DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações

Coordenação de Administração de Pessoal

Aquisição e instalação de Relógios de Ponto Eletrônico

Termo de Referência
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO

I.1 Aquisição e instalação de equipamentos (relógios) para o registro eletrônico de ponto (REP),
com leitor biométrico, sem mecanismo de impressão de comprovantes, de acordo com as
especificações e condições constantes neste Termo de Referência.

II – ITENS E QUANTITATIVOS A SEREM ADQUIRIDOS

Código
ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNIDADE DE MEDIDA
CATMAT
Equipamento de coleta e registro de
ponto eletrônico, por meio da leitura da
impressão digital do servidor (por
1 8 Unidades
biometria), teclado e leitura de código 247326
de barras, sem mecanismo de
impressão de comprovantes.

II.1 Especificações físicas do equipamento:

a. Possibilidade de fixação em parede;

b. Leitor biométrico ótico, integrado com o gabinete do equipamento, com

resolução de pelo menos 500 DPI;

c. Reconhecimento de biometria sem exigência de digitação de dados adicionais;

d. Teclado externo de no mínimo 18 teclas nos padrões previsto para as normas da

ABNT para deficientes visuais;

e. Permitir o registro de frequência por meio de leitura de cartão com código de

barras previamente cadastrado;

f. Capacidade de operar em temperaturas ambientes compreendidas entre 0 e

50°C, sem condensação;
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

g. Alimentação bivolt, que suporte variações de correntes elétricas entre 110v e

240v, com mecanismos de segurança (fusíveis) que assegurem a integridade dos
seus componentes diante de eventuais oscilações de correntes elétricas, sendo
recusados equipamentos que, por exemplo, apresentem danos ocasionados por
tais oscilações sem a prévia “queima” do fusível;

h. Interface de comunicação Ethernet 10/100 Mbps com protocolo TCP-IP puro,

sem utilização de conversores. Não será aceito equipamento que utilize
conversor de interface SERIAL para TCP/IP;

i. Capacidade de armazenar pelo menos 3.000 (três mil) registros biométricos;

j. Capacidade de trabalhar em rede;

k. Capacidade de validação de biometria em tempo igual ou inferior a 4 (quatro)

segundos, para cada registro de ponto de servidor, com visualização do nome do
servidor no display, após a marcação do ponto;

l. Possuir mecanismos de nobreak que assegure autonomia mínima de 2 (duas)

horas nos casos de falta de energia elétrica;

m. Possuir mecanismo que evite acesso direto aos pontos de conexão lógica e
elétrica dos equipamentos, dificultando o manuseio mal intencionado dos
relógios;

n. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por servidor, com

reconhecimento automático entre as digitais cadastradas;

o. Deverá possuir porta USB para coleta de Arquivo Fonte de Dados (AFD);

p. Deverá permitir o acesso remoto para configurar o equipamento através da

internet para coleta de dados e atualização;

q. Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso, e, ainda, estando em

linha de produção e suporte ativo; e

r. os equipamentos a serem fornecidos deverão ser acompanhados dos respectivos

manuais de utilização, em português.

II.2 Especificações do software embarcado nos equipamentos:

a. Possuir sistema (software) embarcado (Web Server) para comunicação

automática dos registros de frequência coletados pelos equipamentos ao
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

software de gerenciamento de jornada utilizado pelo FNDE, sem necessidade de

software intermediário;

b. Possuir compatibilidade com o software de gerenciamento de jornada utilizado

pelo FNDE;

c. Permitir o ajuste automático do relógio, com horário de verão programável; e

d. O software deverá ser compatível com os sistemas operacionais: Windows

Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server
2016, Windows 7 e Windows 10.

II.3 Integração dos Relógios com o ambiente computacional do FNDE

a. Após a coleta das batidas, o software residente deve gerar arquivo de texto (TXT) com os
registros de frequência, a ser posteriormente exportado para o software de gerenciamento
de jornada utilizado pelo FNDE;

b. O arquivo txt gerado deverá possuir o seguinte layout:

Código do Data do Hora do Identificação Identificação Sem função

evento evento evento do servidor do relógio (5 posições)
“batida” (10 posições) (5 posições) (12 posições) (2 posições)
de ponto
(3 posições)
010 nn/nn/nnnn nn:nn nnnnnnnnnnnn nn 00000

c. Os equipamentos contratados/novos deverão ter total compatibilidade com o ambiente de

controle de frequência do FNDE, descrito abaixo:

1ª Etapa: O relógio de ponto faz o registro da data, hora e local da entrada/saída do servidor;

2ª Etapa: O software embarcado envia a marcação da frequência, por meio do arquivo TXT, ao
Servidor de Ponto do FNDE. Este armazena o arquivo TXT no diretório D:\REGISTRO DE
PONTO;

3ª Etapa: O Servidor de Ponto do FNDE (máquina virtual) opera, atualmente, com o Sistema
Operacional Windows Server 2003, 32-bit. O sistema possui um agendamento que, em
determinados horários, ativa um executável (EXE) responsável por coletar os arquivos de
texto do diretório D:\REGISTRO DE PONTO e disponibilizá-los em D:\SCF/APRODUCAO e
D:\SCF/SRH/REGISTRO DE PONTO. Conforme item II.2.d, os relógios de ponto eletrônico a
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

serem adquiridos devem ser compatíveis com os sistemas operacionais: Windows Server
2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 7 e
Windows 10, no caso de atualização do ambiente informatizado do FNDE.

4ª Etapa: O Sistema de Controle de Frequência – SISCF e o Sistema de Recursos Humanos –

SRHNET captam, respectivamente, a informação nos diretórios D:\SCF/APRODUCAO e
D:\SCF/SRH/REGISTRO DE PONTO. Deste modo, o registro da frequência fica armazenado
nos sistemas e disponível ao usuário final.

III – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

III.1 A empresa cuja proposta for classificada como a de melhor preço deverá comprovar a sua
regularidade fiscal e trabalhista Federal para a contratação com a Administração Pública.
III.2 Nos termos do Art. 25 da IN SEGES/MP nº 03/2018, nos casos de dispensa de licitação
estabelecidos no art. 24, incisos I ou II, da Lei nº 8.666, de 1993, deverá ser comprovada pelas
pessoas jurídicas a regularidade com o INSS, FGTS, Fazenda Pública Federal e Trabalhista e,
pelas pessoas físicas, a quitação com a Fazenda Federal.
III.2.1 A regularidade poderá ser comprovada por meio do cadastro da empresa no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que constitui o registro cadastral do Poder
Executivo Federal, na forma do Decreto nº 3.722/2001, desde que os documentos
comprobatórios estejam validados e atualizados.
III.3 Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista Federal encontrar-se vencida, no referido Sistema, será facultada a apresentação ou
demonstração da documentação atualizada, a qual poderá também ser consultada via Web
pela CONTRATANTE por meio do número do CPF ou CNPJ do fornecedor.
III.4 Previamente à emissão de nota de empenho, à contratação e ao pagamento, a
Administração realizará consulta ao SICAF, para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observando-se o disposto na referida
instrução normativa.
III.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa, sendo que a não regularização da documentação no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação.

IV – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
IV.1 O objeto da presente contratação destina-se a aquisição de produtos caracterizados como
comuns, assim entendidos, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade estejam
objetivamente definidos, utilizando-se de especificações usuais no mercado.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

IV.2 O critério de julgamento da presente contratação será do tipo menor preço por item,
sendo declarada vencedora a empresa proponente que apresentar o menor preço segundo o
critério estabelecido e que atenda plenamente às especificações do objeto e às condições de
habilitação para contratação com a Administração Pública.

V – CONDIÇÕES DE ENTREGA E/OU FORNECIMENTO

V.1 Local de Entrega: Os equipamentos deverão ser entregues no Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, localizado no SBS Quadra 2, Bloco F – Edifício FNDE – 1º
Subsolo, Coordenação de Administração de Pessoal, CEP: 70.070-929, Brasília-DF, Brasil. Após
entrega, os relógios deverão ser instalados, dentro do prazo de entrega, nos seguintes locais:

Número do equipamento Localização

Relógio 1 Ed. Sede do FNDE, Térreo
Relógio 2 Ed. Sede do FNDE, Térreo
Relógio 3 Ed. Sede do FNDE, 3º subsolo
Relógio 4 Ed. Sede do FNDE, 4º subsolo
Relógio 5 Ed. Elcy, Térreo*
Relógio 6 Ed. Elcy, 4º subsolo
Relógio 7 Depósito (Debra)**
Relógio 8 Ed. Sede do FNDE, Térreo
* Edifício Elcy Meireles - SBS Quadra 2 Lt. 11, Brasília, DF - 70070-945
** Depósito do FNDE – SAAN, Quadra 1 Lotes 170/230, Brasília, DF - 70632-100

V.2 Prazo de Entrega: em até 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil
subsequente ao da expressa comunicação, pelo FNDE, ao fornecedor, da emissão de nota de
empenho.
V.3 Forma de Fornecimento: Os produtos deverão ser entregues em única parcela, devendo ser
realizada a entrega de segunda a sexta-feira, em horário comercial;
V.4 O fornecimento dos materiais deve ser efetuado de acordo com os critérios estabelecidos
neste Termo de Referência, bem como nos respectivos Encartes, se houver;
V.5 Os produtos deverão ser aprovados pela fiscalização do FNDE. Nenhuma unidade será
aceita sem que tenham sido efetuadas satisfatoriamente as inspeções, testes ou ensaios
especificados pela fiscalização.
V.6 A empresa proponente poderá realizar vistoria técnica nas instalações do FNDE, durante o
seu horário de funcionamento regular (8h às 11h30 e 14h às 17h)– horário de Brasília-DF, de
segunda a sexta-feira), visando levantar, in loco, subsídios para formulação de suas propostas;
V.7 Optando pela vistoria, esta deverá ocorrer antes da apresentação da proposta e ser
realizada por representante da empresa proponente, acompanhado por representante da
equipe técnica do FNDE, o qual esclarecerá qualquer dúvida do preposto da empresa;
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

V.8 Os equipamentos a serem fornecidos e instalados compõem um sistema mais abrangente,

tal como servidor de rede e sistemas. Faculta-se à proponente conhecer o ambiente atual para
ofertar um equipamento que seja totalmente compatível com os demais componentes do
sistema;
V.9 O agendamento da vistoria deverá ser realizado previamente e mencionar as informações
de contato da Empresa (razão social, endereço e telefone) e de seu representante (nome
completo e telefone) o qual efetuará a vistoria;
V.10 Endereço e telefone para agendamento de vistorias no FNDE: SBS, Quadra 2, Bloco F,
Edifício FNDE, Segundo Subsolo, CEP 70.070-929, Brasília-DF, por meio do telefone: (61) 2022-
4845, na Coordenação de Administração de Pessoal;
V.11 Durante a vistoria será dado acesso às dependências do FNDE que serão afetas ao objeto
da contratação;
V.12 Quando da vistoria, a proponente deve se inteirar de todos os aspectos referentes à
execução do objeto, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de
desconhecimento;
V.13 Para todos os efeitos considerar-se-á que a empresa tem pleno conhecimento da natureza
e do escopo do objeto, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de
desconhecimento; e
V.14 Efetuada a vistoria, será lavrado por representante da equipe técnica do FNDE, designado
para tanto, o respectivo Atestado de Vistoria, conforme modelo do Encarte B, o qual deverá ser
preenchido e assinado pelo representante da empresa proponente, anexando-o à sua
proposta.

VI – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
VI.1 Nesta aquisição não será necessário firmar termo de contrato, tendo em vista tratar-se de
aquisição com previsão de entrega imediata e integral, da qual não resultam obrigações
futuras, nos termos do disposto no art. 62, §4º, da Lei nº 8.666/93.
VI.2 Como condição para a contratação, o fornecedor se obriga a manter as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
VI.3. A contratação será consolidada mediante a emissão de nota de empenho pelo FNDE que
será expressamente comunicada ao fornecedor.
VI.3.1 A partir da expressa comunicação, pelo FNDE, da emissão da nota de empenho, o
fornecedor terá o prazo de três dias úteis para confirmar o recebimento da informação, sob
pena de decair o direito à contratação, conforme preceitua o art. 64 da Lei nº 8.666/93.
VI.3.2 Na hipótese de o fornecedor não confirmar, no prazo estabelecido, o recebimento da
informação, a contagem do prazo de entrega dar-se-á a partir do primeiro dia útil subsequente
à data da comunicação efetivada pelo FNDE.
VI.4 Uma vez consolidada, a contratação terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

VI.5 As obrigações recíprocas entre a CONTRATADA e o FNDE correspondem ao estabelecido no

presente Termo de Referência.

VII – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

VII.1 O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com os artigos
73 a 76 da Lei 8.666/93, conforme:
VII.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado da devida Nota
Fiscal, para efeito de posterior verificação, devendo neste momento ser realizada conferência
inicial e se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o canhoto da
Nota Fiscal é assinado;
VII.1.2 Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, a qualidade e
quantidade do material e, consequente aceitação. Caso confirmada a conformidade com as
especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução;
VII.2 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em
desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório,
constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com
defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do
prazo a ser determinado, a correção necessária.
VII.3. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito,
será determinado um prazo, pela Administração, para que a CONTRATADA faça a substituição.
Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da CONTRATADA. A CONTRATADA ficará
obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for recusado.
VII.4 Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos
produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado
pela Administração, a suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o período
de cobertura da garantia.

VIII – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VIII.1 O fornecedor habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal /
Fatura e após terem sido cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Termo de
Referência.
VIII.2 Os valores discriminados em Nota Fiscal deverão ser os mesmos consignados na Nota de
Empenho, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será
estabelecido prazo para o fornecedor fazer a substituição da Nota Fiscal.
VIII.3 O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de Ordem Bancária, através do
domicílio bancário pelo qual deseja receber seus créditos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados do competente atesto da nota fiscal. Caso a fatura seja devolvida por inexata, novo
prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação;
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

VIII.4 Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela CONTRATADA, das

mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa
consulta ser impresso e juntando aos autos do processo próprio;
VIII.5 A CONTRATANTE pagará a fatura somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária;

IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE compromete-se a:
IX.1 Proporcionar todas as facilidades para a CONTRATADA executar o fornecimento do objeto
do presente Termo de Referência, permitindo o acesso dos profissionais da CONTRATADA às
suas dependências. Esses profissionais ficarão sujeitos a todas as normas internas da
CONTRATANTE, principalmente as de segurança, inclusive àquelas referentes à identificação,
trajes, trânsito e permanência em suas dependências;
IX.2 Promover, por meio da Coordenação de Administração de
Pessoal/COAPE/CGPEO/DIRAD/FNDE o acompanhamento e a fiscalização da execução do
objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando
em registro próprio as falhas detectadas;
IX.3 Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas no presente Termo de Referência;
IX.4 Fornecer à CONTRATADA todo tipo de informação interna essencial à execução do objeto
do presente Termo de Referência;
IX.5 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do
objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de
informação e qualidade exigidos;
IX.6 Homologar os fornecimentos executados quando estiverem de acordo com o especificado
no Termo de Referência;
IX.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas neste
Termo de Referência;
IX.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

X – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA compromete-se a:
X.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência;
X.2 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo
civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE;
X.3 Obter todas as autorizações, aprovações ou franquias necessárias à execução do objeto,
pagando os emolumentos prescritos por lei, caso necessário, e observando as leis,
regulamentos e posturas aplicáveis. É obrigatório o cumprimento de quaisquer formalidades e
o pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas
que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Administração Pública;
X.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informação acerca das atividades objeto da contratação, sem prévia autorização da
CONTRATANTE;
X.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE;
X.6 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto,
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer
tipo de procedimento;
X.7 Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela CONTRATANTE sobre os fornecimentos,
bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do
objeto deste Termo de Referência;
X.8 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
X.9 Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
X.10 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
X.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

XI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
XI.1 Pela mora na execução, ou pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo
de Referência, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à empresa
fornecedora as penalidades previstas na legislação pertinente.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

XI.2 Serão aplicadas penalidades no caso de recusa em realizar o fornecimento, fornecimento

do produto em desacordo com as especificações e com a proposta, fora dos prazos
estabelecidos para entrega ou substituição de produtos, ou quando não forem cumpridas as
condições de garantia contra falhas e ou defeitos.
XI.3 Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita
às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos
seguintes termos:
a. Pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento)
do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor do material;
b. Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material,
caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10%
(dez por cento) do valor do material;
c. Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da
notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia
decorrido;
d. Pela recusa da CONTRATADA em substituir o material rejeitado, entendendo-se como
recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição:
l0% (dez por cento) do valor do material rejeitado; e
e. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência e não
abrangida nas alíneas anteriores: 1%(um por cento) do valor contratado, para cada
evento.
XI.4 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem
prejuízo de perdas e danos cabíveis.
XI.5 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à
CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
XI.6 O FNDE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho sem prejuízo das penalidades previstas
nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.
XI.7 Além das multas acima estabelecidas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções
administrativas previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93:
XI.7.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
XI.7.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
XI.7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos

prejuízos causados;
XI.8 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou da
contratação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
XI.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
XI.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
XI.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

XII – CONDIÇÕES GERAIS

XII.1 As obrigações recíprocas entre a CONTRATADA e o FNDE correspondem ao estabelecido

no presente Termo de Referência.
XII.2 A inobservância pela CONTRATADA ao prazo e/ou às condições descritas neste Termo de
Referência implicará na aplicação das sanções administrativas estabelecidas.
XII.3 Da Proposta de Preços
XII.3.1 A proposta de preços a ser apresentada pelo proponente deverá observar o modelo
constante do Encarte A e conterá, no mínimo, a discriminação completa do (s) bem (ns);
indicação da marca/modelo/referência do (s) produto (s) ofertado (s); valores unitários e totais;
dados completos da proponente (razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, representante
legal).
XII.4 Da Garantia dos bens
XII.4.1. Todos os produtos deverão ser fornecidos com garantia mínima de 12 (doze) meses,
contra quaisquer defeitos, iniciada após a data de aceite definitivo dos mesmos.
XII.4.1.1 O prazo de garantia se justifica pela necessidade de assegurar a perfeita continuidade
dos registros e processamento das ocorrências de frequências, garantindo informações
fidedignas na gestão da folha de pagamento de pessoal do FNDE.
XII.4.2 A garantia é composta pelo seguro contra quaisquer defeitos de fabricação dos produtos
(materiais, peças, acessórios) e também de falhas de montagem, instalação e configuração dos
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

produtos nas dependências do FNDE, assim como também pela assistência técnica, nos casos
de verificação de falhas operacionais nos equipamentos adquiridos;
XII.4.3 A garantia será iniciada a partir da data do recebimento definitivo dos aparelhos;
XII.4.4 O fornecedor deverá comprovar a existência de assistência técnica autorizada, localizada
no Distrito Federal, de modo a oferecer maior eficiência à cobertura durante o prazo de
garantia;
XII.4.5 As solicitações de assistência técnica, quando necessárias, deverão ser abertas, pelo
CONTRATANTE, de segunda a sexta-feira, em horário de funcionamento do FNDE, ou seja, de 7
às 19 horas (horário de Brasília-DF);
XII.4.6 A CONTRATADA deverá realizar o atendimento inicial às solicitações de assistência
técnica dentro do prazo máximo de 04 (quatro) horas, contado do recebimento da solicitação e
a solução definitiva dos problemas identificados nos equipamentos, durante o prazo de
garantia, deverá ser implementada no prazo máximo de 06 (seis) horas, contado do início do
atendimento;
XII.4.7 A CONTRATADA deverá confirmar, no prazo de até 1 (uma) hora, o recebimento da
solicitação de assistência técnica;
XII.4.8 Caso a CONTRATADA constate que o atendimento do chamado, durante o prazo de
garantia, não possa ser concluído no prazo indicado no item XII.4.6, deverá disponibilizar
equipamento de backup, nas mesmas especificações de que tratam os itens II.1, II.2 e II.3, para
assegurar a continuidade dos registros de ponto dos servidores, até a efetiva solução;
XII.4.9 Todos os prazos são contados a partir da abertura do chamado;
XII.4.10 A CONTRATADA deverá fornecer ao FNDE um meio de comunicação para fins de
atendimento, via web ou e-mail para registro das solicitações de assistência técnica; e
XII.4.11 Todas as solicitações de assistência técnica serão registradas pela CONTRATANTE em
documento próprio, a ser encaminhado, eletronicamente, para a CONTRATADA.

Brasília, de de 2018.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

ENCARTE A – Modelo de Apresentação da Proposta de Preço

UNIDADE
VLR.
ITEM DESCRIÇÃO DE QTD VALOR TOTAL
UNIT.
MEDIDA
[ A empresa proponente
deverá informar a
discriminação completa do
1 bem por ela ofertado,
indicando inclusive a
marca/modelo/referência
do produto cotado ]
VALOR GLOBAL: R$x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxx)

OBSERVAÇÃO: Os preços cotados incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos
e indiretos, fretes, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, embalagem, garantias exigidas, lucro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto do Termo de Referência.

Prazo de entrega: xx (xxxx) dias;

Garantia: xx (xxxx) meses;
Validade da proposta: 30 (trinta) dias;
CNPJ:
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
Email:
_________________________
(Local e Data)

______________________________________
Identificação e assinatura do representante legal da empresa proponente (indicar RG e CPF)
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e Organizações
Coordenação de Administração de Pessoal

ENCARTE B – Atestado de vistoria

No caso de execução de vistoria, este Atestado deverá ser apresentado juntamente com a
Proposta de Preço com as devidas comprovações conforme o disposto no subitem V.7.

ATESTADO DE VISTORIA

Atestamos, para os devidos fins, que o Sr. (a)

_________________________________________________________________,
RG________________________, representante da empresa
_____________________________CNPJ:_______________________, esteve visitando,
nesta data, as instalações físicas do FNDE, situado no SBS, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, 2SS,
na Coordenação de Administração de Pessoal, visando obter subsídios para elaboração de
sua Proposta de Preço para a licitação em questão.

Data: _____/_____/_____

1. Responsável FNDE pelo Atestado de Vistoria

Nome:___________________________________________________________
Matrícula / registro: _____________________________
Assinatura: _______________________________________________________

2. Representante da Licitante
Nome: ___________________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________________