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SIM NÃO
Possui Planta geral de locação das instalações?
2ª
SIM NÃO
Possui a descrição com as Caracteristicas dos produtos?
Possui a FISPQ de todos os produtos manipulados e comercializados?
3ª
SIM NÃO
Possui Sistemas de segurança da instalação em tanques, bombas etc.?
Possui (plantas, desenhos e especificações técnicas do sistema de segurança da instalação)
Possui Planta de drenagem de águas oleosas e caixa separadora de agua e oleo? Cetesb
Possui Planta de lançamento de Efluentes? Cetesb
4ª
SIM NÃO
Possui planta de identificação de areas classificadas?
5ª
SIM NÃO
Possui comprovante de registro de calibragem de tanques?
Possui comprovante de registro de testes de tanques e linhas (estanqueidade)?
Possui Comprovante de testes de pré- partida de bombas e dispensers?
Possui comprovante de Calibragem e primeira aferição das bombas?
Possui comprovante de testes de compressores, cilindros, filtros diesel?
2ª
SIM NÃO
Possui sinalizações de maquinas e equipamentos?
Possui sinalizações de equipamentos de combate a incendio ? Possui sinalizações de rotas de fuga?
Possui sinalizações de orientações de segurança? Possui as sinalizações conf. Solicitação da ANP?
3ª
SIM NÃO
Possui manual de especificação tecnica dos equipamentos?
possui manual de operação dos equipamentos?
possui ficha de procedimento de uso dos equipamentos?
2ª
SIM NÃO
há necessidade de atualização de procedimentos?
surgiram recomendações decorrentes do sistema de gestão de mudanças?
surgiram recomendações decorrentes das analises de riscos?
ocorreram modificações ou ampliações das instalações?
surgiram recomendações decorrentes de acidentes e/ou incidentes nos trabalhos com inflamaveis?
3ª
SIM NÃO
Possui cronograma para realização das inspeções de segurança
possui um plano de inspeção das instalações?
são gerados e armazenados relatórios de inspeções das instalações?
2ª
SIM NÃO
Possui o controle de fontes de ignição?
as instalações eletricas na zona de risco estão adequadas a prova de explosão?
maquinas, lanternas, radios de comunicação, são a prova de explosão?
2ª
CAPACITAÇÃO 20.11
SIM NÃO
Todos os trabalhadores foram capacitados?
todos os prestadores de serviços apresentaram a capacitação?
Possui formação da brigada contra incendio?
Possui a formação da comissão ou designado a CIPA?
1ª
SIM NÃO
Possui o controle de presença do treinamento?
Possui o controle de entrega dos certificados?
Os certificados estão arquivados no prontuario?
Possui planejamento de reciclagens?
2ª
SIM NÃO
2ª
SIM NÃO
Possui um plano de respostas a emergencias?
Possui um cronograma de treinamentos e
simulados? Possui registro dos simulados realizados?
2ª
SIM NÃO
Possui plano de comunicação de ocorrencias?
CHECK LIST PRONTUARIO DAS INSTALAÇÕES
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA NR 20 POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS
PRONTUARIO- CHECK
SIM NÃO
O PRONTUARIO POSSUI AS NALISES DE PERIGOS E RISCOS?