Clot.

ESTAÇÃO
Ts=57+2.54
58.000
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
SC=68+4.54

DADOS:
RAIO (R)
Comprimento (ls)
Ângulo de inflexão no PI (∆)
Grau de Curvatura (Gc)

2a Clot.
ESTAÇÃO
Est. CS=77+5.74
78.000
80.000
82.000
84.000
86.000
88.000
Est. ST= 88+7.74
 IMPLANTAÇÃO DA CURVA
Método de Inflexação
ARCO (m) Inf. (min) Inf. (º)
0.000 0.000 0.000
7.460 0.445 0.007
27.460 6.032 0.101
47.460 18.020 0.300
67.460 36.407 0.607
87.460 61.194 1.020
107.460 92.381 1.540
112.000 100.352 1.673

Unidade
550.000 hmáx
112.000 Imáx

2.083

IMPLANTAÇÃO DA CURVA
Método de Inflexação
ARCO (m) Inf. (min) Inf. (º)
112.000 100.352 1.673
107.740 92.863 1.548
87.740 61.586 1.026
67.740 36.710 0.612
47.740 18.233 0.304
27.740 6.156 0.103
7.740 0.479 0.008
0.000 0.000 0.000
 CURVA DE TRANSIÇÃO

VA
Método de Coordenadas
X (m) Y (m)
0.000 0.000 0.000
0.000 7.460 0.001
0.006 27.460 0.056
0.018 47.458 0.289
0.037 67.451 0.831
0.062 87.426 1.810
0.094 107.366 3.355
0.102 111.884 3.798
0.000
Unid.
168.000 mm
1.500 mm

VA
Método de Coordenadas
X (m) Y (m)
0.102 111.884 3.798
0.094 107.644 3.382
0.062 87.706 1.827
0.037 67.731 0.841
0.018 47.738 0.294
0.006 27.740 0.058
0.000 7.740 0.001
0.000 0.000 0.000
Raio R= 696.07
Gc = 1.65
REGISTRO DE IMPLANTAÇÃO (COORDENADAS)

ESTAÇÃ ARCO
INFLEXÃO (º) Leitura (º) X (m)
O (m)
PC= 60+1.4 0 0 0 0
62+0,00 18.6 1.5345 1.5345 18.63052465
64+0,00 20 1.65 3.1845 38.64807943
66+0,00 20 1.65 4.8345 58.63361726
68+0,00 20 1.65 6.4845 78.57058164
70+0,00 20 1.65 8.1345 98.44245633
72+0,00 20 1.65 9.7845 118.232779
PM1= 72+9.76 9.76 0.8052 10.5897 127.8559077
PM2= 73+3.32 3.56 0.2937 10.5897 127.8559077
74+0,00 6.68 0.5511 11.1408 134.4278036
76+0,00 20 1.65 12.7908 154.027447
78+0,00 20 1.65 14.4408 173.4994904
80+0,00 20 1.65 16.0908 192.8278029
82+0,00 20 1.65 17.7408 211.9963723
84+0,00 20 1.65 19.3908 230.9893191
86+0,00 20 1.65 21.0408 249.790909
PT= 86+1,68 1.68 0.1386 21.1794 251.3610366
ORDENADAS)

Y (m) OBSERV.

0 0
0.24937049
1.073761984
2.473904403 50
4.448637836 45
6.996326369 40
10.11485944
35
11.84320151 10.59
30
11.84320151
13.10396094 25
17.25559939 20
21.96958335 15
27.24200766
10
33.06850452
5
39.44424711
46.36395364 0
0 50 100 150 200 250 300
46.96979652 21.18
250 300
 ANO Entradas Saidas
0 -6000
1 2500
2 2500
3 2500 2500 2500
4 2500
5 3500
6 3500 0 1 2
17000

-6000

Mapa de Amortizacoes

Rubricas/Anos e Origens Valor de Aquisicao Taxa de Ano 1 Ano 2

Amortizacao

1. Edificios 49,000.00 1,960.00 78.40

Pavilhao 22,000.00 4% 880.00 35.20
Escritorios 20,000.00 4% 800.00 32.00
Patios 7,000.00 4% 280.00 11.20
2. Maquinas e Equipament 69,200.00 Err:522 Err:522
Equipamento Circulant 60,000.00 20% Err:522 Err:522
Maquinas de Manuten 9,200.00 10% Err:522 Err:522
TOTAL INVESTIMENTOS 118,200.00 14,880.00 Err:522
 3500 3500
2500 2500 2500 2500

1 2 3 4 5 6

Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total VC ao fim Valor de MV/mv Efeito

Amortizacoes de 5 anos Mercado Fiscal

78.40 78.40 78.40 5,652.80 43,347.20 ### ### 1,071.10

35.20 35.20 35.20 4,400.00 17,600.00 ### 2,400.00 (768.00)
32.00 32.00 32.00 928.00 19,072.00 ### ### 1,303.04
11.20 11.20 11.20 324.80 6,675.20 5,000.00 ### 536.06
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 ### Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 ### Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 5,000.00 Err:522 Err:522
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 ### Err:522 Err:522
PLANO DE INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO ANO 0 Ano 1 Ano 2

Estudos e Projectos 100000 IRPC 17% 17%
Via Permanente 2100000
Locomotivas e Vagoes 5500000
Viatura Ligeiras 800000 IRPC 32%
Equipamentos Administrativos 1250000
Fundo de Maneio 250000
Investimento Total 10000000

MAPA DE AMORTIZAÇÕES
DESCRIÇÃO ANO 0 Taxa de Amortização Vida Útil (an Ano 1
Estudos e Projectos 100000 0.333333333333333 3 0
Via Permanente 2100000 0.1 10 210000
Locomotivas e Vagoes 5500000 0.1 10 550000
Viatura Ligeiras 800000 0.25 4 200000
Equipamentos Administrativos 1250000 0.333333333333333 3 416666.666666667
Fundo de Maneio 250000 -
Investimento Total 10000000
Total das Amortiz. 1376666.66666667
(
Ano 1 Ano 2
Plano de vendas Q Preco Valor Q
Transporte de carga Nacional 380000 5.25 1995000 399000
Transporte de carga Internacional 570000 6.25 3562500 598500
Transporte de Passageiros 725000 3.75 2718750 761250
TOTAL RECEITA 8276250

PLANO DE EXPLORACAO

DESCRICAO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

PROVEITOS 8276250 9123975 9654700 10650885
Transportes de Carga Nacional 1995000 2198490 2258100 2489760
Transportes de Carga Internac. 3562500 3926160 4030650 4447170
Transporte de Passageiros 2718750 2999325 3365950 3713955

CUSTOS OPERACIONAIS 4750000 4987500 5236876 5498720

GASTOS COM PESSOAL 3125000 3281250 3445313 3617578
Honorarios directos 1250000 1312500 1378125 1447031
Salarios do pessoal 1875000 1968750 2067188 2170547

FORN. SERVICOS DE TERCEIROS 1625000 1706250 1791563 1881142

Materiais E Cons. Imp 525000 551250 578813 607754
Materuas e Cons. Nacionais 350000 367500 385875 405169
Licencas e Patentes Nacionais 750000 787500 826875 868219

RAJIAR 3526250 4136475 4417824 5152165

AMORTIZACOES 1376667 1376666.66666667 1376667 960000
RAJI 2149583 2759808.33333333 3041157 4192165
IMPOSTO 343933.3 441569.333333333 973170 1341492.8
RL 1805650 2318239 2067987 2850672.2
Ano 3 Ano 4 Ano 5
32% 32% 32%

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total das AmortVc (Fim de 5 anos) VM MV/mV Efeito fiscal
0 0 0 0 0 0 0 0 0
210000 210000 210000 210000 1050000 1050000 750000 -300000 96000
550000 550000 550000 550000 2750000 2750000 3225000 475000 -152000
200000 200000 200000 0 800000 0 100000 100000 -32000
416666.667 416666.67 0 0 1250000 0 0 0

1376666.67 1376666.7 960000 760000 5850000 3800000 4075000 275000 -88000

Ano 3 Ano 4 Ano 5

Preco Valor Q Preco Valor Q Prec Valor Q
5.51 2198490 390000 5.79 2258100 409500 6.08 2489760 460000
6.56 3926160 585000 6.89 4030650 614250 7.24 4447170 690000
3.94 2999325 815000 4.13 3365950 855750 4.34 3713955 985000
9123975 9654700 10650885

ANO 5
12670400
2934800
5244000
4491600

5773656
3798457
1519383
2279074
todos valores a vermelho devem obrigatoriamente estar entre parenteses (nao se esqueca
1975199
638142
425427
 911630

6896744
760000
6136744
1963758
4172986
 Preco Valor
6.38 2934800
7.6 5244000
4.56 4491600
12670400

renteses (nao se esqueca)

 COTAS PESOS COTAS x PESOS
A1 35.98 1 35.98
A2 34.1 2 68.2
A3 33.8 2 67.6
A4 31.8 2 63.6
A5 29.1 2 58.2
A6 27.6 1 27.6
B1 36.9 2 73.8
B2 35.8 4 143.2
B3 34.1 4 136.4
B4 32.1 4 128.4
B5 30.2 4 120.8
B6 28.8 2 57.6
C1 37.5 2 75
C2 36.5 4 146
C3 35.1 4 140.4
C4 33.5 4 134
C5 32.4 4 129.6
C6 29.9 2 59.8
D1 37.8 1 37.8
D2 36.1 2 72.2
D3 34 2 68
D4 33.9 2 67.8
D5 32.8 2 65.6
D6 30.9 1 30.9
________ SOMA 60 2008.48

ÁREAS (m2)
DISTÂNCIAS
ESTACAS Aterro
(m) Corte Aterro
Corrig,
0+0.00 0 0
1+0.00 20 38.22 0
2+0.00 20 49.29 0
3+0.00 20 56.98 0
4+0.00 20 34.34 0
4+4.50 4.5 9.2 12.1 14.52
5+0.00 15.5 26.97 32.364
6+0.00 20 41.22 49.464
7+0.00 20 87.44 104.928
8+0.00 20 29.88 71.26 85.512
9+0.00 20 41.01 16.7 20.04
10+0.00 20 46.12 0
11+0.00 20 51.5 0
12+0.00 20 56.2 18.9 22.68
12+10.00 10 34.97 21.41 25.692
13+0.00 10 20.1 45.19 54.228
14+0.00 20 9.7 66.44 79.728
15+0.00 20 69.28 83.136
16+0.00 20 58.9 70.68
17+0.00 20 47.1 56.52
18+0.00 20 29 34.8
19+0.00 20 0 0
 A cota final de escavação na qual resultará um plano ho
com o volume excedente do solo necessário para execu

Va 5360.5 m
S 400 m
N 15

N -Número de Malhas

Unid.
Cota de Compensão (Cp) = 33.47467 m

Número de camiões
Volume de Camião 18 m
3

Empolamento 25%
E 125%
Volume de Corte 5365.5 m3
Volume a Transportar 6706.875 m3
Transportes 372.6042 Camiões

SOMA DAS ÁREAS VOLUME (m3)

F.E
Corte Aterro Corte Aterro

0 0 0 0 1.2
38.22 0 382.2 0 1.2
87.51 0 875.1 0 1.2
106.27 0 1062.7 0 1.2
91.32 0 913.2 0 1.2
43.54 14.52 97.965 32.67 1.2
9.2 46.884 71.3 363.351 1.2
0 81.828 0 818.28 1.2
0 154.392 0 1543.92 1.2
29.88 190.44 298.8 1904.4 1.2
70.89 105.552 708.9 1055.52 1.2
87.13 20.04 871.3 200.4 1.2
97.62 0 976.2 0 1.2
107.7 22.68 1077 226.8 1.2
91.17 48.372 455.85 241.86 1.2
55.07 79.92 275.35 399.6 1.2
29.8 133.956 298 1339.56 1.2
9.7 162.864 97 1628.64 1.2
0 153.816 0 1538.16 1.2
0 127.2 0 1272 1.2
0 91.32 0 913.2 1.2
0 34.8 0 348 1.2
scavação na qual resultará um plano horizontal
xcedente do solo necessário para execucção do aterro

H 0.893416666666667 m

COMP. VOL. DISTÂNCIA

LATERAL ACUMULADO (m3) (m)

6000 0
6382.2 20
7257.3 40
8320 60
9233.2 80
9298.495 84.5
9006.444 100
8188.164 120
VOL. ACUMULADO (m3)
6644.244 140
10000
5038.644 160
9000
4692.024 180
8000
7000
6000
5000
 VOL. ACUMULADO (m3)
10000
9000
8000
5362.924 200
7000
6339.124 220 6000
7189.324 240 5000
7403.314 250 4000
7279.064 260 3000
6237.504 280 2000
4705.864 300 1000
3167.704 320 0
0 20 40 60 80
1895.704 340
982.504000000002 360
634.504000000002 380
DO (m3)
DO (m3)

20 40 60 80 84.5 100 120 140 160 180 200 220 240 250 260 280 300 320 340 360 380

Distância (m)
 CÁLCULO DA QUANTIDADE E CUS

Custo unitário

Extensão (Km)

Unidade 1.00
Via Única 534.00
Via dupla 1,068.00

CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA D

CUSTO DE MÃO DE OBRA

Ordem Descrição

1 Técnico Civil
2 Inspector de via
3 Capataz Geral
4 Capataz de Via A
5 Capataz de Via B
6 Capataz de Via C
7 Operador da Atacadeira
8 Operador da Reguladora

CUSTO DOS EQUIPAMENTOS

DADOS ATACADEIRA REGULADORA DO BALASTRO

Horas Máx. De Trabalho (h) 9.00 9.00
Horas Previstas de Trabalho (h) 8.00 8.00
Amortizações (MT) 12,384.00 15,236.00
Juros (MT) 14,234.00 17,435.00
Gestão (MT) 23,456.00 24,478.00
Armazém (MT) 0.00 0.00
Seguros (MT) 50,435.00 60,354.00
Custo de Mont. e Desmont. (MT) 124,234.20 124,234.20
Duração do Projecto (ANOS) 2.00 2.00
Custos com Cons. - óleo, combtl (MT) 500,000.00 650,000.00
Custo com Cons. e Rep. (MT) 230,000.00 234,453.00
PREÇO DE VENDA DA TAREFA DE
Custo dos Equipamentos
Custo Total de Mão de Obra
Custos dos Materiais
CUSTOS DIRECTOS
CUSTOS INDIRECTOS
Custo de estaleiro associado a tarefa
Lucro associado a tarefa
PREÇO DE VENDA DA TAREFA
NTIDADE E CUSTO DO BALASTRO NECESSÁRIO

2,866.27

Quantidade de Balastro (m^3) Custo total (MT)

1,200.00 3,439,524.00
640,800.00 1,836,705,816.00
1,281,600.00 3,673,411,632.00
Custos dos Materiais 3,673,411,632.00

ÇO DE VENDA DA TAREFA DE COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO BALASTRO

Horas de
Cmoi (Mt/h) Quantidades Custo Total
Trabalho
10000 2 4 58,400,000.00
8000 3 4 70,080,000.00
3600 1 8 21,024,000.00
3200 2 8 37,376,000.00
3000 5 8 87,600,000.00
2900 8 8 135,488,000.00
2600 3 8 45,552,000.00
2600 3 8 45,552,000.00
Custo Total de Mão de Obra 501,072,000.00

AMENTOS

ATACADEIRA
Determinação Símbolo Custo (MT)
Parâmetros de Imobilização do Equipamento em um estaleiro K 0.125
Custo unitário de posse de equipamento 100,509.000
Salário do pessoal afecto ao equipamento 7,800.000
C. Consumo e Conser. Rep. 730,000.000
Custo Total do Equipamento 6,252,779.450
Custo do Equipamento 781,597.431
Custo dos Equipamentos 1,722,427.425
DA TAREFA DE COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO BALASTRO
1,722,427.43 MT
501,072,000.00 MT
3,673,411,632.00 MT
4,176,206,059.43 MT
534,000.00 MT
830,000.00 MT
450,345.00 MT
4,178,020,404.43 MT
ALASTRO

REGULADORA DE BALASTRO
Custo (MT)
0.125
117,503.000
7,800.000
884,453.000
7,526,639.950
940,829.994
 ARCO Ac.
Estacas ARCO (m)
(m)
PCV = 122 +0.77 0 0
124 +0.00 19.23 19.23
126 +0.00 20 39.23
128 +0.00 20 59.23
PM = 128 + 6.54 6.54 65.77
PM = 128+ 6.54 13.46 90.81
130 +0 .00 20 77.35
132 +0.00 20 57.35
134 +0.00 20 37.35
136 +0.00 17.35 17.35
PVT = 137+ 7.35 0 0
Dados: Unidade
PRIMEIRO L 65.77 m
SEGUNDO L 90.82 m
COMPRIMENTO TOTAL 156.59
PRIMEIRA INCLINAÇÃO -0.0134 0.0134
SEGUNDA INCLINAÇÃO 0.0123 0.0123
ev 0.490171936202823
ELEV. PIV 52.15 m
 Elev. Tang Elev. Da Curva
(x/l)2 e (m)
(m) (m)
0 0 53.031318 53.031318
0.0854875527571548 0.041903599256216 52.773636 52.815539599256
0.355779509913892 0.174393131235784 52.505636 52.680029131236
0.811012936216531 0.397535781230793 52.237636 52.635171781231
1 0.490171936202823 52.15 52.640171936203
0.999779796312256 0.490063998534842 52.15 52.640063998535
0.725366744677346 0.355554421695633 52.315558 52.671112421696
0.398752895212336 0.195457478712712 52.561558 52.757015478713
0.169129053012362 0.082902315383219 52.807558 52.890460315383
0.0364952180774243 0.017888931707155 53.053558 53.071446931707
0 0 53.266963 53.266963
 CUSTO DE MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS - CML
CML Peças e Componentes
Descrição Custo Descrição
Mão-de-Obra (Pessoal) 35640958.625 Motores-Diesel
Peças e Componentes 106922875.911 Alternadores
Lubrificantes e Graxas 21384575.17 Turbinas
Gastos Diversos 14256383.45 Motores de Tracção
Disponibilidade 0 Total
Total 178204793.156 Mão-de-Obra
Descrição
CUSTO DE MANUTENÇÃO DE Salário Base
LOCOMOTIVAS - CML
Horas Extras
Mão-de-Obra Peças e Com-
8% (Pessoal) Motores – Diesel
12% 20%
ponentes
Lubrificantes e Gastos Diversos Descrição
Graxas
Conjunto de Força
Disponibilidade
60% Outros
Total

CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VAGÕES - CMV

CMV
Descrição Custo Rodados
Mão-de-Obra (Pessoal) 28067254.915 Descrição
Peças e Componentes 29938405.228 Rodas
Indemnizações 193948.671 Rolamentos
Gastos Diversos 3118583.879 Total
Disponibilidade 0
Total 61318192.693 Descrição
Programadas
CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VAGÕES - Correctivas
CMV Total

Descrição
Mão-de-Obra (Pessoal) Danos
5%
0% Peças e Componentes Perdas
Indemnizações Total
46% Gastos Diversos
Disponibilidade
49% Descrição
Salário Base
Horas Extras
Total

CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA VIA FÉRREA

CMVF Superestrutura
Descrição Custos Manutenção Equip
Infraestrutura 11583311.549 Descrição
 Superestrutura 77519084.977 Carrís (Trilho)
Total 89102396.526 Correcça da Geometria
Total
Materiais
CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA VIA Descrição
FÉRREA Carrís (Trilho)
Travessas (Dormentes)
Elemtos e Acess. de Fixação
13% Infraestrutura Total
Superestrutura Outros Custos
Descrição
Serv. Contrant.
87%
Diversos
Total
Mão-de-Obra
Descrição
Salário Base
Horas Extras
Total

CUSTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

CMS Mão-de-Obra
Descrição Custo Descrição
Peças, Componentes e Materiais 320768.77 Salário Base
Mão-de-Obra (Pessoal) 516793.901 Horas Extras
Gastos Diversos 53461.44 Total
Total 891024.111 Outros Custos
Descrição
Peças, Materiais e Comp.
Gastos Diversos

CUSTO DE OPERAÇÃO

CUSTOS DE OPERAÇÃO Operação de Pátios

Descrição Custo Descrição
Operação Corporativa 6736141.1786 Mão-de-Obra (Pessoal)
Equipagem 76984470.596 Quantidade de Vagões
Operação de Pátios 12509976.471 Indeminizações
Indemnizações 0 Outros
Total 96230588.2456 Total
Equipagem
CUSTOS DE OPERAÇÃO Descrição

Operação Corporativa Equipagem

Operação de Pátios Indemnizações

7%
 CUSTOS DE OPERAÇÃO
Mão-de-Obra (Pessoal)
Operação Corporativa Equipagem
TKU / TKB
Operação de Pátios Indemnizações
Transporte
7% Peso Médio do Comboio
13%
Hospedagens
Velocidade
Total
Operação Corporativa
Descrição
CCO
Indemnizações
Outras Áreas
Total

80%

DESPESAS COM ACIDENTES FERROVIÁRIOS

DESPESAS COM ACIDENTES FERROVIÁRIOS Causados pela Via
Descrição Custos Descrição
Causados pela Locomotiva 0 Rec. De Vagões
Causados por Vagões 0 Rec. De Locos
Causados pela Via 2673071.886 Rec. Via
Causados pela Operação 0 Rec. Sistemas
Causados por Sistema 0 Indemn. de carga
Causas Externas 0 Indemn. de Terceiros
Total 2673071.886 Multas
Total
Causados Por Locomo
Descrição
Rec. De Vagões
Rec. De Locos
Rec. Via
Rec. Sistemas
Indemn. de carga
Indemn. de Terceiros
Multas
Total
Causados por Vagõ
Descrição
Rec. De Vagões
Rec. De Locos
Rec. Via
Rec. Sistemas
Indemnizações de carga
Indemnizações de Terceiros
 Multas
Total

INDEMNIZAÇÕES PAGAS POR PERDA E/OU DANOS À

Indemnizações
Descrição
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Cliente D
Cliente E
Total

CUSTO DE COMBUSTÍVEL
Custo de Combustível Consumo Específico
Descrição Custos Descrição
Consumo Específico 356409586.03 TKU / TKB
Preço do Combustível 0 Restrições de Velocidade
Total 356409586.03 Lotação do Comboio
Vel. Marcha
Matriz
Regulagem Locos
Paragens no Trecho
Condução
Total

PRODUÇÃO ORÇADA DE TKU

PRODUÇÃO ORÇADA DE TKU Qualidade do Orçamento de Vendas

Descrição Custos Descrição
Qualidade do Orç. Vendas 0 Volumes
Produtividade da via 0 Matriz
Produtividade das Loc. 0 Total
Produtividade de Vagões 0
Factores Externas 0
Total 0

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

Descrição Custo
Custo de manutenção de locomotivas 178204793.156
Custo de manutenção de vagões 61318192.693 CUSTO TOTAL DE TRAN
Custo de manutenção da via 89102396.526
Custo de operação ferroviária 96230588.2456
Custo de manutenção de lo-
Custo de Man. Sistemas 891024.111 comotivas
Despesas com acidentes ferroviários 2673071.886 Custo de manutenção da via
Indemnizações 891023.96 23% Custo de Man. Sistemas
Custo de combustível 356409586.03 45% 8%
11% Indemnizações
Produção orçada de TKUs 0 0%
12% Produção orçada de TKUs
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE 785720676.6076
COMOTIVAS - CML
Disponibilidade
Custo Programadas
67361411.82 Descrição
13899973.87 Inspecções
16038431.39 Preventivas
9623058.831 Total
106922875.911 Correctivas
Mão-de-Obra No Trecho
Custo Remoção
26730718.97 Descrição Custo
8910239.655 MKBF 0
Motores – Diesel Total 0
Custo
64153725.54
3207686.28
67361411.82

AGÕES - CMV
Peças, Componentes e Materiais
Rodados Sistema de freio
Custo Descrição Custo
15268586.67 Sapatas 9280905.62
2993840.52 Outros 2395072.418
18262427.19 Total 11675978.038
Disponibilidade
Descrição Custo
Programadas 0
Correctivas 0
Total 0
Indemnizações
Descrição Custo
Danos 6237.168
Perdas 187711.503
Total 193948.671
Mão-de-Obra
Descrição Custo
Salário Base 23295821.58
Horas Extras 4771433.335
Total 28067254.915

A FÉRREA
Superestrutura Infraestrutura
Manutenção Equip. Descrição Custos
Descrição Custos Infra 4900631.809
 0 OAE 6682679.74
ria 0 Total 11583311.549
0
Materiais
Custo
23255725.49
15503817
11627862.74
50387405.23
Outros Custos
Custo
6201526.798
1550381.7
7751908.498
Mão-de-Obra
Custo
17054198.7
2325572.549
19379771.249

TEMAS

Mão-de-Obra CUSTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Custo
475450.39
41343.511
516793.901 6%
Peças, Componentes e Mate-
Outros Custos riais
36%
Custo Mão-de-Obra (Pessoal)
Gastos Diversos
295107.14
25661.63 58%

Operação de Pátios Mão-de-Obra (Operação de Pátios)

Custos Descrição Custo
9507582.118 Salário Base 7255786.353
0 Horas Extras 2251795.765
0 Total 9507582.118
3002394.353
12509976.471
Equipagem Mão-de-Obra (Equipagem) Velocidade (Equipagem)
Custos Descrição Custo Descrição
 61587576.476 Horas Trabalhadas 41571614.12 THP
0 Horas Improd. 3079378.824
8468291.766 Horas Extras 10777825.88
0 Manobras 1539689.412
6928602.354 Horas de Desloc. 769844.71
0 Outras horas Pagas 3849223.53
76984470.596 Total 61587576.476
peração Corporativa
Custo CCO
5254190.12 Descrição Custo
134722.8236 Horas Rodas 5254190.12
1347228.235 Outras Áreas
6736141.1786 Descrição Custo
Horas Extras 1320283.671
Outros 26944.564
Total 1347228.235

ROVIÁRIOS
Causados pela Via Causados por Sistema
Custos Descrição Custos
534614.378 Rec. De Vagões 0
588075.82 Rec. De Locos 0
561345.09 Rec. Via 0
53461.44 Rec. Sistemas 0
400960.78 Indemn. de carga 0
267307.189 Indemn. de Terceiros 0
267307.189 Multas 0
2673071.886 Total 0
Causados Por Locomotivas Causados pela Operação
Custos Descrição Custos
0 Rec. De Vagões 0
0 Rec. De Locos 0
0 Rec. Via 0
0 Rec. Sistemas 0
0 Indemniz. de carga 0
0 Indem. de Terceiros 0
0 Multas 0
0 Total 0
Causados por Vagões
Custos
0
0
0
0
0
0
 0
0

RDA E/OU DANOS ÀS CARGAS TRANSPORTADAS

Indemnizações
Custos
178204.79
445511.98
267307.19
0
0
891023.96

Consumo Específico Matriz

Custos Descrição Custos
0 Alto Consumo 0
106922875.8 Médio Consumo 0
142563834.4 Baixo Consumo 0
35640958.61 Total 0
0 Regulagem Locos
0 Descrição Custos
0 Locos Alto Cons. 0
71281917.22 Total 0
356409586.03 Paragens no Trecho
Descrição Custos
Tempo Médio 0
Carregado Vázio 0
Total 0
TKU / TKB Treinamentos
Descrição Custos Descrição
Taxa de Carrg. 0 Real / Plan
Condução
Descrição Custos Comboios de alto consumo
Treinamentos 0 Descrição
Padrões 0 Auditorias
Total 0 Total

e do Orçamento de Vendas
Custos
0
0
0
 RECEITAS ESTIMADAS
Descrição Custo
Receitas Trans. (Carga)
TOTAL DE TRANSPORTE Transporte de Passag.
Outras Receitas
Total
Custo de manutenção de lo- Custo de manutenção de vagões
comotivas
Custo de manutenção da via Custo de operação ferroviária
Custo de Man. Sistemas Despesas com acidentes fer-
roviários
Indemnizações Custo de combustível
Produção orçada de TKUs

LUCRO LIQUÍDO
Descrição Custo
Rece. Transp. (Carga)
Rec. Transp. de Passageiro
Outras Receitas
Custos Total de Transportes
Outros Custos
Custo de Capital
Total
Disponibilidade
Programadas
Custo
0
0
0
Correctivas
Em Oficina
Tempos Mortos Trabalho
Descrição Custo Descrição Custo
AG. MO 0 Trabalho 0
Ag. Peças / Comp. 0
Total 0
EMAS

omponentes e Mate-

Obra (Pessoal)
iversos

Velocidade (Equipagem)
Custo
 0

Sistema
Custos

Operação
Custos
 Treinamentos
Custo
0
Padrões
de alto consumo Comboios de médio consumo
Custo Descrição Custo
0 Auditorias 0
0 Total 0