PDVLink - Manual E-Pedido (EDI - LONG TAIL) Versao 1.5

Soluções Inteligentes para o seu negócio
MANUAL E LAYOUT
Troca de Informações dos Arquivos

Pedido Eletrônico (EDI/LONG TAIL)
Versão 1.5
Diretrizes para a Homologação de Troca de Arquivos entre os Sistemas EDI/LONG TAIL e PDVLink
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Página 1
Índice
ÍNDICE ..................................................................................................................................................................................... 2
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................................... 3
2. ACESSO FTP .......................................................................................................................................................................... 3
3. ENVIO DE PEDIDOS (EDI/LONG TAIL PARA O PDVLINK) ............................................................................................ 3
4. RETORNO DO PEDIDOS (PDVLINK PARA O EDI/LONG TAIL) ..................................................................................... 4
5. ESTRUTURA DOS ARQUIVOS ............................................................................................................................................ 4
6. OPERADOR LOGÍSTICO (APONTADOR) .......................................................................................................................... 4
7. ARQUIVO DE NOTA FISCAL ............................................................................................................................................... 4
8. PERIODICIDADE .................................................................................................................................................................. 4
9. AMBIENTE ............................................................................................................................................................................ 5
10. DEFINIÇÕES DOS ARQUIVOS .......................................................................................................................................... 5
11. POLÍTICA DE ACESSOS ..................................................................................................................................................... 5
12. PROCESSO DE ENVIO E BUSCA DOS ARQUIVOS NA ÁREA ......................................................................................... 5
13. NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS .................................................................................................................................. 6
13.1 – ARQUIVO DE ENVIO (.TXT)............................................................................................................................................. 6
13.2 – ARQUIVO DE RETORNO (.RET) ....................................................................................................................................... 6
13.3 – ARQUIVO DE NOTA FISCAL (.NOT) .................................................................................................................................. 7
14. ARQUIVO DE PEDIDO .................................................................................................................................................... 7
15. ARQUIVO DE RETORNO ............................................................................................................................................... 9
15.1 - MOTIVOS DO NÃO ATENDIMENTO............................................................................................................................... 10
16. ARQUIVO DE NOTA FISCAL ...................................................................................................................................... 12
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1. Introdução
O trâmite de troca de arquivos de pedidos eletrônicos entre os sistemas EDI/LONG TAIL e
PDVLink segue o seguinte fluxo:
1 – Pedido é criado pelo sistema EDI/LONG TAIL e enviado ao PDVLink;
2 – PDVLink recebe o pedido e envia à distribuidora;
3 – Distribuidora fatura o pedido e retorna ao PDVLink com o devido status (Faturado Total,
Faturado Parcial, Não Atendido);
4 – O PDVLink envia o resultado do retorno do pedido ao EDI/LONG TAIL.
2. Acesso FTP
A troca de arquivos eletrônicos será efetuada através do protocolo de comunicação FTP (File Transfer
Protocol).
A homologada disponibilizará um acesso com login e senha da área FTP para o tráfego dos arquivos.
Na área FTP serão criadas as seguintes pastas:
\PEDIDO – Arquivos enviados do Sistema EDI/LONG TAIL para o PDVLink.

\RETORNO – Arquivos retornados pelo PDVLink para o Sistema EDI/LONG TAIL.
\NF – Arquivos de Nota Fiscal dos Pedidos.
3. Envio de Pedidos (EDI/LONG TAIL para o PDVLink)
O provedor EDI/LONG TAIL deverá disponibilizar o arquivo ".txt" (arquivo único para cada pedido) na
pasta Envio da área FTP.
Página 3
O PDVLink se encarregará de buscar esse arquivo, removê-lo da área FTP e processa-lo junto à
distribuidora.
4. Retorno do Pedidos (PDVLink para o EDI/LONG TAIL)
O provedor PDVLink deverá disponibilizar o arquivo ".ret" (arquivo único para cada pedido) na pasta
Retorno da área FTP.
O provedor EDI/LONG TAIL se encarregará de buscar esse arquivo, removê-lo da área FTP.
5. Estrutura dos Arquivos
Os arquivos de envio/retorno de pedidos seguem um layout de tamanho fixo, não sendo, dessa forma,
necessário utilizar um separador padrão para determinar o início e término de cada campo.
6. Operador Logístico (Apontador)
Quando há uma negociação diferenciada entre Indústria e Distribuição, criasse um código de O.L.
(Operador Logístico) que determina as condições comerciais do pedido. Quando um Distribuidor receber
um pedido com O.L, as condições comerciais do pedido deverão ser as determinadas na O.L.
Ou seja, no arquivo de pedido será enviada a condição de pagamento assim como os descontos
determinados pela OL. Estas informações deverão ser acatadas pela indústria.
Obs: Quando não houver Operador Logístico, o campo deverá ser preenchido por zeros.
7. Arquivo de Nota Fiscal
O PDVLink deverá disponibilizar os arquivos de Nota Fiscal na pasta NF do endereço especificado.

Os arquivos de retorno somente poderão ser disponibilizados no endereço de rede especificado após
serem totalmente gerados, sempre utilizando a extensão. NOT. (Caso a distribuidora já possua um padrão
de nota, a extensão devera ser adotada do padrão da distribuidora).
8. Periodicidade
O PDVLink deverá, em intervalos máximos de 2 minutos, acessar a pasta de envio, no endereço FTP
especificado, para verificar a existência de novos arquivos de pedido. Logo em seguida deverá
disponibilizar na pasta de retorno, no mesmo FTP, os arquivos de falta (.RET) devidamente gerados.
Os arquivos de retorno deverão ser processados no mesmo dia respeitando o horário limite de rota /
roteiro do Operador Logístico.
Os arquivos de retorno de Nota Fiscal (.NOT) deverão ser disponibilizados na pasta NF presente no FTP
especificado, até às 12:00 hs do dia seguinte ao processamento do arquivo do pedido.
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9. Ambiente
A troca eletrônica de arquivos, inicialmente, será realizada em ambiente de testes com cópias dos pedidos
reais. O processo somente entrará em ambiente de produção após a realização de todos os testes.
Os arquivos validados (arquivos finais de teste) que possibilitaram a homologação do processo junto ao
laboratório deverão ser enviados por e-mail, conforme contatos apresentados neste documento, visando
formalizar a finalização da homologação de troca de arquivos.
10. Definições dos Arquivos

Os arquivos de pedido e retorno deverão estar no formato texto (ANSI).
Os arquivos de pedido e retorno deverão possuir um cabeçalho (Header) e um rodapé (Trailer) indicando
início e término do arquivo, respectivamente.
Todos os espaços em branco devem ser preenchidos com o “número zero” quando forem do tipo inteiro.
Essa regra é válida para todos os arquivos (pedido, retorno e nota fiscal).
11. Política de Acessos

O Long Tail terá acesso para leitura / gravação (Read / Write) nas pastas ENVIO, RETORNO e NF.
12. Processo de Envio e Busca dos Arquivos na Área

Quando o PDVLink envia um arquivo de retorno (.RET) para a pasta RETORNO, o Long Tail passa a ser
responsável por seu recorte e processamento. Cabe, portanto, o Long Tail verificar frequentemente a
existência de arquivos de envio de pedidos, conforme item 1.3 acima.
Quando a Long Tail envia um arquivo de pedido (.TXT) para a pasta ENVIO, o PDVLink fica responsável
por verificar a existência do arquivo, bem como por recortá-lo e processá-lo de acordo com as mesmas
diretrizes de tempo apresentadas neste documento.
Página 5
13. NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS
13.1 – Arquivo de Envio (.TXT)
PDVL20_00000000000000AAAAMMDDHHMMSS.txt
Descrição Conteúdo
PDVL Identificador de Arquivo PDVLink
20 Código do Projeto MERCK
_ Underline
00000000000000 Sequencial do Pedido no Cliente
AAAA Ano
MM Mês
DD Dia
HH Hora
MM Minuto
SS Segundo
.txt Extensão do Arquivo
Para identificar o Código do Projeto no pedido, na nomenclatura do arquivo irá a informação

PDVL20.
13.2 – Arquivo de Retorno (.RET)

PDVL20_00000000000000AAAAMMDDHHMMSS.ret
_ Underline
AAAA Ano
MM Mês
DD Dia
HH Hora
MM Minuto
SS Segundo
Extensão do Arquivo que identifica
.ret retorno
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13.3 – Arquivo de Nota Fiscal (.NOT)
PDVL20_00000000000000AAAAMMDDHHMMSS.not
_ Underline
AAAA Ano
MM Mês
DD Dia
HH Hora
MM Minuto
SS Segundo
.not Extensão do Arquivo que identifica retorno
Os dados dos campos devem ser alinhados à direita e completados com zero à esquerda, até
que todo o tamanho do campo seja preenchido.
14. Arquivo de Pedido

CABEÇALHO
Campo Descrição Posição Tipo Tamanho Decimal Conteúdo
1 Tipo do Registro Numérico 1 0 FIXO: 1
2 CNPJ do Cliente Alfa 14 0 CNPJ do Cliente (Loja)
1 - Dentro do Estado, 2 -
3 Tipo de Faturamento Numérico 1 0
Fora do Estado.
Código do Apontador
4 Apontador da Promoção Alfa 13 0
cadastrado no Operador
Identificador de Controle de
5 Código de Controle Alfa 2 0
Projeto
Tamanho do Registro: 31
DADOS DO PEDIDO (mesmo nome)

2 Código do Projeto Alfa 1 Código Interno PDVLink
Número do Pedido no
3 Pedido do Cliente Alfa 7 0
Cliente
Número do CNPJ do
4 CNPJ Centro de Distribuição Alfa 14 0
Operador de Destino
5 Sem Utilização Alfa 8 0 Preencher com Zeros
Página 7
FATURAMENTO
0 - Não Disponível 1- à vista
2 - a prazo
2 Tipo de Pagamento Numérico 1 0
3 – Prazo Determinado
4 – Bonificação
Código do prazo
Código Prazo
3 Alfanumérico 04 determinado conforme
Determinado
tabela de prazos
Número de dias Prazo Numérico 03 Número de dias do prazo
Determinado
4 determinado, preencher com
zeros a esquerda
Número do pedido Numérico 7 Número do pedido que
5 principal
originou a bonificação
5 Sem Utilização Numérico 15 0 Preencher com zeros
DADOS DO PEDIDO (mesmo nome)

Código do pedido do cliente
Número do pedido para ser impresso na nota
2 cliente Alfa 15 fiscal.
3 Sem Utilização Alfa 15 0 Preencher com zeros
DATA DO PEDIDO
2 Data Numérico 8 0 Data da Geração do Arquivo
HORA DO PEDIDO
2 Hora Numérico 6 0 Hora da Geração do Arquivo
Página 8
ITENS DO PEDIDO
2 Código EAN do Produto Numérico 13 0 Código EAN do produto
Quantidade solicitada do
3 Quantidade Numérico 4 0
produto
4 Tipo da Ocorrência Numérico 2 0 Preencher com zeros
Código do Produto no
5 Código do Produto no Cliente Alfa 7 0
Cliente
Desconto em
6 Desconto do Item Numérico 4 2 porcentagem para ser
aplicado ao item
RODAPÉ
Quantidade de registros tipo
2 Quantidade de Itens Numérico 2 0
7.
15. Arquivo de Retorno
CABEÇALHO
2 CNPJ do Cliente Alfa 14 0 CNPJ do cliente (Loja)
3 Código do Projeto Alfa 1 0 Código Interno PDVLink
4 Pedido do Cliente Alfa 7 0 Número do Pedido no Cliente
5 Sem Utilização Alfa 2 0 Preencher com zeros

DADOS COMPLEMENTARES
Data da Geração do
2 Data Numérico 8 0
Arquivo (ddmmaaaa)
Hora da Geração do
3 Hora Numérico 6 0
arquivo (hhmmss)
Preencher com
4 Sem Utilização Alfa 10 0
zeros.
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ITENS DO PEDIDO
1 Tipo do registro Numérico 1 0 FIXO: 3
2 EAN do Produto Numérico 13 0 Código EAN do Produto
Quantidade Atendida do
3 Quantidade Atendida Numérico 4 0
Item
Quantidade Não
4 Quantidade Não Atendida Numérico 4 0
Atendida do Item
5 Motivo Numérico 2 0 Segue Tabela Abaixo
1 - Total, 2 - Parcial, 3 -
6 Retorno Numérico 1 0
Não Atendido
FIM DE ARQUIVO
1 Tipo do Registro Numérico 1 0 FIXO :4
Quantidade Total
2 Quantidade de Unidades Atendidas Numérico 4 0 de Unidades
Atendidas
Quantidade Total
3 Quantidade de Unidades Não Atendidas Numérico 4 0 de Unidades Não
Atendidas
Quantidade de
4 Quantidade de Itens do Arquivo Numérico 4 0
registros do tipo 3
Preencher com
5 Sem Utilização Alfa 12 0
zeros
15.1 - Motivos do não Atendimento
Recusa do Pedido
0 - Pedido atendido
1 - Problemas cadastrais (cliente bloqueado)
2 - Falta de limite de crédito
3 - Horário da venda já encerrado
4 - Pedido faturado com condição diferente
5 - Pedido duplicado
6 - Falta de estoque
7 - Cliente inválido
8 - Pedido não processado por horário ultrapassado
9 - Pedido não alcançou o valor mínimo
10 - Pedido com layout incorreto
Página 10
11 - Cliente sem direito de comprar a oferta
12 - Oferta inválida
13 - Oferta bloqueada
14 - Problemas cadastrais (distribuidor)
15 - Oferta não liberada
16 - Cliente sem direito a comprar esta oferta
17 - Prazo da oferta inválido
19 - Pedido não atingiu o mínimo da oferta
20 - Oferta inválida para clientes a vista
25 - Cliente com Pendencias Financeiras
26 - Alvara Sanitario Vencido
27 - Estoque insuficiente
28 - Produto não cadastrado no Distribuidor
29 - Cliente errado
30 - Prazo não autorizado
31 - Cancelado pela logística
32 - Desconto não autorizado
33 - Pedido cancelado pelo vendedor
34 - Pedido cancelado pelo cliente
35 - Nfe rejeitada pela sefaz
36 - Falta documentação controlados
37 - Item não aprovado
50 - Falha operacional do Distribuidor
51 - Cancelado pelo Distribuidor
52 - Cancelado pela Industria
76 - Limite máximo de compra excedido
77 - Usuário sem permissão
78 - Não enviado (falta de estoque prévio)
79 - Item separado (classificação fiscal)
80 - Item separado (estoque)
81 - Média de descontos maior que a máxima permitida
82 - Divergência por parte do vendedor
99 - Motivo não especificado
Recusa do Item
18 - PRODUTO NÃO PERTENCE A ESTA OFERTA
21 - PRODUTO NÃO CADASTRADO/DESATIVADO
22 - FALTA DE ESTOQUE
23 - PRODUTO BLOQUEADO PARA VENDA
24 – DESCONTO NÃO PERMITIDO
Página 11
16. Arquivo de Nota fiscal
CABEÇALHO
Data em que o Arquivo
2 Data da Geração do Arquivo Numérico 8 0
foi gerado (ddmmaaaa)
Hora em que o Arquivo
3 Hora de Geração do Arquivo Numérico 6 0
foi gerado (hhmmss)
5 CNPJ do Operador Numérico 14 0 CNPJ do Operador
6 Código do Projeto Alfa 1 0 Código Interno PDVLink
Número do Pedido do
7 Número do Pedido do Cliente Numérico 7 0
Cliente
8 Livre Alfa 15 0 Preencher com zeros
DADOS DA NOTA FISCAL

Data da saída da
2 Data de Saída da Mercadoria Numérico 8 0
mercadoria (ddmmaaaa)
Hora da Saída da
3 Hora de saída da mercadoria Numérico 6 0
Mercadoria (hhmmss)
Data da Emissão da Nota
4 Data de emissão da nota fiscal Numérico 8 0
Fiscal (ddmmaaaa)
5 CNPJ da Loja Alfa 14 0 Número do CNPJ da Loja
6 Número da Nota Fiscal Numérico 6 0 Número da Nota Fiscal
7 Série do Documento Alfa 3 0 Série da Nota fiscal
Data de Vencimento da
8 Vencimento da Nota Fiscal Numérico 8 0
Nota fiscal (ddmmaaaa)
TOTAIS DA NOTA FISCAL

2 Valor do Frete Numérico 8 2 Valor do Frete da Nota fiscal
Valor do Seguro da Nota
3 Valor do Seguro Numérico 8 2
Fiscal
Valor Total de Outras
4 Outras despesas Numérico 8 2
Despesas
5 Valor Total dos Produtos Numérico 8 2 Valor total dos Produtos
6 Valor Total da NF Numérico 8 2 Valor total da Nota fiscal
7 Valor do IPI Numérico 8 2 Valor total do IPI
Página 12
DADOS ICMS DA NOTA FISCAL

Valor para a Base
2 Base de Cálculo do ICMS Numérico 8 2
de Cálculo
Valor total do
3 Valor do ICMS Numérico 8 2
ICMS
Valor para a Base
de Cálculo da
4 Base de Cálculo da Substituição Tributária Numérico 8 2
Substituição
tributária
Valor total da
5 Valor do ICMS da Substituição Tributária Numérico 8 2 Substituição
tributária
Preencher com
6 Livre Alfa 47 0
zeros
Página 13
ITENS DA NOTA FISCAL
Código EAN do
2 Código EAN Alfa 13 0
Produto
Código do Produto
3 Código do Produto no Operador Alfa 7 0
no Operador
Quantidade atendida
4 Quantidade Numérico 4 0
de do item
Tipo de Embalagem
5 Unidade Alfa 3 2
do Produto
Preço Fábrica do
6 Preço Fábrica Numérico 8 2
Produto
Desconto Comercial
7 Desconto Comercial Numérico 4 2 aplicado no produto
em porcentagem
Valor em reais do
8 Valor do Desconto Comercial Numérico 8 2 desconto comercial
concedido
Valor em reais do
9 Valor do Repasse Numérico 8 2 repasse aplicado no
produto
Porcentagem do
10 Repasse Numérico 4 2 repasse aplicado no
item
Valor Unitário do
11 Valor Unitário Numérico 8 2
Produto
Número de itens na
embalagem. Caso
12 Fracionamento Numérico 4 0 seja diferente do
padrão
comercializado.
Preencher com
14 Livre Alfa 8 0
zeros
FIM DE ARQUIVO
1 Tipo de Registro Numérico 1 FIXO: 6
Número de registros
2 Número de itens da Nota fiscal Numérico 4
tipo 5
3 Livre Alfa 75 Preencher com zeros
Página 14

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Troca de Informações dos Arquivos

2 – PDVLink recebe o pedido e envia à distribuidora;

4 – O PDVLink envia o resultado do retorno do pedido ao EDI/LONG TAIL.

Na área FTP serão criadas as seguintes pastas:

\PEDIDO – Arquivos enviados do Sistema EDI/LONG TAIL para o PDVLink.

3. Envio de Pedidos (EDI/LONG TAIL para o PDVLink)

4. Retorno do Pedidos (PDVLink para o EDI/LONG TAIL)

5. Estrutura dos Arquivos

6. Operador Logístico (Apontador)

7. Arquivo de Nota Fiscal

O PDVLink deverá disponibilizar os arquivos de Nota Fiscal na pasta NF do endereço especificado.

10. Definições dos Arquivos

11. Política de Acessos

12. Processo de Envio e Busca dos Arquivos na Área

13.1 – Arquivo de Envio (.TXT)

Para identificar o Código do Projeto no pedido, na nomenclatura do arquivo irá a informação

13.2 – Arquivo de Retorno (.RET)

14. Arquivo de Pedido

DADOS DO PEDIDO (mesmo nome)

DADOS DO PEDIDO (mesmo nome)

15. Arquivo de Retorno

4 Pedido do Cliente Alfa 7 0 Número do Pedido no Cliente

5 Sem Utilização Alfa 2 0 Preencher com zeros

15.1 - Motivos do não Atendimento

DADOS DA NOTA FISCAL

TOTAIS DA NOTA FISCAL

DADOS ICMS DA NOTA FISCAL

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