DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
Classificação: Resid. Baixa Renda Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
LUCILENE RODRIGUES COELHO Leituras 10/01/2023 08/02/2023 29 09/03/2023
INSTALAÇÃO: 16843630 Parceiro de Negócio
CPF: ***.830.08*-**
PV BURITI DO OVO , S/N , CEP: 64108-000 B-RURAL 16739701 NOTA FISCAL Nº 008358955 - SÉRIE 000 /
- BOA HORA - PI DATA DE EMISSÃO: 08/02/2023
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
16843630 chave de acesso:
22230206840748000189660000083589552096991941
Conta Mês Vencimento Total a Pagar

02/2023 15/02/2023 R$ 92,75

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/01 - 08/02 BENEF. TAR. SOCIAL RES 1000/21 R$ 33,84

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 117,43 18,0000 21,14
Consumo (kWh) 30 0,293000 0,229828 0,33 1,58 8,79 PIS 96,29 0,8069 0,78
Consumo (kWh) 70 0,503143 0,393990 1,31 6,34 35,22 COFINS 96,29 3,7221 3,59
Consumo (kWh) 40 0,754750 0,590985 1,12 5,44 30,19
Benefício Tarifário Bruto 1,61 7,78 43,23

ITENS FINANCEIROS FEV/22 130

Cip-Ilum Pub Pref Munic 6,97 MAR/22 150
Benefício Tarifário Líquido 33,84- C ABR/22 113
Multa 2,13 O
N MAI/22 113
Correção Monetária 0,02
S JUN/22 124
Juros 0,04 U JUL/22 162
M
O AGO/22 171
SET/22 187
k
W OUT/22 150
h NOV/22 185
DEZ/22 195
JAN/23 170
FEV/23 140
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
A2006596 Consumo ATIVO TOTAL 7.030 7.170 1,00 140 kWh 7E42.8843.9703.A08D.7EB4.278E.AFCB.3E21

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3146/22 08/02/2023 13375606191

REAVISO DE VENCIMENTO

............................... ............................... ......................................... ............................... ..............................

........

Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
LUCILENE RODRIGUES COELHO 16843630 BH06B001 02/2023 92,75

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER