Guia Do Fornecedor Sesc RJ

Guia do Fornecedor
Orientações Gerais sobre o

Portal de Compras Sesc/ARRJ
Fonte: Paradigma Business Solutions Ltda®.
Bem-vindo (tem hífen)

Acesse: https://egov.paradigmabs.com.br/SESCRJ/default.aspx
Versão 1.0
As informações e imagens contidas neste manual poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
Para informações atualizadas acesse a página inicial do Portal de Compras Sesc/ARRJ e clicar em Normas e Instruções. 2
Sumário
1. Introdução .................................................................................................................................................. 03
2. O que é o Portal de Compras Sesc/ARRJ? ...................................................................................................04
3. Cadastro no Portal de Compras Sesc/ARRJ ................................................................................................ 05
3.1. Tela Inicial de Cadastro ..................................................................................................................... 05
3.2. Cadastrando a Etapa de Dados Gerais .............................................................................................. 06
3.3. Cadastrando a Etapa de Contatos .................................................................................................... 08
3.4. Cadastrando a Etapa de Dados Bancários ........................................................................................ 08
3.5. Cadastrando a Etapa de Linha de Fornecimento .............................................................................. 09
3.6. Cadastrando a Etapa de Documentos ............................................................................................... 10
3.7. Confirmação do Cadastro ................................................................................................................. 11
4. Recuperando Cadastro não Finalizado/Confirmado ................................................................................. 11
4.1. Acompanhando Homologação Finalizada/Confirmada .................................................................... 12
5. Entendendo a Atualização Cadastral .......................................................................................................... 13
5.1. Iniciando a Atualização Cadastral .................................................................................................... 13
6. Entendendo a Renovação Cadastral ....................................................................................................... 14
7. Recuperação de senha ........................................................................................................................... 14
7.1. Usuário bloqueado ou inativo .......................................................................................................... 15
8. Cotação .................................................................................................................................................. 15
9. Compra Direta ......................................................................................................................................... 16
9.1. Verificar Compra Direta ................................................................................................................... 18
10. Pregão Eletrônico ................................................................................................................................. 20
11. Nota Fiscal ............................................................................................................................................. 21
11.1. Implantar Nota Fiscal – Pagamento Único ...................................................................................... 30
11.2. Implantar Nota Fiscal – Pagamento Parcelado ................................................................................ 30
11.3. Iniciei a implantação da Nota Fiscal, mas não finalizei .................................................................... 33
11.4. Minha Nota Fiscal foi retornada para correção ............................................................................... 36
11.5. Verificar se a minha Nota Fiscal foi finalizada ................................................................................. 38
11.6. Não foi possível encaminhar a Nota Fiscal! ..................................................................................... 38
Nota:
Prezados fornecedores, informamos que o preenchimento do cadastro no Portal de

Compras Sesc/ARRJ é realizado de forma simples e gratuita.
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As empresas que tenham interesse em participar das oportunidades de negócios
publicadas pelo Sesc/ARRJ, será obrigatória a efetivação do cadastro no Portal.
1 - Introdução
Esse manual tem o objetivo de auxiliar os fornecedores que queiram realizar o cadastro da sua empresa no
Portal de Compras do Sesc/ARRJ, e assim participar de Cotações, Compras, Pregão Eletrônico e Implantar sua
Nota Fiscal ao final do serviço prestado. Ficará a cargo do fornecedor a manutenção das informações,
atualização de documentos de regularidade fiscal, além da implantação de Nota Fiscal no sistema. Todas as
informações serão analisadas previamente pelo SESC/ARRJ antes da homologação.
Portal de Compras SESC/ARRJ

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS / COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E COMPRAS - GSP
ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE ABRANTES, 99 – FLAMENGO – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 22230-060
PORTAL DE COMPRAS SESC/ARRJ: https://egov.paradigmabs.com.br/SESCRJ/default.aspx
E-MAIL: cadastrodefornecedores@sescrio.org.br
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2 - O que é o Portal de Compras Sesc/ARRJ?
O Sesc/ARRJ é uma entidade privada sem fins lucrativos que promove o bem-estar social através de projetos nas
áreas de saúde, lazer, assistência, cultura e educação.
Para saber mais sobre o Sesc RJ, acesse https://www.sescrio.org.br/.
O Portal de Compras Sesc/ARRJ é o canal institucional para realização das compras de bens e materiais e
contratações de serviços para atendimento das demandas e funcionamento das nossas Unidades Operacionais.
Gostaríamos de convidar você para conhecer as oportunidades que temos para o seu negócio.
Para o cadastro e habilitação jurídica no Portal de Compras Sesc/ARRJ será necessária a apresentação dos seguintes
documentos:
Tipo de Fornecedor Documentos
 Documento de Identidade (RG);

 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
a) Pessoa física
 Número de Identificação Social (NIS);
 Comprovante dos dados bancários.
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b) Pessoas Jurídicas
 Cópia do Contrato Social;
(Sociedades
 Cópia da última alteração atualizada (se houver),
Empresárias,
arquivados no Registro competente (Junta
Sociedades Simples e
Comercial ou RCPJ);
EIRELI – Empresa
 Cópia do documento do Representante Legal;
Individual de
 Cópia do cartão do CNPJ;
Responsabilidade
Limitada)
 Cópia atualizada do Certificado de Condição de
c) MEI – Microempreendedor Individual (CCMEI), fornecida
Microempreendedor pelo sítio eletrônico do Portal do Empreendedor;
Individual  Cópia do cartão do CNPJ;
 Requerimento de Empresário atualizado e arquivado
d) EI – Empresário no Registro competente (Junta Comercial);
Individual  Cópia do cartão do CNPJ;
 Cópia do Estatuto Social;
e) Cooperativas,  Cópia da ata da última eleição, arquivados no
Associações e registro competente (RCPJ);
Entidades sem fins  Cópia do documento do representante legal;
lucrativos  Cópia do cartão do CNPJ;
*Outros documentos relacionados à habilitação jurídica e regularidade fiscal para pagamentos poderão ser exigidos
pelo Sesc RJ.
3 - Cadastro no Portal de Compras Sesc/ARRJ
O objetivo do cadastro é incluir informações das empresas fornecedoras para participação nos processos de
compras, mediante análise dos dados pelo SESC ARRJ.
Para tanto, as funcionalidades de cadastro serão divididas e detalhadas nos seguintes tópicos:
3.1. Tela inicial de Cadastro;

3.2. Cadastrando a etapa de dados gerais;
3.3. Cadastrando a etapa de Contatos;
3.4. Cadastrando a etapa de dados bancários;
3.5. Cadastrando a etapa de linha de fornecimento;
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3.6. Cadastrando a etapa de documentos;
3.7. Confirmação de Cadastro.
3.1. Tela Inicial de Cadastro

O cadastro é online e deverá ser realizado pelo próprio interessado no site do Portal de Compras do Sesc ARRJ,
através do endereço https://egov.paradigmabs.com.br/SESCRJ/Default.aspx.
Na tela inicial do Portal, clicar na opção destacada CADASTRO, o fornecedor vai identificar os passos para iniciar o
seu cadastro no Portal de Compras.
Bem-vindo (está errado no Portal)
3.2. Cadastrando a etapa de dados gerais
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Os DADOS GERAIS são informações detalhadas para o cadastro da empresa. Ao
selecionar a opção INICIAR NOVO CADASTRO DE FORNECEDOR, os dados da
empresa deverão ser preenchidos, sendo que os campos com destaque em
vermelho são de preenchimento obrigatório e extremamente importantes para análise de seu cadastro.
Inicialmente neste grupo serão apresentados campos obrigatórios como País, Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica –
CNPJ ou Pessoa FÍSICA – CPF, NÚMERO do CNPJ ou CPF, TIPO DE CADASTRO, RAZÃO SOCIAL e NOME
FANTASIA, todos os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.
Nota:
Se, ao inserir o número do CNPJ ou CPF, aparecer a mensagem abaixo:
Significa que já existe um “PRÉ-CADASTRO” ou “CADASTRO COMPLETO” no Portal.

Neste caso pedimos que a empresa envie um e-mail com o número do CNPJ ou CPF para
cadastrodefornecedores@sescrio.org.br
Você receberá um e-mail com orientações para acessar o seu cadastro e finalizá-lo.
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Descrição dos campos (para cadastro CNPJ):
 INDICATIVO DE ATIVIDADE: campo obrigatório que deve ser selecionado o foco da atividade da empresa:
Comércio, Indústria ou Serviço.
 INÍCIO DA ATIVIDADE: o campo obrigatório é onde deve ser informado a data inicial da atividade da empresa.
 Patrimônio Líquido: o Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou
acionistas têm na empresa em um determinado momento, sendo um campo opcional para ser preenchido.
 CAPITAL INTEGRALIZADO: campo obrigatório onde será informado o valor integralizado da empresa. A
integralização de capital pode se dar não apenas na forma de investimento de dinheiro, mas também na disposição
de bens, como máquinas, automóveis ou imóveis. A integralização de capital deve seguir o que foi anteriormente
acordado entre os sócios por meio de documento específico, redigido sob a orientação de um advogado ou
profissional de contabilidade.
 DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: campo obrigatório onde será informado a Data de Integralização, isso significa
que houve, por meio do contrato social ou de uma assembleia geral extraordinária, a promessa de integralização de
capitais em uma determinada data. A partir do momento que esse capital subscrito é efetivamente integralizado, ele
passa a ser chamado de capital integralizado.
 POSSUI ASSINATURA DIGITAL: caso a empresa possua a Assinatura Digital ou Certificação Digital é
necessário selecionar a opção Sim ou Não.
 A empresa está registrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme LC 123/06: é
necessário selecionar SIM ou NÃO, caso a empresa se enquadre como beneficiário da lei 123/06.
 CEP: campo obrigatório onde será informado o Código Postal da empresa.
 Logradouro: campo obrigatório onde será informado o endereço da empresa.
 Número: campo obrigatório onde será informado a numeração pública do imóvel.
 Complemento: insira o complemento do imóvel, tipo bloco, andar etc.
 Bairro: campo obrigatório onde será informado o bairro da empresa.
 Estado: campo obrigatório onde será informado o estado da empresa.
 Cidade: campo obrigatório onde será informado a cidade da empresa.
 Inscrição Estadual: campo obrigatório onde será informado a Inscrição Estadual da empresa. Caso a empresa
seja isenta da inscrição, selecionar a caixa ISENTO.
 Inscrição Municipal: campo obrigatório onde será informado a Inscrição Municipal da empresa. Caso a
empresa seja isenta da inscrição, selecionar a caixa ISENTO.
 Porte: selecione de acordo com o porte da empresa.
 Número de funcionários: insira a quantidade de funcionários da empresa.
 Capital social: insira o Capital social da empresa.
 Nome: campo obrigatório onde será informado o nome do responsável pelo cadastro da empresa.
 Cargo: insira o cargo do responsável pelo cadastro da empresa.
 E-mail: campo obrigatório onde será inserido o e-mail da empresa.
Nota:
É neste e-mail que o fornecedor receberá as oportunidades de processo de compras
e licitações do Sesc RJ e seu reset de senha, caso solicitado.
 Confirmação de e-mail: campo obrigatório onde será confirmado o e-mail da empresa.

 Telefone (com DDD): campo obrigatório onde será informado o telefone da empresa.
 CPF: inserir o número do CPF - Cadastro de Pessoa Física.
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Ao final do cadastro clicar em CONTINUAR para prosseguir para a próxima etapa.
3.3. Cadastrando a etapa de contatos
Na segunda tela poderão ser cadastradas as informações dos CONTATOS e/ou dentre outras funções relacionadas
às atividades da empresa.
Nessa etapa algumas informações são de preenchimentos obrigatórios, porém, importante destacar que o login e
senha de acesso, serão enviados somente para o contato principal. Ao finalizar o preenchimento clicar na opção
SALVAR.
O campo Tipo de Contato não é de preenchimento obrigatório, no entanto, essa informação é

relevante para identificar o contato principal no cadastro da empresa. Nesse campo poderá ser cadastrado um ou
mais contatos.
Após clicar em SALVAR, os dados ficarão registrados na tela abaixo, podendo ser modificados. Acessar o Excluir
caso seja necessário descartar ou editar novamente clicando sobre o NOME cadastrado.
3.4. Cadastrando a Etapa de Dados Bancários
A próxima etapa é o preenchimento dos dados bancários, onde serão incluídas as informações do banco, tipo de
conta, agência, dentre outros campos obrigatórios pertinentes aos dados bancários.
Após preencher os dados bancários clicar em SALVAR para que o registro fique salvo conforme tela abaixo.
Caso seja necessário modificar o registro a conta, acessar o EXCLUIR.
Observação: para cadastro de alguns bancos digitais é necessário inserir o digito do número da agência. Neste
caso consulte o seu banco.
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3.5. Cadastrando a Etapa de Linha de Fornecimento
A etapa de LINHA DE FORNECIMENTO é de grande importância, pois informa qual(is) atividade(s) econômica(s) a
empresa exerce.
A partir do preenchimento correto dessa etapa, sempre que for elaborado um processo de compra a empresa será
informada via alerta de e-mail, a empresa poderá participar dos processos por licitação ou por dispensa de licitação,
de acordo com a linha de fornecimento.
Nessa situação, selecionar a Linha de fornecimento que ficará gravado no campo abaixo de ITENS
SELECIONADOS, podendo PESQUISAR categorias desejadas. Ao final clicar no botão CONTINUAR.
Nota:
Sempre que houver alteração da atividade econômica da empresa, os dados cadastrados devem ser atualizados, a
fim de garantir que os alertas de novos processos sejam enviados de acordo com a sua linha de fornecimento.
1 - Descreva o ramo de fornecimento da sua

empresa e clicar em pesquisar .
Selecione a linha de fornecimento compatível.

A mesma deverá aparecer em ITENS
SELECIONADOS.
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3.6. Cadastrando a Etapa de Documentos
Na tela de Documentos, a empresa necessita seguir a exigência de documentos solicitados, para que tenha então
seu cadastro homologado, e possa participar das oportunidades de negócios publicadas pela Sesc RJ.
Documentos obrigatórios: são os documentos indicados
com os clips de cor VERMELHO.
Ao clicar no clips VERMELHO, poderá realizar a busca do documento para inclusão, ao selecioná-lo para anexo, o
ícone terá uma mudança de situação indicado pela cor AZUL.
Os documentos de cor CINZA, são documentos complementares dependendo do tipo serviço/compra firmados com
o Sesc/ARRJ.
No campo VALIDADE, será necessário inserir a data de validade do documento e/ou certidão quando anexado.
Ao inserir os documentos necessários, clicar em CONTINUAR.
3.7. Confirmação do Cadastro

Após o término do cadastro, o usuário fornecedor deverá clicar em CONFIRMAR CADASTRO para finalizar todo o seu
cadastro, caso necessário pode clicar em Conferir Dados antes da confirmação cadastral.
Em seguida, será exibida a mensagem de Operação concluída com sucesso:
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Após a finalização, aguardar a homologação por parte do SESC/ARRJ.
A senha de acesso será enviada para o seu e-mail cadastrado, assim que for aprovado.
4 - Recuperando Cadastro não Finalizado/Confirmado
É possível seguir com o cadastro da empresa em outros momentos, quando ainda estiver EM CONFIGURAÇÃO.
Para isso deve ter realizado a etapa de DADOS GERAIS para que se tenha gerado o PROTOCOLO.
Na tela inicial do Portal, deve-se ir ao menu CADASTRO, consultar protocolo digite o NÚMERO DO PROTOCOLO e em
seguida CONSULTAR PROTOCOLO.
Em seguida clicar em CONTINUAR CADASTRO que retornará a tela de cadastro apenas em NOVO CADASTRO.
Existe a possibilidade de receber o protocolo novamente por e-mail caso tenha perdido. Nessa situação clicar na
função ESQUECI MEU PROTOCOLO para que inserir os dados de CPF/CNPJ da empresa, após deve-se clicar em
REENVIAR PROTOCOLO, o mesmo será enviado para o e-mail do usuário cadastrado pela empresa.
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4.1. Acompanhando Homologação Finalizada/Confirmada
Para realizar essa função clicar em CONSULTAR O PROTOCOLO com intuito de verificar a Situação de
Homologação de cadastro da empresa, que poderá ficar como Aguardando Início - Em configuração - Em
andamento - Retornada ou Aprovada.
Em caso da homologação da empresa ser RETORNADA, o Sesc RJ INDEFERIU a homologação por falta de
documentação ou dados que devem ser alterados. É necessário alterar. Clicar em CONTINUAR CADASTRO, isso em
NOVO CADASTRO.
5 - Entendendo a Atualização Cadastral
Para atualizar alguma informação ou renovar a DOCUMENTAÇÃO FISCAL, deve utilizar a ferramenta ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL, a partir do caminho: ADMINISTRAÇÃO > MINHA EMPRESA > ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. Ao
complementar informações ou alterar o cadastro, o mesmo ficará pendente de análise do SESC RJ para aprovação.
IMPORTANTE: É preciso lembrar que ao executar essa opção, a VALIDADE do seu cadastro não será alterada.
Para atualizar a data de validade do seu cadastro, deve iniciar um processo de RENOVAÇÃO CADASTRAL, detalhado
nesse manual.
Para iniciar acesse o portal com o seu Usuário CNPJ ou CPF e Senha.
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Em seguida vá ao menu ADMINISTRAÇÃO > MINHA EMPRESA > ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Na tela seguinte: INICIAR ALTERAÇÃO DE DADOS. Após iniciada a atualização cadastral a mesma já estará em
andamento e não conseguirá retornar o processo ou realizar a renovação até que finalize o processo e o Sesc RJ
homologue os dados alterados.
5.1. Iniciando a Atualização Cadastral
Ao iniciar a ATUALIZAÇÃO CADASTRAL o fornecedor terá oportunidade de atualizar os seguintes dados da empresa:
 Dados gerais,
 Contatos,
 Dados bancários,
 Linha de fornecimento,
 Documentos - atualização de documentação fiscal.
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Para iniciar a ATUALIZAÇÃO CADASTRAL seguir as orientações do item 3.2. Cadastrando a etapa de Dados
Gerais.
6 - Entendendo a Renovação Cadastral
Para casos em que o fornecedor deseja renovar o seu cadastro no Portal de Compras com validade do CRC
vencido será necessário acessar o caminho ADMINISTRAÇÃO > MINHA EMPRESA> RENOVAÇÃO CADASTRAL.
Ao clicar em INICIAR RENOVAÇÃO CADASTRAL, favor seguir as orientações do item 3.2. Cadastrando a etapa de
Dados Gerais.
Entretanto, na opção de DOCUMENTOS, será necessária ação do usuário fornecedor para renovar seu cadastro: a
inclusão de novo DOCUMENTO EM ANEXO, tendo em vista que esta informação é importante para que o Sesc RJ
possa aprovar a renovação e os campo: NÚMERO e a DATA DE VALIDADE poderão ser campos opcionais ou
obrigatórios para preenchimento.
7 - Recuperação de senha
É possível solicitar uma nova senha, através do esqueci minha senha
Clicar em ESQUECI MINHA SENHA.

Inserir o CNPJ ou CPF no campo usuário (sem pontos/traço) e clicar em enviar.
Versão 1.0
Um link de redefinição de senha será enviado para o e-mail cadastrado da empresa. É só acessar o link e redefinir
a senha.
Após esse procedimento, favor entrar no Portal de Compras, clicar em acessar informando seu CNPJ ou CPF no
campo usuário (sem pontos/traço) e inserir a nova senha.
IMPORTANTE: caso tenha excedido o limite de tentativas de acesso antes de solicitar a nova senha o seu usuário ficará
bloqueado momentaneamente por razões de segurança.
IMPORTANTE: Caso não receba o link de redefinição de senha, enviar um e-mail com o número do CNPJ ou CPF para
cadastrodefornecedores@sescrio.org.br
7.1. Usuário bloqueado ou inativo
Ao realizar o acesso é possível que receba a seguinte mensagem: Tentativa de login inválida. O usuário não existe, está
inativo/bloqueado ou o usuário e senha informados não são válidos.
A principal razão para isso são as múltiplas tentativas de acesso em um curto tempo que ocasiona um bloqueio
temporário por motivos de segurança. Outra razão comum é o usuário estar utilizando o e-mail ou nome como forma de
acesso ao invés do CNPJ ou CPF cadastrado. Também existe a possibilidade do usuário estar inativo.
8 - Cotação
Versão 1.0
Para participar de uma cotação, abra o menu – NEGOCIAÇÃO - COTAÇÃO
Após selecionar COTAÇÃO, irá abrir uma aba com a opção LISTA DE COTAÇÕES
Após isso, vai abrir uma página com a lista de cotações.
Após isso, ir em EXIBIR, localizado na parte direita da figura acima, e abrir opções
Dentre as opções disponíveis, escolher e abrir COTAÇÕES EM ANDAMENTO
Versão 1.0
Analisar, então, qual é o interesse, selecionar e abrir para ver as informações mais específicas.
Essa etapa tem informações como nome do produto, quantidade de unidades etc.
Para participar da cotação o próximo passo é preencher os itens que estão sendo solicitados (marca, modelo,
validade, valor unitário)
Realizar o preenchimento dos dados.
Após os dados serem preenchidos corretamente, e conferidos para que não haja nenhum erro, é só selecionar a
opção no canto esquerdo acima ENVIAR COTAÇÃO
Versão 1.0
Esperar a mensagem de Operação efetuada com sucesso, e pronto sua proposta foi enviada.
9 - Compra Direta
Para participar de uma compra direta, acessar no menu Negociação
Dentre as opções, escolher Compra direta
Vai aparecer somente uma opção Lista de compras diretas
Após abrir a LISTA DE COMPRAS DIRETAS, o fornecedor será redirecionado para esta lista:
Versão 1.0
Dentre as opções da lista de compra direta, é preciso selecionar especificando o interesse.
A seguir, clicar e abrir.
Ler com atenção os dados da compra direta para se certificar se realmente é isso que procura.
Em seguida o fornecedor deve preencher os dados solicitados.
Esta pequena opção permite incluir anexos, caso queira, como proposta comercial.
Depois do preenchimento é só clicar em ENVIAR LANCES
Versão 1.0
Se os dados preenchidos estiverem certos, aparecerá a mensagem OPERAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
Pronto, o lance foi enviado com sucesso.
9.1. Verificar Compra Direta
Após o tempo de lances que foi determinado pelo comprador acabar, é preciso entrar no Portal de Compras e
acessar NEGOCIAÇÃO > COMPRA DIRETA > LISTA DE COMPRAS DIRETAS.
Vai aparecer uma lista de compras diretas. Selecionar aquela na qual o lance foi realizado, sem esquecer de se
certificar que o tempo final dela já finalizou.
Após abrir a compra direta escolhida, vai aparecer esta página:
Versão 1.0
O importante é ver a situação. Para isso, selecionar a opção SITUAÇÃO para ver se foi validada. Por exemplo:
Troféu= Vencedor do lance

X= desclassificado
Compra direta finalizada.
Depois de finalizada, a compra direta fica assim:
10 – Pregão Eletrônico
Para listar os Pregões Eletrônicos existentes, basta clicar no menu NEGOCIAÇÃO > PREGÃO ELETRÔNICO >
LISTA DE PREGÕES ELETRÔNICOS.
Feito isto, a tela contendo a lista de PREGÕES ELETRÔNICOS será apresentada, permitindo que o fornecedor veja os
pregões em que está habilitado a participar.
Versão 1.0
Figura 1. Tela para consulta de pregões eletrônicos.
Para visualizar todos, em EXIBIR selecionar todas (inclusive fora da linha de fornecimento)
Figura 2. Exibir todos, inclusive fora da linha de fornecimento
 Passo 1 - Se a tela não apresentar nenhum pregão, consulte Linha de Fornecimento em que a empresa está
cadastrada. Se estiver cadastrada nas categorias corretas, então, neste momento não há pregão disponível
para a categoria em que a empresa está cadastrada. Para editar a linha de fornecimento consulte o tópico
5. Entendendo a Atualização Cadastral.
 Passo 2 - Para aplicar outro filtro e pesquisar novamente, é preciso definir o N° DO PROCESSO a ser
localizado e clicar no botão PESQUISAR.
 Passo 3 - No resultado apresentado, a coluna SITUAÇÃO apresenta o ícone correspondente ao estágio do

pregão. A explicação do ícone é apresentada na legenda, no campo inferior da tela.
10.1. PROPOSTAS
A etapa de envio de propostas é caracterizada pelo período do processo licitatório em que os fornecedores devem
imputar suas propostas de preço, registrando as mesmas no sistema com o objetivo de se qualificar para as etapas
seguintes.
Esta etapa permite, portanto, que o fornecedor efetue as operações de Envio e Cancelamento de propostas.
Além das funções diretamente relacionadas com a etapa de propostas, o usuário pode utilizar as funções disponíveis
no Painel de Controle, como consultar os Anexos do Edital, ver o Histórico de Auditoria e o Resumo do
Edital.
10.2. ENVIANDO PROPOSTAS
Versão 1.0
Durante o período de propostas, o fornecedor poderá enviar proposta somente para os produtos ou serviços nos
quais está habilitado.
 Passo 1 - No envio de propostas, a Tela do Pregão, informa o tempo restante para propostas através do
Cronômetro visível do lado direito da Barra de Ações.
 Passo 2 - É possível consultar os DETALHES DO ITEM DO PREGÃO ELETRÔNICO, devendo clicar em cima da
Descrição do produto e/ou serviço. Esta funcionalidade pode ser importante para analisar o pedido do
comprador, onde podem ser vistas: Quantidade, Observações, Locais de Entrega, Cobrança, Faturamento e
o respectivo Fracionamento de entrega das quantidades.
Figura 4. Função para verificar os detalhes do item do pregão eletrônico.
 Passo 3 - De acordo com a definição dos parâmetros do comprador, o fornecedor deve informar, além do
Valor unitário, a Marca e a Procedência do produto e/ou serviço.
Versão 1.0
Figura 5. Campos de preenchimento de dados do produto/serviço do item/lote.
10.3. ENVIANDO PROPOSTA PARA LOTE
Os passos para o envio de propostas para um lote seguem o seguinte fluxo:

 Passo 1 - Informar o Valor unitário, e caso seja obrigatório a Marca, Modelo e Procedência de item por
lote inserido pelo comprador. É possível clicar na Descrição do item para ser consultado os Detalhes do
item.
 Passo 2 - É possível que seja obrigatório ou opcional o anexo da proposta para o lote e para cada
item que compõe o mesmo.
Versão 1.0
Figura 6. Tela para imputar valores de item por lote.
Versão 1.0
Figura 7. Função para anexar proposta do lote e do item, quando solicitado pelo comprador.
Passo 3 - Em seguida clicar em ENVIAR PROPOSTA (S).
Figura 8. Tela para envio da proposta.
Após envio da proposta, o sistema traz uma mensagem de confirmação do envio, conforme a figura seguinte.
Versão 1.0
Figura 9. Tela com confirmação de envio da proposta
No momento em que as propostas são enviadas, ficam registradas de maneira segura dentro do sistema até o
momento da Abertura de Propostas, sem a possibilidade de outro fornecedor ver os valores e condições
apresentados por outro participante.
10.4. CANCELANDO PROPOSTAS, SE NECESSÁRIO

Para realizar o cancelamento de uma proposta já enviada, o procedimento segue os seguintes passos:
Passo 1 - Selecionar os ITENS/LOTES para os quais já foram enviadas propostas, marcando o campo da última
coluna da lista de itens.
Passo 2 - Em seguida clicar no botão CANCELAR PROPOSTA(S), localizado na barra de ações, que está acima da
lista de itens.
Passo 3 - Na tela de PROPOSTAS informe a JUSTIFICATIVA para o cancelamento da proposta.
Passo 4 - Após inserir a justificativa clicar no botão SIM para confirmar a operação.
Passo 5 - No caso de propostas por lote, o fornecedor pode cancelar apenas um item do lote, sem a necessidade
de cancelar todos.
Versão 1.0
Figura 10. Tela de cancelamento de proposta.
10.5. RECONSIDERANDO PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

Se uma proposta for DESCLASSIFICADA pelo comprador, o sistema disponibiliza um tempo de 30 minutos para que
seja enviada uma RECONSIDERAÇÃO DA SUA PROPOSTA. O comprador poderá acatar/deferir sobre a
reconsideração.
 Passo 1 - Para enviar um Registro de Reconsideração, basta selecionar o link na proposta
desclassificada como mostra abaixo:
Figura 11. Tela de propostas desclassificadas.
 Passo 2 - Feita a ação, a tela REGISTRO DE RECONSIDERAÇÃO DA PROPOSTA será habilitada para que o
usuário insira uma DESCRIÇÃO que será lida e aceita, ou não, pelo comprador que visualizar
o Motivo da Desclassificação.
Versão 1.0
Figura 12. Tela de registro de reconsideração da proposta.
10.6. ETAPA DE DISPUTA DE LANCES

Para ENVIAR LANCES é preciso informar o VALOR UNITÁRIO DO LANCE para o lote e clicar no botão ENVIAR
LANCES
Versão 1.0
Em seguida vai abrir a mensagem de confirmação de envio do lance, para finalização clicar em OK.
Figura 13. Mensagem de confirmação de envio de lance.
10.7. NEGOCIAÇÃO/ HABILITAÇÃO/ ACEITABILIDADE
TELA DE NEGOCIAÇÃO EMPRESA VENCEDORA

 Passo 1 - Durante a etapa de negociação pós-disputa, diferentemente da etapa de propostas, os valores
são colocados para o item, independentemente de ser representado por um lote formado por vários itens.
 Passo 2 - Para o envio da proposta ajustada deve-se informar o VALOR UNITÁRIO DO LANCE para o lote e
clicar no botão ENVIAR LANCES.
Figura 14. Tela de itens na fase de negociação / habilitação / aceitabilidade
10.8. TELA DE RECURSO
Versão 1.0
 Passo 1 - Na tela de operação do pregão, deve-se clicar em REGISTRAR RECURSO.
 Passo 2 - Na tela seguinte, informar o embasamento para o recurso no campo DESCRITIVO.
 Passo 3 - Em seguida deve clicar no botão SALVAR E FECHAR ou SALVAR para gravar o registro de recurso e
enviá-lo ao comprador.
Figura 15. Tela de operação do Pregão para registro de recurso.
Figura 16. Tela para informar o embasamento para o recurso

10.9. REGISTRANDO CONTRARRAZÕES
O fornecedor que não tiver registrado recurso, pode Registrar Contrarrazões sobre registros de outros fornecedores.
Para registrar a contrarrazão, o fornecedor deve seguir os seguintes passos:
 Passo 1 - Na tela de operação do pregão, clicar no nome de sua empresa para abrir a tela de detalhes do
recurso.
 Passo 2 – A seguir, clicar na aba Contrarrazões.
 Passo 3 - Clicar em Nome da empresa
 Passo 4 - Preencher o campo Descrição
 Passo 5 - Em seguida clicar no botão Registrar contrarrazão da barra de ações.
 Passo 6 - Na próxima tela, escrever os argumentos para a contrarrazão no campo Descrição.
 Passo 7 - Clicar no botão Salvar e fechar ou Salvar para gravar a contrarrazão.
 Passo 8 - Feito isto, a lista de Contrarrazões é atualizada.
 Passo 9 - Cada fornecedor pode Registrar uma Contrarrazão. Assim, para acessar os detalhes de uma
contrarrazão, o fornecedor deve clicar sobre o nome da empresa na lista de contrarrazões.
10.10. DESISTIR DE RECURSO

O Fornecedor poderá desistir do recurso enviado. Basta selecionar o recurso e em seguida clicar no botão Desistir do
recurso.
Versão 1.0
Figura 17. Tela para desistir do recurso.
10.11. AJUSTE DE PREÇOS

Em caso de pregão eletrônico por Lotes, após a
etapa de Recursos, o fornecedor deve realizar o
Ajuste dos preços dos itens que compõe o lote
em que venceu.
Os valores dos itens do lote devem ser
maiores que zero e a somatória não deve
ultrapassar o valor negociado do lote.
Figura 18. Tela para ajuste de preços.

11 - Nota Fiscal
Após o serviço/compra realizado pelo fornecedor ser finalizado, a Nota Fiscal deverá ser implantada no Portal de
Compras Sesc/ARRJ, considerando:
 Para pagamento da Nota Fiscal, a Contratada deverá estar com seu cadastro atualizado
no Portal de Compras, vide tópico 5 - Entendendo a Atualização Cadastral.
 A implantação da Nota Fiscal deverá ocorrer imediatamente após a entrega do
produto/prestação do serviço ou até o penúltimo dia útil de cada mês quando se tratar de
prestação de serviço continuada, respeitando sempre o mês de competência da operação.
Versão 1.0
 Antes de iniciar a implantação da Nota Fiscal no Portal de Compras é necessário
verificar se a Nota Fiscal de produto ou serviço já foi emitida pelo Sistema Emissor
Correspondente.
Com a Nota Fiscal em mãos:
10.1. Implantar Nota Fiscal no Portal de Compras Sesc/ARRJ – Pagamento Único:

Para implantar a Nota Fiscal: fazer o login no Portal de Compras | Sesc ARRJ, no canto
superior esquerdo clicar em NEGOCIAÇÃO > PEDIDO > LISTA DE PEDIDOS.
Aguarde todos os seus pedidos atualizarem.
No campo EXIBIR selecionar <TODOS OS PEDIDOS CONFIRMADOS> e clicar em PESQUISAR.
Na linha com o número do pedido, e ao final dessa linha, uma caixa de seleção.
Selecionar o pedido e clicar em <Gerar Nota Fiscal>. Selecione o pedido desejado e clicar em “GERAR
NOTA FISCAL”.
Na próxima, clicar em SEM NÚMERO.
Em seguida tem a MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL para implantar a nota.
Versão 1.0
Inserir as informações da Nota Fiscais, tal como:
- Para Nota Fiscal de COMÉRCIO favor inserir a Chave NF-e (tudo junto sem espaço);
- Número da Nota Fiscal;
- Série da Nota Fiscal, não havendo colocar 1;
- Selecionar COMÉRCIO ou SERVIÇO, de acordo com a nota;
- Data de emissão, data de entrega e data de saída;
- Selecionar o código do CFOP ou SERVIÇO correspondente;
- Estado Emissor da Nota Fiscal;
- Município Emissor da Nota Fiscal;
Clicar em SALVAR para habilitar outras abas no Portal.
- Ainda na aba DADOS GERAIS selecionar o ESTADO e o MUNICÍPIO onde será retido o imposto.
Na aba ITEM, conferir o valor a ser faturado. Caso seja necessário, clicar no item em cor AZUL a ser faturado para
alterar o valor.
Versão 1.0
à Nota Fiscal (aparece também nas
páginas 35 e 37)
No campo “QUANTIDADE
FATURADA” colocar a
quantidade que corresponde
a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÃO: Nos casos

de pedido de compra oriundo
de contrato, deve ser alterado
o campo “VALOR
UNITÁRIO”, colocar o valor
da Nota Fiscal.
Após verificar o valor a ser faturado clicar em SALVAR e FECHAR.

Na aba ANEXOS insira:
Versão 1.0
- A Nota Fiscal Eletrônica ou Recibo (obrigatório);
- Para os serviços prestados nos municípios das Unidades Operacionais do Sesc de Nova Friburgo e Teresópolis,
será necessária a emissão de DAPS e RANFS, respectivamente, nos sites das Prefeituras onde os serviços foram
prestados, que deverão ser enviados e acompanhados das notas. Poderão ocorrer as mesmas exigências quando
forem prestados em alguns municípios onde o SESC não tem unidades.
- Consulta Optantes do Simples Nacional
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Servicos/Grupo.aspx?grp=10
- Contrato ou proposta (com a descrição de todo o serviço prestado e discriminação do material ou locação e mão
de obra, caso tenha);
- Planilha orçamentária (normalmente enviado nos serviços da construção civil);
Volte à aba DADOS GERAIS, clicar em SALVAR e em seguida ENCAMINHAR NOTA.
10.2. Implantar Nota Fiscal no Portal de Compras Sesc/ARRJ – Pagamento Parcelado

Para implantar uma segunda Nota Fiscal em diante no mesmo Pedido, faça o seu login no Portal de Compras | Sesc
ARRJ, no canto superior esquerdo clicar em NEGOCIAÇÃO > PEDIDO > LISTA DE PEDIDOS.
Aguarde todos os seus pedidos atualizarem.
No campo EXIBIR selecione <PEDIDOS PARCIALMENTE FATURADOS> e clicar em PESQUISAR.
Versão 1.0
Aparecerá uma linha com o número do pedido, e ao final dessa linha uma caixa de seleção.
Selecionar o pedido e clicar em <GERAÇÃO DE NOTA FISCAL>. Selecione o pedido desejado e clicar em
“GERAR NOTA FISCAL”.
Na sequência, uma nova janela com as Notas Fiscais inseridas, clicar em SEM NÚMERO.
Clicar em “SEM NÚMERO”, abrirá

a tela “MANUTENÇÃO DA NOTA
FISCAL”.
A seguir, na janela MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL implantar a Nota Fiscal.
Versão 1.0
Insira as informações da Nota Fiscal, tal como:
- Para NOTA FISCAL DE COMÉRCIO favor inserir a Chave NF-e (tudo junto sem espaço);
- Selecionar COMÉRCIO ou SERVIÇO, de acordo com a nota;
- Ainda na aba DADOS GERAIS selecione o ESTADO e o MUNICÍPIO onde será retido o imposto.
Na aba ITEM, confira o valor a ser faturado. Caso seja necessário clicar no item, em cor AZUL a ser faturado para
alterar o valor.
Versão 1.0
a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÃO: Nos casos de

pedido de compra oriundo de
contrato, deve ser alterado o
campo “VALOR UNITÁRIO”,
colocar o valor da Nota Fiscal.

- Para os serviços prestados nos municípios das Unidades Operacionais do Sesc de Nova Friburgo e
Teresópolis, serão necessários a emissão de DAPS e RANFS, respectivamente, nos sites das
Prefeituras onde os serviços foram prestados, que deverão ser enviados e acompanhados das
Versão 1.0
notas. Poderão ocorrer as mesmas exigências quando forem prestados em alguns municípios onde
o Sesc RJ não tem unidades.
- Consulta Optantes do Simples Nacional -
- Contrato ou proposta (com a descrição de todo o serviço prestado e discriminação do material ou
locação e mão de obra, caso tenha);
- Planilha orçamentária (normalmente enviada nos serviços da construção civil);
Voltar à aba DADOS GERAIS, clicar em SALVAR e em seguida ENCAMINHAR NOTA.
11.3. Iniciei a implantação da Nota Fiscal, mas não finalizei

Para continuar a implantar a Nota Fiscal, faça o seu login no Portal de Compras | Sesc ARRJ, no canto superior
esquerdo clicar em NEGOCIAÇÃO > NOTA FISCAL > LISTA DE MINHAS NOTAS FISCAIS
Aguardar todas a atualizações das Notas Fiscais
Localizar a Nota Fiscal pelo NÚMERO ou aparecerá a palavra SEM NÚMERO
Clicar no número na cor AZUL
Na janela MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL para continuar a implantar a nota,
Inserir as informações da Nota Fiscal, tal como:
- Para NOTA FISCAL DE COMÉRCIO favor inserir a Chave NF-e (tudo junto sem espaço);
- Selecionar COMÉRCIO ou SERVIÇO, de acordo com a Nota Fiscal;
- Ainda na aba DADOS GERAIS selecionar o ESTADO e o MUNICÍPIO onde será retido o imposto.
Na aba ITEM, confira o valor a ser faturado. Caso seja necessário clicar no item, em cor AZUL a ser
faturado para alterar o valor.
Versão 1.0
a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÃO: Nos casos de

pedido de compra oriundo de
contrato, deve ser alterado o
campo “VALOR UNITÁRIO”,
colocar o valor da Nota Fiscal.

Versão 1.0
- Para os serviços prestados nos municípios das Unidades Operacionais do Sesc de Nova Friburgo e Teresópolis,
será necessária a emissão de DAPS e RANFS, respectivamente, nos sites das Prefeituras onde os serviços foram
prestados, que deverão ser enviados e acompanhados das Notas Fiscais. Poderão ocorrer as mesmas exigências
quando forem prestados em alguns municípios onde o Sesc RJ não tem unidades.
- Consulta Optantes do Simples Nacional -
- Contrato ou proposta (com a descrição de todo o serviço prestado e discriminação do material ou locação e mão
de obra, caso tenha);
- Planilha orçamentária (normalmente enviado nos serviços da construção civil);
Volte à aba DADOS GERAIS, clicar em SALVAR e em seguida ENCAMINHAR NOTA.
10.4. Minha Nota Fiscal foi retornada para correção.

Para corrigir alguma informação sua Nota Fiscal, faça o seu login no Portal de Compras | Sesc ARRJ, no canto
superior esquerdo clicar em NEGOCIAÇÃO > NOTA FISCAL > LISTA DE MINHAS NOTAS FISCAIS.
Aguarde todas as suas notas atualizarem.
Versão 1.0
Localizar a nota pelo NÚMERO.
Na linha da Nota Fiscal há um quadradinho com uma lupa escrito AUDITORIA, clicar e verá o motivo da Nota Fiscal
ter sido retornada.
Fazer as correções solicitadas na Nota Fiscal, clicando no número da nota em cor AZUL.
Para finalizar: DADOS GERAIS, clicar SALVAR e em seguida ENCAMINHAR NOTA.
10.5. Verificar se a minha Nota Fiscal foi finalizada no Portal de Compras Sesc/ARRJ.
Para verificar se a Nota Fiscal foi finalizada com sucesso no Portal, é preciso fazer o login no Portal de Compras |
Sesc ARRJ, no canto superior esquerdo clicar em NEGOCIAÇÃO > NOTA FISCAL > LISTA DE MINHAS NOTAS
FISCAIS.
Aguardar a atualização de todas as notas.
Localize a sua Nota Fiscal pelo NÚMERO.

Na linha da Nota Fiscal há um quadradinho com uma lupa escrito AUDITORIA, clicar.
A aba AUDITORIA aparecerá a mensagem: Nota Fiscal concluída – WBC.
10.6. Nota Fiscal – Não foi possível encaminhar a Nota Fiscal! Existem documentos com data de
validade vencida.
Ao implantar a Nota Fiscal no Portal e aparecer a mensagem abaixo, significa que há documentos e/ou certidões
com data de validade vencida que precisam ser atualizados. Ou a homologação precisa ser aprovada para que a
Nota Fiscal possa ser encaminhada para pagamento.
Versão 1.0
Siga o tópico 5 - Entendendo a Atualização Cadastral
A Nota Fiscal só poderá ser encaminhada para pagamento quando o cadastro for homologado por parte do
SESC/ARRJ.
Após o cadastro ser homologado siga o tópico 11.3. Iniciei a implantação da Nota Fiscal, mas
não finalizei
Versão 1.0

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Orientações Gerais sobre o

Fonte: Paradigma Business Solutions Ltda®.

Bem-vindo (tem hífen)

Prezados fornecedores, informamos que o preenchimento do cadastro no Portal de

Portal de Compras SESC/ARRJ

Tipo de Fornecedor Documentos

 Documento de Identidade (RG);

3 - Cadastro no Portal de Compras Sesc/ARRJ

3.1. Tela inicial de Cadastro;

3.1. Tela Inicial de Cadastro

Bem-vindo (está errado no Portal)

3.2. Cadastrando a etapa de dados gerais

Se, ao inserir o número do CNPJ ou CPF, aparecer a mensagem abaixo:

Significa que já existe um “PRÉ-CADASTRO” ou “CADASTRO COMPLETO” no Portal.

 Confirmação de e-mail: campo obrigatório onde será confirmado o e-mail da empresa.

3.3. Cadastrando a etapa de contatos

O campo Tipo de Contato não é de preenchimento obrigatório, no entanto, essa informação é

3.4. Cadastrando a Etapa de Dados Bancários

1 - Descreva o ramo de fornecimento da sua

Selecione a linha de fornecimento compatível.

Ao inserir os documentos necessários, clicar em CONTINUAR.

3.7. Confirmação do Cadastro

Em seguida, será exibida a mensagem de Operação concluída com sucesso:

5 - Entendendo a Atualização Cadastral

5.1. Iniciando a Atualização Cadastral

6 - Entendendo a Renovação Cadastral

É possível solicitar uma nova senha, através do esqueci minha senha

Clicar em ESQUECI MINHA SENHA.

7.1. Usuário bloqueado ou inativo

Após isso, vai abrir uma página com a lista de cotações.

Dentre as opções disponíveis, escolher e abrir COTAÇÕES EM ANDAMENTO

Realizar o preenchimento dos dados.

Para participar de uma compra direta, acessar no menu Negociação

Dentre as opções, escolher Compra direta

Vai aparecer somente uma opção Lista de compras diretas

A seguir, clicar e abrir.

Depois do preenchimento é só clicar em ENVIAR LANCES

Pronto, o lance foi enviado com sucesso.

9.1. Verificar Compra Direta

Após abrir a compra direta escolhida, vai aparecer esta página:

Troféu= Vencedor do lance

Compra direta finalizada.

Depois de finalizada, a compra direta fica assim:

Figura 2. Exibir todos, inclusive fora da linha de fornecimento

 Passo 3 - No resultado apresentado, a coluna SITUAÇÃO apresenta o ícone correspondente ao estágio do

10.2. ENVIANDO PROPOSTAS

Figura 4. Função para verificar os detalhes do item do pregão eletrônico.

10.3. ENVIANDO PROPOSTA PARA LOTE

Os passos para o envio de propostas para um lote seguem o seguinte fluxo:

Figura 8. Tela para envio da proposta.

10.4. CANCELANDO PROPOSTAS, SE NECESSÁRIO

10.5. RECONSIDERANDO PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

Figura 11. Tela de propostas desclassificadas.

10.6. ETAPA DE DISPUTA DE LANCES

Figura 13. Mensagem de confirmação de envio de lance.

10.7. NEGOCIAÇÃO/ HABILITAÇÃO/ ACEITABILIDADE

TELA DE NEGOCIAÇÃO EMPRESA VENCEDORA

Figura 14. Tela de itens na fase de negociação / habilitação / aceitabilidade

10.8. TELA DE RECURSO

Figura 15. Tela de operação do Pregão para registro de recurso.

Figura 16. Tela para informar o embasamento para o recurso

10.10. DESISTIR DE RECURSO