85.

As compras devolvidas são controladas de forma a garantir que o departamento receba o

crédito ou reembolso devido?86. As faturas de fornecedores e reembolsos de viagem são
controlados de forma a evitar pagamentos duplicados?87. As autorizações de
viagens/negócios são pré-aprovadas?88. As despesas de viagens/negócios são documentadas
de acordo com a política da Universidade? TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO89. O equipamento
de informática do departamento está protegido para evitar roubo?90. O acesso ao sistema
informático está limitado a pessoas autorizadas?91. Os backups de sistemas operacionais,
dados críticos e programas de software importantes são feitos regularmente e armazenados
em um local externo?92. Todas as cópias de software usadas pelo departamento estão
devidamente licenciadas?93. São usados programas de proteção contra vírus?94. Em caso de
emergência, existe um plano de contingência que oriente o departamento sobre como dar
continuidade às operações?95. Existem procedimentos para garantir a conscientização e
conformidade com o uso de computadores exclusivamente para conduzir negócios oficiais da
Universidade?96. O acesso a informações eletrônicas sensíveis e/ou confidenciais é restrito a
usuários autorizados?97. Algum usuário do departamento tem autoridade para modificar a
autorização do usuário para acessar informações eletrônicas sensíveis e/ou confidenciais?
Existem procedimentos documentados para remover o acesso a todos os sistemas de
produção quando um funcionário sai da universidade?