04/10/2023

1. Plano de auditoria
2. Resumo da semana
3. Evidencias de auditoria
4. Resumo
5. Resultado
Plano de Auditoria

Plano de Auditoria QSE - CD Cabreúva

Escopo : Período :
Auditoria de QSE 02 a 04/10
Equipe Avaliadora
Avaliador Líder Avaliadores Internos
----------------- Hugo mendes de Assis
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 Não
Itens Avaliados Parcial Sim N/A Pontuação Evidências Observações
Atende
Sinalização de segurança está adequada ? Risco critico nos estacionamento das carretas. A faixa
1 (placa de velocidade, faixa de pedestres, X 0% 0% fica no raio de estacionamento das carreta no pátio
placas de EPIs, etc.) de estacionamento.
A iluminação geral da unidade é adequada e
Sem laudo de iluminância. Previsão de realização para
2 existe comprovação mediante laudo de X 0% 0%
2024.
iluminância (LU)X?

As escadas fixas possuem corrimão, são

Escadas externas (em frente ao ambulatório) sem
6 antiderrapantes e possuem sinalização de "use o X 0% 0%
adesivos de uso de corrimão.
corrimão"?

Nos locais de pontos cegos e cruzamentos com

11 pouca visibilidade existem espelhos convexos ou X 0% 0% Máquinas sem blue light transpaleteiras embarcadas
todas as máquinas possuem o sistema blue light?

Não há fiações elétricas expostas e as tomadas Fiações expostas no banheiro feminino conforme
14 X 0% 0%
estão todas identificadas? registro da colaboradora da área.

As linhas de vida existentes da unidade estão

adequadas para uso e possuem uma
17 X 0% 0% Sem laudo de linhas de vida da área interna.
sistemática de inspeção periódica realizada
(anual)?
Não atendimento à NR-24, item 24.3.6 Os
compartimentos destinados aos chuveiros devem: b)
Sanitários e restaurante em condições de
23 X 0% 0% ter portas de acesso que impeçam o devassamento.
segurança e limpeza adequados?
Vários dispositivos de descarga estão quebrados nos
banheiros masculinos.
Existe laudo e responsável técnico com relatório
emitido a menos de 1 ano referente as
24 X 0% 0% Laudo de 2023. Posições laranja ainda não esvaziadas.
instalações porta pallets e em condições
adequadas?
 Não
Itens Avaliados
Atende
Os locais que exigem guarda corpo
10
possuem a devida proteção?
As portas das docas estão adequadas,
18 sem riscos de quedas e com as
manutenções periódicas realizadas?
Área de baterias possui dique de
19 contenção, sistema de exaustão e lava
olhos em condições de uso?
Parcial Sim N/A Pontuação Evidências Observações
Na área em frente ao ambulatório existe uma
escada tipo marinheiro que o acesso a ela gera
X 50% 50%
risco de queda. Importante controlar a área de
acesso devido a falta de guarda corpo.
Plano de manutenção quadrimestral. Realizada
X 50% 50%
apenas uma em Setembro de 2023.
X 50% 50% Chuveiro com problema na válvula.

Item 1 – Faixa de circulação de Item 17– Sem Linha de Item 23 – Vestiário sem Item 24 – Laudo de 2023. Posições laranja
pedestre no raio de movimentação Vida na área interna portas ainda não esvaziadas.
de carreta
 Atende
Itens Avaliados Pontuação Evidencias Observações
Não Parcial Sim N/A
São cumpridas as determinações do PR -1044 (Inspeção de
6 X 50% 50% Três escadas portáteis do LDC sem selo.
Ferramentas Natura &co.)

A sinalização de EPIs necessários para as atividades e áreas Falta de placa de sinalização na bancada de
12 X 50% 50%
está correta? manutenção.

Os colaboradores conhecem e aplicam o procedimento de Não utilização de etiqueta conforme revisão da

13 X 50% 50%
LOTO? Norma de Loto.

Item 6 – Escadas selo de liberação Item 13 – Loto de forma errada

 Atende
Itens Avaliados Pontuação Evidencias Observações
Não Parcial Sim N/A

As empilhadeiras e transpaleteiras possuem blue light ou outro Transpaleteiras sem Blue Light e Red
7 X 0% 0%
mecanismo de sinalização similar instalado? Zone.

Operadores apenas com treinamento de

Os operadores de máquina possuem capacitação para operação
8 X 50% 50% padrinho para paleteira elétrica não
da máquina que ele opera?
embarcada.

Item 7 - Transpaleteira sem não possui blue light

 Atende
Itens Avaliados Pontuação Evidencias Observações
Não Parcial Sim N/A
As regras gerais de segurança da unidade são
Motorista entrevistado não recebeu folder essa
5 comunicadas aos motoristas através da entrega de folders X 50% 50%
semana.
e coleta de assinatura dos mesmos no acesso à unidade?
Existe identificação para novos colaboradores e o
6 X 50% 50% Em andamento com a área de operação e She.
procedimento de padrinho é aplicado para estes?
Ponto positivo para o Time de manutenção na
Existe procedimento de elaboração de Análise Preliminar
apresentação e conhecimento da APR. Ponto não
de Riscos (APR) e Permissão de Trabalho, para todas as
16 X 0% 0% conforme para a realização da atividade ajuste
atividades não procedimentadas e o mesmo é aplicado
na tubulação do poço pela empresa Sanex sem
corretamente?
APR, refletindo quebra da regra que salva Vidas.
Apenas um colaborador mencionou o
17 A Unidade conhece e foi treinada no NM1884? X 50% 50%
conhecimento da Norma.
A perigos e avaliação de riscos e se está efetivamente Colaboradores quase não lembraram da planilha
implementada e conhecida pelos líderes e de perigos e riscos no momento da entrevista.
23 X 50% 50%
colaboradores? As análises de perigos e riscos possui Outro ponto é a inclusão de situações
cronograma e o mesmo está sendo cumprido ? emergenciais nas planilhas para avaliação.
Área da manutenção apenas com placas. Ponto
É cumprido na integra uso da regra do celulares nas de atenção para áreas de uso de celular em
24 X 50% 50%
operações Natura &co. NM 2091. áreas de circulação ao lado de guarda corpo
onde é armazenado palete.
 Atende
Itens Avaliados Pontuação Evidencias Observações
Não Parcial Sim N/A
Os colaboradores conhecem os requisitos de segurança e
1 saúde ocupacional e regras que salvam vidas da Natura & X 50% 50%
Co?
Todas as inspeções planejadas de segurança foram
2 realizadas e respeitaram o cronograma previsto para o ano X 50% 50% Janeiro fora.
vigente ?
A Observação Preventiva de Segurança (OPS) está Os entrevistados conhecem mas não aplicam
5 implementada e os colaboradores conhecem a X 50% 50% por receio de comportamento reativo dos
ferramenta? abordados.
As ações provenientes de investigações de acidentes estão Três ações de CDs atrasadas e duas de
7 X 50% 50%
concluídas ou em andamento (meta de 0% de atraso)? prestadores. Ação da Robimaq.

É realizado DDS (Diálogo Diário de Segurança) nas áreas

Nem todos os colaboradores abordados
10 abrangendo todos os colaboradores e prestadores sempre X 50% 50%
realizaram DDS no momento da entrevista.
no início dos turnos?

Existe um comitê de segurança de prestadores de serviço

13 da unidade, com reuniões periódicas (mín. mensal), onde X 50% 50% Não realizado em agosto.
são acompanhadas as ações de segurança?
Foram estabelecidos, implementados e mantidos processos
formais de reconhecimento de segurança frente aos
MR Albee. Será implementado uma etapa de
22 resultados obtidos e ao desempenho do sistema de gestão? X 50% 50%
reconhecimento no comitê de prestadores.
(alcance e frequência dos eventos, o método (individual,
grupo, etc.), responsabilidades. Incluem terceiros?

O mapa de LOTO está disponível nas máquinas e Atualização de Loto mapeado em cronograma
23 X 50% 50%
equipamentos e está atualizado? para atualização.

Ponto crítico com a identificação de várias

A chave das empilhadeiras é guardada em claviculário com
24 X 0% 0% empilhadeiras com as chaves nos comandos dos
controle.
equipamentos na área sem operador.
Item 6 – Chave na empilhadeira
 Atende
Itens Avaliados Pontuação Evidencias Observações
Não Parcial Sim N/A

8 A guarda dos EPIs está sendo realizada corretamente? X 50% 50% Melhora na guarda de EPI na saída do General

Item 8 – Armazenagem de EPI’s

 6. PLANO DE EMERGÊNCIA
Atende
Itens Avaliados Pontuação Evidencias Observações
Não Parcial Sim N/A
Existe um plano de simulados e o mesmo está sendo
Ajustar as mudanças do cronograma do PAE
4 cumprido e as ações provenientes do mesmo possuem X 50% 50% com as realidades do Site.
tratativa (sem atrasos)?

Existe um plano de inspeção e manutenção dos sistemas

Não apresentado o plano de hidrantes e
5 de combate a incêndio (extintor, hidrante, etc.) e o X 0% 0% sprinclers.
mesmo está sendo cumprido?

Existem chuveiros lava olhos nos locais de maior risco (sala

8 de baterias/sala da qualidade) e os mesmos são testados X 0% 0% Chuveiro da sala de bateria danificado.
periodicamente (min. semanalmente)?

Kits de emergência ambiental estão disponíveis próximos

dos locais de maior risco, são inspecionados Falta de inspeção no kit ambiental da sala de
9
periodicamente (min. mensalmente) e encontram-se em X 0% 0% Inflamáveis.
condições adequadas de uso?

Os extintores estão carregados dentro do prazo de Extintor com erro de marcação no selo do
14
validade para os níveis de manutenção? X 50% 50% Inmetro.

O Plano de emergência (PAE) da unidade é conhecido

Falta de divulgação do PAE para o Time de
16 pelos colaboradores, terceiros e contratados? (rota de X 0% 0% Liderança.
fuga, ponto de encontro, ramal de emergência, etc.,)
6. PLANO DE EMERGÊNCIA

Item 05 - Não apresentado o plano de manutenção de hidrantes e Item 8 – Chuveiro lava olhos danificado na sala de
sprinklers e demais tubulações de emergência baterias

Item 9 – Falta de inspeção no kit ambiental

da sala de Inflamáveis.
 Atende
Itens Avaliados Pontuação Evidencias Observações
Não Parcial Sim N/A
O responsável pela área de transportes participa Falta de representante da área de transporte nos
1 X 50% 50%
efetivamente do Comitê de Segurança da Unidade? fóruns de Segurança.

Os colaboradores conhecem e aplicam as ferramentas de

5 X 50% 50% Conhecem mas não aplicam.
segurança (etiqueta verde e ICS)?

7 Os colaboradores realizam DDS sempre ao início dos turnos? X 50% 50% Não realizam de forma diária.

As paleteiras manuais estão em bom estado e são

11 X 0% 0% Mola quebrada e sem check de inspeção.
inspecionadas semanalmente?

Item 11 – Paleteira danificada

Linha de vida causando risco Cilindro de oxigênio sem Ruas sem espelho convexo
Sala dos caminhoneiros - 05 S
de queda identificação

Luminária de emergência Sinalização da faixa de Saídas com antipático e

Capacetes sem suportes Vários dispositivos de
pedestres inadequada descarga estão quebrados sinalizadas como emergência
nos banheiros masculinos. que da acesso ao campo
fechado e danificadas
A comunicação de desvios e incidentes devem sempre ser reforçada!
▪ Colaboradores conhecem as ferramentas proativas como OPS mas não aplicam por
receio de resistência por parte dos abordados.
▪ O procedimento de Loto apesar de ajustes a serem realizados, traz a condição de
bloqueio das fontes de energia na área entrevistada.
▪ APR e PT precisa ser um tema de constante disseminação para os terceiros, inclusive
nos fóruns de Gestão de terceiros.
▪ Área de manutenção com boa gestão de documentos operacionais mensurando riscos
e medidas de controle das atividades realizadas.
▪ Time entrevistado deu bastante atenção aos pontos levantados na auditoria.