Manual de Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) (Novo) - V6-20220715 - 1049

Faturamento Ambulatorial SUS
(BPA e APAC) (Novo)

Manual de Faturamento
Ambulatorial SUS (BPA e APAC)
(Novo)
Índice
1 Sistemas relacionados _____________________________________________________________________________________________ 4
2 Menu - Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) ___________________________________________________________________ 5
2.1 Lançamentos ______________________________________________________________________________________________________________________ 7
2.1.1 BPA ____________________________________________________________________________________________________ 7
2.1.2 APAC __________________________________________________________________________________________________ 23
2.2 Configurações ____________________________________________________________________________________________________________________ 48
2.2.1 Parâmetros do Faturamento Ambulatorial ___________________________________________________________________ 48
2.3 Tabelas _________________________________________________________________________________________________________________________ 56
2.3.1 Unidades Prestadoras de Serviço __________________________________________________________________________ 57
2.3.2 Procedimentos __________________________________________________________________________________________ 63
2.3.3 Guias __________________________________________________________________________________________________ 65
2.3.4 Geral __________________________________________________________________________________________________ 67
2.3.5 Prestadores ____________________________________________________________________________________________ 75
2.3.6 Tabelas - APAC _________________________________________________________________________________________ 81
2.3.7 Integrações _____________________________________________________________________________________________ 93
2.4 Faturamento ____________________________________________________________________________________________________________________ 100
2.4.1 Abertura ______________________________________________________________________________________________ 100
2.4.2 Fechamento ___________________________________________________________________________________________ 114
2.4.3 Teto Orçamentário ______________________________________________________________________________________ 116
2.4.4 Exportação BPA ________________________________________________________________________________________ 124
2.4.5 Exportação APAC ______________________________________________________________________________________ 126
2.4.6 Exportação XML (SISMAMA) _____________________________________________________________________________ 128

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Menu - Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC)
O sistema de Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) possibilita o faturamento das
contas ambulatoriais e o gerenciamento das informações coletadas.
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Sistemas relacionados
Ambulatório;
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos);
Diretoria Clínica;
Faturamento de Convênios e Particulares;
Faturamento de Internação SUS (AIH);
Global;
Internação;
Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco (SACR).

Menu - Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC)
Lançamentos
BPA
Lançamento de BPA
Transferência entre Remessas BPA
Transferência de Contas sem Decêndio
Laudo BPA-I
Transferência de Contas para Internação
Glosa BPA
Glosa e Reapresentação BPA
Cancelamento de Glosa BPA
APAC
Lançamento APAC
Cópia APAC
Cópia de Renovação de Apac Vencida
Transferência entre Remessas
Ficha de Frequência APAC
Laudo Médico para Emissão de APAC
Glosa APAC
Glosa e Reapresentação
Pendências da Integração
Controle de Laudo APAC
Configurações
Parâmetros do Faturamento Ambulatorial
Tabelas
Unidades Prestadoras de Serviço
Teto Orçamentário UPS X Procedimento
Valorização por Contrato
Cadastro de Unidade de Serviço (SISMAMA)

Procedimentos
Consistência
Guias
Cadastro de Guias (APAC)
Geral
Caráter de Atendimento
Motivo de Glosa BPA
Setor X Serviço X Classificação SUS
Serviço X Classificação SUS
Equipe Brasil
Tipo da Equipe SF
Equipe Saúde da Família
Prestadores
Cadastro - Prestadores SUS
Tabelas - APAC
Tipos de Tratamento APAC
Finalidades de Tratamento
Associação
Tratamento Realizado
Metástase
Grau Histopatológico
Via de Tratamento
Esquema
Estádios
Áreas Irradiadas
Região Anatômica

Integrações
Tipo de Atend. SUS X Caráter de Atendimento SUS
Serviço de Urgência Emergência/Procedimento
Serviço Ambulatorial X Procedimento
Automatiza Serviço SUS
Faturamento
Abertura
Fatura e Remessa BPA (Nova)
Fatura e Remessa BPA
Fatura e Remessa APAC
Fatura SISMAMA
Fechamento
Teto Orçamentário
Teto Orçamentário por Sub Grupo
Teto Orçamentário por Procedimento
Teto Orçamentário por Setor
Teto Orçamentário por UPS X Grupo de Procedimentos
Exportação BPA
Exportação APAC
Exportação XML (SISMAMA)
Lançamentos
BPA
APAC
BPA
Lançamento de BPA
Laudo BPA-I

Glosa BPA
Lançamento de BPA
ID: M_LANCA_BPA
GESTÃO / MÓDULO: FATURAMENTO / FATURAMENTO AMBULATORIAL SUS (BPA E
APAC)
LOCALIZAÇÃO: Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) /
Lançamentos / BPA / Lançamento de BPA
CONCEITO
Neste tela, será possível lançar a produção do hospital de maneira individualizada e
consolidada. É possível realizar os dois tipos de lançamento, diferenciando-os de acordo com
o instrumento de registro da remessa escolhida.
TAREFA
Para realizar as ações nesta tela, alguns pré-requisitos são necessários. Verifique o item
"Referência".
Clique na lista de valores do campo "Fatura" e selecione a fatura
Clique na lista de valores do campo “Remessa”, localizado na aba “Lançamentos”, e
selecione a remessa desejada;
No campo “Paciente”, informe e informe o respectivo número de registro. A indicação do
código do paciente somente é obrigatória nos casos de lançamento de BPA-I. Nos
casos do lançamento consolidado, esse código não deve ser informado. Ao clicar nesse
campo para selecionar o paciente, será exibida a janela "Consulta de Pacientes". Nela,
o usuário deverá informar o nome do paciente desejado, seja ele completo ou parcial, e
clicar no botão < Filtrar >. Dessa forma, serão exibidos os resultados a partir dos
parâmetros informados na pesquisa. Após criar um atendimento ambulatorial, não será
permitido alterar o código do paciente. Caso esteja divergente, será exibida a
mensagem: "Código do paciente deve ser o mesmo do atendimento";
Nos campo “Data” e “Hora”, informe, respectivamente, a data e hora do atendimento. Se
esses campos não forem preenchidos, o sistema os preencherá automaticamente com
a data e hora atual. Não será permitido salvar a operação com data maior que a atual;
No campo “Procedimento”, informe o procedimento a ser lançado na fatura e remessa.
Caso o procedimento lançado seja do tipo BPA-C de terapia em grupo, não será
obrigatório que, no cadastro do paciente, tenha sido informada a Carteira Nacional de
Saúde (CNS);

No campo “CID”, Informe o CID referente ao diagnóstico que justificou a realização do
procedimento;
Nos campos "Setor" e “Setor Produziu”, informe, respectivamente, o setor solicitante e o
setor que produziu o procedimento. Nesses campos há um validação que impede que
sejam informados setores inativos;
No campo “Prestador”, indique o prestador responsável pela realização do
procedimento. Nesse campo, tanto pode ser informar o código de cadastro do prestador
quanto o seu código de conselho, como CRM, CRO. Isso é possível desde que essa
informação venha precedida do símbolo jogo da velha (#). O prestador apresentado na
conta, nos casos de procedimentos de imagem, será validado conforme a configuração
realizada na tela "Setores de Exames", correspondente ao setor executante informado
no pedido do exame de imagem;
Pressione a tecla TAB e o sistema apresentará no campo "CBO" o CBO compatível
com o procedimento
No campo "Quantidade", Informe a quantidade realizada do procedimento. Não será
permitido informar um valor negativo nesse campo. O campo "C.A." (caráter de
atendimento) é utilizado, obrigatoriamente, para os lançamentos de BPA-I apresentando-
se habilitado, caso o sistema esteja configurado para permitir faturamento por
atendimento no lançamento individual;
Para finalizar, clique no botão < Salvar >, representado pelo o ícone do disquete, para
gravar as informações.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) /
Configurações / Parâmetros
A chave "SN_VALIDA_TIPO_SETOR_CONVENIO" deve estar configurada, na
tela abaixo, para controlar a validação e a exibição de setores compatíveis com o
convênio. Caso esteja configurado o valor "S", essa chave estará ativa. Se
estiver com o valor "N", não haverá restrição e serão exibidos todos os setores;

A chave "SN_LANCA_SISMAMA_SISCOLO_COMO_BPA" deve ser configurada
na tela abaixo. Caso tenha sido informado o valor "S", será possível lançar os
procedimentos de mamografia (SISMAMA) e de colo do útero (SISCOLO) do
SISCAM DATASUS manualmente na tela de Lançamento BPA e de forma
automática com os pedidos de exames a partir da integração dos sistemas de
Diagnóstico por Imagem e de Laboratório de Análises Clínicas. Se estiver com o
valor "N", esses procedimentos não poderão ser lançados nem manualmente
nem de forma automática;
A chave "SN_VALIDA_CNS_PRESTADOR_INTEGRACAO" deve estar

configurada, na tela abaixo, para validar se o CNS não está cadastrado ou está
cadastrado erroneamente ao criar um atendimento ambulatorial. Caso esteja
configurado o valor "S", essa chave estará ativa. Se estiver com o valor "N", não
o CNS do prestador ao criar um atendimento ambulatorial:
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de
Parâmetros
Para que o usuário possa realizar qualquer alteração nos dados do paciente, é
necessário que o checkbox do campo "Altera cadastro de paciente" da tela
"Usuários" esteja marcado. Isso indica que o usuário terá permissão para alterar
os dados do paciente. Quando esse checkbox não estiver selecionado, indica
que não será permitida a alteração de dados:
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
Tabelas
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas /
Unidades Prestadoras de Serviço / Cadastro de Unidades
Prestadores / Prestador/CBO
Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Tipos de Resultado
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores

Os dados exibidos nas telas abaixo são importados da Tabela SIGTAP:
Serviços de Apoio / Global / Globais / CID
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais /
Serviços SUS
Geral / Caráter de Atendimento
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas /
Procedimentos / Procedimentos
Movimentações
Faturamento / Abertura / Fatura e Remessa BPA
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Pacientes
Para que o campo "Equipe SF" fique habilitado, é necessário que o arquivo TXT
"EQUIPESESFBRASIL" do SIASUS com os dados das Equipes de Saúde da
Família tenha sido importado na tela abaixo:
Atualizações / Equipes de Saúde da Família
Para que os dados dessa tela sejam carregados e estejam sempre atualizados, é
necessário realizar a importação do arquivo da Tabela SIGTAP na tela abaixo. O
arquivo mais atualizado é sempre disponibilizado no site do DATASUS:
Atualizações / SIGTAP
Principais Impactos
Os lançamentos efetuados podem ser transferidos de uma remessa para outra por meio
da tela abaixo:
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Lançamentos /
BPA / Transferência entre Remessa BPA
Ao realizar a exportação da remessa, as informações referentes ao lançamentos são
agrupadas num arquivo que será enviado para SUS para efetuação do faturamento das
contas:
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento /
Exportação BPA

As telas abaixo permitem consultar lançamentos de itens e contas ambulatoriais no
sistema:
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Consultas /
Lançamentos Individualizados
Contas Ambulatoriais
Atendimento / Ambulatório / Consultas / Lançamento dos Procedimentos
Os relatórios abaixo apresentam dados de procedimentos lançados por meio de faturas

BPA

Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios /
Estatísticos / Procedimento por Caráter de Atendimento
Estatísticos / Procedimento por Idade
Estatísticos / Procedimento por Serviço
Gerenciais / Relatório de Coordenaria / Procedimentos BPA por Origem
Gerenciais / Relatório de Coordenaria / Procedimentos BPA por Grupo de Proc
Operacionais / Controle de Conferência por Paciente
Operacionais / Lançamentos por Agenda
Operacionais / Lançamentos Diários - BPA
Operacionais / Produtividade Médica
Operacionais / Emissão Capas d e Lote
Operacionais / Relação Nominal
Operacionais / Relação Nominal por Prestador e Origem
Estatísticos / Quantidade Orçada por Procedimento
Gerenciais / Faturamento Global
Gerenciais / Faturamento por Origem
Gerenciais / Faturamento por Prestador X CBO

ID: M_TRANSF_BPA_REMESSA
APAC)
Lançamentos / BPA / Transferência entre Remessa BPA
CONCEITO
Nesta tela, será possível fazer a transferência de BPA entre remessas de uma mesma fatura
ou de faturas distintas .
TAREFA
"Referência".
Clique na lista de valores do campo "Fatura Origem" e selecione a fatura na qual o
procedimento desejado foi lançado;
O campo "Entrega" será preenchido automaticamente;
Após isso, clique na lista de valores do campo “Remessa Origem” e selecione a
remessa desejada;
Clique na lista de valores do campo "Procedimento Origem" e selecione o procedimento
origem;
Clique no botão < Pesquisar > e, logo, o sistema apresentará as informações
desejadas;
Ao carregar as informações, no campo “Proced.” localizado na aba “Lançamentos
Selecionados”, selecione o procedimento que será transferido para outra fatura ou
remessa;
Em seguida, clique na lista de valores da fatura de destino e selecione a fatura destino;
Clique na lista de valores do campo "Remessa Destino" e selecione a remessa destino;
Clique no botão < Transferir > para concluir o processo";
O sistema apresentará uma mensagem informando que a transferência foi realizada
com sucesso. Clique no botão < OK > para finalizar.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
BPA / Lançamento de BPA
Abertura / Fatura e Remessa BPA
Principais Impactos
As telas abaixo permitem consultar lançamentos de itens e contas ambulatoriais no
sistema:
Esse relatório apresenta dados de lançamentos diários de BPA no sistema:
Operacionais / Lançamentos diários - BPA
ID: M_TRANSF_CONTAS
APAC)
Lançamentos / BPA / Transferência de Contas sem Decêndio
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar a transferência entre faturas e remessas de contas que estão
sem decêndio.
TAREFA
"Referência".

Clique na lista de valores do campo “Fatura”, localizado no bloco “Origem” e selecione a
fatura na qual a conta sem decêndio se encontra;
Em seguida, clique na lista de valores do campo "Remessa" e selecione a remessa na
qual a conta sem decêndio se encontra;
Clique na lista de valores do campo "Origem" e selecione a origem da conta;
Em seguida, clique na lista de valores do campo "UPS" e selecione a Unidade
Prestadora de Serviço desejada;
Após isto, clique na lista de valores do campo "CBO" e informe a Classificação
Brasileira de Ocupações relativa à conta em questão;
Clique na lista de valores do campo "Procedimento" e informe o procedimento relativo à
conta em questão;
Clique nas listas de valores do campo "Período" e informe o intervalo da conta em
questão: o período inicial, e o período final;
No bloco "Destino", clique na lista de valores do campo "Fatura" e selecione a fatura de
destino para a qual a conta será transferida;
Clique na lista de valores do campo "Remessa" e selecione a remessa de destino para
a qual a conta será transferida;
Clique no botão "Transferir" para concluir o processo;
Logo, o sistema exibirá uma mensagem informando que a transferência foi efetuada
com sucesso, e questionando se deseja-se emitir o relatório de transferência. Clique no
botão < Sim >.
Imprimindo contas
Nas configurações de impressão do relatório, mantenha o campo "Saída do Relatório" com a
opção "Tela" e clique no botão < Imprimir >.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Caso, na tela abaixo, esteja definido que o controle do teto orçamentário é por
"Grupo + Procedimentos" e o checkbox "Controla Decêndios" esteja marcado,
esta tela, bem como o "Relatório de Transferência de Contas sem Decêndio"
ficam habilitados no menu:

Movimentações
Principais Impactos
Ao realizar a transferência das contas, as informações relativas à fatura e à remessa
são atualizadas nas telas de lançamento e caso a conta seja transferida para um
decêndio, essas informações também serão exibida nas telas abaixo:
A tela abaixo permite a realização de consultas em contas ambulatoriais SUS:
Este relatório apresenta informações referentes a contas sem decêndio, que sofreram
transferência entre faturas no sistema:
Operacionais / Transferência de Contas sem Decêndio
Laudo BPA-I
ID: M_LAUDO_BPAI
APAC)
Lançamentos / BPA / Laudo BPA-I
CONCEITO
Nesta tela, será possível emitir solicitação para realização de procedimentos do instrumento
BPA-I, os quais serão faturados de acordo com a exigência da respectiva Secretaria de Saúde.
Para faturar o BPA-I, é necessário ter o número de autorização, que somente poderá ser
emitido como laudo.
TAREFA
"Referência".
No campo "Competência", informe a competência da fatura para emissão do laudo;

No campo “Atendimento”, informe o código do atendimento do paciente,
automaticamente, o campo "Prontuário" será preenchido. Quando esta tela for
acessada a partir do sistema Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), o código do
atendimento será automaticamente preenchido com informações do atendimento que
está sendo visualizado no PEP;
No campo “Autorizador", selecione o autorizador do laudo na Secretaria de Saúde, o
qual deve ser previamente cadastrado no sistema, por meio da tela "Cadastro do
Autorizador”;
No campo "Origem", informe a origem do atendimento;
No campo "Data Emissão", informe a data de emissão do laudo. Será possível informar
um laudo com data retroativa;
No campo "Data Realização”, informe a data na qual foi realizado o atendimento. Ao
criar a conta BPA, esse novo campo receberá automaticamente a data atual, caso
esteja em branco. Essa data será apresentada também no laudo BPA no campo
correspondente à data de realização do atendimento;
No campo “Prestador Solicitante, selecione o código do prestador solicitante do
respectivo laudo;
No campo “Prestador Responsável”, selecione o código do prestador responsável do
respectivo laudo;
No campo “Estabelecimento”, indique o nome do estabelecimento solicitante;
No campo “Procedimento Solicitado”, localizado na aba “Procedimento (s) Solicitado
(s)”, informe o procedimento solicitado;
No campo “CID-10”, indique a CID-10 para cada procedimento;
No campo “Qtd”, insira a quantidade solicitada do procedimento;
No campo “Justificativa do Procedimento Solicitado”, localizado na aba “Justificativa do
(s) Procedimento(s) Solicitado (s)”, justifique a necessidade de realização do respectivo
procedimento;
No campo “Resumo da Anamnese e Exame Físico”, descreva um resumo da anamnese
e exame físico;
Os campos: "Número de Autorização" e "Data de Autorização", devem ser preenchidos
mediante o retorno do laudo da Secretaria de Saúde, para registro do setor de
faturamento;
Após completar as informações, clique no botão < Imprimir Laudo >;
Logo, o sistema apresentará a janela “Relatório Laudo BPAI”. Assim, no campo "Saída
do Relatório", selecione a opção "Tela";

Depois, clique no botão < Imprimir >;
Clique no botão < Sair > para voltar à tela de digitação do laudo BPA-I;
O sistema apresentará uma mensagem informando que os registros foram gravados
com sucesso. Para que este procedimento seja cobrado do BPA, é necessário clicar no
botão < Criar Conta >;
Em seguida, o sistema apresentará outra mensagem informando que a conta foi criada
com sucesso na respectiva fatura. Para finalizar, clique no botão < OK >;
A opção "Prestador Externo" servirá para os casos em que o "Prestador Solicitante" não
faça parte do corpo clínico do hospital. Desta maneira, clique no botão < Prestador
Externo >. Logo, o sistema apresentará a janela “Prestador Solicitante”;
Realize o cadastro do profissional, preenchendo os campos solicitados.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Parâmetros
Tabelas
Cadastro Autorizador
Estabelecimento Solicitante
Os dados exibidos na tela abaixo são importados da Tabela SIGTAP:
Movimentações
arquivo atualizado é disponibilizado no site do DATASUS:
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Pacientes

Principais Impactos
Não existem impactos.
ID: M_GERENC_INTER_AMB
APAC)
Lançamentos / BPA / Transferência de Contas para Internação
CONCEITO
N esta tela, será possível transferir as contas ambulatoriais para internação SUS, desde que
os procedimentos sejam compatíveis.
TAREFA
"Referência".
Para iniciar, clique na lista de valores do campo "Paciente" e selecione o código do
paciente que terá a conta ambulatorial transferida;
Em seguida, clique na lista de valores do campo "Atendimento" e selecione o
atendimento referente ao paciente informado;
Após isto, no bloco "Lançamento Ambulatorial", marque o checkbox "Transferir
Lançamento" para realizar a transferência do evento para uma conta de internação
SUS;
Clique no botão < Transferir >;
Logo, será exibida uma mensagem informando que a transferência foi concluída com
sucesso. Clique no botão < OK > para confirmar, finalizando assim, o processo de
Transferência de Evento para Internação.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Conta AIH
Principais Impactos
Após as transferências de conta de internação e ambulatório, elas serão apresentadas
nas seguintes telas:
Glosa BPA
ID: M_GLOSA_BPA
APAC)
Lançamentos / BPA / Glosas de BPA / Glosa e Reapresentação BPA
CONCEITO
Nesta tela, será possível recuperar as imagens do arquivo de exportação gerados na tela
"Exportação BPA Nova", depois que o arquivo com os procedimentos glosados retornarem da
Secretaria de Saúde.
TAREFA
"Referência".

Primeiro, no campo “Imagem do Arquivo de Produção Entregue”. Localizado no bloco
“Parâmetros da Fatura”, indique o código da imagem do arquivo de produção gerado na
exportação do arquivo. Dessa forma, serão exibidas as informações de CNES, fatura,
competência, fatura destino e competência destino;
No campo “Tipo de BPA”, escolha o tipo de BPA que será reapresentado e, em seguida,
pressione a tecla “TAB”;
Clique na lupa, para executar a pesquisa;
No campo “Procedimento”, localizado no bloco “Glosa e reapresentação”, selecione o
procedimento desejado.
No campo “Motivo”, selecione o motivo desejado;
Preencha o campo “Ação”;
Em seguida, clique no botão “Registrar”;
Logo, e sistema informará que o procedimento foi concluído com sucesso. Clique no
botão < OK > para finalizar.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Geral / Motivo de
Glosa BPA.
É importante destacar que poderão ser glosadas e reapresentadas as faturas
exportadas por meio da tela abaixo:
Exportação BPA (Nova)
Principais Impactos
ID: M_CANCELA_GLOSA_BPA
APAC)
Lançamentos / BPA / Glosas de BPA / Cancelamento de Glosa BPA

CONCEITO
Nesta tela, será possível cancelar uma glosa realizada na tela de "Glosa e Reapresentação
BPA".
TAREFA
Para iniciar, clique no botão "Buscar", representado pelo ícone de lupa, para acionar o
modo de pesquisa;
Na aba “Cancelamento”, todos os campos podem ser usados como parâmetros de
pesquisa;
Clique no botão “Carregar” para realizar a pesquisa;
Logo, o sistema carregará as informações de acordo com os parâmetros fornecidos.
Clique no botão “Cancelar Glosa”;
O sistema apresentará uma mensagem informando que o cancelamento foi realizado
com sucesso. Clique no botão < OK >.
IMPORTANTE: Na aba histórico, será possível visualizar todos os processos de
cancelamento. Para isso, deverá repita o procedimento de consulta, clicando no ícone
de lupa, e realize a pesquisa. Desta forma, serão listados todos os procedimentos.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
BPA / Glosas de BPA / Glosas e Reapresentação BPA
Principais Impactos
Os procedimentos que tiveram a glosa cancelada poderão ser glosados novamente na

tela abaixo:
BPA / Glosas de BPA / Glosas e Reapresentação BPA
APAC
Lançamento APAC
Cópia APAC

Glosa APAC
Lançamento APAC
ID: M_LANCA_APAC_P321
APAC)
Lançamentos / APAC / Lançamento APAC
CONCEITO
Nesta tela, será possível lançar um APAC, ou seja, faturar procedimentos de alta
complexidade ou alto custo que possuem autorização da Secretaria de Saúde.
TAREFA
"Referência".
Preenchimento dos Dados da Fatura e do lançamento
Para iniciar o lançamento, clique na lista de valores do campo "Fatura" e informe a
fatura na qual o lançamento será efetuado;
No campo "Origem", indique a origem do atendimento que gerou a APAC;
O campo "Remessa" é automaticamente preenchido, de acordo com o valor informado
no campo "Fatura". Clique no campo "Nr da APAC" e digite a numeração autorizadora
do procedimento de alta complexidade/custo;
No campo "Tipo de Atendimento", informe o tipo desejado;
Em seguida, informe o código do paciente;
Clique no campo "Procedimento" e informe o procedimento APAC a ser faturado;
No campo "Tipo”, informe o tipo da APAC a ser faturada;
No campo “Data inicial”, informe a data inicial da execução do procedimento;
No campo “Data final”, informe a data final da execução do procedimento;

A informação do Caráter de Atendimento, no campo "C. A.", já vem preenchida
automaticamente, e a informação da Unidade Prestadora de Serviço, no campo "UPS",
não é obrigatória. Continuando, no campo “Autorizador”, informaremos o prestador
autorizador responsável;
No campo "Setor", informe o setor solicitante;
No campo "Setor produziu", ao teclar "Tab", a informação do setor que produziu o
procedimento é preenchida automaticamente;
Preenchimento de Dados Específicos sobre o Tratamento.
Após informar os dados da fatura e do lançamento, clique na aba "Dialítico";
Na aba "Dialítico", clique no campo "CID Principal" e informe o código do CID principal,
referente à Classificação Internacional de Doenças;
Em seguida, informe o CID Secundário;
No campo “Causas assoc.”, informe o CID de Causas Associadas;
Após isto, clique na lista de valores do campo “Características do Tratamento” e
selecione a característica desejada;
No campo seguinte, informe a data inicial na qual o paciente realizou a sua primeira
diálise na vida;
Em seguida, informe a data na qual o paciente iniciou a sua diálise na clínica em
questão;
Clique no campo “Acesso Vascular” e selecione a opção desejada;
Caso o paciente seja um Caso Novo, indique se o paciente é acompanhado há mais de
um (01) ano com nefrologista;
Informe a situação do paciente na ocasião em que iniciou o tratamento;
Após isso, informe a Situação de Transplante;
Caso seja selecionada a opção "Apto", deve-se indicar a condição em que se encontra;
No bloco "Resultados dos Exames Realizados no Mês", informe os resultados de
exames como: HB (Hemoglobina), Fósforo, KTV semanal, TRU, Albumina e PTH;
Clique nos campos correspondentes e indique se os exames de HCV, HBs Ag e HIV
são positivos ou negativos;
Caso o paciente esteja em diálise, indique se houve peritonite diagnosticada no mês
vigente;
Indique se o paciente está internado, com data de início no mês vigente, para
tratamento de intercorrência clínica.
Preenchimento de Dados do Lançamento

Após informar os dados da aba “Dialítico”, pressione a tecla “Tab” para acessar a aba
“Procedimentos”;
Na aba "Procedimentos", inicie o preenchimento de dados clicando no campo
"Solicitante" e informe o prestador solicitante. Com isto, os campos "CNS", "CPF" e
"Nome do prestador" serão automaticamente preenchidos;
Em seguida, clique no campo “Executante”, e informe o prestador executante. Caso o
prestador executante seja o mesmo que o solicitante, basta repetir a informação;
Após informar o prestador executante, e teclar "Tab", a informação do campo "CBO",
quando vinculada ao prestador, é preenchida automaticamente. Tendo em vista que o
campo "Equipe SF" não é de preenchimento obrigatório, informaremos a quantidade
lançada;
Em seguida, informe o motivo da cobrança;
Para finalizar o processo, clique no botão "Salvar";
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Configurações /
Parâmetros.
Na tela abaixo, se a chave "SN_ATRIBUI_APAC_AUTOMATICA" estiver
configurada com o valor "S" no laudo, ao criar a conta APAC, não será
obrigatório o preenchimento manual do campo "Nr APAC Autorizada" da aba
"Dados iniciais APAC";
A chave "SN_VALIDA_CNS_PRESTADOR_INTEGRACAO" deve estar
configurada, na tela abaixo, para validar se o CNS não está cadastrado ou está
cadastrado erroneamente ao criar um atendimento ambulatorial. Caso esteja
configurado o valor "S", essa chave estará ativa. Se estiver com o valor "N", não
o CNS do prestador ao criar um atendimento ambulatorial:
Parâmetros.
Para que o usuário possa realizar qualquer alteração nos dados do paciente, é
necessário que o checkbox do campo "Altera cadastro de paciente" da tela
"Usuários" esteja marcado. Isso indica que o usuário terá permissão para alterar
os dados paciente. Quando esse checkbox não estiver selecionado, indica a não
permissão para alteração de dados:
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários.

Tabelas
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / APAC /
Metástase
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Empresa
Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta

APAC / Finalidades de Tratamento
APAC / Estádios
Movimentações
Abertura / Fatura e Remessa APAC
Ao realizar um atendimento ambulatorial de alto custo por meio das localizações
abaixo, caso a configuração de integração APAC esteja ativa, será criada uma
conta APAC automaticamente:

Principais Impactos
As APACs que foram lançadas podem ser copiadas, renovadas e glosadas, por meio
das telas abaixo:
APAC / Cópia APAC
APAC / Cópia de Renovação de APAC Vencida
APAC / Glosa APAC
A tela abaixo permite consultar lançamentos de procedimentos de alta complexidade
/custo no sistema:
Lançamento APAC

Os relatórios abaixo apresentam dados de APACs vinculadas a pacientes:
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Relatórios / APAC
/ Demonstrativo APAC
/ Listagem d e APACs Digitadas
Operacionais / Relação Nominal por Prestador e Origem
Gerenciais / APAC / Demonstrativo APAC
APAC / Lançamento APAC / Botão < Imprimir >
Gerenciais / APAC / APACs e m Vencimento
Gerenciais / APAC / Demonstrativo APAC / Listagem d e APACs Digitadas
/ Previsão d e Faturamento APAC
/ Listagem de Pacientes sem Atendimentos

Cópia APAC
ID: M_COPIA_APAC
APAC)
Lançamentos / APAC / Cópia APAC
CONCEITO
Nesta tela, será possível copiar uma APAC que foi lançada numa fatura e remessa para uma
nova fatura e remessa.
TAREFA
"Referência".
Clique na lista de valores do campo "Fatura de Origem" e selecione a fatura de origem;
Clique na lista de valores do campo "Remessa de Origem", e informe a remessa de
origem desejada;
Da mesma forma, clique na lista do campo “Fatura de Destino”, e selecione a fatura de
destino desejada;
Clique na lista de valores do campo "Remessa de Destino", e informe a remessa de
destino desejada;
Clique na lista de valores do campo "Tipo de Tratamento" e selecione o tratamento
desejado;
Após isto, o sistema exibe uma mensagem questionando se é desejado o carregamento
dos lançamentos de APAC. Clique no botão < Sim >;
Após carregadas as APACs, no bloco "Dados da APAC", clique no checkbox “Cópia”
para marcar a APAC que se deseja copiar;
Em seguida, clique no botão < Inicializar o Processo de Cópia >;
Logo, o sistema apresentará uma mensagem informando que a APAC selecionada foi
copiada para a fatura desejada com sucesso. Clique no botão < Ok > para confirmar;
O sistema apresentará uma nova mensagem informando que a cópia de algumas
APACs foi efetuada sem Atendimentos, e questionando se deseja imprimir a Relação de
Apac's sem Atendimentos. Clique no botão < Sim >;
Na janela para geração do relatório, o campo "Saída do Relatório" deverá estar
marcado como "Tela". Para realizar a impressão do relatório, clique no botão < Imprimir
>;

Desta forma, o sistema gerará o relatório "Lista de cópia sem atendimento" com
sucesso. Finalizando assim, o processo de cópia APAC.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
APAC / Lançamento APAC
Principais Impactos
P ara as APACs que foram copiadas para uma fatura e remessa podem ser realizados
os mesmos processos que são realizados nas APACs que foram lançadas, tais como a
cópia de renovação de uma APAC vencida e a glosa. Somente não é possível realizar
uma cópia dessa APAC que já foi copiada:
APAC / Glosa APAC / Glosa e Reapresentação
/custo no sistema:
Lançamento APAC
Os relatórios abaixo apresentam dados de APACs vinculadas a pacientes no sistema:
/ Listagem d e APACs Digitad
ID: M_COPIA_APAC_RENOVACAO

APAC)
Lançamentos / APAC / Cópia de Renovação de APAC Vencida
CONCEITO
Nesta tela, será possível renovar as APACs que estejam vencidas, ou seja, aquelas cujo
período de validade já foi ultrapassado.
TAREFA
"Referência".
Para iniciar o processo, clique na lista de valores do campo "Fatura de Origem" e
selecione a fatura de origem;
Clique na lista de valores do campo "Remessa de Origem" e informe a remessa de
origem em que as APACs vencidas se encontram;
Da mesma forma, clique na lista do campo “Fatura de Destino” e selecione a fatura de
destino para a qual a APAC será transferida;
Clique na lista de valores do campo "Remessa de Destino" e informe a remessa de
destino para a qual a APAC será transferida;
Clique na lista de valores do campo "Tipo de Tratamento" e selecione o tipo de
tratamento das APACs que se deseja transferir;
Após informar o tipo de tratamento, e pressionar a tecla "Tab", o sistema exibirá uma
mensagem questionando se é desejado o carregamento dos lançamentos de APAC.
Clique no botão < Sim >;
Após carregadas as APACs, selecione a APAC que se deseja renovar e clique no
campo "Nova APAC", para informar uma nova numeração para a APAC vencida;
No campo "Dt Início", informe a data de início da APAC;
No campo "Dt Final", informe a data final da APAC;
Em seguida, clique no campo "Motivo" e informe o motivo da APAC;
Após informar o motivo da APAC, selecione o checkbox "Cópia" para que o processo de
Cópia de Renovação de APAC seja realizado;
Em seguida, clique no botão < Inicializar o Processo de Cópia de Renovação >;
copiada para a fatura desejada com sucesso. Clique no botão < OK > para confirmar.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta
Movimentações
APAC / Cópia APAC
Principais Impactos
Ao renovar uma APAC vencida, ela é lançada na fatura e remessa destino e é exibida
na tela de Lançamento APAC:
/custo no sistema:
Lançamento APAC
/ Listagem de APACs Digitadas
ID: M_TRANSF_APAC_REMESSA
APAC)

Lançamentos / APAC / Transferências entre Remessas
CONCEITO
Nesta tela, será possível transferir APACs entre remessas que possuam a mesma
competência de entrega.
TAREFA
"Referência".
Para iniciar o processo, clique na lista de valores do campo "Fatura" e informe a fatura
de origem;
Clique no campo "Remessa de Origem" e informe a remessa de origem em que as
APACs vencidas se encontram;
Da mesma forma, clique no campo “Fatura de Destino” e selecione a fatura de destino
para a qual a APAC será transferida;
Clique no campo "Remessa de Destino" e informe a remessa de destino para a qual a
APAC será transferida;
Na APAC que será transferida, marque o checkbox do campo "Transf.";
Em seguida, clique no botão < Inicializar Processo de Transferência >;
transferida com sucesso. Clique no botão < OK > para confirmar;
Em seguida, é exibida uma nova mensagem informando que as APACs selecionadas se
encontram na remessa desejada. Para finalizar, clique no botão < OK >.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações

Principais Impactos
Nas seguintes telas, é possível copiar a APAC transferida e fazer sua cópia de
renovação:
APAC / Cópia APAC
/custo no sistema:
Lançamento APAC
Gerenciais / APAC / Listagem de APACs Digitadas
Gerenciais / APAC / Pacientes de Hemodiálise
ID: M_CONTROLE_FREQUENCIA_P321
APAC)
Lançamentos / APAC / Ficha de Frequência APAC
CONCEITO
Nesta tela, será possível emitir a ficha de frequência de um paciente submetido a um
procedimento de alta complexidade ou alto custo.
TAREFA
"Referência".

Primeiro, no campo "Mês/Ano", informe o mês e o ano referentes à fatura na qual se
encontra;
Em seguida, no campo "Prontuário", digite o código do prontuário do paciente;
Clique na lista de valores do campo “Tipo de Atendimento”, selecione o tipo de
atendimento;
No campo "Prestador", indique o prestador responsável;
No campo ”Inicio Trat.”, informe a data de início do tratamento;
No campo ”Término Trat.”, informe a data final do tratamento;
Em seguida, no campo “Tipo de Comparecimento”, informe o tipo de comparecimento,
dentre as opções na lista de valores;
No campo “Quantidade de Comparecimentos”, informe a quantidade de
comparecimentos;
No campo “Lançar Procedimento”, informe se deseja, ou não, lançar os procedimentos,
selecionando “Sim” ou “Não”, respectivamente;
No campo “Procedimento Principal”, indique o procedimento principal;
No campo “Código”, localizado no bloco “Procedimento Secundário”, selecione o
procedimento secundário;
Por fim, clique no botão < Salvar >, representado pelo ícone de disquete, para salvar os
dados informados;
Ao finalizar o processo, o sistema informará que os registros foram gravados com
sucesso;
Em seguida, clicaremos no botão < 1-Imprimir a Ficha de Controle > para emitir o
relatório de "Controle de Frequência Individual de Paciente";
Logo, o sistema abrirá a janela de parâmetros de impressão;
Selecione a opção desejada para gerar a saída do relatório;
Clique no botão < Imprimir >;
Desta forma, o relatório de "Controle de Frequência Individual de Paciente" será gerado
pelo sistema, de acordo com o layout do DATASUS.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente
Principais Impactos
ID: M_LAUDO_SIA_APAC_P321
APAC)
Lançamentos / APAC / Laudos Médicos para Emissão de APAC
CONCEITO
Nesta tela, será possível preencher de forma automatizada um laudo APAC. Este laudo é um
instrumento de solicitação de autorização de procedimentos ambulatoriais de alta
complexidade ou alto custo.
TAREFA
PREENCHIMENTO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

"Referência".
Bloco "Identificação do Paciente"

Para iniciar o processo, no campo “Competência”, localizado no bloco "Identificação do
Paciente", selecione a Competência para qual se deseja emitir o laudo APAC;
Em seguida, no campo “Tipo de Laudo”, indique se o tipo do laudo a ser cadastrado
será: “Novo” ou de “Renovação”;
O campo "Atendimento" não é obrigatório na digitação do laudo;
No campo “Prontuário”, indique o número do prontuário do paciente;
Após isso, no campo “Nr. APAC Autorizada”, selecione o número da APAC autorizada;
No campo “Autorizador”, selecione o profissional autorizador da APAC;
No campo “Tipo Tratamento”, indique o tipo de tratamento que se deseja utilizar;
No campo “Data Emissão”, Informe a data de emissão do laudo, que deve estar dentro
da competência informada;
Em seguida, no campo “Prestador”, indique o prestador responsável;
No campo “Estabelecimento Solicitante”, selecione o estabelecimento solicitante do
laudo;
No campo “Possui Outro Convênio”, indique se o paciente possui ou não outro
convênio, selecionando aas opções “Sim” ou “Não”, respectivamente. Caso possua,
indique-o no campo “Convênio”;
No campo “Origem”, selecione o setor de origem;
Bloco “Procedimento Solicitado”

No campo “Proced. Principal”, informe o procedimento principal;
Em seguida, no campo “Quantidade” informe a quantidade solicitada deste
procedimento principal;
Após preencher a quantidade, pressione a tecla "Tab" e preencha o campo “Serviço
SUS”;
Pressione a tecla “Tab” novamente, e no campo “Classif. SUS”, informe a classificação
SUS;
Após isso, caso necessário, tecle "Tab" e no campo “Código”, selecione informe um
procedimento secundário e sua respectiva quantidade, no campo “Quantidade”;
No bloco "Justificativa do(s) Procedimento(s) Solicitado(s)", clique no campo "CID-10
Principal" e informe o código CID desejado, referente à Classificação Internacional de
Doenças;
Em seguida, caso seja necessário, no campo “Cid-10 Secund.”, informe o CID
Secundário;

No campo “CID-10 Causas Associadas”, selecione o CID de Causas Associadas, que
corresponde a outras doenças concomitantes apresentadas pelo paciente;
E para finalizar o preenchimento deste bloco de informações, clique no campo
"Observações" e digite as observações desejadas;
Após o preenchimento dos dados, clique no botão “Nefrologia”. A nomenclatura deste
botão se adequará ao “Tipo de Tratamento” informado anteriormente;
Logo, o sistema apresentará a janela “Tratamento Dialítico”. Clique na lista de valores
do campo “Características do Tratamento” e selecione a característica desejada;
No campo “Dt. Inic. da 1 Dialise na vida” , informe a data inicial na qual o paciente
realizou a sua primeira diálise na vida;
Em seguida, no campo “Dt. Inic. Dialise Nesta Clínica”, informe a data na qual o
paciente iniciou a sua diálise na clínica em questão;
Caso o paciente seja um Caso Novo, indique se o paciente é acompanhado há mais de
um (01) ano com nefrologista;
Informe também, no campo “Situação do Paciente na Ocasião em que Iniciou o
Tratamento”, indique a situação do paciente na ocasião em que iniciou o tratamento;
No campo “Acesso Vascular” e selecione a opção desejada;
Em seguida, informe a Situação de Transplante;
Caso seja selecionada a opção "Apto", deve-se indicar a condição em que se encontra;
No bloco "Resultados dos Exames Realizados no Mês", informe os resultados de
exames como: HB (Hemoglobina), Fósforo, KTV semanal, TRU, Albumina e PTH, como
no exemplo a seguir;
Da mesma que os exames anteriores, clique nos campos correspondentes No bloco
"Intercorrência Clínica", indique se o paciente está internado, com data de início no mês
vigente, para tratamento de intercorrência clínica e indique se os exames de HCV, HBs
Ag e HIV são positivos ou negativos;
Caso o paciente esteja em diálise, indique se houve peritonite diagnosticada no mês
vigente;
Após preencher todos os campos, clique no botão “Voltar”;
Para finalizar o processo, clique no botão "Salvar", representado pelo ícone de disquete,
para salvar o laudo médico para emissão de APAC;
Ao finalizar o processo, o sistema apresentará uma mensagem informando que os
registros foram gravados com sucesso;

Após salvar o laudo, será realizada a consistência, marcando o checkbox do campo
"Consistir Laudo";Desta forma, o sistema apresentará a seguinte mensagem “Laudo foi
consistido e fechado com sucesso”. Clique no botão "OK" para confirmar;
O botão "Copiar dados complementares para conta" só terá funcionalidade se nas
configurações de integração de APAC estiver configurado para criar o laudo e a conta;
Caso a integração esteja configurada só para criar o laudo, o usuário terá a opção de
digitar a conta da APAC, clicando no botão "Criar conta no Faturamento";
Logo, o sistema apresentará a janela "Criar nova Conta", clique na lista de valores do
campo "Fatura" e selecione a informação desejada;
Após isto, informe a origem, selecione a origem;
No campo “Remessa”, selecione a remessa desejada;
No campo "Período de Validade" e informe a data inicial de validade da conta da APAC;
Em seguida, informe a data final de validade da conta da APAC;
Para finalizar, clique no botão "Criar conta no faturamento";
Após este processo, o sistema redireciona o usuário para a tela de Lançamento de
APAC, para realizar sua conclusão.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Parâmetros
Para que seja obrigatório o preenchimento dessas informações complementares,
é necessário ativar a configuração existente no sistema Global. Para isso, o
usuário deverá informar o valor "S" para a chave
"SN_OBRIGA_DETALHAMENTO_APAC";
Para que seja possível incrementar laudos APAC do tipo "Renovação", é
necessário configurar a chave "SN_LAUDO_INCREMENTA_REN". Caso seja
informado o valor "S", esse incremento na quantidade no número de meses
autorizados será possível. Se estiver configurado o valor "N", não será possível
incrementar a quantidade de meses:
Parâmetros

Tabelas
Na tela abaixo, poderá ser associado o tipo de vínculo do prestador:
APAC / Tipos de Tratamento APAC
APAC / Associação
APAC / Metástase
APAC / Grau Histopatológico
APAC / Via de Tratamento
APAC / Esquema
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais
/ Convênios e Planos

APAC / Estádios
Movimentações

Ao realizar um atendimento ambulatorial de alto custo por meio das localizações
abaixo, caso a configuração de integração APAC esteja ativa, será criado um
laudo APAC automaticamente:
Principais Impactos
Nas telas abaixo, é possível relacionar um número de APAC com um atendimento
ambulatorial:
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento
Após a autorização do Laudo APAC e realização dos procedimentos, os itens realizados
são lançados na tela abaixo para posterior faturamento:
Na tela abaixo, é possível realizar o acompanhamento da frequência do paciente que
possui APAC:
APAC / Ficha de Frequência APAC
/custo no sistema:
Lançamento APAC

/ Listagem d e APAC s Digitadas
Operacionais / Produtividad e Médica
Gerenciais / APAC / Demonstrativ o APAC
APAC / Lançamento APAC / Botão < Imprimir >
Gerenciais / APAC / Demonstrativo APAC / Listagem d e APAC s Digitadas
/ Previsão d e Faturament o APAC
/ Rel. de Laudos APAC encaminhados à Secretaria
Glosa APAC
ID: M_GLOSAS_APAC
APAC)
Lançamentos / APAC / Glosa APAC / Glosa e Reapresentação
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar a reapresentação de APACs que foram glosadas pela
Secretaria de Saúde, ou seja, aquelas que não foram pagas pelo SUS.
TAREFA
"Referência".

Para iniciar o processo, clique na lista de valores do campo "Fatura" e selecione a fatura
na qual se encontra a APAC que foi glosada;
Em seguida, clique na lista de valores do campo "Remessa" e selecione a remessa na
qual se encontra a APAC que foi glosada;
Clique no campo "APAC", e informe a numeração da APAC que foi glosada;
Após preencher a numeração, pressione a tecla "Tab" para retornar as informações da
APAC. Em seguida, clique na lista de valores do campo "Motivo da Glosa", e selecione
o motivo desejado;
Clique na lista de valores do campo "Remessa de Reapresentação”, e selecione a
remessa de reapresentação para a qual a APAC será transferida;
Por fim, clique no botão "Reapresentar" para realizar o processo de Reapresentação da
APAC;
Desta forma, o sistema apresentará uma mensagem informando que o processo foi
finalizado com sucesso.
Clique no botão < OK > para finalizar.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Justifica Glosa
SUS
Movimentações
É necessário que, na tela abaixo, seja criada uma remessa do tipo
"Reapresentação" para a fatura na qual a glosa será reapresentada:
Faturamento / Abertura / Fatura e Remessa APAC
Principais Impactos
Ao realizar a glosa de uma APAC, ela é transferida de uma remessa para outra. Ao
acessar a tela de "Lançamento APAC", o usuário pode realizar as devidas modificações
para que a APAC não seja novamente glosada:
A glosa realizada pode ser cancelada por meio da tela abaixo:
APAC / Glosa APAC / Cancelamento Glosa

Gerenciais / APAC / Listagem d e APACs Digitadas
ID: M_PENDENCIA_INTEGRA_APAC
APAC)
Lançamentos / APAC / Pendências da Integração
CONCEITO
Nesta tela, serão exibirá todas as pendências geradas da integração APAC com os sistemas
de Atendimento Ambulatorial, Laboratório de Análises Clínicas, Diagnóstico por Imagem e
Almoxarifado. Há duas formas de realizar os processos de pendências: a Reintegração, e a
Transferência para BPA.
TAREFA
"Referência".
Ao acessar esta tela, serão exibidas as pendências ocorridas na integração APAC, com
as seguintes informações: a data e hora do atendimento, o código gerado para esse
atendimento, a origem da pendência, se a pendência ocorreu no laudo ou na conta
APAC, a descrição do que está pendente e a chave de identificação da pendência.
Para realizar a Reintegração de uma pendência, primeiro, selecione a pendência
desejada;
Em seguida, clique no botão < Reintegrar >;
O sistema apresentará uma mensagem informando que a reintegração foi realizada.
Clique no botão < OK > para confirmar.
Pendência de Laudo
Selecione a pendência referente ao Laudo;
Clique novamente no botão < Reintegrar >;

O sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Confirme a reintegração
clicando no botão < OK >. Desta forma, o sistema criou a conta e laudo APAC,
referentes às pendências em questão.
IMPORTANTE: A pendência listada referente a um exame, lançado no atendimento, é

incompatível com o procedimento da APAC. Nesta pendência, deverá ser realizado o
processo de TRANSFERÊNCIA PARA BPA. Este processo só é válido para pendências
cujo tipo de "Destino" é “CONTA”. Para realizar a transferência, selecione a pendência
desejada e clique no botão < Transfere para BPA >.
Após isto, o sistema emitirá uma mensagem para confirmar se as alterações efetuadas
deverão ser gravadas. Clique no botão < Sim >, para gravar as alterações;
Ao final, o sistema informará que os registros foram gravados com sucesso.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Na tela abaixo, é necessário que a integração APAC esteja ativa para que as
pendências geradas na integração sejam exibidas:
Movimentações
É necessário que, além da configuração acima, tenha sido realizado um
atendimento ambulatorial de alto custo em uma das telas abaixo:
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados.
Tabelas
Na tela abaixo, o usuário poderá consultar, no bloco "Instrumento Registro", se o
procedimento em questão é APAC ou BPA e, no bloco "Compatibilidade", se há a
compatibilidade do procedimento principal com o procedimento secundário e a
quantidade máxima permitida para o procedimento secundário:

Principais Impactos
As faturas e remessas criadas ao transferir um procedimento APAC secundário para
uma conta BPA poderão ser consultadas na tela abaixo:
ID: M_CONTROLE_LAUDO_APAC
APAC)
Lançamentos / APAC / Controle de Laudo APAC
CONCEITO
Nesta tela, será possível gerenciar os laudos criados automaticamente e de forma manual, e
que estão sem autorização.
TAREFA
"Referência".
Para iniciar o controle de laudo, no campo "Competência", informe a Competência;
Em seguida, selecione a lista de valores do campo “Tp. Laudo”, e selecione o Tipo de
Laudo, que poderá ser “Todos”, “Novo” ou “Renovação”;
No campo "Autorização", informe se serão consultados os laudos que estão com ou
sem autorização, ou se serão todos;
Em seguida, clique no botão < Pesquisar laudos >, com ícone da lupa, para executar a
pesquisa;
Após realizar a pesquisa, o sistema carregará o atendimento que está pendente de
autorização para cobrança de APAC;
No campo "Nr. de Autorização”, informe o número da APAC.;
Após isto, clique no botão < Salvar >, representado pelo ícone de disquete, para salvar
os dados informados;
Logo, o sistema apresentará uma mensagem informando que os registros foram
gravados com sucesso;

Ao salvar e realizar um duplo clique no valor do campo "Nr Apac", o sistema
redirecionará o usuário à tela de "Lançamento de APAC". Deste modo, será possível
dar continuidade ao preenchimento dos dados, caso desejado. Da mesma forma, a
partir da tela "Controle de Laudos" o sistema permite que o usuário acesse também a
tela de "Laudo Médico para Emissão de APAC", com o duplo clique no valor do campo
"Nr Laudo".
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
APAC / Laudos Médicos para Emissão de APAC
Principais Impactos
Configurações
ID: M_CONFIG_FFAS
GESTÃO / MÓDULO: FATURAMENTO / FATURAMENTO AMBULATORIAL SUS (BPA e
APAC)
CONCEITO
Definir os parâmetros de funcionamento do sistema Faturamento Ambulatorial, tais como:
configurações do sistema, integrações com outros sistemas, numeração de guias, habilitações
e diretor da unidade.
TAREFA
CONFIGURAÇÃO PARA FATURAMENTO
"Referência".

Ao acessar a tela, as informações básicas para início das configurações encontradas neste
bloco já virão preenchidas, e algumas podem ser alteradas de acordo com a necessidade.
Aba "Configurações do Sistema"

Defina se o nome do paciente deverá ser digitado no momento do lançamento de um
procedimento;
Informe se será possível realizar lançamentos de períodos de internação inferior a 24h:
Caso seja definida a opção "Sim", será permitido que o hospital cobre o
atendimento ambulatorial (consulta) além da internação. Ao definir "Não", só será
possível realizar o lançamento da internação.
Defina se será permitido o faturamento por atendimento no lançamento individual;
Defina se os serviços serão lançados na tela de produção ambulatorial e individual
(M_LANCA_BPA);
Defina se será habilitado ou não a utilização de código SMS para o lançamento e
geração de BPA/Check-in;
Indique se será permitida a consulta de um prestador por nome de guerra. O nome de
guerra do prestador é informado no cadastro de prestadores;
Defina se será permitido o lançamento do código de motivo de alta no lançamento
individual;
Informe se será permitido gerar o arquivo BPA por tipo de atendimento;
Defina se as áreas irradiadas serão exibidas na emissão do Laudo APAC:
Caso o usuário informe "Não" nesse campo, a área irradiada poderá ser digitada,
mas quando o laudo for emitido, ela não aparecerá. Entretanto, se for informado
"Sim", essa informação constará no laudo emitido.
Informe se a data para consideração da competência será a data inicial ou a data final
da fatura;
Defina a forma de controle do teto orçamentário:
Caso seja definido a forma de controle do teto orçamentário a opção "Grupo +
Procedimentos", o checkbox do campo "Contro. Decêndios" ficará habilitado. Se
esse checkbox estiver marcado, a tela de " Transferências de Contas sem
Decênio (M_TRANSF_CONTAS) " fica habilitada no menu. Além disso, o hospital
só pode fechar as remessas, caso o decêndio referente seja informado.
Indique se será permitida a geração do arquivo BPA completo:
Ao indicar a opção "Sim", os procedimentos que foram lançados como sobra
serão gerados no arquivo BPA.

Informe o tipo de aviso que será recebido quando seja atingido o teto orçamentário:
Essa opção só será válida para aqueles hospitais que controlam seus
lançamentos por teto orçamentário.
Informe como será realizado o lançamento BPA por produção:
Essa configuração define a habilitação dos campos "UPS" ou "U. Regional" na
tela "Lançamento de BPA (M_LANCA_BPA)".
Indique se SISMAMA ficará ou não habilitado;
Informe o modo de layout do laudo SIA APAC;
Informe se haverá laudo BPA individualizado;
Informe se será exibida a finalidade do tratamento de quimioterapia no laudo APAC:
Caso o usuário informe "Não" nesse campo, a finalidade de tratamento poderá
ser digitada, mas não será exibida no laudo impresso. Entretanto, se for
informado "Sim", essa informação constará no laudo emitido.
IMPORTANTE: O campo "Portaria 321" apresenta-se com a informação "Ligada" e não
pode ser alterado. Ele indica que o hospital está utilizando as tabelas referentes à
Portaria 321.
Aba "Integrações do Sistema"

Bloco "Configurações Módulo PSDI" - Diagnóstico por Imagem
Defina se haverá integração do Faturamento Ambulatorial SUS, com relação aos

lançamentos BPA, com o sistema de Diagnóstico por Imagem;
IMPORTANTE: Caso a integração esteja ativa, ao realizar um pedido de exame ou
informar os gastos do exame, automaticamente, será aberta uma conta para o paciente,
desde que ele esteja conveniado ao SUS;
Informe se os dados serão importados do Diagnóstico por Imagem no momento do
pedido ou do resultado do exame;
Informe se o prestador da importação será aquele que assinou o laudo ou o que
executou o exame;
Informe se há ou não validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração esteja
ativa, um exame de imagem só poderá ser faturado se o prestador possuir uma CBO
compatível com o procedimento.
Bloco "Configurações Módulo PSSD" - Laboratório de Análises Clínicas

lançamentos BPA, com o sistema de Laboratório de Análises Clínicas;

IMPORTANTE: Caso a integração esteja ativa, quando for lançado um procedimento
proibido pelo convênio, será requerida a numeração de guia para autorização desse
procedimento.
Informe se os dados serão importados do Laboratório de Análises Clínicas no momento
do pedido ou do resultado;
Informe se o prestador importado será aquele que assinou o laudo ou o que está
vinculado ao setor onde o exame foi realizado;
Informe se haverá ou não validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração
esteja ativa, um exame de laboratório só poderá ser faturado se o prestador possuir
uma CBO compatível com o procedimento.
Bloco "Configurações Módulo PAGU" - Gerenciamento de Unidades

lançamentos BPA, com a Prescrição Médica;
IMPORTANTE: Caso a integração esteja ativa, quando for confirmada a prescrição
(impressão da confirmação da prescrição) para um paciente cujo convênio seja SUS,
automaticamente, os procedimentos e/ou medicamentos são lançados na conta.
Informe se será realizada a validação do CBO por Prestador. C aso essa configuração
esteja ativa, só haverá o faturamento das prescrições caso a CBO do Prestador seja
compatível com elas;
Selecione em que competência a remessa será lançada para faturamento, se pela
prescrição ou pelo atendimento.
Bloco "Configurações Módulo PBSA" - Banco de Sangue

lançamentos BPA, com Banco de Sangue:
IMPORTANTE: Caso a integração esteja ativa, haverá o lançamento automático de
dados na conta ambulatorial SUS.
Informe se haverá ou não a validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração
esteja ativa, os procedimentos realizados no Banco de Sangue só poderão ser
faturados se a CBO do Prestador for válido para o procedimento em questão.
Bloco "Configurações Módulo FSCC" - Centro Cirúrgico e Obstétrico

lançamentos BPA, com Centro Cirúrgico e Obstétrico;
IMPORTANTE: Caso a integração esteja ativa, ao confirmar a realização do
procedimento cirúrgico, bem como a confirmação de exames necessários e a utilização
de materiais e medicamentos, haverá o lançamento automático na conta ambulatorial
SUS.

Informe se haverá ou não validação da CBO do Prestador. Caso essa configuração
esteja ativa, o procedimento cirúrgico bem como os outros necessários para sua
realização, só poderão ser faturados se a CBO do Prestador for válida para o
procedimento em questão.
Bloco "Outras Integrações"
Informe se haverá integração entre o SISCOLO e o Faturamento Ambulatorial SUS;

Informe se haverá integração com o Atendimento. Caso essa integração exista, os
atendimentos realizados no sistema de Ambulatório serão faturados automaticamente;
Informe se haverá integração com o Sistema de Acolhimento com Classificação de
Risco (SACR). Caso essa integração esteja ativa, será realizado o faturamento
automático dos serviços realizados no Sistema de Acolhimento com Classificação de
Risco (SACR) no faturamento ambulatorial SUS.
"Demais Configurações"
Informe se será utilizado Repasse Médico;

Informe o número máximo de dias para "Alta Administrativa". Desta forma, a o informar
esse número, será impedido que a quantidade máxima de dias permitidos pelo SUS
para execução de um tratamento seja ultrapassada;
Informe o motivo de alta padrão. Desta forma, c aso o faturamento não informe o motivo
da alta, será lançado automaticamente o motivo de alta padrão;
Informe o tipo de documento financeiro;
Defina se deve separar lançamentos integrados em remessas BPA por instrumento de
registro;
Defina se deve ser validado o CID no atendimento ambulatorial.
Aba "Integrações APAC"

Nesta aba, será possível configurar as integrações da APAC com os sistemas de Laboratório
de Análises Clínicas (PSSD), Diagnóstico por Imagem (PSDI) e Almoxarifado (MGES).
Selecione o tipo de integração APAC.
Bloco “Configurações laudo APAC”
Caso a criação automática de laudo esteja ativa, poderão ser configuradas as seguintes
informações:
Se haverá integração do sistema de Laboratório de Análises Clínicas com o laudo:
Quando essa integração estiver ativa com o valor "Sim", ao realizar um pedido de
exame laboratorial para um procedimento ambulatorial secundário compatível
com o procedimento principal, ele será inserido no laudo do paciente.

Se haverá integração do sistema de Diagnóstico por Imagem com o laudo:
Quando essa integração estiver ativa com o valor "Sim", ao realizar um pedido de
exame de imagem para um procedimento ambulatorial secundário compatível
com o procedimento principal, ele será inserido no laudo do paciente.
Bloco “Configurações Conta APAC”
Caso esteja ativa a criação automática de conta APAC, poderão ser configuradas as seguintes
informações:
PSSD
Se haverá integração do sistema de Laboratório de Análises Clínicas com a conta
APAC e em que momento acontecerá a importação do PSSD;
Informe o prestador da importação;
Informe se será validado o CBO x Prestador.
PSDI
Se haverá integração do sistema de Diagnóstico por Imagem com a conta APAC e em
que momento acontecerá a importação do PSDI.
Quando essa integração estiver ativa, deverá determinar se o exame de imagem
será lançado na conta quando for realizado um pedido de exame ou na
confirmação de exame realizado.
Informe o prestador da importação;
Informe se será validado o CBO x Prestador;
MGES
Se haverá integração do Almoxarifado com a conta APAC:
Quando essa integração estiver ativa com o valor "Sim", ao solicitar um item para
o paciente do atendimento ambulatorial para ser utilizado num procedimento de
alto custo secundário compatível com o procedimento principal dentro da
competência da conta, será inserido automaticamente na conta do paciente o
valor do item utilizado, como produtos do Estoque de procedimentos com
instrumento de APAC secundário.
Informe se será validado o CBO x Prestador.
Aba “Numeração de Guias”

Informe a numeração inicial e final da faixa de APAC regional;

Informe a numeração inicial e final da faixa de APAC CNRAC, que é o Centro Nacional
de Regulação da Alta Complexidade. Ao realizar um procedimento de alta
complexidade, essa numeração de guia deve ser informada, seja ele realizado em
âmbito regional ou nacional (CNRAC);
Informe a faixa de APAC utilizada para cirurgias eletivas.
IMPORTANTE: Ao realizar o lançamento de uma APAC, só serão aceitos aqueles
números que estiverem de acordo com a sequência definida nesta aba.
Aba "Habilitações"
Nesta aba, serão informadas as habilitações do hospital. Estas são as que definem quais
procedimentos o hospital está habilitado a executar, ou seja, não é possível realizar
lançamentos de procedimentos para os quais o hospital não possui habilitação.
Selecione a habilitação desejada por meio da lista de valores;
Clique no botão < Salvar Registros >;
Aba "Diretor da Unidade"

Informe o tipo do atendimento APAC;
Informe um prestador como diretor da unidade que realiza esse tipo de tratamento no
hospital.
IMPORTANTE: O Cartão Nacional de Saúde (CNS) do prestador é exibido caso, no
cadastro de prestadores, essa informação tenha sido fornecida.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital (M_HOSPIT)

Tabelas
Tipos de Tratamento APAC (M_TIPO_TRATAMENTO_APAC)
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Procedimentos /
Empresa (M_EMPRESA_SUS )
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Convênios e Planos (M_CONVENIO)
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Tipos de Resultado (M_TIPRES)
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) /
Tabelas / Tipos de Documento (M_TIPDOC)
Principais Impactos
As configurações definidas alteram o funcionamento das telas abaixo, como a digitação
ou não do nome do paciente, lançamento do serviço do motivo de alta, entre outros:
BPA / Lançamento BPA
BPA / Transferências de Contas sem Decêndio
De acordo com a configuração estabelecida na aba "Integrações do Sistema", ao
realizar um Pedido de Exame ou Confirmar o Exame (laudo), por meio do sistema de
Diagnóstico por Imagem, os exames são lançados na conta ambulatorial do SUS. Para
isso, é necessário que a integração entre os sistemas esteja ativa e que seja definido o
momento em que será realizado o faturamento: se no pedido ou no laudo:
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimento / Pedidos de
Exames Imagem
Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Confirmação de
Exames Realizados

Caso a integração entre o Faturamento Ambulatorial SUS e o Sistema de Diagnóstico
Laboratoriais esteja ativa, automaticamente, os exames realizados serão lançados na
conta do paciente. Esse lançamento pode ocorrer no momento do pedido do exame ou
no momento do laudo, de acordo com o que for definido na aba "Integrações do
sistema":
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Pedidos
de Exames Laboratório
Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento /
Gerenciamento de Exames
Caso a integração entre Faturamento Ambulatorial SUS e Atendimento esteja ativa, as

telas abaixo não funcionarão. Para utilizá-las, é necessário que a integração seja
desativada:
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Atendimento em Lote
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Lançamento dos Procedimentos
Nas telas abaixo, caso a configuração para integração de APAC realizada nesta tela
esteja ativa, será possível consultar o laudo e a conta APAC criados a partir de um
atendimento ambulatorial de alto custo. Além disso, poderá ser configurado o
lançamento automático dos procedimentos secundários ambulatoriais compatíveis com
o procedimento principal na tela de "Lançamento APAC":
As pendências geradas da integração APAC poderão ser visualizadas na tela abaixo:
APAC / Pendências da Integração
Nessa tela, é configurado se há controle de decêndios, o que define a habilitação ou
não do parâmetro "Decêndio" nos relatórios abaixo:
Operacionais / Emissão Capas de Lote

Tabelas

Procedimentos
Guias
Geral
Prestadores
Tabelas - APAC
Integrações

ID: M_TETORC_UPS_PROC
APAC)
LOCALIZAÇÃO: Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas /
Unidades Prestadoras de Serviço / Teto Orçamentário UPS X Procedimento
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar o teto orçamentário das Unidades Prestadoras de Serviço
(UPS) do hospital. Entende-se por teto orçamentário a quantidade ou o valor máximo de um
procedimento a ser lançado numa UPS.
TAREFA
"Referência".

CADASTRANDO O TETO ORÇAMENTÁRIO DAS UPS
Ao acessar tela, as informações referentes à empresa logada e às UPSs cadastradas
são automaticamente carregadas, sendo exibidas as seguintes informações:
O Código e a descrição do hospital (empresa);
A identificação da unidade, conforme cadastro realizado na tela "Configurações
do Hospital";
O CNES do hospital. Essa informação é indicada no momento do cadastro do
hospital na tela de "Cadastro de Empresa";
O convênio do hospital;
O código e a descrição das UPS cadastradas; O CNES da UPS;
O código de identificação da UPS;
Se a UPS pertencente ao hospital ou à prefeitura.
Bloco "Teto Físico e Orç."
Aba "Filtros para o Teto"
Selecione a aba "Filtros para o Teto";

Posicione o cursor do mouse num dos campos seguintes: "Grupo Proc.", "Subgrupo
Proc.", "Organização Proc." ou "Procedimento" e coloque a tela em modo de pesquisa;
Selecione o procedimento desejado;
Execute a pesquisa;
Informe a quantidade física, o valor orçamentário e a data de vigência;
Marque o checkbox do campo "Valorização" para UPS desejada;
Execute o botão < Gerar Teto Orçamentário > para criar o teto orçamentário do
procedimento em questão para UPS selecionada.
Aba "Teto Físico e Orçamentário"
Essa aba será preenchida de acordo com as informações fornecidas na aba "Filtros
para o Teto" e com os lançamentos realizados. Desse modo, não será possível realizar
modificações diretamente nela;
São visualizados o código e a descrição do procedimento, a quantidade física
estabelecida, o valor orçamentário e a data de vigência;
Os campos referentes à quantidade lançada e ao valor orçamentário lançado são
preenchidos a medida que são realizados lançamentos desses procedimentos para a
UPS em questão.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital
Tabelas
Procedimentos / Grupos SUS
Movimentações
Lançamentos / BPA / Lançamento de BPA
Lançamentos / APAC / Lançamento APAC
Principais Impactos
Ao realizar o lançamento de procedimentos, as telas abaixo controlam a quantidade
lançada, de acordo com o que foi definido como teto orçamentário para cada UPS:

O relatório abaixo apresenta informações referentes a quantidade de procedimentos
orçados, destacando as unidades:
ID: M_VAL_PROC_CONTRATO
APAC)
Unidades Prestadoras de Serviço / Valorização por Contrato
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar o valor máximo a ser faturado de um procedimento de
acordo com contrato previamente estabelecido entre o hospital e a Secretaria de Saúde. Essa
tela tem a finalidade de estabelecer um teto orçamentário para aqueles procedimentos que
possuem valor zerado na tabela do SUS.
TAREFA
"Referência".
REALIZANDO AS CONFIGURAÇÕES DAS VALORIZAÇÕES

Ao entrar na tela, as informações referentes à empresa logada e às UPSs cadastradas
são automaticamente carregadas. São exibidas as seguintes informações:
Código e descrição do hospital (empresa);
CNES do hospital. Essa informação é indicada no momento do cadastro do
hospital na tela "Cadastro de Empresa";
Convênio do hospital;
Código e descrição das UPSs cadastradas;
CNES das UPSs;
Identificação se a UPS é pertencente ao hospital ou à prefeitura.
Aba "Filtros para a Valorização"
Selecione a aba "Filtros para Valorização";

Posicione o cursor do mouse num dos seguintes campos: "Grupo Proc.", "Subgrupo
Proc.", "Organização Proc." ou "Procedimento" e coloque a tela em modo de pesquisa;
Selecione o procedimento desejado e executar a pesquisa;
Informe o valor máximo a ser pago para o procedimento ambulatorial, para o serviço
profissional e para o serviço profissional ambulatorial. O campo "Valor Total" é
automaticamente preenchido com o somatório dos três campos anteriores;
Informe a data da vigência;
Marque o checkbox do campo "Valorização" para a UPS desejada;
Clique no botão < Gerar Valorização > para criar o teto orçamentário do procedimento
em questão para a UPS selecionada.
Aba "Valor Acordado"
Essa aba será preenchida de acordo com as informações fornecidas na aba "Filtros
para a Valorização" e não será possível realizar modificações diretamente nela.
Será possível visualizar o código e a descrição do procedimento, os valores máximos a
serem pagos para o procedimento ambulatorial, para o serviço profissional, para o
serviço profissional ambulatorial, o valor total e a data de vigência.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações

Principais Impactos
Ao realizar o lançamento de procedimentos, as seguintes telas controlarão a quantidade
lançada de acordo com o valor acordado para cada UPS:
O relatório abaixo lista os procedimentos contratualizados, estatisticamente:
Estatísticos / Procedimentos Contratualizados
ID: M_UNIDADE_PRESTADOR
APAC)
Unidades Prestadoras de Serviço / Cad. de Unidade de Serviço (SISMAMA)
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar as unidades que realizam e solicitam serviços relacionados
ao diagnóstico e acompanhamento do câncer de mama.
TAREFA
"Referência".
CADASTRANDO UNIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO (UPS)

Informe a descrição da UPS que se deseja cadastrar;
Informe o CNES da instituição de saúde;
Informe o município onde se localiza a UPS. Dessa forma, o campo "UF" será
preenchido automaticamente;
Indique qual é a unidade prestadora de serviço principal. Para isso, basta marcar o
check box do campo "US. Pri". Deve ser, obrigatoriamente, indicada uma unidade e
somente uma poderá ser marcada. As outras unidades, que estiverem com o campo
desmarcado, serão as unidades solicitantes;

Clique no botão < Consistir Unidades de Saúde > para salvar o cadastro e realizar uma
validação, verificando, por exemplo, se não há UPS principal indicada ou se há mais de
uma.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cidades
Principais Impactos
Ao realizar o lançamento de um exame citopatológico, histopatológico ou de uma
mamografia, é necessário informar a unidade que realizou o serviço:
SISMAMA / Citopatológico
SISMAMA / Histopatológico
SISMAMA / Mamografia
Na exportação do arquivo XML, são exibidas as unidades prestadoras de serviço nas
quais foram realizados os procedimentos:
As Unidades Prestadoras de Serviço cadastradas podem ser associadas aos setores de
faturamento na tela baixo:
Cadastro UPS X Setor
As UPSs podem ser utilizadas como filtros para emissão dos relatórios abaixo:
Procedimentos
Consistência

Consistência
ID: M_CONSISTENCIA
APAC)
Procedimentos / Consistência
CONCEITO
Nesta tela, será possível ajustar as faturas que encontrarem-se com CBO ou valores de
procedimentos errados.
TAREFA
"Referência".
AJUSTANDO REMESSAS
Informe o código da remessa desejada;
Informe o código do procedimento, caso seja um procedimento específico. Os demais
campos não precisam ser preenchidos, pois não têm funcionalidade;
Clique no botão < Rep. CBO Padrão Imp > para que os CBOs cadastrados para os
procedimentos da fatura sejam atualizados para o CBO padrão do prestador cadastrado
na tela "Consulta/ manutenção de Prestadores SUS";
Clique no botão < Recálculo Valores > para que, quando houver alguma alteração nos
valores da tabela de procedimentos, esses valores sejam atualizados. Esse
procedimento já é realizado de forma automática no fechamento da fatura, caso o
usuário deseje realizá-lo antes desse fechamento, é só utilizar o processo realizado por
meio desse botão;
Clique no botão < Integração > para que os exames de imagem que não foram
faturados. Isso pode acontecer quando a integração entre o sistema de Faturamento
Ambulatorial SUS (BPA e APAC) e o de Diagnóstico por Imagem esteja desativada.
Deve-se ter cautela ao acionar esse botão, pois o procedimento pode ter sido digitado
manualmente pelo Faturamento.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Principais Impactos
As alterações realizadas nas faturas impactarão diretamente nos dados apresentados
nas telas abaixo:
Guias
ID: M_CADASTRO_GUIAS
APAC)
Guias / Cadastro de Guias
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Guias / Cadastro de
Guias
CONCEITO
Nesta tela é possível cadastrar as faixas de guias para que a numeração das APACs e das
AIHs, a serem apresentadas na competência, sejam geradas.

TAREFA
"Referência".
CADASTRANDO GUIAS
Informe a competência para a qual as guias serão geradas. Será possível gerar mais de
uma faixa por competência.
Com relação ao tipo de guia, ele poderá ser atribuído de forma manual ou automática.
Para que seja realizada de forma automática, será necessário:
Guias do tipo AIH
Configure a chave "SN_ATRIBUI_AIH_AUTOMATICO", na tela "Cadastro Geral de

Parâmetros", com o valor "S". Dessa forma, a AIH será considerada:
Normal - quando tiver o quinto dígito igual a 1 (um);
CNRAC - quando iniciar com 99 (noventa e nove) e tiver o quinto dígito igual a 3
(três);
Eletiva - quando tiver o quinto dígito igual a 5 (cinco), os 4 (quatro) primeiros
dígitos são igual à AIH normal.
Guias do tipo APAC
Configure a chave "SN_ATRIBUI_APAC_AUTOMATICA", na tela "Cadastro Geral de

Parâmetros", com o valor "S". Dessa forma, a APAC será considerada:
Normal - quando tiver o quinto dígito igual a 2 (dois);
CNRAC - quando iniciar com 99 (noventa e nove) e tiver o quinto dígito igual a 4
(quatro);
Eletiva - quando tiver o quinto dígito igual a 6 (seis), os 4 (quatro) primeiros
dígitos são igual à APAC normal.
Indique o tipo do laudo: Todos, Laudo geral, Medicamentos, Nefrologia, Quimioterapia,
Radioterapia, Bariátrica, Medic. PT 129, Laudo (3 CPT) ou Prótese de mama. Esse
campo só será habilitado, caso a tela seja acessada pelo Faturamento Ambulatorial
SUS (BPA e APAC);
Informe a faixa de guia, informando a numeração inicial e final, que será considerada.
Dessa forma, automaticamente, o campo "Total" é preenchido com o número de guias
geradas;
Os campos "Data Inicial" e "Data Final" serão preenchidos automaticamente;
Clique no botão < Gerar > para gerar as guias.
Bloco "Faixas por Tipo/Competência"

Após gerar as faixas de guia por tipo de tratamento e competência, serão exibidas,
neste bloco, as guias geradas. Além das informações cadastradas na geração das
faixas de guia, serão exibidos:
A data do processamento das guias;
O checkbox da coluna "Sel.", por meio do qual será possível selecionar a faixa de
guia que deseja apagar. Para isso, marque o checkbox da guia desejada e clique
no botão < Apagar >.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Ao configurar as chaves "SN_USA_CNRAC_AUTO" para o módulo Faturamento
de Internação SUS (AIH) e "SN_USA_ELETIVA_AUTO" para o módulo
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC), na tela abaixo, com o valor "S",
elas ficarão ativas. Para desativá-las, basta informar o valor "N". Ativas, a chave
"SN_USA_CNRAC_AUTO" controla o uso da criação de guias automáticas para
o tipo de guia "CNRAC". Já a chave "SN_USA_ELETIVA_AUTO", controla o uso
da criação de guias automáticas para o tipo de guia "Eletiva". A utilização dessas
chaves faz com que as guias do tipo "CNRAC" e "Eletiva" tenham o mesmo
comportamento do tipo de guia "Normal":
Parâmetros
Principais Impactos
Geral
Motivo de Glosa BPA
Equipe Brasil
ID: M_CARATER_ATENDIMENTO

APAC)
CONCEITO
Nesta tela, será possível consultar os caráteres de atendimento registrados no sistema. Esses
caráteres são previamente definidos pelo SUS e as informações disponíveis nesta tela são
importadas da tabela SIGTAP, não podendo o usuário inserir ou modificar registros.
TAREFA
"Referência".
CONSULTANDO OS CARÁTERES DE ATENDIMENTO PADRÃO

Ao acessar a tela, serão listados todos os caráteres de atendimento cadastrados;
Caso deseje efetuar a consulta de um caráter de atendimento específico:
Coloque a tela em modo de pesquisa;
Informe o código ou a descrição;
Clique no botão < Confirmar > para efetuar a consulta.
Existem seis tipos de caráteres de atendimento padrão, sendo eles:
Eletivo, que é aquele atendimento agendado e programado;
Urgência;
Acidente no trajeto para o trabalho;
Acidente no local do trabalho ou a serviço da empresa;
Outros tipos de acidente de trânsito;
Outros tipos de lesões e envenenamento por agentes químicos ou físicos.
IMPORTANTE: Os caráteres "Acidente no trajeto para o trabalho", "Acidente no local do
trabalho ou a serviço da empresa" e "Outros tipos de lesões e envenenamento por
agentes químicos ou físicos" constituem-se em atendimentos de urgência. Caso, no
momento do atendimento, seja informado algum desses caráteres, será necessário
informar também a causa externa.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Principais Impactos
No momento do lançamento da conta AIH ou na emissão do laudo AIH, é necessário
informar o caráter de atendimento:
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Lançamentos / Laudo AIH
A tela abaixo oferece a possibilidade de realizar um relacionamento entre os tipos de
atendimento e os caráteres de atendimento do SUS:
Integrações / Tipo de Atend. SUS X Caráter de Atendimento SUS
O relatório abaixo lista os procedimentos por caráter de atendimento:
Estatísticos / Procedimento por Caráter de Atendimento
Motivo de Glosa BPA
ID: M_MOTIVO_GLOSA_BPA
APAC)
LOCALIZAÇÃO: Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Geral /
Motivo de Glosa BPA
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar o cadastro dos motivos de glosas.

TAREFA
CADASTRANDO MOTIVOS DE GLOSA

Informe uma descrição para o motivo de glosa a ser cadastrado;
Indique se o motivo de glosa está ou não ativo;
Clique no botão < Salvar >. Dessa forma, será gerado o código de identificação.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Não existem pré-requisitos.
Principais Impactos
Os motivos de glosa cadastrados poderão ser utilizados na tela abaixo:
BPA / Glosa de BPA
ID: M_SETOR_SER_CLA_SUS
APAC)
Geral / Setor X Serviço X Classificação SUS
CONCEITO
Nesta tela, será possível associar os serviços e as classificações do SUS definidos pela
Secretaria de Saúde aos setores do estabelecimento.
TAREFA
"Referência".
ASSOCIANDO UM SETOR A UMA CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO SUS

Selecione um dos setores relacionados nos campos "Setor" e "Nome". Nesses campos
são exibidos todos os setores cadastrados no sistema;

Indique o serviço e a classificação que serão associados ao setor selecionado;
Indique o período no qual essa associação será válida. Caso seja informada apenas a
data inicial, essa associação não terá fim.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
CBO
Serviços SUS
Geral / Serviço X Classificação SUS
Movimentações
Principais Impactos
Na tela abaixo, quando for informado um setor que tenha um serviço associado a uma
classificação SUS nessa tela, os campos referentes a essas informações serão
automaticamente preenchidos.
ID: M_SER_CLA_SUS
APAC)
Geral / Serviço X Classificação SUS

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / Serviço X
Classificação SUS
CONCEITO
Nesta tela, será possível visualizar os relacionamentos possíveis, definidos pela Secretaria de
Saúde, entre serviços e classificações SUS. Essa tabela é mantida pelo Ministério da Saúde e
tem o objetivo de identificar o perfil do estabelecimento, cadastrado no CNES (Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde).
TAREFA
"Referência".
VISUALIZANDO RELACIONAMENTOS ENTRE SERVIÇOS E CLASSIFICAÇÕES SUS
IMPORTANTE:
Nessa tela, serão exibidas todas as classificações que um hospital pode ter para
realização de um determinado serviço. A classificação consiste num agrupamento dos
hospitais com características semelhantes. Sistematizando, dessa forma, o
conhecimento sobre grupos de hospitais e facilitando a adoção de políticas e de
planejamento;
Os registros contidos nela são importados da tabela SIGTAP e o usuário não pode
realizar alterações nela.
Para pesquisar ou visualizar algum registro, clique no botão < Buscar >, para acessar
ao modo de pesquisa;
Informe o código do serviço, o código da classificação ou a descrição da classificação;
Em seguida, clique no botão < Carregar > para executar a pesquisa.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações

Principais Impactos
Nesta tela, é possível realizar o relacionamento entre serviços e classificações SUS de
acordo com as particularidades de cada hospital:
No cadastro do procedimento, é exibido o relacionamento entre serviço e classificação
necessário para sua realização:
Procedimentos
Equipe Brasil
Tipo da Equipe SF
Tipo da Equipe SF
ID: M_TIPO_EQUIPE_SF
APAC)
Geral / Equipe Brasil / Tipo da Equipe SF
CONCEITO
Nesta tela, será possível visualizar os dados importados para o tipo da Equipe de Saúde da
Família, conforme o novo layout da interface texto do BPA e do SIA. Nesta tabela, não
poderão ser feitas alterações, sendo a sua utilidade apenas para consulta. Seu conteúdo é
atualizado por meio da importação o arquivo TXT "EQUIPESESFBRASIL" do SIASUS com os
dados da Equipe de Saúde da Família.
TAREFA
"Referência".
CONSULTANDO OS TIPOS DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Ao acessar a tela, serão exibidos os tipos de Equipe de Saúde da Família, código e

descrição, importados por meio do arquivo TXT "EQUIPESESFBRASIL" do SIASUS;

Informe o código do serviço, o código da classificação ou a descrição da classificação;
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Para que as informações da Equipe de Saúde da Família estejam sempre
atualizadas, é necessário consultar o site do SIASUS, realizar o download do
arquivo mais atual e importá-lo na tela abaixo. O processo de importação do
arquivo não é obrigatório, fica a cargo da unidade de saúde realizá-lo:
Atualizações / Equipes de Saúde da Família
Principais Impactos
ID: M_EQUIPE_SAUDE_FAMILIA
APAC)
Geral / Equipe Brasil / Equipe Saúde da Família
CONCEITO
Tela de consulta dos dados importados para a Equipe de Saúde da Família (ESF), conforme o
novo layout da interface texto do BPA e do SIA. Nesta tabela, não poderão ser feitas
alterações, ela será utilizada apenas para consulta. Seu conteúdo é atualizado através da
importação do arquivo TXT "EQUIPESESFBRASIL" do SIASUS com os dados da Equipe de
Saúde da Família.
TAREFA
Para que a consulta das informações da Equipe de Saúde da Família (ESF) ocorra, alguns pré-
requisitos são necessários. Verifique o item “Referência”.
IMPORTANTE: É importante ressaltar que, para a alimentação das cargas, é utilizado um arquivo
liberado pelo DATASUS.
CONSULTANDO AS INFORMAÇÕES DA ESF
O campo “Identificador INE” apresentará o código do Identificador Nacional de Equipes;

O campo “Descrição” apresentará a descrição do Identificador Nacional de Equipes;
O campo “CNES” apresentará o código do hospital, de acordo com o Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
O campo “Tipo” apresentará o tipo da Equipe de Saúde da Família;
O campo “Sequência” apresentará a sequência da equipe;
O campo “Área de Atuação” apresentará a área de atuação;
O campo “UPS” apresentará a unidade prestadora de serviço;
O campo “Validade Inicial” apresentará a validade inicial;
O campo “Validade Final” apresentará a validade final.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Para que as informações da Equipe de Saúde da Família (eSF) estejam sempre

atualizadas, é necessário consultar o site do SIA/SUS, realizar o download do arquivo
mais atual e importá-lo na tela abaixo. O processo de importação do arquivo não é
obrigatório, a unidade de saúde responsável por realizá-lo:
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Atualizações /
Equipes de Saúde da Família (M_CARGA_EQUIPE_SF).
Principais Impactos
Prestadores
ID: M_PRESTADOR_SUS
APAC)
Prestadores / Cadastro
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral / Prestador
SUS
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Prestadores / Cadastro

Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / SCNES / Consulta /
Prestadores
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar a manutenção dos prestadores SUS cadastrados na tela
"Prestadores", essas informações devem ser preenchidas de acordo com cadastro do CNES.
Nesta tela, é possível consultar os dados de todos os prestadores cadastrados, mas, para que
alguma alteração seja realizada nesse cadastro, é necessário que o prestador esteja
credenciado a algum convênio SUS.
TAREFA
“Referência”.
REALIZANDO A MANUTENÇÂO DOS PRESTADORES SUS
IMPORTANTE: Para fazer a alteração de algum dado, é necessário primeiramente

consultar o prestador desejado, utilizando como parâmetro um ou mais campos da aba
"Prestador".
Aba "Prestador"
Bloco "Dados Gerais"
Poderão ser alteradas informações, como:

Nome completo;
Número do cartão nacional de saúde;
Data inicial e final do contrato firmado com o prestador. Esses campos possibilitam a
ativação ou inativação do prestador, pois, sempre que o prestador estiver atuante, a
data final da prestação de serviços deverá estar em branco. Após o preenchimento da
data final, apenas os lançamentos dentro do período de validade do prestador serão
aceitos no faturamento de contas;
Nome de guerra que será utilizado pelo prestador;
Data de nascimento;
CPF ou CNPJ do prestador;
Número da identidade;
Número do PIS/PASEP;
Número do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde);
Nome da mãe e do pai do prestador.
Bloco "Endereço"

Ao informar o número do CEP do endereço a ser cadastrado, os campos "Endereço",
"Bairro", "Cidade", "UF" e "IBGE" serão preenchidos automaticamente. Será necessário
informar o número do imóvel e algum complemento que se faça necessário.
Bloco "Atividades"
IMPORTANTE: Nesse bloco são atribuídas as atividades médicas do prestador para uso
na montagem da equipe médica e selecionar o tipo de prestador e o seu conselho - que
são configurações padrão do sistema - para informar e verificar se o prestador faz parte
do corpo clínico para uso nos processos assistenciais.
Indique se o prestador é cirurgião, auxiliar, anestesista ou outros;
Informe o código de identificação do Conselho ao qual o prestador está associado e
número de registro do prestador nesse Conselho;
Indique se o prestador é autorizador das contas médicas do SUS. Esse profissional é
responsável por analisar os laudos para emissão de AIH, autorizar procedimentos
criticados por alguma regra e permitir ou não a internação, por exigir conhecimento
técnico, pleno e integrado da profissão. No estabelecimento público, o autorizador pode
ser o diretor clínico, já na rede complementar, o autorizador é vinculado ao gestor e
deve verificar as solicitações no hospital;
Indique se ele faz parte do corpo clínico do hospital para o qual está prestando serviço;
Indique o vínculo padrão, se será um funcionário, cooperado, pessoa jurídica ou pessoa
física. Caso o vínculo do prestador seja como pessoa jurídica, indique se haverá cessão
de crédito. Quando selecionada a opção "Sim", o honorário vai ser creditado
diretamente na conta do prestador. Além disso, devem ser informados o CNPJ e o
CNES. Se o vínculo não for Pessoa Jurídica, o vínculo e a forma de pagamento dos
honorários devem ser informados na aba "Vínculo SUS";
Informe o conselho ao qual o prestador está associado;
Informe o número do conselho;
Indique o tipo do prestador;
Os campos "Dt. Cadastro" e "Dt. Atualização" serão preenchidos automaticamente.
Aba "Vínculo SUS"
Nessa aba o usuário pode realizar o credenciamento e o descredenciamento dos

prestadores dos convênios SUS/SIH e SUS/SIA para definir o vínculo do profissional,
conforme a regra CNES. Quando o vínculo SUS do prestador for só "1 - Vínculo
Empregatício", não será necessário informar CNES na aba "Prestador", pois será
reconhecido o CNES informado no cadastro da empresa;

Nesta aba, poderão ser alteradas informações, como:
O CBO cadastrado;
O vínculo CNES;
O tipo de vínculo CNES;
O subtipo de vínculo profissional;
As datas de início e fim da vigência do vínculo SUS;
A carga horária no convênio SIA, SIH e outros.
IMPORTANTE: A carga horária semanal de todos os CBOs cadastrados não pode

ultrapassar 40 horas ou 44 horas contando com o sábado. Nos casos do CBO de
residentes, a carga horária máxima permitida é de 60 horas semanais.
O campo "Descrição do Vínculo" é preenchido automaticamente com o vínculo SUS
selecionado;
Os campos "Descrição do Tipo de Vínculo", "Descrição do Tipo de Vínculo", "Vínculo
MV" e "Descrição do CBO" são preenchidos automaticamente a medida que essas
informações forem selecionadas nos campos acima;
No campo "AIH", será exibido o valor do tipo do vínculo da conta AIH;
Nos campos "Código do Conselho" e "Código OE", são exibidos o código do conselho
do prestador e o órgão emissor, respectivamente;
Indique se haverá a cessão de créditos;
O processo de integração é ativado por meio do campo "Integração?" para criar um
padrão, quando existe mais de um CBO cadastrado para o prestador com tipo de
vínculo AIH diferente;
Indique o padrão para automatizar o lançamento no Faturamento quando houver mais
de um CBO, selecionando uma das opções: SIA, SIH, SIH e SIA ou não determinado;
IMPORTANTE: Quando o prestador tiver o mesmo CBO com vinculação SUS diferente o
usuário poderá criar um padrão de lançamento para o vínculo de maior produção. Para
isso é importante que o CNES não tenha sido informado e que o vínculo seja do tipo "01
- Vínculo Empregatício".
Quando houver mais de um tipo de vínculo, definir o tipo de vínculo padrão;
Indique o credenciamento do prestador com o convênio SUS, selecionando uma das
opções: SIA, SIH, SIH e SIA ou não atende SUS.
Aba "Integração"

Habilite ou desabilite o prestador para realizar solicitação de hemoderivados no sistema
Banco de Sangue. Para isso, o usuário deverá selecionar uma das opções: SIA, SIH,
SIH e SIA ou não atende SUS. Ao selecionar a opção "Não atende SUS", o prestador
não ficará habilitado para o sistema de Banco de Sangue;
Nesta aba, será possível definir um padrão para importação de um CBO cadastrado
para o prestador. Os CBOs que poderão ser utilizados serão os cadastrados na aba
"Vínculo SUS" que possuam carga horária para SIA:
Indique os CBOs que devem ser associados ao prestador;
Selecione o CBO que será utilizado como padrão para importação, entre as
opções: Centro Cirúrgico, Diagnóstico por Imagem, Laboratório, Materiais,
Prescrição Médica, Urgência e Emergência, Gerenciamento Ambulatorial e
Banco de Sangue.
Na seção "Outras Configurações", habilite ou desabilite o prestador para realizar
solicitação de hemoderivados no sistema Banco de Sangue. Para isso, o usuário deverá
selecionar uma das opções: SIA, SIH, SIH e SIA ou não atende SUS. Ao selecionar a
opção "Não atende SUS", o prestador não ficará habilitado para o sistema de Banco de
Sangue. Essa configuração alimenta a tela "Prestador para Banco de Sangue SUS";
No campo "Padrão na integração", será exibido o tipo de vínculo padrão definido para o
prestador;
No campo "AIH", será exibido o valor do tipo do vínculo da conta AIH.
Aba "Mensagens"
Ao salvar o cadastro, será gerado o código de identificação do prestador e, nesta aba,

os possíveis erros de validação encontrados. Todas as inconsistências serão listadas
nessa aba. O usuário poderá ver o grupo de origem e qual a crítica feita ao lançamento.
Por exemplo, é realizada uma validação para a carga horária dos prestadores do SUS.
Caso ultrapasse o limite de 44 hora semanais ou seja superior a 176 horas mensais,
será exibida esta mensagem de alerta: "ATENÇÃO: Prestador com carga horária
superior ao permitido.";
As mensagens sinalizadas na cor vermelha indicam impossibilidade de lançamento do
prestador nas telas do faturamento e portanto, inconsistências nas contas. Já as
mensagens sinalizadas com a cor amarela, indicam um alerta para a grande
probabilidade de gerar inconsistências nas contas, porém a possibilidade de
lançamento.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Tipo de Prestadores
Os dados exibidos na tela abaixo são importados da tabela SIGTAP:
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Gerais / CBO
Serviços SUS
Movimentações
necessário realizar a importação do arquivo da tabela SIGTAP na tela abaixo. O
Principais Impactos
Os prestadores aqui cadastrados poderão ser consistidos na tela abaixo:
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Tabelas / Prestadores /
Consistência do Cadastro
O usuário poderá realizar o lançamento dos prestadores na tela de "Conta hospitalar
AIH":
Os prestadores poderão ser lançados nas telas de contas ambulatoriais de APAC e
BPA:

O relatório de "Prestadores" exibe o nome do prestador, o código do conselho CNS,
indica se atende SIA ou SIH, o número do CBO e a sua descrição. O usuário pode filtrar
em seus parâmetros qual o tipo de prestador será exibido e a ordem que será exibido:
por código, nome ou CPF/CGC:
Faturamento / Faturamento de Internação SUS (AIH) / Relatórios / Cadastrais /
Prestador
Tabelas - APAC
Associação
Metástase
Via de Tratamento
Esquema
Estádios
Áreas Irradiadas
Região Anatômica
ID: M_TIPO_TRATAMENTO_APAC
APAC)
APAC / Tipos de Tratamento APAC
CONCEITO
Esta tela permite visualizar os tipos de tratamento APAC, bem como suas validades. Um
tratamento classificado como APAC é aquele de alta complexidade/custo, que requer uma
autorização para sua realização.

TAREFA
VISUALIZANDO OS TIPOS DE TRATAMENTO APAC CADASTRADOS

Ao acessar a tela, ela será carrega automaticamente os tipos de tratamento APAC
cadastrados.
É possível também realizar uma pesquisa por um tratamento específico por meio do seu
código ou descrição.
O campo "Validade" informa a validade, em meses, do laudo do tipo de tratamento em
questão.
Após esse período, é necessário emitir um novo laudo para uma nova autorização pela
Secretaria de Saúde.
IMPORTANTE: Caso passe a validade do laudo estipulada, terá que ser feito uma nova solicitação na
Secretaria de Saúde para que o médico possa emitir um novo laudo.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Ao registrar os tratamentos anteriores, é necessário relacioná-los aos tipos de
tratamento APAC:
Ao efetuar o registro de um laudo APAC ou o lançamento de uma APAC, é necessário
informar qual tipo de tratamento foi realizado no paciente:
ID: M_FINALIDADE
APAC)

CONCEITO
Nesta tela, será possível consultar as finalidades de tratamento, ou seja, o motivo que leva um
paciente a ser submetido a um determinado procedimento no hospital. Esta tabela tem a
finalidade exclusiva de consulta. Por essa razão, não poderão ser feitas alterações.
TAREFA
"Referência".
CONSULTANDO AS FINALIDADES DO TRATAMENTO
IMPORTANTE: Ao acessar a tela, serão listadas automaticamente todas as finalidades

de tratamento existentes, bem como os códigos do sistema e da Secretaria.
Caso deseje efetuar a consulta por uma finalidade de tratamento específica:
Coloque a tela em modo de pesquisa;
Informe o código do sistema, a descrição e/ou o código da Secretaria;
Clique no botão < Carregar > para efetuar a consulta.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Principais Impactos
Ao digitar um laudo APAC ou efetuar o lançamento de uma APAC, é possível indicar a
finalidade do tratamento em questão:

Associação
ID: M_ASSOCIACAO
APAC)
APAC / Associação
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar as associações que o hospital possui. Entende-se por
associação os tratamentos a serem associados ao tratamento de radioterapia.
TAREFA
CADASTRANDO AS ASSOCIAÇÕES
Ao acessar a tela, serão carregadas automaticamente todas as associações cadastradas.
Pesquise por uma associação específica por meio do seu código ou descrição;
Informe o código da associação a ser cadastrada. Esse código é definido pelo usuário e
é necessário observar os códigos que já foram anteriormente cadastrados;
Informe a descrição da associação a ser cadastrada;
Indique o código da Secretaria de Saúde referente à associação em questão;
Clique no botão < Salvar Registro >.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Nessa tela, ao realizar a digitação de um laudo APAC de um tratamento de radioterapia,
é possível lançar também tratamentos associados. Entretanto, essa informação não é
exibida no laudo, estando somente disponível na tela de lançamento:

ID: M_TRATAMENTO_REALIZADO
GESTÃO / MÓDULO: FATURAMENTO/FATURAMENTO AMBULATORIAL SUS (BPA e
APAC)
APAC / Tratamento Realizado
CONCEITO
Cadastrar tratamentos que podem ter sido realizados em pacientes com câncer e relacioná-los
aos tipos de tratamentos existentes. Esses tratamentos são os que o paciente recebeu
anteriormente e são informados na digitação de um laudo APAC.
TAREFA
CADASTRANDO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS

"Referência".
Informe o código do tratamento a ser cadastrado. Esse código é definido pelo usuário e
é necessário observar os códigos que já foram anteriormente cadastrados para não
haver duplicidade;
Informe a descrição do tratamento realizado;
Vincule o tratamento realizado a um tipo de tratamento APAC;
IMPORTANTE: A Secretaria de Saúde divide os tratamentos de câncer em três grandes
grupos: Cirurgia, Quimioterapia e Radioterapia. A tela de "Tratamento Realizado" é
aberta a modificações e cada hospital pode cadastrar os tratamentos de acordo com
suas necessidades e particularidades.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Tipos de Tratamento APAC (M_TIPO_TRATAMENTO_APAC)

Principais Impactos
Ao realizar o lançamento de um Laudo APAC, o usuário informa os tratamentos
anteriores aos quais o paciente se submeteu:
APAC / Laudos Médicos para Emissão d e APAC
Metástase
ID: M_METASTASE
APAC)
APAC / Metástase
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar as localizações onde podem ocorrer metástases de um
tumor.
TAREFA
CADASTRANDO AS LOCALIZAÇÕES DA METÁSTASE

Informe o código da localização da metástase a ser cadastrada. Esse código é definido
pelo usuário e é necessário observar os códigos que já foram anteriormente
cadastrados;
Informe a descrição da localização da metástase a ser cadastrada;
Clique no botão < Salvar >.
IMPORTANTE: A localização da metástase pode ser informada durante a digitação de
laudos na tela " Laudos médicos para emissão de APAC ", ao clicar nos botões <
Quimioterapia > ou < Radioterapia >.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos

Principais Impactos
No momento do lançamento APAC e na digitação de laudos médicos para emissão de
APAC, é possível informar a localização da metástase.
O relatório abaixo apresenta dados referente ao laudo médico APAC de pacientes, cujo
convênio é SUS Ambulatorial.
APAC / Laudos Médicos para Emissão de APAC / Botão < Imprimir >
ID: M_GRAU_HISTOPATOLOGICO
GESTÃO / MÓDULO: FATURAMENTO/FATURAMENTO AMBULATORIAL SUS (BPA E
APAC)
APAC / Grau Histopatológico
CONCEITO
Tela de cadastro do grau de diferenciação tumoral. Esse grau é obtido por meio de exame
histopatológico.
TAREFA
CADASTRANDO GRAU DE DIFERENCIAÇÃO TUMORAL

No campo “Código”, informe o código do grau histopatológico que será cadastrado.
Esse código é definido pelo usuário e é necessário observar os códigos cadastrados
anteriormente;
No campo “Descrição”, informe a descrição do grau histopatológico que será
cadastrado;
Para finalizar o processo, clique no botão < Salvar >.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Ao realizar a digitação de laudos médicos para emissão de APAC, o usuário deverá
informar o grau histopatológico do tumor:
O relatório abaixo apresenta dados referente ao laudo médico APAC de pacientes, cujo
convênio é SUS Ambulatorial, no sistema:
Via de Tratamento
ID: M_VIA_TRATAMENTO
APAC)
APAC / Via Tratamento
CONCEITO
Cadastrar as vias de tratamento pelas quais pode ser administrado um tratamento
quimioterápico.
TAREFA
CADASTRANDO VIAS DE TRATAMENTO

Informe o código da via de tratamento a ser cadastrada. Esse código é definido pelo
usuário e é necessário observar os códigos que já foram anteriormente cadastrados;
Informe a descrição da via de tratamento;
Informe o código da Secretaria de Saúde para a via de tratamento;
Clique em < Salvar Registro >.

IMPORTANTE: Embora a tela permita o cadastro de várias vias de tratamento, só
existem duas formas de realização do tratamento de quimioterapia. São elas: por via
intravenosa (na veia ou por cateteres) ou via oral (comprimidos ou cápsulas).
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo médico para emissão de APAC de quimioterapia, o
usuário informa a via pela qual será realizado o tratamento:
Esquema
ID: M_ESQUEMA
APAC)
APAC / Esquema
CONCEITO
Tela de cadastro dos esquemas de tratamentos quimioterápicos, ou seja, a forma como é
administrada a medicação. O tratamento realizado e o seu esquema dependem do estádio em
que se encontra o tumor.
TAREFA
CADASTRANDO OS ESQUEMAS DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

No campo “Código”, informe o código do esquema que deseja cadastrar. Esse código é
definido pelo usuário;
No campo “Descrição”, informe a descrição do esquema;
Para finalizar a operação, clique no botão < Salvar >.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo APAC de quimioterapia, é obrigatório que o usuário
informe o esquema do tratamento realizado:
O relatório abaixo apresenta dados referentes ao laudo médico APAC de pacientes cujo
convênio é SUS ambulatorial:
Estádios
ID: M_ESTADIO
APAC)
APAC / Estádios
CONCEITO
Nesta tela, será possível consultar os possíveis estádios de evolução da patologia do paciente.
Esses estádios são universais e consistem na extensão do tumor no organismo. Por estádio,
entende-se a extensão do tumor no organismo.
TAREFA
"Referência".
CONSULTANDO OS ESTÁDIOS CADASTRADOS

Ao acessar a tela, serão listados todos os estadiamentos cadastrados;

Informe o código ou a descrição do estádio;
IMPORTANTE: Nesta tabela, não poderão ser feitas alterações, sendo sua utilidade
apenas de consulta.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Principais Impactos
Nessa tela é possível realizar o relacionamento entre o estádio e um procedimento:
Procedimentos
Ao efetuar a digitação de um laudo APAC referente ao tratamento de quimioterapia, é
possível indicar o estadiamento do tumor:
Áreas Irradiadas
ID: M_AREA_IRRADIADA
APAC)
APAC / Áreas Irradiadas
CONCEITO
Cadastrar as possíveis áreas a serem irradiadas durante um tratamento de radioterapia.

TAREFA
CADASTRANADO ÁREAS A SEREM IRRADIADAS

Informe o código da área irradiada a ser cadastrada. Esse código é definido pelo
usuário e é necessário observar os códigos dos cadastros já realizados;
Informe a descrição da área irradiada;
Clique em < Salvar Registro >.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo médico para emissão de APAC de radioterapia, o
usuário informa as áreas irradiadas pelo tratamento:
Região Anatômica
ID: M_REGIAO_ANATOMICA
APAC)
APAC / Região Anatômica
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar as regiões do corpo humano que serão utilizadas para
identificar onde o paciente foi atingido pela doença.
TAREFA
CADASTRANDO AS REGIÕES ANATÔMICAS

Informe o código da região anatômica a ser cadastrada. Esse código é definido pelo
usuário e é necessário observar os códigos dos cadastros já realizados;

Informe a descrição da região anatômica. Será possível cadastrar uma descrição com
até 100 caracteres;
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Ao realizar a digitação de um laudo médico para emissão de APAC de radioterapia, o
usuário informa as regiões anatômicas:
Integrações
ID: M_REL_CARATER_ATEND
APAC)
Integrações / Tipo de Atend. SUS X Caráter de Atendimento SUS
CONCEITO
Nesta tela, será possível relacionar os tipos de atendimento SUS aos caráteres de
atendimento SUS. Esse relacionamento cria os tipos de plantão referentes ao SUS .
TAREFA
"Referência".

CADASTRANDO OS TIPOS DE PLANTÃO X TIPO DE ATENDIMENTO SUS X CARÁTER DE
ATENDIMENTO SUS
Informe a descrição do tipo de plantão a ser cadastrado;
Informe o tipo de atendimento SUS referente a esse tipo de plantão e relacioná-lo a um
caráter de atendimento SUS;
IMPORTANTE: Os dados dessa tela são os mesmos da tela de "Tipos de Plantão".
Qualquer alteração feita em alguma dessas duas telas, é atualizada automaticamente na
outra .
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Geral /
Principais Impactos
Ao realizar movimentações nas telas abaixo, será solicitado ao usuário que informe o
tipo de atendimento (tipo de plantão) correspondente ao atendimento do paciente:
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Confirmação e Consultas
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Sessões
Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Lançamento dos Procedimentos
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Agendamento
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Agendamento Rápido
Ao realizar o cadastro de escalas, agendas e/ou horários, o usuário terá de informar o
tipo de atendimento (plantão) correspondente ao cadastro:
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Cadastro de Escalas
Atendimento / Ambulatório / Agendamentos / Cadastro de Agendas

Os dados da tela de "Tipo de Atend. SUS X Caráter de Atendimento SUS" são os
mesmos da tela de "Tipos de Plantão". Qualquer alteração feita em alguma dessas
duas telas é também realizada automaticamente na outra:
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Tipos de Plantão
Os relatórios abaixo apresentam informações vinculadas ao atendimento de pacientes

no sistema:
Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Agendamentos / Agenda por Tipo de
Atendimento
Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Agendamentos / Escalas
Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Operacionais / Atendimentos por
Origens X Tipo de Consulta
Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Estatísticos / Atendimentos por Serviço
X Tipos de Atendimento
ID: M_SERVICO_SIA_SUS_URG
APAC)
Integrações / Serviço de Urgência Emergência/Procedimento
CONCEITO
Possibilitar o relacionamento entre serviços, procedimentos e CBOs. Essa tela é uma
facilitadora que impacta nos atendimentos de Urgência/Emergência de pacientes conveniados
ao SUS.
TAREFA
"Referência".
RELACIONANDO OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA X PROCEDIMENTOS X GRUPO DE

ATENDIMENTO SIA/SUS
Informe o serviço ao qual serão vinculados o procedimento e a CBO;
Informe o procedimento para o qual o serviço se aplica;

Informe a CBO para o procedimento em questão.
A lista de valores só exibe as CBOs que são compatíveis com o procedimento.
Essa compatibilidade é definida pelo SUS e pode ser visualizada por meio da tela
"Procedimentos SUS", cujos dados são importados do SIGTAP;
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados (LEI_SER)
CBO (M_CBO_SUS)
Procedimentos / Procedimentos (M_PROCED_SUS)
Movimentações
Atualizações / SIGTAP (M_CARGA_SIGTAP)
Principais Impactos
Ao realizar um atendimento de Urgência/Emergência de uma paciente cujo convênio
seja SUS, após informar o serviço de Urgência/Emergência, só serão exibidos, na lista
de valores, os procedimentos e CBOs compatíveis com o serviço:
Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
ID: M_SER_DIS_SIA_SUS
APAC)

Integrações / Serviço Ambulatorial X Procedimento
CONCEITO
Esta tela possibilita o relacionamento entre serviços ambulatoriais, procedimentos e CBOs.
TAREFA
"Referência".
REALIZANDO O RELACIONAMENTO ENTRE SERVIÇO X PROCEDIMENTO X GRUPO DE

ATENDIMENTO
Informe o serviço ao qual serão vinculados o procedimento e a CBO;
Informe o procedimento para o qual o serviço se aplica;
Informe a CBO para o procedimento em questão;
IMPORTANTE: A lista de valores só exibe as CBOs que são compatíveis com o
procedimento. Essa compatibilidade é definida pelo SUS e pode ser visualizada por
meio da tela "Procedimentos", cujos dados são importados do SIGTAP.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Serviços Disponíveis (SER_DIS)
CBO (M_CBO_SUS)
Procedimentos / Procedimentos (M_PROCED_SUS)

Movimentações
Principais Impactos
Ao realizar um atendimento ambulatorial de um paciente cujo convênio seja SUS, após
informar o serviço ambulatorial, o sistema só exibe, na lista de valores, procedimentos
ambulatoriais e CBOs compatíveis com o serviço:
ID: M_AUTOMATIZA_SERVICO_SUS
APAC)
Integrações / Automatiza Serviço SUS
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar o relacionamento entre serviços ambulatoriais e de Urgência
/Emergência do SOUL MV com os serviços e classificações do SUS, códigos esses liberados
por meio da importação das tabelas SIGTAP.
TAREFA
"Referência".
REALIZANDO AS CONFIGURAÇÕES DOS SERVIÇOS

Aba "Serviço Ambulatorial"
Informe o serviço MV ao qual serão vinculados o serviço e a classificação SUS;

Informe o serviço SUS para o qual o serviço MV se aplica;

Informe a classificação SUS para a qual o serviço MV e SUS se aplicam. O usuário
poderá ou não informar o procedimento, o qual deverá ser compatível com o serviço e
classificação SUS em referência. Essa compatibilidade é definida pelo SUS e pode ser
visualizada por meio da tela "Procedimentos SUS", cujos dados são importados da
tabela SIGTAP.
Aba "Serviço de Urgência/ Emergência"
Informe o serviço de Urgência/Emergência ao qual serão vinculados o serviço e a

classificação SUS;
Informe o serviço SUS para o qual o serviço de Urgência/Emergência se aplica;
Informe a classificação SUS para a qual o serviço de Urgência/Emergência e SUS se
aplicam. O usuário poderá ou não informar o procedimento, o qual deverá ser
compatível com o serviço e classificação SUS em referência. Essa compatibilidade é
definida pelo SUS e pode ser visualizada por meio da tela "Procedimentos SUS", cujos
dados são importados da tabela SIGTAP.
IMPORTANTE: Caso o procedimento não seja informado nas abas acima mencionadas,
serão considerados, na fatura para aplicar essa configuração, todos os itens
compatíveis com o serviço e a classificação SUS indicados. Essa compatibilidade é
definida pelo SUS e pode ser visualizada por meio da tela "Procedimentos SUS", cujos
dados são importados da tabela SIGTAP.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Ambulatório / Tabelas / Serviços Disponíveis
Atendimento / Internação / Tabelas / Serviços Prestados
Movimentações

Principais Impactos
Ao realizar o processo de faturamento BPA, na tela abaixo, é gerado o arquivo do tipo ".
TXT". Nele, será apresentada a informação do código do serviço e classificação SUS
para os procedimentos correspondentes, conforme a configuração realizada nesta tela:
Exportação BPA
Faturamento
Abertura
Fechamento
Teto Orçamentário
Exportação BPA
Exportação APAC
Abertura
Fatura SISMAMA
ID: M_FATURA_BPA
APAC)
Faturamento / Abertura / Fatura e Remessa BPA (Nova)
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar a abertura e a reabertura de faturas e remessas.
TAREFA
REALIZANDO A ABERTURA E A REABERTURA DE FATURAS E REMESSAS

Cadastrando Faturas
No campo “Descrição”, do bloco "Cadastro de Faturas", digite a descrição da fatura;
Em seguida, informe a data inicial e final do período que essa fatura compreenderá.
Para isso, digite a data desejada nos campos ou selecione-a clicando no ícone de
calendário ao lado do campo.
Cadastrando Remessas
No campo “Descrição”, do bloco "Cadastro de Remessas", digite a descrição da

remessa.
Em seguida, informe a competência da fatura. Para isso, digite a data desejada ou
selecione-a clicando no ícone de calendário ao lado do campo;
Para finalizar, clique no botão < Salvar >;
Assim, ao finalizar o fluxo dos cadastros, o sistema informará que os registros foram
salvos com sucesso e gerará um código para a fatura e a remessa cadastradas.
IMPORTANTE: Existe também a possibilidade da remessa ser criada automaticamente.
Esse fato acontece quando é realizado um atendimento do tipo Ambulatorial ou de
Urgência.
Realizando a Reabertura das Faturas e Remessas
Para realizar a reabertura das faturas e remessas, selecione a fatura desejada;

Clique no botão < Reabrir Fatura >;
O sistema apresentará uma mensagem perguntando se deseja realmente reabrir a
fatura, clique no botão < Sim >;
O sistema apresentará uma nova mensagem informando que os registros foram salvos
com sucesso. Em seguida, selecione uma remessa que esteja fechada;
Clique no botão < Reabrir Remessa >;
Por fim, o sistema informará que os registros foram salvos com sucesso.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos

Principais Impactos
Na seguinte tela, é possível realizar o fechamento de uma fatura criada. Ao fechar a
fatura, todas as remessas pertencentes a ela são também fechadas:
Fechamento
Na seguinte tela, é possível realizar a exportação do arquivo, quando essas estiverem
fechadas:
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Exportação
(Nova)
Para as faturas criadas, é possível estabelecer um teto referente às quantidades e aos
valores máximos a serem faturados:
Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por Subgrupo
Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por Procedimento
Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por Setor
Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por UPS X Grupo Procedimento
Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por Grupo de Procedimento
Esta tela permite consultar lançamentos individualizados realizados no sistema:

Nos relatórios abaixo, é possível visualizar dados de faturas e/ ou remessas vinculadas
a contas de pacientes no sistema:
Estatísticos / Procedimento por Serviço
ID: M_FATURA
APAC)
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar a abertura e a reabertura de faturas e remessas. As
remessas agrupam as contas ambulatoriais a serem enviadas para o SUS e uma fatura
contém várias remessas referentes a um determinado período .
TAREFA
"Referência".

Abertura de fatura BPA
No campo “Descrição”, informe a descrição da fatura na qual serão lançados os
procedimentos;
No campo “Data Inicial”, informe a data inicial da fatura;
No campo “Data Final”, informe a data final da fatura;
Os campos "Compet." e "Remessa" exibirão informações referentes ao Financeiro.
Após o fechamento de uma fatura, será criada uma numeração de remessa a qual é
exibida na tela de "Entrada de Remessas SUS para Importação do Financeiro" ou na
tela "Contas a Receber", de acordo com a configuração previamente estabelecida na
tela "Configuração do Sistema Financeiro".
Aba "Remessa"
Após ter criado a fatura, selecionar a fatura para qual se deseja criar uma remessa.
Caso deseje criar uma remessa para uma fatura já existente, realizar a pesquisa pela
futura desejada.
No campo “Descrição”, localizado na aba “Remessa”, informe a descrição da remessa;
No campo “Tipo”, selecione o tipo da remessa, selecionando entre as opções:
“Normal” - para a remessa que será apresentada pela primeira vez;
“Reapresentação” - para a remessa que será apresentada pela segunda vez;
“Complementar” - para a remessa que está sendo criada para a realização de
lançamentos retroativos.
No campo “Instrum. Registro”, selecione o instrumento de registro da remessa,
selecionando entre as opções:
“Individualizado" - indica que, na remessa, só poderão ser realizados
lançamentos individualizados de procedimento;
“Consolidado - indica que os lançamentos realizados nessa remessa serão
somente aqueles realizados por meio de produção ambulatorial;
“Todos” - indica que os lançamentos da remessa poderão ser individualizados de
procedimento e por meio de produção ambulatorial.
No campo “Fatura-se?”, informe se a remessa será faturada ou não, selecionando as
opções “Sim” ou “Não”, respectivamente. A finalidade de criar uma remessa que não
será faturada é poder realizar o lançamento de procedimentos que não serão faturados;

No campo “Compet. Entrega”, informe a competência da remessa. Há uma regra para
remessas BPA do tipo complementar ou reapresentação que delimita a quantidade de
competências retroativas de lançamentos para até três meses da competência da fatura
à qual a remessa está sendo vinculada;
Clique no botão < Salvar > para registrar todas as informações sobre a fatura e a
remessa;
Logo, o sistema apresentará uma mensagem informando que os registros foram salvos
com sucesso.
Aba "Decêndio"
O decêndio consiste numa forma de controle do hospital, ou seja, uma auditoria de faturas.
Caso, na tela de "Parâmetros do Funcionamento Ambulatorial", esteja configurado que o
hospital controle decêndios, a fatura só pode ser fechada se for informado o decêndio
referente. Após a realização dos lançamentos, o hospital realiza a auditoria das contas e indica
o decêndio da fatura. Informar o decêndio significa que as contas faturadas foram auditadas.
Este processo apenas será utilizado caso o hospital queira realizar o controle dos
procedimentos que irão cair nas remessas, informando o código do decênio.
No campo “Descrição”, informe descrição do decênio;
No campo “Data Inicial”, informe a data inicial do decênio;
No campo “Data Final”, informe a data final do decênio;
Clique no botão < Salvar >, para guardar informações indicadas.
Reabertura de Fatura
Clique na fatura que será reaberta;

Em seguida, clique no botão < Reabrir Fatura >;
Logo, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da reabertura da
fatura. Clique no botão < Sim >.
Reabertura de Remessa
Clique na remessa que será reaberta;
Em seguida, clique no botão < Reabrir Remessa >;
O sistema apresentará uma mensagem, que os registros foram salvos com sucesso. É
importante ressaltar que esta regra também vale para reabrir um decênio, caso
desejado;
O botão < Recálculo Fatura > ficará desabilitado se a fatura em questão estiver
fechada. Para que este botão fique habilitado, clique na linha da fatura;

Clique no botão < Buscar > para entrar no modo de pesquisa;
No campo “Descrição”, informe a descrição da fatura;
Em seguida, clique no botão < Carregar >;
Clique no botão < Recálculo Fatura >;
O sistema apresentará uma mensagem, informando que o recálculo foi realizado com
sucesso. Clique no botão < OK > para concluir a operação.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Ao lançar um procedimento BPA num estabelecimento de saúde que tenha
habilitação 0403, 0404, 0405, esse procedimento deverá ser classificado como
BPA-I (BPA individualizado). Quando não, deverá ser glosado pelo motivo:
instrumento de registro inválido quando registrado em CEO (Registro deve ser
em BPA-I):
Movimentações
Principais Impactos
Ao realizar o lançamento da produção ambulatorial ou a transferência de contas, é
necessário informar a fatura e a remessa nas quais a conta será inserida. Em alguns
casos é informado ainda o decêndio:
BPA / Transferência entre Remessa BPA
BPA / Transferências de Contas sem Decêndio
Na seguinte tela, é possível realizar o fechamento de uma fatura criada. Ao fechar a
fatura, todas as remessas pertencentes a ela são também fechadas:
Fechamento

Na seguinte tela, é possível realizar o fechamento de remessas criadas:
Exportação BPA

Esta tela permite consultar lançamentos individualizados realizados no sistema:

Nos relatórios abaixo, é possível visualizar dados de faturas e/ ou remessas vinculadas
a contas de pacientes no sistema:
BPA / Lançamento de BPA / Botão < Imprimir >
ID: M_FATURA_APAC
APAC)
CONCEITO
Esta tela tem como objetivo abrir as faturas e remessas para lançamentos de procedimentos
de alta complexidade ou de alto custo no sistema.
TAREFA
CADASTRANDO FATURAS E REMESSAS

Cadastrando Faturas

No campo “Descrição da fatura”, digite a descrição da fatura na qual serão lançadas as
APACs;
Depois, informe a data inicial da fatura, através do campo “Dt. Inicial”;
Em seguida, informe a data final da fatura;
Para finalizar, clique no botão < Salvar >. Dessa forma, será gerado um código para a
fatura;
Os campos "Fechamento" e "Hora" são preenchidos com a data e a hora do
fechamento da fatura.
IMPORTANTE: Os campos "Compet" e "Remessa" exibem informações referentes ao
Financeiro. Após o fechamento de uma fatura, será criada uma numeração de remessa a
qual é enviada ao sistema de Controle Financeiro.
Cadastrando Remessas
No bloco “Remessa”, indique as descrições das remessas que farão parte da fatura.
Para isso, clique no campo “Descrição da Remessa” e digite a descrição;
Depois, clique no campo “Tipo da Remessa” e, na lista de valores apresentada,
selecione o tipo:
Normal - para a remessa que será apresentada pela primeira vez;
Reapresentação - para a remessa que será apresentada pela segunda vez,
como é o caso da reapresentação por glosa;
Complementar - para a remessa que está sendo criada para realização de
lançamentos retroativos.
Em seguida, clique no campo “Tipo da Guia” e selecione através da lista de valores o
tipo desejado, selecionando entre as opções:
"Normal";
"CNRAC";
"Eletiva".
Clique no campo “Status” e selecione através da lista de valores o status da remessa:
se "ABERTA" ou "FECHADA";
Clique no campo "Competência Entrega" e informe a competência da remessa;
Caso deseje inserir uma nova remessa, clique no botão < Adicionar >. O sistema irá
apresentar uma nova linha, na qual poderá informar a descrição e as informações da
nova remessa;
Para finalizar, clique no botão < Salvar >;

Assim, ao finalizar o fluxo dos cadastros, o sistema informará que os registros foram
salvos com sucesso.
IMPORTANTE: é válido ressaltar que não é possível incluir uma remessa dentro de uma
fatura cujo fechamento já tenha sido efetuado.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Nessa tela, é possível realizar o fechamento de uma Fatura APAC cadastrada:
Fechamento
Para realização de um lançamento APAC, é necessário que haja uma fatura e uma
remessa aberta e de acordo com a competência do lançamento:
Nas seguintes telas, é possível realizar transferências de lançamentos APAC entre
remessas APAC, cópias de APAC de uma remessa para outra, cópias de renovação de
APAC vencida e reapresentação e glosa de APAC. Para realização de tais processos,
são necessárias uma fatura e uma remessa de acordo com a competência do
lançamento:
APAC / Transferência entre Remessas
APAC / Cópia APAC
APAC / Glosa APAC / Glosa e Reapresentação
APAC / Glosa APAC / Cancelamento Glosa


/ APACs em Vencimento
/ Listagem de APACs Digitadas
/ Listagem de Pacientes Faltosos
/ Pacientes de Hemodiálise
APAC / Lançamento APAC / Imprimir
Gerenciais / APAC / Demonstrativo APAC / Listagem de APACs Digitadas
/ Previsão de Faturamento APAC
Fatura SISMAMA
ID: M_FATURA_SISMAMA

APAC)
Faturamento / Abertura / Fatura SISMAMA
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar as faturas nas quais serão lançados os procedimentos
relacionados ao diagnóstico e ao acompanhamento do câncer de mama.
TAREFA
Para iniciar o processo, no campo “Descrição", informe a descrição da fatura que será
cadastrada;
Em seguida, no campo "Data inicial", informe a data de validade inicial da fatura;
No campo "Data final", informe a data de validade final da fatura;
Para finalizar o processo, clique no botão < Salvar >, com ícone de disquete, para
gravar as informações do cadastro;
Logo, o sistema apresentará uma mensagem informando que os registros foram
gravados com sucesso.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Principais Impactos
Ao realizar o lançamento de um exame citopatológico, histopatológico ou de uma
mamografia, é necessário informar o código da fatura:

Na tela apresentada a continuação, é possível realizar o fechamento de uma fatura
cadastrada no sistema:
Fechamento
Para geração de um arquivo XML, é necessário informar a fatura a ser gerada:

Fechamento
ID: FECHA_FAT
APAC)
Faturamento / Fechamento
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar o fechamento das faturas “BPA e APAC” e “Sismama” que
tenham sido criadas no sistema.
TAREFA
"Referência".

Clique na lista de valores do campo “Código”, localizado no bloco “Fatura” e selecione o
código da fatura que deseja fechar;
Os campos “Data Fechamento” e “Horário”, localizados no bloco “Dados para
Fechamento”, serão preenchidos automaticamente;
No campo “Data Prevista para Pagamento”, a real data prevista para o pagamento;
Clique no botão < Fechar Fatura >;
Logo, o sistema apresentará uma mensagem informando que o recálculo foi realizado
com sucesso. Clique no botão < OK >;
Em seguida, será exibida uma nova mensagem de confirmação, informando que o
fechamento foi concluído com sucesso. Clique no botão < OK >;
Clique no botão < Cancelar >, para sair da tela.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Movimentações
Abertura / Fatura SISMAMA
Principais Impactos
Ao realizar o fechamento de uma fatura nas telas de cadastro, serão exibidas a data e a
hora de fechamento e o número da remessa exportada para o financeiro. Além disso,
não possível incluir remessas nas faturas fechadas e por meio das telas de cadastro
elas podem ser reabertas:
Abertura / Fatura SISMAMA

Após o fechamento da fatura, será gerada uma remessa no Sistema de Controle
Financeiro. Seu código será exibido nas telas de abertura de Fatura e Remessa BPA e
APAC:
Protocolo / Faturamento SUS
Caso o Sistema Financeiro esteja integrado ao SUS, a remessa criada é lançada

diretamente no Contas a Receber, sem cair na tela de "Entrada das Remessas SUS
para Importação do Financeiro":
Controle Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber
Teto Orçamentário
ID: M_TETORC_SUBGRU_SSM_P321
APAC)
Faturamento / Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por Subgrupo
CONCEITO
Nesta tela, será possível realizar o cadastro da quantidade ou o valor máximo a ser faturado
numa fatura APAC, BPA ou SISCOLO, para um determinado procedimento.
TAREFA
"Referência".
Primeiro, clique no botão < Buscar >, para colocar a tela em modo de pesquisa;
Clique na lista de valores do campo < Fatura > e selecione a fatura;
Clique no ícone do botão < Carregar >;

Nos campos “Grupo” e “Subgrupo”, localizados no bloco “Subgrupo de Procedimentos”,
informe o código do grupo e do subgrupo, respectivamente, para os quais deseja-se
cadastrar um teto. A descrição do subgrupo será preenchida automaticamente;
No campo “Vl. Físico”, indique a quantidade máxima de procedimentos do subgrupo
indicado que podem ser lançados na fatura;
No campo “Vl. Orçamento”, informe o valor máximo a ser faturado de procedimentos do
subgrupo indicado dentro da fatura;
Para finalizar o processo, clique no botão < Salvar >.
Aba "Procedimentos de Subgrupo"

Uma vez preenchidos os campos do bloco “Subgrupo de Procedimento”, ao salvar, o sistema
entende que todos os procedimentos que fazem parte do sub-grupo serão lançados nesse teto
orçamentário;
Caso queira informar quais são os procedimentos que fazem parte deste teto, deverá
indicar os campos do bloco “Procedimentos do Subgrupo”; assim, clique na lista de
valores do campo “SSM” e indique o código do procedimento;
No campo “Vl. Físico”, digite a quantidade;
Em seguida, clique no campo “Vl. Orçamento” e o sistema carregará automaticamente o
valor do procedimento cadastrado na tabela do SIGTAP;
É importante salientar que os procedimentos devem estar de acordo com o valor físico e
o valor de orçamento lançados no subgrupo de procedimentos;
Para finalizar o processo, clique no botão < Salvar >;
O sistema irá apresentar uma mensagem informando que os registros foram gravados
com sucesso.
Copiando um teto orçamentário

Clique na lista de valores do campo “Fatura” e selecione a fatura;
Em seguida, clique no ícone do botão < Carregar >;
Logo, o sistema apresentará as informações da fatura selecionada;
Depois, clique no botão < Copiar Teto Orçamentário >”;
Caso os valores dos procedimentos da tabela do SIGTAB tenham sido reajustados,
clique no botão < Recalcular Teto >;
O sistema apresentará uma mensagem indicando que o processo de recalculo foi
realizado com sucesso. Para finalizar, clique no botão < OK >.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Procedimentos
Movimentações
Principais Impactos
Este relatório apresenta informações quanto ao faturamento global de setores do
hospital, referente aos procedimentos realizados em pacientes SUS:
ID: M_TETORC_PROC_P321
APAC)

Faturamento / Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por Procedimento
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar a quantidade ou o valor máximo a ser faturado numa fatura
APAC, BPA ou SISMAMA, para um determinado procedimento.
TAREFA
"Referência".
Depois, deverão ser indicados os campos do bloco “Teto Orçamentário por
Procedimento”. Assim, clique na lista de valores do campo “Procedimento” e informe o
procedimento para o qual se deseja criar um teto;
No campo “Qtde. Físico”, informe a quantidade máxima a ser lançada do procedimento
na fatura informada;
Clique no campo “Vl. Orçamento” e o sistema carregará, automaticamente, o valor do
procedimento cadastrado na tabela do SIGTAP;
É importante salientar que poderão ser adicionados novos procedimentos, clicando no
botão < Adicionar > e repetindo o procedimento apresentado anteriormente;
Para finalizar o procedimento, clique no botão < Salvar >;
O sistema irá apresentar uma mensagem informando que os registros foram gravados
com sucesso.
Copiando um Teto Orçamentário

Logo, o sistema apresentará as informações da fatura selecionada;
Depois, clique no botão < Copiar Teto Orçamentário >;
Em seguida, caso os valores dos procedimentos da tabela do SIGTAB tenham sido
reajustados, clique no botão < Recalcular Teto >.

O sistema apresentará uma mensagem indicando que o processo foi realizado com
sucesso. Para finalizar, clique no botão < OK >.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Principais Impactos
Os relatórios abaixo apresentam informações referente a procedimentos realizados em
pacientes SUS no hospital:
ID: M_TETORC_SETOR_P321
APAC)

Faturamento / Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por Setor
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar a quantidade e o valor máximos a serem faturados numa
fatura APAC, BPA ou SISMAMA de um determinado procedimento para um determinado setor.
TAREFA
"Referência".
Clique na lista de valores do campo “Fatura” e selecione a fatura que deseja cadastrar
um teto orçamentário;
Em seguida, clique na lista de valores do campo "Setor" e selecione o setor para o qual
o teto orçamentário será válido;
No campo "Procedimento", informe o procedimento para o qual será cadastrado um
teto;
No campo "Teto Físico", informe a quantidade máxima que poderá ser lançada desse
procedimento na fatura e para o setor informado;
Pressione teclar "Tab";
Logo, o campo "Teto Orçamentário" será automaticamente preenchido de acordo com o
teto físico e com o valor cadastrado para o procedimento. O sistema exibirá uma nova
linha para realização de um novo lançamento;
Para realizar outro lançamento, clique no campo "Procedimento" e informe o outro
procedimento para o qual será cadastrado um teto. Siga o procedimento apresentado
anteriormente;
Clique no botão < Salvar >, representado pelo ícone de disquete, para gravar as
informações do Teto Orçamentário por Setor;
O sistema exibirá uma mensagem informando que os registros foram gravados com
sucesso.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Movimentações
Principais Impactos
ID: M_TETORC_UPS_P321
APAC)
Faturamento / Teto Orçamentário / Teto Orçamentário por UPS X Grupo Procedimento
CONCEITO
Nesta tela, será possível cadastrar a quantidade e o valor máximos a serem faturados, numa
fatura APAC, BPA ou SISMAMA, de um determinado procedimento para uma determinada
UPS.

TAREFA
"Referência".
Para iniciar, clique no botão < Buscar >, com ícone de lupa, para acionar o modo de
pesquisa;
Em seguida, clique na lista de valores do campo "Fatura" para selecionar a fatura para
qual se deseja cadastrar um teto orçamentário;
Após isto, clique no botão < Carregar > para executar a pesquisa;
Clique na lista de valores do campo “UPS”, para informar a Unidade Prestadora de
Serviço para qual o teto orçamentário será válido;
No bloco "Teto Orçamentário", clique na lista de valores do campo "Grupo SSM" e
informe o grupo de procedimento (SSM) para o qual se deseja cadastrar o teto;
No campo "Vl Físico", informe a quantidade máxima a ser lançada dos procedimentos
desse grupo na fatura e UPS informadas;
Em seguida, clique no campo "Vl Orçamento" para informar o valor máximo a ser
faturado dos procedimentos do grupo selecionado para a fatura e UPS em questão;
Para finalizar, clique no botão < Salvar >, representado pelo ícone do disquete, para
gravar as informações;
Logo, o sistema exibirá uma mensagem informando que os registros foram gravados
com sucesso. Finalizando, assim, o processo de Teto Orçamentário por UPS.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Fechamento
Principais Impactos
Exportação BPA
ID: O_GERDIS_P321
APAC)
Faturamento / Exportação BPA
CONCEITO
Nesta tela, será possível gerar o arquivo magnético BPA para ser enviado a secretaria de
saúde para seu devido faturamento.
TAREFA
"Referência".

Clique na lista de valores do campo "Código", localizado no bloco “Dados da Fatura” e
informe o código da fatura a ser exportada. É importante salientar que só poderão ser
geradas as faturas que estiverem abertas no sistema;
Clique na lista de valores do campo “Decênio” e selecione o decênio;
Clique na lista de valores do campo “Cabeçalho UPS” e selecione cabeçalho da
Unidade Prestadora de Serviços;
IMPORTANTE: As informações de decênio e do cabeçalho da Unidade Prestadora de
Serviços (UPS) não são obrigatórias, isso dependerá da regra de cobrança do
faturamento.
No campo “Tipo de Fatura”, localizado no bloco “Dados para Geração”, selecione o tipo
da fatura, selecionando entre as opções:
"AC - Alta Complexidade";
"AC + MC";
"AC + MC + NA";
"Não se aplica”;
"Todos os procedimentos”.
Clique na lista de valores do campo “Tipo de Autorização” e informe o tipo de
autorização dos procedimentos, selecionando entre as opções:
“Autorizado”;
“S/ Autorização”;
“Todos”;
No campo “Cópias”, informe o número de cópias do arquivo de exportação;
Marque o checkbox geral das remessas disponíveis, para que as remessas exibidas na
tela sejam selecionadas;
Após selecionar as remessas, clique no botão de incluir os registros a serem
exportados;
Em seguida, clique no botão < Consistir / Exportar >;
Logo, o sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação da exportação
do arquivo de Produção de BPA.

REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Configurações
Parâmetros
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital
Tabelas
Movimentações
Principais Impactos
Se durante a geração, o usuário optar por fechar as remessas geradas, a situação dela
na tela de "Fatura e Remessa BPA" passa a ser "Fechada":
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura / Fatura
e Remessa BPA
Exportação APAC
ID: O_GERAPAC_P321
APAC)
Faturamento / Exportação APAC
CONCEITO
Nesta tela, será possível gerar o arquivo magnético APAC. Esse arquivo é enviado à
Secretaria de Saúde para o devido faturamento.

TAREFA
"Referência".
Para iniciar o processo, clique na lista de valores do campo "Fatura" e selecione a fatura
a ser gerada;
Após isto, pressione a tecla "Tab" para que as informações da remessa sejam
carregadas. Em seguida, no bloco "Gerar por", escolha o tipo de geração do arquivo de
exportação de APAC;
No bloco "Remessas", escolha a remessa que será exportada, marcando o checkbox da
coluna "Sel.";
Em seguida, clique no botão de incluir registros selecionados;
Em seguida, clique no botão < Gerar Arquivo >;
Logo, o sistema apresentará a janela "Geração". Clique no botão < Confirmar > para
gerar o arquivo de exportação APAC;
Selecione uma pasta destino, na qual o arquivo será gerado, e clique no botão < Salvar
>;
Após isso, o sistema apresentará uma mensagem informando que o arquivo foi gerado
com sucesso. Clique no botão < Ok > para confirmar;
Em seguida, é exibida uma nova mensagem informando que o arquivo foi gerado com
sucesso, e questionando se deseja-se imprimir o relatório "Controle de Remessa
APAC";
Na janela de configuração da impressão, mantenha o campo "Saída do Relatório" com
a opção "Tela" e clique no botão < Imprimir >;
Desta forma, o relatório "Controle de Remessa” será gerado com sucesso. Finalizando,
assim, o processo de Exportação APAC.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Principais Impactos
Ao exportar o arquivo APAC, será registrada a data de fechamento da fatura e o status
da remessa que foi exportada passa a ser "FECHADA":
ID: M_GERA_SISMAMA
APAC)
Faturamento / Exportação XML (SISMAMA)
CONCEITO
Nesta tela, será possível exportar as faturas em forma de arquivo XML. Esse arquivo será
enviado à Secretaria de Saúde para o devido faturamento das contas referentes aos exames
de diagnóstico de câncer de mama.
TAREFA
"Referência".
Para iniciar o processo, no campo “Fatura", selecionaremos a fatura que desejamos
exportar;
No campo "Tipo de Geração", mantenha marcado somente o checkbox referente ao tipo
de exame que será gerado arquivo XML, que poderá ser: Citopatológico,
Histopatológico ou Mamografia;
Em seguida, marque o checkbox da coluna "Gera" para indicar as UPS (Unidades
Prestadoras de Serviço) que terão seus lançamentos exportados;
Clique no botão < Exportar XML >;

Logo, o sistema exibirá uma mensagem informando o fim da geração do SISMAMA.
Clique no botão < OK > para confirmar;
Escolha uma pasta na qual será gerado o arquivo XML do exame de Mamografia, e
clique no botão < Salvar >.
REFERÊNCIA
Pré-requisitos
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Tabelas / Unidades
Prestadoras de Serviço / Cad. de Unidade de Serviço (SISMAMA)
Faturamento / Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) / Faturamento / Abertura /
Fatura SISMAMA
Principais Impactos

Manual de Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) (Novo) - V6-20220715 - 1049

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Manual de Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) (Novo) - V6-20220715 - 1049

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Faturamento Ambulatorial SUS

(BPA e APAC) (Novo)

1 Sistemas relacionados _____________________________________________________________________________________________ 4

2 Menu - Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) ___________________________________________________________________ 5

2.1 Lançamentos ______________________________________________________________________________________________________________________ 7

2.1.1 BPA ____________________________________________________________________________________________________ 7

2.1.2 APAC __________________________________________________________________________________________________ 23

2.2 Configurações ____________________________________________________________________________________________________________________ 48

2.2.1 Parâmetros do Faturamento Ambulatorial ___________________________________________________________________ 48

2.3 Tabelas _________________________________________________________________________________________________________________________ 56

2.3.1 Unidades Prestadoras de Serviço __________________________________________________________________________ 57

2.3.2 Procedimentos __________________________________________________________________________________________ 63

2.3.3 Guias __________________________________________________________________________________________________ 65

2.3.4 Geral __________________________________________________________________________________________________ 67

2.3.5 Prestadores ____________________________________________________________________________________________ 75

2.3.6 Tabelas - APAC _________________________________________________________________________________________ 81

2.3.7 Integrações _____________________________________________________________________________________________ 93

2.4 Faturamento ____________________________________________________________________________________________________________________ 100

2.4.1 Abertura ______________________________________________________________________________________________ 100

2.4.2 Fechamento ___________________________________________________________________________________________ 114

2.4.3 Teto Orçamentário ______________________________________________________________________________________ 116

2.4.4 Exportação BPA ________________________________________________________________________________________ 124

2.4.5 Exportação APAC ______________________________________________________________________________________ 126

2.4.6 Exportação XML (SISMAMA) _____________________________________________________________________________ 128

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A chave "SN_VALIDA_CNS_PRESTADOR_INTEGRACAO" deve estar

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Os relatórios abaixo apresentam dados de procedimentos lançados por meio de faturas

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Transferência de Contas sem Decêndio

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Transferência de Contas para Internação

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Glosa e Reapresentação BPA

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Não existem impactos.

Cancelamento de Glosa BPA

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Os procedimentos que tiveram a glosa cancelada poderão ser glosados novamente na

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Os dados exibidos na tela abaixo são importados da Tabela SIGTAP:

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Cópia de Renovação de Apac Vencida

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