MATRIZ X

l m l l m m m m m m m
l l m m l m m m m m
l l m l m m m m
m l l m m m m m m l m m m m m m
m l l l l l l l m m m m m m m l m m m m m

Iniciativas estratégicas

Objetivos estratégicos do
próximo ano Objetivos táticos
(indicadores estratégicos e (indicadores táticos e metas)
metas)

Objetivos do ciclo

l Responsável
l l

Legenda
l Responsabilidade primária - correlação alta
m Responsabilidade secundária - correlação baixa
 KPI's As is (Q4/17) To be

l
l
Investimento em SI

l
m
Taxa de clima organizacional

l l
Índice de Treinamento
Taxa de Turnover

Crescimento

l l
l l
l l
l l
Taxa de Absenteísmo

l
l
l
m
Investimento em Inovação

l
Índice de reclamação de clientes

l
l
l
l
Custo Fixo por Quilo

l l l
l
l
OTIF Global

Processo Int.

l
l
Market Share
Taxa Satisfação de Clientes

l l
m l
Taxa de Retenção
Aumentar Faturamento Decoração

l l
Aumentar Faturamento Argamassa
Aumentar Faturamento Engenharia

Clientes e Mercado

l l l l
l l l l
l l l l l
l l l l
Aumentar Faturamento Varejo
Orçamento de Despesa Fixa

l l
m
l l

m
m
m
m
m
Custo fixo por Kilo

l
l
l

Aumentar Receita Líquida

l
l

Reduzir CPV (Aumentar margem de Contribuição)

Financeiro
l

Reduzir Inadimplência
Aumentar Lucro Operacional

Fidelizar Cliente
Expandir Mercado
Aumentar Receita

Fortalecer a Marca
Atender Orçamento
Simplificar processos

Promover a Inovação
Reposicionar Produto X

Revisitar projeto de cor

Reduzir custo do varejo

l l l Aumentar Lucratividade
Rever logística outbound

metas para 2018)

(KPI's Estratégicos e
l Readequar preços de venda

Estruturar Plano de Carreira

Reduzir perdas de inventário

Prover soluções tecnológicas

Desenvolver novos parceiros

Desenvolver Capital Humano

Objetivos Estratégicos
Realizar parcerias estratégicas
Reduzir despesas com retrabalhos
Rever política de crédito do cliente

Redesenhar processo de expedição

Desenvolver Capital Organizacional

Adotar políticas diferenciadas por cliente

Melhorar processos e Aumentar Qualidade

Aumentar disponibilidade do representante
Consolidar o CRM / Utilizar CRM para registro pós-venda

Estruturar programa para promoção interna dos produtos

Elaborar Projeto para resíduos líquidos e sólidos da Produção
Melhorar orçamento por área e construção junto aos gestores

Aumentar a qualidade das tintas no seguimento de engenharia

Elaborar Projeto do sistema de Produção Contínua do Produto Y

Implantar Programa de Meritocracia via Avaliação de Desempenho

Rever o processo de efetivação de pedido (qualidade da informação)

Objetivos do ciclo
Iniciativas Estratégicas

Objetivos Estratégicos (OE's)

Rever sistema de informação / Integrar ERP Protheus com outras interfaces
Agregar Serviços a Venda / Potencializar pós-venda / Departamento técnico ativo
Departamento de Marketing mais ativo / Implementar Marketing por canal de venda

Formalizar a Política de Recursos Humanos (Regulamento Interno, Código de Conduta)

(KPI's Táticos e
metas por célula)
Objetivos Táticos

Variação de Praduto Acabado

MATRIZ X

l l

% Pedidos Liberados Fora da Política

l

Perda de Inventário (Resina & Xarope)

l

Variação Preço MP e ME
Reprocesso
l l

Devolução
l

% Representantes usando CRM

l

Taxa de Revisão Portfólio

l

Taxa de Conversão de Venda por Representante

Taxa de Despesa Industrial
Taxa de Despesa ADM
Taxa de Despesa P&D
Taxa de Despesa Comercial
l

Taxa de Despesa Marketing

l l l l l l

Taxa Folha Pagamento

l

Taxa de Investimento em Marketing por Canal

Número de Visitas para Especificação Técnica
Número de Visitas de pós-venda
l l l

Números de visitas à cliente do Varejo

l

SLA (Service Level Agreement)

l

Quantidade de parceiros desenvolvidos

Número de Visitas Técnicas
Número de Visitas Varejo
l l

Número de Efetivações e Negativações Varejo

Número de registros efetivos no CRM
l l l l l

Número de reclamações por item produzido

Número de palestras realizadas
Número de parcerias realizadas
l l l

Número de participação
l

Número de erros de pedidos no PCP

Quantidade de Produto Vencido
Acuracidade de Estoque
l l l

Avaria e Extravio
l

Perda de Inventário
Não Conformidade em Auditorias
l l

Taxa de Custo da Reclamação x Quilos Produzidos

Número de correções cor
l l

Tempo gasto com correção de cor

l

Taxa de Custo da Reclamação x Quilos Produzidos

Taxa de Resíduos Sólidos Gerados
l l

Taxa de Resíduos Líquidos Gerados

Índice de Avanço na Carreira
l l

Percentual de colaboradores com metas pessoais e equipes alinhadas a estratégia

Horas de treinamento operacional
Horas de treinamento liderança
l l l

Taxa de colaboradores que consideram o clima da empresa favorável ao desenvolvimento

Taxa de Integração do ERP
l l
l
l
l

Controller
l
l
l
l

Gerente de Desenvolvimento de Produtos

l
l
l

Gerente da Qualidade
l
l

Gerente de Vendas B2B

l l
l

Gerente de Vendas B2C

l
l
l
l

Diretor Geral
l

Gerente de Supply Chain

Responsáveis
l
l
l

Gerente da Produção
l
l
l

Gerente de RH
l

Gerente de Marketing