Pedido

Empresa
PECA MAIS COMERCIO E REPRESENTACOES Nº/data do pedido
EIRELI 4502669861 / 11.09.2020
ROD BR-116 6300 Pessoa de contato/telefone
JANGURUSSU Reinaldo Vieira/085-40082783
FORTALEZA - CE
60870-812

Seu nº de fornecedor
74695

Dados de Faturamento:
FERROVIA TRANSNORDESTINA
CNPJ: 17.234.244/0001-31 Prazo apres.cotação: . .
IE: 06.515303-0 DATA DA REMESSA Dia 30.10.2020
AV. FRANCISCO SÁ 4829 Fortaleza
Carlito Pamplona 60335-195
CE Brasil

Cond.forn.: CIF
Cond.pagam.: PAGTO. CONCENTRADO A 30 DIAS DA DATA DOCUMENTO Moeda: BRL
PAGTO. CONCENTRADO A 30 DIAS DA DATA DOCUMENTO
PAGTO. CONCENTRADO A 30 DIAS DA DATA DOCUMENTO
PAGTO. CONCENTRADO A 30 DIAS DA DATA DOCUMENTO

FRETE CIF POR CONTA DO FORNECEDOR

ATENÇÃO PROCEDIMENTOS ABAIXO

DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A

FILIAL Ceará
CNPJ 17.234.244/0001-31
Inscrição Estadual 06.515303-0
Inscrição Municipal 281780-2
Endereço Av. Francisco Sá,4829
CEP 60.335-195
BAIRRO Álvaro Weyne
Município Fortaleza
UF CE
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FORTALEZA - CE

OBS; ANTES DE FATURAR OS MATERIAIS,FAVOR ENVIAR O ARQUIVO XML PARA

VALIDAÇÃO DO NOSSO SETOR FISCAL.APÓS APROVAÇÃO PROCEDER COM ENTREGA

Prezados,
Em 17/08/2015, TLSA e FTL estarão implantando o projeto de Automação de
Entrada de NF-e B2B. Visando
otimizar o processo de suprimento de materiais, melhor adequação nos
trâmites fiscais e pagamento aos
fornecedores, solicitamos que ao emitirem a NF-e (Nota fiscal
eletrônica) informem no arquivo XML, por
item, o número do pedido de compra (Tag xPed) e o número da ordem de
compra (Tag NItemPed).
O arquivo XML deverá ser enviado para o e-mail nfe.tlsa@tlsa.com.br
Para checar previamente se os dados foram emitidos corretamente:
- Abrir o arquivo gerado com a extensão ".xml" logo após a emissão da
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
- Verificar a existência e conteúdo dos campos <xPed> e <NitemPed> em
cada item;
- Se os campos contém as informações do nosso pedido de compra (número
do pedido ou da ordem de
compra).
Abaixo um exemplo da estrutura do arquivo ".xml":
<xPed>351749</xPed>
(Número do Pedido de Compra)
<nItemPed>648709</nItemPed>
</prod>
Nota: Apesar de ainda não ser um campo de preenchimento obrigatório no
arquivo XML, contamos com a
colaboração de nossos fornecedores em atender nossa solicitação.
Transnordestina Logística S.A e Ferrovia Transnordestina Logística S.A.

ATENÇÃO SR. FORNECEDOR:

*************************************************************
"Estamos monitorando rigorosamente as entregas fora do prazo, os
pedidos onde a data de entrega for superior ao solicitado nesta ordem
de compra, estaremos aplicando multa sobre sua empresa, conforme
item 6 (seis) deste processo".

AS ENTREGAS DEVEM RESPEITAR A DATA DE REMESSA ESTABELECIDA E ACORDADA

NESTE PROCESSO DE COMPRA, SENDO INADMISSÍVEL A ANTECIPAÇÃO DE ENVIO DE
MATERIAIS SEM AUTORIZAÇÃO OU A PEDIDO DA ÁREA SUPRIMENTOS DA FTL. CASO
ISSO NÃO SEJA OBEDECIDO, NOS RESERVAMOS NO DIREITO DE DEVOLVER O
MATERIAL E A CONTRAPARTE DA FTL ARCARÁ COM O CUSTO DE FRETE.
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HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO:

SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 11:00 E DAS 13:30 AS 16:00. O RECEBIMENTO
É REALIZADO CONFORME A ORDEM DE CHEGADA.

**************************************************************
MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO E FATURADO A FTL - FERROVIA
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A.
**************************************************************

Antes de emitir a nota fiscal, certifique-se do local de destino do

material. Caso a NF seja emitida para o local errado, o frete de
devolução será cobrado de sua empresa.

O pagamento será efetuado sempre nos dias 10, 20 ou 30 de cada mês,

seguintes ao término do prazo mínimo fixado para pagamento, mediante
depósito em conta corrente da CONTRATADA, ficando vedado à CONTRATADA
endossar seus títulos a terceiros, aí incluindo-se empresas de
factoring, devendo tais títulos serem colocados em cobrança escritural
registrada junto ao Banco de preferência da CONTRATADA.

Pedimos que as cobranças/faturamento contra a FTL sejam direcionadas

para os vencimentos informados acima, preservando as demais condições
comerciais contratadas, onde apenas deverá ser adicionado o número de
dias suficientes para o enquadramento.

Cabe ressaltar que não haverá modificações na forma de

pagamento a V.Sas., apenas alteração de prazo.

***************************************************************

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Somente a Contratada citada neste Pedido de Compra está autorizada a

entregar e faturar o(s) material(ais), nos termos abaixo.

01 - Dados para Emissão da Nota Fiscal e Local de Entrega dos Materiais

- (Comprador escolhe a(s) unidade(s)).

FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S/A

MATRIZ CEARÁ
CNPJ 17.234.244/0001-31
Inscrição Estadual 06.515303-0
Inscrição Municipal 281780-2
Endereço Av. Francisco Sá, 4829.
CEP 60.335-195
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FORTALEZA - CE

BAIRRO Álvaro Weyne

Município Fortaleza
UF CE

FILIAL - MARANHÃO
FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
CNPJ 17.234.244/0007-27
Inscrição Estadual 12.421954-3
Inscrição Municipal 8959000/0
Endereço Av. Engenheiro Emiliano Macieira, 29
CEP 65.095-600
BAIRRO TIBIRI
Município São Luís
UF MA

FILIAL PIAUÍ
FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
CNPJ 17.234.244/0003-01
Inscrição Estadual 195191722
Inscrição Municipal 445.941-5
Endereço Pat. Ferroviário Itararé, S/N
CEP 64.078-225
BAIRRO Dirceu Arco Verde
Município Teresina
UF PI

FILIAL PERNAMBUCO
FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
CNPJ 17.234.244/0002-12
Inscrição Estadual 0544179-02
Inscrição Municipal 497.261- 9
Endereço Av. Sul, S/N
CEP 50.090-010
BAIRRO São José
Município Recife
UF PE

02 - Emissão da Nota Fiscal

A Contratada deverá indicar claramente nas Notas Fiscais o

número deste Pedido de Compra e o Código do Material da FTL.

A Guia nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) deverá

ser em nome da empresa fornecedora.

03- Pagamentos
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A FTL não trabalha com duplicatas e boletos bancários, desta forma

o pagamento do(s) material(is) constante(s) desta PO será efetuado
mediante depósito em conta da Contratada, sendo que o comprovante de
depósito terá validade como comprovação do pagamento e recibo de
quitação.

Para dúvidas referentes aos pagamentos o contato deve ser realizado

junto à FTL através do e-mail contaspagar@tlsa.com.br - 85-4008-2577 -
A partir das 11h00.

04 - Garantia

O fornecedor, neste ato, garante o(s) equipamento(s)

fornecido(s) e/ou reparado(s), inclusive, mas não limitado, por
defeitos nos materiais e/ou sobressalentes utilizados e imperícia na
confecção e/ou no reparo, pelo período de 18(dezoito) meses contados da
data de emissão da Nota Fiscal de faturamento ou 12 (doze) meses da
entrada em operação, o que primeiro ocorrer e preservada suas condições
e características normais de uso.
Caso o(s) equipamento(s) fornecido(s) e/ou reparado(s) não atinja(m) a
garantia estabelecida, o fornecedor obriga-se a executar os reparos
e/ou substituições de materiais e/ou sobressalentes que se fizerem
necessários ou ainda fornecer um novo equipamento, sem ônus para a FTL,
passando a garantia a viger por mais um período conforme descrito
acima.
Sem prejuízo do disposto acima, todo e qualquer material e/ou
serviço deverá ser garantido, pela Contratada, contra defeitos de
quaisquer natureza, conforme o Código de Defesa do Consumidor - Lei
8078 de 11/09/90.

05 - Aceite da Operação de Compra

O presente Pedido de Compra será considerado integralmente aceito,

caso no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar da data de sua
emissão, a Contratada não comunicar por escrito a FTL sua discordância
em relação a quaisquer das condições aqui estabelecidas.

06 - Multas

Ocorrendo descumprimento do prazo de entrega estabelecido neste

pedido de compra (PO), a Contratada incorrerá em multa diária de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor total do pedido, até o limite de 20%
(vinte por cento).
As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e
certas, ficando a FTL, desde já, autorizada a descontá-las dos
pagamentos devidos à Contratada, ou cobrá-las judicialmente, conforme
legislação aplicável.
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07 - Cancelamento da Operação de Compra

Havendo descumprimento do prazo de entrega mencionado neste pedido,

superior a 10 dias, a FTL reserva-se o direito de cancelar este pedido,
mediante simples aviso à Contratada, sem que qualquer valor seja devido
a esta última.

08 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (modelo 55)

Em cumprimento mútuo ao disposto nas Cláusulas sétima e décima do

Ajuste SINIEF 07/2005 - que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
(modelo 55), solicitamos que nos envie o arquivo XML referente a Nota
Fiscal Eletrônica - NF-e, emitida no fornecimento para as Empresas FTL,
devidamente autorizada pela Secretaria Estadual de Fazenda de origem,
para os seguintes endereços de e-mail e em função da raiz do CNPJ da
Empresa FTL adquirente, conforme a seguir:

* FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A

Raiz CNPJ 17.234.244
E-mail: nfe.tlsa@tlsa.com.br

Observações:
1) Os endereços acima recebem exclusivamente arquivos XML de Notas
Fiscais Eletrônicas - NF-e, modelo 55 (NF-e Nacional);
2) Devem conter apenas "um" arquivo XML anexado por e-mail enviado,
senão será descartado automaticamente;
3) Qualquer outra informação diferente de arquivo XML contida no e-mail
será descartada automaticamente;
4) Os endereços de e-mail listados acima não deverão ser utilizados
para qualquer outra aplicação e/ou informação;

ATENÇÃO SR. FORNECEDOR:

Informamos que a FTL e TLSA estão adotando um novo sistema em relação

ao recebimento de notas fiscais eletrônicas.

Desta forma, é imprescindível que o arquivo XML das notas fiscais seja
encaminhado para o e-mail: nfe.tlsa@tlsa.com.br.

O envio é importante para a nota fiscal seja analisada e validada antes

do envio do material para a nossa empresa. Informamos também que não
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serão aceitas notas fiscais emitidas fora do nosso horário de

funcionamento que é de segunda a sexta de 8 a 18 horas.

Caso a nota apresente alguma diferença do nosso pedido de compras

iremos retornar imediatamente para que a mesma seja corrigida, por isso
é importante o envio do XML para o e-mail informado e dentro do nosso
horário de funcionamento.

Caso isso não ocorra poderemos devolver o material no ato da entrega

por a nota fiscal não ter sido conferida antes do envio do material.

Caso tenha alguma duvida em relação a este assunto favor entrar em

contato imediatamente.

"Estamos monitorando rigorosamente as entregas fora do prazo, os

pedidos onde a data de entrega for superior ao solicitado nesta ordem
de compra, estaremos aplicando multa sobre sua empresa, conforme
item 6 (seis) deste processo".

AS ENTREGAS DEVEM RESPEITAR A DATA DE REMESSA ESTABELECIDA E ACORDADA

NESTE PROCESSO DE COMPRA, SENDO INADMISSÍVEL A ANTECIPAÇÃO DE ENVIO DE
MATERIAIS SEM AUTORIZAÇÃO OU A PEDIDO DA ÁREA SUPRIMENTOS DA FTL. CASO
ISSO NÃO SEJA OBEDECIDO, NOS RESERVAMOS NO DIREITO DE DEVOLVER O
MATERIAL E A CONTRAPARTE DA FTL ARCARÁ COM O CUSTO DE FRETE.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO:

SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 11:00 E DAS 13:30 AS 16:00. O RECEBIMENTO
É REALIZADO CONFORME A ORDEM DE CHEGADA.

MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO E FATURADO A FTL - FERROVIA

TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A.

Antes de emitir a nota fiscal, certifique-se do local de destino do

material. Caso a NF seja emitida para o local errado, o frete de
devolução será cobrado de sua empresa.

O pagamento será efetuado sempre nos dias 10, 20 ou 30 de cada mês,

seguintes ao término do prazo mínimo fixado para pagamento, mediante
depósito em conta corrente da CONTRATADA, ficando vedado à CONTRATADA
endossar seus títulos a terceiros, aí incluindo-se empresas de
factoring, devendo tais títulos serem colocados em cobrança escritural
registrada junto ao Banco de preferência da CONTRATADA.
PECA MAIS COMERCIO E REPRESENTACOES Nº/data do pedido Página
ROD BR-116 6300 4502669861 / 11.09.2020 8
FORTALEZA - CE

Pedimos que as cobranças/faturamento contra a FTL sejam direcionadas

para os vencimentos informados acima, preservando as demais condições
comerciais contratadas, onde apenas deverá ser adicionado o número de
dias suficientes para o enquadramento.

Cabe ressaltar que não haverá modificações na forma de

pagamento a V.Sas., apenas alteração de prazo.

***************************************************************

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Somente a Contratada citada neste Pedido de Compra está autorizada a

entregar e faturar o(s) material(ais), nos termos abaixo.

01 - Dados para Emissão da Nota Fiscal e Local de Entrega dos Materiais

:

02 - Emissão da Nota Fiscal

A Contratada deverá indicar claramente nas Notas Fiscais o

número deste Pedido de Compra e o Código do Material da FTL.

A Guia nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) deverá

ser em nome da empresa fornecedora.

03- Pagamentos

A FTL não trabalha com duplicatas e boletos bancários, desta forma

o pagamento do(s) material(is) constante(s) desta PO será efetuado
mediante depósito em conta da Contratada, sendo que o comprovante de
depósito terá validade como comprovação do pagamento e recibo de
quitação.

Para dúvidas referentes aos pagamentos o contato deve ser realizado

junto à FTL através do e-mail contaspagar@tlsa.com.br - 85-4008-2577 -
A partir das 11h00.

04 - Garantia

O fornecedor, neste ato, garante o(s) equipamento(s)

fornecido(s) e/ou reparado(s), inclusive, mas não limitado, por
defeitos nos materiais e/ou sobressalentes utilizados e imperícia na
confecção e/ou no reparo, pelo período de 18(dezoito) meses contados da
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FORTALEZA - CE

data de emissão da Nota Fiscal de faturamento ou 12 (doze) meses da

entrada em operação, o que primeiro ocorrer e preservada suas condições
e características normais de uso.
Caso o(s) equipamento(s) fornecido(s) e/ou reparado(s) não atinja(m) a
garantia estabelecida, o fornecedor obriga-se a executar os reparos
e/ou substituições de materiais e/ou sobressalentes que se fizerem
necessários ou ainda fornecer um novo equipamento, sem ônus para a FTL,
passando a garantia a viger por mais um período conforme descrito
acima.
Sem prejuízo do disposto acima, todo e qualquer material e/ou
serviço deverá ser garantido, pela Contratada, contra defeitos de
quaisquer natureza, conforme o Código de Defesa do Consumidor - Lei
8078 de 11/09/90.

05 - Aceite da Operação de Compra

O presente Pedido de Compra será considerado integralmente aceito,

caso no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar da data de sua
emissão, a Contratada não comunicar por escrito a FTL sua discordância
em relação a quaisquer das condições aqui estabelecidas.

06 - Multas

Ocorrendo descumprimento do prazo de entrega estabelecido neste

pedido de compra (PO), a Contratada incorrerá em multa diária de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor total do pedido, até o limite de 20%
(vinte por cento).
As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e
certas, ficando a FTL, desde já, autorizada a descontá-las dos
pagamentos devidos à Contratada, ou cobrá-las judicialmente, conforme
legislação aplicável.

07 - Cancelamento da Operação de Compra

Havendo descumprimento do prazo de entrega mencionado neste pedido,

superior a 10 dias, a FTL reserva-se o direito de cancelar este pedido,
mediante simples aviso à Contratada, sem que qualquer valor seja devido
a esta última.

08 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (modelo 55)

Em cumprimento mútuo ao disposto nas Cláusulas sétima e décima do

Ajuste SINIEF 07/2005 - que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
(modelo 55), solicitamos que nos envie o arquivo XML referente a Nota
Fiscal Eletrônica - NF-e, emitida no fornecimento para as Empresas FTL,
devidamente autorizada pela Secretaria Estadual de Fazenda de origem,
PECA MAIS COMERCIO E REPRESENTACOES Nº/data do pedido Página
ROD BR-116 6300 4502669861 / 11.09.2020 10
FORTALEZA - CE

para os seguintes endereços de e-mail e em função da raiz do CNPJ da

Empresa FTL adquirente, conforme a seguir:

* FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A

Raiz CNPJ 17.234.244
E-mail: nfe.tlsa@tlsa.com.br

Observações:
1) Os endereços acima recebem exclusivamente arquivos XML de Notas
Fiscais Eletrônicas - NF-e, modelo 55 (NF-e Nacional);
2) Devem conter apenas "um" arquivo XML anexado por e-mail enviado,
senão será descartado automaticamente;
3) Qualquer outra informação diferente de arquivo XML contida no e-mail
será descartada automaticamente;
4) Os endereços de e-mail listados acima não deverão ser utilizados
para qualquer outra aplicação e/ou infor
_______________________________________________________________________
Item Material Denominação Fim que destina Material
Qtd.pedido Unidade Preço por unidade Val.líq.
_______________________________________________________________________

00001 000000000008736991FAROL DE MILHA LED 27W Consumo

10 cada 112,00 1.120,00

FAROL DE MILHA LED 27W

MODELO: CIRCULAR
QUANTIDADE DE LEDS: 9
POTÊNCIA: 27 W
VOLTAGEM: 12 V/24 V DC
MATERIAL: PLÁSTICO E METAL
_______________________________________________________________________

Valor líq.total sem impostos BRL 1.120,00