1

MODELO DE QUESTIONÁRIO DE PRÉ-AUDITORIA

1- Quais os responsáveis na empresa pelas funções a seguir relacionadas

para responder a questões específicas no decorrer da Auditoria
Ambiental?

FUNÇÕES RESPONSÁVEL

Planejamento

Produção

Operação e Manutenção

Comercial

Administrativo

Financeiro

Meio Ambiente, Saúde e Segurança

2- Caso a empresa já tenha realizado Auditoria Ambiental quais os

documentos básicos que estão disponíveis para consulta?

DOCUMENTOS BÁSICOS DE AUDITORIA AMBIENTAL S N

Questionário

Protocolo

Lista de Verificação (check list)

Relatório de Auditoria Ambiental

Plano de Ação
 2

3- Quem é responsável pelo desenvolvimento, implementação e

administração do programa de educação às disposições governamentais
(federal, estadual e municipal) para cada uma das áreas funcionais a
seguir descritas:

ATIVIDADES S N NA

Gerenciamento de Efluentes Líquidos

Gerenciamento de Resíduos, incluindo:

PCB’s

Gerenciamento de Emissões Gasosas

Gerenciamento de Materiais incluindo:

Estocagem

Rejeitos Radioativos

Prevenção e Controle de Emergência

Plano de Ação

4- Há descrição das atividades, responsabilidades, autoridades e sistemas

de avaliação de desempenho para cada uma das pessoas
anteriormente?

S N NA

5- Essas pessoas são responsáveis pela manutenção dos dados e

informações com as regulamentações nessas áreas?

S N NA
 3

6- Existem na empresa alguma política específica, procedimento, método

ou padrões pertinentes às atividades que se seguem?

ATIVIDADES S N NA

Registro de manutenção?

Contratação de serviços?

Verificar da adequação ao estabelecimento nas

regras e regulamentos, políticas e procedimentos
internos?
Atualização dos manuais que estabelecem as
rotinas internas?
Planos de Contingência e Emergência?

Segurança do Trabalho?

Relatórios de acidentes ambientais como

vazamentos, derramamentos?
Testes, manutenção e inspeção de equipamentos
de controle de poluição?
Caracterização dos efluentes?

Programas de monitoramento de efluentes (ar,

água, resíduos)?
Monitoramento da qualidade ambiental (ar, água,
solo)
Coleta, preservação e análise das amostras
ambientais?
Estocagem, manuseio ou disposição de materiais
biológicos, químicos ou radioativos?
Relacionamento com a população?

Minimização de resíduos?

Inspeção das áreas de acumulação de resíduos

perigosos?
Seleção, tratamento, estocagem ou transporte de
resíduos perigosos?
Disposição de efluentes fora da empresa?

Revisão das licenças Ambientais (prazo,

ampliação, modificação)?
Realização de Auditoria Ambiental?
 4

7- A empresa realiza monitoramento ambiental periódico?

MONITORAMENTO S N NA

Emissões Atmosféricas

Efluentes Líquidos, incluindo:

Água potável?

Subterrânea?

Resíduos

Ruídos?

Odores?

Iluminação?

Ventilação?

8- A empresa tem Plano de Contingência ou Emergência?

PLANO DE EMERGENCIA S N NA

Inclui simulações periódicas?

Responsabilidade da comunidade?

Participação das autoridades locais?

9- A empresa realiza rotineiramente inspeções e revisões de sua operação

para garantir adequação coma s regras, regulamentos, políticas e
procedimentos aplicáveis?

S N NA
 5

10- A equipe da área ambiental reúne-se com os representantes das

unidades operacionais para discutir questões corrrentes?

S N NA

11- A empresa mantém registro de documentos relativos às questões

ambientais?

DOCUMENTAÇÃO S N NA

Licenciamento?

Correspondências para órgãos ambientais?

Planos de contingência/emergência?

Inventário de resíduos?

Manifesto de resíduos?

Bolsa de resíduos?

Resultados de monitoramento?

Inspeções?

Documentos relativos a conformidades e não-

conformidades?
Relatórios de incidentes?

Reclamações da comunidade?

Planos aprovados ou anotações de violação?

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis?

Auditorias Ambientais?
 6

12- Há metas estabelecidas, cronogramas de adequação etc., para

atendimento aos regulamentos exigidos?

S N NA

13- Caso afirmativo, quem é o responsável por garantir a adequação às

metas e cronogramas?

________________________________________
Nome e responsabilidade

14- Há algum treinamento de pessoal para as ações a seguir mencionadas?

TREINAMENTO S N NA

Operação de sistemas de treinamento?

Gerenciamento de resíduos perigosos?

Atendimento e controle de derramamentos?

Atendimento de emergência?

Utilização e estocagem, manuseio e disposição de

materiais perigosos, incluindo material biológico,
tóxico, radioativo etc.?
Auditoria Ambiental interna?

15- Esses treinamentos são devidamente documentados?

S N NA
 7

16- Com que freqüência ocorrem?

TREINAMENTO FREQUENCIA

Operação de sistemas de
treinamento?
Gerenciamento de resíduos
perigosos?
Atendimento e controle de
derramamentos?
Atendimento de emergência?

Utilização e estocagem, manuseio e

disposição de materiais perigosos,
incluindo material biológico, tóxico,
radioativo etc.?
Auditoria Ambiental interna?

17- Quem recebe esses treinamentos?

TREINAMENTO EQUIPE

Operação de sistemas de
treinamento?
Gerenciamento de resíduos
perigosos?
Atendimento e controle de
derramamentos?
Atendimento de emergência?

Utilização e estocagem, manuseio e

disposição de materiais perigosos,
incluindo material biológico, tóxico,
radioativo etc.?
Auditoria Ambiental interna?

18- Há alguma outra área/operação fora da empresa sob responsabilidade

da direção?

S N NA
 8

LEGENDA: S= sim N= não NA= não se aplica

_______________________________________________________________

Deverá ser anexada a este Questionário uma cópia dos

seguintes documentos:

1- Informações sobre as exigências governamentais e internas

aplicáveis à empresa:

a) Licença Ambienta, incluindo todas as exigências específicas.

b) Legislação aplicável como padrões de efluentes, emissões,
regulamentos sobre resíduos.
c) Políticas e procedimentos, manuais correntes, planos de emergência
etc.
d) Planos de ação de auditorias ambientais/inspeções anteriores.
e) Relatórios ambientais selecionados ou outro redigido à alta gerencia.

2- Informações sobre o processo produtivo:

a) Fluxograma de processo
b) Layout e diagrama ilustrando a localização das áreas operacionais e
dos processos e sistemas de controle dos componentes ambientais.
c) Inventário de matérias-primas e produtos.
d) Organograma.
e) Relação dos tanques de armazenamento incluindo os subterrâneos.

Fonte: (La Rovere, 2011)