Número: 0800616-48.2023.8.14.0008

TJPA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
01/03/2023
Número: 0800616-48.2023.8.14.0008
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena
Última distribuição : 17/02/2023
Valor da causa: R$ 225.600,00
Assuntos: Guarda, Liminar
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
AGNELO DA ROCHA NETO (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ ALUIZIO BRASIL GALVAO (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
DAYMI HERNANDEZ MESA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
ELIZABETH DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
(AUTOR)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO LIRA RIBEIRO DE ANDRADE MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
(AUTOR)
HIGO MARQUES DA COSTA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
JEAN PATRICK DA MOTA FONSECA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
JOAO PEDRO PINTO DO COUTO (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
LAURILENE RIEBISCH TEIXEIRA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
LAVINIA JUVENAL NICODEMOS (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAILEN MARTINEZ INFANTE DE OLIVEIRA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAKSUEL JORGE RIBEIRO COSTA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MARLEYZER MIRLEM RODRIGUES PEREIRA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
PASCOAL JORGE DUTRA DA COSTA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
RENATA CRISTINA CARDOSO MARISCAL (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
RODRIGO SAVIO MEIRA LIMA registrado(a) civilmente MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
como RODRIGO SAVIO MEIRA LIMA (AUTOR)
ROMIR BARATA ATAIDE (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
SUELLEN COSTA FERNANDES (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
THAYNAH LUIZA ELMESCANY VIEIRA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
WILLIAM COSTA DA SILVA (AUTOR) MAURICIO MORAES DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MULTMED MEDICINA & DIAGNOSTICO LTDA (REQUERIDO)
SERGIO DA CUNHA MORAES (REQUERIDO)
PREFEITURA DE BARCARENA (REQUERIDO)
Documentos
Id. Data Documento Tipo
87560852 01/03/2023 Documento de Comprovação Documento de Comprovação
14:57
87560863 01/03/2023 Domicílio de AGNELO DA ROCHA Documento de Comprovação
14:57
87560864 01/03/2023 Domicílio de DAYMI HERNANDEZ MESA Documento de Comprovação
14:57
87560865 01/03/2023 Domicílio de FRANCISCO DAS CHAGAS Documento de Comprovação
14:57
87560866 01/03/2023 Domicílio de GUILHERME AUGUSTO Documento de Comprovação
14:57
87560868 01/03/2023 Domicílio de HIGO MARQUES Documento de Comprovação
14:57
87560869 01/03/2023 Domicílio de JOÃO PEDRO Documento de Comprovação
14:57
87560870 01/03/2023 Domicílio de LAVINIA JUVENAL Documento de Comprovação
14:57
87560871 01/03/2023 Domicílio de MAILEN MARTINEZ Documento de Comprovação
14:57
87560872 01/03/2023 Domicílio de MAKSUEL JORGE Documento de Comprovação
14:57
87560873 01/03/2023 Domicílio de PASCOAL JORGE Documento de Comprovação
14:57
87560874 01/03/2023 Domicílio de RENATA CRISTINA Documento de Comprovação
14:57
87560875 01/03/2023 Domicílio de RODRIGO SAVIO MEIRA LIMA Documento de Comprovação
14:57
87560878 01/03/2023 Procuração WILLIAM COSTA DA SILVA Procuração
14:57
87560881 01/03/2023 RG de DAYMI HERNANDEZ MESA Documento de Identificação
14:57
87560884 01/03/2023 RG de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Documento de Identificação
14:57
87560885 01/03/2023 RG de HIGO MARQUES DA COSTA Documento de Identificação
14:57
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA – PA.
Processo Nº 0800616-48.2023.8.14.0008
Os requerentes, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por intermédio

de seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,
em atenção ao despacho de id. 87180179, requerer a juntada dos documentos solicitados, e
apresentar manifestação nos seguintes termos:
1 – O requerente AGNELO DA ROCHA NETO, reside em imóvel alugado, conforme consta em

anexo Declaração de Residência e Comprovante de Residência, em nome da locatária, qual seja:
Katia Régia Rocha Bohne, a qual declara que o requerente è residente e domiciliado informado;
2 – A requerente LAVINIA JUVENAL NICODEMOS, reside em imóvel alugado com seus pais,
conforme consta em anexo “Contrato Particular de Locação”, em nome de: Antônio Almeida
Nicodemos e Sandra Consuelo Pereira Juvenal Nicodemos, genitores da requente, onde se
pode comprovar no documento de identificação já acostado na peça vestibular.
Nesses termos,
Pede deferimento.
Barcarena – PA, 01 de Março de 2023.
MAURÍCIO MORAES DE ALMEIDA
OAB/PA N° 34726
Assinado eletronicamente por: MAURICIO MORAES DE ALMEIDA - 01/03/2023 14:57:07 Num. 87560852 - Pág. 1
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030114570726800000083105103
Número do documento: 23030114570726800000083105103
DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1

CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Resid. Baixa Renda Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO
Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02
Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
DAYMI HERNANDEZ MESA Leituras 05/10/2022 04/11/2022 30 05/12/2022
INSTALAÇÃO: 107392114 Parceiro de Negócio
CPF: ***.063.30*-**
AV MAGALHAES BARATA , 323 , APTO N CEP: 1000273728 NOTA FISCAL Nº 027609997 - SÉRIE 000 /
68445-000 BETANIA - BARCARENA - PA DATA DE EMISSÃO: 04/11/2022
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
3007647661 chave de acesso:
15221104895728000180660000276099971050943195
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152200016078112 -
04/11/2022 às 19:32:28
11/2022 21/11/2022 R$ 35,58
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 06/10 - 04/11
Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 34,30 17,0000 5,83
Consumo (kWh) 30 0,353667 0,281526 0,38 1,80 10,61 PIS 58,00 0,7653 0,45
Consumo (kWh) 39 0,607436 0,482616 0,85 4,03 23,69 COFINS 58,00 3,5400 2,06
Benefício Tarifário Bruto 1,28 0,00 29,53
ITENS FINANCEIROS
Benefício Tarifário Líquido 28,25- OUT/22 61
NOV/22 69
C
O
N
S
U
M
O
k
W
h
Ativo
Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
21000719290 Consumo ATIVO TOTAL 631 700 1,00 69 kWh 7A2B.2CE1.9E53.E4FF.DD42.4EAA.B703.A4E0
Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social
3092/22 11/11/2022 19052226515
REAVISO DE VENCIMENTO
............................... ............................... ......................................... ............................... ..............................

........
Pague através do PIX.
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384100 50753.435176 5 00000000003558
LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO É mais facilidade pra
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL 21.11.2022
BENEFICIÁRIO INSTALAÇÃO REFERÊNCIA AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
você.
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 107392114 11/2022 Para realizar o pagamento,
DATA DOCUMENTO NÚMERO DE REFERÊNCIA ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
04.11.2022 0202211027609997 DM N 04.11.2022 33733841050753435 utilize o QR CODE abaixo.

USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO
17 R$ 35,58
(-) DESCONTO ABATIMENTO
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
DAYMI HERNANDEZ MESA 066.063.301-90 (+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
Ficha de Compensação
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Leituras 18/01/2023 15/02/2023 28 17/03/2023
INSTALAÇÃO: 95240917 Parceiro de Negócio
CPF: ***.642.72*-**
R. LAURIVAL CUNHA , 1303 , AO LADO DO CTC 95623875 Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 038883288
INFORMATICA CEP: 68445-000 CENTRO - BARCARENA -
N° da Fatura 0202302038883288 |CFOP: 5258/AA
PA Conta Contrato
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 1 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023
95240917
Conta Mês Vencimento Total a Pagar
02/2023 02/03/2023 R$ 115,49
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Fatura do mês 01/2023 arrecadada por débito automático. Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/01 - 15/02 O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração ( 295
kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 482/2012. Para esse faturamento foi calculada a perda no ramal, conforme
Resolução ANEEL 771/2017.
Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 75,47 17,0000 12,83
Consumo (kWh) 65,94 1,144525 0,878900 4,70 12,83 75,47 PIS 62,64 1,3355 0,83
Consumo Isento (kWh) 295 0,878900 0,878900 0,00 0,00 259,26 COFINS 62,64 6,1682 3,87
Dev Geração - CC 95240917 (kWh) 295 0,878900 259,26-
ITENS FINANCEIROS
535
Cip-Ilum Pub Pref Munic 40,02 FEV/22 0
556
MAR/22 0
C ABR/22 509
0
O 587
N MAI/22 0
363
S JUN/22 201
U JUL/22
466
322
M 504
O AGO/22 391
457
SET/22 384
k 449
W OUT/22 341
476
h NOV/22 365
557
DEZ/22 376
427
JAN/23 327
362
FEV/23 295
Ativo Injetado
Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
22110095159 Energia Injetada INJETADO TOTAL 2.707 3.002 1,00 295 kWh 9EC0.4C27.58FC.6186.5F02.3E81.0D57.00FF
22110095159 Consumo ATIVO TOTAL 3.699 4.061 1,00 362 kWh
Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social
3092/22 23/02/2023
REAVISO DE VENCIMENTO
........
....................................................................................................................................................................
Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 95240917 BC11B005 02/2023 02/03/2023 115,49
836300000012 154900109005 121026950109 000952409175
Cartão: OUROCARD PLATINUM VISA / Nº 4984 **** **** 8608
Vencimento: Melhor data de compra:

29/03/2023
10/03/2023 Sua próxima fatura fechará
no dia:
28/03/2023
RENATA C CARDOSO MA
RUA ORFEU PARAENSE 21
R$ Valor Total:
Limites
VILA DOS CABANOS
Limite total
1.643,85
7.900,00
68447-000 BARCARENA PA
Limite cartão 7.900,00
Limite compartilhado 7.900,00
Pagamento mínimo¹:
(com outras linhas de crédito)
R$
246,58 Consulte seus limites disponíveis em bb.com.br.
Deseja parcelar sua fatura²?
Você pode parcelar o valor total em até 24 vezes (entrada + 23

parcelas).
Resumo em Real IOF e Encargos nesta fatura

Saldo anterior 2.795,55 IOF Parcelamento Mínimo Parcelamento Máximo
Pagamentos/Créditos -2.795,55 Saques e crédito rotativo 3,91 ENTRADA 609,72 ENTRADA 180,69
Compras/Débitos 1.643,85 Pagamento de contas à vista 0,00 +2x 608,34 (total R$ 1.826,40) +23X 180,60 (total R$ 4.334,49)
(Os juros para o parcelamento desta fatura

(Os juros para o parcelamento desta fatura
Valor Total - R$ 1.643,85 Encargos são de 10,99 %a.m. - CET 267,38 % a.a). são de 10,99 %a.m. - CET 258,64 % a.a).
Saques na função crédito 0,00
Saldo parcelado em 2.527,83 Crédito rotativo 0,00 1 - Opção sujeita a cobrança de taxas e encargos financeiros calculados sobre a
faturas futuras Pagamento de contas à vista 0,00 diferença entre o Valor Total e o Valor Pago. Em caso de pagamento mínimo, o valor
de encargos cobrados
no próximo vencimento será de R$ 279,17
Encargos Financeiros nessa fatura:

(conforme CET na tabela de Encargos Financeiros).
Crédito Rotativo*: 12,48% (CET 14,82% a.m. / 425,24% a.a.)
Crédito Parcelado*: 3,19% (CET 3,71% a.m. / 54,83% a.a.)

2 - O verso desta fatura contém informações importantes sobre pagamento mínimo e
Juros de Mora: 1,00% - Multa por Atraso: 2,00% pagamento parcelado.
Encargos Financeiros para a próxima fatura:

Ponto Pra Você / Livelo
Crédito Rotativo*: 19,98% (CET 22,45% a.m. / 35,80% a.a.)
Saldo em 23/02/2023: 1.279
Crédito Parcelado*: 4,99% (CET 5,54% a.m. / 91,09% a.a.)
Resgate seus pontos no site livelo.com.br ou pelo Aplicativo Livelo.
Juros de Mora: 1,00% - Multa por Atraso: 2,00%
*Considerando o valor base de R$1.000,00 de contratação para o cálculo do CET.
001-9 00190.00009 02803.164017 56272.421662 4 00000000000000

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RENATA CRISTINA CARDOSO MARISCAL - CPF 607.048.372-34
VILA DOS CABANOS -
68447-000 - BARCARENA - PA
Sacador / Avalista
Nº do
Nosso Número documento Data de Vencimento Valor Documento Valor Pago
156272421 10/03/2023 R$ 1.643,85
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço
Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº00.000.000/0001-91 - SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)
Agência / Código do Beneficiário Autenticação Mecanica
4700-7 31027-91-10-9
001-9 00190.00009 02803.164017 56272.421662 4 00000000000000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento 10/03/2023
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código do Beneficiário
Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº00.000.000/0001-91 - SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF) 4700-7 31027-91-10-9
Nº do
Data do documento documento Espécie do DOC. Aceite Data processamento Nosso Número
24/02/2023 FAT N 24/02/2023 156272421
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade X Valor (=) Valor do Documento
66 R$ R$ 1.643,85
Informações de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
O VALOR DO DOCUMENTO ESTÁ PREENCHID O COM O TOTAL DA FATURA. VOCÊ PODE UTILIZAR O MESMO BOLETO
PARA PAGAR VALOR MENOR OU OPTAR PELO PARCELA MENTO, PAGANDO O VALOR DA ENTRADA INFORMADO NESTA
FATURA. CONHEÇA OUTROS PLANOS DE PARCELAMENTO NO SITE BB.COM.BR/PARCELESUAFATURA NO APP BB,
CAIXAS ELETRÔNICOS OU LIGUE PARA 0800 729 0001.
Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RENATA CRISTINA CARDOSO MARISCAL - CPF 607.048.372-34
VILA DOS CABANOS -
68447-000 - BARCARENA - PA
Sacador / Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Instruções para pagamento
Pagamento mínimo: Parcelamento da fatura:
Mensalidades de parcelamentos anteriores existentes nesta fatura serão incluídas no Se você possuir parcelamentos anteriores, a mensalidade que seria debitada nesta
valor do pagamento mínimo. fatura já está incluída no valor da entrada.
O saldo não pago desta fatura deverá ser quitado ou parcelado até o próximo Para contratar o parcelamento efetue até o vencimento, de uma só vez, o pagamento
vencimento. no valor da entrada.
Se não for contratado o parcelamento ou for pago um valor que seja menor que o Para outros planos, ou parcelamento após o vencimento, acesse bb.com.br, entre em
valor mínimo da fatura e superior ao valor da entrada indicada no campo contato através da Central de Relacionamento, agência ou mobile.
Parcelamento Máximo, alertamos que no 5º dia útil após o vencimento
o saldo
devedor será parcelado automaticamente pelo BB em 24 vezes.
Detalhamento da sua Fatura Detalhamento da sua Fatura

Data Transações País Moeda Valor Data Transações País Moeda Valor
1- RENATA C CARDOSO MA Cartao N. 8608 18/02 MATEUS SUPERM PARC 01/02 BARCARENA BR R$ 139,27
SALDO FATURA ANTERIOR BR R$ 2.795,55 SubTotal 1.643,85

Pagamentos/Créditos US$ 0,00
10/02 PGTO DEBITO CONTA 1197 000001100 200 21 R$ -2.795,55 Total 1.643,85
Outros lançamentos US$ 0,00

01/02 IOF DIAR ROT PF REF.01/23 BR R$ 1,26 Parcelamentos Próxima Fatura
01/02 IOF ADIC ROT PF REF.01/23 BR R$ 2,65 10/11 OBRAPRIMA HOM PARC 05/06 VILA DOS CABA R$ 589,56
Compras parceladas 01/12 BARATAO CASA PARC 04/06 BARCARENA R$ 283,16
10/11 OBRAPRIMA HOM PARC 04/06 VILA DOS CAB BR R$ 589,56 30/01 Dafiti *DAFIT PARC 02/04 SAO PAULO R$ 119,99
01/12 BARATAO CASA PARC 03/06 BARCARENA BR R$ 283,16 18/02 MATEUS SUPERM PARC 02/02 BARCARENA R$ 139,26
29/12 SISTEMA DE EN PARC 02/02 BARCARENA BR R$ 507,93 Total parcelado próxima fatura 1.131,97
30/01 Dafiti *DAFIT PARC 01/04 SAO PAULO BR R$ 120,02 US$ 0,00

1FP005VPP202PF 00200000406655996186185120230125202302050000
VISA SIGNATURE PRIME

Página 1 de 1
Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 22/02/2023 Data de Vencimento Total da Fatura R$
Mensagem Importante
Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá 05/02/2023 5.618,24
utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor
Pagamento Mínimo R$
total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de
até R$ 0,00. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado 5.618,24
pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.
“Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês Resumo das Despesas
anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado
como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura em até 24 vezes. Antes do vencimento, Saldo Anterior 3.464,30
(-) Pagamento / Créditos 0,00
escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do
(+) Despesas Locais R$ 2.153,94
crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado (+) Despesas no exterior em R$ 0,00
na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde (=) Total da Fatura R$ 5.618,24
com o Parcelado Fácil, pague o valor total.”
Taxas Mensais
Limite Disponível em
Número do Cartão Limite de Crédito Total R$ Limite de Saque R$ Taxa ao Taxa ao CET Taxas Máx. p/
25/01/2023 Mês (%) Ano (%) (Ano) Próx. Período
Pagamento de Contas 1,99% 26,67% 52,82% 2,99%
4066 XXXX XXXX 1851 35.000,00 5.250,00 0,00 Parcelamento Fatura 11,99% 289,18% 307,06% 13,99%
Compras Parceladas
2,99% 42,41% 47,22% 4,99%
Cotação do com Juros
Data Histórico de Lançamentos Cidade US$ R$ Crediário 1,99% 26,67% 30,78% 4,99%
Dólar
Rotativo 13,99% 381,28% 0,00% 15,99%
25/01 ENCARGOS DE ATRASO 474,90 Saque à Vista 15,99% 492,98% 563,56% 17,99%
25/01 ENCARGOS DE MORA 35,46 Saque Parcelado 9,99% 213,50% 227,08% 11,99%
25/01 MULTA CONTRATUAL 36,69 * Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%)
13/10 RENEGOCIACAO DE DIV03/48 1.003,55 e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente.
Encargos sobre parcelado 03/48 582,07 Válido para o vencimento desta fatura.
IOF diário sobre parcelado 03/48 6,99
IOF adicional sobre parcelado 03/48 4,81 Central de Atendimento São Paulo: 11 3338 2822 / Demais
03/48 localidades: 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por
02/01 IOF DIARIO ROTATIV/ATRASO 3,40 semana. Consultas, informações e serviços transacionais.
02/01 IOF ADIC ROTATIVO/ATRASO 6,07 Acesso do Exterior: 55 11 3338 2822. SAC - Bradesco
Total para RODRIGO SAVIO MEIRA LIMA 1.606,89 Cartões: 0800 727 9988. SAC - Deficiência Auditiva ou de
Fala: 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Total da fatura em Real 5.618,24
Reclamações, cancelamentos e informações gerais. Ouvidoria:
Parcelados Futuros - Próximas Faturas 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto
feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
Parcelados - Total das Próximas Faturas 71.883,90 contate a Ouvidoria.
*Valores Sujeitos a Alterações.
237-2 23794.15009 90031.619662 93000.211404 4 00000000000000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO SAVIO MEIRA LIMA CPF: 637.592.412-04
TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 908, PEDREIRA, BELEM, PA, CEP 66083-157
Sacador/Avalista:
Nosso Número Nr. Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago
00316196693-4 00316196693-4 05/02/2023 R$ 5.618,24
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP
Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica
4150-5 / 0002114-8
237-2 23794.15009 90031.619662 93000.211404 4 00000000000000

Local de Pagamento Data de Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO 05/02/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/Código do Beneficiário
Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP 4150-5 / 0002114-8
Data do Documento Nr do Documento Espécie DOC Aceite Data Processamento Nosso Número
25/01/2023 00316196693-4 RECIBO N 25/01/2023 00316196693-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade x Valor (=) Valor do Documento
8650 09 R$ R$ 5.618,24
Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Desconto/Abatimento
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura (+) Juros/Multa
Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação
Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 dias do vencimento (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RODRIGO SAVIO MEIRA LIMA CPF: 637.592.412-04
TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 908, PEDREIRA, BELEM, PA, CEP 66083-157
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
<NWnnwnNnWwnnWNwnnWWnn WWnn WWnn WWnn WWnn WWnn WwNWnNnwn WWnnwNWnNNwwnwNNnwwNnNwnWWnnNWnwn nWWnnNwwNWnn Wn WNw> 025000460682 / 000000000
1FP005VPP202PF 00200000406655996186185120230125202302050000
(660831574)
CDD PEDREIRA PA SS1
RODRIGO SAVIO MEIRA LIMA
TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 908
PEDREIRA
66083-157 BELEM PA
BaAbCbBa bB AdBbAa DbA bA DaABdAbBaCAcCaBcAaBDaB aBb Ba bB Ab BcAbaDbBcA aB cBaCBbA Bb aBbCaBCaBcAacBcCaAB

00 7483 8270 51589 00000038141 3 1 270123
Vencimento: 05/02/2023
Postagem: 27/01/2023

Número: 0800616-48.2023.8.14.0008

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TJPA

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Os requerentes, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por intermédio

1 – O requerente AGNELO DA ROCHA NETO, reside em imóvel alugado, conforme consta em

Barcarena – PA, 01 de Março de 2023.

MAURÍCIO MORAES DE ALMEIDA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3092/22 11/11/2022 19052226515

............................... ............................... ......................................... ............................... ..............................

04.11.2022 0202211027609997 DM N 04.11.2022 33733841050753435 utilize o QR CODE abaixo.

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

02/2023 02/03/2023 R$ 115,49

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

836300000012 154900109005 121026950109 000952409175

Vencimento: Melhor data de compra:

RUA ORFEU PARAENSE 21

Deseja parcelar sua fatura²?

Você pode parcelar o valor total em até 24 vezes (entrada + 23

Resumo em Real IOF e Encargos nesta fatura

(Os juros para o parcelamento desta fatura

Encargos Financeiros nessa fatura:

Crédito Parcelado*: 3,19% (CET 3,71% a.m. / 54,83% a.a.)

Encargos Financeiros para a próxima fatura:

Juros de Mora: 1,00% - Multa por Atraso: 2,00%

*Considerando o valor base de R$1.000,00 de contratação para o cálculo do CET.

001-9 00190.00009 02803.164017 56272.421662 4 00000000000000

001-9 00190.00009 02803.164017 56272.421662 4 00000000000000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Detalhamento da sua Fatura Detalhamento da sua Fatura

SALDO FATURA ANTERIOR BR R$ 2.795,55 SubTotal 1.643,85

Outros lançamentos US$ 0,00

VISA SIGNATURE PRIME

237-2 23794.15009 90031.619662 93000.211404 4 00000000000000

237-2 23794.15009 90031.619662 93000.211404 4 00000000000000

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