ITEM

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

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2.5

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2.10

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2.19

2.20
 3
3.1
3.2

3.3

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4
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6.1

6.2

6.3
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20

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24.11
 25
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25.6

25.7

9.8

16.1

16.8

21.3

21.6

24.9

25.6
 INSPEÇÃO DE FRENTES DE SERVIÇOS REVISÃO 3
Abril/2023

GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA CONTRATADAS DE INVESTIMENTOS

Gerência: Engenharia/capex Nº do Contrato:

Administrador de Contrato: Wesley Faria

Obra: Restaurante novo Inspeção Nº.: 05

Contratada: Lafaete Locações Data: 06/09/23 Hora: 16:10

Engenheiro / Supervisor (contratada): Giordanni Silva

Profissional do SESMT TST: Fabrício, Natália e Patrícia

SESMT (Gerdau/Fiscalização): Tânia Ferreira

Participantes: Fabrício e Tânia

Descrição das Atividades: instalações elétricas desenergizadas, rejuntamento de piso, colocação de ralos e tampas e lançamento de cabos de fiação
elétrica em calhas.
PERCENTAGEM ALCANÇADA: 90.93%
CONCEITO: ÓTIMO

ITEM CONDIÇÃO FISICA POTENCIAL SIM NÃO NA

1 Controle Sistêmico ( APR / PT)
O serviço possui APR / PT, que contemplam os cenários de riscos? Todos os campos foram preenchidos
1.1
corretamente?
A x
A APR / PT é de conhecimento, está assinada por todos os executantes e liberadores? Está disponível na
1.2
frente de serviço?
A x
As tarefas da APR, estão de acordo com o potencial de severidade em função do cenário? Foram emitidas
1.3
PT's quando necessárias (conforme padrão de PT)?
A x
1.4 A APR possui medidas coletivas preventivas adequadas e as mesmas estão implementadas? A x
Há indicação formal do gestor da contratada para os emitentes e liberadores de APR / PT? Toda liderança da
1.5
contratada foi treinada nos padrões de APR / PT?
B x
Outros:
1.6 x
2 ANDAIMES

2.1 Os andaimes estão nivelados, aprumados, alinhados, estaiados, aterrados e sinalizados corretamente? 0 x
2.2 Os andaimes estão devidamente aterrados e conferidos por profissional qualificado? 0 x
Os andaimes são montados/desmontados por profissionais qualificados? O check-list de liberação de
2.3
montagem foi preenchido corretamente e estão no prazo?
0 x
O risco de abalroamento contra o andaime está controlado (ponte rolante, EMVI,tubulações, redes elétricas,
2.4
pontos quentes, etc..)?
0 x
2.5 A área isolada em torno do andaime, corresponde a uma distância segura? 0 x
Os andaimes possuem projeto? Os andaimes acima de 6 metros e/ou em balanço possuem projeto e cálculo
2.6
estrutural com ART?
0 x
2.7 Os andaimes foram montados conforme projeto? 0 x
O piso está afixado a estrutura, isento de aberturas, rachaduras, madeiras podres e com nó? Possui quebra
2.8
vão?
0 x
2.9 O guarda corpo possui travessas com 1,20m e 0,70m de altura e possui rodapé de 0,20m de altura? 0 x
Está sendo cumprida a proibição de montar e desmontar em condições climáticas adversas ( chuvas, ventos
2.10
fortes, nevoeiros e descargas atmosféricas)?
0 x
2.11 As escadas de acesso estão bem afixadas e seguras? 0 x
2.12 As escadas de acesso estão com degraus uniformes entre 25 a 30cm? 0 x
2.13 Escadas de acesso acima de 2m possui gaiola de proteção e/ou trava-quedas? A x
A plataforma de trabalho está isenta de materiais, ferramentas e peças de montagens soltas? Os acessos e
2.14
corredores dos andaimes estão desobstruídos?
0 x
O andaime possui placa de identificação (verde / vermelha)? A sinalização está de acordo com uso do
2.15
andaime?
0 x
Andaimes móveis possuem trava nos rodízios? Existe regra específica para movimentação com a plataforma
2.16
isenta de materiais e colaboradores?
0 x
Os gaveteiros montados nas áreas onde existe o risco de queda de peças em níveis inferiores estão
2.17
distantes de guarda corpos das passarelas e plataformas ou com proteções contra quedas?
0 x
2.18 Foi realizado pré uso de andaime pelos usuários verificando suas condições e interferências? 0 x
As pilhas de material para montagem ou desmontagem de peças estão armazenadas de forma e altura que
2.19 gharantam a sua estabilidade e facilitem ou seu manuseio? Estão empilhadas de forma que facilite a sua 0 x
retirada em caso de necessidade.?
Outros:
2.20 x
 3 ARMAÇÕES DE AÇO
3.1 A dobragem e corte de ferro é feita sobre bancada ou plataformas apropriadas e estáveis ? 0 x
3.2 O local destinado a corte, dobra e movimentação de ferro é cercado, fora de área de circulação? 0 x
3.3 O piso é resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura contra intempéries e quedas de materiais? 0 x
3.4 As lâmpadas de iluminação estão protegidas contra impactos? 0 x
Todas as pontas de vergalhão existentes na obra, canteiros e pátios de estocagem com risco de contato de
3.5
pessoas estão protegidas?
0 x
3.6 Existem pranchas de madeira para circulação de pessoas sobre armações? 0 x
Os serviços à quente e o uso de ferramentas manuais possuem medidas de proteções coletivas para as
3.7
demais equipes de armação?
0 x
Outros:
3.8 x
4 CARGA SUSPENSA
4.1 O operador é qualificado e certificado para o equipamento de guindar e/ou guindauto utilizado? 0 x
4.2 O operador tem conhecimento sobre o peso da carga e as patolas estão 100% abertas? 0 x
4.3 A área esta devidamente isolada respeitando o raio de ação da carga? O isolamento esta sendo respeitado? 0 x
O equipamento possui capacidade de carga máxima visível? O equipamento atende aos requisitos da diretriz
4.4
de risco critico Gerdau - EMVI?
0 x
4.5 O equipamento está trabalhando respeitando a tabela de carga e está disponível no equipamento? 0 x
Existe plano de Rigging emitido e aprovado por profissional qualificado ( Gerdau / Contratada) para
4.6
içamentos considerados CRÍTICOS e está sendo cumprido?
0 x
O içamento está sendo realizado em condições climáticas favoráveis? (Dia claro, sem a presença de ventos
4.7
e/ou intempéries).
0 x
A carga, está sendo guiada por dispositivo de segurança adequado (cordas, etc...)? Os sinaleiros ou
4.8
supervisores de içamento estão a uma distancia segura da carga?
0 x
Os acessórios de içamento (cabos de aço, ganchos com travas , cintas, etc.) estão em boas condições e
4.9
foram verificados pelo sinaleiro / operador na inspeção de pré uso?
0 x
4.10 Está sendo usado o "quebra-quinas" sobre as quinas "vivas"? 0 x
4.11 O Sinaleiro está treinado e identificado com colete alusivo? 0 x
4.12 O sinaleiro e demaisa envolvidos na atividade de içamento estão matendo distância segura da carga? 0 x
4.13 Existe um sistema eficaz de comunicação entre Sinaleiro e Operador ? 0 x
4.14 Não estão sendo utilizadas cintas na cor branca? 0 x
Outros:
4.15 x
5 SERRA CIRCULAR
5.1 A serra circular é dotada de mesa estável com as polias totalmente protegidas ? 0 x
5.2 A serra circular está aterrada eletricamente? 0 x
5.3 Há bloqueio físico, na bancada, com cadeado para uso indevido da serra? 0 x
5.4 O disco está afiado, travado e não apresenta dentes trincados ou quebrados ? 0 x
5.5 A serra é provida de coifa protetora do disco, cutelo divisor e coletor de serragem ? 0 x
5.6 A carpintaria possuem sinalização legível e clara proibindo o corte de peças pequenas no disco de bancada? 0 x
5.7 A iluminação é adequada e as lâmpadas de iluminação estão protegidas contra impactos? 0 x
5.8 O piso é resistente, nivelado e antiderrapante e existe cobertura quedas de materiais e intempéries? 0 x
5.9 Existe controle de acesso restrito, com sinalização na Carpintaria e sistema de combate a incêndios? 0 x
Os Operadores, estão identificados num quadro com as fotos dos mesmos e da supervisão e existe um
5.10 procedimento de segurança formalizado com as devidas responsabilidades do operador / supervisão? O 0 x
colaborador possui identificação pessoal conforme NR - 12 e NR - 18?
5.11 Existe local adequado para armazenagem de madeira e o mesmo está organizado e identificado? 0 x
Outros:
5.12 x
6 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Todos os colaboradores estão usando os EPI´s básicos, em boas condições? Os EPI's são adequados aos
6.1
riscos das atividades?
B x
As contratadas possuem estoques de emergência nos canteiros, para todos os EPI's? O recolhimento e
6.2
descarte dos EPI's atendem os requisitos ambientais?
C x
Outros: EPIs com os CAs diferentes da ficha de registro de entrega.
6.3 x
 7 BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA

7.1 O Mapa de Bloqueio de Energia, foi preenchido, seguido e todas as fontes de energia estão bloqueadas? 0 x
Os colaboradores estão treinados no procedimento de Bloqueio de fontes de energia? Todos os
7.2
colaboradores cumprem o padrão de bloqueio de fonte de energia?
0 x
7.3 Todos os envolvidos no trabalho possuem seus cadeados individuais? 0 x
As fontes de energia foram testadas, o sistema está livre de energia residual (mecânica, térmica, hidráulica,
7.4
pneumática, elétrica, etc.)?
0 x
7.5 Foi feito o aterramento do sistema, antes do ponto de trabalho? 0 x
A contratada está cumprindo o protocolo do risco crítico - Bloqueio de Fontes de Energia? A contratada
7.6
cumpre os procedimentos específicos para serviços elétricos da Unidade?
0 x
7.7 Outros:
x
8 MÁQUINAS E ELEVADORES
8.1 Os Operadores, possuem certificado de treinamento e são qualificados? 0 x
8.2 O Operador, realizou a inspeção de pré-uso e registrou no livro de anotações (quando aplicável)? 0 x
8.3 As partes móveis estão protegidas? 0 x
8.4 As máquinas de bancada, possuem placa indicativa com o nome do operador qualificado e autorizado? 0 x
8.5 As máquinas e/ou elevadores, possuem dispositivo de parada de emergência junto ao Operador? 0 x
8.6 As máquinas e/ou elevadores, possuem dispositivos contra acionamento desautorizados? 0 x
8.7 As máquinas e/ou elevadores, receberam manutenção conforme procedimento próprio (Laudo)? 0 x
As máquinas e/ou elevadores estão afastados de redes elétricas? Há riscos envolvendo outras linhas de
8.8
energia?
0 x
8.9 As máquinas e/ou elevadores estão aterrados eletricamente? 0 x
Os elementos estruturais, estão em perfeito estado e sem deformações que comprometam a sua operação e
8.10
a segurança das pessoas?
0 x
8.11 As máquinas e/ou elevadores, estão dimensionados de acordo com as cargas movimentadas? 0 x
8.12 As máquinas e/ou elevadores, dispõem de placas indicando a capacidade de carga máxima? 0 x
8.13 As torres estão estaiadas no máximo a cada 6 metros? 0 x
8.14 A distancia, entre a viga superior da torre e a cabine é superior a 4 metros? 0 x
8.15 O montante da torre, acima da última plataforma de acesso está estaiado no sentido da edificação/estrutura? 0 x
8.16 Todas as laterais da torre do elevador, estão isoladas por tela metálica? 0 x
8.17 Todos os sensores de porta estão em funcionamento? 0 x
8.18 Todos os cabos de aço estão em perfeito estado de conservação? 0 x
Outros:
8.19 x
 9 ELETRICIDADE
A empresa autoriza somente colaboradores capacitados ou qualificados, habilitados e com os EPI's
9.1
específicos conforme NR10 para executar atividades com eletricidade?
A x

9.2 Os cabos das máquinas de solda, cabos de alimentação e extensões elétricas estão em boas condições? 0 x
9.3 A máquina de solda elétrica possui inspeção de pré-uso e o Operador é qualificado? 0 x
9.4 O risco de contato acidental com componentes energizados está controlado? A x
9.5 Todos os painéis e tomadas elétricas estão identificados corretamente e limpos ? Possuem diagrama unifilar? B x
9.6 Todos os painéis elétricos possuem disjuntores diferenciais de segurança? A x
9.7 Todas as tomadas possuem pino de aterramento ou o equipamento é eletricamente isolado? B x
9.8 Os cabos e extensões elétricas são mantidos suspensos e protegidos de contato com estruturas metálicas ? C x
9.9 As máquinas e equipamentos estão aterrados eletricamente ? B x
Outros: Falta de identificação de cabos de extensão por voltagem.
9.10 x
10 EMVI - EQUIPAMENTOS MÓVEIS / VEÍCULOS INDUSTRIAIS
Equipamentos móveis / veículos possuem laudo de inspeção técnico assinado por profissional habilitado? Os
10.1
laudos estão atualizados?
0 x
10.2 Equipamentos móveis / veículos possuem as inspeções de pré-uso preenchidas corretamente? 0 x
10.3 O equipamento está em operação com itens impeditivos não conforme? 0 x
Equipamentos móveis / veículos passaram por manutenção preventiva de acordo com o procedimento do
10.4
Fabricante?
0 x
Os operadores possuem qualificação, certificação, CNH e autorização emitida pela empresa estão
10.5
vigentes?
0 x
10.6 Equipamentos móveis / veículos possuem sua capacidade de carga máxima identificada? 0 x
Equipamentos móveis / veículos possuem cinto de segurança e os demais dispositivos de segurança
10.7
funcionando?
0 x
10.8 Equipamentos móveis / veículos estão dimensionados em função da carga movimentada? 0 x
Todos os equipamentos móveis/ veículos aplicáveis possuem alarme sonoro de ré e iluminação de
10.9
advertência?
0 x
10.10 Existe pessoa qualificada no solo para operar plataforma elevatória em caso de emergência? 0 x
EQUIPAMENTOS MÓVEIS / VEÍCULOS esta isento de vazamentos de óleo e/ou combustíveis? Há kits de
10.11
emergência ambiental?
0 x
Outros:
10.12 x
11 ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS
A escada de mão está posicionada em local isento de risco de contato acidental com equipamentos e redes
11.1
elétricas? A escada está segura e/ou fixada?
A x
11.2 A escada de mão está amarrada ou sendo segura por outro empregado? A x
11.3 A escada de mão possui borrachas antiderrapantes? B x
11.4 As escadas, rampas e/ou passarelas estão dimensionadas de acordo com as cargas existentes? A x
A escada, rampas e/ou passarela está em boas condições de uso sem trincas, rachaduras e madeiras com
11.5 nó? Há aberturas no piso das passarelas e rampas? Os desníveis de piso, possuem degraus, conforme NR A x
18?
A escada, rampas e/ou passarela possuem guarda-corpo com travessas a 0,70 e 1,20m e rodapé? As
11.6
estruturas possuem resistência conforme projeto?
0 x
11.7 As rampas são providas de peças transversais para apoio dos pés? 0 x
Outros:
11.8 x
12 ESCAVAÇÕES
A Permissão de Trabalho com escavações foi emitida, liberada e divulgada antes do início das atividades,
12.1
está na frente de serviços e as proteções coletivas estão sendo cumpridas?
0 x
12.2 O risco de desmoronamento está controlado (rampas de 45° ou escoramento)? 0 x
12.3 O acesso a escavação é seguro? Há iluminação noturna quando aplicável? 0 x
A escavação está sinalizada e com proteção nas laterais? As proteções são resistentes contra queda de
12.4
pessoas ou veículos?
0 x
12.5 A escavação permite a saída e o resgate rápido de colaboradores? 0 x
Foi verificado os projetos, realizado check list de escavação assinado com todos responsáveis e mapeado
12.6
com o Georadar/Pipe locator?
0 x
Outros:
12.7 x
13 ESPAÇO CONFINADO
13.1 A Contratada está cumprindo o protocolo do risco crítico espaço confinado? 0 x
A Permissão de Trabalho em Espaço Confinado foi emitida, liberada, divulgada, afixada na entrada do
13.2
espaço confinado e está sendo cumprida?
0 x
13.3 Existe um "vigia" qualificado em contato com as pessoas dentro do espaço confinado? 0 x
13.4 As pessoas que entraram no espaço confinado deixaram os crachás com o vigia? 0 x
Todos os envolvidos na atividade de espaço confinado, possuem treinamento vigente e possuem
13.5
identificação de habilitação para trabalho em espaço confinado?
0 x
13.6 Todos as equipes envolvidas estão portando multigás e estão calibrados? 0 x
Foi realizado bump teste ao menos um aparelho de monitoramento gases? Foi realizado o registro do teste
13.7
de resposta rápida?
0 x
13.8 A Contratada tem procedimento de emergência (PAE)? 0 x
Outros:
13.9 x
14 FERRAMENTAS MANUAIS
14.1 As ferramentas elétricas possuem duplo isolamento? B x
Foi realizada a inspeção de pré-uso nas ferramentas manuais, elétricas portáteis e as não conformidades
14.2
foram resolvidas?
A x
14.3 As ferramentas estão em operação com itens impeditivos não conforme? 0 x
14.4 Esta sendo utilizado ferramenta apropriada para realização de corte de borracha e correias tranportadoras? 0 x
Os cabos das ferramentas manuais, estão em boas condições e afixados? É vedado a prática de uso de
14.5
ferramentas improvisadas?
B x
14.6 As ferramentas estão livres de "cabeças de cogumelo"? Há Proteção de partes cortantes? B x
14.7 As mangueiras das ferramentas pneumáticas, possuem engate com corrente de segurança? 0 x
Outros: Ferramentas sem inspeção por check-list e a cor do mês.
14.8 x
15 CONTROLE DE RISCO DE INCÊNDIO
O equipamento oxi-corte está em perfeitas condições e recebeu inspeção de pré-uso? O formulário possui
15.1
itens que interditam claramente o equipamento?
0 x

15.2 Os serviços à quente possui a APR e Permissão de Trabalho e estão liberadas conforme procedimento? 0 x
As mangueiras, válvulas e reguladores de pressão estão em perfeito estado de conservação? As válvulas
15.3
contra retrocesso de chama foram instaladas junto a caneta e ao regulador de pressão?
0 x
Os leitos de cabos elétricos, vias de acesso e circulação de pessoas estão protegidos contra fagulhas,
15.4
respingos de solda, projeção de partículas de ferramentas rotativas e oxicortes?
0 x
Existem extintores de incêndio na frente de serviço e os mesmos estão adequados ao uso, pressurizados,
15.5 desimpedidos e inspecionados mensalmente? As equipes são treinadas para combate a princípios de A x
incêndio?
 Estão sendo utilizados somente líquidos inflamáveis com ponto de fulgor superior 37,8º C ? Em caso de
15.6
exceções, a utilização está aprovada pelo gerente e equipe de SSMA?
0 x
Os cilindros de gás, são utilizados e transportado em pé, estão bem fixados por corrente aos carrinhos? Os
15.7
cilindros de oxigênio, estão limpos e livres de qualquer tipo de óleo ou graxa?
0 x
Os cilindros de gás são estocados em local bem ventilado, com cobertura contra intempéries, longe de fontes
15.8 de calor, fixados por correntes, separados por tipo de gás e os mesmos possuem capacetes de proteção das 0 x
válvulas e estão livre de deformações?
Estão sendo utilizados somente mangueiras, manômetros, válvulas, reguladores de pressão, engates e
outros acessórios adequados e aprovados para os gases utilizados. Está sendo respeitado a proibição de
15.9 0 x
utilização de produtos CÔNDOR A ferramenta utilizada para montagem, ajuste e regulagem das conexões
é ante faiscante?
As mangueiras, manômetros, válvulas, reguladores de pressão, engates, são adequadas as pressões do
15.10
gás? A pressão de uso do gás está dentro da recomendada pelo fabricante?
0 x
Outros:
15.11 x
 16 ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA
16.1 A área de trabalho está limpa e organizada? C x
16.2 O armazenamento de materiais possui acesso fácil e corredores? C x
Os resíduos gerados na obra estão devidamente separados e isentos de extremidades pontiagudas e/ou
16.3
cortantes?
C x
Os resíduos gerados na obra são descartados periodicamente em local apropriado? Há recipientes
16.4
dimensionados corretamente para coleta dos mesmos?
C x
16.5 O posto de trabalho possui água potável e copos disponíveis? B x
16.6 Os sanitários e/ou vestiários são suficientes, adequados e limpos? B x
16.7 Os sanitários e/ou vestiários dispõem de material de higiene e limpeza? B x
O vestiário dispõe de armários limpos, em bom estado de conservação, identificados e com dispositivo de
16.8
tranca para cada trabalhador?
C x
Os locais sem iluminação natural, foram dimensionados e está em funcionamento um sistema de iluminação
16.9
artificial adequado?
C x
16.10 As plataformas de acesso estão isentas de materiais com risco queda nos pisos inferiores? A x
Outros:
16.11 x
 17 PRODUTOS QUÍMICOS
As FISPQ estão disponíveis na frente de serviço, as pessoas envolvidas são treinadas e as recomendações
17.1
estão sendo seguidas?
0 x
17.2 Os serviços com produtos químicos estão mapeados na APR e possuí Permissão de Trabalho? 0 x
Os depósitos de produtos químicos possuem cobertura, sinalização, e proteção contra incêndio? Os
17.3 depósitos de produtos químicos líquidos, possuem proteção contra derramamento acidental e são 0 x
adequados?
17.4 Outros: x

18 QUEDAS EM MESMO NÍVEL

18.1 A área de trabalho está livre de obstáculos, materiais escorregadios e/ou saliências? B x
As aberturas no piso estão protegidas e identificadas? As proteções são resistentes e estão fixadas
18.2
corretamente?
A x
18.3 Outros: x

19 TRABALHO EM ALTURA
19.1 Existe um plano de resgate para os colaboradores trabalhando em altura quando aplicavél? 0 x
As proteções contra quedas de pessoas, seja para acesso ou execução das tarefas, estão instaladas e
19.2 usadas de acordo c/ os procedimentos de segurança e conforme projeto elaborado por profissional 0 x
habilitado ?
19.3 Todos os colaboradores envolvidos, estão treinados e identificados (conforme NR 35)? 0 x
Os isolamentos abaixo dos trabalhos em altura são suficientes e estão sinalizados corretamente, conforme
19.4
padrão Gerdau?
0 x
Está sendo cumprida a proibição de executar trabalho em altura em condições climáticas adversas ( chuvas,
19.5
ventos fortes, nevoeiros e descargas atmosféricas)?
0 x
19.6 Todas as ferramentas e materiais utilizados em altura estão amarrados? 0 x
19.7 Foi realizado a inspeção de pré uso do andaime e /ou linha de vida? 0 x
19.8
x
20 TELHADOS

20.1 Os serviços em telhado, possui a APR, Permissão de Trabalho e as mesmas estão sendo cumpridas? 0 x
As proteções contra quedas, seja para acesso ou execução das tarefas, estão instaladas e usadas de
20.2 acordo c/ os procedimentos de segurança e conforme projeto elaborado por profissional habilitado? Foi 0 x
emitido a ART das respectivas proteções coletivas?
Existe linha de vida adequada para os colaboradores prenderem o cinto de segurança e os mesmos estão
20.3
protegidos contra quedas 100% do tempo?
0 x
As condições climáticas estão favoráveis( ausência de ventos fortes, chuvas, descargas atmosféricas e
20.4
umidade) para execução da atividade?
0 x
A área abaixo as atividades está isolada e sinalizada conforme padrão Gerdau? O risco de sobreposição
20.5
e/ou interferência com a área operacional está controlado?
0 x
Existem pranchões de madeira ou (duralumínio antiderrapante) instalados adequadamente para os
20.6 colaboradores pisarem? Os pranchões de madeira tem espessura mínima de 2,5cm, estão livres de nós, 0 x
trincas e não estão pintados?
Existe uma pessoa no piso responsável para coordenar o isolamento de área e auxiliar na execução da
20.7
atividade? A comunicação entre este colaborador e a equipe sobre o telhado é eficaz?
0 x
20.8 O telhado está livre do acúmulo de ferramentas ou materiais pesados? 0 x
A rede de proteção contra quedas está instalada abaixo de 2 metros da área de trabalho para atividades em
20.9
altura com vãos livres superiores à 10 metros?
0 x
20.10 As linhas de vida estão sinalizadas quanto a sua capacidade de carga? 0 x
20.11 A linha de vida possui projeto, memorial de cálculo e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 0 x
20.12 Outros:
x
21 SINALIZAÇÃO / ISOLAMENTO DE ÁREA / INTERFERENCIAS COM ÁREA OPERACIONAL
21.1 As frentes de serviços estão devidamente isoladas e sinalizadas, em sua totalidade? B x
21.2 O isolamento atende a sua finalidade de proteção física do perigo? A x
As placas de sinalização estão limpas, conservadas e bem afixadas? Há acesso específico e seguro para as
21.3
frentes de serviços?
C x
Esta sendo utilizado barreira física (Biombos) onde a risco de projeção de partículas, acessos indevidos ou
21.4
isolamento de riscos operacionais?
B x
Todos os colaboradores das frentes de serviços, próximas às áreas operacionais, conhecem os riscos
21.5
específicos a que estão expostos?
B x
Existe sinalização de emergência, caminho seguro e sentido de deslocamento em todas as frentes de
21.6
serviços?
C x
21.7 Outros: x

22 CONCRETAGEM
22.1 O acesso ao local da concretagem é seguro? Há iluminação suficiente no ambiente de trabalho? 0 x
22.2 Os vibradores elétricos são aterrados e isolados? 0 x
22.3 Os operadores de bomba e caminhões são treinados e habilitados? 0 x
22.4 A limpeza do mangote da bomba é feita em local adequado? 0 x
22.5 A fixação do mangote é adequada e existe dispositivo de segurança contra quedas? 0 x
O caminhão betoneira está com a roda travada por calços de roda? O caminhão bomba lança está
22.6 devidamente patolado, roda calçada e as interferências com redes elétricas, equipamentos energizados, 0 x
pontes rolantes e outras estão controladas ?
22.7 Outros: x

23 SERVIÇOS EM VIAS DE TRÂNSITO E TERRAPLENAGEM

23.1 A Sinalização de trânsito está adequada? Há sinaleiros para todas as frentes de serviços? 0 x
23.2 Existem "Leiras" com altura mínima da metade da roda do maior veículo? 0 x
23.3 As vias estão limpas e bem umectadas? 0 x
23.4 Todos os sinaleiros fazem uso do colete refletivo e apitos? 0 x
23.5 Existe sistema de comunicação, eficaz para controle de tráfego ? 0 x
23.6 Há acesso seguro para pedestres, sinalizado e isolado? 0 x
23.7 Outros: x

24 BANHEIRO QUÍMICO / ÁREA DE VIVÊNCIA

24.1 Há banheiros químicos para cada 20 colaboradores em atividade? Estão instalados em local adequado? B x
24.2 Estão mantidos em estado de asseio e higiene? B x
24.3 Estão instalados em compartimentos individuais separados masculino e feminino? B x
24.4 Estão dotados de portas providas de fecho (ocupado e vazio)? B x
24.5 Estão dotados de iluminação e ventilação adequadas? B x
24.6 Possui recipientes com tampa para descarte de papeis servidos? B x
24.7 O local é de fácil acesso e não permitindo um deslocamento superior a 150m (posto de trabalho)? B x
24.8 Os contêineres tipo marítimo possuem laudo de descontaminação biológica e radiológica? A x
A estocagem de materiais nos contêineres é feita de forma ordenada, evitando a ocorrência de acidentes,
24.9
obstrução dos acessos ou queda de materiais?
C x
As tendas instaladas em canteiros estão chumbadas em sua base e estaiadas conforme procedimento IO-
24.10
OB-010-047?
A x
24.11 Outros: x
 25 INSPEÇÃO SEMANAL DE SEGURANÇA (ISS) e INSPEÇÃO DE FRENTES DE SERVIÇOS (IFS)
25.1 Todos os TST´s da Contratada realizaram as ISS´s em suas frentes de serviço? B x
25.2 Todas as ISS´s foram encaminhadas para o gestor da contratada? B x
Foram elaborados planos de ação das ISS's para as irregularidades encontradas e os mesmos estão
25.3
assinados pelas lideranças da Contratada (Encarregados, Eng.º Produção, Eng.º Residente)?
A x

25.4 Os planos de ação das ISS's foram cumpridos e as irregularidades sanadas ? B x

25.5 O plano de ação da IFS anterior foi enviado para a gerenciadora de segurança? B x
25.6 Os planos de ação das IFS´s, anteriores foram cumpridos e as irregularidades sanadas? B x
Outros:
25.7

Percentual Alcançado A B C

6, 11%
1, 2%
0, 0%

49, 87%

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

9.8 Foi identificado cabo de extensão elétrica com flecha el posicionada rebaixada.

16.1 Foi identificado resíduos de materiais e EPIs espalhados pela frente de serviço.

16.8 Foi identificado portas de armários de colaboradores sem cadeados e com sistema de trancamento improvisado.

21.3 Foi identificado falta de placa de sinalização do caminho seguro, acesso restrito e desnível.

21.6 Foi identificado falta de sinalização de direcionamento para entrada e saída para às frentes de serviços.

24.9 Foi identificado materiais em desorganizados nos almoxarifados.

25.6 Foi identificado falta de implementação de sistema de organização dos materiais no almoxarifado, conforme colocado nas IFs anteriores.

OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES:

SEV A: SEV B: SEV C:

Condição Física = Comportamento Seguro = Controle Sistêmico =

<50%=IMPEDIDO

>50% E <60=PÉSSIMO
≥60 E <70=RUIM
≥70 E <80=REGULAR
≥80 E <90=OPORTUNIDADES DE MELHORIAS
≥90-ÓTIMO