Manual de Procedimentos

EXECUÇÃO
Fiscalização in loco

MTur
Secretaria-Executiva
Escritório de Processos
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DIAGRAMA: FISCALIZAÇÃO IN LOCO

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FISCALIZAÇÃO IN LOCO
Descrição: Processo responsável em fiscalizar os eventos, com objetivo de verificar:
 Comprovação da boa e regular aplicação de recursos;
 Compatibilidade entre a execução e o que foi estabelecido no Plano de Trabalho;
 Regularidade das informações registradas no Siconv;
 Cumprimento das metas no Plano de Trabalho.

Importante:
- Uma viagem de fiscalização de "Eventos" não pode ser reprovada pelo responsável.
- Uma viagem de fiscalização de "Convênios" pode ser reprovada em determinada situação
e, nesse caso, o responsável deverá encaminhar um documento ao servidor informando o
motivo da reprovação.

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SELECIONAR SERVIDOR PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO IN LOCO

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: Definir antecipadamente equipe de trabalho e prover a equipe do que for necessário à
realização das atividades.
Tarefas: Os servidores designados deverão analisar o termo de convênio, acompanhado do Plano
de Trabalho correspondente, a fim de obter informações relevantes ao desempenho da
função.
Dicas: É necessário proceder à certificação da disponibilização dos meios planejados de
deslocamento e hospedagem.
Legislação: CGU/MF/MP, Portaria Interministerial nº 507/2011
Portaria nº 112, de 24 de maio de 2013.

Acórdão TCU: Acórdão 1.861/06 – 2ª Câmara

Prazo: A fiscalização/acompanhamento pode ocorrer à distância, quando se verifica a
documentação exigida, ou “in loco”, hipótese em que o agente do concedente visita o local
de execução do objeto do convênio. Para que seja realizada, a fiscalização “in loco” deve
ser efetuada no curso do prazo de execução do objeto conveniado.

REALIZAR COTAÇÃO DE PASSAGENS

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: Por exigência da CEOF, é necessária a realização de cotação de passagens, a fim de que
seja escolhida a que melhor atenda às necessidades do acompanhamento, verificada
sempre a economicidade do gasto.
Tarefas: 1. Selecionar, entre as empresas aéreas que realizem o percurso desejado, a que melhor
atenda às necessidades pontuais da fiscalização “in loco”.

Dicas: Pesquisar nos sites oficiais das empresas aéreas e selecionar as três melhores ofertas.

PREENCHER FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS SCDP

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), viabiliza a administração das
solicitações e pagamentos de diárias e passagens de servidores públicos a serviço. Para
que as requisições sejam feitas, o gestor responsável pelo setor deve preencher formulário
contendo todas as informações necessárias.
Tarefas: 1. O Gestor deve acessar a plataforma SCDP, estando com todas as informações
referentes ao servidor designado e ao convênio a ser fiscalizado, e proceder ao devido
preenchimento do formulário.

Dicas: Pesquisar nos sites oficiais das empresas aéreas e selecionar as três melhores ofertas.
Modelos de Formulário para Solicitação de Viagens
documentos:

ELABORAR MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE CARRO OFICIAL

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: O gestor competente deve elaborar memorando a ser encaminhado à Coordenação-Geral
de Recursos Logísticos (CGRL), contendo solicitação de carro oficial, a ser disponibilizado
no local de execução do convênio, para atendimento ao servidor designado para
fiscalização “in loco.

Tarefas: 1. Elaborar Memorando.

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ELABORAR OFÍCIO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO "IN LOCO" DO CONVÊNIO

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: O gestor competente deve elaborar Ofício dirigido ao Convenente, contendo a
apresentação do técnico ou equipe técnica. Uma via do documento deve ser entregue pela
equipe de fiscalização ao convenente e outra, contendo o atesto do mesmo, anexada ao
relatório de fiscalização. Nesses expedientes devem constar o período de execução do
trabalho, os nomes dos integrantes da equipe e a legislação aplicável.

Tarefas: 1. Elaborar o Ofício.

ELABORAR MEMORANDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: O gestor competente deve elaborar memorando a ser encaminhado ao Secretário Nacional
de Políticas, contendo solicitação de autorização da viagem de fiscalização “in loco.

Tarefas: 1. Elaborar Memorando.

DISPONIBILIZAR DOCUMENTOS SOLICITANDO APROVAÇÃO DA VIAGEM

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: Encaminhar Memorando de solicitação de autorização da viagem ao Secretário Nacional
de Políticas de Turismo.

Tarefas: 1. Tramitar o memorando através do sistema MTurDoc e proceder à entrega do

documento, colhendo a assinatura do responsável, data e horário do recebimento.

APROVAR AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Responsável: Secretaria Nacional
Descrição: Compete ao Secretário Nacional de Políticas de Turismo a autorização da viagem.
O documento de autorização deve ser anexado no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens – SCPD.

Tarefas: 1. Receber solicitação;

2. Autorizar solicitação de viagem e
3. Anexar autorização no SCDP.

Modelos de Solicitação de Viagem

Documentos:
Legislação: Portaria n° 505, de 29 de dezembro de 2009
Portaria n° 28, de 7 de fevereiro de 2013

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DISPONIBILIZAR MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE CARRO OFICIAL

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: Encaminhar Memorando de solicitação de carro oficial à Coordenação-Geral de Recursos
Logísticos (CGRL).
Tarefas: 1. Tramitar o memorando através do sistema MTurdoc e proceder à entrega do
documento, colhendo a assinatura do responsável, data e horário do recebimento.

APROVAR AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARRO OFICIAL

Responsável: CGRL
Descrição: O técnico autoriza e realiza o processamento de informações referentes à disponibilização
de carro oficial, que deverão ser repassadas ao técnico ou equipe técnica responsável pelo
acompanhamento do convênio.
Legislação: Instrução Normativa

INSERIR INFORMAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM NO SCDP

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: Todas as informações e documentos de autorização devem ser anexados no Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens – SCPD. O sistema possibilita o compartilhamento de
uma base de dados única, administrada pelo Gestor Central do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e pelos Gestores Setoriais de cada Ministério, o que
permite um maior controle físico e financeiro das diárias e passagens emitidas no âmbito
da Administração Pública Federal.

Tarefas: 1. O Gestor deve acessar a plataforma SCDP, estando com todas as informações e
documentos referentes à realização da fiscalização “in loco” e anexá-los ao sistema.

ENTREGAR PESSOALMENTE OFÍCIO REFERENTE A VISITA PARA O CONVENENTE

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: O servidor ou equipe de servidores, ao chegar no local de execução do objeto do convênio
deve apresentar-se à autoridade competente, devendo toda a equipe estar munida de
crachá de identificação e do ofício de apresentação correspondente, a ser entregue ao
convenente.

Tarefas: 1. Entregar o ofício ao Convenente e solicitar a sua ciência, mediante assinatura na 2º

via.

Dicas: Realizar entrega no primeiro contato com o Convenente. Se possível colher assinatura em
todos os dias de acompanhamento.

REALIZAR FISCALIZAÇÃO IN LOCO

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: O servidor ou equipe de servidores deve explicitar, desde o primeiro contato com o
convenente, os objetivos do trabalho a ser desenvolvido, que é o de prestar cooperação
técnica, orientar, acompanhar e supervisionar as ações em andamento e/ou concluídas,
implementadas pelo convenente; solicitar informações ou documentos necessários à
execução dos trabalhos; proceder à análise da documentação ou informações

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disponibilizadas, devendo ser solicitadas cópias dos documentos que se julguem

necessários ter junto aos papéis de trabalho; Realizar a conferência física, por contagem
dos itens, efetuando registro através de fotografias e/ou vídeos de todos os itens
constantes no Plano de Trabalho.
Tarefas: 1. Avaliar o cumprimento do objeto; Verificar a compatibilidade entre as ações
implementadas pelo convenente e as propostas apresentadas e aprovadas no plano
de trabalho e convênio correspondentes.

Dicas: É valorizado o contato com a população, como forma de estimular os cidadãos a

participarem do controle da aplicação dos recursos públicos.
Acórdão TCU Acórdão nº 5886/2010 – Primeira Câmara; Acórdão nº 4568/2009 – Segunda Câmara

EMITIR RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO NA PGTUR

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: Para cada deslocamento do técnico ou equipe técnica a fim de fiscalizar o objeto do
convênio, deve ser feito relatório pormenorizado por meio da plataforma PGTur, para que
ao final da execução se tenha de forma transparente a sua conclusão.

Tarefas: 1. Acessar a plataforma através de senha pessoal e emitir relatório no PGTur.

INSERIR RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO NO SICONV

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: O Relatório elaborado na plataforma PGTur deve ser anexado na aba “acompanhamento
e fiscalização” do Sistema de gestão de Convênio (SICONV).

Tarefas: 1. Acessar o sistema e anexar o relatório de fiscalização “in loco” na aba específica.

INSERIR RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO NO PROCESSO FÍSICO

Responsável: Coordenação-Geral Finalística - CGMC
Descrição: Inserir o relatório de prestação de contas no Processo Físico e esse vai alimentar o
processo da análise da prestação de contas.

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