Fluxograma Versao 1.5 Outubro 2023

FLUXOGRAMA
OUTUBRO/2023
Versão 1.5
ver
APRESENTAÇÃO
Um fluxograma de processo consiste na representação gráfica de um processo. A ideia é

que, ao observar o desenho, uma pessoa consiga entender de maneira fácil a sequência com que
as atividades ocorrem. Para isso, utiliza-se elementos como formas geométricas
interconectadas, setas e descrições breves.
A documentação dos processos é fundamental para a Fundação Estatal de Atenção em

Saúde do Paraná, funcionando como um guia para as equipes. E a representação em forma de
fluxograma torna a sequência mais simples de entender. Isso evita erros e facilita o repasse de
tarefas para novos funcionários.
Apesar de seguir relevante, a ferramenta tem mais de um século: ela foi desenvolvida pelo
casal de engenheiros norte-americanos Frank e Lillian Gilbreth, que a apresentaram pela
primeira vez para membros da Sociedade dos Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos, em
1921.
BENEFÍCIOS DE USAR O FLUXOGRAMA
A documentação de processos é essencial para as empresas, pois permite que as atividades

sigam sendo feitas, independentemente de mudanças no quadro de funcionários.
Em muitos negócios, quando um colaborador sai da equipe, os processos vão junto com
ele. Ao registrar os passos necessários para fazer as atividades, a passagem de bastão se torna
mais fácil.
Além disso, documentar processos também evita erros, uma vez que as etapas são
padronizadas.
Esses são benefícios da documentação de processos em geral, mas, falando do
fluxograma, especificamente, a principal vantagem está na facilidade de compreensão, já que a
ferramenta é visual.
Curitiba, 05 de outubro de 2023.

LISTA DE ABREVIATURAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA DP
GERÊNCIA SENIOR DE PLANEJAMENTO E ABASTECIMENTO GSPA
SECRETARIA EXECUTIVA SE
PROTOCOLO GERAL PTG
ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA ASP
CONTROLE INTERNO CI
NUCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL NICS
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ASCOM
ASSESSORIA JURÍDICA AJU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA GAD
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS GRH
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS GLC
CENTRO DE DISTIBUIÇÃO CD
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GTI
DIRETORIA FINANCEIRA DF
GERÊNCIA FINANCEIRA GFIN
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GCON
EMPENHO EP
DIRETORIA TÉCNICA DT
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE
PAGAMENTOS PG
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREDIAL GMFP
PROCESSOS LIQUIDADOS PL
COMPROVANTE CO
OUVIDORIA OUV
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ TCE
SUMÁRIO
1. ORGANOGRAMA ..................................................................................................... 5
2. DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DP
2.1 Gerência Sênior de Planejamento e Abastecimento - GSPA ...................................... 6
2.2 Gerência de Qualidade e Processos - GQP................................................................26
2.3 Secretaria Executiva - SE...........................................................................................27
2.4 Assessoria de Comunicação - ASCOM ................................................................... .38
2.5 Assessoria Juridica - AJU ......................................................................................... 41
2.6 Assessoria da Presidência - ASP ............................................................................... 44
2.7 Ouvidoria - OUV.......................................................................................................52
2.8 Núcleo de Integridade e Compliance Setorial - NICS...............................................53
2.9 Controle Interno - CI..................................................................................................55
3. DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DA
3.1 Gerência de Manutenção e Fiscalização Predial - GMFP..........................................56
3.2 Gerência de Patrimônio - GP .....................................................................................57
3.3 Gerência Administrativa - GAD ............................................................................... 59
3.4 Gerência de Licitações e Contrato – GLC.................................................................60
3.5 Gerência de Recursos Humanos - GRH .................................................................... 66
3.6 Gerência de Tecnologia da Informação - GTI .......................................................... 74
4. DIRETORIA FINANCEIRA
4.1 Gerência de Contabilidade - GCON..........................................................................76
4.2 Gerência Financeira - GFIN .....................................................................................78
5. DIRETORIA TÉCNICA - DT ............................................................................ .....79
CONSELHO CURADOR (CC)
DIRETORIA DA PRESIDENCIA
(DP)
GERÊNCIA DE GERÊNCIA SÊNIOR DE

ABASTECIMENTO PLANEJAMENTO E ASSESSORIA JURIDICA (AJU)
(GAB) ABASTECIMENTO (GSPA)
GERÊNCIA DE
ASSUNTOS
JURIDICOS (GAJ)
GERÊNCIA DE GERÊNCIA SÊNIOR DE UNIDADES ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (GSUH) (ASP)
(GSUP)
GERÊNCIA DE QUALIDADE DE
OUVIDORIA (OUV)
PROCESSOS (GQP)
NÚCLEO DE INTEGRIDADE E
SECRETARIA EXECUTIVA (SE)
COMPLIANCE SETORIAL (NICS)
ASSESSORIA DE
CONTROLE INTERNO (CI)
COMUNICAÇÃO (ASCOM)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DIRETORIA TÉCNICA (DT)

DIRETORIA FINANCEIRA (DF)
(DA)
GERÊNCIA DE SUPERINTÊNDENCIA DE
SUPERINTÊNDENCIA DE GERÊNCIA
CONTABILIDADE SERVIÇOS MÉDICOS (SSM)
INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
(GAD) (GCON)
(SINFRA)
GERÊNCIA DE
GERÊNCIA DE
ENFERMAGEM E
GERÊNCIA DE GERÊNCIA ENGENHARIA CLÍNICA
GERÊNCIA DE HOLERIA HOSPITALAR
FINANCEIRA (GFIN) (GEC)
MANUTENÇÃO E LICITAÇÃO E (GEHH)
FISCALIZAÇÃO CONTRATOS (GLC)
PREDIAL (GMFP)
GERÊNCIA DE GERÊNCIA DE APOIO GERÊNCIA DE

GERÊNCIA DE E SERVIÇOS FÁRMACIA E
GERÊNCIA DE CONTROLE
PROJETOS E HOSPITALARES INSUMOS
MODERNIZAÇÃO RECURSOS ORÇAMENTÁRIO (GASH) HOSPITALARES (GFIH)
ESTRUTURAL HUMANOS (GRH) (GCO)
(GPME)
GERÊNCIA DE GERÊNCIA DE
VIGILANCIA EM PROCESSOS
GERÊNCIA DE
GERÊNCIA DE SAÚDE (GVS) ASSISTENCIAIS (GPA)
TECNOLOGIA DA
PATRINÔNIO (GP)
INFORMAÇÃO (GTI)
GERÊNCIA DE GERÊNCIA DE
EDUCAÇÃO AUDITORIA
PERMANENTE (GEP) HOSPITALAR (GAH)
Resolução n.º 36/2019.

5
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA SÊNIOR DE PLANEJAMENTO E ABASTECIMENTO
PROCESSO DA GERÊNCIA SÊNIOR DE PLANEJAMENTO E ABASTECIMENTO
INÍCIO
A) Recepcionar os empenhos; B) Analisar

01. GERÊNCIA o Termo de Referencia; C) Analisar as
SÊNIOR DE 09. GERÊNCIA DE notas de empenho e registrar as
Identificar a necessidade , através
informações em planilhas; D) Fazer
do ressuprimento, curva ABC, CMM PLANEJAMENTO E SUPRIMENTOS contato com o fornecedor; E) Analisar a
e controle de estoque ABASTECIMENTO (FUNEAS/DP/GSUP) necessidade de ressuprimento, F) Gerar a
(FUNEAS/DP/GSPA) A.F. e encaminhar ao fornecedor, G)
Anexar ao processo original;
Iniciar processo de compra,

definindo as modalidades: 1.
Adesão a Ata ( carona – FUNEAS
02. GERÊNCIA DE A) Recepcionar o pedido e responder
não participante ); 2. Contratação a
através de e-mail o prazo de entrega; B)
Ata ( FUNEAS participante ); 3. SUPRIMENTOS
Separar e despachar a mercadoria de
Licitação; 4. Dispensa de Licitação; (FUNEAS/DP/GSUP) FORNECEDOR
acordo com o T.R. e A.F.; C) Agendar
5. Pequeno Valor; 6. Dispensa de
entrega no C.D.; D) Emitir a N.F.; E)
Licitação; 7. Aditivo de Contrato; 8.
Entregar os produtos no C.D.;
Renovação de contrato; 9.
Inexigibilidade;
A) Recepcionar os e- mails e protocolo das

03. DIRETORIA solicitações dos produtos com o prazo de
Emitir o parecer entrega e monitorar o agendamento, caso de
TÉCNICA (DT)
não cumprimento informar a Gerência de
Suprimentos; B) Receber e conferir as
mercadorias, sendo quantitativo, descrição dos
produtos, lote, validade, analisar os produtos,
as AF’s e a N.F.; C) Registrar os quantitativos
04. GERÊNCIA DE CENTRO DE dos materiais; D) Armazenar os produtos em
LICITAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO (CD) local adequado, de acordo com o
Atender as solicitações
CONTRATOS (FUNEAS/ endereçamento; E) Registrar e efetivar as NF’s
DA/GLC) no E-publica, com o cadastro dos itens em
cada unidade; F) Registrar as NF’s em sistema
E-publica, no estoque CD; G) Registrar no
processo recebimento dos produtos e
encaminhar o protocolo para DA-PC Processos
Concluídos; H) Digitalizar as NF’s e o
05. DIRETORIA
Realizar a dotação Recebimento de Documento Fiscal,
FINANCEIRA (FUNEAS/ encaminhando através de E-mail, para a
Orçamentária DF) Gerência de Suprimentos;
A) Recepcionar os e-mail com as NF’s,

06. ASSESSORIA 09. GERÊNCIA DE realizando a conferência de check list dos
Emiti o parecer Jurídico JURÍDICA (AJU) SUPRIMENTOS envios; B) Separar as NF’s por data de
(FUNEAS/DP/ emissão e processo; C) Iniciar processo de
GSUP) instrução de pagamento e demais conforme
demandas quantitativas.
Instruir os processos 07. GERÊNCIA DE

necessários para a publicação LICITAÇÕES E
do edital, elaboração dos CONTRATOS
contratos e outros (FUNEAS/DA/GLC)
FIM
08. DIRETORIA
Emitir os pré-empenhos e FINANCEIRA
empenhos
(FUNEAS/DF)
6
PROCESSO DA GERÊNCIA SÊNIOR DE PLANEJAMENTO E ABASTECIMENTO
01. GERÊNCIA SÊNIOR DE

PLANEJAMENTO E ABASTECIMENTO Identificar a necessidade de instrução do
INÍCIO processo.
(FUNEAS/DP/GSPA)
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD)
Iniciar o processo de Compras Realizar a análise técnica

nas modalidades identificadas
02. GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
03. DIRETORIA TÉNICA dos itens solicitados.
Licitação/Dispensa, adesão e (FUNEAS/DP/GSUP)
etc...
04. GERÊNCIA DE LICITAÇÕES Atender tramitação conforme

Realizar a emissão da dotação 05. DIRETORIA FINANCEIRA
E CONTRATOS (FUNEAS/DA/ fluxograma contido página
orçamentaria. (FUNEAS/DF/EP) GLC) 60.
Instruir os procedimentos
07. GERÊNCIA DE LICITAÇÕES necessários para,
Realizar a avaliação e o 06. ASSESSORIA JURÍDICA (AJU) E CONTRATOS (FUNEAS/DA/ publicação do edital,
parecer jurídico. GLC) elaboração de contratos,
etc..
Recepção de empenho e 08. DIRETORIA

emissão de pedido de entrega 09. GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS Realizar a emissão do pré
FINANCEIRA (FUNEAS/DF/
junto ao fornecedor (FUNEAS/DP/GSUP) empenho e empenho
(autorização de fornecimento
EP)
por unidades)
A) Duble Check, qualitativa e

Separar e despachar a 11. GERÊNCIA SÊNIOR DE quantitativa da mercadoria; B)
mercadoria conforme Termo de PLANEJAMENTO E Lançar a N.F. e armazenar C)
Referência e autorização de ABASTECIMENTO (FUNEAS/
10. FORNECEDOR Entrada de N. F. e dos
fornecimento, emissão da N.F e DP/GSPA) materiais no sistema E-
entrega na Central de CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO Publica, através da vinculação
Distribuição (CD) da N.F. ou entrada de matérias
diversos;
12. GERÊNCIA DE Instruir os processos de

13. UNIDADE HOPITALAR /
Emitir o pedido no estoque CD, SUPRIMENTOS (FUNEAS/ pagamentos da Nota
conforme sua necessidade; FUNEAS
DP/SGUP) Fiscal;
A) Recepção; B) conferência
qualitativa, quantitativa do
material; C) ajuste de saldo e
Atender a solicitação de
Armazenamento; D) Entrada/
mercadoria e controle de saldo;
14. GERÊNCIA SÊNIOR DE Confirmação dos itens recebidos
Separação dos materiais ;
PLANEJAMENTO E ABASTECIMENTO 15. UNIDADE no sistema, no caso de
Emissão de atendimento de
(FUNEAS/DP/GSPA) HOPITALAR / FUNEAS divergências na entrega a
pedido e Guia de transporte
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) unidade deve enviar um E-mail a
Baixa de estoque no sistema E-
Gerência de Planejamento e
pública
Abastecimento/FUNEAS
descrevendo as divergências
para os devidos ajustes.
FIM
7
PESQUISA DE INTENÇÃO EM PROCESSOS DE COMPRA PELA SESA OU SEAP QUE A FUNEAS SERÁ PARTICIPANTE
A) Receber da SESA OU SEAP o pedido para

manifestação da FUNEAS quanto a intenção de
01. GERÊNCIA SÊNIOR DE participar do processo de compra que está sendo
PLANEJAMENTO E coordenado pela SESA/CGOV ou SEAP/DECON e
INÍCIO ABASTECIMENTO encaminhar o pedido de manifestação ás unidades
(FUNEAS/DP/GSPA) geridas para que informem do seu interesse de
participar do processo de compras, com cópia Diretoria
Técnica/FUNEAS para ciência. O prazo para retorno
para SESA/SEAP é de 05 (cinco) dias úteis.
A unidade gerida recebe o pedido de

manifestação devendo analisar e retornar com os
02. UNIDADE HOSPITALAR quantitativos para a Diretoria Técnica em até 48
horas.
Recebe a resposta da manifestação das unidades

geridas, analisa (quantitativo, necessidade, etc.) e
03. DIRETORIA TÉCNICA retorna para a Gerência Sênior de Planejamento e
Abastecimento (FUNEAS/DP/GSPA) em até 24
horas.
A) A Gerência Sênior de Planejamento e

Abastecimento (FUNEAS/DP/GSPA), insere os
dados: Estudo Técnico e Consumo Anual no
sistema GMS para o órgão coordenador dentro
04. GERÊNCIA SÊNIOR
do prazo estabelecido; B) Acompanha o
PLANEJAMENTO E
andamento da manifestação de interesse e
ABASTECIMENTO FUNEAS
recebe o aviso de liberação da Ata; C) Instrui o
(FUNEAS DP/GSPA)
processo de solicitação/aquisição através de Ata
de Registro de Preço que a FUNEAS é
participante para atender as unidades geridas.
FIM
8
PROCESSO DE RESSUPRIMENTO
A) Identificar o ponto de ressuprimento (CMM*

INÍCIO 01. GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO prazo de entrega 20 dias + margem de segurança
(FUNEAS/DP/GAB) 60 dias)
SALDO DE CONTRATO?
A) solicitar por A.F. a nova

entrega para o fornecedor
com cópia para CD/
Logística; B) receber a
SIM NÃO verificar possibilidade de tipos de
02. GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
confirmação do fornecedor contratações: licitação, aditivo,
(FUNEAS/DP/GSUP)
com prazo de entrega e etc....
registra em planilha de
controle de saldos; C)
encaminhar através de
protocolo para o CD.
NÃO
SIM CONTRATO
VIGENTE?
FIM
SOLICITAR
ADITIVO
Iniciar instrução de processo de compra:

adesão, contratação, licitação, D.L.
emergencial.
A) realizar o recebimento; B) A) divergências de produtos,

entrada da N.F (sistema Simas); avarias e marcas; B) recusa
C) encaminhar N.F. para recebimento com ressalva na nota;
gerência de abastecimento; D) C) divergências de valores e
entrada de E-Publica; E) quantidade.; D) entrar em contato
encaminhar N.F. para com gerência de abastecimento PROCESSO PROCESSO
suprimentos/financeiro. para tomada de decisões. FRACASSADO? DESERTO?
SIM NÃO Incluir novo Instruir D.L. 12

Processo licitatório meses (Inciso V)
NOTA FISCAL É IGUAL?
(QUANT./ITEM/VALOR)
PROCESSO
CONCLUIDO
A) no C.D. realizar o agendamento e organização
da mercadoria diária mediante A.F.; B) logístico
recebimento da mercadoria de acordo com A.F. 03. GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
na presença de um colaborador Funeas para (FUNEAS/DP/GSUP)
realizar a dupla checagem.
9
PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE ATA- FUNEAS PARTICIPANTE
INÍCIO
A) Monitorar diariamente, através de relatórios específicos no sistema GMS
e buscar através do Portal da Transparência, e-mail da SESA a
disponibilidade de Atas liberadas onde a FUNEAS é participante;
B) Registrar a Liberação da Ata em planilha própria de Controle de

Manifestação/Pesquisa de Interesse x Liberação de Ata;
01. GERÊNCIA DE C) Analisar quantidade de estoque x consumo médio mensal dos itens em
SUPRIMENTOS questão, em sistema eletrônico regulador dos estoques, para definição de
(FUNEAS/DP/GSUP) utilização da Ata para aquisição imediata ou programação;
D) Analisar se o quantitativo liberado em Ata é o suficiente para o atual

momento, considerando as sazonalidades. Em casos onde houveram
alterações, verificar com as Unidades, através de justificativa formalizada e
instruir em paralelo novo processo de aquisição de compra
complementando o quantitativo, com a modalidade adequada (LICITAÇÃO)
ou (LICITAÇÃO + DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL)
Iniciar o processo de compra,

IMEDIATA conforme POP-Compras
AQUISIÇÃO?
FIM
Programar aquisição,
especificando a data
programada, registrando na
própria planilha de Controle
NÃO IMEDIATA de Manifestação/Pesquisa de
Interesse x Liberação de Ata,
em campo específico para
esta atividade.
10
PROCESSO DE AQUISIÇÃO POR MEIO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO
A) As solicitações de processos licitatórios, através de

pregão eletrônicos, devem ser protocoladas no mínimo
90 (noventa) dias antes da vigência fim do contrato
atual; B) Antes da instrução processual devem ser
realizados os seguintes procedimentos:
INÍCIO PLANEJAMENTO E ABASTECIMENTO 1. O responsável pelo processo deve levantar o
(FUNEAS/DP/GSPA) consumo médio mensal (CMM) atual do itens de cada
unidade FUNEAS que será participante do processo e a
aquisição deve ser por 12 meses;
2. Consultar no Portal da Transparência se existe Ata

vigente dos itens;
EXISTE ATA VIGENTE?

SIM NÃO
Aderir a ata e retirar os itens do

processo licitatório, quando a Prosseguir com o
quantidade da ata não for suficiente processo licitatório para
é necessário aderir e adquirir o aquisição.
restante do consumo por processo
licitatório.
PROCEDIMENTO DE COTAÇÃO
DOCUMENTOS/AQUISIÇÃO POR
PARA FORNECEDORES
PREGÃO ELETRONICO
A) Através de e-mail padrão as cotações aos fornecedores com prazo para

A) Memorando; B) Motivação do Ato (com
retorno; B) Consultar nos sites abaixo os valores dos itens para compor o mapa
indicações do dispositivo legal); C) Termo de
de preços:
referencia.
1. Banco de Preços em Saúde – BPS/SIGTAP;
2. Portal de compras governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br;
3. Editais de licitação e contratos similares firmados por entes da Administração

Pública, além de contratações anteriores do próprio órgão, concluídos em até
180 dias anteriores a consulta ou em execução;
4. Atas de registro de preços da Administração Pública;

FIM
5. Publicações especializadas;
6. Sites especializados, desde que d e amplo acesso, fazendo constar a data e

horário da consulta;
7. Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS.
11
PROCESSO DE ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ÓRGÃO PARTICIPANTE

INÍCIO PLANEJAMENTO E 1. Consulta no Portal Transparência se existe
ABASTECIMENTO (FUNEAS/DP/ ata vigente;
GSPA)
SIM NÃO
SOLICITAR O ABRIR NOVO
ACEITO DO PROCESSO
FORNECDOR LICITATÓRIO
FORNECEDOR NÃO
Abrir protocolo contendo:
3.1. Memorando; 3.2. Termo de Motivação: solicitação de aquisição de bem ou

contratação de serviço, contendo a respectiva justificativa que, dentre outras coisas,
SIM indique expressamente:
• Que há previsão expressa no edital de possibilidade de adesão à Ata de

Registro de Preços;
• Que a ata encontra−se vigente;
• Justificativa para aquisição (mais completa possível) devendo conter
obrigatoriamente as normas estabelecidas na PORTARIA Nº 90/2021;
3.3. Cópia da Ata de Registro de Preços; 3.4. Cópia do Edital do Registro de Preços
Ata do SRP; 3.5. Cópia do Termo de Referência anexo ao Edital do Registro de
Preços; 3.6. Cópia da Minuta do Contrato ou do Anexo à Nota de Empenho anexo ao
02. GERÊNCIA SÊNIOR Edital do Registro de Preços; 3.7 Pesquisa de Preços: Banco de Preços em Saúde –
DE PLANEJAMENTO E BPS; 3.8. Negativas de Cotações; 3.9. Planilha de Custo, devidamente assinada pelo
ABASTECIMENTO servidor responsável; 3.10. Histórico de Consumo – a unidade deve anexar
ao protocolo o histórico de consumo anual/mensal do objeto solicitado; 3.11.
(FUNEAS/DP/GSPA) Justificativa da vantajosidade econômica na adesão à Ata de Registro de Preços, em
detrimento da realização de licitação, considerando a pesquisa de preços realizada;
3.12. Manifestação por escrito do Fornecedor ou executor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, pela aceitação do
fornecimento decorrente da adesão à ata; 3.13. Comprovação de cadastro
da empresa que se pretende contratar junto ao sistema GMS; 3.14. Cadastro das
informações do Sistema E-Publica.
4. Regularidade Trabalhista: 4.1. Certidão negativa de débitos de Tributos

Federais; 4.2. Certidão negativa de débitos de Tributos do Estado do Paraná; 4.3.
Certidão negativa de débitos de Tributos Estaduais (quando sediada em outro
estado); 4.4. Certidão negativa de débitos de Tributos Municipais;
4.5. Certidão negativa de débitos Trabalhistas; 4.6. Certificado de regularidade do
FGTS-CRF; 4.7. Consulta ao CADIN do Estado do Paraná; 4.8. Consulta sobre
empresas suspensas ou impedidas de contratar (GMS); 4.9. Consulta ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
FIM
12
PROCESSO DE ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
INÍCIO
01. GERÊNCIA SÊNIOR DE Após receber o aviso de liberação da ata deve ser
PLANEJAMENTO E instruído a solicitação de aquisição conforme
ABASTECIMENTO (FUNEAS/ quantidade da manifestação de interesse enviada
DP/GSPA) pelas unidades.
Documentos necessários para instrução de processo de

Solicitação/Aquisição através de ata de registro de preços
ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE no e-protocolo:
01. Memorando; 02. Termo de Motivação: justificativa

para aquisição (mais completa possível) devendo conter
obrigatoriamente as normas estabelecidas na PORTARIA
Nº 90/2021; 03. Edital do SRP; 04. Ata do SRP; 05.
Previsão de Consumo enviada pela Unidade no período de
instrução do SRP; 06. Termo de Referência - retirado do
SRP (alteração nos itens 1.1 e 1.3); 07. Aceite do
02. GERÊNCIA SÊNIOR DE ornecedor; 08. Documentação do fornecedor; 08.1.
PLANEJAMENTO E Comprovação de cadastro da empresa que se pretende
ABASTECIMENTO contratar junto ao sistema GMS (art. 1º, § 4º, do Decreto
(FUNEAS/DP/GSPA) Estadual nº 9.762/2013); 08.2. Cadastro das Informações
no sistema E-pública; 08.3. Certidão negativa de
débitos de Tributos Federais; 08.4. Certidão negativa de
débitos de Tributos do Estado do Paraná; 08.5. Certidão
negativa de débitos de Tributos Estaduais (quando sediada
em outro estado); 08.6. Certidão negativa de débitos de
Tributos Municipais; 08.7. Certidão negativa de
débitos Trabalhistas; 08.8. Certificado de regularidade
do FGTS-CRF; 08.9. Consulta ao CADIN do Estado do
Paraná17.Consulta sobre empresas suspensas ou
impedidas de contratar (GMS); 08.10. Consulta ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS).
FIM
13
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PEQUENO VALOR
01. GERÊNCIA SÊNIOR 01. Memorando; 02. Motivação do Ato com

INÍCIO DE PLANEJAMENTO E indicação do Dispositivo Legal e justificativa para
ABASTECIMENTO Aquisição (PORTARIA N.º 90/2021); 04. Termo de
(FUNEAS/DP/GSPA) Referência: (PGE (http://www.pge.pr.gov.br/));
05. Ampla Pesquisa de Preços: anexar ao

protocolo todas as consultas de preços
realizadas: Banco de Preços em Saúde – BPS/
SIGTAP; Portal de compras governamentais
www.comprasgovernamentais.gov.br; Editais de
licitação e contratos similares firmados por
02. GERÊNCIA SÊNIOR
entes da Administração Pública, além de
contratações anteriores do próprio órgão, DE PLANEJAMENTO E
concluídos em até 180 dias anteriores a consulta ABASTECIMENTO
ou em execução; Atas de registro de preços da (FUNEAS/DP/GSPA)
Administração Pública; Publicações
especializadas; Cotações com fornecedores
em potencial; Sites especializados, desde que
de amplo acesso, fazendo constar a data e
horário da consulta.; Preços existentes nos
bancos de preços do Sistema GMS;
03. GERÊNCIA SÊNIOR 06. Negativas das Cotações; 07. Planilha de Custo:
DE PLANEJAMENTO E Resumo das cotações realizadas devidamente
ABASTECIMENTO assinada pelo servidor responsável; 08. Histórico de
(FUNEAS/DP/GSPA) Consumo anual/mensal do objeto solicitado;
9. Portal da Transparência: anexar ao protocolo
o comprovante de consulta ao portal da
transparência, para comprovar que não existe Ata
de Registro de Preço vigente; 10. Razões de
escolha do contratado/justificativa do preço:
menor preço; deverá ser condizente com o
mercado e com outras aquisições já realizadas 04. GERÊNCIA SÊNIOR
pela FUNEAS ou por outros entes públicos; deve
DE PLANEJAMENTO E
estar assinado pelos servidores responsáveis por
sua elaboração; deve constar no mínimo 4 ABASTECIMENTO
cotações, inclusive as negativas fornecidas pelas (FUNEAS/DP/GSPA)
empresas; 11. Documentação da Empresa:
Contrato Social Consolidado ou todas as
alterações (dispensável com a juntada do extrato
GMS) e Documento de Identidade do
Representante Legal da Empresa; Procuração (se
for o caso); Q.S.A. e o CNPJ;
05. GERÊNCIA SÊNIOR 12. Consulta sobre Vinculo Familiar - Decreto Estadual
DE PLANEJAMENTO E nº 2485/2019; 13. Comprovação de Cadastro da
ABASTECIMENTO Empresa junto ao Sistema GMS; 14. Cadastro da
(FUNEAS/DP/GSPA) informações no Sistema Pública;
15. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1. Certidão negativa de débitos de Tributos Federais;
15.2. Certidão negativa de débitos de Tributos do Estado
do Paraná;
15.3. Certidão negativa de débitos de Tributos Estaduais
06. GERÊNCIA SÊNIOR (quando sediada em outro estado);
DE PLANEJAMENTO E 15.4. Certidão negativa de débitos de Tributos Municipais;
ABASTECIMENTO 15.5. Certidão negativa de débitos Trabalhistas;
FIM (FUNEAS/DP/GSPA) 15.6. Certificado de regularidade do FGTS-CRF;
15.7. Consulta ao CADIN do Estado do Paraná;
15.8. Consulta sobre empresas suspensas ou impedidas
de contratar (GMS);
15.9. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS).
14
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL
01. Memorando; 02. Motivação do Ato com

01. GERÊNCIA SÊNIOR indicação do Dispositivo Legal e justificativa para
Aquisição (PORTARIA N.º 90/2021); 03.
INÍCIO DE PLANEJAMENTO E Emergencialidade: comprove a existência de
ABASTECIMENTO situações concretas (e não genéricas); 04. Termo de
(FUNEAS/DP/GSPA) Referência: (PGE (http://www.pge.pr.gov.br/))
05. Ampla Pesquisa de Preços: anexar ao protocolo

todas as consultas de preços realizadas: Banco de
Preços em Saúde – BPS/SIGTAP; Portal de compras
governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br;
Editais de licitação e contratos similares firmados por 02. GERÊNCIA SÊNIOR
entes da Administração Pública, Contratações
anteriores do próprio órgão, concluídos em até 180
DE PLANEJAMENTO E
dias anteriores a consulta ou em execução; Atas de ABASTECIMENTO
registro de preços da Administração Pública; (FUNEAS/DP/GSPA)
Publicações especializadas; Cotações com
fornecedores em potencial; Sites especializados,
desde que de amplo acesso, fazendo constar a data e
horário da consulta; Preços existentes nos bancos de
preços do Sistema GMS.
06. Negativas das Cotações; 07. Planilha de Custo:

Resumo das cotações realizadas devidamente
03. GERÊNCIA SÊNIOR assinada pelo servidor responsável; 08. Histórico de
DE PLANEJAMENTO E Consumo anual/mensal do objeto solicitado; 09.
ABASTECIMENTO Portal da Transparência: anexar ao protocolo o
(FUNEAS/DP/GSPA) comprovante de consulta ao portal da transparência,
para comprovar que não existe Ata de Registro de
Preço vigente; 10. Razões de escolha do
contratado/justificativa do preço:
11. Cumprimento de demanda judicial: Anexar

cópia da Ficha Técnica e Eventuais Adendos e da
Decisão Judicial; 12. Documentação da Empresa:
Contrato Social Consolidado ou todas as alterações 04. GERÊNCIA SÊNIOR
(dispensável com a juntada do extrato GMS) e DE PLANEJAMENTO E
Documento de Identidade do Representante Legal da ABASTECIMENTO
Empresa; Procuração (se for o caso), Q.S.A. e CNPJ;
(FUNEAS/DP/GSPA)
13. Consulta sobre Vinculo Familiar - Decreto
Estadual nº 2485/2019; 14. Comprovação de
Cadastro da Empresa junto ao Sistema GMS; 15.
Cadastro da informações no Sistema E-pública;
16. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 16.1.

Certidão negativa de débitos de Tributos Federais;
16.2. Certidão negativa de débitos de Tributos do
Estado do Paraná; 16.3. Certidão negativa de débitos
05. GERÊNCIA SÊNIOR de Tributos Estaduais (quando sediada em outro
DE PLANEJAMENTO E estado); 16.4. Certidão negativa de débitos de
ABASTECIMENTO Tributos Municipais; 16.5. Certidão negativa de
FIM
débitos Trabalhistas; 16.6. Certificado de regularidade
(FUNEAS/DP/GSPA)
do FGTS-CRF; 16.7. Consulta ao CADIN do Estado
do Paraná; 16.8. Consulta sobre empresas suspensas
ou impedidas de contratar (GMS); 16.9. Consulta ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS).
15
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
01. Memorando; 02. Motivação do Ato

com indicação do Dispositivo Legal e
01. GERÊNCIA DE justificativa para Aquisição (PORTARIA
INÍCIO
SUPRIMENTOS N.º 90/2021); 03. Termo de Referência:
(FUNEAS/DP/GSUP) (PGE (http:// www.pge.pr.gov.br/)) 04.
Cotação de preço do FORNECEDOR
EXCLUSIVO;
05. Atestado de exclusividade fornecido pelo

órgão de registro do comércio do local em que
se realizaria a aquisição ou a obra ou o serviço,
pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes; 06. DOCUMENTAÇÃO DA
EMPRESA: 1. Contrato Social Consolidado ou 02. GERÊNCIA DE
todas as alterações; 2. Documento de
SUPRIMENTOS
Identidade do Representante Legal da Empresa;
3. Procuração; 07. Consulta sobre o vinculo (FUNEAS/DP/GSUP)
familiar, conforme Decreto n.º 2.485/2019; 08.
Negativas das Cotações; 09. Comprovação de
cadastro da empresa que se pretende contratar
junto ao Sistema GMS; 10. Cadastro das
informações no sistema E-pública;
11. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

11.1. Certidão negativa de débitos de
Tributos Federais; 11.2. Certidão negativa
de débitos de Tributos do Estado do
Paraná; 11.3. Certidão negativa de débitos
de Tributos Estaduais (quando sediada em
03. GERÊNCIA DE outro estado); 11.4. Certidão negativa
SUPRIMENTOS de débitos de Tributos Municipais; 11.5.
(FUNEAS/DP/GSUP) Certidão negativa de débitos Trabalhistas;
11.6. Certificado de regularidade do
FGTS-CRF; 11.7. Consulta ao CADIN do
Estado do Paraná; 11.8. Consulta
sobre empresas suspensas ou impedidas
de contratar (GMS); 11.9. Consulta ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas (CEIS).
FIM
16
PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO
01. Memorando; 02. Motivação do Ato

com indicação do Dispositivo Legal e
01. GERÊNCIA DE justificativa para Aquisição (PORTARIA
INÍCIO SUPRIMENTOS N.º 90/2021); 03. Termo de Referência:
(FUNEAS/DP/GSUP) (PGE (http:// www.pge.pr.gov.br/)) 04.
Cotação de preço do FORNECEDOR
EXCLUSIVO;
05. Justificativa escrita e fundamentada

para a prorrogação; 06. Manifestação
atestando a vantajosidade; 07. Documentos 02. GERÊNCIA DE
que demonstram a vantajosidade; 08.
SUPRIMENTOS
Manifestação de concordância de
prorrogação da Contratada; 09. Documento (FUNEAS/DP/GSUP)
comprovando a tentativa pela unidade de
renegociação do pedido de reajuste;
10. Indicação do Gestor e Fiscal de

Contrato (CPF e Cargo); 11. Parecer do
Gestor e Fiscal do contrato quanto a
renovação pretendida; 12. Cópia do
03. GERÊNCIA DE contrato original e aditivos; 13 .
SUPRIMENTOS Habilitação; 1. Anexar documentos que
(FUNEAS/DP/GSUP) comprovem a manutenção das condições
Ade habilitação prevista no Edital; 2.
Contrato social da empresa; 3.
12. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Documentos da pessoa física que
11.1. Certidão negativa de débitos de responderá pela empresa;
Tributos Federais; 11.2. Certidão negativa
de débitos de Tributos do Estado do Paraná;
11.3. Certidão negativa de débitos de
Tributos Estaduais (quando sediada em
outro estado); 11.4. Certidão negativa de
04. GERÊNCIA DE
débitos de Tributos Municipais; 11.5.
Certidão negativa de débitos Trabalhistas; SUPRIMENTOS
11.6. Certificado de regularidade do FGTS- (FUNEAS/DP/GSUP)
CRF; 11.7. Consulta ao CADIN do Estado do
Paraná; 11.8. Consulta sobre empresas
suspensas ou impedidas de contratar
(GMS); 11.9. Consulta ao Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS).
FIM
17
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AOS FORNECEDORES
A) Receber o processo com os empenhos, via E-Porotocolo: B) Registrar em

planilha o quantitativo por unidade; C) Analisar o Termo de Referência
juntamente aos empenhos emitidos, conferindo: 1. se todas as unidades
comtempladas possuem o contrato e empenhos com seus respectivos
quantitativos; 2. Termo de adjudicação; 3. Prazo de vigência da contratação;
INÍCIO PLANEJAMENTO E 4. Forma de entrega; 5. Estoque atual/ CMM, para definição de solicitação
ABASTECIMENTO semestral; D) Analisar a necessidade de solicitação imediata ao fornecedor;
(FUNEAS/DP/GSPA) E) Entrar em contato com o fornecedor para conferir disponibilidade de
estoque, prazo de entrega e quantitativo de embalagem; F) Emitir as
Autorizações de Fornecimento (AF); G) Encaminhar o pedido ao fornecedor
através de E-mail, cujo o domínio seja exclusivo para esta atividade e não
pessoal, com texto e planilha padrão, com cópia para Gerência de
Abastecimento e Empresa de Logística.
02. FORNECEDOR Recebe o e-mail e analisa
03. GERÊNCIA SÊNIOR DE A) Aguardar e monitorar a resposta do fornecedor com prazo de entrega;
PLANEJAMENTO E B) Após o recebimento registrar em planilha de controle de saldos a
ABASTECIMENTO (FUNEAS/ quantidade solicitada e a data o pedido; C) Inserir o retorno no protocolo
DP/GSPA) originário e após encaminhar a Gerência de Abastecimento para
monitoramento de agendamento e entrega;
04. GERÊNCIA DE Inserir no processo através de despacho a confirmação do recebimento

dos produtos, em casos de não recebimento ou entregas parciais a
SUPRIMENTOS Gerência de abastecimento deve comunicar o Gerência de
(FUNEAS/DP/GSUP) planejamento.
RECEBEU?
SIM NÃO
Inserir no processo através Não recebimento ou entregas

de despacho a confirmação parciais comunicar o
do recebimento dos produtos, Gerência de Planejamento.
FIM
18
PROCESSO DE RECEBIMENTO/AGENDAMENTO/MONITORAMENTO – A.F – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
A) Recepcionar os e-mails e protocolos das

solicitações dos produtos com o prazo de entrega;
B) Monitorar os agendamentos realizados
01. GERÊNCIA DE diariamente junto a Simaslog, solicitando a
INÍCIO ABASTECIMENTO impressão da agenda semanal de agendamentos;
C) Monitorar as entregas realizadas no dia e
(FUNEAS/DP/GAB)
atualizar a planilha de acompanhamento de
empenho com os quantitativos recebidos; E)
Registrar a entrega do produto no protocolo do
processo de aquisição;
Devem ser
EMPENHOS
enviados a Caixa
PARCIAIS
de Processos
concluídos
ausência de entrega ou de
quantitativo incompleto?
PROTOCOLOS COM
EMPENHOS?
01. GERÊNCIA DE
EMPENHOS
SUPRIMENTOS
TOTAIS
(FUNEAS/DP/GSUP)
Devolver a Gerência
de Planejamento,
para monitoramento
do saldo restante
FIM
19
PROCESSO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA
A) Recepcionar os e-mails das solicitações

dos produtos com o prazo de entrega e o
01. GERÊNCIA DE processo administrativo no e-protocolo; B)
Monitorar o agendamento da entrega,
INÍCIO ABASTECIMENTO
juntamente a empresa de logística, de
(FUNEAS/DP/GAB)
acordo com o prazo que foi especificado no
e-mail x a disponibilidade da empresa
logística para o referido agendamento;
FORNECEDOR -
AGENDAMENTO?
AGENDAMENTO AGENDAMENTO
DENTRO DO PRAZO FORA DO PRAZO
Receber as mercadorias,
conferindo todas as
informações de quantitativo,
descrição dos produtos, lote, deverá ser comunicado a Gerência
validade, devendo analisar de Suprimentos, através de e-mail,
os produtos, as AF’s e a NF; 02. GERÊNCIA DE 02. GERÊNCIA DE para que seja realizado o contato
E) Registrar em sistema ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO com o fornecedor estabelecendo
próprio, os quantitativos dos (FUNEAS/DP/GAB) (FUNEAS/DP/GAB) uma nova previsão e/ou entrega
materiais; F) Armazenar os imediata conforme criticidade do
produtos em local adequado, item;
de acordo com o
endereçamento; G) Registrar
as NF’s em sistema E-
Publica
03. GERÊNCIA DE Realizar contato com o fornecedor

SUPRIMENTOS estabelecendo uma nova previsão
FIM (FUNEAS/DP/ e/ou entrega imediata conforme
GSUP) criticidade do item;
20
PROCESSO DE INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS
A) Iniciar Processo de Instrução de Pagamento,

preenchendo formulário especifico; B) Verificar existência
de saldo de empenho pelo E-pública; C) Consultar se a
N.F. foi paga pelo E-pública; D) Criar pasta para o
01. GERÊNCIA processo, identificando-a com o nome do fornecedor e
SÊNIOR DE número da referida N.F. anexando os documentos na
seguinte forma: 1. Memorando; 2. Nota de Despesa; 3.
INÍCIO PLANEJAMENTO E Nota Fiscal; 4. Consulta Nota Fiscal Eletrônica; 5.
ABASTECIMENTO Autorização de Fornecimento; 6. Certidão Negativa de
(FUNEAS/DP/GSPA) Débito Federal; 7. Certidão Negativa de Débito
Estadual; 8. Certidão Negativa de Débito Municipal; 9.
Certidão Negativa de Débito Trabalhista; 10. Certidão
Negativa de Débito FGTS; 11. Check List; E) Arquivar
os documentos físicos em pastas específicas.
A) Abrir processo administrativo na plataforma E-

protocolo; B) anexar os documentos salvos na pasta
E-PROTOCOLO
interna, em formato de PDF; C) Registrar as informações
do processo em planilha específica de controle;
02. DIRETORIA
FINANCEIRA (FUNEAS/ Realizar a conferencia e o pagamento da N.F.
DF/PG)
FIM
21
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO, VALIDAÇÃO, SAIDA DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS
INÍCIO
GSU:
A) Emitir ponto de pedido de Materiais e Medicamentos via
sistema Gsus - itens abaixo 30 dias; B) Avaliar o relatório dos
itens visando cobertura de estoque para 30 dias.
E-PUBLICA:
A) Selecionar Unidade Gestora; B) Selecionar Gestão de
Estoques - Solicitação de Material de Estoque e Emissão de
01. UNIDADE Solicitação; C) Adicionar solicitação; D) Preencher o
HOSPITALAR almoxarifado e o centro de custo referente a Unidade solicitante
e no campo Observação - Inserir se o pedido refere-se a
MATERIAIS OU MEDICAMENTOS - Confirma; E) Selecionar a
opção Adicionar Item; F) Selecionar o item e inserir a
quantificação; G) Após inserir todos os itens a serem repostos,
confirmar o Pedido e Liberar; H) Sinalizar a Central de
Distribuição com o número do pedido gerado; I) Realizar a
impressão e monitorar entrega e validação dos itens.
A) Receber via E-Publica a solicitação da unidade; B)

Consultar o estoque para avaliação da solicitação x
02. GERÊNCIA DE disponibilidade do item; C) Programação do item
ABASTECIMENTO conforme solicitação; D) Validar o pedido completo no E-
(FUNEAS/DP/GAB) Pública; E) Encaminhar o pedido à Simaslog via e-mail e
protocolo manual para geração das ondas (procedimento
interno da Simas).
A) Recepcionar os pedidos; B) Transcrever as

solicitações na unidade CD, emitindo e validando a
solicitação; C) Verificar se os itens solicitados possuem
estoque no C.D., em caso de não ter estoque fazer uma
observação na aba de complemento; D) Encaminhar o
pedido E-Pública exportado para excel a empresa
03. CENTRO DE logística com protocolo de envio impresso, para a
DISTRIBUIÇÃO (C.D.) separação; E) Realizar a separação e conferência dos
produtos com dupla checagem Empresa de Logística e
FUNEAS; F) Entrar na solicitação de cada unidade para
realizar a validação da solicitação do produto ao
estoque; G) Verificar item a item para visualização do
saldo de acordo com a necessidade para atendimento
da solicitação.
FIM
22
PROCESSO DE CONTROLE DE VALIDADE
Fornecer até o dia 10 de todo mês o relatório de

INÍCIO 01. EMPRESA DE produtos que estão com prazo de vencimento para
LOGISTICA os próximos 180 dias, encaminhando para o e-mail
cd.funeas@gmail.com.
A) Após o recebimento do e-mail, acessar o sistema

E-Pública; B) Gerar o relatório com os seguintes
passos: C) Realizar a conferência de quantitativos dos lotes
PASSO 01: Gestão de Estoque - Relatório de disponíveis com prazo curto para vencimento;
Estoque - Relatório de Lote de Materiais - Lotes a 02. CENTRO DE D) Identificar as divergências e solucioná-las;
Vencer; DISTRIBUIÇÃO (C.D.) E) Realizar a comparação: avaliação de quantitativo
PASSO 02: Modelo de Relatório: Selecionar com vencimento próximo versus consumo médio total
Modelo: Igual - Lotes a Vencer - Período de das unidades para o período
Vencimento - Selecionar Vencimento: Período -
Data inicial: o dia atual até a data referente a 180
dias e clicar em Visualizar;
REALIZAR A
COMPARAÇÃO:
AVALIAÇÃO DE CONSUMO MÉDIO

QUANTITATIVO COM TOTAL DAS UNIDADES
VENCIMENTO PRÓXIMO PARA O PERÍODO
Encaminhar via e-mail para as Unidades, Consumo médico for inferior ao quantitativo
questionando se há interesse nos itens
03. UNIDADE HOSPITALAR

UTILIZA Analisa se é possível a otimização dos NÃO UTILIZA
referidos itens, dentro da sua
possibilidade.
A) Realizar um levantamento da Carta de A) Realizar o rateio entre as unidades

Comprometimento de Troca; B) Avaliar o de maneira que possam utilizar com
consumo dos itens que apresentaram risco segurança em tempo, não
de perda por vencimento; C) Identificar se ultrapassando a quantidade máxima
04. CENTRO DE ocorreu baixa ou ausência de consumo; D) solicitada por cada unidade; B) 04. CENTRO DE
Constatada está informação, abrir e- Definido o quantitativo que será
DISTRIBUIÇÃO (C.D.) DISTRIBUIÇÃO (C.D.)
protocolo para a Gerência de Farmácia e encaminhado a cada unidade, gerar a
Insumos Hospitalares, solicitando a Guia de Transferência entre
verificação de possibilidade de almoxarifados, encaminhar para
despadronização dos itens, anexando os separação pela terceirizada e entrega
na próxima rota.
relatórios que levaram a esta conclusão.
Após finalizar as tratavas os produtos com curto

prazo de vencimento, deve dar seguimento ao
processo de segregação e descarte das
05. GERÊNCIA DE mercadorias junto a contratada, seguindo os termos
FARMÁCIA E Encaminhar para a Comissão do contrato vigente.
INSUMOS de Padronização.
HOSPITALARES
FIM
23
PROCESSO DE CARTA DE COMPROMETIMENTO DE TROCA POR VALIDADE
INÍCIO
A) Conferir a documentação apresentada antes

01. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO de descarregar, analisando se as validades
(C.D.) emitidas nas notas fiscais atendem os prazos
estabelecidos em contrato.
VALIDADES NO PRAZO?
SIM NÃO
Não aceitar a entrega da

Inicia o descarregamento
mercadoria;
02. GERÊNCIA DE
Tomar as providências cabíveis ABASTECIMENTO
(FUNEAS/DP/GAB)
FIM
24
PROCESSO DE TROCA DE MARCA-CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO
INÍCIO
A) solicitar a troca de marca do produto via e-

mail com os documentos necessários: Carta
01. FORNECEDOR formal do fornecedor, registro do produto
na ANVISA, planilha de demonstrativo
financeiro e amostra.
A) Analisar os documentos; B)
encaminhar para a avaliação do
fiscal/gestor do contrato, via e- 02. GERÊNCIA DE
protocolo, relatório de ABASTECIMENTO
acompanhamento do fiscal do (FUNEAS/DP/GAB)
contrato; C) A análise do gestor e do
fiscal forem favoráveis,
03. DIRETORIA TÉCNICA -

Emissão de parecer
GERÊNCIA DE FARMÁCIA E
INSUMOS HOSPITALARES
04. GERÊNCIA DE
Analisar o parecer
ABASTECIMENTO
(FUNEAS/DP/GAB)
SIM NÃO
Solicitar o fornecedor
Comunicar o
providências para a
fornecedor para efetuar
apresentação de nova
a troca.
marca para análise.
FIM
25
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / GERÊNCIA DE QUALIDADE DE PROCESSOS
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE QUALIDADE
FUNEAS
01. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS

INÍCIO Identificar possíveis problemas
DAS UNIDADES
Identificar padrões de qualidade e se os

02. GERÊNCIA DE QUALIDADE E
protocolos estão sendo seguidos, conforme
PROCESSOS
orientação
03. ENVIO DE OFÍCIOS E

Visando a padronização e realização de
MEMORANDOS AS UNIDADES /
processos de maneira correta
SETORES PERTINENTES
Monitorar e registrar os resultados da

04. CONFERÊNCIA DOS TRÂMITES execução das atividades, avaliando a
DE PROCESSOS performance e recomendar as mudanças
necessárias
FIM
26
FLUXOGRAMA - SECRETARIA EXECUTIVA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DO CONSELHO CURADOR – CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA
INÍCIO
01. DIRETORIA EXECUTIVA Diretoria Executiva define a pauta;
02. SECRETARIA EXECUTIVA Receber a pauta, analisar os

(DP/SE) documentos e preparar o projeto;
Abrir o processo administrativo para a

03. SECRETARIA EXECUTIVA convocação da reunião e solicitar a
(DP/SE) assinatura do Presidente do Conselho
Curador;
04. SECRETARIA EXECUTIVA Juntar ao processo administrativo os

(DP/SE) documentos correspondentes a reunião;
Reservar o local para a realização da

05. SECRETARIA EXECUTIVA reunião, comunicar a Gerência
(DP/SE) Administrativa e a assessoria de
comunicação para dar suporte;
Preparar, conferir a pauta e os demais

06. SECRETARIA EXECUTIVA documentos, como projeto de
(DP/SE) resolução, ata da última reunião,
apresentações, etc.;
ORDINÁRIA Verifica o tipo de reunião EXTRAORDINÁRIA
Encaminhar via e-mail, a Encaminhar via e-mail, a

pauta e os demais pauta e os demais
07. SECRETARIA EXECUTIVA
documentos, para os documentos, para os
(DP/SE)
conselheiros e Diretoria conselheiros e Diretoria
Executiva, com 10 (dez) Executiva, com 3 (três)
dias de antecedência. dias de antecedência.
FIM
27
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - SECRETARIA EXECUTIVA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DO CONSELHO CURADOR - REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINBÁRIA /
PRESENCIAL E/OU POR VIDEOCONFERÊNCIA

INÍCIO
(DP/SE)
VIDEOCONFERÊNCIA
• Agendar reunião na plataforma específica;
PRESENCIAL
• Enviar o Link para os conselheiros, diretoria
• Organizar os documentos;
executiva e demais participantes;
• Testar os equipamentos;
• Organizar os documentos;
• Verificar se há quórum e iniciar a
• Testar os equipamentos;
gravação/reunião.
• Verificar se há quórum e iniciar a gravação/
reunião.
Fazer o registro de presença dos

02. SECRETARIA conselheiros, da diretoria executiva e
EXECUTIVA (DP/SE) demais participantes;
Leitura da ordem do dia e passa a
palavra para o presidente da reunião;
03. CONSELHEIROS Realizam o debate no pleno e deliberam

os projetos;
04. PRESIDENTE DA MESA Após as deliberações, encerra-se a pauta;
05. PRESIDENTE DA MESA Avisos e comunicados;
06. SECRETARIA
EXECUTIVA (DP/SE) Encerar os trabalhos e salva a gravação.
FIM
28
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SECRETARIA EXECUTIVA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO
Deliberar em reunião da diretoria; abrir um

INÍCIO 01. DIRETORIA EXECUTIVA
processo administrativo com todas as
(FUNEAS) informações;
Receber a proposta e preparar o

“projeto de Resolução”, que deve
conter:
1 - Apresentação;
2 – Dispositivos Legais;
3 – Objeto; (DP/SE)
4 – Justificativa;
5 – Proposta;
6 – Impacto Orçamentário Financeiro;
03. DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

Receber o Projeto de Resolução, para ciência;
(FUNEAS/DP)
Encaminhar aos membros do Conselho Curador, junto

04. SECRETARIA EXECUTIVA com a convocação e a pauta;
(DP/SE)
05. CONSELHO CURADOR Aprovação do Conselho Curador;
SIM APROVADO? NÃO
06. SECRETARIA Editar a resolução e anexar 06. SECRETARIA Encaminhar para o setor
EXECUTIVA (DP/SE) no e-procolo para assinatura; EXECUTIVA (DP/SE) envolvido para revisão.
Após a assinatura, enviar para a

07. SECRETARIA
publicação no Diário Oficial e no sítio
EXECUTIVA (DP/SE)
da Funeas.
FIM
29
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDENCIA - SECRETARIA EXECUTIVA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - CONSELHO CURADOR – ENCAMINHAMENTOS PÓS REUNIÃO
01. SECRETARIA EXECUTIVA Juntar no processo administrativo da

INÍCIO (DP/SE) respectiva reunião a lista de presença e
solicitar as assinaturas eletrônicas;
Lançar presença no controle de frequência

02. SECRETARIA EXECUTIVA dos conselheiros e verificar a
(DP/SE) conformidade com o §8.º – Art.11 do
Estatuto Funeas;
NÃO Está em conformidade? SIM
• Comunicar a Diretoria
Executiva da Funeas;
• Comunicar o Segmento Editar resolução e solicitar a
representativo. 03. SECRETARIA
assinatura do Presidente do
EXECUTIVA (DP/SE)
Conselho Curador;
04. SECRETARIA
Encaminhar aos setores envolvidos;
EXECUTIVA (DP/SE)
• Degravar a ata; Incluir na

próxima reunião para
05. SECRETARIA
aprovação; Coletar as
EXECUTIVA (DP/SE)
assinaturas eletrônicas;
• Arquivar;
Recomendações dos Conselheiros,

Diretoria Executiva e demais
06. SECRETARIA
participantes, devem ser analisadas
EXECUTIVA (DP/SE)
e encaminhar aos setores
envolvidos.
FIM
30
FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDENCIA - SECRETARIA EXECUTIVA
TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE-PR) –
NORMAS/REGULAMENTOS (DEMANDAS EVENTUAIS)

Recebe a demanda;
INÍCIO (FUNEAS/DP)
02. SECRETARIA EXECUTIVA Analisar e distribui para o setor

(DP/SE) envolvido;
Analisar, coletar informações e elaborar a

SETOR ENVOLVIDO
minuta de resposta;
03. SECRETARIA EXECUTIVA Analisar e revisar os documentos

(DP/SE) apresentados, preparar a resposta final,
solicitar a assinatura do gestor;
Peticionar junto ao Tribunal de Contas

04. SECRETARIA EXECUTIVA do Estado do Paranoá (TCE-PR) e
(DP/SE) anexar a resposta ao protocolo
administrativo;
05. CONTROLE INTERNO Ciência, monitoramento e

(FUNEAS/CI) acompanhamento da demanda;
06. SECRETARIA EXECUTIVA Arquivo.

(DP/SE)
FIM
31
FLUXOGRAMA – DIRETORIA DA PRESIDENCIA - SECRETARIA EXECUTIVA
TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE-PR) –
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA)
• Cumprir o prazo estabelecido pelo

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
01. SECRETARIA (TCE-PR);
INÍCIO EXECUTIVA • Solicitar os documentos necessários aos
(DP/SE) setores envolvidos conforme instrução
normativa do TCE-PR;
02. DIRETORIA
ADMINISTRATIVA Juntar documentos necessários;
(DA)

Juntar documentos necessários;
(DF)
04. CONTROLE INTERNO

Juntar documentos necessários;
(CI)
05. SECRETARIA • Conferir os documentos enviados;

EXECUTIVA • Juntar a qualificação do gestor e do
(DP/SE) agente do Controle Interno;
• Peticionar a prestação de contas anual

06. SECRETARIA através do Portal e-Contas do Tribunal
EXECUTIVA de Contas do Estado do Paraná (TCE-
(DP/SE) PR);
• Arquivo.
FIM
32
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - DUE DILIGENCE
Abrir protocolo contendo RG/CPF ou CNH,

01. SECRETARIA EXECUTIVA Curriculo e a minuta do ato de nomeação. Preparar
INÍCIO (DP/SE) a solicitação da análise de risco, para a assinatura
do Gestor;
02. CONTROLADORIA GERAL Realizar a verificação de risco e emitir parecer

DO ESTADO técnico e relatório de integridade;
(CGE)
Receber o processo e encaminhar para

03. PROTOCOLO GERAL providências, junto ao Núcleo de Integridade e
(CGE-DP/PTG) Compliance Setorial (NICS);
Análisar o relatório de integridade e parecer técnico

04. NÚCLEO DE INTEGRIDADE emitidos pela Controladoria Geral do Esatdo do
E COMPLIANCE SETORIAL Paraná (CGE) e elaborar a manifestação do Núcleo
(DP/PTG - NICS) de Integridade e Compliance Setorial (NICS) e
encaminhar para ciência do Gestor;
05. SECRETARIA EXECUTIVA Para ciência e providências necessárias;

(DP/SE)
06. RECURSOS HUMANOS

Para Providências e arquivo.
(DA/GRH)
FIM
33
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DE PORTARIA (NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO)
INÍCIO
01. UNIDADES SOB GESTÃO FUNEAS

Solicitar através de processo OU SEDE ADM.
administrativo ou via e-mail, contendo: Solicitar através de processo
• Cargo pretendido; administrativo ou via e-mail, contendo:
• Data de nomeação ou NOMEAÇÃO EXONERAÇÃO • Data de exoneração ou
designação; destituição;
• RG/CPF ou CNH e currículo • Informar se é a pedido ou não;
(nomeação);
Receber a solicitação,
verificar se há vagas, 02. SECRETARIA
solicitar a autorização da EXECUTIVA (DP/SE)
Diretoria da Presidência;
NÃO
Comunicar DISPONIBILIDADE
o solicitante DE VAGA?
SIM
03. DIRETORIA DA
Autorizar a contratação; PRESIDÊNCIA
(FUNEAS/DP)
• Editar o ato oficial;
• Encaminhar para assinatura do
Abertura do processo de 04. SECRETARIA 05. SECRETARIA Diretor Presidente e Diretor
Due Diligence; EXECUTIVA (DP/SE) EXECUTIVA (DP/SE) Administrativo, após;
• Encaminhar para a publicação no
DIOE;
06. SECRETARIA Dar baixa no controle interno de

EXECUTIVA DP/SE) cargos;
Encaminhar o ato oficial e para a

07. SECRETARIA
Gerência de Recursos Humanos
EXECUTIVA (DP/SE)
SEDE;
Acompanhar a publicação no DIOE,

08. SECRETARIA após a confirmação, encaminhar para
EXECUTIVA (DP/SE) o Agente de Transparência divulgar
no sitio oficial;
09. SECRETARIA
FIM Arquivo.
EXECUTIVA (DP/SE)
34
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - DIRETOR
INÍCIO
01. DIRETORIA DA
Enviar a solicitação ao Secretário de
PRESIDÊNCIA
Estado da Saúde;
(FUNEAS/DP)
Abrir o processo de Due Diligence;

02. SECRETARIA Solicitar a Casa Cívil a emissão do
EXECUTIVA (DP/SE) Decreto de Nomeação ou
exoneração;
Realizar os tramites internos e

CASA CÍVIL encaminhar para a publicação no
DIOE;
• Receber o ato formal e

encaminhar para publicação no
03. SECRETARIA • Diário Oficial do Estado do
EXECUTIVA (DP/SE) Paraná (DIOE);
• Emitir o Termo de Posse;
Encaminhar para a Gerência de

04. SECRETARIA Recursos Humanos, para os tramites
EXECUTIVA (DP/SE) necessários;
05. SECRETARIA Arquivo.

EXECUTIVA (DP/SE)
FIM
35
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – GERENCIAMENTO DE ATOS NORMATIVOS
Receber a solicitação para edição e/ou alteração

01. SECRETARIA dos atos normativos (ESTATUTO; ESTRUTURA
INÍCIO EXECUTIVA (DP/SE) ORGANIZACIONAL, FLUXOGRAMA; REGIMENTO
INTERNO E NORMAS EM GERAL)
HÁ NORMATIVA SIM
NÃO VIGENTE?
• Editar o documento;
• Solicitar parecer da Assessoria
Jurídica; Analisar a normativa em vigor e incluir as
• Colher a assinatura do gestor; alterações;
• Publicar no ato no DIOE e no sítio da
Funeas;
• Arquivar.
02. DIRETORIA
Aprova e assina;
EXECUTIVA (DE)
• Publicar no DIOE e
03. SECRETARIA
• sítio da Funeas;
EXECUTIVA (DP/SE) • Arquivo.
FIM
36
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - PUBLICAÇÃO NO SITE DA FUNEAS E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ (DIOE)
INÍCIO
01. SECRETARIA Receber a resolução e ou a

EXECUTIVA (DP/SE) portaria assinada.
DIOE
• Encaminhar via e-mail o ato

oficial assinado em PDF e uma
cópia em word com as seguintes
• especificações: 02. SECRETARIA
• Fonte Times Nem Romam; EXECUTIVA (DP/SE)
• Tamanho da fonte n.º 7;
• Espaçamento 8 cm.
03. SECRETARIA Acompanhar a publicação no DIOE e

EXECUTIVA (DP/SE) encaminha para publicação no sítio
Funeas.
SITE FUNEAS
Encaminhar via e-mail, para a

assessoria de comunicação divulgar
04. SECRETARIA no sítio Funeas;
EXECUTIVA (DP/SE) Epigrafe (data e n.º do DIOE);
Documento em PDF (sem
assinatura).
05. ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO Divulgar no sitio da Funeas.
(DP/ASCO)
06. SECRETARIA
EXECUTIVA (DP/SE) Conferir a publicação.
FIM
37
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE MATÉRIAS JORNÁLISTICAS / DIVULGAÇÃO SITE
FUNEAS
Identifica a necessidade de pauta para

INÍCIO 01. UNIDADES FUNEAS Divulgação de conteúdo jornalístico no Site
e/ou redes sociais da FUNEAS.
Autoriza ou não o desenvolvimento do Texto

jornalístico de acordo com a relevância e
(FUNEAS/DP)
interesses da FUNEAS.
Apura fatos, realiza levantamento de

03. ASSESSORIA DE
depoimentos e imagens, confirma
COMUNICAÇÃO
Informações, desenvolve texto e encaminha
(FUNEAS/DP/ASCOM)
para aprovação
04. DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA Aprova a matéria, corrige ou sugere

(FUNEAS/DP) adaptações.
05. ASSESSORIA DE Faz correções e adaptações, publica a

COMUNICAÇÃO matéria no site e/ou divulga a matéria em
(FUNEAS/DP/ASCOM) redes sociais
FIM
38
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA GRÁFICA IMPRESSA E/OU DIGITAL
UNIDADE
01. UNIDADES FUNEAS Identifica a necessidade e solicita a

INÍCIO
(SOLICITANTE) Divulgação de ações ou eventos
FUNEAS
Verifica a necessidade de criação do

02. ASSESSORIA DE conteúdo, faz levantamento de informações
COMUNICAÇÃO e do conteúdo necessário para a criação
(FUNEAS/DP/ASCOM) Prepara material gráfico/digital, envia para
solicitante aprovar
Recebe material elaborado, confere

03. UNIDADE HOSPITALAR /
informações, aprova ou sugere alterações
FUNEAS (SOLICITANTE)
Se aprovado, encaminha para divulgação
04. ASSESSORIA DE Entrega o material produzido para o

COMUNICAÇÃO solicitante, promove a divulgação através
(FUNEAS/DP/ASCOM) dos canais específicos da FUNEAS
FIM
39
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO SITE FUNEAS
UNIDADE
01. FUNEAS / SEDE Setores internos demandam arquivos,

INÍCIO
(SOLICITANTE) atualizações, alterações
FUNEAS
02. ASSESSORIA DE
Realiza as alterações, encaminha para
COMUNICAÇÃO
solicitante aprovar
(FUNEAS/DP/ASCOM)
03. FUNEAS / SEDE

Aprova ou sugere correções/alterações
(SOLICITANTE)
04. ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO Finaliza processo
(FUNEAS/DP/ASCOM)
FIM
40
FLUXOGRAMA – ASSESSORIA JURÍDICA
TRAMITAÇÃO DE PROTOCOLOS INTERNOS
UNIDADE

INÍCIO
FUNEAS
FUNEAS
02. PROTOCOLO GERAL

(FUNEAS/PTG)

(FUNEAS/DP)
ASSESSORIA JURÍDICA (AJU)
04. DIRETORIA TÉCNICA

(FUENAS/DT)
05. DIRETORIA ADMINISTRATIVA

(FUNEAS/DA)

(FUNEAS/DF)
41
FLUXOGRAMA –DIRETORIA
FLUXOGRAMA – ASSESSORIA
FINANCEIRA / GERÊNCIA
JURÍDICA
DE CONTABILIDADE
TRAMITAÇÃO
TRAMITAÇÃO
DOS PROCESSOS
DE PROTOCOLOS
DO SETORINTERNOS
DE CONTABILIDADE
FUNEAS
Consultas jurídicas das Unidades: HRL, HRICL,

HRG, HRS, HRNP, CPPI, ESPP, HDS, HZN,
HZN, HI, HRCO, HRTB HAB
Consultas jurídicas da Diretoria da Presidência:

Elaboração de minutas de ofícios e notificações
extrajudiciais, respostas a ofícios
encaminhados pelo Ministério Público; PGE; e
outros órgãos
Consultas jurídicas da Diretoria Técnica: elaboração

de editais de credenciamento médico, pareceres
jurídicos sobre instrução de protocolos de licitação,
dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação,
solicitações de convalidação de dívidas,
orientações jurídicas em reuniões presenciais, etc.
Consultas jurídicas de todos os setores da

Diretoria Administrativa, quais sejam: Gerência
de Recursos Humanos, Gerência de Licitações
e Gerência de Contratos. Pareceres jurídicos
sobre: instrução de protocolos de licitação,
dispensa de licitação e inexigibilidade de
Licitação; solicitações de convalidação de
dívidas, realização de termos aditivos a
Contratos, sub-rogações, entre outros.
Consultas jurídicas sobre a realização de

pagamentos, Tributos, multas, interpretações
legislativas, etc.
42
–DIRETORIA FINANCEIRA
FLUXOGRAMA FLUXOGRAMA – ASSESSORIA
/ SETOR
JURÍDICA
DE CONTABILIDADE
TRAMITAÇÃO
TRAMITAÇÃO
DOS PROCESSOS
DE PROCESSOS
DO SETORJUDICIAIS
DE CONTABILIDADE
FUNEAS
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO

PARANÁ
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO

ESTADO DO PARANÁ
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
VARAS DO TRABALHO DO ESTADO DO PARANÁ
43
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS
UNIDADE

INÍCIO Abertura de processo no e-protocolo
FUNEAS
FUNEAS

Analisa, despacha e encaminha
(FUNEAS/DP/PG)

Controle financeiro e pagamento
(FUNEAS/DF/PG)
04. DIRETORIA TÉCNICA Auditoria: Análise de relatórios de serviços

(FUNEAS/DT) médicos assistenciais
FIM
44
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ASSISTENCIAIS
UNIDADE

FUNEAS
FUNEAS

(FUNEAS/DP/PG)
03. DIRETORIA TÉCNICA Auditoria: Análise de relatórios dos serviços

(FUNEAS/DT) técnicos-assistenciais

(FUNEAS/DF/PG)
FIM
45
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL
UNIDADE

FUNEAS
FUNEAS

(FUNEAS/DP/PG)
03. DIRETORIA ADMINISTRATIVA Auditoria: Análise de relatórios dos serviços

(FUNEAS/DA/GMFP) de engenharia civil

(FUNEAS/DF/PG)
FIM
46
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES EM GERAL
UNIDADE

FUNEAS
FUNEAS

(FUNEAS/DP/PG)

(FUNEAS/DF/PG)
FIM
47
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO DE PEQUENO VALOR
UNIDADE
Abertura de protocolo / processo de
INÍCIO 01. UNIDADE HOSPITALAR / FUNEAS solicitação:
Memorando;
Empenho
FUNEAS
02. DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA Análisa e encaminha para

(FUNEAS/DP) providências
Verificação de possíveis pendências

03. CONTROLE INTERNO (FUNEAS/CI) na prestação de contas anterior e
análise de casos excepcionais do
valor solicitado
Requisitante justificar a
necessidade, com o autorizo
da aréa técnica da sede
administrativa, conforme
Regimento Interno, SIM Casos excepcionais apresentados?
apresentando o menor preço
praticado, comprovados por 3
(três) cotações a área
autorizante.
NÃO
04. DIRETORIA DA Análisa e encaminha para
PRESIDÊNCIA providências
(FUNEAS/DP)
05. CONTROLE Recebe o processo e faz a

INTERNO (FUNEAS/CI) conferência
Emissão de solicitação de
04. DIRETORIA FINANCEIRA adiantamento Emissão de
(DF/DP) empenho e encaminhamento
para assinaturas
05. DIRETORIA FINANCEIRA Liquidação do empenho

(DF/PG) Pagamento no sistema

Liberação do limite
(DF/PL)

Prestação de contas
FUNEAS
08. CONTROLE INTERNO Apreciar e emitir o relatório de

(FUNEAS/CI) aprovação ou recusa
09. DIRETORIA FINANCEIRA Prestação de contas

FIM (DF/DP) no sistema e arquivo
48
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE
Solicitação da diária
(Assinado pela chefia
Abertura de protocolo de diária Relatório diária;
INÍCIO Diário de Bordo do
FUNEAS veículo
Solicitação no e-pública
FUNEAS

Verificação das pendências
(FUNEAS/DP)
Emissão de empenho e encaminhamento

para assinaturas
(DF/DP)
Aprovação e-pública

(DF/PL) Pagamento no sistema
05. DIRETORIA FINANCEIRA Anexo do comprovante

(DF/PG) Pagamento banco

Citação de página do relatório
FUNEAS

Conferência
(FUNEAS/CI)
08. FUNEAS / ARQUIVO
FIM
49
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - SEDE
FUNEAS
Memorando padrão
Abertura de protocolo
INÍCIO 01. DIRETORIA / GERÊNCIA Solicitação de diária
de diária
(Assinado pela
chefia)
02.DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
Aprovação da Diretoria da Presidência
(FUNEAS/DP)

Verificação de pendências
(FUNEAS/CI)
Emissão de empenho e encaminhamento

para assinaturas
(DF/EP)
Aprovação e-pública

(DF/PL) Pagamento no sistema
06. DIRETORIA FINANCEIRA Anexo do comprovante

(DF/PG) Pagamento banco
Relatório com
Citação de página do assinatura chefia
07. DIRETORIA / GERÊNCIA
relatório
Diário de bordo com
assinatura chefia

Conferência
(FUNEAS/CI)
09. FUNEAS / ARQUIVO
FIM
50
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
UNIDADE

FUNEAS
FUNEAS
02. PROTOCOLO GERAL

(FUNEAS/PTG)

(FUNEAS/DP)
04.. DIRETORIA TÉCNICA

(FUNEAS/DT)
05. DIRETORIA ADMINISTRATIVA Encaminha para processo de aquisição de

(DA/GLC) acordo com o trâmite de cada processo
FIM
51
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SETOR OUVIDORIA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE OUVIDORIA
UNIDADE
01. UNIDADE HOSPITALAR / Demandas das Unidades, FUNEAS e

INÍCIO
FUNEAS /PÚBLICO EM GERAL Público em geral
FUNEAS
Recebe via sistema “SIGO” demandas das

unidades Hospitalares, da FUNEAS e do
(DP/OUV)
Público em geral para avaliação Técnica
Processa demandas e solicita

parecer à área:
03. DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA •
• Denúncia Dúvida
(DP/OUV)
• Reclamação • Solicitação
• Elogio
04. DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA Aguarda resposta e parecer em um prazo

(DP/OUV) de 5 dias

Retorna à origem com parecer
(DP/OUV)

Encerra e arquiva demanda
(DP/OUV)
FIM
52
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SETOR DE COMPLIANCE
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE
UNIDADE/SEDE
INÍCIO 01. FASE INICIAL Decisão do Conselho Curador para implementação
Apresentação inicial à Diretoria Executiva e posterior

02. APRESENTAÇÃO
apresentação aos servidores
03. URNAS 7 dias para maturação das urnas
Avaliação dos formulários do Controle Interno;

Avaliação das reivindicações recebidas na Ouvidoria;
04. MAPEAMENTO DOS RISCOS
Análise dos formulários das urnas;
Entrevista com os servidores
05. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Matriz de risco
NO E-CGE
06. VALIDAÇÃO DA LISTA GERAL

CGE
DE RISCO
07. ENTREVISTA COM O DIRETOR

PRESIDENTE DA FUNEAS
08. ELABORAÇÃO DO PLANO DE

FUNEAS/CGE
INTEGRIDADE
09. ENTREGA DO PLANO DE

Diretor Presidente FUNEAS
INTEGRIDADE
Sim
DECISÃO DE APROVAÇÃO Não
Sim, com Ressalvas
APROVAÇÃO APROVAÇÃO COM

NÃO APROVAÇÃO
Acompanhamento e RESSALVAS
Encaminhamento ao Comitê
monitoramento do Plano de Análise das Ressalvas;
de Compliance da CGE
Integridade Recomendações
FIM
53
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SETOR DE COMPLIANCE
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE IMONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE
UNIDADE/SEDE
01. IDENTIFICAÇÃO DOS Reunião com Diretor Presidente;

INÍCIO
RESPONSÁVEIS PELOS RISCOS Reunião com os responsáveis
02. ELABORAÇÃO DO PLANO DE

Planilha com os riscos e propostas de mitigação
TRABALHO
Legislação;
03. EXECUÇÃO DAS AÇOES DE
Recursos;
MITIGAÇÃO
Prazos
Responsáveis pelos riscos devem documentar

04. CONTROLE DOCUMENTAL
suas ações e enviar por e-mail para os agentes
DAS AÇÕES DE MITIGAÇÃO
do NICS
05. ACOMPANHAMENTO PELA Planilha auxiliar que acompanha cada etapa do

PLANILHA DE MONITORAMENTO Plano de Integridade
06. ENCAMINHAMENTO PARA Encaminhamento da planilha de monitoramento

CGE para a CGE
FIM
54
FLUXOGRAMA - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA / SETOR DE CONTROLE INTERNO
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DO SETOR CONTROLE INTERNO
UNIDADE
01. CONTROLE INTERNO Atender demandas da Controladoria Geral e

INÍCIO
(FUNEAS/CI) Tribunal de Contas
FUNEAS
Controlar e acompanhar o Sistema

Integrado de Transferência (SIT) e Sistema
(FUNEAS/CI)
de Atos de Pessoas
03. CONTROLE INTERNO Participar e analisar processos

(FUNEAS/CI) administrativos de aquisições de bens e
serviços da FUNEAS
Fazer visitas técnicas e emitir relatórios com

04. CONTROLE INTERNO estudos baseados nos dados da coleta de
(FUNEAS/CI) informações inloco nas unidades de gestão
da FUNEAS
Elaborar e emitir relatórios de avaliação dos

resultados da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, bem como do
(FUNEAS/CI)
relatório integrante da prestação de contas
anual da FUNEAS
Observatório: Monitoramento de controle de

acompanhamento de recomendações
administrativas, termos de ajuste de gestão
(FUNEAS/CI)
e recomendações externas (TCE, Ministério
Público, Etc.)
FIM
55
56
FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO
TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE RECEBIMENTO DE BENS NOVOS
FUNEAS
Recebimento de bem novo, nota fiscal e

INÍCIO 01. FORNECEDOR
incorporação do inventário patrimonial
Etiquetas ou chapeamento do bem para

identificação;
Lançamento no Sistema de Gestão
02. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Patrimonial Móvel do Estado (para
(FUNEAS/DA/GAD)
movimentação, incorporação,
desincorporação, inventário e depreciação
do bem)
03. DIRETORIA FINANCEIRA Recebimento da informação de entrada do

(FUNEAS/DF/GCON) bem para imobilização
Arquivo de cópia da nota fiscal;

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
Envio de relatório de depreciação mensal
(FUNEAS/DA/GAD)
para a contabilidade
FIM
57
FLUXOGRAMA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA / GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO
TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE BENS JÁ ESCRITURADOS E INVENTÁRIADOS
FUNEAS
Controle e baixas de bens inservivéis, no

01. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA sistema GPM;
INÍCIO
(FUNEAS/DA/GAD) Comunicação para a contabilidade caso
ocorra baixa
02. DIRETORIA FINANCEIRA Recebe a informação e Realiza baixa no

(FUNEAS/DF/GCON) bem caso haja necessidade
Comunicação de transferência de bens de

um departamento para outro, quando
03. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA houver. (via formulário físico e sistema
(FUNEAS/DA/GAD) GPM);
Controle de doação de bens recebidos
(doação ou transferência via GPM)
FIM
58
59
60
61
62
63
64
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74
75
FLUXOGRAMA –DIRETORIA FINANCEIRA / GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
TRAMITAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE

INÍCIO Demanda das Unidades via E-protocolo
FUNEAS
FUNEAS
02. DIRETORIA FINANCEIRA Encaminhar via E-protocolo solicitação de

(FUNEAS/DF/GCON) informação Orçamentária (I.O.)
Solicitar autorização encaminhada para

Presidente e Diretor Financeiro da Dotação
(FUNEAS/DP)
Orçamentária via E-protocolo

(FUNEAS/DF/GCOM)
Verificar se há saldo que comporte a

05. DIRETORIA FINANCEIRA despesa antes de emitir a dotação e se
(FUNEAS/DF/GCOM) cumpre com o previsto na LRF e Lei de
licitações
Comunicar Diretor Financeiro se há

divergências nos controles de emissão de
(FUNEAS/DF/GCOM)
Informação Orçamentária (I.O.)
FIM
76
FLUXOGRAMA –DIRETORIA FINANCEIRA / GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE
FUNEAS
Solicitar documentos a gerência financeira:

INÍCIO Extrato de conta corrente
(FUNEAS/DF/GCON)
Extrato de aplicação Notas fiscais
02. DIRETORIA FINANCEIRA Solicitar ao banco periodicamente saldo da

(FUNEAS/DF/GCON) conta corrente e da aplicação
Solicitar ao RH:
03.DIRETORIA FINANCEIRA • Relatório de folha de PGTO
(FUNEAS/DF/GCON) • Informação de recolhimento
INSSFGTS, IRRF.
Solicita periodicamente ao setor de gerência

04. DIRETORIA FINANCEIRA patrimonial atualização do ativo imobilizado
(FUNEAS/DF/GCON) para baixa, incorporação e depreciação
mensal.
Solicitar a Diretoria Jurídica documentação

periódica das provisões com ações em
(FUNEAS/DF/GCON)
litigio (cíveis e trabalhistas)
FIM
77
FLUXOGRAMA –DIRETORIA FINANCEIRA / GERÊNCIA FINANCEIRA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO FINANCEIRO
UNIDADE/SEDE
01. UNIDADE HOSPITALAR / Unidades/FUNEAS abrem Processo para

INÍCIO
FUNEAS Pagamento E-Protocolo
Triagem:
Analisar protocolos e separar por categoria
(FUNEAS/DF/GCON)
(serviços, produtos, serviços médicos)
03.DIRETORIA FINANCEIRA Distribuir e enviar Processos aos

(FUNEAS/DF/GCON) responsáveis
Analisar e verificar NFs contidas nos

04. DIRETORIA FINANCEIRA protocolos de solicitação de pagamento:
(FUNEAS/DF/GCON) Validade da NF, retenção de imposto e
certificado de recebimento
05. DIRETORIA FINANCEIRA Inclusão de despacho via E-protocolo para

(FUNEAS/DF/GCON) realização do pagamento

Envio dos processos aptos a pagamento
(FUNEAS/DF/GCON)
Conferência dos dados bancários do credor

para pagamento ou envio dos processos
(FUNEAS/DF/GCON)
não aptos à origem
Inclusão dos dados financeiros e outros em

Sistema de pagamento e emissão de
(FUNEAS/DF/GCON)
ordens bancárias
Gerar e enviar a relação de Ordens

bancárias para pagamento pelo site do
(FUNEAS/DF/GCON)
banco
10. DIRETORIA FINANCEIRA Verificar e analisar os Pagamentos inseridos

(FUNEAS/DF/GCON) na ordem bancária
11. DIRETORIA FINANCEIRA Assinatura da relação de ordens bancárias

(FUNEAS/DF/GCON) a serem pagas
Conferir pagamentos efetuados ou

12. DIRETORIA FINANCEIRA cancelados
(FUNEAS/DF/GCON) Se cancelado verificar para
reprocesso do pagamento
Envio via e-mail das relações bancárias e

FIM de todos os pagamentos efetuados para
(FUNEAS/DF/GCON)
contabilidade e terceirizada
78
FINANCEIRA / GERÊNCIA
TÉCNICA
DE CONTABILIDADE
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS
TRAMITAÇÃO
TÉCNICOS
DOS
DEPROCESSOS
HOSPITAIS AQUISIÇÃO,
DO SETOR REMANEJAMENTO,
DE CONTABILIDADEORIENTAÇÕES E OUTROS
FUNEAS
Aquisição;
DEMANDA DA UNIDADE
Remanejamentos;
INÍCIO FUNEAS VIA E- Orientações; Outros
PROTOCOLO
E-PROTOCOLO UNIDADE
FUNEAS
DIRETORIA DA
PRESIDÊNCIA
(FUNEAS/DP)
Não
DOCUMENTOS
CONFORME PADRÃO?
Sim
ANÁLISE DE
DISTRIBUIÇÃO
Não REQUER PARECER Sim

DEMAIS DIRETORIAS TÉCNICO? DIRETORIA TÉCNICA
Superintendência de serviços
médicos; Enfermagem e Hotelaria;
Apoio à serviços hospitalares;
Vigilância em saúde; Engenharia ÁREA COMPETENTE
clínica/ Estrutura patrimonial;
Educação Permanente
PARECER TÉCNICO
DIRETOR TÉCNICO
Não
FAVORÁVEL?
Sim
DESTINO DO PARECER
TÉCNICO
FIM
79
FLUXOGRAMA - DIRETORIA TÉCNICA
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO DE ESTAGIO OBRIGATÓRIO.
UNIDADE/SEDE
A instituição de ensino formaliza para a
unidade gerida o desejo de obter campo de
INÍCIO estágio, indicando a quantidade de horas de
1. INSTITUIÇÃO DE ENSINO
estágio, alunos, área do conhecimento, entre
outros detalhes que permitam que o pedido
de estágio obrigatório seja analisado.
a) Recepciona o pedido, abrindo processo c) concluindo com expedição de opinativo

administrativo e manifestando-se sobre o favorável, ou não, para o pedido de estágio.
mesmo, com emissão de parecer 2. UNIDADES GERIDAS E/OU d) Em seguida o processo administrativo
demonstrando a estrutura física e de recursos deve ser enviado à Diretoria Técnica
UNIDADE CEDENTE
humanos existente na unidade; FUNEAS – Gerência de Educação
b) Quais benefícios o estágio pretendido trará Permanente – para manifestação técnica.
para a unidade gerida ou se não irá prejudicar
as atividades assistenciais;
Emitir parecer técnico sobre o pedido de

estágio obrigatório, devendo de forma
3. DIRETORIA TÉCNICA justificada opinar favoravelmente ou não.
Após retorna a Unidade Gerida.
Com o parecer favorável da Diretoria Técnica c) A unidade cedente (Núcleo de Ensino

FUNEAS, sobre o estágio obrigatório, Pesquisa e Treinamento e/ou Núcleo de
a) Informar a instituição de ensino para Recursos Humanos) deve solicitar à
cadastrar as vagas de estágios obrigatórios instituição de ensino o preenchimento de
na Central de Estágio do Estado do formulários necessários e estabelecidos pela
Paraná, via SEAP (Secretaria de Estado da 4. UNIDADE GERIDA E/OU Central de Estágios, após o cadastro inicial
Administração e Previdência); UNIDADE CEDENTE já estar concluído.
b) Orientar a instituição de ensino para que d) A unidade cedente (Núcleo de Ensino
informe aos seus alunos que a inscrição ao Pesquisa e Treinamento e/ou Núcleo de
estágio obrigatório também deve ser feita via Recursos Humanos), indica o (a) supervisor
Central de Estágio. (a) de estágio, na mesma área de formação
do estágio a ser realizado, para a Central de
Estágio, via sitio eletrônico.
Emite o Termo de Compromisso de Estágio

para as devidas assinaturas e envia para a
Unidade Cedente (Núcleo de Ensino Pesquisa
e Treinamento e/ou Núcleo de Recursos
5. CENTRAL DE ESTÁGIO
Humanos). A Unidade Gerida/Unidade
Cedente é responsável pelos trâmites de
assinaturas e guarda documental.
O Núcleo de Ensino Pesquisa e Treinamento
e/ou Núcleo de Recursos Humanos da
unidade gerida deve manter
detalhado controle dos estagiários, com
6. UNIDADES GERIDAS PELA
registro de dias e horários de estágios,
FUNEAS E/OU UNIDADE discorrendo sobre eventuais ocorrências
CEDENTE não regulares e reportando
concomitantemente à Diretoria Técnica
FUNEAS – Gerência de Educação
Permanente.
FIM
80
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
(LAVANDERIA, MANUTENÇÃO, GASES MEDICINAIS, NUTRIÇÃO, RESIDUOS E ETC.)
INÍCIO UNIDADE FUNEAS Abertura de processo de pagamento no E-Protocolo.
02. DIRETORIA
FINANCEIRA Analisa, despacha e encaminha
(FUNEAS/DF/AF)
03. DIRETORIA DA
PRESIDÊNCIA Analisa, despacha e encaminha
(FUNEAS/DP/PG)
04. DIRETORIA
FINANCEIRA (FUNEAS/ Controle financeiro e pagamento
DF/PG)
05. DIRETORIA Controle financeiro e pagamento; mensalmente

FINANCEIRA selecionar 01 protocolo de pagamento por Unidade
(FUNEAS/DF/AC) Funeas e encaminhar para a DT/GAH
06. DIRETORIA Auditoria através de amostragem de protocolos,

TÉCNICA analise do conteúdo processual, a fim de certificar a
(Funeas/DT/GAH) efetiva comparação do objeto em questão.
FIM
81
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO AUDITÓRIA DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
(LAVANDERIA, MANUTENÇÃO, GASES MEDICINAIS, NUTRIÇÃO, RESIDUOS E ETC.)
01. DIRETORIA Amostragem de protocolos de pagamentos

(mensalmente selecionar 01 protocolo de pagamento
INÍCIO FINANCEIRA (FUNEAS/
de serviço assistencial por unidade Funeas e
DF/AC)
encaminhar para DT/GAH)
02. DIRETORIA TÉCNICA Análisa, despacha e encaminha para Gerência da

D.T., relacionada ao objeto
(Funeas/DT/GAH)
Análisa a manifestação por parte da respectiva

03. DIRETORIA TÉCNICA gerência, frente a comprovação da efetiva prestação
(Funeas/DT) do objeto
04. DIRETORIA TÉCNICA Analisa, despacha e encaminha

(Funeas/DT/GAH)
05. DIRETORIA
FINANCEIRA (FUNEAS/ Para arquivamento no financeiro
DF/AC)
FIM
82
Diagramação: Secretaria
Executiva/Funeas
2023

Fluxograma Versao 1.5 Outubro 2023

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FLUXOGRAMA

Um fluxograma de processo consiste na representação gráfica de um processo. A ideia é

A documentação dos processos é fundamental para a Fundação Estatal de Atenção em

BENEFÍCIOS DE USAR O FLUXOGRAMA

A documentação de processos é essencial para as empresas, pois permite que as atividades

Curitiba, 05 de outubro de 2023.

GERÊNCIA DE GERÊNCIA SÊNIOR DE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DIRETORIA TÉCNICA (DT)

GERÊNCIA DE GERÊNCIA DE APOIO GERÊNCIA DE

Resolução n.º 36/2019.

A) Recepcionar os empenhos; B) Analisar

Iniciar processo de compra,

A) Recepcionar os e- mails e protocolo das

A) Recepcionar os e-mail com as NF’s,

Instruir os processos 07. GERÊNCIA DE

01. GERÊNCIA SÊNIOR DE

Iniciar o processo de Compras Realizar a análise técnica

04. GERÊNCIA DE LICITAÇÕES Atender tramitação conforme

Recepção de empenho e 08. DIRETORIA

A) Duble Check, qualitativa e

12. GERÊNCIA DE Instruir os processos de

A) Receber da SESA OU SEAP o pedido para

A unidade gerida recebe o pedido de

Recebe a resposta da manifestação das unidades

A) A Gerência Sênior de Planejamento e

A) Identificar o ponto de ressuprimento (CMM*

A) solicitar por A.F. a nova

Iniciar instrução de processo de compra:

A) realizar o recebimento; B) A) divergências de produtos,

SIM NÃO Incluir novo Instruir D.L. 12

B) Registrar a Liberação da Ata em planilha própria de Controle de

D) Analisar se o quantitativo liberado em Ata é o suficiente para o atual

Iniciar o processo de compra,

A) As solicitações de processos licitatórios, através de

2. Consultar no Portal da Transparência se existe Ata

EXISTE ATA VIGENTE?

Aderir a ata e retirar os itens do

A) Através de e-mail padrão as cotações aos fornecedores com prazo para

2. Portal de compras governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br;

3. Editais de licitação e contratos similares firmados por entes da Administração

4. Atas de registro de preços da Administração Pública;

6. Sites especializados, desde que d e amplo acesso, fazendo constar a data e

7. Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS.

01. GERÊNCIA SÊNIOR DE

Abrir protocolo contendo:

3.1. Memorando; 3.2. Termo de Motivação: solicitação de aquisição de bem ou

• Que há previsão expressa no edital de possibilidade de adesão à Ata de

4. Regularidade Trabalhista: 4.1. Certidão negativa de débitos de Tributos

Documentos necessários para instrução de processo de

01. Memorando; 02. Termo de Motivação: justificativa

01. GERÊNCIA SÊNIOR 01. Memorando; 02. Motivação do Ato com

05. Ampla Pesquisa de Preços: anexar ao

15. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

01. Memorando; 02. Motivação do Ato com

05. Ampla Pesquisa de Preços: anexar ao protocolo

06. Negativas das Cotações; 07. Planilha de Custo:

11. Cumprimento de demanda judicial: Anexar

16. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 16.1.

01. Memorando; 02. Motivação do Ato

05. Atestado de exclusividade fornecido pelo

11. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

01. Memorando; 02. Motivação do Ato

05. Justificativa escrita e fundamentada

10. Indicação do Gestor e Fiscal de