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1.1 POLTICA AMBIENTAL

1.1 - Poltica Ambiental

Como est estabelecida e documentada a poltica e os

objetivos e metas ambientais dentro da organizao ?
A poltica apropriada natureza e impactos
ambientais de suas atividades, produtos e servios?
Como esta poltica tratada e repassada a todos os
nveis de pessoal da empresa ?
Como a Poltica disponibilizada para o pblico?

Tpicos
- Documentada, - Compreendida - Implementada- Mantida
Comunicada
- Melhoria contnua
- Preveno da poluio

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1.2 PLANEJAMENTO
1.2.1 Aspectos Ambientais
relacionados aos
Como so identificados os aspectos ambientais de suas
atividades, produtos e servios ?
So identificados os aspectos ambientais que tenham ou
possam ter impacto significativo?
Como os aspectos impactos significativos so considerados
na definio de seus objetivos ambientais?
Tpicos:
Informaes atualizadas

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1.2.2 Requisitos legais e outros requisitos

- Como a empresa identifica e tem acesso s legislaes
e outros requisitos aplicveis aos seus aspectos ambientais
?
Tpicos
- Fontes de consulta

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1.2.3 Objetivos e metas ambientais

-

Os objetivos e metas ambientais so mantidos e

documentados nos nveis e funes da organizao.?
- Os objetivos e metas so compatveis com a poltica
ambiental?
- Os requisitos legais e outros requisitos so levados em
considerao quando da reviso dos objetivos
ambientais?
Tpicos
- Opes tecnolgicas
- Requisitos financeiros, operacionais e comerciais
- Viso das partes interessadas
- Comprometimento com preveno de poluio

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12.4 Programas de gesto ambiental

-

So estabelecidos e mantidos programas de gesto

ambiental para atingir os objetivos e metas ambientais
?
Como so tratados os novos projetos ?Os programas
so revisados?

Tpicos
- Atribuio de responsabilidades
- Meios e prazos para atingir
Sistemtica de reviso

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1.3 IMPLEMENTAO E OPERAO

1.3.1 Estrutura e responsabilidade
-

Como so definidas, documentadas e comunicadas as

responsabilidades e autoridades ?
Como a alta administrao fornece recursos para a
implementao e controle do SGA?
Existe(m) Representante(s) da Administrao
designados pela Alta Administrao?
Como relatado o desempenho do SGA Alta
Administrao?
Como conduzido o processo de anlise crtica pela
Alta Administrao?

Tpicos
- Matriz de responsabilidade/autoridade
- Registro de Anlise crtica

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1.3.2 Treinamento, conscientizao e competncia

- Como so identificadas as necessidades de
treinamento?
- So identificados as funes cujas tarefas possam gerar
impactos ambientais significativas ?
-Os colaboradores foram treinados e esto conscientes
da importncia da Poltica Ambiental, procedimentos e
requisitos do SGA?
...-Existe a conscincia dos impactos ambientais
significativos, reais ou potenciais associados aos aspectos
ambientais de suas atividades e dos benefcios ao ambiente
resultantes da melhoria de seu desempenho ambiental
pessoal?
...-Esto bem definidas as funes e responsabilidades para
atingir a conformidade em relao aos requisitos do SGA
bem como aos requisitos de preparao e atendimento
emergncia?
Como so definidos os critrios para atribuir competncia
s funes que executam atividades que possam causar
impactos ambientais significativos ?
Tpicos
- Identificao de necessidades/ Plano Anual de
treinamento
- Controle de registros e certificados
- Material didtico adequado/Avaliaes
- Relao horas de treinamento/ produtivas
- A Qualificao do pessoal definida?
Educao, treinamento e/ou experincia
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1.3.3 Comunicao
- Como estabelecida a comunicao interna entre os
nveis/ funes da organizao quanto aos aspectos
ambientais e SGA ?
- Qual o processo para responder s preocupaes
dos empregados?
- Como estabelecido o tratamento ao recebimento,
documentao e resposta a comunicao pertinentes das
partes interessadas externas?
- Como so considerados os processos de comunicao
externa sobre seus aspectos ambientais significativos ?
Como so registradas as decises ?
- De que forma os resultados de auditorias e anlises
crticas do SGA so comunicadas a todas as fontes da
organizao?
Tpicos
- Procedimentos escritos
- Registros

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1.3.4 Documentao do SGA

-

Como a
organizao desenvolve e mantm a
documentao do SGA?
- Como so descritos os principais elementos do SGA e
a interao entre eles?
- A documentao integrada a algum tipo de
documentao existente? De que forma?
- Os colaboradores tem acesso documentao do
SGA? De que forma?
Tpicos
- Procedimento especfico
Integrao com SQ ou SST

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1.3.5- Controle de documentos

-

De que forma esto identificados, documentados,

comunicados e revisados os procedimentos de gesto
ambiental ?
- Existem
procedimentos
que
definam
a
responsabilidade pela criao e alterao dos
procedimentos e demais documentos do SGA?
- Os documentos obsoletos so removidos dos locais de
uso ou garantidos contra seu uso no intencional? De
que forma?
- Os documentos obsoletos retidos por motivos legais
e/ou
preservao
de
conhecimento
so
adequadamente identificados?
Tpicos
- Verses atualizadas nos pontos de uso
- Tempo de reteno determinado

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1.3.6 Controle Operacional

-

Como a organizao identifica as operaes e

atividades associadas aos aspectos ambientais ?
- Como so planejadas as atividades de manuteno?
- Como so estipulados os critrios operacionais nos
procedimentos?
Tpicos
- Terceiros
- Prestadores de servio

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1.3.7 Preparao e atendimento a emergncias

Como so estabelecidos os planos e procedimentos de
emergncia?
Como so tratadas as situaes potenciais de emergncia
?
Os procedimentos so testados periodicamente, onde
exeqvel? Como?
Tpicos
- Emisses atmosfricas acidentais
- Descargas acidentais na gua

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1.4 VERIFICAO E AO CORRETIVA

1.4.1 Monitoramento e Medio
- De que forma o desempenho ambiental monitorado
regularmente?
- De que forma foram estabelecidos indicadores de
desempenho ambiental especficos, relacionados com os
objetivos e metas da organizao, e quais so eles?
- Que processos de controle esto implementados
para, de forma regular, calibrar e amostrar os equipamentos
e sistemas de medio e monitoramento?
- Qual o processo para avaliar periodicamente o
cumprimento das disposies legais e outras exigncias
aplicveis
Tpicos

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1.4.2 No conformidade e aes corretiva e preventiva

- Como so definidas as responsabilidades e autoridades
para investigar as no conformidades?

- Como estabelecido e mantido o controle da

atividade de ao corretiva e preventiva ?
Tpicos
- Procedimento escrito
- Investigao de causas
- Adoo de medidas
- Estabelecimento de prazos
- Anlise de no-conformidades potenciais (pr-ativas)
- Verificao da eficcia
- Registros de alteraes em procedimentos
- Registro de anlise crtica pela administrao - Como
so controladas e autorizadas as alteraes
manuscritas ?

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1.4.3 Registros
De que informaes ambientais a organizao precisa
para uma gesto efetiva?
Que capacidade tem a organizao para identificar e
acompanhar os principais indicadores de desempenho e
outros dados necessrios para atingir seus objetivos?
De que forma o sistema de gesto de
registros/informaes da organizao disponibiliza
informaes, no momento certo, para os empregados que
delas necessitam?
Tpicos
requisitos legais e regulamentares;
licenas;
aspectos ambientais e seus impactos associados;
atividade de treinamento ambiental;
atividade de inspeo, calibrao e manuteno;
dados de monitoramento;
detalhes de no-conformidade: incidentes,
reclamaes e aes de acompanhamento;
identificao de produtos: dados de composio e
propriedades;
informaes sobre fornecedores e prestadores de
servios;
anlises crticas e auditorias ambientais.

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1.4.4 Auditoria do Sistema de Gesto Ambiental

- Como so estabelecidos as atividades de planejamento e
execuo do programa de auditorias internas ambientais ?
- Como abordada a atividade de auditoria de
acompanhamento de aes corretivas ?
- Como so definidos, monitorados e transmitidos os
resultados das auditorias ?
- Os relatrios de auditorias so levados anlise crtica
pela administrao ?
Tpicos
- Procedimento formalizado
- Planejamento
- Programao e execuo
- Requisitos definidos do Sistema de Gesto Ambiental
- Aes corretivas e de acompanhamento
- Conhecimento do pessoal auditado
- Controle de registros
- Anlise Crtica pela Administrao dos resultados
- As auditorias so realizadas por pessoal independente da
rea auditada?
- Aes corretivas para no conformidade detectadas so
definidas para um determinado prazo?

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1..5 ANLISE CRTICA PELA ADMINISTRAO

De que forma so efetuadas anlises crticas peridicas
do SGA?
De que forma os empregados pertinentes so
envolvidos na anlise crtica do SGA e no seu
acompanhamento?
De que forma so levados em considerao os pontos
de vista das partes interessadas na anlise crtica do SGA?
Tpicos
-anlise de objetivos, metas e desempenho ambientais;
-constataes das auditorias do SGA;
-avaliao de sua eficcia;
-avaliao da adequao da poltica ambiental e da
necessidade de alteraes, luz de:
-mudanas na legislao;
-mudanas nas expectativas e requisitos das partes
interessadas;
-alteraes nos produtos ou atividades da organizao;
-avanos cientficos e tecnolgicos;
-experincias adquiridas de incidentes ambientais;
-preferncias do mercado;
-relatos e comunicaes.

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