, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 128/2021, RESOLVE registrar os preços
das empresas, de acordo com as classificações por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº 8.666/93 e alterações, 10.520/02,
123/2006, Decreto Municipal nº 1256/2006, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, e em conformidade com as disposições a
seguir.
1 DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando à AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS
LOCALIDADES DA ÁREA URBANA, conforme quantitativos e condições a seguir:
Lote: 1 - LOTE 1
51918 - CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
Item Produto Marca Qtd. Valor Unitário Valor Total
BASE DE BRITA GRADUADA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO
1 Próprio 500 R$168,3600 R$ 84.180,00
EDITAL EM ANEXO
SUB-BASE COM RACHÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDI-
2 Próprio 500 R$155,2000 R$ 77.600,00
TAL EM ANEXO
EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO INCLUINDO CORTE DO ASFALTO, REMOÇÃO
DO MATERIAL CONTAMINADO, PREENCHIMENTO COM SUB-BASE E BASE
3 COM COMPACTAÇÃO, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E CAMADA Próprio 3000 R$177,1900 R$ 531.570,00
DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE
REFERÊNCIA EM ANEXO NO EDITAL.
REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ, FAIXA ''C'', CAP 50/70 - CONFORME
4 Próprio 1000 R$594,7500 R$ 594.750,00
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL EM ANEXO
PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO
5 Próprio 7000 R$5,2400 R$ 36.680,00
EDITAL EM ANEXO
IMPRIMAÇÃO CM-30 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL EM
6 Próprio 7000 R$8,9900 R$ 62.930,00
ANEXO
Total Fornecedor: R$ 1.387.710,00
Total Lote: R$ 1.387.710,00

Lote: 2 - LOTE 2
201880 - SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI
Item Produto Marca Qtd. Valor Unitário Valor Total
MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE, PREPARADA COM PEDRISCO, PÓ
DE PEDRA, AREIA(ANALISE GRANULOMÉTRICA PASSANTE NÃO INFERIOR
A 97% NA PENEIRA 3/8'') E ASFALTO (TEOR DE BETUME ENTRE 4,6% E
5,0%) MODIFICADO POR POLÍMEROS ENRIQUECIDO COM 1,5% DE PÓ
7 PROPRIA 3000 R$20,0000 R$ 60.000,00
DE BORRACHA, DENSIDADE APARENTE DA MASSA ENTRE 1,90 A 2,15 G/
CM³, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO
CORRETIVA DE REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS. SACO DE RÁFIA COM 25
KG.
Total Fornecedor: R$ 60.000,00
Total Lote: R$ 60.000,00
Total Geral: R$ 1.447.710,00

1.2 Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição
do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos
termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.
1.3 A CONTRATADA está terminantemente proibida de efetuar a transferência a terceiros de quaisquer obrigações constantes no presente contrato, princi-
palmente quanto a prestação dos serviços objeto do edital.
1.4 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou à terceiros, por si ou seus sucessores e representan-
tes, na execução do objeto contratado, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.
2 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 128/2021 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s).
3 VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará até 30/11/2022.
4 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

4.1 O fornecimento do produto e a execução do serviço deverão ser realizados, conforme a necessidade do município, EM ATÉ 02 (dois) DIAS a contar da
emissão da ordem de compra emitida pela Secretaria de Transportes e Obras.
4.2 Os serviços serão executados nas vias públicas municipais.
4.3 O cronograma e detalhamento dos serviços constam do termo de referencias.
4.4 A contratada deverá emitir ART/RRT de execução do serviço.
4.5 O serviço terá garantia mínima de 120 (cento e vinte) dias.
4.6 Os equipamentos necessários para a execução dos serviços são de responsabilidade da contratada.
4.7 Se a entrega/realização dos produtos/serviços cotados não for realizada no prazo estipulado, a PREFEITURA DE APIUNA aplicará às sanções previstas
neste Edital e em Lei.
4.8 No ato da entrega/realização do objeto, a proponente deverá emitir Nota Fiscal correspondente às quantias entregues/serviços realizados, encami-
nhando-a posteriormente à Secretaria responsável para conferência e assinatura pelo responsável.
4.9 Os serviços que forem recusados deverão ser refeitos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornece-
dora, sem qualquer ônus para o Município.
4.10 A empresa será responsável por eventuais danos havidos nos materiais, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus
empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.
4.11 O recebimento dos itens, objeto desta licitação, será efetuada da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto entregue com as especificações do edital e seus anexos;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.
4.12 O recebimento definitivo do(s) produto(s)/serviço(s)(s) não exclui a responsabilidade do fornecedor pela sua qualidade e características, cabendo-lhe
sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização da mesma.
4.13 O recebimento dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e características dos serviços
entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata.
5 DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 O pagamento será efetuado em 10 dias após a prestação dos serviços, mediante a aceitação do objeto e apresentação de nota fiscal, sem emendas
ou rasuras que depois de conferidos e visados, serão encaminhados ao empenho na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
5.2 Deverá ser emitida Nota Fiscal para o para o CNPJ 79.373.767/0001-16 – PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA.
5.3 Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscal, a mesma será devolvida à contratada para a devida correção e reapresentação.
5.4 O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada uma vez satisfeitas às condições
estabelecidas no Edital.
5.5 Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITA-
ÇÃO.
5.6 Em caso de inadimplência de pagamento por parte da administração, os valores serão atualizados monetariamente, a partir do dia de seu vencimento
e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias, conforme disciplina o artigo 117 da consti-
tuição do Estado de Santa Catarina.
5.7 A empresa deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo
constar também o número do processo licitatório e a modalidade, e da Ordem de Compra a fim de acelerar o trâmite de recebimento do produto(s)/servi-
ço(s) e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
5.8 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade
ou inadimplência contratual.
5.9 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
5.10 As despesas provenientes do presente edital correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s), podendo ser acrescentadas novas
dotações conforme a necessidade.
Dotação Utilizada
Código Dotação Descrição
6 Secretaria de Transportes e Obras
1 Secretaria de Transportes e Obras
2060 Manutenção de Estradas e Equipamentos

Dotação Utilizada
3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1000000 Recursos Ordinários
6 DO REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS

6.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, em consonância com disposto no artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal, a ser realizado mediante os seguintes critérios:
6.1.1 Reajuste de Preços:
6.1.1.1 Os preços constantes na presente ata podem ser reajustados a cada 12 (doze) meses.
6.1.2 Revisão de preços:
6.1.2.1 A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá ser solicitada, desde que
ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactu-
adas no presente contrato, para reequilíbrio econômico financeiro, se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada
(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
6.1.2.1.1 A CONTRATADA deverá formular à CONTRATANTE requerimento para a revisão do contrato, comprovando a ocorrência de fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas;
6.1.2.1.2 O pedido de revisão que majore o preço Contratado deverá ser instruído com comprovante dos fatos que dão ensejo a alteração
pretendida, e esta somente poderá ser feita após a análise dos elementos apresentados (notas fiscais dos seus fornecedores habituais que
comprovem aumento de seu custo de compra) e da comparação do preço base de Mercado com o preço final a ser praticado (o qual não
poderá ultrapassar o preço praticado na praça pela concorrência).
6.1.2.1.3 A CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará a CONTRATADA quanto ao aten-
dimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
6.1.3 Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução dos preços, mantendo
o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
7 DA FISCALIZAÇÃO
7.1 O exercício de fiscalização pelo preposto da CONTRATANTE não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA.
7.2 À Fiscalização fica desde já assegurado o direito de:
7.2.2 Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
7.2.3 Rejeitar todo e qualquer bem entregue de má qualidade ou em desacordo com o especificado no edital e na proposta, exigindo sua
substituição ou correção imediatas;
7.2.4 Impugnar todo e qualquer produto em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais;
7.3 A CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá contratar, profissionais consultores ou empresas espe-
cializadas, os serviços relativos ao controle qualitativo e quantitativo dos materiais objeto do edital.
8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

8.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:
I) fornecer os objetos licitados de acordo com a qualidade exigida pelos órgãos de controle governamental;
II) responsabilizar-se integralmente pelos objetos ora contratados, nos termos da legislação vigente;
III) comunicar a Prefeitura, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo
de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios;
IV) sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da Prefeitura, encarregado de acompanhar a execução
do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do
artigo 71 da Lei nº 8666/93.
VI) A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou à terceiros, por si ou seus sucessores
e representantes, na execução do objeta CONTRATADA, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decor-
rência do mesmo.
8.2 Constituem obrigações da CONTRANTANTE:
I) oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa realizar a do objeto licitado dentro das especificações solicitadas;
II) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital;
III) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
IV) rejeitar no todo ou em parte os objetos entregues em desacordo com o objeto deste Contrato.
9 - CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:
a) Advertência para cumprimento do contrato no prazo de 05 (cinco) dias;
b) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.
9.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério
da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
9.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções
cabíveis.
9.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará
a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Apiúna pelo prazo de até 02 (dois) anos;
c.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Públi-
ca, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior,
podendo o Município incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), administrado pela Controla-
doria Geral da União e disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc.
9.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Ad-
ministração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
9.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
9.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
9.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
9.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Mu-
nicípio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
9.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
9.7 - Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita:
a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à ha-
bilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.
10 - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

10.1 - A inexecução total ou parcial deste Ata de Registro de Preço, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enuncia-
das, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/93.
10.1.1 - No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e reconhecido o direito do CONTRATANTE
ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus adicionais decorrentes de novas contratações ou outros gastos imprevistos, além do atraso
na entrega dos objetos, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.
10.2 - A rescisão do Ata de Registro de Preço poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
11 - DO FORO
11.1 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou litígios perti-
nentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de ASCURRA/SC.
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinados.
Apiúna, 29 de novembro de 2021.

MUNICÍPIO DE APIÚNA
MARCELO DOUTEL DA SILVA
CONTRATANTE
PORTARIA 0871/2021
De 29 de novembro de 2021
DESIGNA LETICIA LUIZA LANGE COMO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 46/2021
Marcelo Doutel da Silva, Prefeito, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, considerando os decretos 2994/2018 de 23/07/2018
e 3910/2021 de 16/08/2021, e o artigo 67 da Lei n° 8666/93.
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das
cláusulas estabelecidas no(s) Contrato(s) a seguir relacionado(s) conforme atribuições e responsabilidades dispostas na Instrução Norma-
tiva CI N°04/2018:
Relação de Servidores
Função Nome Matrícula Nº
Gestor do Contrato JEAN MARCOS BENVENUTTI 99597
Fiscal do Contrato LETICIA LUIZA LANGE 134376
Auxiliar do Fiscal do Contrato NICANOR NUNES JUNIOR 114243
Relação de Contrato(s)/Ata(s)

Ata n° Objeto Empresa Contratada

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
CONSTRUÇÃO CIVIL MG LTDA
46/2021 ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ÁREA
SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI
URBANA
Art. 2° - Na ausência do servidor designado no artigo 1°, ficará automaticamente designado a servidora NICANOR NUNES JUNIOR, matrícula
114243, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Apiúna, em 29 de novembro de 2021.

Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

Arabutã
Prefeitura
1º ADITIVO ATA Nº 009/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3719A96DF86A904A37DCDF5CFED590688DA84ED8
MUNICÍPIO DE ARABUTÃ
EXTRATO 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2021
Código registro TCE: 3719A96DF86A904A37DCDF5CFED590688DA84ED8
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARABUTÃ
Contratado: CLÍNICA VITAL FISIOTERAPICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ: 07.207.637/0001-00
Processo licitatório 012/2021 Pregão Presencial 007/2021
Objeto: Aditivo de quantidade do item 02, em 25%.
Vigência: 26/11/2021 a 23/02/2022
Valor da Ata de Registro de Preços: R$ 9.450,00
Assinatura: 26 de novembro de 2021.
Olguin Ricardo Metz

Prefeito em exercício Municipal
3061
DECRETO N. 3061 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISCIPLINA CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OLGUIN RICARDO METZ, Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito do município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, usando de
suas atribuições que lhe são conferidas pela lei;
RESOLVE:
Art. 1º. As consignações facultativas por prazo determinado, operações de empréstimos, financiamentos ou arrendamento mercantil não
poderão exceder o número de prestações de 120 (cento e vinte) parcelas mensais e não poderão comprometer valor superior a 35% (trinta
e cinco por cento) da remuneração do servidor municipal.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arabutã (SC), em 26 de novembro de 2021.

Olguin Ricardo Metz
Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Charles Rodrigo Ebeling
Responsável pelas publicações
3062
DECRETO Nº 3062, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
Abre crédito suplementar adicional por conta do provável Excesso de Arrecadação por fonte de recursos no valor de R$ 257.000,00 no or-
çamento da Prefeitura Municipal de Arabutã.
OLGUIN RICARDO METZ, Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito do município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, e nos termos da Lei 972 de 21 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária
de 2021 – LDO e dá outras providências, e Lei 975 de 23 de dezembro de 2020, que estima a Receita e Fixa a Despesa, do Município de
Arabutã - SC, para o exercício de 2021 – LOA, combinado com o inciso I, § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o seguinte crédito adicional suplementar:
Órgão 15 SECRETARIA MUN.DA AGRIC. IND. COM. SERV.E MEIO AMB.
Unidade 01 Setor dos Prog. Ações e Ativ.da Agric. e Pecuária

Projeto Atividade 1.019 Aquisição de Veículos Máquinas, Equip. e Implem. Agrícolas

Modalidade 67 4490000000000000010000 Aplicações Diretas 27.000,00
Órgão 13 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade 01 Diretoria de Educação
Projeto Atividade 1.018 Estruturação do Ensino de Informática e Tecnologias da Informação
Modalidade 254 4490000000000000011015 Aplicações Diretas 230.000,00
TOTAL 257.000,00
Art. 2° O crédito adicional suplementar constante do art. 1º da presente Lei será aberto por conta do provável excesso de arrecadação na
fonte específica:
Fonte Financiadora: Excesso de Arrecadação na Fonte Especifica

Descrição da Fonte:
00.01.0000 – Recursos Não Vinculados - Orç. Municipais ............................................ R$ 27.000,00
00.01.1015 – Transferência Estado - Aquisição de Tablets .......................................... R$ 230.000,00
TOTAL .......................................................................................................................... R$ 257.000,00
Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Arabutã - SC, 26 de novembro de 2021.

Olguin Ricardo Metz

3063
DECRETO Nº 3063, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
INSTITUI E NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.
OLGUIN RICARDO METZ, Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito do município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e nos termos do art. 5º, da Lei Ordinária Nº868/2016.
DECRETA
Art. 1º Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência os seguintes membros:
1 - Representantes da Sociedade Civil:
I - Representantes dos Usuários dos Serviços Especiais:

Dilmar Iloi Tiemann – membro titular;
Rosa Ost Steffen – membro suplente.
II – Representantes das Entidades Religiosas:

Deise Karin Morche - membro titular;
Maikon Jeckson Kiekow – membro suplente.
III – Representantes das Entidades de Classe:

Clarice Pinnel Rogelin – membro titular;
Marlei Sommer Kopper – membro suplente.
IV – Representantes dos Clubes de Mães:

Adirce Drumm – membro titular;
Gema Maria Lamb – membro suplente.
2 – Representantes do Poder Público:
I – Representantes dos Profissionais de Educação:

Marlene Weimer Wiltgen – membro titular;
Rúbia Cristina Patzlaff Kiekow - membro suplente.
II – Representantes da Saúde e Assistência Social:

Ane Caroline de Oliveira – membro titular;

Cristina Pereira dos Santos – Membro suplente;
Rose Fassbinder – membro titular;

Juliane Salete Munaretto da Campo Camillo – membro suplente.
III– Representantes da Administração:

Delsi Drimeier – membro titular;
Marcelo Morche – membro suplente.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Arabutã SC, 26 de novembro de 2021

Olguin Ricardo Metz

ATA Nº 082/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9C3121D9E1047BEA11AB4FCC9B99E17AAEF59585
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021
Código registro TCE: 9C3121D9E1047BEA11AB4FCC9B99E17AAEF59585
Contratado: LUBRIFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA
CNPJ: 01.558.657/0001-31
Objeto: Registro de preços para possível para possível aquisição de óleos lubrificantes e afins, para a frota municipal.
Vigência: 26/11/2021 a 25/11/2022
Olguin Ricardo Metz

Prefeito Municipal em Exercício
ATA Nº 083/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 333D2E3E29D72D86A29679B05D038D340159CD49
Código registro TCE: 333D2E3E29D72D86A29679B05D038D340159CD49
Contratado: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 42.386.154/0001-03
Vigência: 26/11/2021 a 25/11/2022
Olguin Ricardo Metz


ATA Nº 084/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BDEF885844905DB20269F247B46B9A6ADE95D922
Código registro TCE: BDEF885844905DB20269F247B46B9A6ADE95D922
Contratado: RAFAEL FELIPE PERSIO EPP
CNPJ: 13.225.593/0001-36
Vigência: 26/11/2021 a 25/11/2022
Olguin Ricardo Metz
ATA Nº 085/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4E466472351241A45557022092B40E3E8BC64235
Código registro TCE: 4E466472351241A45557022092B40E3E8BC64235
Contratado: NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CNPJ: 09.492.811/0001-21
Objeto: Registro de preços para possível para possível aquisição de nitrogênio líquido
Vigência: 26/11/2021 a 25/11/2022
Olguin Ricardo Metz
PORTARIA 356/2021
NOMEAR SERVIDOR POR CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Olguin Ricardo Metz Prefeito em exercício de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
Considerando, o resultado do Concurso Público nº. 001/2019, homologado pelo Decreto nº. 2576, de 12 de março de 2020;
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR, a partir de 01 de dezembro de 2021, por Concurso Público a Senhora CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, para o cargo de
Assistente Social, com carga horária de 40 horas semanais, percebendo os vencimentos conforme Lei Complementar n° 158 de 29 de de-
zembro de 2014, anexo I, grupo “F”, nível 230, referência “IN”.
Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arabutã/SC, 30 de novembro de 2021.

OLGUIN RICARDO METZ
Prefeito em Exercício
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
Charles Ebeling
Responsável pela publicação.

RESOLUÇÃO Nº 005/2021 - CMAS

RESOLUÇÃO Nº 005, DE 18 DE NOVEMBRO DE DE 2021.

Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Assistência Social de Arabutã para execução no período de 2022-2025.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Arabutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 912
de 12 de dezembro de 2017, conforme reunião ordinária realizada no dia 18 de novembro de 2021 e,
Considerando a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que “Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras pro-
vidências”;
Considerando a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que “Aprova a Política Nacional de Assistência Social”;
Considerando a Resolução CNAS n° 33 de 12 de dezembro de 2012, que Aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assis-
tência Social -NOB/SUAS;
Considerando a Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006, que Aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência Social – NOB -RH/SUAS;
Considerando a Resolução CNAS nº 109/2009, de 11 de novembro de 2009, que Aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassisten-
ciais;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social do município de Arabutã para execução no período de 2022 a 2025.
Art. 2º O Plano Municipal de Assistência Social deverá ser avaliado pelo órgão gestor e apreciado por este conselho, anualmente, para que
sejam realizadas as atualizações necessárias.
Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Jaine Walmann da Silva

Presidente do CMAS
Arabutã, 18 de novembro de 2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 10.2021

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Araranguá
Prefeitura
PORTARIA 2969/2021
Portaria Nº 2.969, 29 de novembro de 2021.
Dispõe Sobre a Nomeação de Servidor Público em Caráter Temporário, Aprovado Através do Edital de Processo Seletivo nº 001/2021.
O Prefeito Municipal Cesar Antonio Cesa, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município.
Resolve
Art. 1º Nomear como Servidor Público Municipal o senhor VALDELIR MARCELLINO VIEIRA portador do CPF nº 542.***.159-53 aprovada
através do Edital de Processo Seletivo nº 001/2021, para ocupar em caráter temporário o cargo de Monitor de Estacionamento, sob o regime
jurídico estatutário.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 29 de novembro de 2021.

CESAR ANTONIO CESA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Prefeitura Municipal de Araranguá, em 29 de novembro de 2021.
VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA

Secretario de Administração

RESULTADO CHAMADA 04 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SECE 03/2021

RESULTADO CHAMADA 04
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2021
Local da chamada: Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e

Esportes.
Data: 26/11/2021 (sexta-feira)
Endereço: Rua Giácomo Antônio Mazzuco, nº 33, Cidade Alta, Araranguá, SC
Fone: (48) 3903-1800
VAGA CH Classificado
Auxiliar de 40h Sandra de Oliveira Sauer

Serviços Gerais
Comissão avaliadora da chamada pública

RESULTADO CHAMADA 05 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002 2021

RESULTADO CHAMADA 05
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2021
Local da chamada: Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e

Esportes.
Data: 26/11/2021 (sexta-feira)
Endereço: Rua Giácomo Antônio Mazzuco, nº 33, Cidade Alta, Araranguá, SC
Fone: (48) 3903-1800
VAGA CH Classificado
Daniela da Silva Possidônio Ramos

Monitor Infantil 40h
Lianara da Rosa Andrade
Comissão avaliadora da chamada pública

Arroio Trinta
Prefeitura
PORTARIA Nº 358
PORTARIA Nº 358, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.
Autoriza a Averbação da Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, expedida pelo INSS, sob o nº 20022170.1.00004/21-0, nos assenta-
mentos funcionais do servidor HÉLIO RENATO MARTINS FOGLIATTO, e dá outras providências.
ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do servidor HÉLIO RENATO MARTINS FOGLIATTO, detentor da matrícula
nº 35 e do cargo de provimento efetivo de Médico Clínico Geral – 40 horas, da Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, expedida pelo
INSS sob o nº 20001030.1.00340/21-8, para fins de concessão de aposentadoria e/ou abono de permanência.
Parágrafo único. Ficam averbados os seguintes períodos:
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piratuba – número: 828154240001-79: 10/05/1994 a 01/10/1994;
- Período de Contribuição CNIS 1 (Contribuinte Individual) – número: 000113521924-32: 01/11/1994 a 28/02/1995;
- Município de Ipira – número 828142600001-65: 01/03/1995 a 28/04/1995;
- Município de Arroio Trinta – número 828264620001-27: 08/03/1996 a 28/02/1998.
O período averbado totaliza 4 (quatro) anos, 0 (zero) meses e 5 (cinco) dias.
Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Arroio Trinta – SC, 30 de novembro de 2021.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 359
Concede Férias à Servidora que menciona.
ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso IX do Artigo
23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Arts. 125 e 160 da Lei Complementar nº 1.713 de 03/11/2014 - Estatuto dos Servidores
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias à servidora municipal, SANDRA MARA CERON, brasileira, solteira, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO DE EN-
FERMAGEM, relativas ao período aquisitivo de 12/02/2020 a 11/02/2021, cujo gozo dos dias será no período de 03/01/2022 a 17/01/2022,
ou seja, 15 (quinze) dias, sendo que a mesma já foi efetuado o pagamento de 1/3 (um terço) de férias, conforme determina a Lei.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 360
Concede Férias à Servidora que menciona.
23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Arts. 125 e 160 da Lei Complementar nº 1.713 de 03/11/2014 - Estatuto dos Servidores
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias à servidora municipal, THAISE CRISTINA NESI SERIGHELLI, brasileira, casada, ocupante do cargo efetivo de
ENFERMEIRA, relativas ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021, cujo o gozo das mesmas será no período de 17/01/2022 a
26/01/2022, ou seja, 10 (dez) dias, e, relativas ao período aquisitivo de 01/03/2021 a 28/02/2022, cujo o gozo das mesmas será no período

de 27/01/2021 a 05/02/2022, ou seja, 10 (dez) dias, conforme determina a Lei.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 361
Conceder Férias à Servidora que Menciona.
23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Arts. 125 e 160 da Lei Complementar nº 1713 de 03/11/2014 - Estatuto dos Servidores
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias à servidora municipal, OSMARINA DE FATIMA ALMEIDA, brasileira, solteira, ocupante do cargo efetivo de
FISIOTERAPEUTA, relativas ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021, cujo gozo será nos dias será no período de 17/01/2022 a
31/01/2022, ou seja, 15 (quinze) dias, conforme determina a Lei.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 362
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias à servidora municipal, SIBELE MUNARO, brasileira, solteira, ocupante do cargo efetivo de PSICÓLOGA, relati-
vas ao período aquisitivo de 03/03/2020 a 02/03/2021, cujo gozo será nos dias será no período de 20/12/2021 a 18/01/2022, ou seja, 30
(trinta) dias, conforme determina a Lei.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 363
Concede Férias ao Servidor que Menciona.
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias ao servidor municipal, FERNANDO ANDRÉ MANENTI, brasileiro, casado, ocupante do cargo efetivo de FISCAL
DE VIGILÂNCIA E MEIO AMBIENTE, relativas ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020, cujo gozo das mesmas será no período de
03/01/2022 a 12/01/2022, ou seja, 10 (dez) dias, e, relativas ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021, cujo gozo das mesmas
será no período de 13/01/2022 a 22/01/2022, ou seja 10 (dez) dias, sendo que ao mesmo foi efetuado o pagamento de 1/3 (um terço)

de férias, conforme determina a Lei.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 364
Conceder Férias a Servidor que Menciona.
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias ao servidor municipal, MICHEL JUNIOR SERIGHELLI, brasileiro, casado, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO
TRIBUTÁRIO, relativas ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021, cujo o gozo será nos dias 24/01/2022 a 12/02/2022, ou seja, 20
(vinte) dias, conforme determina a Lei.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 365
Conceder Férias e Abono Pecuniário a Servidor que Menciona.
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias ao servidor municipal, VALCIR AFONSO SERIGHELLI, brasileiro, casado, ocupante do cargo comissionado de SU-
PERVISOR DE FINANÇAS, relativas ao período aquisitivo de 04/01/2021 a 03/01/2022, cujo o gozo será nos dias 03/01/2022 a 22/01/2022,
ou seja, 20 (vinte) dias, e determina o pagamento de 10 (dez) dias a serem trabalhados, conforme determina a Lei.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 366
Concede Férias à Servidora que Menciona.
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias à servidora municipal, senhora, SONIA FATIMA NESI, brasileira, divorciada, ocupante do cargo efetivo de AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO E DE COMUNICAÇÕES, relativas ao período aquisitivo de 10/08/2020 a 09/08/2021, cujo gozo será no período de
10/01/2022 a 29/01/2022, ou seja, 20 (vinte) dias, sendo que a mesma já foi efetuado o pagamento de 1/3 (um terço) de férias, conforme
determina a Lei.


ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 367
Municipais,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias à servidora municipal, SIMONE BOLZON BRAMBILA, brasileira, casada, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS, relativas ao período aquisitivo de 02/01/2021 a 01/01/2022, cujo gozo será nos dias 17/01/2022 a 31/01/2022,
ou seja, 15 (quinze) dias, sendo que a mesma será efetuado o pagamento de adicional correspondente a 1/3 (um terço) sobre as férias,
conforme determina a Lei.

ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A84925807C3F3063D17B9B246B2182832F043450
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 0072/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, ESTADO DE
SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).
Pelo presente instrumento, o Município de ARROIO TRINTA, Estado de

Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob
o n.º 82.826.462/0001-27, com sede à Rua XV de Novembro, 26, CEP 89590-
000, na cidade de ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, neste ato
representada pelo Prefeito, Senhor, ALCIDIR FELCHILCHER, inscrito no
CPF sob o nº 518.040.009-06, e portador da Carteira de Identidade nº
1.518.8051, Residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s/n, Centro de
Arroio Trinta- Santa Catarina, doravante denominada CONTRATANTE, e o
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, pessoa
jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei n.º
11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação
de consórcios públicos, e de seu Decreto regulamentador n.º 6.017, de 17 de
janeiro de 2007, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a
realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação
pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica,
inscrita no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, com sede à Rua General
Liberato Bittencourt, 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 102, Bairro
Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-800, neste ato representada pelo Diretor
Executivo, Senhor GILSONI LUNARDI ALBINO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e daqui por diante designada simplesmente
CONTRATADA, ajustam entre si a presente contratação, regida nos termos
das cláusulas abaixo estipuladas.
A sua formalização direta está autorizada no processo de contratação, com

fulcro no artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.107/05; no artigo 18

do Decreto Federal n.º 6.017/07; no artigo 24, inciso XVI, segunda parte, da
Lei Federal n.º 8.666/93;
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, pela CONTRATADA, aos Sistemas:
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC: destinado

à publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do ente municipal
consorciado ao CIGA, veiculado no endereço eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br, na rede mundial de computadores – Internet,
que atende aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e
interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP –
Brasil);
2. Gestão de Obras – G-Obras: direcionado aos setores de planejamento e

obras para o controle de convênios federais, contratos de empreitada, termos
aditivos e andamento de obras de forma integrada, com uma ferramenta de
confecção de orçamentos, sendo estes nos padrões da Caixa Econômica Federal
(DTB) e com disponibilidade de todas as tabelas SINAPI, SEOP, DER, DNIT,
DEINFRA e outras que podem ser integradas sob solicitação;
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional – G-Simples: destinado

à gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, com acesso ao sistema da nota
fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), permitindo o controle dos contribuintes e
a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da
fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação
dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional;
4. Gestão Tributária: Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – G-

Nota: permite a emissão de Nota Fiscal de Serviços com o intuito de registrar,
de forma eletrônica, as operações de prestação de serviço de pessoas jurídicas
estabelecidas no município, sendo integrado ao Sistema de Gestão do Simples
Nacional;
5. Gestão Tributária – Gestão do Cadastro Integrado Municipal – G-

CIM: faz a integração das informações relacionadas ao processo de registro e
legalização de empresários e de pessoas jurídicas, no território do Município,

com a Junta Comercial, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Receita Federal do

Brasil e demais órgãos que integrem, localmente, a REDESIM, com suporte
técnico, manutenção e evolução tecnológica pela CONTRATADA;
6. Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental da Fatma –

SINFAT: hospedagem, manutenção, desenvolvimento e registro dos
licenciamentos emitidos no sistema SINFAT municipal, por meio do qual o
município recebe os pedidos de licença dos empreendedores, elabora os
Pareceres Técnicos e Relatórios de Vistoria e emite as licenças ou
indeferimentos, sendo todo o trâmite concentrado em uma base única de dados,
proporcionando maior transparência sobre as informações dos licenciamentos;
7. Gestão do Domicílio Eletrônico do Contribuinte – G-DEC: permite que

os atos e termos processuais municipais sejam formalizados, comunicados e
transmitidos por formato eletrônico por meio de uma caixa postal eletrônica,
com acesso restrito aos usuários cadastrados e autorizados. A ferramenta
garante sigilo, identificação, autenticidade e integridade das informações.
§ 1º - O detalhamento técnico, contendo as descrições pormenorizadas dos

serviços prestados pela CONTRATADA, consta no “Caderno de Serviços” do
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, disponível em seu sítio
eletrônico.
§ 2º - A CONTRATADA prestará, inicialmente, à CONTRATANTE, serviços
continuados de tecnologia da informação e comunicação aos seguintes
Sistemas:
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC
2. Gestão Tributária: Gestão do Cadastrado Integrado Municipal - G-CIM
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - G-Simples
4. Gestão de Obras - G-Obras
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DURAÇÃO

O presente contrato terá vigência de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro
de 2022, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, por conveniência
das partes, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57,
inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$7.888,50(SETE MIL
OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS) para os serviços previstos na Cláusula Primeira, Parágrafo
Segundo, e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Segunda,
conforme segue:
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC - R$ 4.200,00.

2. Gestão Tributária - Gestão do Cadastro Integrado Municipal (GCIM) - R$
808,50.
3. Gestão Tributária - Gestão do Simples Nacional- R$ 1.680,00.
4. Gestão de Obras - R$ 1.200,00
§ 1º - Os valores indicados têm por base a Tabela de Preços da

CONTRATADA para o Exercício 2022, para a Administração Pública,
aprovada pela Assembleia Geral do CIGA e constante de Resolução expedida
pelo Presidente do CIGA.
§ 2º - CONTRATADA, de que trata esta Cláusula, poderá ser corrigida
anualmente, com efeitos a partir do dia 1º do mês de janeiro do ano
subsequente, conforme variações aprovadas pela Assembleia Geral do CIGA e
constantes em Resoluções expedidas pelo Presidente do CIGA.
§ 3º - Quando solicitado pela CONTRATANTE, o atendimento “in loco”

poderá ser realizado mediante disponibilidade técnica e reembolso, por parte da
CONTRATANTE, dos gastos com deslocamento (R$ 0,80/Km) e hora técnica
(R$ 160,00).
§ 4º - A customização do sistema contratado pela CONTRATANTE, em

aspectos não previstos no presente contrato e desde que haja comum acordo,
poderá ser realizada mediante a cobrança de hora técnica (R$ 160,00).
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de

R$7.888,50(SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS
E CINQUENTA CENTAVOS) que será efetuado por meio de boleto de
pagamento referente aos serviços prestados, diretamente pela
CONTRATADA, com vencimento em parcela única em 28 de fevereiro de
2022.
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DE PREÇOS

É permitida a alteração do valor do Contrato e dos preços, explicitados na
Cláusula Terceira, com o objetivo de restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente entre encargos da CONTRATADA e a retribuição da
CONTRATANTE, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, nas seguintes hipóteses, conforme artigo 65,
inciso II, alínea ‘d’, da Lei n.º 8.666/93:
- Ocorrerem fatos imprevisíveis;

-Ocorrerem fatos previsíveis, porém, de consequências incalculáveis,
retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado;
- Em caso de força maior ou caso fortuito; e
- Ocorrendo fato do príncipe.
Parágrafo único. É também permitida a revisão destes para mais ou para

menos, conforme o caso, quando ocorrer criação, alteração ou extinção de
quaisquer tributos, encargos legais ou a superveniência de disposições legais,
após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, nos termos do artigo 65, § 5º, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A CONTRATANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste
contrato de prestação de serviços de acordo com a dotação orçamentária n.º
3.3.90.00.00 (Aplicações Diretas), prevista no orçamento do Município para o
exercício de 2022.

Parágrafo único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão

por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no
início de cada exercício.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Por este Contrato obrigam-se as partes a promover a articulação entre os
técnicos diretamente envolvidos no processo para a realização das ações
necessárias à consecução do contratado.
§ 1º - Das responsabilidades da CONTRATANTE:
a) Fazer com que seus empregados e prepostos respeitem as normas e

regulamentos da CONTRATADA, aplicáveis à execução dos serviços;
b) Viabilizar os recursos orçamentários para pagamento dos serviços
previstos no presente contrato e em conformidade com a Cláusula Sexta, sob
pena de exclusão, após prévia suspensão, do ente consorciado ao CIGA;
c.1) A exclusão não exime a CONTRATANTE do pagamento de débitos
decorrentes do tempo em que permaneceu inadimplente;
c) Transmitir os dados e informações necessários à prestação adequada dos
serviços contratados;
d) Responsabilizar-se pelo uso das informações disponibilizadas e definir a
autorização de acesso aos diversos usuários de sua responsabilidade;
e) Implementar políticas ou procedimentos para controle de acesso aos
recursos de computação e redes, disponibilizados pela CONTRATADA;
f) Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na
execução do objeto, diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam
plenamente corrigidas; e
g) A CONTRATANTE declara que adota políticas ou procedimentos para
impedir práticas que desrespeitem a legislação em vigor, contrárias aos usos
e costumes considerados razoáveis e aceitos no ambiente da internet ou que
comprometam a imagem da CONTRATADA e de seus entes consorciados.
§ 2º - Das responsabilidades da CONTRATADA:
a) Executar os serviços de acordo com a legislação, normas técnicas, padrões

e especificações pertinentes;
b) Executar os serviços descritos no presente Contrato, nas condições nele
estabelecidas;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE;
6

d) Adotar medidas, padrões de segurança de acesso e de integridade dos

dados. Procedimentos especiais de segurança serão objeto de acordo
específico entre as partes;
e) Manter equipe de profissionais especializados, capaz de prestar suporte à
CONTRATANTE em prazo razoável;
f) Disponibilizar as novas versões dos sistemas contratados pela
CONTRATANTE sem custo adicional;
g) Manter o mais absoluto sigilo acerca de quaisquer dados e informações da
CONTRATANTE, que por ventura venha a ter ciência e conhecimento, em
função dos serviços prestados;
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da
Lei n.º 8.666/93; e
i) Disponibilizar à CONTRATANTE as informações contábeis e
demonstrações financeiras exigidas segundo a legislação pertinente, relativas
ao desenvolvimento e ao cumprimento do objeto deste Contrato.
§ 3º - Da Força Maior
Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, de
acordo com o Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA OITAVA – DOS REPRESENTANTES DAS PARTES

As partes credenciarão, por escrito, responsáveis com poderes para representá-
las em todos os atos praticados referentes à execução do objeto contratual, em
conformidade com os Anexos I e II deste Contrato.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

O exercício pelas partes do direito de fiscalização não as exonera de suas
obrigações, nem de qualquer forma diminui suas responsabilidades.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Os programas de computador desenvolvidos por meio deste Contrato são de

propriedade exclusiva da CONTRATADA.
Parágrafo único. Programas de computador de código fechado, utilizados

neste contrato, que sejam de propriedade da CONTRATADA ou de terceiros,
permanecem protegidos, não podendo ser utilizados pela CONTRATANTE,
salvo autorização expressa por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFORMAÇÕES

PROTEGIDAS
A CONTRATADA e a CONTRATANTE na execução deste Contrato
poderão ter que trocar informações, inclusive de produtos e materiais, que
podem estar protegidas pelo direito autoral, direito de propriedade industrial,
pelo direito à intimidade, ou protegidas por serem de domínio de uma delas, as
quais não poderão ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas ou de
forma alguma colocadas à disposição, direta ou indiretamente, exceto àquelas
pessoas envolvidas na execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS

O não pagamento pela CONTRATANTE na data de vencimento poderá
implicar suspensão dos serviços prestados e sua exclusão do Consórcio de
Informática na Gestão Pública Municipal.
§ 1º - Após 10 (dez) dias de inadimplemento, a CONTRATANTE será

notificada para regularizar sua situação no prazo de até 10 (dez) dias, contados
do recebimento da notificação, sob pena de, após esse prazo, suspensão dos
serviços prestados pela CONTRATADA até a regularização da dívida.
§ 2º - Após 30 (trinta) dias da suspensão, caso não regularizada a situação, a

CONTRATANTE poderá ser excluída do Consórcio de Informática na Gestão
Pública Municipal, mediante deliberação da Assembleia Geral do CIGA,
precedida de processo administrativo em que seja reconhecida a justa causa para
a exclusão e seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

§ 3º - As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas

quando o descumprimento do estipulado no Contrato decorrer de justa causa
ou impedimento devidamente comprovado e aceito pela CONTRATADA,
mediante declaração expressa por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DISTRATO E DA

RESILIÇÃO UNILATERAL
É facultado às partes promover o distrato do presente Contrato, a qualquer
tempo, por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral por iniciativa de
qualquer delas, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, restando para cada qual, tão somente a responsabilidade pelas
tarefas em execução no período anterior à notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer
uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993,
no que couber.
§ 1º - Quando a rescisão ocorrer motivada pela CONTRATANTE, sem que

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

b) Pagamentos do custo da desmobilização.
§ 2º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, eventual

cronograma(s) de execução será(ão) prorrogado(s) automaticamente por igual
tempo.
§ 3º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, assegurado às partes o direito ao contraditório e à
ampla defesa.

§ 4º. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia

notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação
em Diário Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO TERMO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A presente contratação vincula-se ao termo que a dispensou de licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplicam-se à execução deste Contrato a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, no que couber, os preceitos de Direito Público e, supletivamente, os
Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
Parágrafo único. No âmbito dos programas de computador, aplicam-se, à

presente contratação, salvo naquilo que as partes dispuserem em sentido
contrário, a Lei Federal n.º 9.609, de 19/02/1998 (proteção da propriedade
intelectual de programa de computador) e a Lei Federal n.º 9.610, de
19/02/1998 (direitos autorais).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS NA

CONTRATAÇÃO
A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, nos
termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ARMAZENAMENTO DE

DADOS DA CONTRATANTE
10

A CONTRATADA apenas hospeda em sua infraestrutura informações da

CONTRATANTE, não sendo a detentora desses dados.
§ 1º. Considerando esse fato, qualquer pedido de informação a respeito dos

dados armazenados e outros afins, deve ser precedido de autorização da
CONTRATANTE, detentora dos dados, para que a CONTRATADA possa
prestar a informação solicitada, salvo a hipótese em que o acesso à informação
decorra de ordem judicial.
§ 2º. Quando o pedido de informação decorrer de ordem judicial, a
CONTRATADA fica autorizada a prestar a informação solicitada sem consulta
prévia à CONTRATANTE, comunicando-a na sequência.
§ 3º. A CONTRATADA manterá armazenados os dados existentes em seu
servidor pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data do término do contrato
(rescisão contratual). Findo o prazo, o apagamento dos dados dar-se-á
independentemente de qualquer aviso ou notificação, operando-se de forma
definitiva e irreversível.
§ 4º. O armazenamento dos dados da CONTRATANTE não implica

restabelecimento do serviço prestado pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato reputar-

se-á válida se tomada nos termos da lei e expressamente em Termo Aditivo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, serão
publicados no órgão oficial de divulgação dos atos das partes contratantes,
como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no artigo 61,
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
11

Fica eleito o foro da Capital do Estado de Santa Catarina, com exclusão de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas
do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de Contrato, em

02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os devidos efeitos,
assinado na presença das testemunhas abaixo nomeadas, obrigando-se ao fiel
cumprimento de suas obrigações.
Florianópolis – SC, 29 de novembro de 2021.
ALCIDIR FELCHILCHER
PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
CONTRATANTE
GILSONI LUNARDI ALBINO
DIRETOR EXECUTIVO DO CIGA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
12

VALCIR SERIGHELLI
CPF Nº: 789.542.58-72
FERNANDA ROSA SOCAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CIGA
13

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0069/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F5E46C0624D9BB22F0167781C3E7A053A98ECDA0

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0069/2021 - PR.

Tipo: Menor preço.
Forma de Julgamento: Por item.
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição de um Micro-ônibus 0

KM, com chassi e carroceria integrados para transporte de passageiros, com
capacidade mínima de 27 passageiros + motorista + auxiliar, ano/modelo 2021 ou
superior, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, conforme
especificações listadas pelo Edital e seus anexos.
Regimento: Lei Complementar 123/2006, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações

posteriores.
Entrega dos Envelopes: Até às 09:00 do dia 10/12/2021.

Abertura dos Envelopes: Às 09:30 do dia 10/12/2021.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido junto ao Departamento de Licitações da

Prefeitura através dos e-mails: compras1@arroiotrinta.sc.gov.br
compras2@arroiotrinta.sc.gov.br ou através do Site: www.arroiotrinta.sc.gov.br.
Informações e esclarecimentos no endereço: Rua XV de Novembro, 26, Centro, de segunda

a sexta feira, no horário normal de Expediente ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000.
Arroio Trinta - SC, 26 de novembro de 2021.
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0066/2021 - DL


Processo Administrativo Nº 0152/2021 - DL

Dispensa por Justificativa Nº 0066/2021 - DL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão

proferida pela Comissão designada através do Decreto nº Decreto Nº 2151, de 14 de junho de
2021, e posteriormente considerando o Parecer Jurídico Conclusivo elaborado pela Assessoria
Jurídica deste Município, sendo este favorável, e tendo constatado que o procedimento atendeu
à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei
8.666/93, resolve:
RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item,
embasada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Aquisição de Materiais para
Ampliação e Construção de um novo Cenário do Museu Anima Mundi localizado nas
dependências da Escola Governador Bornhausen em atendimento as necessidades da
Secretaria de Cultura., nestes termos:
Proponente que apresentou a menor preço e seus respectivos itens:
4290 - Koisas de Loko LTDA (09.031.801/0001-99)
Valor
Unid. Valor
Item Material/Serviço Qtde unitário
medida total (R$)
(R$)
37077 - Capim Verde Artificial
1 Un 10 11,50 115,00
Tamanho Grande (Galho)
37078 - Capim Verde Artificial
2 Un 10 5,00 50,00
Tamanho Pequeno (Galho)
37079 - Eucalipto Verde Artificial com
3 Un 8 4,00 32,00
04 Galhos
4 37080 - Placa de Grama Mista Cheia Un 5 72,00 360,00
37081 - Placa de Grama Buchinho
5 Un 5 50,00 250,00
Artificial

6 37082 - Buchinho Artificial Tamanho P Un 1 20,00 20,00

37083 - Buchinho Artificial Tamanho
7 Un 1 28,00 28,00
M
8 37085 - Buchino Artificial Tamanho G Un 2 35,00 70,00
37086 - Buchino Artificial Tamanho
9 Un 2 55,00 110,00
GG
37087 - Complemento Verde Artificial
10 Un 30 10,00 300,00
com 05 galhos
37088 - Complemento Verde Artificial
11 Un 30 5,00 150,00
com 04 galhos
37089 - Pendente Verde Artificial de
12 Un 4 43,00 172,00
Sanambaia
37090 - Pendente Verde Artificial
13 Un 4 22,00 88,00
Chifre de Veado
37091 - Pendente Verde Artificial de
14 Un 4 41,00 164,00
Folhagem
37092 - Plantas Artificiais Tipo
15 Un 10 12,00 120,00
Suculentas
37093 - Pacote de 500 gramas de
16 PCT 2 112,00 224,00
Musgo Seco Verde Artificial
Valor Total 2.253,00
Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em

seguida.
Arroio Trinta - SC, 29 de novembro de 2021.
ALCIDIR FELCHILCHER.
Prefeito de Arroio Trinta.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0070/2021 - DL

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C4C3865A8333E57B2F2FAF568A629942CF707257

Processo Administrativo Nº 0157/2021 - DL

Dispensa por Justificativa Nº 0070/2021 - DL
O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida

pela Comissão designada através do Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho de 2021.,
bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o
procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art.
43º, VI da Lei 8.666/93, resolve:
RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço Por item,
embasada no Art. 24, inc. XVI da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Referente à renovação
anual do contrato com o Consórcio CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública
Municipal, que tem por objeto a Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação., nestes termos:
Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:
662 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA

(09.427.503/0001-12)
Item Material/Serviço Unid. Quant Valor Valor

medida unitário total
(R$) (R$)
1 24236 - Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
- DOM/SC
Serviços continuados de
tecnologia da informação e
Un 1 4.200,00 4.200,00
comunicação, destinado à
publicação de atos oficiais
expedidos pelos órgãos públicos
do ente municipal consorciado
ao CIGA, veiculado no endereço

eletrônico
www.diariomunicipal.sc.gov.br,
na rede mundial de
computadores - Internet, que
atende aos requisitos de
autenticidade, integridade,
validade jurídica e
interoperabilidade da
Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP - Brasil)
2 29096 - Gestão Tributária -
Gestão do Cadastro Integrado
Municipal - CIGA CIM
Faz a integração das informações
relacionadas ao processo de
registro e legalização de
empresários e de pessoas
jurídicas, no território do
Un 1 808,50 808,50
Município, com a Junta
Comercial, a Secretaria de
Estado da Fazenda, a Receita
Federal do Brasil e demais
órgãos que integrem, localmente,
a REDESIM, com suporte
técnico, manutenção e evolução
tecnológica pela contratada.
3 24238 - 3.Gestão Tributária –
Gestão do Simples Nacional:
comunicação para a gestão dos
Microempreendedores
Individuais, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte
optantes pelo Simples Nacional
com acesso ao sistema da nota
Un 1 1.680,00 1.680,00
fiscal eletrônica conjugada
(NFe-C), permitindo o controle
dos contribuintes e a geração de
informações estratégicas
relevantes para a orientação da
fiscalização a ser exercida pelo
Fisco municipal, bem como para
a orientação dos procedimentos a
serem realizados no âmbito do
Simples Nacional;

4 24237 - Gestão de Obras

comunicação mediante
disponibilização de programa
desenvolvido em arquitetura web
direcionado aos setores de
planejamento e obras para o
controle de convênios federais,
contratos de empreitada, termos
aditivos e andamento de obras de Un 1 1.200,00 1.200,00
forma integrada com uma
ferramenta de confecção de
orçamentos, sendo estes nos
padrões da Caixa Econômica
Federal (DTB) e com
disponibilidade de todas as
tabelas SINAPI, SEOP, DER,
DNIT, DEINFRA e outras que
podem ser integradas sob
solicitação;
Valor Total 7.888,50
Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em

seguida.
Arroio Trinta – SC 26 de Novembro de 2021
Alcidir Felchilcher.
Prefeito de Arroio Trinta.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0065/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 98B057FF3BEB82D0B67AE361766430D292ECB144
CNPJ: 82.826.462/0001-27
RUA XV DE NOVEMBRO, 26
CEP: 89.590-000 - ARROIO TRINTA - SC
HOMOLOGAÇÃO
O Sr. ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista
do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
Processo Administrativo Nº 0147/2021 - PR

Pregão Presencial Nº: 0065/2021 - PR
Data Homologação: 26/11/2021
Objeto da Licitação: Escolha da proposta mais vantajosa objetivando a aquisição de Placas e Tintas
Viárias para sinalização das vias urbanas e rurais do Município, de acordo com as exigências do Edital e
seus anexos.
Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
3380 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME (25.203.392/0001-17)
Valor Valor
Unid.
Item Material/Serviço Marca Qtde unitário total
medida
(R$) (R$)
37013 - PLACA DE ADVERTÊNCIA
40X40CM - ÁREA ESCOLAR.
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
QUE ATENDAM A NORMA ABNT
NBR 11904/2015, FUNDO PRETO
FOSCO, COM PELÍCULA
1 Un SINALTEC 3 113,90 341,70
PRISMÁTICA CONFORME NORMA
ABNT NBR 14644/2013 COM
IDENTIFICAÇÃO: AREA ESCOLAR.
DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS PARA
INSTALAÇÃO DAS MESMAS.
40X40CM - ANIMAIS.
2 QUE ATENDAM A NORMA ABNT Un SINALTEC 8 113,90 911,20
1


IDENTIFICAÇÃO: ANIMAIS. DEVE
ACOMPANHAR PARAFUSOS,
INSTALAÇÃO DAS MESMAS
40X40CM - PASSAGEM DE
PEDESTRE.
3 Un SINALTEC 4 113,90 455,60
ABNT NBR 14644/2013. COM
IDENTIFICAÇÃO: PASSAGEM
SINALIZADA PARA PEDESTRE.
40X40CM - LOMBADA.
4 Un SINALTEC 8 113,90 911,20
IDENTIFICAÇÃO: SALIÊNCIA OU
LOMBADA. DEVE ACOMPANHAR
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELA
PARA INSTALAÇÃO DAS MESMAS
40X40CM - LOMBADA A 50 M.
5 Un SINALTEC 4 113,90 455,60
IDENTIFICAÇÃO: LOMBADA A 50M.
40X40CM - RUA SEM SAÍDA.
6 EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Un SINALTEC 1 93,99 93,99


IDENTIFICAÇÃO: RUA SEM SAÍDA.
INSTALAÇÃO DAS MESMAS.
37019 - PLACA INDICATIVA
50X65CM - LABORATÓRIO
7 Un SINALTEC 1 154,90 154,90
IDENTIFICAÇÃO: LABORATÓRIO 15-
MINUTOS. DEVE ACOMPANHAR
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
37020 - PLACA DE SINALIZAÇÃO
50X65CM - PROIBIDO
ESTACIONAR VEÍCULOS
PESADOS.
8 FOSCO, COM PELÍCULA Un SINALTEC 5 189,40 947,00
IDENTIFICAÇÃO: PROIBIDO
ESTACIONAR VEÍCULOS PESADOS.
50X65CM - PROIBIDO VIRAR A
ESQUERDA.
9 FOSCO, COM PELÍCULA Un SINALTEC 3 190,50 571,50
IDENTIFICAÇÃO: PROIBIDO VIRAR
A ESQUERDA DEVE ACOMPANHAR
10 37022 - PLACA DE SINALIZAÇÃO Un SINALTEC 3 190,50 571,50

50X65CM - VIRE Á DIREITA.

IDENTIFICAÇÃO: VIRE Á DIREITA
50X65CM - SENTIDO PROIBIDO.
11 Un SINALTEC 2 190,50 381,00
IDENTIFICAÇÃO: SENTIDO
PROIBIDO. DEVE ACOMPANHAR
50X65CM - PARE.
12 Un SINALTEC 4 190,99 763,96
IDENTIFICAÇÃO: PARE. DEVE
50X65CM - PROIBIDO ESTACIONAR.
13 Un SINALTEC 6 190,90 1.145,40
IDENTIFICAÇÃO: PROIBIDO
ESTACIONAR DEVE ACOMPANHAR
14 37026 - PLACA DE SINALIZAÇÃO Un SINALTEC 2 339,80 679,60

100X60CM - ENTRADA E SAÍDA DE

VEÍCULOS PESADOS.
IDENTIFICAÇÃO: ENTRADA E
SAÍDA DE VEÍCULOS PESADOS.
120X65CM - CIDADE
MONITORADA POR CAMERAS.
15 Un SINALTEC 1 476,70 476,70
IDENTIFICAÇÃO: CIDADE
MONITORADA POR CAMERAS.
50X65CM - EXCLUSIVO
DEFICIENTE FÍSICO.
16 Un SINALTEC 3 190,50 571,50
IDENTIFICAÇÃO: EXCLUSIVO
DEFICIENTE FÍSICO. DEVE
20X40CM - IDENTIFICAÇÃO DE
RUA.
17 EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Un SINALTEC 6 64,45 386,70


IDENTIFICAÇÃO DE RUA. DEVE
Total (R$): 9.819,05
4395 - PALUDO SINALIZACOES LTDA (24.390.846/0001-43)
Valor
Unid. Valor
Item Material/Serviço Marca Qtde unitário
medida total (R$)
(R$)
36350 - Tinta viária a base de solvente,
RODO
18 na cor amarela, balde com 18 litros, que Un 10 342,89 3.428,90
VIAS
atenda as normas ABNT NBR 11862
RODO
19 na cor branca, balde com 18 litros, que Un 20 324,00 6.480,00
VIAS
atenda as normas ABNT NBR 11862.
RODO
20 na cor preta, balde com 18 litros, que Un 3 339,90 1.019,70
VIAS
atenda as normas ABNT NBR 11862
RODO
21 na cor azul, balde com 18 litros, que Un 1 390,00 390,00
VIAS
atenda as normas ABNT NBR 11862.
Total (R$): 11.318,60
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado por depósito ou transferência bancária, em até 30 (trinta)
dias após entrega dos itens, acompanhados das respectivas Notas Fiscais/Faturas, apresentados na Tesouraria
da Prefeitura.
Prazo de Entrega: O fornecimento dos itens licitados será de forma única, devendo ocorrer no prazo de até
20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento pela empresa
vencedora, emitida pelo Município de Arroio Trinta.
Forma de Reajuste: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que
justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
consolidadas.
Local de Entrega: A entrega deverá ser realizada no Paço Municipal, localizado a Rua XV de Novembro Nº
26, centro de Arroio Trinta sob supervisão do Sr. Deivt Luiz Corrêa - Presidente do Conselho Municipal de
Trânsito.
Arroio Trinta - SC, 26 de Novembro de 2021
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal de Arroio Trinta

Arvoredo
Prefeitura
DECRETO 2.659
Decreto nº 2.659, de 29 de novembro de 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ
NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, ob-
servadas as disposições previstas nos art. 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei Municipal nº 1.226, de 26 de novembro de 2020;
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal crédito adicional suplementar, no valor de R$ 136.340,00 (cento e trinta
e seis mil trezentos e quarenta reais), para atender a seguinte ação orçamentária:
05.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
05.03 Ações e Atividades do Ensino Fundamental
12 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0016 Ensino Fundamental de Qualidade
12.361.0016.1.017 Mobiliário e Equipamentos para a Educação
4 DESPESAS DE CAPITAL
4.4 Investimentos
4.4.90.00.00.01.01062 Aplicações Diretas
R$ 136.340,00
Art. 2º Para a cobertura do crédito adicional suplementar, aberto nos termos do artigo anterior, serão utilizados os recursos provenientes
do provável excesso de arrecadação, no vínculo (01.1062) - CONV. ESTADO - EDUCAÇÃO, no valor de R$ 136.340,00 (cento e trinta e seis
mil trezentos e quarenta reais).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo Municipal de Arvoredo – SC, em 29 de novembro de 2021.

NEURI MENEGUZZI
Prefeito Municipal
Publicado em data supra.

Antônio Luiz Conte
Gerente Administração e Gestão

Ascurra
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2021

Município de Ascurra
Edital de Dispensa de Licitação 88-2021
Extrato de contrato n. 69/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Ascurra
Contratada: D C X EVENTOS EIRELI
CNPJ: 14.741.673/0001-07
Objeto: Constitui objeto deste contrato a organização de eventos em comemoração as festividades de natal, conforme especificações pre-
vistas neste contrato, Edital de Dispensa de Licitação e seus anexos.
Validade: até 31/12/2021

Valor: R$ 17.280,00
Ascurra, 30 de novembro de 2021.

Leandro Chiarelli
Secretário de Administração e Planejamento
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 70/2021

Município de Ascurra
Edital de Dispensa de Licitação 92-2021
Extrato de contrato n. 70/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Ascurra
Contratada: GRIAULE LTDA
CNPJ: 05.248.770/0001-71
Objeto: Constitui objeto deste contrato o fornecimento de licença perpétua de software para operacionalização de sistema para aplicação de
cadastro de identificação biométrica, e suporte técnico corretivo e evolutivo, no âmbito do Município de Ascurra (SC) nos termos do Termo
de Acordo de Cooperação Técnica nº 2021TN000114/IGP, conforme especificações deste contrato, do Edital de Inexigibilidade de Licitação
n. 92/2021 e seus anexos.
Validade: até 29/11/2022

Valor: R$ 5.368,00
Ascurra, 30 de novembro de 2021.

Leandro Chiarelli
LEI ORDINÁRIA N. 1645 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021


AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, COM BASE EM ANULAÇÃO PARCIAL
DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS), NA FORMA EM QUE ESPECIFICA ABAIXO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ASCURRA, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Prefeito(a) Municipal, com fundamento nos artigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 42.000,00 (qua-
renta e dois mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Camara de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.001 Camara de Vereadores
Funcional Programática:
Atividade:MANUTENÇÃO ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS
01.001.0001.0031.0010.0001
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor

Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 42.000,00 (qua-
renta e dois mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
3190000000 - Aplicações diretas 01000000 - Recursos Ordinários R$ 2.000,00
Atividade:MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.001.0001.0031.0010.2001
Atividade:MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.001.0001.0031.0010.2001
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 42.000,00
Art. 2º Para dar cobertura ao (s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especificada(s):
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Projeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
01.001.0001.0031.0010.1002
4490000000 - Aplicacoes diretas 01000000 - Recursos Ordinários R$ 15.000,00
Projeto: CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA
01.001.0001.0031.0010.1001
4490000000 - Aplicacoes diretas 01000000 - Recursos Ordinários R$ 27.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 42.000,00
Art. 3º O crédito adicional suplementar, a ser aberto na conformidade desta lei, terá vigência até 01 de Janeiro de 2021.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ascurra, 26 De novembro de 2021.
ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Estima Receita e Fixa A Despesa do Município de Ascurra para o Exercício de 2022.
ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Consolidado do Município de ASCURRA, para o Exercício de 2022, estima à receita e fixa a despesa em R$ 33.642.000,00
(trinta e três milhões e seiscentos e quarenta e dois mil reais).
Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação
em vigor, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES R$ 33.305.820,00
(+) Receita de Impostos Taxas e Contrib. De Melhoria R$ 4.574.682,40
(+) Receita Patrimonial R$ 81.000,00
(+) Receita de Contribuições R$ 770.695,00
(+) Transferências Correntes R$ 27.686.617,60
(+) Outras Receitas Correntes R$ 192.825,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE R$ 3.841.820,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB R$ 3.841.820,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 4.178.000,00
(+) Transferências de Capital R$ 4.178.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 33.642.000,00

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com os anexos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fazem parte da presente Lei,
obedecendo á classificação econômica e funcional-programática e o seguinte desdobramento institucional:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$ 830.000,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO R$ 555.900,00
03.01 SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO R$ 5.041.890,64
03.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO R$ 1.000,00
04.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO R$ 1.373.400,00
04.02 ESPORTE E CULTURA R$ 1.042.827,27
04.03 ENSINO INFANTIL R$ 3.969.828,00
04.04 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 2.760.833,60
04.05 ENSINO MÉDIO R$ 65.500,00
04.06 ENSINO SUPERIOR R$ 205.000,00
04.07 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA – FMC R$ 201.000,00
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 7.824.843,00
06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE R$ 1.510.114,43
06.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE R$ 232.820,19
07.01 SECRET. TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS R$ 5.412.110,00
07.02 SECRET. TRANSP. E SERVIÇOS URGANOS R$ 1.035.710,12
07.03 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL R$ 15.500,00
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE R$ 33.400,00

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL R$ 1.102.250,00
10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO E TURISMO R$ 408.072,75
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 20.000,00
TOTAL R$ 33.642.000,00
Art. 4º O desdobramento do Orçamento Consolidado de que trata o Art. 1º desta Lei, dentro de suas Unidades Gestoras, fica assim classi-
ficado, considerando Receitas, Despesas e Transferências Financeiras:
I – PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

QUADRO 1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(+) Receita de Impostos Taxas e Contrib. De Melhoria R$ 4.495.682,40
(+) Receitas Patrimoniais R$ 79.000,00
(+) Receita de Contribuições R$ 770.695,00
(+) Outras Receitas Correntes R$ 192.825,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE R$ 3.841.820,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB R$ 3.841.820,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 3.528.000,00
(+) Transferências de Capital R$ 3.528.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 30.332.437,00
QUADRO 2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA (+) TRANSF.

DESPESAS CORRENTES R$ 20.732.298,59
(+) Pessoal e Encargos R$ 10.113.565,41
(+) Juros e Encargos da Dívida R$ 265.000,00
(+) Outras Despesas Correntes R$ 10.353.733,18
DESPESAS DE CAPITAL R$ 4.234.858,41
(+) Investimentos R$ 3.914.858,41
(+) Amortização da Dívida R$ 320.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 20.000,00
(+) Reserva de Contingência R$ 20.000,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA R$ 5.345.280,00
(+) Transferências Concedidas R$ 5.345.280,00
TOTAL DA DESP. ORÇAM. (+) TRANSF. R$ 30.332.437,00
II - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ASCURRA

QUADRO 1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA (+) TRANSF.
Impostos, Taxas e Cont. de
(+) R$ 79.000,00
Melhoria
(+) Receita Patrimonial R$ 2.000,00


TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA R$ 4.515.280,00
(+) Transferências Recebidas R$ 4.515.280,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 650.000,00
(+) Transferências de Capital R$ 650.000,00
TOTAL DA REC. ORÇAM. (+) TRANSF. R$ 7.824.843,00
QUADRO 2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES R$ 5.989.756,74

(+) Pessoal e Encargos R$ 4.485.867,60
(+) Outras Despesas Correntes R$ 1.503.889,14
DESPESAS DE CAPITAL R$ 1.835.086,26
(+) Investimentos R$ 1.835.086,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA R$ 7.824.843,00
III – CAMARA DE VERADORES DE ASCURRA
QUADRO 1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA (+) TRANSF.
RECEITAS CORRENTES R$ 0,00

(+) Receitas Tributárias R$ 0,00
(+) Transferências Correntes R$ 0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA R$ 830.000,00
(+) Transferências Recebidas R$ 830.000,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 0,00
(+) Transferências de Capital R$ 0,00
TOTAL DA REC. ORÇAM. (+) TRANSF. R$ 830.000,00
QUADRO 2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES R$ 761.000,00

(+) Pessoal e Encargos R$ 641.000,00
(+) Outras Despesas Correntes R$ 120.000,00
DESPESAS DE CAPITAL R$ 69.000,00
(+) Investimentos R$ 69.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA R$ 830.000,00
Art. 5º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e
eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo, conforme abaixo:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(+) Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos R$ 20.000,00
TOTAL R$ 20.000,00
Parágrafo 1º A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feito por decreto do Poder Executivo Municipal, observado o limite
para cada evento de riscos Fiscais especificados neste artigo.
Parágrafo 2º Para efeito desta lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao
funcionamento e manutenção dos serviços de competência da unidade gestora não orçados ou orçados a menor.
Parágrafo 3º Não se efetivando até o dia 30/11/2022 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstas neste
artigo, os recursos a ele reservados poderão ser utilizados por decreto do Poder Executivo Municipal para atender “Outros Riscos e Eventos
Fiscais Imprevistos”, conforme definido no parágrafo 2º deste artigo, desde que o orçamento para 2022 tenha reservado recursos para os
mesmos riscos fiscais.
Art. 6º O Poder Executivo Municipal está autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplemen-
tares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da Receita Corrente estimada no artigo 2º desta lei, utilizando como fonte de recursos:
I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II – superávit financeiro do exercício anterior.
Parágrafo único – Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no
exercício.
Art. 7º As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só
serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de
recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por decreto Poder Executivo
Municipal.
Parágrafo único - Fica o executivo municipal autorizado a remanejar por Decreto, dotações de uma modalidade de aplicação de despesa
para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais e vínculo de recurso.
Art. 9º As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, serão consideradas para efeito de
apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
Art. 10 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alterar e adequar o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e a
LDO 2022, de acordo com a presente Lei e seus anexos, para promover a compatibilidade entre as respectivas peças orçamentárias.
Art. 11 A presente Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1º de janeiro.
Ascurra, SC, 26 de novembro de 2021.

Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR N. 248 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
INSTITUI O REFIS (PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL) NO MUNICÍPIO DE ASCURRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ARÃO JOSINO DA SILVA Prefeito Municipal de Ascurra. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído no Município o REFIS (PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL), com o objetivo de oportunizar aos contribuintes,
pessoas físicas e jurídicas, a regularização dos débitos fiscais constituídos ou não, em dívida ativa ou não, ajuizados ou a ajuizar, com exi-
gibilidade suspensa ou não, e, consolidados nos termos da legislação vigente, até o dia 31 de dezembro de 2020.
§1º Para efeito do disposto neste artigo, se incluem nos débitos sujeitos ao parcelamento especial de que trata o REFIS:
a) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS;
c) Contribuição de Melhoria;
d) Taxa de Serviços Públicos.
§ 2º A adesão ao REFIS somente poderá ser efetuada caso o devedor opte em efetuar o pagamento dos débitos em moeda corrente na-
cional, através do pagamento de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, sendo vedada a adesão por qualquer outra modalidade de
extinção ou suspensão do crédito tributário.
§ 3º A adesão ao REFIS, a critério do optante, deverá ser pela totalidade dos débitos relativos aos tributos apontados no §1º deste artigo,
existentes em nome da pessoa física ou jurídica, de responsabilidade do optante.
§ 4º Não estarão sujeitos ao REFIS os débitos atinentes ao imposto de transmissão de bens imóveis – ITBI.
§ 5º Fica vedado o recebimento de imóveis em dação em pagamento, bem como qualquer outra forma de pagamento senão aquela disposta
no parágrafo segundo deste artigo.
Art. 2º O REFIS tem por objetivo a redução da multa e dos juros incidentes sobre os débitos fiscais, consolidados nos termos da legislação,
desde que quitados nos prazos previstos na presente Lei.
CAPÍTULO II
DA ADESÃO E INCLUSÃO DE DÉBITOS
Art. 3º A adesão ao programa se dará mediante as condições dispostas neste artigo:

I - O Termo de Opção ao REFIS será firmado pelo contribuinte ou seu representante legal, desde que munido de poderes para tal, que
será acompanhado cumulativamente dos documentos abaixo indicados, apresentados em original, para fotocopia, os quais permanecerão
arquivados junto ao respectivo processo administrativo de opção ao REFIS:
a) Documento de Identidade e CPF do firmatário do Termo de Opção ao REFIS ou do Outorgante, em caso de representação por procuração;
b) Em caso de pessoa jurídica, contrato social e última alteração contratual, se houver, devidamente registrados na Junta Comercial com-
petente, devendo ser firmado pela pessoa responsável para tal, com a devida apresentação dos documentos elencados na alínea anterior;
II - Nos casos de representação, será esta efetivada mediante instrumento de procuração, com poderes específicos de opção e manutenção
no REFIS;

III - Relatório do débito total e os descontos concedidos;

IV - Confissão irrevogável e irretratável do débito, no seu valor original, ou seja, sem os benefícios concedidos pela presente Lei.
Art. 4º A inclusão de débitos objeto de qualquer discussão, judicial ou administrativa, fica condicionada a desistência, formal, irrevogável e
irretratável de eventuais contestações, recursos ou quaisquer outras medidas em direito admitidas, ficando, portanto, a eficácia da inclusão
no programa sujeita ao deferimento ou homologação da desistência aqui prevista.
§ 1° As custas administrativas ou judiciais incidentes sobre o processo, administrativo, judicial ou extrajudicial (Tabelionato) até a data
da desistência, serão de responsabilidade do contribuinte, bem como, aquelas custas, incidentes ao final do pagamento do parcelamento
(custas finais).
§ 2° A não quitação das custas judiciais poderá ensejar o prosseguimento do processo, por parte da justiça, para cobrá-las, não cabendo
qualquer responsabilidade à municipalidade, além de peticionar ao juízo, comunicando a quitação do parcelamento.
§ 3º Poderão ser incluídos débitos já parcelados, com pagamentos em dia ou não, cujo parcelamento deverá ser cancelado e os débitos
terem seus valores originais restabelecidos, ficando assegurado o abatimento das parcelas já quitadas.
§ 4º A adesão ao REFIS, reduz os honorários advocatícios arbitrados nos autos das ações judiciais para o percentual de dez por cento (10%)
do débito fiscal, não importando a fase do processo judicial. No caso de débitos levados a protesto, fica mantido o percentual de cinco por
cento (05%), nos termos da Lei Municipal n. 1506/2018.
§ 5º Caso o optante venha a ser excluído do REFIS, os honorários a que se referem o §4º deste artigo voltarão a ser devidos em sua inte-
gralidade, conforme a decisão judicial que as fixou.
CAPÍTULO III
DOS PRAZOS E BENEFÍCIOS
Art. 5º A vigência do presente programa será a partir da publicação da presente lei até 31 de março de 2022.
Art. 6º Os débitos serão consolidados tendo por base a data da assinatura do Termo de Opção ao REFIS.
§ 1º A consolidação deverá abranger todos os débitos existentes em nome da pessoa física ou jurídica, ajuizados ou não, na condição de
contribuinte ou responsável, constituído ou não, conforme o previsto nesta Lei. Abrangerá, também, os acréscimos legais relativos à multa,
juros moratórios e demais encargos determinados nos termos da legislação à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, além
dos honorários advocatícios, quando cabíveis, nos moldes desta Lei.
§ 2º Para efeito de consolidação, o valor do tributo devido será atualizado de acordo com o disposto no Código Tributário Municipal.
§ 3º O débito consolidado na forma deste artigo poderá:

I - Ser pago em parcelas mensais e sucessivas, sendo o número de parcelas determinado em função do total da dívida consolidada em valor
não inferior a 25 UFMs cada parcela;
II - Poderá ser pago na sua totalidade à vista.
Art. 7º Os débitos consolidados poderão ser parcelados em até seis (06) meses, com pagamentos iguais e sucessivos, nas condições abaixo:
I - Pagamento à vista, com vencimento até 30 dias da data da adesão, com anistia de NOVENTA POR CENTO (90%) dos juros e da multa;
II - Em até seis (06) parcelas, com vencimento da primeira parcela vencimento até 30 dias da data da adesão ao REFIS, com anistia de
SETENTA E CINCO por cento (75%) dos juros e da multa;
§ 1° Todo parcelamento através do REFIS deverá ser quitado na rede bancária ou em instituição conveniada ao sistema de compensação
bancária, através do documento de arrecadação municipal – DAM, sob pena do contribuinte ser penalizado pelo atraso no pagamento, com
acréscimo de juros, multa e correção monetária prevista na legislação municipal e excluído do REFIS, quando for o caso.
§ 2º Não será reconhecida a quitação de valores que não forem através de compensação bancária efetuada de forma automática junto ao
sistema gerenciador das receitas municipais.
§ 3º As parcelas vincendas dentro do exercício serão acrescidas de juros de 01% (um por cento) ao mês e as parcelas que vencerem no
próximo exercício terão, ainda, o acréscimo da correção nos termos do Código Tributário Municipal.
§ 4° Aos eventuais pagamentos em atraso, superior a trinta (30) dias, de parcelas do programa, será cominado juros, multa e correção
monetária previstos na legislação municipal.
§ 5º As parcelas não pagas pelo contribuinte poderão, a juízo da autoridade administrativa, ser encaminhadas à cobrança extrajudicial,
através do Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca.
§ 6º É permitido ao contribuinte solicitar o pagamento de valor maior na primeira parcela, desde que este valor seja superior às demais,
quando se procederá da seguinte forma: apurado o valor devido, deduzidos os benefícios da presente lei, será descontado o valor da parcela
inicial maior e o saldo parcelado na forma prevista neste diploma legal.

CAPÍTULO IV
DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA
Art. 8º A exclusão do contribuinte do presente programa se dará nas seguintes hipóteses:

I - Inadimplência de qualquer das parcelas por prazo superior a noventa (90) dias;
II - Falência, extinção ou liquidação da pessoa jurídica;
III - Inobservância de qualquer dispositivo da presente Lei;
IV - Inadimplência da penúltima e/ou última parcelas;
V – Não pagamento da primeira parcela antes do vencimento.
Art. 9º A exclusão do contribuinte do presente programa acarretará a exigibilidade do total do débito confessado, no valor original, resta-
belecendo-se a multa e juros, então reduzidos em função da adesão ao REFIS.
§ 1º Os valores eventualmente pagos dentro do programa serão deduzidos da dívida original na proporção da opção prevista pelo contri-
buinte na adesão ao programa.
§ 2º No caso de exclusão, haverá, se for o caso, o prosseguimento da ação de execução fiscal, ficando ainda, o contribuinte, impedido de
beneficiar-se com novo parcelamento por esta Lei.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10. A instituição do presente programa não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas, a qualquer título, de dé-
bitos parcelados ou não, que eventualmente tenha havido cobrança de encargos.
Art. 11. O Município de Ascurra fica autorizado a cobrar os créditos tributários que apurar após a homologação do "Termo de Opção" ao
REFIS, e que por ventura tenham sido lançados e que sejam decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou simulação, ou de
isenção ou imunidade concedidas ou reconhecidas em processos eivados de vícios, na forma da legislação pertinente.
Art. 12. O prazo para formalização da opção ao programa poderá ser prorrogado por Decreto do Poder Executivo, a seu critério, observadas
as condições aqui estabelecidas.
Art. 13. Eventuais gravames ou garantias de débitos fiscais incluídos no presente programa serão mantidas até a quitação total do débito.
§ 1° A Procuradoria Geral do Município ficará encarregada de peticionar solicitando em Juízo a suspensão de eventuais processos judiciais
que tramitem cobrando os valores incluídos no presente REFIS, após o pagamento da primeira parcela ou a quitação do débito.
§ 2° A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento ficará encarregada de todos os procedimentos necessários à execução do
presente programa.
Art. 14. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a remitir ou cancelar débitos, resultantes de saldos, diferenças ou outros, inscritos ou
não em dívida ativa, com valores atualizados menores que R$ 50,00 (cinquenta reais).
Art. 15. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a baixar atos visando regulamentar e disciplinar procedimentos ou dirimir dúvidas que
visem à execução e consolidação do presente programa.
Art. 16. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Município de Ascurra/SC, 26 de novembro de 2021.

Prefeito

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ASCURRA A RECEBER BEM IMÓVEL DE HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA, A TÍTULO DE DAÇÃO EM PAGA-
MENTO, PARA O FIM DE EXTINGUIR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 80 DA LEI COMP. Nº 043/2002
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL).
ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art.
80 da Lei Complementar n° 043, de 10/12/2002, que instituiu o Código Tributário Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Ascurra
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber da empresa HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA (CNPJ n. 82.629.452/0001-00) a título
de dação em pagamento o bem imóvel matriculado sob n. 2711, do Registro de Imóveis de Indaial, conforme previsão do Art. 80, da Lei

Complementar nº 043/ 2002 (Código Tributário Municipal).
Art. 2º - Os créditos tributários extintos por intermédio da dação em pagamento ora mencionada referem-se aos lançamentos n. 20436/2021,
24250/2021, 30949/2020, 50287/2018, 6640/2012, 5050/2008 e 6018/2009, que são parte integrante da presente lei, sendo que o valor
total, acrescido de juros, multa e correção monetária, calculados até 22/10/2021, é de R$ 51.554,62 (cinquenta e um mil quinhentos e cin-
quenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). O imóvel dado em pagamento é avaliado em R$ 92.788,74 (noventa e dois mil setecentos
e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos).
Art. 3º - As partes deverão realizar escritura pública de dação em pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da publicação da
presente lei no Tabelionato de Notas e Protestos de Ascurra.
Art. 4º - A dação em pagamento em bem imóvel, a que se refere esta lei, deve compreender a integralidade do débito do contribuinte,
incluídos juros e multa, até o montante do valor avaliado, vedadas a renúncia fiscal ou a diminuição de receita para o Município e observado
o seguinte:
§ 1º - A diferença apurada entre a avaliação do imóvel e o montante do débito tributário será desprezada e anulada para todos os efeitos;
§ 2º - Havendo débito ajuizado, não poderá o Município arcar com despesas de custas processuais, estando englobado nos créditos des-
critos no art. 2º os honorários advocatícios fixados pelo Juiz na Ação de Execução Fiscal, devendo o interessado realizar o pagamento das
custas e despesas processuais perante o Tribunal de Justiça;
Art. 5º - As despesas a cargo da Prefeitura com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Ascurra, 26 de novembro de 2021.

Prefeito Municipal

Atalanta
Prefeitura
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B6E276D148A41F74536FC12956A6115F447413EF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
PARA REGISTRO DE PREÇOS
MULTIENTIDADE
O MUNICÍPIO DE ATALANTA – SC, torna público que realizará LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO,
FORMA DE JULGAMENTO POR LOTE, MULTIENTIDADE, PARA REGISTRO DE PREÇO, para o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS E GARRAFAS DE TINTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATALANTA E DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL.
ENTREGA DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO ATÉ DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, ATÉ AS 08H30MIN E ABERTURA
AS 09H00MIN NO MESMO DIA. Informações e/ou cópia na integra deste Edital junto a Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Atalanta,
em horário de expediente, à Avenida XV de novembro, nº 1030, Centro, Município de Atalanta - SC, ou pelo e-mail licitacao@atalanta.sc.gov.
br, ou no site www.atalanta.sc.gov.br ou pelo fone (47)3535-0015.
Atalanta, 30 de novembro de 2021.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
Prefeito Municipal

Balneário Arroio do Silva
Prefeitura
LEI Nº 1.046
LEI Nº 1.046, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
DENOMINA O AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC, E ESTABELECE OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.
EVANDRO SCAINI, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte:
Art. 1º Fica denominado Ambulatório de Saúde Mental Natalício João Alves, o prédio sede do Ambulatório de Saúde Mental do Município de
Balneário Arroio do Silva/SC, localizado à Rua Renata Costa, esquina com a Rua Garibaldi, Centro, neste Município.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir os atos administrativos necessários à plena execução desta Lei.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei
Orçamentária vigente, suplementadas, se necessário, por ato próprio do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 24 de novembro de 2021.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração e Finanças, em 24 de novembro de 2021.
WILKER CORREA MACIEL

Secretário de Administração e Finanças
LEI Nº 1.047
DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º Fica denominada Travessa Roger Viana Matos, a atual Travessa 270, localizada no Loteamento Arroio do Silva, compreendida entre
a Rua Guanabara e a Avenida Santa Catarina, no perímetro urbano do Município de Balneário Arroio do Silva/SC.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal


LEI Nº 1.048
Art. 1º Fica denominada Rua Maria Pompéo Franck, a atual Rua K, localizada no Loteamento Balneário Stelamaris, compreendida entre o
limite leste do Loteamento Balneário Stelamaris, se prolongando até o limite oeste do referido loteamento, no perímetro urbano do Município
de Balneário Arroio do Silva/SC.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.049
Art. 1º Fica denominada Rua Sidnei Fermiano, a atual Rua I, localizada no Loteamento Balneário Stelamaris, compreendida entre o limite
leste do Loteamento Balneário Stelamaris, se prolongando até o limite oeste do referido loteamento, no perímetro urbano do Município de
Balneário Arroio do Silva/SC.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal


LEI Nº 1.050
Art. 1º Fica denominada Rua Antonio Silveira, a atual Rua 428, localizada no Loteamento Jofre, compreendida entre a Rua Roseno Pereira
e o limite leste das quadras nº 493 e 077 do Loteamento Jofre, no perímetro urbano do Município de Balneário Arroio do Silva/SC.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.051
Art. 1º Fica denominada Rua Carolina Sousa da Conceição, a atual Rua 482, localizada no Loteamento Jofre, compreendida entre a Rua
Roseno Pereira e o limite leste da quadra nº 493 do Loteamento Jofre, no perímetro urbano do Município de Balneário Arroio do Silva/SC.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

OFÍCIO Nº 151/2021
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Of. nº 151/2021-DT
Balneário Arroio do Silva-SC, 29 de novembro de 2021.
Para:
M.O ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA

Nesta
Assunto: INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE OPOSIÇÃO
Senhor contribuinte,
Venho por meio deste, informar que tramita na esfera administrativa o Processo Administrativo (PA) nº 1468/2021, formulado por GIAN
JOSÉ MADEIRA, onde o mesmo requer a inclusão cadastral para pagamento do IPTU pela posse, sendo que de acordo com Levantamento
Topográfico apresentado no Processo Administrativo acima citado, o imóvel do requerente está sobreposto em parte do lote com cadastro
imobiliário inscrito sob o nº 40159, referente ao lote 01 da quadra O, do Loteamento Balneário Costa Verde.
Desta forma, em respeito ao princípio do contraditório, fica esta Empresa INTIMADA para que no PRAZO DE 10 (DEZ) dias apresente opo-
sição ao pedido formulado, sob pena de deferimento do requerimento interposto.
Tal oposição deverá ser apresentada pessoalmente ou através do e-mail iptu@arroiodosilva.sc.gov.br mencionando o número do Processo
Administrativo.
Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente.
GUSTAVO AMBONI
Diretor de Tributos
OFÍCIO Nº 152/2021
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Of. nº 152/2021-DT
Balneário Arroio do Silva-SC, 29 de novembro de 2021.
Para:
MARIA ANGELA MAFEI ELIAS
Nesta
Assunto: INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE OPOSIÇÃO
Senhor contribuinte,
Venho por meio deste, informar que tramita na esfera administrativa o Processo Administrativo (PA) nº 1468/2021, formulado por GIAN
JOSÉ MADEIRA, onde o mesmo requer a inclusão cadastral para pagamento do IPTU pela posse, sendo que de acordo com Levantamento
Topográfico apresentado no Processo Administrativo acima citado, o imóvel do requerente está sobreposto em parte do lote com cadastro
imobiliário inscrito sob o nº 52175, de sua propriedade.
Desta forma, em respeito ao princípio do contraditório, fica Vossa Senhoria INTIMADA para que no PRAZO DE 10 (DEZ) dias apresente
oposição ao pedido formulado, sob pena de deferimento do requerimento interposto.
Tal oposição deverá ser apresentada pessoalmente ou através do e-mail iptu@arroiodosilva.sc.gov.br mencionando o número do Processo
Administrativo.
Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente.
GUSTAVO AMBONI
Diretor de Tributos

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - FMS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 069F8E8CACA75C1898FB96F8C9C0366F44197A91

Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021
1 – DO OBJETO: “Aquisição de uma cadeira odontológica e duas autoclaves para atender as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde de Balneário Arroio do Silva, conforme especificações e condições estabelecidas no
Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital”.
2 – ONDE SE LÊ:
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 08:00 horas do 29/11/2021.

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 08:00 horas do 29/11/2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 11h00min do dia 02/11/2021.
ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 11h00min do dia 02/11/2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 11h01min do dia 02/11/2021..
LEIA-SE:
RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 08h00min do 07/12/2021.

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 08h00min do 07/12/2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 11h00min do dia 10/12/2021.
ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 11h00min do dia 10/12/2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 11h01min do dia 10/12/2021.
3 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital de pregão Eletrônico nº 15/2021.
Balneário Arroio do Silva/SC, 29 de novembro de 2021.
_______________________________________
ALTEMIR DAROS FONTANELA
Matricula nº 951
Pregoeiro Municipal
_______________________________________
ROGÉRIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR
Secretário de Saúde
Av. Santa Catarina, nº 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Balneário Arroio do Silva - SC
E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br - Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2CAEA21BF1929465439718FC78E2BA141052581D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA
AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2021

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2021
1 – DO OBJETO: “Aquisição de uma Retroescavadeira nova para a Secretaria de Obras do Município de

Balneário Arroio do Silva, conforme especificações contidas em anexo”.
2 – DAS ALTERAÇÕES: Trazemos ao conhecimento dos interessados, que o Edital do Processo Licitatório
supracitado, sofreu alterações.
3 – DA MODIFICAÇÃO:
Item Descrição
01 Retroescavadeira nova, ano/modelo mínimo 2021, com motor a diesel; potência mínima de 85 HP;
tração 4x4 de no mínimo 4 marchas frente - 2 a ré; proteção de carte; direção hidrostática; caçamba
dianteira com capacidade mínima de 0,80 m³ equipada com braço extensível, cabine fechada com
certificação ROPS/FOPS, com ar condicionado, equipado com pneus traseiros de no mínimo 17,5x
25 faróis de trabalho dianteiros e traseiros, lanternas de freios, luzes de alerta e setas direcionais,
alarme de deslocamento em ré, peso operacional de no mínimo 7.000Kg. Pneus dianteiros de no
mínimo de 12,5/80x18 – 10 lonas, pneus traseiros de no mínimo 17,5x25 - 12 lonas.
3.1. Altera-se o descritivo da retroescavadeira.
3.2. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal no prazo máximo de 30 (trinta)
dias após o recebimento da autorização de fornecimento expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Balneário Arroio do Silva.
4 – DA NOVA DATA DE PROTOCOLO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 – A Entrega, Protocolo dos envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO”, deverão ser feitos junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, até às
13h45min do dia 10 de dezembro de 2021, ou do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver
expediente nesta data.
4.2 – Encerrado o prazo de protocolo, não mais serão admitidos novos proponentes.
4.3 – Abertura dos Envelopes, no dia 10 de dezembro de 2021, às 14h00min, na Sala de Reuniões na Sede da
Prefeitura conforme já designado neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas
que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, registrando em ata a
presença dos participantes.
5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 78/2021.
Balneário Arroio do Silva/SC, 29 de novembro de 2021.
_______________________________________
ALTEMIR DAROS FONTANELA
Matricula nº 951
Pregoeiro Municipal
_______________________________________
EVANDRO SCAINI
Prefeito
Av. Santa Catarina, nº 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Balneário Arroio do Silva - SC
E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br - Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br

Balneário Camboriú
Prefeitura
1º TERMO DE ERRATA - PE Nº 139/2021 - PMBC - COMPRASNET Nº 227/2021 - AQUISIÇÃO DE CANETAS

RECARREGÁVEIS PARA QUADRO BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C28B3161F79F2BA628B7AD0016FE22492BFBE69C
1º TERMO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2021 - PMBC
COMPRASNET 227/2021
Em conformidade ao art. 25, do Decreto Municipal nº 10.540/2021, o Edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo diário
e no site www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata da Aquisição de canetas para quadro branco recarregáveis, para a Secretaria de Educação,
sofrerá alterações no edital.
Diante das alterações, as propostas e os documentos de habilitação deverão ser registrados no sistema COMPRASNET, até dia 14 (quatorze)
de dezembro de 2021, às 13h30min. Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG:
988039.
Balneário Camboriú, SC, 29 de novembro de 2021.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
3º ADT CT 186/2018 - PMBC

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO

TERMO Nº. 186/2018 – PMBC
CONTRATADA: COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: serviços de locação de veículo automotivo, de forma parcelada, zero quilômetro, ano de fabricação e modelo atual ou superior, sem motorista,
com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com cobertura para danos pessoais e materiais de terceiros e quilometragem livre, para atender as
necessidades da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública/Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
I – DA ALTERAÇÃO DE PRAZO – Fica acrescido 12 (doze) meses, passando o prazo contratual para 48 (quarenta e oito) meses, alterando a cláusula nona
do contrato originário.
II – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO GLOBAL – Diante do acréscimo supracitado fica acrescido o valor de R$ 18.720,00 (dezoito mil e setecentos e vinte
reais), passando a importar o presente contrato, o valor global de R$ 74.880,00 (setenta e quatro mil e oitocentos e oitenta reais), alterando a clausula
7.1 do contrato.
III – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.
Balneário Camboriú, 26 de novembro de 2021.

SAMARONI BENEDET
5º ADT CT 007/2020 - FMAS

QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO Nº 007/2020 - FMAS
CONTRATADA: INSTITUTO REDENÇÃO – CAETÉS
OBJETO: a contratação de 05 (cinco) vagas femininas para serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem para indivíduos em situação de rua
com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.
I – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO: Ao prazo de execução do objeto contratual, acrescentará o prazo 3 (três) meses, ficando alterada a vigência do contrato
para 18 (dezoito) meses, alterando a clausula 10.1 do contrato.
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

SAMARONI BENEDET

ATA 407, PREGÃO 112/2021

MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2021- PREGÃO ELETRÔNICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4072021
Objeto: MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO.
Detentor da Ata: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Órgão Gerenciador: Secretaria de Compras.
Vigência 12 meses (doze meses) a partir da assinatura.
Valor: R$ 3.390,00.
Balneário Camboriú – SC, 25 de novembro de 2021.
SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras.
ATA 408, PREGÃO 112/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 408/2021
Detentor da Ata: BORINI COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 38.000,00.
SAMARONI BENEDET
ATA 409, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 8.800,00.
SAMARONI BENEDET
ATA 410, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Valor: R$ 55.400,00.
SAMARONI BENEDET

ATA 411, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: MARY CARLA JACOB
Valor: R$ 4.984,00.
SAMARONI BENEDET
ATA 412, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Valor: R$ 105.900,00.
SAMARONI BENEDET
ATA 413, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Valor: R$ 7.683,44.
SAMARONI BENEDET
ATA 414, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: DEVANT CARE COMERCIAL LTDA
Valor: R$ 4.500,00.
SAMARONI BENEDET

ATA 415, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 6.500,00.
SAMARONI BENEDET
ATA 416, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Valor: R$ 7.205,00
SAMARONI BENEDET
ATA 417, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: TECHSTERI LTDA
Valor: R$ 17.700,00
SAMARONI BENEDET
ATA 418, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: SISPACK MEDICAL LTDA
Valor: R$ 94.510,00
SAMARONI BENEDET

ATA 419, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Valor: R$ 24.000,00
SAMARONI BENEDET
ATA 420, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA
Valor: R$ 12.139,20
SAMARONI BENEDET
ATA 421, PREGÃO 112/2021

Detentor da Ata: METROMED COM DE MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Valor: R$ 3.456,00
SAMARONI BENEDET
ATA 422, PREGÃO 122/2021

Objeto: MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS PESADOS.
Detentor da Ata: COMPARTS EIRELI
Valor: R$ 2.650.246,66
SAMARONI BENEDET

ATA 423, PREGÃO 135/2021

Objeto: SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
Detentor da Ata: MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA
Valor: R$ 312.449,87
SAMARONI BENEDET
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 - PMBC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7F355629A829F49808E14E87000567E5AB314A64
CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 - PMBC
O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, por intermédio da Secretaria de Compras, torna público que realizará licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA, pelo tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas disposições do edital e
seus anexos, destinada à outorga da concessão de uso de bem público a particulares para a exploração comercial de quiosques, localizados
na Avenida Atlântica, pelo prazo de seis meses.
FORMA DE JULGAMENTO: MAIOR LANCE OU OFERTA.

DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO: Dia 04/01/2022, às 10h00min.
ITENS LICITADOS:
ITEM DISCRIMINAÇÃO DO QUIOSQUE VALOR MÍNIMO DA OFERTA
1 QUIOSQUE 04 R$ 40.000,00
2 QUIOSQUE 10 R$ 152.795,16
3 QUIOSQUE 11 R$ 116.971,56
4 QUIOSQUE 13 R$ 156.300,00
5 QUIOSQUE 15 R$ 143.495,70
O edital e demais documentos estão disponíveis no site do Município (www.bc.sc.gov.br), na aba LICITAÇÕES, ou no endereço https://www.
bc.sc.gov.br/licitacao.cfm?codigo=1110.
Informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria de Compras, no térreo da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, sito à
Rua Dinamarca, nº 320, Bairro das Nações, CEP 88.338-900, endereço no qual os autos do processo permanecerão com vista franqueada
aos interessados, ou, preferencialmente, por meio do Protocolo Eletrônico, disponível no site do Município ou no endereço eletrônico https://
bc.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp.

SAMARONI BENEDET
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 - PMBC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ACC2C0FA0C96BD5F5E9FAD6F8B760660313B5A7B
CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 - PMBC
O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, por intermédio da Secretaria de Compras, torna público que realizará licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA, pelo tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas disposições do edital e
seus anexos, destinada à outorga da concessão de uso de bem público a particulares para a exploração comercial de quiosques, localizados
na Avenida Atlântica, pelo prazo de seis meses.
FORMA DE JULGAMENTO: MAIOR LANCE OU OFERTA.

DATA DE ABERTURA E JULGAMENTO: Dia 05/01/2022, às 10h00min.

ITENS LICITADOS:
ITEM DISCRIMINAÇÃO DO QUIOSQUE VALOR MÍNIMO DA OFERTA
1 QUIOSQUE 20 R$ 73.915,66
2 QUIOSQUE 21 R$ 81.990,18
3 QUIOSQUE 23 R$ 112.776,00
4 QUIOSQUE 25 R$ 76.110,00
5 QUIOSQUE 26 R$ 111.742,68
6 QUIOSQUE 29 R$ 62.299,98
O edital e demais documentos estão disponíveis no site do Município (www.bc.sc.gov.br), na aba LICITAÇÕES, ou no endereço https://www.
bc.sc.gov.br/licitacao.cfm?codigo=1112.
Informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria de Compras, no térreo da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, sito à
Rua Dinamarca, nº 320, Bairro das Nações, CEP 88.338-900, endereço no qual os autos do processo permanecerão com vista franqueada
aos interessados, ou, preferencialmente, por meio do Protocolo Eletrônico, disponível no site do Município ou no endereço eletrônico https://
bc.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp.

SAMARONI BENEDET
AVISO DE LICITAÇÃO - PR 60/2021 - EMASA

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - EMASA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA PARA OS LABORATÓRIOS
DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMASA.
Tipo de licitação: Menor Preço Global.
Entrega dos envelopes: até às 10:30 horas (Horário de Brasília) do dia 15 de dezembro de 2021.
Data e horário de abertura: às 10:40 horas (Horário de Brasília) do dia 15 de dezembro de 2021.
Local: Sede administrativa da EMASA – 4ª Avenida, 250, Centro, Balneário Camboriú/SC.
RETIRADA DO EDITAL: http://emasa.com.br/emasa/licitacoes/licitacoes

Douglas Costa Beber Rocha
Diretor Geral
EMASA - Quarta Avenida, 250, Centro - Balneário Camboriú/SC.
AVISO DE LICITAÇÃO - PR 62/2021 - EMASA

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - EMASA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2021 – RP 17
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANTIESPUMANTE PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMASA,
CONFORME CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE ESTIMADA, PARA ENTREGA E FORNECIMENTO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES.
Tipo de licitação: Menor Preço por Item.
Entrega dos envelopes: até às 10:30 horas (Horário de Brasília) do dia 16 de dezembro de 2021.
Data e horário de abertura: às 10:40 horas (Horário de Brasília) do dia 16 de dezembro de 2021.
Local: Sede administrativa da EMASA – 4ª Avenida, 250, Centro, Balneário Camboriú/SC.
RETIRADA DO EDITAL: http://emasa.com.br/emasa/licitacoes/licitacoes
Douglas Costa Beber Rocha
Diretor Geral
EMASA - Quarta Avenida, 250, Centro - Balneário Camboriú/SC.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - FME - COMPRASNET Nº 239/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CDD9BECE411D8D37CF39ECAFFDBC0C628835CF39
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – FME – UASG: 988039
COMPRASNET Nº 239/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de muro do campo de futebol.
VALOR: R$ 258.444,96.
DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 15 (quinze) de dezembro de 2021.

HORÁRIO: 09h00min.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br.
SAMARONI BENEDET
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 - FUMPRESI - COMPRASNET Nº 250/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7E1C6DC48C5095D6E2A35B714810F50EC810A684
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 – FUMPRESI – UASG: 988039
OBJETO: Fornecimento e instalação de equipamentos para a expansão de consoles de despacho digitais de radiocomunicação.
VALOR: R$ 73.265,00.
DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 17 (dezessete) de dezembro de 2021.
HORÁRIO: 09h00min.
SAMARONI BENEDET
CONTRATO 052/2021 - FCBC

CONTRATO 052/2021 – FCBC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 - FCBC
Órgão: Fundação Cultural de Balneário Camboriú
CONTRATADA: J H AR CONDICIONADOS - EIRELI
CPF: 29.468.112/0001-53
OBJETO: aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado modelo Split
VALOR GLOBAL: R$ 126.650,00 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais)
Despesa: 956
Prazo contratual: 12 meses
Balneário Camboriú/SC, 26/11/2021
SAMARONI BENEDET
QUADRO SOCIETÁRIO:
JOÃO HENRIQUE DE PAULI
CONTRATO 096/2021 - FMS

CONTRATO 096/2021 – FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 – PMBC
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: ROSAR ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 81.825.952/0001-46
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – carnes , destinados ao Hospital Municipal Ruth Cardoso - HMRC.
VALOR GLOBAL: R$ 183.380,85 (cento e oitenta e três mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos)
DESPESA: 916
PRAZO CONTRATUAL: 5 meses
Balneário Camboriú/SC, 22/11/2021
Quadro Societário:
MARIALMA DA ROSA ROSAR
Raulino Raul Rosar
SAMARONI BENEDET

DECRETO Nº 10.627, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

DECRETO N° 10.627 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal 4.593 de
26/11/2021, e dá outras providências”.
O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72
da Lei nº933, de 03 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente, até a importância de R$ R$ 1.664.000,00 (um
milhão e seiscentos e sessenta e quatro mil reais), destinados a suplementar as seguintes dotações:
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 004 - Procuradoria Geral
Funcional-programática: 02.061.4003
Ação: 2.5 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral
Modalidade de Aplicação/Dotação: 3.1.90.00.00/339
Fonte de Recurso: 100000 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 120.000,00

Unidade Orçamentária: 006 - Divisão de Comunicação
Ação: 2.4 - Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação
Valor: R$ 18.000,00
Órgão: 03 - Secretaria de Gestão Administrativa

Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete da Secretaria de Gestão Administrativa
Ação: 2.72 - Manutenção das Atividades da Sec.de Gestão Administrativa
Valor: R$ 87.000,00

Unidade Orçamentária: 003 - Gestão de Pessoas
Ação: 2.163 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas
Valor: R$ 100.000,00

Unidade Orçamentária: 004 - Patrimônio e Serviços Públicos
Ação: 2.76 - Manutenção das Atividades do Patrimônio Público e Serviços
Valor: R$ 45.000,00

Unidade Orçamentária: 005 - Logística e Operações
Ação: 2.75 - Manutenção das Atividades da Logística e Operações
Valor: R$ 13.000,00

Unidade Orçamentária: 006 - Tecnologia da Informação
Ação: 2.21 - Manutenção das Atividades de Tecnologia da Informação
Valor: R$ 35.000,00

Órgão: 04 - Secretaria da Fazenda

Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete da Secretaria da Fazenda
Ação: 2.96 - Manutenção das Atividades do PROCON
Valor: R$ 33.000,00
Órgão: 10 - Secretaria do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 001 - Secretaria do Meio Ambiente
Ação: 2.74 - Manutenção da Folha da Secretaria do Meio Ambiente
Valor: R$ 265.000,00
Órgão: 13 - Secretaria da Pessoa Idosa
Unidade Orçamentária: 001 - Secretaria da Pessoa Idosa - Administrativo
Ação: 2.93 - Manutenção das Atividades Administrativa da SPI
Valor: R$ 65.000,00
Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.147 - Manutenção dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte de Recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Valor: R$ 883.000,00
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos proveniente do excesso de arrecadação, conforme disposto no art.
43, § 1º, II e § 3º da Lei nº 4.320/1964, na importância de R$ 531.000,00 (quinhentos e trinta e um mil reais), e por conta a anulação
parcial das dotações abaixo descritas, na importância de R$ 1.133.000,00 (um milhão e cento e oitenta e três mil reais), totalizando R$
1.664.000,00 (um milhão e seiscentos e sessenta e quatro mil reais):

Unidade Orçamentária: 001 - Secretaria de Gabinete
Ação: 2.159 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Valor: R$ 80.000,00

Unidade Orçamentária: 003 - Articulação Governamental
Ação: 2.71 - Manutenção das Atividades da Sec.de Articulação Governamental
Valor: R$ 50.000,00
Órgão: 04 - Secretaria da Fazenda

Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete da Secretaria da Fazenda
Ação: 2.95 - Manutenção das Atividades do Gabinete Secretaria da Fazenda
Valor: R$ 20.000,00
Órgão: 11 - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social

Unidade Orçamentária: 003 - Desenvolvimento Comunitário
Ação: 2.81 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Comunitário
Valor: R$ 100.000,00

Órgão: 20 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.153 - Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Fonte de Recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
Valor: R$ 883.000,00
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Camboriú (SC), 29 de novembro de 2021, 172° da Fundação, 57° da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 10.628 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal 4.594 de
26/11/2021, e dá outras providências”.
O Prefeito de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do artigo 72
da Lei nº933, de 03 de abril de 1990,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto o crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente, até a importância de R$ R$ 8.000.000,00 (oito
milhões de reais), destinados a suplementar as seguintes dotações:
Órgão: 05 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 002 - Educação Básica Municipal Geral
Ação: 2.7 - Manutenção das Atividades das Creches
Fonte de Recurso: 100100 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação
Valor: R$ 1.600.000,00

Ação: 2.8 - Manutenção das Atividades da Pré-Escola
Fonte de Recurso: 101800 - Transferência FUNDEB - 60%
Valor: R$ 1.000.000,00

Ação: 2.9 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Valor: R$ 1.320.000,00
Fonte de Recurso: 101800 - Transferência FUNDEB - 60%
Valor: R$ 1.000.000,00

Unidade Orçamentária: 001 - Administração da Educação
Ação: 2.13 - Manutenção das Atividades Administrativas da SEDUC
Valor: R$ 70.000,00

Ação: 2.10 - Manutenção das Atividades do CEJA


Valor: R$ 50.000,00

Ação: 2.11 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Fonte de Recurso: 100100 - Aplicações Diretas
Valor: R$ 300.000,00

Unidade Orçamentária: 003 - Gestão de Pessoas
Ação: 2.175 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Geral
Valor: R$ 900.000,00

Atividade: 2.176 - Encargos Sociais e Previdenciários s/ Folha - Ensino Fundamental
Valor: R$ 200.000,00
Valor: R$ 200.000,00
Valor: R$ 300.000,00

Ação: 2.177 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Creches
Valor: R$ 200.000,00
Valor: R$ 300.000,00

Ação: 2.178 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - Pré-Escola
Valor: R$ 250.000,00

Atividade: 2.179 - Encargos Sociais e Previdenciários s/ Folha - Educação Especial
Valor: R$ 20.000,00
Valor: R$ 250.000,00

Atividade: 2.180 - Encargos Sociais e Previdenciários sobre Folha - EJA


Valor: R$ 20.000,00
Valor: R$ 20.000,00
Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos proveniente do excesso de arrecadação, conforme disposto no art. 43,
§ 1º, II e § 3º da Lei nº 4.320/1964, na importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e por conta a anulação parcial da dotação
abaixo descrita, na importância de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), totalizando R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais):

Ação: 2.8 - Manutenção das Atividades da Pré-Escola
Valor: R$ 6.000.000,00
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Camboriú (SC), 29 de novembro de 2021, 172° da Fundação, 57° da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2021 – SSSM-FMS

DISPENSA DE LICITACAO N. 029/2021 – SSSM-FMS
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de Instituição de longa permanência do
Sr. A.A.S, de 43 anos, em virtude do mesmo estar doente e necessitar de cuidados
médicos e auxílio com atividades diárias. Tudo conforme solicitação recebida
em 03/11/2021, através do despacho 18 do memorando nº 42.744/2021,
oriundo do Diretor de Ações Especializadas Victor de Moraes Lopes, pelo prazo de 6 meses..
CONTRATADO: CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 19.354.317/0001-54
Respaldo legal: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93
Valor do contrato: R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais)
Balneário Camboriú, 29/11/2021

SAMARONI BENEDET
EXTRATO - AMA LITORAL - FMDCA Nº 15-2021

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 15/2021
Processo: TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 15/2021

Base Legal: Art. 55 caput da Lei n' 13.019/2014, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 Administração Pública: Município de Balneário
Camboriú
Interveniente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA – AMA LITORAL SC
Objeto: para o projeto de reabilitação à crianças e adolescentes que possuem Transtorno de Espectro Autista, atendimento interdisciplinar
a crianças e adolescentes com TEA do município de Balneário Camboriú .
Valor total do repasse: R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

Vigência: O prazo deste termo é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar a partir de Janeiro de 2022.
O presente Termo encontra-se disponível no endereço eletrônico:

http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gv.br
Anna Christina Baríchello

Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

EXTRATO BIBLIOTECA BEM VIVER - FMDCA Nº 10/2021

Camboriú
Organização da Sociedade Civil: BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM VIVER DO BAIRRO DAS NAÇÕES.
Objeto: Título: DESPERTAR Atendimento sociocultural a crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social e suas famílias através
da oferta de atividades diversas para 22 crianças/adolescentes com idade de 07 a 14 anos contribuindo para a integração, socialização e
melhor desempenho escolar.
Valor total do repasse: R$ 93.174,56 (Noventa e três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
Vigência: O prazo deste termo é de 12 (doze) meses, a contar a partir de Janeiro de 2022.


EXTRATO NAHC - FMDCA Nº 13/2021

Camboriú
Organização da Sociedade Civil: NAHC – Núcleo Assistencial Humberto de Campos
Objeto: Oferecer atendimento multidisciplinar ambulatorial gratuito a crianças, adolescentes dependentes e co-dependentes de substâncias
psicoativas, com ênfase na reestruturação familiar. No ano de 2022, serão oferecidas 180 vagas para Crianças, Adolescentes e seus fami-
liares.
Valor total do repasse: R$ 710.000,00 (Setecentos e dez mil reais)
Vigência: O prazo deste termo é de 12 (doze) meses, a contar a partir de Janeiro de 2022.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 – FUMTUR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 – FUMTUR
OBJETO: Contratação através da inexigibilidade nº 15/2021
Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau,
para o termo de parceria com o aplicativo “Movimenta BC”.
VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
CONTRATADA: Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau, CNPJ: 04.994.164/0001-32.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput da Lei 8.666/93
Balneário Camboriú, 29/11/2021

SAMARONI BENEDET
PE 018 - 2021 - FUMPRESI - 254 - 2021 - COMPRASNET

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS
RUA DINAMARCA Nº 320 - FONE 3267-7095
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 - FUMPRESI
COMPRASNET 254/2021
Objeto: Melhoramento estrutural do edifício do 13° Batalhão de Bombeiros Militar de Balneário Camboriú.
Data e local da sessão pública: Dia 13/12/2021. Horário: Às 09h00min, no Portal de Compras do Governo Federal – Código UASG: 988039.
Tipo de Licitação: Menor preço.
Valor estimado R$

Leitura e/ou retirada do edital: No endereço acima citado, portal COMPRASNET ou através do site www.bc.sc.gov.br.
Balneário Camboriú, 26/11/2021.
SAMARONI BENEDET
Secretaria de Compras
PE 052 - 2021 - SSSM - 248 - 2021 - COMPRASNET

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS
RUA DINAMARCA Nº 320 - FONE 3267-7095
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PMBC
COMPRASNET 248/2021
Objeto: Aquisição de Materiais para o centro de Controle de Pragas - CCPU.
Data e local da sessão pública: Dia 10/12/2021. Horário: Às 09h00min, no Portal de Compras do Governo Federal – Código UASG: 988039.
Tipo de Licitação: Menor preço.
Valor estimado R$ 33.271,45.
Leitura e/ou retirada do edital: No endereço acima citado, portal COMPRASNET ou através do site www.bc.sc.gov.br.
Balneário Camboriú, 29/11/2021.
SAMARONI BENEDET
Secretaria de Compras
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 - SSSM/FMS - COMPRASNET Nº 233/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EE2AECCA5C3CC184F6A8FAC28F3F0E3B3DDFB3C2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 – SSSM/FMS – UASG: 988039
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção em equipamentos médico-hospitalares (engenharia clínica).
VALOR: R$ 1.852.799,88.
DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 14 (catorze) de dezembro de 2021.
HORÁRIO: 09h00min.
SAMARONI BENEDET
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021 - FMS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021 - FMS
OBJETO: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.
VALOR ESTIMADO: R$ 227.230,69.
DATA DA SESSÃO ELETRÔNICA: 13 de dezembro de 2021. HORÁRIO: 13h30min.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG: 988039.
SAMARONI BENEDET
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMO N° 051/2021 –

FCBC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO N° 051/2021 – FCBC
Contratado: MURILO SERAFIM TREVIZOL

Objeto: Prestação de serviços de pintura de um mural artístico no muro na Avenida Martin Luther, abaixo do Cristo Luz, conforme o Edital
de Chamamento Público n° 003/2021.
Considerando que o montante de R$ 22.000,00, constante junto ao item 2 da solicitação de compras 147/2021, cujos itens são importados
para inexigibilidade, referente ao valor a ser para ao Instituto Nacional de Seguridade Social por meio de guia de recolhimento apropriada,
o mesmo não se refere a execução contratual.

I – Conforme acima ajustados, ficará suprimido ao item 4.1, do contrato, a cifra de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, diante do valor
supracitado, o presente contrato passa a importar o valor global de R$ 110.000,00 (sento e dez mil reais).
II – Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

Samaroni Benedet
Portaria N° 25.245/2018 - Decreto 10.535/2021
PUBLICAÇÃO ARP 09/2021

EXTRATO DE CONTRATOS e aditivos DA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - EMASA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021– SRP
objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, SELOS DE ALUMÍNIO PARA SELADORA DE COPOS
E COPOS PLÁSTICOS PARA ENVASAMENTO DE ÁGUA, CONFORME CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE ESTIMADA, PARA ENTREGA E FORNE-
CIMENTO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES.
CONTRATADA: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E PAPELARIA
CNPJ: 00.147.109/0001-56
VALIDADE: 12 MESES

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
RREO - 5° BIMESTRE
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO SALDO
PREVISÃO
RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.080.662.887,40 1.080.662.887,40 237.883.088,81 22,01 1.027.059.099,10 95,04 53.603.788,30
RECEITAS CORRENTES 927.051.887,40 927.051.887,40 168.665.039,77 18,19 890.817.233,02 96,09 36.234.654,38
Impostos 394.185.000,00 394.185.000,00 65.939.159,93 16,73 408.746.984,79 103,69 -14.561.984,79
Taxas 21.286.700,00 21.286.700,00 2.428.557,10 11,41 21.221.182,98 99,69 65.517,02
Contribuição de Melhoria 25.000,00 25.000,00 804,82 3,22 10.029,58 40,12 14.970,42
CONTRIBUIÇÕES 59.950.500,00 59.950.500,00 13.584.158,67 22,66 56.183.522,76 93,72 3.766.977,24

Contribuições Sociais 42.824.500,00 42.824.500,00 10.925.238,81 25,51 42.556.510,16 99,37 267.989,84

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 17.126.000,00 17.126.000,00 2.658.919,86 15,53 13.627.012,60 79,57 3.498.987,40
RECEITA PATRIMONIAL 86.158.401,00 86.158.401,00 8.575.153,76 9,95 31.101.111,79 36,10 55.057.289,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 6.178.501,00 6.178.501,00 986.166,61 15,96 3.494.843,64 56,56 2.683.657,36
Valores Mobiliários 74.829.900,00 74.829.900,00 6.415.525,36 8,57 24.553.791,18 32,81 50.276.108,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 150.000,00 150.000,00 76.368,34 50,91 310.295,13 206,86 -160.295,13
Demais Receitas Patrimoniais 5.000.000,00 5.000.000,00 1.097.093,45 21,94 2.742.181,84 54,84 2.257.818,16
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 74.283.500,00 74.283.500,00 14.308.569,56 19,26 69.331.754,11 93,33 4.951.745,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 43.586.500,00 43.586.500,00 8.331.129,45 19,11 40.838.227,04 93,69 2.748.272,96
Outros serviços 30.697.000,00 30.697.000,00 5.977.440,11 19,47 28.493.527,07 92,82 2.203.472,93

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 266.861.786,40 266.861.786,40 55.004.820,63 20,61 278.915.448,78 104,52 -12.053.662,38
Transferências da União e de suas Entidades 94.081.786,40 94.081.786,40 21.200.419,64 22,53 107.128.369,89 113,87 -13.046.583,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 92.680.000,00 92.680.000,00 17.446.778,68 18,82 95.201.339,58 102,72 -2.521.339,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 402.187,33 0,00 -402.187,33
Transferências de Instituições Privadas 150.000,00 150.000,00 -50.145,88 -33,43 115.392,18 76,93 34.607,82
Transferências de Outras Instituições Públicas 79.800.000,00 79.800.000,00 16.334.052,81 20,47 75.994.444,42 95,23 3.805.555,58

Transferências de Pessoas Físicas 150.000,00 150.000,00 73.715,38 49,14 73.715,38 49,14 76.284,62
1/4
Página 148
Continuação
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.301.000,00 24.301.000,00 8.823.815,30 36,31 25.307.198,23 104,14 -1.006.198,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 20.754.000,00 20.754.000,00 7.354.755,50 35,44 21.079.083,00 101,57 -325.083,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 470.000,00 470.000,00 940.343,56 200,07 1.399.401,75 297,75 -929.401,75
Demais Receitas Correntes 3.077.000,00 3.077.000,00 528.716,24 17,18 2.828.713,48 91,93 248.286,52
RECEITAS DE CAPITAL 153.611.000,00 153.611.000,00 69.218.049,04 45,06 136.241.866,08 88,69 17.369.133,92

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.955.000,00 100.955.000,00 53.000.000,00 52,50 77.236.088,01 76,51 23.718.911,99
Operações de Crédito - Mercado Interno 100.955.000,00 100.955.000,00 53.000.000,00 52,50 77.236.088,01 76,51 23.718.911,99
ALIENAÇÃO DE BENS 185.000,00 185.000,00 3.864.440,00 2.088,89 7.057.120,27 3.814,66 -6.872.120,27

Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 544.390,00 544,39 -444.390,00
Alienação de Bens Imóveis 85.000,00 85.000,00 3.864.440,00 4.546,40 6.512.730,27 7.662,04 -6.427.730,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.855.000,00 6.855.000,00 13.500,00 0,20 1.179.202,00 17,20 5.675.798,00

Transferências da União e de suas Entidades 6.705.000,00 6.705.000,00 13.500,00 0,20 1.179.202,00 17,59 5.525.798,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 45.616.000,00 45.616.000,00 12.340.109,04 27,05 50.769.455,80 111,30 -5.153.455,80
Demais Receitas de Capital 45.616.000,00 45.616.000,00 12.340.109,04 27,05 50.769.455,80 111,30 -5.153.455,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 86.235.313,32 86.235.313,32 14.761.751,80 17,12 67.858.540,44 78,69 18.376.772,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.166.898.200,72 1.166.898.200,72 252.644.840,61 21,65 1.094.917.639,54 93,83 71.980.561,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Continua 2/4
Página 149
Continuação
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 1.166.898.200,72 1.166.898.200,72 252.644.840,61 21,65 1.094.917.639,54 93,83 71.980.561,18
DÉFICIT (VI) ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 1.166.898.200,72 1.166.898.200,72 252.644.840,61 21,65 1.094.917.639,54 93,83 71.980.561,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) ------- 94.945.315,43 ------- ------- 80.804.581,54 ------- -------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais ------- 94.945.315,43 ------- ------- 80.804.581,54 ------- -------

INICIAL ATUALIZADA
DESPESAS BIMESTRE
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h)
(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 999.570.074,08 1.219.719.537,58 162.196.206,17 985.641.311,77 234.078.225,81 210.722.509,66 811.142.311,80 801.393.073,31 408.577.225,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.492.000,00 8.466.000,00 1.050.000,00 7.866.000,00 600.000,00 798.936,63 5.775.541,13 5.775.541,13 2.690.458,87
DESPESAS DE CAPITAL 178.160.649,77 234.650.898,76 31.093.254,11 169.837.508,91 64.813.389,85 55.132.720,33 107.741.214,80 106.525.620,62 126.909.683,96
INVESTIMENTOS 165.578.649,77 222.122.898,76 29.393.254,11 161.649.508,91 60.473.389,85 53.027.332,76 103.703.042,44 102.487.448,26 118.419.856,32
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.572.000,00 12.528.000,00 1.700.000,00 8.188.000,00 4.340.000,00 2.105.387,57 4.038.172,36 4.038.172,36 8.489.827,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 86.230.313,32 93.724.704,47 6.751.699,45 86.410.406,85 7.314.297,62 14.729.184,31 70.269.318,01 63.712.355,29 23.455.386,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 1.085.800.387,40 1.313.444.242,05 168.947.905,62 1.072.051.718,62 241.392.523,43 225.451.693,97 881.411.629,81 865.105.428,60 432.032.612,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 1.085.800.387,40 1.313.444.242,05 168.947.905,62 1.072.051.718,62 241.392.523,43 225.451.693,97 881.411.629,81 865.105.428,60 432.032.612,24
SUPERÁVIT (XIII) ------- ------- ------- 22.865.920,92 ------- ------- 213.506.009,73 229.812.210,94 -------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 1.085.800.387,40 1.313.444.242,05 168.947.905,62 1.094.917.639,54 218.526.602,51 225.451.693,97 1.094.917.639,54 1.094.917.639,54 432.032.612,24
RESERVA DO RPPS 81.097.813,32 81.097.813,32 0,00 0,00 81.097.813,32 0,00 0,00 0,00 81.097.813,32
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

PREVISÃO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Continua 3/4
Página 150
Continuação
CONTRIBUIÇÕES 65.134.000,00 65.134.000,00 10.078.782,65 15,47 46.815.336,65 71,88 18.318.663,35
Contribuições Sociais 65.134.000,00 65.134.000,00 10.078.782,65 15,47 46.815.336,65 71,88 18.318.663,35
RECEITA DE SERVIÇOS 1.503.000,00 1.503.000,00 226.634,64 15,08 1.017.666,46 67,71 485.333,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.338.000,00 1.338.000,00 206.882,15 15,46 914.448,49 68,34 423.551,51
Outros serviços 165.000,00 165.000,00 19.752,49 11,97 103.217,97 62,56 61.782,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.598.313,32 19.598.313,32 4.456.334,51 22,74 20.025.537,33 102,18 -427.224,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Demais Receitas Correntes 19.593.313,32 19.593.313,32 4.456.334,51 22,74 20.025.537,33 102,21 -432.224,01
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 86.235.313,32 86.235.313,32 14.761.751,80 17,12 67.858.540,44 78,69 18.376.772,88

INICIAL ATUALIZADA
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS BIMESTRE
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h)
(j)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 123.863,55 40.000,00 123.863,55 0,00 16.702,20 70.298,54 70.298,54 53.565,01
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.292.156,75 0,00 2.072.156,75 220.000,00 400.739,17 1.739.609,21 1.739.609,21 552.547,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 2.292.156,75 0,00 2.072.156,75 220.000,00 400.739,17 1.739.609,21 1.739.609,21 552.547,54
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 86.230.313,32 93.724.704,47 6.751.699,45 86.410.406,85 7.314.297,62 14.729.184,31 70.269.318,01 63.712.355,29 23.455.386,46
FONTE: Sistema e-Pública (1503-5553-436). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2021 e hora de emissão: 08:41.
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda
Assinado de forma GUILHERME Assinado de forma digital

FABRICIO JOSE Assinado de forma digital SILVIO de forma digital
por FABRICIO JOSE SATIRO
digital por SILVIO MACIEL por GUILHERME MACIEL VICTOR HUGO Assinado
SATIRO DE MAFRA:04895976963 por VICTOR HUGO
DE OLIVEIRA:97441805953 RIBEIRO:570 RIBEIRO:57027471949
OLIVEIRA:97441805 Dados: 2021.11.26 Dados: 2021.11.26 MAFRA:04895976 Dados: 2021.11.26 DOMINGUES:0 DOMINGUES:04114564900
12:50:05 -03'00' Dados: 2021.11.26 13:04:58
953 15:58:54 -03'00' 27471949 14:42:20 -03'00' 963 4114564900 -03'00'
FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA SÍLVIO RIBEIRO GUILHERME MACIEL MAFRA VICTOR HUGO DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR SECRETÁRIO DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
Portaria n° 27.007/2020 CRC/SC 30.718/O-1 PORTARIA Nº 25.749/2019
4/4
Página 151

INICIAL ATUALIZADA
(a) (c) = (a - b) (e) = (a - d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 999.570.074,08 1.219.719.537,58 162.196.206,17 985.641.311,77 91,94 234.078.225,81 210.722.509,66 811.142.311,80 92,03 408.577.225,78
LEGISLATIVA 22.390.000,00 22.390.000,00 2.326.010,27 17.334.440,03 1,62 5.055.559,97 3.058.318,80 15.092.779,38 1,71 7.297.220,62
Ação Legislativa 22.390.000,00 22.390.000,00 2.326.010,27 17.334.440,03 1,62 5.055.559,97 3.058.318,80 15.092.779,38 1,71 7.297.220,62
JUDICIÁRIA 33.965.000,00 53.282.220,34 12.194.572,84 38.502.982,23 3,59 14.779.238,11 13.400.972,97 38.232.893,14 4,34 15.049.327,20
Ação Judiciária 33.965.000,00 53.282.220,34 12.194.572,84 38.502.982,23 3,59 14.779.238,11 13.400.972,97 38.232.893,14 4,34 15.049.327,20
ADMINISTRAÇÃO 65.206.050,95 76.494.167,15 9.766.826,80 61.147.699,99 5,70 15.346.467,16 11.530.448,54 53.054.987,04 6,02 23.439.180,11
Planejamento e Orçamento 3.625.000,00 4.393.070,77 532.201,59 2.906.059,51 0,27 1.487.011,26 545.450,92 2.864.602,05 0,33 1.528.468,72
Administração Geral 23.597.149,91 26.745.717,43 4.480.145,56 23.202.911,04 2,16 3.542.806,39 4.323.210,64 19.639.495,90 2,23 7.106.221,53
Administração Financeira 3.344.800,10 3.553.260,78 514.537,16 2.732.315,04 0,25 820.945,74 448.628,75 2.590.796,95 0,29 962.463,83
Controle Interno 1.540.000,00 1.550.000,00 234.280,65 1.245.704,41 0,12 304.295,59 220.504,00 1.210.621,46 0,14 339.378,54
Normatização e Fiscalização 7.196.000,00 6.912.083,00 894.994,08 5.479.663,91 0,51 1.432.419,09 903.259,84 5.453.205,17 0,62 1.458.877,83
Tecnologia da Informação 4.374.400,94 6.688.991,60 147.933,76 3.989.202,82 0,37 2.699.788,78 590.189,34 2.327.813,29 0,26 4.361.178,31
Formação de Recursos Humanos 8.825.000,00 9.525.000,00 824.337,49 8.625.554,00 0,80 899.446,00 1.530.801,69 7.689.621,18 0,87 1.835.378,82
Administração de Receitas 8.541.700,00 10.686.885,57 1.475.786,87 8.786.549,14 0,82 1.900.336,43 2.139.907,61 7.369.044,70 0,84 3.317.840,87
Comunicação Social 1.501.000,00 3.778.158,00 513.656,08 3.202.259,68 0,30 575.898,32 629.731,84 3.149.829,41 0,36 628.328,59
Previdência do Regime Estatutário 2.661.000,00 2.661.000,00 148.953,56 977.480,44 0,09 1.683.519,56 198.763,91 759.956,93 0,09 1.901.043,07
SEGURANÇA PÚBLICA 54.293.600,00 62.758.881,01 6.196.685,52 50.903.179,34 4,75 11.855.701,67 9.098.613,72 41.504.355,82 4,71 21.254.525,19
Administração Geral 781.000,00 937.498,17 129.791,74 761.244,48 0,07 176.253,69 165.803,85 715.404,14 0,08 222.094,03
Normatização e Fiscalização 127.000,00 87.000,00 8.839,30 35.506,18 0,00 51.493,82 8.839,30 35.506,18 0,00 51.493,82
Policiamento 36.476.000,00 41.436.239,48 5.146.326,94 34.924.870,01 3,26 6.511.369,47 6.129.549,47 29.996.471,89 3,40 11.439.767,59
Defesa Civil 3.456.600,00 5.053.600,00 588.052,77 3.459.305,40 0,32 1.594.294,60 779.301,25 2.281.448,76 0,26 2.772.151,24
Infra-Estrutura Urbana 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 47.070,63 0,00 1.052.929,37 0,00 47.070,63 0,01 1.052.929,37
Serviços Urbanos 12.353.000,00 13.703.543,36 323.674,77 11.675.182,64 1,09 2.028.360,72 2.015.119,85 8.428.454,22 0,96 5.275.089,14
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 441.000,00 0,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00 0,00 0,00 441.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.693.861,40 36.002.367,47 3.816.806,09 29.597.310,55 2,76 6.405.056,92 5.034.648,59 26.305.315,85 2,98 9.697.051,62
Assistência ao Idoso 3.980.000,00 3.895.963,42 310.601,27 3.488.937,91 0,33 407.025,51 679.502,54 3.284.903,83 0,37 611.059,59
Assistência à Criança e ao Adolescente 7.102.000,00 8.116.503,23 358.431,25 6.265.806,28 0,58 1.850.696,95 1.092.671,58 4.844.715,37 0,55 3.271.787,86
Assistência Comunitária 17.305.861,40 23.733.900,82 3.122.764,71 19.654.518,40 1,83 4.079.382,42 3.226.882,27 18.026.482,05 2,05 5.707.418,77
Fomento ao Trabalho 306.000,00 256.000,00 25.008,86 188.047,96 0,02 67.952,04 35.592,20 149.214,60 0,02 106.785,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL 80.255.000,00 80.255.000,00 11.992.032,07 55.865.013,60 5,21 24.389.986,40 11.991.704,02 55.864.685,50 6,34 24.390.314,50
Previdência do Regime Estatutário 80.255.000,00 80.255.000,00 11.992.032,07 55.865.013,60 5,21 24.389.986,40 11.991.704,02 55.864.685,50 6,34 24.390.314,50
SAÚDE 227.107.156,00 335.089.682,71 39.177.742,79 289.988.330,93 27,05 45.101.351,78 51.033.347,91 243.435.867,15 27,62 91.653.815,56
1/5
Página 152

Continuação
INICIAL ATUALIZADA
(a) (c) = (a - b) (e) = (a - d)
Atenção Básica 43.122.000,00 52.443.239,82 7.336.552,20 41.271.279,10 3,85 11.171.960,72 7.439.097,30 39.482.448,57 4,48 12.960.791,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 119.872.856,00 166.267.481,35 19.599.711,99 155.108.384,92 14,47 11.159.096,43 26.937.601,74 120.960.373,86 13,72 45.307.107,49
Vigilância Sanitária 5.419.300,00 7.238.905,36 925.530,57 4.995.644,36 0,47 2.243.261,00 923.945,27 4.949.766,10 0,56 2.289.139,26
Vigilância Epidemiológica 7.376.000,00 8.273.616,50 1.239.155,69 6.366.660,35 0,59 1.906.956,15 1.139.621,44 6.114.045,16 0,69 2.159.571,34
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 27.413.000,00 36.813.000,00 2.587.764,43 26.894.109,51 2,51 9.918.890,49 5.359.621,81 25.187.822,96 2,86 11.625.177,04
TRABALHO 14.055.000,00 14.055.000,00 0,00 14.000.526,06 1,31 54.473,94 2.602.634,44 11.307.514,88 1,28 2.747.485,12
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 14.055.000,00 14.055.000,00 0,00 14.000.526,06 1,31 54.473,94 2.602.634,44 11.307.514,88 1,28 2.747.485,12
EDUCAÇÃO 214.783.164,80 216.864.572,43 37.416.210,82 169.384.538,49 15,80 47.480.033,94 38.634.671,39 157.187.464,95 17,83 59.677.107,48
Ensino Médio 68.000,00 68.000,00 27.717,50 67.715,70 0,01 284,30 818,80 9.915,67 0,00 58.084,33
Educação Infantil 113.276.000,00 110.990.421,37 17.126.650,26 85.699.280,73 7,99 25.291.140,64 19.078.474,47 80.035.732,06 9,08 30.954.689,31
Educação de Jovens e Adultos 2.201.000,00 2.194.000,00 370.381,28 1.818.948,45 0,17 375.051,55 397.461,05 1.707.363,26 0,19 486.636,74
Educação Especial 10.755.000,00 9.555.000,00 1.684.491,24 7.645.793,38 0,71 1.909.206,62 1.953.892,02 7.339.464,27 0,83 2.215.535,73
CULTURA 2.741.500,00 3.529.601,93 250.487,55 2.812.169,32 0,26 717.432,61 309.476,61 2.267.504,46 0,26 1.262.097,47
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Difusão Cultural 2.740.500,00 3.528.601,93 250.487,55 2.812.169,32 0,26 716.432,61 309.476,61 2.267.504,46 0,26 1.261.097,47
DIREITOS DA CIDADANIA 1.653.000,00 1.733.000,00 225.033,97 1.243.562,28 0,12 489.437,72 240.383,19 1.174.831,75 0,13 558.168,25
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.653.000,00 1.733.000,00 225.033,97 1.243.562,28 0,12 489.437,72 240.383,19 1.174.831,75 0,13 558.168,25
URBANISMO 120.375.200,60 160.876.631,30 22.064.007,25 149.318.447,26 13,93 11.558.184,04 46.080.256,61 92.292.174,58 10,47 68.584.456,72
Infra-Estrutura Urbana 108.312.500,00 126.792.086,35 19.380.256,58 117.250.162,48 10,94 9.541.923,87 40.433.663,71 67.835.858,57 7,70 58.956.227,78
Serviços Urbanos 12.062.700,60 34.084.544,95 2.683.750,67 32.068.284,78 2,99 2.016.260,17 5.646.592,90 24.456.316,01 2,77 9.628.228,94
HABITAÇÃO 1.312.000,00 1.312.000,00 0,00 108.003,85 0,01 1.203.996,15 16.571,99 87.242,58 0,01 1.224.757,42
Habitação Urbana 1.312.000,00 1.312.000,00 0,00 108.003,85 0,01 1.203.996,15 16.571,99 87.242,58 0,01 1.224.757,42
SANEAMENTO 82.714.174,40 98.029.160,24 7.897.423,98 61.423.616,95 5,73 36.605.543,29 10.133.781,29 41.924.335,41 4,76 56.104.824,83
Saneamento Básico Urbano 82.714.174,40 98.029.160,24 7.897.423,98 61.423.616,95 5,73 36.605.543,29 10.133.781,29 41.924.335,41 4,76 56.104.824,83
GESTÃO AMBIENTAL 6.168.101,00 7.260.152,60 1.155.519,36 5.496.117,69 0,51 1.764.034,91 967.957,05 4.577.639,56 0,52 2.682.513,04
Vigilância Sanitária 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Preservação e Conservação Ambiental 4.333.101,00 5.203.552,60 895.291,62 4.134.206,71 0,39 1.069.345,89 789.126,40 3.603.348,44 0,41 1.600.204,16
Controle Ambiental 743.000,00 934.600,00 813,10 796.793,10 0,07 137.806,90 140.413,10 673.193,10 0,08 261.406,90
Recuperação de Áreas Degradadas 1.072.000,00 1.102.000,00 259.414,64 565.117,88 0,05 536.882,12 38.417,55 301.098,02 0,03 800.901,98
COMÉRCIO E SERVIÇOS 9.177.264,93 11.926.371,10 2.453.941,08 7.002.361,46 0,65 4.924.009,64 1.283.704,11 5.160.165,79 0,59 6.766.205,31
Fomento ao Trabalho 196.000,00 108.700,00 33.786,29 89.837,77 0,01 18.862,23 16.113,29 72.164,77 0,01 36.535,23
Turismo 8.981.264,93 11.817.671,10 2.420.154,79 6.912.523,69 0,64 4.905.147,41 1.267.590,82 5.088.001,02 0,58 6.729.670,08
Continua 2/5
Página 153

Continuação
INICIAL ATUALIZADA
(a) (c) = (a - b) (e) = (a - d)
DESPORTO E LAZER 3.213.000,00 3.778.729,30 907.405,78 2.670.761,74 0,25 1.107.967,56 727.437,58 2.095.568,32 0,24 1.683.160,98
Assistência à Criança e ao Adolescente 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
Desporto de Rendimento 1.700.000,00 1.500.000,00 557.847,70 1.395.951,06 0,13 104.048,94 335.232,35 1.146.728,54 0,13 353.271,46
Desporto Comunitário 1.451.000,00 2.216.729,30 349.558,08 1.274.810,68 0,12 941.918,62 392.205,23 948.839,78 0,11 1.267.889,52
ENCARGOS ESPECIAIS 31.267.000,00 33.882.000,00 4.355.500,00 28.842.250,00 2,69 5.039.750,00 4.577.580,85 19.576.985,64 2,22 14.305.014,36
Serviço da Dívida Interna 20.064.000,00 20.994.000,00 2.750.000,00 16.054.000,00 1,50 4.940.000,00 2.904.324,20 9.813.713,49 1,11 11.180.286,51
Outras Transferências 11.203.000,00 12.888.000,00 1.605.500,00 12.788.250,00 1,19 99.750,00 1.673.256,65 9.763.272,15 1,11 3.124.727,85
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 86.230.313,32 93.724.704,47 6.751.699,45 86.410.406,85 8,06 7.314.297,62 14.729.184,31 70.269.318,01 7,97 23.455.386,46
TOTAL (III) = (I + II) 1.085.800.387,40 1.313.444.242,05 168.947.905,62 1.072.051.718,62 100,00 241.392.523,43 225.451.693,97 881.411.629,81 100,00 432.032.612,24
Continua 3/5
Página 154

Continuação
INICIAL ATUALIZADA
(a) (c) = (a - b) (e) = (a - d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 86.230.313,32 93.724.704,47 6.751.699,45 86.410.406,85 8,06 7.314.297,62 14.729.184,31 70.269.318,01 7,97 23.455.386,46
LEGISLATIVA 1.070.000,00 931.000,00 0,00 889.888,15 0,08 41.111,85 128.299,83 660.250,79 0,07 270.749,21
Ação Legislativa 1.070.000,00 931.000,00 0,00 889.888,15 0,08 41.111,85 128.299,83 660.250,79 0,07 270.749,21
ADMINISTRAÇÃO 22.432.000,00 22.337.698,36 1.000.000,00 19.397.329,43 1,81 2.940.368,93 3.121.846,02 15.428.384,30 1,75 6.909.314,06
Administração Geral 652.000,00 622.000,00 0,00 621.406,87 0,06 593,13 73.202,44 410.481,21 0,05 211.518,79
Formação de Recursos Humanos 19.180.000,00 19.115.698,36 1.000.000,00 18.387.078,34 1,72 728.620,02 3.048.643,58 14.630.058,87 1,66 4.485.639,49
Previdência do Regime Estatutário 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 388.844,22 0,04 2.211.155,78 0,00 387.844,22 0,04 2.212.155,78
SEGURANÇA PÚBLICA 891.000,00 782.000,00 0,00 770.567,39 0,07 11.432,61 120.582,00 627.232,56 0,07 154.767,44
Administração Geral 876.000,00 767.000,00 0,00 765.567,39 0,07 1.432,61 120.097,87 624.964,22 0,07 142.035,78
Defesa Civil 15.000,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 484,13 2.268,34 0,00 12.731,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 1.928,90 6.440,24 0,00 1.659,76
Assistência Comunitária 15.000,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 1.928,90 6.440,24 0,00 1.659,76
SAÚDE 11.621.000,00 10.572.650,63 0,00 10.486.971,38 0,98 85.679,25 1.586.710,14 8.147.419,60 0,92 2.425.231,03
Administração Geral 10.910.000,00 9.832.650,63 0,00 9.822.650,63 0,92 10.000,00 1.495.451,63 7.736.268,98 0,88 2.096.381,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 551.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,05 0,00 72.357,36 308.589,47 0,04 241.410,53
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 160.000,00 190.000,00 0,00 114.320,75 0,01 75.679,25 18.901,15 102.561,15 0,01 87.438,85
EDUCAÇÃO 29.190.000,00 30.683.658,35 969.900,05 26.923.558,40 2,51 3.760.099,95 5.110.625,81 22.355.379,22 2,54 8.328.279,13
Ensino Fundamental 11.150.000,00 11.575.844,85 -99,95 9.975.744,90 0,93 1.600.099,95 2.081.738,88 8.461.920,56 0,96 3.113.924,29
Educação Infantil 16.530.000,00 17.555.918,89 830.000,00 15.455.918,89 1,44 2.100.000,00 2.790.214,52 12.729.700,57 1,44 4.826.218,32
Educação de Jovens e Adultos 250.000,00 320.563,39 68.000,00 290.563,39 0,03 30.000,00 54.689,77 232.384,53 0,03 88.178,86
Educação Especial 1.260.000,00 1.231.331,22 72.000,00 1.201.331,22 0,11 30.000,00 183.982,64 931.373,56 0,11 299.957,66
CULTURA 58.000,00 56.000,00 0,00 44.068,02 0,00 11.931,98 7.485,00 37.389,16 0,00 18.610,84
Difusão Cultural 58.000,00 56.000,00 0,00 44.068,02 0,00 11.931,98 7.485,00 37.389,16 0,00 18.610,84
DIREITOS DA CIDADANIA 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 621,98 2.942,51 0,00 4.057,49
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 621,98 2.942,51 0,00 4.057,49
SANEAMENTO 1.296.000,00 1.611.000,00 195.000,00 1.379.591,37 0,13 231.408,63 186.966,88 948.249,49 0,11 662.750,51
Saneamento Básico Urbano 1.296.000,00 1.611.000,00 195.000,00 1.379.591,37 0,13 231.408,63 186.966,88 948.249,49 0,11 662.750,51
GESTÃO AMBIENTAL 47.000,00 76.000,00 0,00 68.920,07 0,01 7.079,93 7.298,20 47.631,37 0,01 28.368,63
Preservação e Conservação Ambiental 15.000,00 37.500,00 0,00 36.920,07 0,00 579,93 1.670,44 19.082,54 0,00 18.417,46
Recuperação de Áreas Degradadas 32.000,00 38.500,00 0,00 32.000,00 0,00 6.500,00 5.627,76 28.548,83 0,00 9.951,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 0,00 5.014,73 0,00 4.985,27 485,24 3.606,44 0,00 6.393,56
Turismo 10.000,00 10.000,00 0,00 5.014,73 0,00 4.985,27 485,24 3.606,44 0,00 6.393,56
Continua 4/5
Página 155

Continuação
INICIAL ATUALIZADA
(a) (c) = (a - b) (e) = (a - d)
ENCARGOS ESPECIAIS 19.593.313,32 26.649.597,13 4.586.799,40 26.429.397,91 2,47 220.199,22 4.456.334,31 22.004.392,33 2,50 4.645.204,80
Outras Transferências 393.825,60 487.090,49 0,00 487.090,49 0,05 0,00 81.181,74 405.908,70 0,05 81.181,79
Outros Encargos Especiais 19.199.487,72 26.162.506,64 4.586.799,40 25.942.307,42 2,42 220.199,22 4.375.152,57 21.598.483,63 2,45 4.564.023,01
TOTAL 86.230.313,32 93.724.704,47 6.751.699,45 86.410.406,85 8,06 7.314.297,62 14.729.184,31 70.269.318,01 7,97 23.455.386,46
Assinado de forma GUILHERME Assinado de forma digital Assinado de forma digital

FABRICIO JOSE Assinado de forma digital SILVIO VICTOR HUGO por VICTOR HUGO
digital por SILVIO MACIEL por GUILHERME MACIEL
SATIRO DE por FABRICIO JOSE SATIRO
MAFRA:04895976963
DE OLIVEIRA:97441805953 RIBEIRO:5702 RIBEIRO:57027471949 MAFRA:048959769 DOMINGUES:0 DOMINGUES:0411456490
OLIVEIRA:97441805 Dados: 2021.11.26 0
Dados: 2021.11.26 Dados: 2021.11.26
63 12:50:44 -03'00' 2021.11.26
953 15:59:58 -03'00' 7471949 14:44:10 -03'00' 4114564900 Dados:
13:05:47 -03'00'
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ESPECIFICAÇÃO
Novembro/2020 Dezembro/2020 Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 Abril/2021 Maio/2021
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 26.190.492,23 35.735.315,99 56.662.460,98 95.467.004,24 40.739.568,17 33.065.426,89 37.308.121,11
IPTU 5.138.776,72 5.230.975,52 36.706.470,51 71.995.475,88 9.991.877,30 5.774.500,66 5.456.942,92
ISS 6.121.602,72 6.591.000,48 6.565.185,44 6.400.221,26 6.802.217,96 5.614.223,96 5.747.545,96
ITBI 10.019.692,55 11.940.998,31 7.224.149,76 8.153.127,31 17.376.823,00 17.440.203,87 21.364.094,95
IRRF 3.671.258,54 10.074.229,75 1.371.928,90 2.764.550,75 4.759.258,97 3.108.828,60 3.705.475,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.239.161,70 1.898.111,93 4.794.726,37 6.153.629,04 1.809.390,94 1.127.669,80 1.034.061,36
Contribuições 5.562.293,84 8.232.721,02 3.716.151,51 5.312.777,38 5.569.483,19 4.433.440,64 5.812.099,05
Receita Patrimonial -537.473,89 -14.120.993,69 2.311.409,32 2.024.543,84 2.877.107,60 4.412.935,48 10.442.477,14
Rendimentos de Aplicação Financeira -1.316.279,57 -35.617.977,53 1.728.533,73 1.437.057,06 2.266.156,03 3.983.742,11 9.577.134,26
Outras Receitas Patrimoniais 778.805,68 21.496.983,84 582.875,59 587.486,78 610.951,57 429.193,37 865.342,88
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 6.186.319,41 7.170.983,72 7.023.155,21 6.936.581,12 7.220.662,00 6.777.024,08 7.100.751,18
Cota-Parte do FPM 4.294.791,64 6.403.866,06 6.499.758,68 8.519.535,64 5.710.465,72 5.969.859,24 7.174.948,76
Cota-Parte do IPVA 2.022.214,96 1.277.822,50 2.867.240,39 2.974.387,83 3.663.560,99 3.194.234,26 3.363.620,44

Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 28,30 0,00 0,00
Outras Transferências Correntes 10.992.268,92 8.668.287,58 8.971.475,71 6.312.941,05 8.031.469,00 7.782.063,31 7.232.928,89
Outras Receitas Correntes 979.959,15 695.015,40 1.809.028,12 2.229.396,13 1.761.648,42 2.020.695,17 1.988.920,98
DEDUÇÕES (II) 5.115.994,25 6.003.857,80 5.295.821,23 5.397.858,44 5.378.331,90 4.736.813,24 6.121.098,08
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 2.805.764,12 3.683.982,62 2.198.149,72 2.040.895,36 2.398.374,11 1.731.775,41 2.859.649,56
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 47.288,21 0,00 0,00 18.987,46 43.412,64 43.412,64 43.412,64
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 2.262.941,92 2.319.875,18 3.097.671,51 3.337.975,62 2.936.545,15 2.961.625,19 3.218.035,88
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 122,98 176,62 178,36 156,61 709,49 1.214,65 2.162,85
(V) = (III - IV)
1/3
Página 157

Continuação
ESPECIFICAÇÃO
Junho/2021 Julho/2021 Agosto/2021 Setembro/2021 Outubro/2021 Total Últimos 12 Meses Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I) 80.608.640,25 77.230.916,58 81.399.992,27 81.097.751,22 93.566.813,59 1.055.705.846,04 956.691.927,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 34.011.794,15 30.288.945,94 34.066.354,02 31.132.501,60 37.236.020,25 491.904.005,57 415.496.700,00
IPTU 5.297.869,71 4.707.240,05 5.712.922,34 5.274.089,90 5.481.687,44 166.768.828,95 175.500.000,00
ISS 5.120.584,13 7.591.718,35 7.356.037,61 8.543.409,27 9.352.687,07 81.806.434,21 75.095.000,00
ITBI 18.730.815,69 12.638.471,62 15.850.011,05 11.267.088,42 16.032.441,58 168.037.918,11 99.290.000,00
IRRF 3.699.375,47 3.800.695,46 3.978.979,50 5.049.545,97 4.938.210,28 50.922.338,11 44.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.163.149,15 1.550.820,46 1.168.403,52 998.368,04 1.430.993,88 24.368.486,19 21.311.700,00
Contribuições 5.578.467,06 6.336.118,29 5.840.826,97 6.163.699,76 7.420.458,91 69.978.537,62 59.950.500,00
Receita Patrimonial 2.262.179,76 -2.599.005,33 794.310,22 1.239.723,39 7.335.430,37 16.442.644,21 86.158.401,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 1.980.991,84 -3.225.122,42 389.773,21 164.002,12 6.251.523,24 -12.380.465,92 74.829.900,00
Outras Receitas Patrimoniais 281.187,92 626.117,09 404.537,01 1.075.721,27 1.083.907,13 28.823.110,13 11.328.501,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 6.561.663,30 7.159.060,88 6.244.286,78 7.355.996,83 6.952.572,73 82.689.057,24 74.283.500,00
Cota-Parte do FPM 6.205.216,57 8.478.692,42 6.778.985,12 5.323.790,57 5.932.479,31 77.292.389,73 54.100.000,00
Cota-Parte do IPVA 3.224.703,20 3.170.792,55 3.286.163,61 2.942.641,91 2.713.556,65 34.700.939,29 34.600.000,00

Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 20,69 183,54 232,53 200,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Outras Transferências Correntes 8.140.663,35 9.125.239,45 6.486.208,64 6.998.904,73 7.673.760,50 96.416.211,13 64.401.626,40
Outras Receitas Correntes 1.694.560,69 1.933.276,54 3.045.856,88 4.762.817,39 4.060.997,91 26.982.172,78 24.301.000,00
DEDUÇÕES (II) 5.666.929,68 6.338.948,22 6.184.939,66 6.212.028,46 6.329.653,57 68.782.274,53 56.926.540,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 2.612.399,35 3.404.620,78 2.820.120,38 3.156.516,17 3.311.727,57 33.023.975,15 25.686.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 43.412,64 43.412,64 43.412,64 43.412,64 30.500,61 400.664,76 1.600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.011.117,69 2.890.914,80 3.321.406,64 3.012.099,65 2.987.425,39 35.357.634,62 29.640.040,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 2.802,52 3.197,64 4.117,41 4.117,40 834.700,43 853.656,96 250.000,00
(V) = (III - IV)
Continua 2/3
Página 158

Continuação
GUILHERME Assinado de forma
Assinado de forma
FABRICIO JOSE Assinado de forma digital SILVIO digital por VICTOR HUGO Assinado de forma digital
digital por SILVIO MACIEL GUILHERME MACIEL por VICTOR HUGO
SATIRO DE RIBEIRO:57027471949 DOMINGUES:04114564900
DE OLIVEIRA:97441805953 RIBEIRO:570 MAFRA:04895976963
OLIVEIRA:974418059 Dados: 2021.11.26 16:00:24 Dados: 2021.11.26 MAFRA:04895 Dados: 2021.11.26
DOMINGUES: Dados: 2021.11.26 13:06:18
53 -03'00' 14:45:16 -03'00' 976963 04114564900 -03'00'
27471949 12:51:13 -03'00'
3/3
Página 159

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) Até o Bimestre
(a)
(b)

Receita de Contribuições dos Segurados 25.686.500,00 26.534.228,41
Ativo 24.111.500,00 24.455.990,20
Inativo 1.575.000,00 2.078.238,21
Pensionista 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 54.719.000,00 40.454.506,70
Ativo 51.569.000,00 37.043.233,34
Inativo 3.150.000,00 3.411.273,36
Receita Patrimonial 67.800.000,00 17.137.813,23
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 67.800.000,00 17.137.813,23
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 21.233.313,32 20.385.134,08
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.600.000,00 353.376,55
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 19.593.313,32 20.025.537,33
Demais Receitas Correntes 40.000,00 6.220,20
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 149.845.500,00 84.486.145,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM DOTAÇÃO ATUALIZADA
CAPITALIZAÇÃO) (c)
(d) (e) (f)
Benefícios 0,00 55.862.413,48 55.862.085,38 55.841.414,86
1/4
Página 160

Continuação
Aposentadorias 0,00 49.620.007,86 49.619.679,76 49.600.462,16
Pensões por Morte 0,00 6.242.405,62 6.242.405,62 6.240.952,70
Outras Despesas Previdenciárias 80.240.000,00 1.778,82 1.778,82 1.778,82
Compensação Previdenciária entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 80.240.000,00 1.778,82 1.778,82 1.778,82
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 80.240.000,00 55.864.192,30 55.863.864,20 55.843.193,68
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = 69.605.500,00 28.621.952,79 28.622.280,89 28.642.951,41

(IV – V)²
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 81.097.813,32
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 20.025.537,33
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa 15.870,89 D

Investimentos e Aplicações 614.171.972,14 D
Outros Bens e Direitos 15.113,08 D
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Até o Bimestre
(a)
(b)
Continua 2/4
Página 161

Continuação
RECEITAS CORRENTES 0,00 4.019.539,62
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00 4.019.539,62

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(c)
(d) (e) (f)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 8.040.000,00 4.165.204,76 2.727.126,83 2.718.540,18

Pessoal e Encargos Sociais 1.600.000,00 524.454,81 497.785,52 497.785,52
Demais Despesas Correntes 6.440.000,00 3.640.749,95 2.229.341,31 2.220.754,66
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 61.000,00 1.119,90 1.119,90 1.119,90
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + 8.101.000,00 4.166.324,66 2.728.246,73 2.719.660,08
XIV)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² -8.101.000,00 -146.785,04 1.291.292,89 1.299.879,54
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Até o Bimestre
(a)
(b)
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS DOTAÇÃO ATUALIZADA
PELO TESOURO) (c)
(d) (e) (f)
Aposentadorias 0,00 821,30 821,30 821,30

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) 15.000,00 821,30 821,30 821,30
(XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = -15.000,00 -821,30 -821,30 -821,30
(XVII - XVIII)²
Continua 3/4
Página 162

Continuação
Nota:
¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).
SILVIO Assinado de forma GUILHERME Assinado de forma digital Assinado de forma digital
FABRICIO JOSE Assinado de forma digital
digital por SILVIO por GUILHERME MACIEL VICTOR HUGO por VICTOR HUGO
SATIRO DE por FABRICIO JOSE SATIRO MACIEL
DE OLIVEIRA:97441805953 RIBEIRO:570 RIBEIRO:57027471949 MAFRA:04895976963
OLIVEIRA:9744180 Dados: 2021.11.26 Dados: 2021.11.26 MAFRA:0489597 Dados: 2021.11.26 DOMINGUES: DOMINGUES:0411456490
0
16:00:49 -03'00' 6963 12:51:47 -03'00' 2021.11.26
5953 27471949 14:46:05 -03'00' 04114564900 Dados:
13:07:40 -03'00'
4/4
Página 163

ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
(a)
IPTU 175.500.000,00 156.399.076,71
ISS 75.095.000,00 69.093.831,01
ITBI 99.290.000,00 146.077.227,25
IRRF 44.300.000,00 37.176.849,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 21.311.700,00 21.231.212,56
Contribuições 59.950.500,00 56.183.522,76
Receita Patrimonial 86.158.401,00 31.101.111,79
Aplicações Financeiras (II) 74.829.900,00 24.553.791,18
Outras Receitas Patrimoniais 11.328.501,00 6.547.320,61
Tranferências Correntes 266.861.786,40 278.915.448,78
Cota-Parte do FPM 44.100.000,00 53.888.499,80

Cota-Parte do IPVA 27.680.000,00 25.120.722,27
Cota-Parte do ITR 160,00 186,04
Transferências da LC 87/1996 120.000,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) 852.221.987,40 866.263.441,84
RECEITAS DE CAPITAL (V) 153.611.000,00 136.241.866,08
Operações de Crédito (VI) 100.955.000,00 77.236.088,01
Alienação de Bens 185.000,00 7.057.120,27
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) 0,00 0,00
1/4
Página 164

Continuação
Outras Alienações de Bens 185.000,00 7.057.120,27
Transferência de Capital 6.855.000,00 1.179.202,00
Convênios 6.705.000,00 588.000,00
Outras Transferências de Capital 150.000,00 591.202,00
Outras Receitas de Capital 45.616.000,00 50.769.455,80
Outras Receitas de Capital Primárias 45.616.000,00 50.769.455,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 52.656.000,00 59.005.778,07
DOTAÇÃO RESTO A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS
ATUALIZADA PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGO
PAGOS LIQUIDADOS
(a) (c)
(b)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 984.868.638,82 815.803.802,86 703.401.097,00 694.867.452,69 7.366.555,70 30.636.638,73 29.584.421,24
Pessoal e Encargos Sociais 546.805.818,53 438.020.759,51 428.422.770,88 426.886.399,08 1.226.959,61 2.075,85 2.075,85
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 8.466.000,00 7.866.000,00 5.775.541,13 5.775.541,13 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 429.596.820,29 369.917.043,35 269.202.784,99 262.205.512,48 6.139.596,09 30.634.562,88 29.582.345,39
Transferências Constitucionais e Legais 929.000,00 929.000,00 670.031,88 670.031,88 20.989,98 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 428.667.820,29 368.988.043,35 268.532.753,11 261.535.480,60 6.118.606,11 30.634.562,88 29.582.345,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 976.402.638,82 807.937.802,86 697.625.555,87 689.091.911,56 7.366.555,70 30.636.638,73 29.584.421,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 234.650.898,76 169.837.508,91 107.741.214,80 106.525.620,62 299.091,24 13.914.269,70 13.887.031,93
Investimentos 222.122.898,76 161.649.508,91 103.703.042,44 102.487.448,26 299.091,24 13.914.269,70 13.887.031,93
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 12.528.000,00 8.188.000,00 4.038.172,36 4.038.172,36 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 222.122.898,76 161.649.508,91 103.703.042,44 102.487.448,26 299.091,24 13.914.269,70 13.887.031,93
Continua 2/4
Página 165

Continuação
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 1.198.725.537,58 969.587.311,77 801.328.598,31 791.579.359,82 7.665.646,94 44.550.908,43 43.471.453,17
RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 82.552.759,98

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -72.959.924,46
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 24.553.791,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 6.763.940,21
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) 100.342.610,95

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.281.075,54
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/12/2020 Até o Bimestre/2021
(a) (b)
DEDUÇÕES (XXIX) 222.067.204,61 363.015.589,31
( - ) Restos a Pagar Processados (XXX) 11.884.231,77 1.597.155,25
Demais Haveres Financeiros 571.872,49 529.504,56
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) 62.637.245,91
Continua 3/4
Página 166

Continuação
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 10.287.076,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 7.057.120,27

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 81.097.813,32

Assinado de forma
FABRICIO JOSE Assinado de forma digital SILVIO GUILHERME Assinado de forma digital de forma digital
digital por SILVIO por GUILHERME MACIEL VICTOR HUGO Assinado
SATIRO DE por FABRICIO JOSE SATIRO MACIEL por VICTOR HUGO
DE OLIVEIRA:97441805953 RIBEIRO:570 RIBEIRO:57027471949 MAFRA:04895976963 DOMINGUES:04114564900
OLIVEIRA:9744180 Dados: 2021.11.26 16:01:28 Dados: 2021.11.26 MAFRA:04895976 Dados: 2021.11.26
DOMINGUES: Dados: 2021.11.26
5953 -03'00' 27471949 14:47:02 -03'00' 963 12:52:11 -03'00' 04114564900 13:08:04 -03'00'
4/4
Página 167

Saldo
PODER/ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 778.604,09 7.498.884,66 7.665.646,94 13.477,67 598.364,14 9.573.190,09 66.058.696,45 44.550.908,43 43.471.453,17 15.588.463,94 16.571.969,43 17.170.333,57
EXECUTIVO
EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de
46.289,88 1.477.560,99 1.488.746,51 0,00 35.104,36 1.264.384,99 15.727.512,45 8.676.625,93 8.616.536,47 6.159.412,97 2.215.948,00 2.251.052,36
Fundo Rotativo Bem Estar Social 0,00 262,80 262,80 0,00 0,00 0,00 30.485,81 16.675,43 16.675,43 0,00 13.810,38 13.810,38
Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente 1.102,53 18.656,63 17.786,39 0,00 1.972,77 7.334,78 100.581,62 55.519,06 55.519,06 444,40 51.952,94 53.925,71
Autarquia Municipal de Trânsito 0,00 20.989,98 20.989,98 0,00 0,00 0,00 1.449.758,62 1.090.612,13 1.089.146,33 7.578,42 353.033,87 353.033,87
Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,95 160.864,89 14.451,39 14.451,39 147.516,45 0,00 0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 28.643,40 28.643,40 0,00 0,00 857.806,81 763.666,71 1.177.230,78 1.177.230,78 38.878,70 405.364,04 405.364,04
Fundo Municipal de Turismo 2.638,58 10.300,53 10.300,53 0,00 2.638,58 959,20 258.263,24 236.230,08 236.230,08 10.369,67 12.622,69 15.261,27
Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú 77.854,92 2.563.264,02 2.538.095,49 0,00 103.023,45 1.378.193,51 19.225.671,28 13.661.988,20 13.660.526,38 2.538.477,18 4.404.861,23 4.507.884,68
Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor 406,71 14.577,79 14.984,50 0,00 0,00 12.291,75 53.195,78 36.400,80 36.286,80 0,00 29.200,73 29.200,73
Fundação Municipal de Esportes 5.520,93 58.801,95 50.365,61 806,00 13.151,27 7.015,19 686.284,56 362.954,27 350.487,88 139.905,59 202.906,28 216.057,55
Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público 16.000,00 6.968,25 22.820,53 0,00 147,72 52.676,04 276.762,36 128.239,43 128.239,43 37.682,49 163.516,48 163.664,20
Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de
566,30 52.208,25 50.452,80 1.889,75 432,00 11.863,05 1.247.342,39 990.087,97 990.087,97 137.993,75 131.123,72 131.555,72
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú 568.253,38 2.727.743,98 2.929.992,98 9.971,13 356.033,25 5.725.969,31 25.743.849,27 17.864.382,63 16.861.424,02 6.359.585,35 8.248.809,21 8.604.842,46
Fundação Cultural de Balneário Camboriú 137,37 101.008,67 100.836,21 309,83 0,00 0,00 143.651,15 142.340,80 142.340,80 1.197,35 113,00 113,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais
53.948,53 417.686,64 391.369,21 500,96 79.765,00 49.795,37 85.195,92 68.588,61 67.689,43 382,19 66.919,67 146.684,67
de Balneário Camboriú
LEGISLATIVO
Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú 5.884,96 210,78 0,00 0,00 6.095,74 203.797,14 105.610,40 28.580,92 28.580,92 9.039,43 271.787,19 277.882,93
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 4.078.378,19 4.073.120,40 5.257,76 0,03 80,60 152.965,88 0,00 0,00 153.046,48 0,00 0,03
EXECUTIVO
Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente 0,00 1.572,36 1.572,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autarquia Municipal de Trânsito 0,00 88,38 88,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 1.022,24 1.022,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Turismo 0,00 264,95 264,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú 0,00 82.343,29 77.085,53 5.257,76 0,00 80,60 0,00 0,00 0,00 80,60 0,00 0,00
1/2
Página 168

Continuação
Saldo
PODER/ÓRGÃO
Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor 0,00 251,91 251,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundação Municipal de Esportes 0,00 4.428,85 4.428,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público 0,00 119,92 119,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de
0,00 172,36 172,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundação Cultural de Balneário Camboriú 0,00 339,01 339,01 0,00 0,00 0,00 208,50 0,00 0,00 208,50 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú 0,00 3.987.774,92 3.987.774,89 0,00 0,03 0,00 152.757,38 0,00 0,00 152.757,38 0,00 0,03
TOTAL (III) = (I + II) 778.604,09 11.577.262,85 11.738.767,34 18.735,43 598.364,17 9.573.270,69 66.211.662,33 44.550.908,43 43.471.453,17 15.741.510,42 16.571.969,43 17.170.333,60
SILVIO Assinado de forma

FABRICIO JOSE Assinado de forma digital GUILHERME Assinado de forma digital
digital por SILVIO VICTOR HUGO Assinado de forma digital
por FABRICIO JOSE SATIRO por GUILHERME MACIEL
MACIEL por VICTOR HUGO
SATIRO DE RIBEIRO:57027471949 MAFRA:04895976963

DE OLIVEIRA:97441805953 RIBEIRO:57 DOMINGUES:0 DOMINGUES:04114564900
OLIVEIRA:974418 Dados: 2021.11.26 Dados: 2021.11.26 MAFRA:04895976 Dados: 2021.11.26 Dados: 2021.11.26 13:08:28
16:02:00 -03'00' 027471949 14:47:59 -03'00' 963 12:52:31 -03'00' 4114564900 -03'00'
05953
2/2
Página 169


RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA Até o
(a) Bimestre
(b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS 394.185.000,00 408.746.984,79
1.1-Receita resultante do IPTU 175.500.000,00 156.399.076,71
1.2-Receita resultante do ITBI 99.290.000,00 146.077.227,25
1.3-Receita resultante do ISS 75.095.000,00 69.093.831,01
1.4-Receita resultante do IRRF 44.300.000,00 37.176.849,82
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 152.150.200,00 156.941.667,25
2.1-Cota Parte FPM 54.100.000,00 66.593.732,03
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 50.000.000,00 63.526.163,50
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 4.100.000,00 3.067.568,53
2.2-Cota Parte ICMS 62.700.000,00 58.153.750,01
2.3-Cota Parte IPI-Exportação 750.000,00 793.050,85
2.4-Cota-Parte ITR 200,00 232,53
2.5-Cota-Parte IPVA 34.600.000,00 31.400.901,83
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 546.335.200,00 565.688.652,04
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + 29.610.040,00 30.774.819,74
(2.5))
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 106.973.760,00 110.647.343,27
5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3)
+ (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o
(a) Bimestre
(b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 79.880.000,00 76.049.362,81
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos 79.880.000,00 76.049.362,81
6.1.1-Principal 79.800.000,00 75.992.944,42
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira 80.000,00 56.418,39
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
6.2.1-Principal 0,00 0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
6.3.1-Principal 0,00 0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ 50.189.960,00 45.218.124,68
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 1.606.347,91
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 1.606.233,35
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 114,56
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 77.655.710,72

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA
(Por Área de Atuação)6 (c)
1/4


Continuação
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 91.486.347,91 79.416.336,10 79.416.336,10 79.409.280,79 0,00
10.1-Educação Infantil 61.036.347,91 51.469.458,46 51.469.458,46 51.469.313,85 0,00
10.1.1-Creche 37.606.347,91 30.750.028,49 30.750.028,49 30.750.028,49 0,00
10.1.2-Pré-escola 23.430.000,00 20.719.429,97 20.719.429,97 20.719.285,36 0,00
11-OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1-Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.1-Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.2-Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2-Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO 91.486.347,91 79.416.336,10 79.416.336,10 79.409.280,79 0,00
FUNDEB (10 + 11)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS PAGAR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PAGAR NÃO
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS (SEM
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO PROCESSADOS
(d) (e) (f) DISPONIBILIDADE DE
(g)
CAIXA)7 (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da 77.809.988,19 77.809.988,19 77.802.932,88 0,00 0,00
Educação Básica
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos 77.809.988,19 77.809.988,19 77.802.932,88 0,00 0,00
e Transferências de Impostos
Complementação da União - VAAF
Complementação da União - VAAT
Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação
Infantil
Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa
de Capital
VALOR CONSIDERADO
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO APÓS % APLICADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²
(i) (j) DEDUÇÕES (l)
(k)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação 53.234.553,97 77.809.988,19 77.809.988,19 102,32
Básica
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00
de Capital
VALOR NÃO APLICADO

VALOR MÁXIMO
VALOR NÃO APLICADO APÓS % NÃO APLICADO
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ PERMITIDO
(n) AJUSTE (p)
(m)
(o)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 7.604.936,28 -1.760.625,38 -1.760.625,38 -2,32
VALOR DE VALOR NÃO VALOR DE VALOR APLICADO ATÉ O VALOR

SUPERÁVIT APLICADO NO SUPERÁVIT PRIMEIRO APLICADO APÓS VALOR NÃO
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do
PERMITIDO NO EXERCÍCIO APLICADO QUADRIMESTRE QUE O PRIMEIRO APLICADO
Superávit de Exercício Anterior)³
EXERCÍCIO ANTERIOR ATÉ O PRIMEIRO INTEGRARÁ O LIMITE QUADRIMESTRE (v) = (r) - (s) - (u)
ANTERIOR (q) (r) QUADRIMESTRE (s) CONSTITUCIONAL (t) (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 1.606.233,35 1.606.233,35 1.606.347,91 1.606.233,35 0,00 -114,56
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e 1.606.233,35 1.606.233,35 1.606.347,91 1.606.233,35 0,00 -114,56
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União (VAAF + VAAT)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE DOTAÇÃO ATUALIZADA
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 (c)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL 61.476.285,34 44.787.981,19 38.191.237,75 36.614.127,46 0,00
24.1-Creche 27.944.530,17 24.020.161,93 19.388.802,79 18.542.118,58 0,00
24.2-Pré-escola 33.531.755,17 20.767.819,26 18.802.434,96 18.072.008,88 0,00
Continua 2/4


Continuação
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 137.748.059,20 104.095.516,32 91.563.664,94 88.436.247,40 0,00
MDE(24 + 25)

27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + 170.979.886,48
L23.1(t))
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 45.218.124,68
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = 0,00
(L14h)
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 923.943,88
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) 124.837.817,92

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5
(x) (w) (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 141.422.163,01 124.837.817,92 22,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RP CANCELADOS

SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS SALDO FINAL
COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE (ac)
(z) (aa) (ab) ad = (z) – (ab) – (ac)
IMPOSTOS E DO FUNDEB8
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 4.610.442,54 3.632.971,87 3.550.695,26 923.943,88 135.803,40
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e 4.605.042,05 3.627.571,38 3.550.695,26 923.943,88 130.402,91
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 5.400,49 5.400,49 0,00 0,00 5.400,49
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União (VAAT + VAAF)
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
ATUALIZADA Até o
(a) Bimestre
(b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 9.182.000,00 8.439.112,13
FINANCEIRA)
35.1-Salário-Educação 7.610.000,00 6.809.914,19
35.2-PDDE 0,00 23,30
35.3-PNAE 1.570.000,00 1.628.871,38
35.4-PNATE 2.000,00 248,00
35.5-Outras Transferências do FNDE 0,00 55,26
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.000.000,00 0,00
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 110.000,00 119.691,83

40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = 13.292.000,00 8.558.803,96
(35 + 36 + 37 + 38 + 39 )

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PAGAR NÃO
(c)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL 6.033.707,01 4.897.759,97 3.104.736,42 2.922.271,53 0,00
41.1-Creche 4.155.757,58 3.123.055,55 1.973.184,48 1.826.808,92 0,00
41.2-Pré-escola 1.877.949,43 1.774.704,42 1.131.551,94 1.095.462,61 0,00
43-ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGULAR
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM 18.313.823,67 12.796.244,47 8.562.843,13 8.239.761,76 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)
Continua 3/4


Continuação

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PAGAR NÃO
(c)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 247.548.230,78 196.308.096,89 179.542.844,17 176.085.289,95 0,00
(12 + 26 + 46)
47.1-Despesas Correntes 239.721.134,57 193.824.242,28 177.633.601,00 174.176.046,78 0,00
47.1.1-Pessoal Ativo 210.654.001,20 166.898.538,38 160.925.703,08 157.936.191,60 0,00
47.1.2-Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, 4.260.199,41 4.069.212,32 2.927.964,95 2.889.640,95 0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes 24.806.933,96 22.856.491,58 13.779.932,97 13.350.214,23 0,00
47.2-Despesas de Capital 7.827.096,21 2.483.854,61 1.909.243,17 1.909.243,17 0,00

47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital 7.827.096,21 2.483.854,61 1.909.243,17 1.909.243,17 0,00

(ae) (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 2.638.990,09 1.191.551,72
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 76.049.362,81 6.809.914,19
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar) 77.848.664,64 6.021.019,37
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 839.688,26 1.980.446,54
52-(+)AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 839.688,26 1.980.446,54
1SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no
primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas
para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
FABRICIO JOSE Assinado de forma digital

SILVIO Assinado de forma
digital por SILVIO
GUILHERME Assinado de forma digital
SATIRO DE por FABRICIO JOSE SATIRO
DE OLIVEIRA:97441805953
OLIVEIRA:97441805 Dados: 2021.11.26 16:02:59
RIBEIRO:57 RIBEIRO:57027471949
Dados: 2021.11.26
MACIEL por GUILHERME MACIEL
MAFRA:04895976963
MAFRA:04895976 Dados: 2021.11.26
953 -03'00'
027471949 14:48:57 -03'00' 963 12:52:52 -03'00'
FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA SÍLVIO RIBEIRO GUILHERME MACIEL MAFRA

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR
Portaria n° 27.007/2020 CRC/SC 30.718/O-1
VICTOR HUGO Assinado de forma digital

por VICTOR HUGO
DOMINGUES: DOMINGUES:04114564900
Dados: 2021.11.26
04114564900 13:06:51 -03'00'
VICTOR HUGO DOMINGUES
SECRETÁRIO DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
PORTARIA Nº 25.749/2019
4/4



RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ATUALIZADA
INICIAL Até o %
(a)
Bimestre (b) (b/a)x100

IPTU 155.900.000,00 155.900.000,00 141.263.493,43 90,61
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 19.600.000,00 19.600.000,00 15.135.583,28 77,22
ITBI 99.000.000,00 99.000.000,00 145.991.345,40 147,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 290.000,00 290.000,00 85.881,85 29,61
ISS 72.980.000,00 72.980.000,00 68.038.818,04 93,23

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 2.115.000,00 2.115.000,00 1.055.012,97 49,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 44.300.000,00 44.300.000,00 37.176.849,82 83,92
Cota-Parte FPM 50.000.000,00 50.000.000,00 63.526.163,50 127,05

Cota-Parte ITR 200,00 200,00 232,53 116,26
Cota-Parte IPVA 34.600.000,00 34.600.000,00 31.400.901,83 90,75
Cota-Parte ICMS 62.700.000,00 62.700.000,00 58.153.750,01 92,75

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ATUALIZADA Até o % Até o % Até o %
INICIAL
(d) x100 (e) x100 (f) x100
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 911.000,00 1.511.000,00 617.571,73 40,87 617.571,73 40,87 617.571,73 40,87
1/5
Página 174

Continuação
Despesas Correntes 901.000,00 1.501.000,00 617.571,73 41,14 617.571,73 41,14 617.571,73 41,14
Despesas de Capital 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 6.520.000,00 6.880.000,00 5.659.643,50 82,26 5.505.287,02 80,02 5.505.287,02 80,02
Despesas de Capital 10.000,00 21.125,20 8.651,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 30.514.000,00 36.948.670,00 32.372.826,19 87,62 27.415.978,03 74,20 26.538.076,93 71,82

(d) (e) (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) -------
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ------- 59.013.185,68 57.799.628,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) ------- ------- -------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei
------- 25,49 -------
Orgânica Municipal)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS Despesas custeadas no exercício de referência
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Saldo Inicial (no exercicio Saldo Final (não aplicado)¹
atual) (h) (l) = (h - (i ou j))
Empenhadas Liquidadas Pagas
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021 ------- ------- ------- ------- 0,00
2/5
Página 175

Continuação
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
RPNP Inscritos Diferença entre o

Valor aplicado Valor inscrito em valor aplicado
Indevidamente no Total de RP
Valor Mínimo para Valor aplicado em além do limite Total inscrito em RP considerado no Total de RP a além do limite e o
EXERCÍCIO DO EMPENHO Exercício sem Total de RP pagos cancelados ou
aplicação em ASPS ASPS no exercício mínimo (o) = (n - RP no exercício Limite (r) = (p - (o pagar total de RP
Disponibilidade (s) prescritos
(m) (n) m), se < 0, então (p) + q)) se < 0 então (t) cancelados
Financeira q = (u)
(o) = 0 (r) = (0) (v) = ((o + q) - u))
(XIIId)
Empenhos de 2021 84.393.162,53 143.406.348,21 59.013.185,68 27.158.091,90 0,00 0,00 ------- 27.158.091,90 ------- 59.013.185,68
Empenhos de 2020 75.116.510,80 162.077.716,07 86.961.205,27 6.189.770,77 0,00 0,00 4.143.270,86 1.187.825,97 858.673,94 86.102.531,33
Empenhos de 2019 70.947.523,70 153.270.571,36 82.323.047,66 781.555,59 0,00 0,00 9.579.689,00 657.327,32 2.363.199,14 79.959.848,52
Empenhos de 2018 62.822.956,97 124.076.902,52 61.253.945,55 50.990,85 0,00 0,00 50.350,49 46.404,48 208.786,73 61.045.158,82
Empenhos de 2017 e anteriores 100.517.893,50 211.029.281,89 110.511.388,39 1.586,99 0,00 0,00 0,00 1.586,99 28.259,27 110.483.129,12
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Despesas custeadas no exercício de referência
Saldo Final
ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial
(Não Aplicado)
(w)
Empenhadas Liquidadas Pagas (aa) = (w-(x ou y))
(x) (y) (z)
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA Até o
INICIAL %
(a) Bimestre
(b/a)x100
(b)

Proveniente dos Estados 13.821.000,00 13.821.000,00 22.434.658,89 162,32
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 327.196,94 0,00

OUTRAS RECEITAS (XXX) 6.442.000,00 6.442.000,00 6.431.181,32 99,83
3/5
Página 176

Continuação
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA Até o % Até o % Até o %
INICIAL
(d) x100 (e) x100 (f) x100
Despesas de Capital 3.252.000,00 4.518.222,27 691.816,83 15,31 453.559,03 10,04 371.606,60 8,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 37.186.000,00 57.581.273,97 56.204.637,90 97,61 42.287.995,12 73,44 41.685.986,24 72,40
Despesas de Capital 800.000,00 2.819.124,06 2.358.008,27 83,64 1.258.957,45 44,66 1.211.308,27 42,97
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 4.508.300,00 5.727.905,36 4.378.072,63 76,43 4.332.194,37 75,63 4.327.927,82 75,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 856.000,00 1.393.616,50 707.016,85 50,73 608.758,14 43,68 582.040,55 41,76
Despesas de Capital 0,00 329.794,02 103.880,38 31,50 18.380,38 5,57 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 4.300.000,00 36.937.420,31 32.802.077,13 88,80 27.061.701,45 73,26 26.914.655,94 72,87
Despesas de Capital 0,00 925.082,56 541.717,70 58,56 534.462,70 57,77 470.873,96 50,90
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 59.066.300,00 118.197.284,77 104.115.988,95 88,09 82.886.554,43 70,13 81.647.927,13 69,08

DOTAÇÃO
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o % Até o % Até o %
(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) INICIAL
(d) x100 (e) x100 (f) x100
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 5.419.300,00 7.238.905,36 4.995.644,36 69,01 4.949.766,10 68,38 4.945.499,55 68,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 7.376.000,00 8.273.616,50 6.366.660,35 76,95 6.114.045,16 73,90 6.087.327,57 73,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 34.814.000,00 73.886.090,31 65.174.903,32 88,21 54.477.679,48 73,73 53.452.732,87 72,34
4/5
Página 177

Continuação
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ 50.817.000,00 86.328.431,33 76.847.274,12 89,02 59.617.419,04 69,06 58.393.698,91 67,64
Notas:
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota: Considerando as orientações constantes no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), versão 3 de 07/05/2021, 11ª edição, válido a partir do exercício financeiro de 2021, especificamente quanto à linha “Despesas com Saúde por Subfunções e Categoria Econômica Não Computadas no Cálculo do Mínimo”,
onde deve constar todas as despesas com ASPS que não contaram para o mínimo, entre elas as despesas custeadas com recursos arrecadados em exercícios anteriores, que foram executadas na função 10.
FABRICIO JOSE Assinado de forma digital Assinado de forma

por FABRICIO JOSE SATIRO SILVIO Assinado de forma digital por
SATIRO DE digital por SILVIO GUILHERME MACIEL GUILHERME MACIEL Assinado de forma digital por
DE OLIVEIRA:97441805953 VICTOR HUGO VICTOR HUGO
OLIVEIRA:974418 Dados: 2021.11.26 RIBEIRO:57027 RIBEIRO:57027471949 MAFRA:0489597696 MAFRA:04895976963 DOMINGUES:0411 DOMINGUES:04114564900
Dados: 2021.11.26 Dados: 2021.11.26 12:53:12
16:03:23 -03'00' 3 Dados: 2021.11.26 13:09:12
05953 471949 14:49:56 -03'00' -03'00' 4564900 -03'00'
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Página 178
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00

REGISTROS EFETUADOS EM 2021
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31/12/2020 (a)
No bimestre Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Provisões PPP
Outros Passivos
DESPESAS DE PPP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)
Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV
= I + II)
SILVIO Assinado de forma GUILHERME Assinado de forma

FABRICIO JOSE Assinado de forma digital digital por GUILHERME VICTOR HUGO Assinado de forma digital
digital por SILVIO por VICTOR HUGO
SATIRO DE MACIEL MACIEL
DE OLIVEIRA:97441805953 RIBEIRO:57 RIBEIRO:57027471949
OLIVEIRA:9744180 MAFRA:04895976963 DOMINGUES: DOMINGUES:04114564900
Dados: 2021.11.26 Dados: 2021.11.26 MAFRA:0489597 Dados: 2021.11.26
Dados: 2021.11.26
5953 16:04:02 -03'00' 04114564900 13:07:20 -03'00'
027471949 14:50:58 -03'00' 6963 12:53:33 -03'00'
1/1
Página 179


RECEITAS
Previsão Inicial 1.166.898.200,72
Previsão Atualizada 1.166.898.200,72
Receitas Realizadas 1.094.917.639,54
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) 94.945.315,43
DESPESAS
Dotação Inicial 1.085.800.387,40
Dotação Atualizada 1.313.444.242,05
Despesas Empenhadas 1.072.051.718,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 1.072.051.718,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL Até o Bimestre

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Receitas Previdenciárias Realizadas 84.486.145,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas 55.864.192,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas 55.863.864,20
Resultado Previdenciário 28.622.280,89
Meta Fixada no AMF Resultado Apurado % em Relação à

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
da LDO (a) Até o Bimestre (b) Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha -72.959.924,46 82.552.759,98 -113,15
Resultado Nominal - Acima da Linha 1.281.075,54 100.342.610,95 7.832,68

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 12.355.866,94 18.735,43 11.738.767,34 598.364,17
Poder Executivo 12.349.771,20 18.735,43 11.738.767,34 592.268,43
Poder Legislativo 6.095,74 0,00 0,00 6.095,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 75.784.933,02 15.741.510,42 43.471.453,17 16.571.969,43
Poder Executivo 75.475.525,48 15.732.470,99 43.442.872,25 16.300.182,24
Poder Legislativo 309.407,54 9.039,43 28.580,92 271.787,19
TOTAL 88.140.799,96 15.760.245,85 55.210.220,51 17.170.333,60
Valor Apurado
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até
Até o Bimestre
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT ) em Despesas de Capital 0,00 15,00 0,00
1/2


Continuação
Valor Apurado
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até
Até o Bimestre

Total das Despesas/RCL (%) 0,00
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
FABRICIO JOSE Assinado de forma digital SILVIO Assinado de forma

digital por SILVIO
GUILHERME Assinado de forma digital
SATIRO DE por FABRICIO JOSE SATIRO MACIEL por GUILHERME MACIEL
DE OLIVEIRA:97441805953
OLIVEIRA:97441805 Dados: 2021.11.26 16:04:29
RIBEIRO:57 RIBEIRO:57027471949
Dados: 2021.11.26
MAFRA:04895976963
MAFRA:04895976 Dados: 2021.11.26
953 -03'00'
027471949 14:51:42 -03'00' 963 12:54:09 -03'00'
FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA SÍLVIO RIBEIRO GUILHERME MACIEL MAFRA

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR
Portaria n° 27.007/2020 CRC/SC 30.718/O-1
VICTOR HUGO Assinado de forma digital

por VICTOR HUGO
DOMINGUES:041 DOMINGUES:04114564900
Dados: 2021.11.26 13:08:49
14564900 -03'00'
VICTOR HUGO DOMINGUES

SECRETÁRIO DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
2/2

Balneário Gaivota
Prefeitura
EXTRATO ATA SRP - 108/2021-PREF

MUNICIPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108/2021
Objeto: O presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura(s) e eventual(is) fornecimento(s) de Equipamento Agrícola para
atendimento da Secretaria da Agricultura Pesca e Meio Ambiente, especificados no item 1 e subitens do Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão Presencial nº 108/2021, fazem parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.Órgão Gerenciador: Município de Balneário Gaivota/SC. Detentor da Ata: CERES AGROPECUÁRIA LTDA - ME.
VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura
VALOR: R$ 81.000,00.
Processo Licitatório nº 108/2021 – Pregão.
Balneário Gaivota /SC, 29 de novembro de 2021.

EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
EXTRATO CONTRATO 021/2021-FMS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 200397BF453048C1465906A86CFB701BE198D7EB
EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2021/FMS
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS (TABELA SUS), no
atendimento aos serviços de saúde ofertados pela Rede Municipal de Saúde aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, usando como
referência os procedimentos e valores do Grupo 02, Subgrupo 02, constantes na tabela de exames laboratoriais do Sistema de Informações
Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) - Tabela Unificada de Procedimentos (SIGTAP), conforme Edital de Chamada Pública
para Credenciamento nº 001/2021 e Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 13/2021/FMS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO
GAIVOTA através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: UNILAB LABORATÓRIO CLINICO LTDA. VALOR: R$ 25.703,34 – Total.
estimado. VIGÊNCIA: 29/11/2021 a 28/11/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alte-
rações e demais legislações complementares. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 07.01.2.015.3.3.90.39.50.00.00.00.0049 (17), 07.01.2.015.3
.3.90.39.50.00.00.00.0072 (18). Balneário Gaivota/SC, 29 de novembro de 2021. Daiane Daboit da Rosa Melo Secretaria Municipal Saúde
EXTRATO CONTRATO 107/2021-PREF

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2E2336DA4864B007A5E6E5753CB26F0BBD0217F5
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2021/PREF
OBJETO: O presente termo de contrato tem por objetivo a prestação serviços de empresa especializada em fogos e artifícios para realização
de show pirotécnico na orla marítima, com no mínimo 00:05:30 (cinco e trinta) minutos de duração, para o Reveillon 2021/2022, conforme
especificações constantes do Anexo I que integra o edital e proposta apresentada na Licitação, que ficam fazendo parte integrante deste
contrato.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA REI DE FOGOS TIRO E COR LTDA. Valor Total: R$
17.500,00. VIGÊNCIA: 29/11/2021 A 31/03/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações
posteriores. Balneário Gaivota/SC, 29 de novembro de 2021. Everaldo dos Santos - Prefeito Municipal.
EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 66B66261A224987DBB03D5C35D0B84D572BF27B5
Prefeitura Municipal de Balneário Gaivota
PROCESSO LICITATÓRIO N° 112/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 2002 e alterações, Decreto Municipal nº 008 de 06 de
janeiro de 2021, Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 e alterações, Decreto Municipal nº 11, de 12 de janeiro de 2021 e subsidiaria-
mente pela Lei Federal nº 8.666, de 1993 e alterações, torna público o processo de PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
do tipo “menor preço por item”, visando o registro de preço para futura e eventual aquisição de escavadeira anfíbia para atendimento da se-
cretaria da agricultura pesca e meio ambiente, nas condições fixadas no edital para serem fornecidos, conforme especificações técnicas. Os
envelopes deverão ser entregues até às 14h15min do dia 13 de dezembro de 2021, com início do credenciamento e abertura marcada para
as 14h30min do dia 13 de dezembro de 2021. A íntegra do Edital e demais informações e documentos necessários para apresentação das
propostas estará à disposição dos interessados a partir desta data, no Departamento de Licitações, no horário das 07h30min às 11h30min
e das 13h00min às 17h00min, na sede da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Guanabara, 452, bloco B, Loteamento Turimar ou por e-mail
licitacao@balneariogaivota.sc.gov.br.
Balneário Gaivota, 29 de novembro de 2021

Everaldo dos Santos
Prefeito Municipal
LEI 1155/2021
LEI Nº 1155, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA A UTILIZAR, EM REGIME DE COMODATO, IMÓVEL PARTICULAR PARA UTILIZAÇÃO
COMO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E RESERVA ECOLÓGICA”.
O Prefeito Municipal de Balneário Gaivota, Estado de Santa Catarina, faz saber, a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º. Fica o Município de Balneário Gaivota autorizado a utilizar em regime de comodato, o imóvel rural com área de 167.000,00m2, s/
nº, localizado no Bairro Figueirinha ás margens da Estrada Almiro Manoel de Souza, neste município, de propriedade do Centro de Tradições
Gaúchas Sul Catarinense, para servir como Parque Municipal de Eventos e Reserva Ecológica.
Parágrafo único. Os tributos municipais incidentes sobre o referido imóvel serão isentos, de acordo com o que dispuser a lei municipal.
Art. 2º. Em troca da cedência do imóvel referido no artigo anterior, o seu proprietário poderá se beneficiar das melhorias que possam ser
realizadas, tais como rede de energia elétrica, rede de água, manutenção das benfeitorias e outros acréscimos patrimoniais.
Parágrafo único. O salão Principal de Eventos fica excluído do comodato, eis que utilizado para fins particulares, no entanto, poderá ser
utilizado pelo município sem custos, mediante prévio agendamento.
Art. 3°. As Despesas Ordinárias para manutenção do espaço como energia elétrica, água, telefone, condomínio, serão custeadas pelo mu-
nicípio, exceto as provenientes de eventos do salão, previstos no § único do art. 2°, desta lei.
Art. 4º. Ficará legalizado o ato, mediante a assinatura de Contrato de Comodato, firmado entre as partes, que deverá conter em suas cláu-
sulas, no mínimo o seguinte:
I - Identificação completa dos responsáveis pelas partes;
II - Identificação do objeto, com as delimitações da área física a ser ocupada como Parque de Eventos e reserva Ecológica;
III - Vigência, que poderá ser de até 10 (Dez) anos, podendo ser renovado, mediante novo termo contratual;
IV - Penalidades para a parte que não cumprir quaisquer dispositivos contratuais.
Art. 5º. Os espaços físicos do imóvel, não incluídos no contrato de comodato, poderão ser utilizados pelo proprietário (Salão Principal de
Eventos), com outras atividades comerciais e de serviços, sem qualquer isenção de taxas.
Art. 6°. O Centro de Tradições Gaúchas Sul Catarinense, continuará utilizando o espaço para os eventos da entidade, tais como reuniões,
tiros de laço, rodeios crioulos.
Art. 7°. Fica Garantido durante os eventos do Centro de Tradições Gaúchas Sul Catarinense, espaço físico para locação de serviços públicos.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Balneário Gaivota, 23 de novembro de 2021.

EVERALDO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.
CINTIA APARECIDA SILVEIRA BRIGIDO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Balneário Piçarras
Prefeitura
CONTRATO 003/2021 FMT

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7FD59C62313832247105F1FC82AE23F0C829B6B7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATO Nº 003/2021 FMT de 29/11/2021
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 FMT
MODALIDADE Inexigibilidade nº 002/2021 FMT
HOMOLOGADO EM 26/11/2021
O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório nº 004/2021 FMT, Inexigibilidade nº 002/2021 FMT, do qual foi vencedora a
CONTRATADA, cujo objeto é a contratação da empresa TCHÊ GAROTOS LTDA, representante legal exclusiva da BANDA TCHÊ GAROTOS,
para apresentação no dia 14 de dezembro de 2021, no ANIVERSÁRIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC. O presente contrato terá vigência até
31/01/2022, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. Pelos serviços a serem prestados pela
CONTRATADA, será pago pelo CONTRATANTE o valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), estando inclusas todas as necessida-
des para execução do serviço.
TCHE GAROTOS LTDA – CNPJ/MF nº 01.400.312/0001-55
Balneário Piçarras (SC), 29 de novembro de 2021.
LÁVIO LÚCIO DALFOVO– Secretário Municipal de Turismo
CONTRATO 004/2021 FMT

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CDD110DBF9DC8344712760DF49B67181B8BEA337
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATO Nº 004/2021 FMT de 29/11/2021
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021 FMT
MODALIDADE Inexigibilidade nº 003/2021 FMT
O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório nº 005/2021 FMT, Inexigibilidade nº 003/2021 FMT, do qual foi vencedora a CON-
TRATADA, cujo objeto é a contratação da empresa CIA MORAN ENTRETENIMENTO E ARTE ME, para realização de espetáculos a serem
realizados nos dias 14, 20 a 24 e 31 de dezembro de 2021, (aniversário do Município, Natal e Réveillon de Balneário Piçarras), respectiva-
mente. O presente contrato terá vigência até 31/01/2022, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei
8.666/93. Pelos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, será pago pelo CONTRATANTE o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
estando inclusas todas as necessidades para execução do serviço.
CIA MORAN ENTRETENIMENTO E ARTE ME – CNPJ/MF nº 38.389.800/0001-19
LÁVIO LÚCIO DALFOVO– Secretário Municipal de Turismo
CONTRATO 025/2021 PMBP

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 117EF0207248FBCEBEE439A0DC66F10603E8C637
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 025/2021 PMBP de 29/11/2021
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2021 PMBP
MODALIDADE Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços nº 021/2021 PMBP
O objeto do presente contrato caracteriza-se pela obrigação do contratado em em locar o Imóvel em alvenaria localizado na rua Maceió,
nº 94, bairro Centro, Município de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, para abrigar a equipe de policiais, 8 (oito) pessoas, que
participarão da operação veraneio 2021/2022, a qual irá atuar no período de 01/12/2021 a 31/03/2022 no Município de Balneário Piçarras
O presente contrato terá vigência de 01/12/2021 até 31/03/2022, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57
da Lei 8.666/93. Pelos serviços a serem prestados pela CONTRATADA, será pago pelo CONTRATANTE o total de R$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais), que serão pagos mensalmente no valor de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais).
GENI DOS SANTOS STRAMM – CPF/MF nº 195.773.268-70
Tiago Maciel Baltt
Prefeito Municipal de Balneário Piçarras (SC).

DECRTO 232/2021 REVOGA DECRETO 230/2021

DECRETO Nº 232/2021 revoga decreto 230/2021
“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO DECRETO N° 230 de 26 de novembro de 2021”
O Prefeito Municipal de Balneário Piçarras TIAGO MACIEL BALTT, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 90 da Lei Orgânica:
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o decreto n° 230 de 26 de novembro de 2021, que dispões sobre construções irregulares e clandestinas.
Balneario Piçarras, 29 de novembro de 2021.

TIAGO MACIEL BALTT
Prefeito
O presente Decreto nº 230/2021 foi registrado na Secretaria de Administração e publicado no Diário Oficial dos Municípios.
MARCELO ALVES CRIVELATTI

Secretário Municipal de Administração
PREGÃO ELETRÔNICO 068/2021 PMBP

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74A58C05424DC5619DA0B61D83B16CC6C72B5D8E
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2021 – PMBP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021 – PMBP
Fundamento: Lei Federal nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM para futura aquisição de galerias pré-moldadas e de colocação, além de caixas de passagem em concreto armado para captação
e escoamento de água pluvial coletada pelas bocas coletoras, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. Valor de Referên-
cia: R$ 4.599.795,00 (Quatro milhões quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais). Data da abertura da Sessão
Pública: 15/12/2021 às 08h30min, Local: Portal do Compras Públicas – https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital na íntegra
encontra-se disponível no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras, situado à Avenida Emanoel
Pinto, nº 1655, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 17h:30min ou no site balneariopicarras.atende.net. Registrado no TCE com a chave:
74A58C05424DC5619DA0B61D83B16CC6C72B5D8E. Balneário Piçarras (SC), 26 de novembro de 2021. Orli Carlos Ferreira Junior - Secre-
tário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais.
TERMO DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO 21/2021 FMS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 68AF6C38F21E8EE56CA06A16F97F939A3E08369A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2021 - FMS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 – FMS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Balneário Piçarras/SC, através da Secretaria de administração, com fundamento na Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e
suas alterações, torna público Termo de Homologação acerca de contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria em
saúde pública, para controle, avaliação e auditoria em saúde, aplicando a correção estratégica no processo de atendimento, registro clínico
qualificado, faturamento para as atenções primária, secundária e terciária, recuperação de contas retroativo a três meses, regulação do
acesso e gestão de contratos, incluindo uma Solução de Auditoria, Planejamento e Gestão estratégica de Indicadores de saúde objetivando
o acompanhamento e o cumprimento das metas definidas pelo Ministério da Saúde, de acordo com as condições estabelecidas no edital e
seus anexos. O valor total de homologação é de R$ 197.798,80 (Cento e noventa e sete mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta
centavos). Registrado no TCE com a chave: 68AF6C38F21E8EE56CA06A16F97F939A3E08369A
Balneário Piçarras, 29 de novembro de 2021.
Tiago Maciel Baltt - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras (SC).

TERMO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL 063/2021 PMBP

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B7D86A5D55BABF4AAD3B74BE061C97FA73225534
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PIÇARRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 - PMBP
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021 – PMBP
O Município de Balneário Piçarras/SC, através da Secretaria de administração, com fundamento na lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e suas
alterações, torna público termo de homologação referente a contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de contai-
ners reefer marítimo em inox, para adaptação de quiosque com e sem banheiro a serem instalados em toda extensão da orla do município
de Balneário Piçarras. Conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O valor total de homologação é de R$
1.276.000,00 (Hum milhão, duzentos e setenta e seis mil reais). Registrado no TCE com a chave: B7D86A5D55BABF4AAD3B74BE061C-
97FA73225534
Balneário Piçarras, 29 de novembro de 2021.
Tiago Maciel Baltt - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras (SC).
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Balneário Piçarras
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 21/2020 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE BALNEÁRIO PIÇARRAS

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Extrato do Termo de Compromisso nº 21/2021 – Instituto do Meio Ambiente de Balneário Piçarras – IMP e AUTO POSTO ACIR LTDA., ins-
crito no CPF nº 29.957.183/0001-10, informam que celebraram Termo de Compromisso, em 14 de outubro de 2021, tendo por objeto a
regularização ambiental da atividade da compromissária mediante ações e procedimentos que resultem na reparação dos danos causados,
em atinência à legislação ambiental vigente com base nos art. 119 e seguintes da Portaria Conjunta IMA/CPMA nº 143/2019, artigo 87 da
Lei Estadual nº 14.675/2009, nos termos do que dispõe o art. 72, § 4º da Lei nº 9.605/1998, sendo convertida a multa simples em serviços
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Vigência: o presente Termo de Compromisso entra em vigor na
data da sua assinatura e terá validade de 10 (dez) dias, salvo convenção entre as partes.

Balneário Rincão
Prefeitura
DECRETO/GP/Nº. 126/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
Prorroga o prazo para isenção de IPTU para o ano de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 84 da Lei Orgânica do Município c/c art. 17 do Código
Tributário Municipal.
DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogado o prazo para requerimento de isenção de IPTU do exercício 2022 para até o dia 30 de dezembro de 2021.
Parágrafo único. Os requerimentos apresentados após o dia 30 de dezembro não serão conhecidos, nos termos do art.238, § 4º, do Código
Tributário Municipal.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Rincão – SC, 29 de novembro de 2021.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 29 de novembro de 2021.
RAMIRES LINO

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2 0 0 63 ,4 2 1.4 0 REBOIZ )148( ADTL LISARB REBOIZ
.ADATARTNOC ASERPME
AD EDADILIBASNOPSER ED ÁRES ETROPSNART O :SBO .OÃCNIR OIRÁENLAB
ED LAPICINUM ARUTIEFERP ALEP ODINIFED RES A LACOL ME OÃÇALATSNI A
.sacitámilc seirépmetni artnoc oãçetorp ed oãçnuf moc
,etneuq a oãsrembus rop ohnab ed ossecorp me ocniz ed esab a acilátem agil ed oãçisopeD
.sona 21 ed amicA :AIRÁTE AXIAF
4 :OIRAUSU
ED AMIXÁM EDADICAPAC gK 051 :OIRÁUSU ROP ODADNEMOCER OMIXÁM OSEP
.oãçacirbaf ed sotiefed bos sesem 21 :AITNARAG
."½ 2 x "8/3 ominím on ed tuobarap rodabmuhC :OÃÇAXIF ED AMROF
.odiroloc
levícerudne-omret retséilop ed aniser ed avitetorp alucílep moc ocitátsortele óp ed oãçisoped
ed ametsiS .otafsof ed esab a osrembus ohnab moc otnematarT :ARUTNIP .etnacirbaf
ad sodad e oãçazilitu ed seõçurtsni ,oãçacifitnedi moc oãçaxif atla ed oviturtsed ovitelfer
ovisedA .lateca ahcuB .sadacniz sarodaxif sacrop e saleurra ,sosufaraP .odahcarrobme uo/e
odatejni ocitsálp me sotnemabacA .)mm03 x mm35( levíxelf ahcarrob ed sodnoder setnetaB
.)megadnilb alpud ed sotnemalor( sodatnemalor sodot ,sodatejni solpud sonip es-azilitU
.adagep
an aimonogre odnanoicroporp e sadneme odnative ,oãçuder moc sobuT :SOTNEMABACA
.GIM opiT :ADLOS

.mm 57,3 e mm57,4 ;mm 53,6 ominím on ed onobrac
oça ed sapahC ."¼ açicam arraB .mm 02,1 x 84 x 02 ominím on ed ognolbO .)mm 00,44
x mm 00,55( e )mm 22,94 x mm 03,06( 08 ELUDEHCS odalifert onobrac oça ed obuT .mm
02,1 x "¾ e mm 05,1 x "1 ;mm 05,1 x "½ 1 ;mm 00,2 x "½ 1 ;mm 00,3 x "½ 1 ;mm52,4 x "½1
;mm 00,2 x "2 mm 00,2 x "2/1 2 ominím on ed onobrac oça ed odnoder sobuT :LAIRETAM
.atlA adaxuP )°6 ;laudividnI lacitreV oãçatoR )°5 ;odatneS odanilcni onipuS
)°4 ;odatneS oter onipuS )°3 ;sanreP ed rosnetxE )°2 ;sanreP ed roxelF )°1 :SEÕÇNUF
.sorbmo so axaler e agnolA
.ocnort
e seroirefni ,seroirepus sorbmem so ecelatrof e ralucsum aicnêtsiser a arohleM :OVITEJBO
1 0018,511.4 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU ODAZINAVLAG SEÕÇNUF SIES RODATICREXEITLUM 1
.fissalC oirátinU oçerP )%( .otcseD .refO acraM rodecenroF .dinU oãçacificepsE metI
ATA 008/FMS/2021 - PP 019/FMS/2021
.LATIDE OA SOXENA SIAMED E AICNEREFER

ED OMRET OD SEÕÇACIFICEPSE EMROFNOC ,CS/OÃCNIR O IRÁENLAB ED OIPÍCINUM OD EDÚAS ED LAPICINUM ODNUF O
AR AP ,ERVIL RA OA AIMEDACA ED SOTNEMAPIUQE ED SEÕÇALATSNI MOC SEÕÇISIUQA SARUTUF ARAP SOÇERP ED ORTSIGER :arpmoC ad otejbO
2202/11/92 :éta odiláV 1202/11/92 :ortsigeR od ataD 1202/8 :soçerP ed ortsigeR od oremúN
1 2 0 2/ 8 :º N S O Ç E R P E D O RT SI G E R E D AT A
OACNIR OIRAENLAB ED EDUAS ED LAPICINUM ODNUF
11/1 :anigáP ANIRATAC ATNAS ED ODATSE
Página 189
.ADATARTNOC ASERPME AD EDADILIBASNOPSER ED ÁRES ETROPSNART
O :SBO .OÃCNIR OIRÁENLAB ED LAPICINUM ARUTIEFERP ALEP ODINIFED
RES A LACOL ME OÃÇALATSNI A .sacitámilc seirépmetni artnoc oãçetorp ed oãçnuf moc
,etneuq a oãsrembus rop ohnab ed ossecorp me ocniz ed esab a acilátem agil ed oãçisopeD *
.etnacirbaf ad acramogol moc seralucsum sopurg sod oãçacifitnedi
moc M3 oviturtsed ovitelfer ovisedA .odahcarrobme uo/e odatejni ocitsálp me sotnemabacA
.obut od anretxe oãsnemid a odnahnapmoca ociréfse otnemabaca moc sobma ,'½ '3 ominím
on ed odatejni ocitsálp me onretni oditubme oãpmat e ¼ '2 ed latem me onretxe oditubme
oãpmaT .sarodaxif sacrop e saleurra ,sodacniz sosufarap ,'8/3 ominím on ed odalifert oçicam
orref ed setsah ,'8/5 ominím on ed adacniz aleurra e '¼ 1 x '8/5 ominím on ed sodacniz oãçaxif
ed sosufarap moc resal a etroc ,'61/3 x mm 032 ominím on ed egnalf moc rodabmuhc ,gim
adlos ,ocitátsortele óp ed oãçisoped ed ametsis moc odiroloc levícerudne-omret retseilop ed
aniser ed avitetorp alucílep ;otafsof ed esab a eicífrepus ed otnematart ,)solpud sotnemalor(
sodatnemalor sodot ,soçicam sonip razilitU .aruturtse ed oçrofer arap mm 3 ominím

on ed onobrac oça ed sapahC .)mm 44 x mm 55( NID odnoder odalifert obuT .mm 02,1 x ¾
;mm 05,1 x '1 ;mm 2 x '2 ;mm 2 x ½ '3 ominím on ed onobrac oça ed sobut moc odacirbaF
.solevotoc e seõçalucitra
sad edadilibom a a e arotom oãçanedrooc a odnarohlem ,seroirepus sorbmem so ecelatroF
1 0 0 04 ,7 2 0.2 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU ODAZINAVLAG OLPIRT LANOGAID OÃÇATOR 2
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3 :T - 2 :D - 1 :I :OIRAUSU ED AMIXÁM EDADICAPAC GK 031 :OIRÁUSU
ROP ODADNEMOCER OMIXÁM OSEP .oãçacirbaf ed sotiefed bos sesem 21 :AITNARAG
"½ 2 x "8/3 ominím on ed tuobarap rodabmuhC :OÃÇAXIF ED AMROF
.odiroloc levícerudne-omret retséilop ed aniser ed avitetorp alucílep moc ocitátsortele
óp ed oãçisoped ed ametsiS .otafsof ed esab a osrembus ohnab moc otnematarT :ARUTNIP
.etnacirbaf
ad sodad e oãçazilitu ed seõçurtsni ,oãçacifitnedi moc oãçaxif atla ed oviturtsed ovitelfer
ovisedA
.sadacniz sarodaxif sacrop e saleurra ,sosufaraP .odahcarrobme uo/e odatejni ocitsálp me
sotnemabaca
,obut od anretxe oãsnemid a odnahnapmoca ociréfse otnemabaca moc "2 ominím on
ed odatejni
ocitsálp me onretni oditubme oãpmaT .sodadnilb sotnemalor es-azilitU :SOTNEMABACA

.GIM opiT :ADLOS
.mm 09,1 e mm 57,4 ominím on ed onobrac oça ed sapahC .¼ 1 ominím on
ed açicam
acinâcem arraB .)mm 89,85 x mm 00,37( 08 ELUDEHCS odalifert onobrac oça ed obuT .mm
05,1 x "½
1 ;mm 00,2 x "2 ;mm 00,2 x "½ 2 ominím on ed onobrac oça ed odnoder sobuT :LAIRETAM
.seroirefni sorbmem sod ralucsum
aicnêtsiser
a e oirbíliuqe ,ralucsavoidrac e airótaripserroidrac edadicapac a arohleM :OVITEJBO
1 0 0 89 ,7 7 5.3 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU ODAZINAVLAG OLPIRT ADAHNIMAC ED RODALUMIS 3
Página 191
2 2 9 75 ,42 4.3 0 REBOIZ )148( ADTL LISARB REBOIZ
.etnacirbaf
ad acramogol moc seralucsum sopurg sod oãçacifitnedi moc M3 oviturtsed ovitelfer ovisedA
.odahcarrobme uo/e odatejni ocitsálp me sotnemabacA .obut od anretxe
oãsnemid a odnahnapmoca ociréfse otnemabaca moc ½ '2 ominím on ed odatejni ocitsálp
me onretni oditubme oãpmaT ;sarodaxif sacrop e sodacniz sosufarap ,½ '2 x '8/3 ominím
on ed tuobarap rodabmuhc ,lateca ahcub ,gim adlos ,)mm03 x mm35( levíxelf ahcarrob ed
sodnoder setnetab ,ocitátsortele óp ed oãçisoped ed ametsis moc odiroloc levícerudne-omret
retseilop ed aniser ed avitetorp alucílep ;otafsof ed esab a eicífrepus ed otnematart
,)solpud sotnemalor( sodatnemalor sodot ,soçicam sonip razilitU .'¼ 1 x '61/3 ominím on ed
atahc arraB .ép ed oiopa ed apahc arap mm 9,1 e otnemapiuqe od oãçaxif ed otnop arap mm
57.4 ominím on ed onobrac oça ed apahC ,mm 2 x mm 05 x mm 03 ominím on ed oãlateM
.)22,94x03,06( 08 ELUDEHCS mm 05,5 x '2 odalifert onobrac oça ed obuT .mm 00,2 x '1 ;mm
05.1 x ½ '1 ;mm 3 x ½ '1 ;mm 2 x ½ '2 ominím on ed onobrac oça ed sobut moc odacirbaF
.acivlép arutnic e ocnort ,ralupacse arutnic ,seroirepus sorbmem sod seõçalucitra sa agnolA
1 0 0 84 ,7 1 4.3 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU ODAZINAVLAG OLPUD IUQSE 4
Página 192
2 6 3 27 ,71 7.2 0 REBOIZ )148( ADTL LISARB REBOIZ
gk 021 :OIRÁUSU
ROP ODADNEMOCER OMIXÁM OSEP .oãçacirbaf ed sotiefed bos sesem 21 :AITNARAG
;sarodaxif sacrop e saleurra ,sodacniz sosufarap ,"8/3 ominím on ed odalifert oçicam orref ed
setsah
,"8/5 ominím on ed adacniz aleurra e "¼ 1 x "8/5 ominím on ed sodacniz oãçaxif ed sosufarap
moc
resal a etroc ,"61/3 x mm 032 ominím on ed egnalf moc rodabmuhC :OÃÇAXIF ED AMROF
.etnacirbaf ad sodad e oãçazilitu
ed seõçurtsni
,oãçacifitnedi moc oãçaxif atla ed oviturtsed ovitelfer ovisedA .sadacniz sarodaxif sacrop
e saleurra
,sosufaraP .sadadnoderra sadrob moc sodapmatse e mm 513 x mm 533 ed seõsnemid moc
otsocne
e ocnaB .odahcarrobme uo/e odatejni ocitsálp me sotnemabacA .obut od anretxe oãsnemid

a odnahnapmoca ociréfse otnemabaca moc sabma ,"2 e "½ 3 ominím on ed odatejni ocitsálp
me onretni
oditubme oãpmaT .)mm03 x mm35( levíxelf ahcarrob ed sodnoder setnetaB .)megadnilb
alpud ed sotnemalor( sodatnemalor sodot ,sodatejni solpud sonip es-azilitU :SOTNEMABACA
.GIM opiT :ADLOS
.mm 00,2 e mm 57,4 ominím on
ed onobrac
oça ed sapahC .)mm 22,94 x mm 03,06( 08 ELUDEHCS odalifert onobrac oça ed obuT .mm
00,3
x "2 ;mm 00,2 x "2 ;mm 00,2 x "½ 3 ominím on ed onobrac oça ed odnoder sobuT :LAIRETAM
seroirefni sorbmem so ecelatrof e ralucsum aicnêtsiser a atnemuA :OVITEJBO
1 0 0 85 ,2 1 7.2 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU ODAZINAVLAG - OLPUD SANREP ED OÃSSERP 5
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2 0221,711.2 0 REBOIZ )148( ADTL LISARB REBOIZ
,etneuq a oãsrembus rop ohnab ed ossecorp me ocniz ed esab a acilátem agil ed oãçisopeD*
2 :D - 1 :I :OIRÁUSU
ED AMIXÁM EDADICAPAC gK 021 :OIRÁUSU ROP ODADNEMOCER OMIXÁM OSEP
.oãçacirbaf ed sotiefed bos sesem 21 :AITNARAG
.sarodaxif sacrop e saleurra ,sodacniz sosufarap ,"8/3 ominím on ed odalifert oçicam orref ed
setsah
,"8/5 ominím on ed adacniz aleurra e "¼ 1 x "8/5 ominím on ed sodacniz oãçaxif ed sosufarap
moc
resal a etroc ,"61/3 x mm 032 ominím on ed egnalf moc rodabmuhC :OÃÇAXIF ED AMROF
.etnacirbaf ad sodad e oãçazilitu
ed
seõçurtsni ,oãçacifitnedi moc oãçaxif atla ed oviturtsed ovitelfer ovisedA .sadacniz sarodaxif
sacrop
e saleurra ,sosufaraP .odahcarrobme uo/e odatejni ocitsálp me sotnemabacA .obut od anretxe

oãsnemid
a odnahnapmoca ociréfse otnemabaca moc sobma ,"2 e "½ 3 ominím on ed odatejni
ocitsálp
me onretni oditubme oãpmaT .megadnilb alpud ed sotnemalor es-azilitU :SOTNEMABACA
.GIM opiT :ADLOS
.mm 09,1 e mm 57,3 ominím on ed onobrac oça ed sapahC ." ¼ 1 açicam arraB
.)mm
89,95 x mm 00,37( 08 ELUDEHCS odalifert onobrac oça ed obuT .mm 05,1 x "1 e mm05,1 x
"½1 ;mm 00,2 x "2 ;mm 00,2 x "½ 3 ominím on ed onobrac oça ed odnoder sobuT :LAIRETAM
:OVITEJBO
1 0018,211.2 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU ODAZINAVLAG - OLPUD FRUS ED RODALUMIS 6
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.ADATARTNOC ASERPME
ED LAPICINUM ARUTIEFERP ALEP ODINIFED RES A LACOL ME OÃÇALATSNI
A .gk 05,03 :oseP .mm 019 :arugraL .mm 0081 :edadidnuforP .mm 0411 :arutlA
.acincét aicnêtsissa arap otatnoc e etnacirbaf od sodad ,ohlerapa
od seõçnuf e osu arap sacid e sodaticrexe solucsúm ,otudorp od oãçacifitnedi ed ovisedA
.tlobarap rodabmuhc ed sévarta olos oa ohlerapa od oãçaxiF .sacitámilc seõça sà etnetsiser
,ervil ra oa uo sadahcef saerá me oãçalatsnI .açnaruges latot ecerefo e soenâtlumis soiráusu
)siod( 2 ed oãçazilitu a etimreP .gim adlos ,sanretxe latem me sapmat ,retséilop acitátsortele
óp a arutnip ,ocitsálp ed siadep e oãrdap sotnemalor moc orref ed alevidép ed otnujnoc
azilitU .sodadnoderra sotnac moc ,odapmatse mm 2 x 063 x 033 ominím on ed onobrac
oça ed apahc me odacirbaf otsocne e otnessa ;mm 3 ominím on ed onobrac oça ed sapahc
;mm 5,1 x "1 ;mm 2 x "2 ;mm 2 x "½ 2 ominím on ed onobrac oça ed sobut moc odacirbaF
.ocimôtana otnessa e otsocne moc socnaB .ocisíf otnemanoicidnoc o arohlem e seroirefni
sorbmem so ecelatroF .sairolac siam emosnoc es euq adatnes atelcicib ed ocibórea ohlabarT
soenâtlumis soiráusu siod araP
1 0 0 76 ,8 1 5.1 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU .OGOF A ODAZINAVLAG - ALPUD EKIB ARIEDAC 8
.ADATARTNOC ASERPME AD EDADILIBASNOPSER ED ÁRES ETROPSNART O

:SBO .OÃCNIR OIRÁENLAB ED LAPICINUM ARUTIEFERP ALEP ODINIFED RES A LACOL
ME OÃÇALATSNI A .etnacirbaf ad acramogol moc seralucsum sopurg sod oãçacifitnedi
moc M3 oviturtsed ovitelfer ovisedA.oinímula uo/e ocitsálp ed ladep moc oãrdap odatnemalor
oinímula uo/e orref ed alev ed ép ed otnujnoc ,gim adlos ,ocitátsortele óp ed oãçisoped
ed ametsis mocodiroloc levícerudne-omret retseilop ed aniser ed avitetorp alucílep ;otafsof
ed esab a eicífrepus ed otnematartes-azilitU .obut od anretxe oãsnemid a odnahnapmoca
ociréfse otnemabaca moc ½ '2 ominím on ed odatejni ocitsálp me onretni oditubme oãpmaT
.sadacniz oãçaxif ed sacrop e sosufaraP .'½ 2 x '8/3 ominím on ed tuobarap rodabmuhC
.sadadnoderra sadrob moc sodapmatse e mm 513 x mm 533 ed seõsnemid moc otsocne
e ocnab arap mm 2 e otnemapiuqe od oãçaxif ed otnop arap mm57,4 ominím on moc onobrac
oça ed sapahC .mm 3 x '2 ; mm 2 x ½ '2ominím on ed onobrac oça ed sobut moc odacirbaF
.sanrep e saxoc sad solucsúm e seroirefni sorbmem sod seõçalucitra sa ecelatroF
1 0 0 05 ,5 1 2.1 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU ODAZINAVLAG - LAUDIVIDNI ATELCICIB 7
Página 195
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A .gk 09,64 :oseP .mm 0021 :arugraL ;mm 0801 :edadidnuforP ;mm 0601 :arutlA
.acincét aicnêtsissa arap otatnoc e etnacirbaf od sodad ,ohlerapa od seõçnuf e osu arap
sacid e sodaticrexe solucsúm ,otudorp od oãçacifitnedi ed ovisedA .tlobarap rodabmuhc ed
sévarta olos oa ohlerapa od oãçaxiF .sacitámilc seõça sà etnetsiser ,ervil ra oa uo sadahcef
saerá me oãçalatsnI .açnaruges latot ecerefo e soenâtlumis soiráusu )siod( 2 ed oãçazilitu
a etimreP .odahcarrobme otnemabaca ,gim adlos ,sanretxe latem me sapmat ,ahcarrob
ed setnetab ,retséilop acitátsortele óp a arutnip ,solpud sotnemalor moc ,soçicam soxie azilitU
.sodadnoderra sotnac moc ,odapmatse mm 2 x 043 x 042 ominím on ed onobrac oça ed
apahc me odacirbaf otnessa ;mm 3 ;mm 57,4 ;mm 53,6 ominím on ed onobrac oça ed sapahc
;)mm 81,53 x 3,24( 04 eludehcs mm 65,3 x '4/1"1 odalifert onobrac oça ed obuT ;mm 5,1 x
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.airótaripserroidrac edadicapac a ednapxe
e seroirepus ,seroirefni sorbmem sod solucsúm so ecelatroF .adaglavaC ed rodalumiS
1 0040,851.4 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU .OGOF A ODAZINAVLAG :OLPUD ADAGLAVAC ED RODALUMIS 01

ME OÃÇALATSNI A .gk 12 :oseP .mm 008 :arugraL ;mm 0601 :edadidnuforP ;mm 009 :arutlA
.acincét aicnêtsissa arap otatnoc e etnacirbaf od sodad ,ohlerapa od seõçnuf
e osu arap sacid e sodaticrexe solucsúm ,otudorp od oãçacifitnedi ed ovisedA .tlobarap
rodabmuhc ed sévarta olos oa ohlerapa od oãçaxiF .sacitámilc seõça sà etnetsiser ,ervil
ra oa uo sadahcef saerá me oãçalatsnI .açnaruges latot ecerefo e oiráusu )mu( 1 ed oãçazilitu
a etimreP .odahcarrobme otnemabaca ,gim adlos ,sanretxe latem me sapmat ,ahcarrob
ed setnetab ,retséilop acitátsortele óp a arutnip ,solpud sotnemalor moc ,soçicam soxie azilitU
.sodadnoderra sotnac moc ,odapmatse mm 2 x 063 x 033 ominím on ed onobrac oça ed
apahc me odacirbaf otsocne e otnessa ;mm 3 ;mm 57,4 ominím on ed onobrac oça ed sapahc
;)mm 81,53 x 3,24( 04 eludehcs mm 65,3 x '4/1"1 odalifert onobrac oça ed obuT ;mm 5,1 x
"1 ;mm 2 x ½ "1 ;mm 2 x "2 ;mm 2 x "½ 2 ominím on ed onobrac oça ed sobut moc odacirbaF
.sorbmo e satsoc sad solucsúm ecelatrof ,odazilaudividni oicícrexe ,otnemivom od oãçucexe
à aicnêtsiser rad arap )sianoicida sosep ed osu o mes( laroproc osep oirpórp o moc ahlabarT
oiráusu mu araP
1 0009,729.1 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU .OGOF A ODAZINAVLAG - LAUDIVIDNI OMER ED RODALUMIS 9

Página 196
ME OÃÇALATSNI A .gk 02,62 :oseP .mm 0671 :arugraL ;mm 582 :edadidnuforP ;mm 5822:A
.acincét aicnêtsissa arap otatnoc e etnacirbaf od sodad ,ohlerapa od seõçnuf e osu arap
sacid e sodaticrexe solucsúm ,otudorp od oãçacifitnedi ed ovisedA .egnalf moc rodabmuhc uo
tlobarap rodabmuhc ed sévarta olos oa ohlerapa od oãçaxiF .sacitámilc seõça sà etnetsiser
,ervil ra oa uo sadahcef saerá me oãçalatsnI .açnaruges latot ecerefo e soenâtlumis soiráusu
)siod( 2 ed oãçazilitu a etimreP .sanretxe latem me sapmat ,gim adlos ,retséilop acitátsortele
óp a arutnip ,soçicam soxie azilitU .mm 3 ;mm 57,4 ominím on ed onobrac oça ed sapahc
;)mm 46,62 x 4,33( 04 eludehcs mm 83,3 x "1 odalifert onobrac oça ed obuT ;mm 5,1 x
"¾ ;mm 5,1 x "1 ;mm 2 x "2 ;mm 3 x "½ 3 ominím on ed onobrac oça ed sobut moc odacirbaF
.solucsúm
sod otnemicelatrof e otnemagnola ,lartnec osovren ametsis o alumitsE .etnemaenatlumis
soiráusu sêrt rop odazilitu res edop sarutla sêrt me seroirepus sorbmem sod otnemagnolA
1 0087,517.1 0 SARBELIBOM )248( ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG NU .OGOF A ODAZINAVLAG :SARUTLA 2 RODAGNOLA 11
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ADTL SOÇIVRES E SOTUDORP RG - )248(
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PORTARIA 341 - 01 DE OUTUBRO - FÉRIAS - EDER LUIZ MARCON

Portaria nº 341, de 01 de outubro de 2021.
CONCEDER FÉRIAS AO SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais
dispositivos constitucionais e legais vigentes,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias ao Senhor EDER LUIZ MARCON, exercendo as funções do Cargo de Secretário Municipal de Administração e Fazenda,
Grupo II – Direção, Chefia e Assessoramento, Código DCA401, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda,
pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta, deste Ente Federado, referente ao período de 02/01/2019 a 01/01/2020,
com gozo de 10 dias no período de 04/10/2021 a 13/10/2021.
Art. 2º As despesas decorrentes deste ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários vigentes.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante (SC), em 01 de outubro de 2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 342 - 01 DE OUTUBRO - FÉRIAS - PATRICIA BATTISTI

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias a servidora Senhora PATRICIA BATTISTI, ocupante e exercendo as funções do Cargo de Psicólogo, Grupo III, Código
ANS, 20 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração
Direta deste Ente Federado, por tempo indeterminado, referente ao período de 01/07/2020 a 30/06/2021, com gozo de 15 dias no período
de 04/10/2021 a 18/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 343 - 01 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - JULIANE JANICE DE ABREU
VICENZI
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde a servidora Senhora JULIANE JANICE DE ABREU VICENZI, ocupando o Cargo de Pro-
vimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, Grupo VI – Atividades De Administração Geral, Código AAG402, 40 horas semanais, junto a Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado,
pelo período de 01 (um) dia, em 01/10/2021, de conformidade com Atestado Médico datado de 01/10/2021.


CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 344 - 01 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - MIRTES SALETE PAGLIARINI
ZARPELON
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR, CONFORME ESPECIFICA.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Senhora MIRTES SALETE PAGLIARINI ZARPELON, para exercer as funções do Cargo
de Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Grupo II – Direção, Chefia e Assessoramento, Código DCA401, com 40 horas
semanais, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta
deste Ente Federado, com as atribuições e a remuneração atinente ao cargo, pelo período de 15 (quinze) dias, de 01/10/2021 á 15/10/2021
de conformidade com atestado médico datado de 01/10/2021.
Art. 2º As despesas decorrentes deste ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários vigentes e concernentes para tal fim.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 345 - 01 DE OUTUBRO - TERMO ADITIVO CONTRATO DE TRABALHO - JENIFER PROCOPIO MACHADO
ADITIVA CONTRATO DE TRABALHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Considerando o Contrato Temporário de Trabalho Nº 039/2021.

Considerando o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato Temporário de Trabalho Nº 039/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Aditivar o Contrato de Trabalho da Senhora JENIFER PROCOPIO MACHADO para exercer temporariamente (ACT) as funções rela-
cionadas ao cargo de Faxineira/Merendeira, Grupo VII – Transportes e Serviços Gerais, Código TSG405, lotada na Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda, destinada exclusivamente a suprir excepcional interesse público, com carga horária de 40 horas semanais, em
substituição a servidora efetiva srª PALOMA ANDRIÉLI LISBOA, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo, sendo
alterada a vigência do contrato para 08/10/2021.
Art. 2º A presente contratação refere-se a vaga vinculada a servidora srª PALOMA ANDRIÉLI LISBOA, tem caráter temporário, precário,
especial e excepcional e, pela razão, não gera obrigações trabalhistas comuns, notadamente aquelas previstas na Consolidação das Leis
Trabalhistas, eis que regida sob o regime jurídico estatutário e administrativo.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

PORTARIA 346 - 04 DE OUTUBRO - LICENÇA PREMIO - EDENILSON MAZZARDO

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Prêmio ao servidor Senhor EDENILSON MAZZARDO, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Odontólogo 20
horas, Grupo III, Código ANS 201, 20 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da
Administração Direta deste Ente Federado, de conformidade com pedido protocolado sob o nº 196/2021, de 04/10/2021, sendo 1/3 refe-
rente ao período aquisitivo de 26/07/2014 a 25/07/2019.
Art. 2º A licença prêmio será gozada por 30 dias a partir de 11/10/2021 á 09/11/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 347 - 04 DE OUTUBRO - CONTRATAÇÃO ACT - GRICELDA RODRIGUES DA SILVA

Portaria nº 347, de 01 de setembro de 2021.
ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM CARATER PRECÁRIO E TEMPORÁRIO (ACT) PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
COM A FORÇA DO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

RESOLVE:
Art. 1º Com fulcro na Chamada Pública nº 05/2021, fica admitida a Senhora GRICELDA RODRIGUES DA SILVA para exercer temporaria-
mente (ACT) as funções relacionadas ao cargo de Segunda Professora – Nível I – Nível Médio/Magistério, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, destinada exclusivamente a suprir excepcional interesse público, para o período de 04/10/2021 á 14/12/2021 com carga horária
de 20 horas semanais, junto a Escola Municipal Anita Garibaldi com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo em aten-
dimento a aluna Emanuelly.
Art. 2º A presente contratação refere-se a vaga excedente, tem caráter temporário, precário, especial e excepcional e, pela razão, não gera
obrigações trabalhistas comuns, notadamente aquelas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, eis que regida sob o regime jurídico
estatutário e administrativo.
Art. 3º Findo o período aprazado neste instrumento, será expedida portaria resolutiva de contrato com a respectiva emissão de Portaria de
demissão e, caso haja interesse público e necessidade excepcional, poderá o contrato ser prorrogado pelo mesmo período

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 348 - 04 DE OUTUBRO - LICENÇA POR FALECIMENTO NA FAMÍLIA - CLEONICE DOLORES VALMORBIDA
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE FAMILIAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Considerando o art. 130, da Lei Municipal nº 175/2000;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Falecimento de avó a Senhora CLEONICE DOLORES VALMORBIDA para exercer temporariamente
(ACT) as funções relacionadas do Cargo de Enfermeira da Saúde da Mulher 20HS, Grupo III – Atividades de Nível Superior, Código ANS202,
20 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente
Federado, pelo período de 02 (dois) dias de 30/09 a 01/10/2021, conforme o protocolo nº 195/2021 de 04/10/2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30/09/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 349 - 05 DE OUTUBRO - FÉRIAS - CARMEN MARISA VIDOR

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias a servidora Senhora CARMEN MARISA VIDOR, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Merendeira/Faxineira,
Grupo VII, Código TSG405, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Admi-
nistração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo de 26/04/2020 a 25/04/2021, com gozo de 10 dias no período de
13/10/2021 a 22/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 350 - 05 DE OUTUBRO - RESCISÃO - DEBORA DOS PASSOS

RESCISÃO Á PEDIDO DE PROFESSOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir á pedido o Contrato de a Senhora DEBORA DOS PASSOS para exercer temporariamente (ACT) as funções relacionadas ao
cargo de Professora de Inglês para Educação Básica - Nível II – Licenciatura Plena, lotado na Secretaria Municipal de Educação, destinada
exclusivamente a suprir excepcional interesse público, com carga horária de 30 horas semanais, junto a Escola Municipal Bandeirante,
com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo, de acordo com o requerimento protocolado sobº o nº 192/2021 de
30/09/2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos á 01/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

PORTARIA 351 - 05 DE OUTUBRO - PRORROGA REMANEJAMENTO DE CARGO - EVANDRO DE CESARO

DESIGNAR SERVIDOR DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE ENTE FEDERADO, PARA EXERCER AS FUN-
ÇÕES DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO a Readaptação de 01 servidor Efetivo ocupante do cargo de Operador de Máquinas por problemas de saúde;
Considerando o afastamento temporário de 01 servidor Efetivo ocupante do cargo de Operador de Máquinas para tratamento de saúde e
férias.
CONSIDERANDO que não há Teste Seletivo vigente para a referida vaga;
CONSIDERANDO, a otimização do pessoal;
CONSIDERANDO que as atividades da função de Motorista não serão prejudicadas;
CONSIDERANDO, que o Servidor ora designado é apto às funções e concorda com a designação a bem do serviço público;
CONSIDERANDO, a responsabilidade do poder público municipal na resolução dos problemas da sua Comunidade em conformidade com o
disposto nas normas constitucionais e legais;
CONSIDERANDO, o grande interesse público municipal na questão a qual se apresenta;
RESOLVE:
Art. 1º Prorroga designação de Servidor do Quadro Efetivo da Administração Direta deste Ente Federado, Senhor EVANDRO DE CESARO,
ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Grupo VII – Transportes e Serviços Gerais, Código TSG403, 40 horas semanais, junto
a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Transportes, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste
Ente Federado, para exercer as funções de Operador de Máquinas, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Transpor-
tes, pelo período de 02 (dois) meses.
Art. 2º A remuneração do Servidor designado neste ato não será alterada.
Art. 3º As despesas decorrentes deste ato correrão por conta dos respectivos créditos orçamentários vigentes.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 352 - 06 DE OUTUBRO - FÉRIAS - JANAINA ZARBIELLI TONIETTO

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR, conforme especifica:
O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
demais dispositivos constitucionais e legais vigentes,
RESOLVE:
Art. 1º Concede férias a servidora Senhora JANAINA ZARBIELLI TONIETTO, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Adminis-
trativo, Grupo VI – Atividades De Administração Geral, Código AAG402, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Educação, per-
tencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, com atribuições e vencimento atinente à carga horária
e ao cargo, com remuneração atinente ao cargo e a carga horária, referente ao período aquisitivo 25/01/2020 á 24/01/2021 com gozo de
13/10/2020 a 22/10/2021.
Art. 2º. As despesas decorrentes deste ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários vigentes e concernentes para tal fim.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

PORTARIA 353 - 07 DE OUTUBRO - TERMO ADITIVO CONTRATO DE TRABALHO - JENIFER PROCOPIO MACHADO

RESOLVE:
Art. 1º Aditivar o Contrato de Trabalho da Senhora JENIFER PROCOPIO MACHADO para exercer temporariamente (ACT) as funções rela-
cionadas ao cargo de Faxineira/Merendeira, Grupo VII – Transportes e Serviços Gerais, Código TSG405, lotada na Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda, destinada exclusivamente a suprir excepcional interesse público, com carga horária de 40 horas semanais, em
substituição a servidora efetiva srª PALOMA ANDRIÉLI LISBOA, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo, sendo
alterada a vigência do contrato para 08/12/2021.
Art. 2º A presente contratação refere-se a vaga vinculada a servidora srª PALOMA ANDRIÉLI LISBOA, tem caráter temporário, precário,

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 354 - 11 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - RETORNO - TIAGO FORTI
AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO APÓS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Autoriza retorno ao trabalho após Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Senhor TIAGO FORTI, ocupante do Cargo de Pro-
vimento Efetivo de Operador de Máquinas, Grupo VII, Código TSG402, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Saneamento e Transportes, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, de conformidade com
Atestado Médico, datado de 08/10/2021 e Liberação pelo médico do trabalho datada de 11/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 355 - 13 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - VILZA APARECIDA DOS REIS
O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Mu-
nicipal e demais legislações vigentes,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde à servidora Senhora VILZA APARECIDA DOS REIS, ocupando e exercendo as funções
do Cargo de Provimento efetivo de Psicóloga do CRAS, Grupo III – Atividades de Nível Superior, Código ANS406, 40 horas semanais, jun-
to a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente

Federado, pelo período de 01 (um) dia, em 13/10/2021, de conformidade com o atestado médico datado de 13/10/2021.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão à conta dos respectivos créditos orçamentários.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 356 - 14 DE OUTUBRO - RESCISÃO - MARCIA CENCI

RESCISÃO Á PEDIDO DE FISCAL DE TRIBUTOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir á pedido o Contrato de a Senhora MARCIA CENCI para exercer temporariamente (ACT) as funções relacionadas do cargo
de Fiscal de Tributos, Grupo VI – Atividades De Administração Geral, Código AAG403, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, destinada exclusivamente
a suprir excepcional interesse público, junto a Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC, com atribuições e vencimento atinente à carga
horária e ao cargo, de acordo com o requerimento protocolado sobº o nº 205/2021 de 14/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 357 - 14 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - HENRIQUE TERNUS PERREIRA
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Senhor HENRIQUE TERNUS PERREIRA, para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo
de Operador de Máquinas, Grupo VII – Transportes e Serviços Gerais, Código TSG402, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal
Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente
Federado, pelo período de 03 (três) dias, de 14/10/2021 á 16/10/2021 de conformidade com Atestado Médico, datado de 14/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 358 - 14 DE OUTUBRO - FÉRIAS - DAIANE SEHNEM

RESOLVE:
Art. 1º Conceder 10 dias de Férias a Senhora DAIANE SEHNEM, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Controladora Interna, GRUPO
III – Atividades de Nível Superior, Código ANS405, 40 horas semanais, junto ao Gabinete do Prefeito Municipal, pertencente ao Quadro Geral
de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo de 03/05/2020 a 02/05/2021, com gozo de 10 dias

no período de 18/10/2021 a 27/10/2021.


CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 359 - 15 DE OUTUBRO - FÉRIAS - NELSON MIGUEL KUCHINSKI

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias ao servidor Senhor NELSON MIGUEL KUCHINSKI, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Operacional,
Grupo VII, Código TSG405, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Educação, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Admi-
nistração Direta deste Ente Federado, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo, referente ao período de 07/07/2020
a 06/07/2021, com gozo de 10 dias no período de 18/10/2021 a 27/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 360 - 16 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ELIANE BAU

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde a Senhora ELIANE BAÚ, ocupando o Cargo de Provimento de Emprego público de
Assistente Social NASF 20HS, Grupo VIII – Emprego Público, Código EP202, 20 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, per-
e ao cargo, pelo período de 15 (quinze) dias, de 16/10/2021 á 29/10/2021 de conformidade com atestado médico datado de 16/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 361 - 18 DE OUTUBRO - CONTRATAÇÃO ACT - ANDRESSA WENNING OLIBONI


RESOLVE:
Art. 1º Com fulcro na Chamada Pública nº 08/2021, fica admitida a Senhora ANDRESSA WENNING OLIBONI, para exercer temporariamente
(ACT) as funções relacionadas do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, Grupo VI – Atividades De Administração Geral, Código AAG404,
40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente
Federado, destinado exclusivamente a suprir excepcional interesse público, para o período de 18/10/2021 a 18/01/2022, ou até a realização

de concurso público, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo.
Art. 2º A presente contratação refere-se a vaga excedente por pedido de exoneração de servidora efetiva, tem caráter temporário, precário,
demissão e, caso haja interesse público e necessidade excepcional, poderá o contrato ser prorrogado pelo mesmo período

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 362 - 18 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - HENRIQUE TERNUS PERREIRA
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Senhor HENRIQUE TERNUS PERREIRA, para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo
de Operador de Máquinas, Grupo VII – Transportes e Serviços Gerais, Código TSG402, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal
Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente
Federado, pelo período de 15 (quinze) dias, de 18/10/2021 á 01/11/2021 de conformidade com Atestado Médico, datado de 18/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 363 - 19 DE OUTUBRO - LICENÇA TRATAMENTO SAÚDE - JULIANA FÁTIMA KLEIN

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde a servidora Senhora JULIANA FÁTIMA KLEIN para exercer temporariamente (ACT) as
funções relacionadas ao cargo de Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental Nível II – Licenciatura Plena, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, destinada exclusivamente a suprir excepcional interesse público, com carga horária de 30 horas semanais, sendo 10 horas jun-
to a Escola Municipal Anita Garibaldi, 10 horas junto a Escola Municipal Bandeirante e 10 horas junto ao Centro de Educação Infantil Nosso
Sonho, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo, pelo período 90 (noventa) dias, de 19/10/2021 á 19/01/2022, de
conformidade com atestado médico, datado de 19/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

PORTARIA 364 - 21 DE OUTUBRO - LICENÇA JUSTIÇA ELEITORAL - CAMILA BOTTEGA

CONCEDE LICENÇA PELO SERVIÇO PRESTADO A JUSTIÇA ELEITORAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Concede licença pelo serviço prestado a Justiça Eleitoral a servidora Senhora CAMILA BOTTEGA, exercendo as funções do Cargo
Efetivo de Tesoureira, Grupo VI – Atividades de Administração Geral, Código AAG401, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal da
Administração e Fazenda, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, pelo período de 02 (dois)
dias, nos dias 30/09/2021 e 01/10/2021, conforme requerimento protocolado sob o nº 188/2021 de 27/09/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 365 - 21 DE OUTUBRO - REMANEJAMENTO DE SECRETARIA - CARMEN MARISA VIDOR

REMANEJA DE SECRETARIA SERVIDORA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE ENTE FEDERADO, E DÁ
Considerando, os art. 57, 58 e 59, da Lei Municipal nº 175, de 20/03/2000;
RESOLVE:
Art. 1º Remanejar a servidora Senhora CARMEN MARISA VIDOR, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Merendeira/Faxineira, Grupo
VII, Código TSG405, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração
Direta deste Ente Federado, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo para exercer suas funções junto a Secretaria
Municipal de Administração e Fazenda á contar de 22/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 366 - 21 DE OUTUBRO - CONTRATAÇÃO ACT - AMANDA MARCON


RESOLVE:
Art. 1º Com fulcro no Processo Seletivo nº 01/2021, fica admitido a Senhora AMANDA MARCON para exercer temporariamente (ACT) as
funções relacionadas do cargo de Fiscal de Tributos, Grupo VI – Atividades De Administração Geral, Código AAG403, 40 horas semanais,
junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Fe-
derado, destinada exclusivamente a suprir excepcional interesse público, junto a Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC, pelo período de
21/10/2021 a 21/04/2022, ou até a realização de concurso público, devido a exoneração da servidora efetiva, com atribuições e vencimento

atinente à carga horária e ao cargo.
demissão e, caso haja interesse público e necessidade excepcional, poderá o contrato ser prorrogado pelo mesmo período.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 367 - 21 DE OUTUBRO - LICENÇA POR FALECIMENTO NA FAMÍLIA - RICARDO SCHNEIDER ROOS
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE FAMILIAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Considerando o art. 130, da Lei Municipal nº 175/2000;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença por Motivo de Falecimento de avó ao Senhor RICARDO SCHNEIDER ROOS, exercendo o Cargo de Provimento Efe-
tivo de Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo de Educação, Grupo VI – Atividades De Administração Geral, Código AAG402,
40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Educação, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente
Federado, pelo período de 02 (dois) dias de 13/09 a 20/09/2021, conforme o protocolo nº 176/2021 de 15/09/2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13/09/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 368 - 21 DE OUTUBVRO - CONTRATAÇÃO ACT - ADRIANE BARBOSA CAMARGO


RESOLVE:
Art. 1º Com fulcro no Processo Seletivo nº 01/2020, fica admitido a Senhora ADRIANE BARBOSA CAMARGO para exercer temporariamente
(ACT) as funções relacionadas ao cargo de Professora para Educação Básica - Nível I – Nível Médio/Magistério, lotado na Secretaria Munici-
pal de Educação, destinada exclusivamente a suprir excepcional interesse público, para o período de 21/10 á 18/12/2021, com carga horária
de 30 horas semanais, junto a Escola Municipal Bandeirante, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo.
demissão e, caso haja interesse público e necessidade excepcional, poderá o contrato ser prorrogado pelo mesmo período.


CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 369 - 21 DE OUTUBRO - REMANEJAMENTO DE SECRETARIA - JENIFER PROCOPIO MACHADO

REMANEJA DE SECRETARIA SERVIDORA DO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE ENTE FEDERADO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Considerando, os art. 57, 58 e 59, da Lei Municipal nº 175, de 20/03/2000;
RESOLVE:
Art. 1º Remanejar a servidora Senhora JENIFER PROCOPIO MACHADO exercendo temporariamente (ACT) as funções relacionadas ao cargo
de Faxineira/Merendeira, Grupo VII – Transportes e Serviços Gerais, Código TSG405, lotada na Secretaria Municipal de Administração e
Fazenda, destinada exclusivamente a suprir excepcional interesse público, com carga horária de 40 horas semanais, pertencente ao Quadro
Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo para
exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Saúde á contar de 22/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 370 - 22 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ELISABETE TONIETTO

HOFFMEISTER
CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao servidora Senhora ELISABETE TONIETTO HOFFMEISTER, ocupando o Cargo de
Provimento Efetivo de Merendeira/Faxineira, Grupo VII, Código TSG405, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Educação, per-
e ao cargo, pelo período de 01 (um) dia, em 22/10/2021, de conformidade com Atestado Médico datado de 22/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 371 - 27 DE OUTUBRO - TERMO ADITIVO CONTRATO DE TRABALHO - ALEXSANDRA APARECIDA DE

OLIVEIRA

RESOLVE:

Art. 1º Aditivar o Contrato de Trabalho a Senhora ALEXSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA para exercer temporariamente (ACT) as funções
relacionadas do Cargo de Provimento Efetivo de Enfermeiro, Grupo III – Atividades de Nível Superior, Código ANS403, 40 horas semanais,
junto a Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, destinada ex-
clusivamente a suprir excepcional interesse público, em decorrência da COVID – 19, com atribuições e vencimento atinente à carga horária
e ao cargo, sendo alterada a vigência do contrato para 29/12/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 372 - 27 DE OUTUBRO - TERMO ADITIVO CONTRATO DE TRABALHO - LUIZ FILIPE MACHADO GARCIA

RESOLVE:
Art. 1º Aditivar o Contrato de Trabalho o Senhor LUIZ FILIPE MACHADO GARCIA para exercer temporariamente (ACT) as funções relaciona-
das do Cargo de Provimento Efetivo de Médico, Grupo III – Atividades de Nível Superior, Código ANS401, 40 horas semanais, junto a Secre-
taria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, destinada exclusivamente
a suprir excepcional interesse público, em decorrência da COVID – 19, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo,
sendo alterada a vigência do contrato para 29/12/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 373 - 27 DE OUTUBRO - TERMO ADITIVO CONTRATO DE TRABALHO - NILCE THEREZINHA MENEGAZ

RESOLVE:
Art. 1º Aditivar o Contrato de Trabalho da Senhora NILCE THEREZINHA MENEGAZ exercendo temporariamente (ACT) as funções relaciona-
das do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Grupo IV – Atividades de Nível Técnico, Código ANT402, 40 horas semanais, junto a Secretaria
Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, destinada exclusivamente a
suprir excepcional interesse público, em decorrência da COVID – 19, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo,
sendo alterada a vigência do contrato para 29/12/2021.


CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 374 - 28 DE OUTUBRO - FÉRIAS - JULIANA MENEGATTI

RESOLVE:
Art. 1º Conceder 10 dias de férias a servidora Senhora JULIANA MENEGATTI, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Engenheira Civil
30HS, Grupo III – Atividades de Nível Superior, Código ANS301, 30 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Sanea-
mento e Transportes, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo
de 03/01/2020 a 02/01/2021, com gozo de 10 dias no período de 16/11/2021 a 25/11/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 375 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - JIANA MOSENA

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias a servidora Senhora JIANA MOSENA, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Social, Grupo III,
Código ANS, 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal
da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo de 06/01/2020 a 05/01/2021, com gozo de 30 dias no período
de 16/11/2021 a 15/12/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 376 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - DELMAR LUIZ MORESCO

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias ao servidor Senhor DELMAR LUIZ MORESCO, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Operacional,
Grupo VII, Código TSG405, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Transportes, pertencente ao

Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo de 22/05/2020 a 21/05/2021, com
gozo no período de 03/11/2021 a 02/12/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 377 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - NILTO GRISON

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias ao servidor Senhor NILTO GRISON, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Operador de Máquinas, Grupo
VII – Transportes e Serviços Gerais, Código TSG402, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, com atribuições e
vencimento atinente à carga horária e ao cargo, referente ao período aquisitivo de 03/02/2020 a 02/02/2021, com gozo no período de
03/11/2021 a 02/12/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 378 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - MARCELO HASS

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias a servidor Senhor MARCELO HAAS, para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Operacional, Grupo VII,
Código TSG405, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Transportes, pertencente ao Quadro
Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo de 11/01/2020 a 10/01/2021, com gozo no
período de 03/11/2021 a 02/12/2021.

CELSO BIEGGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 379 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - CRISTIANE PATRICIA WASEM

CONCEDE FÉRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Art. 1º Conceder Férias a Senhora CRISTIANE PATRICIA WASEM, ocupando o Cargo Eletivo de Conselheiro Tutelar, Grupo I – Di-
reção e Assessoramento Eletivo, Código DAE401, junto a Secretaria de Assistência Social e Habitação, pertencente ao Quadro Geral de
Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo de 03/08/2020 a 02/08/2021, com gozo no período
de 03/11/2021 a 02/12/2021.


CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 380 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - LUCIANO FIORENTIN

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias ao servidor Senhor LUCIANO FIORENTIN, para ocupar o Cargo de Provimento Efetivo de Enfermeiro, Grupo III –
Atividades de Nível Superior, Código ANS403, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao Quadro Geral de
Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo 17/07/2019 á 16/07/2020, com gozo de 10 dias no
período de 03/11/2021 a 12/11/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 381 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - NADIA DREON FARIA ZANATTA

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias a servidora Senhora NADIA DREON FARIAS ZANATTA, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de Advoga-
do – Assessor Geral 30hs, Grupo II – Direção, Chefia e Assessoramento, Código DCA301, 30 horas semanais, junto ao Gabinete do Prefeito
Municipal, pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, com atribuições e vencimento atinente à
carga horária e ao cargo, referente ao período aquisitivo de 03/01/2020 a 02/01/2021, com gozo de 10 dias no período de 03/11/2021 a
12/11/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 382 - 29 DE OUTUBRO - LICENÇA MATERNIDADE - MARCIA RODRIGUES DA SILVA

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Maternidade a servidora Senhora MARCIA RODRIGUES DA SILVA, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Me-
rendeira/Faxineira, Grupo VII, Código TSG405, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Educação, pertencente ao Quadro Geral

de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo, pelo período
de 120 (cento e vinte) dias, de 24/10/2021 a 20/02/2022.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 383 - 29 DE OUTUBRO - RESCISÃO - CLEUSA BIGATON VICENZI

RESCISÃO DE PROFESSOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir por término o Contrato de Trabalho da Senhora CLEUSA BIGATON VICENZI para exercer temporariamente (ACT) as fun-
ções relacionadas ao cargo de Professor para Educação Infantil, Nível II – Licenciatura Plena, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
destinada exclusivamente a suprir excepcional interesse público, com carga horária de 40 horas semanais, junto a Escola Municipal Anita
Garibaldi, com atribuições e vencimento atinente à carga horária e ao cargo.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 384 - 29 DE OUTUBRO - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - RETORNO - SANDRA MADALENA
ZUCOLOTTO MARCHESAN
AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO APÓS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Autoriza retorno ao trabalho após Licença para Tratamento de Saúde a servidora Senhora SANDRA MADALENA ZUCOLOTTO MAR-
CHESAN, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professora para Educação Infantil, Grupo Magistério/Professor, Nível III – Pós Gradu-
ação em Nível de Especialização na Área de Formação e Atuação, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Educação, pertencente
ao Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação deste Ente Federado, de conformidade com Liberação pelo médico do
trabalho datada de 29/10/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

PORTARIA 385 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - MAITÊ CENCI

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias a servidora Senhora MAITÊ CENCI, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretora de Pessoal e Re-
cursos Humanos, Grupo II – Direção, Chefia e Assessoramento, Código DCA402, junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda,
pertencente ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo de 20/02/2019 a
19/02/2020, com gozo de 10 dias no período de 08/11/2021 a 17/11/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal
PORTARIA 386 - 29 DE OUTUBRO - FÉRIAS - PATRICIA POSSER HAMMES

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias a servidora Senhora PATRICIA POSSER HAMMES, ocupando o Cargo de Provimento Efetivo de Contadora, GRUPO
III – Atividades de Nível Superior, Código ANS404, 40 horas semanais, junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, pertencente
ao Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta deste Ente Federado, referente ao período aquisitivo 22/11/2019 á 21/11/2020, com
gozo de 20 dias no período de 03/11/2021 a 22/11/2021.

CELSO BIEGELMEIER
Prefeito Municipal

Barra Bonita
Prefeitura
PORTARIA N.º 596, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N.º 596, de 26 de novembro de 2021
“Admite servidor e dá outras providencias”
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município, combinado com as disposições da Lei Complementar nº 20/2004 e alterações , de 05 de março
de 2004, e Processo Seletivo simplificado edital nº004/2021
Resolve;
Art. 1º - Admitir em caráter temporário, o Senhor, Alexandre Francisco Sturmer, CPF nº 049.247.779-51, para ocupar o Cargo de Técnico
em Agropecuária, Anexo Único, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, com
jornada de trabalho de 40 horas semanais, pelo período de 26 de novembro até o retorno do funcionário Efetivo da Vaga, Genésio Trevisan
que encontra-se licenciado por motivo de doença em pessoa da família, sob regime estatutário e Regime Geral da Previdência Social,e
vencimentos previstos em Lei.
Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato, correrão a conta do Orçamento Municipal vigente em cada exercício.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA, em 26 de novembro de 2021.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e, publicada na forma da Lei.
PORTARIA N.º 597, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA Nº 597 de 29 de novembro de 2021
“Concede adiantamento e da outras providências”
O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.
Resolve.
Art.1º- Conceder ADIANTAMENTO a servidora Neura Maria Schonardie Deres, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo, na importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custeio de despesas de alimentação a cidade de
Paraíso – SC para participar de Reunião do Colegiado de Cultura Turismo no dia 30 de novembro de 2021, conforme Memorando Nº29/2021,
da Secretaria Municipal de Educação.
Art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 29 de novembro de 2021.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

Barra Velha
Prefeitura
077/2021
PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo 175/2021
Dispensa de Licitação 016/2021
Extrato ao Contrato n° 075/2021
Contratada: OI S.A
Objeto: Referente à Contratação de empresa para prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada – STFC.
Data da assinatura: 26/11/2021
Data do vencimento: 26/11/2022
Barra Velha, 29 de novembro de 2021
PEDRO LEO GULINI
Pela Contratada
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito
078/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 28C09F514492F4DEB38D8FE2D7D9A87DFDBAF16A
PROCESSO ADMINISTRATIVO 138/2021
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2021
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
28C09F514492F4DEB38D8FE2D7D9A87DFDBAF16A
Extrato ao Contrato n° 078/2021
44FBAFABEEB293F04B35170D66CFC726537FA242
Contratada: MAIC JEFFERSON SCHLINGMANN 05306362982
Objeto: permissão de uso para exploração comercial dos quiosques localizado na Praça Horácio Martins no Bairro São Cristóvão
Valor do Contrato: R$ 30.000,00
MAIC JEFFERSON SCHLINGMANN
Pela Contratada
Prefeito
139/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DE665B061540AAAA41A8A4F57B55484CFD36BC45
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2021
HOMOLOGAÇÃO
DE665B061540AAAA41A8A4F57B55484CFD36BC45
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Contratada: RLV DISTRIBUIDORA LTDA
Objeto: Aquisição de Kit Natalino funcionários do Município de Barra Velha, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de
Referência.
Data de Assinatura: 29/11/2021
Data de Vencimento: 29/11/2022
Barra Velha, 29 de novembro de 2021.
ANDERSON LINO VIEIRA

Pela Empresa Contratada

Prefeito
DISPENSA DE LICITACAÇÃO 008FMS CONTRATO 026/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CD6CE94D1DB09D18DBAC62DF8F17B48353730DCD
Processo Administrativo 043/2021 FMS
Dispensa de Licitação 008/2021 FMS
CD6CE94D1DB09D18DBAC62DF8F17B48353730DCD
Homologação
4BDE021317296B4551D776BC8D668B99B8F66823
Extrato ao Contrato n° 026/2021 FMS
CD453DFBA7E9F60227C98D86928658DF0B06DD92
Contratada: OLOS TECNOLOGIA LTDA
Objeto: Contratação de Prestação de Serviços Especializados para fornecimento de Software com Interfaces WEB, na modalidade de SAAS,
acessível via internet, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Velha/SC, conforme o Termo de Referência do Pregão Pre-
sencial 10/2020 – CISNORDESTE/SC.
ALFREDO ROEDER JUNIOR
Pela Contratada
Douglas Elias da Costa -
Prefeito
INEXIGIBILIDADE 023 CONTRATO 079 PMBV

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E37B0D7EE7F668F7E5CF618C2B7B7D2D4149EF68
Processo Administrativo nº 168/2021
Inexigibilidade nº 023/2021
E37B0D7EE7F668F7E5CF618C2B7B7D2D4149EF68
Homologação
8A275207341FFC81955E70FAE880696784029615
Extrato de Contrato nº 079/2021
FF32065297F64E3B27B63E7576BAECB06FF01D95
Contratada: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Objeto: aquisição de 02(dois) Veículos - Ônibus Novos, através de Adesão a Ata de Registro de Preços do FUNDO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Ata de nº 13/2021 - Pregão Eletrônico nº 06/2021/FNDE/MEC através do Processo Administrativo de
nº 23034.001405/2021-14. Conforme Autorização nº 740/2021 - CGCOM/DIRAD/FNDE. META 2.
Data vencimento: 29/11/2022
ADRIANA CECONELLO
Pela Empresa Contratada
DOUGLAS ELIAS DA COSTA -
Prefeito
PE 110/2021 PMBV
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B1EE32C10BF112A32EF73F1BE65330F985094E66
Pregão Eletrônico nº 110/2021
B1EE32C10BF112A32EF73F1BE65330F985094E66
A Prefeitura de Barra Velha, através da Secretaria de Administração, nos termos da Lei n° 10.024/2019 e subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666/93e suas alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO

ELETRÔNICO do tipo Menor Preço Global para Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionados, atendendo ás neces-
sidades de todos os setores da Administração do município, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. Recebimento das propostas até: 14/12/2021 às 08:00 horas. Data da Sessão Pública: 14/12/2021 às
08:15 horas, A abertura das propostas será através do Endereço eletrônico www.bnc.org.br. O edital, em inteiro teor, estará à disposição
dos interessados para download nos sites: www.barravelha.sc.gov.br e www.bnc.org.br. Barra Velha, 29 de novembro de 2021. DOUGLAS
ELIAS DA COSTA – Prefeito.

"Nomeia candidato aprovado no Concurso Público – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Municio de Barra Velha -
IPREVE"
O PREFEITO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com base no disposto no inciso VII do artigo 71
e inciso II, do artigo 18, ambos da Lei Orgânica Municipal c/c arts. 6º e 10, da Lei Complementar 177/2014, de 10 de setembro de 2014 e
Lei Complementar nº 120/2011, tendo em vista o resultado do concurso público realizado através do Edital nº 001/2017, homologado pelo
Decreto nº 1220, de 05 de fevereiro de 2018;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a candidata ELIZANGELA DE ANDRADE DE SOUZA, matrícula funcional nº 003, para o cargo efetivo de AGENTE ADMI-
NISTRATIVO, nível 2, Letra "A", do Anexo II, da Lei Complementar nº 177/2014, lotada no Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Barra Velha - IPREVE, com carga horária de 40 horas semanais.
Art. 2º A candidata deverá tomar posse do cargo no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente, e terá o
prazo de 15 (quinze) dias para o servidor empossado entrar em exercício, contados da data da posse.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Prefeito Municipal

Belmonte
Prefeitura
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0C9D77508A54151F8BC34429D729E158D78FC9D9
MUNICIPIO DE BELMONTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2021
Objeto: contratação de empresa especializada para

prestação de serviço de pregão eletrônico a ser utilizado
pelo: departamento de compras, licitações e contratos,
para realizarem futuras contratações para o município
de Belmonte/SC, em decorrência da obrigatoriedade
desta municipalidade utilizar esta modalidade de
licitação quando estejam envolvidos recursos da união,
decorrentes de transferências voluntárias, tais como
convênios e contratos de repasse, para aquisição de
bens e a contratação, cfe. decreto nº 10.024/2019.
Extinguindo a competição, caracterizando a
inexigibilidade de licitação, fundamentada no art. 25,
caput, da lei n.º 8.666/93 e alterações. Informações pelo
fone (049) 3625 0066.
Belmonte/SC, 29 de novembro de 2021.
Jair Antonio Giumbelli

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 58/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 860D3F109A08A5BF1E8C67C38E82F35CA2F47709
MUNICIPIO DE BELMONTE
Registro de Preços
Objeto: Contratação de serviços de transporte de maquinas e

equipamentos com caminhão prancha, com capacidade
mínima de carga de 18 toneladas, destinados aos serviços da
secretaria municipal de transportes e obras e estradas
vicinais, conforme as especificações contidas no edital e em
seus anexos. Recebimento dos envelopes de documentação
e propostas até às 08h00min do dia 10/12/2021, no
departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, Rua
Engenheiro Francisco Passos, 133, iniciando a fase de lances
às 08h100min do mesmo dia. Informações pelo fone (049)
3625 0066.
Belmonte/SC, 29 de novembro de 2021.
Jair Antonio Giumbelli

Prefeito Municipal

Benedito Novo
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 169/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 513B2840908C92125F0373E373ED1D6ABECF2AA4
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO
O Município de Benedito Novo, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial. OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DISTRIBUIÇÃO A ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENTREGA
DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 13/12/2021. ABERTURA: às 9:05h do dia 13/12/2021. LOCAL: Sala de reuniões no prédio da Prefeitura
Municipal. Licitação regida pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações e a íntegra do Edital poderão ser
obtidas diariamente em horário de expediente no Setor de Licitações desta Municipalidade, sito a Rua Celso Ramos, 5.070, Centro, pelo
Fone/Fax: (47) 3385-0487, no site: www.beneditonovo.sc.gov.br ou no e-mail: licita@beneditonovo.sc.gov.br.
Benedito Novo (SC), 30 de novembro de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2021

PUBLICAÇÕES LEGAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MOVEIS SOBMEDIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO E SEUS SETORES
Lote 1: MOVEIS SOBMEDIDA DIVERSOS
219983 - GABRIELA ORLANDI MEI
Item Produto Marca Valor Unit.
MESA DE REUNIÃO OVAL - 2750 X 900 X 750. MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM MDF USINADO EM CNC,
REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS DE AÇO CARBONO 30X70; DIMENSÕES E
TOLERÃNCIAS: TAMPO RETANGULAR: 2750 X 900 MM +/- 50 MM; ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODA-
ÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA
DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6 MM;
TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE
10 INDUSTRIAL 2.096,49
BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRU-
TURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À
ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON
OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA,
FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
MESA DE TRABALHO RETA - 1200 X 600 X 740. MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVES-
TIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS DE FERRO 30X70.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS: TAMPO RETANGULAR: 2750 X 900 MM +/- 50 MM; ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR
9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM
+/- 0,6 MM; TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO ME-
LAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE
0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: -
ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO
À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON
OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA,
FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.

ARMÁRIO/ARQUIVO, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: - UM ARMÁRIO BAIXO COM QUATRO PORTAS COM
CHAVE EM AMBAS AS PORTAS MEDINDO 1,507M DE LARGURA, 0,55CM DE PROFUNDIDADE, 0,80CM DE ALTURA,
RODAPÉ DE 5CM, PORTAS COM PUXADORES PERFIL DE ALUMÍNIO NA HORIZONTAL E DOBRADIÇAS COM AMOR-
TECIMENTO,100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UM TAMPO PARA ARMÁRIO COM 1,537M DE COMPRIMENTO,
0,57CM DE PROFUNDIDADE E 3CM DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UM RODATAMPO COM
1,537M DE COMPRIMENTO, 0,10CM DE ALTURA, CHAPA 18MM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UM RODA-
TAMPO COM 0,552CM DE COMPRIMENTO, 0,10CM DE ALTURA, CHAPA 18MM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. -
UM ARQUIVO COM QUATRO GAVETÕES MEDINDO 0,50CM DE LARGURA, 1,60M DE ALTURA, 0,55CM DE PROFUN-
DIDADE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADOR DE PERFIL ALUMÍNIO NA HORIZONTAL, DENTRO
DE CADA GAVETA UM PAR DE ARRAMADO DE ALUMÍNIO PARA FIXAR AS PASTAS SUSPENSAS, CHAPA DE 18MM,
COM CHAVE EM AMBAS AS GAVETAS, RODAPÉ DE 5CM 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - DUAS LATERAIS PARA
TAMPONAR ARQUIVO E ARMÁRIO ALTO COM 1,60M DE ALTURA, 0,57CM DE PROFUNDIDADE, 3CM DE ESPES-
SURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UMA LATERAL PARA TAMPONAR ARQUIVO E ARMÁRIO ALTO COM
1,65MT DE ALTURA, 0,57CM DE PROFUNDIDADE, 3CM DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UM
TAMPONAMENTO SUPERIOR AO ARQUIVO COM 0,56CM DE COMPRIMENTO, 0,57CM DE PROFUNDIDADE E 3CM
DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO.
ARMÁRIO/ARQUIVO, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: - UM ARQUIVO COM QUATRO GAVETÕES MEDINDO
0,50CM DE LARGURA, 1,60M DE ALTURA, 0,55CM DE PROFUNDIDADE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLI-
CAS, PUXADOR DE PERFIL ALUMÍNIO NA HORIZONTAL, DENTRO DE CADA GAVETA UM PAR DE ARRAMADO DE
ALUMÍNIO PARA FIXAR AS PASTAS SUSPENSAS, CHAPA DE 18MM, TODAS AS GAVETAS COM CHAVE, RODAPÉ DE
5CM 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - DOIS ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS COM CHAVE MEDINDO 0,60CM DE
LARGURA, 1,60M DE ALTURA, 0,55CM DE PROFUNDIDADE, RODAPÉ DE 5CM, PUXADORES PERFIL DE ALUMÍNIO
NA POSIÇÃO VERTICAL COM DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO, TENDO QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS
DE 0,564CM DE LARGURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE CHAPA DE 18MM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. -
7 UM ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE DE DUAS PORTAS 0,90CM DE LARGURA, ALTURA DE 0,80CM, PROFUNDIDADE INDUSTRIAL 2.199,00
0,55CM, RODAPÉ DE 5CM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - DOIS TAMPOS PARA BALCÃO COM 0,93CM DE
LARGURA E 0,57CM DE PROFUNDIDADE, 3CM DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UM RODA-
TAMPO COM 0,93CM DE COMPRIMENTO, 0,10CM DE ALTURA CHAPA DE 18MM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO.
- DUAS LATERAIS PARA TAMPONAR ARQUIVO E ARMÁRIO ALTO COM 1,60M DE ALTURA, 0,57CM DE PROFUNDI-
DADE, 3CM DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UMA LATERAL PARA TAMPONAR ARQUIVO E AR-
MÁRIO ALTO COM 1,65M DE ALTURA, 0,57CM DE PROFUNDIDADE, 3CM DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR
CILIÉGIO. - UM TAMPONAMENTO SUPERIOR AO ARMÁRIO E ARQUIVO COM 1,19M DE COMPRIMENTO, 0,57CM
DE PROFUNDIDADE E 3CM DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO
ARMÁRIO 100 % MDF COM 2,40M DE ALTURA, 1,50M DE LARGURA E 60CM DE PROFUNDIDADE COM CINCO
PRATELEIRAS INTERNAS SÓCULO DE 08CM ESPESSURA DE 3CM
ARMÁRIO 100% MDF-BP, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: - UM BALCÃO COM SEIS PORTAS, 2,335M DE COM-
PRIMENTO, 0,80CM DE ALTURA, MAIS 5CM DE RODAPÉ = 0,85CM DE ALTURA, AMBAS AS PORTAS COM PUXA-
DOR DE PERFIL ALUMÍNIO NA FORMA HORIZONTAL COM DOBRADIÇAS DE AMORTECIMENTO E COM CAPINHA
DE PROTEÇÃO NA LATERAL DO PUXADOR. A PARTE INTERNA DOS MESMOS POSSUI UMA PRATELEIRA FIXA
CENTRALIZADA AO MEIO DE SUA ALTURA CONFORME MEDIDAS DO BALCÃO E SUA PROFUNDIDADE, TODO EM
CHAPA DE 18MM INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE EXCETO TAMPONAMENTO, TODO NA COR CILIÉGIO. - UM
GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS MENORES ONDE CADA UMA POSSUI 0,20CM DE ALTURA E UMA GAVETA MAIOR
A QUAL MEDE DE ALTURA 0,40CM, TODAS AS GAVETAS COM CHAVE. O GAVETEIRO MEDE 0,77CM DE LARGURA
POR 0,80CM DE ALTURA E 0,55CM DE PROFUNDIDADE MAIS 5CM DE RODAPÉ, TODO EM CHAPA DE 18MM IN-
TERNAMENTE E EXTERNAMENTE EXCETO TAMPONAMENTO, TODO NA COR CILIÉGIO. - UM TAMPONAMENTO NA
LATERAL DOS BALCÕES COM 0,85CM DE ALTURA, PROFUNDIDADE 0,57CM ESPESSURA DE 3CM, COR CILIÉGIO.
- UM TAMPO PARA BALCÕES COM 2,365M DE COMPRIMENTO, 0,57CM DE PROFUNDIDADE E 3CM DE ESPESSU-
RA, COR CILIÉGIO. - UM TAMPO PARA GAVETEIRO COM 0,77CM DE LARGURA, 0,57CM DE PROFUNDIDADE E
3CM DE ESPESSURA, COR CILIÉGIO. - UM RODATAMPO ACIMA DOS BALCÕES COM 3,135M DE COMPRIMENTO E
0,10CM DE ALTURA CHAPA DE 18MM, COR CILIÉGIO. - UM RODATAMPO ACIMA DOS BALCÕES COM 0,552CM DE
LARGURA E 0,10CM DE ALTURA CHAPA DE 18MM, COR CILIÉGIO. - UM ARQUIVO 100% MDF-BP COM QUATRO
GAVETÕES, CADA GAVETÃO COLOCAR UM PAR DE SUPORTE ALUMÍNIO PARA COLOCAR PASTAS SUSPENSAS,
PUXADOR DE PERFIL ALUMÍNIO NA HORIZONTAL E COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE PARA FECHAR
TODAS AS GAVETAS, MEDINDO 0,50CM DE LARGURA, 1,60MT DE ALTURA, 0,55CM DE PROFUNDIDADE, TODO
NA COR CILIÉGIO. - DUAS LATERAIS TAMPONADAS DO ARQUIVO MEDINDO 0,57CM DE PROFUNDIDADE E 1,65M
DE ALTURA COM ESPESSURA DE 3CM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UM TAMPONAMENTO SUPERIOR DO
ARQUIVO, COM 0,56CM DE LARGURA, 0,57CM DE PROFUNDIDADE E 3CM DE ESPESSURA, NA COR CILIÉGIO
ARMÁRIO BAIXO 100% MDF-BP COM CHAPA 18MM; DUAS PORTAS COM CHAVE; PUXADOR NA VERTICAL; PERFIL
DE ALUMÍNIO COM CAPA DE PROTEÇÃO LATERAL; DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO; UMA PRETELEIRA
4 INDUSTRIAL 729,746
INTERNA DE 18MM DA LARGULA E PROFUNDIDADE DO ARMÁRIO; TAMPONAMENTO SUPERIOR, INFERIOR E
LATERAIS COM 3CM E RODAPÉ DE 5CM; MEDIDAS APROXIMADAS DE 800X1150X550MM (AXLXP); COR CILÉGIO
ARMÁRIO ALTO 100% MDF-BP COM CHAPA 18MM; DUAS PORTAS COM CHAVE; PUXADOR NA VERTICAL;
PERFIL DE ALUMÍNIO COM CAPA DE PROTEÇÃO LATERAL; DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO; SEIS PRE-
3 TELEIRAS INTERNAS DE 18MM DA LARGULA E PROFUNDIDADE DO ARMÁRIO COM REGULAGEM DE ALTURA; INDUSTRIAL 2.116,832
TAMPONAMENTO SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 3CM E RODAPÉ DE 5CM; MEDIDAS APROXIMADAS DE
2500X1100X550MM (AXLXP); COR CILÉGIO

ARQUIVO 100% MDF-BP COM CHAPA 18MM; QUATRO GAVETÕES COM CHAVE PARA PASTAS SUSPENSAS
COM CORREDIÇAS METÁLICAS E DUAS BARRAS DE ALUMÍNIO EM CADA GAVETA PARA SEGURAR AS PASTAS;
2 PUXADOR DE PERFIL ALUMÍNIO COM CAPA DE PROTEÇÃO LATERAL; TAMPONAMENTO LATERAL, ENTRE MEIO, INDUSTRIAL 842,014
SUPERIOR E INFERIOR COM 3CM E RODAPÉ DE 5CM; MEDIDAS APROXIMADAS DE 1600X470X450MM (AXLXP);
COR CILÉGIO
MESA DE TRABALHO 100% MDF-BP COM CHAPA 30MM; PAINEL ENTRE MEIO DOS DOIS PÉS LATERAIS COMO OSG INDUS-
1 1.231,70
BASE DE SUSTENTAÇÃO DA MESMA; MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000X750X700MM (CXAXP); COR CILÉGIO TRIAL
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 29 de novembro de 2021 a 29 de maio de 2022

Benedito Novo (SC), 29 de novembro de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo
EXTRATO DO 1º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2021

PUBLICAÇÕES LEGAIS

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2021
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE PARA USO NA LINHA PESADA DAS MÁQUINAS DAS
SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA.
FORNECEDOR JULIO SILVESTRI FILHO ME
FINALIDADE DO ADITIVO: Reequilíbrio de valor, conforme a seguir:
Item Descrição Valor Ant. Valor Atual
FACA PARA ENXADA ROTATIVA MEC-RULL TIPO C DIREITA E
01 46,90 61,72
ESQUERDA
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 24 de novembro de 2021 10 de janeiro de 2022

Benedito Novo (SC), 24 de novembro de 2021
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA - Prefeita Municipal
PORTARIA Nº 441/2021 - APLICA MEDIDA DISCIPLINAR


CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
Rua Celso Ramos, 5070
89.124-000 -BENEDITO NOVO – SC
PORTARIA N° 412/2021, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.
APLICA MEDIDA DISCIPLINAR.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “f” da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1° - Aplicar medida disciplinar, com Desconto na Folha de Pagamento das horas não trabalhadas e faltas ao serviço público não justifi-
cadas, conforme a Lei 1.334 de 28-09-2005, não registradas no Cartão Ponto do período do dia 08-09-2021 a 04-10-2021, dos Servidores
em anexo.
Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
Município de Benedito Novo, aos 27 de outubro de 2021.
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA

Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 442/2021 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE


CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
PORTARIA Nº 413/2021 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a”, Lei Orgânica do Município; e, art. 227 da Lei Complementar nº 004, de 22-12-95.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde para os servidores municipais, conforme Relatório dos Atestados Médicos, do período
de 08 de setembro de 2021 a 04 de outubro de 2021, contendo 13 páginas, em anexo, e de acordo com a Lei nº 1.808 de 18 de novembro
de 2015, onde institui Prêmio-Eficiência e Auxílio-Alimentação.
Art. 2º - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
Município de Benedito Novo, aos 27 de outubro de 2021.

PORTARIA Nº 443/2021 - CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO


CNPJ Nº 83.102.780/0001-08
FONE/FAX: (47) 3385-0487
PORTARIA N° 443/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município; e, art. 108 e seguintes da Lei Complementar n° 4, de 22-12-95,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder licença-prêmio aos servidores:
I - CLENIR MARIA STOLFI PEYERL, ocupante do cargo de Professor II 40, Símbolo P-II-40, Anexo IV, do Plano de Carreira e Remuneração
para o Magistério, o quinquênio de 13/02/2015 a 12/02/2020, com recebimento em Pecúnia, em novembro/2021;
II - DORLITA STARKE LENZI, ocupante do cargo de Professor III 40, Símbolo P-III-40, Anexo IV, do Plano de Carreira e Remuneração para
o Magistério, o quinquênio de 13/02/2015 a 12/02/2020, com recebimento em Pecúnia, em novembro/2021;
III - FERNANDA NONES SCHMIDT, ocupante do cargo de Professor III 20, Símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remuneração
IV - IDUVIRGEM DEVIGILI LANGA, ocupante do cargo de Professor III 20, Símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remuneração
V - JALCIRIA ELISETE MARTINS ZATTI, ocupante do cargo de Professor III 20, Símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remune-
ração para o Magistério, o quinquênio de 02/08/2011 a 01/08/2016, com recebimento em Pecúnia, em novembro/2021;
VI - KLEIDE GIOVANA MULLER, ocupante do cargo de Professor III 20, Símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remuneração
para o Magistério, sob matrícula nº 2011-0, o quinquênio de 09/06/2014 a 08/06/2019, com recebimento em Pecúnia, em novembro/2021;
VII - MARILENE KREIDLOW BAUMANN, ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento em Educação Infantil, símbolo ADEI, anexo
XVI, do Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério, o quinquênio de 07/01/2013 a 06/01/2018, com recebimento em Pecúnia, em
novembro/2021;
VIII - MARLI DRAEGER MULLER, ocupante do cargo de Professor III 20, Símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remuneração
IX - ROSILENE MARIA UBER BONA, ocupante do cargo de Professor III 20, Símbolo P-III-20, Anexo I, do Plano de Carreira e Remuneração
para o Magistério, sob matrícula nº 2283- 12, o quinquênio de 01/03/2015 a 28/02/2020, com recebimento em Pecúnia, em novembro/2021.

Art. 2° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
Município de Benedito Novo, aos 26 de novembro de 2021.


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 159/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 468799B708745A57FADFD3BBCBE79F6516391333
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5.070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
E-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão: 159/2021
Afigurando-me que a licitação epigrafada se encontra regularmente desenvolvida dentro dos

parâmetros legais, está em ordem e não há impugnações ou recursos pendentes de julgamento e,
restando ainda presente o interesse na contratação/compra que deu ensejo à instauração do
processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita em favor da empresa vencedora:
219983 - GABRIELA ORLANDI MEI

Lote: 1 - MOVEIS SOBMEDIDA DIVERSOS
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
1 MESA DE TRABALHO 100% MDF-BP COM UNIDADE OSG 5 R$1.231,70 R$6.158,50
CHAPA 30MM; PAINEL ENTRE MEIO DOS DOIS INDUSTRIAL
PÉS LATERAIS COMO BASE DE SUSTENTAÇÃO
DA MESMA; MEDIDAS APROXIMADAS DE
2000X750X700MM (CXAXP); COR CILÉGIO
2 ARQUIVO 100% MDF-BP COM CHAPA 18MM; UNIDADE INDUSTRIAL 5 R$842,014 R$4.210,07
QUATRO GAVETÕES COM CHAVE PARA PASTAS
SUSPENSAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E
DUAS BARRAS DE ALUMÍNIO EM CADA
GAVETA PARA SEGURAR AS PASTAS; PUXADOR
DE PERFIL ALUMÍNIO COM CAPA DE
PROTEÇÃO LATERAL; TAMPONAMENTO
LATERAL, ENTRE MEIO, SUPERIOR E INFERIOR
COM 3CM E RODAPÉ DE 5CM; MEDIDAS
APROXIMADAS DE 1600X470X450MM (AXLXP);
COR CILÉGIO
3 ARMÁRIO ALTO 100% MDF-BP COM CHAPA UNIDADE INDUSTRIAL 10 R$2.116,832 R$21.168,32
18MM; DUAS PORTAS COM CHAVE; PUXADOR
NA VERTICAL; PERFIL DE ALUMÍNIO COM CAPA
DE PROTEÇÃO LATERAL; DOBRADIÇAS COM
AMORTECIMENTO; SEIS PRETELEIRAS
INTERNAS DE 18MM DA LARGULA E
PROFUNDIDADE DO ARMÁRIO COM
REGULAGEM DE ALTURA; TAMPONAMENTO
SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 3CM E
RODAPÉ DE 5CM; MEDIDAS APROXIMADAS DE
4 ARMÁRIO BAIXO 100% MDF-BP COM CHAPA UNIDADE INDUSTRIAL 10 R$729,746 R$7.297,46
18MM; DUAS PORTAS COM CHAVE; PUXADOR
NA VERTICAL; PERFIL DE ALUMÍNIO COM CAPA
DE PROTEÇÃO LATERAL; DOBRADIÇAS COM
AMORTECIMENTO; UMA PRETELEIRA INTERNA
DE 18MM DA LARGULA E PROFUNDIDADE DO
ARMÁRIO; TAMPONAMENTO SUPERIOR,
INFERIOR E LATERAIS COM 3CM E RODAPÉ DE
5CM; MEDIDAS APROXIMADAS DE
5 ARMÁRIO 100% MDF-BP, COM AS UNIDADE INDUSTRIAL 5 R$2.367,402 R$11.837,01
ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: - UM BALCÃO COM
SEIS PORTAS, 2,335M DE COMPRIMENTO,


CNPJ: 83.102.780/0001-08
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
0,80CM DE ALTURA, MAIS 5CM DE RODAPÉ =

0,85CM DE ALTURA, AMBAS AS PORTAS COM
PUXADOR DE PERFIL ALUMÍNIO NA FORMA
HORIZONTAL COM DOBRADIÇAS DE
AMORTECIMENTO E COM CAPINHA DE
PROTEÇÃO NA LATERAL DO PUXADOR. A
PARTE INTERNA DOS MESMOS POSSUI UMA
PRATELEIRA FIXA CENTRALIZADA AO MEIO DE
SUA ALTURA CONFORME MEDIDAS DO
BALCÃO E SUA PROFUNDIDADE, TODO EM
CHAPA DE 18MM INTERNAMENTE E
EXTERNAMENTE EXCETO TAMPONAMENTO,
TODO NA COR CILIÉGIO. - UM GAVETEIRO
COM DUAS GAVETAS MENORES ONDE CADA
UMA POSSUI 0,20CM DE ALTURA E UMA
GAVETA MAIOR A QUAL MEDE DE ALTURA
0,40CM, TODAS AS GAVETAS COM CHAVE. O
GAVETEIRO MEDE 0,77CM DE LARGURA POR
0,80CM DE ALTURA E 0,55CM DE
PROFUNDIDADE MAIS 5CM DE RODAPÉ, TODO
EM CHAPA DE 18MM INTERNAMENTE E
EXTERNAMENTE EXCETO TAMPONAMENTO,
TODO NA COR CILIÉGIO. - UM
TAMPONAMENTO NA LATERAL DOS BALCÕES
COM 0,85CM DE ALTURA, PROFUNDIDADE
0,57CM ESPESSURA DE 3CM, COR CILIÉGIO. -
UM TAMPO PARA BALCÕES COM 2,365M DE
COMPRIMENTO, 0,57CM DE PROFUNDIDADE E
3CM DE ESPESSURA, COR CILIÉGIO. - UM
TAMPO PARA GAVETEIRO COM 0,77CM DE
LARGURA, 0,57CM DE PROFUNDIDADE E 3CM
DE ESPESSURA, COR CILIÉGIO. - UM
RODATAMPO ACIMA DOS BALCÕES COM
3,135M DE COMPRIMENTO E 0,10CM DE
ALTURA CHAPA DE 18MM, COR CILIÉGIO. - UM
RODATAMPO ACIMA DOS BALCÕES COM
0,552CM DE LARGURA E 0,10CM DE ALTURA
CHAPA DE 18MM, COR CILIÉGIO. - UM
ARQUIVO 100% MDF-BP COM QUATRO
GAVETÕES, CADA GAVETÃO COLOCAR UM PAR
DE SUPORTE ALUMÍNIO PARA COLOCAR
PASTAS SUSPENSAS, PUXADOR DE PERFIL
ALUMÍNIO NA HORIZONTAL E COM
CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE PARA
FECHAR TODAS AS GAVETAS, MEDINDO
0,50CM DE LARGURA, 1,60MT DE ALTURA,
0,55CM DE PROFUNDIDADE, TODO NA COR
CILIÉGIO. - DUAS LATERAIS TAMPONADAS DO
ARQUIVO MEDINDO 0,57CM DE
PROFUNDIDADE E 1,65M DE ALTURA COM
ESPESSURA DE 3CM, 100% MDF-BP NA COR
CILIÉGIO. - UM TAMPONAMENTO SUPERIOR
DO ARQUIVO, COM 0,56CM DE LARGURA,
0,57CM DE PROFUNDIDADE E 3CM DE
ESPESSURA, NA COR CILIÉGIO
6 ARMÁRIO 100 % MDF COM 2,40M DE ALTURA, UNIDADE INDUSTRIAL 10 R$1.949,243 R$19.492,43


CNPJ: 83.102.780/0001-08
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
1,50M DE LARGURA E 60CM DE

PROFUNDIDADE COM CINCO PRATELEIRAS
INTERNAS SÓCULO DE 08CM ESPESSURA DE
3CM
7 ARMÁRIO/ARQUIVO, COM AS ESPECIFICAÇÕES UNIDADE INDUSTRIAL 10 R$2.199,00 R$21.990,00
ABAIXO: - UM ARQUIVO COM QUATRO
GAVETÕES MEDINDO 0,50CM DE LARGURA,
1,60M DE ALTURA, 0,55CM DE PROFUNDIDADE,
GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS,
PUXADOR DE PERFIL ALUMÍNIO NA
HORIZONTAL, DENTRO DE CADA GAVETA UM
PAR DE ARRAMADO DE ALUMÍNIO PARA FIXAR
AS PASTAS SUSPENSAS, CHAPA DE 18MM,
TODAS AS GAVETAS COM CHAVE, RODAPÉ DE
5CM 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - DOIS
ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS COM CHAVE
MEDINDO 0,60CM DE LARGURA, 1,60M DE
ALTURA, 0,55CM DE PROFUNDIDADE, RODAPÉ
DE 5CM, PUXADORES PERFIL DE ALUMÍNIO NA
POSIÇÃO VERTICAL COM DOBRADIÇAS COM
AMORTECIMENTO, TENDO QUATRO
PRATELEIRAS INTERNAS DE 0,564CM DE
LARGURA E 0,50CM DE PROFUNDIDADE CHAPA
DE 18MM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. -
UM ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE DE DUAS
PORTAS 0,90CM DE LARGURA, ALTURA DE
0,80CM, PROFUNDIDADE 0,55CM, RODAPÉ DE
5CM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - DOIS
TAMPOS PARA BALCÃO COM 0,93CM DE
LARGURA E 0,57CM DE PROFUNDIDADE, 3CM
DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR
CILIÉGIO. - UM RODATAMPO COM 0,93CM DE
COMPRIMENTO, 0,10CM DE ALTURA CHAPA DE
18MM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. -
DUAS LATERAIS PARA TAMPONAR ARQUIVO E
ARMÁRIO ALTO COM 1,60M DE ALTURA,
0,57CM DE PROFUNDIDADE, 3CM DE
ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. -
UMA LATERAL PARA TAMPONAR ARQUIVO E
ARMÁRIO ALTO COM 1,65M DE ALTURA,
0,57CM DE PROFUNDIDADE, 3CM DE
UM TAMPONAMENTO SUPERIOR AO ARMÁRIO
E ARQUIVO COM 1,19M DE COMPRIMENTO,
0,57CM DE PROFUNDIDADE E 3CM DE
ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO
8 ARMÁRIO/ARQUIVO, COM AS ESPECIFICAÇÕES UNIDADE INDUSTRIAL 10 R$1.627,081 R$16.270,81
ABAIXO: - UM ARMÁRIO BAIXO COM QUATRO
PORTAS COM CHAVE EM AMBAS AS PORTAS
MEDINDO 1,507M DE LARGURA, 0,55CM DE
PROFUNDIDADE, 0,80CM DE ALTURA, RODAPÉ
DE 5CM, PORTAS COM PUXADORES PERFIL DE
ALUMÍNIO NA HORIZONTAL E DOBRADIÇAS
COM AMORTECIMENTO,100% MDF-BP NA COR
CILIÉGIO. - UM TAMPO PARA ARMÁRIO COM
1,537M DE COMPRIMENTO, 0,57CM DE


CNPJ: 83.102.780/0001-08
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
PROFUNDIDADE E 3CM DE ESPESSURA, 100%

MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UM RODATAMPO
COM 1,537M DE COMPRIMENTO, 0,10CM DE
ALTURA, CHAPA 18MM, 100% MDF-BP NA COR
CILIÉGIO. - UM RODATAMPO COM 0,552CM DE
COMPRIMENTO, 0,10CM DE ALTURA, CHAPA
18MM, 100% MDF-BP NA COR CILIÉGIO. - UM
ARQUIVO COM QUATRO GAVETÕES MEDINDO
0,50CM DE LARGURA, 1,60M DE ALTURA,
0,55CM DE PROFUNDIDADE, GAVETAS COM
CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADOR DE PERFIL
ALUMÍNIO NA HORIZONTAL, DENTRO DE
CADA GAVETA UM PAR DE ARRAMADO DE
ALUMÍNIO PARA FIXAR AS PASTAS SUSPENSAS,
CHAPA DE 18MM, COM CHAVE EM AMBAS AS
GAVETAS, RODAPÉ DE 5CM 100% MDF-BP NA
COR CILIÉGIO. - DUAS LATERAIS PARA
TAMPONAR ARQUIVO E ARMÁRIO ALTO COM
1,60M DE ALTURA, 0,57CM DE PROFUNDIDADE,
3CM DE ESPESSURA, 100% MDF-BP NA COR
CILIÉGIO. - UMA LATERAL PARA TAMPONAR
ARQUIVO E ARMÁRIO ALTO COM 1,65MT DE
ALTURA, 0,57CM DE PROFUNDIDADE, 3CM DE
UM TAMPONAMENTO SUPERIOR AO ARQUIVO
COM 0,56CM DE COMPRIMENTO, 0,57CM DE
PROFUNDIDADE E 3CM DE ESPESSURA, 100%
MDF-BP NA COR CILIÉGIO.
9 MESA DE TRABALHO RETA - 1200 X 600 X 740. UNIDADE INDUSTRIAL 7 R$1.897,99 R$13.285,93
MESA DE TRABALHO COM TAMPO
RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE
LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE
SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS DE FERRO
30X70. DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS: TAMPO
RETANGULAR: 2750 X 900 MM +/- 50 MM;
ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA
ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE
RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR
ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730
MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6
MM; TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25
MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO
(BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO,
ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA
CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO
CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM
MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO
TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE
PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS
METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON
OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES
DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR


CNPJ: 83.102.780/0001-08
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE

ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER
RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
10 MESA DE REUNIÃO OVAL - 2750 X 900 X 750. UNIDADE INDUSTRIAL 3 R$2.096,49 R$6.289,47
MESA DE REUNIÃO COM TAMPO OVAL EM
MDF USINADO EM CNC, REVESTIDO DE
LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE
DOIS PÉS DE AÇO CARBONO 30X70;
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS: TAMPO
RETANGULAR: 2750 X 900 MM +/- 50 MM;
ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA
ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE
RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR
ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730
MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6
MM; TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25
MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM
LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO
(BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO
MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO,
ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA
CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO
CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM
MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO
TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE
PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS
METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON
OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES
DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR
CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE
ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER
RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
Total do Fornecedor: R$128.000,00
Benedito Novo/ SC, 25 de novembro de 2021.


Biguaçu
Prefeitura
DECRETO N° 227/2021 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES QUE INDICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME ESTABELECE O ART.
350 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 03 DE 2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 98, inciso VII e seu parágrafo único da Lei
Orgânica do Município de Biguaçu, e considerado o disposto no art. 350 da Lei Complementar nº 03, de 13 de dezembro de 2007;
DECRETA:
Art. 1º - Os valores previstos na legislação tributária do Município serão atualizados monetariamente, para o exercício de 2022, em 11,08%
(Onze vírgula oito centésimo por cento), referente a variação acumulada do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, publicado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período de novembro de 2020 a outubro de 2021.
Parágrafo único. Excetuam-se da aplicação do fator mencionado no "caput" os créditos tributários constituídos em procedimento fiscal e os
inscritos em Dívida Ativa que serão atualizados mensalmente, a partir da data de seus vencimentos até a data dos respectivos pagamentos.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Biguaçu, 29 de novembro de 2021.

SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
Reg. publ. n/data
Marivalde Inêz Kons

Diretoria Executiva de Legislação e Expediente
ERRATA 01 - CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO PARA COMÉRCIO AMBULANTE, MERCADO DE NATAL,

FEIRA DE NATAL, FOOD TRUCKS, VEÍCULO AUTOMOTOR ESTILO LOCOMOTIVA (TREM DE NATAL OU SIMILAR)
E SERVIÇO DE FOTOS INSTANTÂNEAS
AVISO DE ERRATA E DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS E INABILITADOS
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2021/SECETUL
O Secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Biguaçu, torna público para conhecimento de todos os interessados que o Edital de
Credenciamento 002/2021/SECETUL - Cujo Objeto é o CREDENCIAMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, PRIORITARIAMEN-
TE COM TEMÁTICA NATALINA, ATRAVÉS DE COMÉRCIO AMBULANTE, MERCADO DE NATAL, FEIRA DE NATAL, FOOD TRUCKS, VEÍCULO
AUTOMOTOR ESTILO LOCOMOTIVA (TREM DE NATAL OU SIMILAR) E SERVIÇO DE FOTOS INSTANTÂNEAS EM ÁREAS PÚBLICAS OU PRÉ-
DIOS DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU DURANTE O EVENTO UM ABRAÇO DE NATAL foram habilitados:
MERCADO DE NATAL: Janara Lucia Oliveira Telles Nunes
FOOD TRUCKS E COMÉRCIO AMBULANTE: Maria Salete Martins
Restam inabilitados:
FEIRA DE NATAL E MERCADO DE NATAL:
Rosani Casanova Junckes
Inabilitada pois os produtos comercializados não estão de acordo com a temática natalina.
FOOD TRUCKS E COMÉRCIO AMBULANTE:

-Moises Jose Goulart
-Matheus Augusto de Matos Barboza
Inabilitados pois a documentação está incompleta
Diante o exposto, devido a baixa adesão altera-se o item 1.1 do edital onde se lê:
Os interessados deverão preencher o Formulário de Inscrição (on-line), das 15h do dia 22/11/2021 às 17h 26/11/2021
Leia-se:
Os interessados deverão preencher o Formulário de Inscrição (on-line), das 15h do dia 22/11/2021 às 17h 22/12/2021

Onde se lê:
4.1 A publicação dos selecionados se dará no sítio da Prefeitura Municipal de Biguaçu (https://www.bigua.sc.gov.br/) até o dia 29/11/2021,
após a comprovação da entrega dos documentos solicitados, pela Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer.
Leia-se:
5.1 A publicação dos selecionados se dará no sítio da Prefeitura Municipal de Biguaçu (https://www.bigua.sc.gov.br/) conforme os interes-
sados forem aderindo ao credenciamento, após a comprovação da entrega dos documentos solicitados, pela Secretaria de Cultura, Esporte,
Turismo e Lazer.
Conforme errata, fica prorrogado a entrega da documentação a todos os interessados e participantes inabilitados.
Ainda, no uso de suas atribuições, novamente por conta da baixa demanda existente para a Feira de Natal, e considerando o custo para
montagem da estrutura, esta Secretaria resolve CANCELAR EM PARTE O ITEM 1.2 do anexo I, no que se refere a FEIRA DE NATAL, restando
apenas o MERCADO DE NATAL – Os interessados podem acessar o Edital através do link no site: https://www.bigua.sc.gov.br/
Com a prorrogação das inscrições, altera-se o período de Retirada das Autorizações, que será no dia 22/12/2021, até às 15h.
Davi Nunes Da Silva

Secretário Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
PORTARIA nº 4601 de 29 de novembro de 2021
Instaura Processo Disciplinar, nos termos do art. 207 e 212, caput da Lei Complementar nº 54/2012, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Instaura Processo Disciplinar para apurar a responsabilidade do(a) servidor(s) E.J.C.M., ocupante do cargo temporário de Pro-
fessor III 40H – Língua Portuguesa, por possível infração praticada no exercício de suas atribuições, conforme memorando eletrônico nº
32.316/2021, nos termos do art. 207 e 212, caput da Lei Complementar nº 54/2012.
Art. 2º Designar os(as) servidores(as), Gerson da Silva, Maria Fernanda Caminha de Souza, e Joel Aroldo Pereira, servidores efetivos e
estáveis, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar, nomeados pela Portaria nº 2812/2021, para que, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Processo Disciplinar
instaurada nesta Portaria.
Parágrafo único: O prazo para conclusão do processo é de 30/11/2021 a 29/01/2022.

SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
PORTARIA nº 4602/2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto nº 11 de 27 de janeiro
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), MAICON FERNANDO DESORDI, ocupante do cargo temporário de PSICÓLOGO – SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde,
conforme Processo nº 12733/2021 em anexo, no período de 20/10/2021 e 22/10/2021.

VINICIUS HAMILTON DO AMARAL
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ADENILSON LUIZ COELHO, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento

de Saúde, conforme Processo nº 13181/2021 em anexo, no período de 04/11/2021 a 10/01/2022.

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), NILO CELSO SCHEIDT, ocupante do cargo efetivo de CALCETEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA,
o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 13092/2021 em anexo,
no período de 04/11/2021 a 03/12/2021.

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), EURICO RILLO DE CAMPOS JUNIOR, ocupante do cargo efetivo de GUARDA PATRIMONIAL - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme
Processo nº 12898/2021 em anexo, no período de 28/10/2021 a 05/11/2021.

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), SINCLER BILCK, ocupante do cargo efetivo de GUARDA PATRIMONIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº
12730/2021 em anexo, no período de 24/10/2021 a 28/10/2021.

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ELINARA PERDIGÃO AFFONSO, ocupante do cargo efetivo de ESCRITURÁRIO – SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), MOISES FREITAS DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de GUARDA PATRIMONIAL – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ADMINISTRAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo
nº 12913/2021 em anexo, no período de 28/10/2021 a 02/11/2021.

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), SAMANTHA REGINA DE ANDRADE, ocupante do cargo comissionado de PROCURADOR ADJUNTO – PROCU-
RADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), RAPHAEL SANSONETTI VALVERDE, ocupante do cargo efetivo de PSICÓLOGO – SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde,
conforme Processo nº 13228/2021 em anexo, no período de 08/11/2021 a 17/11/2021.

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), LUANA DA COSTA PEREIRA, ocupante do cargo temporário de ASSISTENTE SOCIAL – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde,


de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), MARCELO OLIVEIRA MADRUGA, ocupante do cargo efetivo de MÉDICO ESPECIALISTA IV - PEDIATRA – SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ARIANE DE OLIVEIRA JOHNER, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO – SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 13028/2021
em anexo, no período de 03/11/2021 a 09/11/2021.

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), FERNANDA DA SILVA CUNHA MEDEIROS, ocupante do cargo efetivo de ODONTÓLOGO – SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família,

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), LEONARA SCREMIN HUNDERTMARCH, ocupante do cargo efetivo de FARMACÊUTICO – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº


de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), SILVANA MARIA TRUCOLLO SCHOENARDIE, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO – SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), FILIPE GOMES VIEIRA, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 12902/2021
em anexo, no período de 27/10/2021 a 05/11/2021.

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a) LUCIA TOLEDO DE AZEVEDO, ocupante do cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme

de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), HELENA MARCIA BOPPRE GOULART, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO – SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 12981/2021
em anexo, no período de 28/10/2021 e 01/11/2021.


de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), GIOVANNA VINCI ROBERTO, ocupante do cargo temporário de MÉDICO VETERINÁRIO - SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº
11702/2021 em anexo, no período de 30/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
82.892.308/0001-5PORTARIA nº. 4621 de 29 de novembro de 2021.
Autoriza a averbação das Certidões de Tempo de Serviço/Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sob o nº
14001070102253/21-2 nos assentamentos funcionais do servidor MARIVANE BORDIGNON, detentora da matrícula nº 8050/1 e do cargo de
provimento efetivo Assistente Social e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1° Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do(a) servidor(a) MARIVANE BORDIGNON, detentor(a) da matrícula 8050/1 e
do cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, da Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, sob o nº 14001070102253/21-2, da qual se extraiu o período de 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias, para fins de
concessão de aposentadoria e/ou abono de permanência.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Salmir da Silva
Prefeito Municipal
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO PLANO OPERATIVO ASSISTENCIAL – CONVÊNIO Nº 004/2015

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO PLANO OPERATIVO ASSISTENCIAL – CONVÊNIO Nº 004/2015
CONVENIADA: BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Prorrogação da vigência do Plano Operativo Assistencial (POA) até 31/12/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - §1º - Manutenção de 17 (dezessete) leitos ambulatoriais para atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo coronavirus, abertos em março de 2020, bem como dos 23 (vinte e um) leitos de enfermaria que venham a ser habili-
tados pelo Estado de Santa Catarina.
§2º - O MUNICÍPIO transferirá mensalmente ao HOSPITAL , o valor relativo a produção destes leitos de enfermaria, repassados pelo Minis-
tério da Saúde ou pelo Estado de Santa Catarina para tratamento de infecção do coronavírus - 03.03.01.022-3 em virtude de sua inclusão
na tabela do SIGTAP, por meio da portaria/SAS 2145 de 24 março de 2020, bem como pela Portaria GAB/SES 246 de 14 de abril de 2020,
Decreto Nº515, de 17 de março de 2020 e Lei Nº13.979, de 06 de fevereiro de 2020, perfazendo um valor aproximado de R$ 1.500,00 (hum
mil e quinhentos reais) por AIH apresentada.
§3º -Também serão inseridos no POA ora aditado, os 23 (vinte e um) leitos de enfermaria se vierem a ser habilitados e remunerados, pelo
Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA TERCEIRA – Ao longo da vigência do presente aditivo, o hospital ficará dispensado do cumprimento de metas pactuadas no POA,
apenas enquanto estiver em vigência a suspensão de metas pelo Governo Federal e/ou pelo Governo Estadual.
CLÁUSULA QUARTA – Fica incluído a partir deste aditivo do POA a realização de 50 (cinquenta) exames de Tomografia Computadorizada
agendadas através da regulação de Biguaçu para os municípios da Grande Florianópolis.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Coronavirus - 7 – 0238.228.277

Salmir da Silva
Prefeito Municipal
Bruno Célio da Silva

Secretário Municipal de Saúde de Biguaçu
Márcio Sottana
Diretor do Hospital Regional de Biguaçu

ATA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS TP160/2021-PMB


DIRETORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS TP160/2021
Às 14:00 horas do dia 29 de outubro de 2021, reuniram-se os membros da Comissão

Permanente de Licitação designada pela portaria 3785/2021, para a abertura dos envelopes de
habilitação das empresas que protocolaram os envelopes 01 e 02, até às 13:45 do dia 29/11/2021.
Empresa: CONSTRUÇÕES SCHOROEDER EIRELI.
Fizeram presente na sessão a representante da referida empresa, devidamente

credenciada.
Dando início aos trabalhos pela Comissão Permanente de Licitação, foi aberto o envelope
de habilitação.
Os documentos foram analisados e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e

representante presente, estando em conformidade com o edital.
A representante presente abre mão de recurso.
Dando continuidade aos trabalhos foi aberto o envelope de proposta de preços da empresa
habilitada.
Os documentos foram analisados e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e
representante presente, estando em conformidade com o edital.
O valor apresentado foi o seguinte: R$ 2.881.740,00.
A representante presente abre mão de recurso.
Nada mais a constar, encerra-se a presente ata que vai assinada pela Comissão Permanente
de Licitação e representantes presentes.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
________________________
NABEL ANA M. DE CAMPOS
PRESIDENTE MEMBRO
____________________________
MARISTELA L. B.DE ÁVILA
MEMBRO
_______________________
ANA CLÁUDIA SAGÁS
MEMBRO
_________________________________
PAULA APARECIDA MORO DE ANDRADE
MEMBRO
REPRESENTANTE: CONSTRUÇÕES SCHOROEDER EIRELI__________________

MUNICIPIO DE BIGUAÇU - SC Página: 1 / 7

CONSOLIDADO Data: 26/11/2021
Exercício de 2021
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS SALDO
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre % A REALIZAR
INICIAL ATUALIZADA (a)
(b) (b/a) (c) (c/a) (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 247.252.710,00 247.252.710,00 47.153.195,61 19,07 216.909.516,35 87,73 30.343.193,65
Impostos 42.897.515,00 42.897.515,00 10.338.957,93 24,10 46.133.036,16 107,54 -3.235.521,16
Taxas 5.344.077,00 5.344.077,00 737.832,83 13,81 4.934.523,88 92,34 409.553,12
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 15.422.577,00 15.422.577,00 3.123.985,91 20,26 14.602.645,37 94,68 819.931,63
Contribuições Sociais 5.204.435,00 5.204.435,00 1.336.170,18 25,67 5.403.866,37 103,83 -199.431,37

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica 10.218.142,00 10.218.142,00 1.787.815,73 17,50 9.198.779,00 90,02 1.019.363,00
RECEITA PATRIMONIAL 8.205.570,00 8.205.570,00 363.662,88 4,43 915.410,69 11,16 7.290.159,31
Valores Mobiliários 8.189.852,00 8.189.852,00 360.929,90 4,41 900.911,77 11,00 7.288.940,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou 500,00 500,00 0,00 0,00 900,37 180,07 -400,37
RECEITA DE SERVIÇOS 150.413,00 150.413,00 44.664,67 29,69 150.073,78 99,77 339,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 150.413,00 150.413,00 44.664,67 29,69 150.073,78 99,77 339,22
Página 268

Exercício de 2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 136.657.381,00 136.657.381,00 29.267.938,80 21,42 139.943.569,32 102,40 -3.286.188,32
Transferências da União e de suas Entidades 62.209.107,00 62.209.107,00 12.320.674,41 19,81 63.014.115,09 101,29 -805.008,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 48.506.660,00 48.506.660,00 11.320.200,53 23,34 50.689.927,21 104,50 -2.183.267,21
Transferências de Instituições Privadas 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 25.892.500,00 25.892.500,00 5.627.063,86 21,73 26.215.281,64 101,25 -322.781,64
Transferências de Pessoas Físicas 23.114,00 23.114,00 0,00 0,00 24.245,38 104,89 -1.131,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.508.177,00 3.508.177,00 322.907,81 9,20 1.522.138,03 43,39 1.986.038,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 633.468,00 633.468,00 87.569,77 13,82 338.170,47 53,38 295.297,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.377.735,00 1.377.735,00 58,08 0,00 47.161,46 3,42 1.330.573,54
RECEITAS DE CAPITAL 35.067.000,00 35.067.000,00 2.953.244,78 8,42 8.708.119,12 24,83 26.358.880,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.134.000,00 11.134.000,00 2.070.255,43 18,59 7.126.081,59 64,00 4.007.918,41
Operações de Crédito - Mercado Interno 11.134.000,00 11.134.000,00 2.070.255,43 18,59 7.126.081,59 64,00 4.007.918,41
ALIENAÇÃO DE BENS 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.000,00
Alienação de Bens Móveis 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.853.000,00 20.853.000,00 882.989,35 4,23 1.582.037,53 7,59 19.270.962,47
Transferências da União e de suas Entidades 20.473.000,00 20.473.000,00 0,00 0,00 1.244,26 0,01 20.471.755,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 380.000,00 380.000,00 700.000,00 184,21 700.000,00 184,21 -320.000,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 182.989,35 0,00 880.793,27 0,00 -880.793,27
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Exercício de 2021
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 260.333.710,00 260.333.710,00 49.672.977,75 19,08 227.492.837,64 87,39 32.840.872,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 260.333.710,00 260.333.710,00 49.672.977,75 19,08 227.492.837,64 87,39 32.840.872,36
DÉFICIT (VI) ---- ---- ---- ---- 0,00 ---- ----
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 30.413.829,33 ---- ---- 30.413.829,33 ---- ----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 ---- ---- ---- ---- ----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais ---- 30.413.829,33 ---- ---- 30.413.829,33 ---- ----
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Exercício de 2021
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS
DOTAÇÃO
DESPESAS ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre PAGAS ATÉ O
INICIAL (d) No Bimestre No Bimestre
(e) (g) = (e-f) (i) = (e-h) BIMESTRE (j)
(f) (h)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 766.000,00 1.140.000,00 224.000,00 1.140.000,00 0,00 229.135,89 898.881,64 241.118,36 898.881,64
DESPESAS DE CAPITAL 40.849.699,00 53.735.072,83 4.330.304,13 13.690.846,56 40.044.226,27 2.232.352,30 8.748.544,55 44.986.528,28 8.676.504,45
INVESTIMENTOS 35.933.699,00 46.819.072,83 3.665.304,13 6.783.822,87 40.035.249,96 1.079.836,00 2.939.439,50 43.879.633,33 2.870.586,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.916.000,00 6.916.000,00 665.000,00 6.907.023,69 8.976,31 1.152.516,30 5.809.105,05 1.106.894,95 5.805.918,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 862.989,00 862.989,00 ---- ---- 862.989,00 ---- ---- 862.989,00 ----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 14.356.945,00 14.741.030,02 2.399.412,00 11.902.384,16 2.838.645,86 2.992.640,53 11.902.384,16 2.838.645,86 10.567.806,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX) 245.090.550,00 300.826.404,20 44.164.572,05 215.391.694,75 85.434.709,45 43.955.498,40 193.142.194,06 107.684.210,14 189.358.007,99
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 245.090.550,00 300.826.404,20 44.164.572,05 215.391.694,75 85.434.709,45 43.955.498,40 193.142.194,06 107.684.210,14 189.358.007,99
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) ---- ---- ---- 12.101.142,89 ---- ---- 34.350.643,58 ---- 38.134.829,65
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 245.090.550,00 300.826.404,20 44.164.572,05 227.492.837,64 97.535.852,34 43.955.498,40 227.492.837,64 107.684.210,14 227.492.837,64
RESERVA DO RPPS 15.243.160,00 15.243.160,00 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
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Exercício de 2021
RECEITAS REALIZADAS SALDO

PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre % A REALIZAR
INICIAL ATUALIZADA (a)
(b) (b/a) (c) (c/a) (a - c)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 10.855.000,00 10.855.000,00 2.091.305,00 19,27 8.440.935,59 77,76 2.414.064,41
Contribuições Sociais 10.855.000,00 10.855.000,00 2.091.305,00 19,27 8.440.935,59 77,76 2.414.064,41
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 272
Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.226.000,00 2.226.000,00 428.477,14 19,25 2.142.385,70 96,24 83.614,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 273
Exercício de 2021
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS RESTOS A
DOTAÇÃO Até o Bimestre Até o Bimestre
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA PAGAS ATÉ O PAGAR NÃO
INICIAL (d) No Bimestre No Bimestre
(e) (g) = (e-f) (i) = (e-h) BIMESTRE (j) PROCESSADOS
(f) (h) (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 14.356.945,00 14.741.030,02 2.399.412,00 11.902.384,16 2.838.645,86 2.992.640,53 11.902.384,16 2.838.645,86 10.567.806,74 0,00
DESPESAS CORRENTES 14.356.945,00 14.741.030,02 2.399.412,00 11.902.384,16 2.838.645,86 2.992.640,53 11.902.384,16 2.838.645,86 10.567.806,74 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.056.945,00 12.170.167,18 2.128.549,16 9.331.521,32 2.838.645,86 2.135.686,25 9.331.521,32 2.838.645,86 8.425.421,04 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300.000,00 2.570.862,84 270.862,84 2.570.862,84 0,00 856.954,28 2.570.862,84 0,00 2.142.385,70 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 ---- ---- 0,00 ---- ---- 0,00 ---- ----
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU. Emissão: 26/11/2021, às 17:27:23.
Nota(s) Explicativa(s):
PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO SALMIR DA SILVA

Contadora PREFEITO
Página 274
MUNICIPIO DE BIGUAÇU - SC Página : 1 / 5
CONSOLIDADO Data de emissão: 26/11/2021

Exercício de 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c'') R$ 1,00
DOTAÇÃO SALDO SALDO
DOTAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
FUNCÃO/SUBFUNCAO ATUALIZADA
INICIAL (b/total (d/total
(a) (c) = (a-b) (e) = (a-d)
(b) b) (d) d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 245.976.765,00 301.328.534,18 41.765.160,05 203.489.310,59 94,474 97.839.223,59 40.962.857,87 181.239.809,90 93,84 120.088.724,28
LEGISLATIVA 7.951.430,00 7.946.430,00 1.270.637,45 6.400.080,78 2,97 1.546.349,22 1.346.130,20 6.044.350,27 3,13 1.902.079,73
Ação Legislativa 7.951.430,00 7.946.430,00 1.270.637,45 6.400.080,78 2,97 1.546.349,22 1.346.130,20 6.044.350,27 3,13 1.902.079,73
SAÚDE 66.180.287,00 86.487.123,18 13.349.294,12 69.588.557,45 32,31 16.898.565,73 13.854.395,82 63.798.095,11 33,03 22.689.028,07
Atenção Básica 29.136.510,00 36.259.151,07 5.512.999,04 28.878.235,91 13,41 7.380.915,16 6.004.705,50 25.879.063,26 13,40 10.380.087,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 34.091.000,00 47.085.287,01 7.268.419,54 38.064.271,38 17,67 9.021.015,63 7.218.424,62 35.380.508,16 18,32 11.704.778,85
Vigilância Sanitária 1.831.907,00 1.915.095,68 357.906,60 1.633.410,52 0,76 281.685,16 386.405,97 1.595.525,86 0,83 319.569,82
Vigilância Epidemiológica 1.060.870,00 1.156.365,87 199.396,81 942.639,64 0,44 213.726,23 203.864,71 872.997,84 0,45 283.368,03
Alimentação e Nutrição 60.000,00 71.223,55 10.572,13 70.000,00 0,03 1.223,55 40.995,02 69.999,99 0,04 1.223,56
EDUCAÇÃO 56.507.281,00 67.311.367,89 13.046.516,71 51.017.789,45 23,69 16.293.578,44 10.845.759,87 43.328.950,50 22,43 23.982.417,39
Alimentação e Nutrição 3.601.850,00 3.972.910,15 306.913,83 3.409.208,25 1,58 563.701,90 841.878,46 2.455.624,31 1,27 1.517.285,84
Ensino Profissional 396.000,00 385.000,00 59.502,61 206.265,23 0,10 178.734,77 42.031,40 148.143,89 0,08 236.856,11
Educação Infantil 28.431.230,00 32.928.655,82 5.888.866,94 25.101.669,62 11,65 7.826.986,20 5.524.284,85 22.549.286,76 11,67 10.379.369,06
Educação Especial 424.000,00 424.000,00 0,00 424.000,00 0,20 0,00 0,00 424.000,00 0,22 0,00
CULTURA 382.100,00 455.345,00 37.698,81 100.768,46 0,05 354.576,54 38.354,35 98.634,91 0,05 356.710,09
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 300.000,00 318.745,00 19.962,79 19.962,79 0,01 298.782,21 19.599,03 19.599,03 0,01 299.145,97
DIREITOS DA CIDADANIA 66.200,00 66.200,00 27.671,68 38.158,99 0,02 28.041,01 27.671,68 38.158,99 0,02 28.041,01
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 66.200,00 66.200,00 27.671,68 38.158,99 0,02 28.041,01 27.671,68 38.158,99 0,02 28.041,01
URBANISMO 34.039.361,00 40.071.636,28 4.920.533,46 21.899.949,05 10,17 18.171.687,23 4.502.058,47 17.993.504,11 9,32 22.078.132,17
Infra-Estrutura Urbana 14.156.079,00 14.156.079,00 1.154.630,86 2.291.055,05 1,06 11.865.023,95 580.882,72 1.639.879,28 0,85 12.516.199,72
Serviços Urbanos 19.883.282,00 25.915.557,28 3.765.902,60 19.608.894,00 9,10 6.306.663,28 3.921.175,75 16.353.624,83 8,47 9.561.932,45
HABITAÇÃO 55.000,00 55.000,00 0,00 100,00 0,00 54.900,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Habitação Urbana 55.000,00 55.000,00 0,00 100,00 0,00 54.900,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
SANEAMENTO 29.000,00 29.375,66 7.376,98 29.375,66 0,01 0,00 4.975,94 24.118,50 0,01 5.257,16
Saneamento Básico Urbano 29.000,00 29.375,66 7.376,98 29.375,66 0,01 0,00 4.975,94 24.118,50 0,01 5.257,16
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Exercício de 2021
(a) (c) = (a-b) (e) = (a-d)
(b) b) (d) d)
GESTÃO AMBIENTAL 1.548.615,00 1.664.934,91 195.344,06 1.045.012,38 0,49 619.922,53 212.131,49 985.311,18 0,51 679.623,73
Preservação e Conservação Ambiental 1.548.615,00 1.664.934,91 195.344,06 1.045.012,38 0,49 619.922,53 212.131,49 985.311,18 0,51 679.623,73
JUDICIÁRIA 1.630.229,00 1.690.829,00 376.650,24 1.150.119,74 0,53 540.709,26 379.661,37 1.131.499,71 0,59 559.329,29
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 1.630.229,00 1.690.829,00 376.650,24 1.150.119,74 0,53 540.709,26 379.661,37 1.131.499,71 0,59 559.329,29
AGRICULTURA 2.147.000,00 2.491.000,00 443.565,14 1.838.455,41 0,85 652.544,59 383.032,32 1.585.965,09 0,82 905.034,91
Promoção da Produção Agropecuária 2.147.000,00 2.491.000,00 443.565,14 1.838.455,41 0,85 652.544,59 383.032,32 1.585.965,09 0,82 905.034,91
INDÚSTRIA 476.000,00 589.000,00 71.605,20 351.876,27 0,16 237.123,73 80.936,11 326.708,02 0,17 262.291,98
Promoção Industrial 476.000,00 589.000,00 71.605,20 351.876,27 0,16 237.123,73 80.936,11 326.708,02 0,17 262.291,98
COMÉRCIO E SERVIÇOS 424.000,00 437.264,22 300,00 45.910,32 0,02 391.353,90 13.802,32 31.180,20 0,02 406.084,02
Promoção Comercial 64.000,00 64.000,00 0,00 42.530,32 0,02 21.469,68 12.562,32 29.940,20 0,02 34.059,80
Turismo 360.000,00 373.264,22 300,00 3.380,00 0,00 369.884,22 1.240,00 1.240,00 0,00 372.024,22
TRANSPORTE 1.603.000,00 1.603.000,00 265.171,99 1.271.552,29 0,59 331.447,71 238.041,99 1.157.345,96 0,60 445.654,04
Transporte Rodoviário 1.603.000,00 1.603.000,00 265.171,99 1.271.552,29 0,59 331.447,71 238.041,99 1.157.345,96 0,60 445.654,04
DESPORTO E LAZER 2.194.283,00 2.569.283,00 251.251,45 1.322.780,52 0,61 1.246.502,48 318.705,36 1.116.595,89 0,58 1.452.687,11
Administração Geral 1.530.883,00 1.555.883,00 222.833,14 1.165.088,43 0,54 390.794,57 269.515,07 1.028.720,34 0,53 527.162,66
Desporto Comunitário 663.400,00 1.013.400,00 28.418,31 157.692,09 0,07 855.707,91 49.190,29 87.875,55 0,05 925.524,45
ENCARGOS ESPECIAIS 8.302.600,00 14.872.343,85 913.073,72 14.619.869,36 6,79 252.474,49 1.889.622,99 13.062.765,38 6,76 1.809.578,47
Serviço da Dívida Interna 5.642.000,00 8.016.000,00 889.000,00 8.007.023,69 3,72 8.976,31 1.375.286,61 6.676.402,77 3,46 1.339.597,23
Outras Transferências 2.660.600,00 6.856.343,85 24.073,72 6.612.845,67 3,07 243.498,18 514.336,38 6.386.362,61 3,31 469.981,24
ADMINISTRAÇÃO 17.783.217,00 23.323.760,09 3.135.303,75 15.156.642,54 7,04 8.167.117,55 3.277.846,00 13.767.559,12 7,13 9.556.200,97
Planejamento e Orçamento 3.431.500,00 6.686.678,00 953.595,24 3.651.699,64 1,70 3.034.978,36 892.241,86 3.419.286,86 1,77 3.267.391,14
Controle Interno 257.500,00 277.500,00 36.170,75 182.576,04 0,08 94.923,96 35.887,42 175.548,79 0,09 101.951,21
Tecnologia da Informatização 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Formação de Recursos Humanos 5.000,00 8.140,00 7.900,00 7.900,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 8.140,00
Administração de Receitas 3.314.750,00 3.457.200,00 594.175,89 3.105.065,17 1,44 352.134,83 593.646,11 2.865.378,37 1,48 591.821,63
Comunicação Social 531.500,00 857.500,00 125.962,59 738.993,18 0,34 118.506,82 146.826,50 704.250,31 0,36 153.249,69
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Exercício de 2021
(a) (c) = (a-b) (e) = (a-d)
(b) b) (d) d)
SEGURANÇA PÚBLICA 10.699.530,00 11.009.388,23 108.837,98 671.218,01 0,31 10.338.170,22 93.628,94 516.888,21 0,27 10.492.500,02
Policiamento 90.000,00 90.000,00 0,00 1.087,60 0,00 88.912,40 0,00 1.087,60 0,00 88.912,40
Defesa Civil 10.609.530,00 10.919.388,23 108.837,98 670.130,41 0,31 10.249.257,82 93.628,94 515.800,61 0,27 10.403.587,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.251.483,00 9.449.103,87 986.714,92 6.208.225,79 2,88 3.240.878,08 1.098.490,26 5.499.310,63 2,85 3.949.793,24
Assistência ao Idoso 627.000,00 427.000,00 4.238,88 288.215,87 0,13 138.784,13 71.050,64 230.716,71 0,12 196.283,29
Assistência Comunitária 6.111.817,00 8.509.437,87 906.408,41 5.577.534,84 2,59 2.931.903,03 960.364,08 4.940.388,08 2,56 3.569.049,79
PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.600.000,00 13.100.000,00 2.357.612,39 10.732.868,12 4,98 2.367.131,88 2.357.612,39 10.732.868,12 5,56 2.367.131,88
Previdência do Regime Estatutário 10.600.000,00 13.100.000,00 2.357.612,39 10.732.868,12 4,98 2.367.131,88 2.357.612,39 10.732.868,12 5,56 2.367.131,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.106.149,00 16.106.149,00 0,00 0,00 0,00 16.106.149,00 0,00 0,00 0,00 16.106.149,00
Reserva Legal 15.243.160,00 15.243.160,00 0,00 0,00 0,00 15.243.160,00 0,00 0,00 0,00 15.243.160,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 14.356.945,00 14.741.030,02 2.399.412,00 11.902.384,16 5,526 2.838.645,86 2.992.640,53 11.902.384,16 6,16 2.838.645,86
LEGISLATIVA 146.000,00 151.000,00 28.399,84 119.224,98 0,06 31.775,02 28.399,84 119.224,98 0,06 31.775,02
Ação Legislativa 146.000,00 151.000,00 28.399,84 119.224,98 0,06 31.775,02 28.399,84 119.224,98 0,06 31.775,02
SAÚDE 3.007.100,00 3.181.124,18 578.494,11 2.317.099,53 1,08 864.024,65 578.494,11 2.317.099,53 1,20 864.024,65
Atenção Básica 2.148.000,00 2.148.000,00 368.220,08 1.608.696,93 0,75 539.303,07 368.220,08 1.608.696,93 0,83 539.303,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 699.000,00 723.873,61 109.798,11 500.963,05 0,23 222.910,56 109.798,11 500.963,05 0,26 222.910,56
Vigilância Sanitária 74.800,00 223.950,57 86.597,68 147.254,23 0,07 76.696,34 86.597,68 147.254,23 0,08 76.696,34
Vigilância Epidemiológica 85.300,00 85.300,00 13.878,24 60.185,32 0,03 25.114,68 13.878,24 60.185,32 0,03 25.114,68
EDUCAÇÃO 6.226.900,00 6.058.098,00 1.054.488,08 4.657.870,21 2,16 1.400.227,79 1.054.488,08 4.657.870,21 2,41 1.400.227,79
Alimentação e Nutrição 168.000,00 169.000,00 28.668,10 122.630,37 0,06 46.369,63 28.668,10 122.630,37 0,06 46.369,63
Ensino Fundamental 2.174.000,00 2.167.000,00 357.048,52 1.699.224,16 0,79 467.775,84 357.048,52 1.699.224,16 0,88 467.775,84
Ensino Profissional 4.200,00 15.200,00 4.315,95 15.200,00 0,01 0,00 4.315,95 15.200,00 0,01 0,00
Educação Infantil 3.871.000,00 3.658.198,00 648.908,58 2.791.916,43 1,30 866.281,57 648.908,58 2.791.916,43 1,45 866.281,57
CULTURA 11.045,00 16.045,00 3.586,82 12.731,00 0,01 3.314,00 3.586,82 12.731,00 0,01 3.314,00
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Exercício de 2021
(a) (c) = (a-b) (e) = (a-d)
(b) b) (d) d)
DIREITOS DA CIDADANIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
URBANISMO 217.300,00 217.300,00 43.010,53 187.469,01 0,09 29.830,99 43.010,53 187.469,01 0,10 29.830,99
Serviços Urbanos 217.300,00 217.300,00 43.010,53 187.469,01 0,09 29.830,99 43.010,53 187.469,01 0,10 29.830,99
GESTÃO AMBIENTAL 132.000,00 132.000,00 16.865,07 83.870,86 0,04 48.129,14 24.002,16 83.870,86 0,04 48.129,14
Preservação e Conservação Ambiental 132.000,00 132.000,00 16.865,07 83.870,86 0,04 48.129,14 24.002,16 83.870,86 0,04 48.129,14
JUDICIÁRIA 104.000,00 104.000,00 22.842,08 88.691,58 0,04 15.308,42 22.842,08 88.691,58 0,05 15.308,42
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário 104.000,00 104.000,00 22.842,08 88.691,58 0,04 15.308,42 22.842,08 88.691,58 0,05 15.308,42
AGRICULTURA 136.000,00 136.000,00 22.456,61 103.037,80 0,05 32.962,20 22.456,61 103.037,80 0,05 32.962,20
Promoção da Produção Agropecuária 136.000,00 136.000,00 22.456,61 103.037,80 0,05 32.962,20 22.456,61 103.037,80 0,05 32.962,20
INDÚSTRIA 14.000,00 14.000,00 709,18 3.081,02 0,00 10.918,98 709,18 3.081,02 0,00 10.918,98
Promoção Industrial 14.000,00 14.000,00 709,18 3.081,02 0,00 10.918,98 709,18 3.081,02 0,00 10.918,98
TRANSPORTE 74.000,00 74.000,00 8.291,09 45.119,28 0,02 28.880,72 8.291,09 45.119,28 0,02 28.880,72
Transporte Rodoviário 74.000,00 74.000,00 8.291,09 45.119,28 0,02 28.880,72 8.291,09 45.119,28 0,02 28.880,72
DESPORTO E LAZER 100.000,00 100.000,00 19.016,80 76.519,68 0,04 23.480,32 19.016,80 76.519,68 0,04 23.480,32
Administração Geral 100.000,00 100.000,00 19.016,80 76.519,68 0,04 23.480,32 19.016,80 76.519,68 0,04 23.480,32
ADMINISTRAÇÃO 3.689.600,00 3.960.462,84 526.542,19 3.777.296,97 1,75 183.165,87 1.112.633,63 3.777.296,97 1,96 183.165,87
Planejamento e Orçamento 320.000,00 320.000,00 64.786,41 262.956,08 0,12 57.043,92 64.786,41 262.956,08 0,14 57.043,92
Controle Interno 20.100,00 20.100,00 2.271,19 13.376,59 0,01 6.723,41 2.271,19 13.376,59 0,01 6.723,41
Administração de Receitas 485.000,00 485.000,00 79.856,91 447.864,42 0,21 37.135,58 79.856,91 447.864,42 0,23 37.135,58
Comunicação Social 13.500,00 13.500,00 2.340,34 10.167,54 0,00 3.332,46 2.340,34 10.167,54 0,01 3.332,46
SEGURANÇA PÚBLICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Defesa Civil 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 497.000,00 595.000,00 74.709,60 430.372,24 0,20 164.627,76 74.709,60 430.372,24 0,22 164.627,76
Assistência ao Idoso 3.800,00 3.800,00 643,25 2.794,60 0,00 1.005,40 643,25 2.794,60 0,00 1.005,40
Assistência Comunitária 458.200,00 556.200,00 67.935,93 404.574,50 0,19 151.625,50 67.935,93 404.574,50 0,21 151.625,50
Página 278
Exercício de 2021
(a) (c) = (a-b) (e) = (a-d)
(b) b) (d) d)
TOTAL (III) = (I + II) 260.333.710,00 316.069.564,20 44.164.572,05 215.391.694,75 100,00 100.677.869,45 43.955.498,40 193.142.194,06 100,00 122.927.370,14

Contadora - CRC/SC 028726/O-6 PREFEITO
Página 279
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU - SC
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL ATUALIZADA
Nov/2020 Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 2021
(ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I) 21.594.165,23 27.969.721,97 17.905.197,33 21.656.665,84 20.859.894,34 26.479.893,34 23.947.768,18 22.856.539,57 21.989.777,43 22.347.674,49 23.582.168,21 24.191.748,37 275.381.214,30 229.171.712,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.539.805,15 5.274.541,94 1.895.636,06 5.003.480,78 5.298.686,14 9.205.480,13 4.665.949,83 4.687.156,54 4.362.253,00 4.872.126,80 5.038.950,17 6.037.840,59 59.881.907,13 48.241.592,00
I.P.T.U. 325.088,70 363.449,41 58.979,13 419.215,41 1.134.708,15 4.998.165,36 829.384,37 637.253,84 470.545,86 417.675,21 405.233,15 395.546,63 10.455.245,22 8.338.777,00
I.S.S. 2.181.442,64 2.686.886,97 1.394.054,91 3.769.041,04 2.890.300,98 3.051.441,37 2.679.882,10 2.380.587,33 2.707.607,04 3.083.589,72 3.172.716,97 4.095.540,62 34.093.091,69 26.719.707,00
I.T.B.I. 406.809,59 677.486,18 5.768,55 32.944,85 9.968,35 58.895,67 359.808,63 631.458,40 506.215,90 500.636,00 607.128,13 547.466,35 4.344.586,60 3.613.600,00
I.R.R.F. 277.825,73 1.025.487,75 142.142,86 252.599,44 294.384,16 541.541,79 358.572,13 405.369,42 291.501,13 479.839,13 469.740,00 645.586,08 5.184.589,62 4.225.431,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 348.638,49 521.231,63 294.690,61 529.680,04 969.324,50 555.435,94 438.302,60 632.487,55 386.383,07 390.386,74 384.131,92 353.700,91 5.804.394,00 5.344.077,00
Contribuições 1.891.129,91 2.464.438,17 867.995,74 1.487.353,19 1.475.060,23 1.713.986,85 1.532.112,90 1.521.934,50 1.438.672,95 1.441.543,10 1.469.153,34 1.654.832,57 18.958.213,45 15.422.577,00
Receita Patrimonial 2.284.348,82 2.616.461,22 34.510,04 10.621,65 42.128,31 695.339,52 1.131.849,62 126.619,12 -779.722,61 -709.597,84 89.915,16 273.747,72 5.816.220,73 8.205.570,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 2.283.048,68 2.615.161,08 33.209,90 9.255,16 40.761,82 693.973,03 1.130.483,13 124.352,26 -781.089,10 -710.964,33 88.548,67 272.381,23 5.799.121,53 8.189.852,00
Outras Receitas Patrimoniais 1.300,14 1.300,14 1.300,14 1.366,49 1.366,49 1.366,49 1.366,49 2.266,86 1.366,49 1.366,49 1.366,49 1.366,49 17.099,20 15.718,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 14.127,32 15.453,71 8.471,16 1.119,99 2.604,39 27.120,56 15.924,67 17.924,33 21.395,16 10.848,85 20.719,88 23.944,79 179.654,81 150.413,00
Transferências Correntes 13.649.808,55 17.327.155,68 15.001.792,77 14.993.356,65 13.936.259,47 14.693.569,34 16.444.398,58 16.309.931,52 16.795.255,67 16.543.030,64 16.762.780,21 16.079.124,34 188.536.463,42 153.643.383,00
Cota-Parte do F.P.M. 2.863.194,43 4.269.244,04 3.120.824,94 4.070.788,64 2.728.564,09 2.852.507,03 3.428.320,67 2.964.965,03 4.051.273,02 3.239.122,04 2.543.803,70 2.834.646,20 38.967.253,83 32.341.319,00
Cota-Parte do I.C.M.S. 4.127.700,94 4.815.174,73 5.104.242,89 4.335.167,24 4.442.455,72 4.609.096,90 4.681.378,63 4.695.249,99 4.894.567,08 5.471.701,53 5.673.587,19 5.246.089,39 58.096.412,23 47.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A. 366.977,59 238.719,14 628.202,49 793.112,98 910.218,62 906.879,25 758.574,82 878.562,61 783.560,47 796.885,16 743.600,01 621.740,34 8.427.033,48 7.702.960,00
Cota-Parte do I.T.R. 7.116,31 4.453,76 5.924,73 4.372,09 3.650,75 3.247,10 2.918,89 2.996,12 4.808,09 3.126,96 17.799,77 58.115,72 118.530,29 76.050,00
Outras Transferências Correntes 3.889.619,54 5.295.786,31 3.341.596,60 3.118.772,17 3.271.442,96 3.664.871,77 5.343.521,70 5.195.352,65 4.415.972,43 4.103.768,33 4.833.035,59 4.512.168,35 50.985.908,40 40.084.554,00
Transferências da LC 61/1989 76.435,75 80.390,60 55.266,70 57.578,34 68.369,94 68.571,87 66.278,60 51.473,07 70.222,22 59.050,94 57.933,51 72.320,92 783.892,46 546.000,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 2.318.763,99 2.623.387,10 2.745.734,42 2.613.565,19 2.511.557,39 2.588.395,42 2.163.405,27 2.521.332,05 2.574.852,36 2.869.375,68 2.893.020,44 2.734.043,42 31.157.432,73 25.892.500,00
Outras Receitas Correntes 214.945,48 271.671,25 96.791,56 160.733,58 105.155,80 144.396,94 157.532,58 192.973,56 151.923,26 189.722,94 200.649,45 122.258,36 2.008.754,76 3.508.177,00
DEDUÇÕES (II) 1.930.917,10 3.246.489,49 1.808.903,07 2.507.060,42 2.224.225,56 2.292.742,15 2.384.974,53 2.298.440,40 2.230.337,56 2.504.053,13 2.396.928,13 2.537.195,80 28.362.267,34 22.390.437,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 442.393,26 1.618.562,75 25.855,43 559.375,09 577.685,24 588.716,97 597.446,56 579.791,25 562.594,41 576.231,24 576.175,13 759.995,05 7.464.822,38 5.204.435,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 95.466,56 15.888,71 15.888,71 0,00 0,00 0,00 13.832,53 13.369,57 10.618,43 165.064,51 200.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 1.488.523,84 1.627.926,74 1.783.047,64 1.852.218,77 1.630.651,61 1.688.136,47 1.787.527,97 1.718.649,15 1.667.743,15 1.913.989,36 1.807.383,43 1.766.582,32 20.732.380,45 16.986.002,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 19.663.248,13 24.723.232,48 16.096.294,26 19.149.605,42 18.635.668,78 24.187.151,19 21.562.793,65 20.558.099,17 19.759.439,87 19.843.621,36 21.185.240,08 21.654.552,57 247.018.946,96 206.781.275,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às
35,77 47,46 58,83 55,33 240,00 416,41 736,90 967,95 1.182,44 1.576,57 202.046,96 503.593,80 710.958,42 0,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
19.663.212,36 24.723.185,02 16.096.235,43 19.149.550,09 18.635.428,78 24.186.734,78 21.562.056,75 20.557.131,22 19.758.257,43 19.842.044,79 20.983.193,12 21.150.958,77 246.307.988,54 206.781.275,00
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO
19.663.212,36 24.723.185,02 16.096.235,43 19.149.550,09 18.635.428,78 24.186.734,78 21.562.056,75 20.557.131,22 19.758.257,43 19.842.044,79 20.983.193,12 21.150.958,77 246.307.988,54 206.781.275,00
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

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MUNICIPIO DE BIGUAÇU - SC Data: 24/11/2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Receita de Contribuições dos Segurados 5.204.435,00 5.403.866,37
Ativo 5.126.000,00 5.326.251,63
Inativo 78.435,00 77.614,74
Receita de Contribuições Patronais 10.255.000,00 7.955.935,59
Ativo 10.255.000,00 7.955.935,59
Inativo 0,00 0,00
Receita Patrimonial 7.901.000,00 45.166,65

Receitas Imobiliarias 0,00 0,00
Receita de Valores Mobiliários 7.901.000,00 45.166,65
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 2.426.000,00 2.307.450,21
Compensação Previdenciária entre os Regimes 200.000,00 165.064,51
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 2.226.000,00 2.142.385,70
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 23.560.435,00 13.570.033,12
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DESPESAS DESPESAS DESPESAS

DOTAÇÃO
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA
(c) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f)
Beneficios 0,00 10.732.868,12 10.732.868,12 10.719.870,17
Aposentadorias 0,00 9.806.440,14 9.806.440,14 9.793.442,19
Pensões por Morte 0,00 926.427,98 926.427,98 926.427,98
Outras Despesas Previdenciárias 13.100.000,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 13.100.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 13.100.000,00 10.732.868,12 10.732.868,12 10.719.870,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² 10.460.435,00 2.837.165,00 2.837.165,00 2.850.162,95
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor 15.243.160,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.601.897,77

Investimentos e Aplicações 146.089.081,92
Outros Bens e Direitos 0,00
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RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Receitas Correntes 658.325,00 439.833,35
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 658.325,00 439.833,35

DOTAÇÃO
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA
(c) Até o Bimestre / 2021 Até o Bimestre / 2021 Até o Bimestre / 2021
(d) (e) (f)
Despesas Correntes (XIII) 938.600,00 575.818,68 452.685,25 445.701,30
Pessoal e Encargos Sociais 151.000,00 120.646,66 120.646,66 120.646,66
Demais Despesas Correntes 787.600,00 455.172,02 332.038,59 325.054,64
Despesas de Capital (XIV) 33.000,00 4.043,00 4.043,00 4.043,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 971.600,00 579.861,68 456.728,25 449.744,30
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² -313.275,00 -140.028,33 -16.894,90 -9.910,95
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RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Contribuições dos Servidores 600.000,00 485.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 600.000,00 485.000,00

DOTAÇÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA
(d) (e) (f)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)² 600.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00
Biguaçu, 24/11/2021

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JANEIRO - OUTUBRO 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
ACIMA DA LINHA
Janeiro - Outubro 2021

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS (a)
IPTU 8.338.777,00 9.766.707,11
ISS 26.719.707,00 29.224.762,08
ITBI 3.613.600,00 3.260.290,83
IRRF 4.225.431,00 3.881.276,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.344.077,00 4.934.523,88
Contribuições 15.422.577,00 14.602.645,37
Receita Patrimonial 8.205.570,00 915.410,69
Aplicações Financeiras (II) 8.189.852,00 900.911,77
Transferências Correntes 136.657.381,00 139.943.569,32
Cota-Parte FPM 26.420.319,00 25.761.000,49
Cota-Parte ICMS 37.600.000,00 39.322.830,11
Cota-Parte IPVA 6.162.368,00 6.256.733,39
Cota-Parte ITR 60.840,00 85.568,27
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00

Outras Receitas Financeiras (III) 1.111,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 203.994.747,00 207.300.485,46
Operações de Crédito (VI) 11.134.000,00 7.126.081,59
Alienação de Bens 3.080.000,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 3.080.000,00 0,00
Transferências de Capital 20.853.000,00 1.582.037,53
Convênios 20.853.000,00 701.244,26
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 23.933.000,00 1.582.037,53
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DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAS
PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS (a)
PAGOS (b)
LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 231.487.312,35 189.798.464,03 172.491.265,35 170.113.696,80 140.660,15 3.893.693,25 3.893.693,25
Pessoal e Encargos Sociais 110.166.857,23 90.193.551,87 90.180.447,33 89.534.326,70 1.253,66 161.614,16 161.614,16
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 1.140.000,00 1.140.000,00 898.881,64 898.881,64 4,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 120.180.455,12 98.464.912,16 81.411.936,38 79.680.488,46 139.402,49 3.732.079,09 3.732.079,09
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 120.180.455,12 98.464.912,16 81.411.936,38 79.680.488,46 139.402,49 3.732.079,09 3.732.079,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 230.347.312,35 188.658.464,03 171.592.383,71 169.214.815,16 140.656,15 3.893.693,25 3.893.693,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 53.735.072,83 13.690.846,56 8.748.544,55 8.676.504,45 1.287.193,80 4.370.215,82 4.370.215,82
Investimentos 46.819.072,83 6.783.822,87 2.939.439,50 2.870.586,39 1.286.557,28 4.370.215,82 4.370.215,82
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 6.916.000,00 6.907.023,69 5.809.105,05 5.805.918,06 636,52 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 46.819.072,83 6.783.822,87 2.939.439,50 2.870.586,39 1.286.557,28 4.370.215,82 4.370.215,82
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 278.029.374,18 195.442.286,90 174.531.823,21 172.085.401,55 1.427.213,43 8.263.909,07 8.263.909,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 27.105.998,94
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -12.415.946,00
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 3.102.935,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 24.903.975,03

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ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/2020(a) Janeiro - Outubro 2021 (b)

DEDUÇÕES (XXIX) 39.865.289,96 66.727.171,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.538.944,49 68.964,08
Demais Haveres Financeiros 183.173,37 30.419,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 23.890.874,02
AJUSTE METODOLÓGICO Janeiro - Outubro 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 1.469.980,41

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) -271.064,62

OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 2.754.146,04

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 15.243.160,00

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Exercício de 2021

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / MÊS OUTUBRO 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Saldo Total
Em Exercícios
PODER/ÓRGÃO Dezembro de (c) (d) (a+b) - (c+d) Em Exercícios Dezembro de (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L=(e+k)
Anteriores
2020 Anteriores 2020
(a)
(b) (f) (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I) 1.538.944,49 1.480.866,58 1.427.853,95 1.522.993,04 68.964,08 0,00 13.005.170,53 8.263.909,07 8.263.909,07 1.898.556,14 2.842.705,32 2.911.669,40
PODER EXECUTIVO 1.538.944,49 1.478.220,34 1.425.207,71 1.522.993,04 68.964,08 0,00 12.914.100,73 8.193.062,32 8.193.062,32 1.878.333,09 2.842.705,32 2.911.669,40
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.508.594,38 640,52 640,52 1.508.594,38 0,00 0,00 154.068,52 149.934,29 149.934,29 0,00 4.134,23 4.134,23
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.028,05 0,00 0,00 0,00 18.028,05 0,00 30.808,99 9.836,85 9.836,85 16,40 20.955,74 38.983,79
GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,60 0,00 0,00 0,00 394,60 394,60
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS M 0,00 364,16 364,16 0,00 0,00 0,00 74.241,08 55.630,33 55.630,33 18.610,75 0,00 0,00
Migração 1.108,59 0,00 0,00 1.108,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 1.006,20 0,00 0,00 1.006,20 0,00 4.159,36 584,12 584,12 0,00 3.575,24 4.581,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 843,21 5.897,41 5.753,23 0,00 987,39 0,00 326.367,09 224.625,62 224.625,62 13.932,03 87.809,44 88.796,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 8,58 0,00 0,00 0,00 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PESCA E AQUICU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.961,10 8.453,23 8.453,23 0,00 10.507,87 10.507,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT 5.701,59 27.822,65 11.355,30 13.214,10 8.954,84 0,00 381.362,71 234.516,10 234.516,10 38.078,06 108.768,55 117.723,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 0,00 264.316,10 6.517,81 6.517,81 19.010,00 238.788,29 238.818,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.849,66 2.695,25 2.695,25 0,00 3.154,41 3.154,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H 401,48 0,00 0,00 0,00 401,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.015,40 62.107,43 60.986,43 0,00 5.136,40 0,00 1.197.404,42 832.808,04 832.808,04 116.357,69 248.238,69 253.375,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 75,97 0,00 0,00 75,97 0,00 0,00 15.660,20 5.776,87 5.776,87 0,00 9.883,33 9.883,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 0,00 1.367.385,51 1.344.944,59 0,00 22.440,92 0,00 7.145.101,44 4.082.987,65 4.082.987,65 1.544.007,46 1.518.106,33 1.540.547,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 35,30 0,00 0,00 0,00 35,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PART 0,00 11.438,11 0,00 0,00 11.438,11 0,00 49.194,88 2.896,40 2.896,40 0,00 46.298,48 57.736,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA 101,34 0,00 0,00 0,00 101,34 0,00 87.436,35 23.214,42 23.214,42 7.469,29 56.752,64 56.853,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 366,90 1,52 0,00 365,38 0,00 3.108.647,69 2.509.834,01 2.509.834,01 120.851,41 477.962,27 478.327,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DESENVOLVIMENTO 0,00 1.191,45 1.161,96 0,00 29,49 0,00 50.126,54 42.751,33 42.751,33 0,00 7.375,21 7.404,70
PODER LEGISLATIVO 0,00 2.646,24 2.646,24 0,00 0,00 0,00 91.069,80 70.846,75 70.846,75 20.223,05 0,00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0,00 2.646,24 2.646,24 0,00 0,00 0,00 91.069,80 70.846,75 70.846,75 20.223,05 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172,86 0,00 0,00 2.000,00 2.172,86 2.172,86
PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.172,86 0,00 0,00 2.000,00 2.172,86 2.172,86
Página 288

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / MÊS OUTUBRO 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)
Inscritos Inscritos
Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Saldo Total
Em Exercícios
PODER/ÓRGÃO Dezembro de (c) (d) (a+b) - (c+d) Em Exercícios Dezembro de (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L=(e+k)
Anteriores
2020 Anteriores 2020
(a)
(b) (f) (g)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172,86 0,00 0,00 0,00 2.172,86 2.172,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Total (III) = (I + II): 1.538.944,49 1.480.866,58 1.427.853,95 1.522.993,04 68.964,08 0,00 13.009.343,39 8.263.909,07 8.263.909,07 1.900.556,14 2.844.878,18 2.913.842,26

Página 289

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 42.897.515,00 46.133.036,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 8.338.777,00 9.766.707,11
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 3.613.600,00 3.260.290,83
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 26.719.707,00 29.224.762,08
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 4.225.431,00 3.881.276,14
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 87.666.329,00 89.543.715,00
2.1 - Cota-Parte FPM 32.341.319,00 31.834.815,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 29.605.000,00 30.369.075,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 2.736.319,00 1.465.739,88
2.2 - Cota-Parte ICMS 47.000.000,00 49.153.536,56
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 546.000,00 627.066,11
2.4 - Cota-Parte ITR 76.050,00 106.960,22
2.5 - Cota-Parte IPVA 7.702.960,00 7.821.336,75
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 130.563.844,00 135.676.751,16
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 16.986.002,00 17.615.595,02
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +
15.654.959,00 16.303.592,77
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))
FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 25.919.079,00 26.305.978,18

6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 25.919.079,00 26.305.978,18
6.1.1 - Principal 25.892.500,00 26.215.281,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 26.579,00 90.696,54
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
6.2.1 - Principal 0,00 0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
6.3.1 - Principal 0,00 0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ 8.906.498,00 8.599.686,62

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 737.741,50
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 737.741,50
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 27.043.719,68

DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
ATUALIZADA
(Por Área de Atuação) 6 (c) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 29.119.452,82 24.012.735,24 24.012.735,24 23.681.252,14
10.1 - Educação Infantil 16.919.452,82 14.431.263,16 14.431.263,16 14.286.947,35
10.1.1 - Creche 7.764.827,82 3.119.160,93 3.119.160,93 3.119.160,93
10.1.2 - Pré-escola 9.154.625,00 4.143.410,60 4.143.410,60 4.103.109,91
10.2 - Ensino Fundamental 12.200.000,00 9.581.472,08 9.581.472,08 9.394.304,79
11 - OUTRAS DESPESAS 3.172,70 3.172,70 3.172,70 3.172,70
11.1 - Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.1 - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2 - Ensino Fundamental 3.172,70 3.172,70 3.172,70 3.172,70
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 29.122.625,52 24.015.907,94 24.015.907,94 23.684.424,84




DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 23.280.463,42 23.280.463,42 22.948.980,32
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.280.463,42 23.280.463,42 22.948.980,32
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas
0,00 0,00 0,00
na Educação Infantil
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas
0,00 0,00 0,00
em Despesa de Capital
VALOR CONSIDERADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² APÓS DEDUÇÕES
(i) (j) (l)
(k)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 18.414.184,73 23.280.463,42 23.280.463,42 88,50
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR NÃO APLICADO
VALOR MÁXIMO PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ APÓS AJUSTE
(m) (n) (p)
(o)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 2.630.597,82 3.025.514,76 3.025.514,76 11,50
VALOR DE VALOR APLICADO
VALOR NÃO VALOR DE
SUPERÁVIT ATÉ O PRIMEIRO VALOR APLICADO
APLICADO NO SUPERÁVIT VALOR NÃO
QUADRIMESTRE
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício PERMITIDO NO APLICADO ATÉ O APÓS O PRIMEIRO
EXERCÍCIO QUE INTEGRARÁ O APLICADO
Anterior)³ EXERCÍCIO PRIMEIRO
LIMITE QUADRIMESTRE
ANTERIOR QUADRIMESTRE (v) = (r) - (s) - (u)
ANTERIOR CONSTITUCIONAL (u)
(r) (s)
(q) (t)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 1.313.211,18 737.741,50 735.444,52 735.444,52 0,00 2.296,98
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.313.211,18 737.741,50 735.444,52 735.444,52 0,00 2.296,98
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF +
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAAT)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(Por Área de Atuação) 6 (c) (d) (e) (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL 14.022.171,00 10.402.464,54 9.618.286,57 9.086.375,60
24.1 - Creche 9.975.694,00 7.142.327,00 6.781.978,90 6.430.237,17
24.2 - Pré-escola 4.046.477,00 3.260.137,54 2.836.307,67 2.656.138,43
25 - ENSINO FUNDAMENTAL 11.718.500,00 8.722.579,94 7.041.193,41 6.840.822,91
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 25.740.671,00 19.125.044,48 16.659.479,98 15.927.198,51

27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) 40.675.387,92
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 8.599.686,62
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 0,00
4e7
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) 38.081,96
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) 32.037.619,34
2e5 VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
(x) (w) (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 33.919.187,79 32.037.619,34 23,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 (z) (aa) (ab) (ac) (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 272.032,24 205.680,95 201.574,51 38.081,96 32.375,77
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 269.735,26 203.383,97 201.574,51 38.081,96 30.078,79
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 2.296,98 2.296,98 0,00 0,00 2.296,98
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.369.487,00 3.168.502,39
35.1 - Salário-Educação 2.475.440,00 2.408.635,98
35.2 - PDDE 0,00 0,00
35.3 - PNAE 662.603,00 671.767,48
35.4 - PNATE 91.624,00 87.366,82
35.5 - Outras Transferências do FNDE 139.820,00 732,11
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.549.947,00 2.938.027,15
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 625.000,00 203.642,97
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 139.820,00 0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) 7.684.254,00 6.310.172,51


6
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ATUALIZADA
(d) (e) (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.764.230,00 1.143.372,27 628.731,98 608.082,48
41.1 - Creche 2.114.230,00 592.524,47 493.649,90 478.552,93
41.2 - Pré-escola 650.000,00 550.847,80 135.082,08 129.529,55
42 - ENSINO FUNDAMENTAL 5.524.422,92 3.500.148,38 2.818.206,88 2.784.544,11
43 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00
44 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42
8.288.652,92 4.643.520,65 3.446.938,86 3.392.626,59
+ 43 + 44 + 45)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ATUALIZADA
(d) (e) (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 73.369.465,89 55.675.659,66 47.986.820,71 46.668.881,24
47.1 - Despesas Correntes 65.872.909,31 52.920.236,36 47.805.057,54 46.487.118,07
47.1.1 - Pessoal Ativo 47.940.333,82 37.547.393,04 37.547.393,04 36.844.493,57
47.1.2 - Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 969.000,00 969.000,00 969.000,00 745.384,50
47.1.4 - Outras Despesas Correntes 16.963.575,49 14.403.843,32 9.288.664,50 8.897.240,00

47.2 - Despesas de Capital 7.496.556,58 2.755.423,30 181.763,17 181.763,17
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital 7.496.556,58 2.755.423,30 181.763,17 181.763,17

(ae) (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 737.523,97 585.356,23
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 26.305.978,18 2.408.635,98
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 23.209.368,41 1.672.173,85
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 3.834.133,74 1.321.818,36
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 3.834.133,74 1.321.818,36
¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
³ Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
Página 292

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO
RECEITAS
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 11.134.000,00 7.126.081,59 4.007.918,41
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO NÃO EXECUTADO

DESPESAS
(d) (e) (f) = (d - e)

DESPESAS DE CAPITAL 53.735.072,83 13.690.846,56 40.044.226,27
Investimentos 46.819.072,83 6.783.822,87 40.035.249,96
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 6.916.000,00 6.907.023,69 8.976,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 53.735.072,83 13.690.846,56 40.044.226,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA
42.601.072,83 6.564.764,97 36.036.307,86
REGRA DE OURO (III) = (II – I)
Biguaçu, 22/11/2021

Contadora PREFEITO
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Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) 3.080.000,00 276,70 3.079.723,30
Receita de Alienação de Bens Móveis 3.080.000,00 0,00 3.080.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 276,70 -276,70
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO

EMPENHADAS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR
DESPESAS PAGAS
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A
LIQUIDADAS
(d) (e) (f) PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 3.235.509,93 18.174,75 17.845,01 17.845,01 67.019,52 1.981,85 3.217.335,18
Despesas de Capital 3.235.509,93 18.174,75 17.845,01 17.845,01 67.019,52 1.981,85 3.217.335,18
Investimentos 3.235.509,93 18.174,75 17.845,01 17.845,01 67.019,52 1.981,85 3.217.335,18

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 2021
SALDO FINANCEIRO A APLICAR SALDO ATUAL
(i) (j) = (Ib - (IIf+IIg))
VALOR (III) 155.509,98 -19.550,16 135.959,82

Página 294


RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO INICIAL
(a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

IPTU 6.423.929,00 6.423.929,00 7.638.117,70 118,90
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 1.914.848,00 1.914.848,00 2.128.589,41 111,16
ITBI 3.106.400,00 3.106.400,00 3.254.195,55 104,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 507.200,00 507.200,00 6.095,28 1,20
ISS 25.953.763,00 25.953.763,00 28.669.022,82 110,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 4.225.431,00 4.225.431,00 3.881.276,14 91,86
Cota-Parte FPM 29.605.000,00 29.605.000,00 30.369.075,48 102,58
Cota-Parte ITR 76.050,00 76.050,00 106.960,22 140,64
Cota-Parte IPVA 7.702.960,00 7.702.960,00 7.821.336,75 101,54
Cota-Parte ICMS 47.000.000,00 47.000.000,00 49.153.536,56 104,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 295


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO
– POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ATUALIZADA % % %
(c) Até o Bimestre (d) (d/c) x Até o Bimestre (e) (e/c) x Até o Bimestre (f) (f/c) x
100 100 100
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 1.493.988,00 1.650.937,86 1.467.500,04 88,89 1.442.174,27 87,35 1.431.747,85 86,72
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 877.170,00 907.170,00 826.555,12 91,11 794.540,56 87,58 779.420,93 85,92
Despesas Correntes 876.170,00 906.170,00 825.633,42 91,11 793.618,86 87,58 778.499,23 85,91
Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 921,70 92,17 921,70 92,17 921,70 92,17
Página 296



(d) (e) (f)
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em 1.547.426,37 1.017.040,27 1.001.624,87
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 8.164.657,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS

21,08
(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 (no exercicio atual) Empenhadas Liquidadas Pagas (não aplicado)¹
(h) (i) (j) (k) (l) = (h - (i ou j))
Página 297



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Valor Mínimo Valor aplicado Valor aplicado Total inscrito em RPNP Inscritos Valor inscrito em Total de RP Total de RP a Total de RP Diferença entre o
para aplicação em ASPS no além do limite RP no exercício Indevidamente RP considerado pagos pagar cancelados ou valor aplicado
em ASPS exercício mínimo (p) no Exercício sem no Limite (s) (t) prescritos além do limite e
EXERCÍCIO DO EMPENHO² (m) (n) (o) = (n - m), Disponibilidade (r) = (p - (o + q)) (u) o total de RP
se < 0, então (o) Financeira se < 0, então (r) = cancelados
=0 q = (XIIId) (0) (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2017 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial
Empenhadas Liquidadas Pagas (não aplicado)¹
(w)
(x) (y) (z) (aa) = (w - (x ou y))
Página 298


RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL
(a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

Proveniente dos Estados 2.694.607,00 2.694.607,00 1.690.701,75 62,74

OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 299



DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA % % %
100 100 100
Despesas de Capital 2.970.000,00 3.500.704,07 98.079,72 2,80 97.564,50 2,79 97.564,50 2,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 27.138.102,00 35.205.073,54 28.506.730,75 80,97 27.442.433,21 77,95 27.379.830,56 77,77
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 412.719,00 488.108,39 313.164,71 64,16 300.605,82 61,59 299.279,82 61,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 269.000,00 334.495,87 176.269,84 52,70 138.642,60 41,45 126.895,74 37,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 60.000,00 71.223,55 70.000,00 98,28 69.999,99 98,28 69.999,99 98,28
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

37.897.878,00 51.276.499,70 39.044.253,86 76,14 36.801.845,05 71,77 36.549.860,09 71,28
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
Página 300


DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES ATUALIZADA % % %
100 100 100
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 1.906.707,00 2.139.046,25 1.780.664,75 83,25 1.742.780,09 81,47 1.731.027,67 80,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 1.146.170,00 1.241.665,87 1.002.824,96 80,76 933.183,16 75,16 906.316,67 72,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 60.000,00 71.223,55 70.000,00 98,28 69.999,99 98,28 69.999,99 98,28
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências
36.181.066,00 47.835.533,72 37.634.417,68 78,67 35.942.869,92 75,14 35.719.001,18 74,67

de recursos de outros entes³
Notas:
¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
BIGUAÇU, 18/11/2021

Contadora PREFEITO
Página 301
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
PERIODO INVÁLIDO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR No Bimestre Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituidos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Provisões de PPP
Outros Passivos NADA A DECLARAR
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ANTERIOR CORRENTE
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO

DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)
Contratadas (I.1)
...
...
A contratar (I.2)
...
...
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)
Contratadas (I.1)
... NADA A DECLARAR
...
A contratar (I.2)
...
...
TOTAL DAS DESPESAS
PPO A CONTRATAR (II)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O
LIMITE (IV = I + II)

Contadora PREFEITO


Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00
RECEITAS
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 30.413.829,33
DESPESAS
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
Até o Bimestre
SERVIDORES
Receitas Previdenciárias Realizadas 13.570.033,12
Despesas Previdenciárias Empenhadas 10.732.868,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas 10.732.868,12
Resultado Previdenciário 2.837.165,00
Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta
Anexo de Metas Até o Bimestre
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Fiscais da LDO
(a) (b) (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha -12.415.946,00 27.105.998,94 0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha 11.898.056,26 24.903.975,03 209,31

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.019.811,07 1.522.993,04 1.427.853,95 68.964,08

Poder Executivo 3.017.164,83 1.522.993,04 1.425.207,71 68.964,08
Poder Legislativo 2.646,24 0,00 2.646,24 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 13.009.343,39 1.900.556,14 8.263.909,07 2.844.878,18
Poder Executivo 12.918.273,59 1.880.333,09 8.193.062,32 2.844.878,18
Poder Legislativo 91.069,80 20.223,05 70.846,75 0,00
Minist ério Público 0,00 0,00 0,00 0,00


Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 16.029.154,46 3.423.549,18 9.691.763,02 2.913.842,26

Valor Apurado
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a % Aplicado Até o
Até o Bimestre
Aplicar no Exercício Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e
32.037.619,34 25% 23,61
Desenvolvimento do Ensino
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da
23.280.463,42 70% 88,50
Educação Básica
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na
0,00 50% 0,00
Educação Infantil
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em
0,00 15% 0,00
Despesas de Capital
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito 7.126.081,59 4.007.918,41
Despesa de Capital Líquida 13.690.846,56 40.044.226,27
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
(2020) (2029) (2039) (2054)
Plano Previdenciário
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano Financeiro
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 276,70 3.079.723,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 18.174,75 3.217.335,18
Valor Apurado
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a % Aplicado Até o
Até o Bimestre
Aplicar no Exercício Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos
28.296.309,32 15% 21,08
de impostos
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00

Biguaçu, 26/11/2021

Contadora PREFEITO

Blumenau
Prefeitura
LEI Nº 9.110/2021
REVOGA A LEI Nº 5.778, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001, QUE “PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS COM ORGANISMOS GENETICAMEN-
TE MODIFICADOS, EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA.”
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 59, V, da Lei Orgânica do Município
de Blumenau, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 5.778, de 23 de novembro de 2001, que “Proíbe a utilização de alimentos com organismos geneticamente
modificados, em alimentação coletiva.”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de novembro de 2021.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
LEI Nº 9.111/2021
ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ARTIGO 33 DA LEI Nº 8.362, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA INSTITUIR O “DIA DA LIBERDADE DE
CÁTEDRA”.
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 8.362, de 9 de dezembro de 2016, que “Dispõe sobre o Calendário Oficial de Eventos do Município de Blumenau
e consolida a legislação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados do Município”, passa a vigorar acrescido do inciso
XX, com a seguinte redação:
“Art. 33. [...]

[...]
XX – Dia da Liberdade de Cátedra, no dia 15. ” (NR)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU,em 26 de novembro de 2021.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
LEI Nº 9.112/2021
ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.362, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA INSTITUIR O “DIA DA CIÊNCIA NA
ESCOLA”.
XIII, com a seguinte redação:
“Art. 22. [...]

[...]
XIII – Dia da Ciência na Escola, no dia 8. ” (NR)

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
LEI Nº 9.113/2021
DENOMINA DE ARNO KURTH, PONTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA ITOUPAVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º É denominada de Arno Kurth, a ponte localizada no início da Rua Gustavo Ruedger, construída sobre o Ribeirão Massaranduba,
distando cerca de 75,00 metros da Rua Dr. Pedro Zimmermann – também denominada de Rodovia SC-108 -, no Distrito de Vila Itoupava.
Art. 2º Fica revogado o artigo 2º da Lei nº 2.368, de 16 de junho de 1978.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
LEI Nº 9.114/2021
REVOGA A LEI Nº 4.936, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1997, QUE "PROIBE A INSTALAÇÃO DE BOMBAS PARA AUTO-ATENDIMENTO EM POSTOS
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 4.936, de 16 de dezembro de 1997, que "Proíbe a instalação de bombas para auto-atendimento em postos
de abastecimento de combustíveis e dá outras providências."

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
LEI Nº 9.115/2021
ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ARTIGO 15 DA LEI Nº 8.362, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA INSTITUIR O “DIA MUNICIPAL DA ABE-
LHA”.
XXII, com a seguinte redação:
“Art. 15 [...]

[...]
XXII – Dia Municipal da Abelha, no dia 20. ” (NR)

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 13.534/2021
DECRETO Nº 13.534, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICIPIO.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município,
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 8.958, de 16 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento vigente, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nas
seguintes dotações orçamentárias:
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0901 – Diretoria Administrativo - Financeira
Atividade 09.01.12.122.0026.2035 – Manut. das Ativ. Administrativas da Semed
Modalidade 3.1.90 (152) Aplicações Diretas R$ 15.000,00
Fonte de Recursos 0101.00000
0903 – Diretoria de Educação Básica

Atividade 09.03.12.365.0051.2482 – Manut. Ativ. da Educação Especial - Pré Escola
Art. 2º Os créditos adicionais suplementares abertos no artigo 1º deste Decreto correrão por conta da redução das seguintes dotações
orçamentárias:

0901 – Diretoria Administrativo - Financeira
Atividade 09.01.12.122.0026.2035 – Manut. das Ativ. Administrativas da Semed

Atividade 09.03.12.365.0051.2482 – Manut. Ativ. da Educação Especial - Pré Escola

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento
no art. 5º, IV, “c”, da Lei Municipal nº 8.958, de 16 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 2.531.468,19‬

(dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), nas seguintes dotações orçamen-
tárias:
04 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0402 – Diretoria de Consultoria Administrativa e Legislativa
Atividade 04.02.03.092.0019.2007 – Pagamento de honorários de sucumbência dos Advogados
Modalidade 3.3.91 (1153) Aplicações Diretas R$ 311,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

0603 – Diretoria de Contabilidade
Atividade 06.03.28.843.0000.0001 – Serviços e Encargos da Dívida Interna
Modalidade 3.2.91 (1099) Aplicações Diretas R$ 117,00

Atividade 09.03.12.365.0049.2046 – Manut. Desenv. Ensino Educação Básica – Fundeb - Creche
Modalidade 3.1.90 (1154) Aplicações Diretas R$ 2.503.290,19

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, IV, “a”, da Lei Municipal nº 8.958, de 16 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, no orçamento do Fundo
Municipal de Saúde, fonte de recurso 0238.00040, no valor de R$ 2.068,40(dois mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos), na seguinte
dotação orçamentária:
31 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3101 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade 31.01.10.302.0059.2385 – MAC – Média e Alta Complexidade - Produção

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO VIGENTE.
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, IV, “a”, da Lei Municipal nº 8.958, de 16 de dezembro de 2020,
DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, no orçamento vigen-
te do Município, fonte de recurso 0139.00000 e 0189.00000, no valor de R$162.400,00(cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais),
nas seguintes dotações orçamentárias:
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0504 – Diretoria de Patrimônio
Atividade 05.04.04.122.0020.2021 – Manut. Das Ativ. De Guarda e Conservação do Patrimônio

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
PRORROGA ATÉ 17 DE DEZEMBRO DE 2021 O PRAZO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – RENOVAR BLUMENAU 2021,
INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.358, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II e V do artigo 59, na forma
das alíneas “a” e “o” do inciso I do artigo 75, todos da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento
§ 3º do artigo 5º da Lei Complementar nº 1.358, de 18 de agosto de 202021, que “institui o Programa de Recuperação Fiscal – RENOVAR
Blumenau 2021”, e
CONSIDERANDO a solicitação objeto do Memorando SEFAZ nº 149/2021, de 24 de novembro próximo passado, firmado pelo titular da
Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, constante do Processo Administrativo PGM nº 0093714-76.2021.1.02.0310-0000,
CONSIDERANDO a necessidade de que os pagamentos decorrentes do programa ocorram ainda no presente exercício,
CONSIDERANDO ser fundamental a manutenção dos esforços tendentes a mitigar os impactos decorrentes do enfrentamento da pandemia
de COVID-19 na economia local,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado até 17 de dezembro de 2021 o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – RENOVAR Blumenau 2021,
instituído pela Lei Complementar nº 1.358, de 18 de agosto de 2021.
Art. 2° As guias de pagamento contendo os débitos consolidados das adesões ocorridas entre 1° e 17 de dezembro de 2021 serão emitidas
com vencimento até o dia 30 de dezembro de 2021, sob pena de imediata exclusão do programa e restabelecimento dos valores originais
dos créditos.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 25.989, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPENSA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JUSSÂNIA REGINA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE ASSIS-
TENTE SOCIAL, DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- SEMUDES.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Município,
promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no art. 100, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/07, resolve:
DISPENSAR, no dia 15 de novembro de 2021, a servidora pública municipal JUSSÂNIA REGINA PEREIRA, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Assistente Social, do exercício da função gratificada de confiança de Coordenador Técnico da Diretoria Geral - FGC 50%, na Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMUDES, designada pela Portaria nº 23.374, de 19/09/2019.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

NOMEIA ZAIDAN MARTENDAL NICOLAU PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE GERENTE DE PUBLICIDADE,
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, I, combinado com o art. 75, II, “a”,
da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29/03/1990, com fundamento no art. 9º, II, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e
no art. 49, da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/2019 e de conformidade com o Decreto nº 10.567, de 13/02/2015 e Memo SECOM nº
133/2021, de 24 de novembro de 2021, resolve:
NOMEAR, no dia 25 de novembro de 2021:
ZAIDAN MARTENDAL NICOLAU, para o exercício do cargo de provimento em comissão Gerente de Publicidade, símbolo CC-3, na Secretaria
Municipal de Comunicação Social - SECOM.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
CONCEDE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA ESTRATÉGIA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EDIVALDO DE JESUS FON-
SECA.
MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 23, inciso III, combinado com o art. 32, II, da Lei Complementar nº 1.047,
de 01 de abril de 2016 e alterações posteriores, e de conformidade com o Memorando SEDEAD nº 865/2021, resolve:
CONCEDER gratificação especial pela participação no programa Estratégia de Saúde da Família - ESF, conforme artigo 32, II, da Lei Comple-
mentar nº 1.047, de 01 de abril de 2016 e alterações posteriores, ao servidor público municipal, contratado em caráter temporário:
EDIVALDO DE JESUS FONSECA, contratado em caráter temporário para o cargo de Técnico em Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal
de Promoção da Saúde - SEMUS, a contar de 20 de outubro de 2021.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
INTIMAÇÃO - 2ª CSPAD
MUNICÍPIO DE BLUMENAU
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2ª COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA E DISCIPLINAR
INTIMAÇÕES DAS COMISSÕES
ADV. NILSON DOS SANTOS- OAB/SC nº 16.612
ADV. MARIA EDUARDA HILLESHEIM - OAB/SC nº 45.768
ADV. MARCELO JOSÉ LAUER - OAB/SC nº 10.253
ADV. MARCELO SCHUSTER BUENO- OAB/SC nº 14.948
ADV. ANTÔNIO CARLOS MARCHIORI- OAB/SC nº 6.102
ADV. ADRIANE G. THIEN - OAB/SC nº 8.790
ADV. ROSÂNGELA VANELLI AVI - OAB/SC nº 45.471
ADV. EDUARDO SOARES CRUZ DE OLIVEIRA- OAB/SC nº 31.959
ADV. JEAN LUIZ ETUR - OAB/SC nº 40.891
DESPACHO: Ficam intimados sobre a suspensão dos prazos dos processos administrativos disciplinares e de sindicâncias, e de processos de
exoneração em estágio probatório, que tramitam perante as respectivas comissões, no período de 20 de dezembro de 2021 a 02 de janeiro
de 2022, de acordo com o Decreto nº 13.503, de 11 de novembro de 2021, expedido pelo Sr. Prefeito Municipal.

CARLOS EDUARDO DE MELO, matrícula nº 71954-9
DESPACHO: Fica o servidor intimado sobre a suspensão dos prazos dos processos administrativos disciplinares e de sindicâncias, e de pro-
cessos de exoneração em estágio probatório, que tramitam perante as respectivas comissões, no período de 20 de dezembro de 2021 a 02
de janeiro de 2022, de acordo com o Decreto nº 13.503, de 11 de novembro de 2021, expedido pelo Sr. Prefeito Municipal.
DEFENSORA DATIVA DRA. HELOISA CASTANHEIRA
DESPACHO: Fica intimada sobre a suspensão dos prazos dos processos administrativos disciplinares e de sindicâncias, e de processos de
exoneração em estágio probatório, que tramitam perante as respectivas comissões, no período de 20 de dezembro de 2021 a 02 de janeiro
de 2022, de acordo com o Decreto nº 13.503, de 11 de novembro de 2021, expedido pelo Sr. Prefeito Municipal.
EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 011/2020

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 011/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E O COMPLEXO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, TERAPIA E REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM EXAMES DE AUDIOLOGIA/OTOLOGIA CONFORME CÓDIGOS
CONSTANTES NA TABELA SIGTAP, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU.
PROCESSO: Processo de Inexigibilidade nº 09- 010/2020.
VALOR: Acrescenta a quantia de R$ 100.488,00 (cem mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), passando o valor do contrato para R$
5.013,88 (cinco mil, treze reais e oitenta e oito centavos) mensais, totalizando o valor anual de R$ 142.488,00 (cento e quarenta e dois mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais).
DATA DE ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2021.
EXTRATO - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº. 024/2020

EXTRATO - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº. 024/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA.
OBJETO: Credenciamento para realização de serviços de assistência social continuada em regime de acolhimento institucional para 16 (de-
zesseis) vagas para pessoas adultas (18 a 59 anos) com agravantes de saúde, algum grau de dependência, em situação de vulnerabilidade
social, com ou sem vínculos familiares - SEMUDES.
PROCESSO: Inexigibilidade nº 09-11/2020.
DATA DA RESCISÃO: A partir do dia 16 de abril de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 19 de abril de 2021.

EXTRATO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2020

EXTRATO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 327/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA M. BAILER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO LENZ, Nº. 32, BAIRRO ESCOLA AGRÍCOLA
PROCESSO: Dispensa nº. 08-179/2020
PRAZO: Renova-se também o valor da locação que se mantém em R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) mensais, totalizando ao ano
R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais).
VALOR: Prorroga o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022
DATA DE ASSINATURA: 23 de novembro de 2021
EXTRATO – CONTRATO Nº 353/2021

EXTRATO – CONTRATO Nº 353/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A EMPRESA GRAHL PARTICIPAÇÕES LTDA.
OBJETO: Locação de imóvel na Rua Rudolf Roedel, nº 147, Bairro Salto Weissbach, Blumenau/SC, para atender as atividades do Centro Pop,
conforme consta no pedido de compras anexo ao processo - SEMUDES/FMAS.
PROCESSO: Dispensa nº 08-179/2021

VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2021.
REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÕNICO N.º 111/2021

REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÕNICO N.º 111/2021
Data da revogação: 24 de novembro de 2021. Objeto: Contratação Empresa Especializada para serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva em 01 (um) elevador de passageiros com capacidade para até 08 pessoas e 600kg, da marca Elevadores Blumenau, com fornecimento
de peças, pelo período de 12 meses - Pró Família. Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal da Família, Julio Cesar Pereira decide REVOGAR
o Pregão supracitado em razão de restar deserto, não havendo interessados em participar do certame, conforme ata acostada nos autos do
processo. Fato este superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para tal conduta.
Base Legal:De acordo com o pregão supracitado nos termos da Lei n0 10.520, de 17 de julho de 2.002,Decreto Municipal n0 7.732/04 Lei
Complementar 123/06 e alterações e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações.
PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE Nº 09-78/2021 E 09-80/2021

Processo inexigibilidade 09 - 78/2021
Objeto: Pagamento de taxa de inscrição “II Seminário de Comunicação Pública de SC” - SECOM
Contratada: LIKE COMUNICAÇÃO LTDA
Artigo 25; Caput da lei 8.666/93
Valor total: R$590,00
Registrado no TCE/SC sob nº A5D7B5C78695BBA60A4D052AFF0E280F1B2C94BD
Processo inexigibilidade 09 - 80/2021

Objeto: Pagamento de hospedagem e alimentação “Campeonato de Remo” - SME
Contratada: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO – CBR.
Artigo 25; Caput da lei 8.666/93
Valor total: R$6.955,00
Registrado no TCE/SC sob nº 779E8B1E52B71E1C4DDDB8B23EFEC1EBC647E08F

PROCESSOS DE DISPENSA Nº 08-195/2021; 08-196/2021; 08-197/2021; 08-199/2021; 08-200/2021 E 08-

201/2021
Processo Dispensa 08 - 195/2021
Objeto: Aquisição de móveis para a nova estrutura do AG Mario Jorge Vieira através do consórcio - SEMUS/FMS
Contratada: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI - CISAMVI
Artigo 24, Inciso XXVI da lei 8.666/93
Registrado no TCE/SC sob nº EB9EE95DC3A1800DF82E02F40EF7D14167E241AE

Objeto: Equipamentos de informática para a nova estrutura do AG Mario Jorge Vieira - SEMUS/FMS
Registrado no TCE/SC sob nº 8EEA9AA83BF653B4ABDB53158E1B4B7C2C4BE9F9

Objeto: Aquisição de eletrodoméstico para a nova estrutura do AG Mario Jorge Vieira - SEMUS/FMS
Registrado no TCE/SC sob nº A80F0B0E636E85D1A70956613CAB6AF3E1349D3B
Processo Dispensa 08 – 199/2021

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar para Rede Municipal de Saúde - SEMUS/FMS
Valor Total: R$ 100.210,30
Registrado no TCE/SC sob nº 3BD24EE9CD9883184F36C73B2D9B632C6D5AA355

Objeto: Aquisição de creme hidratante para paciente do SUS – SEMUS/FMS.
Contratada: CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI
Artigo 24, Inciso V da lei 8.666/93
Valor Total: R$2.475,00
Registrado no TCE/SC sob nº EE50E165938B27C5F3C69384ABAC07D8EE87A37E

Objeto: Aquisição de gel lubrificante hidrossolúvel para paciente do SUS – SEMUS/FMS.
Contratada: DROGARIA E FARMÁCIA PEREIRA LTDA
Artigo 24, Inciso IV da lei 8.666/93
Valor Total: R$200,00
Registrado no TCE/SC sob nº 52069F5E945B098AB1989F62B2468EE3131C0145
RESOLUÇÃO COMEN Nº 16/2021

APROVA O FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA O PERÍODO DE
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL PARA AÇÕES SOBRE DROGAS – FREMAD.
O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas - COMEN, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Complementar nº 856, de
26 de abril de 2012, e com base no seu Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal nº. 10.089, de 29 de agosto de 2013,
conforme aprovado em plenária extraordinária do COMEN, realizada em 24 de novembro de 2021.
CONSIDERANDO:
- Lei Complementar nº 856, de 26 de abril de 2012, que dispõe sobre a estrutura, a organização e o funcionamento do Conselho Municipal
de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMEN;
- o Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal nº 10.089, de 29 de agosto de 2013;
- a Resolução COMEN nº 02/2021 que aprova a proposta de metas físicas priorizadas para compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO,
relativas ao Fundo de Recurso Municipal para ações de Políticas Públicas sobre Drogas – FREMAD, para o exercício 2022;
- a Resolução COMEN nº 09/2021 que aprova a proposta para o Plano Plurianual – PPA do Fundo de Recurso Municipal para Ações de Polí-
ticas sobre Drogas – FREMAD para o exercício 2022 - 2025;

- o Parecer favorável da Mesa Diretora do COMEN em reunião realizada em 11 de novembro de 2021 que sugere aprovação do financiamen-
to de ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil - OSC para execução de Janeiro à Dezembro do ano de 2022, Com Recursos
Do Fundo De Recurso Municipal Para Ações Sobre
Drogas – FREMAD;
- a deliberação do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMEN em Plenária ordinária, realizada em 24 de novembro de
2021, conforme Ata n°11/2021.
RESOLVE:
Art.1º Aprovar a destinação de recursos do Fundo Municipal para Ações sobre Drogas – FREMAD para execução do Programa de Atendimen-
to Psicossocial em Comunidade Terapêutica e do Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas, Intervenções e Capa-
citações, a serem desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil – OSC no período de janeiro à dezembro de 2022, conforme segue:
Quadro I:
AÇÕES OSC TOTAL META MÊS PISO VALOR MÊS VALOR ANUAL
Programa de Atendi- CERENE 16 R$ 1.218,00 19.488,000 233.856,00
mento Psicossocial em CTV 08 R$ 1.218,00 9.744,00 116.928,00
Comunidade Terapêu-
tica JOVENS LIVRES 08 R$ 1.218,00 9.744,00 116.928,00
TOTAL 467.712,00
Quadro II:
AÇÕES OSC TOTAL META ANO PISO VALOR ANUAL
Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias
Psicoativas, Intervenções e Capacitações na Política Pública Cruz Azul 300 R$ 528,96 158.688,00
Municipal sobre Drogas
Art.2° Para a execução do Programa de Atendimento Psicossocial em Comunidade Terapêutica, o FUNDO financiará o total de até 32 metas
mensais com piso de R$ 1.218,00 (um mil e duzentos e dezoito reais), distribuídas na forma do Quadro I do artigo antecedente.
Art.3° Para a execução do Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas, Intervenções e Capacitações, o FUNDO
financiará o total de até 300 metas anuais, com valor de piso de R$ 528,96 (quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos),
totalizando R$ 158.688,00 (cento e cinq-enta e oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais).
§ 1º Para fins de análise das metas definidas no caput ficam estabelecidos os seguintes critérios:
I - AÇÕES DE PREVENÇÃO:
a) Palestra/Discussão de grupo:
- com a duração de até 1 (uma) hora: 1/3 (um terço) meta.
- com duração superior a 1 (uma) hora: 1/2 (meia) meta.
b) Teatros/Contação de histórias:
- 1/2 (meia) meta.
c) Monólogo com personagem caracterizado:
- 1/3 (um terço) meta.
d) Discussão de grupo com uso de violão ou outro instrumento musical: - 1/3 (um terço) meta.
II - AÇÕES DE INTERVENÇÕES EM GRUPOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO:

a) Intervenção de até uma hora:
- 1/3 (um terço) de meta.
b) Intervenção com duração superior a uma hora:
- 1/2 (meia) de meta.
III - CAPACITAÇÃO:
a) Seminários entre 04 a 16 horas aula:
- mínimo de 10 (dez) a 50 (cinq-enta) pessoas: 1 e 1/2(uma e meia) meta por hora/aula;
- Entre 51 (cinq-enta e um) a 100 (cem) pessoas: 2 (duas) metas por hora/aula;
- Acima de 100 (cem) pessoas: 3 (três) metas por hora/aula.
b) Cursos entre 16 a 32 horas aula:
- 2 (duas) metas por hora/aula.
IV – PRODUÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS:

a) Deverá ser apresentado projeto contendo o objetivo a ser atingido, o conteúdo dos materiais, o cronograma de utilização/distribuição,
sugestão de arte, tiragem e, no mínimo, três orçamentos do material a ser adquirido;
b) O referido projeto deverá ser encaminhado para análise e aprovação do órgão gestor vinculado à política e ao COMEN, respectivamente;
c) Cabe ao órgão gestor encaminhar a “arte” dos materiais a serem produzidos para análise do órgão de Comunicação Social, à quem cabe
aprovar ou sugerir alterações que visem à padronização visual utilizada pelo município;
d) Os valores a serem praticados na produção de materiais informativos serão equivalentes ao valor correspondente às metas estabelecidas,
considerando o menor valor orçado.
§ 2º Quando a atuação da entidade em campanhas acontecer em parceria, as metas serão financiadas em 50% das metas acima.

§ 3º Fica autorizada a execução de metas cumulativas nas ações do Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas,
Intervenções e Capacitações na Política Pública Municipal sobre Drogas, não podendo ultrapassar o valor anual estabelecido no caput.
§ 4º Para o monitoramento das ações executadas, a OSC deverá entregar, para análise da gestão da política, os seguintes documentos:
a) Relatório qualitativo e quantitativo de execução I – referente ações de Capacitação;
b) Relatório qualitativo e quantitativo de execução II – referente ações de Intervenção;
c) Relatório Mensal de Execução;
d) Conteúdo ministrado;
e) Fotocópia de ficha de inscrição dos participantes;
f) Fotocópia de lista de presença;
g) Fotocópia do modelo da certificação concedida;
h) Avaliação individual dos participantes quando cursos e seminários;
i) Fotos e ou vídeos;
j) Modelo do material informativo ou complementar distribuído, quando for o caso.
§ 5º Os itens “d”, “e”, “f” e “g” somente serão solicitados para os Cursos e Seminários. Para as demais ações a presença dos participantes
se dará por meio de declaração da OSC e/ou fotocópia de livros de presença.
Art.4º Cabe às Organizações da Sociedade Civil – OSC’s:
I – considerar o período de execução dos Programas do dia 01 a 30 ou 31 de cada mês;
II – entregar na Gerência de Gestão do SUAS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMUDES, Órgão Gestor da Política
Pública Municipal sobre Drogas, até o dia 05 do mês subseq-ente ao atendimento, o Registro Mensal de Atendimento – RMA, referente à
ações desenvolvidas pelos Programas executados, independente da quantidade de metas atendidas, juntamente com o detalhamento das
atividades realizadas constando fotos, listas de participação e outros documentos que demonstrem a execução;
III – realizar as despesas obrigatoriamente vinculadas ao objeto da parceria.
Parágrafo único: A não entrega do Registro Mensal de Atendimento – RMA implicará no bloqueio do repasse da parcela de referência.
Art. 5º Os procedimentos para fins de transição do período de referência de análise de execução dos Programas obedecerão ao disposto
na tabela abaixo:
PERÍODO DE EXECUÇÃO ENTREGA DE RMA PAGAMENTO
26/11/21 a 25/12/21 média do ano (janeiro a novembro) 05/jan 15/jan
26/12/21 a 31/12/21 média do ano (janeiro a novembro) 05/jan 05/fev
01/01/22 a 31/01/22 média de atendimento do ano anterior 05/fev 05/mar
01/02/22 a 28/02/22 meta executada 05/mar 05/abr*
* A metodologia disposta na tabela acima seguirá sucessivamente para os meses subseq-entes.
Art. 6°Cabe à SEMUDES:

I – realizar o repasse financeiro conforme a execução das metas apuradas através do Registro Mensal de Atendimento;
II - apurar a média de execução dos programas não governamentais, no período de janeiro a novembro de 2022, para fim de pagamento
referente ao mês de dezembro de 2022.
III – propor alterações de valores pactuados na ocorrência de ampliação, redução ou ausência para execução das ações, mediante aprova-
ção do COMEN e formalização de Termo Aditivo ao instrumento da parceria.
Art. 7º Compete ao COMEN requisitar, a qualquer tempo, informações necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização da execu-
ção dos Programas financiados pelo FREMAD.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau, 24 de novembro de 2021.

Mauro José Quintino
Presidente do Conselho Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas – COMEN

APROVA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE RECURSO MUNICIPAL PARA AÇÕES SOBRE DROGAS – FREMAD ORIUNDOS DAS
DOAÇÕES RELACIONADAS AO CONTRATO DA OKTOBERFEST Nº 172/2018 - CLÁUSULA 4ª - §3º, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2022.

O Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas - COMEN, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Complementar nº 856, de
26 de abril de 2012, e com base no seu Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal nº. 10.089, de 29 de agosto de 2013,
e aprovado em Plenária Ordinária COMEN em 24 de novembro de 2021.
CONSIDERANDO:
- Lei Complementar nº 856, de 26 de abril de 2012, que dispõe sobre a estrutura, a organização e o funcionamento do Conselho Municipal
de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMEN;
- o Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal nº 10.089, de 29 de agosto de 2013;
- e Resolução do COMEN Nº 02/2021, que aprova a proposta de metas físicas priorizadas para compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO relativas ao Fundo de Recurso Municipal para Ações de Políticas Públicas sobre Drogas – FREMAD para o exercício 2022;
- a Resolução COMEN nº 09/2021 que aprova a proposta para o Plano Plurianual – PPA do Fundo de Recurso Municipal para Ações de Polí-
ticas sobre Drogas – FREMAD para o exercício 2022 - 2025;
- o Contrato nº. 172/2018, cujo objeto trata da execução da gestão financeira nas edições da Oktoberfest (2018 a 2022) e Sommerfest
(2019 a 2023), especialmente sua cláusula 4ª,§ 3º, a qual estabelece o repasse do valor de 1% arrecadado ao FREMAD, como contrapartida
na responsabilidade social da empresa contratada;
- o Parecer favorável da Mesa Diretora do COMEN em reunião realizada em 11 de novembro de 2021 que sugere aprovar a destinação do
valor relacionado ao Contrato n°172/2018 para a potencialização da execução do Programa de Atendimento Psicossocial em Comunidades
Terapêuticas e do Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas, Intervenções e Capacitações na política pública mu-
nicipal sobre drogas;
- a deliberação do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – COMEN em Plenária ordinária, realizada em 24 de novembro de
2021, conforme Ata n°11/2021.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a destinação de R$ 355.795,20 (trezentos e cinq-enta e cinco mil reais e setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
oriundos de doações relacionadas ao Contrato n°172/2018 para a potencialização da execução do Programa de Atendimento Psicossocial
em Comunidades Terapêuticas e do Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas, Intervenções e Capacitações na
política pública municipal sobre drogas pelo período de janeiro a dezembro/2022, conforme segue:
Quadro I:
AÇÕES OSC TOTAL META MÊS PISO VALOR MÊS VALOR ANUAL
Programa de Atendimento CERENE 9 R$ 1.218,00 10.962,00 131.544,00
Psicossocial em Comuni- CTV 5 R$ 1.218,00 6.090,00 73.080,00
dades Terapêuticas JOVENS LIVRES 6 R$ 1.218,00 7.308,00 87.696,00
TOTAL 292.320,00
Quadro II:
AÇÕES OSC TOTAL META ANO PISO VALOR ANUAL
Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias
Psicoativas, Intervenções e Capacitações na Política Pública Cruz Azul no Brasil 120 R$ 528,96 63.475,20
Municipal sobre Drogas
Art. 2º Para a execução do Programa de Atendimento Psicossocial em Comunidade Terapêutica, o FUNDO financiará o total de até 20 (vinte)
metas mensais com piso de R$ 1.218,00 (hum mil e duzentos e dezoito reais), distribuídas na forma do Quadro I do artigo antecedente.
Art. 2º Para execução do Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas, Intervenções e Capacitações, o FUNDO finan-
ciará o total de até 120 metas anuais, no valor de piso de R$528,96 (quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), totalizando
R$63.475,20 (sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).
§ 1° Para fins de análise das metas definidas no caput ficam estabelecidos os seguintes critérios:
I - AÇÕES DE PREVENÇÃO:
a) Palestra/Discussão de grupo:
- com a duração de até 1 (uma) hora: 1/3 (um terço) meta.
- com duração superior a 1 (uma) hora: 1/2 (meia) meta.
b) Teatros/Contação de histórias:
- 1/2 (meia) meta.
c) Monólogo com personagem caracterizado:
- 1/3 (um terço) meta.
d) Discussão de grupo com uso de violão ou outro instrumento musical: - 1/3 (um terço) meta.
II - AÇÕES DE INTERVENÇÕES EM GRUPOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO:
a) Intervenção de até uma hora:
- 1/3 (um terço) de meta.
b) Intervenção com duração superior a uma hora:

- 1/2 (meia) de meta.
III - CAPACITAÇÃO:
a) Seminários entre 04 a 16 horas aula:
- mínimo de 10 (dez) a 50 (cinq-enta) pessoas: 1 e ½ (uma e meia) meta por hora/aula;
- Entre 51 (cinq-enta e um) a 100 (cem) pessoas: 2 (duas) metas por hora/aula;
- Acima de 100 (cem) pessoas: 3 (três) metas por hora/aula.
b) Cursos entre 16 a 32 horas aula:
- 2 (duas) metas por hora/aula.
IV – PRODUÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS:

Deverá ser apresentado projeto contendo o objetivo a ser atingido, o conteúdo dos materiais, o cronograma de utilização/distribuição, su-
gestão de arte, tiragem e, no mínimo, três orçamentos do material a ser adquirido;
a) Deverá ser apresentado projeto contendo o objetivo a ser atingido, o conteúdo dos materiais, o cronograma de utilização/distribuição,
sugestão de arte, tiragem e, no mínimo, três orçamentos do material a ser adquirido;
b) O referido projeto deverá ser encaminhado para análise e aprovação do órgão gestor vinculado à política e ao COMEN, respectivamente;
c) Cabe ao órgão gestor encaminhar a “arte” dos materiais a serem produzidos para análise do órgão de Comunicação Social, a quem cabe
aprovar ou sugerir alterações que visem à padronização visual utilizada pelo município;
d) Os valores a serem praticados na produção de materiais informativos serão equivalentes ao valor correspondente às metas estabelecidas,
considerando o menor valor orçado.
§ 1º Quando a atuação da entidade em campanhas acontecer em parceria, as metas serão financiadas em 50% das metas acima.
§ 2º Fica autorizada a execução de metas cumulativas nas ações do Programa de Prevenção ao Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas,
Intervenções e Capacitações na Política Pública Municipal sobre Drogas, não podendo ultrapassar o valor anual estabelecido no caput.
§ 3º Para o monitoramento das ações executadas, a OSC deverá entregar, para análise da gestão da política, os seguintes documentos:
• Relatório qualitativo e quantitativo de execução I – referente ações de Capacitação;
• Relatório qualitativo e quantitativo de execução II – referente ações de Intervenção;
• Relatório Mensal de Execução;
• Conteúdo ministrado;
• Fotocópia de ficha de inscrição dos participantes;
• Fotocópia de lista de presença;
• Fotocópia do modelo da certificação concedida;
• Avaliação individual dos participantes quando cursos e seminários;
• Fotos e ou vídeos;
• Modelo do material informativo ou complementar distribuído, quando for o caso.
§ 4º os itens “d”, “e”, “f” e “g” somente serão solicitados para os Cursos e Seminários. Para as demais ações a presença dos participantes
se dará por meio de declaração da OSC e/ou fotocópia de livros de presença.
Art. 3º Cabe às Organizações da Sociedade Civil – OSC’s:
I – considerar o período de execução dos Programas do dia 01 a 30 ou 31 de cada mês;
II – entregar na Gerência de Gestão do SUAS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMUDES, Órgão Gestor da Política
Pública Municipal sobre Drogas, até o dia 05 do mês subseq-ente ao atendimento, o Registro Mensal de Atendimento – RMA, referente à
ações desenvolvidas pelos Programas executados, independente da quantidade de metas atendidas, juntamente com o detalhamento das
atividades realizadas constando fotos, listas de participação e outros documentos que demonstrem a execução;
III – realizar as despesas obrigatoriamente vinculadas ao objeto da parceria.
Parágrafo único: A não entrega do Registro Mensal de Atendimento – RMA implicará no bloqueio do repasse da parcela de referência.
Art. 4° Cabe à SEMUDES:

I – realizar o repasse financeiro informe a execução das metas apuradas através do Registro Mensal de Atendimento;
II - apurar a média de execução dos programas não governamentais, no período de janeiro a novembro de 2022, para fim de pagamento
referente ao mês de dezembro de 2022;
III – propor alterações de valores pactuados na ocorrência de ampliação, redução ou ausência para execução das ações, mediante aprova-
ção do COMEN e formalização de Termo Aditivo ao instrumento da parceria.
Art. 5º Compete ao COMEN requisitar, a qualquer tempo, informações necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização da execu-
ção dos Programas financiados pelo FREMAD.
Art. 6º Fica revogada a Resolução COMEN n° 06/2021.


Mauro José Quintino
Presidente do Conselho Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas – COMEN
RESOLUÇÃO COMSEA-BL Nº 10/2021

RESOLUÇÃO COMSEA-BL Nº. 10/2021
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA MESA COORDENADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
COMSEA – BL.
O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA-BL, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Complementar nº.
858, de 25 de maio de 2012.
CONSIDERANDO:
- o Decreto nº. 11.115, de 31 de outubro de 2016, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – COMSEA-BL;
- a Portaria Municipal nº 24.744, 09 de dezembro de 2020 que nomeou os Conselheiros governamentais e não governamentais do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA para o Biênio 2020-2022;
- a escolha da composição da Mesa Coordenadora que ocorreu na Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nu-
tricional de Blumenau – Gestão 2020/2022 no dia 29 de novembro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam nomeados os seguintes conselheiros (as) para compor a Mesa Coordenadora do Conselho Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de Blumenau – COMSEA, Gestão 2020-2022 para o período de um ano a contar de 11 de dezembro de 2021.
COORDENADORA GERAL: Maria Aurenice Rodrigues Josino, representando o SESC.
VICE COORDENADORA: Edna Ernestina Evangelista Gonçalves,representando o Lar Betânia.
SECRETÁRIA: Marjore Katine Cardoso Babitonga, representando a SEMUDES.
Blumenau, 29 de novembro 2021.

Edna Ernestina Evangelista Gonçalves
Coordenadora Geral do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
CONTRATO Nº 2239/2021 - SAMAE

CONTRATO Nº 2239/2021.
PARTES: SAMAE e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE
VAGAS PARA O CARGO DE AGENTE DE LOGÍSTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA 07-2214/2021.
VALOR: SEM VALOR.
PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA DIAS) MESES, DE 08/11/2021 A 07/11/2022.
DATA DA ASSINATURA: 29 DE OUTUBRO DE 2021.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 07-2215/2021 - SAMAE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 07-2215/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação dos serviços de manutenção, elevação e calibração de balança rodoviária localizada junto a
Central de Resíduos Sólidos do SAMAE, com fornecimento de materiais, pelo período de 01 ano.
HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o julgamento de preços realizado e Adjudicado pelo Pregoeiro, homologo o objeto licitado tendo como critério de julgamen-
to: MENOR PREÇO GLOBAL.
EMPRESA:
RC NUHS COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 81.027.062/0001-99

Valor Total R$ 74.000,00
BASE LEGAL: De acordo com o referido Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Municipais nº 7.106/02 e, subsidia-
riamente Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar 123/06 e suas alterações, CLT, em especial art. 551, Súmula 331 do TST, Código
Civil e demais legislações aplicáveis à matéria.

Michael R. Schneider
Diretor Presidente
PORTARIA Nº 8381/2021 - SAMAE

PORTARIA N.° 8381/21
DESIGNA SEVIDORES PARA FISCALIZAREM O CONTRATO Nº 2239/2021 FIRMADO COM FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BLUMENAU.
MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729,
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:
DESIGNAR
Os servidores listados para fiscalizarem a contratação de prestação de serviços na execução de provas para concurso público para o cargo
de Agente de Logística:
JULIA ESTELA MENEGAZZO, cadastro 2022-2, ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada na Diretoria Ad-
ministrativo- Financeira, atuando como GESTORA do contrato;
LUCIANE FILIPIN, cadastro 2500781, ocupante de cargo de provimento efetivo de Advogado, lotada na Diretoria Jurídica, atuando como
FISCAL do contrato.
Ciência do Gestor: _____________________ Ciência do fiscal: ______________________

Data da ciência: ______________________ Data da ciência: ______________________
Samae, 24 de novembro de 2021.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

Bocaina do Sul
Prefeitura
EXTRATO CONTRATO 115/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 318EC8E14EF27730D42035D1BD89C5685715B5F5
Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul
O Município de Bocaina do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.606.852/0001-90, representados
pelo Prefeito Municipal, Sr. João Eduardo Della Justina, em cumprimento ao art. 68 da Lei Orgânica do Município de Bocaina do Sul, ao pa-
rágrafo único do art. 61 da lei 8.666/93, e ao princípio da publicidade (art. 37 da CF/1988), torna público o extrato da contratação ABAIXO,
conforme segue:
Contrato de Rateio: Contrato nº115/2021 Objeto: “ Este contrato tem por objetivo disciplinar a entrega de recursos pelo o Municipio de
Bocaina do Sul ao Cisama a título de contrapartida na aquisição de veículos para Serviço de Inspeção Municipal- SIM e Serviço de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural-ATER, adquiridos conjuntamente pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca – SAR, com recursos do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e de recursos de contrapartida dos municípios consorciados ao CISAMA con-
signados neste contrato de rateio para aquisição de veiculo. Contratado: Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – Cisama Associação
Pública inscrita no CNPJ sob nº 11.173.405/0001-48 Valor do Contrato: R$ 53.322,22 Vigência 16/11/2021 á 31/12/2021.
João Eduardo Della Justina – Prefeito Municipal

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 92DDE9F487B8C269CB2E4EB81957BF28507B0AD4
conforme segue:
Contrato de Rateio: Contrato nº116/2021 Objeto: “ Este contrato tem objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Municipio de Bocaina do
Sul ao CISAMA para custear a prestação de serviços de assessoria para elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, contra-
tado conjuntamente através do CISAMA. Contratado: Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – Cisama Associação Pública inscrita no
CNPJ sob nº 11.173.405/0001-48 Valor do Contrato: R$ 13.848,24 Vigência 16/11/2021 á 31/12/2021.

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15C137D2EEBB586FD0B43AA1BB682A30F6634628
conforme segue:
Contrato de Rateio: Contrato nº117/2021 Objeto: “Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo município de Bocaina
do Sul ao Cisama a titulo de contrapartida na aquisição e Equipamentos para Implantação de usina de Asfalto para os municípios Consor-
ciados do CISAMA com recursos do Ministerio do Desenvolvimento Regional- MDR ( convenio 881834/2018) e de contrapartida nos muni-
cípios consorciados do CISAMA- Associação Pública inscrita no CNPJ sob nº 11.173.405/0001-48 Valor do Contrato: R$ 34.270,15 Vigência
16/11/2021 á 31/12/2021.

Bom Jardim da Serra
Prefeitura
PE 62/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DDDF8148BA7E1D32129F3EA4FDDE4C1D3D3F23C1
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2021
1 PREÂMBULO
0.1 O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal Sr. Pedro Luiz Ostetto, o Pregoeiro (a) e sua Equipe de
Apoio, torna público que fará realizar às 13:30 h do dia 10 de Dezembro de 2021, horário de Brasília, licitação na modalidade de PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, sendo o modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento das (s) proposta (s) de MENOR PREÇO POR ITEM.
0.2 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
O Pregão, na forma Eletrônica será conduzido pelo pregoeiro oficial do Município, em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através de Sistema Eletrônico no endereço http://comprasbr.
com.br , conforme datas e horários a seguir:
PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO Nº 105/2021

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/11/2021 a partir das 15H00MIN
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/12/2021 às 13h20MIN
INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: 10/12/2021 às 13H30MIN
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://comprasbr.com.br
0.3 O presente Edital estará a disposição dos interessados no site www.bomjardimdaserra.sc.gov.br vide "LICITAÇÕES", ou no Setor de
Licitações, situada à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68, Centro, neste município e no Portal de Licitações Compras BR no endereço http://
comprasbr.com.br.
0.4 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
OS PROPONENTES DEVERÃO EXAMINAR CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE EDITAL DANDO
ESPECIAL ANTENÇÃO PARA AS PENALIDADES ESTABELECIDAS PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS,
FICANDO CIENTES DE QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA APLICARÁ AS SANÇÕES PREVISTAS, OBEDECIDO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 57, § 2° DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES.
0.5 O edital constante dos autos prevalecerá sobre o disponibilizado na internet, caso haja divergência entre eles.
0.6 Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou informação referente ao edital em questão, estarão dis-
poníveis no site supra citado, cabendo aos interessados inteira responsabilidade de acompanhar as informações prestadas pelo Município,
não cabendo aos mesmos, alegar desconhecimento sobre quaisquer informações prestadas com referência ao edital em questão.
1. DO OBJETO:
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA PARA A ESCOLA EBM
ALTOS DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC.
1.2 O Registro de Preços é para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de materiais conforme objeto constante no item.
As quantidades expressas no Anexo I são estimativas e representam a previsão do Órgão Participante pelo prazo de 12 (doze) meses, toda-
via, o Sistema de Registro de Preço não obriga a aquisição da quantidade registrada, as quais serão adquiridas de acordo com a necessidade
e conveniência do Município/órgão participante mediante a expedição de ordem de compra/nota de empenho.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos orçamentários vigentes e previstos para o exercício
de 2021 e 2022, sendo que a cada contratação, de acordo com a necessidade da Municipalidade, será efetuado o devido empenhamento
no item orçamentário específico.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Só poderão participar desta licitação empresas especializadas e em cujos atos constitutivos constem, como objeto, atividade relaciona-
da com o presente edital e atenda as condições exigidas, NÃO sendo admitida a participação de empresas em consórcio (subcontratações).
3.1.1. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste edital e seus
anexos, regulamentos e instruções, e seus anexos e que estejam devidamente cadastrados e credenciados no Portal de Licitações Compras
BR no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, que atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico.
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1. Em processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial;

3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas
inidôneas;
3.2.3. Estrangeiras que não funcionem no país.
3.2.4. Cujos Sócios diretores ou representantes pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;
3.2.5. Quaisquer interessados que se enquadre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.
3.2.5.1. A verificação de eventual enquadramento na situação de que trata o item 4.2.5, será realizada mediante consulta junto ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas- CEIs, pelo link: htpp://portaltransparencia.gov.br/sansões/ceis.
3.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006;
4.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter os benefícios atribuídos pela Lei Complementar 123/2006,
deverão pleitear o mesmo de acordo com os ditames daquele diploma legal.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 O credenciamento dos licitantes interessados ocorrerá pela atribuição de chaves de identificação e de senha pessoal e intransferível
diretamente no portal do Sistema de Compras utilizado pela municipalidade, através do sitio eletrônico www.comprasbr.com.br ;
4.2 A responsabilidade pelo credenciamento junto ao portal do Sistema de Compras utilizado pelo Município, será exclusiva do licitante
interessado;
4.3 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta
com as exigências do edital;
4.4 A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital e na legislação pertinente.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 A proposta eletrônica a ser inserida no sistema, através do link: http://comprasbr.com.br (A RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO ESTÁ
DISPONÍVEL NO SITE DO PORTAL DO COMPRASBR, TAMBÉM NO ANEXO X.
5.2 O licitante deverá cadastrar a proposta por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigi-
dos neste edital, com a descrição do objeto ofertado e o preço, conforme as características descritas no Anexo I, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos
documentos de habilitação.
5.2.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
5.3 Cada proposta de preço deverá obedecer ao que segue, sendo que a sua apresentação implicará na aceitação das condições descritas
neste Edital.
5.2.1. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato, bem
como: nome, profissão, CPF e/ou Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa.
5.2.1.1 Deverá ser indicado MARCA para cada item;
5.2.2. Prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 dias, contados a partir de sua apresentação. Em caso de omissão do prazo
de validade da proposta, presumir-se-á que o mesmo é de 60 (Sessenta) dias.
5.2.3. Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seu anexo I, em moeda corrente nacional (R$1,00), expres-
sos em algarismos e o total geral da proposta por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta;
5.2.3. Constar preço unitário e total, por item cotado. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último;
5.2.4. Nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, inclusive de frete e impostos, e outros necessários ao cum-
primento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sendo para todos os efeitos o qual se presumirá assim independentemente de
declaração;
5.2.5. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado.
5.2.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens ser fornecidos a Prefeitura
Municipal de Bom Jardim da Serra sem ônus adicionais.
6.3.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem
irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
5.4 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5 O preço ofertado permanecerá fixo e sem reajuste durante a vigência do contrato.
7 DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data e horário indicados neste Edital, por meio de sistema eletrônico,
através do Portal de Licitações Compras BR no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br .
7.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
7.3.1 Também será desclassificada a proposta que não identifique o licitante.
7.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participan-
tes.
7.3.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da etapa de envio
de lances.
7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1 Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.1.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor correspondente ao MENOR PREÇO POR ITEM.
8.1.2 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados será de R$ 20,00 (Vinte Reais), que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta.
8.2 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.
8.3 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver,
o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao
lance que cobrir a melhor oferta.
8.3.1 Entende-se por lances intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo
próprio licitante.
8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
8.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública, o sistema eletrônico poderá per-
manecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.6.1 Se a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será sus-
pensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, através de publicação no sítio
eletrônico oficial do Município de Bom Jardim da Serra – www.bomjardimdaserra.sc.gov.br .
8.7 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lan-
ce manifestamente inexequível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexequível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.
8.8 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances,
valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
9 DO MODO DE DISPUTA
9.1 Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO, conforme definido no Artigo 31, Inciso I do
Decreto Federal n.º 10.024/2019.
8.0.2 Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao
MENOR PREÇO POR ITEM.

8.0.3 A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.0.3.1 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
8.0.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 9.1.3 e 9.1.3.1, a sessão pública será encerrada automatica-
mente.
8.0.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do item 9.1.3.1, a Pregoeira poderá admitir o rei-
nício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
9.2 O prazo para apresentação do lance será de até 05 (cinco) minutos após a notificação via sistema ao interessado, sob pena de preclusão
do direito de inovar em seu preço (Artigo 45, Parágrafo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006).
9.3 Na hipótese de não haver interesse por parte do Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP de inovar em seu preço, nos termos previstos no caput do Artigo 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.4 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 9.2, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
9.5 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
10 DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA
10.1 Encerrada a etapa de envio de lances, a Pregoeira poderá encaminhar, via sistema eletrônico, contra proposta ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.3 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
11 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto
e valor, e verificará a habilitação do licitante, decidindo motivadamente a respeito.
11.2 Será desclassificada a proponente que:

a) Deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;
b) Apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos demais proponentes;
c) Apresentar preços que ultrapassem os valores máximos estipulado no Edital (Artigo 4º, Inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/2002).
11.3 Caso entenda necessário, o Pregoeiro ou a Autoridade Competente poderá instaurar diligência para fins de aferição de exequibilidade
das propostas. Tal diligência poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, sendo que o Pregoeiro ou a Autoridade Competente poderá
determinar que o licitante faça prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através:
a) Da apresentação de planilha de custos; ou
b) Da comprovação (documentos, notas fiscais, recibos etc.) que o preço proposto é coerente com os de mercado e que tem condições de
cumprir com as obrigações assumidas.
11.4 A diligência servirá como subsídio para decisão do Pregoeiro ou da Autoridade sobre a aceitabilidade da Proposta apresentada com
indício de ser inexequível.
12 DA HABILITAÇÃO
12.1 - A proponente deverá encaminhar por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com a proposta de preços, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando então, encerrar-se á automaticamente a fase de recebimento de propostas
e dos documentos de habilitação, os seguintes documentos:
12.2. Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos a seguir descritos, todos da matriz ou da filial
da licitante, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, em uma única via:
a) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de Débito ou equivalente; Prova de regularidade relativa a
Tributos Federais, Previdenciária e a Dívida Ativa da União (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pelo Órgão
da Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 358 de 05 de setembro
de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014.
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);
f) Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. (ATENÇÃO: Considerando a im-
plantação do sistema e-proc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência,

Concordata e Recuperação Judicial” deverão ser solicitadas tanto no sistema e-proc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresen-
tadas conjuntamente, caso contrário não terão validade);
g) Cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores se houver, em vigor, conforme o caso ou
ainda última alteração consolidada, visando à comprovação da compatibilidade do objeto contratual com o licitado.
h) Declarações:
g.1) Declaração de Idoneidade;
g.2) Declaração de cumprimentos dos Requisitos da Habilitação;
g.3) Declaração de Não Utilização do Trabalho de Menor de Idade; ANEXO II.
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
j) Apresentação de Alvará de Localização e funcionamento para os fornecimentos pertinentes ao objeto da licitação, emitido pelo órgão
competente da Prefeitura do domicílio ou sede do proponente, comprovando a admissão do exercício da atividade, para exercício de 2021
em plena validade.
k) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO III.
l) Declaração formal, conforme modelo constante no anexo IV, de enquadramento no art. 3º e, que não está incursa nos impedimentos do
§ 4º do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, (nos casos de empresas que desejam usufruir do benefício de acordo com Item 4.3.1).
12.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Apresentação de 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica ou de Fornecimento, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou pri-
vado comprovando a capacitação para realização de seu objeto social de forma satisfatória;
OBSERVAÇÕES:
Os documentos enviados eletronicamente devem ser versões digitalizadas dos originais assinados; Os documentos remetidos eletronica-
mente poderão ser solicitados, a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, em original ou por cópia autenticada por
tabelião ou autenticada por servidor do Departamento de Licitações e Contratos do Município de Bom Jardim da Serra;
Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados aos cuidados do Pregoeiro, no Departamento de
Licitações do Município de Bom Jardim da Serra, com sede administrativa na Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 – Centro, Bom Jardim da Serra
/SC – CEP 88640-000.
11.3 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar do licitante, em qualquer tempo, no curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre
documentos já entregues.
11.4 A FALTA de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará INABILITAÇÃO do licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto,
a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.
11.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital
e seus Anexos.
11.6 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação
da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
11.7 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, neste caso sendo
habilitadas sob condição.
11.7.1 E em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do Art. 43 da LC 113/2006, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/1993 sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
12.8. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.9 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente
de menor preço (verificando-se a Lei Complementar 123/06), negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos re-
quisitos, caso em que será declarado vencedor.
11.10 Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer processo de cópia, deverão estar autenticados por
cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial – art. 32º da Lei 8.666/93.
13. DOS PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

13.1 Encerrada a etapa de aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro verificará a Documentação de Habilitação do licitante vencedor, para
confirmação da sua habilitação, com base nas exigências constantes neste Edital.
13.1.2 A verificação pelo Pregoeiro e equipe de apoio nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova, para fins de habilitação.
13.2 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora.
13.2.1 Será julgada inabilitada a proponente que:

a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital;
b) Deixar de apresentar algum dos documentos exigidos no Edital para comprovação da habilitação, independente de ser Microempreende-
dor Individual – MEI, Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP;
c) Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal, que dificulte, impossibilite a compreensão ou
invalide o documento;
d) Apresentar declaração ou qualquer outro documento com conteúdo falso ou adulterado; e) Apresentar documento de regularidade fiscal
ou trabalhista vencido. Não se aplica esta regra quando o licitante for Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME ou Empresa
de Pequeno Porte - EPP.
14 DA NEGOCIAÇÃO APÓS A FASE COMPETITIVA (LANCES)
14.1 Nos casos de desclassificação do licitante pelo fato de a oferta não ser aceitável ou se o licitante foi considerado inabilitado, a Pregoeira
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma que atenda ao edital.
14.2 Ocorrendo uma das situações previstas no item 14.1 do Edital, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido preço melhor (Artigo 4º, Inciso XVII da Lei Federal n.º 10.520/2002).
14.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação e constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Pregoeiro de-
clarará a proponente vencedora.
15 DOS RECURSOS
15.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro proporcionará a oportunidade aos licitantes para que, no prazo de 10 (dez) minutos, se manifestem
acerca da intenção de interpor recurso contra as decisões e atos praticados na sessão, esclarecendo que a falta desta manifestação imediata
e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte dos licitantes.
15.1.1 O licitante que desejar interpor recurso deverá manifestar motivadamente, no campo próprio para troca de mensagens entre o Pre-
goeiro e os licitantes, sua intenção de interpor recurso onde reduzirá a termo a síntese dos motivos para a futura impetração de recurso,
indicando de forma clara e objetiva os atos e decisões que pretende recorrer, ficando a empresa cientificada que as razões de recurso ficam
vinculadas a sua manifestação na sessão.
15.1.2 A apresentação de razões de recurso diversa da intenção de recurso apresentada na sessão implicará no não conhecimento do Re-
curso na parte em que inovou.
15.2 É vedada a utilização de recurso como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação.
15.2.1 Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro ou a Autoridade superior arquivar sumariamente os expedientes.
15.3 O prazo para apresentação das razões do recurso é de 03 (três) dias úteis, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando
os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões também via sistema, em igual número de dias, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
15.4 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados eletronicamente no e-mail licitacao01@
bomjardimdaserra.sc.gov.br e/ou presencialmente na Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra, com sede administrativa na Rua Ma-
noel Cecílio Ribeiro, 68 – Centro, Bom Jardim da Serra/SC – CEP 88.640-000, em dias úteis, no horário de expediente, sob pena de serem
consideradas intempestivas, o qual deverá recebê-lo, examiná-lo e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.
15.5 A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública de Pregão Eletrônico caracterizar-se-á renúncia ao direito
de recorrer.
15.6 A Administração não se responsabiliza pela falha na entrega dos recursos ou contrarrazões, uma vez que a entrega é opcional e de
responsabilidade exclusiva da interessada.
15.6.1 É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada entrar em contato com Setor de Licitações e confirmar recebimento do
recurso ou contrarrazões, quando este for encaminhado via e- mail.
15.6.2 A administração não se responsabiliza por recurso ou contrarrazões encaminhas via e-mail, sem que sejam observadas as devidas
medidas constantes no item 15.6.1, e recebidas após o prazo fixado em lei ou fora do horário de expediente.
15.7 Não serão conhecidos os recursos ou as contrarrazões de recursos interpostos fora do prazo estabelecido no Edital, e/ou subscritas por
representante não habilitado legalmente e/ou não identificado para responder pela proponente.

15.8 Na contagem dos prazos estabelecidos para apresentação de recursos ou contrarrazões de recursos, excluir-se-á o dia do início e in-
cluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis e o horário de expediente do Departamento de Licitações e Contratos.
16 DO JULGAMENTO DOS RECURSOS
16.1 Após a manifestação dos interessados, o Pregoeiro fará análise dos recursos e das contrarrazões manifestando-se formalmente sobre
o conteúdo dos mesmos, podendo: a) Manter as decisões impugnadas via recursos, manifestando-se pelo não provimento dos recursos; b)
Rever as decisões impugnadas via recursos, manifestando-se pelo provimento dos recursos.
16.2 Após análise e manifestação do Pregoeiro sobre os recursos, o processo poderá ser submetido à análise da Procuradoria-Geral do
Município.
16.3 A Autoridade competente emitirá a Decisão Final.
16.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame e
homologará o procedimento licitatório.
16.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
16.6 Não caberá recurso administrativo contra a Decisão Final da Autoridade Competente.
17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, pro-
vidências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
16.2 A petição poderá ser encaminhada administrativamente, via ofício a ser protocolada na Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra,
Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 - Centro, nesta Cidade, nos dias úteis no horário das 12h30min às
18h30min no setor de Licitação ou por e-mail, dirigido ao Pregoeiro.
16.2.1 Em sendo enviada por e-mail cabe EXCLUSIVAMENTE a impugnante entrar em contato com o Pregoeiro para que esta dê ciência do
recebimento, retornando-o com protocolo de data e hora de recebimento.
16.2.2 A administração não se responsabiliza por impugnações encaminhas via e-mail, sem que sejam observadas as devidas medidas
constantes no item 17.2.1, e recebidas após o prazo fixado em lei e fora do horário de expediente.
16.3. Caberá ao pregoeiro e a comissão de licitação decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação;
16.4. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18. DAS CONTRATAÇÕES
18.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital.
18.2. A empresa vencedora deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de 2 (dois) dias corridos contados da data da convocação,
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o
fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
18.3. - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao
órgão contratante, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais,
expedidas pela Secretaria da Receita Federal, Municipal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concre-
tizar, devendo manter estas certidões atualizadas.
18.3.1. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o
fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
18.4. É facultada a Administração quando o convocado não assinar o Instrumento de Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colo-
cado, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei nº. 8.666/93.
19 - DA FORMA DE PAGAMENTO
19.1- O pagamento será efetuado em 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do
respectivo Termo de Recebimento provisório ou definitivo.
19.2- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à EMPRESA e seu vencimento ocorrerá após a data de sua
apresentação válida.

19.3- O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
20.1. Cada empresa vencedora terá as seguintes obrigações:
20.1.1. Efetuar a entrega do material que eventualmente for solicitado por meio de nota de empenho no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos do recebimento deste, ou da assinatura do instrumento de contrato ou de documento equivalente;
20.1.2. O material deverá ser entregue, conforme marca vencedora no Pregão Eletrônico na Secretaria Municipal de Educação, mediante
agendamento prévio com o responsável, conforme autorizações de fornecimentos, no horário de expediente.
20.1.3. Todas as despesas de entrega correrão por parte da contratada vencedora, inclusive tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento.
19.0.4 É de responsabilidade da EMPRESA REGISTRADA a qualidade do objeto a ser entregue, onde EMPRESA REGISTRADA ficará obrigada
a substituir o objeto que vier com defeito a ser recusado por não atender à qualidade necessária, sem que isto acarrete qualquer ônus para
a Administração Municipal ou importe nas sanções previstas na legislação vigente, neste Edital.
20.2 Os licitantes vencedores obrigam-se ainda as demais cláusulas e obrigações contratuais descritas nas respectivas cláusulas da minuta
contratual (Anexo V) que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabeleci-
do pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.
21.2. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a EMPRESA REGISTRADA as seguintes penalidades:
20.1.1 Advertência;
20.1.2 Multa:
20.1.3 No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável, à EMPRESA REGISTRADA, uma multa moratória de valor
equivalente a 10% da contratação, sem prejuízo as demais penalizações atinentes ao descumprimento da avença;
20.1.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá aplicar à EMPRESA REGISTRADA as sanções previstas no artigo
nº.87 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, garantida a ampla defesa, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o
valor total do contrato limitado a 10% do valor contratual.
20.1.5 Multa de dez por cento (10%) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou
jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de cinco (05) dias, da data da aplicação da multa,
sem prejuízo de outras sanções contratuais;
21.3. Na hipótese de apresentação de declaração falsa ou deixar de apresentar a documentação exigida para o certame, ficará impedido
de contratar com a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no
edital, no contrato e das demais cominações legais.
21.4 Declaração de idoneidade para licitação na Administração publicada no Diário Oficial, observados os pressupostos legais vigentes, nas
hipóteses legais.
20.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos
definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
20.6. As penalidades poderão ser aplicadas simultâneas, combinadas ou separadamente.
20.7. No ato do pagamento, se tiver sido imposta multa, o valor correspondente será deduzido do crédito do fornecedor.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção e diligência destinada a esclarecer ou
complementar fatos.
22.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportuni-
dade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
22.3. O resultado do presente certame será divulgado no órgão de imprensa oficial do Município, qual seja, o Mural da sede do Poder Exe-
cutivo.
22.4. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qual-
quer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

22.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da
Serra não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase
da licitação.
22.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita pela Au-
toridade Superior, nos casos previstos na Lei.
22.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra – SC.
22.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
22.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
22.12. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser
encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, pelo e-mail: licitacao01@bomjardimdaserra.sc.gov.br, ou por telefone (49) 3232-0196 (Setor de
Licitações e Contratos).
22.13. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não garantindo direitos aos par-
ticipantes.
Bom Jardim da Serra, 29 de novembro de 2021.

Pedro Luiz Ostetto
Prefeito Municipal
ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC.
PROCESSO LICITATÓRIO N° ____/2021.

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2021
CONTRATO N° ____/2021
MINUTA CONTRATO PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, ESTADO DE SANTA CATARINA E EMPRESA
VENCEDORA.
Pelo presente instrumento particular de contrato de _________________________, de um lado o Município de Bom Jardim da Serra- SC,
ente jurídico de direito público, com sede a Manoel Cecílio Ribeiro, 68 centro, inscrito no CNPJ n° 82.844.754/0001-92, representado pelo seu
Prefeito Municipal Sr. Pedro Luiz Ostetto, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa _______________________, rua: ___________, _____, _______, cidade de ________________, SC, inscrita no
CNPJ sob o nº ______________________________, representada pelo seu diretor o Sr. __________________brasileiro, ______________,
residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n° _________________ E CPF n° _______________________,
doravante denominado CONTRATADO, tem entre si, como justo e contratado o que segue abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
0.1. - O presente contrato tem por objeto _______________________________
CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO
2.1. - Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº -- /2021 de registro de preços nos termos da Lei
Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
3.1. - As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e supletiva-
mente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste
Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. - O presente contrato/registro de preço(s) vigorará a partir da data de sua assinatura por até 12 (meses), contados da assinatura do
contrato, podendo ser suprimido ou prorrogado se subsistir saldo quantitativo do objeto licitado, ou por interesse da Administração.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DAS QUANTIDADES
5.1. - Os preços para os bens contratados são de: xxxxxx;
5.2. - Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:
a) para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes impre-
visíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º, da Lei n. 8.666/93;
b) para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do princípio
previsto no art. 65, § 5º, da Lei n. 8.666/93.

5.3 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.
5.4. - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc).
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. - O pagamento será efetuado da seguinte forma:
6.1.1 Em até 30 (trinta) dias da data da entrega da nota fiscal, conforme efetivo cumprimento da obrigação.
6.2. - Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número
do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do "SIMPLES".
6.2.1. - Em sendo optante do "SIMPLES" o contratado deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa
condição.
6.3. - Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra o efetivo Fornecimento do objeto contratado, podendo ocorrer, contudo,
excepcionalmente, o pagamento correspondente à parte do objeto que, mediante prévia autorização da Administração, for efetivado par-
cialmente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. - As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento da Dotação Orçamentária:
( _________ ), saldo R$_____________ (_______________________),
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o CONTRATANTE se compromete a:
a) Disponibilizar informações e endereços na sede da contratada para o efetivo serviço no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) úteis.
b) solicitar previamente à CONTRATADA, através de documento próprio, o fornecimento dos laudos;
c) efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula sexta.
d) averiguar a qualidade dos produtos e notificá-los devolução e/ou troca caso haja desconformidade com o objeto e/ou qualidade licitado.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATADA se compromete a:
a) Executar de acordo com o Edital, devendo ser seguidas rigorosamente às especificações contidas nas legislações que regulamentam o
objeto desta contratação.
b) - A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todas as obrigações antes e durante a execução de quaisquer serviços.
c) – garantir a qualidade dos produtos e ou serviços;
d) – assegurar a fiscalização pelo Sr. xxxx de todas as etapas do serviço/entrega e seus registros.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. - A recusa no fornecimento dos serviços, sem motivo justificado e aceito pela Administração, constitui-se em falta grave, sujeitando o
contratado à sua inscrição no Registro de Ocorrências da Secretaria de Administração do município e não impede, em razão das circunstân-
cias e a critério da administração do ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATANTE, a aplicação das seguintes penalidades:
a) multa de 5% sobre o valor total do contrato que, em caso de não pagamento, será encaminhada para a dívida ativa do município, visando
a sua execução;
b) Suspensão de, no mínimo 1 (um) ano e, no máximo 2 (dois) anos, do direito de licitar/ contratar com a Administração; e
c) Declaração de Inidoneidade.
10.2. - Expirado o prazo proposto para o fornecimento do maquinário, sem que a contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade
de multa, correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor remanescente do contrato.
10.3. - A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) e será cobrada por compensação financeira dos
créditos que o contratado tiver a receber.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO
11.1. - O presente contrato poderá ser renunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima
de 10(dez) dias da data desejada para o encerramento, em conformidade com o art. 79, II da Lei 8 666/93.
11.2. - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.
11.3. - Em caso de rescisão administrativa ou amigável deverá haver autorização prévia e fundamentada da autoridade competente do
ÓRGÃO/ENTIDADE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
12.1. - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente contrato:
a) Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93;
b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93;
c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato; e
d) Fiscalizar a execução do ajuste.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.1 Os valores registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato
13.2 considera-se incluso no preço dos serviços para fins de desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, hospedagem, alimentação, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessó-
ria e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa
detentora da ata na execução da mesma.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. - A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 8666/93 e legislação
complementar, durante a vigência deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. - As partes contratantes elegem o foro de São Joaquim, SC, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito
legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Bom Jardim da Serra, ___ de _______________de 2021.

Pedro Luiz Ostetto Contratado (A).
Prefeito Municipal
TESTEMUNHAS:
1 ______________________________ 2 ____________________________________
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO
( art. 27, inc. V da Lei 8.666/93 )
.............................................................................................. , inscrito no CNPJ nº .......................................................... , no inter-

médio de seu representante legal o (a) Sr(a) ............... , portador(a) da Carteira de Identidade nº .............. ,e do CPF nº ................... , DE-
CLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ) .
Cidade - UF, de________________ de ____________
(representante legal)
ANEXO III
FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO
Razão Social: .
CNPJ .
Endereço: Bairro: .
Cidade: Estado: CEP: .
Telefone: ( ) Fax: ( ) .
Nome da pessoa para contatos: .
Telefone: ( ) E-mail: .
Nome completo da pessoa que assinará o contrato: .
Cargo que a pessoa ocupa na empresa: .
RG nr.: CPF: .
Banco nº: Agência Conta .
Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do contrato.
Data:
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações)
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com o envelope da documentação. Caso essa
empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório.
ANEXO IV
Declaro sob as penas da Lei que a licitante XXXXXX, CNPJ sob o nº xxxx, se enquadra na definição do Artigo 3° da Lei Complementar 123/06,
pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta lei e que, para tanto, atende as condições e requisitos, não estando
incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º.
Data:
(Assinatura do representante legal da empresa)
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO Nº_______ /2021
Nome da Empresa: __________________________________________
Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente Edital de Licitação; Não empregam menores, nas

formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos originados da Admi-
nistração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores; Não está (ão) incluso(s) entre os impedidos
de licitar com o poder público de Bom Jardim da Serra, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em especial ao disposto no art. 9º. Desta
forma requerem sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data
de entrega dos envelopes.
Local:_______________________________ data:____/_____/_____.
ASSINATURA AUTORIZADA
Nome:____________________________________
CPF:_______________________
Importante: Carimbar (CNPJ) - ou utilizar papel timbrado
ANEXO VI
Carta de Credenciamento
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ______/2021
O abaixo assinado, ............................................................................ carteira de identidade RG n.° .................................. e CPF n.º ..

................................... , na qualidade de responsável legal pela empresa ........................................................... vem, pela presente,
informar que o Sr ............................................................... , carteira de identidade RG n° ......................................, é pessoa designada
por nós para acompanhar a sessão de abertura da documentação e proposta de preços, bem como assinar as atas e demais documentos
a que se referir a licitação em epígrafe. Outorgamos ainda à pessoa mencionada, amplos poderes para acordar, transigir, receber em devo-
lução documentos pertencentes à empresa, enfim, agir em nome e por conta da própria empresa que representar. Estamos cientes de que
responderemos em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados por nossos representantes.
Local, UF, ______ de __________ de 2021.
ASSINATURA
Obs. A presente deverá ser assinada pelo próprio Sócio-gerente ou Diretores da Empresa.
(carimbo do CNPJ)
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
À Comissão de licitação Referente:
Pregão Eletrônico ____/2021
O signatário da presente, em nome da proponente ___________________________, DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência
de fatos impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97
da Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações.
Cidade em _____ de ______________de ________.
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL
Processo Licitatório Nº______/2021
A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________________ por intermédio de seu repre-

sentante legal o(a) Sr(a) _____________________________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________e
do CPF nº ____________________, DECLARA, que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do
poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo
até o terceiro grau. DECLARA ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.
Bom Jardim da Serra, ______de _________________ de 2021.

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
A empresa _____________________________________________, participante do Pregão Eletrônico de nº _____/2021, com sede a Rua/

AV_____________, nº ______ CEP:______________________, na cidade de ______________, Estado de (o) ______________, declaro:
Não ter sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção, nem penalidade disciplinar no exercício profissional ou de qualquer função
pública;
Não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do
Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda por Conselho de Contas de Município.
Cidade (Estado), de de 2021 .
Assinatura e Carimbo com CNPJ
TP 10/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9C4A9F2FBDDC2C64A3D3A739A6DD561D9B9893D7
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 10/2021
O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal, de seu Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, torna público
que fará realizar às 09:30 horas do dia 20 de dezembro de 2021, horário de Brasília, licitação modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo regime
de execução é empreitada por preço unitário, na forma de julgamento Menor Preço por lote da proposta, tendo por finalidade a qualificação
de empresas e a seleção de propostas visando atingir o objetivo descrito no item n.1 do presente edital, e será realizada em conformidade
com a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, e alterações posteriores, e ainda pelas condições estabelecidas neste Edital.
1.DO OBJETO:
TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 08 (OITO) SALAS DE AULA, NO LOTEAMENTO
DERLY BORGES DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA -SC COM REC. TRANSF ESPEC. SED/PROCESSO SGPe SED
00099063/2021, COM ÁREA CONTRUÍDA DE 1.241,83M².
2. DA RETIRADA DO EDITAL:
Far-se-á de 3ª a 5ª feira, no Departamento de Licitações, no horário das 13:00h às 17:00h à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 centro Bom
Jardim da Serra- SC, ou no site www.bomjardimdaserra.sc.gov.br, sem ônus.
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S):
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão ser formalizados, obrigatoria-
mente, por escrito e endereçados ao Departamento de Compras e Licitações aos cuidados do Pregoeiro, em até 02 (dois) dias, antecedendo
a data definida para a abertura da sessão;
3.2 Impugnações ao ato convocatório deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do Pregoeiro(a), obrigato-
riamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento
de procuração e do documento de identificação do outorgado, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data da sessão pública de
abertura.
3.3 Outras informações pelo telefone: (49) 3232-0196 ou por e-mail: licitacao01@bomjardimdaserra.sc.gov.br
4. DO(S) PRAZO(S):
4.1 De entrega/execução: 150 dias, após assinatura do contrato, podendo esse prazo ser alterado.
5. DO(S) PAGAMENTO(S):
5.1 Será (ão) efetuado(s) a preço fixo, conforme quantidade produzida mensalmente, pago(s) em até 30 (trinta) dias, à vista da(s) nota(s)
fiscal(is).
5.2 O(s) pagamento(s), se processará (ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas
as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais documentos inerentes ao Processo.
6. DA VALIDADE DA PROPOSTA:
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite para apresentação das propostas nesta
licitação, sendo considerado automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento desta licitação.
7. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
7.1 Os produtos e ou serviços, objeto desta licitação, serão adquiridos com recursos provisionados no exercício do ano de 2022 da dotação
orçamentária.
8. DA PARTICIPAÇÃO:
8.1 Poderão participar da presente licitação, empresas legalmente constituídas, que satisfaçam as condições do presente Edital de Tomada
de Preços n. 10/2021;
8.2 As empresas deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios;
8.3 Não poderão participar, empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar
com Administração Pública;
8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em seus anexos.
8.5 Não serão aceitos participantes que tenham sido notificados por produtos e/ou serviços de má qualidade e atraso em obras, de proces-
sos anteriores.

9. DO CREDENCIAMENTO:
9.1 Ficam a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão;
9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias autenticadas do Ato Constitutivo/Contrato Social e da cédula
de identidade, ou de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique;
9.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através de declaração ou instrumento
procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato
Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;
9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante;
9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Lici-
tante;
9.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de competição com lances verbais e de
se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso, inclusive para
exercer o direito de favorecimento instituído pela LC 123/06, às ME's e EPP's;
9.7 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão
Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da jurisdição competente, tanto para licitante com representante ou não.
9.8 Declarar que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Pre-
feito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau, ainda, que,
não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
9.9 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação pertinente, ser envelopada em separado
dos demais documentos ou entregue em mão.
10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles com identificação clara do propo-
nente referente à licitação, como segue:
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA
11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
11.1 Os envelopes: n° 01 – Documentação de Habilitação e n° 02 – Proposta, poderão ser entregues no setor de licitações da Prefeitura, à
Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, Bom Jardim da Serra - SC, CEP 88.640-000, até às 14:00 horas do dia 15/12/2021.
11.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que
prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso;
11.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio, até a hora e dia marcado para aber-
tura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário estabelecido para o início do certame.
12. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01
Sr (a). Pregoeiro (a)

Empresa:
Referente ao Edital de Tomada de Preços N° 10/2021
Abertura às 09:30 horas do dia 20 de Dezembro de 2021
Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, Bom Jardim da Serra, SC, CEP 88.640-000
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
12.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA:

12.1.1 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão
Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da jurisdição competente.
12.1.2 Da declaração que o(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ao) sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva;
12.1.3 Da declaração que cumpre(m) plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso
VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02;
12.1.4 Da declaração de que se enquadra ou não na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e que não está inserida
nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento;
12.2 DA REGULARIDADE FISCAL:
12.2.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;
12.2.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (CONJUNTA);
12.2.3 Prova de regularidade com a fazenda Estadual
12.2.4 Prova de Regularidade com FGTS;
12.2.5 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho;
12.2.6 Alvará de funcionamento da sede da proponente do ano corrente;
12.2.7 Contrato Social e alterações se houver;
12.2.8 Cópia do cartão CNPJ constando atividade pertinente ao objeto licitado;
12.2.9 Declaração de fatos impeditivos;
12.2.10 Declaração de idoneidade;
12.2.11 Declaração de concordância com as Condições do Edital;
12.2.12 Declaração Conforme Art. 27, Inc. V, Lei nº 8.666/1993;
12.2.13 Folha de dados para elaboração do contrato.
12.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
12.3.1 Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patri-
monial, expedida no domicilio da pessoa física, conforme Inciso II, do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93;
12.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76
e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta,
tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha
substituir:
12.3.3 Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço,
o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo Contador.
12.3.4 Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis do ano
de 2020 assim apresentados:
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; ou,
d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro
órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.
12.3.5 Comprovação de Capital Social Mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo exigido será igual ou superior a 10 % (dez por cento) do valor
da proposta do proponente, conforme o parágrafo 3º do Artigo nº 31 da Lei Federal 8.666/93.
12.4 - DA GARANTIA
12.4.1 - A licitante deverá fornecer à data de apresentação das propostas, no horário de expediente da Prefeitura, como parte integrante
do Envelope n° 1, comprovante de prestação de Garantia de Proposta no valor 3% (três por cento) do valor global do objeto, dentre as
seguintes modalidades:
I - caução (em dinheiro)
12.4.2 Valores a serem garantidos:
Lote 1: R$ 27.574,28 (Vinte Sete Mil Quinhentos Setenta e Quatro Reais Vinte Oito Centavos);
12.4.3 - O indicado no item 12.4.1 deverá obedecer ao seguinte:
12.4.3.1 - Caução em dinheiro (moeda corrente) deverá ser depositado na conta corrente n° 6065-8, agência 5257-4, Banco do Brasil S/A,
em guia de depósito identificado.
OBSERVAÇÃO: Deverá ser primeiro encaminhada ao Setor de Licitações da Prefeitura de Bom Jardim da Serra, até o dia 15/12/2021 para
guarda do documento e posterior emissão do Termo de Recebimento da Modalidade apresentada, que deverá necessariamente fazer parte
da documentação de habilitação, passando a fazer parte do processo licitatório.
12.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.5.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro dos respon-
sáveis técnicos;
12.5.2 Atestado de capacidade técnica-operacional da empresa e responsável técnico devidamente registrado no CREA da região onde os
serviços foram executados, acompanhados da respectiva certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove que a licitante tenha executado
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, obras/serviços de
características técnicas similares ou superiores;
12.5.3 Demonstração de possuir a licitante em seu quadro permanente de pessoal profissional, devidamente reconhecido pela entidade
competente (CREA), detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características compatíveis
às do objeto da licitação em no mínimo 50% da metragem total da obra;
12.5.3.1 Para comprovação do vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante deverá ser apresentado cópia autenticada da
CTPS, acompanhada dos últimos três recolhimento do FGTS ou contrato de Trabalho. Para dirigente da empresa, tal comprovação poderá
ser feita através da cópia da Ata da Assembleia que investiu no cargo ou do Contrato Social;
12.5.3.2 Estar acompanhada de no mínimo 02 (dois) atestados, fornecido por órgão ou entidade da administração pública direta ou indire-
ta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, comprovando que o responsável técnico executou obras/serviços de características
compatíveis, em nome do profissional, conforme segue:
12.6 Declaração da empresa licitante, assinada pelo responsável técnico, de que vistoriou o local das obras e de suas condições pelo qual
reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital, em
todas as fases da presente licitação, que verificou todos os materiais, ferramental e equipamento necessário à execução da obra.
12.7 A visita prévia ao local onde se realizará as obras previstas neste Edital será obrigatória, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei Federal
nº 8.666/1993;
a) A visita será realizada no dia 15/12/2021, somente para os fornecedores que entregaram o comprovante da caução, no período entre às
10:00 e 14:00 horas, onde deverão ser apresentadas amostras dos seguintes materiais: Madeira que será construída a casa, forro utilizado,
azulejos que serão colocados no banheiro, fios utilizados na rede elétrica conforme memorial descritivo anexo as informações do processo
licitatório, onde será emitido o Atestado da entrega das amostras que deverá ser colocado no envelope da Habilitação.
b) A visita deverá ser agendada através do e-mail: planejamento@bomjardimdaserra.sc.gov.br até o dia 13/12/2021 até às 14:00 horas,
com a Secretária de Planejamento Sra. Márcia R.R Smaniotto.
c) A saída para a visita se dará na Secretaria de Planejamento, anexo a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra, sito a Rua Manoel
Cecílio Ribeiro, 68 Centro.
d) A visita deverá ser efetuada pelos representantes identificados das empresas, que deverão apresentar carta de credenciamento, assinada
pelo representante legal da empresa, comprovando a representação.
e) A visita obrigatória abrangerá uma reunião com os representantes das empresas presentes, onde os representantes do Município pres-
tarão todos os esclarecimentos necessários para a adequada realização do objeto licitado e, por consequência, para a formulação das
propostas de preços.
f) Não haverá outra data para a realização da visita técnica obrigatória.
g) A Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra emitirá Certificado de Visita Técnica ao final da visita que valerá como comprovante da
realização da visita e deverá estar junto a documentação de habilitação.
12.7 Indicação do Responsável Técnico que atuará nas obras/serviços, com o compromisso deste de que, caso a licitante seja vencedora,
exercerá diretamente suas atividades nos serviços contratados.
a) O Município durante a fase de habilitação, poderá efetuar vistoria dos equipamentos mínimos, visando comprovar a disponibilidades dos
mesmos;

b) A não comprovação pelo Município do declarado no documento acima, caracterizará fato superveniente de desclassificação da proposta
da empresa licitante;
c) Os equipamentos descritos neste item deverão permanecer à disposição no canteiro de obras, durante sua execução, em tempo integral,
só podendo ser retirados mediante autorização do Município.
13. DA PROPOSTA:
14. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02
Sr (a). Pregoeiro (a)
Empresa:
Referente ao Edital de Tomada de Preços N° 10/2021
Abertura às 09:30 horas do dia 20 de Dezembro de 2021.
Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, Bom Jardim da Serra, CEP 88.640-000
PROPOSTA
14.1 envelope 02 - PROPOSTA deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emen-
das ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:
a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual ou Municipal da proponente;
b) Número desta Tomada de Preços;
c) Preço total da mão-de-obra empregada na execução do objeto cotado, grafado em algarismos numéricos e por extenso;
d) Preço total dos materiais utilizados na obra;
e) Preço por lote para a execução completa do objeto cotado, grafado em algarismos numéricos e por extenso;
f) Local, data, identificação e assinatura do representante legal da licitante.
14.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas decimais à direita da vírgula, praticados no último dia
previsto para a entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.
14.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes,
impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, domingos e
feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente licitação.
14.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a partir da data de sessão de abertura
dos envelopes nº 02. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.
14.5 - As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitações para constatar a possibilidade
de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma:
a) Nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso
prevalecerá;
b) Nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela multiplicação do preço unitário pela quan-
tidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer;
c) Nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta e o valor somado das mesmas parcelas
(inclusive quanto à soma dos preços totais de materiais e mão-de-obra), prevalecerá o valor somado pela Comissão.
14.5.1 - O preço apresentado no texto da proposta da licitante será corrigido pela Comissão de acordo com o procedimento acima e será
considerado para efeito de ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente.
14.6. Prazo para conclusão dos serviços: conforme especificado no contrato, 240 dias consecutivos, podendo este ser prorrogado por igual
período, sem reajustes financeiros.
14.6.1. O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do contrato, na forma prevista no artigo 57 da Lei n.
8.666/93.
14.7. O valor proposto será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93. Não haverá
correção monetária.
14.8 Apresentação da composição do BDI detalhado;
14.9 Apresentação do cronograma físico e financeiro;
14.10 Apresentação da composição detalhada dos preços unitários;
14.11 O preço máximo de aceitabilidade será determinado conforme o Inciso X do Artigo 40 da Lei Federal 8.666/93, que não poderá ser
superior a R$ 2.757.428,03 (Dois Milhões Setecentos Cinquenta e Sete Mil Quatrocentos Vinte Oito Reais e Três Centavos)
NOTAS
• A certidão que não contar com validade expressa serão considerados válido por 30 dias, contados da data da sua emissão, exceto as
extraídas pela Internet.
• Todas as cópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;
• Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferencialmente dispostos ordenadamente, numerados
sequencialmente e rubricados pelo Licitante;
15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

15.1 – Envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
15.1.1. No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes legais que comparecerem e de-
mais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes de nº
01 “Documentação de Habilitação” e de nº 02 “Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus
representantes credenciados, para comprovarem que estão devidamente lacrados, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01 –
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
15.1.2. O exame da Documentação será realizado na sessão de abertura, pela Comissão de Julgamento. Estando todos os prepostos das
licitantes presentes, o resultado do julgamento da habilitação será por comunicação direta, caso contrário será publicado no Mural da Pre-
feitura, Protocolado na Câmara Municipal na data da expedição deste Edital para afixar em mural daquela Casa de Leis, Diário Oficial da
União, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Diário Oficial dos Municípios (DOM), e Diário Oficial Eletrônico Tribunal de Contas de Santa
Catarina. abrindo-se o prazo recursal.

15.1.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma,
ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido,
não consignarem em ata os seus protestos.
15.1.4. Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes inabilitadas ficarão à disposição dos licitantes, pelo prazo de 15
(quinze) dias, após a publicação do resultado, junto à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão devolvidos intactos mediante
recibo.
15.2 – Envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
15.2.1. Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos em momento subsequente à habilitação
no mesmo local de abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitação, desde
que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº
8.666/93.
15.2.1.1. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às
proponentes por meio de publicação nos mesmos meios de comunicação que se deu na chamada descrita no item
15.2.1.2 após julgados os recursos e contra recursos interpostos ou decorrido o prazo sem interposição.
16.2.2. As propostas contidas nos envelopes nº 02 “PROPOSTA DE PREÇOS” serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão
de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços.
15.2.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma,
ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido,
não consignarem em ata os seus protestos.
15.3. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação
ou desclassificação.
15.4 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos
Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará
na decadência do direito de recurso por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de
03 dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo;
15.5 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer;
15.6 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credencia-
dos, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos
recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima;
15.7 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Licitantes presentes;
15.8 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar
intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes;
15.9 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgarem conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas
fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a di-
vulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.
16. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS
16.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item “Envelope nº 01 – Documen-
tação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado o critério de menor preço por lote, entendendo-se como
tal o valor total das propostas, sendo a adjudicação efetuada a empresa.
16.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura das
propostas ou em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, salvo os casos previstos na Lei Complementar 123/2006.
16.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contra-
tar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
16.4. Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos:
a) não atenderem às exigências do Edital;
b) apresentarem valor por lote superior ao limite estabelecido na planilha orçamentária anexa a este Edital;
c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis.
c1) Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93.
16.5. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital mas possuírem erro de forma ou inconsistências serão verifica-
das quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma indicada:
a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo discordância entre os preços em algarismos
e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se como referência o
preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total;
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se como referência o preço unitário e
a quantidade, corrigindo-se o produto;
d) erro adição: será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado;
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer natureza nas composições dos
preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor.
16.6. O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados no item anterior. O valor resultante
constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada.
16.7. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes,
não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.
16.8. As licitantes que apresentarem propostas que não atendem às condições desta Licitação que oferecem vantagens nela não previstas
ou contenham preços excessivos (acima do limite do mercado) ou manifestamente inexequíveis, serão desclassificadas, conforme o Artigo

48 da Lei Federal 8.666/93.

17. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:
17.1 Será (ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer (em) todos os documentos exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados
ou com vigência expirada, exceção feita às certidões pertinentes a regularidade fiscal de ME e/ou EPP;
17.2 À ME ou EPP, que apresentar certidão de regularidade fiscal revelando qualquer restrição, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s)
falha(s) apontada(s);
17.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar a ME ou EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a
ordem e o limite de classificação;
17.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação;
17.5 Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Lici-
tações.
18. DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pelo Engenheiro Civil desta Prefeitura, com autoridade para exercer em
nome da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.
18.2. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais jul-
gados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em projeto, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos
mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.
18.3. Compete à fiscalização da obra pelo Engenheiro Civil Responsável, entre outras atribuições:
18.3.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de especificações técnicas, memoriais
descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os ser-
viços.
18.3.2. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em de-
sacordo com as especificações.
18.3.3. Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora, onde a referida licitante vencedora re-
gistre, em cada visita:
a) As atividades desenvolvidas;
b) As ocorrências ou observações descritas de forma analítica.
18.3.4. Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante
vencedora.
18.4. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
18.5. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes no Projeto Básico/Executivo será sempre consultada a
Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora
obrigatoriamente de forma escrita e oficial.
18.6. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na minuta do contrato.
19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação das medições acom-
panhadas das Notas Fiscais devidamente atestados pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC.
a) O pagamento será de forma UNITÁRIA POR ITENS conforme execução do projeto e respectivas medições, como está detalhada nas
planilhas orçamentarias do projeto.
19.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de
penalidades ou inadimplência contratual.
19.3. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta às seguintes certidões:
a) regularidade com a Fazenda Municipal, sede da contratada;
b) regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
c) regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
19.4. O CONTRATANTE pagará as Notas Fiscais somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em co-
brança bancária.
19.5. A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua
conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
19.6. A Fiscalização da Prefeitura através do Engenheiro Civil somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para paga-
mento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas.
19.6.1. Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado
neste processo licitatório, não admitindo-se em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra.
19.6.2. Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e
FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.
19.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regula-
rização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.
19.8. O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da
parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.
19.9 - Para pagamento da primeira fatura, a contratada deverá apresentar A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA
referente à obra bem como cópia autenticada da matrícula de inscrição da obra na Previdência Social.
19.10 – A contratada deverá apresentar mensalmente os comprovantes de recolhimento do INSS na inscrição especifica junto a Previdência
Social (CEI) referente a execução do presente contrato.
19.11 - Após a assinatura do Termo de Recebimento da Obra, a Contratada deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar a Certidão

Negativa de Débito (C.N.D.) junto à Previdência Social.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
20.1 Prova de apresentação de garantia, numa das modalidades previstas no art. 56 § 1º, inciso I, II e III da Lei nº 8.666/1993 correspon-
dente a 5% (cinco por cento) do valor estimado na planilha de quantitativos e custos unitários, o que corresponde aos seguintes valores:
Lote 01:
TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 08 (OITO) SALAS DE AULA, NO LOTEAMENTO
DERLY BORGES DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA -SC COM REC. TRANSF ESPEC. SED/PROCESSO SGPe SED
00099063/2021, COM ÁREA CONTRUÍDA DE 1.241,83M
20.1.1 A prova da garantia deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.
20.2. Executar fielmente a obra, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra necessária à execução do objeto, de acordo
com as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e Executivo desenvolvido pela Contratante, o qual será entregue no início das
obras, e demais termos prescritos neste edital e no futuro CONTRATO.
20.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
20.4. Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da Contratante e do Responsável Técnico da Contratada,
no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.
20.5. Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de
projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento
de instalações junto à locação da obra.
20.6. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apre-
sentadas no processo licitatório.
20.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habili-
tação e qualificação exigidas para a presente contratação.
20.8. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cro-
nograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste
CONTRATO.
20.9. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá.
20.10. Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimen-
to das condições pactuadas.
20.10.1. A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a
qualidade dos serviços.
20.11. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e no Pro-
jeto Básico/Executivo.
20.12. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.
20.13. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da Contratante, caso os
mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Básico/Executivo.
20.14. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por
seu transporte e guarda.
20.15. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços
e em conformidade com as normas de segurança vigentes.
20.16. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, causados por seus funcionários em virtude da execução dos
serviços.
20.17. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.
20.18. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo
à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.
20.19. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscali-
zação da Contratante como inadequados para a execução dos serviços.
20.20. Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam im-
pedir a utilização imediata das unidades. A Contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Contratante, a conclusão dos serviços,
para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente
limpas.
20.21. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas
operações, a danificá-los.
20.22. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum
vínculo empregatício com a Contratante.
20.23. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
20.24. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena
de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.
20.25. Prestar manutenção da obra, durante a garantia da seguinte forma:
20.26.1. Iniciar o atendimento em no máximo 3 (três) dias úteis, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE.
20.26.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.
20.26.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a Contratada
ficará sujeita às multas estabelecidas neste CONTRATO.
20.27. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
20.28. Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza

dos serviços a serem executados, por solicitação da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, sem ônus de mobilização para esta,
ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação e que se compromete a estar instalado e pronto
para o início das obras no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do ciente na Ordem de Serviço.
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
21.1. Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.
21.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através do Engenheiro Civil, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.
21.3. Notificar por escrito CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a
sua correção.
21.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.
21.5. Promover os pagamentos a CONTRATADA dentro do prazo estipulado.
21.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
21.7. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada,
nos termos da lei 8.666/93 em seus artigos 73 e 74.
21.8. Outras obrigações definidas neste Edital e na minuta do contrato.
22. DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO
22.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a Contratante, garantida a prévia e
ampla defesa, poderá aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º
e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
a) Advertência, por escrito;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
22.1.1. Será aplicada multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do
serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a PREFEITURA poderá
decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
22.1.2. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do
contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cin-
quenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.
22.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio do contraditório e da ampla
defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação,
em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a
apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.
22.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por
mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias
após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
22.3. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
DA SERRA/SC poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
22.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora responderá pela sua
diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
22.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada judicialmente pela res-
ponsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, decorrentes das infrações
cometidas.
22.6. Perda da garantia contratual, quando for o caso;
22.7. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo Máximo de 5 (cinco) dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso
a Prefeitura de Bom Jardim da Serra/SC, devidamente fundamentado.
23. DOS RECURSOS
23.1 Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpos-
tos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na
forma prevista no item deste Edital.
23.1.1. Interposto o recurso os demais licitantes poderão impugná-lo ou apresentar contra razoes no prazo de 03 (três) dias úteis.
23.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA SERRA/SC, por intermédio do Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação, que poderá após os prazos legais, reconsiderar sua decisão em até 03 (três) dias úteis ou,
nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados.
23.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC no endereço indicado no preâmbulo deste
Edital no horário comercial e nos dias úteis, não sendo aceitos recursos interpostos intempestivamente.
23.4. O recurso administrativo encaminhados via fax, somente será analisado e atendido, posteriormente a recepção da via original acom-
panhada do documento comprovando a outorga de poderes ao signatário e da fotocópia do documento de identidade do outorgado;
23.5 A Impugnação ao ato convocatório deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do Pregoeiro, obrigato-
riamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento
de procuração e do documento de identificação do outorgado, com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data da sessão pública de
abertura.
24. DA ASSINATURA DO CONTRATO
24.1. Após a homologação da licitação, o vencedor será convocado para assinar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do
recebimento da notificação, na forma da minuta apresentada no Anexo deste Edital de acordo com o estabelecido no art. 64 da Lei 8.666/93.
24.2. Do Contrato regulado pelas disposições deste Edital, decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos
serviços ou obra objeto desta licitação.
24.3. Estar regular com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
24.4. A licitante não poderá sub-contratar total ou parcialmente o objeto contratado, sem anuência da Prefeitura Municipal de Bom Jardim

da Serra/SC.
24.5. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC se reserva o direito de paralisar ou suspender em qualquer tempo a execução dos
serviços mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados.
25. DO RECEBIMENTO DA OBRA
25.1. Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo Provisório e após, Definitivo;
a) PROVISORIAMENTE pelo Responsável por seu acompanhamento e Fiscalização, mediante termo circunstanciado em até 15 dias do co-
municado escrito da Contratada;
b) DEFINITIVAMENTE pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, não excedendo o prazo de até 90 (noven-
ta) dias contados do Recebimento Provisório;
c) O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço ou obra, podendo ocorrer
solicitações para correções de defeitos de execução que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei.
d) Os Serviços serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada definitivamente, por servidor ou comissão designada pela au-
toridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme Inciso I, da Alínea B, do Art. 73 da Lei Federal 8.666/93. Observado o
disposto no art. 69 desta lei.
26. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO:
26.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
26.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único
do artigo 59 da Lei nº. 8.666/93.
26.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
27. DA RESCISÃO
27.1. A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber.
27.2. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.
27.2.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber.
27.2.2. Nos casos de rescisão, a Contratada receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela Contratante até
a data da rescisão.
27.2.3. Ocorrendo a rescisão, a Contratante poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.
28. DA GARANTIA DA OBRA
28.1 - A licitante contratada responderá pela solidez e segurança da obra, objeto da presente licitação, durante o prazo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data da conclusão da mesma, em conformidade com o art. 618, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/02).
29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital, seus anexos e legislações citadas.
29.2. Fica assegurado à autoridade superior, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes.
29.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.
29.4. O resultado desta licitação será publicado no Mural da Prefeitura, Diário Oficial da União e Diário Oficial dos Municípios (DOM).
29.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA
SERRA/SC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.
29.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase
da licitação.
29.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comis-
são Permanente de Licitação.
29.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA SERRA/SC. Considerar-se-ão dias corridos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
29.9. O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição
de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação.
29.10. A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação.
30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
30.1. No caso de esclarecimentos e duvidas referente ao Edital e seus anexos, os licitantes poderão encaminhados por escrito diretamente
ao Presidente da CPL na Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, pessoalmente.
30.2. Havendo divergência entre o disposto no edital e seus anexos, prevalecerá o disposto no edital.
30.3 Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes na Lei 8.666/93 e na legislação vigente que rege a matéria.
31. DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de São Joaquim, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente Edital,
independentemente de qual seja o domicílio do Licitante.
Bom Jardim da Serra, 29 de Novembro de 2021.
Pedro Luiz Ostetto

Prefeito Municipal

ANEXO II
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2021
A empresa .................................................................................................................., CNPJ nº ...................................., sediada à ...

............................................................, nº ........, bairro ................................, CEP: ......................., Município de ..............................
.............., neste ato, através do seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Tomada de Preços nº
___/2021
DECLARA, sob as penas da lei, que:
- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal, inciso V, art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e que atende os preceitos constantes no inciso III, do artigo
9°, todos da Lei nº 8.666/93;
(local e data) .......................................( ......... ), ......... de ............................. de 2021.
Assinatura nome do representante legal

CPF: ..........................................................
RG ........................................................
ANEXO III
MINUTA DA DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
A empresa .................................................................................................................., CNPJ nº ......................................, sediada à ..

.........................................................., nº ........, bairro ................................, CEP: ......................., Município de ...............................
............., neste ato, através do seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Tomada de Preços nº
___/2020. DECLARA, sob as penas da lei, que:
Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 e está ciente das condições do processo
licitatório, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações
complementares solicitadas pela Comissão de Licitação ou pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC
(local e data) ......................................( ......... ), ......... de ............................. de 2021.
Assinatura nome do representante legal

CPF: ..........................................................
RG ........................................................
ANEXO IV
MINUTA DA CARTA DE CREDENCIAMENTO
Pelo presente, a empresa ………………………… .............................................. , CNPJ nº ......................................, sediada à ...................

..................................., nº ........, bairro …… ................................. , CEP: ........................................., Município de ............................
................, em atendimento ao solicitado no edital de Tomada de Preços nº 16/2020, por seu (diretor ou sócio com poderes de gerência),
Sr. …………………………………………………………… RG nº .................................., CPF nº ................................., outorga ao Sr. .....................
......................................., RG nº ....................................................., CPF nº ...................................................., amplos poderes para
representar a empresa junto à Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, na TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2021 , inclusive poderes
para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o
credenciado receber intimações no seguinte endereço: (Rua, número, complementos, bairro, cidade, estado, CEP e telefone para contato).
(local e data) .................................. (...........), ....... de ........................... de 2021.
Nome e assinatura do responsável legal com firma reconhecida em Cartório

CPF: .............................................................
RG: ................................................................
• Deverá ser entregue no momento da visita técnica e no dia da licitação.
ANEXO V
MINUTA DECLARAÇÕES PARA ME OU EPP
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2021
Pelo presente a empresa ..........................................................................................., CNPJ nº ..................................., sediada à .........

..................................., nº ........, bairro ................................, CEP: ......................., Município de ............................................, por seu
representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de tomada de preços nº ____/2020, DECLARA que não existe

qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
Local e data, ................................. ( ........... ) - ................ de ........................ de 2021.
Nome e assinatura do responsável legal pela empresa

CPF: ________________________________
RG: ________________________________
ANEXO VI
MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL
Referente: Tomada de Preço ______/2021
O signatário da presente, senhor(a) _______________________________________, representante legalmente constituído da proponente,

DECLARA que a mesma recebeu do Licitador toda a documentação relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita todas as condi-
ções estabelecidas no mesmo e em seus anexos.
Cidade, UF, _______ de _______________ de ________.
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL
Processo Ref.:
A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________________ por intermédio de seu repre-

sentante legal o(a) Sr(a) _____________________________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________e
do CPF nº ____________________, DECLARA, que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do
poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo
até o terceiro grau. DECLARA ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante
ou responsável pela licitação.
Bom Jardim da Serra, ______de _________________ de 2021.
Anexo VIII
Declaramos, sob as penas da Lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. Não havendo
fatos impeditivos de nossa participação na TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2021, Edital nº ___/2021.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
Cidade, UF, _____ de ________________ de 2021.
Nome da empresa
Representante legal
Anexo IX
FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO
Razão Social: .
CNPJ .
Endereço: Bairro: .
Cidade: Estado: CEP: .
Telefone: ( ) Fax: ( ) .
Nome da pessoa para contatos: .
Telefone: ( ) E-mail: .
Nome completo da pessoa que assinará o contrato: .
Cargo que a pessoa ocupa na empresa: .
RG nr.: CPF: .
Banco nº: Agência Conta .

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do contrato.
Data: ____/____/____
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações)
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com o envelope da documentação. Caso essa
empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório.
Anexo X
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº __/2021
Contrato que se regulam pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direitos privados.
Aos dias do mês de , no Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo como partes: de um lado a
Prefeitura Bom Jardim da Serra/SC, inscrita no C.N.P.J. Sob o nº 82.844.754/0001-92, sito à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro Cep:
88.640-000 neste ato representada pelo Sr. Pedro Luiz Ostetto, Prefeito municipal. Doravante denominada de “CONTRATANTE”, e de outro
lado a Empresa: , inscrita sob o n.º C.N.P.J. _____________________________, estabelecido na Rua ,n.º , , na cidade de , doravante de-
nominado “CONTRATADO”, representada neste ato pelo Sr. Portador da Cédula de Identidade RG sob o nº ____________ e do CPF: sob o
nº _________________ que resolve firmar o contrato, oriundo do processo Homologatório decorrente da Licitação Modalidade Tomada de
Preço nº ____/2021, Processo Licitatório ____/2021. Conforme as seguintes cláusulas:
1.1 – O presente instrumento tem por objeto “_____________________________________.”
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO
2.1 - Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços n. ___/2021, com fundamento
no art. 23, inciso I, alínea “b”, da lei 8.666/93, conforme autorização pelo Senhor Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato encontra-se vinculado ao edital de Tomada de Preços nº _______/2021 e proposta de preços
da contratada, independentemente de transição.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto contratado será realizado na forma de execução indireta, no regime de empreitada por lote, do tipo
menor preço, conforme condições e especificações constantes do Edital e respectivos anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de XXXXXXX () dias, com início em ......./ ............. /2021 e término em ............/ ............
/2022, podendo ser prorrogado no interesse da Administração nos termos da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES
4.1 - O prazo para a execução dos serviços é de XXXXXX () dias, contados do ciente na ordem de serviço pela contratada;
PARÁGRAFO ÚNICO - A prorrogação de prazos de início, de etapas de execução, de conclusão e de entrega dos serviços contratados, poderá
ser deferida pelo CONTRATANTE, mantidas as demais cláusulas contratuais, desde que a CONTRATADA, demonstre e comprove a ocorrência
de motivos elencados nos incisos do artigo 57 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no exercício de 2020 correrão à conta do orçamento da Con-
tratante, consignados através dos seguintes elementos:
O objeto do Processo Licitatório é “___________________________”. Sendo assim, certifico que:
A) Há dotação orçamentária para transcorrer fixação/empenho das despesas oriundas de processo licitatório discriminado acima.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
6.1 - Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ....
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei n.
8666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - No preço acima estipulado, estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto licitado (tributos, encargos so-
ciais, previdenciários, trabalhistas, seguros, materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas devidas a órgãos públicos, outros
emolumentos, etc).
CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - Pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a apresentação das medições acom-
panhadas das Notas Fiscais devidamente atestadas pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA SERRA/SC, de acordo
com o cronograma físico-financeiro.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obriga-
ções em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
PARAGRAFO SEGUNDO – A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta às seguintes certidões:
a) regularidade com a Fazenda Municipal, sede da contatada;
b) regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
c) regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
PARAGRAFO TERCEIRO – O contratante pagará as Notas Fiscais somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua
colocação em cobrança bancária.
PARAGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o
número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
PARAGRAFO QUINTO – A Fiscalização da Prefeitura através do Engenheiro Civil somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela COTNRATADA, todas as condições pactuadas.
PARAGRAFO SEXTO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro

apresentado neste processo licitatório, não admitindo-se em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra.
PARAGRAFO SÉTIMO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações
vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.
PARAGRAFO OITAVO – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o
pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura.
PARAGRAFO NONO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento)
do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRA
8.1 - Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo Provisório e após, Definitivo;
PARAGRAFO PRIMEIRO - PROVISORIAMENTE pelo Responsável por seu acompanhamento e Fiscalização, mediante termo circunstanciado
em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada;
PARAGRAFO SEGUNDO - DEFINITIVAMENTE pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA SERRA/SC, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, não excedendo
o prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisório;
PARAGRAFO TERCEIRO - O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço ou
obra, podendo ocorrer solicitações para correções de defeitos de execução que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabele-
cidos pela Lei.
PARAGRAFO QUARTO - Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela(o) XXXXXXXXXXXXXXXXX,
SERVIDOR COMPETENTE.
PARAGRAFO TERCEIRO - O Gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: proceder o acompanhamento técnico da
execução das (compras/serviços); fiscalizar a execução do contrato quando à qualidade desejada, comunicar a
CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a aplicação de
sanções pelo descumprimento de cláusula contratual; atestar as notas fiscais para efeito de pagamento; solicitar à CONTRATADA e ao seu
preposto todas as providências necessárias à boa execução do objeto contratados.
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
9.1 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE
a) Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através do engenheiro civil, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.
c) Notificar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a
sua correção.
d) Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.
e) Promover os pagamentos a CONTRATADA dentro do prazo estipulado.
f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
g) Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada
realizada pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da lei 8.666/93 em seus artigos 73 e 74.
h) Outras obrigações definidas no Edital e nesta minuta do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto,
de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e Executivo desenvolvido pela Contratante, o qual será entregue no
início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO.
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da Contratante e do Responsável Técnico da Contratada, no
tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção.
d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de pro-
jetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para remanejamento de
instalações junto à locação da obra.
e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresen-
tadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula.
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a presente contratação.
g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo com o Cro-
nograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste
CONTRATO.
h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá.
i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento
das condições pactuadas.
j) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a quali-
dade dos serviços.
l) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital e no Projeto
Básico/Executivo.
m) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.
n) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da Contratante, caso os
mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Básico/Executivo.
o) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu
transporte e guarda.
p) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e

em conformidade com as normas de segurança vigentes.

q) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, causados por seus funcionários em virtude da execução dos ser-
viços.
r) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso.
s) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.
t) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização
da Contratante como inadequados para a execução dos serviços.
u) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir
a utilização imediata das unidades. A Contratada deve comunicar, por escrito, à fiscalização da Contratante, a conclusão dos serviços, para
que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.
v) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações,
a danificá-los.
w) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer
outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo
empregatício com a Contratante.
x) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
y) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, sob pena de
impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE.
z) Prestar manutenção da reforma, durante a garantia, da seguinte forma:
z.1) Iniciar o atendimento em no máximo 3 (três) dias úteis, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando
o horário de expediente da Escola Infantil.
z.2) Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE.
z.3) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a Contratada
ficará sujeita às multas estabelecidas neste CONTRATO.
a.a) A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
b.b) Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos
serviços a serem executados, por solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, sem ônus de mobilização para
esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação e que se compromete a estar instalado e
pronto para o início das obras no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do ciente na Ordem de Serviço;
CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a Contratante, garantida a prévia e
ampla defesa, poderá aplicar à Contratada, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º
e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
a) Advertência, por escrito;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Local, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARAGRÁFO PRIMEIRO - Será aplicada multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, inciden-
tes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a
PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
PARAGRÁFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por
inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for
inferior a 50% (cinq-enta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.
PARAGRÁFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio do
contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma
definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o
pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.
PARAGRÁFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de
juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60
(sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
PARAGRÁFO QUINTO - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a PREFEITURA MUNICIPAL
BOM JARDIM DA SERRA/SC poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
PARAGRÁFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
PARAGRÁFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada judicial-
mente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, decorrentes
das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - A rescisão do presente Contrato poderá ser:
11.2 - Amigável - por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Prefeitura.
11.3 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 e 79 da Lei
Nº. 8.666/93.
11.4 - Judicial - nos termos da legislação processual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO

12.1 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e legais previstas na Lei
8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que
couber.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a Contratada receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela
Contratante até a data da rescisão.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a Contratante poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa
ou ação judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
13.1 - A Contratada é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando
de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente contrato, res-
ponde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros,
no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante ou a terceiros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Contratada caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte ho-
rizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários
e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das
obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Por se tratar de empreitada por lote, os preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos
serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no parágrafo anterior
ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da Contratada com referência aos mesmos não transfere à Contratante a respon-
sabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO – Toda e qualquer ação trabalhista é de exclusiva responsabilidade da contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA
14.1 - A Contratada deverá oferecer, a título de garantia do Contrato, e conforme o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, a importância de R$ (
), correspondente a 5% do valor do mesmo, sob uma das seguintes forma “Caução em Dinheiro ou títulos da dívida pública, Seguro-garantia
ou Fiança Bancaria”, e deverá ser entregue para efetuar a Ordem de Início de Serviços.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Na Guia de Recolhimento da prestação de garantia de execução, deverá constar o Nome da empresa e nº desta
licitação.
PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia de execução prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, com a
emissão do termo de recebimento definitivo.
PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia prestada para habilitação da empresa poderá ser revertida para a garantia de execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1 - A CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato, providenciará sua publicação no Diário Oficial da União, Diário Oficial
dos Municípios (DOM) na forma de extrato, nos termos do art. 61, Parágrafo Único, da lei n. 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES
16.1 - Mediante Termo Aditivo aprovado pelo Prefeito Municipal, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato no caso de
reformas, conforme Alínea “b” do Art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1 - Este Contrato regula-se pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria
geral de contratos e as disposições de direito privado. Aos casos omissos aplicam-se os dispostos na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE JURÍDICA
18.1 - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica do Município,
conforme Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOAQUIM/SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato,
com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo assinadas:
BOM JARDIM DA SERRA ........ de ............................ de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Contratada
BOM JARDIM DA SERRA - SC
Pedro Luiz Ostetto
diretor
Prefeito Municipal
TESTEMUNHA:
1 ___________________________ 2 __________________________

Bom Jesus
Prefeitura
ERRATA P.P 30/2021

ERRATA AO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO – PP 30/2021
No Extrato de publicação do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 30/2021, publicado no DOM em 24/11/2021, páginas 360 a 369:
1 - Onde se lê:
MENOR PREÇO GLOBAL
Leia-se:
MENOR PREÇO POR ITEM
2 - Onde se lê:
Valor unitário
Item Quant. Unid Descrição Valor total R$
R$
Carreta agrícola metálica nova tipo basculante acionada pelo coman-
do do trator; com cilindro hidráulico telescópio de 03 estagio de no
mínimo 1000mm de curso. Com capacidade de carga de no mínimo 06
tonelada com a caixa de carga medindo no mínimo 3,5m de compri-
mento, 2,20m de largura e 1,00 m de altura, tampa traseira medindo
no mínimo 1,30m de altura com abertura lateral (tipo portão) e inferior
(com destravamento automático), sobre tampa em uma das laterais
com 0,30 m de altura com sistema de encaixe que facilite a retirada
da mesma, caixa construída em chapa de no mínimo 2,65mm com
01 03 Un. assoalho liso (não modulado), travessas de sustentação em formato 35.466,66 106.399,98
de U a cada 600mm de distancia construídas em chapa de no mínimo
4,75mm. Chassis principal construído em perfil tipo “C” enrijecido com
fechamento interno no perfil C, altura mínima do chassis de 200mm
e espessura mínima de 4,75mm (chassis e fechamento), sistema de
eixo tipo tandem reforçado de no mínimo 6,3mm de espessura, largura
mínima de 2,20m, viga principal do eixo em perfil C com no mínimo de
130mm de altura com pneus aro 16 modelo 7.50 novos. Garantia míni-
ma de 01 ano, com entrega técnica do mesmo de no mínimo 08 horas
por profissional da própria fábrica.
Leia-se:
Valor unitário
Item Quant. Unid Descrição Valor total R$
R$
Carreta agrícola metálica nova tipo basculante acionada pelo comando
do trator; com cilindro hidráulico telescópio de 03 estagio de no mínimo
1000mm de curso. Com capacidade de carga de no mínimo 06 tonelada
com a caixa de carga medindo no mínimo 3,5m de comprimento, 2,20m
de largura e 1,00 m de altura, tampa traseira medindo no mínimo 1,30m
de altura com abertura lateral (tipo portão) e inferior (com destravamento
automático), sobre tampa em uma das laterais com 0,30 m de altura com
sistema de encaixe que facilite a retirada da mesma, caixa construída
em chapa de no mínimo 2,65mm com assoalho liso (não modulado),
01 05 Un. 35.466,66 177.333,30
travessas de sustentação em formato de U a cada 600mm de distancia
construídas em chapa de no mínimo 4,75mm. Chassis principal construído
em perfil tipo “C” enrijecido com fechamento interno no perfil C, altura
mínima do chassis de 200mm e espessura mínima de 4,75mm (chassis e
fechamento), sistema de eixo tipo tandem reforçado de no mínimo 6,3mm
de espessura, largura mínima de 2,20m, viga principal do eixo em perfil
C com no mínimo de 130mm de altura com pneus aro 16 modelo 7.50
novos. Garantia mínima de 01 ano, com entrega técnica do mesmo de no
mínimo 08 horas por profissional da própria fábrica.
Bom Jesus/SC, 29 de novembro de 2021.
Rafael Calza
Prefeito Municipal.

Bom Jesus do Oeste
Prefeitura
DECRETO Nº 5682/21 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.021.
ABRE CREDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AIRTON ANTÔNIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial
ao disposto na Lei Orgânica Municipal, Leis Municipal nº 1.216/20 de 30.10.2020 (LDO), 1.217/20 de 30.10.2020 (LOA) e a Lei Federal nº
4.320/64:
DECRETA:
Art. 1° - Abre Credito Suplementar nos projetos abaixo, elementos respectivos na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte,
Secretária Municipal de Saúde e Promoção Social e Secretaria Municipal de Estradas e Rodagem no valor de r$ 62.000,00 (Sessenta e dois
mil reais).
Órgão: 05 – Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Unidade Orçamentária: 05.03 – Departamento De Esportes.
Proj/Ativ.: 2781200191.013 – Apoio a Const. e Ref. e Infra Estrutura de Centros Esportivos.
Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (692)
Valor r$ 11.000,00 (Onze mil reais).
Fonte: 01.00 – Recursos Ordinários.
Órgão: 06 – Secretária Municipal de Saúde e Promoção Social.

Unidade Orçamentária: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde.
Proj/Ativ.: 1030100232.024 – Manutenção das Atividades de Saúde Pública Municipal.
Valor r$ 10.000,00 (Dez mil reais).
Fonte: 01.02 – Receita e Transferências de Impostos Saúde.
Órgão: 07 – Secretária Municipal de Estradas e Rodagem.

Unidade Orçamentária: 07.01 – Departamento de Estradas e Rodagem.
Proj/Ativ.: 2678200262.029 – Manutenção do Parque Rodoviário Municipal.
Elemento: 3190 – Aplicações Diretas. (1297).
Órgão: 08 – Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Unidade Orçamentária: 08.01 – Departamento De Obras e Serviços Urbanos.
Proj/Ativ.: 1545200442.032 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.
Valor r$ 6.000,00 (Seis mil reais).
Órgão: 08 – Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Unidade Orçamentária: 08.01 – Departamento De Obras e Serviços Urbanos.
Proj/Ativ.: 1545100331.031 – Implantação e Pavimentação de Passeios e vias Públicas.
Valor r$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito suplementar de que trata o artigo 1º do presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes do
provável excesso de arrecadação, apurados até a data de 30.09.2021, conforme planilha em anexo no valor de R$ 62.000,00 (Sessenta e
dois mil reais).
Art. 3° - As despesas decorrentes do presente decreto correm p/conta do orçamento municipal
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Pará-
grafo Único do art.3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013.
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, aos 22 de novembro de 2021.

AIRTON ANTÔNIO REINEHR
Prefeito Municipal
DEMOSNTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ARRECADADO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021.
PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
FONTE: 01.00/01.01/01.02 – Recursos Ordinários.

Detalhamento da Fonte: – Sem detalhamento.
PERÍODO DE 01.01.2021 A 31.10.2021.
MÊS RECEITA
RECEITA PREVISTA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ARRECADADA
01/2021 1.076.616,67 1.141.328,03 64.711,36
02/2021 1.076.616,67 1.255.875,34 179.258,67
03/2021 1.076.616,67 1.073.383,61 -3.233,06
04/2021 1.076.616,67 1.131.226,88 54.610,21
05/2021 1.076.616,67 1.382.415,89 305.799,22
06/2021 1.076.616,67 1.176.247,77 99.631,10
07/2021 1.076.616,67 1.410.525,89 333.909,22
08/2021 1.076.616,67 1.255.812,87 179.196,20
09/2021 1.076.616,67 1.117.939,49 41.322,82
10/2021 1.076.616,67 1.138.841,48 62.224,81
11/2021 1.076.616,67 1.076.616,67 0
12/2021 1.076.616,63 1.076.616,63 0
TOTAL 12.919.400,00 14.174.605,74 1.317.430,55
Valor previsto para arrecadar no exercício 2021 12.919.400,00
Previsão de arrecadação no exercício 2021 14.174.605,74
MENOS EXCESSO JÁ UTILIZADO 1.255.000,00
EXCESSO A UTILIZAR 62.430,55
Bom Jesus do Oeste - SC, 22 de novembro de 2021.

AIRTON ANTÔNIO REINEHR NAIRO CEZAR MORANDINI
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 020101/0-8
DECRETO Nº 5683/2021 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

DECRETO Nº. 5.683 /21 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
TRANSFÊRE RESPONSABILIDADE DE USO DE VEÍCULO PÚBLICO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas na legislação vigente, em especial a artigo 41, inciso IIV da L.O.M.
DECRETA:
Art. 1º. Fica pelo presente DECRETO, transferida a responsabilidade pelo uso de veiculo público entre a Secretaria Municipal de Administra-
ção e Fazenda e Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º. O Veículo RENAULT LOGAN DYNA 16 V, Placa MDB 9504 / Chassi 93Y4SRD64EJ334676 / ANO 2014 de cor branca, patrimônio nº
3307, inscrito na Secretária Municipal de Administração e Fazenda, passa a ser administrado com uso e conseq-ente despesas pela Secre-
taria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Pará-
grafo Único do art. 3º, do Decreto nº. 4450, de 16 de setembro de 2013.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE (SC), 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5684/2021 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

DECRETO Nº. 5.684 /21 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
TRANSFÊRE RESPONSABILIDADE DE USO DE VEÍCULO PÚBLICO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AIRTON ANTONIO REINEHR, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas na legislação vigente, em especial a artigo 41, inciso IIV da L.O.M.
DECRETA:
Art. 1º. Fica pelo presente DECRETO, transferida a responsabilidade pelo uso de veiculo público entre a Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social e Secretária Municipal de administração e Fazenda.
Art. 2º. O Veículo CLASSIC LS VHC E, Placa MLY 0156 / Chassi 9BGSU19F0EB193566 / ANO 2014 de cor branca, patrimônio nº 3398, inscrito
na Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social, Departamento CRAS, passa a ser administrado com uso e conseq-ente despesas pela
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Pará-
grafo Único do art. 3º, do Decreto nº. 4450, de 16 de setembro de 2013.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE (SC), 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

AIRTON ANTONIO REINEHR
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 133/2021 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 34F84EDD63FE0203074EDB3B983422FF8D6A17A9
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE

EXTRATO DE CONTRATO
O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou

o seguinte contrato:
Contratado: Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura

Rodoviária – CIDIR – CNPJ: 11.117.243/0001-20
Objeto: Aquisição de Concreto Betuminoso (CBQU) e Pintura de Ligação RR-2C
para perfilhamento e consertos em trechos de ruas e avenidas do perímetro urbano
municipal.
Valor: R$ 69.940,00 (sessenta e nove mil novecentos e quarenta reais).
Vigência: 26/11/2021 a 31/12/2021.
Bom Jesus do Oeste (SC), 26 de Novembro de 2021.
Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATORIO Nº 2791/2021 - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 2684/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A1DDC49DD40B63E8F74B3281E91E2A48D7652AAF
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2791/2021
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 2684/2021
O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal Sr.
Airton Antonio Reinehr, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que realizou
Processo Licitatório na Modalidade Dispensa por Justificativa, de acordo com Art. 24 Inciso XXVI da
Lei 8.666/93, para contratação de Consórcio Público para Aquisição de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente ( CBQU) e Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C, para utilização em
perfilhamentos e consertos em Ruas e Avenidas do perímetro urbano municipal conforme
necessidade.
Contratado: Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária – CIDIR –

CNPJ: 11.117.243/0001-20
Valor: 69.940,00 (sessenta e nove mil novecentos e quarenta reais), referente a 154 toneladas de
Concreto betuminoso (CBQU) e 2.500 m2 de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica (RR – 2C)
Vigência: 24/11/2021 a 31/12/2021
O Processo será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores e
em especial ao contido no Edital.
A íntegra do Edital e demais informações poderão ser obtidas em horário de expediente, junto ao
setor de Licitações do Município, sita a Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus
do Oeste – SC, Fone 049 3363 0200, e-mail: licitacao@bomjesusdooeste.sc.gov.br ou pelo site
www.bomjesusdooeste.sc.gov.br.
Bom Jesus do Oeste – SC, aos 24 de Novembro de 2021.
Airton Antonio Reinehr
Prefeito Municipal

Braço do Norte
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL Nº 100 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

DECRETO Nº 100,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre novas medidas, em caráter extraordinário, para enfrentamento à COVID-19 no âmbito do Município de Braço do Norte e es-
tabelece outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pelo art. 59 da Lei Orgânica do Município, e,
Considerando o Decreto Estadual nº 1.371/2021, que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do
COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento da pandemia de COVID-19, e estabelece outras providências;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam ratificadas, no âmbito do Município de Braço do Norte, todas as disposições contidas no Decreto Estadual nº 1.371/2021 e
em suas alterações posteriores.
Art. 2º. Ficam ratificadas, também, as Portarias emitidas pela Secretaria de Estado e de Saúde em vigência.
Art. 3º. Fica estabelecida em todo território municipal a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual, em espaços públicos
e privados fechados e em espaços abertos onde não seja possível manter o distanciamento, pelo período previsto no art. 1º do Decreto
Estadual 1.371/2021.
Art. 4. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Braço do Norte, 25 de novembro de 2021.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Prefeito Municipal
PROCESSO 72 - AVISO ANULAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO - PONTE RUA VALDIARIA W. SOETHE
ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. AVISO DE FRUSTRAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2021. TOMADA
DE PREÇO Nº 13/2021. O Prefeito Municipal de Braço do Norte/SC, Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO, torna público que em resposta ao
memorando nº4.041/2021 de 29/09/2021 encaminhado ao setor de planejamento, o mesmo fica fracassado pela ausência de empresas
interessadas, sendo realizado atualização da planilha orçamentaria do presente projeto. assim será realizado a abertura de no processo
licitatório, objeto “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE
UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO NA RUA VALDIRIA WESSLER SOETHE, LOCALIZADA NO BAIRRO RIO BONITO, PARA ATENDER AO
PROGRAMA DO BRDE “AVANÇAR CIDADES”, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO
LICITATÓRIO.” Para mais informações, 48-3658-2222, licitacaobn@hotmail.com ou através do endereço Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro,
Braço do Norte/SC. Braço do Norte, 29 de novembro de 2021. ROBERTO KUERTEN MARCELINO PREFEITO MUNICIPAL.

Braço do Trombudo
Prefeitura

Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 35.855.487/0001-79
Valor: R$30.400,00
Licitação: 95/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de conjuntos de aparelhos de academias ao ar livre para instalação em espaços públicos no Mu-
nicípio de Braço do Trombudo/SC
Vigência: 31.08.2021 até 31.08.2022.
Braço do Trombudo, 31.08.2021
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2021 FMS

CNPJ 95.952.230/0001-67,
Contratada: PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ nº05.077.346/0001-01
Itens: 1,2,6,7,13,36,46,61,65,84,90,91,92,95,96,98,100,102,103,104,119,121,123,135
Valor: R$ 8.172,20
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Braço do Trombudo/SC
Vigência: 29.11.2021 até 28.11.2022.
Braço do Trombudo, 29.11.2021.

CNPJ 95.952.230/0001-67,
Contratada: POSSATTO & POSSATTO LTDA
CNPJ nº 72.150.550/0001-06
Itens: 21,22,23,41,49,50,51,52,77,78,79,80,99,101,105,124,125,126,130
Valor: R$ 4.762,51
Vigência: 29.11.2021 até 28.11.2022.

CNPJ 95.952.230/0001-67,
Contratada: MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA
CNPJ nº 05.021.932/0001-34
Itens: 67,73,128
Valor: R$ 485,50
Vigência: 29.11.2021 até 28.11.2022.


CNPJ 95.952.230/0001-67,
Contratada: Dental Premium Ltda
CNPJ nº 35.215.257/0001-45
Itens: 3,4,5,8,9,10,12,14,15,16,17,19,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,40,43,45,47,48,
55,56,57,58,60,62,68,70,74,75,85,89,93,94,97,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,127,129,131,132
Valor: R$ 30.489,51
Vigência: 29.11.2021 até 28.11.2022.

CNPJ 95.952.230/0001-67,
Contratada: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 06.194.440/0001-03
Itens: 11,18,20,59,63,64,69,71,72,86,87,118,120,133,134
Valor: R$ 7.474,70
Vigência: 29.11.2021 até 28.11.2022.

CNPJ 95.952.230/0001-67,
Contratada: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ nº 20.306.488/0001-97
Itens: 44,53,54,66
Valor: R$ 2.412,00
Vigência: 29.11.2021 até 28.11.2022.

CNPJ 95.952.230/0001-67,
Contratada: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 25.034.906/0001-58
Itens: 81,82,83
Valor: R$ 6.754,00
Vigência: 29.11.2021 até 28.11.2022.
Braço do Trombudo, 29.11.2021
EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4652/2021

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4652/2021
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Contratada: Adriana Mara Dreher
Cidade: Passo Fundo- RS
CNPJ: 34.132.339/0001-63
Objeto: Despesa referente a aquisição de nomes bordados e divisas de gola para as camisas de uniforme do Destacamento da Policia Militar

de Braço do Trombudo complementando a Compra Direta n° 4634/2021, através do convênio entre a PMSC e o Município de Braço do
Trombudo/SC
Valor: R$ 60,00 (sessenta reais)
Data da autorização de fornecimento: 29/11/2021
Nildo Melmestet
Prefeita Municipal
EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2021 SRP

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F80CC34D38B4C586C43F7D7B60FADAF32BEF0306
PROCESSO ADMINISTRATIVO 175/2021
EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 62/2021 SRP
EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.
O Município de Braço do Trombudo/SC torna público para conhecimento dos interessados que as 09h00min do dia 10/12/2021, estará
selecionando a melhor proposta para Registro de preços para eventuais aquisições de materiais de artefatos de cimento para a prefeitura
municipal de Braço do Trombudo/SC. Informações pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site
www.bracodotrombudo.sc.gov.br.
Braço do Trombudo, em 29 de novembro de 2021.
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal

Brunópolis
Prefeitura
DECRETO Nº 109 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE PARA ORGANIZAR O

CONCURSO DE NATAL “BRUNÓPOLIS ILUMINADA”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DECRETO Nº 109 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE PARA ORGANIZAR O CONCURSO DE NATAL “BRUNÓPOLIS ILUMINADA”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VOLCIR CANUTO. Prefeito do Município de Brunópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, e na forma da Lei
municipal nº 989/2021:
Considerando o a Lei Municipal 989/2021 que institui premiação para decoração natalina, concurso BRUNÓPOLIS ILUMINADA,
DECRETA
Art.1º. Fica nomeada a Comissão Especial de organização do concurso de Natal “Brunópolis Iluminada” composta pelos seguintes membros:
I – JOSÉ ANTONIO RIBEIRO MACIEL
II – JULIANA PRIGULI ROSS
III – SHERLON ALBERTO RAUN
IV – SILVANIA DE FÁTIMA SIMON
V – VALDERLEI RIBEIRO DA SILVA
Art.2º. Revogada as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brunópolis-SC, em 25 de novembro de 2022.

VOLCIR CANUTO
Prefeito Municipal
ELAINE NOVACKI DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FAZENDA
Registrado e publicado o presente Decreto no DOM.
RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO Nº 46-2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E791A0C421FB6CFDBDFB728493B7E61641DC8EB1
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 25/2021
Registro de Preços para Contratação de Serviços de Recapagem, Recauchutagem, Vulcanização e Consertos de pneus.
O Município de Brunópolis, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua Selmo Heck, nº 2405, Centro, Brunópolis/SC, CEP 89634-
000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.853/0001-61, através do seu Prefeito Municipal, Exmo. Senhor Volcir Canuto, TORNA PÚBLICO a
presente RETIFICAÇÃO do Edital de Pregão 25/2021, conforme a seguir:
Art. 1º Fica alterado o CAPÍTULO X - DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO o art.45 e 46 do edital
passando a redação final que o prazo para coleta dos pneus no Município é de 04 (quatro) dias e o prazo de execução é de 07 (sete) dias.
Art. 2º Fica alterado o Capitulo III DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO Art 1º O recebimento dos envelopes nº
01 – Proposta Comercial e nº 02 – Documentação, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos
interessados, dar-se-á até às 14h00min do dia 10 de dezembro de 2021, a serem entregues no Setor de Compras desta Prefeitura, situado
no endereço retro mencionado.
Art. 3º Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital.
Brunópolis/SC, 29 de novembro de 2021.

Volcir Canuto
Prefeito Municipal

Brusque
Prefeitura

DECRETO nº 9.077, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
Prorroga prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal dos Tributos do Município de Brusque – REFIS, de que trata a Lei Comple-
mentar. nº. 329, de 30 de março de 2021.
O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IV do art. 82 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o substancial incremento de receitas públicas municipais com o advento da Lei Complementar n. 329/2021, que institui o
Programa de Recuperação Fiscal dos Tributos do Município de Brusque – REFIS;
CONSIDERANDO os benefícios que o Programa REFIS tem trazido às pessoas físicas e jurídicas que passam por algum tipo de dificuldade
financeira;
CONSIDERANDO que a implementação do REFIS vem promovendo a regularização cadastral e a resolução de situações pendentes nos
sistemas de informatização do Município de Brusque;
CONSIDERANDO o permissivo legal de prorrogação constante no artigo 1º, § 4º da Lei Complementar n. 329/2021;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado até 10 de dezembro de 2021 o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de Brusque –
REFIS, instituído pela Lei Complementar n. 329, de 30 de março de 2021.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 29 de novembro de 2021.

JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW

Procurador-Geral do Município
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
AURINHO SILVEIRA DE SOUZA

Chefe de Gabinete do Prefeito

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”
O PREFEITO DE BRUSQUE, usando da competência que lhe confere o art. 21º da Lei nº 4.333 de 27/11/2020, Lei 4.343 de 22/12/2020 e
a Lei nº 4.311 de 01/09/2020, o inc. IV do art. 82º da LOM, e a Lei Federal nº 4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar e especial no Orçamento Fiscal, em vigência do Município, no valor de R$ 443.186,80 (quatrocentos
e quarenta e três mil cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos) para atender as programações abaixo especificadas:
02.00 Gabinete do Prefeito

0006.0181.0150.2059 Manutenção – Convênio Polícia Militar
4.4.90.00 Aplicações Diretas – Investimentos
0.1.00.11 Recursos Ordinários – Convênio Polícia Militar 58.195/2018
VALOR R$ 5.310,80
09.00 Secretaria Municipal de Educação
09.001 Secretaria Municipal de Educação
0012.0361.0025.1013 Construção Ampliação e Reformas de Escolas de Ensino Fundamental
3.3.90.00 Aplicações Diretas – Outras Despesas Correntes
0.1.01.00 Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos – educação
VALOR R$ 20.495,98

0012.0361.0025.2019 Manutenção Desenvolvimento do Ensino Fund. Valor. Magistério

0.1.01.00 Recursos de Impostos e de Transf. de Impostos – educação
VALOR R$ 31.864,80
0012.0365.0020.2020 Manutenção da Educação Infantil
0.1.01.00 Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos – educação
VALOR R$ 44.658,98
13.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
13.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
0015.0451.0125.2036 Manutenção e Melhorias do Sistema Viário, Praças e Jardins
0.3.00.00 Recursos Ordinários
VALOR R$ 245.000,00
0.1.39.44 Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
VALOR 68.647,91
0.1.39.45 CFEM
VALOR R$ 11.208,33
0015.0452.0125.2038 Aquisição e Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos
0.3.00.00 Recursos Ordinários
VALOR R$ 16.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I– Anulação parcial de dotações do orçamento vigente, conforme abaixo especificadas:

0006.0181.0150.2059 Manutenção – Convênio Polícia Militar
0.1.00.11 Recursos Ordinários – Convênio Polícia Militar 58.195/2018
VALOR R$ 5.310,80
II – Superavit financeiro do exercício anterior, conforme disposto no § 1º, I do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, apurado na fonte de recurso
abaixo:
Vínculo/Fonte de
Conta Corrente Banco/Conta Disponibilidade em 31/12/2020
Recursos
60.837-8 B.B. Pmb/defesa civil Reconstrução – 60.837-8 0.3.34.54 1.051,05
82.025-3 B.B Pmb/defesa civil- Sinpdec/Siaf – 82.025-3 0.3.34.54 30.954,26
0.1.34.54 26.417,06
647.009-1 C.e.f Pmb C/c 647.009-1 Obras Pac Ogu
0.3.34.54 8.224.358,70
647.053-9 C.e.f Pmb/Cont. Nº 869927/1018 Rua José Rudolf 0.3.34.54 171.929,58
TOTAL GERAL 8.454.710,65
Valores Comprometidos Fonte de Recursos Valor R$

Empenhos à Pagar 0.1.34.54/0.3.34.54 0,00
DDO à Pagar 0.1.34.54/0.3.34.54 26.417,06
Restos à Pagar 0.1.34.54/0.3.34.54 0,00
TOTAL 0.1.34.54/0.3.34.54 26.417,06
Superávit Financeiro 0.3.34.54 8.428.293,59
Valor Utilizado Decreto nº 8.834/2020 0.3.34.54 24.885,08
Utilizado neste ato 0.3.34.54 242.043,73
Saldo a Utilizar 0.3.34.54 7.055.421,71

Vínculo/Fonte de Disponibilidade em
Conta-Corrente Banco/Conta
Recursos 31/12/2020
0.1.00.00 93,73
21.744-1 B.b. Comp. Finan. Export.
0.3.00.00 12.748,14
60.837-8 B.b. Pmb/Defesa Civil Reconstrução 0.3.00.00 11.332,82
16.902-1 Banco do Brasil Diversos 0.1.00.00 770.284,18
0.1.00.00 6,45
283.141-4 B.b. Desoneração ICMS
0.3.00.00 27,60
0.1.00.00 199.887,36
73.071-8 B.b. FPM
0.3.00.00 1.343.405,69
0.1.00.00 9,51
26.051-7 B.b. Previ
0.3.00.00 1.928,88
42.403-x B.b. Sna/Simples Nacional 0.1.00.00 253.824,24
49.416-x B.b Pmb/ICMS 0.3.00.00 714.812,50
49.329-5 B.b Pmb/IPVA 0.1.00.00 34.246,02
15972 B.b Pmb/IPI Exportação 0.1.00.00 96.377,05
0.1.00.00 14.852,11
48.812-7 B.b Pmb/IRRF Dep. Judiciais
0.3.00.00 2.980,53
0.1.00.00 34.573,82
170.002-6 Besc C/C
0.3.00.00 5.412,00
170.002-6 Besc Tip C/C 39.865-2 0.1.00.00 199,93
75.142-1 B.b. Conv. Rua P. Antônio Eising 0.3.00.00 324.507,22
0.1.00.00 0,23
78.456-7 B.B Prolongamento Beira Rio Margem Direita – Sta Terrezinha
0.3.00.00 45,90
79.815-0 B.B Prolongamento Beira Rio Margem Direita - Convênio 0.3.00.00 29.265,80
0.1.00.00 307,85
79.235-7 B.b Pmb/ISSQN (Cartões)
0.3.00.00 45.832,23
81169-6 B.b Plano de Mobilidade Urbana BRDE 0.1.00.00 30.761,70
0.1.00.00 10.589,45
143-0 Pmb – Fundo M. Procuradoria Geral
0.3.00.00 3.650,32
0.1.00.00 64.558,28
6223-1 Cef - PMB/FIA
0.3.00.00 20.186,56
4-2 Cef - C/C 0.1.00.00 144.595,41
0.1.00.00 14.917.233,66
65-4 Cef Tributos
0.3.00.00 700.863,68
153-7 Cef Rua 24hs 0.3.00.00 32.247,62
0.1.00.00 4.361,83
6-9 Cef Pmb - Previ
0.3.00.00 0,02
0.1.00.00 70,37
188-0 Cef Pmb Serv. Funeral
0.3.00.00 47.467,23
0.1.00.00 6,45
0124980-2 Cef Pmb – Conta Poupança
0.3.00.00 1.803,99
72-7 Cef – F. Turismo 0.1.00.00 3.744,96
246-0 Cef Pmb – Convênio Folha Pgto. 0.1.00.00 98.705,80
0.1.00.00 35.205,22
253-3 Cef Pmb/Outorga Onerosa
0.3.00.00 5.479,49
0.1.00.00 3.395,81
71013-9 Cef – Pmb/Fundo Municipal do Idoso 71.013-9
0.3.00.00 5.017,11
71016-3 C.e.f Pmb Nakopa Ams Bra 217 Fotovoltaica 71.016-3 0.3.00.00 2.257,51
0.1.00.00 8.682,37
71024-4 C.e.fPmb Honorários de Sucumbência 20% 71.024-
0.3.00.00 25.039,48
71026-0 C.e.f Pmb Brusque REMAD 0.3.00.00 675,00
71.038-4 C.e.f Fundo de Proteção a defesa civil 0.3.00.00 12,50
71.041-4 PMB FINISA c/c 71.041-4 0.1.00.00 516,33
105.005-2 Pmb Tributos 0.3.00.00 4.347,45
0.1.00.00 4.767,78
29409-8 Pmb Tributos
0.3.00.00 1.618,28
Valores Comprometidos Fonte de Recursos Valor R$

Empenhos à Pagar 0.1.00.00/0.3.00.00 2.328.013,81
DDO à Pagar 0.1.00.00/0.3.00.00 114.566,31
Restos à Pagar 0.1.00.00/0.3.00.00 5.238,61
TOTAL 0.1.00.00/0.3.00.00 2.447.818,73

Saldo Fonte de Recursos Valor R$

Superavit Financeiro 0.3.00.00 17.627.004,73
Valor Utilizado Decreto nº 8.837/2021 0.3.00.00 2.000.000,00
Valor Utilizado Decreto nº 8.839/2021 0.3.00.00 250..000,00
Valor Utilizado Decreto nº 8.927/2021 0.3.00.00 49,00
Valor Utilizado Decreto nº 9.057/2021 0.3.00.00 1.238.000,00
Utilizado neste ato 0.3.00.00 261.000,00
Saldo a Utilizar 0.3.00.00 8.070.999,68
III – Excesso de arrecadação do exercício corrente na seguinte receita/vínculo:

Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Com-
0.1.39.44.00
pensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
Valor Orçado R$ 898.043,16
Valor arrecadado até a data de 29/11/2021 R$ 966.691,07
Excesso de arrecadação até a data de 29/11/2021 R$ 68.647,91
Valor Utilizado neste ato R$ 68.647,91
Valor a Utilizar 0,00
0.1.39.45.00 CFEM
Valor Orçado R$ 150.000,00
Valor arrecadado até a data de 29/11/2021 R$ 189.848,33
Excesso de arrecadação até a data de 29/11/2021 R$ 39.848,33
Utilizado no Decreto 9.024/2021 R$ 11.458,58
Valor a Utilizar 0,00
III – Provável excesso de arrecadação do exercício corrente na seguinte receita/vínculo:

0.1.01.00 Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos – educação
Valor Orçado R$ 41.154.736,35
Valor arrecadado até a data de 29/11/2021 R$ 42.142.933,01
Valor a arrecadar até 31/12/2021 R$ 42.769.156,48
Provável excesso de arrecadação até 31/12/2021 R$ 1.614.420,13

Utilizado neste ato R$ 97.019,76
Valor a Utilizar R$ 0,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, 29 de Novembro de 2021.

JOSÉ ARI VEQUI Dr. EDSON RISTOW
Prefeito de Brusque Procurador-Geral do Município
EDENA BEATRIS CENSI

Secretária de Orçamento, Finanças e Patrimônio

Chefe de Gabinete
EDITAL Nº 007-2021-IBPLAN
EDITAL DE INFORMAÇÃO 007/2021
O IBPLAN, Instituto Brusquense de Planejamento, pessoa jurídica, órgão público do poder municipal inscrito no CNPJ sob o n. 11.188.383.0001-
90, em cumprimento ao Artigo 6o, §3o do Decreto No 8104 de 19 de fevereiro de 2018, que Regulamenta a Lei Complementar 271, de 19
de dezembro de 2017, que dispõe sobre a comercialização ambulante de alimentos em logradouros públicos, por meio de “Food Trucks –
Ambulante Tipo A e Ambulante Tipo B”, e dá outras providências; informa o seguinte ponto de atuação no logradouro público:
• Rodovia Deputado Antônio Heil, – Próximo a Uvel
Manifestações poderão ser protocoladas no IBPLAN – Instituto Brusquense de Planejamento em até 10 dias após publicação deste.
EDITAL Nº 014/2021-CLASSIFICAÇÃO FINAL

Prefeitura Municipal de Brusque
Processo Seletivo Simplificado
EDITAL Nº 014/2021
CLASSIFICAÇÃO FINAL - PROCESSO SELETIVO N. 014/2021
A Diretora, no uso de suas atribuições legais, CLASSIFICAÇÃO FINAL do Processo Seletivo para o cargo Agente de Combate a Endemias,
Motorista de Veículos Leves e Motorista de Ambulância, conforme segue:
Agente de Combate a Endemias

Média Final
001 Ruan Vinicius Monteiro 9,50
002 Nelson Wippel 9,00
003 Maura Len Fernandes Werner 8,91
004 Taís Cardoso Oliveira 8,91
005 Matheus Moresco Becker 8,91
006 Geogenes Raimundo Santos 8,83
007 Marli da Rosa 8,66
008 Fernando Nazaré da Silva Santos 8,66
009 Iran Mariano Silva de Arruda 8,66
010 Edimar de Paula 8,66
011 Deilon Rafael Junges Deves 8,66
012 Marcos Castro Martins Sapio 8,50
013 Ananda Rodrigues Soares Golçalves 8,41
014 Thiago Luis Santana dos Santos 8,41
015 Kelvis Costa Nascimento 8,41
016 Joedson Moura Brandão 8,33
017 Lucas Moresco Becker 8,33
018 Sergio Silva Fernandes 8,25
019 Patricia Dias 8,16
020 Jeniffer Caroline Albrecht 8,16
021 Rudvan Quinto de Souza Santos 8,08
022 Neide Pacheco 8,00
023 Vanessa Aparecida da Silva 8,00
024 Wellington de Souza 8,00
025 Robson Silva dos Santos 8,00
026 Claudete Schawarski 7,91

027 Caroline Dutra Vieira 7,91

028 Geovane da Silva Gordo 7,91
029 Priscila de Fátima Rabelo Chaves 7,91
030 Tiago DE Souza 7,91
031 Marcio Ramalho Pereira 7,75
032 Orli Alves dos Santos 7,75
033 Deyvison Raiser 7,75
034 Karoline Pires da Silva 7,66
035 Edvaldo Costa Gomes 7,66
036 Mikaela Caxias Gonçalves Alencar 7,50
037 Wesley Castro de Souza 7,41
038 Carlos Eduardo Andrade do Amaral 7,33
039 Kellen Christina Costa Pimentel 7,16
040 Graziela Renata de Oliveira Marques 7,08
041 Tamires Cristina Cordeiro Vale 7,08
042 Robson Silva Chaberek 7,00
043 Joao Pedro dos Santos Alves 7,00
044 Ronaldo Xavier 6,75
045 Luzia Rosa 6,75
046 Thais Nascimento Santos 6,66
047 Juliana Oliveira da Silva 6,25
048 Siuze Morande Saquette 5,25
Motorista de Veículos Leves

Média Final
001 Dario Ercilio do Nascimento 9,50
002 Eduardo Alves Pereira 9,50
003 Renata Pereira Raiser 9,41
004 Miguel Mendes Pereira 9,00
005 Wagner Dognini 9,00
006 Starlei Rafael Dos Santos 8,91
007 Celso Luiz Ely 8,83
008 Bernardo Neves Ballester 8,75
009 Nilo Martins 8,66
010 Francisco Claudio Fonseca do Vale 8,66
011 André Luiz Alves Leite 8,66
012 Irineu Marques 8,58
013 Valdoir Rossi 8,50
014 Leandro Aquino Neves 8,50
015 Carlos Antonio Santos Moura Souza 8,50
016 João Nascimento de Alencar 8,41
017 Cleber Couto de Vilhena 8,41
018 Israel Vermohlen 8,41
019 Anderson Barbosa 8,41
020 Alessandro Franco 8,25
021 Ricardo Lourenço de Lima 8,25
022 Waldinei José Oliveira dos Santos 8,16
023 Luciane da Silva 8,08
024 Paulo Sérgio Reinhold 7,91
025 Cloenir José Cavichioli 7,91
026 Renato Louzeiro Marchini 7,83
027 Arlisson Eduardo dos Santos 7,83
028 Luiz Carlos Correa de Bomfim 7,75
029 Neuza de Fátima de Souza Stefainski 7,58
030 Jose Eccher 7,50
031 Alexandre Francisco 7,50
032 Pedro Souza DE Lima 7,33
033 João Cesar Barreto 7,33
034 Vanderléia Alexandre 7,33

Motorista de Ambulância
Média Final
001 Robson Cesar DE Andrade Almeida 9,3
002 Alexandre Ferreira Correia 9,3
003 Igor Tedesco 9,2
004 Israel Luiz Pereira 9,0
005 Rafael da Silva 8,8
006 Edson de Marchi 8,7
007 Marcelo Ravache Abreu Lima 8,5
008 Jorge Victor Fontana 8,5
009 Augusto Cesar Fonseca Castro Junior 8,4
010 Luis Darli Benvenutti 8,2
011 Ismael Ullrich 8,0
012 Luiz de Sousa E Silva 7,8
013 Jailton Melo Costa 7,6
014 Eduardo Pires Ferreira 6,8
015 Luciano Andriani de Oliveira 5,8
016 Adelcionir DE Oliveira 5,7
Brusque, 29 de Novembro de 2021.

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora
EDITAL Nº 014/2021-HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 014/2021
HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO SELETIVO N. 014/2021
1. A Diretora, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto nº 8818/2021, considerando a relação final de classificados do
Edital do Processo Seletivo n. 014/2021, publicado no diário oficial dos municípios, site da Prefeitura Municipal de Brusque, torna público
aos interessados:
2. A Homologação do resultado final do Processo Seletivo n° 014/2021 da Prefeitura Municipal de Brusque, com a relação dos candidatos
classificados publicados na data de 29 de Novembro de 2021, no site da Prefeitura Municipal da Brusque.
3. As vagas existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Brusque, ou as que vierem a existir no prazo de validade do pre-
sente Processo Seletivo, serão preenchidos, conforme a necessidade e a possibilidade financeira, respeitando-se rigorosamente a ordem de
classificação dos candidatos.
4. HOMOLOGO o Resultado Final do Processo Seletivo n. 014/2021, da Prefeitura Municipal de Brusque.
Brusque, 29 de Novembro de 2021.

Diretora
EXTRATO 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029-2019

EXTRATO 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029-2019
ESPÉCIE: 15º TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 029/2019, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E CONSÓRCIO PACOPEDRA FREEDOM
SETORSUL CNPJ: 79.485.892/0001-18 OBJETO: ADITIVO QUALITATIVO R$385.063,98 ORIGEM: CONCORRÊNCIA 001/2019 DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANDREA PATRÍCIA VOLKMANN E MARIO JORGE DE SOUZA
EXTRATO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008-2018-FMS

EXTRATO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008-2018-FMS
ESPÉCIE: 8º TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 008/2018, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA CNPJ:
05.748.642/0010-88 OBJETO: ADITIVO QUALITATIVO VALOR R$200.000,00 ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2018DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. OSVALDO QUIRINO DE SOUZA E ROBERTO BENVENUTTI.

EXTRATO CONTRATO N° 013-2021-FC

ESPÉCIE: CONTRATO N° 013/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E ALESSANDRO ALMERI LUCINDO CNPJ: 34.660.945/0001-
51 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TEMPORADSA 2021 DA BIG BAND BRUSQUE ATRAVÉS DO EDITAL 004/2021.
VALOR R$1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E ALESSANDRO ALMERI LUCINDO

ESPÉCIE: CONTRATO N° 014/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E CAFÉ MAESTRO ESTÚDIO MUSICAL LTDA CNPJ:
10.613.589/0001-57 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TEMPORADSA 2021 DA BIG BAND BRUSQUE ATRAVÉS DO
EDITAL 004/2021.VALOR R$3.000,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E MARCELO DE CASSIO BARBOSA DA SILVA

ESPÉCIE: CONTRATO N° 015/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E GABRIELA SCHWART JAQUES CNPJ: 44.261.999/0001-06
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TEMPORADSA 2021 DA BIG BAND BRUSQUE ATRAVÉS DO EDITAL 004/2021.VALOR
R$1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E GABRIELA SCHWART JAQUES

ESPÉCIE: CONTRATO N° 016/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E BRAION JOHNNY ZABEL O CNPJ: 22.451.460/0001-79
R$1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E BRAION JOHNNY ZABEL

ESPÉCIE: CONTRATO N° 017/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E DANIEL LORENTINO CNPJ: 34.257.819/0001-50 OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TEMPORADSA 2021 DA BIG BAND BRUSQUE ATRAVÉS DO EDITAL 004/2021.VALOR
R$1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E DANIEL LORENTINO

ESPÉCIE: CONTRATO N° 018/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E BRUNO ZAMBONINI SOARES CNPJ: 34.257.819/0001-50
R$1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E BRUNO ZAMBONINI SOARES

ESPÉCIE: CONTRATO N° 019/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E CARLOS ROBERTO EGGERT JUNIOR CNPJ:
34.406.182/0001-17 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TEMPORADSA 2021 DA BIG BAND BRUSQUE ATRAVÉS DO EDI-
TAL 004/2021.VALOR R$1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E CARLOS ROBERTO EGGERT JUNIOR


ESPÉCIE: CONTRATO N° 020/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E LUCAS VINICIUS ESPINDOLA CNPJ: 42.403.299/0001-75
R$1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E LUCAS VINICIUS ESPINDOLA

ESPÉCIE: CONTRATO N° 021/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E CRISTOFER WILIAM SKORIA CNPJ:44.202.891/0001-34
R$1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E CRISTOFER WILIAM SKORIA

ESPÉCIE: CONTRATO N° 022/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E EVANDRO HASSE CNPJ:29.719.600/0001-03 OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TEMPORADSA 2021 DA BIG BAND BRUSQUE ATRAVÉS DO EDITAL 004/2021.R$1.500,00 VI-
GÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E E EVANDRO HASSE

ESPÉCIE: CONTRATO N° 023/2021, ENTRE FUNDAÇÃO CULTURAL DE BRUSQUE E MAICON MARCSOS DOS SANTOS CNPJ:33.151.600/0001-
00 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TEMPORADSA 2021 DA BIG BAND BRUSQUE ATRAVÉS DO EDITAL 004/2021. R$
1.500,00 VIGÊNCIA: 90 DIAS. SIGNATÁRIOS:ELISIANE MARCOS E MAICON MARCSOS DOS SANTOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 050-2020 -SAMAE

EXTRATO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 050-2020
ESPÉCIE: Prorrogação. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência. PROCESSO LICITATÓRIO: 018/2020; VIGÊNCIA: até 30/06/2022. DATA
DA ASSINATURA: 30/11/2021; FISCAIS DO TERMO ADITIVO: Gilberto dos Anjos, Eduardo Pauly Fernandes, Mylena Abelino Rubituci, Jober
Allan Moro João. CONTRATADA: Terrabase Terraplangem Ltda; CNPJ: 12.535.370/0001-02. Diretor do SAMAE.
Brusque, 30 de novembro de 2021.

PUBLIQUE-SE
Luciano Camargo
Diretor Presidente
SAMAE - Brusque
EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 193-2021-PP Nº 145-2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CD8083121D6BD9E3396F8C202130BDB6F30E423B
PREGÃO PRESENCIAL n° 145/2021
Processo Licitatório n° 193/2021
O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, através da Secretaria da Fazenda e Gestão estratégica, situado na Praça das Bandeiras, n. 45, Centro, cidade
de Brusque/SC, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para AQUI-
SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL, ÁLCOOL E GASOLINA COMUM), PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 13/12/2021, às 09h00min.
Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site:
https://brusque.atende.net/. 29/11/2021. WILLIAM FERNANDES MOLINA. Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica. Cód.54720

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140-2021-PREGÃO Nº099-2021- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6D531830161A7CF3E681DF2C1E062C33BDEF726A
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Licitatório nº 140/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOCKS E PROJETORES MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLRES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO.
Código: 54719 chave TCE: 6D531830161A7CF3E681DF2C1E062C33BDEF726A
A Secretária de Educação no uso de suas atribuições legais, conforme Lei 10.520/2002, DECIDE: HOMOLOGAR E ADJUDICAR o processo
licitatório supracitado, onde sagrou-se vencedora a(s) Empresa(s) que apresentou(aram) a(s) proposta(s) mais vantajosa(s), nos termos
da Ata de Licitação.
DETERMINAR a adoção de medidas cabíveis para a contratação da(s) Empresa(s): CEK INFORMATICA LTDA. Brusque, 29 de novembro de
2021. ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO. Secretária de Educação.
EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 160-2021-PREGÃO Nº 118-2021- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E1AE3971E9CFA2D5C9881D37F798FEEC517606B5
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO A FRIO A BASE DE RESINAS METACRÍLICAS REATIVAS, A SER UTILIZADO NA DEMARCAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL.
Código: 54717 chave TCE: E1AE3971E9CFA2D5C9881D37F798FEEC517606B5
O Diretor de Trânsito no uso de suas atribuições legais, conforme Lei 10.520/2002, DECIDE: HOMOLOGAR E ADJUDICAR o processo lici-
tatório supracitado, onde sagrou-se vencedora a(s) Empresa(s) que apresentou(aram) a(s) proposta(s) mais vantajosa(s), nos termos da
Ata de Licitação.
DETERMINAR a adoção de medidas cabíveis para a contratação da(s) Empresa(s):. ROSALI ALVES CORDEIRO – ME. Brusque, 29 de novem-
bro de 2021. . RENATO BIANCHI. Diretor de Trânsito.
EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180-2021- PREGÃO Nº 136-2021-HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BF15DCB05ADD720FB256E922EE8A343E8506F326
Pregão Presencial nº 136/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO E MADEIRA PARA CAIXARIA.
Código: 54718 chave TCE: BF15DCB05ADD720FB256E922EE8A343E8506F326
O Secretário de Obras e Serviços Urbanos no uso de suas atribuições legais, conforme Lei 10.520/2002, DECIDE: HOMOLOGAR E ADJU-
DICAR o processo licitatório supracitado, onde sagrou-se vencedora a(s) Empresa(s) que apresentou(aram) a(s) proposta(s) mais vantajo-
sa(s), nos termos da Ata de Licitação.
DETERMINAR a adoção de medidas cabíveis para a contratação da(s) Empresa(s): CASA PROPRIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU-
CAO LTDA, INDUSTRIA DE MADEIRA SAO PAULO LTDA ME, MADEIREIRA MADAW LTDA, MADEIREIRA MICKAELI BATISTI LTDA, TRANS-
PORTES E COMERCIO DE MADEIRAS COLORADO LTDA, VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELI EPP. Brusque, 29 de novembro de 2021.
RICARDO JOSÉ DE SOUZA. Secretário de Obras e Serviços Urbanos.
EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181-2021- PREGÃO Nº 137-2021- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FC21F1DFB334A81E528CB794E3367997319983B7
Pregão Presencial nº 137/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO (BLOCOS, CALHAS, GRELHAS, LAJOTAS, TAMPAS E TUBOS DE CONCRETO).
Código: 54716 chave TCE: FC21F1DFB334A81E528CB794E3367997319983B7
O Secretário de Obras e Serviços Urbanos no uso de suas atribuições legais, conforme Lei 10.520/2002, DECIDE: HOMOLOGAR E ADJU-
DICAR o processo licitatório supracitado, onde sagrou-se vencedora a(s) Empresa(s) que apresentou(aram) a(s) proposta(s) mais vantajo-
sa(s), nos termos da Ata de Licitação.
DETERMINAR a adoção de medidas cabíveis para a contratação da(s) Empresa(s): AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP, ARTE-
FATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA, CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA, DINAMIKA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PRE-
MOCON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. Brusque, 29 de novembro de 2021. RICARDO JOSÉ DE SOUZA. Secretário de Obras e Serviços
Urbanos .

PORTARIA Nº 13.874-2021- ERRATA

ERRATA
Na Portaria n. 13.874, de 09 de março de 2021, publicada em 11 de março de 2021, no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, onde se lê:
“Art. 1º Nomear TAMAR PEREIRA BONDEZAM para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como Chefe, no Serviço
Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.”
Leia-se:
“Art. 1º Nomear TAMAR PEREIRA BONDEZAN RAMOS NASCIMENTO para ocupar o cargo de provimento em comissão, Símbolo CC-VI, como
Chefe, no Serviço Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.”

JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito de Brusque
Dr. EDSON RISTOW

Procurador-Geral do Município

Chefe de Gabinete
PORTARIA Nº 2268-2021- ERRATA

ERRATA
O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais,
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.
Resolve:
Art. 1º. Retificar a Portaria N. 2268/2021 , publicada em 24 de outubro de 2021 no Diário Oficial dos municípios – DOM/SC conforme segue:
ONDE SE LÊ:
Art. 1° - Afastar em decorrência de licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do Art. 5º. Lei Complementar 313 de 29/05/2020,
a servidora DOUGLAS MANASSES, matrícula n° 1000135591-06, ocupante do cargo de provimento efetivo de MONITOR ESCOLAR II 40,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, em decorrência do atestado médico a contar do dia 05/09/2021 sendo concedido afastamento
entre os dias 20/09/2021 a 19/10/2021.
LEIA-SE:
Art. 1° -Suspender do Estágio Probatório do servidor DOUGLAS MANASSES, matrícula n° 1000135591-06, ocupante do cargo de provimento
efetivo de MONITOR ESCOLAR II 40, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para tratamento de saúde na modalidade auxílio-doença,
em decorrência do atestado do dia 05/09/2021, ficando suspenso a contar de 20/09/2021 a 19/10/2021.
Art. 2º As demais informações constantes na Portaria supramencionada permanecem inalteradas.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 26 de outubro de 2021

Diretora de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 2544-2021
RESOLVE:
Art. 1° - Afastar em decorrência de licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do Art. 5º. Lei Complementar 313 de 29/05/2020, a
servidora SILVIA LETICIA INOCENTI, matrícula n° 372935-11, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação, em decorrência do atestado médico a contar do dia 27/10/2021 sendo concedido afastamento entre os dias
27/10/2021 a 24/01/2022.
Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1° está em conformidade com o Art. 1º da Normativa 001/2020 de 29/04/2020.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 27/10/2021
Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de novembro de 2021

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC
WILLIAM FERNANDES MOLINA

Secretário Municipal de Gestão Estratégica
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do art. 5º da Lei Complementar 313/2020 de 29/04/2020, por meio da
Instrução Normativa 001/2020, requerido pelo servidor BEZALEEL ANTÔNIO DOS SANTOS, matrícula n° 4159250-01, ocupante do cargo
de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM , lotado na Secretaria Municipal de Saúde entre os dias 11/11/2021 a 10/03/2022.
Parágrafo Único - A licença concedida no art. 5° da LC 313/2020 está em conformidade com o art. 1º, da Normativa 001/2020 .
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. com efeitos a contar de 11/11/2021 revogando-se as disposições em
contrário.

William Fernandes Molina
Anelise Nagel Ketzer de Souza

RESOLVE:
Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo a servidora ANGELA APARECIDA MARTINS BROGNI, matrícula n° 1059807-
02, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de
05/11/2021
Paragrafo único - O retorno ao exercício do cargo é em decorrência da alta médica concedida com fulcro no art. 5º, da LC 313/2020 por
meio da Instrução Normativa 001/2020, Art. 11º.
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 05/11/2021, revogando-se as disposições em
contrário.




RESOLVE:
Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo a servidora ELISANGELA BRAGA MARTINS, matrícula n° 673803-02, ocupante
do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação a contar de 05/11/2021
contrário.


RESOLVE:
Art. 1° - Conceder Licença Maternidade, à servidora IVANETE BONAMENTE DE SOUZA, matrícula n° 1018434-04, ocupante do cargo de
provimento efetivo de SERVENTE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por 180 (cento e oitenta) dias, no período
compreendido entre 16/11/2021 à 14/05/2022.
Parágrafo Único - A licença de que trata este artigo foi concedida com fulcro nos artigos n° 5º, da LC 313/2020, e Art. 15 da Normativa
001/2020.
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, a contar de 16/11/2021 revogando-se as disposições em contrário.


PORTARIA Nº 2642 /2021
RESOLVE:
Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo o servidor BARTOLOMEU DA SILVA FILHO, matrícula n° 732281-00 ocupante
do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE OBRAS, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a contar de 16/11/2021.
contrário.



PORTARIA Nº 2648-2021-ERRATA
ERRATA
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto n° 8.818/2021,
ONDE SE LÊ:
Art. 1° - Exonerar a pedido, na forma do art. 42 da Lei Complementar n. 147/2009, o servidor MAIKO BISPO ARAUJO, matrícula 10000228788-
1, ocupante do cargo efetivo de MONITOR ESCOLAR III 40, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 17 de novembro 2021.
LEIA-SE:
Art. 1° - Exonerar a pedido, na forma do art. 42 da Lei Complementar n. 147/2009, o servidor MAIKO BISPO ARAUJO, matrícula 10000228788-
1, ocupante do cargo efetivo de MONITOR ESCOLAR III 40, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 13 de janeiro de 2022.
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 13/01/2022.

Secretário de Fazenda e Gestão Estratégica

RESOLVE:
Instrução Normativa 001/2020, requerido pelo servidor ADEMILTO ELIAS, matrícula n° 721557-01, ocupante do cargo de provimento efetivo
de MOTORISTA VEÍCULOS PESADOS , lotado na Secretaria Municipal de Educação entre os dias 24/11/2021 a 08/12/2021.
contrário.



RESOLVE:
Instrução Normativa 001/2020, requerido pelo servidor OSMAR REINOLDO KRUGER, matrícula n° 739944-01, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de AGENTE DE OBRAS, lotado na Secretaria Municipal de Educação entre os dias 03/11/2021 a 30/05/2022.
contrário.


Portaria nº 2667/2021
de acordo com o art. 111, II, III, e c/c com o Decreto n° 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:
Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
1000000831 1 ADRIANA VANELLI Secretaria de Desenvolvimento Social 29/11/2021 17/01/2022 50
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica

Considerando o ofício n° 029/2021 da Comissão Permanente de Avaliação Funcional.
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder a progressão horizontal e/ou vertical ao servidor(a), por ter cumprindo todos os requisitos, conforme segue:
Nível do Nível da
Servidor(a) Matrícula Cargo Tipificação
Pedido Progressão
MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA 776041-0 SERVENTE SERVIÇOS GERAIS HORIZONTAL C-I D-I
CRISTIANO CUNHA 475998 MOTORISTA VEIC. PESADOS HORIZONTAL D-III E-III
Parágrafo – A progressão de que trata o caput deste artigo, se dá com fulcro no Artigos 24 a 29 da Lei Complementar n° 143/2009, e nos
termos do parecer da Comissão Permanente de Avaliação Funcional.



de acordo com o art. 111, II, III e § 1° da Lei Orgânica Municipal, c/c com o Decreto n° 8.818/2021;
Declara vacância do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, por motivo de Aposentadoria.
RESOLVE:
Art. 1º Declarar a vacância do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, nos termos do inciso IV do art. 41 da lei complementar n. 147,
de 25 de setembro de 2009, ocupado pela servidora NIVEA CONSTANTINI XUDRE, matrícula n. 5533-6, por motivo de Aposentadoria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de novembro de 2021.
Prefeitura Municipal de Brusque, 29 de novembro de 2021.


Exonera e declara vacância de cargo público de servidor que menciona.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, na forma do art. 42 da Lei Complementar n. 147/2009, a servidora JAQUELINE BULIN VIEIRA, matrícula 4254317-
1, ocupante do cargo efetivo de PSICOLOGO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 30 de novembro 2021.
Art. 2º Declarar a vacância, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei Complementar Municipal 147/2009.


Diretora
Recursos Humanos

Exonera e declara vacância de cargo público de servidor que menciona.
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, na forma do art. 42 da Lei Complementar n. 147/2009, a servidora ANA CAROLINA FELIPPE ARCARO, matrícula
10000158240-1, ocupante do cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada no Gabinete do Prefeito / Conselhos Municipais, a partir
de 30 de novembro 2021.
Art. 2º Declarar a vacância, nos termos do inciso I do art. 41 da Lei Complementar Municipal 147/2009.


Diretora
Recursos Humanos
PORTARIA Nº 2673- 2021

RESOLVE:
Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo o servidor DIOGO MURILO ROZA, matrícula n° 425630-01, ocupante do cargo
de provimento efetivo de PROFESSOR, lotado na Secretaria Municipal de Educação a contar de 24/11/2021.
contrário.


RESOLVE:

Nível do Nível da
Pedido Progressão
VANESSA MOTTA RAU BERTOLINI 1000131790 MONITOR ESCOLAR II 40 HORIZONTAL C-I D-I
MARCIA ELISA DADA 745189 AGENTE COMUNIT. DE SAUDE VERTICAL C-II C-III
AUXILIAR CONSULTORIO HORIZONTAL E VER-
THAYSE PEREIRA CORREA 4132084 C-I D-II
ODONTOLOGICO TICAL
LEONI PAITRA KLOCKI 889938 AGENTE COMUNIT. DE SAUDE HORIZONTAL B-II C-II
MARCO AURELIO MENDES 372420 TECNICO EM ENFERMAGEM HORIZONTAL C-I D-I


RESOLVE:
Nível do Nível da
Pedido Progressão
ELENICE NORFINA RIBEIRO 909718-2 MONITOR ESCOLAR II HORIZONTAL C-II D-II
NIVALDO GUIRAO VERA 4251164 AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO HORIZONTAL B-II C-II
MILENE SILVA DE ARAÚJO 915009-03 MONITOR ESCOLAR II HORIZONTAL B-I C-I
ROSANA BORGES DOS SANTOS 1049364-1 TENICO EM ENFERMAGEM HORIZONTAL C-I D-I
VALDIR BETTE 119598-01 PORTEIRO ZELADOR HORIZONTAL C-II D-II
JIANE MARA DE MELO HEIL 10111 ARQUITETO VERTICAL J-I J-II
WIDMAN WALLIS MULLER JUNIOR 11754-0 AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO HORIZONTAL I-I J-I
MARILENA MATTIOLI DOS SANTOS

7323 TECNICO EM ENFERMAGEM HORIZONTAL D-II E-II
PAIVA
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 677272-3 SERVENTE SERVIÇOS GERAIS HORIZONTAL C-I D-I

HORIZONTAL E VER-
JAISON GEREMIAS DA SILVA ROSA 946745 AGENTE DE OBRAS C-III D- IV
TICAL
CAROLINE MACANEIRO 677124 TECNICO EM ENFERMAGEM VERTICAL D-II D-III
ERICA RODRIGUES FREIRE 4116593 ENFERMEIRO HORIZONTAL C-II D-II
MAICON FRANCEZ 573434 AGENTE ADMINISTRATIVO HORIZONTAL C-I D-I
WESCLE CORREA DUARTE 4169948 AGENTE ADMINISTRATIVO VERTICAL C-II C-III
LUCIANE CANEVER 928925 TECNICO EM ENFERMAGEM HORIZONTAL D-I E-I
MEIRYELL DE SANTANA OLIVEIRA

1000047170 MONITOR ESCOLAR II 40 HORIZONTAL C-II D-II
DA SILVA MENEZES


RESOLVE:
Nível do Nível da
Pedido Progressão
MARCO AURELIO MENDES 372420 TECNICO EM ENFERMAGEM HORIZONTAL D-I E-I

NEREIDE APARECIDA ALEXANDRE DA
322920-5 TECNICO EM ENFERMAGEM HORIZONTAL D-I E-I
SILVA
JENIFER CARDOZO SCHWEIGERT 4311418-1 AGENTE ADMINISTRATIVO VERTICAL C-I C-II
HORIZONTAL & VER-

ELIONÉIA DO AMARAL NICHELATTI 679828-2 SERVENTE SERVIÇOS GERAIS D-I E-II
TICAL
AUX CONSULT ODONTOLÓ-

SANDRA REGINA JORGE KORMANN 941395-1 HORIZONTAL C-I D-I
GICO
LUIS CESARI 673480-0 MOTORISTA HORIZONTAL I-I J-I
REGIANE DE SOUZA SILVA 948136 MONITOR ESCOLAR II HORIZONTAL C-I D-I



RESOLVE:
907936 0 ANDREA BEATRIZ SILVA Secretaria Municipal de Saúde 06/12/2021 03/01/2022 29


RESOLVE:
737682 3 JOELSON PEREIRA SANTOS JUNIOR Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 06/12/2021 25/12/2021 20
9679 0 MARCOS VINOTTI Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 06/12/2021 04/01/2022 30




RESOLVE:
Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo o servidor GISELE CRISTINA RIBEIRO DE MORAIS, matrícula n° 1065475-01,
ocupante do cargo de provimento efetivo de MONITOR ESCOLAR II 40, lotada na Secretaria Municipal de Educação a contar de 06/11/2021.
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06/11/2021 .



RESOLVE:
Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo a servidora ROSANA CRISTINA GONCALVES DOGNINI, matrícula n° 508756-
06, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação a contar de 27/11/2021.



RESOLVE:
Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo a servidora GIORGIA EMANUELE DA LUZ, matrícula n° 675997-06, ocupante
do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação a contar de 28/11/2021.



RESOLVE:
Art. 1° - Afastar em decorrência de licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do Art. 5º. Lei Complementar 313 de 29/05/2020, a
servidora KATLIN BAPTISTOTTI WANKA, matrícula n° 672726-03, ocupante do cargo de provimento efetivo de MONITOR ESCOLAR II 40,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, em decorrência do atestado médico a contar do dia 24/11/2021 sendo concedido afastamento
entre os dias 09/12/2021 a 23/12/2021.
Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1° está em conformidade com o Art. 1º da Normativa 001/2020 de 29/04/2020.
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 09/12/2021


Câmara Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO 08.2021 - PREGÃO 03.2021

Extrato Processo Licitatório 08.2021 – Pregão nº 03/2021 – Câmara Municipal de Brusque
Espécie: Pregão, fundamento na Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993; Fornecedor: Uvel Comercial de Veículos Ltda.
CNPJ 03.047.652/0001-70. Objeto: aquisição de um veículo sedan médio GM Onix Plus LT 1.0 Turbo, 0 km; Dotação Orçamentária: refe-
rência 6, subelemento 52.48 - veículos diversos; Valor: R$ 101.000,00; Homologação em: 26/11/2021. Presidente: Alessandro A. M. Simas.
PROCESSO LICITATÓRIO 08.2021 - PREGÃO 03.2021

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS
E HABILITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2021
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se a pregoeira e membros da equipe
de apoio, nomeados pela Portaria nº43/2021, para abertura e julgamento das propostas do processo licitatório acima identificado, tendo por
objeto a aquisição de um veículo automotor, da categoria sedan médio, zero quilômetro, de acordo com as condições e especificações no
edital e seus anexos. No horário previsto, foi declarada aberta a sessão e constatada a presença da seguinte empresa: Uvel Comercial de
Veículos Ltda. Encerrado o prazo para o recebimento das propostas, deu-se início ao recebimento dos documentos para o credenciamento
da licitante. Após analisados os documentos, observou-se que a empresa estava devidamente credenciada. Em seguida, iniciou-se a aber-
tura do envelope referente à Proposta de Preços, sendo rubricados e analisados os documentos apresentados por todos os presentes. Após
analisada a proposta, foi obtido o valor de R$ 101.900,00.Em seguida, foi iniciada a fase de lances, conforme relatório anexo. Realizada
a tentativa de negociação com a empresa vencedora, se chegou ao valor de R$ R$ 101.000,00 e a empresa se comprometeu a fornecer
o emplacamento do veículo. Ato contínuo, iniciou-se a abertura do envelope de habilitação da empresa vencedora, no qual se verificou a
regularidade de todos os documentos apresentados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Em seguida foi lavrada a presente
ata, sendo lida e assinada pela pregoeira e equipe de apoio e por todos os presentes para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Silvana Ventura Aline Bortoluzzi
Pregoeira Membro da Equipe de Apoio
Fábio Augusto Cardoso
Uvel Comercial de Veículos Ltda.
Membro da Equipe de Apoio

Caçador
Prefeitura
CONVOCAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA - CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CAÇADOR

CONVOCAÇÃO
Ficam os membros do Conselho Municipal de Contribuintes do Município de Caçador, instituído pela Lei Complementar n° 376, de 26 de
fevereiro de 2020, convocados, na forma do art. 8º, incisos I e V, e art. 16, § 3º do Regimento Interno do Conselho, para comparecerem à
Sessão Ordinária que será realizada às 14h00 do dia 08 de dezembro de 2021, nas dependências do Auditório do Paço Municipal, localizado
à Av. Santa Catarina, nº 195, Centro, Caçador - SC, para atender a seguinte ordem do dia:
1 – Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Sessão Ordinária anterior, e das Atas de Julgamento e dos Acórdãos (Redação) relativos aos
processos julgados na Sessão Ordinária anterior;
2 - Sorteio e Distribuição de Processos;
3 - Pedido e discussão de pauta para julgamento de Processos;
4 - Análises de eventuais solicitações de diligências;
5 - Outros assuntos;
6 - Julgamento dos Processos que seriam apreciados na Sessão Ordinária do dia 26 de novembro de 2021, cujo julgamento foi adiado para
a Sessão Ordinária do dia 08 de dezembro de 2021.
Caçador, SC, 26 de novembro de 2021.

Evandro Carlos Fritsch
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
DECRETO Nº 9.875
DECRETO Nº 9.875, de 29 de novembro de 2021.
Suplementa e anula dotações do orçamento geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município
de Caçador, mais o previsto, no art. 16, Incisos I, II, III, da Lei nº 3.642, de 22 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa
para o exercício de 2021.
DECRETA :
Art. 1º Fica suplementada a importância de R$ 4.305.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinco mil reais) nas seguintes dotações do Orça-
mento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador conforme segue:
2000 - CHEFIA DO EXECUTIVO

4.122.2.2.6 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.00.00 - 0.1.00 - Aplicações Diretas (20) .............................................................. R$ 110.000,00
4.122.2.2.6 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.91.00.00 - 0.1.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social (21) .................................... R$ 20.000.00
2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

6.181.4.2.13 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAÇADOR
2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.11.2.31 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%
3.1.90.00.00 - 0.1.19 - Aplicações Diretas (111) ............................................................ R$ 460.000,00
3.1.90.00.00 - 0.1.18 - Aplicações Diretas (130) ............................................................ R$ 835.000,00

10.301.8.2.24 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.00.00 - 0.1.02 - Aplicações Diretas (208) ......................................................... R$ 2.650.000,00
16000 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

15.451.34.2.106 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR

TOTAL ........................................................................................................................R$ 4.305.000,00
Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º ficam anuladas parcialmente as dotações a seguir especificadas:
2000 - CHEFIA DO EXECUTIVO

4.122.2.2.2 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.00.00 - 0.1.00 - Aplicações Diretas (8) ................................................................ R$ 450.000,00
2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.123.2.2.5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

15.451.17.2.45 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
3.1.90.00.00 - 0.1.00 - Aplicações Diretas (41) ........................................................... R$ 1.100.000,00
15.451.17.2.45 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Seguridade Social (42) .................................. R$ 200.000,00

Seguridade Social ....................................... R$ 1.295.000,00
2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO

13.122.30.2.44 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
3.1.90.00.00 - 0.1.00 - Aplicações Diretas ..................................................................... R$ 480.000,00
13.122.30.2.44 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Seguridade Social .......................................... R$ 200.000,00
2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

20.606.26.2.70 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2011 - SECRETARIA DA FAZENDA

4.123.2.2.15 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
TOTAL ........................................................................................................................R$ 4.305.000,00
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de novembro de 2021.
Saulo Sperotto - PREFEITO MUNICIPAL
Osório Elias Timmermann - SECRETÁRIO DA FAZENDA
DECRETO Nº 9.879
DECRETO Nº 9.879, de 29 novembro de 2021.
Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento Geral do Município de Caçador, exercício de 2021.
DECRETA :
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Caçador, na importância de R$ 295.482,29 (duzentos
e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), conforme segue:
2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO

2003 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15.451.17.2.51 – AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.00 – 0.1.08 – Aplicações Diretas (63) .............................................................. R$ 295.482,29
Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º, ficam anuladas as dotações a seguir especificadas, do Orçamento vigente do Município de Ca-
çador:

3.1.71.00.00–0.1.08–Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (60) ..... R$ 65.810,00
3.3.71.00.00 – 0.1.08 – Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (61)....R$ 34.220,00
3.3.72.00.00– 0.1.08 – Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos (62) .................. R$ 1.240,00
3.3.93.00.00 – 0.1.08 – Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos (64) ...... R$ 189.872,29
4.4.71.00.00– 0.1.08 – Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio (65) ..... R$ 4.340,00
TOTAL: .......................................................................................................................................... R$ 295.482,29
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 novembro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Osório Elias Timmermann - SECRETÁRIO DA FAZENDA.
DECRETO Nº 9.880
DECRETO Nº 9.880, de 29 novembro de 2021.
Abre Credito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, Exercício de 2021.
DECRETA :
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Caçador, na importância de R$ 450.000,00 (quatro-
centos e cinquenta mil reais), conforme segue:

3.3.90.00.00 – 0.1.08 – Aplicações Diretas (63) ....................................................... R$ 240.000,00
4.4.90.00.00 – 0.1.19 – Aplicações Diretas (114) ..................................................... R$ 210.000,00
TOTAL: .................................................................................................................... R$ 450.000,00
Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arrecadação no exercício na Fonte
de Recursos TCE - 0.1.08 – Recursos Contribuição para a COSIP no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e na Fonte de
Recursos TCE - 0.1.19 – Recursos Transferências do FUNDEB - 30% (Lei 14.113/2020) R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 29 de novembro de 2021.
Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
Osório Elias Timmermann - SECRETÁRIO DA FAZENDA.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO AOS CONFRONTANTE QUE NÃO FORA LOCALIZADOS CONSTANDO NO ARTIGO 03.01 DESTE EDITAL
O MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.074.302/0001-31 com sede na Avenida
Santa Catarina, nº 195, Centro, CEP: 89500-124, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO SPEROTTO, inscrito no CPF
nº 561.293.009-72, vem através de este edital Notificar AOS CONFRONTANTE QUE NÃO FORA LOCALIZADOS CONSTANDO NO ARTIGO
03.01 e a quem interessar que a localidade denominada de LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA EM FORMATO DE REURB-S (REURB SOCIAL),

ATRAVÉS DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA ART 23 LEI 13.465/2017 E DECRETO 9.310/2018, sendo que este Loteamento denominado de
Santa Terezinha está em fase de regularização fundiária, no qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georrefe-
renciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão de
Matriculas Individualizadas aos detentores da Posse dos lotes no Referido Loteamento bem como realização das benfeitorias necessárias
para fins de Regularização Fundiária objeto das Matriculas nº 23.508 a 23.524, 23.526 a 23.527, 23.529 a 23.573, 23.576 a 23.588, 23.591
a 23.597, 23.599 a 23.605, 23.607 a 23.618, 23.620 a 23.642, 23.644 a 23.653, 23.656 a 23.669, 23.671 a 23.674, 23.676 a 23.687, 23.689
a 23.700, 23.702 a 23.713, 23.715 a 23.724, 23.726 a 23.733, 23.736, 23.738 a 23.741, 23.745 a 23.749, 23.751 a 23.755, 23.757 a 23.758,
23.792 a 23.801, 26.977 e 26.978, AV-5 da 22.785 e a 33.861 registrada na Comarca de Registro de Imóveis da Comarca de Caçador –SC.
Artigo 01. Descrição Sucinta da área: A localidade denominada de Loteamento Santa Terezinha, formada pelas matriculas nº 23.508 a
23.524, 23.526 a 23.527, 23.529 a 23.573, 23.576 a 23.588, 23.591 a 23.597, 23.599 a 23.605, 23.607 a 23.618, 23.620 a 23.642, 23.644 a
23.653, 23.656 a 23.669, 23.671 a 23.674, 23.676 a 23.687, 23.689 a 23.700, 23.702 a 23.713, 23.715 a 23.724, 23.726 a 23.733, 23.736,
23.738 a 23.741, 23.745 a 23.749, 23.751 a 23.755, 23.757 a 23.758, 23.792 a 23.801, 26.977 e 26.978, AV-5 da 22.785 e a 33.861 de pro-
priedade do Município de Caçador, Matrícula nº 23.525 de propriedade de Wilson Moreira, Matrícula nº 23.528 de propriedade de Valdir de
Oliveira e sua esposa Maria das Graças Oliveira, Matrícula nº 23.574 de propriedade de Roseli M Ramos, Matrícula nº 23.575 de propriedade
de Amilton Alves, Matrícula nº 23.590 de propriedade de José Vidal e sua esposa Jardelina de Moraes, Matrícula nº 23.589 de propriedade
de Lauri Chagas, Matrícula nº 23.606 de propriedade de Luiz Antonio Trindade de Oliveira e sua esposa Maria de Lurdes Ribeiro de Oliveira,
Matrícula nº 23.619 de propriedade de Nelson da Silva Meireles e seu cônjuge Cristiane de Moura Rosa, Matrícula nº 23.643 de propriedade
de Laudir dos Santos Maiberg; e Maria Gonzalfz, Matrícula nº 23.654 de propriedade de Luiz Carlos Paes Nunes;e Janete Leite, Matrícula
nº 23.655 de
propriedade de José Vilmar Pereira;e Suzana Cadorin, Matrícula nº 23.670 de propriedade de Sebastião do Amaral;e Clarinda dos Santos,
Matrícula nº 23.675 de propriedade de Nelson Rodrigues da Cruz; e Gercinda dos Santos Saltori, Matrícula nº 23.688 de propriedade de
Maria Geci Pereira e seu marido Antonio Pereira, Matrícula nº 23.701 de propriedade de Silvio Marcos Batista, Matrícula nº 23.714 de
propriedade de José Ari Ribeiro Leite; e Jussara Paes de Farias, Matrícula nº 23.725 de propriedade de Rufino Ferreira Pires, Matrícula nº
23.734 de propriedade de Lucia Ribeiro, Matrícula nº 23.735 de propriedade de Elizete Delfe;e Itacir Vicente Martins, Matrícula nº 23.737 de
propriedade de Flavio Alberti e sua esposa Madalena Loureço Alberti, Matrícula nº 23.742 de propriedade de Nelsi dos Santos Alves Pereira
e seu marido Ivaldino Alves Pereira; e Jose Maria dos Santos e Nelcy Fernandes dos Santos, Matrícula nº 23.743 de propriedade de Ivaldino
Alves Pereira e sua esposa Nelsi dos Santos Alves Pereira, Matrícula nº 23.744 de propriedade de Maria Palmira Nakalski, Matrícula nº 23.750
depropriedade de Ciro Joaquim Neves e sua esposa Inês dos Santos Neves, Matrícula nº 23.756 de propriedade de José Santos de Matos,
registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caçador- SC. A totalização da área a ser regularizada de 127.225,45m², com
uma concentração de 263 lotes, concentrando uma população de aproximadamente 948 pessoas.
A área trabalhada é atendida pela Rua Andorinha, Rua Tico-Tico Parte 1, Rua Tico-Tico Parte 2, Rua Tico-Tico Parte 3, Av. Albino Fhelippe
Potrich, Rua Piriquito, Rua Beija Flor, Rua Gralha Azul, Rua Papagaio, Rua Canario, Rua Canario Parte 2, Rua Pica-Pau, Rua N, Rua Sabiá,
Rua João De Barro, Servidão A, pertencentes ao Domínio Público.
Quanto a área e suas configurações seguem abaixo os quadros de área do loteamento:
QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA 01
MATRICULAS PROPRIETÁRIO
23.508 a 23.524, 23.526 a 23.527, 23.529 a 23.573, 23.576 a 23.588,
23.591 a 23.597, 23.599 a 23.605, 23.607 a 23.618, 23.620 a 23.642,
23.644 a 23.653, 23.656 a 23.669, 23.671 a 23.674, 23.676 a 23.687, Município De Caçador
23.689 a 23.700, 23.702 a 23.713, 23.715 a 23.724, 23.726 a 23.733,
23.736, 23.738 a 23.741, 23.745 a 23.749, 23.751 a 23.755, 23.757 a
23.758, 23.792 a 23.801, 26.977 e 26.978, AV-5 da 22.785 e a 33.861
nº 23.525 Wilson Moreirae Luzia Janete Rosa Dos Santos
nº 23.528 Valdir de Oliveira e sua esposa Maria das Graças Oliveira
nº 23.574 Roseli M Ramos
nº 23.575 Amilton Alves
nº 23.589 Lauri Chagas
nº 23.590 José Vidal e sua esposa Jardelina de Moraes,
Luiz Antonio Trindade de Oliveira e sua esposa Maria de Lurdes Ribeiro de
nº 23.606
Oliveira
nº 23.619 Nelson da Silva Meireles e seu cônjuge Cristiane de Moura Rosa
nº 23.643 Laudir dos Santos Maiberg e Maria Gonzalez
nº 23.654 Luiz Carlos Paes Nunes e Janete Leite
nº 23.655 José Vilmar Pereira;e Suzana Cadorin
nº 23.670 Sebastião do Amaral e Clarinda dos Santos,
nº 23.675 Nelson Rodrigues da Cruz e Gercinda dos Santos Saltori
nº 23.688 Maria Geci Pereira e seu marido Antonio Pereira

nº 23.701 Silvio Marcos Batista
nº 23.714 José Ari Ribeiro Leite e Jussara Paes de Farias,
nº 23.725 Rufino Ferreira Pires
nº 23.734 Lucia Ribeiro

nº 23.735 Elizete Delfe;e Itacir Vicente Martins,

nº 23.737 Flavio Alberti e sua esposa Madalena Loureço Alberti
Nelsi dos Santos Alves Pereira e seu marido Ivaldino Alves Pereira e Jose
nº 23.742
Maria dos Santos e Nelcy Fernandes dos Santos
nº 23.743 Ivaldino Alves Pereira e sua esposa Nelsi dos Santos Alves Pereira
nº 23.744 Maria Palmira Nakalski
nº 23.750 Ciro Joaquim Neves e sua esposa Inês dos Santos Neves
nº 23.756 José Santos de Mato e Justina Meireles
TOTAL DA ÁREA DE LOTES 72.663,36
TOTAL DE ARRUAMENTO 35.249,90
TOTAL MATRICULAS TITULADAS 8.017,42
TOTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS 9.478,44
TOTAL ÁREA VERDE 1.816,33
QUADRO DE ÁREA DAS QUADRAS

QUADRA A 9.397,83
QUADRA B 6.902,85
QUADRA D1 1.357,24
QUADRA D2 465,94
QUADRA F 7.951,73
QUADRA G 8.022,46
QUADRA H 2.335,90
QUADRA I 5.575,25
QUADRA J 5.868,29
QUADRA K1 3.667,46
QUADRA K2 324,76
QUADRA K3 213,11
QUADRA L 5.133,37
QUADRA M1 2.824,42
QUADRA M2 420,91
QUADRA M3 1.638,54
QUADRA M4 1.723,29
QUADRA N1 533,09
QUADRA N2 2.772,27
QUADRA O 5.534,65
TOTAL DA REGULARIZAÇÃO 72.663,36
QUADRO DE ARRUAMENTO
RUA ANDORINHA 3.621,19
RUA TICO-TICO PARTE 1 131,63
RUA TICO-TICO PARTE 2 1.075,53
RUA TICO-TICO PARTE 3 1.808,42
AV. ALBINO FHELIPPE POTRICH 9.682,08
RUA PIRIQUITO 622,06
RUA BEIJA FLOR 4.844,77
RUA GRALHA AZUL 1.567,43
RUA PAPAGAIO 1.410,94
RUA CANARIO 1.247,82
RUA CANARIO PARTE 2 300,80
RUA PICA-PAU 1.139,66
RUA N 1.222,19
RUA SABIÁ 934,25
RUA JOÃO DE BARRO 4.338,11
SERVIDÃO A 1.303,02
TOTAL 35.249,90
Artigo 02. Dos equipamentos Urbanos Comunitários presentes na Referida Área: A área de intervenção, e atendida possui os seguintes
equipamentos comunitários presentes e constituídas na área tais quais:
• Arruamento asfáltico na área da intervenção;

• Energia Elétrica;
• Água potável;
• Coleta seletiva de resíduos sólidos através da prefeitura Municipal;
• Telefonia fixa pela concessionária OI/Brasil Telecom;
• Sinal de telefonia móvel OI e VIVO;

• Transporte escolar fornecido pelo município;

• Atendimento de 100 % das agentes comunitária de Saúde;
• Escoamento de águas pluviais e canalizações;
Artigo 03: Os confinantes internos serão notificados por ato próprio denominado de Notificação e Declaração de Reconhecimento de Divisa
e Reconhecimento e Aceitação de Divisa de Lote salvo os ocupantes que pelo motivo de se encontrarem em local incerto e não sabido não
foram encontrados no qual será alvo deste edital sendo que a ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme
artigo 13 § 1º do Decreto 9.31/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 13.465/2017.
Artigo 03.1: Os Confrontantes Internos do Loteamento Santa Terezinha descritos abaixo, terão 30 dias para a manifestação conforme artigo
13 § 1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 13.465/2017, esta notificação se destina aos proprietários tabulares não encontrados
bem como aos seus eventuais sucessores.
A) CONFRONTANTE INTERNOS (somente os não localizado):
• O edital faz necessário em virtude da não localização do proprietário da Matrícula nº 23.525 com descrição desatualizada (Terreno urbano,
sem benfeitorias, com a área de 240.00 ma (duzentos e quarenta metros quadrados), constituído pelo lote no 18, da quadra A) que em
virtude da regularização fundiária será retificada pois não possui a metragem acima indicada, sendo necessário atualizar para Lote 18 da
Quadra A medindo 234,87m² de propriedade de Wilson Moreira e Luzia Janete Rosa Dos Santos;
sem benfeitorias, com a área de 240.00 ma (duzentos e quarenta metros quadrados), constituído pelo lote no 21, da quadra A) que em
Quadra A medindo 254,42m² de propriedade de Valdir de Oliveira e sua esposa Maria das Graças Oliveira;
sem benfeitorias, com a área de 240.00 ma (duzentos e quarenta metros quadrados), constituído pelo lote no 83, da quadra D2) que em
Quadra D2 medindo 300,81m² de propriedade de José Vidal e sua esposa Jardelina de Moraes;
sem benfeitorias, com a área de 270.00 ma (duzentos e setenta metros quadrados), constituído pelo lote no 99, da quadra F) que em virtude
da regularização fundiária será retificada pois não possui a metragem acima indicada, sendo necessário atualizar para Lote 99 da Quadra F
medindo 215,38m² de propriedade de Luiz Antonio Trindade de Oliveira e sua esposa Maria de Lurdes Ribeiro de Oliveira;
sem benfeitorias, com a área de 240.00m² (duzentos e quarenta metros quadrados), constituído pelo lote no 122, da quadra F) que em
Quadra F medindo 260,07m² de propriedade de Nelson da Silva Meireles e seu cônjuge Cristiane de Moura Rosa;
sem benfeitorias, com a área de 300.05m² (trezentos metros e cinco decímetros quadrados), constituído pelo lote no 136, da quadra G) que
em virtude da regularização fundiária será retificada pois não possui a metragem acima indicada, sendo necessário atualizar para Lote 136
da Quadra G medindo 344,01m² de propriedade de Laudir dos Santos Maiberg; de propriedade de Maria Gonzalez;
sem benfeitorias, com a área de 390.00m² (trezentos e noventa metros quadrados), constituído pelo lote no 147, da quadra H) que em
Quadra H medindo 387,67m² de propriedade de Luiz Carlos Paes Nunes; de propriedade de Janete Leite;
sem benfeitorias, com a área de 312,00m² (trezentos e doze metros quadrados), constituído pelo lote no 181, da quadra J) que em virtude
da regularização fundiária será retificada pois não possui a metragem acima indicada, sendo necessário atualizar para Lote 181 da Quadra
J medindo 324,25m² de propriedade de Maria Geci Pereira e seu marido Antonio Pereira;
sem benfeitorias, com a área de 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), constituído pelo lote no 194, da quadra K2) que em
Quadra K2 medindo 270,12m² de propriedade de Silvio Marcos Batista;
sem benfeitorias, com a área de 354,00m² (trezentos e cinquenta e quatro metros quadrados), constituído pelo lote no 218, da quadra L)
que em virtude da regularização fundiária será retificada pois não possui a metragem acima indicada, sendo necessário atualizar para Lote
218 da Quadra L medindo 362,38m² de propriedade de Rufino Ferreira Pires;
sem benfeitorias, com a área de 408,00m² (quatrocentos e oito metros quadrados), constituído pelo lote no 230, da quadra M2) que em
Quadra M2 medindo 371,3m² de propriedade de Flavio Alberti e sua esposa Madalena Loureço Alberti;

sem benfeitorias, com a área de 408,00m² (quatrocentos e oito metros quadrados), constituído pelo lote no 235, da quadra M3) que em
Quadra M3 medindo 387,51m² de propriedade de Nelsi dos Santos Alves Pereira e seu marido Ivaldino Alves Pereira; de propriedade de Jose
Maria dos Santos e Nelcy Fernandes dos Santos;
sem benfeitorias, com a área de 258,00 m² (duzentos e cinquenta e oito metros quadrados), constituído pelo lote no 243, da quadra N1)
que em virtude da regularização fundiária será retificada pois não possui a metragem acima indicada, sendo necessário atualizar para Lote
249 da Quadra N2 medindo 268,86m² de propriedade de José Santos de Matos e Justina Meireles;
Artigo 04: As impugnações cabíveis ou contrárias ou adversas ao objeto deste ato deverão ser apresentadas no prazo de (30) Trinta dias,
a contar da data da última publicação, do presente edital, em jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal)
sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Caçador/SC, endereçada ao Prefeito
Municipal e a comissão Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores
responsáveis, bem como pela comissão municipal de Regularização Fundiária, ficando a critério da Comissão Municipal, acatar ou não as
devidas impugnações de acordo com as suas razões conforme Artigo 20 da Lei 13.465/2017.
Artigo 05: Não havendo manifestação em contrário, no período de 30 dias considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor
desse edital inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento conforme prevê lei Federal 13.465/2017 artigos 20 §
1o, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31§ 5º e §6º da Lei 13.465/2017, bem como na
forma do artigo 20§ 6 da mesma lei, que assim dispoe § 6º A notificação conterá a advertência de que a ausência de impugnação implicará
a perda de eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb:
Certos de vosso pronto atendimento

Atenciosamente;
Caçador/SC, 29 de novembro de 2021.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal
ANEXO I – IMAGEM AÉREA DA POLIGONAL DO LOTEAMENTO:
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO SANTA TEREZINHA:
Anexo demonstração das matriculas confrontantes

Quadra A Lotes 18 e 21
Quadra B Lotes 67 e 68
Quadra D2 Lotes 82 e 83
Quadra F Lotes 99 e 112
Quadra G Lote 136
Quadra H Lotes 147 e 148
Quadra I Lotes 163 e 168
Quadra J Lote 181
Quadra K2 lote 194
Quadra K3 Lote 207
Quadra L Lote 218
Quadra M2 Lotes 227, 228 e 230
Quadra M3 Lotes 235, 236 e 237
Quadra N1 Lote 243
Quadra N2 Lote 249

PARECER - SECRETARIA DE SAÚDE

PARECER DE ANÁLISE DOCUMENTAL
CONSIDERANDO o teor da Lei nº 3.662, de 14 de abril de 2021, que autoriza a qualificar organização social para a gestão de serviços de
saúde no Município de Caçador;
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 9.475, 10 de junho de 2021, que regulamenta a Lei nº 3.662/2021;
CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 9.560, de 19 de julho de 2021, que designou a Comissão do Edital de Chamamento Público nº
01/2021;
CONSIDERANDO o protocolo nº 25.532, de 26 de outubro de 2021, do Hospital Mahatma Gandhi, que trata de requerimento de qualificação
como organização social;
A comissão de análise documental do Edital de Chamamento Público nº 01/2021, DELIBERA:
Aos onze dias do mês de novembro de 2021, às quatorze horas, nas dependências do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, reu-
niram-se os membros CÉSAR AUGUSTO MORAIS JÚNIOR, CARLA ANDRESSA VIERZBICKI, SÔNIA MARA ALMEIDA, PATRÍCIA FONSECA
POTRICKUS, e JUSSARA FÁTIMA GIRARDI, para analisar o teor da documentação do protocolo nº 25.532, de 26 de outubro de 2021, do
Hospital Mahatma Gandhi. Após a abertura do envelope, protocolado e devidamente lacrado, constatou-se o teor de 153 páginas rubricadas
e enumeradas. Seguindo as disposições do art. 12 do Decreto nº 9.475/2021, analisou-se os documentos apresentados para habilitação de
organização social, conforme páginas descritas:
I – Estatuto registrado em cartório: páginas 01 a 51;
II – Ata de eleição ou nomeação dos integrantes da atual Diretoria Executiva ou instância equivalente: páginas 55 a 68;
III – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ): página 109 a 111;
IV – Plano estratégico da entidade: páginas 112 a 134;
V – Comprovante de experiência anterior na execução de projetos, programas ou planos de ação relacionados à atividade da qualificação
pretendida: páginas 53 e 54;
VI – Currículo dos membros da Diretoria Executiva ou instância equivalente: páginas 69 a 94, parcialmente. Não apresentado o currículo do
2º Diretor Jurídico, membro efetivo da Diretoria Executivo, nos termos do Estatuto Social da entidade (pg. 57);
VII – Qualificação dos membros da equipe técnica da entidade: não apresentado;
VIII – Certidões negativas de débitos nos termos do inciso V do art. 11: páginas 106 a 108;
Diante do exposto, a comissão de análise documental do Edital de Chamamento Público 01/2021, manifesta-se DESFAVORÁVEL pela HABI-
LITAÇÃO do HOSPITAL MAHTMA GANDHI, como organização social, devido a não apresentação integral dos documentos necessários para
análise da Secretaria de Administração, nos termos da Lei nº 3.662, de 14 de abril de 2021.
Caçador, 11 de novembro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO MORAIS JÚNIOR
CARLA ANDRESSA VIERZBICKI
JUSSARA FÁTIMA GIRARDI
PATRÍCIA FONSECA POTRICKUS
SÔNIA MARA ALMEIDA
PORTARIA Nº 35.690
PORTARIA Nº 35.690, de 18 de novembro de 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 73, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à Servidora a seguir relacionada, lotada na Secretaria Municipal da Educação, afastamento do serviço pelo passamento
de familiar, especificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:
Código Nome Cargo Total de dias Período do Afastamento
1062 Angelica Moscheta Schneider Professora Educação Infantil 08 dias 10/11/2021 a 17/11/2021
Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 18 de novembro de 2021.
Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 35.693
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, mais o previsto nos arts. 114 e 271 da Lei Complementar nº 56, de 20 de dezembro de 2004, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à Servidora JULIA MARIA SOUZA CZERNIAK DE LIMA, matrícula 16795, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil e lotada na Secretaria Municipal da Educação, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade no período de 14/11/2021 a
12/05/2022, conforme atestado médico apresentado.
Gabinete da Secretária Municipal da Educação de Caçador, em 22 de novembro de 2021.
Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
PORTARIA Nº 35.694
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 73, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER aos Servidores a seguir relacionados, lotados na Secretaria Municipal da Educação, afastamento do serviço pelo passa-
mento de familiar, especificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:
Código Nome Cargo Total de dias Período do Afastamento
10518
Jane Regina Dallagnol Professora Ensino Fundamental I 08 dias 21/11/2021 a 28/11/2021
16731
17740 Maria Cristina Maffessoni Especialista em Assuntos Educacionais 08 dias 20/11/2021 a 27/11/2021
Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 22 de novembro de 2021.
PORTARIA Nº 35.695
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 73, incisos III, alínea “b” e IV, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004,
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
CONSIDERANDO as previsões estatutárias para afastamento dos Servidores em decorrência de falecimento de parentes, sem qualquer
prejuízo,
CONSIDERANDO o direito do Servidor ao afastamento e o retorno antecipado ao desempenho de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER aos Servidores a seguir relacionados, lotados na Secretaria da Educação, afastamento do serviço pelo passamento de
familiar, especificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:
Total de dias previsto no
Código Nome Cargo Período do Afastamento
Estatuto
16980 Fatima Aparecida de Castilho Professor Ensino Fundamental I 08 dias 19/11/2021 a 19/11/2021
17220 Kallyta Oliveira Hahn Especialista em Assuntos Educacionais 05 dias 05/11/2021 a 05/11/2021
16610 Luiz Eduardo Chaves Auxiliar de Biblioteca 05 dias 19/11/2021 a 19/11/2021
5059 Marcia Alves de Oliveira Hahn Secretário Escolar 08 dias 05/11/2021 a 05/11/2021

PORTARIA Nº 35.696
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 128 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER licença prêmio às Servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal da Educação, especificando código,
nome, cargo, local de atuação, período de aquisição e de fruição, conforme segue:
Código Nome Cargo Período de aquisição Período de gozo
Professor Ensino Fundamen-
3302 Joice Mara Sari 01/08/2007 a 01/08/2012 03/11/2021 a 02/12/2021
tal II
Neiva Terezinha Boscari
8512 Professor Educação Infantil 02/02/2014 a 02/02/2019 15/11/2021 a 14/12/2021
Maffessoni
PORTARIA Nº 35.697
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através do Decreto nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 179 da
Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,
CONSIDERANDO o relatório de prestação de serviço extraordinário apresentado,
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER o pagamento pela prestação de serviço extraordinário, na razão de 50% (cinquenta por cento) à do normal, aos Ser-
vidores abaixo relacionados e lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, especificando código, nome, cargo e número de horas:
Código Nome Cargo Nº de horas
14516 Alcir Pires dos Santos Motorista 60
15171 Alessandro Pascale Martins Motorista 24,52
15106 Cristiano Szyndrowski Motorista 60
15200 Genilson de Onegreiros Motorista 60
14077 Henrique Lenardt Júnior Motorista 60
3268 Hermes Olinto Agusti Marceneiro 30,18
912 Laurindo Rodrigues Motorista 60
1993 Parcival Antonio Pinzigher Motorista de Caminhão 60
Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Caçador, em 23 de novembro de 2021.
PORTARIA Nº 35.711
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, mais o previsto art. 90 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Caçador,
RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao Servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, férias regulamentares acrescidas do adicio-
nal de férias, especificando código, nome, cargo, número do CPF, período de aquisição e de fruição, conforme segue:
Código Nome Cargo CPF Período Aquisitivo Período Gozo
Técnico em Processa- 01/03/2020 a 01/12/2021 a
77 Luiz Carlos Zonta 623.373.199-20
mento de Dados 28/02/2021 10/12/2021
Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda de Caçador, em 29 de novembro de 2021.
Osório Elias Timmermann – SECRETÁRIO DA FAZENDA.
RESOLUÇÃO Nº 09/2021 - COMDIM

Resolução 09/2021, de 23 de novembro de 2021.
Dispõe sobre a nomeação da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Caçador – COMDIM, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº. 3.699,
de 15 de outubro de 2021.
CONSIDERANDO a Reunião de Posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM, Biênio 2021/2023, realizada no dia 23 de
novembro de 2021, conforme Ata n°. 114,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o biênio 2021/2023, composta por:
I - Presidente: Daniella Sgarbi de Oliveira;
II - Vice-Presidente: Adriana Silveira Ruiz Dias;
III - Primeira Secretária: Marina Alves de Quadras Vitória;
IV - Segunda Secretária: Mariana Faoro.
Daniella Sgarbi de Oliveira

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 164/2021 – PREGÃO PRESENCIAL – 53/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
PROCESSO DE LICITAÇÃO 164/2021 – PREGÃO PRESENCIAL – 53/2021
EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL – 53/2021;

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS.
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
LOCAL DE ENTREGA DOS DATA DE ENTREGA DOS DATA DE ABERTURA DOS

ENVELOPES ENVELOPES ENVELOPES
Protocolo Geral da ATÉ O DIA HORÁRIO DIA HORÁRIO

Prefeitura Municipal de
Caçador/SC situada na
Avenida Santa Catarina, n.º
04/01/2022 Até 14h 04/01/2022 Às 14h15min
195, CEP 89.500.124,
Caçador-SC
Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e

Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, e o Edital completo no site cacador.sc.gov.br no
ícone licitações – editais, no horário de expediente em vigor.
Caçador-SC, 29 de novembro de 2021.
SAULO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL
Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC
PORTARIA Nº 1.763, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA nº 1.763, de 26 de novembro de 2021.
Encerra o benefício de aposentadoria de JUCELEI APARECIDA DALLAGNOL.
O Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador
- IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015,
RESOLVEM:
Art. 1º Encerrar o pagamento do benefício de aposentadoria concedido à JUCELEI APARECIDA DALLAGNOL, Matrícula IPASC nº 3306, em
razão de seu falecimento ocorrido no dia 21 de novembro de 2021, com efeitos financeiros a contar do dia anterior ao do óbito.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, em 26 de novembro de 2021.
Antônio Carlos Castilho - DIRETOR PRESIDENTE.
Fábio Deniz Casagrande - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Encerra o benefício de pensão por morte de JUCELEI APARECIDA DALLAGNOL.
- IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015,
RESOLVEM:
Art. 1º Encerrar o pagamento do benefício de pensão por morte concedido à JUCELEI APARECIDA DALLAGNOL, Matrícula IPASC nº 5970,
em razão de seu falecimento ocorrido no dia 21 de novembro de 2021, com efeitos financeiros a contar do dia anterior ao do óbito.

Torna sem efeito diversas Portarias de alteração de redação.
- IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015, e cumprindo determinação
judicial proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 5005487-49.2021.8.24.0012, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Caçador;
RESOLVEM:
Art. 1º Tornar sem efeito as Portarias abaixo listadas, de alteração de redação, relativas à concessão de benefícios de aposentadoria a di-
versos servidores, que modificaram o cálculo dos proventos:
Portaria nº 1.700, de 24 de agosto de 2021;



Portaria nº 1.712, de 31 de agosto de 2021.

Torna sem efeito diversas Portarias de alteração de redação.
- IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29 de abril de 2015, e cumprindo determinação
judicial proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 5005487-49.2021.8.24.0012, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Caçador;
RESOLVEM:
Art. 1º Tornar sem efeito as Portarias abaixo listadas, de alteração de redação, relativas à concessão de benefícios de pensão por morte,
que modificaram o cálculo da pensão:


Altera redação da Portaria nº 1.697, de 24 de agosto de 2021, que concedeu pensão por morte à MARLENE DOS REIS OLIVEIRA.
- IPASC, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 291, de 29/04/2015, e cumprindo determinação judicial
proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 5005487-49.2021.8.24.0012, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Caçador;
RESOLVEM:
Art. 1º Alterar a redação do art. 2º, da Portaria nº 1.697, de 24 de agosto de 2021, que concedeu pensão por morte à MARLENE DOS REIS
OLIVEIRA, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O benefício de pensão por morte será equivalente a 100% (cem por cento) do teto do RGPS, no valor de R$ 6.433,57 (seis mil,
quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), mais 70% (setenta por cento) da parcela excedente ao teto, no valor R$
1.181,19 (um mil, cento e oitenta e um reais e dezenove centavos), totalizando o benefício em R$ 7.614,76 (sete mil, seiscentos e quatorze
reais e setenta e seis centavos), na espécie sem paridade, cujos efeitos financeiros serão computados desde 11/07/2021, sendo pagos pelo
IPASC de forma vitalícia.” (NR)


Altera redação da Portaria nº 1.696, de 24 de agosto de 2021, que concedeu pensão por morte à IRACILDES INÊS NUNES CHICOVSKI.
RESOLVEM:
Art. 1º Alterar a redação do art. 2º, da Portaria nº 1.696, de 24 de agosto de 2021, que concedeu pensão por morte à IRACILDES INÊS
NUNES CHICOVSKI, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O benefício de pensão por morte será equivalente a 100% (cem por cento) do último provento percebido pelo servidor inativo na
data anterior a do óbito, no valor de R$ 2.920,88 (dois mil, novecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), na espécie sem paridade,
cujos efeitos financeiros serão computados desde 05/07/2021, sendo pagos pelo IPASC de forma vitalícia.” (NR)

Altera redação da Portaria nº 1.692, de 20 de agosto de 2021, que concedeu aposentadoria à ROSEMARI MENEGAT DE PAULA.
RESOLVEM:
Art. 1º Alterar a redação do art. 2º, da Portaria nº 1.692, de 20 de agosto de 2021, que concedeu aposentadoria à ROSEMARI MENEGAT
DE PAULA, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° Autorizar o pagamento do benefício com proventos integrais, correspondentes a 100% (cem por cento) de sua remuneração de
contribuição do mês de julho de 2021, na modalidade com paridade, compreendendo o valor dos vencimentos básicos de R$ 2.633,39 (dois
mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) e adicional de triênio de R$ 474,01 (quatrocentos e setenta e quatro reais e um
centavo), totalizando o valor de R$ 3.107,40 (três mil, cento e sete reais e quarenta centavos).” (NR)


Altera redação da Portaria nº 1.693, de 20 de agosto de 2021, que concedeu aposentadoria à TEREZINHA ROSICLÉIA SKIBINSKI KA-
MIENSKI.
RESOLVEM:
Art. 1º Alterar a redação do art. 2º, da Portaria nº 1.693, de 20 de agosto de 2021, que concedeu aposentadoria à TEREZINHA ROSICLÉIA
SKIBINSKI KAMIENSKI, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° Autorizar o pagamento do benefício com proventos integrais, correspondentes a 100% (cem por cento) de sua remuneração de
contribuição do mês de julho de 2021, na modalidade com paridade, compreendendo o valor dos vencimentos básicos de R$ 2.482,21 (dois
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), adicional de triênio de R$ 446,80 (quatrocentos e quarenta e seis reais e
oitenta centavos), e adicional de 25 anos - 6ª parte no valor de R$ 488,27 (quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos),
totalizando o valor de R$ 3.417,28 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).” (NR)

Altera redação da Portaria nº 1.695, de 20 de agosto de 2021, que concedeu aposentadoria à EUNICE LINHARES FLECK.
RESOLVEM:
Art. 1º Alterar a redação do art. 2º, da Portaria nº 1.695, de 20 de agosto de 2021, que concedeu aposentadoria à EUNICE LINHARES
FLECK, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° Autorizar o pagamento do benefício com proventos integrais, correspondentes a 100% do resultado da média apurada dos maiores
salários de contribuição, no valor de R$ 5.417,34 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), não estando sujeito
ao regime de paridade.” (NR)

Altera redação da Portaria nº 1.694, de 20 de agosto de 2021, que concedeu aposentadoria à SALETE LÁZARI AGUSTI.
RESOLVEM:

Art. 1º Alterar a redação do art. 2º, da Portaria nº 1.694, de 20 de agosto de 2021, que concedeu aposentadoria à SALETE LÁZARI AGUSTI,
passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° Autorizar o pagamento do benefício de aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, correspondentes a 33,65% (trinta e
três vírgula sessenta e cinco por cento) do último salário de contribuição da servidora, já que menor que a média apurada, no valor de R$
1.357,43 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), na modalidade sem paridade, correspondendo o benefício
de aposentadoria ao valor de R$ 456,76 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), acrescidos da complementação
de R$ 758,77 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) para atingir o piso municipal de R$ 1.215,33 (um mil, duzentos
e quinze reais e trinta e três centavos).” (NR)

Altera redação da Portaria nº 1.727, de 14 de setembro de 2021, que concedeu aposentadoria à VERA REGINA KRELING.
RESOLVEM:
Art. 1º Alterar a redação do art. 2º, da Portaria nº 1.727, de 14 de setembro de 2021, que concedeu aposentadoria à VERA REGINA KRE-
LING, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° Autorizar o pagamento do benefício de aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, correspondentes a 33,76% (trinta
e três vírgula setenta e seis por cento) da última remuneração de contribuição da servidora, já que menor que a média apurada, no valor
de R$ 2.074,53 (dois mil, setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), na modalidade sem paridade, correspondendo o benefício de
aposentadoria ao valor de R$ 700,35 (setecentos reais e trinta e cinco centavos), acrescidos da complementação de R$ 515,18 (quinhentos
e quinze reais e dezoito centavos) para atingir o piso municipal de R$ 1.215,53 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e três centa-
vos).” (NR)

Caibi
Prefeitura
459/21
PORTARIA Nº 459/21
EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, RESOLVE:
REENQUADRAR a Servidora Municipal PATRICIA RIGON, matrícula n. 9567-2, ocupante do cargo em comissão de SUPERVISOR – CC-07,
para o cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO – CC-05, com lotação no Departamento de Educação, e carga horária de 40 horas semanais,
percebendo os vencimentos correspondentes ao piso salarial da categoria.
Esta portaria retroage seus efeitos a partir de 20/11/2021.
Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2021.
EDER PICOLI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra no Diário Oficial dos Municípios de SC
MIGUEL PICCOLI
460/21
PORTARIA Nº 460/21
AUTORIZAR, em conformidade com o § 3º do art. 80 da Lei Complementar n. 027/2013, com redação dada pela Lei Complementar n.
058/2019, A CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ao Servidor Municipal NEIMAR JUNIOR WORM, matrícula n. 8063-2, ocupante
do cargo de Professor de Educação Física, com lotação no Departamento de Educação, e carga horária de 40 horas semanais, referente ao
período aquisitivo de 2012 a 2017, devendo ser paga na folha de pagamento do mês de novembro/2021.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDER PICOLI
Prefeito Municipal
MIGUEL PICCOLI
461/21
PORTARIA Nº 461/21
AUTORIZAR, em conformidade com o § 3º do art. 80 da Lei Complementar n. 027/2013, com redação dada pela Lei Complementar n.
058/2019, A CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA à Servidora Municipal ROSANGELA APARECIDA GOMES MENDES GANDOLFI,
matrícula n. 7943-0, ocupante do cargo em provimento efetivo de Agente Administrativo, com lotação no Departamento de Saúde, e carga
horária de 40 horas semanais, referente ao período aquisitivo de 2012 a 2017, devendo ser paga na folha de pagamento do mês de no-
vembro/2021.

EDER PICOLI
Prefeito Municipal
MIGUEL PICCOLI
462/21
PORTARIA Nº 462/21
CONCEDER ao Servidor Municipal ANDRÉ TURCATO, matrícula n. 407-3, ocupante do cargo em provimento efetivo de Motorista, com lo-
tação no Departamento de Educação, e carga horária de 40 horas semanais, LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES pelo
período de 02 (dois) anos, com início em 01/12/2021 e término em 30/11/2023, conforme art. 75 da Lei n. 027/2013.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDER PICOLI
Prefeito Municipal
MIGUEL PICCOLI
463/21
PORTARIA Nº 463/21
EXONERAR a Servidora Municipal CLACÍ SCHERNER FLORES, matrícula n. 9658-0, ocupante do cargo em comissão de Supervisor II – CC-09,
com lotação no Departamento de Educação, e carga horária de 40 horas semanais, devendo receber as verbas rescisórias que porventura
tiver direito.
EDER PICOLI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na data supra no Diário Oficial dos Municípios SC
MIGUEL PICCOLI
ATO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021

ATO CONVOCATÓRIO
PARA REUNIÃO DE JULGAMENTO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Caibi – SC, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos propo-
nentes e aos demais interessados que foi designado por este ato o dia 15/12/2021 às 14:00 horas, como prazo limite para recebimento
dos envelopes e ás 14:15 horas início do julgamento das Habilitações e Propostas propostas de preços relativas ao Processo Licitatório Nº
121/2021, do tipo Menor Preço Global na modalidade de Tomada de Preços Nº 007/2021, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) PONTES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAIBI/SC, onde se
realizará pelo Departamento de Licitações em sua sala, na sede do Município, conforme de costume.

Afixe-se no local de costume.
Caibi – SC, 29 de novembro de 2021

DANDARA JEANE GALLON
Presidente da Comissão
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 007/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3E7A9C710BEAA6335037CBF2E889A71CFCB4ED2C
MUNICIPIO DE CAIBI - AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Caibi/SC torna público que se encontra aberto Processo Licitatório Nº 121/2021 na modalidade Tomada de Preço Nº
007/2021, do tipo Menor Preço-Global que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) PONTES EM
CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAIBI/SC. Poderão participar do certame empresas devidamente
cadastradas e que comprovem a circunstância mediante apresentação do respectivo Certificado no Registro Cadastral, obtido até o terceiro
dia anterior á data do recebimento das propostas. Os envelopes contendo a documentação e as propostas serão recebidos pelo Depar-
tamento de Compras e Licitações, em sua sala, na sede do Município de Caibi - SC, sita à Rua dos Imigrantes, 499 - Centro – Caibi - SC,
CEP 89.888-000, até às 14:00 horas do dia 15 de dezembro de 2021, iniciando-se os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a
documentação para habilitação e julgamento das propostas ás 14:15 horas no mesmo dia e local. O inteiro teor deste Ato Convocatório está
a disposição dos interessados no Site da Prefeitura www.caibi.sc.gov.br e no Departamento de Licitações conforme endereço acima descrito
ou maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (49)3648-0211. Caibi –SC 29 de novembro de 2021. Eder Picoli, Prefeito Municipal.
ERRATA DO CONTRATO N° 115/2021

ERRATA DO CONTRATO Nº 115/2021
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM TAMANHO DE 1680 M² PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EVENTOS E AULAS DE PATINAÇÃO.
O Município de Caibi, através do Prefeito Municipal COMUNICA a retificação do contrato, ficando alteradas as redações abaixo:
ONDE SE LÊ:
LOCADOR: MITRA DIOCESANA DE CHAPECO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Independência, s/n na cidade de Caibi
-SC inscrita no CNPJ sob nº 83.314.930/0001-47, neste ato, representada pelo Sr. FABIO LUIZ SILVEIRA residente e domiciliado na Rua das
Araucárias nº 560 na cidade de Caibi Estado de Santa Catarina portador do documento de identidade nº *.431.*** e inscrito no CPF sob nº
***.555.399-**,doravante identificada apenas como LOCADOR.
LEIA – SE
LOCADOR: MITRA DIOCESANA DE CHAPECO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Salgado Filho, N° 631 na cidade de
Caibi -SC inscrita no CNPJ sob nº 83.314.930/0004-90, neste ato, representada pelo Sr. VALTER FIORENTIN, inscrito no CPF sob nº
***.409***.15, doravante identificada apenas como LOCADOR.
VALTER FIORENTIN
Presidente
Contratada
Caibi –SC 29 de novembro de 2021.

Dandara Jeane Gallon
Pregoeira

Calmon
Prefeitura
303/2021
PORTARIA N.º 303 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES DE SERVIDOR CONFORME ESPECIFICA.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CALMON, no uso das atribuições previstas no Art. 37 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, Lei
Orgânica do Município, especialmente o artigo 102 da Lei Complementar nº 33 de 31 de maio de 2010 e demais alteração de legislação
pertinente a matéria,
RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, NA FORMA DO ART.84,§3º DA LEI COMPLEMENTAR N33/2010, A LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULA-
RES CONCEDIDA AO SERVIDOR EDEMIR VEZARO, por meio da portaria 100/2021, ocupante do cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO
40H, pelo período de 02 (dois ) anos, com início em 05/11/2021 e término em 04/11/2023, com efeitos retroativos a contar desta data
05/11/2021.
Art. 2º Esta Portaria passa a viger na data de sua publicação.
Publique-se e Registre-se.
Prefeitura Municipal de Calmon, 29 de Novembro de 2021.
HELIO MARCELO OLENKA
Prefeito Municipal de Calmon

Camboriú
Prefeitura
1772/2021
,PORTARIA N°1.772/2021
NOMEIA ASSESSOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica
do Município e na Lei Complementar nº.050/2013, e posteriores alterações;
CONSIDERANDO o artigo 8º, da Lei Complementar Federal nº173/2020.
CONSIDERANDO substituição de servidor, Portaria nº1667/2021.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, ROSANI IVETE SCHONARDIE PIZZUTTI no cargo de ASSESSOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO, da Secretaria Municipal de
Saúde, a partir de 01/12/2021, com subsídios previstos em Lei.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 01/12/2021, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, em 29 de novembro de 2021.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração
1773/2021
PORTARIA N°1.773/2021
EXONERA DIRETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL , PARQUES E RESERVAS
A PEDIDO
do Município, na Lei Complementar nº.026/2009 de 18/12/2009 e posteriores alterações.
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, a pedido, CAROLINE MARQUES TEIXEIRA, matrícula nº 25-1, do cargo em comissão de , DIRETOR DE EDUCAÇÃO AM-
BIENTAL , PARQUES E RESERVAS da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú, a partir de 01/12/2021, com subsídios previstos em Lei.

Prefeito Municipal
EDUARDO PUGATSCH

1774/2021
PORTARIA N°1.774/2021
RESCINDE CONTRATO POR TÉRMINO
do Município e conforme Lei Municipal nº2893/2016, e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Rescindir, o contrato firmado entre o Município de Camboriú e o servidor da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú, com sua
respectiva data de término, da relação que segue a baixo:
MATRÍCULA NOME TÉRMINO
28 1 NIVEA MORENA GONCALVES MIRANDA 03/12/2021
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua criação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, em 29 de novembro de 2021.,

Prefeito Municipal
EDUARDO PUGATSCH
1775/2021
,PORTARIA N° 1.775/2021
Designa funcionários(as)
O Prefeito da cidade de Camboriú,Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento
no artigo 37 da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso VIII e IX e posteriores alterações:
CONSIDERANDO que a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos,
sob pena de prejuízo dos serviços essenciais;
CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivonº 031/2021;
RESOLVE:
Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços,firmado entre as partes, com data de 01/12/2021 a 30/11/2022:
NOME CARGO CONT. CLASSIF.
DIULLIA LIMA FERNANDES DA SILVA PSICOLOGO (A) 40 HORAS 895/2021 02°
TALISSON FERNANDES DA SILVA PSICOLOGO (A) 40 HORAS 896/2021 03°

Prefeito Municipal

EDUARDO PUGATSCH
1776/2021
NOMEIA ASSESSOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO

CONSIDERANDO substituição de servidor, Portaria nº1667/2021.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, ROSANI IVETI SCHONARDIE PIZZUTTI no cargo de ASSESSOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO, da Secretaria Municipal de
Saúde, a partir de 01/12/2021, com subsídios previstos em Lei.

Prefeito Municipal
EDUARDO PUGATSCH
1777/2021
NOMEIA CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA
CONSIDERANDO substituição de servidor, Portaria nº 1772/2021.

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, AUREA TOSHIKO HASHIGUTI TAMURA no cargo de CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA, da Controladoria Geral do Mu-
nicípio, a partir de 02/12/2021, com subsídios previstos em Lei.

Prefeito Municipal
EDUARDO PUGATSCH
1778/2021
,PORTARIA N° 1.778/2021
“Retifica a Portaria 1755/2021 de 25/11/2021”
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, e conforme Lei Complementar
nº. 039/2012 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar a portaria Nº 1755/2021 de 25/11/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios em que PRORROGA contratos da secre-
taria da saude, segue abaixo alteração:
Onde se lê:
Art. 1º. Prorrogar os Contratos Administrativos de Prestações de Serviços, firmado entre as partes, pelo período de 31/12/2021 a 30/05/2022:
NOME CARGO CONT. T. A.
MARCIO ODAIR RIGON MOTORISTA 40 HORAS 668/2021 1044/2021
PASTOURIZA DA SILVA CUNHA ENFERMEIRA 40 HORAS 699/2020 1045/2021

Leia-se:
MARCIO ODAIR RIGON MOTORISTA 40 HORAS 668/2021 1044/2021
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, em 29 de novembro de 2021

Prefeito Municipal

EDUARDO PUGATSCH
1779/2021
,PORTARIA N° 1.779/2021
“Retifica a Portaria 1756/2021 de 25/11/2021”
O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, e conforme Lei Complementar
nº. 039/2012 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar a portaria Nº 1756/2021 de 25/11/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios em que PRORROGA contratos da secre-
taria da saude, segue abaixo alteração:
Onde se lê:
AMANDA BERTRAM GARCIA TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 704/2021 1046/2021
ANDREA PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 709/2021 1047/2021
CLAUDIOMAR AZEVEDO BORGES MOTORISTA 40 HORAS 772/2021 1048/2021
DELCIANE RICAS CAMPOS PSICOLOGO(A) CAPS 40 HORAS 728/2021 1049/2021
ELOI TEREZINHA KILCA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 706/2021 1050/2021
JAQUELINE CANDIDA DAS CHAGAS TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 696/2021 1051/2021
JOSIANE BARCELO AMARAL TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 688/2021 1052/2021
LEONELA LAMIN AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HORAS 801/2020 1053/2021
MARIANA MORENA ARGUS CASAS CIRURGIÃO DENTISTA ESF 40 HORAS 826/2020 1054/2021
MARINA WULFF HIRANO ENFERMEIRO(A) ESF 40 HORAS 716/2021 1055/2021
MAURIZIA AZEVEDO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 017/2021 1056/2021
OSMARINA DE FATIMA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 705/2021 1057/2021
RITA DE CASSIA MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 916/2020 1058/2021
ROSA CLOMILDA RIBEIRO DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 917/2020 1059/2021
SIMONE DOS SANTOS VALERIO TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 714/2021 1060/2021
SIRLEIDE DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 712/2021 1061/2021
SONIA RODRIGUES DOS SANTOS COZINHEIRO(A) 40 HORAS 695/2021 1062/2021
TATIANE RODRIGUES DIAS ENFERMEIRO(A) ESF 40 HORAS 717/2021 1063/2021
VANESSA HERNANDES NASCIMENTO CORREA TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 697/2021 1064/2021
Leia-se:
AMANDA BERTRAM GARCIA TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 704/2021 1046/2021
ANDREA PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 709/2021 1047/2021
CLAUDIOMAR AZEVEDO BORGES MOTORISTA 40 HORAS 772/2021 1048/2021
DELCIANE RICAS CAMPOS PSICOLOGO(A) CAPS 40 HORAS 728/2021 1049/2021
ELOI TEREZINHA KILCA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 706/2021 1050/2021
JAQUELINE CANDIDA DAS CHAGAS TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 696/2021 1051/2021
JOSIANE BARCELO AMARAL TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 688/2021 1052/2021
LEONELA LAMIN AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 HORAS 801/2020 1053/2021

MARIANA MORENA ARGUS CASAS CIRURGIÃO DENTISTA ESF 40 HORAS 826/2020 1054/2021
MARINA WULFF HIRANO ENFERMEIRO(A) ESF 40 HORAS 716/2021 1055/2021
MAURIZIA AZEVEDO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 017/2021 1056/2021
OSMARINA DE FATIMA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 705/2021 1057/2021
RITA DE CASSIA MARTINS TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 916/2020 1058/2021
ROSA CLOMILDA RIBEIRO DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 917/2020 1059/2021
SIRLEIDE DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 712/2021 1061/2021
SONIA RODRIGUES DOS SANTOS COZINHEIRO(A) 40 HORAS 695/2021 1062/2021
VANESSA HERNANDES NASCIMENTO CORREA TECNICO DE ENFERMAGEM ESF 40 HORAS 697/2021 1064/2021
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, em 29 de novembro de 2021

Prefeito Municipal
EDUARDO PUGATSCH
DECRETO N.º 3.978/2021

DECRETO N.º 3.978/2021
ALTERA O DECRETO MUNICIPAL 3.290 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República
Federativa do Brasil e pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica acrescido o inciso XVII ao parágrafo único do artigo 10 do Decreto Municipal 3.290/2017, com a seguinte redação:
“Art. 10 ...
Parágrafo único. ......
XVII – Fundação Municipal de Cultura, que funcionará das 9h (nove horas) às 18h (dezoito horas), de segunda a sexta-feira.”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 26 de novembro de 2021.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Registrado no Livro de Publicações
PE 016/2021 - PMC
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CF2C54CA97B6292254DF93225C1B23B239C659E7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 – PMC – EXCLUSIVA PARA ME/EPP.
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO PARA SER USADO NO
COMBATE AO INSETO DENOMINADO "BORRACHUDO", OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AS LOCALIDADES COMPROVADAS A EXISTÊNCIA
DOS MESMOS NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14 e Decreto Municipal 3.252/2017.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Iniciará às 13:00 horas do dia 13 (Treze) de Dezembro de 2021, no site www.bnc.org.br
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3365-9500, no site: www.camboriu.atende.net ou no e-mail comprasdecamboriu@gmail.
com
Camboriú 29 de novembro de 2021.

Prefeito Municipal

PE 15/2021 - PMC
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3DE0A7D13F559BEAF5FBEB09BC31164EAF236C4A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021 – PMC
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE SEGURO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO
DE CAMBORIÚ
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Iniciará às 13:00 horas do dia 10 (Dez) de dezembro de 2021, no site www.bnc.org.br
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3365-9500, no site: https://camboriu.atende.net/#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1
ou no e-mail comprasdecamboriu@gmail.com
Camboriú, 29 de novembro de 2021
Prefeito Municipal
RESUMO DE ADITIVO DL 005/2019 - PMC

Segundo Termo AditivoContrato: 054/2019Processo: Dispensa de Licitação n.º 005/2019Contratado: Consórcio de Informática na Gestão
Pública Municipal – CIGAData: 29/11/2021Fundamento: art. 57, IV, da Lei n. 8.666/1993Objeto do contrato:CONTRATAÇÃO DO CONSÓR-
CIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICO MUNICIPAL - CIGA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/
SC), ADMINISTRADO PELO CIGA, CONFORME NORMATIZADO POR LEI MUNICIPAL Nº 2.311/11 e 2.312/11, EMENDA À LEI ORGÂNICA
Nº 008/2011 PARA O ANO DE 2020.Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DA DURAÇÃO CONTRATUAL: O presente termo aditivo estabelece
a prorrogação do Contrato Interadministrativo n.º 54/2019, nos termos do art. 57, IV, da Lei n. 8.666/1993, observando-se o limite legal
remanescente e em conformidade ao respectivo Contrato firmado pelas partes.ELCIO ROGÉRIO KUHNENPrefeito Municipal
TP 015/2021 - FME
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 893A0195BBFFABCB8C6912FE1C5C2086BA39B80E
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2021 – FME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARLENE PEREIRA ZUCHI, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas
alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 15:00 horas do dia 15 (Quinze) de Dezembro de 2021, na sala de Reunião do Departamento de
Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.camboriu.atende.net
Camboriú,29 de Novembro de 2021.
Prefeito Municipal
TP 16/2021 - PMC
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 34D1E6F5A0B109258A9286351E5A25240F062EDA
TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2021 - FME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLOTILDE RAMOS CHAVES, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 15 (quinze) de dezembro de 2021, na sala de Reunião do Departamento de
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: https://camboriu.atende.net/#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1
Prefeito Municipal
TP 17/2021 - PMC
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B5D664400BF954A1879C0EA369DBBF577C5C7BC0
TOMADA DE PREÇOS Nº. 17/2021 - FME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE RAMPA E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA CAIC JOVEM AILOR LOTÉRIO, CONFORME
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2021, na sala de Reunião do Departamento de
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: https://camboriu.atende.net/#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1
Prefeito Municipal

Campo Alegre
Prefeitura
APOSTILA 6/2021 FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE – SC
APOSTILA 06/2021
Ref. Contrato 03/2021 - Pregão Presencial 07/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gasolina comum para os veículos do Fundo Municipal de Assistência Social do Município
de Campo Alegre – SC.
Considerando o requerimento de reajuste de preços apresentado pela empresa contratada POSTO PLANALTO LTDA – CNPJ sob nº
82.767.575/0001-07, em decorrência da alta de preços repassado as distribuidoras de combustíveis;
RESOLVE,
ALTERAR o valor do litro da gasolina comum, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, passando a vigorar a partir desta data
conforme segue:
ITEM VALOR POR LITRO
GASOLINA COMUM R$ 6,45
Campo Alegre, 29 de novembro de 2021.

ANA LUCIA PISKI
Gestora do Fundo de Assistência Social de Campo Alegre
Contratante
ATA PREGÃO ELETRÔNICO 112/2021

RESUMO DA ATA
(Pregão Eletrônico nº 112/2021)
Às 9h do dia 29/11/2021, reuniu-se a Pregoeira deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é a Aquisição de 03
(três) veículos 0KM (zero quilômetros) para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Alegre/SC.
A ata completa está disponível no site Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br), administradora dos pro-
cessos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico, do município de Campo Alegre - SC e pode ser acessada através do seguinte endereço
eletrônico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/sc/prefeitura-municipal-de-campo-alegre-56/pe-112-2021-2021-163468
Pregoeira e Equipe de Apoio
PORTARIA Nº 19.839 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

GABINETE DA PREFEITA
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao
artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público Municipal, JARBAS JORGE CATONI, matrícula funcional nº 000182, registro no
sistema sob nº 368900, ocupante do Cargo Público e na Função de Motorista, lotado no Gabinete da Prefeita, férias referente ao período
aquisitivo de 20 de março de 2019 a 19 de março de 2020.
Art. 2º O Servidor Público Municipal, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de 2022, segundo opção sua
já requerida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data 29
de novembro de 2021 sob nº 017352.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 27 de dezembro de 2021.
Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 29 de novembro de 2021.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal
JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY

Secretária Municipal de Administração
Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 30/11/2021.
JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI

Chefe de Gabinete da Prefeita

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO CHEFE DE GABINETE.
A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos
artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias ao JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI, registro no sistema sob nº 956071, ocupante do Cargo
Público de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, lotado no Gabinete da Prefeita, férias referente ao período aquisitivo de 01 de
janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Parágrafo único. Autorizar o pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de
2021.
Art. 2º O Chefe de Gabinete, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de 2022, segundo opção sua já re-
querida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data 29 de
novembro de 2021 sob nº 017352.

Prefeita Municipal



CONCEDE FÉRIAS A AGENTE DO CONTROLE INTERNO.
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública Municipal, JENIFFER CRISTINY SIQUEIRA, matrícula funcional nº 000939, re-
gistro no sistema sob nº 955787, ocupante do Cargo Público e na Função Agente Administrativo II, atualmente exercendo o Cargo Público
de Provimento em Comissão de Agente de Controle Interno, lotada no Gabinete da Prefeita, férias referente ao período aquisitivo de 01 de
Art. 2º A Agente do Controle Interno, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de 2022, segundo opção sua


Prefeita Municipal




CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO ASSESSOR DE GABINETE.
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias ao JOSÉ LUÍS SILVA, registro no sistema sob nº 956088, ocupante do Cargo Público de Provimento
em Comissão de Assessor de Gabinete, lotado no Gabinete da Prefeita, férias referente ao período aquisitivo de 04 de janeiro de 2021 a 31
de dezembro de 2021.
2021.
Art. 2º O Assessor de Gabinete, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de 2022, segundo opção sua já
requerida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data 29 de
novembro de 2021 sob nº 017352.

Prefeita Municipal




CONCEDE FÉRIAS A AGENTE DO CONTROLE INTERNO.
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública Municipal, KARINA SCHULTER LINHARES, matrícula funcional nº 000937,
registro no sistema sob nº 955779, ocupante do Cargo Público e na Função de Agente Administrativo II, lotada no Gabinete da Prefeita,
atualmente exercendo a Função Gratificada de Chefe da Casa da Cidadania e Junta do Serviço Militar, férias referente ao período aquisitivo
de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Art. 2º A Chefe da Casa da Cidadania e Junta do Serviço Militar, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de

2022, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizada pelo Serviço de Protocolo do Poder Execu-
tivo Municipal em data 29 de novembro de 2021 sob nº 017352.

Prefeita Municipal



CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A ADMINISTRADORA DO PROCON.
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias a MAGALI ENGEL, registro no sistema sob nº 956135, ocupante do Cargo Público de Provimento
em Comissão de Administradora do PROCON, lotada no Gabinete da Prefeita, férias referente ao período aquisitivo de 06 de julho de 2021
a 31 de dezembro de 2021.
Parágrafo único. Autorizar o pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo 06 de julho de 2021 a 31 de dezembro de
2021.
Art. 2º A Administradora do PROCON, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de 2022, segundo opção sua

Prefeita Municipal




CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias ao RODRIGO MUNHOZ, registro no sistema sob nº 956080, ocupante do Cargo Público de Provi-
mento em Comissão de Assessor de Comunicação Social, lotado no Gabinete da Prefeita, férias referente ao período aquisitivo de 04 de

janeiro de 2021 a 03 de janeiro de 2022.

Parágrafo único. Autorizar o pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo 04 de janeiro de 2021 a 03 de janeiro de 2022.
Art. 2º O Assessor de Comunicação Social, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de 2022, segundo opção
sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data
29 de novembro de 2021 sob nº 017352.

Prefeita Municipal




CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública Municipal ROSA APARECIDA BAGNHUCK FRANCO, matrícula funcional nº 279,
registro no sistema sob nº 315770, no Cargo Público Agente Operacional I, exercendo a Função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no
Gabinete da Prefeita, férias referente ao período aquisitivo de 12 de fevereiro de 2020 a 11 de fevereiro de 2021.
Art. 2º A Servidora Pública Municipal, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de 2022, segundo opção sua

Prefeita Municipal



CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL.

Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público Municipal, ANDRÉ CARLOS STEFANES, matrícula funcional nº 000660, registro
no sistema sob nº 955087, ocupante do Cargo Público de Agente Operacional II, Cargo Público de Vigia, atualmente exercendo o Cargo de
Provimento em Comissão de Coordenador da Defesa Civil, lotado no Gabinete da Prefeita, férias referente ao período aquisitivo de 01 de
2021.
Art. 2º O Coordenador da Defesa Civil, gozará as férias no período de 27 de dezembro de 2021 á 05 de janeiro de 2022, segundo opção
sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data
29 de novembro de 2021 sob nº 017352.

Prefeita Municipal



APOSTILA 28/2021 PREFEITURA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

APOSTILA 28/2021
Ref. Contrato 14/2021 - Pregão Presencial 97/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gasolina comum, óleo diesel, óleo 2 T e
aditivo ARLA, materiais que serão utilizados para manutenção da frota municipal, veículos
da Polícia Militar (Convênio Radiopatrulha), veículos dos Bombeiros e roçadeiras de
grama (para manutenção de praças e jardins).
Considerando o requerimento de reajuste de preços apresentado pela empresa

contratada POSTO PLANALTO LTDA – CNPJ sob nº 82.767.575/0001-07, em decorrência
da alta de preços repassado as distribuidoras de combustíveis;
RESOLVE,
ALTERAR o valor do litro da gasolina comum, para manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro, passando a vigorar a partir desta data conforme segue:
ITEM VALOR POR LITRO
GASOLINA COMUM R$ 6,305
Campo Alegre, 29 de novembro de 2021.

Secretaria Municipal de Administração

Campo Belo do Sul
Prefeitura
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 29/2021


PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2021

PROCESSO Nº 103/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
I – DO PREÂMBULO:
1. I
1.1. O Município de Campo Belo do Sul, Estado de Santa Catarina, situado na Rua Major Teodósio
Furtado, nº 30, centro, por intermédio de seu PREGOEIRO, torna público, para conhecimento dos
interessados que, conforme dispõe a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores vigentes e
pertinentes à matéria e Decreto Municipal nº. 89/2017, DE 12 de Dezembro de 2017, fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO, com adjudicação por
menor preço POR ITEM, sob a forma de fornecimento parcelado.
1.2. Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos
necessários para o Credenciamento, deverá ser entregue até a data e horários abaixo
determinados, a saber:
a) Data: 09 de dezembro de 2021.

b) Local: Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC.
Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua
Major Teodósio Furtado. 30, Centro, Campo Belo do Sul/SC.
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h30min.
d) Abertura do processo: às 15h.
II – DO OBJETO:
2. II
2.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal
de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social deste município, ao longo de 12 meses,
conforme especificações no ANEXO VII – Termo de Referência, deste instrumento convocatório.
III - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO:

3. III
3.1. No dia, hora e local designado neste Edital, item 1.2 letras a, b, c e d, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes à Sessão Pública, inicialmente, será recebido os documentos para
credenciamento, bem como os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos
exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a
seguinte identificação:
A) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, E-EMAIL E TELEFONE.



MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC

ENVELOPE Nº. 01 – P R O P O S T A C O M E R C I A L
B) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, E-EMAIL E TELEFONE.
PROCESSO Nº 103/2021 PM
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO
3.1.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante apenas de ofertar lances verbais, o que
não desclassifica a sua Proposta Comercial, lavrando-se, em ata, o ocorrido.
3.1.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido
neste Edital.
3.1.3. O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e
credenciamentos acontecerão até dia 09 de dezembro de 2021 às 14h30min, devendo os
mesmos ser protocolados, diretamente no Setor de Licitações, conforme item 1.2-b
IV - DO CREDENCIAMENTO:
4. 1. Para participação da empresa e do representante da empresa proponente, no ato da
abertura, o mesmo deverá apresentar (lado externo do envelope):
4.1.1. Procuração (pública ou particular) ou credenciamento modelo em anexo, ambos com firma
reconhecida;
4.1.2. Documento de identificação de preferência com foto, o qual deve constar o número do RG e
CPF;
4.1.3. Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa
individual), com todas as alterações neles efetuadas, devidamente registrado, que poderá ser
substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último
registro no órgão próprio;
4.1.4. CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos
de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que
comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem
como para comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º,
da Instrução Normativa DNRC nº 103/07;
4.1.4.1 Os documentos descritos nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4, deverão ser apresentados em
fotocópia, desde que a mesma esteja devidamente autenticada em Cartório, ou por servidor da
Administração Pública no Setor de Licitações do Município de Campo Belo do Sul - SC, desde
que os mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de disponibilidade para
verificação de sua validade.
4.1.3.1.1. No caso da necessidade de autenticação por servidor da Administração Pública
Municipal, a empresa licitante deverá obrigatoriamente solicitar ao Setor de Licitações em até
30 minutos antes do horário estabelecido para o credenciamento e entrega dos envelopes,
determinado no item 1.2- C deste edital.
4.1.5. Declaração de habilitação modelo em anexo;


4.2. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se,
em ata, o preço orçado na proposta.
4.3. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste
Edital, por sua representada.
4.4. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido
neste Edital.
4.5. Não será permitido o uso do telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação no
momento da sessão de lances, haja vista que no subitem 4.1.1 do edital exige-se do
representante da empresa poderes para formulação de propostas e para a prática de todos
os atos relativos ao certame. Para maior agilidade da sessão de Lances.
4.6 Mesmo que a empresa não efetue o credenciamento de representante, a declaração de
habilitação deverá obrigatoriamente ser apresentada fora dos envelopes descritos no item 4.1,
juntamente com documentos que comprovem os poderes conferidos a quem assinar a
declaração, tais documentos de comprovação devem obedecer ao disposto no item 4.1.4.1.
4.7 Caso não sejam comprovados os poderes legais de representar a empresa para quem assina a
declaração de habilitação, a empresa estará inabilitada de participar do certame, tanto se credenciar
ou não credenciar representante.
V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5. V
5.1. Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a
atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas
neste Edital.
5.2. Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que:
5.2.1. Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;
5.2.2. Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública;
5.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou
indireta Federal, Estadual ou Municipal;
5.2.4. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
5.2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
5.3. O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
VI - DA PROPOSTA COMERCIAL:
6. VI
6.1 A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos
indicados nos subitens a seguir:
6.1.1. Deverá, preferencialmente, vir emitida em 01 (uma) via impressa ou datilografada, devidamente
identificada, com suas folhas rubricadas e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem
cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá ser apresentado as propostas em
modo digital, em pen drive no sistema Betha Auto Cotação, o arquivo estará disponível em anexo ao
Edital, no site da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul. Prevalecendo a via impressa da


proposta comercial.
6.1.2 Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente, o
mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.
6.1.2 Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações constantes
no item 2- DO OBJETO E ANEXO VIII – TERMO DE REFERENCIA, constando os valores unitários e
totais, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, com no máximo três casas decimais.
6.1.3 Os pneus, câmaras de ar e protetores deverão ser novos, de primeira qualidade, as empresas
deverão apresentar prospectos dos pneus (catálogos, folders, revistas...) do fabricante de cada item,
em língua portuguesa, comprovando os dados técnicos mínimos, solicitados no edital.
6.1.4 Em caso de divergência entre os preços, serão levados em consideração os últimos, e entre o
preço unitário e total prevalecerá o primeiro.
6.1.4.1 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
6.1.4.1.1 As despesas com transportes, cargas e descargas, seguros, impostos e outras
correrão sempre por conta e risco do fornecedor, devendo, portanto, estar incluídas no preço das
mercadorias cotadas.
6.1.4.1.2 Não serão admitidos preços diferenciados para o mesmo item do objeto.
6.1.5 Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-
limite para a entrega dos envelopes.
6.1.6 Se o prazo de validade for omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 (sessenta)
dias e não será motivo para desclassificação da proposta.
6.1.7 Conter a identificação do responsável da empresa e a respectiva assinatura.
6.1.8 Mesmo que a empresa não tenha representante credenciado deverá obedecer ao item 4.6.
6.1.9 Conter Nome do banco, número de conta corrente da licitante, agencia e cidade.
6.1.10 A proposta deverá obrigatoriamente vir descrita com a marca dos itens ofertados.
VII - DA HABILITAÇÃO
7 VII
7.1 Os interessados em concorrer ao objeto do presente Edital deverão apresentar no envelope nº.
02 - Documentação, os seguintes documentos:
7.1.1 Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União
(Negativa ou com efeitos de Negativa), podendo ser apresentada em conjunta ou individual;
7.1.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;
7.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;
7.1.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
7.1.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
7.1.6 Alvará de Licença, Localização e Funcionamento da empresa ou Alvará Sanitário;
7.1.7 Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal (conforme modelo constante do Anexo, do presente edital);
7.1.8 Declaração de Idoneidade conforme modelo no ANEXO;
7.1.9 Declaração de Comprometimento conforme modelo no ANEXO;


7.1.10 Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa
individual), com todas as alterações neles efetuadas, devidamente registrado, que poderá ser
substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último registro no
órgão próprio (Dispensado no caso de apresentação durante a fase de Credenciamento).
7.1.11 CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos
de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove
o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem como para
comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução
Normativa DNRC nº 103/07 (Dispensada no caso de apresentação durante a fase de
Credenciamento);
7.1.12 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitida via internet,
com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ).
Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca -
sede da licitante, com data de expedida no máximo a 60 (sessenta) dias da abertura dos
envelopes da respectiva licitação, juntamente com a certidão de registros cadastrados no
sistema eproc. (ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário
de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos Cíveis” e "Falência,
Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando
no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão
validade.)7.2. Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas.
7.3. O envelope deverá estar lacrado com cola evitando assim sua violação.
7.4 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia
previamente autenticada em Cartório, ou por servidor da Administração Pública no Setor de
licitações do Município de campo belo do sul ou através de autenticação digital, desde que os
mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de disponibilidade para verificação de
sua validade, na data prevista para a entrega e abertura dos envelopes.
7.4.1. No caso da necessidade de autenticação por servidor da Administração Pública
Municipal, a empresa licitante deverá obrigatoriamente solicitar ao Setor de licitações em até
30 minutos antes do horário estabelecido para o credenciamento e entrega dos envelopes,
determinado no item 1.2- C deste edital.
7.4. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro, caso
necessário.
7.5. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos
por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão, excetuando-se, na
espécie o Alvará de localização e Funcionamento, quando o mesmo tiver prazo de validade
indeterminado expressamente consignado no corpo do Alvará.
7.5.1. Caso não conste nenhuma validade no corpo do Alvará de Localização e
Funcionamento, por não prever tal situação a Lei Municipal de origem da licitante, ou caso a
legislação Municipal preveja situação diversa no que é pertinente à validade do respectivo
documento, a empresa deverá demonstrar que o Alvará apresentado esta valido em seu
município de origem, por meio de declaração do Setor correspondente ou apresentação de
legislação especifica do município/sede da licitante.


7.6. Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta

licitação, o mesmo deverá realizar o CREDENCIAMENTO, conforme item 4.1
7.7. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma forma
se for filial;
7.8. No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria natureza
jurídica ou em razão de centralização de recolhimento, não puderem ser emitidos em seu nome;
deverão os mesmos, entretanto, nesse caso, serem emitidos em nome da matriz, sob pena da
inabilitação da licitante;
REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93)
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei(ou seja com registro em Junta Comercial), ás empresas constituídas no
exercício, inclusive das que optaram pelo Simples, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três
meses da data estabelecida para apresentação dos Documentos nesta licitação , acostado das
demonstrações:-Demonstração do Resultado do Exercício;-Demonstrações do Resultado abrangente
do período;-Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;-Demonstração dos Fluxos de
Caixa;-Notas Explicativas.Para avaliar a situação financeira do proponente será considerado a
Liquidez Geral (LG),Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), para o licitante que possuir índice
igual ou superior a 1,00, que deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado
por seu representante legal, aplicando-se as seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRA,

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
*Liquidez Geral (LG) indica quanto à empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis
no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.
SG =ATIVO TOTAL_____________________________________,
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
*Solvência Geral(SG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos(totais), para
pagamento do total de suas dívidas.Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.
LC = ATIVO CIRCULANTE___,
PASSIVO CIRCULANTE
*Liquidez Corrente (LC) indica quanto à empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos
realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.
VIII – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

8. II
8.1. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, será

beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, no seu art. 43, desde que a
mesma comprove seu porte conforme o subitem 4.1.3
8.2. Havendo alguma restrição na comprovação exigida pelo artigo 27 de Lei Federal nº 8.666/96,
será assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao


momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
8.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.2, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
8.4. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.
8.6. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, em caso de
empate, haverá adjudicação do item a empresa qualificada como ME ou EPP:
8.6.1. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida
Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.6.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei
Complementar nº. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.6.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei
Complementar nº. 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
8.6.4. O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/06 somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
IX - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO:

9. IX
9.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão
estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a
proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que apresentem valores sucessivos e
superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
9.2. Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de três, poderão oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores, devidamente credenciados, serão convidados individualmente, a apresentarem novos
lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a
proclamação do vencedor.
9.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.


9.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à
licitante, na ordem decrescente dos preços.
9.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
9.7 Dos lances ofertados não caberá retratação.
9.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
9.9 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.10. Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma ME ou EPP e se houver
proposta apresentada por ME OU EPP, igual ou até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da
seguinte forma:
9.10.1. Será oportunizado o exercício do direito de preferência a ME ou EPP, que consiste na
possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se
enquadra como ME ou EPP.
9.10.2. O novo valor proposto pela ME ou EPP, deve ser apresentado após o encerramento da fase
de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do pregoeiro, sob pena de
preclusão do direito de preferência.
9.10.3. A convocação dar-se-á na própria plataforma de execução do pregão, por meio do mecanismo
de prorrogação dos lances, sendo permitido apenas à ME ou EPP, apta a exercer o direito de
preferência, ofertar nova proposta, de valor inferior ao preço ofertado pela empresa melhor
classificada que não se enquadra como ME ou EPP.
9.10.4. Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP, o pregoeiro passa à etapa de
negociação, observando-se os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa
deste certame.
9.10.5. Na hipótese de nenhuma ME ou EPP, exercer o direito de preferência ou não atender às
exigências do edital, a empresa não enquadrada como ME ou EPP, que apresentou o menor preço
permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.
9.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o
com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.
9.12. Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o
Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº. 02 - HABILITAÇÃO, para verificação do
atendimento das condições de habilitação fixadas no item “7” deste Edital.
9.13. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.
9.14. Em caso de a licitante desatender às exigências habilita tórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará
as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora.
9.15. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a
licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.
9.16. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor,
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso,
esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de


recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas,
bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente,
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.
9.17. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como
renúncia ao direito de recorrer.
9.18. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o
registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes,
em conformidade com as disposições do item acima.
9.19. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.
9.20. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.
9.21. Se todas as empresas na fase de habilitação forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes novo prazo para reapresentação das
mesmas de acordo com artigo 48 § 3º da Lei Federal nº. 8.666 de junho de 1993.
9.22 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
X - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:

9. X
10.1 No julgamento das propostas, serão consideradas vencedoras as de MENOR PREÇO POR
ITEM desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.
10.2 A adjudicação do objeto deste PREGÃO será MENOR PREÇO POR ITEM, às licitantes cujas
propostas sejam consideradas vencedoras.
XI - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

XI
11 XI
11.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o
prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso.
11.2 As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três)
dias para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
11.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de
admissibilidade dos recursos.
11.4 O (s) recurso (s) será (ao) dirigido (s) à Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC, e, por
intermédio do Pregoeiro, será (ao) encaminhado (s) ao Prefeito Municipal, devidamente
informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.
11.4.1 Não serão aceitos recursos enviados por meio de correio eletrônico, sendo aceitos
apenas recursos protocolados no setor de licitações em via original.
XII - DO REGISTRO DOS PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro registrará os preços ofertados pela licitante
vencedora para o objeto desta licitação, com a posterior homologação do resultado e do
procedimento licitatório pela Autoridade Competente.


12.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório e registrará os
preços ofertados pela licitante vencedora para o objeto desta licitação.
XIII - DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1 - Homologado o resultado da licitação, a Prefeitura Municipal, Órgão Gerenciador do Registro de
Preços, respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para assinatura da Ata de
Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação
e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o compromisso de fornecimento terá efeito nas
condições estabelecidas no contrato.
13.1.1 - As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços no contrato, desde
que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço da licitante vencedora do certame.
13.1.2 – A ata de Registro de Preços será assinada pelo Prefeito Municipal e pela licitante cujos
preços forem registrados.
13.2 - A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de
Preços, se tiver a Prefeitura Municipal de Schroeder conhecimento de fato ou circunstância
superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-
financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das
licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços.
13.3 – A ata de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a adquirir os produtos nela
registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações
específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação pertinente, hipótese que, em
igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.
13.3.1 - O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro, quando a administração Municipal optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado,
por outro meio legalmente permitido, que não o contrato de Registro de Preços, e o preço cotado
neste for igual ou superior ao registrado.
13.4 - Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão os detentores
do preço registrado, obedecida obrigatoriamente a ordem de classificação, a cumprir as obrigações
decorrentes da presente licitação e do contrato de Registro de Preços.
13.5 – A Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul - SC avaliará o mercado constantemente,
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará eventuais variações nos
preços registrados.
13.5.1 - Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
apurados pela Administração Municipal, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro,
com vistas a manter o mesmo equilíbrio econômico-financeiro.
13.5.2 - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio
econômico-financeiro, serão publicadas no jornal no mural Público Municipal e disponibilizado no
site: www.campobelodosul.sc.gov.br do MUNICIPIO DE Campo Belo do Sul/SC.
13.6 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Administração
Municipal negociará com o fornecedor sua redução.
13.6.1 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.


13.7 - Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado, uma vez frustrada a negociação, o
fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a autorização de fornecimento ou
a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao
requerimento comprovantes, tais como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços
de fabricantes, entre outros, com vistas a justificar a impossibilidade de cumprir as exigências do
contrato de Registro de Preços.
13.8 - Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 13.6.1 e 13.7, o fornecedor ficará exonerado
da aplicação da penalidade.
13.9 - Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 13.6.1 e 13.7, a Administração
Municipal poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando a igual
oportunidade de negociação.
13.10 - Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Schroeder procederá à
revogação do contrato de Registro de Preços.
13.11 - Da Ata constarão, também, as obrigações da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul e do
Fornecedor.
13.12 - Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura da ata de registro de preços.
13.13 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento da Administração Municipal para os exercícios alcançados pelo
prazo de validade do contrato de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos programas de
trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
XIV - DA CONTRATAÇÃO:
XII
12 XII
14.1 Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura do
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na cláusula “XIII", deste Edital.
14.2 Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar a ata de registro de preços,
no prazo e condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será
notificada para fazê-lo nas condições por ela propostas, ocasião em que será realizada nova Sessão
Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente,
com o proponente para que seja obtido preço melhor.
14.3 O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal,
social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á Prefeitura
Municipal de Campo Belo do Sul e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação,
respondendo por si e seus sucessores.
XV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

XIII
15 XIII
Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão do orçamento do ano de 2022.

15.1 A efetiva dotação será discriminada na ordem de compra.
XVI - DO PAGAMENTO:
16 XIV


16.1 O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura

Municipal de Campo Belo do Sul, a crédito do beneficiário no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos
documentos fiscais.
16.2 Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a
partir de sua reapresentação.
16.3 O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta
comercial, que deverá ser expressa no corpo da nota fiscal ou outro documento anexo a esta.
XVII - DO REAJUSTE:
17 XV
17.1 O objeto licitado poderá sofrer reajuste depois de expirado o prazo de 90 dias contados da
V
homologação, desde que atendidos os prerrogativas da lei e mediante a efetiva comprovação do

aumento por parte do fornecedor e aprovação da administração, devendo ser utilizado o mesmo
percentual.
17.1.1. Caso o Município de Campo Belo do Sul – SC já tenha emitido a nota de empenho
respectiva, para que a empresa realize a entrega dos objetos, e a empresa ainda não tenha solicitado
a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado.
17.1.2. Durante o período de análise, a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município de
Campo Belo do Sul.
17.1.3. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão
seja julgado improcedente.
XVIII - DAS PENALIDADES:
XVI
18. XVI
18.1. Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critério do MUNICÍPIO,

se a licitante vencedora não cumprir com as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão
aplicadas as penalidades nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante,
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
XIX - DA RESCISÃO:
XVII
19. XVII
19.1. A rescisão do presente poderá ser:

19.1.2. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;
19.1.3. A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as
consequências previstas no item 18.1 deste Edital;
19.1.4. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da
Administração;


19.1.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos
prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
XX - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:

XVIII
20. II
20.1. A empresa vencedora obriga-se a:
20.2. No ato da entrega, os pneus deverão ter fabricação máxima de 12 (doze) meses.
20.3. Para todos os pneus serão exigida garantia do fabricante, contra defeitos de fabricação, de 05
(cinco) anos, a contar do recebimento definitivo. Os produtos com defeito deverão ser
substituídos imediatamente pela empresa vencedora.
20.1.2. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os
pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da
quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada
na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos
pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
20.1.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações
assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
20.1.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a
Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, independentemente da aplicação das
penalidades cabíveis;
20.1.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos
previstos na cláusula segunda desta Ata;
20.1.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de
revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados,
garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
20.1.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de
revisão;
20.1.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela
contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa
às licitações.
20.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
20.1.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava
desta Ata de Registro de Preços.
20.1.11. Entregar/executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da
CONTRATANTE, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 03 (três) dias para os fornecedores
residentes no Município e 05 (cinco) dias para os fornecedores residentes em outras
localidades, após ordem de compra, nos locais determinados na ordem de compra, no Município
de Campo Belo do Sul - SC, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 16h30min,
devendo ser expedida a nota fiscal, sempre que houver a execução do objeto.


XXI - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

21.1.Reservar-se ao direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular
ou revogar em todo ou em parte a presente licitação.
21.2.Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “16” deste edital.
21.3.Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital.
21.4. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e
entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
21.5. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as
obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer
irregularidade verificada;
21.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo detentor da ata.
XXII - DA VIGÊNCIA:
22.1.O objeto da licitação tem vigência de 12 meses contados da ata de Registro de Preço.
22.2.Findo o prazo previsto para o término do presente termo, e havendo valor remanescente, fica
ressalvado à PREFEITURA, a não obrigatoriedade de requerer todo o produto-serviço licitado, em
virtude da desnecessidade.
XXIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
23.1. Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze)
minutos do horário previsto;
23.2. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão
constar em sua documentação endereço, número de telefone e email, bem como o nome da pessoa
indicada para contatos.
23.3. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor).
23.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
23.5. No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser:
23.5.1. Adiada a abertura da licitação;
23.5.2. Alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei
8.666/93.XXII
23.6 Integram este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Ata de Registro de Preços;

ANEXO II - Modelo de Declaração; (Anexado no lado interno do envelope nº. 02 –
HABILITAÇÃO).
ANEXO III - Modelo de Credenciamento; (Anexado no lado externo dos envelopes)
ANEXO IV - Modelo de Declaração para Habilitação; (Anexado no lado externo dos envelopes).
ANEXO V - Modelo de Declaração de Idoneidade; (Anexado no lado interno do envelope nº. 02 -
HABILITAÇÃO).


ANEXO VI – Modelo de Declaração de Comprometimento; (Anexado no lado interno do envelope

nº. 02 - HABILITAÇÃO).
ANEXO VII - Termo de referência.
23.7 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Edital deverão ser dirigidos à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, pelo
telefone (49) 3249-1133 ou ainda pelo e-mail licitacao@campobelodosul.sc.gov.br em até 48
(quarenta e oito) horas antes da data de abertura da LICITAÇÃO.
23.8 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará
aceitação das condições estabelecidas neste edital.
23.9 Para impugnação do edital, os interessados deverão em até cinco dias úteis antes da data fixada
para abertura dos envelopes de habilitação, conforme o previsto no artigo 41, § 1º da Lei 8.666/93,
protocolar requerimento no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.
23.10.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e encaminhadas,
por escrito, à Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC, com a identificação completa da
empresa autora da impugnação, assinatura de seu representante legal e cópia simples do
documento que comprove esta condição.
E para fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo é publicado em resumo no Mural
Público Municipal, e disponibilizado na integra no site: http://www.campobelodosul.sc.gov.br.
Campo Belo do Sul, 26 de novembro de 2021.
Claudiane Varela Pucci

Prefeita Municipal


ANEXO I
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº **/2021
Processo nº 103/2021 PM
Pregão presencial nº 29/2021 PM
No dia ** do mês de ***** do ano de 2021, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, Estado
de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.777319/0001-92, com sede
administrativa localizada na RUA MAJOR TEODOSIO FURTADO, 30 bairro CENTRO, CEP nº. 88580-000, nesta cidade de
Campo Belo do Sul/SC, representado pelo(a) PREFEITA MUNICIPAL, a Sra. Claudiane Varela Pucci, inscrita no CPF sob o
nº. 035.204.769-08, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do
julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 29/2021, Processo Licitatório nº 103/2021, que
selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, Constitui objeto da presente licitação a seleção de
propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus para suprir as necessidades da Prefeitura
Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, ao longo de 12 meses, Em conformidade
com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo
com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02,
subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: 089/2017 e, pelas condições do
edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas
visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus, ao longo de 12 meses.
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus
anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores
ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação
relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PRECO POR ITEM, inscrito na Ata do
Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram
este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
2.2. Os preços registrados poderão sofrer reajustes nas hipóteses previstas em Lei.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão
ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena
“d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a
comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados,
mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e
outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.


2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros
meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de
fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, salvo por
motivo de força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se
julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao
fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente
registrados e sua
adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o
cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art.
65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da
impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário,
previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de
mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as
justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do
compromisso de
fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata,
computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos
instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no
objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62
da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a
ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles
registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.


4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito
dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições,
para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou
carona".
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo
de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 3° do
Decreto Municipal n° 089/2017;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados,
para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da
entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba
recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa
oficial do município, observado o prazo legal mente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a
Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, salvo
motivo de força maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de
contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais
dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao
fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da
ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação
durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo
com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos
e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula
segunda desta Ata;
5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata
a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos
já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou
serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.


5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de
Preços.
5.3.10. Entregar/executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da CONTRATANTE,
rigorosamente dentro de 03 (três) dias para os licitantes da sede do município e 05 (cinco) para os licitantes com sede em
outras localidades, após ordem de compra, de segunda a sexta feira, das 08h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min,
devendo ser expedida a nota fiscal, sempre que houver a execução do objeto.
5.3.11 Vincula-se a este instrumento contratual o edital do Pregão Presencial nº 28/2021, e seus anexos, bem como a ata
de Registro de Preços
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não
restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou
contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o
contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na
imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da
autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do
pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com
classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da
Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade
participante ao órgão gerenciador,
dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o
carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota
de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o
fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte
dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do
prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da
unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.


7.5.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de
fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou
quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em
conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição,
caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital
e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte
e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de
fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso
indevido, acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais
despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária,
em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota
Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e
alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com
suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de
Regularidade Fiscal.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor
tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do
mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas
correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das
condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será
descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à
fornecedora classificada.
8.8 O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta comercial, que deverá ser
expressa no corpo da nota fiscal ou outro documento anexo a esta.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata
o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão
gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos
Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas
notas de empenho, contrato ou documento equivalente,observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o
artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS


11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante,
aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato,
aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em
lei, devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até
cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou
serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por
prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente
com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por
qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou
impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da
ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem
prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a
aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração,
enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do
prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação
ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco
dias úteis, contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela
Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Mural
Publico e site da Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Campo Belo do Sul - SC, com renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do
ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.
Campo Belo do Sul/SC, ----- de ------------- de 2021..


______________________________________________
PREFEITA MUNICIPAL
Empresas Participantes:
_______________________________
Assinatura do responsável legal pela empresa


ANEXO II
DECLARAÇÃO
(Razão Social da Empresa) ----------------------------, inscrita no CNPJ nº. ------------------, por intermédio
de seu representante legal Sr. (a): -------------------------------, portador (a) da Carteira de Identidade nº. -
---------- CPF nº. -------------------- DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021.
________________________________________________
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ.
e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF).
Obs.: O documento deverá ser preferencialmente em papel timbrado da licitante.


ANEXO III
CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ----------------------------------------, portador (a) da

Cédula de Identidade nº. ---------------------------, e CPF sob nº. ------------------------------ , a participar da
licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 29/2021, na qualidade de RESPONSÁVEL LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa -----------------------------------------------
------------------, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame.
-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021.
________________________________________________
e Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF)
COM FIRMA RECONHECIDA.


ANEXO IV
DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL

REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2021, que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários
à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida neste instrumento convocatório.
-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021.
________________________________________________


ANEXO V
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,

sob a modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº 29/2021, instaurado pela Prefeitura
Municipal de Campo Belo do Sul, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por expressão da verdade, firmamos a presente.
-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021.
________________________________________________


ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2021
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO
A empresa.................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da

lei, possuir restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal, e/ou trabalhista,
conforme faculdade prevista na Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006,
comprometem-se a adotar todas as medidas necessárias, para tentar promover sua regularização no
prazo de cinco dias aberto, caso venha formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitação para o Pregão Presencial Registro de Preço nº 29/2021, na hipótese de
formular o lance vencedor e der cumprido plenamente. Sem mais para o momento, enviamos nossos
protestos de estima e consideração.
-------------------------------------, ----- de -------------- de 2021.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 30/2021



EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
1. PREÂMBULO
1.1. O Município de Campo Belo do Sul, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob o nº 82.777.319/0001-92, com sua sede administrativa sita á Rua: Major Teodósio
Furtado, nº 30, Centro de Campo Belo do Sul, SC CEP: 88.580-000 através de sua Prefeita Municipal,
Sra. Claudiane Varela Pucci, comunica que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
pelo critério do Menor Preço Global, tendo por finalidade a aquisição de veículo 0 km, conforme
especificações no Termo de Referência, que será regida pela Lei Federal n.º 8.666/93, com alterações
introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e alterações e Lei 123/2006.
1.2. O encerramento de entrega dos envelopes deste Pregão Presencial será às 14h15min do dia 10
de novembro de 2021, e a abertura dos envelopes será realizada em seguida, na Prefeitura Municipal
na sala da Secretaria de Administração, situada na Rua: Major Teodósio Furtado, nº 30, Centro -
Campo Belo do Sul, SC.
1.3. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo
estabelecido neste Edital.
2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objetivo a aquisição de veiculo 0 km para suprir a necessidade do
serviço público da Secretaria de Educação de Campo Belo do Sul, conforme detalhamento disposto no
Anexo I (Termo de Referência deste Edital).
3. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que estejam cumprindo
as sanções dos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal n.º. 8.666/93, com suas alterações
posteriores e que:
a) Estejam sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou ainda, em regime de recuperação
judicial ou extrajudicial;
b) Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual e municipal;
c) Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com
subcontratação ou formas assemelhadas;
d) Entre cujos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém que seja
dirigente, funcionário ou servidor público municipal;
e) Os impedimentos caso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de
responsabilidades administrativa e/ou penais cabíveis, conforme legislação vigente;
Rua: Major Teodosio Furtado, n°30 - Fone: (0xx49) 3249-1133– CEP: 88580-000 – CAMPO BELO
DO SUL/SC.
e-mail: licitacao@campobelodosul.sc.gov.br – site: http://www.campo belodosul.sc.gov.br
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f) Será considerado em condições de participar as empresas que fornecerem os elementos necessários

à satisfação das exigências dos artigos 27 e 37 da Lei Federal nº 8.666/93.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Podem participar da presente licitação todos os interessados que comprovem o atendimento dos
requisitos estabelecidos neste Edital.
5. DO(S) PEDIDO(S) DE IMPUGNAÇÃO (ÕES):
5.1. Pedidos de impugnação do Edital (Artigo 41 da Lei nº 8.666/1993) deverão ser formalizados,
obrigatoriamente, por escrito e protocolados no setor de protocolo da prefeitura municipal, que encaminhará a
Autoridade Competente, inexoravelmente protocolizados no setor competente, no horário normal de
expediente que é das 09h às 12h e 14h às 17h. Não serão aceitos pedidos de impugnação via e-mail ou
correio, somente protocolado diretamente na prefeitura.
5.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para início dos procedimentos, qualquer pessoa poderá
impugnar o ato convocatório;
5.2.1. Caberá a Autoridade Competente decidir sobre a petição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
5.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do Certame.
5.3. A Autoridade Competente que aprovou o procedimento poderá revogar a licitação, por razões de
interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, este último com firma
reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os
poderes do mandante para a outorga, conforme modelo de termo de credenciamento constante no
anexo II.
6.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
6.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um
deles poderá representar apenas um credenciado.
6.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
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6.5. Para assegurar o direito previsto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, as ME’s e EPP’s,
deverão apresentar, no Credenciamento:
6.5.1. Comprovar que está inscrita como ME e EPP através Certidão Simplificada, expedida em no máximo
30(trinta) dias da abertura dos envelopes, pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), ou
estada da sede da proponente;
6.5.2. Declarar que SE ENQUADRAM ou NÃO, na condição de ME ou EPP, nos termos do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4º do artigo em
comento, para fins do exercício do direito de favorecimento, (conforme anexo VI).
6.5.3. Caso não apresente a comprovação de esta inscrita como ME e EPP, automaticamente decairá do
direito da lei 123/02.
6.6. Apresentar Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo V deste Edital, assinada pelo representante legal ou procurador.
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

7.1. O interessado em participar do presente PREGÃO PRESENCIAL deverá entregar até às 14h15min
do dia 10 de novembro de 2021, na sala de licitações, 02 (dois) envelopes fechados em que indiquem
respectivamente:
ENVELOPE n.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL XX/2021
(razão denominação social e endereço do licitante)
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL XX/2021
(razão ou denominação social e endereço do licitante)
A SESSÃO PÚBLICA DE LANCES SERÁ REALIZADA NO DIA 10/12/2021 A PARTIR DAS

14h30min, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL/SC NA SALA DA
SECRETARIA DE LICITAÇÃO, SITUADA NA RUA: MAJOR TEODÓSIO FURTADO, 30 – CENTRO –
CAMPO BELO DO SUL/SC.
7.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração.
7.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
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8. ENVELOPE N.º 01 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. O ENVELOPE Nº 01-PROPOSTA deverá conter a proposta do licitante, manuscrita, datilografada

ou impressa em impresso próprio da empresa, redigida em idioma nacional, em uma ou mais vias, da
qual deverá constar o seguinte:
8.2. Firma ou razão social, CNPJ e endereço do licitante, nome do signatário, RG, sua função e cargo
na firma, tudo de modo legível.
8.2.1 A oferta da unidade a ser cotada, no item, não poderá ser Superior à estipulada no Anexo I;
A descrição dos produtos ofertados e outras informações que se fizerem necessárias integrarão o
ENVELOPE N.º 01;
8.3. Declarar a marca, modelo e fabricante do produto cotado;
8.4. A proposta não deverá apresentar rasuras ou emendas em quaisquer lugares, incluindo-se as
entrelinhas, bem como condições escritas à margem; Deverá, preferencialmente, vir emitida em 01
(uma) via impressa ou datilografada, devidamente identificada, com suas folhas rubricadas e a última
assinada pelo representante legal do licitante, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou
entrelinhas.
8.5. O licitante deverá cotar preços unitários, expressos em moeda nacional, com no máximo 03(três)
casas após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro. O preço cotado para cada item
deverá levar em conta a região ou local do serviço, pressupondo a entrega no município de Campo Belo
do Sul/SC.
8.6. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive encargos trabalhistas.
8.7. Prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir de
sua apresentação.
8.9. Condições de pagamento: o proponente deverá cotar preço para pagamento a partir de 30 (trinta)
dias, a contar da efetiva entrega da nota fiscal na Secretaria de Finanças e Administração, devidamente
assinada pelo funcionário que recebeu obedecida à ordem cronológica de sua exigibilidade.
8.10. A apresentação da proposta implica que o licitante se sujeitará às normas do presente Edital, às
Leis Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94 e posteriores alterações e Lei Federal 10.520/02, bem como as
demais Leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS
9.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
9.1.1. Cujo objeto não atenda às especificações e condições fixadas no Edital;
9.1.2. Apresentarem propostas alternativas;
9.1.3. O valor cotado não poderá ser superior ao valor Máximo estipulado no Edital sob pena de
desclassificação;
9.2. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
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9.2.1. Seleção das propostas de menor preço unitário e das demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquele;
9.2.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionados os licitantes que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
9.2.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio, para ofertar lances, com
a participação de todas as licitantes empatadas.
9.3. O(A) Pregoeiro(a) divulgará a classificação das propostas em ordem decrescente.
9.4. Depois de classificadas as propostas para a fase de lances verbais, inicia-se a fase de lances.
10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
10.1. Retomada a sessão o(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço
unitário e os demais em ordem decrescente de valor.
10.2 - Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30s (trinta segundos) para apresentar nova proposta.
10.3 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
10.4 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades constantes no item 15 deste edital.
10.5 - O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo (a) pregoeiro (a), implicará
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar
novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito
de ordenação das propostas.
10.6 - Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, o pregoeiro negociará diretamente com a
proponente para que seja obtido preço melhor.
10.7 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
10.9 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com
os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
10.10 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada
vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada
de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
10.11. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
11. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
11.1. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte.(Caput do art. 44 da lei 123/06);
11.2. Na modalidade pregão, entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores á
proposta mais bem classificada (§ 2º do artigo 44 da Lei Complementar 123/06);
11.3. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o artigo 45
(caput e incisos) da LC 123/06, conforme a seguir:
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11.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
11.5. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serão convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.5.1 na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
11.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem na situação descrita no subitem 6.5.1. Será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.7. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 6.5e seus subitens, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.8. O disposto no subitem 6.5 e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
11.9. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.
12. ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
12.1. O envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos, destinados à comprovação da

habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal:
12.1.1. CAPACIDADE JURÍDICA (Art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93
(1) Registro comercial, no caso de empresa individual;

2) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de
inexistência de Contrato Consolidado, devidamente arquivado no Registro do Comércio, em se tratando
de Sociedades Empresárias e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada da
assembleia da última eleição da diretoria;
3) Registro do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhado de alterações e prova
de diretoria em exercício;
4) Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira;
OBS: Os documentos relacionados nas alíneas do item "12.1.1" não precisarão constar do
"Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do Credenciamento
deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório.
12.1.2. REGULARIDADE FISCAL (Art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93)
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicilio

ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Certidão Negativa de quitação de tributos e contribuições Federais e Dívida Ativa da União;
d) Certidão Negativa de débito com a Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de débito com a Fazenda Municipal;
f) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
g) Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
h) Alvará de localização e funcionamento;
i) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca - sede da
licitante, com data de expedida no máximo a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes da respectiva
licitação, juntamente com a certidão de registros cadastrados no sistema eproc. (ATENÇÃO: Considerando a
implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos
modelos Cíveis” e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema
eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão
validade.).
j) Declaração de atendimento à legislação trabalhista de proteção à criança e ao adolescente – artigo
7º, XXXIII, CF (Anexo III);
k) Declaração de Idoneidade, declarando que não foi declarada inidônea para contratar com a
administração pública, conforme modelo anexo IV.
12.1.3. REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93)
(A) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, ás empresas constituídas no exercício, inclusive das que optaram pelo Simples, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de três meses da data estabelecida para apresentação dos Documentos nesta licitação,
acostado das demonstrações:- Demonstração do Resultado do Exercício; - Demonstrações do Resultado
abrangente do período; - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; - Demonstração dos Fluxos de
Caixa; - Notas Explicativas. Para avaliar a situação financeira do proponente será considerado a Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), para o licitante que possuir índice igual ou
superior a 1,00, que deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por seu
representante legal, aplicando-se as seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRA,

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL Em LONGO PRAZO
*Liquidez Geral (LG) indica quanto à empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso
do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.
SG =ATIVO TOTAL_____________________________________,
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL Em LONGO PRAZO
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*Solvência Geral (SG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento
do total de suas dívidas. Envolvem além dos recursos líquidos, também os permanentes.
LC = ATIVO CIRCULANTE___,
PASSIVO CIRCULANTE
*Liquidez Corrente (LC) indica quanto à empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis
em curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.
12.2. No caso do signatário ser um procurador da licitante, deverá apresentar também a respectiva
PROCURAÇÃO lavrada em cartório onde constem os poderes de que o procurador esta investido; quando a
proponente se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios, deverá ser apresentado o contrato
social ou estatuto da empresa, e em se tratando de Sociedade acompanhada também de cópia da ata da
diretoria em exercício em original ou por cópia autenticada.
12.3. Os documentos referidos nos itens 11 poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia AUTENTICADA por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da
Imprensa Oficial.
12.4. As certidões que alude o Artigo 29, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez positivas, deverão
constar obrigatoriamente certidão positiva com efeitos de negativa, e poderá ser solicitado pelo Pregoeiro(a)
os comprovantes de pagamento da dívida a que se refiram, ou certidões de objeto e pé dos respectivos
processos judiciais, a fim de demonstrar a situação econômico-financeira que não onere o licitante.
12.5. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, Artigo 42 da Lei Complementar
123/2006.
12.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
recomendam-se apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
12.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do artigo 43 da Lei Complementar n° 123 de
14 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
Os documentos exigidos poderão ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas em cartório
competente ou pela Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro e equipe de apoio, mediante a
apresentação dos originais nos termos da legislação vigente atinente a matéria, em razão da necessidade de
retenção dos mesmos nestes autos;
O(s) documento(s) expedido(s) pela Internet é desnecessária autenticação, desde que regulamentados pelos
órgãos oficiais competentes, e permitida à consulta on-line.
Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de greve, se a licitante não
possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a vigência expirou-se depois de
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deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão
expedidor encontra-se em paralisação através de matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do
próprio órgão expedidor.
Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente a matriz e filial da empresa licitante,
ou seja, todos com o mesmo CNPJ, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à
matriz.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste
Edital e seus anexos.
No julgamento da Habilitação e das Propostas, o Pregoeiro deverá sanar erros ou falhas formais que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos lhes atribuindo validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
12.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado em nome da licitante, que comprove a experiência técnica em serviços de
compatíveis com o objeto deste certame. O atestado deverá ser emitido em folha timbrada e conter a
identificação da entidade fornecedora do atestado, bem como identificação do responsável pela
assinatura do documento.
13. DA HABILITAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação (conforme item 12do presente edital), a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
13.2. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço (verificando-se a Lei Complementar 123/06),
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos, caso em que será declarado vencedor.
13.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverão ser observadas as
determinações contidas na Lei Complementar nº 123/06, especificamente os artigos 42 e 43 com
parágrafos, conforme a seguir:
13.3.1. A comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do
contrato.
13.3.2. Deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, por ocasião
do certame, mesmo que apresente restrição.
13.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 2
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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13.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666 de 21
de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
14. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
14.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a
sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata
dos autos.
14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de
recurso e a Adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a Homologação.
14.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminha-la
devidamente informado à autoridade competente.
14.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.
14.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
15. DA(S) PENALIDADE(S) E DA(S) SANÇÃO (ÕES):
15.1. A inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, erros de execução, mora na execução dos serviços,
em que o Município aplicará garantida a prévia defesa, à proponente vencedora, as seguintes sanções:
15.1.1. Advertência por escrito;
15.1.2. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia calculado sobre o valor anual do Contrato, depois do envio do
comunicado oficial, valor este que deverá ser descontado do pagamento à empresa;
15.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, depois de decorridos os 30 (trinta) dias
consecutivos do item 15.1.2 acima, o que ensejará a rescisão do Contrato;
15.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com Entes Federativos e suas
autarquias, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a proponente vencedora ressarcir a
Administração Pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no item anterior.
15.2. As multas estipuladas nas alíneas “15.1.2” e “15.1.3” serão aplicadas nas demais hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
15.3. As sanções previstas nas alíneas “15.1.1”, "15.1.4" e "15.1.5", poderão ser aplicadas juntamente com os
das alíneas “15.1.2” e “15.1.3”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de
05 (cinco) dias úteis;
DO SUL/SC.
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15.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração Pública ou ainda, quando for ocaso, cobrado judicialmente;
15.5. A sanção estabelecida na alínea "15.1.5" é de competência exclusiva do Secretário/Assessor de
Administração ratifica pela Autoridade Competente do Certame, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
15.6. As sanções previstas nas alíneas “15.1.4” e “15.1.5” poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que:
15.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
15.6.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
15.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos
ilícitos praticados.
15.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos objetos advir de caso fortuito
ou motivo de força maior;
15.8. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade
competente àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito.
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. A prefeitura poderá recusar os objetos licitados que não satisfaçam as especificações ou apresentem
qualquer vício comunicado o fato ao fornecedor e glosando o correspondente valor.
16.2. Todos os produtos deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes da proposta. A
entrega fora das especificações implicará na recusa por parte da Secretaria Municipal responsável.
16.3. A empresa vencedora tem o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da
Ordem de Serviço para execução total do serviço.
17. DA GARANTIA
17.1 A empresa vencedora deve oferecer garantia de
18. DO PREÇO
18.1. O Município pagará a Empresa o preço registrado no prazo e condições previstas na proposta da
mesma, quando emitido pedido de fornecimento e empenho e depois de efetuado o serviço e entrega
de material, mediante fiscalização.
18.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
19. ASSINATURA DO CONTRATO
DO SUL/SC.
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19.1 – Adjudicado o objeto da presente licitação, a adjudicante (Prefeitura) convocará o adjudicatário

para assinar o termo de contrato atinente ao item em que for vencedor, em até 05 (cinco) dias, sob pena
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
19.2 – A Prefeitura Municipal poderá , quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condição
estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, atualizados de conformidade com o presente edital, ou revogara licitação, independentemente
da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
19.3 - O prazo de que trata o item 19.1 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57,
parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.
20. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
20.1 – A vigência do contrato decorrente deste Edital será até a entrega do produto, aplicando-se
aquela que primeiro ocorrer, podendo ser renovado até o limite estabelecido no art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/1998.
21. DO PAGAMENTO
21.1. Efetuado o fornecimento e atendidos os requisitos previstos nos itens 11 e 12; a Empresa
Vencedora encaminhará a Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Finanças para o pagamento em 30
(trinta) dias, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade.
21.2. Na ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, que possam retardar ou impedir o
fornecimento, que afetem o equilíbrio econômico – financeiro inicial do Contrato, deverá a empresa
protocolar “Pedido de Revisão”, onde constem no mínimo:
1) Planilha de Custos e Notas Fiscais que comprovem a composição do preço apresentado na
Proposta;
2) Planilha de Custos e Notas Fiscais que comprovem a majoração dos preços solicitados.
21.3. Dentro do Prazo de validade da Proposta, não serão aceitos “Pedidos de Revisão” dos preços
cotados, salvo reajuste autorizado pelo governo federal, bem como no caso de decréscimo também
será aplicado à redução dos preços.
22. DO FORO
22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Belo do Sul/SC para quaisquer questões oriundas ou
relativas a aplicação desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa.
23. INFORMAÇÕES
23.1. As dúvidas deverão ser solicitadas por escrito até no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data de
abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação, sendo encaminhados ao departamento de
compras e licitações pelo e-mail licitacao@campobelodosul.sc.gov.br da prefeitura Municipal de Campo
Belo do Sul/SC, fone: (49) 32491133.
DO SUL/SC.
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23.2. As respostas serão encaminhadas por escrito à empresa requerente e afixadas no Quadro
de Aviso para conhecimento dos interessados.
24 - DOS ANEXOS DO EDITAL
24.1. Seguem anexos ao Edital como parte integrante do mesmo:

24.1.2. Termo de Referencia (Anexo I)
24.1.3. Modelo de Credenciamento. (Anexo II)
24.1.4 Declaração de que não emprega menor nos termos do inc. (Anexo III)
24.1.5. Declaração de idoneidade (Anexo IV);
24.1.6. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação (Anexo V)
24.1.7. Declaração de enquadramento como beneficiária da lei complementar nº 123, de 2006
(Anexo VI);
24.1.8. Declaração de compromisso (Anexo VIII).
24.1.9 Minuta do Contrato (Anexo IX).
25. CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos no presente Edital serão solucionados pela Legislação vigente, pelo Pregoeiro
e Procuradoria Jurídica.
Campo Belo do Sul/SC, 29 de novembro de 2021.
Claudiane Varela Pucci

Prefeita Municipal
DO SUL/SC.
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade, atender o disposto na legislação vigente
concernente às contratações públicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da Constituição
Federal e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como, normatizar,
disciplinar e definir os elementos que nortearão o presente Processo Licitatório.
1. DA ÁREA SOLICITANTE
1.1. Secretaria Municipal de Educação.
2. OBJETO
Aquisição de veículo 0 km.
OBJETO UNIDADE QUANTIDADE VALOR (R$)

Veículo automotor tipo furgão 0 KM (zero UND 01 R$ 95.163,00
quilômetros), novo com duas portas, ano
de fabricação e modelo 2021/2022,
potência de 88 CV, câmbio manual,
alimentação flex, alerta de manutenção
programada (luz espia), apoios de cabeça
dianteiros com regulagem de altura, ar
condicionado, assoalho em carpete, aviso
sonoro de cinto de segurança banco
motorista, bancos dianteiros reclináveis,
bancos revestidos em tecido, barra de
proteção nas portas, bolsa porta-objetos
nas portas, brake-light, cintos de segurança
dianteiros retráteis de 3 pontos, cobertura
da alavanca (empunhadura) do freio de
mão, computador de bordo (distancia,
consumo médio, consumo instantâneo,
autonomia, velocidade media e tempo de
percurso), console geral parcial com porta-
copos, conta-giros, drivers seat belt w,
direção hidráulica, drive by wire (controle
eletrônico da aceleração, faróis de neblina,
frisos de proteção lateriais, ganchos para
amarração de carga, HSD (High Safety
Drive) – airbag duplo (motorista e
DO SUL/SC.
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passageiro), freios ABS com EBD,

hodômetro digital (total e parcial),
iluminação no compartimento de carga,
indicador digital de temperatura da água,
indicador digital do nível de combustível,
inibidor de marcha a ré, luz de leitura
dianteira com interruptor na porta lado
motorista, motor 1.4 8V Flex, para-choques
na cor preta, parede divisória em chapa,
porta-luvas iluminado, portas traseiras
assimétricas sem vidro, predisposição para
som, proteção parcial das laterais internas,
quadro de instrumentos com iluminação
branca, relógio digital, retrovisores externos
com comando interno mecânico,
retrovisores externos na cor preta, rodas de
aço estampado 5.5 x 14” + pneus 175/70
R14, tomada 12V, travas elétricas, vidros
climatizados verdes, vidros elétricos
dianteiros com one-touch (subida e
descida) para motorista, volante com
regulagem de altura, volante espumado,
válvula antirrefluxo de combustível
Total: R$ 95.163,00 (noventa e cinco mil e cento e sessenta e três reais). Valor máximo para
apresentação das propostas.
3. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
3.1. Fornecer o item decorrente desta contratação nas formas e condições determinadas neste
Termo de Referência e respectivo Contrato;
3.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da

execução do presente contrato;
3.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessados;
3.4. Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação;
DO SUL/SC.
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3.5. Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no contrato firmado;
3.6. Entregar o produto proposto em até 60 dias corridos a contar a partir da emissão da ordem de
serviço.
DO SUL/SC.
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ANEXO II
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
À Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul, SC
Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da

Cédula de Identidade nº _______________ e do CPF nº
________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Campo Belo

do Sul, SC, na modalidade PREGÃO Nº xxx, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
_______________________________________ , bem como formular propostas
verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local, ______ de ____________________ de 2021.
(nome e assinatura do responsável legal)
(CPF ou RG)
DO SUL/SC.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – ARTIGO 7º, XXXIII, CF
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
Ref.: PREGÃO Nº XX
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)
Local, ______ de ____________________ de 2021.
(CPF ou RG)
DO SUL/SC.
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ANEXO IV
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer
das condições impeditivas, ou seja, de que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público,
que não está impedida de transacionar com a Administração Pública e que não incorre nas
demais condições impeditivas previstas no artigo 9º, da Lei 8.666/93.
Local, ______ de ____________________ de 2021.
(CPF ou RG)
DO SUL/SC.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LICITAÇÃO

(ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002)
(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao Envelope nº 01 – PROPOSTA

COMERCIAL (pelo lado externo) ou poderá ser substituído por declaração verbal ao Pregoeiro no
início da Sessão.
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a
empresa _________________________________________,
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, DECLARA que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação exigidos no XXXX, instaurado pela Prefeitura Municipal de Campo

Belo do Sul, SC.
Local, ______ de ____________________ de 2021.
(CPF ou RG)
DO SUL/SC.
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Anexo VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006,
estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de
dezembro de 2006.
Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:
( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir
os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das
vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou

inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas
por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
Observações: • Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como
ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006; • A não apresentação desta
declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos
da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado. , em de
de 2018.
DO SUL/SC.
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Local, ______ de ____________________ de 2021.
(CPF ou RG)
DO SUL/SC.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:
Pelo presente, firmamos o compromisso de que no ato da Contratação apresentaremos os

comprovantes de possuir vínculo com os seguintes profissionais:
Responsável Técnico devidamente cadastrado no órgão competente na área de engenharia

hídrica/civil/sanitária.
__________________, XX de Agosto de 2021.
xxxx
CPF xx
DO SUL/SC.
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ____/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL E A

EMPRESA ___________________________________________, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO
DE VEÍCULO 0 KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO BELO DO
SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 82.777.319/0001-92,
com sede na Rua Major Teodósio Furtado, 30, Centro, Campo Belo do Sul, SC, neste ato
representado pela Prefeita Municipal, Senhora Claudiane Varela Pucci, portador da Cédula de
Identidade RG nº 3.293.335-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.204.769-08 doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _________________________, inscrita
no CNPJ-MF sob o nº _____________________, com sede na
_____________________, representada neste ato, pelo seu (ua)
__________________, Senhor(a) _______________________, portador(a) da Cédula de
Identidade nº ____________________ e inscrito(a) no CPF-MF sob o nº
_____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de
acordo com o processo de licitação modalidade Pregão nº XXXX, e que se regerá pela Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:
1.1. Aquisição de veículo 0 KM.
PARÁGRAFO ÚNICO:
Faz parte Integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, as peças constantes do
Processo Licitatório nº XXXX, Pregão nº XXXX e seus anexos.
DO SUL/SC.
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CLÁUSULA SEGUNDA –DA FISCALIZAÇÃO:
2. - As exigências e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto
contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.0 - O presente Contrato terá vigência do dia da assinatura do presente contrato até a entrega do
objeto.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL
4.1 - A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento do(s), objeto deste Contrato, correrão a conta
da seguinte Dotação Orçamentária: XX
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 O pagamento do valor do objeto contratado será efetuado após a conclusão de cada etapa,
mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável e pelo
respectivo relatório de prestação dos serviços, em até 30 (trinta) dias da NF.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Entregar o item decorrente desta contratação nas formas e condições determinadas neste Termo
de Referência e respectivo Contrato;
Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução

do presente contrato;
Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comercial;
DO SUL/SC.
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessados;
Executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação;
Manter, durante todo o prazo de execução do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no contrato firmado;
6.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE
O contratante obriga-se à:
Verificar a correta execução contratual, informando as irregularidades ocorridas aos setores

competentes;
Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;
Efetuar análise da nota fiscal, atestar em tempo hábil e encaminhar ao setor competente para a
realização do pagamento;
Efetuar o pagamento de forma ajustada no instrumento contratual;
Cumprir com as demais obrigações na minuta de contrato, neste Termo de Referência e outras
previstas no contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas
hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as
consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a
qualquer indenização.
DO SUL/SC.
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7.2 - A rescisão contratual poderá ser:
I - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
II - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo

licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 - Pelo atraso injustificado na entrega do(s) objeto deste Contrato, sujeita-se a
CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte
conformidade:
I – Advertência:
II - multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor do item não cumprido,
por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
V – As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e,

consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à
CONTRATANTE.
8.2 - Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e
poderá ser descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
DO SUL/SC.
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CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1 - O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
10.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente

termo, na forma prevista em Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
11.1 - Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Belo do Sul, SC, para qualquer procedimento
relacionado com o cumprimento do presente Contrato.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e
por duas testemunhas que a tudo assistiram.
Campo Belo do Sul, SC, ______ de _____________ de 2021.
DO SUL/SC.
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Rua: Major Teodosio Furtado, n°30 - Fone: (0xx49) 3249-1133– CEP: 88580-000 – CAMPO
BELO DO SUL/SC.
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Campo Erê
Prefeitura
EXTRATO ATA RP 68/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 68/2021

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de Campo Erê e a empresa GESUL CO-
MERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 14.711.959/0001-40, conforme relação abaixo:
Vlr. Total
Item Unid. Quant. Descrição das Mercadorias Vlr. Unitário Marca
Item
Lixeira/Contêiner/ Contentor fabricado em polietileno de alta e média densidade
(PEAD) utilizando material reciclável (produto sustentável), com capacidade volumé-
trica mínima de 1000 litros ou 400KG, deve conter aditivo extra com antioxidante e
anti-UV que atenda os níveis de proteção classe 8-UV8, peso mínimo de 49kg. Deve
1 CJ 10,00 ser equipado com suporte de aço de carbono com pintura de epóxi e com furo para 3.395,0000 33.950,0000 LAR
parafusar no chão, além de possuir sistema para drenagem para escoamento de
líquidos. Atender a Norma da ABNT NBR 15911 – 1,2,3 e 4 , e apresentar garantia
mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. OBS.: Deverá estar incluso no valor a
instalação, compreendendo o serviço e o material par
Lixeira/Contêiner/ Contentor fabricado em polietileno de alta e média densidade
(PEAD) utilizando material reciclável (produto sustentável), com capacidade volumé-
trica mínima de 1000 litros ou 400KG, deve conter aditivo extra com antioxidante e
anti-UV que atenda os níveis de proteção classe 8-UV8, peso mínimo de 49kg. Deve
2 CJ 10,00 3.455,0000 34.550,0000 LAR
ser equipado com suporte de aço de carbono com pintura de epóxi, além de possuir
sistema para drenagem para escoamento de líquidos. Atender a Norma da ABNT NBR
15911 – 1,2,3 e 4, com 4 rodas tipo: Rodízios de “8“, e apresentar garantia mínima
de 1 ano contra defeitos de fabricação.
VALOR TOTAL R$ 68.500,00

Campo Erê, Estado de Santa Catarina, em 29 de novembro de 2021.
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA GESUL COMERCIAL EIRELI
MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ CNPJ Nº 14.711.959/0001-40
PREFEITA MUNICIPAL PROPONENTE
Visto da assessoria jurídica

IVO HANKE JUNIOR
Assessor Jurídico
OAB/SC n. 14778
EXTRATO DE ANULAÇÃO PL 1513 DJ 1431

MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ
EXTRATO DE ANULAÇÃO
O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, SC, representado por sua Prefeita Sra. ROZANE BORTONCELLO MOREIRA, TORNA PÚBLICO que confor-
me Decreto Municipal nº 2.370/2021, fica ANULADO o Processo Licitatório n° 1513/2021 na modalidade de Dispensa por Justificativa nº
1431/2021, cujo objeto era a Prestação de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação asfáltica sobre
pedras poliédricas de ruas do perímetro urbano de Campo Erê-SC, com uma área total 3.164,99 m², sendo: Avenida Getúlio Vargas com
1.502,39m² e Rua 31 de Março com 1.662,60 m². Os serviços compreendem: execução de pavimentação asfáltica com aplicação de con-
creto betuminoso usinado a quente (CBUQ); pintura de ligação com emulsão (rr-2c); regularização do calçamento; execução de imprimação
com asfalto diluído cm-30 e sinalização horizontal. Conforme projeto e memorial descritivo anexo. Sendo o transporte da massa asfáltica de
responsabilidade do Munícipio de Campo Erê. Maiores informações, serão fornecidas pelo Departamento de Licitações, localizado no Centro
Administrativo Municipal, sito à Rua 1º de Maio, 736, em Campo Erê, Estado de Santa Catarina, de segunda a sexta-feira no horário das
7:30hs às 11:30hs e das 13:15hs as 17:15hs, e no e-mail licitacao@campoere.sc.gov.br - Campo Erê - SC, 29 de novembro de 2021. Gilmar
Fior de Medeiros – Presidente da CPL // ROZANE BORTONCELLO MOREIRA - Prefeita Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PL 1409/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D38257FFB689740FBB4E8A6121158C0C2B5BAE23
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 43, VI da Lei
8.666/1993 e suas alterações posteriores;
RESOLVE
I - HOMOLOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO nº 1409/2021, na modalidade Pregão de nº 49/2021 tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE LI-
XEIRAS/CONTÊINER PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO DOMÉSTICO E COMERCIAL DA CIDADE DE CAMPO ERÊ/SC, conforme o quadro
a seguir, onde se especificam inclusive as quantidades e os valores, para execução do objeto citado:
Nome da Proponente Lote Item Quantidade Unitário Total Item
GESUL COMERCIAL EIRELI 1 1 10,00 3.395,0000 33.950,0000
GESUL COMERCIAL EIRELI 1 2 10,00 3.455,0000 34.550,0000
Total dos Proponentes

Nome da Proponente Total
GESUL COMERCIAL EIRELI 68.500,00
II - DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida licitante.
Campo Erê – SC, Segunda-Feira, 29 de novembro de 2021.

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1560/2021

MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1560/2021
Ratifico o ato da COMISSÃO DE LICITAÇÕES que dispensou a Licitação com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02, com apli-
cação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/07/93, suas respectivas alterações e demais legislações aplicáveis:
a) Dispensa de Licitação Nº 1560/2021).
Objeto: O presente certame trata-se da contratação de instituição bancária, para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e de-
mais receitas públicas do Município de Campo Erê-SC, e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores arrecadados, com
extensão da prestação dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos os pontos de atendimento do banco,
inclusive por intermédio de terceiros contratados.
Contratada: BANCO DO BRASIL S/A.

CNPJ: 00.000.000/268321
Publique-se.
Campo Erê - SC, 29 de novembro de 2021.
ROZANE BORTONCELLO MOREIRA.
PREFEITA MUNICIPAL

Campos Novos
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PE 93/21

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 981673E7D8CD7005471F01D37A9336A5727E381C
O Município de Campos Novos - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 82.939.232/0001-74, representado
neste ato pelo Secretário de Transportes, Obras e Urbanismo, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, no dia 13 de dezembro de 2021 às 14h30min, através do endereço ele-
trônico www.portaldecompraspublicas.com.br, tendo como objeto o AQUISIÇÃO DE BOTE INFLÁVEL, FLUTUADORES LIFE BELT E COLETES
SALVA-VIDAS, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.
O Edital que está amparado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº
13.979 de 06 de fevereiro de 2020, Lei nº 14.035 de 11 de agosto de 2020, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538,
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e estará disponível gratuitamente na
página no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Campos Novos na página http://www.camposnovos.sc.gov.br, podendo, também, ser
requerido junto ao Departamento de Compras e Licitações, Rua Expedicionário, nº. 323, Campos Novos/SC, das 13h15min às 18h45min, te-
lefone: (49) 3541-6200, e-mail pregao.eletronico@camposnovos.sc.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Campos Novos, 30 de novembro de 2021.

Canelinha
Prefeitura
2972
DECRETO Nº 2.972, DE 26 de NOVEMBRO DE 2021.
Estabelece novos pontos de táxi, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de CANELINHA, DIOGO FRANCISCO ALVES MACIEL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos artigos 70,
XXVIII, e 86, I, alíena “o”, da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no art. 30, I, da Constituição Federal, art. 19 da Lei Municipal
nº 3.102/2015; e demais disposições pertinentes:
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o ponto de táxi nº 06, localizado à Rua Maria José Espíndola, 335, Cobre, em frente à Unidade Básica de Saúde Venceslau
Pereira, no bairro Cobre, com uma vaga.
Art. 2º Fica criado o ponto de táxi nº 07, localizado à Rua Vereador Otaviano Darosci, s/nº, em frente à Unidade Básica de Saúde do Moura,
com uma vaga.
Art. 3º O preenchimento das vagas será através do competente processo licitatório, cuja permissão das vagas ora criada obedecerá ao
disposto na Lei Municipal nº 3.102, de 30 de junho de 2015.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Canelinha/SC, 26 de novembro de 2021.

Diogo Francisco Alves Maciel
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 126/PMC/2021 - PREGÇAO ELETRÔNICO 093/PMC/2021

MUNICÍPIO DE CANELINHA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
EXTRATO CONTRATO nº 051/PMC/2021
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Canelinha
CONTRATADO: MACROMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E IND. LTDA
OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição futura de 01 (um) rolo compactador
para a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos do Município de Canelinha, conforme especificações e quantidades descritas no
anexo do Edital.
VALOR DO CONTRATO: R$ 487.633,00 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais).
Canelinha, 22 de novembro de 2021.

Silvio Reis
Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 118/PMC/2021 - TOMADA DE PREÇO

011/PMC/2021
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo de Licitação 118/PMC/2021
Tomada de Preços 011/PMC/2021
OBJETO: A presente licitação tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com
fornecimento de material, para pavimentação em lajotas sextavadas da Rua Francisco José Reis, no bairro Cobre, conforme Memorial Des-
critivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.
CONTRATADA: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI
R$ 272.472,29 (Duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais, e vinte e nove centavos).

Silvio Reis
Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 126/PMC/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO

093/PMC/2021
TERNO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo de Licitação 126/PMC/2021
Pregão Eletrônico 093/PMC/2021 – Sistema de Registro de Preços
Objeto: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição futura de 01 (um) rolo compactador
para a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos do Município de Canelinha, conforme especificações e quantidades descritas no
anexo do Edital.
CONTRATADA: MACROMAQ EQUIP. RODOVIARIOS E IND. LTDA

VALOR DO CONTRATO: R$ 487.633,00 (Quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais).

Silvio Reis
Secretario de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

Canoinhas
Prefeitura
PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº FMS 26/2021 (ELETRÔNICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PREGÃO N.º FMS 26/2021 (Eletrônico)
O Prefeito do Município de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais, torna pública a revogação do Pregão FMS Nº 26/2021 (Eletrô-
nico), que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA A COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E
CONSUMO, NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CENTRO DE ATENÇÃO PSI-
COSSOCIAL, AMBULATÓRIO DE EPIDEMIOLOGIA, NOS PROGRAMAS EXISTENTES PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Motivo: Devido
inconsistências na plataforma compras governamentais, lançamos pela plataforma bll. Assim, conforme autoriza o art. 49 da lei 8.666/93,
fica a licitação REVOGADA.
Gilberto dos Passos
Prefeito
PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº PMC 119/2021 (ELETRÔNICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PREGÃO N.º PMC 119/2021 (Eletrônico)
O Prefeito do Município de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais, torna pública a revogação do PREGÃO Nº 119/2021 (Eletrônico),
que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECO-
RAÇÃO NATALINA PARA O EVENTO “NATAL DA PAZ 2021”, A REALIZAR-SE DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 A 06 DE JANEIRO DE 2022, EM
DIVERSOS ENDEREÇOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. Motivo: Licitação Fracassada. Assim, conforme autoriza
o art. 49 da lei 8.666/93, fica a licitação REVOGADA.
Gilberto dos Passos
Prefeito
PUBLICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PREGÃO Nº FMS 01/2021 (ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PREGÃO N. º FMS 01/2021 (ELETRÔNICO)
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ITEM 03 DO REGISTRO DE PREÇOS DE SORO FISIOLÓGICO, GLICOFISIOLÓGICO E GLICO-
SADO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POLICLÍNICA MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE EPIDEMIOLOGIA, CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE
BUCAL, SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, PARA
AQUISIÇÃO NO PERÍODO DE 12 MESES.
O Município de Canoinhas/SC, através do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº. 11.206.680/0001-10, com sede a Rua Felipe Schmidt, 10,
Centro, torna público o realinhamento do valor do Item: 03) SORO FISIOLÓGICO 9% 500 ML BOLSA OU FRASCO SISTEMA FECHADO, que
passa de R$ 2,30 a unidade para o valor de R$ 3,0749 a unidade (fornecedor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES S/A.). O realinhamento foi solicitado pelo fornecedor. A documentação para a concessão do reequilíbrio econômico
financeiro encontra-se disponível aos interessados, por meio do protocolo 5.470/2021.
Gilberto dos Passos
Prefeito

Fundação Cultural de Canoinhas Emissão: 29/11/2021 14:17

Rua Vidal Ramos, 632 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC Usuário: Maurício Afonso Sobczak Página
CNPJ: 02.216.925/0001-08 Fone: (47) 3622-0609 https://www.pmc.sc.gov.br cultura.canoinhas@pmc.sc.gov.br Chave de autenticação: 2065-2268-991 1/2
Licitações Adjudicadas
Licitação: PE01/2021 Modalidade: Pregão Julgamento: Por item Registro de preço: Não Controla quantidade: Sim
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA O CENTRO CULTURAL DE MARCÍLIO DIAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS.
Fornecedor: 2399 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 12.674.048/0001-64 Valor total (R$): 4.415,30
Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
26/11/2021 6 67404 - FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS. UNIDADE 1,00000 2.499,00000 2.499,00
Marca: CONSUL
26/11/2021 7 5447 - BEBEDOURO DE COLUNA UNIDADE 2,00000 639,00000 1.278,00
Marca: KARINA
26/11/2021 17 67407 - QUADRO BRANCO TRANSPORTÁVEL. UNIDADE 1,00000 638,30000 638,30
Marca: SOUZA
Fornecedor: 7457 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME CPF/CNPJ: 26.716.048/0001-94 Valor total (R$): 2.360,10
26/11/2021 10 9398 - CADEIRA SECRETARIA C/ ESPUMA IJETADA UNIDADE 5,00000 330,00000 1.650,00
Marca: metalcad
26/11/2021 26 32873 - LAVADORA ALTA PRESSÃO UNIDADE 1,00000 629,10000 629,10
Marca: ELECTROLUX
26/11/2021 29 30186 - JOGO DE COPOS DE VIDRO C/ 06 UN. JOGO 4,00000 20,25000 81,00
Marca: zumba
Total Adjudicado (R$): 6.775,40
Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 6.775,40

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº FMC 01/2021 (ELETRÔNICO
Antonio Augusto Martins Weinfurter Gilberto dos Passos

Procurador Prefeito
Página 479
Fundação Cultural de Canoinhas Emissão: 29/11/2021 14:17
Rua Vidal Ramos, 632 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC Usuário: Maurício Afonso Sobczak Página
CNPJ: 02.216.925/0001-08 Fone: (47) 3622-0609 https://www.pmc.sc.gov.br cultura.canoinhas@pmc.sc.gov.br Chave de autenticação: 2065-2268-991 2/2
Licitações Adjudicadas
Filtros utilizados
Número - Igual: PE01/2021

Unidade gestora - Igual: 2 - Fundação Cultural de Canoinhas
Página 480
Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 11.206.680/0001-10 Fone: (47) 3621-7700 saude@pmc.sc.gov.br Chave de Autenticação Digital Página
https://www.pmc.sc.gov.br Usuário: Maurício Afonso 1705-6415-109 1/1

Licitação: PE29/2021 Modalidade: Pregão Julgamento: Por item Registro de preço: Sim Controla quantidade: Sim
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS PARA ATENDER OS
PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS.
Fornecedor: 12875 - PROSAN PROTESES DENTARIA LTDA CPF/CNPJ: 29.310.781/0001-00 Valor total (R$): 306.168,00
26/11/2021 1 67583 - PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL MANDIBULAR (07.01.07.012-9) / MAXILAR (07.01.07.013- UNIDADE 240,00000 400,00000 96.000,00
7)
Marca: FAB. PROPRIA
26/11/2021 2 67584 - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR (07.01.07.009-9) / MAXILAR (07.01.07.010- UNIDADE 240,00000 404,20000 97.008,00
2) – Estrutura Metálica
Marca: FAB. PROPRIA
26/11/2021 3 67585 - PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR (07.01.07.009-9) / MAXILAR (07.01.07.010- UNIDADE 240,00000 471,50000 113.160,00
2) – Estrutura Acrílica
Marca: FAB. PROPRIA

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº FMS 29/2021 (ELETRÔNICO

Procurador Prefeito
Página 481
PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº PMC 120/2021 (ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700 Chave de Autenticação Digital Página
https://www.pmc.sc.gov.br Usuário: Maurício Afonso 2565-6496-168 1/1

Licitação: PE120/2021 Modalidade: Pregão Julgamento: Lote Registro de preço: Sim Controla quantidade: Sim
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE RECARGA, RETESTE, PLACAS, SUPORTES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES
MUNICIPAIS, CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR.
Fornecedor: 8405 - PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP CPF/CNPJ: 85.241.693/0001-67 Valor total (R$): 228.155,50
26/11/2021 1 22715 - EXTINTOR BC 4 KG UNIDADE 205,00000 98,60000 20.213,00
Marca: EXTANG
Marca: EXTANG
Marca: EXTANG
Marca: EXTANG
26/11/2021 5 48604 - RECARGA DE EXTINTOR BC 4 KG UNIDADE 255,00000 26,60000 6.783,00
Marca: MARCA PROPRIA
26/11/2021 6 48605 - RECARGA DE EXTINTOR BC 6 KG UNIDADE 45,00000 18,50000 832,50
26/11/2021 7 48606 - RECARGA DE EXTINTOR BC 8 KG UNIDADE 45,00000 29,40000 1.323,00
26/11/2021 8 48625 - RECARGA EXTINTOR BC 12 KG. UNIDADE 50,00000 41,40000 2.070,00
26/11/2021 9 50086 - RETESTE EXTINTOR BC 04 KG. UNIDADE 255,00000 55,80000 14.229,00
26/11/2021 13 22707 - EXTINTOR ABC 1 KG. CASCO E CARGA. UNIDADE 40,00000 46,40000 1.856,00
Marca: EXTANG
26/11/2021 14 22709 - EXTINTOR ABC 2 KG. CASCO E CARGA UNIDADE 40,00000 65,10000 2.604,00
Marca: EXTANG
Marca: EXTANG
Marca: EXTANG
Marca: EXTANG
Marca: EXTANG
26/11/2021 19 48623 - RECARGA EXTINTOR ABC 4KG UNIDADE 125,00000 17,50000 2.187,50
26/11/2021 20 48624 - RECARGA EXTINTOR ABC 6KG UNIDADE 50,00000 23,30000 1.165,00
26/11/2021 21 48600 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 08 KG UNIDADE 45,00000 29,90000 1.345,50
26/11/2021 22 48601 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 12 KG UNIDADE 45,00000 89,30000 4.018,50
26/11/2021 23 50080 - RETESTE ABC 04 KG UNIDADE 125,00000 68,70000 8.587,50
26/11/2021 27 14813 - CO2 04 KG CASCO E CARGA UNIDADE 105,00000 281,69000 29.577,45
Marca: MOCELIN
26/11/2021 28 14814 - CO2 06 KG CASCO E CARGA UNIDADE 45,00000 349,84000 15.742,80
Marca: MOCELIN
26/11/2021 29 48629 - RECARGA EXTINTOR CO² 4KG UNIDADE 105,00000 41,92000 4.401,60
26/11/2021 30 48626 - RECARGA EXTINTOR CO² 06 KG UNIDADE 45,00000 48,20000 2.169,00
26/11/2021 31 50091 - RETESTE EXTINTOR CO2 4 KG. UNIDADE 105,00000 99,83000 10.482,15
26/11/2021 32 50093 - RETESTE EXTINTOR CO2 6 KG. UNIDADE 50,00000 88,31000 4.415,50
26/11/2021 33 45535 - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR UNIDADE 595,00000 6,40000 3.808,00
Marca: IMPREFIX
26/11/2021 34 54437 - SUPORTE DE PAREDE. UNIDADE 260,00000 3,80000 988,00
Marca: EXTANG

Procurador Prefeito

Instituto Canoinhense de Previdência
PORTARIA 41/2021
PORTARIA N º 41/2021
MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK, Diretora Executiva do Instituto Canoinhense de Previdência – ICPREV, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar n° 054 de 29/04/2016, e
CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no art. 40, § 1º, III, “a” da CF/88 com redação da EC nº. 41/2003,
com redação anterior a EC nº. 103/2019, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, e de acordo com o que dispõe a Lei
Complementar Municipal n.º 054/2016, que instituiu o Regime;
CONSIDERANDO a decisão judicial transitada em julgado nos autos nº 0303589-43.2017.8.24.0015, que tramitou na 2ª Vara Cível da Co-
marca de Canoinhas-SC, resolve:
CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.1º. Fica concedido o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, conforme art. 6º da Emenda Constitucional
nº 41/2003, artigo 36, incisos II e III da EC 103/2019, a segurada SIDIMEIA DIAS DOS SANTOS , portadora da cédula de identidade
n.º1.797.157, inscrita no CPF sob o n.º629.508.869-49 e PIS/PASEP nº1.704.826.447-9, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Professora, sob a matrícula nº1319, do quadro de pessoal da Prefeitura do Município de Canoinhas, lotada junto à Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 2º. Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, correspondente a remuneração do cargo
efetivo, constituída das verbas permanentes, que será pago mensalmente pelo ICPREV.
Parágrafo Único: A revisão dos proventos obedecerá ao contido na Emenda Constitucional nº 41/2003, havendo paridade com os servidores
ativos.
Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, cujos efeitos dar-se-ão a contar de 01/12/2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Canoinhas (SC), 29 de novembro de 2021.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.
MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Diretora Executiva do ICPREV
PORTARIA 42/2021
PORTARIA N º 42/2021
MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK, Diretora Executiva do Instituto Canoinhense de Previdência – ICPREV, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar n° 054 de 29/04/2016, e
CONSIDERANDO o preenchimento dos pressupostos legais contidos no art. 40, § 1º, III, “a” da CF/88 com redação da EC nº. 41/2003,
com redação anterior a EC nº. 103/2019, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, e de acordo com o que dispõe a Lei
Complementar Municipal n.º 054/2016, que instituiu o Regime;
CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art.1º. Fica concedido o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição, conforme art. 3º incisos I, II e III , parágrafo
único da Emenda Constitucional nº 47/2005, redação anterior da EC 103/2019, a segurada ROSEMERI LUCIANE KLEMPOUZ, portadora
da cédula de identidade n.º2.316.119-1, inscrita no CPF sob o n.º719.503.469-00 e PIS/PASEP nº1.702.394.590-1, ocupante do cargo de
provimento efetivo de Agente Administrativo, sob a matrícula nº257, do quadro de pessoal da Prefeitura do Município de Canoinhas, lotada
junto à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento.
Art. 2º. Fica autorizado o pagamento dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, correspondente a remuneração do cargo
efetivo, constituída das verbas permanentes, que será pago mensalmente pelo ICPREV.
Parágrafo Único: A revisão dos proventos obedecerá ao contido na Emenda Constitucional nº 41/2003, havendo paridade com os servidores
ativos.
Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, cujos efeitos dar-se-ão a contar de 01/12/2021.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas (SC), 29 de novembro de 2021.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.
MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK
Diretora Executiva do ICPREV

Capinzal
Câmara Municipal
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0008/2021 - COM. DE AGRICULTURA, SERV. PÚB., OBRAS, TRANSPORTES,
DES. URBANO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, COM. E TURISMO
(CAS
Parecer nº 25/2021
Com. de Agricultura, Serv. Púb., Obras, Transportes, Des.
Urbano, Meio Ambiente, Saúde, Assist. Social, Educação, Cultura
e Desporto, Com. e Turismo (CAS)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N º 008/2021

(Do Executivo)
Ementa: Altera dispositivos da Lei Complementar no 45, de 12 de dezembro de 2000, que

dispõe sobre Cargos e Carreiras do Magistério Público Municipal.
RELATÓRIO
O Projeto foi protocolado no dia 25 de outubro do corrente ano e lido na Sessão Plenária
do dia 26 do mesmo mês, sendo posteriormente encaminhado às comissões competentes.
O Projeto deu entrada nesta Comissão na reunião do dia 26 de novembro, oportunidade
em que fora designado o relator.
VOTO
Numa primeira análise observamos que o artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº
008/2021 altera o artigo 18 da Lei Complementar nº 45/2000 e deixa em aberto a
possibilidade de alteração da carga horária tanto para servidores efetivos quanto para
servidores estáveis, dando a entender que os servidores públicos que ainda não
alcançaram a estabilidade funcional também estariam abrangidos, o que pode ser
entendido como afronta ao artigo 41 da Constituição Federal.
Propõe-se, portanto, que se aglomere a possibilidade de alteração da carga horária aos

profissionais de carreira do magistério público municipal, ocupantes de cargo de
provimento efetivo E estável por dispositivo constitucional.
Na sequência, observamos que na proposta de alteração do § 1º do artigo 18 da Lei

Complementar nº 45/2000 preveja-se o que significa a expressão “antes de abertura de
concurso público” tendo em vista que o procedimento estipulado para o requerimento do
reenquadramento da carga horária deve ser um efetivo processo administrativo que tenha
regras, procedimentos, prazos e formas de tramitação solenes e escritas, ganhando
atenção especial por parte da Secretaria Municipal de Educação.
É preciso deixar claro, por exemplo se a seleção diz respeito apenas à jornadas
temporárias de trabalho ou a jornadas efetivas de trabalho, além de prever como se dará a
manifestação dos servidores pela opção de modificação na sua carga horária,
preferencialmente já incluindo-se ao projeto de lei complementar um anexo que contemple
um formulário padrão para o exercício deste requerimento administrativo.
Acaso pretenda a Administração Pública listar os profissionais que tenham direito à

alteração da carga horária e convoca-los por publicação de edital e/ou publicações em
redes sociais, por exemplo, isso também deverá ser esclarecido na proposta.
Já na alteração que se propõe no § 2º do artigo 18 da Lei Complementar nº 45/2000, a

expressão concurso público não deixa cristalino se isso se refere a um efetivo concurso
público no qual os servidores interessados já passaram e obtiveram estabilidade, ou se
essa expressão representa as seleções internas realizadas pela administração pública, por
exemplo, para a alteração da carga horária.
Se esta última for a intenção, é preciso que se diga, expressamente, que se tratam das
seleções internas, tratando esta etapa com a mesma nomenclatura durante toda a redação

da propositura.
Observamos, ainda, no § 5º do artigo 18 que alguns critérios elencados para a

classificação dos interessados na alteração da carga horária são subjetivos, além de a
própria Ficha de Avaliação Funcional Auxiliar de Professor, documento existente na
estrutura administrativa e que parece-nos ser a avaliação elencada no inciso I do § 5º, não
encontrarem respaldo objetivo como, por exemplo, a aferição de afetividade que é
examinada no desempenho das atividades educacionais dos profissionais.
Assim, sugere-se a inversão dos critérios neste § 5º, além de uma reformulação da Ficha
de Avaliação Funcional Auxiliar de Professor – que deve ser incorporada à Lei
Complementar nº 45/2000 como anexo para fins de regulamentação da avaliação –
retirando da citada ficha todos os critérios que possam ser tidos como subjetivos,
substituindo-os por critérios objetivos que permitam a aferição, controle e auditoria destas
avaliações pelos órgãos auxiliar de fiscalização do Poder Executivo.
Além disso, não há tópico esclarecendo acerca da remuneração do servidor que requerer
e obter a alteração da sua carga horária, lembrando, ainda, que ao servidor público é
garantida a irredutibilidade dos vencimentos3 e o direito ao aumento proporcional dos seus
vencimentos quando da majoração da carga horária – nos termos do Tema 514 do STJ
que veda a redução direta da remuneração pela diminuição pura e simples do valor
nominal total e veda também o decréscimo do valor do salário-hora.
Importante frisar, inclusive, que a majoração e/ou adequação de remunerações ainda

permanece proibida nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/20204 até 31 de
dezembro de 2021.
Nestes termos, Senhoras e Senhores Parlamentares, é importante ter em análise que

quaisquer alterações a serem aprovadas só poderão gerar efeitos a partir de 01 de janeiro
de 2022, caso não haja prorrogação dos efeitos da Lei Complementar nº 173/2020.
E, em havendo o citado aumento de despesas / impacto econômico, é necessário aportar

aos autos a prova do efetivo impacto orçamentário e financeiro nos casos em que a
despesa ultrapassar 02 (dois) exercícios financeiros subsequentes ao exercício em que
deva entrar em vigor, nos termos do artigo 16, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal.5
Assim, é conveniente diligenciar-se ao Poder Executivo a fim de facultar-lhe a alteração

total ou parcial do Projeto de Lei Complementar nº 008/2021, nos termos já expostos, os
quais resumimos abaixo:
· Ajuste no caput do artigo 18 que se pretende alterar;
· Ajuste no § 1º do artigo 18 que se pretende alterar;
· Ajuste no § 2º do artigo 18 que se pretende alterar;
· Estipulação do procedimento através do qual os servidores vão manifestar sua intenção

de alteração da carga horária, com identificação de cronograma, procedimentos e prazos
para este processo administrativo específico;
· Ajuste no § 5º do artigo 18 que se pretende alterar, invertendo-se os critérios pela ordem

de importância, retirando-se os pontos subjetivos da Ficha de Avaliação Funcional Auxiliar
de Professor e inserindo este documento como anexo na Lei Complementar nº 45/2000
para fins de regulamentação da avaliação dos profissionais;
· Inclusão da previsão orçamentária da majoração de carga horária com proporcionalidade

de remuneração;
· Inclusão da previsão a partir de 1º de janeiro de 2022 caso haja efetivo aumento de

despesa;
· Inclusão da demonstração de eventual compensação permitida nos casos do artigo 8º, §

2º da Lei Complementar nº 173/2020, nos casos que lhe sejam aplicáveis;
· Inclusão da demonstração do impacto orçamentário e financeiro em atendimento ao que

prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tais alterações são consideradas fundamentais para o prosseguimento da tramitação

desta proposição,
Dalva Luiz Dalcortivo

Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Agricultura, Serviços Públicos, Obras,
Transportes, Desenvolvimento Público, Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social,
Educação, Cultura e Desporto, Comércio E Turismo, por unanimidade de votos, decidiram
devolver o referido projeto para ajustes, seguindo o voto do relator.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2021.
Relatora: Dalva Luiza Dalcortivo (MDB)
Membro: Valmor de Vargas (PSDB)
Membro: Alexsandro Thomaz de Vargas (PODE)
Membro: Sadi Alfeu Nardi (PL)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0008/2021 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

(CCJ
Parecer nº 54/2021
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ)
PROJETO DE LEI COMPELEMNTAR N º 008/2021

(Do Executivo)

RELATÓRIO
VOTO
A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada em orientação técnico-jurídica, uma vez
que o projeto respeita as normas atinentes à competência e iniciativa, bem como não
apresenta qualquer vício de ordem material ou formal.
Ante o exposto, este relator vota favoravelmente à aprovação do projeto em análise pela
Comissão e pela sua regular tramitação até deliberação em plenário.
Francisco de Assis Sutil

Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, por
unanimidade de votos, decidiram aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator.
Presidente: Tiago de Oliveira Luz (PDT)
Membro: Francisco de Assis Sutil (PP)
Relator: Sadi Alfeu Nardi (PL)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0008/2021 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

(COFT
Parecer nº 46/2021
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N º 008/2021

(Do Executivo)

RELATÓRIO
VOTO
Ademais, a comissão verificou que, o projeto, ora apresentado, está em consonância com
as regras que regem a legalidade e dentro dos conceitos constitucionais, apresentando
também legalidade dentro dos conceitos da Contabilidade Pública e está dentro da
realidade financeira do Município.
Luiz Guilherme Dambros Rodrigues

Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, por
Relator: Luiz Guilherme Dambrós Rodrigues (PP)
Membro: Almir João Gotardo (MDB)

PROJETO DE LEI Nº 0032, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - COM. DE AGRICULTURA, SERV. PÚB., OBRAS,
TRANSPORTES, DES. URBANO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE, ASSIST. SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,
COM. E TURISMO (CAS
Parecer nº 24/2021
Com. de Agricultura, Serv. Púb., Obras, Transportes, Des.
Urbano, Meio Ambiente, Saúde, Assist. Social, Educação, Cultura
e Desporto, Com. e Turismo (CAS)
PROJETO DE LEI N º 032/2021

(Do Executivo)
Ementa: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.502.071,39

(um milhão, quinhentos e dois mil, setenta e um reais e trinta e nove centavos), no
orçamento vigente.
RELATÓRIO
O Projeto foi protocolado no dia 05 de novembro do corrente ano e lido na Sessão
Plenária do dia 09 do mesmo mês, sendo posteriormente encaminhado às comissões
competentes.
VOTO
Valmor de Vargas
Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Agricultura, Serviços Públicos, Obras,
Transportes, Desenvolvimento Público, Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social,
Educação, Cultura e Desporto, Comércio E Turismo, por unanimidade de votos, decidiram
aprovar o referido projeto, seguindo o voto do relator.
Presidente: Dalva Luiza Dalcortivo (MDB)
Relator: Valmor de Vargas (PSDB)

PROJETO DE LEI Nº 0032, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

FINAL (CCJ
Parecer nº 53/2021
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ)

(Do Executivo)

orçamento vigente.
RELATÓRIO
competentes.
VOTO
Sadi Alfeu Nardi

Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, por
Presidente: Tiago de Oliveira Luz (PDT)
Relator: Francisco de Assis Sutil (PP)

PROJETO DE LEI Nº 0032, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 - COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO (COFT
Parecer nº 45/2021
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT)

(Do Executivo)

orçamento vigente.
RELATÓRIO
competentes.
VOTO
Ademais, a comissão verificou que, o projeto, ora apresentado, está em consonância com
as regras que regem a legalidade e dentro dos conceitos constitucionais, apresentando
também legalidade dentro dos conceitos da Contabilidade Pública e está dentro da
realidade financeira do Município.
Alexsandro Thomaz de Vargas

Relator
PARECER
Os Vereadores que compõem a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, por
Presidente: Luiz Guilherme Dambrós Rodrigues (PP)
Membro: Almir João Gotardo (MDB)
Relator: Alexsandro Thomaz de Vargas (PODE)

Capivari de Baixo
Prefeitura
HOMOLOGAÇÃO PE 68/2021/PMCB
ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO Nr.: 68/2021 - PE
CNPJ: 95.780.441/0001-60 Processo Administrativo: 105/2021

RUA ERNANI COTRIN,187 Processo de Licitação: 105/2021
C.E.P.: 88745-000 - Capivari de Baixo - SC Data do Processo: 10/11/2021
Folha: 1/3
O(a) Prefeito Municipal, Vicente Corrêa Costa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.: 105/2021

b) Licitação Nr.: 68/2021-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 29/11/2021
e ) Objeto da Licitação Contratação de empresa especializada para aquisição de eletrodomésticos para atendimento das
demandas das secretarias e Fundo Municipal de Capivari de Baixo/SC.
(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item
R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA (12925)
7 CHALEIRA ELETRICA - 2 opções de temperatura, 100°C e 70°C, UN 13,00 0,0000 99,50 1.293,50
jarra de 2L pode ser retirada da base e levada à mesa.
Desligamento automático quando a água atinge o ponto de
fervura. Tampa com trava de segurança. Bico com peneira
removível para facilitar a limpeza. Base com aquecimento. Luz
indicadora de funcionamento. Porta fio na base. Potência: (220V).
- Marca: AGRATTO CE02
8 FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR -Comprimento do Cabo UN 6,00 0,0000 106,00 636,00
1,8m. Garantia 12 Meses. Itens Inclusos: 1 Ferro de passar, 1
Manual de instruções, 1 Certificado de Garantia. - Marca:
AGRATTO BRAVO
Capivari de Baixo, 29 de Novembro de 2021. ----------------------------------------------------------------------

Prefeito Municipal



Folha: 2/3
R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA (12925)
18 SANDUICHEIRA ELÉTRICA – Alças antitérmicas com trava de UN 13,00 0,0000 100,90 1.311,70
fechamento, Capacidade: 700 Watts de potência. voltagem 220v
Garantia de 12 meses - Marca: AGRATTO SA02
26 Ventilador oscilante de parede, 60cm, oscilação horizontal, UN 100,00 0,0000 201,40 20.140,00
regulagem de inclinação manual, hélices de tres pás em plastico
resistente, chave cvv com 3 velocidades, motor de 130w, grades
de aço. - Marca: VENTISOL PAREDE/NEW/
28 Cafeteira elétrica com capacidade aprox. para 15 xícaras, UN 13,00 0,0000 167,50 2.177,50
produzida para resistir as altas temperaturas durante o preparo e
conservação do café, a jarra que compõe a cafeteira é feita com
vidro refratário de excelente durabilidade e capacidade de
armazenamento. Características gerais: Capacidade para 15
cafézinhos, filtro permanente, porta filtro removível, sistema
corta-pingo, jarra de vidro refratário, pode ser levada à mesa.
Reservatório de água com graduação. Placa aquecedora para
manter o café aquecido após o preparo. Botão luminoso
liga/desliga, 220v. Garantia de 01 ano. - Marca: AGRATTO
CV30/02
Total do Fornecedor: 25.558,70
R.S. VAREJO EIRELI (12926)
2 Telefone sem fio com base, fonte de alimentação, cabo de linha UN 16,00 0,0000 123,60 1.977,60
telefônica, duas pilhas, manual do usuário, guia rápido e guia de
assistência técnica, alcance mínimo de 100mts; identificador de
chamadas; registro de chamadas; qualidade de voz; chamada em
espera; redução de ruídos; agenda telefônica; expansível para
ramais sem fio. Garantia de 01 ano. - Marca: ELGIN TSF 8001
21 SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV E MONITOR - Suporte UN 35,00 0,0000 27,40 959,00
Fixo Universal P/ TVs LCD Plasma LED 32"-70" - suporta até
60KG Cor: Preto, Distância da parede: 4CM (40MM) PRODUTO
DE ALTA QUALIDADE - Marca: FERTAK MOD5282

Prefeito Municipal



Folha: 3/3
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS (13255)
19 SMART TV 32 POLEGADAS – Cor: Preto, Resolução: HD (1366 x UN 21,00 0,0000 1.350,00 28.350,00
768), Potência de áudio total (RMS) 10 W (5 W + 5 W), Entrada
áudio e vídeo, Taxa de atualização: 60Hz, Consumo de energia:
39 W, Sistema de TV NTSC PAL-M PALN ISDB-TB, Classificação
de consumo (Selo ENCE) A, Tensão/Voltagem: bivolt Garantia: 12
meses - Marca: AOC 32S5195/78G
VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME (11537)
23 VENTILADOR DE COLUNA – 6 Hélices, Dimensões Produto - cm UN 20,00 0,0000 181,00 3.620,00

(AxLxP) 150x45x41cm Peso liq. aproximado do produto (Kg)5.7kg,
Tipo de Ventilador Coluna, Potência 220W, Cor preta, 3
velocidades, Conteúdo da Embalagem: 01 Ventilador, Manual de
Instruções e Manual de Assistência Técnica, Garantia do
Fornecedor, 12 Meses, Voltagem 220w - Marca: VENTISOL VOC
50 TURB
24 Ventilador Parede 1 Metro - 100cm - Bivolt 1/2HP. Motor de 1/2HP UN 2,00 0,0000 892,00 1.784,00
, capaz de abranger uma área de até 100m2 com faixa de vento
que pode chegar até 25m de distância. Fácil montagem e
instalação, com acionamento direto no motor, grade de proteção
frontal e traseira na cor preta. Características: mínima Vazão:
18.000m3/h; Mínima Tensão: 110V ou 220V (Não é Bivolt);
Mínima Potencia: 1/2HP (372W); Mínima rotações por minuto:
1100; Mínimo Peso: 18Kg. - Marca: VENTISOL VOP 1 M

Total Geral: 62.249,30

Prefeito Municipal

Caxambu do Sul
Prefeitura
PL Nº 116-2021 - MODALIDADE DL 062-2021 PCS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5A10CC870657D65F2312C6E7104006678CF3AE96
MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 PCS
O Prefeito Municipal de Caxambu do Sul – SC, torna público que ratificou o ato do Senhor Sadi Pompeu da Silva, Secretaria Municipal Obras
e Serviços Urbanos, que declarou dispensável a licitação, nos termos do CAPUT do Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores altera-
ções, objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS, PADRÃO POLÍCIA MILITAR, PARA USO e CAUTELA DOS POLÍCIAIS LOTADOS
NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DO RÁDIO PATRULHA, em conformidade com a lei 8.666/93 e suas alterações supervenientes ás
licitações públicas, em favor de OLARI SOARES 22078010987, no valor total de R$ 9.569,00 (Nove mil quinhentos e sessenta e nove reais).
Caxambu do Sul - SC, em 29 de novembro de 2021.

GLAUBER BURTET
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PL Nº 116-2021 - MODALIDADE DL 062-2021 PCS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3278E2B7D448EE0559DC82567669EF4A62AD5988
MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - CNPJ: 83.021.816/0001-29 Pág 1 / 1
Compras e Contratos
Termo Homologação - Termo de Homologação Próprio
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2096 Ano - Minuta - Licitação: 2021 Número -
Minuta - Licitação: 120 codigoCliente: 2096 anoMinuta: 2021 cotaCredenciamento: 0
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Dispensa de Licitação

Para Aquisição de Bens
62/2021
Processo Administrativo: 116/2021
Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela TEXTO JURÍDICO DA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO NÃO CADASTRADO..
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa de Licitação nº. 62/2021, o(s)
participante(s):
126799 - OLARI SOARES 22078010987

1 PAR DE DIVISA OPERACIONAL PADRÃO PM SC PECA 2 R$12,00 R$24,00
2 PORTA CARREGADOR DUPLO PADRAO PMSC UNIDADE 6 R$60,00 R$360,00
3 PORTA CARREGADOR SIMPLES PADRAO PMSC UNIDADE 2 R$90,00 R$180,00
4 PORTA ALGEMA PADRAO PMSC UNIDADE 1 R$35,00 R$35,00
5 TARJA PADRAO PMSC UNIDADE 1 R$25,00 R$25,00
6 CINTO PADRÃO PM SC UNIDADE 6 R$110,00 R$660,00
7 LUVA PADRAO PMSC UNIDADE 7 R$180,00 R$1.260,00
8 FIEL RETRATIL PADRAO PMSC UNIDADE 4 R$35,00 R$140,00
9 COLETE MODULAR PADRAO PMSC UNIDADE 1 R$500,00 R$500,00
10 PORTA RADIO TRANSMISSOR PADRAO PMSC UNIDADE 1 R$45,00 R$45,00
11 CUTURNO PADRAO PMSC UNIDADE 5 R$570,00 R$2.850,00
12 BOTA PADRAO PMSC UNIDADE 2 R$660,00 R$1.320,00
13 CINTO PROTETOR LOMBAR PADRAO PMSC UNIDADE 1 R$30,00 R$30,00
14 COLDRE PARA ARMA DE FOGO PADRAO PMSC UNIDADE 7 R$260,00 R$1.820,00
15 BATERIA PARA LANTERNA PADRAO PMSC PAR 4 R$80,00 R$320,00
Total Geral: R$9.569,00
Caxambu do Sul, 29 de novembro de 2021.
___________________________________
SADI POMPEU DA SILVA
Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos
CPF: 503.289.999-20
IPM Sistemas Ltda Identificador: WCO561202-585-HWPNMILNRHDSAF-0 - Emitido por: GABRIELI TAFFAREL 29/11/2021 13:45:57 -03:00
Atende.Net - WCO v:2015.04

Câmara Municipal
CONTRATO Nº 08-2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CB433296A4F7DD63B25D377B7352602A4C4CC09A
[Digite aqui]
CONTRATO Nº 08.2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 07/2020, firmado

entre o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CIGA e a
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL, Estado de Santa Catarina, para a prestação
continuada de serviços de tecnologia da informação e comunicação pela CONTRATADA.
O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, constituído como

associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica
interfederativa, com sede à Rua General Liberato Bittencourt, n.º 1885, Sala 102, Bairro Canto,
CEP 88.070-800, nesta Capital e Estado, inscrito no CNPJ sob o n.º 09.427.503/0001-12, neste
ato representado pelo Diretor Executivo, Senhor Gilsoni Lunardi Albino, como CONTRATADA,
e a Câmara Municipal de Vereadores de CAXAMBU DO SUL, Estado de Santa Catarina,
órgão legislativo do Município, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.527.861/0001-10, com sede Rua
Ângelo Rolim de Moura, 36, CEP 89880-000, na cidade de CAXAMBU DO SUL, Estado de Santa
Catarina, neste ato representada por seu Presidente, Senhor (a) Elisandra Lucatelli Santin,
,doravante denominada CONTRATANTE, firmam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato
Interadministrativo n.º 07/2020, celebrado em 2020, originário do Processo Administrativo n.º
2/2020, Dispensa de Licitação n.º 1/2020, o que fazem com fundamento nas Cláusulas Segunda
(DA DURAÇÃO), Terceira (DO VALOR DO CONTRATO), Quarta (DA FORMA DE PAGAMENTO),
Sexta (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS), Décima Nona (DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO),
Vigésima (DA PUBLICAÇÃO), e com fulcro na Lei n.º 8.666/93, mediante as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO DA DURAÇÃO CONTRATUAL
O presente termo aditivo estabelece a prorrogação do Contrato Interadministrativo n.º

07/2020, nos termos do art. 57, IV, da Lei n. 8.666/1993, observando-se o limite legal
remanescente e em conformidade ao respectivo Contrato firmado pelas partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITIVO
Dá-se a este Aditivo o valor total de R$ 7.077,48 (sete mil, setenta e sete reais e quarenta e oito
centavos), para os serviços previstos na Cláusula Segunda e para a totalidade do período
mencionado na Cláusula Sexta, conforme segue:
Item Valor Mensal

Serviços de Portal e Processo Legislativo: CIGA Câmara - R$ 447,80
Versão 2.0
Serviços de Protocolo e Processo Digital R$ 141,99

[Digite aqui]
Parágrafo Único. Os valores indicados têm por base a Tabela de Preços da CONTRATADA,
para a Administração Pública, Exercício 2021, aprovada por sua Assembleia Geral, instância
máxima do CIGA, e constante de Resolução expedida por seu Presidente (Resolução CIGA n.º
210, de 22 de outubro de 2021), nos termos da Cláusula Terceira do Contrato
Interadministrativo firmado pelas partes.
CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 7.077,48 (sete mil, setenta
e sete reais e quarenta e oito centavos), em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 589,79, cada
uma delas, sendo efetuadas por meio de boletos de pagamento referentes aos serviços
prestados, emitidos mensal, sucessiva e diretamente pela CONTRATADA, com vencimento até
o último dia útil de cada mês.
CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A CONTRATANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste Aditivo ao

Contrato de prestação de serviços de acordo com a dotação orçamentária n.º 3.3.93.40
(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação), prevista em seu orçamento para o
exercício de 2022.
Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO
O presente Termo Aditivo passa a viger em 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022,
em consonância com o correspondente exercício financeiro.
CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO
Com as alterações constantes das cláusulas anteriores, ficam ratificadas todas as demais
cláusulas e condições do Contrato Interadministrativo n.º 07/2020, salvo disposições em
contrário.
CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
O extrato deste Termo Aditivo será publicado no órgão oficial de divulgação dos atos das
partes contratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no art. 61,
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

[Digite aqui]
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo
nominadas.
ELISANDRA LUCATELLI SANTIN GILSONI LUNARDI ALBINO

Presidente da Câmara de Diretor Executivo do CIGA
Vereadores de Caxambu do Sul CONTRATADA
CONTRATANTE

Celso Ramos
Prefeitura
CONTRATO 2022 - CONSELHO

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
F2BB0E3AF0CE9920D0A2748CFC42944F3212A3E2
Processo de Licitação: 90/2021
Dispensa de Licitação n. 22/2021
CONTRATADA: FINER – FUNDAÇÃO INSTITUTO NEREU RAMOS
CNPJ nº 02.540.644/0001-06
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO NEREU RAMOS PARA FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E
MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA).
VALOR TOTAL: R$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais)
PREVISÃO LEGAL: Artigo 24, incisos XIII, da Lei n. 8.666/93.
Art. 24. É dispensável a licitação:

[...]
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-pro-
fissional e não tenha fins lucrativos;
JUSTIFICATIVA:
A empresa contratada será a FUNDAÇÃO INSTITUTO NEREU RAMOS - FINER, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
A escolha da empresa foi em razão de se tratar de pessoa jurídica com especialidade no objeto a ser contratado, possuindo em seus quadros
profissionais especializados na área.
Destaca-se que há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para realizar a presente contratação.
A empresa a ser contratada, encontra-se apta para o fornecimento do objeto a ser contratado conforme certidões negativas apensadas.
Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei n. 8.666/93 esta Comissão de Licitação apresenta a justificativa para ratificação e
demais considerações que por ventura se fizerem necessárias.
Celso Ramos, 22 de novembro de 2021

FERNANDA SPAGNOLI STEFANES
Presidente da Comissão de Licitação
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CNPJ nº 02.540.644/0001-06

[...]

LUIZANGELO GRASSI

PARECER JURÍDICO

CNPJ nº 02.540.644/0001-06

[...]
A hipótese se encaixa nos ditames do artigo 24, incisos XIII, da Lei n. 8.666/93.
Da literalidade do artigo, extrai-se que para a configuração dessa hipótese de dispensa, é necessário que a escolha apresente concomitan-
temente quatro requisitos: (1) tratar-se de instituição brasileira; (2) ser regimental ou estatuariamente destinada a pesquisa, ao ensino,
ao desenvolvimento institucional ou à recuperação social do preso; (3) deter inquestionável reputação ético-profissional; (4) não ter fins
lucrativos.
No presente caso, todos os requisitos foram atendidos.
A empresa contratada será a FUNDAÇÃO INSTITUTO NEREU RAMOS - FINER, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.
A escolha da empresa foi em razão de se tratar de pessoa jurídica com especialidade no objeto a ser contratado, possuindo em seus quadros
profissionais especializados na área.
Após a elaboração do ato de dispensa, o mesmo deve ser submetido à autoridade competente para homologação. Em seguida, deve ser
providenciada a publicação do contrato, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93.
O presente parecer não possui valor vinculativo, cabendo a Administração prolatar decisão final.
Assessor Jurídico do Município de Celso Ramos/SC

RODRIGO FERNANDES SUPPI
OAB/SC 34.220
CONTRATO CIGA 2022

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 01/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE CELSO RAMOS, ESTADO DE Santa Catarina, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).
Pelo presente instrumento, o Município de CELSO RAMOS , Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o n.º 78.493.343/0001-22, com sede à Rua Dom Daniel Hostin, 930, NR, CEP 88598-000, na cidade de CELSO RAMOS, Estado
de Santa Catarina, neste ato representada pelo Prefeito(a), Senhor(a) LUIZANGELO GRASSI, doravante denominada CONTRATANTE, e o
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma
da Lei n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e de seu Decreto regu-
lamentador n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de
interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrita no CNPJ
sob o n.º 09.427.503/0001-12, com sede à Rua General Liberato Bittencourt, 1885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 102, Bairro Canto,
Florianópolis/SC, CEP 88070-800, neste ato representada pelo Diretor Executivo, Senhor Gilsoni Lunardi Albino, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, ajustam entre si a presente contratação, regida nos termos
das cláusulas abaixo estipuladas.
A sua formalização direta está autorizada no processo de contratação, com fulcro no artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 11.107/05;
no artigo 18 do Decreto Federal n.º 6.017/07; no artigo 24, inciso XVI, segunda parte, da Lei Federal n.º 8.666/93; e na Lei Municipal n.º
855/2013.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO CONTRATUAL

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação, pela CONTRATADA, aos
Sistemas:

1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – CIGA DOM/SC: destinado à publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos
do ente municipal consorciado ao CIGA, veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br, na rede mundial de computado-
res – Internet, que atende aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP – Brasil);
1. Gestão de Obras – CIGA OBRAS: direcionado aos setores de planejamento e obras para o controle de convênios federais, contratos de
empreitada, termos aditivos e andamento de obras de forma integrada, com uma ferramenta de confecção de orçamentos, sendo estes
nos padrões da Caixa Econômica Federal (DTB) e com disponibilidade de todas as tabelas SINAPI, SEOP, DER, DNIT, DEINFRA e outras que
podem ser integradas sob solicitação;
2. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional – CIGA SIMPLES: destinado à gestão dos Microempreendedores Individuais, Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C),
permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida
pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional;
3. Gestão Tributária: Gestão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – CIGA NOTA: permite a emissão de Nota Fiscal de Serviços com o intuito
de registrar, de forma eletrônica, as operações de prestação de serviço de pessoas jurídicas estabelecidas no município, sendo integrado ao
Sistema de Gestão do Simples Nacional;
4. Gestão Tributária – Gestão do Cadastro Integrado Municipal – CIGA CIM: faz a integração das informações relacionadas ao processo de
registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, no território do Município, com a Junta Comercial, a Secretaria de Estado da
Fazenda, a Receita Federal do Brasil e demais órgãos que integrem, localmente, a REDESIM, com suporte técnico, manutenção e evolução
tecnológica pela CONTRATADA;
5. Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental da Fatma – SINFAT/SC: hospedagem, manutenção, desenvolvimento e registro dos
licenciamentos emitidos no sistema SINFAT municipal, por meio do qual o município recebe os pedidos de licença dos empreendedores,
elabora os Pareceres Técnicos e Relatórios de Vistoria e emite as licenças ou indeferimentos, sendo todo o trâmite concentrado em uma
base única de dados, proporcionando maior transparência sobre as informações dos licenciamentos;
7. Gestão do Domicílio Eletrônico do Contribuinte – CIGA DEC: permite que os atos e termos processuais municipais sejam formalizados,
comunicados e transmitidos por formato eletrônico por meio de uma caixa postal eletrônica, com acesso restrito aos usuários cadastrados
e autorizados. A ferramenta garante sigilo, identificação, autenticidade e integridade das informações.
8. Coletor de Dados- CIGA COLETOR: permite a integração dos dados tributários e cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, com o intuito
de promover a organização, o armazenamento e o cruzamento desses dados para consequente combate à sonegação de impostos. O sis-
tema promove o intercâmbio de informações entre os fiscos municipais e Estadual mediante arquivos de layouts pré-definidos, por meio de
certificado digital e conexão criptografada;
9. Sistema de Processo Eletrônico Administrativo – e-CIGA: Constitui-se de um sistema fornecido como serviço, on-line, que permite ao
ente e seus usuários o cadastro de documentos avulsos ou organizados em processos eletrônicos. Colabora na gestão dos documentos, de
forma a garantir integridade da informação. Os documentos podem ser assinados com certificado digital de cadeia própria ou certificados da
cadeia ICP-Brasil conforme Lei 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos. O sistema
pode ser parametrizado em caixas individuais ou setoriais (compartilhada) personalizado pelo contratante, proporcionando a tramitação de
documentos ou processos entre setores ou usuários. Dispõe de controle de classificação documental e sua numeração administrado pelo
contratante.
Parágrafo Único. O detalhamento técnico, contendo as descrições pormenorizadas dos serviços prestados pela CONTRATADA, consta no
“Caderno de Serviços” do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, disponível em seu sítio eletrônico.
CLÁUSULA SEGUNDA – DURAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos,
por conveniência das partes, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$ 6.426,00 (seis mil e quatrocentos e vinte e seis reais) para os serviços previstos na Cláusula Pri-
meira, Parágrafo Segundo, e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Segunda, conforme segue:
1. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - CIGA Diário - DOM/SC - R$ 4.200,00
2. Gestão Tributária: Gestão do Cadastro Integrado Municipal - CIGA CIM - R$ 546,00
3. Gestão Tributária: Gestão do Simples Nacional - CIGA Simples - R$ 1.680,00
Parágrafo Primeiro. Os valores indicados têm por base a Tabela de Preços da CONTRATADA, para a Administração Pública, Exercício 2022,
aprovada por sua Assembleia Geral, instância máxima do CIGA, e constante de Resolução expedida por seu Presidente (Resolução CIGA
n.º 207, de 30 de setembro de 2021).
Parágrafo Segundo. A Tabela de Preços da CONTRATADA, de que trata esta Cláusula, poderá ser corrigida anualmente, com efeitos a partir
do dia 1º do mês de janeiro do ano subsequente, conforme variações aprovadas pela Assembleia Geral do CIGA e constantes em Resoluções
expedidas por seu Presidente.

Parágrafo Terceiro. Quando solicitado pela CONTRATANTE, o atendimento “in loco” poderá ser realizado mediante disponibilidade técnica e
reembolso, por parte da CONTRATANTE, dos gastos com deslocamento (R$ 0,80/Km) e hora técnica (R$ 160,00).
Parágrafo Quarto. A customização do sistema contratado, quando solicitada pela CONTRATANTE em aspectos não previstos neste contrato,
e desde que haja comum acordo, poderá ser realizada mediante cobrança de hora técnica (R$ 160,00).
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 6.426,00 (seis mil e quatrocentos e vinte e seis reais), em 01 (uma)
parcela, no valor de R$ R$ 6.426,00 (seis mil e quatrocentos e vinte e seis reais), sendo efetuado por meio de boletos de pagamento re-
ferentes aos serviços prestados, emitidos em uma única parcela, diretamente pela CONTRATADA, com vencimento até o último dia útil do
mês de janeiro/2022.
A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 6.426,00 (seis mil e quatrocentos e vinte e seis reais), em 01 (uma)
parcela, no valor de R$ R$ 6.426,00 (seis mil e quatrocentos e vinte e seis reais), cada uma delas, sendo debitadas mensal, sucessiva e
diretamente, até o último dia útil do mês de janeiro/2022, pela CONTRATADA, por meio do Banco do Brasil, Agência n.º 0685-8 Conta Cor-
rente n.º 117944-6 de titularidade da CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO DE PREÇOS

É permitida a alteração do valor do Contrato e dos preços, explicitados na Cláusula Terceira, com o objetivo de restabelecer a relação que as
partes pactuaram inicialmente entre encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, nas seguintes hipóteses, conforme artigo 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei n.º 8.666/93:
• ocorrerem fatos imprevisíveis;
• ocorrerem fatos previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado;
• em caso de força maior ou caso fortuito; e
• ocorrendo fato do príncipe.
Parágrafo Único. É também permitida a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, quando ocorrer criação, alteração ou
extinção de quaisquer tributos, encargos legais ou a superveniência de disposições legais, após a data da apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, nos termos do artigo 65, § 5º, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A CONTRATANTE compromete-se a empenhar os valores decorrentes deste contrato de prestação de serviços de acordo com a dotação
orçamentária n.º 3.3.93.40 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
Parágrafo Único. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo
ser empenhadas no início de cada exercício.
CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Por este Contrato obrigam-se as partes a promover a articulação entre os técnicos diretamente envolvidos no processo para a realização
das ações necessárias à consecução do contratado.
Parágrafo Primeiro. Das responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Fazer com que seus empregados e prepostos respeitem as normas e regulamentos da CONTRATADA, aplicáveis à execução dos serviços;
a) Viabilizar os recursos orçamentários para pagamento dos serviços previstos no presente contrato e em conformidade com a Cláusula
Sexta, sob pena de exclusão, após prévia suspensão, do ente consorciado ao CIGA;
b.1) A exclusão não exime a CONTRATANTE do pagamento de débitos decorrentes do tempo em que permaneceu inadimplente;
b) Transmitir os dados e informações necessários à prestação adequada dos serviços contratados;
c) Responsabilizar-se pelo uso das informações disponibilizadas e pela proteção de dados pessoais, bem como definir a autorização de
acesso aos diversos usuários de sua responsabilidade;
d) Implementar políticas ou procedimentos para controle de acesso aos recursos de computação e redes, disponibilizados pela CONTRA-
TADA;
e) Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, diligenciando para que as irregularidades ou falhas
sejam plenamente corrigidas;
f) Permitir que a CONTRATADA monitore dados relevantes dos usuários e sistemas que possibilitem auditorias de acesso e controle de
segurança da informação;
g) A CONTRATANTE declara que adota políticas e/ou procedimentos para impedir práticas que desrespeitem a legislação em vigor e con-
trárias aos usos e costumes considerados razoáveis e aceitos no ambiente da internet e que comprometam a imagem da CONTRATADA e
de seus entes consorciados;
h) A CONTRATANTE declara que o tratamento de dados pessoais é realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do
interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, bem como adota
mecanismos de segurança das informações e mitigação de risco;
i) A CONTRATANTE declara que o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis
e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observam as disposições legais;
j) A CONTRATANTE se compromete a regulamentar a utilização da assinatura eletrônica, de acordo com a Lei 14.063/2020, para que faça
uso das soluções da CONTRATADA que utilizem certificação digital; e
k) A CONTRATANTE se compromete a regulamentar a utilização do Processo Eletrônico Administrativo para que inicie a utilização da solução
Processo Eletrônico Administrativo - e-CIGA.
Parágrafo Segundo. Das responsabilidades da CONTRATADA:

a) Executar os serviços de acordo com a legislação, normas técnicas, padrões e especificações pertinentes;
a) Executar os serviços descritos no presente Contrato, nas condições nele estabelecidas;
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;
c) Adotar medidas, padrões de segurança de acesso e de integridade dos dados. Procedimentos especiais de segurança serão objeto de
acordo específico entre as partes;
d) Manter equipe de profissionais especializados, capaz de prestar suporte à CONTRATANTE em prazo razoável;
e) Disponibilizar as novas versões dos sistemas contratados pela CONTRATANTE sem custo adicional;
f) Manter o mais absoluto sigilo acerca de quaisquer dados e informações da CONTRATANTE, que porventura venha a ter ciência e conhe-
cimento, em função dos serviços prestados; e
g) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do
artigo 71 da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Terceiro. Da Força Maior

Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, de acordo com o Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA OITAVA – REPRESENTANTES DAS PARTES

As partes credenciarão, por escrito, responsáveis com poderes para representá-las em todos os atos praticados referentes à execução do
objeto contratual, em conformidade com os Anexos I e II deste Contrato.
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

O exercício pelas partes do direito de fiscalização não as exonera de suas obrigações, nem de qualquer forma diminui suas responsabilida-
des.
CLÁUSULA DÉCIMA – PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Os programas de computador desenvolvidos por meio deste Contrato são de propriedade exclusiva da CONTRATADA.
Parágrafo Único. Programas de computador de código fechado, utilizados neste contrato, que sejam de propriedade da CONTRATADA ou de
terceiros, permanecem protegidos, não podendo ser utilizados pela CONTRATANTE, salvo autorização expressa por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFORMAÇÕES PROTEGIDAS

A CONTRATADA e a CONTRATANTE na execução deste Contrato poderão ter que trocar informações, inclusive de produtos e materiais, que
podem estar protegidas pelos direito autoral, direito de propriedade industrial, direito à intimidade, ou protegidas por serem de domínio de
uma delas, as quais não poderão ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas ou de forma alguma colocadas à disposição, direta ou
indiretamente, exceto àquelas pessoas envolvidas na execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES CABÍVEIS

O não pagamento pela CONTRATANTE na data de vencimento poderá implicar suspensão dos serviços prestados e sua exclusão do Consór-
cio de Informática na Gestão Pública Municipal.
Parágrafo Primeiro. Após 10 (dez) dias de inadimplemento, a CONTRATANTE será notificada para regularizar sua situação no prazo de até
10 (dez) dias, contados do recebimento de comunicação formal, sob pena de, após esse prazo, suspensão dos serviços prestados pela
CONTRATADA até a regularização da dívida.
Parágrafo Segundo. Após 30 (trinta) dias da suspensão, caso não regularizada a situação, a CONTRATANTE poderá ser excluída do Consór-
cio de Informática na Gestão Pública Municipal, mediante deliberação da Assembleia Geral do CIGA, precedida de processo administrativo
em que seja reconhecida a justa causa para a exclusão e seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Parágrafo Terceiro. As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no
Contrato decorrer de justa causa ou impedimento devidamente comprovado e aceito pela CONTRATADA, mediante declaração expressa por
escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISTRATO E RESILIÇÃO UNILATERAL

É facultado às partes promover o distrato do presente Contrato, a qualquer tempo, por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral por
iniciativa de qualquer delas, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, restando para cada qual tão
somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º
8.666, de 21/06/1993, no que couber.
Parágrafo Primeiro. Quando a rescisão ocorrer motivada pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
a) pagamentos do custo da desmobilização.
Parágrafo Segundo. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, eventual cronograma(s) de execução será(ão) prorroga-
do(s) automaticamente por igual tempo.
Parágrafo Terceiro. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado às

partes o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo Quarto. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VINCULAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A presente contratação vincula-se ao termo que a dispensou de licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Aplicam-se à execução deste Contrato a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, os preceitos de Direito Público e,
supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
Parágrafo Primeiro. No âmbito dos programas de computador, aplicam-se à presente contratação, salvo naquilo que as partes dispuserem
em sentido contrário, a Lei Federal n.º 9.609, de 19/02/1998 (proteção da propriedade intelectual de programa de computador) e a Lei
Federal n.º 9.610, de 19/02/1998 (direitos autorais).
Parágrafo Segundo. No que toca à proteção de dados pessoais e compliance, é dever de ambas as partes estar em conformidade com as
legislações cogentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CONDIÇÕES EXIGIDAS NA CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ARMAZENAMENTO DE DADOS DA CONTRATANTE

A CONTRATADA apenas hospeda em sua infraestrutura informações da CONTRATANTE, não sendo a detentora desses dados.
Parágrafo Primeiro. Considerando esse fato, qualquer pedido de informação a respeito dos dados armazenados e outros afins deve ser
precedido de autorização da CONTRATANTE, detentora dos dados, para que a CONTRATADA possa prestar a informação solicitada, salvo a
hipótese em que o acesso à informação decorra de ordem judicial.
Parágrafo Segundo. Quando o pedido de informação decorrer de ordem judicial, a CONTRATADA fica autorizada a prestar a informação
solicitada sem consulta prévia à CONTRATANTE, comunicando-a na sequência.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA manterá armazenados os dados da CONTRATANTE existentes em seu servidor pelo prazo de até 30
(trinta) dias a contar da data do término do contrato (rescisão contratual). Findo o prazo, o apagamento dos dados dar-se-á independente-
mente de qualquer aviso ou notificação, operando-se de forma definitiva e irreversível, salvo acordo entre as partes.
Parágrafo Quarto. O armazenamento dos dados da CONTRATANTE não implica restabelecimento do serviço prestado pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DA CONTRATANTE

O espaço para armazenamento de dados disponibilizado pela CONTRATADA para a CONTRATANTE referente ao sistema e-CIGA é de até
20GB em cada período de 12 meses.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato reputar-se-á válida se tomada nos termos da lei e expressamente em
Termo Aditivo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, serão publicados no órgão oficial de divulgação dos atos das partes con-
tratantes, como condição indispensável à sua eficácia, conforme disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da Capital do Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes, nos termos do artigo 53 do Contrato de Consórcio
Público do CIGA.
E, por estarem justas e contratadas, lavra-se o presente termo de Contrato, assinado de forma eletrônica de acordo com a Lei Federal nº
14.063, de 23 de setembro de 2020, Resolução CIGA N.º 195, de 27 de maio de 2021 e Resolução CIGA N.º 206, de 30 de setembro de
2021, para que produzam os devidos efeitos.
LUIZANGELO GRASSI
Prefeito de CELSO RAMOS
CONTRATANTE
Diretor Executivo do CIGA
CONTRATADA

ANEXO I
TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

O Município de CELSO RAMOS, Estado de Santa Catarina, constitui o Senhor LUIZANGELO GRASSI, como seu representante no Contrato n.º
01/2022, celebrado com o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA).

LUIZANGELO GRASSI
Prefeito de CELSO RAMOS
CONTRATANTE
ANEXO II
TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CONTRATADA

O Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) constitui o(a) Gestor(a) de Contratos do CIGA como seu representante para
fiscalizar a execução do Contrato n.º 01/2022 celebrado com o Município de CELSO RAMOS, Estado de Santa Catarina.

Diretor Executivo do CIGA
CONTRATADA
CONTRATO CIN 2022

CONTRATO DE RATEIO
Contrato nº. 02/2022
Pelo presente instrumento de Contrato de Rateio, a teor das disposições constantes do Contrato de Consórcio Público do Consórcio Inter-
federativo Santa Catarina - CINCATARINA, decorrente da ratificação por lei pelos entes consorciados, da segunda alteração e consolidação
do Protocolo de Intenções e do Contrato de Consórcio Público, de um lado, o MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, pessoa jurídica de direito
público, CNPJ n°78.493.343/0001-22, com sede na R. Dom Daniel Hostin, 930, na cidade de Celso Ramos - SC, representado por seu
Prefeito Municipal Luizangelo Grassi, brasileiro, agente político, residente e domiciliado na cidade de Celso Ramos - SC, doravante denomi-
nado CONTRATANTE e, de outro, o CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, Consórcio Público, constituído na
forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº
12.075.748/0001-32, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, sala 1305, Bairro Canto, no Município de Florianópo-
lis, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Elói Rönnau, ao final assinado, doravante denominado CON-
TRATADO, têm entre si justo e contratado, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 11.107/2005, do Decreto Federal n. 6.017/07,
do Protocolo de Intenções, das Leis de Ratificações, do Contrato de Consórcio Público, as seguintes cláusulas e condições.

1.1. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Consórcio Público
CONTRATADO.
1.2. A finalidade é o custeio das despesas de pessoal, correntes e de capital do CONTRATADO, para atendimento do TERMO DE USO DE
LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - TU66/01.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

2.1. O CONTRATANTE entregará ao CONTRATADO durante o exercício de 2022 o valor total de R$ 37.200,00 (Trinta e sete mil e duzentos
reais) divididos em 2 parcelas de R$ 18.600,00 com vencimentos para: 31/01/2022 e 31/06/2022.
2.2. Os valores para o exercício de 2022 foram aprovados em Assembléia Geral do Consórcio Público e publicada no órgão de publicação
oficial (DOM) através da Resolução n. 053/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3.1. O CONTRATANTE deverá pagar mensalmente a parcela do mês de referência até o dia 10 (dez) do respectivo mês, através de boleto
bancário ou depósito em conta do CINCATARINA.
3.2. Os valores do rateio mensais serão devidos, total ou parcial, a partir do início das atividades do uso das licitações compartilhadas pre-
visto no TERMO DE USO DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS – TU66/01.
3.2.1. O valor do rateio mensal será parcial quando o início das atividades de uso das licitações compartilhadas ocorrerem após o dia 1º do
mês, sendo devido pagamento proporcional.
CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO
4.1. O Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA será responsável pela execução do objeto deste contrato, seguindo suas
disposições legais e contratuais, vinculando as partes nas disposições do TERMO DE USO DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS – TU66/01.

CLÁUSULA QUINTA – DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

5.1. A fim de garantir a transparência da gestão econômica e financeira do objeto deste contrato, serão estritamente observadas as dispo-
sições legais, além das constantes no Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio Público e Termo de Uso de Licitações Compartilhadas.
5.2. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Conselho Fiscal do Consórcio Público, de representante do CONTRATANTE, da Casa
Legislativa do Município Contratante e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
5.3. Quanto ao presente contrato o CONTRATADO não poderá opor qualquer resistência, afastar ou dificultar a fiscalização exercida pelos
órgãos internos e externos de controle ou pela sociedade civil.
5.4. O CONTRATADO deve fornecer ao CONTRATANTE as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes
consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude deste contrato de rateio, de forma que possam ser
contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DEVERES DO CONTRATANTE

6.1. São direitos e deveres do CONTRATANTE:
a) Acompanhar os trabalhos do CONTRATADO, mediante recebimento de informações previamente solicitadas;
b) Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo CONTRATADO;
c) Entregar os recursos financeiros decorrentes deste Contrato de Rateio;
d) Acatar as determinações da Assembléia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações estabelecidas, em especial neste Contrato
de Rateio.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes do presente Contrato de Rateio terão as seguintes classificações orçamentárias para o exercício de 2022:
Classificação Denominação/Valor
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2.005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.1.71.70 Rateio Pela Participação em Consórcio Público R$ 19.500,00
TOTAL R$ 37.200,00
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA

9.1. O CONTRATANTE inadimplente com o CONTRATADO será notificado formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua
situação, sendo suspensas as atividades até a regularização do pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 – O presente contrato de rateio poderá ser rescindido por:
a) descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto do contrato de rateio;
b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou materialmente, inexeq-ível;
c) por ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, ou por vontade das partes, devendo ser comunicadas com antecedência
mínima de 30(trinta) dias, respeitadas as obrigações deste contrato de rateio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de descumprimento das obrigações ajustadas pelas partes neste contrato de rateio, a parte que der causa ao descumprimen-
to, estará sujeito a penalidade de advertência e suspensão das atividades, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Aplicam-se ao presente Contrato de Rateio as disposições da legislação federal de consórcios públicos, Lei Federal nº 11.107/05, do
Decreto Federal nº 6.017/07, bem como a legislação municipal de ratificação do Protocolo de Intenções, Lei Municipal nº 1017/2019.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca da Capital de Santa Catarina para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.
Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato de Rateio em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Celso Ramos – SC, 25 de novembro de 2021.

LUIZANGELO GRASSI ELÓI RÖNNAU
Prefeito Municipal Diretor Executivo
Município de Celso Ramos CINCATARINA
Testemunhas:
1ª –
2ª –

Chapecó
Prefeitura
DECRETO 41.485
DECRETO N.º 41.485, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre revogação de Decreto Municipal.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
CONSIDERANDO o Memorando n° 88.796/2021, e
DECRETA :
Art. 1º Fica revogado, a partir de 06 de dezembro de 2021, o Decreto nº 39.961, de 11 de janeiro de 2021, que concedeu o afastamento
para servir a outro Órgão ou Entidade à servidora pública municipal VERA LÚCIA FORTES ZENI, da Universidade do Estado de Santa Cata-
rina – UDESC.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 29 de novembro de 2021.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
DECRETO 41.486
DECRETO Nº 41.486 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Chapecó.
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da
Lei Orgânica do Município de Chapecó,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarado ponto facultativo nos dias 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2021, nas repartições públicas municipais da Ad-
ministração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.
§ 1º Não será facultado o ponto para os servidores públicos municipais que fazem parte dos serviços da Central de Resgate Social, do
Abrigo Municipal, da Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência, do Terminal Rodoviário de Passageiros Raul Ires Pigatto Bartolamei,
aos Agentes Municipais de Trânsito, aos Guardas Municipais, aos serviços de Vigilância, aos servidores que atuam no Terminal Urbano João
Destri, aos servidores públicos municipais que atuam no Centro de Convivência do Idoso CL Aurino Mantovani e na Casa de Passagem, aos
servidores públicos municipais que desempenham atividades nas Praças, Parques, Cemitérios Municipais e Conselheiros que atuam nos
Conselhos Tutelares onde o horário de expediente será normal.
§ 2º Não será facultado o ponto na Secretaria de Saúde, para os servidores públicos municipais que atuam na Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA, Pronto Atendimento Efapi, SAMU, CAPS AD 24 horas, Unidade de Acolhimento, Ambulatório Verdão.
§ 3º Para os servidores públicos municipais que atuam nos Centros de Saúde da Família, Laboratório Municipal, Farmácias, CAPSi, CAPS II,
Ambulatório de Lesões de Pele, Clínica da Mulher, CEREST, Vigilância em Saúde, SAST, Policlínica Municipal, Farmácia Central, Farmácia do
CEAF/Estado e o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, SAE - Serviço Atenção Especializada, Programa saúde em casa e CETHH -
Centro especializado em Tuberculose Hanseniase e Hepatites, lotados na Secretaria de Saúde, será realizado expediente em horário normal,
exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, que o expediente será até 12:00 horas.
§ 4º Aos servidores públicos municipais que desempenham suas funções vinculadas a Secretaria de Educação, será observado o Calendário
Letivo fixado pela referida Secretaria.
§ 5º As Secretarias de Infraestrutura Urbana, de Desenvolvimento Rural, as Superintendências Regionais da Grande Efapi e do Distrito de
Marechal Bormann, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil manterão os serviços essenciais, a serem definidos pelos respon-
sáveis pelas respectivas pastas.
§ 6º O ponto facultativo poderá ser interrompido ou suspenso em caso de convocação de servidor para exercício das atribuições de seu
cargo.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 41.487
DECRETO Nº. 41.487, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
Amplia limite máximo de horas extras para servidores lotados na Diretoria de Segurança Pública.
O Prefeito Municipal de Chapecó, em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso IV do
artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o parágrafo único do artigo 61 da Lei Complementar nº. 130/01,
CONSIDERANDO os Memorandos n° 88.407/2021; 87.287/2021 e 86.168/2021;
CONSIDERANDO os eventos alusivos ao Natal de Luz, os quais ocorrem semanalmente na Praça Coronel Bertaso, bem como o aumento do
fluxo de pessoas circulando pelo Município neste período, sendo necessária manutenção da segurança no local.
CONSIDERANDO a reinauguração do Ecoparque, o qual após inaugurado receberá decoração temática alusiva ao Natal, aumentando o fluxo
de circulação de pessoas no local.
DECRETA :
Art. 1º Fica autorizada a ampliação do limite máximo de horas extras até 60 horas mensais, para até 50 (cinquenta) cargos de Vigia, Guarda
Municipal e Agente de Trânsito, lotados na Diretoria de Segurança Pública, no período de 01 de dezembro de 2021 à 31 de janeiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

RESULTADO FINAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 - RECURSO REMANESCENTE (ALDIR BLANC CHAPECÓ) - RESULTADO FINAL
PRÊMIO COLETIVO - 02 A 03 PARTICIPANTES - R$ 5.050,00 (Cinco Mil e Cinquenta Reais).

Tipo de Valor do
Nº Inscrição Nome do responsável Nome Artístico / Fantasia Linguagem Prêmio Nota Situação
pessoa Prêmio
KAIRO MADAH DA COSTA EGON LASAND & ÍRIS Prêmio Coletivo
1 039/2021 Pessoa Física Artes Visuais R$ 5.050,00 81,50 Contemplado
MORAES ALBA (2 a 3 participantes)
Livro, Leitura
Prêmio Coletivo
2 047/2021 LAILA DE AQUINO WILA PRODUÇÕES Pessoa Física e R$ 5.050,00 75,00 Contemplado
(2 a 3 participantes)
Literatura
Prêmio Coletivo
3 018/2021 MAURÍCIO SINSKI COLUNA D'ÁGUA Pessoa Física Teatro R$ 5.050,00 69,50 Contemplado
Prêmio Coletivo
4 007/2021 KARINE MARTINELI COLETIVO RIBALTA Pessoa Física Teatro R$ 5.050,00 59,70 Contemplado
Prêmio Coletivo
5 073/2021 OSMAR BERTAZI JÚNIOR RAP 049 Pessoa Física Música R$ 5.050,00 59,00 Contemplado
Prêmio Coletivo
6 074/2021 TATIANE VANZAN TATI VANZAN Pessoa Física Música R$ 5.050,00 59,00 Contemplado
Prêmio Coletivo
7 035/2021 ANDERSON AMARAL ANDERSON AMARAL Pessoa Física Música R$ 5.050,00 57,50 Contemplado
MILENA DOS SANTOS DE Prêmio Coletivo

8 029/2021 COLETIVO FORJA Pessoa Física Música R$ 5.050,00 55,50 Contemplado
SOUZA (2 a 3 participantes)
MANUELA MENDES DE PLURAL COLETIVO DE Prêmio Coletivo
9 056/2021 Pessoa Física Outras áreas R$ 5.050,00 55,25 Contemplado
OLIVEIRA CRIADORES (2 a 3 participantes)
Prêmio Coletivo
10 019/2021 DANIEL AGNES DA SILVA SÓS Pessoa Física Música R$ 5.050,00 52,50 Contemplado
ASSOCIAÇÃO CORAL
CORAL ALEGRIA DE Pessoa Prêmio Coletivo
11 055/2021 ALEGRIA Música R$ 5.050,00 49,50 Contemplado
CANTAR Jurídica (2 a 3 participantes)
DE CANTAR
Prêmio Coletivo
12 005/2021 LEONIR OLIARI TEILOR SHOW E FINI Pessoa Física Música R$ 5.050,00 48,00 Contemplado
JHAN CARLA DOS SEBASTIAN E JHAN Prêmio Coletivo
13 010/2021 Pessoa Física Música R$ 5.050,00 48,00 Contemplado
SANTOS CARLA (2 a 3 participantes)
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 - RECURSO REMANESCENTE (ALDIR BLANC CHAPECÓ) -
Página 511
EDER E PAULINHO Prêmio Coletivo

14 013/2021 EDER DOS SANTOS Pessoa Física Música R$ 5.050,00 47,75 Contemplado
GONÇALVES (2 a 3 participantes)
Prêmio Coletivo
15 028/2021 EVANDRO JOSÉ ROQUE LEO E EVANDRO Pessoa Física Música R$ 5.050,00 47,75 Contemplado
CICERO ROMANO DOS Prêmio Coletivo
16 004/2021 CICINHO DO BAILE SHOW Pessoa Física Música R$ 5.050,00 47,00 Suplente
SANTOS SILVA (2 a 3 participantes)
CLAIR SHOW E SILAS Prêmio Coletivo
17 024/2021 CLAIR CARNEIRO Pessoa Física Música R$ 5.050,00 45,25 Suplente
RENAN (2 a 3 participantes)
PAULO RICARDO Prêmio Coletivo
18 026/2021 PAULINHO E CIDI Pessoa Física Música R$ 5.050,00 44,75 Suplente
FERREIRA DA SILVA (2 a 3 participantes)
CLÓVIS TOMÉ Prêmio Coletivo
19 011/2021 CLAUDIO SHOW E CLÓVIS Pessoa Física Música R$ 5.050,00 42,75 Suplente
CASTANHO (2 a 3 participantes)
LEONARDO WILLIAN DE
COLETIVO CULTURAL Prêmio Coletivo
20 060/2021 SOUZA Pessoa Física Música R$ 5.050,00 42,50 Suplente
PANCAS (2 a 3 participantes)
CAMARGO
INSTRUMENTAL VILA Prêmio Coletivo
21 068/2021 DOUGLAS MÜLLER Pessoa Física Música R$ 5.050,00 41,50 Suplente
MARIA JAZZ (2 a 3 participantes)
RECONEXÃO ENTRE Prêmio Coletivo
22 066/2021 BRUNA GRASSI FRIZON Pessoa Física Dança R$ 5.050,00 39,50 Suplente
VENTRES (2 a 3 participantes)
DIONATAN JEINECK Prêmio Coletivo
23 067/2021 DIONATAN KOCH Pessoa Física Outras áreas R$ 5.050,00 39,50 Suplente
KOCH (2 a 3 participantes)
ANA PAULA GOMES
Prêmio Coletivo
24 059/2021 MOREIRA MERAKI Pessoa Física Música R$ 5.050,00 33,50 Suplente
CARDOSO
EMERSON FERMINO Pessoa Prêmio Coletivo

25 003/2021 BRISA MULTI SERVICE Artes Visuais R$ 5.050,00 32,00 Suplente
BRISOLA/ Jurídica (2 a 3 participantes)
VOLMIR E VINICIUS Prêmio Coletivo
26 027/2021 VOLMIR MIRANDA Pessoa Física Música R$ 5.050,00 45,50 Suplente
MIRANDA (2 a 3 participantes)
AGIRC - ASSOCIAÇÃO DE
Pessoa Prêmio Coletivo
27 061/2021 GINÁSTICA RÍTMICA DE AGIRC Dança R$ 5.050,00 45,00 Suplente
Jurídica (2 a 3 participantes)
CHAPECÓ
Prêmio Coletivo
28 072/2021 CAROLINE SANDER SUBVERSIA Pessoa Física Dança R$ 5.050,00 72,00 Suplente
PRÊMIO INDIVIDUAL - R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais)
Nome Artístico / Tipo de Valor do

Nº Inscrição Nome do responsável Linguagem Prêmio Nota Situação
Fantasia pessoa Prêmio
Patrimônio
ELIANA TEIXEIRA DOS Prêmio
1 022/2021 ELIANA TEXEIRA Pessoa Física Cultural material R$ 2.600,00 81,50 Contemplado
SANTOS Individual
e imaterial
Página 512
JONAS FERNANDO Livro, Leitura e Prêmio
2 014/2021 JONAS FERNANDO MARTINS Pessoa Fisica R$ 2.600,00 76,00 Contemplado
MARTINS Literatura Individual

Patrimônio
VICTÓRIAS ARTIGAS Prêmio
3 016/2021 VICTÓRIA ARTIGAS PAUSE Cultural material R$ 2.600,00 72,50 Contemplado
PAUSE Individual
Pessoa Física e imaterial
Prêmio
4 077/2021 ANALU FAVRETTO ANALU FAVRETTO Pessoa Física Audiovisual R$ 2.600,00 72,00 Contemplado
Individual
Patrimônio
BRENDHA LUANA Prêmio
5 025/2021 BRENDHA LUANA SPRICIGO Pessoa Física Cultural material R$ 2.600,00 69,50 Contemplado
SPRICIGO Individual
e imaterial
ANTONIO CARLOS SANCHES Prêmio
6 065/2021 ANTONIO CARLOS Pessoa Física Outras áreas R$ 2.600,00 68,50 Contemplado
GOMES DOS SANTOS Individual
Livro, Leitura e Prêmio
7 012/2021 STÉFANY ALENCAR LIRA STÉFANY LIRA Pessoa Física R$ 2.600,00 68,00 Contemplado
Literatura Individual
ADRIELI CARLA Patrimônio
ADRIELI CARLA COPROSKI Prêmio
8 030/2021 COPROSKI Pessoa Física Cultural material R$ 2.600,00 67,00 Contemplado
WENNING RODRIGERI Individual
WENNING RODRIGERI e imaterial
LAURA TERESA TOMASINI Prêmio
9 001/2021 LAURA TERESA Pessoa Física Música R$ 2.600,00 66,00 Contemplado
SCHNEIDER Individual
Prêmio
10 002/2021 JULHERME JOSÉ PIRES JULHERME J. PIRES Pessoa Física Audiovisual R$ 2.600,00 66,00 Contemplado
Individual
MARÍLIA AMORIM MARQUES Livro, Leitura e Prêmio
11 042/2021 MARÍLIA AMORIM Pessoa Física R$ 2.600,00 65,50 Contemplado
SIMÕES Literatura Individual
VALÉRIA FERRARINI Prêmio
12 062/2021 VAL CHIMELLO Pessoa Física Artes Visuais R$ 2.600,00 65,50 Contemplado
CHIMELLO Individual
GABRIELA ELISA DA Livro, Leitura e Prêmio
13 070/2021 GABRIELA ELISA DA COSTA Pessoa Física R$ 2.600,00 65,00 Contemplado
COSTA Literatura Individual

Prêmio
14 032/2021 EDUARDO FARIAS MENEZES EDUARDO MENEZES Pessoa Física Música R$ 2.600,00 64,50 Contemplado
Individual
Prêmio
15 037/2021 RICARDO FARIAS MENEZES RICARDO MENEZES Pessoa Física Música R$ 2.600,00 64,50 Contemplado
Individual
HUMANA SEBO E LIVRARIA HUMANA SEBO E Pessoa Prêmio
16 054 - 221 Audiovisual R$ 2.600,00 63,50 Contemplado
EIRELI LIVRARIA Jurídica Individual
Patrimônio
EDVAN FERREIRA DE EDVAN FERREIRA DE Cultural Prêmio
17 008/2021 Pessoa Física R$ 2.600,00 60,00 Contemplado
OLIVEIRA OLIVEIRA material e Individual
imaterial
Patrimônio
Prêmio
18 020/2021 DÂMARIS SZYTKO DÂMARIS SZYTKO Pessoa Física Cultural material R$ 2.600,00 59,00 Contemplado
Individual
e imaterial
TAYARA PAULA DOS PRODUTORA Prêmio
19 036/2021 Pessoa Física Audiovisual R$ 2.600,00 57,00 Contemplado
SANTOS AUDIOVISUAL Individual
Prêmio
20 021/2021 LUCIANO VELASQUE VELASQUE Pessoa Física Artes Visuais R$ 2.600,00 56,00 Contemplado
Individual
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Prêmio
LEO KIN Pessoa Física Música R$ 2.600,00
21 058/2021 ROLLS LEONEL LEO 56,00 Contemplado

Individual
Patrimônio
LUCAS WASLAWICK DO LUCAS WASLAWICK Prêmio
22 031/2021 Pessoa Física Cultural material R$ 2.600,00 55,50 Contemplado
CARMO DO CARMO Individual
e imaterial
Pessoa Prêmio
23 045/2021 ADRIANA CURIONI BANDA INDEXÃO Música R$ 2.600,00 55,50 Contemplado
Jurídica Individual
RAFAEL MONTICELLI Prêmio
24 071/2021 RAFA TEIXEIRA Pessoa Física Música R$ 2.600,00 55,00 Contemplado
TEIXEIRA Individual
BEM ZEN YOGA E Patrimônio
Prêmio
25 049/2021 TÂNIA REGINA PELLIZA TERAPIAS Pessoa Física Cultural material R$ 2.600,00 50,50 Contemplado
Individual
INTEGRATIVAS e imaterial
MUSICOTERAPEUTA
Pessoa Prêmio
26 069/2021 MAIRA FRANCINI FORTES MAIRA Música R$ 2.600,00 50,25 Contemplado
Jurídica Individual
FORTES
TAYVON LUIZ KRUTSCHNER Prêmio
27 043/2021 TAYO Pessoa Física Música R$ 2.600,00 50,00 Contemplado
BET Individual
SAMANTA BERTELLI SAMANTA BERTELLI Prêmio
28 046/2021 Pessoa Física Artes Visuais R$ 2.600,00 50,00 Contemplado
CARNIELETTO CARNIELETTO Individual
Patrimônio
Prêmio
29 034/2021 MAURÍCIO ZINN KLEMANN MAURÍCIO Pessoa Física Cultural material R$ 2.600,00 49,00 Suplente
Individual
e imaterial
Prêmio
30 053/2021 ORIDES GOSCH ORIDES GOSCH Pessoa Física Música R$ 2.600,00 49,00 Suplente
Individual
GIOVANA BRESOLIN Prêmio
31 040/2021 GIOVANA TARTAS Pessoa Física Artes Visuais R$ 2.600,00 46,50 Suplente
TARTAS Individual
Prêmio
32 048/2021 MARLON LUIS SIMON MARLON LUIS Pessoa Física Música R$ 2.600,00 44,75 Suplente
Individual
Patrimônio
ACASSIA THABATA DE Prêmio
33 006/2021 ACASSIA SALTON Pessoa Física Cultural material R$ 2.600,00 44,00 Suplente
SOUZA SALTON Individual
e imaterial
TIAGO Prêmio
34 050/2021 TIAGO GRZEBIELUCHAS Pessoa Física Música R$ 2.600,00 43,00 Suplente
GRZEBIELUCHAS Individual
Prêmio
35 017/2021 LEANDRO FLORES CHAGAS LEANDRO GUERRA Pessoa Física Música R$ 2.600,00 41,00 Suplente
Individual
Prêmio
36 041/2021 DAIANA MATTÉ DAIANA MATTÉ Pessoa Física Música R$ 2.600,00 41,00 Suplente
Individual
LEANDRO SILVEIRA
LEANDRO SILVEIRA DOS Prêmio
37 009/2021 DOS Pessoa Física Teatro R$ 2.600,00 59,25 Suplente
SANTOS Individual
SANTOS
Prêmio
38 038/2021 RAFAEL TERRAS RAFAEL TERRAS Pessoa Física Outras áreas R$ 2.600,00 59,00 Suplente
Individual
39 033/2021 SOUL MOVE CENTRO DE SOUL MOVE CENTRO Pessoa Dança Prêmio R$ 2.600,00 Desclassificado item 3.2, alínea
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DANÇAS URBANAS LTDA. DE DANÇAS Jurídica Individual I, contemplado na pessoa física
URBANAS LTDA. em Edital anterior da Lei Aldir
Blanc
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EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 009/2021

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 009/2021
CEDENTE – Prefeitura Municipal de Chapecó.
CESSIONÁRIA – Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira – AHLVF
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo de Convênio, transferência de recursos para auxiliar no custeio e manutenção dos serviços
de saúde do Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, a fim de desenvolver, promover e executar atividades de saúde médico/hospitalar
de urgência/emergência e cirurgias de caráter eletivas da população que utiliza o Sistema Único de Saúde – SUS, conforme detalhado no
Plano de Trabalho.
DO PRAZO E DA VIGÊNCIA – O presente Termo de Convênio vigerá a partir da data de sua assinatura até 31/01/2021, conforme prazo
previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.
Sempre que necessário, mediante proposta da ENTIDADE devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu
término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do
presente Termo de Convênio.
VALOR: R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais)
DATA E ASSINATURAS – Chapecó, 29 de Novembro de 2021 – Luiz Carlos Balsan, Secretario de Saúde, Reinaldo Fernandes Lopes, Presi-
dente da OSC.
LEI 7.562
LEI Nº 7.562 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
Estabelece medidas a fim de garantir o acesso da população a informações sobre os médicos plantonistas e de sobreaviso no município de
Chapecó.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º Torna obrigatório aos hospitais, unidades de saúde, unidades de pronto atendimento (UPA e PA), centros de referência e especia-
lidades em saúde, instalados no Município de Chapecó, fixarem em local visível a lista e horário de trabalho dos médicos plantonistas e de
sobreaviso e do responsável pelo plantão.
§ 1º Da lista a que se refere o caput deste artigo, deverão constar nome completo e registro junto ao Conselho Regional competente, as
respectivas especialidades médicas e horários das escalas de plantão.
§ 2º O informativo de que se trata esta Lei deverá ser feito preferencialmente através de cartaz, painel ou similar, com dimensões mínimas
de 50 cm x 50 cm.
Art. 2º Cabe ao Poder Executivo colocar à disposição da população um número de telefone para denúncias e informações sobre os plantões.
Art. 3º O disposto nesta Lei será regulamentado por Decreto do Executivo Municipal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua
publicação.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
LEI 7.563
Denomina via pública no Município de Chapecó.
Art. 1º Fica denominada de Servidão Alcides Pedrinho Pagnussat, a Servidão entre as quadras 08 e 09, com início na Rua Afonso Scheffer,
no Distrito de Marechal Bormann, nesta Cidade de Chapecó.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

LEI 7.564
Revoga a Lei n° 7.356, de 10 de março de 2020.
Art. 1º Fica revogada a Lei n° 7.356, de 10 de março de 2020, que fixa o dia 29 de novembro como data oficial para o acendimento das
luzes e da decoração natalina em Chapecó e dá outras providências.

JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 77 da Lei Orgânica
do Município de Chapecó NOTIFICA, o Sr. BASTIÃO DOS SANTOS, inscrita no CPF n.422.294.729-68 e Sra. ANALICE DE ABREU inscrita no
CPF n.008.461.919-89 da RESCISÃO UNILATERAL do contrato n.1076/2009 de Financiamento de Bem Imóveis de Interesse Social e outras
Avenças referente o Lote n. 05, da Quadra n. 2775, localizado no Loteamento Popular Girassol, Bairro Presidente Médice, firmado entre as
partes em 16 de Setembro de 2009, cadastro imobiliário n. 53.232, em razão do descumprimento de suas cláusulas contratuais.
Gabinete do Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, em 29 de Novembro de 2021.

JOÃO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 77 da Lei Orgânica
do Município de Chapecó NOTIFICA, a Sra. ALEXANDRA ALVES, inscrita no CPF n.011.401.229-67, e o Sr. LUIZ ANTONIO MOREIRA, inscrito
no CPF n.024.641.129-50 da RESCISÃO UNILATERAL do contrato de Financiamento de Bem Imóvel de Interesse Social e outras Avenças,
referente o Lote n. 13 da Quadra n. 4833, localizado no Loteamento Social Scheffer, Distrito de Marechal Bormann, firmado entre as partes
em 19 de Setembro de 2016, cadastro imobiliário n. 95.346, em razão do descumprimento de suas cláusulas contratuais.
Gabinete do Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, em 10 de Novembro de 2021.

JOÃO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº. 807, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021

RESOLUÇÃO nº. 807, de 05 de novembro de 2021.
O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, através da sessão plenária realizada no dia 05 de novembro de 2021, com amparo na Lei nº.
5.502, de 02 de março de 2009, na forma que lhe faculta os incisos II, XII, XX e XXIII do Artigo 2º, resolve:
Art. 1º - Aprova a isenção do pagamento da taxa de locação do Setor Agropecuária do Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves/
EFAPI, para o período de 17 a 21 de novembro de 2021, para realização do evento “XX Campeonato Catarinense de Criadores de Cavalos
Quarto de Milha”, o evento ocorrerá no período de 19 a 21 de novembro de 2021, promovido pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Quarto

de Milhas -NCQM;
Art. 2º- O Núcleo de Criadores de Cavalos Quarto de Milhas -NCQM; deverá efetuar o pagamento da taxa de manutenção de acordo com
a legislação vigente;
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da publicação no diário oficial dos municípios.
Sala das sessões, 05 de novembro de 2021.

Carlos Roberto Klaus
Presidente

Art. 1º - Aprova a isenção do pagamento de 50% (cinquenta por cento) da taxa locação do setor agropecuário do Parque de Exposições
Tancredo de Almeida Neves/EFAPI, para o período de 09 a 17 de novembro de 2021, para realização do “Campeonato de Rodeio Country
-Prova de Laço”, ocorrerá de 12 a 14 de novembro de 2021, promovido pela Liga Catarinense de Rodeio;
Art. 2º- A Liga Catarinense de Rodeio deverá efetuar o pagamento da taxa de locação do espaço como evento de interesse cultural/espor-
tivo, com redução de 50% do valor conforme tabela constante na legislação vigente;
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial Resolução 806, de 07 de outubro de 2021
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da publicação no diário oficial dos municípios;

Presidente

Art. 1º- autoriza a realização do evento denominado “Campeonato de Rodeio Country com Realização de Show Nacional, Conforme Progra-
mação” em espaço denominado Praça de Alimentação no Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves/EFAPI, no período de 09 a 17
de novembro de 2021, os Shows serão realizados de 12 a 14 de novembro de 2021, promovido pela Liga Catarinense de Rodeio;
Art. 2º- A Liga Catarinense de Rodeio deverá efetuar do pagamento das taxas de locação conforme tabela vigente;
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário, em especial Resolução 806, de 07 de outubro de 2021
Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor a partir da publicação no diário oficial dos municípios;

Presidente
RESOLUÇÃO Nº810, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021

RESOLUÇÃO nº810, de 05 de novembro de 2021.
O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, através da sessão online realizada no dia 05 de novembro de 2021, com amparo na Lei nº.
5.502, de 02 de março de 2009, na forma que lhe faculta os incisos II, XII, XX e XXIII do Artigo 2º, resolve;
Art. 1º - Aprova a alteração da data no período de 01 a 06 de dezembro de 2021 para a realização do evento “MOTOSHOW” no pavilhão IV
e área externa do Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves/EFAPI, promovido pela Sonna Eventos Chapecó-SC;

Art. 2º - Ratificar a aprovação da isenção do pagamento das taxas de locação e de manutenção referente ao evento Chapecó Moto Show;
Art. 3º- Fica aprovado a realização de Show Nacional no dia 03 de dezembro de 2021, com cobrança de taxa de locação conforme tabela
vigente, em espaço denominado Pavilhão IV;
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial resolução nº. 796, de 05 de agosto de 2021;
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir da publicação no diário oficial dos municípios;

CARLOS ROBERTO KLAUS
Presidente

Cocal do Sul
Prefeitura
DECRETO SAF/N. 627/21

DECRETO SAF/Nº. 627/21, de 25 de novembro de 2021.
FIXA O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL, DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE e NO SISTEMA MUNICIPAL DE
TRANSITO DE COCAL DO SUL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1º O horário de expediente parte “operacional” do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE e do Sistema Municipal de
Trânsito de Cocal do Sul, a partir de 29 de novembro de 2021, é assim fixado:
Das 06:00 horas às 12:00 horas
§ 1º Excetuam-se do cumprimento do disposto no caput deste artigo as atividades, tais como: administração, Vigilância do SAMAE e a ETA
– Estação de Tratamento de Água.
§ 2º Os servidores poderão ser convocados para trabalhar no período vespertino, sendo considerado horas extras apenas o que exceder a
8 horas trabalhadas diárias.
Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 25 de novembro de 2021.

FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal
JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS

Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Fazendária e Planejamento

Concórdia
Prefeitura
APLICAÇÃO DE SANÇÕES PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020-1- PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
APLICAÇÃO DE SANÇOES
PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020-1
Processo Licitatório nº 242/2020- PMC

Pregão Eletrônico nº 66/2020 - PMC
Contratada: GIOVANI COELHO DE SOUZA ME / CNPJ: 14.270.006/0001-93.
APLICA-SE à empresa GIOVANI COELHO DE SOUZA ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.270.006/0001-93, neste ato representada por Sócio
Administrador, Senhor Giovani Coelho De Souza, portadora da Cédula de Identidade nº 9008401631 e inscrito no CPF sob nº 492.501.670-
97, pelo inadimplemento contratual, a sanção de:
- PAGAMENTO DE MULTA de 5% (cinco inteiros por cento), pela inexecução contratual, calculada sobre o valor da ata de registro de preços,
correspondendo montante de R$ 5.413,44 (cinco mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos);
- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, por dois anos.
Concórdia, SC, 29 de novembro de 2021.

ANGELO BENINI FANTIN
Gestor de Contratos

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Revoga os Decretos nºs. 4.420, de 15 de março de 2002, 5.426, de 14 de agosto de 2009 e 5.473, de 15 de março de 2010.
O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, e considerando a Lei Complementar nº 788, de
21 de fevereiro de 2020 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Ficam revogados os Decreto nºs.:
I – 4.420, de 15 de março de 2002;

II – 5.426, de 14 de agosto de 2009;
III – 5.473, de 15 de março de 2010.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 25 de novembro de 2021.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 701/2021, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

DECRETO Nº 701/2021, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
Concede gratificação à servidora ISABEL CRISTINA TAGLIARI DA SILVA.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Comple-
mentar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alterações, na Lei Complementar nº
788, de 21 de fevereiro de 2020 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida à servidora ISABEL CRISTINA TAGLIARI DA SILVA, ocupante do cargo de Técnico Legislativo, gratificação equivalente
a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento, por exercer função distributiva e de controle dos Processos de Sindicância e Administrativos
Disciplinares, no período de 22 a 28 de novembro de 2021, enquanto perdurar o afastamento da titular.

Prefeito Municipal


Constitui e designa Comissão de Seleção.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de
julho de 2014 e alterações e considerando a CI SEMURB nº 560/2021, emitida pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana.
DECRETA:
Art. 1º Fica constituída Comissão de Seleção, com a incumbência de avaliar e selecionar as propostas nos termos do Edital de Chamamento
Público nº 01/2021 – SEMURB, para formalização de Termo de Colaboração, com a finalidade de interesse público e recíproco que envolve
a transferência de recursos financeiros às entidades privadas sem fins lucrativos,
Art. 2º Ficam designadas, para integrar referida comissão, as servidoras abaixo relacionadas:
I – CLAUDIA CRISTINA RAUBER;

II – DENISE DUTRA TORRES;
III – IVETE DAHMER ALBIERO.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nada de sua publicação.

Prefeito Municipal
CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA CLAITON CASAGRANDE
Secretária Municipal de Administração Secretário Municipal de Gestão Urbana



Designa membros para compor a Secretaria Executiva do Comitê Gestor de Proteção de Dados – CGPD.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no Decreto nº 6.711, de 25 de
outubro de 2021, e considerando a CI nº 1/2021, emitida pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados.
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados, para integrar a Secretaria Executiva do Comitê Gestor de Proteção de Dados – CGPD, os membros abaixo rela-
cionados:
I – Secretária Executiva : CRISTIANE PERIN;

II – membros:
a) DENISE MARCONATTO;
b) LEONIR FERNANDO VARGAS;
c) MARCOS JOSE KLEIN;
d) VALDECIR FILIPPI FRANZEN.

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA
Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração

Exonera, a pedido, o servidor GERALDO SYCHOCKI.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 41, I, e 42 da Lei Comple-
mentar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor GERALDO SYCHOCKI, do cargo de provimento efetivo de Servente Braçal.
Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de novembro de 2021.

Prefeito Municipal



Concede abono de permanência à servidora DIRCI MERTINS DAHMER.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 26, § 3º, da Lei Comple-
mentar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, à servidora DIRCI MERTINS DAHMER, ocupante do cargo de Atendente de Consultório Odontológico, abono de
permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, a partir de 10 de dezembro de 2021, até a data da concessão da
aposentadoria.

Prefeito Municipal


Concede abono de permanência à servidora CLAIR SALETE POLETO.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 26, § 3º, da Lei Comple-
mentar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, à servidora CLAIR SALETE POLETO, ocupante do cargo de Pedagogo, abono de permanência, equivalente ao valor
da sua contribuição previdenciária, a partir de 15 de dezembro de 2021, até a data da concessão da aposentadoria.

Prefeito Municipal



Exonera, a pedido, a servidora GISELE EUNICE ESSING SAVI.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 41, I, e 42 da Lei Comple-
mentar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora GISELE EUNICE ESSING SAVI, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Creche.
Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de novembro de 2021.

Prefeito Municipal

EXTRATO 1° APOSTILAMENTO CONTRATO N°108/2021 - PMC

Contrato Nº : 108/2021
Aditivo Nº : 1AP Ctr 108/2021/2021
Tipo Aditivo : Apostila
Contratante : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
Contratada : ROSELI FERREIRA CHICATTO LTDA
Licitação : Pregão Eletrônico 40/2021
Objeto : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerais de limpeza, para atender as necessidades das Unidades
de Educação (Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil) conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.
Vigência : Início: 29/11/2021 Término: 12/02/2022
Assinatura : 29/11/2021
Valor R$ : 229.999,98 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos )
Dotação : 54 - 06.002.2015.3339034010000000000.01190000
Dotação : 69 - 06.004.2018.3339034010000000000.01190000
Dotação : 80 - 06.004.2608.3339034010000000000.01190000
Fiscal Técnico-Administrativo: ALEXANDRA DEZZANETTI HOLDEFER
Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

Contratada : COMERCIAL AGROALBA EIRELI
Objeto : Contratação de serviços de limpeza de fossas, limpeza de caixas da água, limpeza de caixas de gordura, limpeza de forros, limpeza
de desentupimento de calha, desinsetização, desratização, descupinização, aplicação de repelente para morcego, hidrojateamento, desen-
tupimento de vaso sanitário, limpeza completa de lago para atendimento das necessidades das Secretarias, Fundos, 14° DRP de Concórdia
- Policia Civil, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" do edital.
Valor R$ : 20.728,50(Vinte Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos )
Dotação : 48 - 06.002.2013.3339039780000000000.01190000
Fiscal Técnico-Administrativo: TATIANE LUZZI
Fiscal Técnico-Administrativo: NEIVA POLETTO
Fiscal Técnico-Administrativo: EDEVANDRO DA ROCHA
Fiscal Técnico-Administrativo: ADEMIR RAMOS CUCHI
Fiscal Técnico-Administrativo: ANDERSON SCHARDONG
Fiscal Técnico-Administrativo: LAURINDO FRANCISCO KUFNER
Fiscal Técnico-Administrativo: ANDREIA DE PINHO

Fiscal Técnico-Administrativo: ALAN CASSIO BORSUK

Fiscal Técnico-Administrativo: ANDRE DE PARIS DA SILVA
Fiscal Técnico-Administrativo: EDILENE CONTE CHITOLINA
Fiscal Técnico-Administrativo: DENISE JUSTI LOPES

Contratada : JACUTINGA AMBIENTAL LTDA EPP
Objeto : Contratação de serviços de limpeza de fossas, limpeza de caixas da água, limpeza de caixas de gordura, limpeza de forros, limpeza
de desentupimento de calha, desinsetização, desratização, descupinização, aplicação de repelente para morcego, hidrojateamento, desen-
tupimento de vaso sanitário, limpeza completa de lago para atendimento das necessidades das Secretarias, Fundos, 14° DRP de Concórdia
- Policia Civil, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" do edital.
Valor R$ : 43.400,00 (Quarenta e Três Mil e Quatrocentos Reais)
Dotação : 80 - 06.004.2608.3339039780000000000.01190000
Fiscal Técnico-Administrativo: TATIANE LUZZI
Fiscal Técnico-Administrativo: NEIVA POLETTO
Fiscal Técnico-Administrativo: EDEVANDRO DA ROCHA
Fiscal Técnico-Administrativo: ADEMIR RAMOS CUCHI
Fiscal Técnico-Administrativo: ANDERSON SCHARDONG
Fiscal Técnico-Administrativo: LAURINDO FRANCISCO KUFNER
Fiscal Técnico-Administrativo: ANDREIA DE PINHO
Fiscal Técnico-Administrativo: ALAN CASSIO BORSUK
Fiscal Técnico-Administrativo: ANDRE DE PARIS DA SILVA
Fiscal Técnico-Administrativo: EDILENE CONTE CHITOLINA
Fiscal Técnico-Administrativo: DENISE JUSTI LOPES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2021 – PMC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7B0EEA1CC805E7A2837C675A1347426759CB6B3F
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 36/2021 - PMC
O Secretário Municipal de Planejamento, torna público que ratificou o ato da Senhora Andressa Zanella, Assessora de Gestão e Controle, que
declarou dispensável a licitação, nos termos do Art. 24, X, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 29/11/2021,
para a Aquisição das áreas de terra rurais para compensação ambiental junto ao Instituto do Meio Ambiente- IMA, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº 5.557 de 06 de outubro de 2021 e Chamamento Público nº 01/2021 - PMC; a favor de OSMAR HERPICH no valor de R$ 128.098,77
(cento e vinte e oito mil, noventa reais e setenta e sete centavos); GILMAR DEL POSSO no valor de R$ 186.896,58 (cento e oitenta e seis
mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) e MOISES LOPES no valor de R$ 183.781,54 (cento e oitenta e três mil,
setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
Registrado no TCE: 7B0EEA1CC805E7A2837C675A1347426759CB6B3F
DANIEL FAGANELLO
Secretário Municipal de Planejamento

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2021 – FMS

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6A72ED20356710529343CD20BE7FB4CE168BF155
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 26/2021 - FMS
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde, torna público que ratificou o ato da Senhora Grace Simioni Menegat, Diretora de Saúde, que de-
clarou inexigível a licitação, nos termos do Art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 29/11/2021,
para a Prestação de serviços de saúde para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, de acordo com as condições do Credencia-
mento 03/2021 - FMS; a favor de HOSPITAL DE OLHOS DE CONCÓRDIA LTDA, no valor de R$ 777.772,80 (setecentos e setenta e sete mil,
setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos); HIDRO REABILITAR LTDA no valor de R$ 105.300,00 (cento e cinco mil e trezentos
reais) e SICAVI – SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA ABDOMINAL E VIDEOLAPAROSCOPIA no valor R$ 148.269,00 (cento e quarenta e
oito mil, duzentos e sessenta e nove reais).
Registrado no TCE: 6A72ED20356710529343CD20BE7FB4CE168BF155
LEIDE MARA BENDER

Gestora do FMS
EXTRATO DO CONTRATO TPU N° 10/2021 - PMC

Contrato Nº : TPU 10/2021
Contratada : COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE CAMARGO LTDA-ME
Licitação : Concorrência para Concessões e Permissões de Serviços Públicos 10/2020
Objeto : Seleção de empresa para a outorga de permissão de uso, a título precário, das instalações dos Quiosques n° 1 (cafeteria) e n° 2
(banca de revistas), localizados no Largo do Rio Branco, Centro, neste Município.
Valor R$ : 33.156,00 (Trinta e Três Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais )
Fiscal Técnico-Administrativo: CHAIANE LAZZARI MEZACASA DE MATTOS

EXTRATO DO CONTRATO TPU N° 9/2021 - PMC

Contrato Nº : TPU 9/2021
Contratada : RAFAEL RICARDO MASSON
Licitação : Concorrência para Concessões e Permissões de Serviços Públicos 2/2021
Objeto : Seleção de empresa para a outorga de permissão de uso, a título precário, da instalação do Quiosque n° 1 (cafeteria), localizado
no Largo Rio Branco, Centro, neste Município, conforme Decreto nº 6.571, de 24 de setembro de 2020.
Valor R$ : 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais )
Fiscal Técnico-Administrativo: CHAIANE LAZZARI MEZACASA DE MATTOS

EXTRATO DO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS E A VALORIZAÇÃO PÓS OBRA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Nº 25/2021
EXTRATO DO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS E A VALORIZAÇÃO PÓS OBRA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 25/2021
O Secretário Municipal de Planejamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 130 e seguintes da Lei Municipal nº 1.766,
de 26 de novembro de 1981 e alterações, e a Lei nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, faz saber a quem interessar possa, que o Município
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Travessa Angico, Bairro Arvoredo,
apresentando-se o demonstrativo de custos e as valorizações de cada imóvel pós execução da obra, para fins de cobrança de Contribuição
de Melhoria. O valor total da obra (demonstrativo de custos), de acordo com as benfeitorias realizadas na rua e projetos respectivos, ficou
no total de R$ 67.359,26 sendo 50% de subsídio do Município e sem recursos oriundos de transferências voluntárias.

Abaixo apresentamos tabela da valorização de cada imóvel:

AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - TRAVESSA ANGICO, BAIRRO ARVOREDO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA VALOR DO IMÓVEL PÓS
ÁREA DO LOTE VALOR DO IMÓVEL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
TERRENO OBRA
01.01.103.0036 345,10 R$ 82.778,11 R$ 91.055,92 R$ 8.277,81
01.01.103.0016 255,00 R$ 315.882,27 R$ 321.998,88 R$ 6.116,61
01.01.103.0014 280,15 R$ 201.669,68 R$ 208.389,55 R$ 6.719,87
01.01.103.0010 660,51 R$ 158.434,56 R$ 174.278,02 R$ 15.843,46
01.01.103.0008 346,09 R$ 190.442,15 R$ 198.743,70 R$ 8.301,56
01.01.103.0006 308,43 R$ 267.293,48 R$ 274.681,38 R$ 7.387,90
01.01.103.0004 163,39 R$ 48.610,14 R$ 50.569,74 R$ 1.959,59
01.01.103.0003 172,83 R$ 118.268,55 R$ 122.414,17 R$ 4.145,62
01.01.211.3000 39.997,00 R$ 693.529,02 R$ 700.464,31 R$ 6.935,29
01.01.102.0264 387,45 R$ 92.936,47 R$ 102.230,12 R$ 9.293,65
01.01.102.0240 2.711,82 R$ 650.476,16 R$ 682.999,97 R$ 32.523,81
01.01.102.0235 373,27 R$ 236.979,34 R$ 245.932,85 R$ 8.953,52
01.01.096.0018 400,00 R$ 95.946,81 R$ 105.541,49 R$ 9.594,68
01.01.096.0038 519,67 R$ 191.712,39 R$ 204.177,55 R$ 12.465,17
01.01.096.0098 520,00 R$ 319.698,81 R$ 332.171,90 R$ 12.473,08
Demais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Planejamento.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia, aos dias 29 do mês de novembro de 2021.

DANIEL FAGANELLO

Nº 26/2021
de 26 de novembro de 1981 e alterações, e a Lei nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, faz saber a quem interessar possa, que o Muni-
cípio de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Belgica Bairro das Nações,

AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - RUA BÉLGICA, BAIRRO DAS NAÇÕES
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA VALOR DO IMÓVEL PÓS
TERRENO OBRA
01.05.110.0514 326,75 R$ 164.690,04 R$ 175.687,84 R$ 10.997,79
01.05.110.0501 326,62 R$ 73.289,46 R$ 84.282,88 R$ 10.993,42
01.05.110.0488 326,49 R$ 415.812,21 R$ 426.801,25 R$ 10.989,04
01.05.110.0475 326,36 R$ 210.844,54 R$ 221.829,21 R$ 10.984,67
01.05.110.0462 326,23 R$ 151.836,39 R$ 162.816,68 R$ 10.980,29
01.05.110.0449 326,10 R$ 73.172,78 R$ 84.148,69 R$ 10.975,92
01.05.110.0436 325,97 R$ 174.166,70 R$ 185.138,24 R$ 10.971,54
01.05.110.0422 325,84 R$ 73.114,44 R$ 84.081,60 R$ 10.967,17
01.05.110.0409 331,93 R$ 74.480,96 R$ 85.653,10 R$ 11.172,14
01.05.110.0396 332,00 R$ 198.215,13 R$ 209.389,63 R$ 11.174,50

01.05.110.0383 331,68 R$ 178.170,56 R$ 189.334,28 R$ 11.163,73

01.05.110.0370 331,56 R$ 312.642,64 R$ 323.802,33 R$ 11.159,69
01.05.110.0357 331,43 R$ 74.368,76 R$ 85.524,08 R$ 11.155,31
01.05.110.0344 331,31 R$ 227.964,55 R$ 239.115,83 R$ 11.151,28
01.05.110.0331 315,65 R$ 518.264,35 R$ 523.930,58 R$ 5.666,23
01.05.109.0166 514,17 R$ 115.373,34 R$ 132.679,34 R$ 17.306,00
01.05.109.0082 365,30 R$ 186.380,52 R$ 198.675,83 R$ 12.295,32
01.05.109.0069 311,00 R$ 69.784,52 R$ 80.252,20 R$ 10.467,68
01.05.109.0049 326,80 R$ 73.329,85 R$ 84.329,32 R$ 10.999,48
01.05.109.003 336,00 R$ 75.394,21 R$ 86.703,34 R$ 11.309,13
01.05.109.0013 360,97 R$ 80.997,17 R$ 93.146,74 R$ 12.149,58
01.05.109.0384 340,30 R$ 186.647,93 R$ 188.938,70 R$ 2.290,77
01.05.108.0120 416,50 R$ 93.457,41 R$ 107.476,02 R$ 14.018,61
01.05.108.0080 386,00 R$ 86.613,59 R$ 99.605,63 R$ 12.992,04
01.05.108.0064 389,00 R$ 73.318,63 R$ 79.184,12 R$ 5.865,49

DANIEL FAGANELLO

Nº 27/2021
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Zeferina Loreni Kufner, Bairro
Poente do Sol, apresentando-se o demonstrativo de custos e as valorizações de cada imóvel pós execução da obra, para fins de cobrança
de Contribuição de Melhoria. O valor total da obra (demonstrativo de custos), de acordo com as benfeitorias realizadas na rua e projetos
respectivos, ficou no total de R$ 849.575,31 sendo 50% de subsídio do Município e sem recursos oriundos de transferências voluntárias.
AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PÓS OBRA - RUA ZEFERINA LORENI KUFNER, BAIRRO POENTE DO SOL
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO VALOR DO IMÓVEL PÓS
TERRENO OBRA
01.06.043.0036 3000 R$ 809.399,46 R$ 836.399,46 R$ 27.000,00
01.01.167.0154 1030,2 R$ 169.590,42 R$ 178.069,94 R$ 8.479,52
01.01.168.0321 9257 R$ 1.523.877,46 R$ 1.600.071,33 R$ 76.193,87
01.06.046.0300 138236 R$ 5.058.950,53 R$ 5.542.776,53 R$ 483.826,00
01.06.046.0341 2000 R$ 617.443,18 R$ 671.443,18 R$ 54.000,00
01.06.046.0351 2000 R$ 1.163.552,56 R$ 1.217.552,56 R$ 54.000,00
01.06.046.0361 2000 R$ 360.000,00 R$ 414.000,00 R$ 54.000,00
01.06.046.0371 3000 R$ 540.000,00 R$ 621.000,00 R$ 81.000,00

DANIEL FAGANELLO


Nº 28/2021
de 26 de novembro de 1981 e alterações, e a Lei nº 5.025, de 13 de dezembro de 2017, faz saber a quem interessar possa, que o Municí-
pio de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Vaticano, Bairro das Nações,
AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PÓS OBRA - RUA VATICANO, BAIRRO NAÇÕES

TERRENO OBRA
01.05.195.0150 2241,60 R$ 2.241,60 R$ 2.577,84 R$ 336,24
01.05.195.0135 450,00 R$ 342.292,07 R$ 357.432,66 R$ 15.140,59
01.05.195.0120 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.195.0105 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.195.0090 450,00 R$ 338.510,69 R$ 353.651,28 R$ 15.140,59
01.05.195.0075 450,00 R$ 323.611,35 R$ 338.751,93 R$ 15.140,59
01.05.195.0060 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.195.0045 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.195.0030 450,00 R$ 418.388,47 R$ 433.529,06 R$ 15.140,59
01.05.195.0015 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0300 450,00 R$ 421.085,49 R$ 436.226,07 R$ 15.140,59
01.05.196.0285 450,00 R$ 390.879,65 R$ 406.020,24 R$ 15.140,59
01.05.196.0270 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0255 450,00 R$ 357.529,18 R$ 372.669,77 R$ 15.140,59
01.05.196.0240 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0225 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0210 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0195 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0180 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0165 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0150 450,00 R$ 252.757,02 R$ 267.897,60 R$ 15.140,59
01.05.196.0135 450,00 R$ 441.464,72 R$ 456.605,31 R$ 15.140,59
01.05.196.0120 450,00 R$ 335.410,52 R$ 350.551,10 R$ 15.140,59
01.05.196.0105 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.196.0090 450,00 R$ 367.939,96 R$ 383.080,54 R$ 15.140,59
01.05.196.0075 1175,37 R$ 263.641,37 R$ 290.005,50 R$ 26.364,14
01.05.196.0060 450,00 R$ 328.441,65 R$ 343.582,24 R$ 15.140,59

01.05.196.0045 496,23 R$ 111.306,87 R$ 128.002,90 R$ 16.696,03
01.05.130.0024 310,37 R$ 69.617,54 R$ 76.579,30 R$ 6.961,75
01.05.130.0049 311,87 R$ 291.404,69 R$ 299.799,17 R$ 8.394,48
01.05.130.0390 451,37 R$ 258.139,29 R$ 273.325,98 R$ 15.186,68
01.05.191.0050 540,11 R$ 121.149,37 R$ 139.321,78 R$ 18.172,41
01.05.191.0065 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.191.0080 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.191.0095 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.191.0110 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.191.0125 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.191.0170 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.192.0045 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.192.0060 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.192.0075 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.192.0090 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.192.0105 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.192.0120 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.192.0150 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.193.0090 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.193.0105 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.193.0120 450,00 R$ 339.115,04 R$ 354.255,62 R$ 15.140,59
01.05.193.0150 450,00 R$ 93.228,50 R$ 104.415,92 R$ 11.187,42
01.05.194.0150 450,00 R$ 93.228,50 R$ 104.415,92 R$ 11.187,42
01.05.194.0105 450,00 R$ 334.143,61 R$ 349.284,19 R$ 15.140,59
01.05.194.0090 450,00 R$ 100.937,25 R$ 116.077,84 R$ 15.140,59
01.05.194.0075 450,00 R$ 109.420,30 R$ 120.362,33 R$ 10.942,03

DANIEL FAGANELLO

Nº 29/2021
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial do Acesso a Sede Brum, Bairro Guilherme
Reich, apresentando-se o demonstrativo de custos e as valorizações de cada imóvel pós execução da obra, para fins de cobrança de Contri-
buição de Melhoria. O valor total da obra (demonstrativo de custos), de acordo com as benfeitorias realizadas na rua e projetos respectivos,
ficou no total de R$ 2.299.153,89 desse valor, R$ 2.141.938,05 é relativo a área urbana e R$ 157.215,84 é relativo a área rural. Sendo 50%

de subsídio do Município e sem recursos oriundos de transferências voluntárias.
AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PÓS OBRA - ACESSO A SEDE BRUM, BAIRRO GUILHERME REICH
VALOR DO IMÓVEL PÓS
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO TERRENO ÁREA DO LOTE VALOR DO IMÓVEL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
OBRA
01.04.095.0400 83626 R$ 8.090.106,04 R$ 8.494.611,34 R$ 404.505,30
Imóvel não cadastrado Matricula 19.194 11301,14 R$ 1.069.224,82 R$ 1.176.147,31 R$ 106.922,48
01.05.179.0769 3464,42 R$ 377.180,35 R$ 414.898,39 R$ 37.718,04
01.05.179.0930 3130,67 R$ 629.171,49 R$ 663.255,90 R$ 34.084,41
Imóvel não cadastrado Matricula 7.0107 9075 R$ 1.692.356,98 R$ 1.776.974,83 R$ 84.617,85
01.05.178.0216 1612,45 R$ 1.612,45 R$ 1.773,70 R$ 161,25
01.05.175.2000 143015,55 R$ 8.994.220,29 R$ 9.259.563,29 R$ 265.343,00
01.04.095.0200 6375 R$ 1.528.007,29 R$ 1.597.413,56 R$ 69.406,27
Imóvel não cadastrado Matricula 457 6050 R$ 658.679,13 R$ 704.786,67 R$ 46.107,54

DANIEL FAGANELLO

Nº 30/2021
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua das Enseadas, Bairro Natureza,
AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PÓS OBRA - RUA DAS ENSEADAS, BAIRRO NATUREZA
TERRENO OBRA
01.01.157.0178 223 R$ 189.963,03 R$ 194.571,47 R$ 4.608,45
01.01.157.0167 223 R$ 166.029,66 R$ 170.638,11 R$ 4.608,45
01.01.157.0156 223 R$ 154.522,55 R$ 159.131,00 R$ 4.608,45
01.01.157.0145 223 R$ 185.147,29 R$ 189.755,74 R$ 4.608,45
01.01.157.0134 223 R$ 268.527,22 R$ 273.135,67 R$ 4.608,45
01.01.157.0123 223 R$ 148.545,35 R$ 153.153,80 R$ 4.608,45
01.01.157.0112 223 R$ 274.489,21 R$ 279.097,66 R$ 4.608,45
01.01.157.0101 223 R$ 187.699,35 R$ 192.307,80 R$ 4.608,45
01.01.157.0090 223 R$ 38.403,74 R$ 43.012,19 R$ 4.608,45
01.01.157.0079 45667 R$ 692.513,83 R$ 699.438,97 R$ 6.925,14

01.01.157.0059 223 R$ 147.241,67 R$ 151.850,12 R$ 4.608,45
01.01.157.0048 250 R$ 155.003,11 R$ 160.169,53 R$ 5.166,42
01.01.157.0033 230 R$ 219.811,66 R$ 224.564,77 R$ 4.753,11
01.01.157.0022 223 R$ 237.464,56 R$ 242.073,01 R$ 4.608,45
01.01.157.0011 223 R$ 72.121,77 R$ 76.730,22 R$ 4.608,45
01.01.156.0228 223 R$ 231.487,36 R$ 234.175,62 R$ 2.688,26
01.01.156.0198 223 R$ 104.488,71 R$ 109.097,16 R$ 4.608,45
01.01.156.0187 223 R$ 210.555,32 R$ 215.163,77 R$ 4.608,45
01.01.156.0176 223 R$ 222.203,23 R$ 226.811,68 R$ 4.608,45
01.01.156.0165 223 R$ 202.244,76 R$ 206.853,21 R$ 4.608,45
01.01.156.0154 223 R$ 245.130,15 R$ 249.738,60 R$ 4.608,45
01.01.156.0143 223 R$ 228.629,05 R$ 233.237,50 R$ 4.608,45
01.01.156.0132 223 R$ 243.190,90 R$ 247.799,34 R$ 4.608,45
01.01.156.0121 223 R$ 149.619,91 R$ 154.228,36 R$ 4.608,45
01.01.156.0110 223 R$ 149.619,91 R$ 154.228,36 R$ 4.608,45
01.01.156.0099 223 R$ 167.290,76 R$ 171.899,21 R$ 4.608,45
01.01.156.0088 223 R$ 164.426,61 R$ 169.035,05 R$ 4.608,45
01.01.156.0077 223 R$ 206.237,56 R$ 210.846,00 R$ 4.608,45
01.01.156.0066 223 R$ 185.147,29 R$ 189.755,74 R$ 4.608,45
01.01.156.0055 263,4 R$ 193.581,26 R$ 199.024,61 R$ 5.443,34
01.01.156.0044 223 R$ 181.903,49 R$ 186.511,94 R$ 4.608,45
01.01.156.0033 223 R$ 211.685,18 R$ 216.293,63 R$ 4.608,45
01.01.156.0022 223 R$ 182.542,39 R$ 187.150,84 R$ 4.608,45
01.01.156.0011 223 R$ 211.685,18 R$ 216.293,63 R$ 4.608,45

DANIEL FAGANELLO

Nº 31/2021
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua das Bergamoteiras, Bairro Petró-
polis, apresentando-se o demonstrativo de custos e as valorizações de cada imóvel pós execução da obra, para fins de cobrança de Contri-
buição de Melhoria. O valor total da obra (demonstrativo de custos), de acordo com as benfeitorias realizadas na rua e projetos respectivos,
ficou no total de R$ 151.190,39 sendo 50% de subsídio do Município e sem recursos oriundos de transferências voluntárias.

AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PÓS OBRA - RUA DAS BERGAMOTEIRAS, BAIRRO PETRÓPOLIS
TERRENO OBRA
01.06.049.0120 337,59 R$ 106.532,60 R$ 122.512,49 R$ 15.979,89
01.06.049.0082 313,81 R$ 255.375,51 R$ 268.879,38 R$ 13.503,87
01.06.049.0068 313,81 R$ 396.918,31 R$ 410.422,18 R$ 13.503,87
01.06.049.0055 313,81 R$ 90.025,81 R$ 103.529,68 R$ 13.503,87
01.06.049.0041 313,88 R$ 403.879,56 R$ 412.884,15 R$ 9.004,59
01.06.049.0027 313,95 R$ 272.958,56 R$ 286.468,46 R$ 13.509,90
01.06.049.0014 313,95 R$ 299.217,18 R$ 306.206,30 R$ 6.989,12
01.06.050.0165 339,32 R$ 279.245,48 R$ 295.307,26 R$ 16.061,78
01.06.050.0178 326,4 R$ 324.358,14 R$ 338.403,79 R$ 14.045,64
01.06.050.0192 326,4 R$ 323.277,88 R$ 337.323,53 R$ 14.045,64
01.06.050.0206 326,4 R$ 93.637,63 R$ 107.683,27 R$ 14.045,64
01.06.050.0219 326,4 R$ 248.089,22 R$ 262.134,86 R$ 14.045,64
01.06.050.0233 326,4 R$ 288.200,00 R$ 298.087,89 R$ 9.887,89
01.06.050.0246 326,4 R$ 199.872,87 R$ 210.407,10 R$ 10.534,23
01.06.059.1000 60605,125 R$ 869.319,91 R$ 891.052,91 R$ 21.733,00
Centro Administrativo Municipal de Concórdia,

aos dias 29 do mês de novembro de 2021.
DANIEL FAGANELLO

Nº 32/2021
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua A do Desmembramento Armindo
Menegat, Bairro São Cristovão, apresentando-se o demonstrativo de custos e as valorizações de cada imóvel pós execução da obra, para
fins de cobrança de Contribuição de Melhoria. O valor total da obra (demonstrativo de custos), de acordo com as benfeitorias realizadas na
rua e projetos respectivos, ficou no total de R$ 176.349,17, sendo 50% de subsídio do Município e sem recursos oriundos de transferências
voluntárias.
AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PÓS OBRA - RUA "A" DO DESMEMBRAMENTO ARMINDO MENEGAT, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
TERRENO OBRA
01.07.064.0250 8.156,17 R$ 1.878.354,94 R$ 1.972.272,69 R$ 93.917,75
01.07.018.0135 6.000,00 R$ 6.141.745,92 R$ 6.210.835,52 R$ 69.089,60
01.07.061.0155 3.241,39 R$ 746.487,83 R$ 783.812,23 R$ 37.324,39
01.07.018.0090 9.461,42 R$ 5.557.738,80 R$ 5.666.686,37 R$ 108.947,57

DANIEL FAGANELLO


Nº 33/2021
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Victor Sopelsa, Acesso contorno
até UNC, Bairro Parque de Exposições, apresentando-se o demonstrativo de custos e as valorizações de cada imóvel pós execução da obra,
para fins de cobrança de Contribuição de Melhoria. O valor total da obra (demonstrativo de custos), de acordo com as benfeitorias reali-
zadas na rua e projetos respectivos, ficou no total de R$ 1.121.709,99, sendo 50% de subsídio do Município e sem recursos oriundos de
transferências voluntárias.
AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PÓS OBRA - RUA VICTOR SOPELSA, BAIRRO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
TERRENO OBRA
01.08.002.0600 67857,65 R$ 3.968.476,07 R$ 4.235.722,21 R$ 267.246,14
01.08.002.0700 5000 R$ 1.010.412,62 R$ 1.038.543,58 R$ 28.130,96
01.08.002.1040 35963,34 R$ 1.699.973,94 R$ 1.818.972,12 R$ 118.998,18
01.02.066.3300 30295,945 R$ 1.245.186,23 R$ 1.322.364,03 R$ 77.177,80
01.02.066.3600 35762,6 R$ 1.967.531,59 R$ 2.105.258,80 R$ 137.727,21
01.02.066.3400 2000 R$ 229.615,09 R$ 245.688,15 R$ 16.073,06
01.02.066.3000 6300 R$ 1.155.355,56 R$ 1.196.828,42 R$ 41.472,85
01.02.066.3200 7900 R$ 930.133,48 R$ 962.225,43 R$ 32.091,94
01.02.066.3100 11469,165 R$ 1.124.270,10 R$ 1.189.448,03 R$ 65.177,93

DANIEL FAGANELLO

Nº 34/2021
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Leandro Mario Dalla Costa, Bairro
Imigrantes, apresentando-se o demonstrativo de custos e as valorizações de cada imóvel pós execução da obra, para fins de cobrança
de Contribuição de Melhoria. O valor total da obra (demonstrativo de custos), de acordo com as benfeitorias realizadas na rua e projetos
respectivos, ficou no total de R$ 371.444,29, sendo 50% de subsídio do Município e sem recursos oriundos de transferências voluntárias.
AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS PÓS OBRA - RUA LEANDRO MÁRIO DALLA COSTA, BAIRRO IMIGRANTES
TERRENO OBRA
01.03.055.0015 474,62 R$ 337.922,07 R$ 350.578,60 R$ 12.656,53
01.03.054.0171 538,62 R$ 980.302,82 R$ 994.666,02 R$ 14.363,20
01.03.055.1010 463,09 R$ 164.654,22 R$ 189.352,35 R$ 24.698,13
01.03.055.0995 450 R$ 160.000,00 R$ 184.000,00 R$ 24.000,00
01.03.055.0980 450 R$ 160.000,00 R$ 184.000,00 R$ 24.000,00

01.03.055.0965 450 R$ 338.165,34 R$ 362.165,34 R$ 24.000,00
01.03.055.0950 450 R$ 862.119,51 R$ 886.119,51 R$ 24.000,00
01.03.055.0935 450 R$ 144.000,00 R$ 165.600,00 R$ 21.600,00
01.03.055.0920 450 R$ 152.000,00 R$ 174.800,00 R$ 22.800,00
01.03.055.0905 450 R$ 152.000,00 R$ 174.800,00 R$ 22.800,00
01.03.055.0890 479,27 R$ 428.684,03 R$ 445.724,74 R$ 17.040,71
01.03.055.0860 900 R$ 1.279.902,07 R$ 1.318.302,07 R$ 38.400,00
01.03.037.0296 458,71 R$ 170.000,00 R$ 195.500,00 R$ 25.500,00
01.03.037.0281 2850,87 R$ 328.060,90 R$ 360.866,99 R$ 32.806,09
01.03.037.0256 2702,01 R$ 317.640,70 R$ 349.404,77 R$ 31.764,07
01.03.037.0241 581,94 R$ 206.912,00 R$ 237.948,80 R$ 31.036,80
01.03.037.0226 552,08 R$ 572.873,11 R$ 602.317,38 R$ 29.444,27
01.03.054.0281 11461,79 R$ 974.252,15 R$ 1.100.904,93 R$ 126.652,78
01.03.054.0340 3061 R$ 229.575,00 R$ 245.645,25 R$ 16.070,25
01.03.031.0640 8129,12 R$ 243.873,60 R$ 251.189,81 R$ 7.316,21

DANIEL FAGANELLO

Nº 35/2021
de Concórdia torna pública a pós execução da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Irmã Angela Thereza Andognini,
Bairro Cinquentenário, apresentando-se o demonstrativo de custos e as valorizações de cada imóvel pós execução da obra, para fins de
cobrança de Contribuição de Melhoria. O valor total da obra (demonstrativo de custos), de acordo com as benfeitorias realizadas na rua
e projetos respectivos, ficou no total de R$ 85.840,47, sendo 50% de subsídio do Município e sem recursos oriundos de transferências
voluntárias.
AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - RUA IRMÃ ANGELA THEREZA ANDOGNINI, BAIRRO CINQUENTENÁRIO

TERRENO OBRA
01.03.028.0554 384,80 R$ 306.889,38 R$ 318.202,50 R$ 11.313,12
01.03.072.0068 383,24 R$ 458.070,05 R$ 469.337,31 R$ 11.267,26
01.03.028.0604 540,63 R$ 132.454,35 R$ 152.322,50 R$ 19.868,15
01.03.072.0115 540,63 R$ 132.454,35 R$ 148.348,87 R$ 15.894,52

DANIEL FAGANELLO

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 12/2021 –

PMC
CONCORRÊNCIA Nº 12/2021 – PMC
Objeto: contratação de empresa, do ramo de engenharia e/ou construção civil, para execução de pavimentação asfáltica nas ruas Alexandre
Lorenzetti e Alberto Schnitzer, a serem executadas com recursos próprios e oriundos de contrato de repasse nº 906214/2020/MDR/CAIXA,
neste município.
EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do
julgamento da fase de habilitação e classificação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: apresentaram-se para participar do pre-
sente certame as empresas: BALBINOT TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA e BRITAX - BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA,
as quais após abertura e análise do Envelope 01 - Documentação de Habilitação foram julgadas HABILITADAS. Tendo havido a renúncia
expressa realizada de forma verbal pela representante da licitante BRITAX - BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA presente neste ato para fase
de habilitação, e a empresa BALBINOT TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA, encaminhou por e-mail o termo de renúncia,
procedeu-se a abertura dos envelopes de Proposta de Preços apurando-se a seguinte classificação: a licitante BALBINOT TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAÇÕES E OBRAS LTDA. sagrou-se vencedora com o menor valor de R$ 1.761.440,90 (um milhão, setecentos e sessenta e um
mil e quatrocentos e quarenta reais e noventa centavos), e a licitante BRITAX - BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. ficou em segundo lugar
com o valor de R$ 1.787.511,76 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil quinhentos e onze reais e setenta e seis centavos). Ressalva-
-se que os preços cotados pela licitante vencedora ficaram abaixo dos preços máximos estipulado no item 9.1 do Edital. Destaca-se que a
autenticidade dos documentos de habilitação emitidos através da Internet e que têm sua aceitação condicionada à verificação nas webs
site dos respectivos órgãos emissores e, ainda, importante reforçar que será verificada a conformidade das planilhas apresentadas pelas
licitantes vencedoras. O prazo recursal disposto no artigo 109, I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/1993, será contado da data em que for
veiculada esta publicação.
Concórdia, SC, 29 de novembro de 2021.

Presidente da CPL

Cordilheira Alta
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 213/2021 PREGÃO PRESENCIAL 95/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO
E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE AET, PPRA, PPR, LTCAT, PCMSO, PPP, PCA E AVALIAÇÕES CLÍNICAS PARA
EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SA
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação
O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Secretário Municipal de Administração, torna público a todos os interessados, que estará
realizando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93
e Decreto Municipal n° 386/2021, e demais normas aplicáveis, conforme informações abaixo:
Processo Administrativo n. 213/2021

Pregão Presencial n. 95/2021
Tipo: Menor preço por lote
Objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE AET, PPRA, PPR, LTCAT, PCMSO, PPP, PCA E AVALIA-
ÇÕES CLÍNICAS PARA EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES, QUE TENHA SEUS PROCESSOS ADEQUA-
DOS ÀS EXIGÊNCIAS DO E-SOCIAL, conforme especificações constantes no anexo “A” deste edital.
Entrega dos Envelopes: até às 08:30 horas do dia 10/12/2021.

Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 10/12/2021.
O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente,
ou ainda no site www.pmcordi.sc.gov.br. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.
Cordilheira Alta, 29 de novembro de 2021.

RUDIMAR MARAFON
DECRETO Nº 411/2021 “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial
ao dispositivo no art. 70 – IV da Lei Orgânica Municipal, art. 42 da Lei 4.320/64 e Lei municipal nº 1.319/2020.
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional suplementar no orçamento de 2021
no valor de R$ 56.989,72 (cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), o qual será utilizado para
suplementar a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 10.00 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 10.01 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 10.301.2505.2.019 – Ações e Serviços Público de Saúde – Atenção Básica
Modalidade de Aplicação – 3390.00.00.00 – 75
Fonte de Recursos – 32764 – Vinculado - R$ 10.000,00

Projeto/Atividade: 10.301.2505.2.019 – Ações e Serviços Público de Saúde – Atenção Básica


Projeto/Atividade: 10.302.2505.2.049 – Ações e Serviços Público de Saúde – MAC

Art. 2° Para atendimento da suplementação que trata o artigo 1° serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro de 2020 da
fonte de recursos vinculados.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cordilheira Alta/SC, 29 de novembro 2021.

CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.
RUDIMAR MARAFON
Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento.
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2021

PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL SRP

Nº: 199/2021 Nº: 85/2021
EXTRATO CONTRATUAL DA ATA Nº 56/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC
CNPJ: 95.990.198/0001-04
CONTRATADA: RESTAURANTE CORDILHEIRA LTDA ME
CNPJ: 14.855.603/0001-80
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTA) PARA POLICIA MILITAR
QUE ATUA NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC - CONVÊNIO PMSC 29094/2019.
VALOR: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
VIGÊNCIA = INÍCIO: 29/11/2021 TÉRMINO: 29/11/2022
Cordilheira Alta, 29 de novembro de 2021.

RUDIMAR MARAFON
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 199/2021 PREGÃO PRESENCIAL SRP 85/2021

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, torna público o resultado da licitação conforme abaixo especifica:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP n° 85/2021
JULGAMENTO: Menor preço por item.
PROCESSO: 199/2021.
SOLICITANTE: SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTA) PARA POLICIA MILITAR
QUE ATUA NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC - CONVÊNIO PMSC 29094/2019.
VALOR TOTAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
ADJUDICAÇÃO: Decaído o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, a Pregoeira e a Equipe de Apoio declara vencedora
a empresa: RESTAURANTE CORDILHEIRA LTDA ME, para o item: 1, no valor total R$ 66.000,00. Adjudicado em favor das empresas o objeto
da licitação em epígrafe. Após publicado este resultado no órgão oficial de publicação do Município, os autos serão encaminhados para o
Ordenador de Despesas para análise e homologação se assim o decidir.
Cordilheira Alta/SC, em 29 de novembro de 2021.

MARIA EDUARDA NICHETTI
Pregoeira

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
RUDIMAR MARAFON, Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento do Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no
uso das suas competências atribuídas pelo Decreto n° 297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos à servidora municipal ANE CRISTINE BRIANCINI, matricula nº 628802, ocupante do cargo de Professor, antecipa-
ção de 20 (vinte) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 05/01/2021 a 04/01/2022, que serão gozadas a partir do dia 27/12/2021.
Art. 2° A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga na competência de novembro de 2021.
Cordilheira Alta, SC, 29 de novembro de 2021.

RUDIMAR MARAFON
Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento
RUDIMAR MARAFON, Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora municipal KELY ALINE SABADIN, matricula nº 633001, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais,
15 (quinze) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 27/12/2020 a 26/12/2021, que serão gozadas a partir do dia 27/12/2021.

RUDIMAR MARAFON
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora municipal SALETE VARNIER ZANLUCHI, matricula nº 355101, ocupante do cargo de Professor, 15 (quinze)
dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 27/12/2020 a 26/12/2021, que serão gozadas a partir do dia 27/12/2021.

RUDIMAR MARAFON

297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora municipal SANDRA FIGUEIRO CENCI, matricula nº 633501, ocupante do cargo de Professor, 15 (quinze)
dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 27/12/2020 a 26/12/2021, que serão gozadas a partir do dia 27/12/2021.

RUDIMAR MARAFON
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora municipal VÂNIA CRISTINA PEDERSSETTI, matricula nº 633501, ocupante do cargo de Assistente Téc-
nico Pedagógico, 15 (quinze) dias de férias, relativas ao período aquisitivo de 27/12/2020 a 26/12/2021, que serão gozadas a partir do dia
27/12/2021.

RUDIMAR MARAFON
“CONCEDE FÉRIAS COLETIVAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam concedidos 30 (trinta) dias consecutivos de férias coletivas aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme lista
anexa, a partir de 27/12/2021.
Art. 2º A importância referente ao adicional de 1/3 de férias será paga na folha correspondente ao mês de novembro de 2021.

RUDIMAR MARAFON

ANEXO 1 – RELAÇÃO DE SERVIDORES
Alan Fabio Favareto - 1346002

Ana Eliza Tauchert - 1345407
Adriana Favareto - 453401
Adriana Ines Lanzarin – 455501
Andreia Lanzarini Di Domenico – 411510
Angélica Anselmini Gomes – 1373601
Cheila Pederssetti – 1372401
Daiane Favero - 1334406
Dulcineia Simionato Vogt – 1341109
Isadir Osilia da Rosa – 283/04
Janine Eluiza L. Kappaun – 1349104
Jessica Gabriel – 1339802
Josiani Trucolo Aires - 1369001
Juliana Breansini – 628605
Lenir R. Martelli Tecchio – 99001
Leandra C. Breansini – 476105/1369201
Lorivete Durante Ghisleni – 1338509
Luana P. M. V. Della Betta – 604402 / 604405
Maike Tecchio - 1346104
Monia Cristina M. Breassini – 504001 / 629301
Miryan Betanin - 1373901
Monica Carniel – 601816/611817
Patricia Marchi – 1335509
Paulo R. Scartezini – 1363301
Rafael Antônio Gil Gomes – 1369301
Rejane Saccol Bergamin – 1372101
Roberta de Brito Christino da Silva – 1345307
Sabrina B. Arndt Duarte – 1364102
Simone Detofeno – 454101
Simone Rizzotto – 1369901
Simoni Zuffo Pais – 1368901
Sônia Alberton Magioni – 362101/362102
Sônia Fátima Cenci – 593601
Valéria Sulchinski Alberton - 1367601
Vanesa Bós – 1345902
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora municipal ALINE BREANSINI, matricula nº 632909, ocupante do cargo de Diretor de Escola, 30 (trinta)
dias de férias antecipadas, relativas ao período aquisitivo de 25/01/2021 a 24/01/2022, que serão gozadas a partir do dia 23/12/2021.

RUDIMAR MARAFON
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido à servidora municipal ANA PAULA KOLING, matricula nº 1348208, ocupante do cargo de Diretor de Escola, 30 (trin-
ta) dias de férias antecipadas, relativas ao período aquisitivo de 11/01/2021 A 10/01/2022, que serão gozadas a partir do dia 23/12/2021.

RUDIMAR MARAFON
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora municipal CATARINA FERNANDA VALANDRO, matricula nº 1345108, ocupante do cargo de Diretor Geral
de Ensino Fundamental, 30 (trinta) dias de férias antecipadas, relativas ao período aquisitivo de 11/01/2021 A 10/01/2022, que serão go-
zadas a partir do dia 23/12/2021.

RUDIMAR MARAFON
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora municipal ROSANE MARAGA, matricula nº 610709, ocupante do cargo de Diretor de Escola, 30 (trinta)
dias de férias antecipadas, relativas ao período aquisitivo de 11/01/2021 A 10/01/2022, que serão gozadas a partir do dia 23/12/2021.

RUDIMAR MARAFON
297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido à servidora municipal VANESSA MARIA GOMES, matricula nº 1350602, ocupante do cargo de Diretor Geral de Educa-
ção Infantil, 30 (trinta) dias de férias antecipadas, relativas ao período aquisitivo de 11/01/2021 A 10/01/2022, que serão gozadas a partir
do dia 23/12/2021.


RUDIMAR MARAFON
Câmara Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2021
O Presidente da Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 29, inciso II da Lei Orgânica e
artigo 169 do regimento Interno convoca sessão extraordinária da Câmara de Vereadores para o dia 06 de dezembro de 2021 com inicio as
19:00 horas, a realizar-se no Plenário da Câmara de Vereadores, com a seguinte finalidade:
Primeira votação do Projeto de Lei nº 27/2021 – que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.
Primeira votação do Projeto de Lei complementar nº 11/2021- autoriza a contratação temporária de profissionais para a realização de Pro-
grama da Secretaria Municipal da Cultura, Esportes e Turismo, e dá outras providências.
Cordilheira Alta, SC 29 de novembro de 2021.

Luiz Carlos Giordan
Presidente do Legislativo

Coronel Freitas
Prefeitura
CONCORRÊNCIA 14/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B6D487C3F2C647F95E6E0CF6CAD2BC0106A49080
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
TCE/SC B6D487C3F2C647F95E6E0CF6CAD2BC0106A49080
Edital de Concorrência Nº 14/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA GOIÁS. CONFORME
ORÇAMENTO, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AOS EDITAL. COM RECURSO ESTADUAL ESPECIAL, PROVENIENTES DE EMENDAS PARLA-
MENTARES.
Tipo: Menor Preço/Global
Entrega dos envelopes: até as 08:30 horas do dia 30/12/2021. Abertura dos envelopes 08:30 horas do dia 30/12/2021.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das
07:30 às 11:30 hrs e das 13:30 às 17:30 horas ou pelo fone 3347-3400.
Coronel Freitas (SC) 29/11/2021
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal
PREGÃO 57/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4D26D13333015876E211A253DEE4B79445F43774
TCE/SC 4D26D13333015876E211A253DEE4B79445F43774
Edital de Pregão Presencial RP Nº 57/2021
Objeto: O OBJETO DO PRESENTE EDITAL CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS E PALMEIRAS PARA ORNAMENTA-
ÇÃO E EMBELEZAMENTO DE CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E
EM SEUS ANEXOS.
Tipo: Menor preço por item.
Entrega dos envelopes: até às 08h30min do dia 13/12/2021
Abertura dos envelopes: na sequência às 08h30min do dia 13/12/2021
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horários: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das
7h30min às 11h30min e das 13h às 17h ou pelo fone 3347.3400.
Coronel Freitas (SC), 29/12/2021
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal

PREGÃO 58/2021
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 294E923F4ED96266A400CE7659BCA981CE066D08
TCE/SC 294E923F4ED96266A400CE7659BCA981CE066D08
Edital de Pregão Presencial Nº 58/202.
Objeto: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS CONFORME RELAÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NO ANEXO "D" DESTE EDITAL.
Tipo: Menor preço por item.
Entrega dos envelopes: até as 08h30min do dia 14/12/2021.
Abertura dos envelopes: na sequência às 08h30min do dia 14/12/2021.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das
7h30min às 11h30min e das 13h às 17h ou pelo fone 3347.3421.
Coronel Freitas (SC), 29/11/2021
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal

Correia Pinto
Prefeitura
LEI MUNICIPAL Nº 2459/2021

DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO EM DOAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO, DE UMA ÁREA DE TERRAS DE PROPRIEDADE DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ADEQUAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS, Prefeito do Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 95 da Lei Orgânica Municipal, comunica a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Correia Pinto autorizado a receber em doação, do Estado de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº
18.220/2021, uma área de terras com 3.595,00 m² (três mil, quinhentos e noventa e cinco metros quadrados), situada na Rua Lauro M-ller
esquina com a Rua Belizário Ramos no Centro de Correia Pinto/SC, e devidamente registrada no Cartório de Imóveis do 3º Ofício da Comar-
ca de Lages/SC, através da matrícula nº 4.005.
Parágrafo único. A doação da área se destina construção de um Centro Integrado de Educação para a realização de atividades extracurri-
culares no contraturno escolar e adequações da Unidade Básica de Saúde.
Art. 2º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 26 de novembro de 2021.

EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
Registre-se e Publique-se
OLIVEIRA PIRES BURG

Chefe de Gabinete

DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E ALUNOS DO NÚCLEO AVANÇADO DE
ENSINO SUPLETIVO NAES DE CORREIA PINTO/SC - AFPAN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS, Prefeito do Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 95 da Lei Orgânica Municipal, comunica a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES E ALUNOS DO NÚCLEO AVANÇADO DE
ENSINO SUPLETIVO NAES DE CORREIA PINTO/SC - AFPAN, inscrita no CNPJ nº 05.263.395/0001-39, com sede na Rua Venezuela, nº 1328,
bairro São João no município e Comarca de Correia Pinto.
Parágrafo Único - A entidade beneficiada fica assegurada as prerrogativas e vantagens decorrentes da legislação vigente.
Art. 2º - Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade:
I – substituir os fins estatutários, deixar de cumprir as disposições nele contidas ou negar-se a prestar os serviços neles compreendidos;
II – alterar a sua denominação e, dentro de 90 (noventa) dias contados da averbação no Registro Público, não comunique a ocorrência ao
departamento competente do Município de Correia Pinto.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 26 de novembro de 2021.

EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Prefeito
Registre-se e Publique-se
OLIVEIRA PIRES BURG

Chefe de Gabinete

RETIFICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - FHMCP

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO N° 11/2021 – FHMCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
O Município de Correia Pinto - SC, com sede à Avenida Duque de Caxias, 3601 – Centro em Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, torna
público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital do Pregão Eletrônico - Processo nº 11/2021 FHMCP:
1. DO OBJETO:
Onde se lê:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA (NÃO ARMA-
DO), COM JORDANA DE TRABALHO DE 24HORAS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CORREIA PINTO/SC – PROCESSO REGISTRO
DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021- E-CIGA.
Passa a ser lido:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA QUA-
LIFICADA NÃO ARMADA, COM A JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS DIÁRIAS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CORREIA
PINTO/SC – PROCESSO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021- E-CIGA.
2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Onde se lê:
6.5.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de contrato per-
tinente ao objeto da licitação, contendo nome, cargo, assinatura do responsável pela informação e endereço completo, bem como se foram
cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos produtos/serviços.
Passa a ser lido:
6.5.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de contrato per-
tinente ao objeto da licitação, contendo nome, cargo, assinatura do responsável pela informação e endereço completo, bem como se foram
cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos produtos/serviços.
6.5.2. Certificado de Segurança expedido pelo Departamento de Polícia Federal dentro do prazo de validade, conforme disposto no art. 20
da Lei 7.102 de 20/06/2018 no decreto nº 89.056 de 24/11/89 alterado pelo Decreto 1.592 de 10/08/95 e em conformidade com a portaria
nº 387 de 28/08/2006 do Departamento de Polícia Federal.
6.5.3. Apresentar Declaração de que os profissionais que prestarão os serviços possuem curso de formação para vigilantes nos termos da
Lei.
3. ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, QUADRO QUANTITATIVO E ESTIMATIVAS DE DESPESAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Onde se lê:
CONTRATAÇÃO DE VIGIA (NÃO ARMADO), 24 HORAS DIÁRIAS (TODOS OS DIAS DO MÊS), PARA A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍ-
PIO DE CORREIA PINTO/SC. A EMPRESA CONTRATADA DEVE DAR SUPORTE A CONTRATANTE, É NECESSÁRIO QUE A EMPRESA FORNEÇA
UNIFORMES PARA OS SEUS COLABORADORES. A EMPRESA DEVE PRESTAR COBERTURA IMEDIATA EM CASO DE AUSÊNCIA DE COLABORA-
DOR, A FORMULAÇÃO DE ESCALA FICA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVE FORNECER VISTORIAS PERIÓDICAS, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO, ALÉM DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
Passa a ser lido:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA QUALIFICADA NÃO ARMADA, 24 HORAS DIÁRIAS (TODOS OS DIAS DO
MÊS), PARA A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC. A EMPRESA CONTRATADA DEVE DAR SUPORTE A CON-
TRATANTE, É NECESSÁRIO QUE A EMPRESA FORNEÇA UNIFORMES PARA OS SEUS COLABORADORES E QUE OS VIGILANTES POSSUAM
O CERTIFICADO E COMPROVAÇÃO DE CURSO DE VIGILÂNCIA CONFORME TODAS AS NORMAS EXIGIDAS PARA EXERCER A FUNÇÃO.
A EMPRESA DEVE PRESTAR COBERTURA IMEDIATA EM CASO DE AUSÊNCIA DE COLABORADOR, A FORMULAÇÃO DE ESCALA FICA DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVE FORNECER VISTORIAS PERIÓDICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO, ALÉM DAS
DEMAIS EXIGÊNCIAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
4. ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA:

Onde se lê:
14 – A Fundação Hospitalar solicita que a empresa possa fornecer vistorias detalhadas e periódicas no Hospital.
Passa a ser lido:

14 – A Fundação Hospitalar solicita que a empresa possa fornecer vistorias detalhadas e periódicas no Hospital, conforme solicitação da
mesma.
Feitas as devidas correções e entendendo que estas afetam a formulação das propostas pelas licitantes, em conformidade com o Art. 21,
§ 4º da Lei 8.666/93, retifica-se data anteriormente marcada para a sessão e disputa de preços, passando a ser no dia 13/12/2021 às
09h00min. O edital retificado encontra-se disponível no site www.correiapinto.sc.gov.br.
Correia Pinto/SC, 29 de novembro de 2021.

Edilson Germiniani dos Santos
Prefeito

Corupá
Prefeitura
DECRETO Nº 2.387/21, DE 29 DE NOVEMBRO DE 20212.221/21, DE 24 DE

DECRETO Nº 2.387/21, de 29 de Novembro de 20212.221/21, de 24 de
HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 002/2021, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CORUPÁ.
LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso
item VII, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal – LOM e combinado com o disposto no art. 2º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.229/21,
de 12 de abril de 2.021.
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde, foi criado pela Lei Municipal nº 2.087, de 14 de fevereiro de 2013;
CONSIDERANDO que através de deliberação ocorrida em 26 de novembro o de 2.021, restou deliberado e aprovado a necessidade de re-
adequar o Plano Municipal de Contingência para realização de eventos no Município de Corupá em decorrência das alterações promovidas
pelos Decretos Estaduais nº 1.371, de 14 de julho de 2.021 e nº 1.578 de 24 de novembro de 2.021.
DECRETA :
Art. 1º - Fica homologado a Resolução nº 001/2021, de 03 de setembro de 2021, que “Dispõe sobre a criação e aprovação do Plano de
Contingência Municipal para realização de eventos no Município de Corupá”.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 29 de novembro de 2021.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
FELIPE RAFAELI RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 002, de 26 de novembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO
DE CORUPÁ.
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUPÁ, através do seu Presidente, usando das suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n°
2.087 de 14 de fevereiro de 2013, em conformidade com a deliberação da Quarta Reunião Ordinária, que se realizou no dia 26 de novembro
de 2021.
CONSIDERANDO que o artigo 2º da Lei Municipal n° 2.087/2013, estabeleceu que o Conselho Municipal de Saúde terá funções deliberati-
vas, normativas, fiscalizadoras e consultivas objetivando basicamente o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política
municipal de saúde, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Corupá;
CONSIDERANDO que em reunião ocorrida no dia 02 de setembro de 2021 do Conselho Municipal da Saúde ficou aprovada a necessidade
da criação e implantação do Plano Municipal de Contingência para realização de eventos no Município de Corupá;
CONSIDERANDO que em reunião ocorrida no dia 03 de setembro de 2021 do Comitê Municipal de enfrentamento ao Covid-19, foi aprovada
a necessidade da implantação do Plano Municipal de Contingência para realização de eventos no Município de Corupá;
CONSIDERANDO as diretrizes do Decreto Estadual nº1.371 de 14 de julho de 2021, que dispõe sobre as Medidas Gerais de Enfrentamento
da Pandemia de Covid-19, e as portarias da SES que determinam as diretrizes para realização de eventos públicos durante o período pan-
dêmico.
CONSIDERANDO as alterações promovidas no Decreto Estadual nº1.371, de 2021, pelo Decreto Estadual nº 1.578, de 24 de novembro de
2021, que estabeleceu a exigência de aprovação de plano de contingência apenas para os eventos com mais de 500 (quinhentos) partici-
pantes.
RESOLVE:

Art. 1º O funcionamento dos estabelecimentos que promovam eventos corporativos, feiras de negócios, eventos sociais, shows e entre-
tenimento, inclusive esportivos, seguirá o regramento estabelecido pelo Estado de Santa Catarina quanto à exigência do cumprimento do
protocolo “Evento Seguro” e quanto à exigência de apresentação e aprovação de plano de contingência dos eventos, conforme número de
participantes igualmente estabelecido na legislação estadual em vigência na data de realização do evento.
Art. 2º Fica estabelecido que competirá exclusivamente ao serviço municipal de Vigilância Sanitária aprovar o plano de contingência nos
casos em que, de acordo com a natureza e porte do evento, este se fizer exigível, sem prejuízo da necessidade da obtenção do competente
Alvará de Localização e Funcionamento para a respectiva atividade.
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° As disposições da Resolução nº 001/2021 permanecem em vigor naquilo que com este ato não for conflitante.
Corupá/SC, 26 de novembro de 2021

RODRIGO VITÓRIA
Presidente do Conselho Municipal da Saúde


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá –SC
https://corupa.atende.net e-mail: gabinete@corupa.sc.gov.br
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº 2445/2020 de 17 de dezembro de 2020,
DECRETA:
Art. 1 - Fica o chefe dor Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais
Suplementares até o limite do valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)
Código Classificação Valor

16 AGUAS DE CORUPÁ
001 AGUAS DE CORUPÁ
0017.0512.0072.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÁGUAS DE CORUPA
01000001 Recursos Ordinários - Águas Corupá
3339000000000000000 Aplicações diretas R$ 340.000,00
256 Referência Dotação
16 AGUAS DE CORUPÁ
001 AGUAS DE CORUPÁ
0017.0512.0072.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ÁGUAS DE CORUPA
01000001 Recursos Ordinários - Águas Corupá
3449000000000000000 Aplicações diretas R$ 100.000,00
258 Referência Dotação
TOTAL R$ 440.000,00
Art. 2 – Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos
oriundos do excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso consignada no Orçamento do Município a saber:
Código Classificação Valor

01000001 Recursos Ordinários - Águas Corupá R$ 440.000,00
TOTAL R$ 440.000,00
Art. 3 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 30 de novembro de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ
Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.
“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA”

EDITAL Nº 023/2021 DIVULGA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 009/2021
EDITAL Nº 023/2021
DIVULGA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 009/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público a Classificação PRÉVIA
do Edital de Processo Seletivo Público Simplificado Nº 009/2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 29 de novembro de 2021

Luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal de Corupá
Assistente Social
Classificação Nº de inscrição Nome do candidato Formação Pontuação: Tempo de serviço
01 47 Eliana Souza da Silva Serviço Social 60 pontos
02 27 Sandra Ely Rother Serviço Social 60 pontos
03 33 Marcela Mason de Sá Pinheiro Serviço Social 60 pontos
04 34 Amanda de Godoi Serviço Social 42 pontos
05 25 Gabriela Manske Serviço Social 32 pontos
06 45 Adriane Gomes da Silva Serviço Social 27 pontos
07 11 Sandra Cordeiro Mira Serviço Social ---------
08 26 Raquel de cantos Domingues Serviço Social --------
09 15 Noemi Garcia Tavares Serviço Social --------
Psicólogo
01 28 Glívia da Costa de Almeida Psicologia 60 pontos
02 07 Sérgio Luís da Silva Psicologia 60 pontos
03 44 Patricia Simoni Martini Psicologia 60 pontos
04 39 Thaís Caroline de Souza Psicologia 60 pontos
05 23 Felipe Ribeiro W-nsch Psicologia 45 pontos
06 09 Márcia Alice Lange Psicologia 36 pontos
07 46 Caroline Zangalli Psicologia 29 pontos
08 24 Marta Maria Ozeika Ribeiro Psicologia 15 pontos
09 12 Mônica Rafaela Moreira Ortiz Psicologia 12 pontos
10 19 Natália Aparecida Wodzinsky Gadotti Psicologia 11 pontos
11 41 Andressa K-hl Psicologia 08 pontos
Auxiliar de Consultório Dentário

Ensino Médio, com registro
01 04 Suianne Aparecida Ferreira 12 pontos
no órgão de classe
Ensino Médio, com registro
02 32 Érica Nayara Bublitz 09 pontos
no órgão de classe
Josnei Maicon Elias Costa Ensino Médio, com registro
03 37 04 pontos
Riva no órgão de classe
Nutricionista
01 21 Giana Vargas Butka Nutrição 60 pontos
02 22 Tainara Peggau Nutrição 28 pontos
Jessica Caroline Simões da
03 35 Nutrição 19 pontos
Silva
Médico Pediatra
01 49 Monica Novarine de Oliveira Médico 60 pontos
Daniela de Moura Costa
02 56 Médico -----
Godoy
Auxiliar de Serviços Gerais

01 31 Laura Martini Séries Iniciais 60 pontos

02 27 Iracilda Kohls Ensino Médio 60 pontos

03 52 Marilene Krisanski Séries Iniciais 60 pontos
04 54 Gilberto Travassos Séries Iniciais 60 pontos
05 30 Vera Lúcia Simões 46 pontos
06 06 Adelma Lopes da Conceição Ensino Médio 44 pontos
Séries Finais Ensino Funda-
07 53 Gesiane Nunes da Luz 44 pontos
mental
08 02 Luciano Ferreira Séries Iniciais 29 pontos
09 42 Joselaine Maciel Ensino Médio 28 pontos
10 50 Viviane Modro 24 pontos
mental
11 17 Noelita Rosane da Silva Simões 24 pontos
mental
12 36 Hosana Concebida da Silva 21 pontos
mental
13 14 Márcia Damasio Séries Iniciais 15 pontos
14 10 Valéria Cristina Przezdziecki Cardoso Séries Iniciais 12 pontos
15 29 Luziane Ramos de Lima Ensino Médio 09 pontos
16 20 Aline Martins Bueno Ensino Médio 08 pontos
17 57 Sueli Tamanini Ensino Médio ------------
18 51 Neuza Aparecida ----------
mental
19 17 Noelita Rosane da Silva Simões ------
mental
20 05 Kamila Matias Tamanini Ensino Médio ---------
21 08 Ana Laure Padilha Bueno Séries Iniciais ------
22 48 Daiana Paolla Fracaro de Lima Ensino Médio ------------
Julio Cesar Aparecido dos Santos da Séries Finais Ensino Funda-
23 13 -----------
Silva mental
Técnico de Enfermagem
01 03 Selma Simone da Silva Curso Técnico 60 pontos
02 43 Ana Paula Goes Barbieri Corrêa Curso Técnico 60 pontos
03 55 Adriani Borges de Souza Santos Curso Técnico 60 pontos
04 01 Rafael Geovane Alegri Curso Técnico 60 pontos
05 40 Eliane Cristina da Silva Marquardt Curso Técnico 52 pontos
06 38 Cassiano Cadoná Curso Técnico 51 pontos
07 12 Mari de Jesus Duarte Pereira Curso Técnico 36 pontos
08 18 Dircelia Corrêa Silva Curso Técnico 20 pontos
09 58 Vitor Ingo Diniz Curso Técnico 08 pontos
Indeferidos:
Natalicio Damasio: faltou entregar documentação.
Michele Damasio: faltou entregar documentação.
Maria Dilceia Anjos Alcantara: faltou entregar documentação.

ERRATA TOMADA DE PREÇOS N°002/2021


Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC.
https:corupa.atende.net e-mail: licitacao03@corupa.sc.gov.br
ERRATA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
Onde se lê no edital e seus anexos:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Leia-se no edital e seus anexos:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
CORUPÁ-SC, 29/11/2021
LÍDIA ROSA VEECK

PREGOEIRA

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 006/2019

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 45F42C4952B39A40C8A8A22ABF9C5C4BF0499A48

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/19
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal
na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
LOCADOR: PAULO WARGENOWSKI, portador da
Carteira de Identidade nº 9/R 782.818 SESP/SC e do
CPF sob o nº 311.296.179-04, residente e domiciliado em
Corupá/SC.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO
Conforme disposto no contrato original, prorroga-se o
prazo de vigência do presente contrato pelo período de 4
(Quatro) meses, ou seja, de 03 de janeiro de 2022 até 02
de maio de 2022.
Data da Assinatura: 29/11/2021

Data da Vigência: 02/05/2022

PREFEITO MUNICIPAL

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2019

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B42F49EDEEC69478CA6BD3ED3762A95845849FE3

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/19
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal
na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.
LOCADOR: LIONS CLUBE DE CORUPÁ, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º
79.378.048/0001.98, estabelecida à Rua XV de
Novembro, nº 635, na cidade de Corupá/SC.
prazo de vigência do presente contrato pelo período de
01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
As partes acordam o índice para reajuste do contrato nº
002/2019, como base o INPC (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor), acumulado dos últimos 12 meses, que
resultou em 11,08% (onze virgula oito por cento), ficando
o valor mensal de R$ 1.001,52 (Um mil, um real e
cinquenta e dois centavos, e o valor total do presente
contrato em R$ 12.018,24 (doze mil, dezoito reais e vinte
e quatro centavos).


PREFEITO MUNICIPAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2020

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4F1FEB765C8CD0666BE27664DD1CF8E92AF7DACA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
001/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o
nº 83.102.467/0001-70, com sede administrativa na
Avenida Getúlio Vargas, nº 443, centro, na Cidade de
Corupá (SC).
CONTRATADO: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
MEDICINA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no
09.378.748/0001-05 e inscrição Municipal nº
1704537.126-4, estabelecida na Rua Pasteur, nº 463 –
13º andar, cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO
prazo de vigência do presente contrato pelo período de
06 (seis) meses, ou seja, de 10 de janeiro de 2022 a 09
de julho de 2022.


PREFEITO MUNICIPAL

Cunha Porã
Prefeitura
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO 073-2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 07739F45EA7DABDDEECCDF605157F0FCCE56744C
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
DAS PARTES: MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ/SC E EMPRESA PONTO COM BRINDES LTDA, INSCRITO NO CNPJ
18.036.328/0001-23,TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI, INSCRITO NO CPNJ 13.304.528/0001-04, DONATTU’S CONFECÇÕES
LTDA ME, INSCRITO NO CNPJ 81.562.712/0001-04,CRISTIAN CARMINATTO INSCRITO NO CNPJ 35.467.715/0001-
33.
PROCESSO LICITATÓRIO: 586/2021
PREGÃO PRESENCIAL: 73/2021 – SRP
DO OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA SELECAO DE PROPOSTA VISANDO Registro de Preços para futura e
fracionada aquisição de uniformes para uso dos servidores, uniformes para projetos e eventos, em atendimento a
demanda das Secretarias e Departamentos do Município.
LOTE ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO VAL. VALOR PROPONENTE

UNT. R$ TOTAL R$ VENCEDOR
1 1 100,00 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17,10 1.710,00 PONTOCOM
PARA CONFECÇÃO DE BRINDES
CAMISETAS TAMANHO 6 LTDA
INFANTIL EM POLIVISCOSE, A
COMPOSIÇÃO DA POLIVISCOSE
É DE 2/3 OU 67% DE POLIÉSTER
E 1/3 OU 33% DE VISCOSE EM
GOLA V COM ESTAMPA EM
SERIGRAFIA NA FRENTE,
COSTAS E MANGAS, CORES
VARIADAS.QUE SERÃO
UTILIZADAS PARA
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS
E PARA DIVULGAR SERVIÇOS
NAS DIFERENTES SECRETARIAS
E SETORES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DE CUNHA PORÃ.
E 1/3 OU 33% DE VISCOSE COM
GOLA REDONDA COM
ESTAMPA EM SERIGRAFIA NA
FRENTE, COSTAS E MANGAS,
CORES VARIADAS. QUE SERÃO
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.


VARIADAS.QUE SERÃO
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
GOLA REDONDA COM
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
VARIADAS.QUE SERÃO
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
GOLA REDONDA COM

UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
GOLA V ESTAMPA EM
VARIADAS. QUE SERÃO
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
GOLA REDONDA COM
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
1 9 150,00 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 18,85 2.827,50 TOP BRAZIL
PARA CONFECÇÃO DE TEXTIL EIRELI
CAMISETAS TAMANHO P
ADULTO EM POLIVISCOSE, A

UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE
CAMISETAS TAMANHO P
GOLA REDONDA COM
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO M
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO M
GOLA REDONDA COM
UTILIZADAS PARA


E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO G LTDA
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO G LTDA
GOLA REDONDA COM
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO GG
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA

DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO GG LTDA
GOLA REDONDA COM
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO XG
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO XG
GOLA REDONDA COM
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.


CAMISETAS TAMANHO EXG
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
CAMISETAS TAMANHO EXG
GOLA REDONDA COM
UTILIZADAS PARA
E SETORES DA
DE CUNHA PORÃ.
1 21 300,00 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 38,80 11.640,00 CRISTIAN
PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS CARMINATTO
TAMANHO PP, P, M, G, GG, XG e 01229529012
EXG ADULTO 100% ALGODÃO
NAS CORES BRANCO, CINZA E
AZUL ROYAL CINTURA EM
ELÁSTICO, CORDÃO,
PERMITINDO UM PEQUENO
AJUSTE E BOLSOS.
PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS BRINDES
GOLA POLO MASCULINA E LTDA
FEMININA COM TECIDO 50%
ALGODÃO E 50% POLIVISCOSE
COM BORDADO NOS
TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XG e
EXG
PARA CONFECÇÃO DE CALÇA CARMINATTO
SOCIAL OXFORD COM CORTE 01229529012
TRADICIONAL E CAIMENTO

PERFEITO COSTURA
REFORÇADA, COM BOLSO
FRONTAL NOS TAMANHOS P, M,
G, GG
PARA CONFECÇÃO DE CAMISA CARMINATTO
SOCIAL TRICOLINE 67% 01229529012
POLIESTER 33% ALGODÃO COM
MANGA LONGA, BOTÕES E
BOLSO COM BORDADO DE
IDENTIFICAÇÃO NOS
TAMANHOS P, M, G, GG, XG, E
XG.
PARA CONFECÇÃO DE CAMISA CARMINATTO
SOCIAL TRICOLINE 67% 01229529012
POLIESTER 33% ALGODÃO COM
MANGA CURTA, BOTÕES E
BOLSO COM BORDADO DE
IDENTIFICAÇÃO NOS
TAMANHOS P, M, G, GG, XG, E
XG.
1 26 20,00 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 75,00 1.500,00 DONATTU S
PARA CONFECÇÃO DE COLETE CONFECÇOES
DE ALFAIATARIA EM TECIDO LTDA
OXFORD COM DECOTE EM V,
FECHAMENTO FRONTAL POR
BOTÕES, MODELAGEM SEM
MANGAS, BOLSOS FRONTAIS
NOS TAMANHOS P, M, G, GG,
EG, E XG.
PARA CONFECÇÃO DE JAQUETA CARMINATTO
74% ALGODÃO 26% 01229529012
POLAMINADA FORRADA COM
ZÍPER 2 BOLSOS FRONTAIS,
GOLA, IDENTIFICAÇÃO
BORDADA NOS TAMANHOS P,
M, G, GG, XG, E XG.
VALOR DA ATA DE REGISTRO: R$ 80.691,00

DATA DA ATA: 26/novembro/21.
DA VALIDADE: 26/novembro/21 a 26/novembro/22
LUZIA ILIANE VACARIN

PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 071/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A68E0DDA8FBFA29C50C9F687CAF50590DD85FE58
DAS PARTES: MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ/SC E EMPRESA JP EQUIPAMENTOS LTDA ME, INSCRITO NO CNPJ
13.772.057/0001-50, EMPRESA GESUL COMERCIAL EIRELLI INSCRITO NO CNPJ 14.711.959/0001-40,EMPRESA C.B
COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA-ME INSCRITO NO CNPJ 01.669.984/0001-60.
DO OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA
PRINCIPAL PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E
POLIETILENO, PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO E NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC PELO PERÍODO DE 12 MESES,
CONFORME SEGUE DESCRIÇÃO ABAIXO.

1 1 3,00 UN Extreme Pro Confeccionado em 23.759,00 71.277,00 GESUL
polietileno rotomoldado, atóxico, com COMÉRCIO
aditivações anti-UV e antiestático e LTDA
pigmentação a quente assegurando a
qualidade da coloração. Brinquedo
colorido, composto por duas
escaladas contendo 5 degraus com
orifícios vazados cada, um
escorregador tubo, dois
escorregadores pequenos com rampa
contínua, ponte de passagem, balanço
metálico duplo com assentos tipo
cadeirinha em plástico rotomoldado
com trava de segurança, aro de
basquete e painel simulador de carro
com volante e marcha. Módulos com
aberturas inferiores, paredes em
diferentes formatos e telhado. Produto
com acabamento arredondado.
Dimensões aproximadas: 663cm
(largura) x 212cm (altura) x 520
(compriment
1 2 1,00 UN Playground 8 Atividades-Composto 47.405,00 47.405,00 CB COMERCIO
por: Estrutura em madeira plástica DE LIVROS E
com colunas de 9x9cm com 3,5m, BRINQUEDOS
revestida com acabamento em BOFF LTDA
polipropileno pigmentado. Composto ME
por 3 torres, sendo uma com
aproximadamente 0,80m de altura do
solo e duas com aproximadamente
1,20cm de altura do solo, com
medidas aproximadas de
1,10mx1,10m, estrutura em perfil de
aço 2mm com abas de 8x3cm
galvanizado, dois reforços
transversais, confeccionado com deck
de madeira plástica 13x3cm revestida
em polipropileno pigmentado, 2

telhados em polietileno rotomoldado,

medindo aproximadamente 1,40m x
1,40m, patamar intermediário com
medidas aproximadas de 1,10m x
1,10m e estrutura em perfil de aço
2mm com abas de 8x5cm galvan
1 3 3,00 UN Playground 10 Atividades-Composto 71.800,00 215.400,00 JP
por: Estrutura em madeira plástica EQUIPAMENT
com colunas de 9x9cm com 3,5m, OS LTDA ME
revestida com acabamento em
polipropileno pigmentado. Composto
por 3 torres, com aproximadamente
1,20m de altura do solo, com medidas
aproximadas de 1,10mx1,10m,
estrutura em perfil de aço 2mm com
abas de 8x3cm galvanizado, dois
reforços transversais, confeccionado
com deck de madeira plástica 13x3cm
revestida em polipropileno
pigmentado, 3 telhados em polietileno
rotomoldado, medindo
aproximadamente 1,40m x 1,40m, 1
tobogã com 4 curvas de 45° com
diâmetro aproximado de 0,78m em
polietileno rotomoldado e saída em
parede dupla, fixados a torre por
flange em polietileno rotomoldado
medindo aprox


PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 074/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 920B5D19037256CDB5D0E4872AAC09200BD357FF
DAS PARTES: MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ/SC E EMPRESA C.C.M COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS
EIRELLI,INSCRITO NO CNPJ 02.873.674/0001-26
DO OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BRITADOR MÓVEL DF 5030..

1 1 3,00 UN Mandíbula móvel 11 DF 5030 3.293,33 9.879,99 C.C.M.
COMÉRCIO DE
MAQUINAS E
SERVIÇOS
1 2 3,00 UN Mandíbula fixa 10 DF 5030 3.377,33 10.131,99 C.C.M.
COMÉRCIO DE
MAQUINAS E
SERVIÇOS


PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DO EDITAL PREGAO 076/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4E7E3B67C6A2976299A2F4EE44159C9AE2627CA7
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 76/2021
O Municı́pio de Cunha Porã , Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que fará realizar
o Processo Licitató rio nº 592/2021, na modalidade Pregão nº 76/2021, com julgamento do tipo MENOR PREÇO POR ITEM -
Por Item, cujo objeto é PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O FORNECIMENTO EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA
AQUISIÇÃO DOS ITENS DE INFORMÁTICA.. A Sessã o Pú blica será no dia 14/12/2021, com inı́cio à s 08:30h, horá rio de
Brası́lia – DF.
Maiores informaçõ es podem ser obtidas no Departamento de Compras e Licitaçõ es, pelo e-mail: licitacao@cunhapora.sc.gov.br
ou pelo telefone (49) 3646-3505.
A ı́ntegra do edital se encontra disponı́vel no site do Municı́pio: www.cunhapora.sc.gov.br.
Cunha Porã /SC, 17 de novembro de 2021.
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal.

PROCESSO SELETIVO - EDITAL DEFINITIVO DOS ISENTOS Nº 015/2021

A Prefeita Municipal de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com a Constituição Federal e em conjunto com a Comissão Organizadora de processos seletivos, nomeada através do
Decreto n° 148/2021, resolve,
TORNAR PÚBLICO
Art. 1º - A relação definitiva nominal dos candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição no Processo
Seletivo, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Abertura nº 011/2021.
Art. 2º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição DEFERIDAS terão suas inscrições
automaticamente homologadas.
SOLICITAÇÕES DEFERIDAS:
INSC CARGO NOME SOLICITAÇÃO
124416 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CAROLINE JESSICA DA SILVA DEFERIDA
124124 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BELONÍ GALVÃO FASSBINDER DEFERIDA
124142 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CRISTIANE DREHMER DEFERIDA
123564 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO ANILCE SALETE SEHNEM DEFERIDA
123727 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO GENESSI MARIA FEIDEN DEFERIDA
123740 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO IVANE SALETE MOTECELIN LAMB DEFERIDA
123737 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO NATALICIA ALTHAUS DEFERIDA
123677 ENFERMEIRO REGES ANTONIO DEON DEFERIDA
125047 PROFESSOR ARTE “HABILITADO” ROSILENI BAUERMANN DEFERIDA
124733 PROFESSOR ARTE “HABILITADO” TAÍS CIDA TATTO FREITAG DEFERIDA
124003 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” ADRIANE RHODEN BAUERMANN DEFERIDA
125288 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” ANA PAULA APPELT CECCON DEFERIDA
124240 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” CATIANE DE BASTIANI DEFERIDA
124490 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” CRISSIANE FRAITAG PETER DEFERIDA
123945 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” JAQUELINE CARLA KEMPFER DEFERIDA
125846 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” JOSIANA CARINE AREND DEFERIDA
125461 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” PATRICIA ELENA WIEBBELLING JUNG DEFERIDA
124435 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” SANDRA CRISTINE SCHMOELLER DEFERIDA
124606 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” SIMONE CRISTINA SCHUSTER DEFERIDA
123894 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” VANDERLEIA CARLOTTO DEFERIDA
125834 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” VANUSA LUISA BARTZ KELLER DEFERIDA
125819 PROFESSOR DE GEOGRAFIA “HABILITADO” BIANCA RIETH DEFERIDA
125549 PROFESSOR DE HISTÓRIA “HABILITADO” GRACIELA MARTA MARX DEFERIDA
125798 PROFESSOR DE MATEMÁTICA “HABILITADO” JACKSON WESCHENFELDER DEFERIDA
124005 PROFESSOR DE SERIES INICIAIS “HABILITADO” ADRIANE RHODEN BAUERMANN DEFERIDA
124506 PROFESSOR DE SERIES INICIAIS “HABILITADO” CRISSIANE FRAITAG PETER DEFERIDA
125476 PROFESSOR DE SERIES INICIAIS “HABILITADO” PATRICIA ELENA WIEBBELLING JUNG DEFERIDA
124433 PROFESSOR DE SERIES INICIAIS “HABILITADO” SANDRA CRISTINE SCHMOELLER DEFERIDA
124609 PROFESSOR DE SERIES INICIAIS “HABILITADO” SIMONE CRISTINA SCHUSTER DEFERIDA
123969 PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA “HABILITADO” DANIELA BONAMIGO DEFERIDA
124911 PSICOLOGO ALINE BARROS DEFERIDA
123985 PSICOLOGO ESTÉFANI BIANCA KUTTNER DEFERIDA
123597 PSICOLOGO FILIPE DUTRA DA SILVA DEFERIDA
123943 SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA “HABILITADO” JAQUELINE CARLA KEMPFER DEFERIDA
124832 SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA “NÃO HABILITADO” CATIANE DE BASTIANI DEFERIDA
124315 TÉCNICO EM ENFERMAGEM RUDI PAULO LAUFER DEFERIDA

Art. 3º - A relação de solicitações de isenções indeferidas, encontra-se a seguir. O indeferimento deu-se em razão do
não atendimento ao item 7 do edital de abertura.
SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS:
INSC CARGO NOME SIATUAÇÃO
124794 ENFERMEIRO BRUNO CORREA MARINHO INDEFERIDA
124820 PROFESSOR ARTE “HABILITADO” ALINE CORREA INDEFERIDA
124843 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” CLAUDETE INES LAUFER INDEFERIDA
123937 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” MICHELE SANDRES INDEFERIDA
124757 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” ROSANGELA SIMARA BORGER BERGMANN INDEFERIDA
123632 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” VANDERLEIA FIOR PASQUALOTTO INDEFERIDA
125000 PROFESSOR DE INFORMATICA “HABILITADO” ELIANE LAMB INDEFERIDA
124846 PROFESSOR DE SERIES INICIAIS “HABILITADO” CLAUDETE INES LAUFER INDEFERIDA
125001 PROFESSOR DE SERIES INICIAIS “HABILITADO” ELIANE LAMB INDEFERIDA
124758 PROFESSOR DE SERIES INICIAIS “HABILITADO” ROSANGELA SIMARA BORGER BERGMANN INDEFERIDA
RECURSOS IMPROCEDENTES
INSC CARGO NOME
124757 PROFESSOR DE ED. INFANTIL “HABILITADO” ROSANGELA SIMARA BORGER BERGMANN
Art. 4º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDAS poderão pagar o
boleto bancário correspondente a sua taxa de inscrição até o dia 30 de novembro de 2021.
Art. 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Cunha Porã - SC, 26 de novembro de 2021.

Prefeita Municipal

Curitibanos
Prefeitura
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital de Notificação de Auto de Infração nº 12/2021

Fica o sujeito passivo abaixo qualificado notificado da existência de auto de infração lavrado, haja vista estar em local incerto e não sabido,
a promover o pagamento do crédito tributário ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir da expiração do prazo do edital
(trinta dias), de acordo com o Art. 198 da Lei Complementar 184/2017 qual refere o Código Tributário deste Município.
O pagamento deverá ser efetuado na rede bancária autorizada, através de documento de arrecadação. De acordo com o artigo 213 da LC
184/2017, o valor da penalidade aplicada será reduzido em 20% (vinte por cento), se recolhido dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados
da data de expiração do prazo do edital. Findo o prazo sem que o presente seja atendido, o débito será inscrito em Dívida Ativa e emitida
a Certidão para Cobrança Judicial.
Nº Auto Identificação do Contribuinte CPF/CNPJ Fundamento Legal Infringido Valor
CURITIBANOS ESTACIONA- Art. 174, inciso I da LC
167/2021 07.428.878/0001-71 R$ 570,00
MENTO ROTATIVO LTDA 184/2017
Curitibanos, 29 de novembro de 2021

Francisco B. Pereira Jr
Fiscal de Tributos
Mat. 235506
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7168614F3FA418A843BEE684C558A9778FCE3BF2
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item
O FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na
modalidade Pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço Por Item, o qual
será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06,
Decreto Municipal 5338/2020 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e legislação aplicável,
pelo (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 426/2020, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE
REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL, sendo que a proposta deve ser apresentada até o dia e hora abaixo especificados.
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 20/12/2021

HORÁRIO LIMITE: até 13h15min.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 20/12/2021
HORÁRIO: às 13h16min.
REPUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 246/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7F7591CF54C72690464C029739C507BF369ADEF3
REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 246/2021
O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na mo-
dalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre
outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para O
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULANCIA TIPO A - USB - UNIDADE DE SUPORTE
BASICA MOVEL, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE CURITIBANOS E DEMAIS SECRE-
TARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL E JUSTIFICATIVA.
Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documen-
tação de Habilitação até as 14:00 horas do dia 15/12/2021, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.
A partir das 16:00 horas do dia 15/12/2021, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances
das propostas classificadas.
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na pagina da Prefeitura www.curitibanos.
sc.gov.br.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO NR 223/2021 (SEQUÊNCIA: 1

ESTADO DE SANTA CATARINA LEILÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nr.: 245/2021 - LE

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Processo de Licitação: 245/2021
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Data do Processo: 01/11/2021
Folha: 1/1
OBJETO DA LICITAÇÃO:
LEILAO PUBLICO PARA ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS QUE SERÃO ARREMATADOS PELO MAIOR LANCE OFERECIDO,
CONFORME LEI 6.514/2021 E ANEXO 1 DESTE EDITAL
ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 223/2021 (Sequência: 1)

Ao(s) 23 de Novembro de 2021, às 16:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS , reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 0, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
245/2021, Licitação nº. 245/2021 - LE, na modalidade de Leilão.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a
documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:
- NÃO HOUVERAM INTERESSADOS, SENDO CONSIDERADO LEILÃO DESERTO.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.
Curitibanos, 23 de Novembro de 2021

COMISSÃO:
ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 230/2021

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GHYLGDPHQWHMXVWLILFDGRQRSURFHVVR
1RUHFRQKHFLPHQWRGRGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGRSUHoRLQLFLDOPHQWHHVWDEHOHFLGRRyUJmRJHUHQFLDGRUVHMXOJDUFRQYHQLHQWHSRGHUi
RSWDUSHORFDQFHODPHQWRGRSUHoROLEHUDQGRRVIRUQHFHGRUHVGRFRPSURPLVVRDVVXPLGRVHPDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVRXGHWHUPLQDUDQHJRFLDomR
1R DWR GD QHJRFLDomR GH SUHVHUYDomR GR HTXLOtEULR HFRQ{PLFR ILQDQFHLUR GR FRQWUDWR VHUi GDGD SUHIHUrQFLD DR IRUQHFHGRU GH SULPHLUR PHQRU
SUHoRHVXFHVVLYDPHQWHDRVGHPDLVFODVVLILFDGRVUHVSHLWDGDDRUGHPGHFODVVLILFDomR

(67$'2'(6$17$&$7$5,1$ 3iJLQD
3URFHVVR1
35()(,785$081,&,3$/'(&85,7,%$126
35(*2(/(75Ð1,&21
1DRFRUUrQFLDGRSUHoRUHJLVWUDGRWRUQDUVHVXSHULRUDRSUHoRSUDWLFDGRQRPHUFDGRFDEHUiDRyUJmRJHUHQFLDGRUGD$WDSURPRYHUDVQHFHVViULDV
QHJRFLDo}HVMXQWRDRVIRUQHFHGRUHVPHGLDQWHDVSURYLGrQFLDVVHJXLQWHV
D FRQYRFDU R IRUQHFHGRU SULPHLUR FODVVLILFDGR YLVDQGR HVWDEHOHFHU D QHJRFLDomR SDUD UHGXomR GH SUHoRV RULJLQDOPHQWH UHJLVWUDGRV H VXD
DGHTXDomRDRSUDWLFDGRQRPHUFDGR
EIUXVWUDGDDQHJRFLDomRRIRUQHFHGRUVHUiOLEHUDGRGRFRPSURPLVVRDVVXPLGRH
FFRQYRFDURVGHPDLVIRUQHFHGRUHVUHJLVWUDGRVQDRUGHPGHFODVVLILFDomRYLVDQGRLJXDORSRUWXQLGDGHGHQHJRFLDomR
4XDQGR R SUHoR UHJLVWUDGR WRUQDVH LQIHULRU DRV SUHoRV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR H R IRUQHFHGRU QmR SXGHU FXPSULU R FRPSURPLVVR LQLFLDOPHQWH
DVVXPLGR SRGHUi PHGLDQWH UHTXHULPHQWR GHYLGDPHQWH LQVWUXtGR SHGLU UHYLVmR GRV SUHoRV RX R FDQFHODPHQWR GR SUHoR UHJLVWUDGR FRPSURYDGDV DV
VLWXDo}HVHOHQFDGDVQDDOtQHD³G´GRLQFLVR,,GRFDSXWRXGRGRDUWGD/HLQGHFDVRHPTXHRyUJmRJHUHQFLDGRUSRGHUi
DHVWDEHOHFHUQHJRFLDomRFRPRVFODVVLILFDGRVYLVDQGRjPDQXWHQomRGRVSUHoRVLQLFLDOPHQWHUHJLVWUDGRV
ESHUPLWLUDDSUHVHQWDomRGHQRYRVSUHoRVREVHUYDGRROLPLWHPi[LPRHVWDEHOHFLGRSHODDGPLQLVWUDomRTXDQGRGDLPSRVVLELOLGDGHGHPDQXWHQomR
GRSUHoRQDIRUPDUHIHULGDQDDOtQHDDQWHULRUREVHUYDGDDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
EDVSURSRVWDVFRPRVQRYRVYDORUHVGHYHUmRFRQVWDUGHHQYHORSHODFUDGRDVHUHQWUHJXHHPGDWDORFDOHKRUiULRSUHYLDPHQWHGHVLJQDGRV
SHORyUJmRJHUHQFLDGRU
ERQRYRSUHoRRIHUWDGRGHYHUiPDQWHUHTXLYDOrQFLDHQWUHRSUHoRRULJLQDOPHQWHFRQVWDQWHGDSURSRVWDHRSUHoRGHPHUFDGRYLJHQWHjpSRFD
GDOLFLWDomRVHQGRUHJLVWUDGRRGHPHQRUYDORU
$IL[DomRGRQRYRSUHoRSDFWXDGRGHYHUiVHUFRQVLJQDGDHPDSRVWLODj$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVFRPDVMXVWLILFDWLYDVFDEtYHLVREVHUYDGDD
DQXrQFLDGDVSDUWHV
1mR KDYHQGR r[LWR QDV QHJRFLDo}HV GH TXH WUDWD HVWH VXELWHP H R DQWHULRU HVWHV VHUmR IRUPDOPHQWH GHVRQHUDGRV GR FRPSURPLVVR GH
IRUQHFLPHQWR HP UHODomR DR LWHP RX ORWH SHOR yUJmR JHUHQFLDGRU FRP FRQVHTHQWH FDQFHODPHQWR GRV VHXV SUHoRV UHJLVWUDGRV VHP DSOLFDomR GDV
SHQDOLGDGHV
&/È868/$7(5&(,5$'235$=2'(9$/,'$'('25(*,6752'(
35(d26
2SUD]RGHYDOLGDGHGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiGHGR]HPHVHVDFRQWDUGDGDWDGDDVVLQDWXUDGDDWDFRPSXWDGDVQHVWHSUD]RDV
HYHQWXDLVSURUURJDo}HV
2VSUHoRVGHFRUUHQWHVGR6LVWHPDGH5HJLVWURGH3UHoRVWHUmRVXDYLJrQFLDFRQIRUPHDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQRVLQVWUXPHQWRVFRQYRFDWyULRVH
UHVSHFWLYRVFRQWUDWRVREHGHFLGDRGLVSRVWRQRDUWGD/HLQ
eDGPLWLGDDSURUURJDomRGDYLJrQFLDGD$WDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQTXDQGRDSURSRVWDFRQWLQXDUVHPRVWUDQGRPDLV
YDQWDMRVDVDWLVIHLWRVRVGHPDLVUHTXLVLWRVGHVWH'HFUHWR
&/È868/$48$57$'26868È5,26'25(*,6752'(35(d26
$ $WD GH 5HJLVWUR GH 3UHoRV VHUi XWLOL]DGD SHORV yUJmRV RX HQWLGDGHV GD $GPLQLVWUDomR 0XQLFLSDO UHODFLRQDGDV QR REMHWR GHVWH (GLWDO
2V yUJmRV H HQWLGDGHV SDUWLFLSDQWHV GD $WD GH 5HJLVWUR GH 3UHoRV GHYHUmR DSUHVHQWDU VXDV VROLFLWDo}HV GH DTXLVLomR RX FRQWUDWDomR DR yUJmR
JHUHQFLDGRUTXHIRUPDOL]DUiSRULQWHUPpGLRGHLQVWUXPHQWDOFRQWUDWXDORXHPLVVmRGHQRWDGHHPSHQKRGHGHVSHVDRXDXWRUL]DomRGHFRPSUDRXRXWUR
LQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWHQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRGRDUWGD/HLQHSURFHGHUiGLUHWDPHQWHDVROLFLWDomRFRPRIRUQHFHGRUFRPRV
SUHoRVUHJLVWUDGRVREHGHFLGDDRUGHPGHFODVVLILFDomR
2VTXDQWLWDWLYRVGRVFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRVHUmRVHPSUHIL[RVHRVSUHoRVDVHUHPSDJRVVHUmRDTXHOHVUHJLVWUDGRVHPDWD
$SOLFDPVHDRVFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRDVGLVSRVLo}HVSHUWLQHQWHVGD/HL)HGHUDOQGHGHMXQKRGHVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV
HGHPDLVQRUPDVFDEtYHLV
2VyUJmRVHHQWLGDGHVSDUWLFLSDQWHVGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVPDQWHUmRRyUJmRJHUHQFLDGRULQIRUPDGRDUHVSHLWRGRVSURFHVVRVGHDTXLVLo}HV
SRUPHLRGHUHJLVWURGHSUHoRVGHYHQGRHQFDPLQKDUFySLDGRVFRPSURYDQWHVGDVDTXLVLo}HVSDUDDDQH[DomRDRUHVSHFWLYRSURFHVVRGHUHJLVWUR
$$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVGXUDQWHVXDYLJrQFLDSRGHUiVHUXWLOL]DGDSRUTXDOTXHUyUJmRRXHQWLGDGHGD$GPLQLVWUDomRTXHQmRWHQKDSDUWLFLSDGR
GRFHUWDPHOLFLWDWyULRVHQGRTXHVHUmRGHQRPLQDGDVÏUJmRQmRSDUWLFLSDQWHRXFDURQD

(67$'2'(6$17$&$7$5,1$ 3iJLQD
3URFHVVR1
35()(,785$081,&,3$/'(&85,7,%$126
35(*2(/(75Ð1,&21
&/È868/$48,17$'26',5(,726(2%5,*$d®(6'$63$57(6
&RPSHWHDRÏUJmR*HVWRU
$$GPLQLVWUDomRHRVDWRVGHFRQWUROHGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVGHFRUUHQWHGDSUHVHQWHOLFLWDomRVHUiGR1~FOHRGH&RPSUDVH/LFLWDomR
GHQRPLQDGRFRPRyUJmRJHUHQFLDGRUGR6LVWHPDGH5HJLVWURGH3UHoRVQRVWHUPRVGRLQFLVR,,,GRDUWGR'HFUHWR0XQLFLSDOQ
2yUJmRJHUHQFLDGRUDFRPSDQKDUiSHULRGLFDPHQWHRVSUHoRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRSDUDRVPDWHULDLVUHJLVWUDGRVSDUDILQVGHFRQWUROHHIL[DGR
GRYDORUPi[LPRDVHUSDJRSHOD$GPLQLVWUDomR
2yUJmRJHUHQFLDGRUVHPSUHTXHRVyUJmRVHHQWLGDGHVXVXiULRVGDDWDGHUHJLVWURGHSUHoRVQHFHVVLWDUHPGDHQWUHJDGRVPDWHULDLVLQGLFDUi
RV IRUQHFHGRUHV H VHXV UHVSHFWLYRV VDOGRV YLVDQGR VXEVLGLDU RV SHGLGRV GH PDWHULDLV UHVSHLWDGD D RUGHP GH UHJLVWUR H RV TXDQWLWDWLYRV D VHUHP
IRUQHFLGRV
2SWDU SHOD FRQWUDWDomR RX QmR GRV EHQV RX VHUYLoRV GHFRUUHQWHV GR 6LVWHPD 5HJLVWUR GH 3UHoRV RX GDV TXDQWLGDGHV HVWLPDGDV ILFDQGROKH
IDFXOWDGD D XWLOL]DomR GH RXWURV PHLRV SDUD DTXLVLomR GH LWHP UHVSHLWDGD D OHJLVODomR UHODWLYD jV OLFLWDo}HV VHQGR DVVHJXUDGR DR EHQHILFLiULR GR
5HJLVWURGH3UHoRVSUHIHUrQFLDHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVVHPTXHFDLEDUHFXUVRRXLQGHQL]DomR
'LODWDU R SUD]R GH YLJrQFLD GR UHJLVWUR GH SUHoRV ³GH RILFLR´ DWUDYpV GH DSRVWLODPHQWR FRP D SXEOLFDomR QD LPSUHQVD RILFLDO GR PXQLFtSLR
REVHUYDGR R SUD]R OHJDOPHQWH SHUPLWLGR TXDQGR RV SUHoRV DSUHVHQWDUHP PDLV YDQWDMRVRV SDUD D $GPLQLVWUDomR HRX H[LVWLUHP GHPDQGDV SDUD
DWHQGLPHQWRGRVyUJmRVXVXiULRV
'HFLGLUVREUHDUHYLVmRRXFDQFHODPHQWRGRVSUHoRVUHJLVWUDGRVQRSUD]RPi[LPRGHGH]GLDV~WHLVVDOYRPRWLYRGHIRUoDPDLRUGHYLGDPHQWH

MXVWLILFDGRQRSURFHVVR
(PLWLUDDXWRUL]DomRGHFRPSUD
'DU SUHIHUrQFLD GH FRQWUDWDomR FRP R GHWHQWRU GR UHJLVWUR GH SUHoRV RX FRQFHGHU LJXDOGDGH GH FRQGLo}HV QR FDVR GH FRQWUDo}HV SRU RXWURV
PHLRVSHUPLWLGRVSHODOHJLVODomR
&RPSHWHDRVyUJmRVRXHQWLGDGHVXVXiULDV
3URSRUFLRQDU DR GHWHQWRU GD DWD WRGDV DV FRQGLo}HV SDUD R FXPSULPHQWR GH VXDV REULJDo}HV H HQWUHJD GRV PDWHULDLV GHQWUR GDV QRUPDV
HVWDEHOHFLGDVQRHGLWDO
3URFHGHU j ILVFDOL]DomR GD FRQWUDWDomR PHGLDQWH FRQWUROH GR FXPSULPHQWR GH WRGDV DV REULJDo}HV UHODWLYDV DR IRUQHFLPHQWR LQFOXVLYH
HQFDPLQKDQGRDRyUJmRJHUHQFLDGRUTXDOTXHULUUHJXODULGDGHYHULILFDGD
5HMHLWDUQRWRGRRXHPSDUWHRVSURGXWRVHQWUHJXHVHPGHVDFRUGRFRPDVREULJDo}HVDVVXPLGDVSHORGHWHQWRUGDDWD
&RPSHWHDR&RPSURPLWHQWH'HWHQWRUGD$WD
(QWUHJDU RV SURGXWRV QDV FRQGLo}HV HVWDEHOHFLGDV QR HGLWDO H VHXV DQH[RV H DWHQGHU WRGRV RV SHGLGRV GH FRQWUDWDomR GXUDQWH R SHUtRGR GH
GXUDomRGRUHJLVWURGH3UHoRVLQGHSHQGHQWHGDTXDQWLGDGHGRSHGLGRRXGHYDORUPtQLPRGHDFRUGRFRPDVXDFDSDFLGDGHGHIRUQHFLPHQWRIL[DGDQD
SURSRVWDGHSUHoRGHVXDWLWXODULGDGHREVHUYDQGRDVTXDQWLGDGHVSUD]RVHORFDLVHVWDEHOHFLGRVSHORÏUJmR8VXiULRGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRV
$FHLWDU QDV PHVPDV FRQGLo}HV FRQWUDWXDLV RV DFUpVFLPRV RX VXSUHVV}HV TXH VH IL]HUHP QHFHVViULRV DWp YLQWH H FLQFR SRU FHQWR HP
IXQomRGRGLUHLWRGHDFUpVFLPRWUDWDGRQRGRDUWGD/HLQHDOWHUDo}HVVRESHQDGDVVDQo}HVFDEtYHLVHIDFXOWDWLYDVQDVGHPDLV
VLWXDo}HV
0DQWHU GXUDQWH D YLJrQFLD GR UHJLVWUR GH SUHoRV D FRPSDWLELOLGDGH GH WRGDV DV REULJDo}HV DVVXPLGDV H DV FRQGLo}HV GH KDELOLWDomR H
TXDOLILFDomRH[LJLGDVQDOLFLWDomR
6XEVWLWXLU RV SURGXWRV UHFXVDGRV SHOR yUJmR RX HQWLGDGH XVXiULD VHP TXDOTXHU {QXV SDUD D $GPLQLVWUDomR QR SUD]R Pi[LPR GH YLQWH H
TXDWURKRUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVFDEtYHLV
7HUUHYLVDGRRXFDQFHODGRRUHJLVWURGHVHXVSUHoRVTXDQGRSUHVHQWHVRVSUHVVXSRVWRVSUHYLVWRVQDFOiXVXODVHJXQGDGHVWD$WD
$WHQGHUDGHPDQGDGRVyUJmRVRXHQWLGDGHXVXiULRVGXUDQWHDIDVHGDQHJRFLDomRGHUHYLVmRGHSUHoRVGHTXHWUDWDDFOiXVXODVHJXQGDGHVWD
$WD FRP RV SUHoRV LQLFLDOPHQWH UHJLVWUDGRV JDUDQWLGD D FRPSHQVDomR GRV YDORUHV GRV SURGXWRV Mi HQWUHJXHV FDVR GR UHFRQKHFLPHQWR SHOD
$GPLQLVWUDomRGRURPSLPHQWRGRHTXLOtEULRRULJLQDOPHQWHHVWLSXODGR
9LQFXODUVHDRSUHoRPi[LPRQRYRSUHoRGHILQLGRSHOD$GPLQLVWUDomRUHVXOWDQWHGRDWRGHUHYLVmR
7HUGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRXLJXDOGDGHGH FRQGLo}HVFDVRD$GPLQLVWUDomRRSWDUSHODFRQWUDWDomRGRVEHQVRXVHUYLoRVREMHWRGHUHJLVWURSRU
RXWURVPHLRVIDFXOWDGRVQDOHJLVODomRUHODWLYDjVOLFLWDo}HV
5HVSRQVDELOL]DUVHSHORVGDQRVFDXVDGRVGLUHWDPHQWHj$GPLQLVWUDomRRXDWHUFHLURVGHFRUUHQWHVGHVXDFXOSDRXGRORDWpDHQWUHJDGRREMHWR
GHUHJLVWURGHSUHoRV
5HFHEHURVSDJDPHQWRVUHVSHFWLYRVQDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVQRHGLWDOHQDFOiXVXODRLWDYDGHVWD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRV

(67$'2'(6$17$&$7$5,1$ 3iJLQD
3URFHVVR1
35()(,785$081,&,3$/'(&85,7,%$126
35(*2(/(75Ð1,&21
&/È868/$6(;7$'2&$1&(/$0(172'2635(d265(*,675$'26
$$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiFDQFHODGDDXWRPDWLFDPHQWHSRUGHFXUVRGHSUD]RGHYLJrQFLDRXTXDQGRQmRUHVWDUHPIRUQHFHGRUHVUHJLVWUDGRV
HSRULQLFLDWLYDGRyUJmRJHUHQFLDGRUGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVTXDQGR
3HOD$'0,1,675$d2TXDQGR
DRGHWHQWRUGDDWDGHVFXPSULUDVFRQGLo}HVGD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVDTXHHVWLYHUYLQFXODGR
ERGHWHQWRUQmRUHWLUDUQRWDGHHPSHQKRRXLQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWHQRSUD]RHVWDEHOHFLGRVHPMXVWLILFDWLYDDFHLWiYHO
FHPTXDOTXHUKLSyWHVHGHLQH[HFXomRWRWDORXSDUFLDOGRFRQWUDWRGHIRUQHFLPHQWR
GQmRDFHLWDUUHGX]LURVHXSUHoRUHJLVWUDGRQDKLSyWHVHGHVWDDSUHVHQWDUVXSHULRUDRSUDWLFDGRQRPHUFDGR
H HVWLYHU LPSHGLGR SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU WHPSRUDULDPHQWH FRP D DGPLQLVWUDomR RX IRU GHFODUDGR LQLG{QHR SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQRWHUPRVGD/HL)HGHUDOQGHGHIHYHUHLURGH
ISRUUD]}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRGHYLGDPHQWHIXQGDPHQWDGDV
3HOD'(7(1725$GDDWDTXDQGRPHGLDQWHVROLFLWDomRSRUHVFULWRFRPSURYDUHVWDULPSRVVLELOLWDGDGHH[HFXWDURFRQWUDWRGHDFRUGRFRPDDWD
GHUHJLVWURGHSUHoRVGHFRUUHQWHGHFDVRIRUWXLWRRXGHIRUoDPDLRU
1DVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRVXELWHPDFRPXQLFDomRGRFDQFHODPHQWRGHSUHoRUHJLVWUDGRVHUiSXEOLFDGDQDLPSUHQVDRILFLDOMXQWDQGRVHR
FRPSURYDQWHDRH[SHGLHQWHTXHGHXRULJHPDRUHJLVWUR
2FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURDVVHJXUDGRVRFRQWUDGLWyULRHDDPSODGHIHVDVHUiIRUPDOL]DGRSRUGHVSDFKRGDDXWRULGDGHFRPSHWHQWH
$VROLFLWDomRGDGHWHQWRUDGDDWDSDUDFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGRSUHoRGHYHUiVHUSURWRFRODGDQRSURWRFRORJHUDOGD$'0,1,675$d2IDFXOWDGD
DHVWDDDSOLFDomRGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQRHGLWDOVHQmRDFHLWDUDVUD]}HVGRSHGLGRVHQGRDVVHJXUDGRDRIRUQHFHGRURFRQWUDGLWyULR
HDDPSODGHIHVD
&DQFHODGDDDWDHPUHODomRDXPDGHWHQWRUDRÏUJmR*HUHQFLDGRUSRGHUiHPLWLURUGHPGHIRUQHFLPHQWRjTXHODFRPFODVVLILFDomRLPHGLDWDPHQWH
VXEVHTXHQWH
&/È868/$6(7,0$'2)251(&,0(172/2&$/(35$=2'((175(*$
$$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVVHUiXWLOL]DGDSDUDDTXLVLomRGRUHVSHFWLYRREMHWRSHORVyUJmRVHHQWLGDGHVGD$GPLQLVWUDomR0XQLFLSDO
&DGDIRUQHFLPHQWR GHYHUiVHU HIHWXDGRPHGLDQWH VROLFLWDomR SRUHVFULWR IRUPDOL]DGRSHOR yUJmRRX HQWLGDGHSDUWLFLSDQWH DR yUJmRJHUHQFLDGRU
GHODGHYHQGRFRQVWDUDGDWDRYDORUXQLWiULRGRIRUQHFLPHQWRDTXDQWLGDGHSUHWHQGLGDRORFDOSDUDDHQWUHJDRSUD]RRFDULPERHDDVVLQDWXUDGR
UHVSRQViYHO
2yUJmRJHUHQFLDGRUIRUPDOL]DUiSRULQWHUPpGLRGHLQVWUXPHQWDOFRQWUDWXDORXDXWRUL]DomRGHFRPSUDRXRXWURLQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWHQDIRUPD
HVWDEHOHFLGDQR GRDUWGD/HL QGH DFRPSDQKDGDD UHVSHFWLYDQRWDGHHPSHQKRFRQWHQGR RQ~PHURGHUHIHUrQFLDGD $WDGH
5HJLVWURGH3UHoRVHSURFHGHUiGLUHWDPHQWHDVROLFLWDomRFRPRIRUQHFHGRUFRPRVSUHoRVUHJLVWUDGRVREHGHFLGDDRUGHPGHFODVVLILFDomR
&DVRDIRUQHFHGRUDFODVVLILFDGDQmRSXGHUIRUQHFHURVSURGXWRVVROLFLWDGRVRXRTXDQWLWDWLYRWRWDOUHTXLVLWDGRRXSDUWHGHOHGHYHUiFRPXQLFDUR
IDWRDR'HSDUWDPHQWRGH&RPSUDV±yUJmRJHUHQFLDGRUSRUHVFULWRQRSUD]RPi[LPRGHYLQWHHTXDWURKRUDVDFRQWDUGRUHFHELPHQWRGD2UGHP
GH)RUQHFLPHQWR
$VIRUQHFHGRUDVFODVVLILFDGDVILFDUimRREULJDGDVDDWHQGHUDVRUGHQVGHIRUQHFLPHQWRHIHWXDGDVGHQWURGRSUD]RGHYDOLGDGHGRUHJLVWUR

PHVPRVHDHQWUHJDGRVPDWHULDLVRFRUUHUHPGDWDSRVWHULRUDRVHXYHQFLPHQWR
2ORFDOGHHQWUHJDGRVPDWHULDLVVHUiHVWDEHOHFLGRHPFDGD2UGHPGH)RUQHFLPHQWRSRGHQGRVHUQDVHGHGDXQLGDGHUHTXLVLWDQWHRXHPORFDO
HPTXHHVWDLQGLFDU
2 SUD]R GH HQWUHJD VHUi FRQIRUPH VROLFLWDomR GR yUJmR RX HQWLGDGH UHTXLVLWDQWH QmR SRGHQGR XOWUDSDVVDU FLQFR GLDV ~WHLV GD GDWD GH
UHFHELPHQWRGDQRWDGHHPSHQKRRXLQVWUXPHQWRHTXLYDOHQWH
6HD'HWHQWRUDGDDWDQmRSXGHUIRUQHFHURTXDQWLWDWLYRWRWDOUHTXLVLWDGRRXSDUWHGHOHGHYHUiFRPXQLFDURIDWRjDGPLQLVWUDomRSRUHVFULWRQR
SUD]RGHYLQWHHTXDWURKRUDVDFRQWDUGRUHFHELPHQWRGDRUGHPGHIRUQHFLPHQWR
6HUmRDSOLFDGDVDVVDQo}HVSUHYLVWDVQD/HL)HGHUDOQGHGHMXQKRGHHVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHVDOpPGDVGHWHUPLQDo}HV
GHVWHHGLWDOVHDGHWHQWRUDGDDWDQmRDWHQGHUDVRUGHQVGHIRUQHFLPHQWR

(67$'2'(6$17$&$7$5,1$ 3iJLQD
3URFHVVR1
35()(,785$081,&,3$/'(&85,7,%$126
35(*2(/(75Ð1,&21
$ VHJXQGDIRUQHFHGRUDFODVVLILFDGD VySRGHUiIRUQHFHU j$GPLQLVWUDomRTXDQGRHVWLYHU HVJRWDGDD FDSDFLGDGH GHIRUQHFLPHQWRGD SULPHLUDH

DVVLPVXFHVVLYDPHQWHGHDFRUGRFRPRFRQVXPRDQXDOSUHYLVWRSDUDFDGDLWHPGDOLFLWDomRRXTXDQGRGDSULPHLUDFODVVLILFDGDWLYHUVHXUHJLVWURMXQWR
D$WDFDQFHODGR
$VGHVSHVDVUHODWLYDVjHQWUHJDGRVPDWHULDLVFRUUHUmRSRUFRQWDH[FOXVLYDGDIRUQHFHGRUDGHWHQWRUDGD$WD
$'HWHQWRUDGD$WDREULJDVHDIRUQHFHURVPDWHULDLVGHVFULWRVQDSUHVHQWH$WDQRYRVHGHSULPHLURXVRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVHVSHFLILFDo}HV
GHVFULWDV QD SURSRVWD GH 3UHoRV VHQGR GH VXD LQWHLUD UHVSRQVDELOLGDGH D VXEVWLWXLomR FDVR QmR HVWHMD HP FRQIRUPLGDGH FRP DV UHIHULGDV
HVSHFLILFDo}HV
6HUmR UHFXVDGRV RV PDWHULDLV LPSUHVWiYHLV RX GHIHLWXRVRV TXH QmR DWHQGDP DV HVSHFLILFDo}HV FRQVWDQWHV QR HGLWDO HRX TXH QmR HVWHMDP
DGHTXDGRVSDUDRXVR
2VPDWHULDLVGHYHUmRVHUHQWUHJXHVHPEDODGRVGHIRUPDDQmRVHUHPGDQLILFDGRVGXUDQWHDVRSHUDo}HVGHWUDQVSRUWHHGHVFDUJDQRORFDOGD
HQWUHJD
,QGHSHQGHQWHGHDFHLWDomRDFRQWUDWDGDJDUDQWLUiDTXDOLGDGHHVHJXUDQoDGRVPDWHULDLVOLFLWDGRVFRQWUDGHIHLWRVGHIDEULFDomRSHORSUD]RPtQLPR
GHVHLVPHVHVDSDUWLUGDGDWDGDHQWUHJDFRQIRUPHPDQXDOGDIDEULFDQWHVDOYRRXVRLQGHYLGRDFLGHQWHHGHVJDVWHQDWXUDO
7RGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjHQWUHJDHWUDQVSRUWHGRVPDWHULDLVEHPFRPRWRGRVRVLPSRVWRVWD[DVHGHPDLVGHVSHVDVGHFRUUHQWHGDSUHVHQWH
$WDFRUUHUmRSRUFRQWDH[FOXVLYDGDFRQWUDWDGD
&/È868/$2,7$9$'23$*$0(172
2SDJDPHQWRGHFRUUHQWHGRIRUQHFLPHQWRGRREMHWRGHVWDOLFLWDomRVHUiHIHWXDGRPHGLDQWHFUpGLWRHPFRQWDEDQFiULDHPDWpGH]GLDV~WHLV

FRQWDGRV GR UHFHELPHQWR GHILQLWLYR GRV PDWHULDLV DSyV D DSUHVHQWDomR GD UHVSHFWLYD 1RWD )LVFDO GHYLGDPHQWH DWHVWDGD SHOR VHWRU FRPSHWHQWH
FRQIRUPHGLVS}HRDUWLQFLVR;,9DOtQHD³D´GD/HLQHDOWHUDo}HV
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ATA N 222-2021 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N 250

ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 1/2

Data: 29/11/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Processo: 250/2021
Edital de Pregão Presencial Nº 250

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 222 - 2021
. Reuniram-se no dia 29/11/2021, as 16:38:54, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, o PREGOEIRO e sua equipe de
apoio, designados pelo(a) Portaria 0 com o objetivo de JULGAMENTO DE PROPOSTA HABILITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE LICITAÇÃO.
tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 250 destinado a O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO
DE MARMITAS E BUFFET LIVRE PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA COM SUAS RESPECTIVAS
SECRETARIAS E DEMAIS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL..
Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:
13378 LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS EIRELI CNPJ: 41.256.342/0001-54
6599 MARTARELLO & CIA LTDA - ME CNPJ: 82.940.396/0001-11
13377 TRANSPORTADORA THIAGO SOUZA LTDA CNPJ: 37.065.881/0001-39
ITEM 1 - CONFECÇÃO DE MARMITAS COM NO MÍNIMO 700GRS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM,
DEVIDAMENTE FECHADA E LACRADA, E COM O SEGUINTE CARDÁPIO:
FEIJÃO, ARROZ, MASSA, TRÊS TIPOS DE CARNE (GADO, FRANGO E PORCO) COMPLEMENTO: AIPIM,
BATATA, REFOGADO DE LEGUMES, FAROFA, TOMATE, REPOLHO E ALFACE. O CARDAPIO DEVERÁ SER
DIVERSIFICADO, EVITANDO A REPETIÇÃO DURANTE A SEMANA.
Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
Código Fornecedor Credenciado Valor da Proposta (R$)
6599 MARTARELLO & CIA LTDA - ME Sim 15,0000
13378 LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS EIRELI Não 14,9900
13377 TRANSPORTADORA THIAGO SOUZA LTDA Sim 14,8000
Nº do Lance Fornecedor Desconto(%) Valor do Lance(R$) Valor Registro(R$)
1 LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS EIRELI Desistiu Desistiu 14,9900
1 MARTARELLO & CIA LTDA - ME 0,0000 14,7000
1 TRANSPORTADORA THIAGO SOUZA LTDA 0,0000 14,6000
13 MARTARELLO & CIA LTDA - ME Desistiu Desistiu 12,0000
O licitante MARTARELLO & CIA LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor MARTARELLO & CIA LTDA - ME pelo valor de R$ 12,0000 (doze
reais).


Data: 29/11/2021

ATA Nº 222 - 2021
ITEM 2 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET LIVRE PRONTA PARA CONSUMO A SER SERVIDA NA SEDE DA
CONTRATADA, SENDO QUE A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER DISPOSTA EM BALCÃO AQUECIDO QUE
ATENDA ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ESTE FIM ESPECÍFICO, E O QUE SEGUE: QUANTO A
DIVERSIDADE DO CARDÁPIO DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS PELO MENOS: 05 OPÇÕES DE SALADAS, 03
OPÇÕES DE GRÃOS, 03 OPÇÕES DE TUBÉRCULOS; 03 OPÇÕES DE MASSAS RECHEADAS OU AO MOLHO E
03 OPÇÕES DE CARNE. COM FORNECIMENTO DE UM REFRIGERANTE DE 350ML OU UM COPO DE SUCO
NATURAL A CRITÉRIO POR REFEIÇÃO.
município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor MARTARELLO & CIA LTDA - ME pelo valor de R$ 21,5000 (vinte e
um reais e cinqüenta centavos).
Sobre a documentação dos licitantes: AS EMPRESAS INTERESSADAS PROTOCOLORAM SEUS ENVELOPES NO APRAZADO. A EMPRESA
LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS EIRELI" APRESENTOU A SRA. JOSIANE SOUZA DE MORAES COMO REPRESENTANTE, SENDO QUE A
MESMA APRESENTOU APENAS CÓPIA SIMPLES DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E NÃO APRESENTANDO MEIO DE AUTENTICAÇÃO,
NÃO FOI CONSIDERADA CREDENCIADA A DAR LANCES. APÓS, FOI REALIZADA A ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, O
QUAL, VERIFICOU-SE QUE AS LICITANTES APRESENTARAM PROPOSTA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL, SENDO ASSIM,
CONSIDERADAS CLASSIFICADAS PARA A ETAPA DE LANCES. APÓS, FOI REALIZADA A ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA "TRANSPORTADORA THIAGO SOUZA LTDA", APRESENTOU A CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS VENCIDA. TAMBÉM DEIXOU DE APRESENTAR A CERTIDÃO DE FALENCIA OU CONCORDATA EMITIDA
PPELO SISTEMA EPROC, SENDO POR ESTE MOTIVO CONSIDERADA INABILITADA. A EMPRESA "MARTARELLO E CIA LTDA ME" FOI
CONSIDERADA NOVA VENCEDORA. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO FOI IDENTIFICADO QUE A MESMA DEIXOU DE APRESENTAR ALVARÁ
SANITÁRIO VIGENTE, ONDE A CREDENCIADA AFIRMOU QUE A EMPRESA ESTÁ DISPENSADA DO ALVARÁ SANITÁRIO. DESTA FORMA FOI
REALIZAA DILIGÊNCIA COM A RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, SRA. DANIELA BECKER, ONDE A MESMA AFIRMOU
QUE O CNAE 56.11-2-03 ESTÁ REALMENTE DISPENSADO CONFORME DECRETO MUNICIPAL E SENDO ASSIM A EMPRESA É CONSIDERADA
HABILITADA. SUGIRO ASSIM, A HOMOLOGAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO.
. Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
17:31 horas do dia 29 de Novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.
Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.
ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR - ..........................................................Pregoeiro

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
ROSE ANGELA MARTARELLO FAEDO - .......................................................... Representante
THIAGO SOUZA DOS SANTOS - .......................................................... Representante


Data: 29/11/2021

ATA Nº 222 - 2021
reais).


Data: 29/11/2021

ATA Nº 222 - 2021



Data: 29/11/2021

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Data: 29/11/2021

ATA Nº 222 - 2021


TERMO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2021

Termo de Revogação
Processo Revogado no dia 29/11/2021 às 14:53:52 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do pregoeiro. Justificativa: Processo revogado a pedido da
secretaria requisitante com a seguinte motivação: "O processo foi realizado em caráter preventivo para que tivéssemos o serviço disponível caso se fizesse necessário, tendo em
vista que está sendo finalizada a instalação do sistema de esgotamento sanitário antes do prazo previsto, não se fará necessário a contratação de empresa prestadora de serviço
para coleta de resíduos de esgoto."
Prefeitura Municipal de Curitibanos

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Pregão Eletrônico - 5/2021
Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
28/09/2021 18:59 01/10/2021 08:00 11/10/2021 19:00 15/10/2021 13:15 15/10/2021 13:16
Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações
0001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA DE 54.614,00 1,50 - MÊS Cancelado

RESÍDUOS DE ESGOTO, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO.
* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.
Documentos Anexados ao Processo

Data Documento
28/09/2021 Edital 05 - Coleta de resíduos de esgoto.doc
28/09/2021 ANEXO I - PE 5.2021 HABITAÇÃO.pdf
28/09/2021 Coleta de Resíduos.rar
Mensagens Enviadas pelo

Data Assunto Frase
15/10/2021 - 13:45 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 5/2021.
5/2021
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/10/2021 - 13:45 Agendamento da data limite da fase de A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 15:45.
negociação
15/10/2021 - 16:05 Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2021.
processo 5/2021
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
Propostas Enviadas
0000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE ESGOTO, CONFORME
Fornecedor CNPJ/CPF Data
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA 00.553.801/0001-84 05/10/2021 - 09:09:08
Dedetizadora Barros Ltda 86.838.547/0001-86 15/10/2021 - 10:30:47
TNP Serviços Ltda 04.745.888/0001-42 14/10/2021 - 17:58:06
Validade das Propostas

Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)
Dedetizadora Barros Ltda 86.838.547/0001-86 60 dias
TNP Serviços Ltda 04.745.888/0001-42 60 dias
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA 00.553.801/0001-84 60 dias
Lances Enviados
Página 1 de 4
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/11/2021 às 14:54:01.
Código verificador: 195725

0000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE ESGOTO, CONFORME

Data Valor CNPJ Situação
05/10/2021 - 09:09:08 54.600,00 (proposta) 00.553.801/0001-84 - WLPN Válido

TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
14/10/2021 - 17:58:06 54.614,00 (proposta) 04.745.888/0001-42 - TNP Serviços Válido

Ltda
15/10/2021 - 10:30:47 54.614,40 (proposta) 86.838.547/0001-86 - Dedetizadora Válido

Barros Ltda
15/10/2021 - 13:20:01 54.000,00 00.553.801/0001-84 - WLPN Válido

15/10/2021 - 13:25:41 53.400,00 04.745.888/0001-42 - TNP Serviços Válido

Ltda
15/10/2021 - 13:26:02 53.450,00 86.838.547/0001-86 - Dedetizadora Válido

Barros Ltda

Barros Ltda

Ltda
15/10/2021 - 13:28:56 51.600,00 00.553.801/0001-84 - WLPN Válido


Ltda

Barros Ltda

Ltda

Barros Ltda

Ltda

Barros Ltda

Ltda

Barros Ltda

Ltda

Barros Ltda

Ltda

Barros Ltda

Ltda
Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
18/10/2021 - 09:30 21/10/2021 - 19:00 25/10/2021 - 19:00
0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE ESGOTO,

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
86.838.547/0001-86 - 15/10/2021 - 18:32:07 Manifesto intenção de recurso contra a Habilitação da empresa TNP Serviços, Deferido
Dedetizadora Barros Ltda visto que a mesma não apresentou certidão ambiental emitida pelo IMA ou órgão
equivalente válida para atuar no estado de SC, pois a licença apresentada apenas
tem competência para atuar na coleta e transporte de resíduos no estado de SP,
as comprovações de tal exigência serão apresentadas na peça recursal. Também
solicito ao Srº Pregoeiro que faça uma diligencia via telefone conforme determina
o item 6.4 do edital ao orgãos IMA e CETESB para sanar de forma simples esta
dúvida e dar continuidade ao certame.
Página 2 de 4

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
86.838.547/0001-86 - 21/10/2021 - 17:25:45 Boa tarde Prezados, segue em anexo recurso na Aguardando Julgamento
Dedetizadora Barros Ltda integra com o detalhamento das motivações para o
referido apelo.Sendo em essência solicitação de
inabilitação da empresa por não apresentar Licença
Ambiental da IMA, órgão responsável por liberar
atuação em SC Recurso Pref. Curitibanos PE 5 2021
assinado.pdf.
Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento
04.745.888/0001-42 - TNP 25/10/2021 - 16:53 Contrarrazões

Serviços Ltda TNP Serviços Ltda, CNPJ 04.745.888/0001-42,
apresenta e detalha as motivações de improcedência
do recurso apresentado pela empresa Dedetizadora
Barros Ltda, a consequente confirmação de sua
habilitação e a sequência dos trâmites do certame.
CONTRARRAZÕES ASSINADA.pdf.
Chat
Data Apelido Frase
15/10/2021 - 13:19:09 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
15/10/2021 - 13:19:20 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/10/2021 - 13:19:20 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
15/10/2021 - 13:19:20 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00%. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.
15/10/2021 - 13:19:20 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
15/10/2021 - 13:19:32 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
15/10/2021 - 13:19:32 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
15/10/2021 - 13:43:40 Sistema O item 0001 foi encerrado.
15/10/2021 - 13:45:18 Sistema O item 0001 teve como arrematante TNP Serviços Ltda - EPP/SS com valor unitário de R$ 44.500,00.
15/10/2021 - 13:45:18 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
15/10/2021 - 13:45:32 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/10/2021 às 15:45.
15/10/2021 - 13:50:32 F. TNP Serviços Ltda Negociação Item 0001: Prezado Sr. Pregoeiro, já concedemos um percentual bastante considerável de
desconto. Esta é nossa melhor proposta, espero que compreenda nossa limitação.
15/10/2021 - 13:53:50 F. TNP Serviços Ltda Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, favor me informar se a seção ficará suspensa até às 15:45?
15/10/2021 - 14:15:39 Pregoeiro A sessão está em fase de negociação até ás 15:45 de hoje.
15/10/2021 - 16:05:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 15/10/2021.
15/10/2021 - 16:05:14 Sistema Motivo: Solicito a apresentação de certidão emitida pelo IMA ou orgão equivalente que comprove que a
empresa possui autorização de operação no estado de Santa Catarina.
15/10/2021 - 16:08:35 F. TNP Serviços Ltda Documentação Item 0001: Prezado Sr. Pregoeiro, conforme item 7.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, do Edital
do pregão a alínea 7.5.1 descreve: Certidão emitido pelo IMA ou órgão equivalente..
15/10/2021 - 16:09:44 F. TNP Serviços Ltda Documentação Item 0001: Foi enviado juntamente com a documentação de habilitação a Licença de
Operação emitida pela CETESB, órgão equivalente no estado de São Paulo. Envio novamente o referido
arquivo.
15/10/2021 - 16:10:04 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/10/2021 - 16:27:12 Pregoeiro Observar o que se pede na diligência: Solicito a apresentação de certidão emitida pelo IMA ou orgão
equivalente que comprove que a empresa possui autorização de operação no estado de Santa Catarina.
15/10/2021 - 16:31:22 F. TNP Serviços Ltda Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro insisto que essa exigência não procede e tampouco foi solicitada no
edital do certame. Portanto tal exigência está em desacordo com o ato convocatório. Como confirmação de
nossa habilitção para execução dos serviços objeto do pregão encaminho ainda o Certificado de
Regularidade do IBAMA, Órgão Ambiental Federal
15/10/2021 - 16:31:42 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/10/2021 - 16:38:24 F. TNP Serviços Ltda Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, favor se atentar que não há qualquer menção no ato convocatório
que estabeleça apresentação de documento comprovando a autorização de operação no estado de Santa
Catarina. A Legislação Ambiental é de âmbito federal, sendo assim a Licença de Operação expedida pelo
órgão ambiental responsável pelo estado sede da Licitante tem efeito de comprovação da autorização de
operação em outro ente federativo.a
15/10/2021 - 18:09:32 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TNP Serviços Ltda.
15/10/2021 - 18:15:12 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 09:30.
15/10/2021 - 18:16:07 Pregoeiro O prazo de intenção de recurso foi definido considerando 01 hora de prazo em dia útil, em horário comercial
comum. A sessão será retomada em 18/10/2021, as 13:15 horas.
15/10/2021 - 18:32:07 Sistema O fornecedor Dedetizadora Barros Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
Página 3 de 4

18/10/2021 - 13:17:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/10/2021 - 13:17:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso contra a Habilitação da empresa TNP Serviços, visto que a mesma
não apresentou certidão ambiental emitida pelo IMA ou órgão equivalente válida para atuar no estado de SC,
pois a licença apresentada apenas tem competência para atuar na coleta e transporte de resíduos no estado
de SP, as comprovações de tal exigência serão apresentadas na peça recursal. Também solicito ao Srº
Pregoeiro que faça uma diligencia via telefone conforme determina o item 6.4 do edital ao orgãos IMA e
CETESB para sanar de forma simples esta dúvida e dar continuidade ao certame.
18/10/2021 - 13:19:05 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 21/10/2021 às 19:00, com limite de
contrarrazão para 25/10/2021 às 19:00.
21/10/2021 - 17:25:45 Sistema O fornecedor Dedetizadora Barros Ltda - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
25/10/2021 - 16:53:54 Sistema O fornecedor TNP Serviços Ltda - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
29/11/2021 - 14:53:52 Sistema O processo foi Revogado por iniciativa do pregoeiro.
29/11/2021 - 14:53:52 Sistema Motivo: Processo revogado a pedido da secretaria requisitante com a seguinte motivação: "O processo foi
realizado em caráter preventivo para que tivéssemos o serviço disponível caso se fizesse necessário, tendo
em vista que está sendo finalizada a instalação do sistema de esgotamento sanitário antes do prazo previsto,
não se fará necessário a contratação de empresa prestadora de serviço para coleta de resíduos de esgoto."
ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR

Pregoeiro(a)
CRISTIANE JAQUELINE PEREIRA SANDRI

Apoio
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA CORREA

Apoio
Página 4 de 4

Descanso
Prefeitura
CONTRATO 79/2021 - PMD - 29.11.21

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CONTRATO 80/2021 - PMD - 29.11.21

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CONTRATO 81/2021 - PMD - 29.11.21

(67$'2'(6$17$&$7$5,1$
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LEI Nº 1879/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE

DESCANSO, ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E CONTÉM OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Município de Descanso
LEI Nº 1879/2021, de 29 de novembro de 2021.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE

DESCANSO, ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022, E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SADI INACIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de Santa

Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O orçamento fiscal do município de DESCANSO, abrangendo a

administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de
2022, estimada a Receita em R$ 34.935.272,33 (trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco
mil, duzentos de setenta e dois reais, trinta e três centavos) e fixa a Despesa em R$ 34.935.272,33
(trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, duzentos de setenta e dois reais, trinta e três
centavos), discriminados nos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e
outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações
constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento:
CONSOLIDADA
Receitas Correntes 34.935.272,33
Receitas Capital 0,00
Total Geral 34.935.272,33
POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÕES DAS FONTES 2022
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 4.166.100,00
Contribuições 442.000,00
Receita Patrimonial 63.094,01
Receita de Serviços 198.000,02
Transferências Correntes 34.054.078,30
Deduções Receita Transferência Corrente -5.180.080,38
Outras Receitas Correntes 1.192.080,38
Transferências de Capital 0,00

Art. 3º A Despesa Consolidada será realizada segundo a apresentação dos anexos
integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza,
distribuídas da seguinte maneira:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL CONSOLIDADA
01.00 PODER LEGISLATIVO 1.560.000,00 4,47 %

02.00 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 859.000,00 2,46 %
03.00 SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO 1.199.940,00 3,43 %
04.00 SECRET.MUNIC.DE FAZENDA E PLANEJ. 1.187.400,00 3,40 %
05.00 SECRET.MUNIC.DE DESENV.ECONÔMICO 273.000,00 0,78 %
06.00 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8.978.251,99 25,70 %
07.00 SECRET.MUNIC.DE ESPORTES 672.000,00 1,92 %
08.00 SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES 2.229.959,78 6,38 %
09.00 SECRET.MUNIC.OBRAS E SERV.URBANOS 2.453.000,13 7,02 %
10.00 SECRET.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMB. 1.918.600,00 5,49 %
11.00 SECRET.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.238.143,10 6,41 %
12.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 3.019.925,50 8,64 %
13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.346.051,83 23,89 %
TOTAL GERAL 34.935.272,33 100,00 %
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÕES DE GOVERNO CONSOLIDADA
01 – Legislativa 1.560.000,00
04 - Administração 2.618.340,00
06 - Segurança Pública 282.620,50
08 - Assistência Social 2.430.143,25
09 - Previdência Social 1.421.305,00
10 – Saúde 8.346.051,83
12 – Educação 8.638.251,99
13 – Cultura 340.000,00
15 – Urbanismo 1.793.000,13
16 – Habitação 31.999,85
17 - Saneamento 660.000,00
18 - Gestão Ambiental 305.600,00
20 – Agricultura 1.613.000,00
22 – Indústria 193.000,00
23 - Comércio e Serviços 80.000,00
26 - Transporte 2.229.959,78
27 - Desporto e Lazer 672.000,00
28 - Encargos Especiais 1.600.000,00
99 - Reserva de Contingência 120.000,00
Total geral: 34.935.272,33

CLASSIFICAÇÃO POR SUBFUNÇÃO CONSOLIDADA
31 - Ação Legislativa 1.560.000,00
122 - Administração Geral 3.482.940,00
123 - Administração Financeira 390.400,00
124 - Controle Interno 393.000,00
131 - Comunicação Social 216.000,00
181 - Policiamento 101.820,37
182 - Defesa Civil 180.800,13
242 - Assistência ao Portador de Deficiência 35.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 242.500,00
244 - Assistência Comunitária 1.677.643,25
271 - Previdência Básica 1.421.305,00
301 - Atenção Básica 4.772.183,30
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.079.539,20
303- Suporte Profilático e Terapêutico 633.746,46
304 - Vigilância Sanitária 66.660,01
305 - Vigilância Epidemiológica 138.922,86
306 - Alimentação e Nutrição 266.149,79
361 - Ensino Fundamental 5.003.201,75
363 - Ensino Profissional 60.000,00
364 - Ensino Superior 40.000,00
365 - Educação Infantil 2.982.900,45
367 – Educação Especial 63.000,00
392 - Difusão Cultural 340.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana 505.000,00
452 - Serviços Urbanos 1.288.000,13
544 – Recursos Hídricos 110.000,00
482 - Habitação Urbana 31.999,85
512 - Saneamento Básico Urbano 660.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental 85.000,00
542 – Controle Ambiental 64.600,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária 1.190.000,00
609 - Defesa Agropecuária 121.000,00
661 - Promoção Industrial 30.000,00
691 - Promoção Comercial 35.000,00
695 - Turismo 45.000,00
782 – Transporte Rodoviário 2.229.959,78
812 - Desporto Comunitário 672.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna 404.000,00
846 - Outros Encargos Especiais 1.196.000,00
Total: 34.935.272,33

CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA CONSOLIDADA
1 - Processo Legislativo 1.560.000,00
3 - Descanso - Cidade Empreendedora 228.000,00
4 - História e Sabor 45.000,00
5 - Crescer Saudável 256.149,79
11 - Vida Rural de Qualidade 1.382.000,00
12 - Produção Animal de Qualidade com Sanidade 231.000,00
14 - Gestão Municipal da Assistência Social 478.000,00
16 - Proteção Social Básica 840.359,90
17 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 209.473,53
18 - Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade 594.000,00
19 - Coordenação dos Serviços Socioassistenciais 30.809,82
20 - Infância e Adolescência 18.500,00
21 - Proteção da Criança e Adolescente 224.000,00
22 - Direito à Habitação 31.999,85
24 - Controle e Equilíbrio Nutricional 10.000,00
25 - Segurança Pública e Cidadania 282.620,50
26 - Previdência Social aos Servidores Públicos e Agentes Políticos 1.421.305,00
29 - Administração Participativa e Transparente 2.618.340,00
30 - Educação e Cidadania 8.382.102,20
31 - Resgatando Nossa Cultura 340.000,00
32 - Esporte - Resgatando Cidadania 672.000,00
33 - Resgatando - Estrada Modelo 2.229.959,78
34 - Você participa - Cidade Melhora 2.453.000,13
35 - Água Boa-Vida Saudável 305.600,00
37 - Saúde Preventiva e de Qualidade para Todos 8.336.051,83
38 – Dívida Pública Municipal 404.000,00
39 – Atenção ao Portador de Necessidades Especiais 35.000,00
Total: 34.935.272,33
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA CONSOLIDADA
DESPESAS CORRENTES 32.889.032,48

3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.053.718,82
3.2.00.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.792.313,66
DESPESAS DE CAPITAL 1.926.239,85
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 1.565.239,85
4.6.00.00.00.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 361.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
Total: 34.935.272,33

Art. 4º O Orçamento da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO
para o exercício de 2022 estima a Receita em R$ 32.642.782,50 (trinta e dois milhões, seiscentos e
quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) as Transferências
Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 7.613.562,00 (sete milhões, seiscentos e treze mil,
quinhentos e sessenta e dois reais) e fixa as Despesas em R$ 25.029.220,50 (vinte e cinco milhões,
vinte e nove mil, duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).
§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras de outras
esferas de governo, arrecadação de Rendas, Outras Receitas Correntes, na forma da legislação em
vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o respectivo desdobramento.
§ 2º A Despesa da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO será
realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação
institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

3.2.00.00.00.00.00.00 – JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 43.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 1.405.739,85
4.6.00.00.00.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 361.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS 7.613.562,00
Total: 32.642.782,50
Art. 5º O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

DESCANSO para o exercício de 2022 estima a Receita Corrente em R$ 2.292.489,83 (dois
milhões, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais, oitenta e três centavos)
e 6.053.560,00 (seis milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta reais) de transferências do
Município e fixa as Despesas em R$ 8.346.051,83 (oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil,
cinquenta e um reais, oitenta e três centavos).
§1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro
Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de Governo, Outras Receitas

Correntes, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o respectivo
desdobramento.
§ 2º A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO
será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação

DESPESAS DE CAPITAL 89.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 89.500,00
Total: 8.346.051,83
Art. 6º O Orçamento da entidade CAMARA MUNICIPAL DE DESCANSO para

o exercício de 2022 estima a Receita e fixa as Despesas em R$ 1.560.000,00 (um milhão,
quinhentos e sessenta mil reais).
§1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro
Municipal, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o respectivo
desdobramento.
§ 2º A Despesa da entidade CAMARA MUNICIPAL DE DESCANSO será
realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação

3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 70.000,00
Total: 1.560.000,00
Art. 7º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados por ato do Chefe

do Poder Executivo Municipal, ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
Parágrafo único: Para efeito desta lei entende-se como "Outros Riscos e Eventos
Fiscais Imprevistos", as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos
serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

Art. 8º Na execução orçamentária de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a
decretar a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da
despesa fixada, utilizando, como fonte de cobertura os recursos especificados no art. 43, § 1º, I, II e
IV, da Lei nº 4.320, de 1964, desde que não comprometidos.
Parágrafo Único: Os créditos suplementares que excederem o percentual
estipulado no caput, serão objeto de autorização legislativa especifica.
Art. 9º Durante o exercício de 2022, o Poder Executivo Municipal poderá realizar
Operações de Crédito para financiamento de programas e projetos constantes desta lei ou em
créditos adicionais, obedecida a legislação específica com prévia autorização legislativa.
Art. 10. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a
contar de 01 de janeiro de 2022.
Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Descanso – SC, 29 de novembro de 2021.
Sadi Inácio Bonamigo

Prefeito de Descanso
Certifico que publiquei a presente Lei.
Thais Regina Durigon – Agente de Secretaria.

Estado de Santa Catarina Página: 1/1
MUNICIPIO DE DESCANSO - PREFEITURA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)
Receitas Valor Despesas Valor

Receitas Correntes 40.115.352,71 DESPESAS CORRENTES 32.889.032,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.166.100,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.053.718,82
Contribuições 442.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 43.000,00
Receita Patrimonial 63.094,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.792.313,66
Receita de Serviços 198.000,02
Transferências Correntes 34.054.078,30
Outras Receitas Correntes 1.192.080,38
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.180.080,38
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE -5.180.080,38
Superavit 2.046.239,85
Total 34.935.272,33 Total 34.935.272,33
Superavit do orçamento corrente 2.046.239,85

INVESTIMENTOS 1.565.239,85
AMORTIZACAO DA DIVIDA 361.000,00
Deficit 1.926.239,85
Total 1.926.239,85 Total 1.926.239,85
Resumo
Receitas Correntes 40.115.352,71 94,28 % DESPESAS CORRENTES 32.889.032,48 77,30 %

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.180.080,38 -12,17 % DESPESAS DE CAPITAL 1.926.239,85 4,53 %
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.613.562,00 17,89 % RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00 0,28 %
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.613.562,00 17,89 %
Total 42.548.834,33 100,00 % Total 42.548.834,33 100,00 %

SADI INACIO
Assinado digitalmente por SADI INACIO
BONAMIGO:46917187968
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
BONAMIGO:
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SADI INACIO BONAMIGO:
46917187968
46917187968
Razão: Eu sou o autor deste documento
________________________________
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SADI INACIO BONAMIGO

Prefeito Municipal


Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)
Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE DESCANSO SC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 37.822.862,88
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.166.100,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 3.380.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 695.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 695.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 660.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 660.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho (P) 343.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF - Trabalho (E) 198.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF - Trabalho (S) 118.800,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 35.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 35.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - (P) 18.200,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - (E) 10.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - (S) 6.300,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 2.685.000,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.371.000,00

4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 766.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 700.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal (P) 364.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 IPTU - Principal (E) 210.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 IPTU - Principal (S) 126.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros (P) 3.120,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 IPTU - Multas e Juros (E) 1.800,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 IPTU - Multas e Juros (S) 1.080,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 40.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa (P) 20.800,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 IPTU - Dívida Ativa (E) 12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 IPTU - Dívida Ativa (S) 7.200,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 20.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros (P) 10.400,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros (E) 6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros (S) 3.600,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 605.000,00
Página 608

Categoria

4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 600.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - Principal (P) 312.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 ITBI - Principal (E) 180.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 ITBI - Principal (S) 108.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 5.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros (P) 2.600,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 ITBI - Multas e Juros (E) 1.500,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 ITBI - Multas e Juros (S) 900,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.314.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.314.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.300.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISQN - Priincipal (P) 676.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISQN - Priincipal (E) 390.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISQN - Priincipal (S) 234.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 10.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISQN - Multas e Juros (P) 5.200,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 ISQN - Multas e Juros (E) 3.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 ISQN - Multas e Juros (S) 1.800,00

4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 3.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISQN - Dívida Ativa (P) 1.560,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 ISQN - Dívida Ativa (E) 900,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 ISQN - Dívida Ativa (S) 540,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 ISQN - Dívida Ativa - Multas e Juros (P) 520,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 ISQN - Dívida Ativa - Multas e Juros (E) 300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 ISQN - Dívida Ativa - Multas e Juros (S) 180,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 680.300,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 66.000,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 15.900,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 15.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 500,00
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 500,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 300,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 100,00
Página 609

Categoria

4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 50.100,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 50.100,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 50.000,00
4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 100,00
4.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 100,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 329.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 300.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 8.000,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 285.300,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 36.300,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 30.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 30.000,00

4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 4.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 4.000,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas e Juros 1.300,00
4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas e Juros 1.300,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 249.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 230.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 230.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa 10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa 10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Multas e Juros 7.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Multas e Juros 7.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 105.800,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 105.800,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 105.800,00
Página 610

Categoria

4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 105.800,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 90.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros 15.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa 500,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros 300,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 442.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 442.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 442.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 442.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 58.935,01
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 58.935,01
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 58.935,01
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 58.935,01
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 58.935,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO 58.935,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 Próprios 24.000,10
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 FUNDEB - 70% 3.500,15
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 FUNDEB - 30% 1.300,11

4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 Salário Educação 799,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 PNAE 199,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 PNATE 169,73
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 CIDE 114,92
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 COSIP 1.000,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 IGD - SUAS 199,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00 IGDBF 950,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 Multas de Trânsito - Município 199,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00 Multas de Trânsito PM/SC 370,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00 Multas de Trânsito - SSP/SC 150,28
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00 FEAS-Cofinanc.Serv.Prot.Social Básica-PSB 909,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 Convênio Corpo de Bombeiros 1.300,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 PSB (PBF/PBV) 899,94
4.1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 PSEMC 120,23
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00 Fundo Especial do Petróleo - FEP/CFEM 549,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00 Alienação de Bens 21.999,85
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00 FNDE Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 100,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00 Prefeitura/Convênio Polícia Civil 100,19
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Categoria

4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 198.000,02
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 175.000,02
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 109.500,02
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Convênio Corpo de Bombeiros 69.500,02
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 2.500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.500,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 50.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 50.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 50.000,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 10.000,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 10.000,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 5.000,00

4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte 5.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 Serviços de Transporte - Principal 5.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 18.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 18.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 Outros Serviços 18.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal 18.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Outros Serviços 18.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 31.765.747,47
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 12.692.709,55
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 12.692.709,55
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 11.977.700,95
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 11.202.700,95
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 11.202.700,95
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 FPM - Cota Mensal (P) 5.825.319,95
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 FPM - Cota Mensal (E) 2.987.500,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 FPM - Cota Mensal (S) 2.389.881,00
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Categoria

4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 380.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 380.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 FPM 1% - Cota Dezembro (P) 112.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 FPM 1% - Cota Dezembro (E) 268.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 380.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 380.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 FPM 1% - Cota Julho (P) 110.919,62
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 FPM 1% - Cota Julho (E) 269.080,38
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 ITR - Principal (P) 7.800,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 ITR - Principal (E) 4.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 ITR - Principal (S) 2.700,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 120.600,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 100,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 100,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 120.500,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 120.500,00

4.1.7.1.8.02.6.1.02.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 120.500,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 477.345,30
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 322.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 322.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 80.950,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 80.950,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 74.395,30
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 74.395,30
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 117.063,30
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 117.063,30
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 117.063,30
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 BL GSUAS 6.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 BL IGDBF 17.160,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 BL PSB (PBF/PBV) 89.550,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 BL PSEMC 4.353,30
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 14.898.537,92
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 14.898.537,92
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 14.692.700,95
Página 613

Categoria

4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 12.722.700,95
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 12.722.700,95
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 ICMS - Principal (P) 6.474.219,95
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 ICMS - Principal (E) 3.585.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 ICMS - Principal (S) 2.663.481,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 IPVA - Principal (P) 936.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 IPVA - Principal (E) 540.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 IPVA - Principal (S) 324.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 160.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 160.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 IPI Municípios - Principal (P) 83.200,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 IPI Municípios - Principal (E) 48.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 IPI Municípios - Principal (S) 28.800,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 10.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 CIDE - Principal 10.000,00

4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 22.000,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 22.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal 22.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 FEAS-Cofinanc.Serv.Prot.Soc.Básica-PSB 22.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 183.836,97
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 183.836,97
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 183.836,97
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Transporte Escolar 183.836,97
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 2.500,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 2.500,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente 2.500,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente 2.500,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 2.500,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 Transferências de Instituições Privadas ( IRRF FIA) 2.500,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 4.160.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 4.160.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
4.160.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
4.160.000,00
Página 614

Categoria

4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
4.160.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 FUNDEB - 70% 3.278.288,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 FUNDEB - 30% 881.712,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas 11.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas 11.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 11.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.01 Transferências de Pessoas Físicas IR FIA 11.000,00
4.1.7.8.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 1.000,00
4.1.7.8.0.00.1.0.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 1.000,00
4.1.7.8.0.00.1.1.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal 1.000,00
4.1.7.8.0.00.1.1.00.00.01 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados (IRRF FIA) 1.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.192.080,38
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 61.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 61.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 61.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 61.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 Multas Prev.Leg.Trânsito-Município 29.999,80
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 Multas Prev.Leg.Trânsito-PM/SC 15.500,10

4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 Multas Prev.Leg.Trânsito-SSP/SC 15.500,10
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 815.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 Indenizações 15.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 15.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras Indenizações 15.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 15.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 Outras Indenizações 15.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 800.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 800.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 800.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 316.080,38
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 316.080,38
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 6.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras 310.080,38
Página 615

Categoria

4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 310.080,38
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal (Proprios) 310.080,38
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.180.080,38
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE -5.180.080,38
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências da União e de suas Entidades -2.243.540,19
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências da União - Específica E/M -2.243.540,19
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 (R)Participação na Receita da União -2.243.540,19
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -2.240.540,19
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -2.240.540,19
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -3.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -3.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -2.936.540,19
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências dos Estados - Específica E/M -2.936.540,19
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 (R)Participação na Receita dos Estados -2.936.540,19
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS -2.544.540,19
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal -2.544.540,19
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA -360.000,00

9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal -360.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios -32.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -32.000,00
Total das receitas: 32.642.782,50

Total por entidade: 32.642.782,50
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 2.292.489,83
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 4.159,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 4.159,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 4.159,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 4.159,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.159,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - F M S 4.159,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 Próprios 338,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 VS - Vigilância Sanitária 60,01
Página 616

Categoria

4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00 Farmácia Básica - Estado 54,98
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00 MAC - TMMACAH 19,01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00 Cofinanciamento ESF - Estado 566,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00 BL VS VPS-PFVPS(Epidemio) 438,98
4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00 BLATB/PSE 533,02
4.1.3.2.1.00.1.1.02.15.00 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada 2.149,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 2.288.330,83
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 2.036.704,87
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 2.036.704,87
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
2.036.704,87
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.568.352,60
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde - Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das1.568.352,60
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 BL ATB ACS 443.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 Programa Saúde na Escola (PSE) 6.676,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 BL ATB - Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde 72.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 BL ATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 116.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 BL ATB - Incentivo para Ações Estratégicas 125.508,00
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 BL ATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada 714.768,60

4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 BLT ATB - Incentivo para Ações Estratégicas (Proteses) 90.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 329.520,19
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
329.520,19
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 BL MAC TMMACAH 328.847,28
4.1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 BL MAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha 672,91
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 86.333,88
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 86.333,88
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 BL VGS VS 12.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 BL ACE 37.200,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 BL VS VPS-PFVPS(Epidemio) 17.133,96
4.1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 BL VSG-PVVS(INC.AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS) 19.999,92
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 52.498,20
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 52.498,20
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 BL AFB 52.498,20
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 251.625,96
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 251.625,96
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 251.625,96
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 251.625,96
Página 617


Categoria
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 251.625,96
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 FB Farmácia Básica 49.193,28
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 Cofinanciamento ESF AB Estado 177.125,16
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 Protese Dental 21.879,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 Cofinanciamento NASF Estado 3.428,52
Total das receitas: 2.292.489,83

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS
4.5.0.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS 6.053.562,00
4.5.1.1.2.02.0.0.00.00.00 REPASSE RECEBIDO 6.053.562,00
4.5.1.1.2.02.0.0.00.00.00 T.F.Recebida do Município de Descanso 6.053.562,00
Total das transferências: 6.053.562,00


Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE DESCANSO
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS
4.5.1.1.2.02.0.0.00.00.00 REPASSE RECEBIDO 1.560.000,00
4.5.1.1.2.02.0.0.00.00.00 T.F.Recebida do Município de Descanso 1.560.000,00

SADI INACIO DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, Total geral: 42.548.834,33
OU=34028316000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
BONAMIGO: OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A1,
CN=SADI INACIO BONAMIGO:46917187968
46917187968 Foxit Reader Versão: 10.1.1
________________________________
Prefeito Municipal
Página 618

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)
Grupo de Categoria
Código Especificação Elemento Despesa Econômica

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.142.480,65
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.190.193,22
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 43.392,96
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 12.146.800,26
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 43.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 43.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.909.287,43
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 195.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 9.562,66
3.3.93.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 8.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.766.739,85

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.405.739,85
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 361.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00

Total das despesas: 25.029.220,50

3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS 7.613.562,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000000 REPASSE CONCEDIDO 7.613.562,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 T.F.Conc.à Câmara Munic.de Vereadores de Descanso 1.560.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 T.F.Concedida ao Fundo Municipal de Saúde-FMS 6.053.562,00

Total da entidade: 32.642.782,50
Página 619

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)
Grupo de Categoria
Código Especificação Elemento Despesa Econômica
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 13.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.523.026,23
3.3.93.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 221.650,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 89.500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 89.500,00
Total das despesas: 8.346.051,83

Total da entidade: 8.346.051,83

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 10.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00
Assinado digitalmente por SADI INACIO Total das despesas: 1.560.000,00

SADI INACIO DN: C=BR, O=ICP-Brasil, Total da entidade: 1.560.000,00
OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Total geral: 42.548.834,33
BONAMIGO: Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SADI INACIO
46917187968 Razão: Eu sou o autor deste documento
________________________________
Prefeito Municipal
Página 620

Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)
Funções Subfunções
1 Legislativa 31 Ação Legislativa
4 Administração 122 Administração Geral
123 Administração Financeira
124 Controle Interno
131 Comunicação Social
6 Segurança Pública 181 Policiamento
182 Defesa Civil
8 Assistência Social 122 Administração Geral
242 Assistência ao Portador de Deficiência
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
244 Assistência Comunitária
9 Previdência Social 271 Previdência Básica
10 Saúde 122 Administração Geral
301 Atenção Básica
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
303 Suporte Profilático e Terapêutico
304 Vigilância Sanitária
305 Vigilância Epidemiológica
306 Alimentação e Nutrição
12 Educação 122 Administração Geral
306 Alimentação e Nutrição
361 Ensino Fundamental
363 Ensino Profissional
364 Ensino Superior
365 Educação Infantil
367 Educação Especial
13 Cultura 392 Difusão Cultural
15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana
452 Serviços Urbanos
16 Habitação 482 Habitação Urbana
17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano
18 Gestão Ambiental 122 Administração Geral
541 Preservação e Conservação Ambiental
542 Controle Ambiental
544 Recursos Hídricos
20 Agricultura 122 Administração Geral
608 Promoção da Produção Agropecuária
609 Defesa Agropecuária
22 Indústria 122 Administração Geral
661 Promoção Industrial
23 Comércio e Serviços 691 Promoção Comercial
695 Turismo
26 Transporte 782 Transporte Rodoviário
27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário
28 Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna
846 Outros Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência
SADI INACIO
Assinado digitalmente por SADI INACIO BONAMIGO:
46917187968
BONAMIGO: OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
e-CPF A1, CN=SADI INACIO BONAMIGO:46917187968
46917187968
________________________________

Prefeito Municipal


Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)
Operações
Código Especificação Projetos Atividades Especiais Total
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE DESCANSO SC 1.116.999,85 22.192.220,65 1.720.000,00 32.642.782,50
Órgão: 02.00 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 0,00 859.000,00 0,00 859.000,00
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 0,00 635.000,00 0,00 635.000,00
04 Administração 635.000,00 635.000,00

04.122 Administração Geral 635.000,00 635.000,00
04.122.0029 Administração Participativa e Transparente 635.000,00 635.000,00
04.122.0029.2.002 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA 635.000,00 635.000,00
Unidade: 02.02 CONSELHO TUTELAR 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00
08 Assistência Social 224.000,00 224.000,00

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 224.000,00 224.000,00
08.243.0021 Proteção da Criança e Adolescente 224.000,00 224.000,00
08.243.0021.2.003 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 224.000,00 224.000,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.199.940,00 0,00 1.199.940,00

Unidade: 03.01 DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0,00 968.940,00 0,00 968.940,00
04 Administração 968.940,00 968.940,00

04.122.0029.2.004 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 45.000,00 45.000,00
04.122.0029.2.005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 707.940,00 707.940,00
04.131 Comunicação Social 216.000,00 216.000,00
04.131.0029.2.006 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO OFICIAL 216.000,00 216.000,00
Unidade: 03.02 DPTO.DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
04 Administração 231.000,00 231.000,00

04.122.0029.2.007 COMPRAS/LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO 231.000,00 231.000,00
Página 622


Operações
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 0,00 783.400,00 404.000,00 8.800.962,00
Unidade: 04.01 DPTO.FAZENDA E PLANEJAMENTO 0,00 390.400,00 404.000,00 8.407.962,00
04 Administração 390.400,00 390.400,00

04.123 Administração Financeira 390.400,00 390.400,00
04.123.0029.2.008 SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO 390.400,00 390.400,00
28 Encargos Especiais 404.000,00 404.000,00
28.843 Serviço da Dívida Interna 404.000,00 404.000,00
28.843.0038 Dívida Pública Municipal 404.000,00 404.000,00
28.843.0038.0.001 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DFI 404.000,00 404.000,00
7.613.562,00
Camara Municipal de Vereadores de Descanso 1.560.000,00
Fundo Municipal de Saude - FMS 6.053.562,00
Unidade: 04.02 DPTO.DE CONTABILIDADE E CONTROLE E INTERNO 0,00 393.000,00 0,00 393.000,00
04 Administração 393.000,00 393.000,00

04.124 Controle Interno 393.000,00 393.000,00
04.124.0029.2.009 SERVIÇOS CONTÁBEIS E COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO 393.000,00 393.000,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00
Unidade: 05.01 DPTO.DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00
22 Indústria 193.000,00 193.000,00

22.122.0003 Descanso - Cidade Empreendedora 163.000,00 163.000,00
22.122.0003.2.010 MANUTENÇÃO DO DPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 163.000,00 163.000,00
22.661 Promoção Industrial 30.000,00 30.000,00
22.661.0003.2.011 INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA INDUSTRIA LOCAL 30.000,00 30.000,00
Página 623

Operações

Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00
Unidade: 05.01 DPTO.DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00
23 Comércio e Serviços 35.000,00 35.000,00

23.691 Promoção Comercial 35.000,00 35.000,00
23.691.0003.2.012 SUPORTE AO COMÉRCIO LOCAL 35.000,00 35.000,00
Unidade: 05.02 DPTO.DE TURISMO 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

23.695 Turismo 45.000,00 45.000,00
23.695.0004 História e Sabor 45.000,00 45.000,00
23.695.0004.2.013 FOMENTO AO TURISMO 10.000,00 10.000,00
23.695.0004.2.014 REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO 35.000,00 35.000,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 450.000,00 8.528.251,99 0,00 8.978.251,99
Unidade: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESCANSO - FME 440.000,00 8.198.251,99 0,00 8.638.251,99
12 Educação 440.000,00 8.198.251,99 8.638.251,99

12.122.0030 Educação e Cidadania 233.000,00 233.000,00
12.122.0030.2.016 MANUTENÇÃO DO DPTO DE EDUCAÇÃO 233.000,00 233.000,00
12.306 Alimentação e Nutrição 256.149,79 256.149,79
12.306.0005 Crescer Saudável 256.149,79 256.149,79
12.306.0005.2.015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 256.149,79 256.149,79
12.361 Ensino Fundamental 240.000,00 4.763.201,75 5.003.201,75
12.361.0030 Educação e Cidadania 240.000,00 4.763.201,75 5.003.201,75
12.361.0030.1.001 CONSTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 100.000,00
12.361.0030.1.002 CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA P/ATIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 140.000,00 140.000,00
12.361.0030.2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.021.000,00 3.021.000,00
12.361.0030.2.018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.742.201,75 1.742.201,75
12.363 Ensino Profissional 60.000,00 60.000,00
12.363.0030.2.020 SUPORTE AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 60.000,00 60.000,00
12.364 Ensino Superior 40.000,00 40.000,00
12.364.0030.2.021 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 40.000,00 40.000,00
Página 624

Operações
Código Especificação Projetos Atividades Total
Especiais
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 450.000,00 8.528.251,99 0,00 8.978.251,99
Unidade: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESCANSO - FME 440.000,00 8.198.251,99 0,00 8.638.251,99
12 Educação 440.000,00 8.198.251,99 8.638.251,99

12.365 Educação Infantil 200.000,00 2.782.900,45 2.982.900,45
12.365.0030.1.003 CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL 200.000,00 200.000,00
12.365.0030.2.022 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 2.125.100,19 2.125.100,19
12.365.0030.2.023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 657.800,26 657.800,26
12.367 Educação Especial 63.000,00 63.000,00
12.367.0030.2.019 INCENTIVO PARA O ENSINO ESPECIAL 63.000,00 63.000,00
Unidade: 06.02 DPTO.DE CULTURA 10.000,00 330.000,00 0,00 340.000,00
13 Cultura 10.000,00 330.000,00 340.000,00

13.392 Difusão Cultural 10.000,00 330.000,00 340.000,00

13.392.0031 Resgatando Nossa Cultura 10.000,00 330.000,00 340.000,00
13.392.0031.1.004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL 10.000,00 10.000,00
13.392.0031.2.024 MANUTENÇÃO DO DPTO DE CULTURA 130.000,00 130.000,00
13.392.0031.2.025 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 80.000,00 80.000,00
13.392.0031.2.026 EVENTOS E FEIRAS 120.000,00 120.000,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 300.000,00 372.000,00 0,00 672.000,00

Unidade: 07.01 DPTO.DE ESPORTES 300.000,00 372.000,00 0,00 672.000,00
27 Desporto e Lazer 300.000,00 372.000,00 672.000,00

27.812 Desporto Comunitário 300.000,00 372.000,00 672.000,00
27.812.0032 Esporte - Resgatando Cidadania 300.000,00 372.000,00 672.000,00
27.812.0032.1.006 CONSTRUÇÃO ESPAÇO RECREATIVO E PISTA ATLÉTICA 50.000,00 50.000,00
27.812.0032.1.007 RECONST.PARCIAL GINÁSIO ESP. ANTONIO RECH E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNIC JOAO BARETTA
110.000,00 110.000,00
27.812.0032.1.012 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL 140.000,00 140.000,00
27.812.0032.2.027 MANUTENÇÃO DO DPTO DE ESPORTES E ATIVIDADES ESPORTIVAS 372.000,00 372.000,00
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Página: 5/10

Operações

Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 135.000,00 2.094.959,78 0,00 2.229.959,78
Unidade: 08.01 DPTO.DE TRANSPORTES 135.000,00 2.094.959,78 0,00 2.229.959,78
26 Transporte 135.000,00 2.094.959,78 2.229.959,78

26.782 Transporte Rodoviário 135.000,00 2.094.959,78 2.229.959,78
26.782.0033 Resgatando - Estrada Modelo 135.000,00 2.094.959,78 2.229.959,78
26.782.0033.1.008 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 40.000,00 40.000,00
26.782.0033.1.009 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 15.000,00 15.000,00
26.782.0033.1.010 RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 80.000,00 80.000,00
26.782.0033.2.029 MANUTENÇÃO DA FROTA E CONSERV.RECUP.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 2.094.959,78 2.094.959,78
Órgão: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 200.000,00 2.253.000,13 0,00 2.453.000,13
Unidade: 09.01 DPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 200.000,00 1.593.000,13 0,00 1.793.000,13
15 Urbanismo 200.000,00 1.593.000,13 1.793.000,13

15.451 Infra-Estrutura Urbana 200.000,00 305.000,00 505.000,00
15.451.0034 Você participa - Cidade Melhora 200.000,00 305.000,00 505.000,00

15.451.0034.1.011 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS 200.000,00 200.000,00
15.451.0034.2.030 MANUT.E FUNC.DPTO.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 305.000,00 305.000,00
15.452 Serviços Urbanos 1.288.000,13 1.288.000,13
15.452.0034 Você participa - Cidade Melhora 1.288.000,13 1.288.000,13
15.452.0034.2.031 MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO 795.000,00 795.000,00
15.452.0034.2.032 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 493.000,13 493.000,13
Unidade: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
17 Saneamento 660.000,00 660.000,00

17.512 Saneamento Básico Urbano 660.000,00 660.000,00
17.512.0034 Você participa - Cidade Melhora 660.000,00 660.000,00
17.512.0034.2.033 MANUT. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 90.000,00 90.000,00
17.512.0034.2.034 MANUT. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 480.000,00 480.000,00
17.512.0034.2.035 AMPL MANUT E MELHORIAS NO ABASTEC DE ÁGUA 90.000,00 90.000,00
Página 626

Operações

Órgão: 10.00 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 1.918.600,00 0,00 1.918.600,00
Unidade: 10.01 DPTO.DE AGRICULTURA 0,00 1.613.000,00 0,00 1.613.000,00
20 Agricultura 1.613.000,00 1.613.000,00

20.122.0011 Vida Rural de Qualidade 302.000,00 302.000,00
20.122.0011.2.036 MANUTENÇÃO DO DPTO DE AGRICULTURA 302.000,00 302.000,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 1.190.000,00 1.190.000,00
20.608.0011 Vida Rural de Qualidade 1.080.000,00 1.080.000,00
20.608.0011.2.037 INCENTIVO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 1.080.000,00 1.080.000,00
20.608.0012 Produção Animal de Qualidade com Sanidade 110.000,00 110.000,00
20.608.0012.2.038 INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO 110.000,00 110.000,00
20.609 Defesa Agropecuária 121.000,00 121.000,00
20.609.0012.2.039 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 121.000,00 121.000,00
Unidade: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 305.600,00 0,00 305.600,00
18 Gestão Ambiental 305.600,00 305.600,00


18.122.0035 Água Boa - Vida Saudável 46.000,00 46.000,00
18.122.0035.2.040 MANUTENÇÃO DO DPTO.DE MEIO AMBIENTE E FMMA 46.000,00 46.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 85.000,00 85.000,00
18.541.0035.2.041 INCENT A PRESERV E CONSERV AMBIENTAL(VIVEIRO MUNICIPAL) 85.000,00 85.000,00
18.542 Controle Ambiental 64.600,00 64.600,00
18.542.0035.2.042 MANUT.POLÍTICA MUNIC.DE CONTROLE, FISCALIZ E LICENC.AMBIENTAL 64.600,00 64.600,00
18.544 Recursos Hídricos 110.000,00 110.000,00
18.544.0035.2.043 GERENCIAMENTO RECURSOS HÍDRICOS-AGRICULTOR PRODUTOR DE AGUAS 110.000,00 110.000,00
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.999,85 2.206.143,25 0,00 2.238.143,10
Unidade: 11.01 DPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 513.000,00 0,00 513.000,00

08.122.0014 Gestão Municipal da Assistência Social 475.000,00 475.000,00
08.122.0014.2.044 MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 365.000,00 365.000,00
Página 627


Operações
Unidade: 11.01 DPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 513.000,00 0,00 513.000,00

08.122.0014.2.045 MANUT. ATIVIDADES E ADEQUAÇÃO FISICA DOS CENTROS DE IDOSOS 110.000,00 110.000,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 35.000,00 35.000,00
08.242.0039 Atenção ao Portador de Necessidades Especiais 35.000,00 35.000,00
08.242.0039.2.046 MANUT. ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 35.000,00 35.000,00
08.244 Assistência Comunitária 3.000,00 3.000,00
08.244.0014.2.047 GESTÃO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHOS) 3.000,00 3.000,00
Unidade: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.674.643,25 0,00 1.674.643,25
08 Assistência Social 1.674.643,25 1.674.643,25

08.244 Assistência Comunitária 1.674.643,25 1.674.643,25
08.244.0016 Proteção Social Básica 840.359,90 840.359,90

08.244.0016.2.049 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 780.359,90 780.359,90
08.244.0016.2.050 MANUT.DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 60.000,00 60.000,00
08.244.0017 Proteção Social Especial de Média Complexidade 209.473,53 209.473,53
08.244.0017.2.048 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 209.473,53 209.473,53
08.244.0018 Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade 594.000,00 594.000,00
08.244.0018.2.055 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 594.000,00 594.000,00
08.244.0019 Coordenação dos Serviços Socioassistenciais 30.809,82 30.809,82
08.244.0019.2.051 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 20.610,03 20.610,03
08.244.0019.2.052 MANUT.DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GESTÃO 10.199,79 10.199,79
Unidade: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00

08.243.0020 Infância e Adolescência 18.500,00 18.500,00
08.243.0020.2.053 CONSELHO MUNICiPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.000,00 2.000,00
08.243.0020.2.054 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO F.I.A. 16.500,00 16.500,00
Página 628

Operações

Unidade: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 31.999,85 0,00 0,00 31.999,85
16 Habitação 31.999,85 31.999,85

16.482 Habitação Urbana 31.999,85 31.999,85
16.482.0022 Direito à Habitação 31.999,85 31.999,85
16.482.0022.1.005 IMPL INFRAEST CONST E/OU AMPL.HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 31.999,85 31.999,85
Órgão: 12.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 1.703.925,50 1.316.000,00 3.019.925,50

Unidade: 12.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 1.593.925,50 1.316.000,00 2.909.925,50
06 Segurança Pública 172.620,50 172.620,50

06.181 Policiamento 101.820,37 101.820,37
06.181.0025 Segurança Pública e Cidadania 101.820,37 101.820,37
06.181.0025.2.056 SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIOS 101.820,37 101.820,37
06.182 Defesa Civil 70.800,13 70.800,13
06.182.0025.2.057 CORPO DE BOMBEIROS 70.800,13 70.800,13
09 Previdência Social 1.421.305,00 1.421.305,00
09.271 Previdência Básica 1.421.305,00 1.421.305,00

09.271.0026 Previdência Social aos Servidores Públicos e Agentes Políticos 1.421.305,00 1.421.305,00
09.271.0026.2.058 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS/RPPS 1.070.000,00 1.070.000,00
09.271.0026.2.059 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 351.305,00 351.305,00
28 Encargos Especiais 1.196.000,00 1.196.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 1.196.000,00 1.196.000,00
28.846.0027 Encargos Especiais 1.196.000,00 1.196.000,00
28.846.0027.0.002 DESPESAS DIVERSAS AO ENCARGO DO MUNICÍPIO 691.000,00 691.000,00
28.846.0027.0.003 APOSENTADOS E PENSIONISTAS 505.000,00 505.000,00
99 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00
99.999 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00
99.999.9999.0.004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00 120.000,00
Unidade: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A DESASTRES - FME 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

06.182 Defesa Civil 110.000,00 110.000,00
06.182.0025.2.028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNIC DE DEFESA CIVIL 110.000,00 110.000,00
Página 629


Operações
Órgão: 12.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 1.703.925,50 1.316.000,00 3.019.925,50
Unidade: 12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A DESASTRES - FME 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

06.182 Defesa Civil 110.000,00 110.000,00
06.182.0025.2.028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNIC DE DEFESA CIVIL 110.000,00 110.000,00
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO 0,00 8.346.051,83 0,00 8.346.051,83

Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 8.346.051,83 0,00 8.346.051,83
Unidade: 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 0,00 8.346.051,83 0,00 8.346.051,83
10 Saúde 8.346.051,83 8.346.051,83

10.122.0037 Saúde Preventiva e de Qualidade para Todos 645.000,00 645.000,00
10.122.0037.2.061 MANUT.E FUNC.DAS ATIVIDADES DO FMS 642.000,00 642.000,00
10.122.0037.2.062 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.000,00 3.000,00
10.301 Atenção Básica 4.772.183,30 4.772.183,30
10.301.0037 Saúde Preventiva e de Qualidade para Todos 4.772.183,30 4.772.183,30

10.301.0037.2.063 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 4.772.183,30 4.772.183,30
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.079.539,20 2.079.539,20
10.302.0037.2.064 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.100.000,00 1.100.000,00
10.302.0037.2.065 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 979.539,20 979.539,20
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 633.746,46 633.746,46
10.303.0037.2.066 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 633.746,46 633.746,46
10.304 Vigilância Sanitária 66.660,01 66.660,01
10.304.0037.2.068 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.660,01 66.660,01
10.305 Vigilância Epidemiológica 138.922,86 138.922,86
10.305.0037.2.067 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 138.922,86 138.922,86
10.306.0024 Controle e Equilíbrio Nutricional 10.000,00 10.000,00
10.306.0024.2.069 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 10.000,00 10.000,00
Página 630

Operações
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE DESCANSO 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00

Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
Unidade: 01.01 CAMARA DE VEREADORES 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
01 Legislativa 1.560.000,00 1.560.000,00

01.031 Ação Legislativa 1.560.000,00 1.560.000,00
01.031.0001 Processo Legislativo 1.560.000,00 1.560.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.560.000,00 1.560.000,00

________________________________
Prefeito Municipal
Página 631

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)
Operações
01 Legislativa 1.560.000,00 1.560.000,00
04 Administração 2.618.340,00 2.618.340,00

04.122 Administração Geral 1.618.940,00 1.618.940,00
04.122.0029 Administração Participativa e Transparente 1.618.940,00 1.618.940,00

06.181 Policiamento 101.820,37 101.820,37
06.182 Defesa Civil 180.800,13 180.800,13
08 Assistência Social 2.430.143,25 2.430.143,25

08.243.0020 Infância e Adolescência 18.500,00 18.500,00
08.244 Assistência Comunitária 1.677.643,25 1.677.643,25
08.244.0016 Proteção Social Básica 840.359,90 840.359,90
08.244.0017 Proteção Social Especial de Média Complexidade 209.473,53 209.473,53
08.244.0019 Coordenação dos Serviços Socioassistenciais 30.809,82 30.809,82
09 Previdência Social 1.421.305,00 1.421.305,00

09.271 Previdência Básica 1.421.305,00 1.421.305,00
09.271.0026 Previdência Social aos Servidores Públicos e Agentes Políticos 1.421.305,00 1.421.305,00
Página 632

Operações
10 Saúde 8.346.051,83 8.346.051,83
10.301 Atenção Básica 4.772.183,30 4.772.183,30
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.079.539,20 2.079.539,20
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 633.746,46 633.746,46
10.304 Vigilância Sanitária 66.660,01 66.660,01
10.305 Vigilância Epidemiológica 138.922,86 138.922,86
12 Educação 440.000,00 8.198.251,99 8.638.251,99


12.306.0005 Crescer Saudável 256.149,79 256.149,79
12.361 Ensino Fundamental 240.000,00 4.763.201,75 5.003.201,75
12.364 Ensino Superior 40.000,00 40.000,00
13 Cultura 10.000,00 330.000,00 340.000,00

13.392 Difusão Cultural 10.000,00 330.000,00 340.000,00
13.392.0031 Resgatando Nossa Cultura 10.000,00 330.000,00 340.000,00
15 Urbanismo 200.000,00 1.593.000,13 1.793.000,13

15.451 Infra-Estrutura Urbana 200.000,00 305.000,00 505.000,00
15.451.0034 Você participa - Cidade Melhora 200.000,00 305.000,00 505.000,00
Página 633


Operações
15 Urbanismo 200.000,00 1.593.000,13 1.793.000,13
15.452 Serviços Urbanos 1.288.000,13 1.288.000,13
15.452.0034 Você participa - Cidade Melhora 1.288.000,13 1.288.000,13
16 Habitação 31.999,85 31.999,85

16.482 Habitação Urbana 31.999,85 31.999,85
16.482.0022 Direito à Habitação 31.999,85 31.999,85
17 Saneamento 660.000,00 660.000,00



20 Agricultura 1.613.000,00 1.613.000,00

22 Indústria 193.000,00 193.000,00

Página 634
Operações

23.695 Turismo 45.000,00 45.000,00
23.695.0004 História e Sabor 45.000,00 45.000,00
26 Transporte 135.000,00 2.094.959,78 2.229.959,78

26.782 Transporte Rodoviário 135.000,00 2.094.959,78 2.229.959,78
26.782.0033 Resgatando - Estrada Modelo 135.000,00 2.094.959,78 2.229.959,78
27 Desporto e Lazer 300.000,00 372.000,00 672.000,00

27.812 Desporto Comunitário 300.000,00 372.000,00 672.000,00
27.812.0032 Esporte - Resgatando Cidadania 300.000,00 372.000,00 672.000,00

99 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00

99.999 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingência 120.000,00 120.000,00
Total: 1.116.999,85 32.098.272,48 1.720.000,00 34.935.272,33
Página 635

Operações
Camara Municipal de Vereadores de Descanso 1.560.000,00
Fundo Municipal de Saude - FMS 6.053.562,00
Total: 0,00 0,00 0,00 7.613.562,00


SADI INACIO DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, Total geral: 1.116.999,85 32.098.272,48 1.720.000,00 42.548.834,33
________________________________
46917187968
Prefeito Municipal
Página 636

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 1.560.000,00 1.560.000,00

04 Administração 2.618.340,00 2.618.340,00

04.122 Administração Geral 1.618.940,00 1.618.940,00
04.122.0029 Administração Participativa e Transparente 1.618.940,00 1.618.940,00
06 Segurança Pública 150.100,19 132.520,31 282.620,50

06.181 Policiamento 40.100,19 61.720,18 101.820,37
06.181.0025 Segurança Pública e Cidadania 40.100,19 61.720,18 101.820,37
06.182 Defesa Civil 110.000,00 70.800,13 180.800,13
06.182.0025 Segurança Pública e Cidadania 110.000,00 70.800,13 180.800,13
08 Assistência Social 2.273.500,00 156.643,25 2.430.143,25


08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 228.000,00 14.500,00 242.500,00
08.243.0020 Infância e Adolescência 4.000,00 14.500,00 18.500,00
08.244 Assistência Comunitária 1.535.500,00 142.143,25 1.677.643,25
08.244.0016 Proteção Social Básica 727.000,00 113.359,90 840.359,90
08.244.0017 Proteção Social Especial de Média Complexidade 205.000,00 4.473,53 209.473,53
08.244.0019 Coordenação dos Serviços Socioassistenciais 6.500,00 24.309,82 30.809,82
09 Previdência Social 1.420.000,00 1.305,00 1.421.305,00

09.271 Previdência Básica 1.420.000,00 1.305,00 1.421.305,00
09.271.0026 Previdência Social aos Servidores Públicos e Agentes Políticos 1.420.000,00 1.305,00 1.421.305,00
10 Saúde 6.053.900,00 2.292.151,83 8.346.051,83

Página 637


10 Saúde 6.053.900,00 2.292.151,83 8.346.051,83
10.301 Atenção Básica 2.998.150,00 1.774.033,30 4.772.183,30
10.301.0037 Saúde Preventiva e de Qualidade para Todos 2.998.150,00 1.774.033,30 4.772.183,30
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.750.000,00 329.539,20 2.079.539,20
10.302.0037 Saúde Preventiva e de Qualidade para Todos 1.750.000,00 329.539,20 2.079.539,20
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 532.000,00 101.746,46 633.746,46
10.303.0037 Saúde Preventiva e de Qualidade para Todos 532.000,00 101.746,46 633.746,46
10.304 Vigilância Sanitária 54.600,00 12.060,01 66.660,01
10.305 Vigilância Epidemiológica 64.150,00 74.772,86 138.922,86
12 Educação 3.811.000,00 4.827.251,99 8.638.251,99

12.306 Alimentação e Nutrição 175.000,00 81.149,79 256.149,79
12.306.0005 Crescer Saudável 175.000,00 81.149,79 256.149,79
12.361 Ensino Fundamental 2.379.000,00 2.624.201,75 5.003.201,75
12.361.0030 Educação e Cidadania 2.379.000,00 2.624.201,75 5.003.201,75

12.364 Ensino Superior 40.000,00 40.000,00
13 Cultura 340.000,00 340.000,00

13.392 Difusão Cultural 340.000,00 340.000,00
13.392.0031 Resgatando Nossa Cultura 340.000,00 340.000,00
15 Urbanismo 1.350.000,00 443.000,13 1.793.000,13

15.451 Infra-Estrutura Urbana 505.000,00 505.000,00
15.452 Serviços Urbanos 845.000,00 443.000,13 1.288.000,13
15.452.0034 Você participa - Cidade Melhora 845.000,00 443.000,13 1.288.000,13
Página 638

16 Habitação 10.000,00 21.999,85 31.999,85

16.482 Habitação Urbana 10.000,00 21.999,85 31.999,85
16.482.0022 Direito à Habitação 10.000,00 21.999,85 31.999,85
17 Saneamento 660.000,00 660.000,00


20 Agricultura 1.613.000,00 1.613.000,00


22 Indústria 193.000,00 193.000,00


23.695 Turismo 45.000,00 45.000,00
23.695.0004 História e Sabor 45.000,00 45.000,00
26 Transporte 2.100.000,00 129.959,78 2.229.959,78

26.782 Transporte Rodoviário 2.100.000,00 129.959,78 2.229.959,78
26.782.0033 Resgatando - Estrada Modelo 2.100.000,00 129.959,78 2.229.959,78
Página 639

26 Transporte 2.100.000,00 129.959,78 2.229.959,78

26.782 Transporte Rodoviário 2.100.000,00 129.959,78 2.229.959,78
26.782.0033 Resgatando - Estrada Modelo 2.100.000,00 129.959,78 2.229.959,78
27 Desporto e Lazer 672.000,00 672.000,00

27.812 Desporto Comunitário 672.000,00 672.000,00
27.812.0032 Esporte - Resgatando Cidadania 672.000,00 672.000,00


99 Reserva de Contingência 120.000,00

99.999 Reserva de Contingência 120.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingência 120.000,00
Total: 26.930.440,19 8.004.832,14 34.935.272,33
Página 640

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.613.562,00 7.613.562,00

Camara Municipal de Vereadores de Descanso 1.560.000,00 1.560.000,00
Fundo Municipal de Saude - FMS 6.053.562,00 6.053.562,00
Assinado digitalmente por SADI INACIO Total: 7.613.562,00 0,00 7.613.562,00

DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
SADI INACIO OU=presencial, OU=34028316000103, Total geral: 26.930.440,19 8.004.832,14 42.548.834,33

OU=Secretaria da Receita Federal do
BONAMIGO: Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A1, CN=SADI INACIO
46917187968 Razão: Eu sou o autor deste documento
________________________________
Prefeito Municipal
Página 641

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Funções Legislativa Judiciária Essencial à Administração Defesa Nacional Segurança Pública

Órgão Justiça
02.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 635.000,00 0,00 0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.199.940,00 0,00 0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 783.400,00 0,00 0,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.620,50
Total: 0,00 0,00 0,00 2.618.340,00 0,00 282.620,50
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Funções Relações Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação

Órgão Exteriores
02.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.638.251,99
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.206.143,25 0,00 0,00 0,00 0,00
12.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.421.305,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 2.430.143,25 1.421.305,00 0,00 0,00 8.638.251,99
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Funções Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental

Órgão Cidadania
02.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 1.793.000,13 0,00 660.000,00 0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.600,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 31.999,85 0,00 0,00
12.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 340.000,00 0,00 1.793.000,13 31.999,85 660.000,00 305.600,00
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Funções Ciência e Agricultura Organização Indústria Comércio e Comunicações

Órgão Tecnologia Agrária Serviços
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 0,00 0,00 193.000,00 80.000,00 0,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 1.613.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 1.613.000,00 0,00 193.000,00 80.000,00 0,00
Página 645

Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos MANUT. E FUNC. Reserva de

Órgão Especiais DA CAMARA Contingência
MUNICIPAL DE
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 404.000,00 0,00 0,00
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 672.000,00 0,00 0,00 0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 0,00 2.229.959,78 0,00 0,00 0,00 0,00
12.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00 120.000,00
Total: 0,00 2.229.959,78 672.000,00 1.600.000,00 0,00 120.000,00
Página 646

Funções TOTAL
Órgão
02.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 859.000,00

03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.199.940,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1.187.400,00
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 273.000,00
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8.978.251,99
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 672.000,00

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2.229.959,78
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2.453.000,13
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.918.600,00
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.238.143,10
12.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 3.019.925,50
Total: 25.029.220,50
Página 647


Órgão Justiça
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 648


Órgão Exteriores
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 8.346.051,83 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 8.346.051,83 0,00 0,00
Página 649


Órgão Cidadania
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 650


Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 651


MUNICIPAL DE
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 652

Funções TOTAL
Órgão
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8.346.051,83

Total: 8.346.051,83
Página 653


Órgão Justiça
01.00 - PODER LEGISLATIVO 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 654


Órgão Exteriores
01.00 - PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 655


Órgão Cidadania

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 656



Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 657


MUNICIPAL DE

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 658

Funções TOTAL
Órgão
01.00 - PODER LEGISLATIVO 1.560.000,00

Total: 1.560.000,00
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46917187968
Prefeito Municipal
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Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Arrecadado Estimado LOA

Código Especificação
2018 2019 2020 2021 2022
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 25.979.160,86 29.066.717,17 33.030.426,18 33.530.266,25 37.822.862,88
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 24.233.214,48 27.079.258,27 29.170.062,44 33.530.266,25 37.822.862,88
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.336.066,23 2.705.160,48 3.526.652,41 3.088.890,00 4.166.100,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 1.997.762,95 2.335.619,47 3.014.482,44 2.412.630,00 3.380.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 507.671,06 564.890,41 630.706,68 596.000,00 695.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 507.671,06 564.890,41 630.706,68 596.000,00 695.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 473.875,77 531.850,28 619.496,54 561.000,00 660.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 473.875,77 531.850,28 619.496,54 561.000,00 660.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho (P) 236.937,86 287.247,27 334.528,26 291.742,44 343.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF - Trabalho (E) 142.162,74 148.888,83 173.458,93 162.050,46 198.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF - Trabalho (S) 94.775,17 95.714,18 111.509,35 107.207,10 118.800,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 33.795,29 33.040,13 11.210,14 35.000,00 35.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 33.795,29 33.040,13 11.210,14 35.000,00 35.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - (P) 16.897,66 17.841,72 6.053,45 19.001,50 18.200,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 IRRF Outros Rendimentos - Principal (E) 10.138,60 9.251,20 3.138,84 9.664,55 10.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - (S) 6.759,03 5.947,21 2.017,85 6.333,95 6.300,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 1.490.091,89 1.770.729,06 2.383.775,76 1.816.630,00 2.685.000,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 907.091,77 1.087.301,33 1.213.585,14 1.101.000,00 1.371.000,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 572.487,89 635.697,64 688.753,60 627.000,00 766.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 540.360,34 595.419,54 637.561,12 585.000,00 700.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal (P) 270.182,14 321.531,75 344.288,46 301.614,30 364.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 IPTU - Principal (E) 162.107,07 166.714,94 178.514,44 170.463,15 210.000,00

4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 IPTU - Principal (S) 108.071,13 107.172,85 114.758,22 112.922,55 126.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 6.867,66 5.655,00 5.354,98 6.000,00 6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros (P) 3.435,17 3.055,80 2.894,29 3.013,32 3.120,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 IPTU - Multas e Juros (E) 2.059,63 1.582,34 1.498,10 1.793,33 1.800,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 IPTU - Multas e Juros (S) 1.372,86 1.016,86 962,59 1.193,35 1.080,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 19.146,99 24.316,54 30.386,12 25.000,00 40.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa (P) 9.574,13 13.132,48 16.409,96 12.580,50 20.800,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 IPTU - Dívida Ativa (E) 5.743,75 6.807,87 8.507,41 7.459,75 12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 IPTU - Dívida Ativa (S) 3.829,11 4.376,19 5.468,75 4.959,75 7.200,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
6.112,90 10.306,56 15.451,38 11.000,00 20.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (P) 3.056,98 5.567,06 8.345,23 5.544,89 10.400,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros (E) 1.833,60 2.885,13 4.325,65 3.277,56 6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros (S) 1.222,32 1.854,37 2.780,50 2.177,55 3.600,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
334.603,88 451.603,69 524.831,54 474.000,00 605.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Reais sobre Imóveis - Principal
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos334.443,53 451.480,45 522.568,06 474.000,00 600.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - Principal (P) 167.221,91 243.800,29 282.187,18 259.676,16 312.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 ITBI - Principal (E) 100.332,99 126.414,13 146.318,85 128.856,90 180.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 ITBI - Principal (S) 66.888,63 81.266,03 94.062,03 85.466,94 108.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais 160,35 e Juros
sobre Imóveis - Multas123,24 2.263,48 0,00 5.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros (P) 80,17 66,56 1.222,31 0,00 2.600,00
Página 660


2018 2019 2020 2021 2022
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 ITBI - Multas e Juros (E) 48,11 34,50 633,76 0,00 1.500,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 ITBI - Multas e Juros (S) 32,07 22,18 407,41 0,00 900,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 sobre Imóveis - Dívida Ativa
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 ITBI - Divida Ativa (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 ITBI - Divida Ativa (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00 ITBI - Divida Ativa (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 sobre Imóveis - Dívida Ativa
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais 0,00 0,00- Multas e Juros 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 ITBI - Divida Ativa-Multas e Juros (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00 ITBI - Divida Ativa-Multas e Juros (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00 ITBI - Divida Ativa-Multas e Juros (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 583.000,12 683.427,73 1.170.190,62 715.630,00 1.314.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 583.000,12 683.427,73 1.170.190,62 715.630,00 1.314.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 576.245,61 674.399,44 1.159.198,60 710.000,00 1.300.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISQN - Principal (P) 288.125,25 364.181,05 625.973,09 422.655,90 676.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISQN - Priincipal (E) 172.872,46 188.829,31 324.572,69 172.842,40 390.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISQN - Priincipal (S) 115.247,90 121.389,08 208.652,82 114.501,70 234.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 4.608,37 4.790,02 8.066,55 5.000,00 10.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISQN - Multas e Juros (P) 2.305,11 2.589,01 4.358,50 2.505,49 5.200,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 ISQN - Multas e Juros (E) 1.382,08 1.339,97 2.257,39 1.497,25 3.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 ISQN - Multas e Juros (S) 921,18 861,04 1.450,66 997,26 1.800,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.667,20 3.634,59 2.120,35 0,00 3.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISQN - Dívida Ativa (P) 833,60 1.962,82 1.145,11 0,00 1.560,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 ISQN - Dívida Ativa (E) 500,16 1.017,62 593,64 0,00 900,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 ISQN - Dívida Ativa (S) 333,44 654,15 381,60 0,00 540,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
478,94 603,68 805,12 630,00 1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 ISQN - Dívida Ativa - Multas e Juros (P) 239,49 326,13 434,91 320,31 520,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 ISQN - Dívida Ativa - Multas e Juros (E) 143,67 168,97 225,37 186,34 300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 ISQN - Dívida Ativa - Multas e Juros (S) 95,78 108,58 144,84 123,35 180,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.1.00.00.00 Outros Impostos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.1.01.00.00 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00 Outros Impostos - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.2.01.00.00 Outros Impostos - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 Outros Impostos - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 Outros Impostos - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00 Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.1.9.01.1.4.01.00.00 Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 329.592,76 367.757,54 497.751,63 230.900,00 680.300,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 145.442,35 7.024,14 46.719,49 10.200,00 66.000,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 145.442,35 7.024,14 11.267,87 7.200,00 15.900,00
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4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 145.442,35 7.024,14 11.267,87 7.200,00 15.900,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 133.344,87 6.800,68 11.177,20 7.200,00 15.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 7.200,00 15.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.976,25 51,86 33,92 0,00 500,00
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 6.547,13 159,00 42,23 0,00 300,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros2.574,10 12,60 14,52 0,00 100,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 0,00 0,00 35.451,62 3.000,00 50.100,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 0,00 0,00 35.451,62 3.000,00 50.100,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 0,00 0,00 35.446,58 3.000,00 50.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 0,00 0,00 35.446,58 0,00 0,00
4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 0,00 0,00 5,04 0,00 100,00
4.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 0,00 0,00 5,04 0,00 100,00
4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.04.1.3.01.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.1.04.1.4.01.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 184.150,41 191.773,49 261.716,29 201.700,00 329.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 172.932,92 177.744,37 243.179,59 187.000,00 300.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 187.000,00 300.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.574,44 1.537,22 2.756,37 1.600,00 5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 6.469,11 8.782,82 10.202,18 9.200,00 16.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.173,94 3.709,08 5.578,15 3.900,00 8.000,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 168.959,91 189.315,85 19.000,00 285.300,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 168.959,91 189.315,85 19.000,00 285.300,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 18.033,00 23.791,90 19.000,00 36.300,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 0,00 17.248,51 19.766,58 19.000,00 30.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 19.000,00 30.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 0,00 191,96 606,64 0,00 1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 0,00 510,28 2.694,07 0,00 4.000,00
4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas e Juros 0,00 82,25 724,61 0,00 1.300,00
4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 0,00 150.926,91 165.523,95 0,00 249.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 0,00 142.450,73 154.295,54 0,00 230.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 0,00 142.450,73 154.295,54 0,00 230.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 0,00 1.103,16 1.438,42 0,00 2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 0,00 1.103,16 1.438,42 0,00 2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa 0,00 5.289,86 5.926,01 0,00 10.000,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa 0,00 5.289,86 5.926,01 0,00 10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Multas e Juros
0,00 2.083,16 3.863,98 0,00 7.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 Juros
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Multas e 0,00 2.083,16 3.863,98 0,00 7.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 8.710,52 1.783,47 14.418,34 445.360,00 105.800,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 5.079,61 17,83 4,11 7.360,00 0,00
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros 853,71 0,00 0,00 1.360,00 0,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa 2.061,12 0,00 0,00 3.000,00 0,00
4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.164,78 17,83 4,11 3.000,00 0,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 3.630,91 1.765,64 14.414,23 438.000,00 105.800,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 3.630,91 1.765,64 14.414,23 438.000,00 105.800,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 3.630,91 1.765,64 14.414,23 438.000,00 105.800,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal
3.630,91 0,00 3.229,48 438.000,00 90.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros
0,00 0,00 11.029,25 0,00 15.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa
0,00 606,84 50,58 0,00 500,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros
0,00 1.158,80 104,92 0,00 300,00
4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 380.844,13 432.073,98 414.992,40 468.000,00 442.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 380.844,13 432.073,98 414.992,40 468.000,00 442.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 380.844,13 432.073,98 414.992,40 468.000,00 442.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
380.844,13 432.073,98 414.992,40 468.000,00 442.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 69.309,09 74.995,82 40.784,39 64.280,00 58.935,01
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 69.309,09 74.995,82 40.784,39 64.280,00 58.935,01
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 69.309,09 74.995,82 40.784,39 64.280,00 58.935,01
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 69.309,09 74.995,82 40.784,39 64.280,00 58.935,01
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 69.309,09 74.995,82 40.784,39 64.280,00 58.935,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO 26.741,44 71.189,92 40.767,33 64.280,00 58.935,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 Próprios 0,00 32.563,78 9.932,50 34.000,00 24.000,10
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 FUNDEB - 60% 0,00 3.166,04 527,30 950,00 3.500,15
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 FUNDEB - 30% 0,00 2.110,67 351,57 650,00 1.300,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 Salário Educação 0,00 560,11 336,62 600,00 799,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 PNAE 0,00 145,15 77,40 160,00 199,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 PNATE 0,00 173,26 82,56 180,00 169,73
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 CIDE 0,00 129,10 17,71 150,00 114,92
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 COSIP 0,00 1.406,43 319,89 450,00 1.000,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 Transporte Escolar - Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 IGD - SUAS 0,00 69,20 28,02 70,00 199,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00 IGDBF 0,00 473,29 190,73 60,00 950,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 Multas de Trânsito - Município 0,00 276,53 64,59 290,00 199,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00 Multas de Trânsito PM/SC 0,00 477,80 126,94 500,00 370,11
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00 Multas de Trânsito - SSP/SC 0,00 140,26 32,46 150,00 150,28
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00 FEAS-Cofinanc.Serv.Prot.Social Básica-PSB 0,00 583,94 493,95 620,00 909,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 Convênio Corpo de Bombeiros 0,00 1.898,03 667,95 2.000,00 1.300,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 PSB (PBF/PBV) 0,00 365,49 496,98 380,00 899,94
4.1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 PSEMC 0,00 75,42 22,54 80,00 120,23
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00 Fundo Especial do Petróleo - FEP/CFEM 0,00 664,50 367,96 180,00 549,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00 Alienação de Bens 0,00 21.292,44 21.482,13 22.500,00 21.999,85
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00 FNDE Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 0,00 35,26 9,72 0,00 100,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 Convênio Polícia Civil 2018TN001315 0,00 103,70 35,88 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 Contrato de Emprestimo BADESC n°2018021101 0,00 615,11 6,55 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 CR 848187/2017-MAPA/CAIXA 0,00 2.721,82 11,86 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00 Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados 2020TR000099 0,00 1.121,50 846,40 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.26.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 2019TR001489 0,00 21,09 506,45 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00 Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados 2020TR00270,00 PROCESSOADR01 2038/2019 0,00 483,49 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00 Convênio Radiopatrulha 0,00 0,00 115,26 100,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 Rendimentos Convênio União/Educação Creche Itajuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00 Prefeitura/Convênio Polícia Civil 0,00 0,00 0,00 110,00 100,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.33.00 Rendimentos Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 2.535,08 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00 Rend. CV 874498/2018-MC(Constr Centro Cultural) 0,00 0,00 394,75 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00 Rendimentos Outras Transferências dos Estados Programas de Educação -0,00 Emenda 975 Impositiva0,00 47,67 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00 Rendimentos Convênios dos Estados Programas de Assistência Social - Emenda0,00 934 0,00 19,07 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00 Rendimentos Convênios dos Estados Outros Programas - Emenda 762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00 Rendimentos FNAS Repasse Emergencial COVID-19 PORT.369 EPI 0,00 0,00 8,24 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00 RENDIMENTOS FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO 0,00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 7,66 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00 RENDIMENTOS FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO 0,00 CUSTEIO 0,00 3,72 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.42.00 Rendimentos Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor cultural
0,00 0,00 8,98 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.43.00 Rendimentos Enfrentamento ao Desastre Natural Tornado 2020 Termo Convênio 0,00 03 de 2020 0,00 9,12 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 RENDIMENTOS FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO 0,00 CUSTEIO 0,00 2,28 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 RENDIMENTOS FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO 0,00 INVESTIMENTO 0,00 0,98 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 Rendimentos Outras Transferências CONVÊNIOS/ESTADO 2020009747 0,00 0,00 63,86 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 Rendimentos Outras Transferências de Convênios da União - Convênio 905847/2020
0,00 Pavimentação0,00 11,52 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 Outras Transf Estados Educação-Emenda Imp Port.SEF 286/2020 SGPE SED 0,0022078/2020 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00 Estado Medida Provisória n°232 Estiagem 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 RENDIMENTOS FEAS ESTADO COFINACIAMENTO 2021 INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00 Rendimentos Emenda Parl. Ind. 202132350006- Programa 09032021 - Transf. 0,00Especial Inciso I do art.
0,001° EC105/2019 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00 Rendimentos Portaria SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Minicarregadeira
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 Rendiemntos Port. SEF N° 390-2021Estado Transf. Esp. SCC00014086 Pavimentação
0,00 Pedras Irreg.0,00
Rua Santo Estanislau 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00 Rendimentos Portaria SEF N°390-2021 Estado Transf. Especiais Pavimentação 0,00 Asfáltica Rua Humberto
0,00 Campo 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 Rendimentos Port. SEF N°390-2021 Estado Transf. Esp. SCC00017745 Ciclo 0,00 Alameda C. A.
Faixa e Rv. Ampliação0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 Rendimentos Port. SEF N°390-2021 Estado Transf. Esp. SCC00016688 Pavimentação
0,00 Ludovico Wronski
Asfáltica Rua0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 rendimentos Portaria SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Pavimentação Brasília Itajubá
0,00Pedras Iregulares Av.0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00 Rendimentos Construção Creche FNDE PAR Termo Comp. 202103686-1 Processo
0,00 23400.001052/2019-12
0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00 Rendimentos Estado Convênio n° 2021TR001047 Processo n° SAR742/2021 0,00
Retroescavadeira 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.60.00 Rendimentos Port. SEF N° 384 SCC00018233 Estado Transf. Especiais Construção
0,00 Sala Laboratorio Pesquisas Escolar Cachoerinha
0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 FUNDEB 60% 6.224,32 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 FUNDEB 40% 1.209,66 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 CIDE 164,19 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 FNDE - Salário Educação 1.326,85 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 FNDE - PNATE 158,94 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 FNDE - PNAE 291,86 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 COSIP 920,30 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 DETRAN 226,15 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 Convênio Corpo de Bombeiros 1.020,65 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 Multas Prev.Leg.Trans.-PM/SC 371,22 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 Multas Prev.Leg.Trans.-SSP/SC 176,51 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 BL - GSUAS 423,96 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 BL - PSEMC 206,78 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 BL - GBF 1.869,36 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 BL - PSB(PBF/PBV) 1.478,30 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 Fundo Especial do Petróleo - FEP 397,91 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Alienação de Bens 15.590,99 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 Conv.FNDE PTA 700198/11 Escola 1.462,45 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 FNDE Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 37,99 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 FEPEMA Convênio 2014TR003402 860,99 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 FUNDAM - Conv.2014TR003576 4.035,84 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 CEF CT 1.033.032-26/16-MÁQS.EQUIPS.AGRIC-CTA 647.349-6 71,07 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 CEF CT-1.033.781-09/16-MÁQS.EQUIPS.AGRIC-CTA 647.350-0 396,66 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 FEAS-COFINANCIAMENTO PSB 1.413,69 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 Rendimentos CR 847520/2017-MAPA/CAIXA 239,71 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 Rendimentos Convênio União/Educação Creche Itajuba 0,00 212,57 17,06 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.30.00.00 Rendimentos Outras Transferências Diretas do FNDE AFM MP815/2017 Educação
459,55 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 CR OGU 871366/2018 10,77 1.853,46 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 CR OGU 871437/2018 712,51 1.739,87 0,00 0,00 0,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.0.0.00.1.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.0.0.00.1.1.00.00.00 Receita Agropecuária - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 209.004,64 185.304,48 128.264,69 194.100,00 198.000,02
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 177.344,53 167.661,22 113.693,98 174.000,00 175.000,02
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 127.270,77 83.927,70 88.562,89 88.000,00 109.500,02
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Convênio Corpo de Bombeiros 50.612,51 64.623,43 65.241,83 68.000,00 69.500,02
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 1.295,36 204,62 288,02 0,00 500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 7.906,02 4.012,20 1.781,95 0,00 2.500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.532,38 1.221,70 1.761,12 0,00 2.500,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 38.340,00 78.295,00 21.300,00 82.000,00 50.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 38.340,00 78.295,00 21.300,00 82.000,00 50.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 38.340,00 78.295,00 21.300,00 82.000,00 50.000,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 4.000,00 10.000,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 0,00 0,00 0,00 4.000,00 10.000,00
4.1.6.1.0.03.1.2.00.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.6.1.0.03.1.3.00.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.6.1.0.03.1.4.00.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 3.603,59 3.338,26 2.915,00 5.000,00 5.000,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte 3.603,59 3.338,26 2.915,00 5.000,00 5.000,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 Serviços de Transporte 3.603,59 3.338,26 2.915,00 5.000,00 5.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 Serviços de Transporte - Principal 3.467,50 3.272,50 2.915,00 5.000,00 5.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 Serviços de Transporte 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
4.1.6.2.0.02.1.2.00.00.00 Serviços de Transporte - Multas e Juros 17,90 65,76 0,00 0,00 0,00
4.1.6.2.0.02.1.3.00.00.00 Serviços de Transporte - Dívida Ativa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.6.2.0.02.1.4.00.00.00 Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros 18,19 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 28.056,52 14.305,00 11.655,71 15.100,00 18.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 28.056,52 14.305,00 11.655,71 15.100,00 18.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 Outros Serviços 28.056,52 14.305,00 11.655,71 15.100,00 18.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal 27.965,98 14.222,61 11.655,71 15.100,00 18.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 15.100,00 18.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 90,54 11,56 0,00 0,00 0,00
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 10,83 0,00 0,00 0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 21.105.009,60 23.505.596,49 24.307.592,98 29.582.996,25 31.765.747,47
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 8.322.465,84 9.264.288,95 10.214.212,57 11.996.578,28 12.692.709,55
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 8.322.465,84 9.264.288,95 10.214.212,57 11.996.578,28 12.692.709,55
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 7.438.562,15 8.071.616,52 7.695.033,38 11.122.000,00 11.977.700,95
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 6.826.840,34 7.414.834,46 7.046.317,58 10.430.000,00 11.202.700,95
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 6.826.840,34 7.414.834,46 7.046.317,58 10.430.000,00 11.202.700,95
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 FPM - Cota Mensal (P) 3.413.420,17 4.004.010,65 3.805.011,49 3.527.899,96 5.825.319,95
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 FPM - Cota Mensal (E) 2.048.052,11 2.076.153,63 1.972.968,93 3.695.173,74 2.987.500,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 FPM - Cota Mensal (S) 1.365.368,06 1.334.670,18 1.268.337,16 3.206.926,30 2.389.881,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue303.206,53
no mês de dezembro 327.230,35 317.086,89 345.000,00 380.000,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue 303.206,53
no mês de dezembro 327.230,35
- Principal 317.086,89 345.000,00 380.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 FPM 1% Cota Dezembro - Principal (P) 212.244,57 229.061,24 221.960,82 195.345,90 112.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 FPM 1% Cota Dezembro - Principal (E) 90.961,96 98.169,11 95.126,07 149.654,10 268.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue295.824,24
no mês de julho 315.140,73 317.762,93 332.000,00 380.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue 295.824,24
no mês de julho - Principal
315.140,73 317.762,93 332.000,00 380.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 FPM 1% - Cota Julho (P) 207.076,97 220.598,51 222.434,05 187.985,04 110.919,62
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 FPM 1% - Cota Julho (E) 88.747,27 94.542,22 95.328,88 144.014,96 269.080,38
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 12.691,04 14.410,98 13.865,98 15.000,00 15.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 12.691,04 14.410,98 13.865,98 15.000,00 15.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 ITR - Principal (P) 6.345,49 7.781,89 7.487,64 7.515,60 7.800,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 ITR - Principal (E) 3.807,32 4.035,10 3.882,47 4.492,20 4.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 ITR - Principal (S) 2.538,23 2.593,99 2.495,87 2.992,20 2.700,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
113.736,60 114.329,41 113.146,05 123.450,00 120.600,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 182,83 39,43 0,00 50,00 100,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
182,83 39,43 0,00 50,00 100,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 113.553,77 114.289,98 113.146,05 123.400,00 120.500,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 113.553,77 114.289,98 113.146,05 123.400,00 120.500,00
4.1.7.1.8.02.6.1.02.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 113.553,77 114.289,98 113.146,05 123.400,00 120.500,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS219.898,84 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
219.898,84 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –219.898,84 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 BL PSEMC 5.362,56 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 BL PSB (PBF/PBV) 200.236,28 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 BL GBF 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
523.169,55 457.618,46 465.883,16 479.451,20 477.345,30
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 322.545,68 301.833,73 302.264,27 325.400,00 322.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 322.545,68 301.833,73 302.264,27 325.400,00 322.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
74.592,00Escolar – PNAE78.214,00 82.132,60 74.666,00 80.950,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação
74.592,00 Escolar – PNAE - Principal
78.214,00 82.132,60 74.666,00 80.950,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
82.226,55 – PNATE
77.570,73 81.486,29 79.385,20 74.395,30
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
82.226,55 – PNATE - Principal
77.570,73 81.486,29 79.385,20 74.395,30
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Educação – FNDE
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da43.805,32 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 43.805,32
Educação – FNDE - Principal0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE AFM MP815/2017 Educação 43.805,32 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 27.098,70 0,00 0,00 29.000,00 0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 27.098,70 0,00 0,00 29.000,00 0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal
27.098,70 0,00 0,00 29.000,00 0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal (P) 13.549,30 0,00 0,00 14.737,22 0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 ICMS Desoneração L.C. 87/96 (E) 8.129,66 0,00 0,00 8.581,39 0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 ICMS Desoneração L.C. 87/96 (S) 5.419,74 0,00 0,00 5.681,39 0,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 233.012,85 234.184,18 242.677,08 117.063,30
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0,00 233.012,85 234.184,18 242.677,08 117.063,30
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS0,00 - Principal 233.012,85 234.184,18 242.677,08 117.063,30
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 BL GSUAS 0,00 4.894,50 0,00 8.367,00 6.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 BL IGDBF 0,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 BL PSB (PBF/PBV) 0,00 209.766,67 89.550,00 210.000,00 89.550,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 BL PSEMC 0,00 1.191,68 4.353,30 7.150,08 4.353,30
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 FNAS Incremento Temp. BL PSEMC COVID-19 PORT.378 0,00 0,00 3.575,04 0,00 0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 FNAS Incremento Temp. BL PSB COVID-19 PORT.378 0,00 0,00 80.550,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 Recurso FNAS Repasse Emergencial COVID-19 PORT.369 0,00 0,00 11.550,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 FNAS Incremento Temp. BL PSEMC COVID-19 PORT.467 0,00 0,00 595,84 0,00 0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.09.00.00 FNAS Incremento Temp. BL PSB COVID-19 PORT.467 0,00 0,00 26.850,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 387.711,71 1.705.965,80 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 387.711,71 1.705.965,80 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 0,00 387.711,71 1.705.965,80 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 Auxilio Financeiro Perdas FPM Medida Provisória 938/2020 0,00 387.711,71 576.084,99 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 Auxilio Financeiro PFEC AFM Saúde Lei Comp. 173/2020 Art. 5° Inciso I-b 0,00 0,00 70.220,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 Inciso I-b
Auxilio Financeiro PFEC AFM Assistência Social Lei Comp. 173/2020 Art. 5° 0,00 0,00 48.836,15 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 Auxilio Financeiro PFEC AFM Sem Destinação Específica Lei Comp. 173/2020 Art. 5° Inciso II-b
0,00 0,00 893.315,25 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 Lei Aldir Blanc - Ações de apoio emergencial para o setor cultural 0,00 0,00 68.815,30 0,00 0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 Lei Complementar n°176 Art. 1° Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
0,00 PLP 133/2020 Comp. União
0,00 48.694,11 0,00 0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 9.806.073,11 10.940.618,82 10.900.951,23 14.026.417,97 14.898.537,92
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 9.806.073,11 10.940.618,82 10.900.951,23 14.026.417,97 14.898.537,92
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 9.583.594,56 10.687.177,81 10.754.138,65 13.752.550,00 14.692.700,95
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 8.451.292,33 9.470.339,55 9.397.573,99 11.808.000,00 12.722.700,95
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.451.292,33 9.470.339,55 9.397.573,99 11.808.000,00 12.722.700,95
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 ICMS - Principal (P) 4.225.646,08 5.113.983,45 5.074.689,86 7.864.246,08 6.474.219,95
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 ICMS - Principal (E) 2.535.387,82 2.651.695,00 2.631.320,73 2.470.705,92 3.585.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 ICMS - Principal (S) 1.690.258,43 1.704.661,10 1.691.563,40 1.473.048,00 2.663.481,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 982.182,92 1.082.812,56 1.179.602,25 1.800.000,00 1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 982.182,92 1.082.812,56 1.179.602,25 1.800.000,00 1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 IPVA - Principal (P) 491.091,32 584.718,77 636.985,28 1.131.137,99 936.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 IPVA - Principal (E) 294.655,01 303.187,45 330.288,60 402.552,00 540.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 IPVA - Principal (S) 196.436,59 194.906,34 212.328,37 266.310,01 324.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 131.301,80 122.617,66 129.683,05 130.000,00 160.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 131.301,80 122.617,66 129.683,05 130.000,00 160.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 IPI Municípios - Principal (P) 65.650,90 66.213,53 70.028,83 79.947,40 83.200,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 IPI Municípios - Principal (E) 39.390,56 34.332,95 36.311,24 30.134,00 48.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 IPI Municípios - Principal (S) 26.260,34 22.071,18 23.342,98 19.918,60 28.800,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 18.817,51 11.408,04 9.312,93 14.550,00 10.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
18.817,51 11.408,04 9.312,93 14.550,00 10.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 CIDE - Principal 18.817,51 11.408,04 9.312,93 14.550,00 10.000,00
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados 0,00 0,00 37.966,43 0,00 0,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal 0,00 0,00 37.966,43 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados - Ação 0001526-38.2009.8.24.0003
0,00 (P) 0,00 20.501,87 0,00 0,00
0,00 (E) 0,00 10.630,60 0,00 0,00
0,00 (S) 0,00 6.833,96 0,00 0,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 29.350,01 86.767,36 40.000,00 22.000,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 29.350,01 86.767,36 40.000,00 22.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal 0,00 29.350,01 86.767,36 40.000,00 22.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 FEAS-Cofinanc.Serv.Prot.Soc.Básica-PSB 0,00 29.350,01 19.897,95 40.000,00 22.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.02.00.00 FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO BENEFÍCIOS 0,00
EVENTUAIS 0,00 20.851,88 0,00 0,00
4.1.7.2.8.07.1.1.03.00.00 FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO CUSTEIO REFORMA 0,00 CRAS 0,00 19.132,65 0,00 0,00
4.1.7.2.8.07.1.1.04.00.00 FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO CUSTEIO 0,00 0,00 26.884,88 0,00 0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 222.478,55 224.091,00 60.045,22 233.867,97 183.836,97
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 222.478,55 224.091,00 60.045,22 233.867,97 183.836,97
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 222.478,55 224.091,00 60.045,22 233.867,97 183.836,97
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Transporte Escolar 218.187,00 224.091,00 60.045,22 233.867,97 183.836,97
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 Estado Medida Provisória n°232 Estiagem 2020 4.291,55 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 3.187,62 2.642,66 2.430,35 0,00 2.500,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.01 Transferências de Instituições Privadas (IR RF. FIA) 3.187,62 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 2.642,66 0,00 0,00 0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 2.642,66 0,00 0,00 0,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.01 Transferências de Instituições Privadas (IR RF. FIA) 0,00 2.642,66 0,00 0,00 0,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 0,00 0,00 2.430,35 0,00 2.500,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas

0,00 Anteriormente 0,00 2.430,35 0,00 2.500,00
0,00 Anteriormente 0,00 2.430,35 0,00 2.500,00
0,00 Anteriormente - Principal
0,00 2.430,35 0,00 2.500,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 Transferências de Instituições Privadas ( IRRF FIA) 0,00 0,00 2.230,35 0,00 2.500,00
4.1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 Transferências de Instituições Privadas ( DEFESA CIVIL) 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 2.973.283,03 3.298.046,06 3.178.743,72 3.560.000,00 4.160.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 2.973.283,03 3.298.046,06 3.178.743,72 3.560.000,00 4.160.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 2.973.283,03 de Valorização dos Profissionais
da Educação Básica e3.298.046,06 da Educação
3.178.743,72 – FUNDEB
3.560.000,00 4.160.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 2.973.283,03 e de Valorização dos Profissionais
da Educação Básica3.298.046,06 3.178.743,72da Educação – FUNDEB
3.560.000,00 4.160.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
2.973.283,03 3.298.046,06 Profissionais da Educação
e de Valorização dos 3.178.743,72 – FUNDEB - Principal
3.560.000,00 4.160.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 FUNDEB - 60% 2.527.290,61 2.308.632,16 2.225.120,41 2.563.000,00 3.278.288,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 FUNDEB - 30% 445.992,42 989.413,90 953.623,31 997.000,00 881.712,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 10.419,61 0,00 11.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 10.419,61 0,00 11.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 0,00 0,00 10.419,61 0,00 11.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.01 Transferências de Pessoas Físicas IR FIA 0,00 0,00 2.974,61 0,00 11.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.02 Transferências de Pessoas Físicas (Defesa Civil) 0,00 0,00 7.445,00 0,00 0,00
4.1.7.8.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 835,50 0,00 1.000,00
4.1.7.8.0.00.1.0.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 835,50 0,00 1.000,00
4.1.7.8.0.00.1.1.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal 0,00 0,00 835,50 0,00 1.000,00
4.1.7.8.0.00.1.1.00.00.01 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados (IRRF FIA) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.7.8.0.00.1.1.00.00.02 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados (Defesa Civil)0,00 0,00 835,50 0,00 0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 132.980,79 176.127,02 751.775,57 132.000,00 1.192.080,38
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 68.330,08 64.688,22 52.149,67 69.000,00 61.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 55.158,56 64.688,22 52.149,67 69.000,00 61.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 55.158,56 64.688,22 52.149,67 69.000,00 61.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 55.158,56 64.688,22 52.149,67 69.000,00 61.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 Multas Prev.Leg.Trânsito-Município 25.664,08 32.811,34 26.264,95 35.000,00 29.999,80
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 Multas Prev.Leg.Trânsito-PM/SC 14.747,24 15.938,44 12.942,36 17.000,00 15.500,10
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 Multas Prev.Leg.Trânsito-SSP/SC 14.747,24 15.938,44 12.942,36 17.000,00 15.500,10
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.1.1.01.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.1.2.01.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.1.3.01.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.1.01.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.2.00.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.2.01.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.3.00.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.3.01.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.4.00.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.06.2.4.01.00.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 13.171,52 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 13.171,52 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 13.171,52 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.01.00 Multas/Juros s/Contrato 23/2018-Andrei Said Tonetta ME 13.171,52 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 61.533,72 64.421,49 698.698,58 63.000,00 815.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 Indenizações 17.953,22 23.202,64 0,00 25.000,00 15.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 17.953,22 23.202,64 0,00 25.000,00 15.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras Indenizações 17.953,22 23.202,64 0,00 25.000,00 15.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 17.953,22 23.202,64 0,00 25.000,00 15.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 Outras Indenizações 0,00 0,00 0,00 25.000,00 15.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 39.200,86 35.845,17 698.698,58 38.000,00 800.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 39.200,86 35.845,17 698.698,58 38.000,00 800.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 39.200,86 35.845,17 698.698,58 38.000,00 800.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 39.200,86 35.845,17 698.698,58 38.000,00 800.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 Outras Restituições 0,00 0,00 0,00 38.000,00 800.000,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 Outras Restituições Crédito Previdenciário INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 Ressarcimentos 4.379,64 5.373,68 0,00 0,00 0,00
4.1.9.2.3.02.0.0.00.00.00 Ressarcimento de Custos 4.379,64 5.373,68 0,00 0,00 0,00
4.1.9.2.3.02.1.0.00.00.00 Ressarcimento de Custos 4.379,64 5.373,68 0,00 0,00 0,00
4.1.9.2.3.02.1.1.00.00.00 Ressarcimento de Custos - Principal 4.379,64 5.373,68 0,00 0,00 0,00
4.1.9.2.3.02.1.1.01.00.00 Ressarcimento de Custos - Honorários Técnicos 4.379,64 5.373,68 0,00 0,00 0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 3.116,99 47.017,31 927,32 0,00 316.080,38
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 3.116,99 47.017,31 927,32 0,00 316.080,38
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 1.237,99 2.217,31 652,32 0,00 6.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 0,00 690,50 0,00 0,00 5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.236,85 1.526,81 652,32 0,00 1.000,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras 1.879,00 44.800,00 275,00 0,00 310.080,38
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 1.879,00 44.800,00 275,00 0,00 310.080,38
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal (Proprios) 1.879,00 0,00 275,00 0,00 310.080,38
4.1.9.9.0.99.2.1.02.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal (alienação ) 0,00 44.800,00 0,00 0,00 0,00
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 1.745.946,38 1.987.458,90 3.860.363,74 0,00 0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito 999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios 999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios 999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração
999.000,00 Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração
999.000,00 Pública - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.01 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - BADESC
999.000,00 0,00Contrato N°2018021101
0,00 0,00 0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 231.650,00 1.166.500,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 231.650,00 106.750,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 231.650,00 106.750,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 231.650,00 106.750,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 231.650,00 106.750,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veiculos Diversos (01) 87054
95.000,00 84.750,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Veiculos Diversos (20) 87056
12.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.03.00.00 Utensílios Agrop. Rod.(21)
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Maquinas, Equipamentos e 75.250,00 87030
22.000,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.04.00.00 Equip. e Ferramentas (28) 87034
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outras Maquinas Aparelhos49.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.05.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Maquinas e Utensílios de Escritório (03) 87042
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.06.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Mobiliário em Geral (04) 87043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.07.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Aparelhos e Equipamentos p/ Esporte
0,00 e Diversão (05) 870160,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.08.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Coleções e Materiais Bibliográficos (06) 87047
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.09.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Aparelhos, Equip. Ut. Méd-Odont,0,00 87015
Labor. e Hospitalar (07) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Bandeiras Flâmulas e Insígnias (08)
0,0087046 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.11.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas e Equipamentos Industriais
0,00 (12) 87018 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.2.2.1.3.00.1.1.12.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos para Áudio, Video 0,00
e Foto (15) 87050 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.13.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas, Ferramentas e Utensílios0,00de Oficina (16) 870210,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.14.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
0,00 (17) 87014 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.15.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00
(18) 87041 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.16.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos e Processamento 0,00 de Dados (19) 87037 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.17.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Máquinas e Equipamentos Energeticos
0,00 (23) 87019 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.18.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
0,00 (24) 87032 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.19.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Instrumentos Musicais e Artísticos0,00
(27) 87049 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.20.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Materiais Permanentes (34) 87078
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.21.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens Móveis (35) 87078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.22.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Bens De Uso Comum Do 0,00 Povo (36) 87139 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.23.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Equipamentos de Proteção Segurança0,00 e Socorro (37) 870170,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.24.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Obras De Arte E Peças Para Exposição
0,00 (32) 87051 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 1.059.750,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 1.059.750,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 0,00 1.059.750,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Terrenos/Glebas (9) 87089 0,00 940.703,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Edifícios/Prédios (10) 87085 0,00 119.047,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.03.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Outros (Imoveis De Uso Especial (13) 87108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 515.296,38 820.958,90 3.860.363,74 0,00 0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 487.500,00 670.958,90 446.043,39 0,00 0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 487.500,00 670.958,90 446.043,39 0,00 0,00

4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras transferências destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.05.9.1.01.00.00 Construção Creche FNDE PAR Termo Comp. 202103686-1 Processo 23400.001052/2019-12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 487.500,00 670.958,90 446.043,39 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 0,00 260.000,00 52.000,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -0,00 Principal 260.000,00 52.000,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 Convênio União/Educação Creche Itajuba 0,00 260.000,00 52.000,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 487.500,00 410.958,90 394.043,39 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 487.500,00 410.958,90 394.043,39 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 CR 848187/2017-MAPA/CAIXA 195.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 CR 847520/2017-MAPA/CAIXA 146.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 CR 860572/2017-MAPA/CAIXA 146.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 CV 874498/2018-MC(Constr Centro Cultural) 0,00 0,00 294.043,39 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00 CR OGU 871437/2018 0,00 88.062,62 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 CR OGU 871366/2018 0,00 88.062,62 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00 CR OGU 874205/2018 0,00 234.833,66 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.2.4.1.8.99.1.1.01.00.00 Emenda Parl. Ind. 202132350006- Programa 09032021 - Transf. Especial Inciso 0,00I do art. 1° EC105/20190,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 27.796,38 150.000,00 3.366.315,90 0,00 0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 27.796,38 150.000,00 3.366.315,90 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
0,00 150.000,00 2.136.060,81 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 150.000,00 2.136.060,81 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 150.000,00 2.136.060,81 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 2020TR000099 0,00 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 2020TR0027 PROCESSOADR01 0,00 2038/2019 0,00 561.750,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00 Outras Transferências CONVÊNIOS/ESTADO 2020TR001624 0,00 0,00 1.274.310,81 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 27.796,38 0,00 1.230.255,09 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 27.796,38 0,00 1.230.255,09 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.0.01.00.00 Outras Transf. Estado - FEAS Confinanc. Serv. Prot. Social PSB (investimento)
27.796,38 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00 1.230.255,09 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00 FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB 0,00 0,00 38.775,50 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.02.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Programas de Assistência Social 0,00- Emenda 934 0,00 100.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.03.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Outros Programas - Emenda 7620,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.04.00.00 Outras Transferências dos Estados Programas de Educação - Emenda 975 Impositiva
0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.05.00.00 FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB ESTADO INVESTIMENTO 0,00 0,00 11.479,59 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.06.00.00 Outras Transferencias dos Estados Educação - Emenda Impositiva Port. SEF0,00 286/2020 SGPE SED 22078/2020
0,00 150.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.07.00.00 Outras Transferencias dos Estados Educação - Emenda Impositiva 03 Lei 18.0330,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.08.00.00 Outras Transferencias dos Estados Educação - Emenda Impositiva 22 Lei 18.0330,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.09.00.00 Outras Transferencias dos Estados Educação - Emenda Impositiva 282 Lei 18.033
0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.10.00.00 Estado Emenda 1337/2021 Impositiva Port. SEF 266/2021 Anexo III Veículo e Reforma Educação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.11.00.00 Portaria SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Minicarregadeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.12.00.00 Port. SEF N° 390-2021Estado Transf. Esp. SCC00014086 Pavimentação Pedras 0,00 Irreg. Rua Santo Estanislau
0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.13.00.00 Portaria SEF N°390-2021 Estado Transf. Especiais Pavimentação Asfáltica Rua 0,00Humberto Campo 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.14.00.00 Port. SEF N°390-2021 Estado Transf. Esp. SCC00017745 Ciclo Faixa e Rv. Ampliação
0,00 Alameda C. A.0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.15.00.00 Port. SEF N°390-2021 Estado Transf. Esp. SCC00016688 Pavimentação Asfáltica 0,00 Rua Ludovico Wronski 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.16.00.00 Portaria SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Pavimentação Pedras Iregulares
0,00 Av. Brasília Itajubá
0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.17.00.00 Estado Convênio n° 2021TR001047 Processo n° SAR742/2021 Retroescavadeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.18.00.00 Port. SEF N° 384 SCC00018233 Estado Transf. Especiais Construção Sala Laboratorio
0,00 Pesquisas Escolar
0,00 Cachoerinha 0,00 0,00 0,00
4.2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 48.004,45 0,00 0,00
4.2.4.4.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 0,00 0,00 48.004,45 0,00 0,00
4.2.4.4.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 0,00 48.004,45 0,00 0,00
4.2.4.4.8.01.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 0,00 48.004,45 0,00 0,00
4.2.4.4.8.01.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal 0,00 0,00 48.004,45 0,00 0,00
4.2.4.4.8.01.9.1.01.00.00 Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Enfrentamento 0,00
aoTornado 2020 Termo0,00 Convênio 03 de 2020
48.004,45 0,00 0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
-3.355.255,96 -3.712.753,74 -3.633.525,12 -4.842.400,00 -5.180.080,38
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.355.255,96 -3.682.988,77 -3.618.493,82 -4.842.400,00 -5.180.080,38
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA -55.078,00 -54.382,92 -59.466,79 0,00 0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS -47.185,36 -44.381,60 -49.958,42 0,00 0,00
9.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 (R) Deduções Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza -196,13 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
9.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 (R) Dedução Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -196,13 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 (R) Dedução Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -196,13 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 (R) Dedução Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal -196,13 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 (R) Renúncia IRRF Trabalho - Principal (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 (R) Renúncia IRRF Trabalho - Principal (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 (R) Renúncia IRRF Trabalho - Principal (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 (R) Desconto IRRF Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00 (R) Desconto IRRF Trabalho - Principal (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00 (R) Desconto IRRF Trabalho - Principal (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00 (R) Desconto IRRF Trabalho - Principal (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00 (R) Restituição IRRF Trabalho - Principal -196,13 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00 (R) Restituição IRRF Trabalho - Principal (P) -98,07 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00 (R) Restituição IRRF Trabalho - Principal (E) -58,84 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00 (R) Restituição IRRF Trabalho - Principal (S) -39,22 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 (R) Dedução Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 (R) Dedução Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0,00 - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 (R) Renuncia IRRF Outros Rendimentos - Principal (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 (R) Renuncia IRRF Outros Rendimentos - Principal (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 (R) Renuncia IRRF Outros Rendimentos - Principal (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.04.00.00 (R) Desconto IRRF Outros Rendimentos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.04.01.00 (R) Desconto IRRF Outros Rendimentos - Principal (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.04.02.00 (R) Desconto IRRF Outros Rendimentos - Principal (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.04.03.00 (R) Desconto IRRF Outros Rendimentos - Principal (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.05.00.00 (R) Restituição IRRF Outros Rendimentos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.05.01.00 (R) Restituição IRRF Outros Rendimentos - Principal (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.05.02.00 (R) Restituição IRRF Outros Rendimentos - Principal (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.3.03.4.1.05.03.00 (R) Restituição IRRF Outros Rendimentos - Principal (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 (R)Impostos Específicos de Estados/DF Municípios -46.989,23 -44.381,60 -49.958,42 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 (R)Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios -35.997,01 -42.859,68 -49.724,30 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -35.917,01 -41.059,68 -41.990,64 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal -35.635,80 -40.690,75 -41.138,30 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) Renuncia IPTU - Principal (P) -38,99 -14,02 -42,66 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 (R) Renuncia IPTU - Principal (E) -23,37 -7,14 -21,92 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 (R) Renuncia IPTU - Principal (S) -15,57 -4,59 -14,04 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.04.00.00 (R) Desconto IPTU - Principal -35.188,94 -40.665,00 -40.824,23 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.04.01.00 (R) Desconto IPTU - Principal (P) -17.594,44 -21.961,14 -22.045,95 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.04.02.00 (R) Desconto IPTU - Principal (E) -10.556,69 -11.385,21 -11.430,37 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.04.03.00 (R) Desconto IPTU - Principal (S) -7.037,81 -7.318,65 -7.347,91 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.05.00.00 (R) Restituição IPTU - Principal -368,93 0,00 -235,45 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.05.01.00 (R) Restituição IPTU - Principal (P) -184,47 0,00 -127,14 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.05.02.00 (R) Restituição IPTU - Principal (E) -110,68 0,00 -65,94 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.05.03.00 (R) Restituição IPTU - Principal (S) -73,78 0,00 -42,37 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros -3,77 -1,35 -3,54 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 (R) Renuncia IPTU - Multas e Juros (P) -1,93 -0,82 -2,07 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 (R) Renuncia IPTU - Multas e Juros (E) -1,12 -0,33 -0,91 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 (R) Renuncia IPTU - Multas e Juros (S) -0,72 -0,20 -0,56 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.04.00.00 (D) Desconto IPTU - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.04.01.00 (R) Desconto IPTU - Multas e Juros (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.04.02.00 (R) Desconto IPTU - Multas e Juros (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.04.03.00 (R) Desconto IPTU - Multas e Juros (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.05.00.00 (R) Restituição IPTU - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.05.01.00 (R) Restituição IPTU - Multas e Juros (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.05.02.00 (R) Restituição IPTU - Multas e Juros (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.2.05.03.00 (R) Restituição IPTU - Multas e Juros (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -206,27 -264,39 -461,40 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 (R) Renuncia IPTU - Dívida Ativa (P) -103,38 -143,62 -249,95 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 (R) Renuncia IPTU - Dívida Ativa (E) -61,77 -73,63 -128,81 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 (R) Renuncia IPTU - Dívida Ativa (S) -41,12 -47,14 -82,64 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.04.00.00 (R) Desconto IPTU - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.04.01.00 (R) Desconto IPTU - Dívida Ativa (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.04.02.00 (R) Desconto IPTU - Dívida Ativa (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.04.03.00 (R) Desconto IPTU - Dívida Ativa (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.05.00.00 (R) Renuncia IPTU - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.05.01.00 (R) Restituição IPTU - Dívida Ativa (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.05.02.00 (R) Restituição IPTU - Dívida Ativa (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.05.03.00 (R) Restituição IPTU - Dívida Ativa (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas
-71,17 e Juros -103,19 -387,40 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 (R) Renuncia IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (P) -35,92 -56,51 -152,99 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 (R) Renuncia IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (E) -21,18 -28,51 -78,55 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 (R) Renuncia IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (S) -14,07 -18,17 -50,34 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.04.00.00 (R) Desconto IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros 0,00 0,00 -105,52 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.04.01.00 (R) Desconto IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (P) 0,00 0,00 -56,98 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.04.02.00 (R) Desconto IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (E) 0,00 0,00 -29,55 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.04.03.00 (R) Desconto IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (S) 0,00 0,00 -18,99 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.05.00.00 (R) Restituição IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.05.01.00 (R) Restituição IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.05.02.00 (R) Restituição IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.1.4.05.03.00 (R) Restituição IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 (R)Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
-80,00 -1.800,00 -7.733,66 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 (R)Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
-80,00sobre Imóveis - Principal
-1.800,00 -7.733,66 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 (R) Renuncia ITBI - Principal (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 (R) Renuncia ITBI - Principal (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 (R) Renuncia ITBI - Principal (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.04.00.00 (R) Desconto ITBI - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9.1.1.1.8.01.4.1.04.01.00 (R) Desconto ITBI - Principal (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.04.02.00 (R) Desconto ITBI - Principal (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.04.03.00 (R) Desconto ITBI - Principal (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.05.00.00 (R) Restituição ITBI - Principal -80,00 -1.800,00 -7.733,66 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.05.01.00 (R) Restituição ITBI - Principal (P) -40,00 -972,00 -4.176,19 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.05.02.00 (R) Restituição ITBI - Principal (E) -24,00 -504,00 -2.165,42 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.05.03.00 (R) Restituição ITBI - Principal (S) -16,00 -324,00 -1.392,05 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 (R)Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
0,00sobre Imóveis - Multas
0,00
e Juros 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 (R) RenunciaITBI - Multas e Juros (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00 (R) RenunciaITBI - Multas e Juros (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00 (R) RenunciaITBI - Multas e Juros (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 (R)Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços -10.992,22 -1.521,92 -234,12 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -10.992,22 -1.521,92 -234,12 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal -10.990,52 -1.441,58 -176,99 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) Renuncia ISQN - Principal (P) -12,65 -778,61 -95,68 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 (R) Renuncia ISQN - Principal (E) -7,54 -403,55 -49,52 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 (R) Renuncia ISQN - Principal (S) -5,03 -259,42 -31,79 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 (R) Desconto ISQN - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.04.01.00 (R) Desconto ISQN - Principal (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.04.02.00 (R) Desconto ISQN - Principal (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.04.03.00 (R) Desconto ISQN - Principal (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.05.00.00 (R) Restituição ISQN - Principal -10.965,30 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.05.01.00 (R) Restituição ISQN - Principal (P) -5.482,65 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.05.02.00 (R) Restituição ISQN - Principal (E) -3.289,59 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.05.03.00 (R) Restituição ISQN - Principal (S) -2.193,06 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros -1,70 -51,91 -43,70 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 (R) Renuncia ISQN - Multas e Juros (P) -0,93 -28,15 -23,72 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 (R) Renuncia ISQN - Multas e Juros (E) -0,46 -14,47 -12,18 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 (R) Renuncia ISQN - Multas e Juros (S) -0,31 -9,29 -7,80 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.04.00.00 (R) Desconto ISQN - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.04.01.00 (R) Desconto ISQN - Multas e Juros (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.04.02.00 (R) Desconto ISQN - Multas e Juros (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.04.03.00 (R) Desconto ISQN - Multas e Juros (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.05.00.00 (R) Restituição ISQN - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.05.01.00 (R) Restituição ISQN - Multas e Juros (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.05.02.00 (R) Restituição ISQN - Multas e Juros (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.2.05.03.00 (R) Restituição ISQN - Multas e Juros (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 0,00 -22,20 -10,71 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 (R) Renuncia ISQN - Dívida Ativa (P) 0,00 -12,07 -5,82 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 (R) Renuncia ISQN - Dívida Ativa (E) 0,00 -6,17 -2,98 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 (R) Renuncia ISQN - Dívida Ativa (S) 0,00 -3,96 -1,91 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.3.04.00.00 (R) Desconto ISQN - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9.1.1.1.8.02.3.3.04.01.00 (R) Desconto ISQN - Dívida Ativa (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.3.04.02.00 (R) Desconto ISQN - Dívida Ativa (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.3.04.03.00 (R) Desconto ISQN - Dívida Ativa (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00 -6,23 -2,72 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 (R) Renuncia ISQN Dívida Ativa - Multas e Juros (P) 0,00 -3,44 -1,51 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 (R) Renuncia ISQN Dívida Ativa - Multas e Juros (E) 0,00 -1,70 -0,74 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 (R) Renuncia ISQN Dívida Ativa - Multas e Juros (S) 0,00 -1,09 -0,47 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.04.00.00 (R) Desconto ISQN Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.04.01.00 (R) Desconto ISQN Dívida Ativa - Multas e Juros (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.04.02.00 (R) Desconto ISQN Dívida Ativa - Multas e Juros (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.8.02.3.4.04.03.00 (R) Desconto ISQN Dívida Ativa - Multas e Juros (S) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.1.02.00.00 (R) Desconto Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.1.03.00.00 (R) Restituição Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA OUTROS IMPOSTOS MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.2.01.00.00 (R) Renuncia Outros Impostos - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.2.02.00.00 (R) Desconto Outros Impostos - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.2.03.00.00 (R) Restituição Outros Impostos - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA OUTROS IMPOSTOS Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 (R) Renúncia Outros Impostos - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.3.02.00.00 (R) Desconto Outros Impostos - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA OUTROS IMPOSTOS Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.4.01.00.00 (R) Renuncia Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.1.9.01.1.4.02.00.00 (R) Desconto Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS -7.765,19 -9.797,61 -9.508,37 0,00 0,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS -7.452,96 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 (R) Deduções Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal -7.445,33 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal -3,53 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 (R) Desconto Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal -7.441,80 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 (R) Restituição Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 (R) Renuncia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros -0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 (R) Desconto Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.2.03.00.00 (R) Restituição Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -5,97 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 (R) Renuncia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -5,97 0,00 0,00 0,00 0,00
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9.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00 (R) Desconto Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 (R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
-1,54 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 (R) Renuncia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas
-1,54e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 (R) Desconto Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 (R) Deduções da Receita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.1.02.00.00 (R) RenunciaTaxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.1.03.00.00 (R) Desconto Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.1.04.00.00 (R) Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.2.02.00.00 (R) Renuncia Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.2.03.00.00 (R) Desconto Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.2.04.00.00 (R) Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.3.02.00.00 (R) Renuncia Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.3.03.00.00 (R) Desconto Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.3.04.00.00 (R) Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.4.02.00.00 (R) RenunciaTaxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.4.03.00.00 (R) DescontoTaxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.1.04.1.4.04.00.00 (R) RestituiçãoTaxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas

0,00e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços -312,23 -276,37 -385,06 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços -312,23 -276,37 -385,06 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -312,23 -276,37 -385,06 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -204,62 -161,81 -109,41 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Taxas pela Prestação de Serviços - Principal -32,98 -11,81 -19,05 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 (R) Desconto Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 (R) Restituição Taxas pela Prestação de Serviços - Principal -171,64 -150,00 -90,36 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -1,56
- MULTAS E JUROS -13,81 -1,71 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 (R) Renuncia Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros -1,56 -0,61 -1,71 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00 (R) Desconto Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00 (R) Restituição Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 -13,20 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA
-76,33 -67,56 -164,26 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 (R) Renuncia Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa -76,33 -67,56 -164,26 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00 (R) Desconto Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00 (R) Restituição Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS
-29,72 -33,19E JUROS -109,68 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 (R) Renuncia Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
-29,72 -33,19 -109,68 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.02.00.00 (R) Desconto Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00 (R) Restituição Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 (R) Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 0,00 -9.521,24 -9.123,31 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 (R) DeduçãoTaxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 -9.521,24 -9.123,31 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 (R) DeduçãoTaxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 -0,61 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 (R) DeduçãoTaxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 -0,57 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 0,00 -0,57 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 (R) Desconto Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.1.03.00.00 (R) Restituição Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 (R) Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 (R) Renuncia Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 (R) Desconto Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.2.03.00.00 (R) Restituição Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 (R) Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 (R) Renuncia Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 (R) Desconto Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.3.03.00.00 (R) Restituição Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 (R) Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas0,00
e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 (R) Renuncia Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas
0,00e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 (R) Desconto Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas
0,00e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.1.4.03.00.00 (R) Restituição Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 (R) Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 0,00 -9.520,63 -9.123,31 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 (R) DeduçãoTaxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 0,00 -9.449,60 -8.909,39 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 (R) Renuncia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal0,00 -5,82 -6,81 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 (R) Desconto Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal0,00 -9.443,78 -8.902,58 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 (R) RestituiçãoTaxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 (R) DeduçãoTaxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 -0,09 -0,10 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 (R) Renuncia Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Outras - Multas e Juros 0,00 -0,09 -0,10 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 (R) Desconto Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e0,00 Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00 e Juros
(R) Restituição Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 (R) DeduçãoTaxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa 0,00 -53,97 -110,09 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 (R) Renuncia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa0,00 -53,97 -110,09 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 (R) Desconto Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 (R) Restituição Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 - Multas e Juros
(R) DeduçãoTaxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa 0,00 -16,97 -103,73 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 (R) Renuncia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa0,00- Multas e Juros -16,97 -103,73 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 (R) Desconto Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa0,00- Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 (R) Restituição Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa
0,00 - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -127,45 -203,71 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -121,78 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Contribuição de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Contribuição de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.1.02.00.00 (R) Desconto Contribuição de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.1.03.00.00 (R) Restituição Contribuição de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
9.1.1.3.0.00.1.2.01.00.00 (R) Renuncia Contribuição de Melhoria - Multas e Juros -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.2.02.00.00 (R) Desconto Contribuição de Melhoria - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.2.03.00.00 (R) Restituição Contribuição de Melhoria - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.3.01.00.00 (R) Renuncia Contribuição de Melhoria - Divida Ativa -55,26 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.3.02.00.00 (R) Desconto Contribuição de Melhoria - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.4.01.00.00 (R) Renuncia Contribuição de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros -65,52 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.0.00.1.4.02.00.00 (R) Desconto Contribuição de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.8.04.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
-5,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.8.04.1.1.02.00.00 (R) Desconto Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 -69,05 0,00 0,00 0,00
0,00 Divida Ativa -69,05 0,00 0,00 0,00
0,00 Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 -134,66 0,00 0,00 0,00
0,00 - Multas e Juros
Divida Ativa -134,66 0,00 0,00 0,00
0,00 Divida Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Outras Contribuições de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.8.99.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Outras Contribuições de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.1.3.8.99.1.1.02.00.00 (R) Desconto Outras Contribuições de Melhoria - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -13.814,07 -7.436,65 -4.603,25 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 -3.843,32 -4.603,25 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 Outras Deduções Rendimentos Proprios 0,00 0,00 -3.261,50 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 Dedução Restituição Rendimentos Convênio MAPA 886979/2019 PR.21000.051226/2019-67
0,00 -2.721,82 -11,86 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00 (-) Restituição Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00
2020TR000099 -1.121,50 -846,40 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.26.00 (R) Restituição Outras Transferências de Convênio dos Estados 2019TR001489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00 (-) Restituição Rendimentos Outras Transferências de Convênio dos Estados 2020TR0027 PROCESSOADR01
0,00 0,00 2038/2019
-483,49 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00 (R)Restituição Rend. CV 874498/2018-MC(Constr Centro Cultural) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.43.00 (R) Restituição Rendimentos Enfrentamento ao Desastre Natural Tornado 2020 0,00 Termo Convênio 03 de 2020
0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
9.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00 (R) Restituição Rendimentos Estado Medida Provisória n°232 Estiagem 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 (R) Dedução Restituição Rendimentos Conv.FNDE PTA 700198/11 Escola -1.462,45 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 (R) Dedução Restituição Rendimentos FEPEMA Convênio 2014TR003402-860,99 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00 (R) Dedução Restituição FUNDAM - Conv.2014TR003576 -4.035,84 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 (R) CEF CT 1.033.032-26/16-MÁQS.EQUIPS.AGRIC-CTA 647.349-6 -71,07 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 (R) Dedução Restituição Rendimentos CEF CT-1.033.781-09/16-MÁQS.EQUIPS.AGRIC-CTA
-7.144,01 647.350-0
0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 (R) Dedução Restituição Rendimentos CR 847520/2017-MAPA/CAIXA -239,71 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.31.00.00 (R) Dedução Restituição Rendimentos CR OGU 871366/2018 0,00 -1.853,46 0,00 0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.32.00.00 (R) Dedução Restituição Rendimentos CR OGU 871437/2018 0,00 -1.739,87 0,00 0,00 0,00
9.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Agropecuária - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.4.0.0.00.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Receita Agropecuária - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.4.0.0.00.1.1.02.00.00 (R) Desconto Receita Agropecuária - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviços ADM e Comerciais Gerais -41,40 -29,88 -781,48 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviços ADM e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 (R) Desconto Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviços ADM e Comerciais Gerais - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 (R) Renuncia Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 (R) Desconto Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa -29,33 -19,52 -14,86 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 (R) Renuncia Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa -29,33 -19,52 -14,86 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 (R) Desconto Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviços ADM e Comerciais Gerais - Dívida Ativa --12,07 Multas e Juros -10,36 -16,62 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 Multas e Juros
(R) Renuncia Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa --12,07 -10,36 -16,62 0,00 0,00
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 (R) Desconto Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Inscrição em Concursos e Processos Seletivos Principal 0,00 0,00 -750,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Inscrição em Concursos e Processos Seletivos Principal 0,00 0,00 -750,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 (R) DEDUÇÔES Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 0,00 -750,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 (R) Restituição Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 0,00 -750,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.02.1.1.03.00.00 (R) Restituições Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviço de Registro, Certificação e fiscalização - Principal0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviço de Registro, Certificação e fiscalização - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviço de Registro, Certificação e fiscalização - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.1.02.00.00 (R) Desconto Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.2.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviço de Registro, Certificação e fiscalização - Multas 0,00e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.2.01.00.00 (R) Renuncia Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
9.1.6.1.0.03.1.2.02.00.00 (R) Desconto Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.3.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviço de Registro, Certificação e fiscalização - Dívida 0,00Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.3.01.00.00 (R) Renuncia Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.3.02.00.00 (R) Desconto Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.4.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviço de Registro, Certificação e fiscalização - Divida 0,00Ativa Multa e Juro 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.4.01.00.00 - Multas e Juros
(R) Renuncia Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.1.0.03.1.4.02.00.00 - Multas e Juros
(R) Desconto Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES Receita Serviços de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Serviços de Transporte - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.2.0.02.1.1.02.00.00 (R) Desconto Serviços de Transporte - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Outros Serviços - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Outros Serviços - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 (R) Desconto Outros Serviços - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE -3.286.278,88 -3.621.067,19 -3.553.586,37 -4.842.400,00 -5.180.080,38
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências da União e de suas Entidades -1.373.325,60 -1.485.848,64 -1.412.036,31 -2.094.800,00 -2.243.540,19
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências da União - Específica E/M -1.373.325,60 -1.485.848,64 -1.412.036,31 -2.094.800,00 -2.243.540,19
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 (R)Participação na Receita da União -1.367.905,86 -1.485.848,64 -1.412.036,31 -2.089.000,00 -2.243.540,19
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-1.365.367,75 -1.482.966,57 -1.409.263,19 -2.086.000,00 -2.240.540,19
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
-1.365.367,75 -1.482.966,57 -1.409.263,19 -2.086.000,00 -2.240.540,19
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -2.538,11 -2.882,07 -2.773,12 -3.000,00 -3.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-2.538,11 -2.882,07 -2.773,12 -3.000,00 -3.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -5.419,74 0,00 0,00 -5.800,00 0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 (R)Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 -5.419,74 0,00 0,00 -5.800,00 0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal-5.419,74 0,00 0,00 -5.800,00 0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -1.912.953,28 -2.135.218,55 -2.141.550,06 -2.747.600,00 -2.936.540,19
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências dos Estados - Específica E/M -1.912.953,28 -2.135.218,55 -2.141.550,06 -2.747.600,00 -2.936.540,19
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 (R)Participação na Receita dos Estados -1.912.953,28 -2.135.218,55 -2.141.550,06 -2.747.600,00 -2.936.540,19
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS -1.690.257,33 -1.894.066,78 -1.879.513,71 -2.361.600,00 -2.544.540,19
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal -1.690.257,33 -1.894.066,78 -1.879.513,71 -2.361.600,00 -2.544.540,19
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA -196.435,62 -216.628,25 -236.099,75 -360.000,00 -360.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal -196.435,62 -216.628,25 -236.099,75 -360.000,00 -360.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios -26.260,33 -24.523,52 -25.936,60 -26.000,00 -32.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -26.260,33 -24.523,52 -25.936,60 -26.000,00 -32.000,00
9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 (R) Restituição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 (R) Restituição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 (R) Restituição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 (R) Restituição Estado Medida Provisória n°232 Estiagem 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS -43,61 -72,13 -55,93 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.1.02.00.00 (R) Renuncia Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.1.03.00.00 (R) Desconto Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.1.04.00.00 (R) Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.2.02.00.00 (R) Renuncia Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.2.03.00.00 (R) Desconto Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.2.04.00.00 (R) Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.3.02.00.00 (R) Renuncia Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.3.03.00.00 (R) Desconto Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.3.04.00.00 (R) Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.4.02.00.00 (R) Renuncia Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.4.03.00.00 (R) Desconto Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.1.4.04.00.00 (R) Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1.9.1.0.06.2.1.02.00.00 (R) Renuncia Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.1.03.00.00 (R) Desconto Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.1.04.00.00 (R) Restituição Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.2.02.00.00 (R) Renuncia Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.2.03.00.00 (R) Desconto Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.2.04.00.00 (R) Restituição Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.3.02.00.00 (R) Renuncia Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.3.03.00.00 (R) Desconto Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.3.04.00.00 (R) Restituição Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.4.02.00.00 - Multas e Juros
(R) Renuncia Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.4.03.00.00 - Multas e Juros
(R) Desconto Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.1.0.06.2.4.04.00.00 (R) Restituição Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal - Divida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Outras Indenizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
9.1.9.2.1.99.1.1.02.00.00 (R) Desconto Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias -43,61 -72,13 -55,93 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Outras Receitas - Primárias - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 (R) Renuncia Outras Receitas - Primárias - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 (R) Desconto Outras Receitas - Primárias - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 (R) Renuncia Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 (R) Desconto Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 (R) Renuncia Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 (R) Desconto Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros -43,61 -72,13 -55,93 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 (R) Renuncia Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros -43,61 -72,13 -55,93 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 (R) Desconto Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Outras Receitas - Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00 (R) DEDUÇÃO Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.2.2.01.00.00 (R) Renuncia Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.9.9.0.99.2.2.02.00.00 (R) Desconto Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL 0,00 -29.764,97 -15.031,30 0,00 0,00

9.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES 0,00 -29.764,97 -12.363,65 0,00 0,00
9.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES 0,00 -29.764,97 -12.363,65 0,00 0,00
9.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 Decução/Restituição Convênio MAPA 886979/2019 PR.21000.051226/2019-67 0,00 0,00 -12.363,65 0,00 0,00
9.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00 (R) Dedução Restituição CR OGU 871437/2018 0,00 -9.733,62 0,00 0,00 0,00
9.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00 (R) Dedução Restituição CR OGU 871366/2018 0,00 -19.762,62 0,00 0,00 0,00
9.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00 Dedução Restituição CR OGU 874205/2018 0,00 -268,73 0,00 0,00 0,00
9.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 (-) Deduções da Receita 0,00 0,00 -2.667,65 0,00 0,00
9.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 (-) Restituição Outras Transferências de Convênio dos Estados 2020TR000099 0,00 0,00 -543,09 0,00 0,00
9.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 (-) Restituição Outras Transferências de Convênio dos Estados 2020TR00270,00 PROCESSOADR01 2038/2019
0,00 -2.124,56 0,00 0,00
Total por entidade: 22.623.904,90 25.353.963,43 29.396.901,06 28.687.866,25 32.642.782,50
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 3.028.201,01 2.914.769,06 4.186.172,98 2.327.654,29 2.292.489,83
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 2.803.201,01 2.896.769,06 3.825.751,98 2.327.654,29 2.292.489,83
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 38.953,95 27.047,64 6.347,35 6.440,00 4.159,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 38.953,95 27.047,64 6.347,35 6.440,00 4.159,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 38.953,95 27.047,64 6.347,35 6.440,00 4.159,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 38.953,95 27.047,64 6.347,35 6.440,00 4.159,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 38.953,95 27.047,64 6.347,35 6.440,00 4.159,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Próprios/PPI Vig Sanit 1.178,96 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 BL AF AFB 66,79 27.047,64 6.347,35 6.440,00 4.159,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 Próprios 0,00 1.174,73 274,34 1.240,00 338,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 P A B - Piso de Atenção Básica 0,00 12.399,56 978,65 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00 VS - Vigilância Sanitária 0,00 148,56 48,88 150,00 60,01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00 Farmácia Básica - Estado 0,00 198,43 44,40 210,00 54,98
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00 MAC - TMMACAH 0,00 321,85 15,18 340,00 19,01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00 Cofinanciamento ESF - Estado 0,00 3.374,26 459,99 600,00 566,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.08.00 BL VS VPS-PFVPS(Epidemio) 0,00 2.582,03 420,79 800,00 438,98
4.1.3.2.1.00.1.1.02.09.00 Insumos Diabetes 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.10.00 BL INVEST Convênios União (Antigos) 0,00 2.634,18 913,68 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.11.00 BLATB/PSE 0,00 1.437,17 432,68 0,00 533,02
4.1.3.2.1.00.1.1.02.12.00 BL Investimento SUS 0,00 2.776,75 515,76 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.13.00 Rendimentos Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único
0,00de Saúde – SUS - Convênio
0,00 2019TR001696 Estado
457,57 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.14.00 Rendimentos Transferências de Convênio dos Estados SUS - 2020TR000376 0,00 0,00 10,84 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.15.00 Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada 0,00 0,00 1.745,06 3.100,00 2.149,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.16.00 Outras Transferências dos Estados Saúde - Emenda 1356 Impositiva 0,00 0,00 29,53 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.17.00 Unidade Básica de Saúde
Rendimentos Portaria SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Ampliação0,00 0,00Central 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 BL ATB 20.077,26 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 BL VGS 4.521,54 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 BL VGS VS 353,16 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 Cofinanciamento ESF AB 3.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 Farmácia Básica - Estado 228,54 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 BL MAC TMMACAH 2.503,03 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Insumos Diabetes 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 BL INVEST Convênios União (Antigos) 3.074,34 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 FNS - BLATB/PSE 1.469,62 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 Rend. Investimento Convênios União SUS 1.589,03 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 2.764.247,06 2.869.721,42 3.819.404,63 2.321.214,29 2.288.330,83
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 2.583.972,81 2.624.380,75 3.309.288,92 2.039.767,49 2.036.704,87
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 2.583.972,81 2.624.380,75 3.309.288,92 2.039.767,49 2.036.704,87
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo
1.791.409,81 2.549.380,75 3.309.288,92 2.039.767,49 2.036.704,87
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.791.409,81 2.030.771,09 1.917.995,31 1.566.447,20 1.568.352,60
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco
1.791.409,81 2.030.771,09
Custeio das Ações e1.917.995,31 Saúde - Principal
Serviços Públicos de1.566.447,20 1.568.352,60
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 BL ATB PAB 222.560,04 222.560,04 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 BL ATB SF 303.186,00 228.160,00 14.260,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 BL ATB SF 278.070,00 71.360,00 4.460,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 BL ATB ACS 94.470,00 321.250,00 379.950,00 443.300,00 443.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 BL ATB PMAQ 182.301,93 219.361,74 7.845,32 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 BL ATB NASF 156.000,00 132.000,00 1.913,15 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 BL ATB CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Incremento PAB-Emenda 71260001Bancada EBPM Port 1561- Proposta 36000.264168/2019-00
50.480,40 708.620,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 Programa Saúde na Escola (PSE) 16.400,00 6.676,00 6.676,00 0,00 6.676,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 BL VGS VS VPS-PFVPS(Epidemio) 25.512,67 26.783,31 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 BL ATB - Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde24.336,00 4.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 BL ATB - Incentivo Financeiro da APS Percapita de Transição 0,00 0,00 44.996,93 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 BL ATB - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 0,00 0,00 172.482,36 215.186,04 116.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 BL ATB - Incentivo para Ações Estratégicas 168,00 0,00 104.781,85 80.280,00 125.508,00
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 BL ATB - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada 332.249,32 0,00 610.229,70 665.681,16 714.768,60
4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 BLT ATB - Incentivo para Ações Estratégicas (Proteses) 21.666,58 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 Inc PAB Emenda Individual Especial Port.623 Emenda 41850001 73.008,87 0,00 100.000,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 BL ATB Inc PAB Emenda De Bancada (EC n°100/2019) Port.948 Emenda 71260006
11.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 Recursos SUS - Expansão e Consolidação Da Atenção Básica Portaria 33960,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
0,00 e Hospitalar
398.447,51 327.404,92 338.088,21 329.520,19
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
0,00 e Hospitalar - Principal
398.447,51 327.404,92 338.088,21 329.520,19
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 BL MAC TMMACAH 0,00 300.588,21 326.732,01 338.088,21 328.847,28
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 BL MAC - Proteses 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 BL MAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha 0,00 473,30 672,91 0,00 672,91
4.1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 Incremento MAC-Emenda Bancada EBPM Port 1658-Proposta 36000.264852/2019-000,00 59.886,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 0,00 70.274,03 80.649,64 82.733,88 86.333,88
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 0,00 70.274,03 80.649,64 82.733,88 86.333,88
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 BL VGS VS 0,00 12.000,00 13.516,80 12.000,00 12.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 BL ACE 0,00 2.500,00 28.000,00 33.600,00 37.200,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 BL VS VPS-PFVPS(Epidemio) 0,00 37.440,77 19.132,92 17.133,96 17.133,96
4.1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 BL VSG-PVVS(INC.AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DST/AIDS E HEPATITE 0,00 VIRAIS) 18.333,26 19.999,92 19.999,92 19.999,92
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 0,00 49.888,12 52.498,20 52.498,20 52.498,20
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 0,00 49.888,12 52.498,20 52.498,20 52.498,20
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 BL AFB 0,00 49.888,12 52.498,20 52.498,20 52.498,20
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências
0,00 Fundo a Fundo0,00 930.740,85 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências
0,00 Fundo a Fundo - Principal
0,00 930.740,85 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 Recursos SUS - Enfrentamento CORONAVÍRUS (COVID-19) Portaria 731 0,00 0,00 154.303,85 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 SUS - Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional Portaria 1.666/2020 0,00MS 0,00 756.394,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.03.00.00 Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional CORONAVÍRUS (COVID-19) 0,00 PORTARIA 2994 0,00 14.250,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.04.00.00 Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional CORONAVÍRUS (COVID-19) 0,00 PORTARIA 3008 0,00 5.793,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.05.00.00 Recursos SUS - Enfrentamento CORONAVÍRUS (COVID-19) Portaria 894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 792.563,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 792.563,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
792.563,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00 Transferência Emenda Parlamentar 23840011Individual Inc. PAB Portaria
342.563,00
1615 75.000,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Ind. Inc PAB Port.150.000,00
1048 Proposta 2851002 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.08.1.1.03.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Ind. Inc PAB Port. 1048 Emenda 28550018
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.1.8.08.1.1.04.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Ind. Inc MAC Port.100.000,00
1337 Proposta 32350015 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 180.274,25 245.340,67 510.115,71 281.446,80 251.625,96
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 180.274,25 245.340,67 510.115,71 281.446,80 251.625,96
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 Outras Transferências dos Estados Saúde - Emenda 1356 Impositiva 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo
180.274,25 245.340,67 265.115,71 281.446,80 251.625,96
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo
180.274,25 245.340,67 265.115,71 281.446,80 251.625,96
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal
180.274,25 245.340,67 265.115,71 281.446,80 251.625,96
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 FB Farmácia Básica 36.704,25 46.905,21 49.193,28 49.193,28 49.193,28
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 Cofinanciamento ESF AB Estado 113.850,00 154.801,78 169.331,10 169.810,68 177.125,16
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 Protese Dental 3.720,00 10.619,04 10.859,57 26.595,24 21.879,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 Cofinanciamento NASF Estado 26.000,00 33.014,64 35.731,76 35.847,60 3.428,52
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00- Principal 0,00 45.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados SUS - 2020TR000376 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 225.000,00 18.000,00 360.421,00 0,00 0,00

4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 225.000,00 18.000,00 360.421,00 0,00 0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 225.000,00 18.000,00 160.421,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 225.000,00 18.000,00 160.421,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos
0,00 na Rede de Serviços
18.000,00Públicos de Saúde
160.421,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção
0,00 Básica 18.000,00 149.996,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção
0,00 Básica - Principal
18.000,00 149.996,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.04.1.1.01.00.00 BL Investimento SUS Atenção Básica Portaria n°4.061 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.04.1.1.02.00.00 UBSREFORMA-Port.4417 de 28/12/18-Prop.10552.903000/1180-05 0,00 0,00 149.996,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.04.6.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas
0,00 anteriormente 0,00 10.425,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.04.6.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas
0,00 - Principal
anteriormente 0,00 10.425,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.04.6.1.01.00.00 Enfrentamento Da Emergência De Saúde - Nacional CORONAVÍRUS (COVID-19) 0,00 Investimento PORTARIA0,00 3391 10.425,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.08.1.1.01.00.00 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais Investimento Port. 1087 Emenda 29060003
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 SUS
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 SUS - Principal
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde –105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 Transf. SUS IN. ATE Estruturação (Ambulância) Portaria 3673 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.02.00.00 Transf. SUS IN. ATB Estruturação (Equip. Odonto) Portaria 4014 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2019 2020 2021 2022
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 - Principal 0,00 200.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –0,00 SUS - Convênio 2019TR001696
0,00 Estado 200.000,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00 Portaria SEF N°321-2021 Estado Transf. Especiais Ampliação Unidade Básica de Saúde Central
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 -26.368,41 0,00 0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 -468,41 0,00 0,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 (-) Deduções da Receita 0,00 0,00 -468,41 0,00 0,00

9.1.3.2.1.00.1.1.02.13.00 o Sistema Único de Saúde
(-) Restituição Rendimentos Transferências de Convênios dos Estados para0,00 0,00– SUS - Convênio
-457,57
2019TR001696 Estado0,00 0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.02.14.00 - 2020TR000376
(-) Restituição Rendimentos Transferências de Convênio dos Estados SUS 0,00 0,00 -10,84 0,00 0,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (-) Dedução da Receita 0,00 0,00 -25.900,00 0,00 0,00
9.2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 (-) Restituição Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Convênio
0,00 0,00 2019TR001696 Estado
-25.900,00 0,00 0,00
SADI INACIO BONAMIGO:46917187968
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Total geral: 25.652.105,91 28.268.732,49 33.556.705,63 31.015.520,54 34.935.272,33
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
BONAMIGO: OU=RFB e-CPF A1, CN=SADI INACIO
46917187968
________________________________
Prefeito Municipal
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Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho
Realizado Fixado LOA

2018 2019 2020 2021 2022
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.663.499,26 16.823.153,81 16.394.515,73 20.316.490,05 23.142.480,65
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.295.885,62 8.924.772,10 9.916.655,44 10.332.921,96 12.190.193,22
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 3.862,20 6.245,28 32.978,16 36.321,96 43.392,96
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 8.292.023,42 8.918.526,82 9.883.677,28 10.296.600,00 12.146.800,26
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 54.509,36 47.145,75 60.000,00 43.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 54.509,36 47.145,75 60.000,00 43.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.367.613,64 7.843.872,35 6.430.714,54 9.923.568,09 10.909.287,43
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 98.374,34 105.735,92 95.224,08 100.000,00 195.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 9.192,96 24.344,43 6.504,84 7.150,20 9.562,66
3.3.93.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 5.880,00 6.951,00 6.951,00 8.000,00 8.400,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.883.344,34 2.966.353,21 3.509.682,48 1.326.616,20 1.766.739,85
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.883.344,34 2.936.945,16 3.150.162,07 936.616,20 1.405.739,85
4.4.50.00.00.00.00.00 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 9.116,96 3.882,00 4.196,04 4.984,06
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.883.344,34 2.802.828,20 3.146.280,07 932.420,16 1.400.755,79
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 29.408,05 359.520,41 390.000,00 361.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 29.408,05 359.520,41 390.000,00 361.000,00

9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 150.000,00 120.000,00
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.515.139,64 7.257.550,17 7.303.030,60 7.731.414,29 8.256.551,83
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.364.651,02 3.873.189,50 3.982.456,05 3.790.147,20 3.733.525,60
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 8.596,67 9.245,88 9.922,44 11.000,00 13.500,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.150.488,62 3.384.360,67 3.320.574,55 3.941.267,09 4.523.026,23
3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 146.628,73 163.309,56 9.922,44 11.000,00 13.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 0,00 0,00 176.699,20 180.000,00 221.650,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 114.492,20 494.278,11 270.227,56 26.000,00 89.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 114.492,20 494.278,11 270.227,56 26.000,00 89.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 114.492,20 494.278,11 270.227,56 26.000,00 89.500,00
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho
Realizado Fixado LOA

2018 2019 2020 2021 2022
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.030.023,31 966.864,02 968.676,47 1.405.000,00 1.490.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 799.867,49 805.143,61 808.949,12 1.095.000,00 1.130.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 799.867,49 805.143,61 808.949,12 1.095.000,00 1.130.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.155,82 161.720,41 159.727,35 310.000,00 360.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 5.472,00 0,00 6.270,00 10.000,00 10.000,00

4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.999,00 2.366,00 6.520,00 60.000,00 70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.999,00 2.366,00 6.520,00 60.000,00 70.000,00
BONAMIGO:46917187968 Total por entidade: 1.038.022,31 969.230,02 975.196,47 1.465.000,00 1.560.000,00
SADI INACIO DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
Receita Federal do Brasil - RFB, Total geral: 26.214.497,75 28.510.565,32 28.452.652,84 31.015.520,54 34.935.272,33
CN=SADI INACIO BONAMIGO:
46917187968
46917187968
________________________________
Prefeito Municipal
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Página: 1/3

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
4 - RECEITAS 37.822.862,88
04 - Administração 2.618.340,00
41 - Receitas Correntes 37.822.862,88
06 - Segurança Pública 282.620,50
08 - Assistência Social 2.430.143,25
-5.180.080,38
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
09 - Previdência Social 1.421.305,00
91 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.180.080,38
12 - Educação 8.638.251,99
13 - Cultura 340.000,00
15 - Urbanismo 1.793.000,13
16 - Habitação 31.999,85
17 - Saneamento 660.000,00
18 - Gestão Ambiental 305.600,00

20 - Agricultura 1.613.000,00
22 - Indústria 193.000,00
23 - Comércio e Serviços 80.000,00
26 - Transporte 2.229.959,78
27 - Desporto e Lazer 672.000,00
Subtotal: 32.642.782,50 Subtotal: 25.029.220,50
Transferências Financeiras Recebidas 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 7.613.562,00

Total: 32.642.782,50 Total: 32.642.782,50
Página 691

4 - RECEITAS 2.292.489,83 10 - Saúde 8.346.051,83

41 - Receitas Correntes 2.292.489,83
Subtotal: 2.292.489,83 Subtotal: 8.346.051,83
Transferências Financeiras Recebidas 6.053.562,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00

Total: 8.346.051,83 Total: 8.346.051,83
Página 692

01 - Legislativa 1.560.000,00
Subtotal: 0,00 Subtotal: 1.560.000,00
Transferências Financeiras Recebidas 1.560.000,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00

Total: 1.560.000,00 Total: 1.560.000,00

SADI INACIO DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
________________________________
Prefeito Municipal
Página 693

Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD

Órgão e Unidade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 845.000,00 14.000,00 859.000,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 625.000,00 10.000,00 635.000,00
CONSELHO TUTELAR 220.000,00 4.000,00 224.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.130.300,00 69.640,00 1.199.940,00

DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 907.300,00 61.640,00 968.940,00
DPTO.DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 223.000,00 8.000,00 231.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 815.400,00 372.000,00 1.187.400,00

DPTO.FAZENDA E PLANEJAMENTO 428.400,00 366.000,00 794.400,00
DPTO.DE CONTABILIDADE E CONTROLE E INTERNO 387.000,00 6.000,00 393.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 263.000,00 10.000,00 273.000,00

DPTO.DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS 223.000,00 5.000,00 228.000,00
DPTO.DE TURISMO 40.000,00 5.000,00 45.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8.463.251,99 515.000,00 8.978.251,99

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESCANSO - FME 8.168.251,99 470.000,00 8.638.251,99
DPTO.DE CULTURA 295.000,00 45.000,00 340.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 468.000,00 204.000,00 672.000,00

DPTO.DE ESPORTES 468.000,00 204.000,00 672.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2.109.959,78 120.000,00 2.229.959,78

DPTO.DE TRANSPORTES 2.109.959,78 120.000,00 2.229.959,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2.208.000,13 245.000,00 2.453.000,13

DPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1.583.000,13 210.000,00 1.793.000,13
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 625.000,00 35.000,00 660.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.823.500,00 95.100,00 1.918.600,00

DPTO.DE AGRICULTURA 1.542.000,00 71.000,00 1.613.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 281.500,00 24.100,00 305.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.161.143,25 76.999,85 2.238.143,10

DPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 483.000,00 30.000,00 513.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.659.643,25 15.000,00 1.674.643,25
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 18.500,00 0,00 18.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 31.999,85 31.999,85
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2.854.925,50 45.000,00 3.019.925,50

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2.754.925,50 35.000,00 2.909.925,50
FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A DESASTRES - FME 100.000,00 10.000,00 110.000,00
Órgão e Especificação da Transferência Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 7.613.562,00
Camara Municipal de Vereadores de Descanso 0,00 0,00 1.560.000,00
Fundo Municipal de Saude - FMS 0,00 0,00 6.053.562,00
Total por entidade: 23.142.480,65 1.766.739,85 32.642.782,50



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8.256.551,83 89.500,00 8.346.051,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 8.256.551,83 89.500,00 8.346.051,83
Total por entidade: 8.256.551,83 89.500,00 8.346.051,83


PODER LEGISLATIVO 1.490.000,00 70.000,00 1.560.000,00
CAMARA DE VEREADORES 1.490.000,00 70.000,00 1.560.000,00
Total por entidade: 1.490.000,00 70.000,00 1.560.000,00

SADI INACIO
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, Total Geral: 32.889.032,48 1.926.239,85 42.548.834,33
BONAMIGO: Receita Federal do Brasil - RFB,

OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A1,
CN=SADI INACIO BONAMIGO:
46917187968 46917187968
________________________________

Prefeito Municipal


Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais
RECEITA VALOR APLICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR

4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 37.822.862,88 PROGRAMA: 0003 - Descanso - Cidade Empreendedora 228.000,00
-5.180.080,38
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PROJETO/ATIVIDADE
163.000,00
2010 MANUTENÇÃO DO DPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
2011 INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA INDUSTRIA LOCAL 30.000,00
2012 SUPORTE AO COMÉRCIO LOCAL 35.000,00
PROGRAMA: 0004 - História e Sabor 45.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
2013 FOMENTO AO TURISMO 10.000,00
35.000,00
2014 REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO
PROGRAMA: 0005 - Crescer Saudável 256.149,79
PROJETO/ATIVIDADE
2015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 256.149,79
PROGRAMA: 0011 - Vida Rural de Qualidade 1.382.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
2036 MANUTENÇÃO DO DPTO DE AGRICULTURA 302.000,00
2037 INCENTIVO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL 1.080.000,00
PROGRAMA: 0012 - Produção Animal de Qualidade com Sanidade231.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
110.000,00
2038 INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO
2039 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 121.000,00
PROGRAMA: 0014 - Gestão Municipal da Assistência Social 478.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
2044 MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 365.000,00
110.000,00
2045 MANUT. ATIVIDADES E ADEQUAÇÃO FISICA DOS CENTROS DE IDOSOS
2047 GESTÃO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHOS) 3.000,00
PROGRAMA: 0016 - Proteção Social Básica 840.359,90
PROJETO/ATIVIDADE
2049 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 780.359,90
2050 MANUT.DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 60.000,00
209.473,53
PROGRAMA: 0017 - Proteção Social Especial de Média Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE
209.473,53
2048 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
594.000,00
PROGRAMA: 0018 - Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE
594.000,00
2055 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
PROGRAMA: 0019 - Coordenação dos Serviços Socioassistenciais 30.809,82
PROJETO/ATIVIDADE
2051 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 20.610,03
10.199,79
2052 MANUT.DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GESTÃO
PROGRAMA: 0020 - Infância e Adolescência 18.500,00
PROJETO/ATIVIDADE
2.000,00
2053 CONSELHO MUNICiPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
16.500,00
2054 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO F.I.A.
PROGRAMA: 0021 - Proteção da Criança e Adolescente 224.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
2003 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 224.000,00
PROGRAMA: 0022 - Direito à Habitação 31.999,85
PROJETO/ATIVIDADE
31.999,85 SOCIAL
1005 IMPL INFRAEST CONST E/OU AMPL.HABITACIONAL DE INTERESSE
PROGRAMA: 0025 - Segurança Pública e Cidadania 282.620,50
PROJETO/ATIVIDADE
2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNIC110.000,00
DE DEFESA CIVIL
2056 SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIOS 101.820,37
2057 CORPO DE BOMBEIROS 70.800,13
PROGRAMA: 0026 - Previdência Social aos Servidores Públicos 1.421.305,00
e Agentes Políticos
PROJETO/ATIVIDADE
2058 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS/RPPS 1.070.000,00
2059 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 351.305,00


PROGRAMA: 0027 - Encargos Especiais 1.196.000,00

PROJETO/ATIVIDADE
0002 DESPESAS DIVERSAS AO ENCARGO DO MUNICÍPIO 691.000,00
0003 APOSENTADOS E PENSIONISTAS 505.000,00
PROGRAMA: 0029 - Administração Participativa e Transparente 2.618.340,00
PROJETO/ATIVIDADE
2002 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA 635.000,00
2004 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 45.000,00
2005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 707.940,00
2006 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO OFICIAL 216.000,00
2007 COMPRAS/LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO 231.000,00
2008 SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO 390.400,00
393.000,00
2009 SERVIÇOS CONTÁBEIS E COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0030 - Educação e Cidadania 8.382.102,20
PROJETO/ATIVIDADE
100.000,00
1001 CONSTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA ENSINO FUNDAMENTAL
140.000,00
1002 CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA P/ATIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL
200.000,00
1003 CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL
2016 MANUTENÇÃO DO DPTO DE EDUCAÇÃO 233.000,00
2017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.021.000,00
2018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.742.201,75
2019 INCENTIVO PARA O ENSINO ESPECIAL 63.000,00
2020 SUPORTE AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 60.000,00
2021 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 40.000,00
2022 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 2.125.100,19
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 657.800,26
PROGRAMA: 0031 - Resgatando Nossa Cultura 340.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
1004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL 10.000,00
2024 MANUTENÇÃO DO DPTO DE CULTURA 130.000,00
2025 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 80.000,00
2026 EVENTOS E FEIRAS 120.000,00
PROGRAMA: 0032 - Esporte - Resgatando Cidadania 672.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
1006 CONSTRUÇÃO ESPAÇO RECREATIVO E PISTA ATLÉTICA 50.000,00
110.000,00
1007 RECONST.PARCIAL GINÁSIO ESP. ANTONIO RECH E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO E
1012 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO140.000,00
ESPORTIVO MUNICIPAL
372.000,00
2027 MANUTENÇÃO DO DPTO DE ESPORTES E ATIVIDADES ESPORTIVAS
PROGRAMA: 0033 - Resgatando - Estrada Modelo 2.229.959,78
PROJETO/ATIVIDADE
1008 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 40.000,00
1009 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 15.000,00
80.000,00
1010 RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
2029 MANUTENÇÃO DA FROTA E CONSERV.RECUP.DAS ESTRADAS
2.094.959,78
MUNICIPAIS
PROGRAMA: 0034 - Você participa - Cidade Melhora 2.453.000,13
PROJETO/ATIVIDADE
200.000,00
1011 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS
2030 MANUT.E FUNC.DPTO.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 305.000,00
2031 MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO795.000,00
2032 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
493.000,13
PÚBLICA
2033 MANUT. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO90.000,00
480.000,00
2034 MANUT. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
2035 AMPL MANUT E MELHORIAS NO ABASTEC DE ÁGUA 90.000,00
PROGRAMA: 0035 - Água Boa - Vida Saudável 305.600,00
PROJETO/ATIVIDADE
2040 MANUTENÇÃO DO DPTO.DE MEIO AMBIENTE E FMMA 46.000,00
2041 INCENT A PRESERV E CONSERV AMBIENTAL(VIVEIRO MUNICIPAL)
85.000,00
2042 MANUT.POLÍTICA MUNIC.DE CONTROLE, FISCALIZ E LICENC.AMBIENTAL
64.600,00
2043 GERENCIAMENTO RECURSOS HÍDRICOS-AGR 110.000,00


PROGRAMA: 0038 - Dívida Pública Municipal 404.000,00

PROJETO/ATIVIDADE
0001 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DFI 404.000,00
35.000,00
PROGRAMA: 0039 - Atenção ao Portador de Necessidades Especiais
PROJETO/ATIVIDADE
2046 MANUT. ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS PORTADORES 35.000,00
DE DEFICIENCIA
PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingência 120.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
0004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
SUBTOTAL 32.642.782,50 SUBTOTAL 25.029.220,50

Tranferências Financeiras Recebidas 0,00 Tranferências Financeiras Concedidas 7.613.562,00
TOTAL
TOTAL POR ENTIDADE 32.642.782,50 TOTAL POR ENTIDADE
TOTAL 32.642.782,50


4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 2.292.489,83 PROGRAMA: 0024 - Controle e Equilíbrio Nutricional 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
2069 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 10.000,00
PROGRAMA: 0037 - Saúde Preventiva e de Qualidade para Todos8.336.051,83
PROJETO/ATIVIDADE
2061 MANUT.E FUNC.DAS ATIVIDADES DO FMS 642.000,00
2062 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.000,00
2063 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 4.772.183,30
2064 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.100.000,00
979.539,20
2065 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2066 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 633.746,46
2067 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 138.922,86
2068 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.660,01
SUBTOTAL 2.292.489,83 SUBTOTAL 8.346.051,83

Tranferências Financeiras Recebidas 6.053.562,00 Tranferências Financeiras Concedidas 0,00
TOTAL
TOTAL POR ENTIDADE 8.346.051,83 TOTAL POR ENTIDADE
TOTAL 8.346.051,83



PROGRAMA: 0001 - Processo Legislativo 1.560.000,00
PROJETO/ATIVIDADE
2001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.560.000,00
SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 1.560.000,00

Tranferências Financeiras Concedidas 0,00
TOTAL 1.560.000,00 TOTAL POR ENTIDADE
TOTAL 1.560.000,00
SADI INACIO
46917187968
BONAMIGO: OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
46917187968
________________________________

Prefeito Municipal

Página: 1/85

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
I - Classificação
Órgão: PODER LEGISLATIVO 01.00

Unidade: CAMARA DE VEREADORES 01.01
Função: Legislativa 1
Subfunção: Ação Legislativa 31
Programa: Processo Legislativo 0001
Objetivo do programa:
Viabilizar o cumprimento das funções legislativas do Município,constitucionais e de controle externo,bem como,dotar a Câmara de Vereadores de condições físicas para o bom andamento das atividades
inerentes ao processo legislativo municipal.
Justificativa do programa:
O Legislativo Municipal possui estrutura física própria e é composto por nove vereadores e seis servidores, tem autonomia financeira e contabilidade própria.
Ação Local Tipo Título Produto (Unidade) Física Financeira

2.001 2 2 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO Exercício (CAMARA DE VEREADORES) 1,000 1.560.000,00
II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Recurso/Detalhamento Ordinários Vinculados Total
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0500.000000 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00

3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 00.01.0500.000000 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0500.000000 350.000,00 0,00 350.000,00
Total: 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
Legenda:
00.01.0500 - Recursos ORDINÁRIOS
Página 700
Página: 2/85

I - Classificação
Órgão: CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 02.00

Unidade: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 02.01
Função: Administração 4
Subfunção: Administração Geral 122
Programa: Administração Participativa e Transparente 0029
Promover ações integradas de planejamento e modernização dos serviços públicos, por meio da gestão administrativa focada na avaliação e controle de resultados, garantindo a eficiência e eficácia no
atendimento das demandas dos cidadãos, contemplando a transparência dos atos.
A administração desenvolverá todas as ações que envolvam a parte administrativa e possibilitam a perfeita execução do plano de governo, assim como a coordenação das ações das assessorias Jurídica,
além das atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretarias de Adminitração e Fazenda.

2.002 3 2 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA Exercício (GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ) 4,000 635.000,00

GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA

Total: 635.000,00 0,00 635.000,00
Legenda:
Página 701

I - Classificação
Órgão: CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 02.00

Unidade: CONSELHO TUTELAR 02.02
Função: Assistência Social 8
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente 243
Programa: Proteção da Criança e Adolescente 0021
Garantir e assegurar os direitos da criança e do adolescente.
Necessidade de efetivar a proteção integral dos direitos da criança e adolescente.

2.003 3 2 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Exercício (CONSELHO TUTELAR) 4,000 224.000,00

ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Total: 224.000,00 0,00 224.000,00
Legenda:
Página 702


I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.00
Unidade: DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03.01

2.005 4 2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Exercício (DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 4,000 707.940,00
HUMANOS)

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 00.01.0500.000000 13.260,96 0,00 13.260,96

3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 00.01.0500.000000 3.536,26 0,00 3.536,26
3.3.93.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 00.01.0500.000000 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 00.01.0500.000000 884,06 0,00 884,06
Total: 707.940,00 0,00 707.940,00
Legenda:
Página 703

I - Classificação


2.004 4 2 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Exercício (DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 4,000 45.000,00
HUMANOS)

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Total: 45.000,00 0,00 45.000,00
Legenda:
Página 704

I - Classificação
Subfunção: Comunicação Social 131

2.006 22 2 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO OFICIAL Exercício (DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 4,000 216.000,00
HUMANOS)

ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO OFICIAL

Total: 216.000,00 0,00 216.000,00
Legenda:
Página 705
Página: 7/85

I - Classificação

Unidade: DPTO.DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 03.02

2.007 5 2 COMPRAS/LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO Exercício (DPTO.DE MATERIAL E PATRIMÔNIO) 4,000 231.000,00

COMPRAS/LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO

Total: 231.000,00 0,00 231.000,00
Legenda:
Página 706

I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 04.00
Unidade: DPTO.FAZENDA E PLANEJAMENTO 04.01
Subfunção: Administração Financeira 123

2.008 23 2 SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO Exercício (DPTO.FAZENDA E PLANEJAMENTO) 4,000 390.400,00

SERVIÇOS FAZENDÁRIOS E PLANEJAMENTO

Total: 390.400,00 0,00 390.400,00
Legenda:
Página 707

I - Classificação

Unidade: DPTO.FAZENDA E PLANEJAMENTO 04.01
Função: Encargos Especiais 28
Subfunção: Serviço da Dívida Interna 843
Programa: Dívida Pública Municipal 0038
Viabilizar o pagamento dos compromissos do Municipio, amortização e juros, referente a financiamentos e/ou parcelamento.
Amortização em 36 parcelas da Operação de Crédito junto a Agência de Fomento-BADESC

0.001 23 3 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DFI Exercício (DPTO.FAZENDA E PLANEJAMENTO) 4,000 404.000,00

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - DFI

Total: 404.000,00 0,00 404.000,00
Legenda:
Página 708

I - Classificação
Unidade: DPTO.DE CONTABILIDADE E CONTROLE E INTERNO 04.02
Subfunção: Controle Interno 124

2.009 9 2 SERVIÇOS CONTÁBEIS E COORDENADORIA DE CONTROLE Exercício (DPTO.DE CONTABILIDADE E CONTROLE E 4,000 393.000,00
INTERNO INTERNO)

SERVIÇOS CONTÁBEIS E COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Total: 393.000,00 0,00 393.000,00
Legenda:
Página 709

I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 05.00
Unidade: DPTO.DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS 05.01
Função: Indústria 22
Programa: Descanso - Cidade Empreendedora 0003
Promover a melhoria e ampliação de áreas industriais, visando a implantação de novas indústrias, apoiar o desenvolvimento do comércio local, através de suas entidades representativas, realização de feiras
e/ou exposições e patrocinar a realização de cursos profissionalizantes para inclusão de jovens e adultos no mercado de trabalho.
Pela necessidade de impulsionar o desenvolvimento e criação de novas indústrias, manutenção das atividades do departamento e incentivo ao desenvolvimento do comércio e a qualificação profissional,
para incentivar a geração de empregos e renda a população.

2.010 20 2 MANUTENÇÃO DO DPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E Exercício (DPTO.DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS) 4,000 163.000,00
SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DO DPTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Total: 163.000,00 0,00 163.000,00
Legenda:
Página 710

I - Classificação

Função: Indústria 22
Subfunção: Promoção Industrial 661

2.011 20 2 INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA INDUSTRIA LOCAL Exercício (DPTO.DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS) 4,000 30.000,00

INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA INDUSTRIA LOCAL
Total: 30.000,00 0,00 30.000,00
Legenda:
Página 711

I - Classificação

Função: Comércio e Serviços 23
Subfunção: Promoção Comercial 691

2.012 20 2 SUPORTE AO COMÉRCIO LOCAL Exercício (DPTO.DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS) 4,000 35.000,00

SUPORTE AO COMÉRCIO LOCAL
Total: 35.000,00 0,00 35.000,00
Legenda:
Página 712

I - Classificação

Unidade: DPTO.DE TURISMO 05.02
Subfunção: Turismo 695
Programa: História e Sabor 0004
Implantar e sinalizar a rota turística História e Sabor, embelezamento, paisagismo e revitalização do Morro do Cristo Redentor.
Descanso possui áreas de lazer de muita beleza, podendo ser exploradas economicamente para tornar o municipio um centro turístico.

2.014 29 2 REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO Exercício (DPTO.DE TURISMO) 4,000 35.000,00
DO CRISTO

REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA GRUTA, ACESSOS E MORRO DO CRISTO REDENTOR

Total: 35.000,00 0,00 35.000,00
Legenda:
Página 713

I - Classificação

Unidade: DPTO.DE TURISMO 05.02
Subfunção: Turismo 695
Programa: História e Sabor 0004
Implantar e sinalizar a rota turística História e Sabor, embelezamento, paisagismo e revitalização do Morro do Cristo Redentor.
Descanso possui áreas de lazer de muita beleza, podendo ser exploradas economicamente para tornar o municipio um centro turístico.

2.013 29 2 FOMENTO AO TURISMO Exercício (DPTO.DE TURISMO) 4,000 10.000,00

FOMENTO AO TURISMO
Total: 10.000,00 0,00 10.000,00
Legenda:
Página 714
Página: 16/85

I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.00

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESCANSO - FME 06.01
Função: Educação 12
Programa: Educação e Cidadania 0030
Garantir acesso ao ensino básico de qualidade, da Creche ao Ensino Médio, valorizar o educador e o educando, ampliar e instrumentalizar unidades educacionais públicas e privadas, bem como, incentivar e
apoiar o ensino profissionalizante e universitário.
Garantir e melhorar o ensino básico de responsabilidade do município, bem como, incentivar o ensino profissionalizante e universitário.

2.016 16 2 MANUTENÇÃO DO DPTO DE EDUCAÇÃO Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 233.000,00
DESCANSO - FME)

MANUTENÇÃO DO DPTO DE EDUCAÇÃO

Total: 233.000,00 0,00 233.000,00
Legenda:
00.01.0501 - Recursos ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO BÁSICA
Página 715
Página: 17/85

I - Classificação

Subfunção: Alimentação e Nutrição 306
Programa: Crescer Saudável 0005
Proporcionar o fornecimento de alimentação de qualidade para todos os alunos do ensino básico municipal, visando a melhoria do aprendizado e o crescimento saudável do educando.
Atendimento da alimentação saudável (merenda escolar) em convênio com a União, para fornecimento de merenda a todos os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.

2.015 16 2 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 256.149,79
DESCANSO - FME)

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0754.000000 0,00 81.149,79 81.149,79
Total: 175.000,00 81.149,79 256.149,79
Legenda:
00.01.0754 - FNDE - PNAE
Página 716


I - Classificação
Subfunção: Ensino Fundamental 361

2.018 16 2 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 1.742.201,75
DESCANSO - FME)

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Total: 1.161.000,00 581.201,75 1.742.201,75
Legenda:
00.01.0506 - Recursos FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
00.01.0520 - Recursos CONVÊNIOS/ESTADO
00.01.0755 - FNDE - PNATE
Página 717


I - Classificação

2.017 16 2 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 3.021.000,00
DESCANSO - FME)

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0504.000000 0,00 1.770.000,00 1.770.000,00
Total: 978.000,00 2.043.000,00 3.021.000,00
Legenda:
00.01.0504 - FUNDEB 70%
00.01.0505 - FUNDEB 30%
Página 718

I - Classificação


1.002 16 1 CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA P/ATIV ALUNOS ENS ÁREA (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESCANSO 4,000 140.000,00
FUNDAMENTAL - FME)

CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA P/ATIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL

Total: 140.000,00 0,00 140.000,00
Legenda:
Página 719

I - Classificação


1.001 16 1 CONSTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA ENSINO FUNDAMENTAL PRÉDIO (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 3,000 100.000,00
DESCANSO - FME)

CONSTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA ENSINO FUNDAMENTAL

Total: 100.000,00 0,00 100.000,00
Legenda:
Página 720

I - Classificação

Subfunção: Ensino Profissional 363

2.020 16 2 SUPORTE AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 60.000,00
DESCANSO - FME)

SUPORTE AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Total: 60.000,00 0,00 60.000,00
Legenda:
Página 721

I - Classificação

Subfunção: Ensino Superior 364

2.021 16 2 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 40.000,00
DESCANSO - FME)

INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
Total: 40.000,00 0,00 40.000,00
Legenda:
Página 722


I - Classificação
Subfunção: Educação Infantil 365

2.023 16 2 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 657.800,26
DESCANSO - FME)

EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Total: 200.000,00 457.800,26 657.800,26
Legenda:
00.01.0504 - FUNDEB 70%
00.01.0505 - FUNDEB 30%
Página 723


I - Classificação

2.022 16 2 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 2.125.100,19
DESCANSO - FME)

EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0504.000000 0,00 1.114.000,00 1.114.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0651.000000 0,00 100,19 100,19
Total: 461.000,00 1.664.100,19 2.125.100,19
Legenda:
00.01.0504 - FUNDEB 70%
00.01.0505 - FUNDEB 30%
00.01.0651 - Recursos FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
Página 724

I - Classificação


1.003 16 1 CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉDIO (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 3,000 200.000,00
DESCANSO - FME)

CONTR/AMPL/REFORMAS REDE FISICA EDUCAÇÃO INFANTIL

Total: 200.000,00 0,00 200.000,00
Legenda:
Página 725

I - Classificação

Subfunção: Educação Especial 367

2.019 16 2 INCENTIVO PARA O ENSINO ESPECIAL Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 4,000 63.000,00
DESCANSO - FME)

INCENTIVO PARA O ENSINO ESPECIAL
Total: 63.000,00 0,00 63.000,00
Legenda:
Página 726

I - Classificação

Unidade: DPTO.DE CULTURA 06.02
Função: Cultura 13
Subfunção: Difusão Cultural 392
Programa: Resgatando Nossa Cultura 0031
Promover ações e atividades que possam concretizar o resgate e o crescimento cultural, literário e artístico.
O progresso nas ações de cultura literária e artística são alternativas viáveis para o desenvolvimento sustentável e o incremento cultural.

2.026 16 2 EVENTOS E FEIRAS Exercício (DPTO.DE CULTURA) 4,000 120.000,00

EVENTOS E FEIRAS
Total: 120.000,00 0,00 120.000,00
Legenda:
Página 727

I - Classificação


2.025 16 2 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CULTURAL Exercício (DPTO.DE CULTURA) 4,000 80.000,00

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CULTURAL

Total: 80.000,00 0,00 80.000,00
Legenda:
Página 728

I - Classificação


2.024 16 2 MANUTENÇÃO DO DPTO DE CULTURA Exercício (DPTO.DE CULTURA) 4,000 130.000,00

MANUTENÇÃO DO DPTO DE CULTURA

Total: 130.000,00 0,00 130.000,00
Legenda:
Página 729

I - Classificação


1.004 16 1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL PRÉDIO (DPTO.DE CULTURA) 1,000 10.000,00

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
Total: 10.000,00 0,00 10.000,00
Legenda:
Página 730
Página: 32/85

I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 07.00

Unidade: DPTO.DE ESPORTES 07.01
Função: Desporto e Lazer 27
Subfunção: Desporto Comunitário 812
Programa: Esporte - Resgatando Cidadania 0032
Incentivar e apoiar a prática e o desenvolvimento do esporte amador em nosso município, visando projetá-lo a nível regional e estadual.
Devido as deficiências que ainda encontramos sente-se a necessidade de ampliar, melhorar e construir nas comunidades e no complexo municipal, além de locais para suprir as necessidades e conseguir
englobar e atrair o maior número de atletas, estudantes ou não, proporcionando a todos outras modalidades e melhorando as condições para a prática de esportes.

2.027 24 2 MANUTENÇÃO DO DPTO DE ESPORTES E ATIVIDADES Exercício (DPTO.DE ESPORTES) 4,000 372.000,00
ESPORTIVAS

MANUTENÇÃO DO DPTO DE ESPORTES E ATIVIDADES ESPORTIVAS

Total: 372.000,00 0,00 372.000,00
Legenda:
Página 731

I - Classificação


1.012 24 1 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO ESPORTIVO (DPTO.DE ESPORTES) 5,000 140.000,00
ESPORTIVO MUNICIPAL

MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL

Total: 140.000,00 0,00 140.000,00
Legenda:
Página 732
Página: 34/85

I - Classificação


1.007 24 1 RECONST.PARCIAL GINÁSIO ESP. ANTONIO RECH E CENTRO ESPORTIVO (DPTO.DE ESPORTES) 1,000 110.000,00
COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNIC JOAO
BARETTA

RECONST.PARCIAL GINÁSIO ESP. ANTONIO RECH E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNIC JOAO BARETTA

Total: 110.000,00 0,00 110.000,00
Legenda:
Página 733

I - Classificação


1.006 24 1 CONSTRUÇÃO ESPAÇO RECREATIVO E PISTA ATLÉTICA ÁREA (DPTO.DE ESPORTES) 4,000 50.000,00

CONSTRUÇÃO ESPAÇO RECREATIVO E PISTA ATLÉTICA
Total: 50.000,00 0,00 50.000,00
Legenda:
Página 734


I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 08.00
Unidade: DPTO.DE TRANSPORTES 08.01
Função: Transporte 26
Subfunção: Transporte Rodoviário 782
Programa: Resgatando - Estrada Modelo 0033
Melhorar e ampliar o sistema viário visando proporcionar aos usuários das rodovias municipais condições seguras de trafegabilidade e garantir o escoamento da produção agropecuária.
Existe a necessidade de manter as estradas em condições de trafegabilidade e necessitam de manutenção permanente e ainda, construção de pontes, pontilhões e bueiros, bem como, abrigo de
passageiros.

2.029 21 2 MANUTENÇÃO DA FROTA E CONSERV.RECUP.DAS ESTRADAS Exercício (DPTO.DE TRANSPORTES) 4,000 2.094.959,78
MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DA FROTA E CONSERV.RECUP.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Total: 1.965.000,00 129.959,78 2.094.959,78
Legenda:
00.01.0511 - Recursos CIDE
00.01.0703 - Fundo Especial do Petróleo - FEP/CFEM
Página 735

I - Classificação

passageiros.

1.010 21 1 RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS PAVILHÃO (DPTO.DE TRANSPORTES) 4,000 80.000,00

RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS

Total: 80.000,00 0,00 80.000,00
Legenda:
Página 736

I - Classificação

passageiros.

1.009 21 1 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS ABRIGO (DPTO.DE TRANSPORTES) 8,000 15.000,00

CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
Total: 15.000,00 0,00 15.000,00
Legenda:
Página 737

I - Classificação

passageiros.

1.008 21 1 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES PONTE (DPTO.DE TRANSPORTES) 8,000 40.000,00

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Total: 40.000,00 0,00 40.000,00
Legenda:
Página 738

I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.00

Unidade: DPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.01
Função: Urbanismo 15
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana 451
Programa: Você participa - Cidade Melhora 0034
Melhorar e ampliar a infraestrutura, paisagismo e saneamento básico urbano, assegurando trafego seguro de veículo e pedestres e mais tranquilidade aos cidadãos usuários dos serviços públicos.
O municipio possui necessidade de pavimentação nas ruas ainda não pavimentadas, além da construção de passeios, praças públicas, abertura de novas ruas, embelezamento urbano, conservação de
praças, obras de saneamento básico e outras atividades.

2.030 25 2 MANUT.E FUNC.DPTO.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Exercício (DPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) 4,000 305.000,00

MANUT.E FUNC.DPTO.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Total: 305.000,00 0,00 305.000,00
Legenda:
Página 739

I - Classificação

Subfunção: Infra-Estrutura Urbana 451

1.011 25 1 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS PAVIMENTAÇÃO (DPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS 12500,000 200.000,00
URBANOS)

AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS
Total: 200.000,00 0,00 200.000,00
Legenda:
Página 740
Página: 42/85

I - Classificação

Subfunção: Serviços Urbanos 452

2.032 25 2 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Exercício (DPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) 4,000 493.000,13
PÚBLICA

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total: 50.000,00 443.000,13 493.000,13
Legenda:
00.01.0512 - Recursos COSIP
Página 741

I - Classificação

Subfunção: Serviços Urbanos 452

2.031 25 2 MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO Exercício (DPTO.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) 4,000 795.000,00

MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO

Total: 795.000,00 0,00 795.000,00
Legenda:
Página 742

I - Classificação

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 09.02
Função: Saneamento 17
Subfunção: Saneamento Básico Urbano 512

2.035 25 2 AMPL MANUT E MELHORIAS NO ABASTEC DE ÁGUA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO) 4,000 90.000,00

AMPL MANUT E MELHORIAS NO ABASTEC DE ÁGUA

Total: 90.000,00 0,00 90.000,00
Legenda:
Página 743

I - Classificação


2.034 25 2 MANUT. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO) 4,000 480.000,00
SOLIDOS

MANUT. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Total: 480.000,00 0,00 480.000,00
Legenda:
Página 744

I - Classificação


2.033 25 2 MANUT. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO) 4,000 90.000,00

MANUT. SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Total: 90.000,00 0,00 90.000,00
Legenda:
Página 745

I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.00
Unidade: DPTO.DE AGRICULTURA 10.01
Função: Agricultura 20
Programa: Vida Rural de Qualidade 0011
Promover o desenvolvimento e o crescimento de uma agricultura forte e sustentável, proporcionando qualidade de vida, geração de trabalho e renda no meio rural,incentivando a produção orgânica e
agroecologica.
Nosso município tem a base da economia voltada para a produção no meio rural, resultante do desenvolvimento agrícola e agropecuária. Estas atividades tem fundamental importância para o município
como um todo, nos mais diversos aspectos. Assim, torna-se necessário valorizar esta área, que reflete em resultados positivos na arrecadação, geração de trabalho e renda, como consequência o
crescimento do município.

2.036 19 2 MANUTENÇÃO DO DPTO DE AGRICULTURA Exercício (DPTO.DE AGRICULTURA) 4,000 302.000,00

MANUTENÇÃO DO DPTO DE AGRICULTURA

Total: 302.000,00 0,00 302.000,00
Legenda:
Página 746

I - Classificação
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária 608
Programa: Vida Rural de Qualidade 0011
Promover o desenvolvimento e o crescimento de uma agricultura forte e sustentável, proporcionando qualidade de vida, geração de trabalho e renda no meio rural,incentivando a produção orgânica e
agroecologica.
Nosso município tem a base da economia voltada para a produção no meio rural, resultante do desenvolvimento agrícola e agropecuária. Estas atividades tem fundamental importância para o município
como um todo, nos mais diversos aspectos. Assim, torna-se necessário valorizar esta área, que reflete em resultados positivos na arrecadação, geração de trabalho e renda, como consequência o
crescimento do município.

2.037 19 2 INCENTIVO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL Exercício (DPTO.DE AGRICULTURA) 4,000 1.080.000,00

INCENTIVO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL

Total: 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00
Legenda:
Página 747

I - Classificação

Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária 608
Programa: Produção Animal de Qualidade com Sanidade 0012
Desenvolver atividades agropecuárias de forma economicamente viável e ambientalmente corretas, incrementando a cadeia produtiva, o aumento da produtividade e promover a saúde animal de forma
preventiva dos rebanhos do município.
Dentro do setor agrícola municipal, assume grande importância as atividades agropecuárias, estas, responsáveis pela geração de trabalho, renda, produção de alimentos e de matéria-prima. Para que a
agropeuária possa crescer e desenvolver de forma correta, necessitamos investimentos que venham de encontro às necessidades locais e regionais possam incrementar a produção, refletindo positivamente
na economia, inclusão de famílias rurais carentes.

2.038 19 2 INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO Exercício (DPTO.DE AGRICULTURA) 4,000 110.000,00

INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO

Total: 110.000,00 0,00 110.000,00
Legenda:
Página 748

I - Classificação
Subfunção: Defesa Agropecuária 609
Programa: Produção Animal de Qualidade com Sanidade 0012
Desenvolver atividades agropecuárias de forma economicamente viável e ambientalmente corretas, incrementando a cadeia produtiva, o aumento da produtividade e promover a saúde animal de forma
preventiva dos rebanhos do município.
Dentro do setor agrícola municipal, assume grande importância as atividades agropecuárias, estas, responsáveis pela geração de trabalho, renda, produção de alimentos e de matéria-prima. Para que a
agropeuária possa crescer e desenvolver de forma correta, necessitamos investimentos que venham de encontro às necessidades locais e regionais possam incrementar a produção, refletindo positivamente
na economia, inclusão de famílias rurais carentes.

2.039 19 2 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL Exercício (DPTO.DE AGRICULTURA) 4,000 121.000,00

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Total: 121.000,00 0,00 121.000,00
Legenda:
Página 749

I - Classificação

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 10.02
Função: Gestão Ambiental 18
Programa: Água Boa - Vida Saudável 0035
Promover o uso racional e práticas conservacionistas dos recursos naturais, incentivar a recomposição e/ou respeito às áreas de preservação permanente.
Os recursos naturais hoje explorados estão a cada dia mais se degradando, resultado da ação do homem que sem pensar nas consequências muitas vezes torna escasso, fragiliza e polui recursos dos quais
não sobrevive sem.

2.040 19 2 MANUTENÇÃO DO DPTO.DE MEIO AMBIENTE E FMMA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) 4,000 46.000,00

MANUTENÇÃO DO DPTO.DE MEIO AMBIENTE E FMMA

Total: 46.000,00 0,00 46.000,00
Legenda:
Página 750
Página: 52/85

I - Classificação

Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental 541
não sobrevive sem.

2.041 19 2 INCENT A PRESERV E CONSERV AMBIENTAL(VIVEIRO Exercício (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) 4,000 85.000,00
MUNICIPAL)

INCENT A PRESERV E CONSERV AMBIENTAL(VIVEIRO MUNICIPAL)

Total: 85.000,00 0,00 85.000,00
Legenda:
Página 751

I - Classificação
Subfunção: Controle Ambiental 542
não sobrevive sem.

2.042 19 2 MANUT.POLÍTICA MUNIC.DE CONTROLE, FISCALIZ E Exercício (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) 4,000 64.600,00
LICENC.AMBIENTAL

MANUT.POLÍTICA MUNIC.DE CONTROLE, FISCALIZ E LICENC.AMBIENTAL

Total: 64.600,00 0,00 64.600,00
Legenda:
Página 752

I - Classificação

Subfunção: Recursos Hídricos 544
não sobrevive sem.

2.043 19 2 GERENCIAMENTO RECURSOS HÍDRICOS-AGRICULTOR Exercício (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) 4,000 110.000,00
PRODUTOR DE AGUAS

GERENCIAMENTO RECURSOS HÍDRICOS-AGRICULTOR PRODUTOR DE AGUAS

Total: 110.000,00 0,00 110.000,00
Legenda:
Página 753

I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.00

Unidade: DPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.01
Programa: Gestão Municipal da Assistência Social 0014
Gerir os serviços, programas, projetos e benefícios da política municipal de assistência social.
Considerando a necessidade de atender as exigências de habilitação do nível de gestão básica, faz-se necessário gerir a política de assistência social.

2.045 26 2 MANUT. ATIVIDADES E ADEQUAÇÃO FISICA DOS CENTROS DE Exercício (DPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 110.000,00
IDOSOS

MANUT. ATIVIDADES E ADEQUAÇÃO FISICA DOS CENTROS DE IDOSOS

Total: 110.000,00 0,00 110.000,00
Legenda:
00.01.0854 - Recursos ORDINÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Página 754

I - Classificação


2.044 26 2 MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício (DPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 365.000,00

MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: 365.000,00 0,00 365.000,00
Legenda:
Página 755

I - Classificação

Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência 242
Programa: Atenção ao Portador de Necessidades Especiais 0039
Suporte, amparo e assistência aos portadores de necessidades especiais.
Promover ações em parceria com entidades credenciadas para dar suporte aos Portadores de Necessidades Especiais que demandam de atendimento especializado.

2.046 26 2 MANUT. ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE Exercício (DPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 35.000,00
DEFICIENCIA

MANUT. ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA
Total: 35.000,00 0,00 35.000,00
Legenda:
Página 756

I - Classificação

Subfunção: Assistência Comunitária 244

2.047 26 2 GESTÃO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHOS) Exercício (DPTO.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 3.000,00

GESTÃO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHOS)
Total: 3.000,00 0,00 3.000,00
Legenda:
Página 757

I - Classificação

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.02
Programa: Proteção Social Básica 0016
Desenvolver o trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social e fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria de sua qualidade de vida, prevenindo a ruptura dos
vínculos familiares e comunitários.
Considerando o que prevê a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, este programa visa prevenir situação de vulnerabilidade ou risco social, promovendo aquisições sociais e materiais às
famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades.

2.050 26 2 MANUT.DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 60.000,00

MANUT.DA POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Total: 60.000,00 0,00 60.000,00
Legenda:
Página 758


I - Classificação
Programa: Proteção Social Básica 0016
Desenvolver o trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social e fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria de sua qualidade de vida, prevenindo a ruptura dos
vínculos familiares e comunitários.
Considerando o que prevê a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, este programa visa prevenir situação de vulnerabilidade ou risco social, promovendo aquisições sociais e materiais às
famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades.

2.049 26 2 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 780.359,90

GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Total: 667.000,00 113.359,90 780.359,90
Legenda:
00.01.0640 - Recursos FEAS-COFINANC.SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA-PSB
00.01.0681 - Recursos FNAS BL PSB (PBF/PBV)
Página 759

I - Classificação
Programa: Proteção Social Especial de Média Complexidade 0017
Apoiar, orientar e acompanhar as famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de seus direitos.
Considerando o que prevê a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, este programa justifica-se na medida em que presta serviços especializados para famílias e indivíduos que vivenciam
situações de violação de direitos, com tudo, sem a ruptura dos vínculos famíliares.

2.048 26 2 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 209.473,53
COMPLEXIDADE

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Total: 205.000,00 4.473,53 209.473,53
Legenda:
00.01.0687 - Recursos FNAS - BL PSEMC
Página 760

I - Classificação

Programa: Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade 0018
Proporcionar e garantir acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinados à famílias e/ou indivíduos com vínculos famíliares rompidos e fragilizados, a fim de garantir proteção integral.
Existência da demanda no município de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiências e idosos em situação de risco pessoal e social, cujas as famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

2.055 26 2 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 594.000,00
COMPLEXIDADE

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Total: 594.000,00 0,00 594.000,00
Legenda:
Página 761
Página: 63/85

I - Classificação

Programa: Coordenação dos Serviços Socioassistenciais 0019
Apoio à gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social e do Programa Bolsa Família.
A gestão desses recursos é imprescíndivel uma vez que é cofinanciamento federal que visa complementar o aporte financeiro necessário ao incremento dos processos de gestão e oferta de serviços do
SUAS e do Programa Bolsa Família.

2.052 26 2 MANUT.DA GESTÃO DOS SERVIÇOS Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 10.199,79
SOCIOASSISTENCIAIS-GESTÃO

MANUT.DA GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GESTÃO

Total: 4.000,00 6.199,79 10.199,79
Legenda:
00.01.0549 - Outras Transferências de Recursos do FNAS - IGD - SUAS
Página 762
Página: 64/85

I - Classificação

Programa: Coordenação dos Serviços Socioassistenciais 0019
Apoio à gestão descentralizada do Sistema Único de Assistência Social e do Programa Bolsa Família.
A gestão desses recursos é imprescíndivel uma vez que é cofinanciamento federal que visa complementar o aporte financeiro necessário ao incremento dos processos de gestão e oferta de serviços do
SUAS e do Programa Bolsa Família.

2.051 26 2 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 4,000 20.610,03

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Total: 2.500,00 18.110,03 20.610,03
Legenda:
00.01.0631 - Outras Transferências de Recursos do FNAS - IGDBF
Página 763
Página: 65/85

I - Classificação

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 11.03
Programa: Infância e Adolescência 0020
Desenvolver políticas, programas e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente.
Considerando que o público infanto-juvenil merece atenção prioritária e que esta é uma atribuição específica do Poder Público, justifica-se o presente programa, pois busca-se garantir os direitos deste
público.

2.054 26 2 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO F.I.A. Exercício (FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E 4,000 16.500,00
ADOLESCENCIA - FIA)

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO F.I.A.

Total: 2.000,00 14.500,00 16.500,00
Legenda:
00.01.0684 - FIA - Imposto de Renda
Página 764

I - Classificação

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 11.03
Programa: Infância e Adolescência 0020
Desenvolver políticas, programas e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente.
Considerando que o público infanto-juvenil merece atenção prioritária e que esta é uma atribuição específica do Poder Público, justifica-se o presente programa, pois busca-se garantir os direitos deste
público.

2.053 26 2 CONSELHO MUNICiPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E Exercício (FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E 4,000 2.000,00
ADOLESCENTE ADOLESCENCIA - FIA)

CONSELHO MUNICiPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Total: 2.000,00 0,00 2.000,00
Legenda:
Página 765

I - Classificação

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 11.04
Função: Habitação 16
Subfunção: Habitação Urbana 482
Programa: Direito à Habitação 0022
Incrementar o Fundo Rotativo Habitacional, visando minimizar o déficit habitacional, contribuindo para melhoria da qualidade de vida da população.
Considerando o elevado déficit habitacional do Município, justifica-se o presente programa, pois visa garantir um direito mínimo do cidadão.

1.005 26 1 IMPL INFRAEST CONST E/OU AMPL.HABITACIONAL DE CASA (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 24,000 31.999,85
INTERESSE SOCIAL SOCIAL)

IMPL INFRAEST CONST E/OU AMPL.HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Total: 10.000,00 21.999,85 31.999,85
Legenda:
00.01.0521 - Recursos ALIENAÇÃO DE BENS
Página 766


I - Classificação
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 12.00
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 12.01
Função: Segurança Pública 6
Subfunção: Policiamento 181
Programa: Segurança Pública e Cidadania 0025
Desenvolvimento de atividades de segurança através de ações conveniadas que garantam e preservem a ordem pública e a defesa da população.
Atendimento do Convênio mantido com o Estado e necessidade de ações de defesa civil.

2.056 4 2 SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIOS Exercício (ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ) 4,000 101.820,37

SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIOS

Total: 40.100,19 61.720,18 101.820,37
Legenda:
00.01.0634 - Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - MUNICÍPIO
00.01.0635 - Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - PM/SC
00.01.0636 - Recursos Multas Prev.Leg.Trânsito - SSP/SC
00.01.0688 - Recursos ORDINÁRIOS - Prefeitura/Convênio Polícia Civil
00.01.0750 - Convênio Radiopatrulha
Página 767

I - Classificação

Subfunção: Defesa Civil 182

2.057 4 2 CORPO DE BOMBEIROS Exercício (ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ) 4,000 70.800,13

CORPO DE BOMBEIROS

Total: 0,00 70.800,13 70.800,13
Legenda:
00.01.0649 - Convênio Corpo de Bombeiros
Página 768
Página: 70/85

I - Classificação

Função: Previdência Social 9
Subfunção: Previdência Básica 271
Programa: Previdência Social aos Servidores Públicos e Agentes Políticos 0026
Viabilizar a contribuição para a seguridade social e ao PASEP dos Servidores Públicos e Agentes Políticos Municipais.
Atendimento da parte patronal ao RGPS, obedecida a legislação pertinente e contribuição ao PASEP de acordo com as normas vigentes.

2.059 4 2 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP Exercício (ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ) 0,000 351.305,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

Total: 350.000,00 1.305,00 351.305,00
Legenda:
00.01.0511 - Recursos CIDE
00.01.0703 - Fundo Especial do Petróleo - FEP/CFEM
Página 769

I - Classificação

Função: Previdência Social 9
Subfunção: Previdência Básica 271
Programa: Previdência Social aos Servidores Públicos e Agentes Políticos 0026
Viabilizar a contribuição para a seguridade social e ao PASEP dos Servidores Públicos e Agentes Políticos Municipais.
Atendimento da parte patronal ao RGPS, obedecida a legislação pertinente e contribuição ao PASEP de acordo com as normas vigentes.

2.058 4 2 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS/RPPS Exercício (ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ) 4,000 1.070.000,00

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS/RPPS
Total: 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
Legenda:
Página 770

I - Classificação

Subfunção: Outros Encargos Especiais 846
Programa: Encargos Especiais 0027
Atendimento de despesas diversas ao encargo do Município, que não se enquadrem em órgãos específicos, bem como, indenizações e sentenças de ações judiciais em que o Município seja pólo passivo.

0.003 4 3 APOSENTADOS E PENSIONISTAS Exercício (ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ) 1,000 505.000,00

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Total: 505.000,00 0,00 505.000,00
Legenda:
Página 771

I - Classificação

Subfunção: Outros Encargos Especiais 846
Programa: Encargos Especiais 0027

0.002 4 3 DESPESAS DIVERSAS AO ENCARGO DO MUNICÍPIO Exercício (ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ) 1,000 691.000,00

DESPESAS DIVERSAS AO ENCARGO DO MUNICÍPIO

Total: 691.000,00 0,00 691.000,00
Legenda:
Página 772

I - Classificação

Função: Reserva de Contingência 99
Subfunção: Reserva de Contingência 999
Programa: Reserva de Contingência 9999
Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

0.004 4 3 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Exercício (ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ) 4,000 120.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 00.01.0500.000000 120.000,00 120.000,00
Total: 120.000,00 120.000,00
Legenda:
Página 773

I - Classificação

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A DESASTRES - FME 12.02
Subfunção: Defesa Civil 182

2.028 4 2 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNIC DE Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A 4,000 110.000,00
DEFESA CIVIL DESASTRES - FME)

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNIC DE DEFESA CIVIL

Total: 110.000,00 0,00 110.000,00
Legenda:
Página 774

I - Classificação
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.00

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 13.01
Função: Saúde 10
Programa: Saúde Preventiva e de Qualidade para Todos 0037
Implementar e garantir a melhoria de qualidade de atenção básica da população, fortalecer a inspeção e fiscalização sanitária, o controle e erradicação de doenças transmissíveis, incrementar e ou instituir
programas de prevenção à saúde.
É competência do Município fortalecer a saúde da família e a rede básica de saúde mediante a efetivação de políticas de atenção básica resolutiva integral, humanizada e implementar as políticas públicas
destinadas a melhoria de qualidade da atenção básica da população.

2.062 15 2 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 1,000 3.000,00

GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total: 3.000,00 0,00 3.000,00
Legenda:
00.01.0529 - Recursos ORDINÁRIOS - SAÚDE
Página 775
Página: 77/85

I - Classificação

Função: Saúde 10

2.061 15 2 MANUT.E FUNC.DAS ATIVIDADES DO FMS Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 1,000 642.000,00

MANUT.E FUNC.DAS ATIVIDADES DO FMS

Total: 642.000,00 0,00 642.000,00
Legenda:
Página 776

I - Classificação

Função: Saúde 10
Subfunção: Atenção Básica 301

2.063 15 2 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 1,000 4.772.183,30

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Página 777

Total: 2.998.150,00 1.774.033,30 4.772.183,30
Legenda:
00.01.0534 - Recursos SUS - Agentes Comunitários de Saúde(PACS)
00.01.0542 - Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO ESF

00.01.0552 - Programa Saúde na Escola (PSE)
00.01.0706 - Recursos SUS/ESTADO - COFINANCIAMENTO NASF
00.01.0722 - Recursos SUS/ESTADO - Protese Dental
00.01.0761 - Recursos SUS - Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde
00.01.0781 - Recursos SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
00.01.0782 - Recursos SUS - Incentivo para Ações Estratégicas
00.01.0783 - Recursos SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada
00.01.0784 - Recursos SUS - Incentivo para Ações Estratégicas (Proteses)
Página 778

I - Classificação
Função: Saúde 10
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302

2.065 15 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 1,000 979.539,20
HOSPITALAR

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Total: 650.000,00 329.539,20 979.539,20
Legenda:
00.01.0553 - FNS - MAC - REDE CEGONHA RCEG
00.01.0554 - TRANSFERENCIA RECUR. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SUS-MAC
Página 779

I - Classificação

Função: Saúde 10
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial 302

2.064 15 2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 1,000 1.100.000,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Total: 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
Legenda:
Página 780

I - Classificação
Função: Saúde 10
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico 303

2.066 15 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 1,000 633.746,46

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Total: 532.000,00 101.746,46 633.746,46
Legenda:
00.01.0535 - Recursos SUS - Farmácia Básica(FB)
00.01.0539 - Recursos SUS/ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA(FB)
Página 781

I - Classificação
Função: Saúde 10
Subfunção: Vigilância Sanitária 304

2.068 15 2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 4,000 66.660,01

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Total: 54.600,00 12.060,01 66.660,01
Legenda:
00.01.0536 - Recursos SUS - Vigilância Sanitária
Página 782


I - Classificação
Função: Saúde 10
Subfunção: Vigilância Epidemiológica 305

2.067 15 2 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 1,000 138.922,86

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Total: 64.150,00 74.772,86 138.922,86
Legenda:
00.01.0716 - Recursos SUS-Agente de Endemias(ACE)
00.01.0720 - Recursos SUS-VS VPS-PFVPS
00.01.0721 - Recursos SUS-VSG-PVVS(INC.AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS)
Página 783

I - Classificação
Função: Saúde 10
Subfunção: Alimentação e Nutrição 306
Programa: Controle e Equilíbrio Nutricional 0024
Diagnosticar, prevenir e tratar distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição às pessoas portadoras dessas necessidades.
Necessidade de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança, garantindo um futuro saudável à mesma.

2.069 15 2 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS Exercício (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ) 4,000 10.000,00

COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
Total: 10.000,00 0,00 10.000,00
Legenda:
SADI INACIO 46917187968
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
BONAMIGO: Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB
________________________________

Prefeito Municipal
Página 784
PROCESSOS HOMOLOGADOS 29.11.2021 - PMD

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Dionisio Cerqueira
Prefeitura
DECRETO N° 6259/2021
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 84, da Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Dionísio Cerqueira, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil reais), para reforço das Dotações Orçamentárias, conforme abaixo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal 4812/2020,
de 16 de dezembro de 2020 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021.
12.365.0185.2.016 – Administração Geral dos Bens e Serviços da Educação Infantil
3.1.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas ............................. R$ 50.000,00
Art. 2º - O Crédito aberto por esse Decreto correrá, por conta anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias do Orça-
mento Geral do Município de Dionísio Cerqueira no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).
12.365.0185.2.016 – Administração Geral dos Bens e Serviços da Educação Infantil
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas ............................. R$ 50.000,00
Art. 3º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – D.O.M. no site www.diariomunicipal.sc.gov.br
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 84, da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO:
1. Que os recursos de que trata o presente Decreto se encontram disponíveis;
2. O que da Lei Municipal 4812/2020, de 16 de dezembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Dionísio Cerqueira no Fundo Municipal de Saúde um Crédito Adicional Suplementar
por conta do superávit financeiro no valor de R$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais), objetivando instituir dotação orçamentária, confor-
me abaixo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal 4812/2020, de 16 de dezembro de 2020 que estima a receita e fixa a despesa
do município para o exercício de 2021.
10.301.0428.2.062 – Adm. Geral dos Bens e Serv. De Assistência Médica e Sanitária

3.1.90.00.00.00.03.33.0176 – Aplicações Diretas ....................................... R$ 115.000,00

Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE O DESMEMBRAMENTO DO LOTE Nº 08 DA QUADRA Nº 03, COM ÁREA DE 450,00 M2 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Inciso VII, do artigo 84, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990:
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizado o Desmembramento do seguinte Lote Urbano que específica:
I – Lote nº 08 da Quadra nº 03, neste município, sito no Bairro Peperiguaçú, matriculado no Registro de Imóveis sob nº. 5.372 de proprie-
dade de NILDO BOLICO RIBAS.
Art. 2.º - O desmembramento do Lote Urbano nº. 08 da Quadra nº. 03, neste município, com área de 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta
metros quadrados) passará a formar:
a) LOTE URBANO N° 08 DA QUADRA N° 03, com área de 225,00 m2 (duzentos e vinte e cinco metros quadrados), com as seguintes con-
frontações:
NORTE: Com o Lote 08-A (mat. 5.372), propriedade de Nildo Bolico Ribas, medindo 15,00 metros.
SUL: Com a Rua Vereador Alcides Tronco (antiga rua B), medindo 15,00 metros.
LESTE: Com o Lote 09 (mat. 8.149), propriedade de Deise dos Passos Scalco, medindo 15,00 metros.
OESTE: Com a Rua Rui Brambila de Oliveira (antiga rua I), medindo 15,00 metros.
b) LOTE URBANO N° 08-A DA QUADRA N° 03, com área de 225,00 m2 (duzentos e vinte e cinco metros quadrados), com as seguintes
confrontações:
NORTE: Com o Lote 01 (mat. 8.322), propriedade de Remi Cruz Siqueira, medindo 15,00 metros.
SUL: Com o Lote 08 (mat. 5.372), propriedade de Nildo Bolico Ribas, medindo 15,00 metros.
LESTE: Com o Lote 09 (mat. 8.149), propriedade de Deise dos Passos Scalco, medindo 15,00 metros.
OESTE: Com a Rua Rui Brambila de Oliveira (antiga rua I), medindo 15,00 metros.
Art. 3.º -As despesas de escrituras, registros e demais atinentes às transferências dos imóveis, correrão à conta de seus respectivos pro-
prietários.
Art. 4 º -As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão à conta do Orçamento Municipal vigente, em dotação adequada
para tal fim.
Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeito Municipal
DISPÕE SOBRE O DESMEMBRAMENTO DO LOTE URBANO Nº 313 DA GLEBA Nº. 05, COM ÁREA DE 1.439,00 M2 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS
THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
ções legais, e de acordo com o Inciso VII, do artigo 84, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990:
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizado o Desmembramento do seguinte Lote Urbano que específica:
I – Lote Urbano nº 313 da Gleba nº. 05, neste município, sito no Distrito de Idamar, matriculado no Registro de Imóveis sob nº. 7.506 de
propriedade de LAUDERI FREITAG.
Art. 2.º - O desmembramento do Lote Urbano nº. 233 da Gleba nº. 05, neste município, com área de 1.439,00m2 (um mil quatrocentos e
trinta e nove metros quadrados) passará a formar:
a) Lote Urbano nº. 313 (trezentos e treze) da Gleba nº. 05, com área de 388,16 m2 (trezentos e oitenta e oito metros e dezesseis centíme-
tros quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: com o lote n° 241, atual lote nº 241-A de Cassiane Regina Faccio e Cezar Perin (Mat. 13.158), medindo 18,58 metros, separados
pela Avenida José Fogiatto (antiga estrada municipal).
LESTE: com o lote n° 88, de Luiz Carlos Zanetti (Mat. 5.605), medindo 21,44 metros, separado por uma estrada municipal.
SUL: com o lote nº 313-B de Lauderi Freitag (Mat. 7.506), medindo 17,53 metros.

OESTE: com o lote nº 313-A de Lauderi Freitag (Mat. 7.506), medindo 21,63 metros.
Reserva Legal (20%): A área de Reserva Legal (RL) de 77,63 m², correspondente à 20,00% da área acima, está localizada no interior do
imóvel de matrícula nº 6348, conforme AV-10/6348.
b) Lote Urbano nº. 313-A (trezentos e treze-A) da Gleba nº. 05, com área de 266,39 m2 (duzentos e sessenta e seis metros e trinta e nove
centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: com parte do lote nº 241-A de Cassiane Regina Faccio e Cezar Perin (Mat. 13.158), lote nº 241 de Gilberto de Andrade Ribeiro e
Gracieli Batistella Ribeiro (Mat. 15.217) e parte do lote nº 241-B de Roselei Grassi Bender e Vanderlei Ricardo Bender (Mat. 15.218), medin-
do 13,47 metros, separados pela Avenida José Fogiatto (antiga estrada municipal).
LESTE: com o lote nº 313 de Lauderi Freitag (Mat. 7.506), medindo 21,63 metros.
SUL: com o lote nº 313-B de Lauderi Freitag (Mat. 7.506), medindo 11,08 metros.
OESTE: com o lote nº 339 de Geraldo Appelt e Nelci Scheid Appelt (Mat. 5.768), medindo 21,85 metros.
Reserva Legal (20%): Á area de Reserva Legal (RL) de 53,28 m², correspondente à 20,00% da área acima, está localizada no interior do
c) Lote Urbano nº. 313-B (trezentos e treze-B) da Gleba nº. 05, com área de 410,03 m2 (quatrocentos e dez metros e três centímetros
quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: com o lote nº 313-A e 313, medindo respectivamente, 11,08 metros, e 17,53 metros, de Lauderi Freitag (Mat. 7.506).
SUL: com o lote nº 313-C de Lauderi Freitag (Mat. 7.506), medindo 26,23 metros.
d) Lote Urbano nº. 313-C (trezentos e treze-C) da Gleba nº. 05, com área de 374,42 m2 (trezentos e setenta e quatro metros e quarenta
e dois centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:
NORTE: com o lote nº 313-B de Lauderi Freitag (Mat. 7.506), medindo 26,23 metros
SUL: com o lote nº 338 de José Augusto Stein e Beloni de Fátima Stein (Mat. 6.226), medindo 23,85 metros.
imóvel de matrícula nº 6348, conforme AV-10/6348
Art. 3.º -As despesas de escrituras, registros e demais atinentes às transferências dos imóveis, correrão à conta de seus respectivos pro-
prietários.
Art. 4 º -As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão à conta do Orçamento Municipal vigente, em dotação adequada
para tal fim.
Art. 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.º - Revogam-se as disposições em contrário e o Decreto 6120/2020
Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 121-2021 - PMDC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9D0E5DDCC0576C9D912820631C49519B931DE564
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 121/2021
HOMOLOGAÇÃO: 29/11/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO DE 120 TON AREIA MEDIA, NA QUAL SERÁ UTILIZADA EM PARQUINHOS DAS
ESCOLAS E CRECHES, VISANDO SUBSTITUIR A AREIA EXISTENTE, POR UMA NOVA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A HIGIENE DOS
ESPAÇOS SOCIAIS
CONTRATADO: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA E CIA LTDA - ME
VALOR DA DE DESPESA: R$ 15.240,00
29/11/2021
THYAGO W. G. GONÇALVES - Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112/2021 - PREGÃO 121/2021 - PMDC

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Página 793
Doutor Pedrinho
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 38707B492D8AD260C44509D020FDB723B0AFB0FC
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO, CNPJ: 79.373.775/0001-62.

CONTRATADA: AIRTON JOSÉ ZANCHIN ME, CNPJ: 20.082.569/0001-50.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE DESPORTO E CULTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.
VALOR TOTAL: R$ 7.364,80 (sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
Doutor Pedrinho/SC, 30 de novembro de 2021.

HARTWIG PERSUHN
Prefeito Municipal de Doutor Pedrinho
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 59/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8E5EC5C45011B7E4A30956348AFF614D4576FC56
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC
Extrato do Edital de Pregão Presencial Nº 59/2021
O MUNICÍPIO de DOUTOR PEDRINHO, Estado de Santa Catarina, torna público que está aberto o PREGÃO PRESENCIAL, tipo “Menor Preço”
POR ITEM, para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍ-
CIO DE 2022, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO, conforme especificações técnicas mínimas exigidas no Anexo I, Termo
de Referência, e demais condições do Edital, atendendo a Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº. 8.666/93, o Decreto Municipal nº
56/2015, a Lei Complementar nº. 123/2006 e demais legislações aplicáveis. Recebimento dos envelopes de propostas e dos envelopes de
habilitação: Data: 15/12/2021, Hora: 08h30min. Início da Sessão Pública e abertura dos envelopes: Data: 15/12/2021, Hora: 09h00min.
Informações serão prestadas na sede da municipalidade, durante o expediente normal, ou através do e-mail: licitacoes@doutorpedrinho.
sc.gov.br e do telefone 0xx47 3388-0148.
Doutor Pedrinho/SC, 30 de novembro de 2021.

HARTWIG PERSUHN
Prefeito Municipal de Doutor Pedrinho

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2021

MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO Pág. 1 / 1
CNPJ - 79.373.775/0001-62
RUA BRASILIA - 2
Fone: (47) 3388-0148
Site: www.doutorpedrinho.sc.gov.br – Email: compras@doutorpedrinho.sc.gov.br
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Dispensa de Licitação

58/2021
Ao Sr(a). HARTWIG PERSUHN tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela
Portaria nº 199, de 11 de dezembro de 2020.
Homologo
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa de Licitação nº. 58/2021, o(s)
participante(s):
788449 - AIRTON JOSÉ ZANCHIN - ME

1 TROFÉUS TAÇA DE 72CM - 1º LUGAR CATEGORIAS UNID 4 R$441,00 R$1.764,00
4 TROFÉUS TAÇAS DE 28CM - GOLEIRO CATEGORIAS UNID 4 R$122,00 R$488,00
5 TROFÉUS TAÇAS DE 22CM - ARTILHEIRO UNID 4 R$144,00 R$576,00
CATEGORIAS
6 MEDALHAS DE 55MM - DO 1º AO 4º LUGAR UNID 256 R$5,90 R$1.510,40
CATEGORIAS
7 MEDALHAS DE 70MM - DESTAQUE UNID 32 R$8,70 R$278,40
Doutor Pedrinho, 29 de novembro de 2021.
___________________________________
HARTWIG PERSUHN
PREFEITO

MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: 65,277
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2021 / Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
SALDO
RECEITAS PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No 5º Bimestre % Até 5º Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 26.672.090,31 26.672.090,31 3.525.114,76 13,22 17.363.176,95 65,10 9.308.913,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.192.820,00 1.192.820,00 225.585,29 18,91 1.253.902,18 105,12 (61.082,18)
Impostos 1.039.100,00 1.039.100,00 198.018,59 19,06 1.078.120,36 103,76 (39.020,36)
Taxas 147.920,00 147.920,00 27.566,70 18,64 175.350,52 118,54 (27.430,52)
Contribuição de Melhoria 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00 431,30 7,44 5.368,70
CONTRIBUIÇÕES 250.000,00 250.000,00 45.727,46 18,29 223.008,22 89,20 26.991,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 250.000,00 250.000,00 45.727,46 18,29 223.008,22 89,20 26.991,78
RECEITA PATRIMONIAL 62.900,00 62.900,00 71.513,57 113,69 164.826,00 262,04 (101.926,00)
Valores Mobiliários 49.700,00 49.700,00 70.256,85 141,36 158.675,28 319,27 (108.975,28)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 21,72 0,00 21,72 0,00 (21,72)
RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


RECEITA DE SERVIÇOS 172.500,00 172.500,00 13.467,58 7,81 124.878,84 72,39 47.621,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,60 0,00 (1.012,60)
Outros Serviços 172.500,00 172.500,00 13.467,58 7,81 123.866,24 71,81 48.633,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.982.371,56 14.982.371,56 2.702.133,45 18,04 13.806.289,08 92,15 1.176.082,48
Transferências da União e de suas Entidades 8.026.129,44 8.026.129,44 1.281.060,69 15,96 7.433.219,61 92,61 592.909,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.228.242,12 5.228.242,12 1.098.916,61 21,02 4.869.821,49 93,14 358.420,63
Transferências de Instituições Privadas 5.000,00 5.000,00 739,65 14,79 7.562,10 151,24 (2.562,10)
Transferências de Outras Instituições Públicas 1.720.000,00 1.720.000,00 321.416,50 18,69 1.495.685,88 86,96 224.314,12
Transferências de Pessoas Físicas 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 58.020,00 58.020,00 8.652,26 14,91 32.237,48 55,56 25.782,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 20.000,00 20.000,00 7.620,12 38,10 26.906,19 134,53 (6.906,19)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 32.520,00 32.520,00 300,00 0,92 851,00 2,62 31.669,00
Identificador: WPR3631101-378-HKPMQPWNLRCIP-5 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 5
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Entidade: 65,277
Demais Receitas Correntes 5.500,00 5.500,00 732,14 13,31 4.480,29 81,46 1.019,71
RECEITAS DE CAPITAL 9.953.478,75 9.953.478,75 458.035,15 4,60 1.758.035,15 17,66 8.195.443,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.600.000,00 2.600.000,00 413.197,15 15,89 913.197,15 35,12 1.686.802,85
Operações de Crédito - Mercado Interno 2.600.000,00 2.600.000,00 413.197,15 15,89 913.197,15 35,12 1.686.802,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.353.478,75 7.353.478,75 44.838,00 0,61 844.838,00 11,49 6.508.640,75
Transferências da União e de suas Entidades 5.193.478,75 5.193.478,75 44.838,00 0,86 344.838,00 6,64 4.848.640,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 500.000,00 23,15 1.660.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 26.672.090,31 26.672.090,31 3.525.114,76 13,22 17.363.176,95 65,10 9.308.913,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 26.672.090,31 26.672.090,31 3.525.114,76 13,22 17.363.176,95 65,10 9.308.913,36
DÉFICIT (VI)¹ - - - - - - -
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.795.659,77 - - 1.455.897,30 - -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - - - -
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 2.795.659,77 - - 1.455.897,30 - -
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Entidade: 65,277
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
SALDO SALDO PAGAS ATÉ 5º
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No 5º Bimestre Até 5º Bimestre No 5º Bimestre Até 5º Bimestre Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)
Pessoal e Encargos Sociais 8.596.613,07 9.114.614,36 1.381.871,54 6.566.076,27 2.548.538,09 1.393.846,68 6.554.101,14 2.560.513,22 6.553.870,21
Juros e Encargos da Dívida 138.000,00 138.000,00 21.195,58 66.375,21 71.624,79 21.195,58 66.375,21 71.624,79 66.375,21
Outras Despesas Correntes 6.756.438,93 7.997.925,55 1.018.636,66 5.886.262,43 2.111.663,12 1.049.793,49 4.729.094,74 3.268.830,81 4.588.849,16
DESPESAS DE CAPITAL 10.436.038,31 12.829.746,39 112.783,98 1.485.395,76 11.344.350,63 411.593,49 949.273,20 11.880.473,19 879.005,82
Investimentos 10.279.038,31 12.644.746,39 64.768,31 1.350.430,01 11.294.316,38 363.577,82 814.307,45 11.830.438,94 744.040,07
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 157.000,00 185.000,00 48.015,67 134.965,75 50.034,25 48.015,67 134.965,75 50.034,25 134.965,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 25.952.090,31 30.105.286,30 2.534.487,76 14.004.109,67 16.101.176,63 2.876.429,24 12.298.844,29 17.806.442,01 12.088.100,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI) 25.952.090,31 30.105.286,30 2.534.487,76 14.004.109,67 16.101.176,63 2.876.429,24 12.298.844,29 17.806.442,01 12.088.100,40
SUPERÁVIT (XIII) - - - 3.359.067,28 - - 5.064.332,66 - 5.275.076,55

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 25.952.090,31 30.105.286,30 2.534.487,76 17.363.176,95 - 2.876.429,24 17.363.176,95 - 17.363.176,95
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO. Emissão: 25/11/2021, às 16:21:27.
¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:
Página 798

Entidade: 65,277

SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No 5º Bimestre % Até 5º Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 799

Entidade: 65,277
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
SALDO SALDO PAGAS ATÉ 5º
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS INICIAL ATUALIZADA No 5º Bimestre Até 5º Bimestre No 5º Bimestre Até 5º Bimestre Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

GUSTAVO MICHAEL PIRES SCHMIDT JOAO OSLIN ODORIZZI HARTWIG PERSUHN ANDRE LUIZ MAZZI
Contador Responsável Interino da Secretaria Municipal de Prefeito Municipal Controlador Interno
CPF: 062.286.359-21 Administração e Finanças CPF: 382.825.699-68 CPF: 081.260.689-22
CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
Página 800
RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Entidade: 65,277
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS
(a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 300,00 1,58 298,42
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 300,00 1,58 298,42
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO DE

DESPESAS PAGAS SALDO
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS
RESTOS A PAGAR
(d) (e) (f) NÃO PROCESSADOS (g) (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 407,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,06
Despesas de Capital 407,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,06
Investimentos 407,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,06
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 2021 SALDO ATUAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR
(i) (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) (14.945,91) 1,58 (14.944,33)
NOTA:
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
Identificador: WPR3721101-378-OWDWODETKRWLK-1 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 1
RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS
Página 801

Entidade: 65,277
PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIAL
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ATUALIZADA Até 5º Bimestre %
(a) (b) (b/a) x 100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 316.300,00 316.300,00 337.210,36 106,61
IPTU 275.000,00 275.000,00 293.841,88 106,85
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 41.300,00 41.300,00 43.368,48 105,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI 60.000,00 60.000,00 125.369,00 208,95
ITBI 60.000,00 60.000,00 125.369,00 208,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 268.800,00 268.800,00 254.516,84 94,69
ISS 260.000,00 260.000,00 245.436,53 94,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 394.000,00 394.000,00 361.024,16 91,63
Cota-Parte FPM 7.700.000,00 7.700.000,00 7.588.488,29 98,55
Cota-Parte ITR 12.000,00 12.000,00 17.722,77 147,69
Cota-Parte IPVA 380.000,00 380.000,00 361.796,61 95,21
Cota-Parte ICMS 5.650.000,00 5.650.000,00 5.185.632,51 91,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR DOTAÇÃO INICIAL
ATUALIZADA Até 5º Bimestre % Até 5º Bimestre % Até 5º Bimestre %
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
(c) (d) (d/c) x 100 (e) (e/c) x 100 (f) (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificador: WPR3731101-378-JBBWJBCPAEHNY-6 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 5
RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
Página 802

Entidade: 65,277
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PAGAS
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS EMPENHADAS LIQUIDADAS
(d) (e) (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012) 2.145.376,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal) 2.145.376,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i ) - XVII) 351.149,49 48.186,01 11.487,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 - -
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n°
17,46 15,34 -
141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Inicial (no Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final (não
- ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 exercicio atual) Empenhadas Liquidadas Pagas aplicado)
(g) (h) (i) (j) (k = g - (i ou h))
Página 803

Entidade: 65,277
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Saldo do valor
aplicado além do
Valor Mínimo Valor inscrito em Valor aplicado Total de RP Total da
Valor aplicado em Total inscrito em Total de RP a limite mínimo
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A para aplicação em RP considerado no além do limite Total de RP pagos cancelados ou compensação de
ASPS no exercício RP no exercício pagar após
PAGAR ASPS Limite ¹ mínimo prescritos RP cancelados
cancelamentos e
compensações ²
(l) (m) (n) (o) = (m - l) (p) (q) (r) = (o + q - p)
Empenhos de 2020 2.108.581,60 2.340.479,49 0,00 231.897,89 30.045,29 30.045,29 0,00 0,00 0,00 231.897,89
Empenhos de 2019 2.145.331,45 2.484.972,28 0,00 339.640,83 3.350,94 0,00 0,00 3.350,94 0,00 336.289,89
Empenhos de 2018 1.933.446,81 2.416.650,06 0,00 483.203,25 12.323,72 6.225,04 0,00 6.098,68 0,00 477.104,57
Empenhos de 2017 1.772.886,48 2.451.040,93 0,00 678.154,45 7.859,72 4.327,80 0,00 3.531,92 0,00 674.622,53
Empenhos de 2016 e anteriores 1.743.578,91 2.366.807,86 0,00 623.228,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.228,95
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ
9.703.825,25 12.059.950,62 0,00 2.356.125,37 53.579,67 40.598,13 0,00 12.981,54 0,00 2.343.143,83
O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final (não
Saldo Inicial
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 Empenhadas Liquidadas Pagas aplicado)
(s) (t) (u) (v) (x) = (s-(t ou u))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a compensar (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a compensar (XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVISÃO INICIAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA Até 5º Bimestre %
(a) (b) (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI) 1.107.953,56 1.107.953,56 699.550,59 63,14
Proveniente da União - Fundo a Fundo 836.111,44 836.111,44 624.518,85 74,69
Proveniente dos Estados 271.842,12 271.842,12 75.031,74 27,60
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII) 2.550,00 2.550,00 18.999,55 745,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) 1.110.503,56 1.110.503,56 718.550,14 64,70
Página 804

Entidade: 65,277

DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO DOTAÇÃO INICIAL
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
(c) (d) (d/c) x 100 (e) (e/c) x 100 (f) (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXX) 1.110.503,56 2.073.251,97 1.171.198,84 56,49 796.515,49 38,42 793.806,69 38,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
1.110.503,56 2.073.251,97 1.171.198,84 56,49 796.515,49 38,42 793.806,69 38,29
(XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI )

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL
(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
(c) (d) (d/c) x 100 (e) (e/c) x 100 (f) (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) 4.097.582,56 5.413.847,16 3.667.725,09 67,75 2.990.078,26 55,23 2.950.670,83 54,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) 4.097.582,56 5.413.847,16 3.667.725,09 67,75 2.990.078,26 55,23 2.950.670,83 54,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros
1.110.503,56 2.073.251,97 1.171.198,84 56,49 796.515,49 38,42 793.806,69 38,29
entes ³
Página 805

Entidade: 65,277
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) 2.987.079,00 3.340.595,19 2.496.526,25 74,73 2.193.562,77 65,66 2.156.864,14 64,57
¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.
² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores
negativos na coluna "Saldo Excedente".
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
NOTA:
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
Página 806
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Entidade: 65,277
Período de Referência: Janeiro / 2021
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO REGISTROS EFETUADOS EM 2021
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR No Janeiro Até Janeiro
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
Obrigações contratuais 0,00 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00
Garantias concedidas 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP CORRENTE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ANTERIOR
(2021)
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (I.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (II.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 17.781.718,09 16.718.611,56 16.718.611,56 16.718.611,56 16.718.611,56 16.718.611,56 16.718.611,56 16.718.611,56 16.718.611,56 16.718.611,56 16.718.611,56
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(I / IV)
NOTA:
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Identificador: WPR3741101-378-GXTACCZFVAWFW-8 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 1
Página 807
ORÇAMENTÁRIA


Entidade: 65,277
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até 5º Bimestre
RECEITAS
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 1.455.897,30
DESPESAS
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até 5º Bimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até 5º Bimestre


RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até 5º Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO 0,00
Identificador: WPR4051101-378-ELEJVBBWNJBPD-1 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 4
RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUIDO DA EXECUÇÃO
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Entidade: 65,277
Meta fixada no anexo de metas fiscais da

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Resultado apurado Até 5º Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
LDO (a)
Resultado Primário - Acima da Linha 245.300,00 3.336.336,33 1.360,10
Resultado Nominal - Acima da Linha 6.067.509,72 3.411.236,99 56,22
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Entidade: 65,277
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Canc. Até 5º Bimestre Pag. Até 5º Bimestre Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 23.787,55 0,00 5.828,24 17.959,31
Poder Executivo 23.787,55 0,00 5.828,24 17.959,31
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 2.405.970,37 281.888,81 1.062.380,51 1.061.701,05
Poder Executivo 2.405.970,37 281.888,81 1.062.380,51 1.061.701,05
Ministério Publico 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.429.757,92 281.888,81 1.068.208,75 1.079.660,36

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até 5º Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até 5º Bimestre
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 0,00 15,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até 5º Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 913.197,15 1.686.802,85
Despesa de Capital Líquida 1.485.395,76 11.344.350,63
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 810

Entidade: 65,277
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até 5º Bimestre Saldo a Realizar
Receitas de Alienação de Ativos 1,58 298,42
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 407,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até 5º Bimestre
%Mínimo a Aplicar no Exer. % Aplicado Até 5º Bimestre

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00
NOTA:
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
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Entidade: 65,277
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA No 5º Bimestre Até 5º Bimestre % No 5º Bimestre Até 5º Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25.952.090,31 30.105.286,30 2.534.487,76 14.004.109,67 100,00 16.101.176,63 2.876.429,24 12.298.844,29 100,00 17.806.442,01
ADMINISTRAÇÃO 2.933.650,00 2.802.458,33 293.081,68 2.109.714,47 15,06 692.743,86 395.507,26 1.902.696,07 15,47 899.762,26
Assistência ao Idoso 1.000,00 25.780,78 0,00 24.780,78 0,18 1.000,00 24.780,78 24.780,78 0,20 1.000,00
Assistência Comunitária 367.185,72 602.453,45 105.983,58 361.213,65 2,58 241.239,80 60.050,24 281.984,81 2,29 320.468,64
SAÚDE 4.097.582,56 5.413.847,16 550.513,16 3.667.725,09 26,19 1.746.122,07 650.595,10 2.990.078,26 24,31 2.423.768,90
Atenção Básica 4.097.582,56 5.413.847,16 550.513,16 3.667.725,09 26,19 1.746.122,07 650.595,10 2.990.078,26 24,31 2.423.768,90
EDUCAÇÃO 7.119.682,75 8.232.645,25 699.226,80 3.172.434,11 22,65 5.060.211,14 723.793,74 3.056.054,44 24,85 5.176.590,81
Ensino Fundamental 2.266.164,00 2.725.625,79 445.427,38 1.775.629,85 12,68 949.995,94 438.613,95 1.693.224,95 13,77 1.032.400,84
Ensino Superior 80.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Educação Infantil 4.575.974,75 5.297.871,46 242.039,30 1.207.544,61 8,62 4.090.326,85 250.586,59 1.199.757,14 9,76 4.098.114,32
Educação Especial 143.000,00 143.000,00 0,00 143.000,00 1,02 0,00 23.833,32 119.166,60 0,97 23.833,40
Demais Subfunções 54.544,00 56.148,00 11.760,12 46.259,65 0,33 9.888,35 10.759,88 43.905,75 0,36 12.242,25
CULTURA 160.698,35 140.698,35 4.930,00 75.493,47 0,54 65.204,88 13.945,06 47.751,87 0,39 92.946,48
Demais Subfunções 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA 15.000,00 15.000,00 453,16 13.822,39 0,10 1.177,61 2.719,16 11.556,39 0,09 3.443,61
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000,00 15.000,00 453,16 13.822,39 0,10 1.177,61 2.719,16 11.556,39 0,09 3.443,61
URBANISMO 6.343.312,41 7.839.282,25 585.051,73 3.123.093,33 22,30 4.716.188,92 644.233,13 2.622.199,78 21,32 5.217.082,47
Infra-Estrutura Urbana 3.205.000,00 4.542.731,81 39.586,14 840.140,65 6,00 3.702.591,16 290.120,80 648.289,98 5,27 3.894.441,83
Serviços Urbanos 3.138.312,41 3.296.550,44 545.465,59 2.282.952,68 16,30 1.013.597,76 354.112,33 1.973.909,80 16,05 1.322.640,64
SANEAMENTO 502.000,00 512.964,56 0,00 10.989,35 0,08 501.975,21 0,00 10.989,35 0,09 501.975,21
Saneamento Básico Urbano 502.000,00 512.964,56 0,00 10.989,35 0,08 501.975,21 0,00 10.989,35 0,09 501.975,21
GESTÃO AMBIENTAL 281.591,49 321.591,49 1.835,70 141.177,04 1,01 180.414,45 63.366,92 114.604,87 0,93 206.986,62
Preservação e Conservação Ambiental 119.591,49 104.591,49 1.800,00 90.582,34 0,65 14.009,15 12.772,22 64.010,17 0,52 40.581,32
Controle Ambiental 162.000,00 217.000,00 35,70 50.594,70 0,36 166.405,30 50.594,70 50.594,70 0,41 166.405,30
AGRICULTURA 2.576.200,00 2.628.377,65 168.845,86 867.654,84 6,20 1.760.722,81 171.598,80 851.028,85 6,92 1.777.348,80
Extensão Rural 2.576.200,00 2.628.377,65 168.845,86 867.654,84 6,20 1.760.722,81 171.598,80 851.028,85 6,92 1.777.348,80
INDÚSTRIA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 97.187,03 97.187,03 3.393,02 79.709,91 0,57 17.477,12 13.338,27 67.291,37 0,55 29.895,66
Turismo 97.187,03 97.187,03 3.393,02 79.709,91 0,57 17.477,12 13.338,27 67.291,37 0,55 29.895,66
TRANSPORTE 251.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Transporte Rodoviário 251.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
DESPORTO E LAZER 880.000,00 875.000,00 51.961,82 154.960,28 1,11 720.039,72 43.289,53 116.486,49 0,95 758.513,51
Desporto Comunitário 880.000,00 875.000,00 51.961,82 154.960,28 1,11 720.039,72 43.289,53 116.486,49 0,95 758.513,51
ENCARGOS ESPECIAIS 295.000,00 323.000,00 69.211,25 201.340,96 1,44 121.659,04 69.211,25 201.340,96 1,64 121.659,04
Serviço da Dívida Interna 295.000,00 323.000,00 69.211,25 201.340,96 1,44 121.659,04 69.211,25 201.340,96 1,64 121.659,04
TOTAL (III) = (I + II) 25.952.090,31 30.105.286,30 2.534.487,76 14.004.109,67 100,00 16.101.176,63 2.876.429,24 12.298.844,29 100,00 17.806.442,01
Identificador: WPR3641101-378-GIDRTBLGMKUVF-1 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 3

RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO
Página 812

Entidade: 65,277
NOTA:
Página 813

Entidade: 65,277
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
% %
(a) (b) (b/III b) (c) = (a-b) (d) (d/III d) (e) = (a-d)
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Entidade: 65,277
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
Novembro/2020 Dezembro/2020 Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 Abril/2021 Maio/2021 Junho/2021 Julho/2021 Agosto/2021 Setembro/2021 Outubro/2021 12 MESES) (EXERCÍCIO)
RECEITAS CORRENTES (I) 1.628.087,98 2.325.371,25 1.668.716,13 1.857.000,25 1.630.996,72 1.666.538,92 1.806.806,61 1.984.854,06 2.163.982,36 1.884.403,14 1.781.903,98 1.804.815,90 22.203.477,30 19.484.611,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 72.987,22 141.055,75 65.298,38 70.345,37 119.286,59 102.076,36 127.351,62 352.463,11 98.108,67 93.386,79 102.176,80 123.408,49 1.467.945,15 1.192.820,00
IPTU 8.934,19 12.347,90 8.452,38 3.620,51 8.512,52 3.098,22 37.694,47 214.106,51 22.314,18 12.112,92 19.301,54 7.997,11 358.492,45 316.300,00
ISS 20.362,90 56.313,95 15.609,42 14.442,49 36.461,60 24.966,03 25.114,56 24.220,53 20.945,37 22.423,81 26.644,73 43.688,30 331.193,69 268.800,00
ITBI 11.962,50 16.288,25 0,00 13.000,00 21.200,00 19.700,00 13.400,00 15.034,00 8.700,00 9.780,00 0,00 24.555,00 153.619,75 60.000,00
IRRF 23.791,91 46.913,78 37.358,25 31.924,64 38.961,61 35.643,63 34.374,73 37.810,17 34.584,77 34.534,45 37.265,70 38.566,21 431.729,85 394.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.935,72 9.191,87 3.878,33 7.357,73 14.150,86 18.668,48 16.767,86 61.291,90 11.564,35 14.535,61 18.964,83 8.601,87 192.909,41 153.720,00
Contribuições 19.915,29 21.251,73 22.371,21 21.036,74 21.864,98 23.914,44 21.250,53 21.806,61 22.020,31 23.015,94 22.802,28 22.925,18 264.175,24 250.000,00
Receita Patrimonial 1.408,67 1.696,82 1.345,95 1.345,69 4.219,21 6.883,21 11.955,56 15.453,83 20.940,70 31.168,28 33.394,16 38.119,41 167.931,49 62.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 858,67 1.146,82 795,95 795,69 3.669,21 6.333,21 11.468,56 15.453,83 20.454,70 29.447,28 32.137,44 38.119,41 160.680,77 49.700,00
Outras Receitas Patrimoniais 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 487,00 0,00 486,00 1.721,00 1.256,72 0,00 7.250,72 13.200,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 22.403,94 13.257,33 7.721,44 5.846,63 13.592,28 9.835,09 16.234,54 26.218,09 12.753,42 19.209,77 7.242,53 6.225,05 160.540,11 172.500,00
Transferências Correntes 1.509.950,89 2.146.875,22 1.571.276,07 1.756.008,30 1.469.988,08 1.520.215,88 1.625.898,77 1.563.834,40 2.008.638,93 1.713.531,20 1.610.450,62 1.611.323,10 20.107.991,46 17.748.371,56
Cota-Parte do FPM 715.798,61 1.067.311,01 776.425,64 1.017.697,18 682.141,02 713.126,74 857.080,16 741.241,27 1.012.818,26 809.780,51 635.950,93 708.661,55 9.738.032,88 8.360.000,00
Cota-Parte do ICMS 477.129,09 556.679,33 539.439,22 457.415,14 468.735,45 493.803,70 488.217,35 495.408,45 513.114,83 577.333,95 598.635,43 553.528,99 6.219.440,93 5.650.000,00
Cota-Parte do IPVA 18.886,97 13.238,43 19.699,69 30.876,12 40.439,49 41.195,38 45.071,05 37.891,90 44.973,20 30.354,49 34.081,33 37.213,96 393.922,01 380.000,00
Cota-Parte do ITR 1.735,81 346,02 693,10 33,36 67,64 225,85 0,00 278,28 1.408,25 81,25 3.396,30 11.538,74 19.804,60 12.000,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Transferências da LC 61/1989 8.925,95 9.387,77 7.501,96 6.136,61 7.286,76 7.308,28 7.063,87 6.479,81 7.484,19 6.293,56 7.488,33 7.707,85 89.064,94 73.000,00
Transferências do FUNDEB 141.546,25 160.138,15 167.592,19 159.529,62 153.306,97 156.278,63 83.309,99 143.655,52 146.975,46 163.621,00 164.968,15 156.448,35 1.797.370,28 1.720.000,00
Outras Transferências Correntes 145.928,21 339.774,51 59.924,27 84.320,27 118.010,75 108.277,30 145.156,35 138.879,17 281.864,74 126.066,44 165.930,15 136.223,66 1.850.355,82 1.538.371,56
Outras Receitas Correntes 1.421,97 1.234,40 703,08 2.417,52 2.045,58 3.613,94 4.115,59 5.078,02 1.520,33 4.091,16 5.837,59 2.814,67 34.893,85 58.020,00
DEDUÇÕES (II) 244.495,13 265.974,93 268.751,75 302.431,50 239.733,84 251.131,81 279.486,26 256.259,76 242.672,50 284.768,58 255.910,24 263.730,03 3.155.346,33 2.766.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB 244.495,13 265.974,93 268.751,75 302.431,50 239.733,84 251.131,81 279.486,26 256.259,76 242.672,50 284.768,58 255.910,24 263.730,03 3.155.346,33 2.766.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.383.592,85 2.059.396,32 1.399.964,38 1.554.568,75 1.391.262,88 1.415.407,11 1.527.320,35 1.728.594,30 1.921.309,86 1.599.634,56 1.525.993,74 1.541.085,87 19.048.130,97 16.718.611,56
Transferências obrigatórias da União relativas às
70,08 100.071,68 58,05 55,15 234,77 384,63 503,71 565,45 1.370,55 2.662,20 2.929,34 3.367,52 112.273,13 150.000,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE 1.383.522,77 1.959.324,64 1.399.906,33 1.554.513,60 1.391.028,11 1.415.022,48 1.526.816,64 1.728.028,85 1.919.939,31 1.596.972,36 1.523.064,40 1.537.718,35 18.935.857,84 16.568.611,56
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
Transferências obrigatórias da União relativas às
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA 1.383.522,77 1.959.324,64 1.399.906,33 1.554.513,60 1.391.028,11 1.415.022,48 1.526.816,64 1.728.028,85 1.919.939,31 1.596.972,36 1.523.064,40 1.537.718,35 18.935.857,84 16.568.611,56
COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
NOTA:
RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
Identificador: WPR3651101-378-HIEZIPGCZUSYD-0 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 1
Página 815
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: 65,277
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA
Até 5º Bimestre/2021
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
IPTU 316.300,00 337.210,36
ISS 268.800,00 254.516,84
ITBI 60.000,00 125.369,00
IRRF 394.000,00 361.024,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 153.720,00 175.781,82
Contribuições 250.000,00 223.008,22
Receita Patrimonial 62.900,00 164.826,00
Aplicações Financeiras (II) 49.700,00 158.675,28
Transferências Correntes 14.982.371,56 13.806.289,08
Cota-Parte do FPM 6.820.000,00 6.437.225,87
Cota-Parte do IPVA 304.000,00 289.438,11
Cota-Parte do ITR 9.600,00 14.178,29
Transferências da LC 87/1996 12.000,00 0,00

Demais Receitas Correntes 230.520,00 157.116,32
Receitas Correntes Restantes 230.520,00 157.116,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 16.668.911,56 15.446.466,52
Operações de Crédito (VI) 2.600.000,00 913.197,15
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Transferências de Capital 7.353.478,75 844.838,00

Convênios 7.353.478,75 144.838,00
Identificador: WPR3671101-378-IFOKAELEIIXQU-2 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 4
Página 816

Entidade: 65,277

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 7.353.478,75 844.838,00
DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA DESPESAS PAGAS NÃO PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PROCESSADOS PAGOS
LIQUIDADOS PAGOS
(a) (b) (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 17.250.539,91 12.518.713,91 11.349.571,09 11.209.094,58 5.828,24 77.332,34 77.332,34
Pessoal e Encargos Sociais 9.114.614,36 6.566.076,27 6.554.101,14 6.553.870,21 0,00 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 138.000,00 66.375,21 66.375,21 66.375,21 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 7.997.925,55 5.886.262,43 4.729.094,74 4.588.849,16 5.828,24 77.332,34 77.332,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 17.112.539,91 12.452.338,70 11.283.195,88 11.142.719,37 5.828,24 77.332,34 77.332,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 12.829.746,39 1.485.395,76 949.273,20 879.005,82 0,00 985.048,17 985.048,17
Investimentos 12.644.746,39 1.350.430,01 814.307,45 744.040,07 0,00 985.048,17 985.048,17
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 185.000,00 134.965,75 134.965,75 134.965,75 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -
XX) 12.644.746,39 1.350.430,01 814.307,45 744.040,07 0,00 985.048,17 985.048,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 29.782.286,30 13.802.768,71 12.097.503,33 11.886.759,44 5.828,24 1.062.380,51 1.062.380,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa
+XXIIIb + XXIIIc)] 3.336.336,33

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 245.300,00
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 83.774,62
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 3.411.236,99
Página 817

Entidade: 65,277

ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/2020 Até 5º Bimestre
(a) (b)
DEDUÇÕES (XXIX) 7.764.764,28 11.380.503,02
Disponibilidade de Caixa ¹ 7.763.930,28 11.379.669,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 23.787,55 17.959,31
Demais Haveres Financeiros 834,00 834,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (6.177.961,43) (9.928.665,92)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 3.750.704,49
AJUSTE METODOLÓGICO Até 5º Bimestre/2021

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 5.828,24

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +
XXXVII + XXXVIII) 3.744.876,25

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"
NOTA:
Página 818

Entidade: 65,277
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
Página 819

Entidade: 65,277
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

Inscritos Inscritos
Saldo Total
PODER/ÓRGÃO Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Em Exercícios Em Exercícios
Dezembro de Dezembro de
Anteriores Anteriores
2020 2020
(a) (b) (c) (d) e = (a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g)-(i+j) l = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I) 15.134,86 8.652,69 5.828,24 0,00 17.959,31 145.448,60 2.260.521,77 1.062.380,51 1.062.380,51 281.888,81 1.061.701,05 1.079.660,36
Executivo 15.134,86 8.652,69 5.828,24 0,00 17.959,31 145.448,60 2.260.521,77 1.062.380,51 1.062.380,51 281.888,81 1.061.701,05 1.079.660,36
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,53 186,53 186,53 0,00 0,00 0,00
Sec Mun de Obras Estradas e Serv Urbanos 0,00 2.824,45 0,00 0,00 2.824,45 0,00 1.854.216,91 919.605,57 919.605,57 281.804,48 652.806,86 655.631,31
Sec Municipal de Educacao e Promocao Social 15.134,86 0,00 0,00 0,00 15.134,86 145.448,60 131,58 131,58 131,58 0,00 145.448,60 160.583,46
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 9.900,00 9.900,00 0,00 7.700,00 7.700,00
Secretaria Municipal de Administracao e Financas 0,00 3.937,16 3.937,16 0,00 0,00 0,00 20.669,42 20.585,09 20.585,09 84,33 (0,00) (0,00)
Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social 0,00 1.891,08 1.891,08 0,00 0,00 0,00 367.717,33 111.971,74 111.971,74 0,00 255.745,59 255.745,59
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - - - - -
TOTAL (III) = (I + II) 15.134,86 8.652,69 5.828,24 0,00 17.959,31 145.448,60 2.260.521,77 1.062.380,51 1.062.380,51 281.888,81 1.061.701,05 1.079.660,36
NOTA:
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________


CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Identificador: WPR3681101-378-UYYSWZMGRECRY-0 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 1
Página 820

Entidade: 65,277
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS Até 5º Bimestre
(a) (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.039.100,00 1.078.120,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 316.300,00 337.210,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 60.000,00 125.369,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 268.800,00 254.516,84
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 394.000,00 361.024,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.475.000,00 13.590.826,37
2.1- Cota-Parte FPM 8.360.000,00 7.954.923,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 7.700.000,00 7.588.488,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 660.000,00 366.434,97
2.2- Cota-Parte ICMS 5.650.000,00 5.185.632,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 73.000,00 70.751,22
2.4- Cota-Parte ITR 12.000,00 17.722,77
2.5- Cota-Parte IPVA 380.000,00 361.796,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 15.514.100,00 14.668.946,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 2.763.000,00 2.644.878,28
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +
1.115.525,00 1.022.358,40
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO Até 5º Bimestre
(a) (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.720.000,00 1.495.685,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.720.000,00 1.495.685,88
6.1.1- Principal 1.720.000,00 1.495.685,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
6.2.1- Principal 0,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
6.3.1- Principal 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 (1.043.000,00) (1.149.192,40)
Identificador: WPR4041101-378-JHJUBNDLPTTLT-5 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 6

RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
Página 821

Entidade: 65,277

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 6.666,40
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 6.666,40
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 1.502.352,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre
(c) (d) (e) (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.329.040,79 1.094.612,40 1.094.612,40 1.094.612,40
10.1- Educação Infantil 485.500,00 405.551,80 405.551,80 405.551,80
10.1.1- Creche 253.007,04 211.343,90 211.343,90 211.343,90
10.1.2- Pré-escola 232.492,96 194.207,90 194.207,90 194.207,90
10.2- Ensino Fundamental 843.540,79 689.060,60 689.060,60 689.060,60
11- OUTRAS DESPESAS 519.125,61 394.587,67 394.587,67 394.356,74
11.1- Educação Infantil 351.000,00 228.296,12 228.296,12 228.065,19
11.1.1- Creche 182.915,49 118.971,22 118.971,22 118.850,87
11.1.2- Pré-escola 168.084,51 109.324,90 109.324,90 109.214,32
11.2- Ensino Fundamental 168.125,61 166.291,55 166.291,55 166.291,55
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 1.848.166,40 1.489.200,07 1.489.200,07 1.488.969,14
Página 822

Entidade: 65,277
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre
(d) (e) (f)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 1.091.071,61 1.091.071,61 1.091.071,61
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.482.533,67 1.482.533,67 1.482.302,74
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00
VALOR CONSIDERADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 APÓS DEDUÇÕES
(i) (j) (k) (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 1.046.980,12 1.091.071,61 1.091.071,61 72,95
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR MÁXIMO VALOR NÃO APLICADO

VALOR NÃO APLICADO % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 PERMITIDO APÓS AJUSTE
(m) (n) (o) (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 149.568,59 13.152,21 13.152,21 0,88
VALOR
APLICADO ATÉ
VALOR DE VALOR DE VALOR
VALOR NÃO O PRIMEIRO
SUPERÁVIT SUPERÁVIT APLICADO
APLICADO NO QUADRIMESTRE VALOR NÃO
PERMITIDO NO APLICADO ATÉ APÓS O
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 EXERCÍCIO QUE APLICADO
EXERCÍCIO O PRIMEIRO PRIMEIRO
ANTERIOR INTEGRARÁ O
ANTERIOR QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
LIMITE
CONSTITUCIONAL
(q) (r) (s) (t) (u) (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 80.201,10 6.666,40 6.666,40 6.666,40 0,00 0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 80.201,10 6.666,40 6.666,40 6.666,40 0,00 0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 823

Entidade: 65,277
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre
(c) (d) (e) (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 784.596,00 509.530,48 503.198,11 490.113,22
24.1- Creche 408.873,97 265.529,97 262.230,00 255.411,11
24.2- Pré-escola 375.722,03 244.000,51 240.968,11 234.702,11
25- ENSINO FUNDAMENTAL 1.113.000,00 722.293,28 678.984,13 664.261,18
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 1.897.596,00 1.231.823,76 1.182.182,24 1.154.374,40

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) 2.671.382,31
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) (1.149.192,40)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) 0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) 3.820.574,71

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5
(x) (w) (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 3.667.236,68 3.820.574,71 26,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
DO FUNDEB8 (z) (aa) (ab) (ac) (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 461,16 131,58 131,58 0,00 329,58
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 461,16 131,58 131,58 0,00 329,58
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 824

Entidade: 65,277

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Até 5º Bimestre
(a) (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 209.608,00 185.517,64
35.1- Salário-Educação 152.000,00 145.534,67
35.2- PDDE 1.580,00 25,61
35.3- PNAE 37.984,00 33.573,12
35.4 - PNATE 18.044,00 6.384,24
35.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 284.500,00 168.042,96
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) 494.108,00 353.560,60

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre
(c) (d) (e) (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.676.775,46 64.166,21 62.711,11 59.023,59
41.1- Creche 1.916.066,08 33.438,73 32.680,44 30.758,77
41.2- Pré-escola 1.760.709,38 30.727,48 30.030,67 28.264,82
42- ENSINO FUNDAMENTAL 600.959,39 197.984,42 158.888,67 158.488,67
43- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00

44- ENSINO SUPERIOR 10.000,00 0,00 0,00 0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 +
4.287.734,85 262.150,63 221.599,78 217.512,26
45)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre Até 5º Bimestre
(c) (d) (e) (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 8.232.645,25 3.172.434,11 3.056.054,44 3.019.173,09
47.1- Despesas Correntes 4.352.570,50 3.140.761,21 3.033.121,54 2.996.240,19
47.1.1- Pessoal Ativo 3.099.166,40 2.249.873,32 2.249.873,32 2.249.642,39
47.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 170.000,00 170.000,00 141.666,60 141.666,60
47.1.4- Outras Despesas Correntes 1.083.404,10 720.887,89 641.581,62 604.931,20
47.2- Despesas de Capital 3.880.074,75 31.672,90 22.932,90 22.932,90
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital 3.880.074,75 31.672,90 22.932,90 22.932,90
Página 825

Entidade: 65,277

(ae) (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.666,40 94.631,43
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 1.498.220,89 145.534,67
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 1.488.969,14 48.631,06
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 15.918,15 191.535,04
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 15.918,15 191.535,04
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União,
nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de
crédito adicional.”. Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no
RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor
deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais
subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
NOTA:
* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
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RREO 5° BIMESTRE - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS

DE CAPITAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Entidade: 65,277
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO
RECEITAS
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) 2.600.000,00 913.197,15 1.686.802,85
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO NÃO EXECUTADO

DESPESAS
(d) (e) (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL 12.829.746,39 1.485.395,76 11.344.350,63
Investimentos 12.644.746,39 1.350.430,01 11.294.316,38
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 185.000,00 134.965,75 50.034,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 12.829.746,39 1.485.395,76 11.344.350,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II

10.229.746,39 572.198,61 9.657.547,78
- I)
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.
NOTA:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
GUSTAVO MICHAEL PIRES JOAO OSLIN ODORIZZI HARTWIG PERSUHN ANDRE LUIZ MAZZI
SCHMIDT Responsável Interino da Prefeito Municipal Controlador Interno
Contador Secretaria Municipal de CPF: 382.825.699-68 CPF: 081.260.689-22
CPF: 062.286.359-21 Administração e Finanças
CRC/PR-066817/O-6 T-SC CPF: 501.877.759-15
Identificador: WPR3701101-378-RVGWPZGARGQWP-4 - Emitido por: VANDERLEI BECKER Pág 1 / 1

Câmara Municipal
RESOLUÇÃO Nº 04/2021
RESOLUÇÃO Nº 04/2021
“Altera a redação do artigo 4º, caput e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo, a redação do caput do artigo 10, parágrafo único e do parágrafo
2º do artigo 4º, além de alterar a redação do caput do artigo 13, esses pertencentes ao Projeto de Resolução nº 01/2021, e, institui altera-
ções na redação do artigo 2º em seu inciso I, além da alínea “d” do inciso II do mesmo artigo, artigos 3º, 4º em seu caput e parágrafo 2º
e artigos 10 e 11 caput, além da inclusão de parágrafo único ao artigo 17 todos inerentes ao Projeto de Resolução nº 03/2021 e dá outras
providências”.
A MESA DIRETORA da Câmara dos Vereadores do Município de Doutor Pedrinho/SC, nos termos do Inciso XXVII do art. 17 da Lei Orgânica
Municipal, art. 154, § 2º, do Regimento Interno da Câmara, faz saber que o Plenário desta Casa Legislativa aprovou e estes promulgam a
seguinte Resolução:
A ementa da Resolução nº 01/2021passará a vigorar com a seguinte redação:

“Institui o Programa Câmara de Jovens Vereadores do Município de Doutor Pedrinho”.
Art. 1º. O art. 4º da Resolução nº 01/2021, e seus parágrafos primeiro e segundo, passarão a contar com a seguinte redação:
Art. 4º. A indicação para a primeira legislatura do projeto Jovem Vereador, ocorrerá no segundo semestre do ano letivo de 2021, e, a eleição
direta e secreta dos Jovens Vereadores para as legislaturas seguintes ocorrerá até o dia 30 de novembro de cada ano letivo.
§1º A campanha para a eleição direta anual deverá se desenvolver internamente, nos estabelecimentos de ensino, priorizando-se o debate
e exposição de ideias, sendo expressamente proibida a atuação de partidos políticos, o uso de símbolos, logotipo, siglas e outras formas
que possam identificar a influência partidária.
§ 2º A diplomação, posse e eleição da primeira mesa diretora dos Jovens Vereadores indicados para a primeira legislatura ocorrerá até o dia
20 de dezembro do ano de 2021. (...)
Art. 2º. O art. 13 da Resolução nº 01/2021, passará contar com a seguinte redação:
Art.13. A Câmara Municipal, por meio da sua Secretaria dará apoio às atividades desenvolvidas e ampla divulgação dos trabalhos da Câmara
de Jovens Vereadores.
(...)
Art. 3º. O inciso I, e a alínea “d” do Inciso II do artigo 4º da Resolução nº 03/2021, passarão a contar com a seguinte redação:
(...)
I – As unidades escolares interessadas em participar do Processo Eleitoral comunicarão a condição à Câmara de Vereadores de Doutor
Pedrinho até o 20º dia útil do mês de outubro de cada ano, e receberão desta, por meio de sua Secretaria, as informações inerentes ao
processo eleitoral;
II - (...)
d) Fazer sua campanha junto aos eleitores estudantes da respectiva escola, para a consequente eleição, no período determinado pela Co-
missão Especialmente formada para este fim.
Art. º4. O artigo 3º da Resolução nº 03/2021, passará a contar com a seguinte redação:
Art. 3º. A eleição deverá ocorrer com cédulas fornecidas pela Câmara de Vereadores de Doutor Pedrinho.
Art. º5. O artigo 4º caput e seu parágrafo 2º da Resolução nº 03/2021, passarão a contar com a seguinte redação:
Art. 4º. A eleição direta e secreta dos Jovens Vereadores para as legislaturas seguintes a primeira legislatura ocorrerá no mês de novembro
de cada ano letivo.
(...)
§2º Os critérios que estabelecerão a indicação e a eleição descritas no §1º, e, que serão utilizados para indicação e eleição do Jovem Ve-
reador pelos gestores das unidades escolares serão: liderança, proatividade, comportamento e a inocorrência de penalidades disciplinares.
(...)
Art.6º. O artigo 10 caput da Resolução nº 03/2021, passará a contar com a seguinte redação:
Art.10 A legislatura compreende a duração do mandato dos Jovens Vereadores, terá duração de um ano letivo, que estará concomitante-
mente incorporado com um ano legislativo, iniciando-se em março com a diplomação, seguida da posse dos jovens vereadores e findando
com a redação dos projetos aprovados, exceção a primeira legislatura, onde a posse, diplomação e eleição da primeira mesa diretora se
dará até dezembro de 2021 e, encerrando-se inclusa a primeira legislatura em 30 de novembro de cada ano.

Art. 7º. O artigo 11 caput da Resolução nº 03/2021, passará a contar com a seguinte redação:
Art.11. A Câmara do Jovem Vereador instalar-se-á no mês de março após a realização do ato de diplomação, dependendo do horário escolar
dos parlamentares jovens, em sessão solene sob a presidência do Jovem Vereador com idade maior, secretariado por um Jovem Vereador
convidado para este fim, cujos trabalhos dar-se-ão com o compromisso e posse dos eleitos e com a instalação da legislatura.
Art. 8º. O artigo 17 da Resolução nº 03/2021, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
Art.17 (...)
Parágrafo único: a primeira legislatura da Câmara de Jovens Vereadores empossada em dezembro de 2021, fará a eleição de sua primeira
mesa diretora na mesma sessão em que for diplomada e empossada, e, seguirá todas as determinações contidas nos arts.17 a 21.
Art. 9º. Este ato da Mesa Diretora entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Doutor Pedrinho, 23 de novembro de 2021.

Guilherme Giacomozzi da Silva
Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores
Altair Marcarini
Vice-Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores
Jonas Matias Persuhn

Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores
Tony Tadeu Nones

Segundo Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores

Ermo
Prefeitura
DECRETO N.º 087, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

DECRETO N.º 087, de 22 de Novembro de 2021.
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o
Art. 4, inciso I, da Lei n° 482/2020, de 04/12/2020 (Lei Orçamentária Anual);
DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de saúde no valor de R$ 250.000,00 (du-
zentos e cinquenta mil reais), a saber:
09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0037.2.051 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (2) – Aplicações Diretas R$ 250.000,00
Art. 2º. A suplementaçãode que trata o Art.1°, ocorrerá por conta do excesso de arrecadação de recursos da fonte 0080 (Recursos Próprios)
no valor de R$ 250.000,00.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 22 de Novembro de 2021.

PAULO DELLA VECCHIA
Prefeito Municipal
CLAYTON NAZÁRIO AMÉRICO

P.ORTARIA Nº 360, DE 30 NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA Nº 360, de 30 novembro de 2021.
Exonera Servidores Admitidos em Caráter Temporário – ACT, que especifica.
PAULO DELLA VECCHIA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes confere o Art. 62, inciso VIII
da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º, inciso II da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar os servidores do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, Admitidos em Caráter Temporário (ACT) conforme abaixo
especificados:
Função: Professor de Biologia

Servidor: DIOGO DAL TOÉ DE SOUZA, matrícula nº 1404, nomeado (a) pela Portaria nº 297, de 10 de agosto de 2021.
Função: Professor de Português

Servidor: MARÍLIA LOPES FAVARO, matrícula nº 1406, nomeado (a) pela Portaria nº 298, de 10 de agosto de 2021.
Função: Professor de Português

Servidor: ROSALBA REGINA INACIO, matrícula nº 1414, nomeado (a) pela Portaria nº 322, de 08 de setembro de 2021.
Função: Operador de Equipamentos I

Servidor: MATEUS SILVINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 1325, nomeado (a) pela Portaria nº 191, de 01 de junho de 2021.
Função: Operador de Equipamentos I

Servidor: VALÉRIO FERNANDES CADORIN, matrícula nº 1346, nomeado (a) pela Portaria nº 208, de 07 de junho de 2021.
Função: Operador de Equipamentos II

Servidor: RENATO DE NONI TREVISOL, matrícula nº 1364, nomeado (a) pela Portaria nº 231, de 21 de junho de 2021.

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 30 de novembro de 2021.

PAULO DELLA VECHIA
Prefeito Municipal


PORTARIA Nº 361, de 30 de novembro de 2021.
RESOLVE:
especificados:
Função: Recepcionista
Servidor: CARLA SANTOS DE SOUSA, matrícula nº 1330, nomeado(a) pela Portaria nº 194, de 01 de junho de 2021.
Função: Recepcionista
Servidor: CAMILA DA ROSA ANTONIO, matrícula nº 1336, nomeado(a) pela Portaria nº 194, de 01 de junho de 2021.
Função: Agente de Combate a Endemias

Servidor: ANTONIA DE FÁTIMA REINALDI, matrícula nº 1293, nomeado(a) pela Portaria nº 196, de 01 de junho de 2021.
Função: Agente de Combate a Endemias

Servidor: MARIA EDUARDA DAMINELLI SACCOM, matrícula nº 1294, nomeado (a) pela Portaria nº 196, de 01 de junho de 2021.
Função: Técnico em Informática

Servidor: BRUNO ROSA DA SILVA, matrícula nº 1347, nomeado (a) pela Portaria nº 210, de 07 de junho de 2021.

PAULO DELLA VECHIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 362, DE 30 NOVEMBRO DE 2021

RESOLVE:
especificados:
Função: Psicólogo
Servidor: MELLANI SCARABELOT, matrícula nº 1354, nomeado (a) pela Portaria nº 226, de 01 de junho de 2021.
Função: Psicólogo
Servidor: MARIA DE LOURDES TAVERI, matrícula nº 1402, nomeado (a) pela Portaria nº 290, de 09 de agosto de 2021.
Função: Auxiliar de Serviços Gerais I

Servidor: ROSELI PRIEBE FERREIRA, matrícula nº 1365, nomeado (a) pela Portaria nº 232, de 21 de junho de 2021.


Servidor: CRISTIANE ROCHA DE SOUZA, matrícula nº 1366, nomeado (a) pela Portaria nº 232, de 21 de junho de 2021.

Servidor: ADRIANA DOMINGOS INACIO, matrícula nº 1372, nomeado (a) pela Portaria nº 232, de 21 de junho de 2021.

Servidor: VALDENICE ESPANHOL FREITAS, matrícula nº 1367, nomeado (a) pela Portaria nº 232, de 21 de junho de 2021.

Servidor: BRUNO MACHADO SILVEIRA, matrícula nº 1399, nomeado (a) pela Portaria nº 281, de 02 de agosto de 2021.

PAULO DELLA VECHIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 363, DE 30 NOVEMBRO DE 2021

RESOLVE:
especificados:

Servidor: FRANCIELLE GOMES DE FREITAS, matrícula nº 1401, nomeado (a) pela Portaria nº 289, de 09 de agosto de 2021.

Servidor: MARLI CARDOSO FERNANDES FARIAS, matrícula nº 1403, nomeado (a) pela Portaria nº 294, de 09 de agosto de 2021.

Servidor: SANDRA MIGUEL, matrícula nº 1408, nomeado (a) pela Portaria nº 308, de 23 de agosto de 2021.

Servidor: DANIELLE LOPES CARDOSO, matrícula nº 1409, nomeado (a) pela Portaria nº 310, de 25 de agosto de 2021.

Servidor: EMANUELE LOPES CARDOSO PEREIRA, matrícula nº 1413, nomeado (a) pela Portaria nº 320, de 08 de setembro de 2021.

Servidor: SILMARA SCUSSEL, matrícula nº 1421, nomeado (a) pela Portaria nº 326, de 22 de setembro de 2021.

Servidor: MARIANE INACIO ROCHA, matrícula nº 1422, nomeado (a) pela Portaria nº 336, de 04 de outubro de 2021.
Função: Assistente Social

Servidor: ZAIDA ROSA DOS SANTOS SCHEFFER, matrícula nº 1341, nomeado (a) pela Portaria nº 203, de 01 de Junho de 2021.

PAULO DELLA VECHIA
Prefeito Municipal

Flor do Sertão
Prefeitura
ATA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO Nº. 2255/2021

ATA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
Processo Licitatório Nº. 2255/2021
Modalidade: Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 42/2021
No dia 29 de novembro de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal de Flor do Sertão, reuniu-se a o Pregoeiro junto com a equipe
de apoio designada pela portaria nº. 32/2021 para o recebimento da documentação exigida na ata anterior do processo licitatório que tem
por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSTRUÇÕES
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO – SC.
O Pregoeiro junto com a equipe de apoio reuniu-se para analisar a documentação apresentada pela empresa EQUIPAMENTOS HIDRAULI-
COS MARAVILHA LTDA - EPP, que apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física - CFT do Profissional Técnico, com data de
emissão de 29/11/2021 e validade até 31/03/2022, sendo assim, a empresa cumpriu com as exigências impostas, e foi habilitada.
Findos os trabalhos o Pregoeiro encerrou a sessão, determinando a lavratura da presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos
presentes. Flor do Sertão estado de Santa Catarina aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte um.
PAULO ROBERTO BEGNINI DIOGO DE BEM VANDERLEI KUHN
Membro da comissão Pregoeiro Membro da comissão
De acordo:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 63/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 63/2021
Processo Licitatório nº. 2194/2021
Modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preços nº. 40/2021
Validade da ata de R.P.: 12(doze) meses contados a partir do dia 26/11/2021
O Município de Flor do Sertão – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.566.621/0001-08 com sede na
Avenida Flor do Sertão, 696, na cidade de Flor do Sertão – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sidnei José Willinghöfer,
brasileiro, residente e domiciliado no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 503.319.819-04 e portador da Cédula de Iden-
tidade n° 1.711.118 SSP/SC, resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO nº 05/2016, REGISTRAR OS PREÇOS da empresa
MARLI FALKOSKI - ME inscrita no CNPJ sob o n° 02.331.200/0001-52, estabelecida na Avenida Flor do Sertão, nº. 603, na cidade de Flor do
Sertão - SC, neste ato representada pela Sra. Marli Falkoski, inscrito no CPF sob nº. 019.241.319-86 e Identidade nº. 1831723, doravante
denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório nº. 2194/2021 na modalidade de Pregão
Presencial – Registro de preços nº. 40/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02 e Decreto nº. 10.024, de
Setembro de 2019, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:

I – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme as especificações
e quantidades abaixo descritos:
VALOR UNIT.
ITENS QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO MATERIAL MARCA
– R$
ABACAXI PÉROLA: COM POLPA INTACTA E LIMPA, COMPACTA, FIRME, COM COLORAÇÃO
E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, PESANDO EXATAMENTE ENTRE 1 A 1,5
KG, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, NÃO APRE-
SENTANDO MANCHAS, DANOS FÍSICOS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM
1 650 UN NATURAL 5,75
ALTERAR A SUA APARÊNCIA E/ OU QUALIDADE. LIVRE DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL
E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DE COLHEITA RECENTE, COM ACONDICIONAMENTO EM
CAIXAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS. NÃO SERÁ RECEBIDO PRODUTO EM CAIXAS SUJAS.
ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
AÇUCAR CRISTAL BRANCO, EMBALGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FA-
3 555 KG estrela 3,84
BRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
ACHOCOLATADO VITAMINADO PRONTO PARA BEBER (UHT) SABOR CHOCOLATE CONSERVA-
4 200 UN TERRA VIVA 0,85
DO EM EMBALAGEM TIPO CAIXA DE NO MINIMO 200ml COM CANUDO

ALFACE LISA OU CRESPA: CARACTERÍSTICAS: FRESCA; APRESENTAR GRAU DE EVOLUÇÃO

COMPLETO; LIVRE DE SUJIDADES OU INSETOS, FOLHAS INTACTAS, TAMANHO MÉDIO A
GRANDE. NÃO PODEM ESTAR DANIFICADAS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA
6 250 UN OU MECÂNICA QUE AFETE A SUA APARÊNCIA. ESTAREM ISENTAS DE UMIDADE EXTERNA NATURAL 3,50
ANORMAL, ODOR E SABOR ESTRANHO. ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS,
TRANSPARENTE E ATÓXICA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
ALHO: NOVO, GRUPO ROXO, SUBGRUPO NOBRE, TIPO ESPECIAL, CLASSE 4, DE PRIMEI-
RA QUALIDADE, LIMPO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS DE COLORAÇÃO NÃO
CARACTERÍSTICA, ESTAR MACHUCADO, BROTAMENTO, PERFURADO, MUITO MADURO E
NEM MUITO VERDE. O PRODUTO DEVE ESTAR INTACTO, ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS,
7 24 KG PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A CASCA EMBALADOS DE ACORDO NATURAL 24,00
COM SOLICITAÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E ESPE-
CIAL PARA ALIMENTOS, COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR E PRAZO DE VALIDADE.
EMBALAGENS DE 100G. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
AMENDOIN: CRU COM PELE, GRUPO DESCASCADO, SUBGRUPO INDUSTRIAL, CLASSE
MÉDIA, SUBCLASSE CLARA, TIPO ÚNICO. GRÃOS SECOS, SÃOS E LIMPOS, DE PRIMEIRA
QUALIDADE. SEM FERMENTAÇÃO E MOFOS, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
EMBALADO EM PACOTES DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, VEDA-
8 300 UN CALDAO 5,75
DO HERMETICAMENTE. PESO LÍQUIDO DE 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES.
EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E LOTE. INDUSTRIA BRASILEIRA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONO-
GRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
ARROZ INTEGRAL: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE: LONGO, FINO, TIPO I INTEGRAL.
O PRODUTO NÃO DEVE APRESENTAR, MOFO, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, PREPARAÇÃO FINAL
DIETÉTICA INADEQUADA (EMPAPAMENTO). DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
PLÁSTICA ATÓXICA INTEGRA RESISTENTE E COM SOLDA REFORÇADA, CONTER EXTER-
NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE
11 10 KG PANELACO 4,10
FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO REQUISITANTE. AINDA NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
INFORMAÇÕES NUTRICIONAL EM PORÇÕES DE 100G, VALOR ENERGÉTICO 341KCAL, CAR-
BOIDRATOS 73,9G PROTEÍNAS 6,49G, GORDURAS TOTAIS 2,14G, GORDURAS SATURADAS
0,34G, FIBRA ALIMENTAR 2,44G.
BATATA INGLESA: ESCOVADA, GRUPO I OU II, CLASSE 2, TIPO ESPECIAL (DE 45 A 85 MM
DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), PESANDO ENTRE 100 E 200 GRAMAS A UNIDADE. SEM
EMISSÃO DE BROTOS, 1ª QUALIDADE, NOVA. DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DO
CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMA-
DAS, LIMPAS, LIVRES DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADU-
14 370 KG NATURAL 4,20
RAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDA-
DE, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ES-
PECIAL PARA ALIMENTOS, EM SACO TIPO TELINHA, CONTENDO 1 KG EM CADA PACOTE,
RESISTENTE E COM ETIQUETAS CONSTAND
BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA, DIVERSOS SABORES CONFORME
15 1.235 L SOLICITAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MINIMO 900ml. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA TIROL 3,14
SEGUINDO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS. REGISTRO SIE OU SIF
BETERRABA NOVA, DE 1° QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPA, ACONDICIONADA, EMBA-
LAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM.
BATATA DOCE: LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO MÉDIOS
E UNIFORMES, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHU-
17 350 KG CADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E NATURAL 3,75
DE COLHEITA RECENTE. EMBALAGEM EM KG, CONFORME PEDIDO. ENTREGA CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
BISCOITO DOCE TIPO MARIA: SABOR LEITE OU CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA ATO-
18 770 PC XICA DE NO MINIMO 400 GRAMAS, COM DUPLA PROTEÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E CASAREDO 3,25
PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES. EMBALAGEM DE NO MINIMO 400g
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA VALIDADE
20 600 UN CASAREDO 3,32
MÍNIMA 06 MESES. EMBALAGEM DE NO MINIMO 400g
BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM-CRACKER. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA
21 630 PC CASAREDO 4,35
VALIDADE MÍNIMA 06 MESES. EMBALAGEM DE NO MINIMO 400g
BOLACHA DOCE TIPO CASEIRA FRESCA, DE BOA QUALIDADE SABORES DIVERSOS EM-
22 450 KG BALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 02 KILOS CADA, COM DATA DE FABRICAÇÃO GULA 14,90
RECENTE E PESO IDENTIFICADO

BOLO DOCE COM COBERTURA: COM COBERTURA DE DIVERSOS SABORES (CHOCOLATE,

CARAMELIZADA ...), BASE DE FARINHA DE TRIGO RICA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
23 180 UN GULA 19,90
AÇUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, OVOS EM EMBALAGEM LAMINADA DE
MINIMO 2Kg
BOLO DOCE SEM COBERTURA: BASE DE FARINHA DE TRIGO RICA COM FERRO E ÁCIDO FÓ-
24 270 UN LICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, OVOS EM EMBALAGEM LAMINADA GULA 19,90
DE MINIMO 2Kg
BOLO SALGADO RECHEADO COM PRESUNTO, QUEIJO, PEPINO, MAIONESE, E COM COBER-
25 195 KG GULA 26,75
TURA TOTAL DE MAIONESE EM BANDEJA LAMINADA
CARNE BOVINA MOÍDA: DE 1ª QUALIDADE, COM 3 A 4% DE GORDURA, EM PACOTES DE 1
KG, CONGELADA OU RESFRIADA. COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓ-
PRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABORES PRÓPRIOS, COM AUSÊNCIA DE
SUJIDADES. EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, ESPECIAL PARA
ALIMENTOS, INTACTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
29 560 KG MARCON 18,70
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, QUAN-
TIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM
INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDA-
DE MÍNIMA DE 20 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. NÃO
SERÃO RECEBIDOS PACOTES CONGELADOS
CARNE BOVINA EM CUBOS: CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU CONTRAFILÉ. RESFRIADA OU
CONGELADA, LIMPA, COM ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEGA-
JOSA, COM COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS,
COM ODOR PRÓPRIO. DEVERÁ SER CORTADA EM CUBOS DE 2 A 3 CM, SEM OSSO, SEM
SEBO, SEM GORDURA, SEM NERVOS. EMBALADA EM BANDEJAS DE ISOPOR REVESTIDAS
30 350 KG FLACK 27,45
COM PLÁSTICO TRANSPARENTE APROPRIADO PARA ALIMENTOS. EMBALAGEM DE 1 A 2 KG.
A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE-
DÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DATA DE EMPACOTAMENTO/FABRICAÇÃO,
FORNECEDOR E PRODUTO CONTIDO, BEM COMO A QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO
DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTUR
CENOURA: LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO MEDIO
UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA,
32 380 KG MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA NATURAL 3,70
APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA
CHUCHU TAMANHO MÉDIO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM
COXA – SOBRECOXA DE FRANGO: COM OSSO, CONGELADA, FIRME E SEM MANCHAS, PEÇA
LISA E COM COLORAÇÃO CLARA, SEM EXCESSO DE GELO, COM PELE ADERENTE, EMPACO-
TADA SEPARADAMENTE DE 1 A 1 OU 2 A 2 UNIDADES, COM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANS-
PARENTE, RESISTENTE E ATÓXICA, LIMPA, NÃO VIOLADA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE
DO PRODUTO. DEVEM ESTAR CONGELADAS, LIVRES DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTA-
40 730 KG AURORA 8,15
MINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LAS OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. ODOR E SABOR
PRÓPRIOS. SEM SUJIDADES, APENAS A CARCAÇA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTER-
NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE
DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E CARIMBO DO
SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR V
CREME DE LEITE PASTEURIZADO COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EM CAIXINHA DE
41 127 UN TIROL 2,19
NO MINIMO 200g
CUCA RECHEADA SABOR CHOCOLATE OU DOCE DE LEITE COM COBERTURA GRANULADA:
PRODUZIDA DE FORMA ARTESANAL, DE 1ª QUALIDADE. ÍNTEGRA E QUE UTILIZAM DE
INSUMOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES, CORANTES E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS
NOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, EM ESTABELECIMENTOS CERTIFICADOS E AUTORIZA-
42 700 UN DOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRODUZIDA NO MÁXIMO UM DIA ANTES DA ENTREGA. GULA 10,99
A EMBALAGEM DEVE SER PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO ESPECÍFICA PARA ALIMEN-
TOS, CONTENDO PESO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, E A INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COM PESO UNITARIO APROXIMA-
DO A 800g. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
FEIJÃO PRETO: PACOTE DE 01 KG, FEIJÃO CLASSE PRETO, GRUPO/TIPO I, 100% FEIJÃO
PRETO (PHASEOLUS VULGARIS L.), DE SAFRA NOVA. CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90
A 98% DE GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS, SEM A PRESENÇA DE GRÃOS DIFORMES E/OU
TORRADOS, COLORAÇÃO DOS GRÃOS COM NUANCES DIFERENTES, IMPUREZAS (GRÃOS
PARTIDOS E PEDRAS), BOLOR, MOFOS, CARUNCHO, RENDIMENTO INADEQUADO. A
49 800 KG BOLIELLA 5,95
EMBALAGEM DEVERÁ SER DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, RESISTENTE, COM
SOLDA REFORÇADA E ÍNTEGRA, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTE-
GRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO E ACONDICIONADOS EM FARDOS
LACRADOS. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES
APARTIR DA ENTREGA. A EMBALAGEM

FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES CARAC-

TERÍSTICAS: FERMENTO QUÍMICO, EM PÓ, PARA ELABORAÇÃO DE BOLOS. LATA DE 250G
GRAMAS. DEVERÁ CONTER VEDAÇÃO ENTRE A TAMPA E O PRODUTO. A EMBALAGEM
DEVERÁ ESTAR INTACTA, SEM FERRUGEM/ AMASSADA E/OU VAZAMENTO. COM DATA DE
50 76 LT FABRICAÇÃO, LOTE DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 MESES. NÃO APTI 4,65
DEVERÁ CONTER GLÚTEN. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICA-
DO, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. INDÚS-
TRIA BRASILEIRA E COM REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ENTREGA CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA.
FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (TIPO SASSAMI) CONGELADO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA
FLEXÍVEL ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 01KG, COM RÓTULO MAIS FRAN-
51 650 KG 14,85
CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADO COM DATA DE FABRICAÇÃO E GO
PRAZO DE VALIDADE DE 06 MESES.
LEITE EM PÓ: LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO, OBTIDO POR
DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA
52 195 PC MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS. COM INFORMAÇÃO NUTRICIO- AURORA 10,99
NAL. EMBALAGEM: PAPEL METALIZADO, PESO LÍQUIDO DE NO MINIMO 400 G. ENTREGA
CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
LEITE CONDENSADO, CONSTITUÍDO DE LEITE PADRONIZADO, AÇÚCAR E LACTOSE, EM-
53 150 UN BALAGEM DE 395 G, DE 1ª QUALIDADE. COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO LÍQUIDO, DATA DE TIROL 3,90
PROCESSAMENTO, VALIDADE DO PRODUTO, MARCA E PROCEDÊNCIA.
LEITE UHT INTEGRAL, UHT, EMBALAGEM TETRAPAK, COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO
54 2.000 L LIQUIDO. ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, SEM SABORES E NEM ODORES ESTRANHOS. TIROL 3,25
REGISTRO SIE OU SIF. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA SEGUINDO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
EMBALAGEM LONGA VIDA COM 1 LITRO . VALIDADE 120 DIAS
LENTILHA: TIPO 1, CLASSE MISTURADA, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS
COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E
MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, EMBALAGEM DE 500G EM SACOS PLÁSTI-
COS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS E NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARAN-
TAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADOS
55 220 PC VALAR 6,70
EM FARDOS LACRADOS. COM MARCA REGISTRADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIO-
NAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
MAÇA NOVA DE 1º QUALIDADE EM TORNO DE 100g, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO,
56 1.330 KG CASCA SÃ ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTES, COM ETI- NATURAL 3,88
QUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL
MACARRÃO 100% COM OVOS CASEIRO. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 01 KG
57 650 KG GULA 8,56
COM RÓTULO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE
MAMÃO DOCE DE 1º QUALIDADE: COM 80 A 90% DE MATURAÇÃO, CLASSIFICADO TIPO
EXPORTAÇÃO. ÍNTEGRO, SEM MANCHAS E MOFOS, SEM RUPTURAS E/OU PANCADAS NA
CASCA, DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM
FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, OU SEJA, COM BRILHO
59 850 KG LIVRE DE SUJIDADES, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE PRAGAS E DOENÇAS E ESTA- NATURAL 4,99
REM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, LIVRE DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES. DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS ESPECÍFICOS PARA
ESTE FIM. NO PACOTE DEVERÁ ESTAR IMPRESSO A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E DADOS
DO FORNECEDOR. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
MANDIOCA, DESCASCADA, TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1º QUALIDADE, ACONDICIONADA
60 370 KG RABEKA 6,75
EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE PESAGEM
MANGA: CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE FORMA ALONGADA, OVÓIDE OU ARREDONDADA,
CASCA ESVERDEADA COM MANCHAS AMARELAS OU RÓSEAS QUANDO MADURO. POLPA
CARNOSA, SUCULENTA COMESTÍVEL, DE COLORAÇÃO AMARELA OU AMARELO-ALARAN-
JADA, PODENDO SER FIBROSA CONFORME ALGUMAS VARIEDADES. FRUTA COM POLPA
FIRME, INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, DE BOA QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA. ACON-
DICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE PESAGEM.
ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
MASSA DE PASTEL: TAMANHO GRANDE, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA
COM FERRO E ACIDO FÓLICO, ÁGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, AÇÚCAR,
63 570 PC CONSERVANTE SORBATO DE POTASIO E CORANTE BETACAROTENO. EMBALAGEM DE 500G DA BOA 4,89
SEM MOFOS E RUPTURAS EM DISCOS SEPARADOS CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA

MASSA DE PIZZA: PRÉ ASSADA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL, AÇÚCAR E OVOS
FERMENTO. TAMANHO GRANDE DE APROXIMADAMENTE 30CM, MACIA EMABALADA INDIVI-
64 600 UN DUALMENTE COM SACO TRANSPARENTE, FECHADA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E DE DA BOA 3,98
VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA
MELANCIA: CARACTERÍSTICAS GERAIS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESANDO 10 KG CADA
FRUTO. NÃO DEVEM CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRA-
NHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.
66 1.200 KG NATURAL 1,94
ASPECTO CARACTERÍSTICO, COM AUSÊNCIA DE FISSURAS E/OU RACHADURAS. DEVEM
SER FRESCAS E UNIFORMES, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE. A POLPA DEVE ESTAR
INTACTA E FIRME. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
MELÃO : COMUM OU PINGO DE MEL: DE PRIMEIRA QUALIDADE, AMARELO, CASCA SÃ,
FIRME, SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS. DEVENDO ESTAR BEM
DESENVOLVIDOS E MADUROS, DEVENDO APRESENTAR 80 A 90% DE MATURAÇÃO, LIVRE
DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. EMBALAGEM: EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES,
CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE
PESAGEM. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
MORTADELA DE FRANGO:PRODUTO CONSTITUÍDO DA MISTURA DE CARNE DE FRANGO
CONVENIENTEMENTE TRITURADAS, ADICIONADAS DE CONDIMENTOS E OUTRAS SUBSTÂN-
CIAS ALIMENTARES. O PRODUTO DEVE SER PREPARADO COM CARNES DE BOA QUALIDADE,
70 250 KG COM ATÉ 9% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS. PRODUTO EMBALADO EM PLÁSTICO AURORA 9,99
DE 01KG, NO QUAL TENHA SIDO APLICADO VÁCUO, RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO
DA EMPRESA REGISTRO NO SIM OU SIF, IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA E TIPO DE CARNE,
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE 2 MESES NA ENTREGA
ÓLEO DE SOJA REFINADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ÓLEO DE SOJA REFINADO,
100% NATURAL. EMBALADO EM GARRAFAS PET, CONTENDO 900 ML, LIMPAS BEM LACRA-
DAS, NÃO AMASSADAS, SEM ESTUFAMENTOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRI-
DADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
71 610 UN EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIO- COAMO 8,25
NAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO
E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE
MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
PÃO FRANCÊS INTERAL, CADA UNIDADE CONTENDO 50 GRAMAS APROXIMADAMENTE,
SUPERFÍCIE MACIA, LISA, BRILHANTE, COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO. ACON-
DICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ESPECIAL PARA ALIMENTOS, TRANSPARENTE,
RESISTENTE, ÍNTEGRA E ESPECIAL PARA ALIMENTOS. DATA DE PRODUÇÃO DO DIA DA
73 480 KG GULA 15,90
ENTREGA. ISENTO DE MOFOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, QUANTIDADE DO
PRODUTO E FORNECEDOR. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR./ CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
PÃO DE CACHORRO-QUENTE. PESO: DE NO MINIMO 50G . FRESCO. FABRICADO NO DIA DA
74 670 KG ENTREGA. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, RESISTENTES GULA 14,00
CONTENDO NO MINIMO 20 PÃES NÃO TÓXICAS
PÃO DE MILHO: MACIO, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO DEVERÁ SER QUEIMADO,
NÃO AMASSADO, NÃO MURCHO E NÃO UMEDECIDO. DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EM-
BALAGEM PLÁSTICA ESPECÍFICA PARA ALIMENTOS. PRODUZIDO NO MÁXIMO 1 DIA ANTES
75 310 KG DA ENTREGA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNA- GULA 10,99
MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDA-
DE, QUANTIDADE DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E FORNECEDOR. ENTREGA
PÃO DE FORMA SOVADO FATIADO: PÃO DE FORMA DE MASSA LEVE, FARINHA DE TRIGO/
FERMENTO/SAL/AÇÚCAR, GORDURA TIPO VEGETAL E ÁGUA, COM CASCA, FATIADO. ACON-
DICIONADO EM PACOTES COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS. EMBALAGENS COM NO
76 500 UN PADERO 5,99
MINIMO 10 FATIAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE E VALIDADE DO PRODUTO. ENTREGA
CONFORME SOLICITAÇÃO
PÃO FRANCÊS: DE LEITE, CADA UNIDADE CONTENDO 50 GRAMAS APROXIMADAMENTE, SU-
PERFÍCIE MACIA, LISA, BRILHANTE, COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO. ACONDICIONA-
DO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ESPECIAL PARA ALIMENTOS, TRANSPARENTE, RESISTENTE,
77 760 KG ÍNTEGRA E ESPECIAL PARA ALIMENTOS. DATA DE PRODUÇÃO DO DIA DA ENTREGA. ISEN- GULA 14,75
TO DE MOFOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFI-
CAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E
FORNECEDOR. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA

SALGADOS ASSADOS COM RECHEIO DE DIVERSOS SABORES ( CARNE MOÍDA, FRANGO,

QUEIJO...), BASE DE FARINHA DE TRIGO RICA COM ACIDO FÓLICO, AGUA, SAL, ALHO,
78 425 KG GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, BANDEJA ENPLASTIFICADAS, COM PLASTICO TRANS- GULA 24,75
PARENTE, COM DATA DE FRABRICAÇÃO RECENTE E PESO IDENTIFICADO, COM NO MINIMO
30 SALGADOS POR KILO.
PEIXE, FILÉ DE TILÁPIA EVISCERADO SEM CABEÇA, SEM PELE, SEM ESPINHAS, CONGELADO
PELO PROCESSO IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN), ISENTO DE TODA E QUALQUER EVI-
DÊNCIA DE COMPOSIÇÃO, MANCHAS POR HEMATOMAS, COLORAÇÃO DISTINTA À NORMAL
PARA A ESPÉCIE CONSIDERADA, INCISÕES OU RUPTURAS DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS.
DEVERÁ APRESENTAR ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS DA ESPÉCIE. NÃO PODERÁ
81 350 KG RIO VIVO 38,00
CONTER GLÚTEN. DATA DE VALIDADE DE NO MÁXIMO 06 MESES. TRANSPORTE E CONSER-
VAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGEN-
TE. ROTULADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, PRODUTO INSPECIONADO (SIM, SIE OU SIF/
DIPOA). EMBALAGEM DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU
AÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS, DE
QUEIJO TIPO MUSSARELA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA CONTENDO
84 475 KG 1 OU 2 KG. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA SEGUINDO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE TERRA VIVA 27,99
MÍNIMA DE 30 DIAS REGISTRO SIE OU SIF
REPOLHO BRANCO NOVO, DE 1° QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO DE 1,5 A 2 KG, FOLHA SÃS,
85 240 UN SEM RUPTURAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM NATURAL 4,90
ETIQUETA DE PESAGEM .
SAL: IODADO REFINADO. PACOTE DE 1KG, ENTREGUE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,
RESISTENTE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E UMIDADE. EMBALAGEM DEVE APRE-
87 150 KG SENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E TABELA NUTRICIONAL. INGREDIEN- ZIZO 1,19
TES: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
VINAGRE DE VINHO: DE VINHO TINTO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO LACRADO
COM 750 ML, COM ACIDEZ DE 4,2 %. COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO
91 270 UN TINTO, ÁGUA E CONSERVADOR INS 224. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRI- KOLLER 2,99
CAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE DO PRODUTO, NOME E/OU MARCA E INGREDIENTES,
VALIDADE NO MÍNIMO 06 MESES. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
APRESUNTADO FATIADO PRODUTO DE BOA QUALIDADE FATIADO EM EMBALAGEM BANDEJA
92 100 KG DE ISOPOR COM PLÁSTICO (OU OUTRA EMBALAGEM LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICA- PAMPOLA 20,00
DO COM MARCA DO PRODUTO, PESO E DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO SIF OU IMA .
IOGURTE ZERO LACTOSE: IOGURTE LÍQUIDO SEM LACTOSE: EMBALAGEM DE NO MINIMO
94 50 UN TIROL 4,75
150ml
MASSA CASEIRA PARA LASANHA: INGREDIENTES: COM OVOS FARINHA DE TRIGO ENRI-
QUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, ÁGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL,
joao das
95 150 UN AÇÚCAR, CONSERVANTE SORBATO DE POTASIO E CORANTE BETACAROTENO. EMBALAGEM 7,95
massas
DE 500G SEM MOFOS E RUPTURAS EM DISCOS SEPARADOS CONTENDO DATA DE FABRICA-
ÇÃO E VALIDADE. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
MISTURA PRONTA RAPIDA PARA O PREPARO DE SOPA COM DIVERSOS SABORES (MACAR-
96 100 UN RÃO COM CARNE DE GALINHA, MACARRÃO COM CARNE BOVINA, MACARRÃO COM LEGU- APTI 5,90
MES E OUTRAS) EM EMBALAGEM PLASTICA COM NO MINIMO 160g
BATATA SALSA, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho médios e unifor-
97 350 KG mes, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros NATURAL 11,99
defeitos que possam alterar sua aparência. De colheita recente. Embalagem em KG.
MANTEIGA COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G, CONTENDO PESO, DATA
98 250 KG TIROL 27,95
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
CAQUI DE CHOCOLATE, NOVO, DE 1º QUALIDADE, EM TORNO DE 100g POR UNIDADE,
102 500 KG GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA SÃ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESIS- NATURAL 8,75
TENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.
UVA NIÁGARA, DEVE SER DOCE E SUCULENTA, FIRME E ESTAR BEM PRESA AO CACHO,
105 500 KG NATURAL 9,95
NOVA E DE 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE ESTAR MURCHA OU DESPENCANDO.
PÊRA, NOVA, DE 1º QUALIDADE EM TORNO DE 100g POR UNIDADE, GRAU MÉDIO DE AMA-
106 500 KG DURECIMENTO, CASCA SÃ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPAREN- NATURAL 9,90
TE, COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.
CARNE SUÍNA, PALETA, DESOSSADA, POSTA INTEIRA, SEM PELE, LIMPA, RESFRIADA OU
CONGELADA, TRANSPORTE EM CÂMARA REFRIGERADA / CONGELADA, EMBALADA EM
PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, EM EMBALAGEM DE NO
107 350 KG MÁXIMO 05 KG.ROTULADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, PRODUTO INSPECIONADO (SIM, FLACK 14,99
SIE OU SIF/DIPOA). PRAZO DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE E PESO LÍQUIDO VISI-
VELMENTE ESPAMPADOS NA EMBALAGEM. TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
108 250 KG ABACATE, de 1ª qualidade, sem sujidades, machucados e em bom estado de maturação. NATURAL 10,00
MARACUJÁ AZEDO, DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NÃO APRESENTAR MANCHAS
109 250 KG NATURAL 9,95
ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEIÇÕES, DE 1ª QUALIDADE.

COUVE-FLOR: TAMANHO MÉDIO A GRANDE, DE 1ª QUALIDADE. DEVEM ESTAR INTACTOS,

FIRMES, FRESCOS, SEM MANCHAS, BOLORES, MACHUCADOS, DANOS SUPERFICIAIS, NÃO
110 500 UN PODE TER A PRESENÇA DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS OU ORGANISMOS VIVOS, CONDICIO- NATURAL 5,90
NADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E LIMPA CONTENDO 01 UND.. ENTREGA CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
BRÓCOLIS JAPONÊS, FRESCO, DE 1ª QUALIDADE, LIMPO, ACONDICIONADO EM EMBALA-
111 500 UN NATURAL 6,75
GEM RESISTENTE TRANSPARENTE E LIMPA CONTENDO 01 UND.
II - As quantidades descritas acima são a título estimativo. A retirada será conforme a demanda da administração.
III - Os Produtos deverão ser entregues em embalagem lacrada, original da Fabricante
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Obriga-se a FORNECEDORA a:
I - Responder pelos danos que porventura venha a ocasionar em razão da qualidade dos produtos, sem prejuízo das demais penalidades
contratuais e legais;
II - Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos Serviços fornecidos;
III – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata.
IV - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Processo
Licitatório nº. 2194/2021.
V - Permitir o livre acesso da fiscalização credenciada pelo MUNICÍPIO ao local de fornecimento dos Serviços.
VI - Os itens relacionados na Clausula Primeira desta Ata, deverão ser entregues (carga e descarga) sem custo adicional a administração,
no prazo Máximo de 05 dias contados a partir da emissão da Autorização de Compra que poderá ser enviada via e-mail constante no ca-
dastramento do fornecedor.
VII - Os Produtos referentes a Merenda Escolar deverão ser entregues conforme tabela fornecida pela Nutricionista da Secretaria de Edu-
cação, onde esta tabela estipula data, dias, locais e quantidades para a entrega dos produtos solicitados.
VIII - As Verduras e Frutas deverão ser entregues no dia anterior do uso, ou no dia do uso no máximo até as 07:30 da manhã, conforme
tabela disponibilizada pela Nutricionista do Município.
IX - Os Produtos deverão ser de boa qualidade e com data de validade conforme descrita no item. Se o item não tiver o prazo de validade
esse deve seguir com no mínima de 03 meses contados data de entrega.
X - No caso dos produtos apresentarem algum problema durante o prazo de validade, a empresa vencedora deverá substituir o produto por
um novo no prazo Máximo de 2 dias.
XI – Os produtos deverão ser entregues em locais estipulados pela secretaria sem custo adicional a administração Municipal.
XII – Os produtos deverão ser entregues na parte da manhã das 07:30 até 11:00 horas e na parte da tarde das 13:00 até 16:30 horas de
Segunda – Feira á Sexta – Feira. Os produtos entregues fora dos horários estipulados não serão aceitos na hora da entrega.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
I - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FORNECEDORA;
A – Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Ata;
B – Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante
vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da licitante vencedora;
C – Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos nesta Ata, procedendo-se à retenção dos tributos devidos,
consoante a legislação vigente;
D – Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
I - O Município promoverá, através de expert, a fiscalização do produto entregue (não necessariamente na entrega), e em caso de se ob-
servar que o produto é de qualidade duvidosa, atestado por expert, sob pena de rescisão de contrato.
II - Fica Com responsável sobre a fiscalização da Entrega dos produtos os seguintes funcionários:
Secretário de Administração – Rosmari Zanella

Secretário da Educação – Leandro Neuhaus

Secretaria da Saúde – Maristela Valer

Secretaria de Assistência Social – Aline Mara Engel
Secretaria de Agricultura – Renato Perin
III - O gestor desta Ata, sempre que considerar necessário, poderá exigir a análise dos produtos para a verificação de sua qualidade, que
deverá estar dentro dos padrões legais exigidos, sob pena de aplicação das sanções previstas.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO
I – O pagamento dos produtos será efetuado até o dia 15 do mês subsequente ao da entrega total da Ordem de Compra, mediante apre-
sentação da respectiva Nota Fiscal, do qual será efetuado através de cheque nominal ou ordem bancária.
II – Se a nota fiscal, for apresentada com erro, será devolvida ao fornecedor para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo
fixado no item acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
I - Não haverá reajuste, no prazo de validade do presente registro nem atualização dos valores, exceto na ocorrência de fato que justifique
a aplicação da línea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
II - A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
III - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve
o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
III - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
IV - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade.
V- A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato ocorrerão por conta do orçamento 2021 e 2022.
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a contar a partir do dia da sua assinatura.
CLÁUSULA NONA – RECISÃO
A FORNECEDORA poderá ter seu registro cancelado:
I – A inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o Município assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito.
II – A rescisão do Contrato, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 poderá ser:
III – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV– Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
V – Judicial, nos termos da legislação.
VI – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
I – O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa mora-
tória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.
II – A multa prevista no item “I” será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá acumular com as demais
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 19.2, alínea “b”;
III – Nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, pela inexecução total ou parcial na entrega do objeto licitado

a Administração poderá aplicar aos fornecedores, as seguintes penalidades:
A – Advertência por escrito;
B – Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
C – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Flor do Sertão - SC, por
prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Mu-
nicipal de Flor do Sertão -SC, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
D – declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993;
IV – Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo estipulado o respectivo valor será descontado dos créditos que a con-
tratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica.
V – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Admi-
nistração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
I - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha, com ex-
clusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I – A FORNECEDORA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer
época ou fase da licitação e da ata;
II – A FORNECEDORA fica obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas
quantidades dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666 de
21 de junho de 1993;
Flor do Sertão – SC, aos 26 dias do mês de novembro de 2021.

SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER MARLI FALKOSKI
CPF: 503.319.819-04 CPF: 019.241.319-86
CONTRATANTE CONTRATADA
DIOGO DE BEM PAULO ROBERTO BEGNINI

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

brasileiro, residente e domiciliado no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 503.319.819-04 e portador da Cédula de Identi-
dade n° 1.711.118 SSP/SC, resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO nº 05/2016, REGISTRAR OS PREÇOS da empresa SCS
COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 13.995.853/0001-52, estabelecida na Rua Santa Catarina, nº. 813, na cidade de Maravilha
- SC, neste ato representada pela Sra. Solange Castanha Schimelfenig, inscrito no CPF sob nº. 015.942.379-13 e Identidade nº. 3400840,
doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório nº. 2194/2021 na modalidade
de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 40/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02 e Decreto nº.
10.024, de Setembro de 2019, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:


VALOR UNIT.
–R$
AMIDO DE MILHO: PRODUTO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AMILÁ-
CEO EXTRAÍDO DO MILHO (ZEA MAYS. L.), FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS
SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS, NÃO PODENDO ESTAR
ÚMIDO, FERMENTADOS OU RANÇOSOS. SOB A FORMA DE PÓ, DEVERÃO PRODUZIR
LIGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. UMIDADE MÁXIMA
9 54 KG MANU 5,83
14%P/P, ACIDEZ 2,5%P/P, MÍNIMO DE AMIDO 84%P/P E RESÍDUO MINERAL FIXO
0,2%P/P. COM A COR BRANCA CARACTERÍSTICA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTER-
NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO. ACONDICIONADO
EM CAIXAS DE PAPEL IMPERMEÁVEL FECHADO, INTACTA, PACOT
BANANA CATURRA: SEMI-MADURA COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA
MANIPULAÇÃO E CONSERVAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO, TA-
MANHO MÉDIO, APRESENTANDO COR, TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, DEVEM
SER ÍNTEGRAS, SEM MANCHAS/ RUPTURAS E/OU AMASSADAS, NEM MUITO MADURAS,
SEM BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR
13 2.380 KG REAL 3,23
SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. DEVERÃO SER
BEM DESENVOLVIDAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO
E TRANSPORTE, ACONDICIONADAS EM PENCAS ÍNTEGRAS. DE COLHEITA RECENTE.
ACONDICIONADAS EM CAIXAS ADEQUADAMENTE HIGIENIZADAS. ENTREGA CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
BISCOITO DOCE: TIPO ROSCA SABORES COCO E CHOCOLATE EMBALAGEM PLÁSTICA
19 1.000 PC ATÓXICA, COM DUPLA PROTEÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE GIRASSOL 2,75
NO MÍNIMO 06 MESES. EMBALAGEM DE NO MINIMO 330g
CAFÉ: SOLÚVEL, GRANULADO, EM EMBALAGEM DE VIDRO COM PESO LÍQUIDO DE 200 G,
COM TAMPA QUE POSSIBILITE VEDAR O PRODUTO APÓS SUA ABERTURA, COM 100% DE
PUREZA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO,
MISTURAS E PESO INSATISFATÓRIO. DEVE TER SABOR CARACTERÍSTICO. NA EMBA-
27 89 VD LAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: INDICAÇÃO DO FABRICANTE, AMIGO 12,10
PRODUTO, PESO, INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR O SELO DA ABIC. INGREDIENTES:
100% CAFÉ. MARCAS DE REFERÊNCIA: NESCAFÉ, IGUAÇU, MELITTA. ENTREGA CONFOR-
ME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
DOCE DE FRUTA EM PASTA: EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE POLIETILENO RESISTENTE
OU DE VIDRO DE NO MINIMO 400g, ATÓXICA, INTEGRA E COM LACRE DE PROTEÇÃO.
COMPOSIÇÃO 100% POLPA DE FRUTA E NO MÍNIMO 90% DE AÇUCAR PARA CADA KG DE
FRUTA. SEM ADITIVOS QUÍMICOS E CONSERVANTES. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO
43 157 UN DASERRA 3,80
MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE
VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. A VALIDADE SUPERIOR A TRÊS MESES
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SABORES: UVA, FIGO, MORANDO E GOIABA. ENTREGA
FARINHA DE MILHO: FUBÁ DE MILHO FINO. PACOTES DE 1KG. COMPOSIÇÃO 100%
MILHO, FERRO, ÁCIDO FÓLICO. COR AMARELA, NÃO PRÉ-COZIDO, EM EMBALAGENS
PLÁSTICAS, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA ÍNTEGRA E REFORÇADA. COM
DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE E PRAZO DE VALIDADE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
47 400 KG EM PORÇÃO DE 50G (1/2X) DEVE CONTER: VALOR CALÓRICO 177 KCAL; CARBOIDRATOS DALLA 3,20
39G; PROTEÍNAS DE 3,6G; GORDURAS TOTAIS 1G; GORDURAS SATURADAS E TRANS 0G;
FIBRA ALIMENTAR 2,3G; SÓDIO 0MG; FERRO 2,1MG; ÁCIDO FÓLICO 75UG. INDÚSTRIA
BRASILEIRA. VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES, ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA
PIPOCA: MILHO PARA PIPOCA AMARELA, EMBALAGEM CONTENDO 500G. CARACTERÍSTI-
CAS ORGANOLÉPTICAS: COR AMARELA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO.
68 250 UN NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE DO PRODUTO MANU 3,50
E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. PRAZO DE VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.
OVOS “TIPO GRANDE”, VERMELHOS, CASCA LISA, EMBALAGEM EM DÚZIAS, EM CAIXA DE
PAPELÃO ATÓXICO. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME
CARMI-
72 250 DZ LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA., OS 5,27
NATTI
OVOS DEVEM ESTAR LIMPOS E NÃO TRINCADOS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO
15 DIAS.

GELATINA: EM PÓ DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE POLIETILENO, CONTENDO

1 KG. INGREDIENTES: AÇÚCAR CRISTAL, GELATINA EM PÓ COMESTÍVEL, ACIDULANTE
(ÁCIDO FUMÁRICO), SAL, AROMATIZANTE (AROMA NATURAL DO SABOR), E CORAN-
TES ARTIFICIAIS AMARELO TARTRAZINA, AMARELO CREPÚSCULO, AZUL INDIGOTINA.
RENDIMENTO DEVERÁ SER DE 63 PORÇÕES DE 100G. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: EM
80 300 UN NUTRY 10,00
PORÇÃO DE 20G (2 COLHERES DE SOPA) DEVE CONTER: VALOR ENERGÉTICO 75 KCAL;
CARBOIDRATOS 17G DOS QUAIS AÇÚCARES 17G; PROTEÍNAS 1,6G; SÓDIO 71MG. NÃO
CONTER GLÚTEM. ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS, ÍNTEGROS E RESISTENTES,
ACONDICIONADOS EM CAIXAS LIMPAS, ÍNTEGRAS E RESISTENTES. A EMBALAGEM DEVE-
RÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICA
PÓ PARA PUDIM: PARA USO DE SOBREMESA. EMBALAGEM DE 1 KG COM RENDIMENTO
DE 68 PORÇÕES DE 80 G, NOS SABORES DIVERSOS (BAUNILHA, CHOCOLATE, CARAMELO
E MORANGO). INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO (BACILLUS THURINGIENSIS E/
OU STREPTOMYCES VIRIDOCHROMOGENES E/OU AGROBACTERIUM TUMEFACIENS E/OU
ZEA MAYS), SAL, EDULCORANTES CICLAMATO DE SÓDIO, ACESSULFAME DE POTÁSSIO,
83 400 KG NUTRY 7,00
SACARINA SÓDICA E ASPARTAME, ESPESSANTE CARRAGENA, AROMATIZANTE E CORAN-
TES ARTIFICIAIS). NÃO CONTER GLÚTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COM BASE EM
PORÇÃO DE 11 G (1 COLHER DE SOPA): VALOR ENERGÉTICO 41 KCAL; CARBOIDRATOS
10 G DOS QUAIS 5,8 G DE AÇÚCARES; SÓDIO 23 MG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE NO M
SAGU: PACOTE DE 500 G, PRODUTO FABRICADO COM AMIDO DE MANDIOCA, TIPO 1,
SELECIONADO, CLASSE PÉROLA. DE SAFRA RECENTE. COMPOSIÇÃO: 100% MANDIO-
CA. EM EMBALAGEM PLÁSTICA INTACTA, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS OU
QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE
86 157 UN 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE MANU 3,09
30 G (2 COLHERES DE SOPA) DEVERÁ CONTER: VALOR ENERGÉTICO 150 KCAL; CARBOI-
DRATOS 26 G; PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS
TRANS, FIBRA ALIMENTAR E SÓDIO 0 G/MG NÃO CONTER GLÚTEN. ENTREGA CONFORME
SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
SALSICHA: INGREDIENTES: CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE E SUÍNO, ÁGUA,
MUIDOS DE SUÍNOS, CARNE SUÍNA, PELE DE AVE, PROTEÍNA DE SOJA, SAL, AMIDO,
FARINHA DESENGORDURADA DE SOJA, ESPECIARIAS, ARROMA NATURAL DE FUMAÇA,
REGULADOR DE ACIDEZ: LACTATO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE: POLIFOSFATO DE SÓDIO,
88 300 KG REALÇADOR DE SABOR: GLUTAMATO MONOSSODICO, ANTIOXIDANTE: ERITORBATO DE ITALI 10,40
SÓDIO, CONSERVANTE: NITRITO DE SÓDIO E CORANTE NATURAL: CARMIN DE COCHO-
NILHA, QUE NÃO CONTENHA GLÚTEN. EMBALAGEM DE 1 KG, EMBALADO A VÁCUO, COM
REGISTRO DE SIF, VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/
CRONOGRAMA
TOMATE: PAULISTA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (COLORIDO), COM APROXI-
MADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM
MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO. DE 1ª QUALIDADE, NÃO DEVERA TER
FRUTOS ESTRAGADOS. NÃO SERÃO TOLERADOS OS DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O
CONSUMO OU O RENDIMENTO COMO PODRIDÃO, DANO, MURCHO, IMATURO, PASSADOS
90 595 KG REAL 8,90
E FERIDOS. OS PRODUTOS DEVERAM ESTAR FRESCO, ISENTO DE SUBSTANCIAS TERRO-
SAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA E NO PON-
TO DE CONSUMO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESPECIAL PARA ALIMENTOS, EM
SACO TIPO TELINHA, CONTENDO 1 KG EM CADA PACOTE, RESISTENTE COM ETIQUETAS
CONSTANDO O FORNECEDOR, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL. ENTREGA C
FEIJÃO CARIOCA: PACOTE DE 01 KG, FEIJÃO CLASSE CARIOCA, GRUPO/TIPO I, 100%
FEIJÃO CARIOCA, DE SAFRA NOVA. CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90 A 98% DE GRÃOS
INTEIROS E ÍNTEGROS, SEM A PRESENÇA DE GRÃOS DIFORMES E/OU TORRADOS,
COLORAÇÃO DOS GRÃOS COM NUANCES DIFERENTES, IMPUREZAS (GRÃOS PARTIDOS E
PEDRAS), BOLOR, MOFOS, CARUNCHO, RENDIMENTO INADEQUADO. A EMBALAGEM DE-
99 250 KG SIVIEIRO 6,66
VERÁ SER DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, RESISTENTE, COM SOLDA REFOR-
ÇADA E ÍNTEGRA, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO
PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO E ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS.
COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A PARTIR
DA ENTREGA. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTA
REQUEIJÃO CREMOSO, SABOR TRADICIONAL, ACONDICIONADO EM VASILHAME TRANS-
FRIZZO
101 350 UN PARENTE COM TAMPA QUE POSSIBILITE VEDAR O PRODUTO APÓS A SUA ABERTURA. 4,59
180G
EMBALAGEM DE 200 G. POSSUIR SELO SIF.
LEITE DE COCO, PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E
SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM UNIDADES DE 200 ML CADA. COM ESPECIFICA-
104 150 UN MENINA 3,00
ÇÃO DE PESO LÍQUIDO, DATA DE PROCESSAMENTO, VALIDADE DO PRODUTO, MARCA E
PROCEDÊNCIA.



de penalidade.
houver sofrido.

V – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a

Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro
do mesmo prazo.

SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER SOLANGE CASTANHA SCHIMELFENIG
CPF: 503.319.819-04 CPF: 015.942.379-13


NUTRISC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 07.814.016/0001-87, estabelecida na AC Florenal Ribeiro, nº. 1331,
na cidade de Chapeco - SC, neste ato representado pelo Sr. Ivanor de Lima Pinto, inscrito no CPF sob nº. 017.776.399-05 e Identidade nº.
3.570.747, doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório nº. 2194/2021
na modalidade de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 40/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02 e
Decreto nº. 10.024, de Setembro de 2019, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:

VALOR
UNIT. – R$
AÇUCAR MASCAVO - DERIVADO DA CANA, LIMPO, EM ADEQUADAS CONDIÇÕES PARA CONSU-
2 110 KG MO. ENTREGUE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE ATÉ 2 KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO, PESO DAJU 10,00
E VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM
ACHOCOLATADO VITAMINADO PRONTO PARA BEBER (UHT) SABOR CHOCOLATE CONSERVADO
5 130 UN TERRINHA 5,34
EM EMBALAGEM TIPO CAIXA DE 1 LITRO COM TAMPA ROSQUEAVEL
ARROZ PARBORIZADO TIPO 1: PACOTE COM 1 KG, GRUPO BENEFICIADO, SUB GRUPO: PARBO-
RIZADO POLIDO, POLIMENTO À ÁGUA A ÁGUA, COM SELEÇÃO ELETRÔNICA. CLASSE LONGO
FINO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE
SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGENS DE 1 KG EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPA-
RENTE E ATÓXICOS, LIMPOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTEM A INTEGRIDADE
12 1.200 KG MINUTINHO 3,15
DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNA-
MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, QUANTIDADE
DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE COM SOLDA
REFORÇADA E I

CACAU EM PÓ: CACAU EM PÓ PURO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. EMBALAGEM DE PAPEL (CAIXI-
NHA) RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 200 GRAMAS, ISENTO DE QUALQUER SUBS-
TÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. INGREDIENTES: CACAU EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE
26 60 UN SOJA. DEVERÁ CONTER OS DADOS COMPLETOS DO FABRICANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO. NUTRY 11,90
NÃO CONTÉM GLÚTEN. BEM COMO AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FABRICAÇÃO, LOTE
DO PRODUTO, VALIDADE. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA DO SETOR DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
CALDO DE GALINHA: PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA. ENTREGUE EM CAIXAS COM 12
TABLETES DE 114G. INGREDIENTES: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, CONDIMEN-
TO PREPARADO DE CEBOLA, ALHO, SALSA, CARNE DE GALINHA, REALÇADORES DE SABOR,
GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATO DISSÓDICO, AROMATIZANTE, CORANTES NATURAL
CÚRCUMA E CARAMELO. CONTEM GLÚTEN. CONTEM SOJA E AIPO. CONTEM TRAÇOS DE LEITE,
28 20 KG APTI 19,80
OVOS E MOSTARDA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 5,25G DEVERÁ CONTER:
VALOR ENERGÉTICO 14 KCAL; CARBOIDRATOS 0,9G, PROTEÍNAS 0G, GORDURAS TOTAIS 1,1G;
0% DE GORDURA TRANS; GORDURAS SATURADAS 0,8G; GORDURAS MONOINSATURADAS E
POLIINSATURADAS 0G; COLESTEROL E FIBRAS 0G; SÓDIO 1038MG. COM DATA DE FABRICA-
ÇÃO, PRAZ
COCO RALADO DESIDRATADO PACOTE PLASTICO DE NO MINIMO 100g, COM FLOCOS DE COCO
38 90 UN DAJU 2,72
E ADIÇÃO DE AÇUCAR
CORTES CONGELADOS DE GALINHA (EMBALAGEM CONTENDO CORTES DE GALINHA, INCLUSOS
PEITO, COXA, SOBRECOXA, DORSO, ASAS E PESCOÇO) EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL
MAIS FRAN-
39 260 KG ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 01 KG, COM RÓTULO CONTENDO 9,90
GO
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, INSPECIONADA COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALI-
DADE DE NO MÍNIMO 03 MESES.
ERVILHA EM CONSERVA DE 1° QUALIDADE, LATA INTEGRA SEM AMASSADOS, SEM CONSER-
45 53 LT VANTES, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. EMBA- PREDILECTA 27,84
LAGEM DE NO MINIMO 3Kg
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: TIPO I, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. CONTEN-
DO 100% TRIGO, GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVO QUÍMICO. ESPECIFICIDADE DE
USO: PREPARO DE PÃES CASEIROS DIVERSOS, BOLOS E BISCOITOS. NÃO DEVERÁ APRESEN-
TAR COR ESCURA OU MISTURA COM OUTRAS FARINHAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS (UMIDADE),
48 335 KG COTRIFLOR 2,73
RESÍDUOS OU IMPUREZAS, NEM RENDIMENTO INSATISFATÓRIO. O RÓTULOS DEVE CONTER
AS INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 30 DIAS E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNI-
MO 6 MESES, LOTE DO PRODUTO E TABELA COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. ENTREGA
CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA.
LEITE SEM LACTOSE: LEITE UHZERO LACTOSE, INTEGRAL, SEM GLÚTEN. PARA DIETAS COM
RESTRIÇÃO DE LACTOSE. 1 LITRO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA 60 DIAS. A ROTULAGEM
93 50 UN TERRA VIVA 4,49
DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME OU MARCA, INGREDIENTES,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE


de penalidade.


houver sofrido.
mesmo prazo.


SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER IVANOR DE LIMA PINTO
CPF: 503.319.819-04 CPF: 017.776.399-05


A.E.M PESTE COMERCIAL EIRELI -ME inscrita no CNPJ sob o n° 12.144.365/0001-79, estabelecida na Rua Dom Pedro II, nº. 450, na cidade
de São Miguel do Oeste - SC, neste ato representado pelo Sr. Moises Luiz Boff, inscrito no CPF sob nº. 017.039.059-46 e Identidade nº.
3101299, doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório nº. 2194/2021 na
modalidade de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 40/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02 e
Decreto nº. 10.024, de Setembro de 2019, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:

VALOR
UNIT. –R$
AGNHOLINE TIPO ARTESANAL, MASSA RECHEADA COM CARNE DE FRANGO OU GADO, EMBA-
10 300 KG LAGEM DE 500g CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM ETIQUETA CONTENDO DI PAES 22,88
IDENTIFICAÇÃO E DADOS DA EMPRESA RESPONSAVEL
CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR, (SUCRILHOS) DEVE APRESENTAR COR
33 10 UN MARROM DOURADA, TEXTURA CROCANTE, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SAO BRAZ 12,66
NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALAGEM DE NO MINIMO 500g
CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, (SUCRILHOS) DEVE APRESENTAR
COR MARRON DOURADO, TEXTURA CROCANTE E COBERTURA AÇUCARADA, NA EMBALAGEM
34 550 UN SAO BRAZ 13,95
DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE
EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
CHOCOLATE EM PÓ: (SEM AÇUCAR GRANULADO). PACOTE DE 1 KG. DEVE CONSTAR DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, RENDIMENTO, INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVA-
ÇÃO. A EMBALAGEM DEVEESTAR HERMETICAMENTE FECHADA, ATÓXICA. DEVE APRESENTA
SELO DE ACORDO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. NÃO DEVERÁ APRESENTAR (PROBLEMAS COM
HOMOGENEIDADE, DILUIÇÃO INADEQUADA, EXCESSO DE AÇÚCAR, MISTURAS INADEQUADAS
35 60 KG SCHOWCAU 16,54
AO PRODUTO), PRESENÇA DE IMPURZAS, FORMAÇÃO DE GRUMOS, CHEIRO FORTE E INTENSO,
COLORAÇÃO ESCURA OU CLARA, NÃO CARACTERÍSTICA, SALBRO ALTERADO POR MISTURA E
PESO INFATISFATÓRIO. DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMA
DE 5 MESES CONTADOS A A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO), DEMAIS CONDIÇÕES
DE ACO
COLORAU, DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM LIMPA, TRANSPARENTE, EM PACOTES DE 500
37 70 KG GR. PRODUTO QUE CONTENHA RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, incas 5,99
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E 8 (OITO) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
44 170 PT DOCE DE LEITE EM PASTA VALIDADE MÍNIMA 06 MESES. EMBALAGEM DE NO MINIMO 900g MIRIAN 11,29
EXTRATO DE TOMATE: 100% SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 860g.
DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM RESISTENTE E INTEGRA, COM DATA DE FABRICAÇÃO
46 175 LT E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES, CONTENDO TABELA NUTRICIONAL. APRESEN- D JUDA 8,99
TANDO COR VERMELHA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. INGREDIENTES: TOMATE E SAL. ENTREGA
MACARRÃO TIPO PARAFUSO: COM OVOS, VITAMINADO, COMPOSTO DE MATÉRIA-PRIMA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAL TERROSO, PARASITAS. EMBALA-
58 300 KG ROSANE 4,54
DO EM PACOTES COM 500G. APROXIMADAMENTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES E
FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA

MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 20 Á 40% DE LIPÍDIOS DEVE CONSTAR DATA DE FABRI-
62 205 KG CAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA CLAYBOM 6,89
AGRICULTURA.
MELADO: PRODUTO NATURAL A BASE DE CANA-DE-AÇÚCAR, BATIDO SAFRA NOVA. EMBA-
LAGEM DE 1KG SECA, PLÁSTICA COM TAMPA, LACRADA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A
65 125 PT PINHEIRO 12,44
LEGISLAÇÃO. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
PÓ PARA GELATINA DIET: EMBALAGEM DE NO MINIMO 12GR, SABORES CONFORME SOLICITA-
ÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – SIF. O PRODUTO DEVE SER ESPECÍFICO
79 80 CX APTY 3,59
PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE AÇÚCARES (DIABÉTICOS). VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES
DA ENTREGA
POLVILHO AZEDO: SEM GLÚTEN, 100% MANDIOCA E DEVE ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM..
PRODUTO LIVRE DE SUBSTÂNCIA TERROSAS, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS DE ANIMAIS
OU VEGETAIS. EMBALAGEM DE 500G, POLIETTILENO ATÓXICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO
82 160 PC E PRAZO DE VALIDADE, DEVERÁ ESTAR ÍNTEGRO, SEM RUPTURAS, PACOTES LIMPOS NÃO MANU 3,33
VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO
CONSUMO. DEVE COTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETEN-
TES. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA
89 290 UN SUCO EM PÓ EM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 500g CELI 3,87
MILHO PARA CANJICA TIPO 1, DE COR BRANCA, PRODUTO DOS GRÃOS DE MILHO PROVENIEN-
TES DA ESPÉCIE ZEAMAYS,L, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO 80% DE GRÃOS INTEIROS
E COM NO MÁXIMO 15% DE UMIDADE. PRODUTO PROVENIENTE DE GRÃOS SADIOS DE MILHO
E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO DANIFICADOS POR INSETOS OU FUNGOS. ROTU-
100 250 KG incas 7,39
LAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.
EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, RESISTENTES E FECHADOS HERMETICA-
MENTE, NÃO VIOLADO. PESO LÍQUIDO DE 500 GRAMAS. INDUSTRIA BRASILEIRA. ENTREGA
CRAVO DA ÍNDIA, PRODUTO ALIMENTÍCIO CONSTITUÍDO POR BOTÕES FLORAIS, LIMPOS E
SÃOS. DEVE APRESENTAR ASPECTO E COR CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO, CHEIRO FORTE-
MENTE AROMÁTICO DE CRAVO DA ÍNDIA. AUSENTE DE SUJIDADE E CONTAMINAÇÕES FÍSICAS.
112 50 UN EMBALAGEM PLÁSTICA, ÍNTEGRA E VEDADA HERMETICAMENTE. COM PESO LÍQUIDO DE 15 A incas 2,44
20 G. ROTULAGEM CONTENDO INDICAÇÕES DO FABRICANTE, PESO, INGREDIENTES, DATA DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. INDÚSTRIA BRASILEI-
RA.
CANELA EM PÓ, COM CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DE ACORDO COM O PRODUTO, CANELA
IN NATURA, PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E SECAS, EM FORMA DE PÓ FINO. ACON-
DICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, VEDADA HERMETICAMENTE. ISENTA DE SUJIDADES
113 50 UN incas 2,63
E CONTAMINAÇÕES FÍSICAS. PESO LÍQUIDO DE 15 A 20 G. EMBALAGEM CONTENDO INFOR-
MAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. NÃO DEVERÁ
CONTER GLÚTEN. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
NOZ MOSCADA EM PÓ, OBTIDA A PARTIR DA MOAGEM DA AMÊNDOA SECA DA MYRISTICA
FRAGRANS HOUTT, DESPROVIDA DE SEU ENVOLTÓRIO. O PRODUTO É DESIGNADO "NOZ-MOS-
CADA" E, QUANDO MOÍDA, "NOZ-MOSCADA EM PÓ" OU "MOÍDA". ACONDICIONADA EM EM-
114 50 UN BALAGEM PLÁSTICA, VEDADA HERMETICAMENTE. ISENTA DE SUJIDADES E CONTAMINAÇÕES incas 4,89
FÍSICAS. PESO LÍQUIDO DE 15 A 20 G. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL,
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E LOTE. NÃO DEVERÁ CONTER GLÚTEN. REGIS-
TRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
ORÉGANO DESIDRATADO, COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. NÃO DEVERÁ APRESEN-
TAR MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO, PRESENÇA DE IMPUREZAS, FORMAÇÃO DE GRU-
115 50 UN MOS, COLORAÇÃO CLARA DEMAIS, SABOR ALTERADO E PESO INSATISFATÓRIO. A EMBALAGEM incas 2,95
DEVE ESTAR INTACTA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA. EMBALAGEM ENTRE 15 E 20 G.




de penalidade.

houver sofrido.
mesmo prazo.
I - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha, com

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER MOISES LUIZ BOFF
CPF: 503.319.819-04 CPF: 017.039.059-46


CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ sob o n° 40.738.368/0001-76, esta-
belecida na Rua Quinze de Novembro, nº. 174, na cidade de Lajes - SC, neste ato representado pelo Sr. Pablo Henrique Gamba, inscrito
no CPF sob nº. 009.286.339-69 e Identidade nº. 29368, doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao
edital do Processo Licitatório nº. 2194/2021 na modalidade de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 40/2021, às determinações das
Leis nº. 8.666/93 atualizada, Lei 10.520/02 e Decreto nº. 10.024, de Setembro de 2019, legislação complementar vigente e pertinente à
matéria e às seguintes cláusulas:

VALOR
UNIT. – R$
MILHO VERDE EM CONSERVA: EM LATA INTEGRA SEM AMASSADOS, LINHA PROFIS-
SIONAL, EMBALAGEM CONTENDO PESO LÍQ. 3 KG E PESO DRENADO 2 KG. CARACTE-
RÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: COR AMARELA, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO DO
PRODUTO E TEXTURA MACIA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR, DATA DE FABRICAÇÃO
ODERICH
69 85 LT E VALIDADE. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: PORÇÃO DE 130G (1 XÍCARA DE CHÁ) DE- 27,99
S.A
VERÁ CONTER: CARBOIDRATOS 25 G; FIBRA ALIMENTAR 1,3G; GORDURAS SATURADAS
0G; GORDURAS TOTAIS 0,7G; GORDURAS TRANS 0G; PROTEÍNAS 2,9G; SÓDIO 505,1
MG; VALOR ENERGÉTICO 117 KCAL = 491 KJ. PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A PARTIR
DA ENTREGA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO/ CRONOGRAMA




de penalidade.

houver sofrido.
mesmo prazo.


SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER PABLO HENRIQUE GAMBA
CPF: 503.319.819-04 CPF: 009.286.339-69



EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 05.760.567/0001-80, estabelecida na Rua Carlos Antônio
Cembranel, nº. 96, na cidade de Maravilha - SC, neste ato representada pelo Sr. Vanderlei Luiz Raupp, inscrito no CPF sob nº. 961.442.549-
00 e Identidade nº. 3400224, doravante denominados MUNICÍPIO e FORNECEDOR, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório
nº. 2255/2021 na modalidade de Pregão Presencial – Registro de preços nº. 42/2021, às determinações das Leis nº. 8.666/93 atualizada,
Lei 10.520/02, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:
I – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SER-
VIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, CONSERTO E CONSTRUÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM
TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO – SC, conforme as especificações e quantidades abaixo descritos:
VALOR UNIT.
ITENS QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA
–R$
BOMBA DOSADORA DE CLORO 220VOLTS COM AS CARACTERISTICAS: VAZÃO DE
1 4,00 UN 0 - 1 LITRO, PRESSÃO 7 BAR, Vol/inj ml 0,16, Freq. Inj/min 100, COM VALVULA DE EXATTA 1.100,00
INJEÇÃO
2 300,00 M CABO FLEXIVEL 1KV 3 X 10 MM² CORFIO 45,00
3 300,00 M CABO FLEXIVEL 1 KV 3x4mm CORFIO 20,00
4 300,00 M CABO FLEXIVEL 1KV 3x6mm CORFIO 30,25
5 1.000,00 M CABO FLEXIVEL 750v 2,5mm CORFIO 3,50
6 2,00 UN CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 40x30x20 LUKBOX 300,00
7 2,00 UN CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 50x40x20 LUKBOX 420,00
8 10,00 UN CAPACITOR ELETRONICO 220v 270/324 UF JOTAVEL 90,00
9 40,00 BAR TUBO GALVANIZADO 2 POLEGADA 6 METRO TUPER 470,00
10 40,00 UN TUBO GALVANIZADO 1.1/2" BARRA DE 6 METRO TUPER 580,00
11 10,00 UN CAPACITOR PERMANENTE 440V 40 UF JOTAVEL 50,00
12 10,00 UN CAPACITOR PERMANENTE 440 V 50 UF JOTAVEL 65,30
13 10,00 UN CAPACITOR PERMANENTE 440V 60 UF JOTAVEL 70,00
14 3,00 UN CENTRIFUGO 3,02 PF 18mm WEGG 30,00
15 7,00 UN CHAVE BOIA ELETRICA NIVEL INFERIOR E SUPERIOR 15A MARGITIUS 54,00
16 7,00 UN CONECTOR FAME 10mm BARRA 12 BORNES FAME 13,00

17 10,00 UN CONTATOR 220v 9a TRON 140,00

18 10,00 UN CONTATOR 220V 18A TRON 180,00
22 5,00 UN CONTROLADOR DE NIVEL INFERIOR 220VCA DIGIMEC 235,00
23 10,00 UN DISJUNTOR BIPOLAR C 25A MARGITIUS 42,00
24 10,00 UN DISJUNTOR BIPOLAR C 32A MARGITIUS 38,00
25 10,00 UN DISJUNTOR TRIPOLAR C 16A MARGITIUS 54,00
26 10,00 UN DISJUNTOR TRIPOLAR C 25 A MARGITIUS 56,50
27 10,00 UN DISJUNTOR TRIPOLAR C 32 A MARGITIUS 56,50
28 10,00 UN DISJUNTOR TRIPOLAR C 40A MARGITIUS 80,00
29 40,00 UN DPS 20KA/275V CLASSE II EMBRASTEC 89,25
30 50,00 KG FIO ESMALTADO PARA REBOBINAGEM 20 AWG CABELPLUS 68,00
34 10,00 UN FITA DE ALTO FUSÃO 19mm X 10mt 3M 35,90
35 20,00 UN FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19 x 20 mt 3M 9,00
36 50,00 UN FUZIVEL DE VIDRO 3 AG 1A 6x30mm 250 V RAPIDO NEGRÃO 0,80
37 1,00 UN MANOMETRO 150mm RETO ESC. 0-300MCA R.1/2BSP ASTA 1.200,00
38 1,00 UN MANOMETRO 150mm RETO ESC. 0-300MCA SILICONE ASTA 1.200,00
39 10,00 UN PLATINADO 56 3,0 CV F. GRANDE DUPLO WEGG 115,00
40 15,00 UN PORTA FUZIVEL F103 C/FIO P/ FUZIVEL G. 6x30mm NEGRÃO 4,90
41 10,00 UN RELE DE SOBRECARGA 10-16A TRON 200,00
42 10,00 UN RELE DE SOBRECARGA 16-25A TRON 190,45
43 10,00 UN RELE DE SOBRECARGA 25 - 32A TRON 125,00
44 10,00 UN RELE DE SOBRECARGA 4 - 6,3 A TRON 90,00
45 10,00 UN RELE DE SOBRECARGA 6,3 - 10A TRON 90,00
46 10,00 UN RELE DE TEMPO 94 A 242VCA 15,0 HORAS DIGIMEC 150,25
47 10,00 UN RELE DE TEMPO 94 A 242 VCA 3,0 SEG. DIGIMEC 155,00
48 10,00 UN RELE DE TEMPO 94 A 242 VCA 60,0 MIN DIGIMEC 110,00
49 10,00 UN RELE DE TEMPO 94 A 242VCA 60,0 SEG. DIGIMEC 105,00
50 10,00 UN RELE DE TEMPO M. ESCALA 24 A 240V DIGIMEC 120,00
51 10,00 UN RELE DE TENSÃO 440VCA 60,0S/30,0S DIGIMEC 250,00
52 10,00 UN RELE TENSÃO TRIFASICA 380 V DIGIMEC 430,00
53 10,00 UN RELE FALTA DE FASE FSN 22mm 380VCA DIGIMEC 174,00
54 10,00 UN SELO MECANICO 1 1/4" MOLA COMUM INOX INPACON 25,00
55 10,00 UN SELO MECANICO 1' MOLA COMUM INOX INPACON 32,50
56 10,00 UN SELO MECANICO 3/4 MOLA COMUM INOX INPACON 35,00
57 10,00 UN SENSOR DE NIVEL DIGIMEC 65,00
58 2,00 UN TANQUE DE POLIETILENO DE 1000 LITROS COM TAMPA BAKOF 1.100,00
59 5,00 UN BOIA PLÁSTICA 2' DECA 150,00
60 20,00 UN HIDROMETRO MULTI JATO 10m³ X 1' FAE 640,00
61 40,00 UN TUBO GALVANIZADO 1.1/4" BARRA DE 6 METROS TUPER 445,00
64 20,00 UN TUBO PVC SOLD CL 15 DE 75mm BARRA DE 6 METROS TUBOZAN 245,00
71 50,00 UN TERMINAL FEMEA PRE ISOL 4-6 6,3x0,8 NEGRÃO 1,00
79 10,00 UN TERMINAL TEMPORIZADOR ANALOGICO BARRAMENTO G-20 NEGRÃO 90,00
80 5,00 M TRILHO SEM FURO 35x7,5mm NEGRÃO 25,00
81 3,00 UN TRANSDUTOR DE PRESSÃO 0 A 40 BAR SINAL 12V PRESSURE 1.100,00
82 1,00 UN MOTOBOMBA 7,5 CV 380 V TRIFASICA SCHNEIDER 12.000,00
84 2,00 UN RESERVATORIO DE FIBRA 20000 LITROS COM TAMPA BAKOF 8.000,00
85 2,00 UN BASE DE CONCRETO PARA RESERVATORIO 3,0x3,0x0,10 M POÇOS MH 1.290,00
86 815,00 M TUBO PEAD 63 mm PN 16 AQUADUTO 74,00
87 815,00 M TUBO PEAD 63mm PN 12,5 AQUADUTO 67,00
88 100,00 BAR TUBO PVC PBA CL 20 DE 60mm EM BARRA DE 6 METRO TUBOZAN 118,00

BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE 4 POLEGADAS, ELE-

91 1,00 UN TRICA, BIFASICA, POTENCIA MINIMA 5 HP, MINIMO 28 ESTAGIOS, ATMT 246 MCA, LEÃO 6.000,00
VAZÃO MINIMA 3,5 M³/H
BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE 6 POLEGADAS INOX,
93 1,00 UN ELETRICA, BIFASICA, POTENCIA MINIMA 10 HP, MINIMO 22 ESTAGIOS, ATMT 265 LEÃO 15.000,00
MCA, VAZÃO MINIMA 6,0 M³/H,
BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE 6 POLEGADAS INOX,
94 1,00 UN ELETRICA, BIFASICA, POTENCIA MINIMA 8 HP, MINIMO 19 ESTAGIOS, ATMT 220 LEÃO 12.000,00
MCA, VAZÃO MINIMA 6,0 M³/H,
BOMBA CENTRIFUGA, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA MINIMA 12,5 HP, MINIMO
95 1,00 UN LEÃO 16.000,00
10 ESTAGIOS, ATMT 120 MCA, VAZÃO MINIMA 20,0 M³/H,
BOMBA CENTRIFUGA, ELETRICA, BIFASICA, POTENCIA MINIMA 2,0 HP, MINIMO 4 SCHENEI-
96 1,00 UN 3.900,00
ESTAGIOS, ATMT 70 MCA, VAZÃO MINIMA 3,0 M³/H, DER
BOMBA CENTRIFUGA, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA MINIMA DE 3/4 HP, MINIMO SCHENEI-
97 1,00 UN 4.300,00
10 ESTAGIOS, ATMT 150 MCA, VAZÃO MINIMA 2,0 M³/H, DER
98 100,00 h SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MH POÇOS 50,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COM-
99 100,00 h MH PÓÇOS 30,00
PLEMENTARES
SERVIÇO DE CHAMADAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECI-
100 30,00 UN MH PÓÇOS 160,00
MENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLE-
101 200,00 h MH PÓÇOS 50,00
MENTARES
SERVIÇO DE GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE 400kg, COM MOTO
102 200,00 h MH PÓÇOS 190,00
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE NO MINIMO 1,25cv
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
103 200,00 h MH PÓÇOS 20,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAR-
104 125,00 h MH PÓÇOS 13,00
GOS COMPLEMENTARES
105 10,00 UN SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR DE 1 A 3 CV 308/440V MH PÓÇOS 870,00
106 10,00 UN SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR COM POTENCIA DE 3 A 5 CV 380/440V MH PÓÇOS 1.100,00
VI - Os Materiais e Serviços relacionados acima, deverão ser entregues/realizados sem custo adicional a administração, no prazo Máximo de
02 dias contados a partir da emissão da Autorização de Compra ou Serviço, e sem nenhum defeito de fabricação, de boa qualidade e com
garantia mínima de 03 meses para os materiais e os equipamentos deverão ter garantia mínima de 06 meses contados da data de entrega.
VII - Os serviços de chamada técnica deverão ser realizados em no máximo 3 horas.
VIII - Os produtos e serviços deverão ser entregues e realizados em locais e horários estipulados pela secretaria sem custo adicional a
administração Municipal.
IX - Os Materiais e Equipamentos que apresentarem defeito durante a garantia, será de responsabilidade da empresa, o Transporte, carga,
descarga e instalação, sem custo para administração Municipal.
X – No caso do equipamento apresentar defeito ou problema de funcionamento durante o prazo de garantia, a empresa deverá resolver
o problema imediatamente ou disponibilizar outro equipamento similar para funcionamento pleno, em quanto o equipamento comprado
estiver em concerto.


Secretario da Saúde – Maristela Valer
I – O pagamento dos produtos será efetuado até o dia 15 do mês subseq-ente ao da entrega mediante apresentação da respectiva Nota
Fiscal, do qual será efetuado através de cheque nominal ou ordem bancária.
houver sofrido.
I – De conformidade com o art. 86, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará
a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será
cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;


B – Aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes
deste Instrumento;
C – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
mesmo prazo.

SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER VANDERLEI LUIZ RAUPP
CPF: 503.319.819-04 CPF: 961.442.549-00
DIOGO DE BEM LEANDRO NEUHAUS

CPF: 010.389.549-32 CPF: 015.634.579-03
DECRETO nº. 119/2021
Declara de utilidade pública e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso V,
do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica pelo presente Decreto DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, o imóvel objeto da Matrícula nº
20.834, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Maravilha/SC, de propriedade de Pedro José Dall’Agnol, brasileiro, casado, agricul-
tor, CPF n° 384.382.089/91, RG 949.480, residente e domiciliado na Linha Fuzil, Município de Flor do Sertão - SC, a saber:
LOTE “D”, parte do lote urbano n.º (88), da quadra n.º (14), situado na Cidade e Município de Flor do Sertão, SC, Comarca de Maravilha e,
localizado no lado par da Rua São Ricardo, distando 46,00 metros da esquina formada pela Avenida Flor do Sertão, com área de “QUINHEN-
TOS E SETENTA E QUATRO METROS E TRINTA SENTIMENTOS QUADRADOS” (574,30 M²), sem edificações; CONFRONTANDO: ao NORTE,
com Lajeado Sarandi, por linha sinuosa; ao SUL, com o lote urbano n° (88-C), na extensão de 20,10 m, de Miria Maria Orso- M 19.178; ao
LESTE, com parte do lote urbano n° 87, na extensão de 32,21 m, de Adilson Pedro Oro – M. 14.102; ao OESTE com a Rua São Ricardo, na
extensão de 25,22m.
Art. 2º As despesas decorrentes da realização do presente Decreto correrão por conta do orçamento municipal vigente.
Flor do Sertão – SC, aos 26 dias do mês de Novembro de 2021.

SIDNEI JOSE WILLINGHÖFER
Prefeito Municipal


Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro, no processo licitatório nº. 2194/2021, e dá outras providências.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeada pela portaria nº. 32/2021, sobre o processo de licitação nº.
2194/2021, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor das empresas abaixo relacionadas, tudo conforme constatação na Adjudicação do
referido processo.
MARLI FALKOSKI ME R$ 264.053,23
SCS COMERCIO LTDA R$ 34.320,34
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME R$ 12.117,57
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME R$ 28.332,10
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS

R$ 2.379,15
LTDA
Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, bem como os demais interessados, da decisão pro-
ferida neste decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SIDINEI JOSE WILLINGHOFER
PREFEITO MUNICIPAL

Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro, no processo licitatório nº. 2255/2021, e dá outras providências.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER, Prefeito Municipal de Flor do Sertão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeada pela portaria nº. 32/2021, sobre o processo de licitação nº.
2255/2021, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE FLOR DO SERTÃO - SC.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor das empresas abaixo relacionadas, tudo conforme constatação na Adjudicação do
referido processo.
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA R$ 610.489,00
Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, bem como os demais interessados, da decisão pro-
ferida neste decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SIDNEI JOSE WILLINGHOFER
PREFEITO MUNICIPAL

Formosa do Sul
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL N.º 5473, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
DECRETO MUNICIPAL N.º 5473, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
“CONCEDE FÉRIAS DE DIREITO A SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
JORGE ANTONIO COMUNELLO Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere o Artigo 71. da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei Complementar N.º 17, de 22 de dezembro de 2006 e Lei Com-
plementar N.º 19, de 08 de março de 2007 e posteriores ,
DECRETA:
Art.1º Ficam concedidos 15 (quinze) dias de férias a Servidora Pública Municipal, ALCIONE WELTER CARVALHO, ocupante do cargo de
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a serem gozadas no período de 01/12/2021
à 15/12/2021, relativas ao período aquisitivo de 02/02/2020 à 01/02/2021.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta do orçamento vigente.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 29 de novembro de 2021.

JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA.

JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere o Artigo 71 Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei Complementar N.º 17, de 22 de dezembro de 2006 e Lei Comple-
mentar N.º 19, de 08 de março de 2007 e posteriores,
DECRETA:
Art.1º Ficam concedidos 15 (quinze) dias de férias ao Servidor Público Municipal, ISMAEL BRUSTOLIN, ocupante do cargo de ENGENHEIRO
CIVIL, lotado na Secretaria Municipal Administração, Finanças e Planejamento, a serem gozadas no período de 01/12/2021 à 15/12/2021,
relativas ao período aquisitivo de 12/05/2020 à 11/05/2021.
Gabinete do Executivo Municipal de Formosa do Sul, em 29 de novembro. de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL


JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe
confere o Artigo 71 Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei Complementar N.º 17, de 22 de dezembro de 2006 e Lei Comple-
mentar N.º 19, de 08 de março de 2007 e posteriores,
DECRETA:
Art.1º Ficam concedidos 27 (vinte e sete) dias de férias a Servidora Pública Municipal, CLEUGÊNIA TICHZ VARIANI, ocupante do cargo de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, a serem gozadas no período de
01/12/2021 à 27/12/2021, relativas ao período aquisitivo de 17/02/2021 à 16/02/2021.

PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 808, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

LEI MUNICIPAL Nº 808, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O ESTÁGIO PARA ESTUDANTES EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
JORGE ANTONIO COMUNELLO, Prefeito Municipal de Formosa do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com
fundamento no inciso III do art. 71 da Lei Orgânica, apresenta para análise e deliberação o presente Projeto de Lei Ordinária Municipal:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder estágio a estudantes que estejam frequentando o ensino superior
ou médio, em instituições educacionais com funcionamento autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes.
§ 1º A concessão de que trata o "caput" deste artigo fica condicionada, à existência no órgão ou na entidade, de estrutura que assegure
ao estagiário, condições de aprendizado em sua área profissional, com contextualização curricular, com a finalidade de desenvolvimento do
educando para vida cidadã e para o trabalho, sob supervisão e orientação de profissional habilitado.
§ 2º Para obtenção do estágio, o aluno deverá estar matriculado e comprovar frequência efetiva, assim como bom aproveitamento no ensino
médio ou superior ou ainda em curso de educação especial.
§ 3º Considera-se bom aproveitamento a obtenção de média global igual ou superior a 60% (sessenta por cento) dos pontos previstos nas
matérias cursadas no período letivo imediatamente anterior ao da concessão do estágio.
Art. 2º A prática de estágio, como um mecanismo de profissionalização, em complemento ao processo ensino-aprendizagem, abrange as
modalidades:
I - estágio curricular não-obrigatório, cujos candidatos serão selecionados por Processo Seletivo Simplificado e perceberão bolsa de contra-
prestação pelo desempenho das atividades;
II - estágio curricular obrigatório, não remunerado, definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para obtenção de
diploma, com sistemática de organização, orientação, supervisão e avaliação do estágio, a critério da Instituição de Ensino, observadas as
normas estabelecidas pelo Município.
Parágrafo único. No caso de contratações intermediadas pelo do Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina – CIEE/
SC, essa entidade responsabilizar-se-á pelas etapas de seleção, contratação, etc., nos termos de sua política de seleção e contratação.
Art. 3º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, devendo, para que assim possa ser considerado, observar o disposto
no artigo 3º da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
Art. 4º Quando se tratar de estágio não-obrigatório, o estagiário receberá bolsa mensal de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para ensi-
no médio com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, e R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta) para a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, pagos até o 5º dia útil do mês
subsequente, diretamente em conta bancária.
Parágrafo único. O valor mensal da bolsa será reajustado anualmente no mês de março, aplicando-se o mesmo índice utilizado aos servido-
res públicos do Município de Formosa do Sul, em sua revisão geral anual.

Art. 5º Os valores a que se refere o art. 4º desta Lei não se aplicam no caso de contratações intermediadas pelo do Centro de Integração
Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina – CIEE/SC, devendo-se, nesse caso, o valor da bolsa-estágio ser previamente estabelecido no
contrato administrativo firmado.
Art. 6º A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e o Poder Público Municipal, com
interveniência obrigatória da instituição de ensino, ou, através de convênio firmado entre o Poder Público Municipal e Estabelecimentos de
Ensino.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica no caso de contratações intermediadas pelo do Centro de Integração Empresa-Escola
do Estado de Santa Catarina – CIEE/SC, responsabilizando-se essa entidade pelas etapas de seleção e contratação, nos termos do estabe-
lecido em contrato administrativo e das normas que regulamentam a matéria.
Art. 7º É assegurado ao estagiário, quando se tratar de estágio não-obrigatório, e sempre que este estágio tenha duração igual ou superior
a um ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares.
§ 1º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de estágio de duração inferior a um ano.
§ 2º O recesso de que trata esse artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação.
Art. 8º Os estágios deverão observar a seguinte carga horária:
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de nível médio regular;
II – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais ou 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do
ensino superior.
Art. 9º O Poder Executivo Municipal poderá contratar estagiários em número equivalente até 25% (vinte por cento) do respectivo número
de servidores.
Parágrafo único. Fica assegurado aos estudantes portadores de deficiência o percentual de 05% (cinco por cento) das vagas de estágio
oferecidas.
Art. 10. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não pode exceder a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário por-
tador de deficiência.
Art. 11. Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação desta Lei, serão utilizados recursos próprios consignados no orçamento vi-
gente.
Art. 12. Fica sob reponsabilidade da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esportes e Turismo o registro e arquivamento de todos os atos pertinentes ao estágio, e a manutenção dos relatórios previstos no art. 7º,
IV e art. 9º, VII, da Lei Federal N.º 11.788/2008.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Republicado em 30 de novembro de 2021.
PREFEITO MUNICIPAL

Forquilhinha
Prefeitura
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 87/PMF/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 177/PMF/2021


GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 87/PMF/2021

(Referente Pregão Presencial nº. 177/PMF/2021)
O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, com sede na Avenida 25 de julho, 3.400, Paço Municipal 26 de Abril, Forquilhinha/SC, inscrita no CNPJ
nº. 81.531.162/0001-58, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade
n° 1.746.727, e inscrito no CPF sob o n° 551.394.269-00, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa AUTO POSTO NOVA ENER-
GIA LTDA inscrita no CNPJ n.º 05.313.833/0001-26 estabelecida na Avenida 25 de Julho, n.º 1801, Clarissa, em Forquilhinha-SC, neste
ato representada pela Sra. Geovana Nicoski, brasileira, CI 4189563, CPF 033.185.899-18, doravante denominada DETENTORA DA ATA nos
termos do Artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 53/2013 e demais normas legais aplicáveis e,
considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 177/PMF/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, segundo as cláusulas e condições a seguir:
Cláusula Primeira – Do Objeto

1. A presente ATA tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para REGISTRAR PREÇO com base em desconto sobre a Tabela
ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para aquisição de combustíveis (óleo diesel S10 e S500) para consumo
da frota do Município, Fundos e Fundações de Forquilhinha/SC, para o período de 12 meses.
ITEM QUANTIDADE UND DESCRIÇÃO % DESCONTO SOBRE ANP
1 200.000 LT ÓLEO DIESEL S10 1,00
2 200.000 LT ÓLEO DIESEL S500 1,00
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

1. Esta Ata guarda conformidade com o Pregão nº 177/PMF/2021 e seus Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da CONTRATA-
DA, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do Processo administrativo que, independentemente de transcrição, fazem parte
integrante e complementar deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA

1. A empresa contratada deverá possuir e manter, durante a vigência desta ATA, ponto de venda para o abastecimento localizados nas proxi-
midades da Garagem Municipal, Rua Ida Loch Eyng, bairro Centro, de modo que o deslocamento seja, no máximo, de 10 (dez) quilometros,
considerando o percurso de ida e volta, ou seja, da Garagem Municipal para o posto e do posto para a Garagem Municipal, medido por meio
do hodômetro do veículo, obedecendo o trajeto normal de menor percurso.
1.2. O fornecimento será efetuado mediante a apresentação de requisição específica (autorização para abastecimento), em duas vias, expe-
dida pelo Município de Forquilhinha, na qual deverá conter especificação do veículo (marca/modelo/placa) e servidor previamente designado
pelo Município para tal.
1.3. Para cada abastecimento deverá ser apresentada uma requisição a qual, além de conter as informações acima citadas, deverá ser pre-
enchida, discriminando-se as quantidades de combustível e preço, ser datada e assinada pelo servidor, condutor do veículo ou equipamento,
e pelo funcionário designado pelo Município de Forquilhinha que realizou o abastecimento. A primeira via ficará em poder da empresa e a
segunda via, em poder do servidor, e deverá retornar para a Secretaria de Administração.
2. Os produtos deverão ser entregues, de acordo com as características exigidas neste instrumento, assim como com toda a sua documen-
tação;
3. O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste contrato.
4. O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela
CONTRATADA, por escrito, ao Setor de compras do CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo.
Cláusula Quarta – Da Vigência e Revisão de Preços

1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e Decreto
Municipal 53/2013.
2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
2.1. Os reajustes e reequilíbrios de preços motivados pela DETENTORA DA ATA seguirão os padrões de avaliação previstos no Artigo 65 da
Lei Federal nº. 8.666/93.
3. Os pedidos de reajustes/reequilíbrio deverão ser formalizados e protocolados no setor de protocolo do Município, em hipóteses com-
provadas de fatos imprevisíveis ou com consequências incalculáveis, retardando ou impedindo a execução do objeto, ou ainda, em casos
extracontratuais e extraordinárias econômica.
4. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
improrrogável.
Cláusula Quinta – Da Forma e Condições de Pagamento

1. O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente dos produtos entregues no mês anterior, através de Ordem Bancária
ou na tesouraria da Secretaria de Administração e Finanças do Município.
1.1. O CERTIFICO pelo responsável do Município de Forquilhinha, autorizado para o recebimento, consiste na sua assinatura, data e respec-
tivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e valores do objeto.
1.2. Na Nota Fiscal deverá constar, necessariamente, o número do Processo de Licitação e o número da Autorização de Fornecimento.
1.2.1. A CONTRATADA deverá destacar na nota fiscal/fatura, os dados bancários: Banco, Agência e nº Conta-Corrente.
1.3. O prazo de pagamento previsto só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Forquilhinha/SC, postergando-se, em caso
negativo, para o primeiro dia útil.
2. O recebimento do objeto ou a constatação de irregularidades pelo Fiscal do Contrato será procedida conforme reza o edital de chama-
mento do processo licitatório que gerou a presente Ata de Registro.
3. O Município não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil
ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.
Cláusula Sexta – Da Autorização de Fornecimento

1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador sendo obrigatório
informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.
1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pela mesma autori-
dade, ou a quem este delegar a competência para tanto.
Cláusula Sétima – Das Obrigações

1. Do Município:
1.1. Atestar as Notas Fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata;
1.2. Aplicara à Detentora da ATA penalidade, quando for o caso;
1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;
1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo, após a entrega do objeto e da respectiva Nota Fiscal no setor competente;
1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
2. Da Detentora da Ata:
2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto;
2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, edital e anexos;
2.5. Fornecer o objeto dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos.
Cláusula Oitava – Das Penalidades e Sanções Administrativas

1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
A) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
B) apresentar documentação falsa;
C) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
D) ensejar o retardamento da execução do objeto;
E) não mantiver a proposta;
F) cometer fraude fiscal;
G) comportar-se de modo inidôneo.
2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas neste Edital ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
A) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como
atraso a não entrega equipamento no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido no Contrato ou documento
equivalente.
B) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na
alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
C) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção
não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
D) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato,
no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso do produto não serem entregues a partir da data aprazada.
E) de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da documentação pertinente à habilitação
fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.
4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de
1999.
6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Cláusula Nona – Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela administração quando:

1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;

1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justi-
ficativa aceitável;
1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
1.4. Tiver presentes razões de interesse público devidamente demonstrados e justificados pela administração;
2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da
Autoridade Competente do Município.
3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada mediante solicitação por escrito da Detentora, comprovando estar impossibi-
litada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, na ocorrência das hipóteses previstas na Lei Federal 8.666/93 e Alterações.
3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facul-
tada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.
Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária

1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes.
Cláusula Décima Primeira – Da Fiscalização e Gestão da Ata

1. O Sr. LUCAS BARETTA GOULART, será o Fiscal desta Ata, sendo dele a competência de fiscalizar e receber o objeto, garantindo a devida
execução do mesmo.
2. O Sr. VALCIR ANTONIO MATIAS será o Gestor desta Ata, sendo dele a responsabilidade de acionados os meios pertinentes, quando ne-
cessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.
Cláusula Décima Segunda – Das Disposições Finais

1. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Presencial nº. 177/PMF/2021, seus anexos e a proposta da Detentora desta
Ata.
2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002,
pelo Decreto Municipal nº. 53/2013 e pelo Decreto Municipal n° 167, de 15/08/2018 (microempresa), no que não colidir as normas aplicá-
veis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.
Cláusula Décima Terceira – Do Foro

1. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Forquilhinha, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, re-
nunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente, feito em 02 (duas) vias de igual
teor e forma para um só e jurídico efeito, perante o Fiscal abaixo assinado.
Forquilhinha/SC, 29 de novembro de 2021.

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA

Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Geovana Nicoski
LUCAS BARETTA GOULART

Fiscal da Ata
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.35/FMS/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CD23D4CE09DAD53BF76220A43D6C721622724114
AVISO DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC
MODALIDADE: Edital Pregão Eletrônico Nº. 35/FMS/2021.
OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição de medicamentos, para atendimento as unidades da
rede municipal de saúde de Forquilhinha/SC, para período de 12 meses.
DATA DE ABERTURA: Dia 15 de dezembro de 2021 às 09:00 horas.
EDITAL: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos: http://bllcompras.org.br e www.forquilhinha.sc.gov.
br onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras
eletrônicas no sitio http://bllcompras.org.br até as 08:45 horas do dia 23/08/2021. A sessão pública será realizada neste mesmo endereço
eletrônico.
Forquilhinha, 29 de novembro de 2021.

NELI SEHNEM DOS SANTOS
Pregoeira

EXTRATO DE TERMO ADITIVO PMF N° 104/2021

EXTRATO DO TERMO ADITIVO FMS Nº 104/2021
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 17/2020

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – ALPHA LASER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

DO OBJETO – Contratação de empresa especializada para (outsourcing) locação de máquinas impressoras, multifuncionais e digitalizadoras,
com fornecimento de suprimentos, incluindo manutenção legal, corretiva e suporte técnico, para as diversas secretárias do Município de
Forquilhinha
DO PRAZO – Fica prorrogado o prazo do Contrato nº. 17/FMS/2020 por 12 (doze) meses, passando o final de sua vigência de 28/11/2021
para 28/11/2022.
DO VALOR - O valor contratado permanece inalterado, perfazendo um valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para o período
aditado.
DA ALTERAÇÃO – Fica alterada a Cláusula Décima Primeira - Fiscalização do Contrato, passando a vigorar o que se segue:
1. O Sr. Bruno Estevão Naspolini, será o Fiscal deste Contrato, sendo dele a competência de fiscalizar e receber o objeto, garantindo a devida
2. O Sr. Diego Domingos de Melo, Secretário de Saúde, será o Gestor deste contrato, sendo dele a responsabilidade de acionados os meios
pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.
DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 e 58 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA – 26 de novembro de 2021.
JOSE CLAUDIO GONLÇALVES

Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO PMF N° 96/2021


SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DO CONTRATO PMF Nº 96/2021

CONTRADADO – VM SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA
DO OBJETO - contratação de empresa especializada para execução da reforma e ampliação da EEB Waldemar Casagrande localizada no
Bairro Ouro Negro, Município de Forquilhinha/SC.
LOTE 01 – Execução da reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Waldemar Casagrande localizada na Rua Francisco Ronchi, Bairro
Ouro Negro;
VALOR – R$ 432.847,06 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e seis centavos).
VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente contrato é de 1975 (um mil, novecentos e setenta e cinco) dias corridos (prazo de execução
+ prazo de garantia de 05 anos)
DOTAÇÃO – 0501.1004.4490 (48) – 0501.1004.4490 (49) – 0501.2017.4490 (69) – 0501.2017.4490 (72).
FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Tomada de Preço nº. 182/PMF/2021.
JOSÉ CLAÚDIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO PMF N° 97/2021


SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DO CONTRATO PMF Nº 97/2021

CONTRADADA – WEST ENGENHARIA LTDA
DO OBJETO - Contratação de empresa especializada para execução da reforma do CEI Zilda Arns localizado no Bairro Vila Lourdes, Município
de Forquilhinha/SC.
LOTE 02 – Reforma do Centro de Educação Infantil Zilda Arns localizada na Hercilio Minato, Bairro Vila Lourdes.
VALOR – R$ 344.001,08 (trezentos e quarenta e quatro mil, um real e oito centavos).
VIGÊNCIA – 1975 (mil, novecentos e setenta e cinco) dias corridos (prazo de execução + prazo de garantia de 05 anos).
DOTAÇÃO – 0501.1003.4490 (80) – 0501.2015.4490 (95) – 0501.2015.4490 (98).
FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Tomada de Preços 182/PMF/2021.
JOSÉ CLAÚDIO GONÇALVES

Prefeito Municipal
EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF N°121/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO PMF Nº. 121/2021
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 126/2018

CONTRADADO – COOPERNOVA – COOP. AGROP. NOVA FORÇA.
OBJETO – Credenciamento de prestadores de serviços de inseminação artificial em bovinos (com fornecimento de material genético), por
meio do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho, para o exercício de 2018.
VIGÊNCIA – O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº. 126/PMF/2018 por 12 (doze) meses,
passando o fim da sua vigência de 31/12/2021 para 31/12/2022.
VALOR – O valor pago ao credenciado permanece inalterado, sendo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por serviço de inseminação arti-
ficial de bovinos com fornecimento de sêmen, perfazendo o valor global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para o ano de 2022,
distribuído entre os credenciados.
ALTERAÇÃO – Fica alterada a Cláusula Décima-Quinta do contrato 126/PMF/2018, passando a vigorar o que segue:
1. O Sr. Renato Tomazi da Silva, será o Fiscal deste Contrato, sendo dele a competência de fiscalizar e receber o objeto, garantindo a devida
2. O Sr. Érico D’Amorim, Secretário de Agricultura será o Gestor deste Contrato, sendo dele a responsabilidade de acionados os meios per-
tinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.
FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93, Lei 2.229/17 e Credenciamento nº. 161/PMF/2018.

Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 194/PMF/2021


RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 194/PMF/2021
O Poder Executivo do Município de Forquilhinha, no uso das atribuições legais, vem por meio desta publicação legal, retificar o Processo
Licitatório na Modalidade de Pregão Presencial Nº. 194/PMF/2021. A alteração se dá na forma que segue:
ONDE SE LÊ:
6.2. Os valores unitários e total da proposta não poderá ultrapassar o valor do orçamento oficial (Planilha Orçamentária anexo VI).
LEIA-SE:
6.2. Os valores de referência terão caráter sigiloso, sendo informados apenas e imediatamente após a etapa de lances e negociação com os
licitantes a fim de evitar prejuízos a etapa competitiva, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU.
Feita as retificações acima, ficam todos notificados para os fins legais e de direito, na forma da lei vigente.
Forquilhinha/SC, 29 de novembro de 2021.

Prefeito Municipal

Fraiburgo
Prefeitura
DECRETO Nº 293 - 2021

DECRETO Nº 293, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DOS EVENTOS E FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
FRAIBURGO.
O Prefeito de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que a constituição de um grupo especial de trabalho contribuirá para que o Município possa adotar as providências neces-
sárias, em todas as suas áreas de atuação, seja na fiscalização, limpeza urbana, segurança, saúde, turismo e cultura, dentre outras, dando
celeridade ao processo de preparação das festividades e eventos;
CONSIDERANDO que a realização de grandes eventos festivos demanda um planejamento prévio e a execução de vários atos com razoável
antecedência;
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o Conselho Consultivo das festividades do Calendário Oficial de Eventos Anual do Município de Fraiburgo, que será
composta pelos seguintes membros:
a) Poder Executivo Municipal:
Titular: Fernanda Nair Catarina Rosar Ferronato

Suplente: Francine de Souza Correia
b) Secretaria de Saúde:
Titular: Edson Luiz Medeiros

Suplente: Indaiara Viero Perazzoli
c) Órgão Executivo de Trânsito de Fraiburgo - ORTFRAI:
Titular: Valdecir Cordeiro

Suplente: Ruthnea Bernadete Fernandes Fritzen
d) Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Titular: Natália Latrechia

Suplente: Marilene Aparecida Sutil Vier
e) Assessoria de Comunicação:
Titular: Thomaz Morganti

Suplente: Andréa Melo
f) Secretaria de Administração:
Titular: Rui Carlos Braun

Suplente: Adrieli Piovezana
g) Secretaria de Finanças:
Titular: Lucas Dalagnoli

Suplente: Giovani Gregolon
h) Secretaria de Assistência Social:
Titular: Hélio de Bairros

Suplente: Franciele Pedroso
i) Fundação Municipal de Esportes:
Titular: Jean Carlos Andrade

Suplente: Paulo Roberto Balestrin
j) Autarquia Municipal de Saneamento Fraiburgo - SANEFRAI:
Titular: Henrique Dias de Andrade

Suplente: Andréa Puhl
k) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:
Titular: Mônica Campanharo Zanella

Suplente: Vera Lucia Ribeiro de Matos
L) Secretaria de Infraestrutura Urbana:
Titular: Gefferson Antonio de Nardi

Suplente: Ivonir de Almeida
§ 1º. O Conselho escolherá, dentre os seus membros, um Presidente que fará a sua representação sempre que houver necessidade ou for
convocado para manifestação pública, bem como, um dos membros para secretariar os trabalhos.
§ 2º. O Conselho poderá convidar representantes de outros órgãos ou da sociedade civil para participarem das reuniões, de acordo com a
natureza da matéria, tema ou caso a ser deliberado, os quais terão direito a opinião, porém não terão direito a voto.
Art. 2º. Compete ao Conselho Consultivo:

I - sugerir programação;
II - estudar formas de viabilização dos programas e eventos;
III - auxiliar na organização de cronograma;

IV - auxiliar na execução das atividades comemorativas;
V – efetuar levantamento de custos e programação financeira;
VI – propor a criação de normas e fiscalizar a sua execução.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução financeira do presente Decreto, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias pre-
vistas e consignadas no orçamento vigente.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR

Prefeito Municipal
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
RUI CARLOS BRAUN

Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3695 de 30/11/2021, disponibilizada no endereço eletrônico www.
diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. Por ser
expressão da verdade, firmo a presente.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 101 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 101/2021
FICAM ESTABELECIDOS OS PROCEDIMENTOS PARA ESCOLHA DE VAGAS DOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE PARA O ANO LETIVO
DE 2021, E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.
010/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE FRAIBURGO, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER:
Ficam notificados os classificados no Edital de Contratação Temporária n. 010/2020, para a escolha de vagas de acordo com os procedimen-
tos e as condições estabelecidas neste Edital:
1 – DOS PROCEDIMENTOS

1.1 – Os classificados no Edital de Contratação Temporária n. 010/2020 deverão observar o calendário abaixo estabelecido para escolha de
vagas para o ano letivo de 2021:
Código Cargo Convocados Data Horário

25 Professor Educação Infantil 78º ao 80º 01/12/2021 às 08:00
1.2 – A escolha de vagas e a contratação seguirão rigorosamente a ordem de classificação.
1.3 – Na data e horário estabelecido no item 1.1 os classificados até as colocações especificadas nos quadros acima, deverão dirigir-se à
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Fraiburgo, localizado na Avenida Arnoldo Frey, n. 179, Centro, Fraiburgo, SC., para efetivação
da escolha de vagas para o ano letivo de 2021.
1.4 – O contrato administrativo poderá estabelecer carga horária de 12 a 40 horas semanais, variando de acordo com a necessidade e
interesse do Município de Fraiburgo.
1.5 – As demais normas atinentes ao Edital de Contratação Temporária n. 010/2020 deverão ser observadas.
2 – DA CONVOCAÇÃO PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO
2.1 – Ficam os classificados do Edital de Contratação em Caráter Temporário n. 010/2020, até as colocações especificadas nos quadros
acima, convocados a comparecer em data e local citado para a escolha de vagas e apresentação de documentos necessários para a con-
tratação.
2.2 – Nos mesmos prazos estabelecidos nos quadros acima, na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes os candidatos classificados de-
verão apresentar documentos que servirão para contratação, conforme segue:
I – Documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal e demais solicitados pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sendo /no mínimo:
a) 01 foto ¾ recente;
b) Carteira Profissional (fls. página da foto, identificação, último contrato e folha seguinte);
c) Cartão PIS/PASEP;
d) CPF;
e) Identidade;
f) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Certificado de Reservista (somente para homens);
h) Registro Civil de nascimento ou casamento;
i) Registro dos filhos menores de 14 anos;
j) Carteira de vacina dos filhos menores de 05 anos;
k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Diploma de formação escolar e histórico escolar;
m) Conta bancária (BRADESCO);
n) Endereço completo (fatura água, luz ou telefone);
o) Comprovante de vacina da rubéola (quem trabalha com criança);
p) Carteira de saúde atualizada para os cargos de Auxiliar de Alimentação e Nutrição e Agente de Serviços Gerais;
2.3 – As exigências de escolaridade devem ser cumpridas de acordo com o Edital 010/2020;
2.4 – De acordo com o item 16.4 do Edital de Contratação n° 010/2021 “O candidato que não comparecer à convocação ou não aceitar a
vaga ofertada na primeira convocação, voltará a compor o quadro de classificados para uma eventual segunda chamada de candidatos”
2.5 – O não comparecimento no prazo fixado, ou a não entrega dos documentos determinados, implicará em renúncia tácita e a não acei-
tação da vaga disponibilizada para exercer as atividades ao qual foi convocado implicará renúncia explicita.
2.6 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente ato.
Fraiburgo, 29 de novembro de 2021.
DENILSON DALAGNOL
Secretário de Educação, Cultura e Esportes

EDITAL INTIMAÇÃO_CONSELHO_APROVAÇÃO_16_12
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SESSÃO DE LEITURA E APROVAÇÃO DOS ACÓRDÃOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE
FRAIBURGO
O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes de Fraiburgo, nos termos do que dispõe o artigo 20 do Regimento Interno do Con-
selho Municipal de Contribuintes, intima os(as) interessados(as) abaixo e/ou seus procuradores para a sessão de leitura e aprovação dos
acórdãos, a qual acontecerá na data de 17/12/2021 às 09:00 horas, no Paço da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situado na Av. Rio das
Antas, nº 185, Bairro Centro, na cidade de Fraiburgo/SC, sendo que os interessados participarão de forma on-line através da plataforma
Teams, a saber:

Recorrente: LEONILDO ALVES DOS SANTOS
Relatora: RAFAEL AUGUSTO CASTILHOS
VLADIMIR TRIZOTTO
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes de Fraiburgo
EDITAL INTIMAÇÃO_CONSELHO_JULGAMENTO_16_12
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE FRAIBURGO
O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes de Fraiburgo, nos termos do que dispõe o artigo 20 do Regimento Interno do Conselho
Municipal de Contribuintes, intima os(as) interessados(as) abaixo e/ou seus procuradores para a sessão de julgamento de recursos, a qual
acontecerá na data de 16/12/2021 às 09:00 horas, no Paço da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, situado na Av. Rio das Antas, nº 185,
Bairro Centro, na cidade de Fraiburgo/SC, sendo que os interessados participarão de forma on-line através da plataforma Teams, a saber:

Recorrente: LEONILDO ALVES DOS SANTOS
Relatora: RAFAEL AUGUSTO CASTILHOS
VLADIMIR TRIZOTTO
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes de Fraiburgo

PORTARIA 23142021
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; em conformidade com o Art. 33, da
Lei Complementar nº 109 de 05 de março de 2010; e em conformidade com a comunicação interna nº 01914/2021,
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando que estará substituindo a servidora Vânia Maria Orlandi Félix, a qual encontra-se em
auxílio doença;
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, da servidora
MÁRCIA VELOSO DE LINHARES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 052.247.249-45, na função de
PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de 01 de dezembro de 2021 até 17 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN


PORTARIA 23152021
NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE

PROCESSOS SELETIVOS DO PODER EXECUTIVO E DA AUTARQUIA
MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear Comissão Especial de acompanhamento de processos seletivos do Poder

Executivo e da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo – SANEFRAI, editais 015/2021 e 003/2021,
respectivamente;
I – Caroline Cardoso Pereira – Presidente;

II – Andrea Puhl - Secretária;
III- Fernanda Debortoli Raldi – Membro;
IV – Rodrigo Naffin – Membro;
V – Indaiára Viero Perazzoli - Membro
Art. 2º – A Comissão Especial terá por competência o acompanhamento, fiscalização e

julgamento dos recursos interpostos acerca dos editais do Poder Executivo e da Autarquia Municipal de Saneamento
de Fraiburgo – SANEFRAI.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN


PRORROGA EDITAL 0002

2º ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER

TEMPORÁRIO – ACT Nº. 0002, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES
O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições;
FAZ SABER:
Encontram-se prorrogadas as inscrições do Edital de Seleção para Admissão

em Caráter Temporário – ACT, n. 0002, de 18 de fevereiro de 2021, para a função pública de
Pediatra, até o dia 31 de janeiro de 2022, na Secretaria de Administração e Planejamento,
Departamento de Gestão de Pessoal, localizada na Av. Rio das Antas, n. 185, Centro,
município de Fraiburgo, SC. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital
referido, que poderá se encontrado na íntegra na internet no sítio “www.fraiburgo.sc.gov.br”.
Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3043.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o

presente aditivo.
Fraiburgo, SC, 29 de novembro de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JÚNIOR

Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN


PRORROGA EDITAL 0012

1º ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER

TEMPORÁRIO – ACT Nº. 0012, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES
O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições;
FAZ SABER:
Encontram-se prorrogadas as inscrições do Edital de Seleção para Admissão

em Caráter Temporário – ACT, n. 0012, de 07 de outubro de 2021, para a função pública de
Médico ESF e Médico Ginecologista/Obstetra, até o dia 31 de janeiro de 2022, na Secretaria
de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizada na Av. Rio
das Antas, n. 185, Centro, município de Fraiburgo, SC. Permanecem inalteradas as demais
disposições do edital referido, que poderá se encontrado na íntegra na internet no sítio
“www.fraiburgo.sc.gov.br”. Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo,
pelo fone (49) 3256-3043.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o

presente aditivo.
Fraiburgo, SC, 29 de novembro de 2021.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JÚNIOR

Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN


RECURSOS FEDERAL 2021

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS
O Município de FRAIBURGO-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica

os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, a liberação do(s)
seguinte(s) recursos do Governo Federal:
Data do Crédito Origem Aplicação Valor (R$)

PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA
01.11.2021 FNAS 707,51
COMPLEXIDADE
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
01.11.2021 FNAS 897,05
- MSE
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -
01.11.2021 FNAS 2.038,76
CRIANÇA/ ADOLESCENTE
04.11.2021 FNAS 2.650,39
- PAEFI
10.11.2021 FNDE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR 12.474,87
17.11.2021 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 264.838,65
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
17.11.2021 FNAS 5.039,53
FORTALECIMENTO DE VINCULO
17.11.2021 FNAS PISO BÁSICO FIXO 3.112,65
PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA
18.11.2021 FNAS 642,97
COMPLEXIDADE
18.11.2021 FNAS 815,22
- MSE
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -
18.11.2021 FNAS 1.852,77
CRIANÇA/ ADOLESCENTE
19.11.2021 FNAS 2.408,60
- PAEFI
Secretaria de Finanças

TERMO DE CONVOCAÇÃO FERNANDO LONGHI

TERMO DE CONVOCAÇÃO
(Edital de Concurso Público n. 001/2017)
Senhor(a): FERNANDO LONGHI

Endereço: Rua Frei Rogerio, Bairro Sao Jose
Fraiburgo – Cep: 89580-000
(49) 99942-7598 (49)93246-4684
CARGO: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Classificação: 20º
Em cumprimento as disposições editalícias, Edital n. 001/2017, destinado a prover vagas do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Exe-
cutivo do Município de Fraiburgo, de acordo com a Lei Complementar n. 110/2010, levando em consideração o resultado final homologado
pelos Decretos n. 180/2017 e 192/2017, nos termos da Lei Complementar n. 109/2010, seguindo rigorosamente a ordem de classificação,
CONVOCAMOS-LHE à comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado à Avenida Rio das Antas, n. 185, Centro, Fraiburgo,
SC., munido dos documentos, declarações, certidões, exames e laudos exigidos em lei e no edital de concurso público, abaixo descritos:
a) 1(uma) foto ¾ recente;
b) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS)- parte da foto e identificação;
c) Cópia Cartão do PIS/PASEP ou do NIT (Número de Identificação do Trabalhador);
d) Cópia do CPF;
e) Cópia da Carteira de Identidade;
f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens);
h) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Cópia de Certidão de Nascimento de filhos menores de 14(quatorze) anos;
j) Cópia da Carteira de Vacina dos Filhos Menores de 5(cinco) anos;
k) Cópia de Comprovante de Residência (fatura de água, luz ou telefone);
l) Cópia de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso exigido;
m) Cópia de comprovante de registro e regularidade no órgão ou conselho fiscalizador do exercício profissional (quando exigido);
n) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH (quando exigida);
o) Carteira de Saúde (quando cargo exigir);
p) Dados da Conta Bancária UNICAMENTE do banco BRADESCO agência de Fraiburgo – Conforme autorização de abertura de conta forne-
cida pelo Município de Fraiburgo;
q) Declaração de bens, direitos, valores, com identificação das fontes de renda – devendo ser obrigatoriamente apresentado de acordo com
o Modelo anexo a Convocação (ANEXO I);
r) Declaração de não-acumulação ilegal de cargo, função ou emprego público ou percepção de proventos – devendo ser obrigatoriamente
apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO II);
s) No caso de cumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos – devendo ser obrigatoriamente apresentado de
acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO III);
t) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável – devendo ser
obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO IV);
u) Deverá apresentar, no mínimo, os seguintes exames de saúde, acompanhado de laudo médico:
I – Hemograma Completo;
II – Glicemia;
III – Creatinina,
IV – Parcial de Urina;
V – TGO e TGP;
VI – Triglicerídio;
VII – Colesterol Total e Frações (acima de 45 anos);
VIII – TSH (acima de 45 anos);
IX – PSA (homens acima de 45 anos);
X – Parasitológico de Fezes (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde);
XI – Secreção Orofarinfe (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde);
XII- Pesquisa de Fungos nas unhas (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde);
XIII- Coprocultura (Auxiliar de Alimentação e Nutrição);
XIV – Raio X de tórax (PA + Perfil) com laudo;
XV – Raio X Coluna Cervical + Lombar com laudo (Grupo Funcional e Operacional);
XVI- Ultrassonografia (ombro direito e esquerdo) com laudo
XVII- Ultrassonografia (punho direito e esquerdo) com laudo;
XVIII- Eletrocardiograma com laudo (acima de 35 anos);
XIX- Audiometria (Grupo Operacional);
XX- Comprovante de Vacinação Atualizado.
u.1) Antes da conclusão se o candidato está apto para o cargo, o perito poderá solicitar outros exames complementares;
v) Atestado de Anamnese Clínica e Social – Emitido pela Equipe Multiprofissional do Município de Fraiburgo responsável pelo Programa de
Atenção ao Servidor, através de Anamnese Clínica e Social dos Servidores públicos Municipais de Fraiburgo (agendamento realizado pelo
Departamento de Gestão de Pessoal após o cumprimento obrigatório de todos os itens anteriores “a” a “u”);

x) Atestado de Saúde Ocupacional – Exame Admissional – Emitido obrigatoriamente por Médico do Trabalho vinculado ao Município de
Fraiburgo (agendamento realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoal após o cumprimento obrigatório de todos os itens anteriores
“a” a “v”);
O prazo para apresentação da documentação, declarações, certidões, exames e laudos descritos nos itens “a” a “u” supracitados, é de
15(quinze) dias, contados do recebimento da presente CONVOCAÇÃO. O não cumprimento no prazo determinado implicará em RENÚNCIA
tácita e eliminação do concurso público, sem qualquer direito.
Fraiburgo, SC, 29 de novembro 2021.

Prefeito Municipal
RUI CARLOS BRAUN

Data do Recebimento: _________ de _____________ de ___________.
FERNANDO LONGHI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003 B

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003-B/2021
O Município de Fraiburgo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no

uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº 030, de 28 de janeiro de
2019, torna pública a relação de famílias cadastradas e convocadas, conforme a lista de espera
municipal, para exercer o uso de vagas em unidades de ensino do Município de Fraiburgo,
especificamente quanto a crianças de seis meses a 4 anos no mês de novembro de 2021.
Regras a serem observadas:
I - A convocação para usufruto de vagas emana da lista de espera administrada pelo Município e cumpre
as regras de administração da fila única de inscrição de famílias interessadas no uso deste serviço
municipal;
II - No prazo de três dias úteis, a contar do dia seguinte desta publicação, os pais ou responsáveis pelas
crianças inscritas devem confirmar o interesse mediante a apresentação de comprovante de trabalho e
atualização de dados pessoais junto as unidades escolares. Os interessados também poderão serão
contactados pelo telefone de contato indicado no ato cadastral junto a fila única;
III - O não comparecimento e ou apresentação da documentação no prazo legal representa desistência

tácita e promoverá a reinclusão do cadastrado no final da fila de espera.
As vagas não aproveitadas no prazo legal serão aproveitadas na próxima chamada atendendo os inscritos
em conformidade com a lista de espera e fila única que adiante segue, como parte inseparável,
identificando apenas o responsável e titular do cadastro realizado junto a Secretaria de Educação.
Fraiburgo (SC), 29 de novembro de 2021.
DENILSON DALAGNOL
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
www.fraiburgo.sc.gov.br Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
RELATÓRIO 012 - MÊS DE NOVEMBRO/2021 | CENTRAL DE VAGAS - FILA ÚNICA
A comissão de Matrículas da Central de Vagas - Fila Única, publica abaixo a lista de classificação e convocação dos seguintes candidatos,
referente a segunda chamada do mês de novembro:
C.E.I. AMÁBILE DE CARLI BRANDALISE

Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação
BERNARDO VARGAS DOS SANTOS 01/03/2019 EDEVANIA ANTUNES DE VARGAS Maternal I Apto a Matrícula
GABRIEL MORAES XAVIER 11/09/2018 TAINARA DIAS DE MORAES Maternal I Apto a Matrícula
TOTAL 2
C.E.I. ANTÔNIO PORTO BURDA

GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES 15/11/2019 LUCIMARA FERREIRA DE OLIVEIRA Berçário II Apto a Matrícula
HANNAH GABRIELLE GOETTEN
HELLOÁH VALENTINA GOETTEN DE LIMA 14/08/2019 Berçário II Apto a Matrícula
CARDOSO
LAURA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES 09/05/2019 ELIZABETE DE OLIVEIRA CORDEIRO Berçário II Apto a Matrícula
CHRISTOPHER LUCAS MACHADO FLOR 27/07/2018 ELIZA NATALY BATISTA MACHADO Maternal I Apto a Matrícula
TOTAL 4
C.E.M. SÃO CRISTÓVÃO

CASSANDRA DE FÁTIMA PINTO
ANALICE PINTO DE CAMPOS 20/02/2020 Berçário II Apto a Matrícula
CAMPOS
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LINS 12/03/2019 LEILIANE RODRIGUES AUGUSTIN Maternal I Apto a Matrícula
TOTAL 2
C.E.I. DONA ZENAIDE MARIA SCHMIDTT PEREIRA DA COSTA

JOÃO GABRIEL DE LIMA BELON 02/04/2020 DAIANE DE LIMA Berçário I Apto a Matrícula
LEONARDO PRATES 08/10/2020 LUCELIA KARLING Berçário I Apto a Matrícula
LIZ VICTÓRIA DE BRITTO OLIVIO 17/07/2020 MARIELI TAÍS DE BRITTO OLIVIO Berçário I Apto a Matrícula
BÁRBARA GASPAR GARCIA 14/01/2020 ELIS BIANCA GASPAR DA SILVA Berçário II Apto a Matrícula
HELENA GASPAR GARCIA 14/01/2020 ELIS BIANCA GASPAR DA SILVA Berçário II Apto a Matrícula
TOTAL 5
C.E.I. BELA VISTA

JULIA CANTELLI 02/12/2020 MORGANA GERBER Berçário I Apto a Matrícula
MARIA EDUARDA DE PAULA GEMO 20/04/2020 DAIANI FERNANDES DE PAULA Berçário I Apto a Matrícula
PEDRO HENRIQUE FONSECA FERREIRA 26/03/2019 BRUNA FONSECA Maternal I Apto a Matrícula
TOTAL 3
E.M. CARLOS GOMES

TOTAL 0
C.E.I. SÃO SEBASTIÃO

TOTAL 0
C.E.I. SÃO JOSÉ


MURILO DOS SANTOS VELOSO 10/06/2020 FERNANDA DOS SANTOS Berçário I Apto a Matrícula
BERNARDO RICHTER DE SOUZA 24/03/2019 TALIANE RICHTER Maternal I Apto a Matrícula
TOTAL 2
C.E.I. SANTO ANTÔNIO

BETINA SCHNEIDER CICERI 20/02/2021 ROSILENE MARIA SCHNEIDER CICERI Berçário I Apto a Matrícula
TOTAL 1
C.E.I. ESTRELINHA
ARTHUR RAYZER HOPPE 18/09/2020 DAIANE RAYZER DA CRUZ Berçário I Apto a Matrícula
VERÔNICA APARECIDA DOS SANTOS
MARIA ELOAH MACHADO 20/09/2019 Berçário II Apto a Matrícula
MACHADO
TOTAL 2
C.E.M. ARNOLDO FREY

MANUELA CORREA DOMINGUES 31/05/2021 QUÉZIA TALITA CORREA DOMINGUES Berçário I Apto a Matrícula
TOTAL 1
C.E.I. LIBERATA
NICOLLY SCHMEIER RIZZO 07/04/2020 LUCINEIA LIMA SCHMEIER Berçário I Apto a Matrícula
TOTAL 1
C.E.I. MACIEIRA
LEONARDO FERNANDES DE LIMA 08/07/2019 NERZITA FERNANDES Berçário II Apto a Matrícula
TOTAL 1
C.E.M. FAXINAL DOS CARVALHOS

IZADORA BEATRIZ DA SILVA SANTOS 26/12/2019 RENATA DE FATIMA DA SILVA Berçário II Apto a Matrícula
WILLIAN VICENTE TELLES RIBEIRO 08/06/2018 FLÁVIA TELLES RIBEIRO Maternal I Apto a Matrícula
TOTAL 2
C.E.M. LAU MELLO

TOTAL 0
TOTAL DE CANDIDATOS CONTEMPLADOS: 26
Fraiburgo, 30 de Novembro de 2021.

Galvão
Prefeitura
LEIS 2021 - 971

LEI Nº 971/2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais;
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Galvão-SC, crédito por provável excesso de arrecadação no valor de R$
1.043.000,00 (um milhão e quarenta e três mil reais), na seguinte programação:
Órgão/Unidade: 11.001 FUNDO MUNIC. DE ASS. SOCIAL

Funcional/Prog Projeto/Atividade Descrição
08.244.0801 2.032 Manut. das Ativ. De Assist. Social
Classificação Descrição Fonte Valor (R$)
1 - 3190000000 Aplicações Diretas 01.00.0000 20.000,00
TOTAL 20.000,00
Órgão/Unidade: 10.001 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

10.301.1001 2.024 Manut. das Ativ. Da Saúde
TOTAL 200.000,00
Órgão/Unidade: 04.001 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

12.361.1201 2.006 Man. das Ativ. Do Ensino Fundamental
TOTAL 270.000,00

12.365.1201 2.009 Man. Da Educ. Infantil - Creches
TOTAL 33.000,00

12.365.1201 2.010 Man. Da Educ. Infantil – Pré Escolar
TOTAL 40.000,00
Órgão/Unidade: 05.001 SEC. MUNIC. DES. SOCIAL CULT. E ESPORTES
13.392.1301 2.011 Man. Das Ativ. Desenv. Social, Cult. Esp
TOTAL 30.000,00
Órgão/Unidade: 06.001 SEC. MUN. DES. RURAL, AGRIC. MEIO AMBIENTE

20.608.2001 2.015 Man. Funcional Da Agricultura
TOTAL 150.000,00
Órgão/Unidade: 06.001 SEC. MUN. DES. RURAL, AGRIC. MEIO AMBIENTE


20.608.2001 2.015 Man. Funcional Da Agricultura
TOTAL 100.000,00
Órgão/Unidade: 07.001 SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA

26.782.2601 2.018 Man. Das Ativ. De Infraestrutura
TOTAL 200.000,00
Art. 2º. Para satisfazer a cobertura do crédito citado no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos de provável excesso de arre-
cadação, sendo das seguintes fontes de recursos: 01.00.0000 R$ 450.000,00; 01.02.0000 R$ 200.000,00; 01.18.0000 R$ 120.000,00;
01.19.0000 R$ 223.000,00; 01.39.0000 R$ 50.000,00; VALOR TOTAL R$ 1.043.000,00.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 29 de novembro de 2021.
Admir Edi Dalla Cort

Prefeito Municipal
Roberval Dalla Cort

Registrado e Publicado

Garopaba
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO TP021/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4114DC07831719F95C67D7250FAA8F704ED137BB
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021
O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, por execução indireta sob regime de
empreitada por preço unitário, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações
posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, bem como demais legislações pertinentes, objetivando a Contratação de empresa para execu-
tar a reforma do CAPS do bairro Ambrosio, localizado na cidade de Garopaba - SC, com área construída de 260,00 m², com fornecimento de
material e mão de obra conforme Projeto Básico. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 01 DOCUMENTAÇÃO
e nº 02 PROPOSTA serão recebidos no Protocolo do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo
Silveira, nº 296, Centro, Garopaba/SC, até as 14h00min do dia 15/12/2021. A sessão se dará a partir das 14h10min do dia 15/12/2021 no
endereço acima especificado. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal
de Garopaba, no horário das 09h00min às 18h00min, ou no endereço eletrônico https://garopaba.atende.net.
Garopaba - SC, 29 de novembro de 2021.
Junior de Abreu Bento

Prefeito Municipal de Garopaba
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO N 574.2021 - FRANCINE MULLER RIBEIRO

O Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº. 574/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
Contratado: FRANCINE MULLER RIBEIRO
Objetivo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
Valor: R$ 1.106,58 (um mil cento e seis reais e cinquenta e oito centavos) mensais
Vigência: De 29/11/2021 até 29/05/2022, prorrogável conforme legislação vigente
PORTARIA N.º 2165, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
REVOGA AS PORTARIAS N.º2130 E 2031 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. REVOGAR, as Portarias n°. 2130 e 2031 de 22 de novembro de 2021, que reconhece a estabilidade no serviço público municipal dos
servidores MARCOS ROBERTO FOSSA FILHO e EDUARDO DA SILVA FREITAS.
Art. 2º. Esta portaria tem seus efeitos retroativos a 09/10/2021.
Garopaba, 29 de novembro de 2021.
JUNIOR DE ABREU BENTO

Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 30/11/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA N.º 2166, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
CONSTITUI COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - (CDM).
JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,
RESOLVE,
Art. 1º. Constituir COMISSÃO ELEIÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (CDM), formada pelos servidores municipais:
LUCIANA MARTINS LOURENÇO, ANDRÉIA DIFORENA E BRUNO CASA GRANDE, para atender as eleições do Conselho de Desenvolvimento
Municipal, (CDM).
Garopaba, 29 de Novembro de 2021.

Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 30/11/2021, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE100/2021

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FA0923C5F2DB5E0FAE825B6855391EBA3ED3CBD5
MUNICÍPIO DE GAROPABA Pág. 1 / 1
CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico

100/2021
O Prefeito Municipal, JUNIOR DE ABREU BENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e em face aos princípios
ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
HOMOLOGAR E ADJUDICAR
Considerando vencedor da licitação, objeto do Pregão Eletrônico nº. 100/2021, tendo como objeto REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO PARA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIOS, o(s) participante(s):
78220 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
2 VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, TIPO PICK-UP, DE UNIDADE FIAT 1 R$96.900,00 R$96.900,00
FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO STRADA
2021/2021, MOVIDO A ÁLCOOL E GASOLINA ENDURENCE
(FLEX), COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA 1.4
DE COMBUSTÍVEL, MOTOR COM NO MÍNIMO
85CV, CÂMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA
A RÉ, 2 (DUAS) PORTAS, CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MÍNIMO 700KG E CAPACIDADE DE
CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 1300 LITROS, GRADE
DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO,
PROTETOR DE CAÇAMBA, PORTA ESCADAS, AR
CONDICIONADO QUENTE E FRIO, DIREÇÃO
HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, RÁDIO AM/FM COM
USB E CONEXÃO BLUETOOTH, TANQUE DE
COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50
LITROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. VEÍCULO NA COR
BRANCA. O RESPECTIVO VEÍCULO DEVERÁ SER
ENTREGUE LICENCIADO E EMPLACADO COMO
VEÍCULO OFICIAL, EM NOME DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GAROPABA. GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 ANO.
Garopaba, 29 de novembro de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL

Garuva
Prefeitura
DECRETO Nº 265 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
“ALTERA MEMBRO DA COMISSÃO MUNICIPAL COORDENADORA DO CONCURSO PÚBLICO 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
RODRIGO ADRIANY DAVID, PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIVUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICAL,
DECRETA:
Art. 1° – Fica alterada a Comissão Municipal Coordenadora do Concurso Público 2021 da Prefeitura Municipal de Garuva, passando a ser
composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Márcio Ricardo Herpich
Secretária: Bruna Christine Wiesner
Membros –Cleide Mafra e Daniel Heinig.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
RODRIGO ADRIANY DAVID

Prefeito Municipal
DECRETO N° 266, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
O Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, especialmente o art. 6°, inciso II,
da Lei nº 2243, de 05/11/2020,
DECRETA:
Art. 1º A abertura de Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 15.187,00 (quinze mil, cento e oitenta e sete reais), no orçamento
do Município de Garuva, na seguinte dotação orçamentária:
07.001.0013.0392.1011.2022 Manu-

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Edição N° 3695 Terça-feira - 30 de Novembro de 2021 Florianópolis/SC

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal A S S I N AT U R A D I G I TA L

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal A S S I N AT U R A D I G I TA L

PREGÃO 0137/2021 ADENDO

Considerando, a necessidade de preservação do interesse público;

Comunique-se aos interessados cadastrados junto à Prefeitura Municipal.

Abelardo Luz – SC, em 29 de novembro de 2021.

PREGÃO 0145/2021 REVOGAÇÃO

ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - CONSOLIDADO

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 90.000,00 90.000,00 15.864,04 17,63 81.471,07 90,52 8.528,93

Outros serviços 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 350.000,00 350.000,00 1.889.849,59 539,96 3.814.065,32 1.089,73 -3.464.065,32

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 350.000,00 350.000,00 439.849,59 125,67 814.221,63 232,63 -464.221,63

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

IPTU 65.485,36 64.076,06 33.691,03 72.102,63 121.439,62 87.480,77 267.527,22

ISS 149.973,89 222.240,82 150.709,14 124.474,00 148.702,74 169.832,25 161.008,89

ITBI 174.550,02 67.720,32 232.773,90 40.739,95 73.065,34 101.848,94 79.917,15

IRRF 195.485,31 253.961,24 0,00 0,00 0,00 438.926,70 0,00

Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 7.331,53 16.954,02 11.901,01 6.726,70 17.003,62 20.990,17 39.172,24

Receita Agropecuária 2.020,60 1.225,81 2.804,50 4.146,89 8.575,37 16.916,24 8.471,16

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 123.751,81 141.157,08 152.409,99 144.698,00 195.683,55 171.099,23 147.747,02

Transferências Correntes 5.393.053,38 6.544.977,42 6.005.416,77 5.840.963,10 5.701.496,60 5.793.770,91 5.994.180,15

Cota-Parte do FPM 1.431.597,22 2.134.622,01 1.552.851,30 2.035.394,32 1.364.282,06 1.426.253,51 1.714.160,32

Cota-Parte do ICMS 1.709.282,33 1.994.126,92 2.116.761,88 1.787.369,75 1.842.358,55 1.940.889,00 1.918.931,95

Cota-Parte do IPVA 109.456,92 76.326,93 146.076,71 177.577,70 261.366,15 251.856,78 246.283,86

Cota-Parte do ITR 49.306,98 70.378,04 40.523,00 2.637,16 2.417,44 970,54 3.437,27

Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da LC 61/1989 31.654,63 33.292,45 34.184,25 51.488,86 28.354,11 28.437,86 27.486,79

Transferências do FUNDEB 1.101.659,89 1.246.980,18 1.305.345,81 1.242.294,63 1.193.631,77 1.234.255,54 1.190.447,56

DEDUÇÕES (II) 666.259,42 734.914,32 778.079,23 810.893,36 699.755,40 729.681,36 782.059,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

IPTU 142.172,72 147.691,48 736.610,11 76.297,23 66.485,85 1.881.060,08 1.630.250,00

ISS 157.599,48 173.794,89 175.955,03 212.255,91 197.999,91 2.044.546,95 1.810.000,00

ITBI 144.002,37 3.105.398,25 101.062,86 537.015,75 73.457,72 4.731.552,57 1.000.000,00

IRRF 0,00 0,00 422.640,78 0,00 107.305,16 1.418.319,19 1.400.000,00

Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 35.918,64 75.408,78 92.610,92 105.919,50 129.791,45 559.728,58 190.100,00

Receita Agropecuária 11.916,55 9.938,82 2.837,50 8.487,19 7.376,85 84.717,48 90.000,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 145.671,63 135.006,08 163.534,97 162.319,24 172.116,40 1.855.195,00 2.005.000,00

Transferências Correntes 5.585.486,71 6.600.957,15 6.452.396,29 6.085.808,23 7.077.616,39 73.076.123,10 63.764.200,00

Cota-Parte do FPM 1.482.482,51 2.025.636,51 1.619.561,02 1.271.901,85 1.417.323,11 19.476.065,74 18.580.000,00

Cota-Parte do ICMS 1.947.196,48 2.029.856,50 2.269.203,56 2.357.959,01 2.175.638,51 24.089.574,44 20.500.000,00