20220412102909iii Despesa Por Orgao 2021

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
BALANÇO GERAL
20
Eduardo Leite
Governador do Estado
Marco Aur lio Santos Cardoso

Secretário de Estado da Fazenda
Rogerio da Silva Meira

Contador e Auditor-Geral do Estado
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO
Av. Mauá, 1155 - sala 404-A - Tel.: (51) 3214-5200
90030-080 - Porto Alegre - RS
DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SUMÁRIO
III - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR ÓRGÃO *
Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos

e Atividades (Anexo 6) - RFPE 06 ....................................................................................................................
Demonstração da Despesa por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades
com Desdobramento dos Elementos, Subelementos e Rubricas - RFPE 08 ..................................
Demonstrativo da Despesa Realizada por Categoria Econômica, Subcategoria Econômica,
Elemento e Subelemento com Desdobramento das Rubricas - RFPE 022 ....................................
Demonstrativo da Despesa Realizada por grupo de Despesa com Desdobramento das
Rubricas - RFPE 042 ............................................................................................................................................
Demonstração da Despesa Realizada Projeto/Atividade com desdobramento das
Fontes de Recurso - RFPE 044 ........................................................................................................................
* Os demonstrativos denominados acima são apresentados por Órgão e Unidades
orçamentárias, conforme índice a seguir.
I - PODER LEGISLATIVO ....................................................................................................... 0

01. Assembleia Legislativa .................................................................................................
02. Tribunal de Contas ........................................................................................................ 3
II - PODER JUDICIÁRIO ........................................................................................................ 6

03. Tribunal de Justiça ........................................................................................................
07. Justiça Militar do Estado ..............................................................................................
II - PODER EXECUTIVO ........................................................................................................ 1

04. Secretaria de Governança e Gestão Estratégica ......................................................... 1
05. Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura ........................................................... 14
06. Secretaria da ............................................ 173
08. Governo do Estado ....................................................................................................... 27
09. Ministério Público ......................................................................................................... 229
10. Procuradoria-Geral do Estado ..................................................................................... 267
11. Secretaria da Cultura .................................................................................................... 289
12. Secretaria da Segurança Pública .................................................................................. 1
13. Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão ..................................................... 0
14. Secretaria da Fazenda ................................................................................................... 33
15. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ................................. 475
16. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo .............................................. 59
1 . Secretaria de Logística e Transportes ......................................................................... 575
1 . Secretaria da Educação ................................................................................................. 591
. Secretaria da Saúde ....................................................................................................... 37
2 .Secretaria d ... 01
2 . Secretaria de Obras e Habitação .................................................................................. 49
25. Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia ............................................................. 783
26. Secretaria d ......................................... 799
27. Conselho Estadual de Educação ................................................................................... 0
28. Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos ................................................ 1
29. Secretaria do Esporte e Lazer ....................................................................................... 59
30. Defensoria Pública do Estado ....................................................................................... 875
32. Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda ................................................................... 907
33. Encargos Financeiros do Estado ..................................................................................
34. Reserva de Contingência .............................................................................................. 7
EXERCÍCIO DE 2021 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RFPE006/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6
R$
ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
U.O.: 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADE TOTAL
01 LEGISLATIVA 2.908.114,41 290.936.467,62 293.844.582,03

01.0031 ACAO LEGISLATIVA 2.908.114,41 282.444.592,42 285.352.706,83
01.0031.0731 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AL 2.908.114,41 282.444.592,42 285.352.706,83
01.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 91.875,20 91.875,20
01.0128.0731 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AL 91.875,20 91.875,20
01.0131 COMUNICACAO SOCIAL 8.400.000,00 8.400.000,00
01.0131.0731 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AL 8.400.000,00 8.400.000,00
TOTAL DA U.O. => 2.908.114,41 290.936.467,62 293.844.582,03
11
R$
U.O.: 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01 LEGISLATIVA 29.899.211,08 29.899.211,08

01.0031 ACAO LEGISLATIVA 29.899.211,08 29.899.211,08
10 SAUDE 10.480.134,91 10.480.134,91
10.0122 ADMINISTRACAO GERAL 10.480.134,91 10.480.134,91
10.0122.0723 ENCARGOS ESPECIAIS - AL 10.480.134,91 10.480.134,91
28 ENCARGOS ESPECIAIS 325.851.427,41 325.851.427,41
28.0273 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 20.634,48 20.634,48
28.0273.0723 ENCARGOS ESPECIAIS - AL 20.634,48 20.634,48
28.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 325.830.792,93 325.830.792,93
TOTAL DA U.O. => 366.230.773,40 366.230.773,40
12
R$
U.O.: 01.40 - UNIDADE PREVIDENCIARIA DESCENTRALIZADA - UPD - AL
09 PREVIDENCIA SOCIAL 197.671.643,92 197.671.643,92

09.0272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 197.671.643,92 197.671.643,92
09.0272.0706 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 197.671.643,92 197.671.643,92
TOTAL DA U.O. => 197.671.643,92 197.671.643,92
TOTAL DO ÓRGÃO => 2.908.114,41 854.838.884,94 857.746.999,35
13
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, AÇÕES PROGRAMÁTICAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DAS MODALIDADES, ELEMENTOS E NATUREZA DE DESPESA
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA R$
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA
01 LEGISLATIVA 325.383.110,00 305.054.550,43 293.844.582,03

01.0031.0731.1.763 MELHORIA DO ESPACO FISICO 14.765.000,00 3.265.000,00 2.908.114,41
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 14.765.000,00 3.265.000,00 2.908.114,41
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 14.765.000,00 3.265.000,00 2.908.114,41
04.04.90.0051.5102 ELABORACAO DE PROJETOS 673.180,00
04.04.90.0051.5106 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS
INCORPORAVEIS A IMOVEIS 2.234.934,41
01.0031.0731.2.299 REMUNERACAO DO PESSOAL - AL 54.120.000,00 51.120.000,00 47.508.180,24
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 49.920.000,00 46.920.000,00 44.061.075,12
03.01.90.0011.1102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 25.466.477,26
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 3.287.302,03
03.01.90.0011.1105 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS 9.182.366,06
03.01.90.0011.1107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS 1.607.897,38
03.01.90.0011.1111 PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO - ATIVO
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1112 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS 497.880,29
03.01.90.0011.1116 ABONO FAMILIA - CIVIL 11.700,00
03.01.90.0011.1118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 256.947,59
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 36.830,55
03.01.90.0011.1121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS 205.296,91
03.01.90.0011.1131 INCORPORAÇÕES-RPPS 2.517.339,52
03.01.90.0011.1133 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS 10.521,12
03.01.90.0011.1138 F RIAS AB CONSTIT-RPPS 970.116,76
03.01.90.0011.1155 F RIAS ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 4.091,34
03.01.90.0011.1156 F RIAS ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 6.308,31
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.000.000,00 2.650.000,00 2.407.462,24
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 33.366,27
03.01.90.0092.1105 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS 47.299,63
03.01.90.0092.1112 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS 38,64
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 43.749,84
03.01.90.0092.9402 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4.589,00
03.01.90.0092.9601 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.605,02
3.1.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 400.000,00 400.000,00 25.717,41
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 400.000,00 500.000,00 450.500,00
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 400.000,00 650.000,00 563.425,47
3.1.91.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 650.000,00 563.425,47
03.01.91.0093.9323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 563.425,47
3.1.91.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 400.000,00
01.0031.0731.2.673 AUXILIOS PARA ATIVOS - AL 19.900.000,00 9.900.000,00 9.467.161,27
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO
MILITAR 3.500.000,00 1.700.000,00 1.512.578,05
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 43.902,79
03.03.90.0008.0805 AUXILIO CRECHE 1.468.675,26
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 16.000.000,00 8.130.000,00 7.926.832,15
03.03.90.0046.4601 AUXILIO-REFEICAO - RPPS 1.371.952,16
03.03.90.0046.4606 AUXILIO-REFEICAO - RGPS 6.554.879,99
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00 70.000,00 27.751,07
03.03.90.0092.0805 AUXILIO CRECHE 23.390,65
03.03.90.0092.4601 AUXILIO-REFEICAO - RPPS 505,34
03.03.90.0092.4606 AUXILIO-REFEICAO - RGPS 3.855,08
01.0031.0731.6.351 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICACAO DA
INFRAESTRUTURA - AL 56.671.110,00 44.671.110,00 40.451.679,75
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 3.250.000,00 2.150.000,00 2.013.614,21
03.03.90.0014.1402 DIARIAS DE VIAGEM 1.680.159,10
03.03.90.0014.1403 DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM 136.892,19
03.03.90.0014.1407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO 196.562,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.270.000,00 1.609.940,17 1.150.990,78
03.03.90.0030.3002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA 880,00
03.03.90.0030.3004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 171.034,26
03.03.90.0030.3006 GENEROS PARA ALIMENTACAO 128.587,85
03.03.90.0030.3009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.516,10
03.03.90.0030.3010 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM 4.039,00
03.03.90.0030.3011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 30.844,16
03.03.90.0030.3013 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE
BENS MOVEIS E EQUIPAMS 49.286,68
03.03.90.0030.3015 PROTECAO E PROFILAXIA 1.197,00
03.03.90.0030.3020 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS 33.000,00
03.03.90.0030.3028 LIMPEZA E HIGIENE 74.519,63
03.03.90.0030.3032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 186.546,25
03.03.90.0030.3033 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 44.763,07
03.03.90.0030.3034 FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO 5.810,00
03.03.90.0030.3035 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS
FUNCIONAIS 6.600,00
03.03.90.0030.3044 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E
COMUNICACAO 404.366,78
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/
DESPORTIVAS OU OUTRAS 80.000,00 30.564,30 28.255,30
03.03.90.0031.3102 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS 28.255,30
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO
GRATUITA 65.875,00 65.875,00
03.03.90.0032.3202 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 65.875,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500.000,00 1.577.843,31 1.512.734,31
14
03.03.90.0033.3301 LOCACAO DE VEICULOS 253.914,20

03.03.90.0033.3304 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA 1.250.820,11
03.03.90.0033.3305 PEDAGIOS 8.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.400.000,00 10.057.782,37 10.057.752,37
03.03.90.0037.3701 LIMPEZA E HIGIENE 2.291.053,57
03.03.90.0037.3702 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 1.337.353,34
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 4.209.445,85
03.03.90.0037.3704 SERVICOS TECNICOS 2.107.479,64
03.03.90.0037.3706 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 112.419,97
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.800.000,00 5.436.682,58 5.005.972,98
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 530.630,17
03.03.90.0039.3903 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES 372.690,46
03.03.90.0039.3904 COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO 5.766,87
03.03.90.0039.3914 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE 176.736,00
03.03.90.0039.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 18.358,00
03.03.90.0039.3918 ENERGIA ELETRICA 1.576.145,80
03.03.90.0039.3921 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 40.362,29
03.03.90.0039.3923 PEDAGIOS 1.588,55
03.03.90.0039.3925 RECEPCOES E HOMENAGENS 8.942,50
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 32.272,88
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 326.805,24
03.03.90.0039.3931 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 182.303,97
03.03.90.0039.3934 SERVICOS GRAFICOS 1.024.119,41
03.03.90.0039.3936 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES 27.044,10
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 97.125,00
03.03.90.0039.3942 ESTAGIARIOS E MONITORES 157.774,25
03.03.90.0039.3948 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 10.000,00
03.03.90.0039.3964 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E
CERTIFICADOS DIGITAIS 5.160,00
03.03.90.0039.3967 ANALISE CLINICA LABORATORIAL 9.750,00
03.03.90.0039.3978 TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES 50.000,00
03.03.90.0039.3987 ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA 30.000,00
03.03.90.0039.3989 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 7.136,43
03.03.90.0039.3991 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.000,00
03.03.90.0039.3998 SERVICOS POSTAIS 127.500,00
3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
- PESSOA JURIDICA 6.800.000,00 7.167.315,51 7.101.558,06
03.03.90.0040.4006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 351.829,14
03.03.90.0040.4007 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO
SOFTWARE 597.909,64
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 2.137.382,35
03.03.90.0040.4010 SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E
COMUNICACAO 2.523.064,79
03.03.90.0040.4011 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE
INFORMACAO E COMUNICACAO 353.063,94
03.03.90.0040.4012 MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO E COMUNICACAO 133.215,65
03.03.90.0040.4013 COMUNICACAO DE DADOS 243.190,82
03.03.90.0040.4014 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
DADOS 206.213,52
03.03.90.0040.4016 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO /
DIGITALIZACAO 199.291,52
03.03.90.0040.4020 TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE
03.03.90.0040.4099 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 450.000,00 350.243,80 350.243,80
03.03.90.0041.4106 ENCARGOS COM ASSOCIACOES 350.243,80
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00 28.003,50 28.003,50
03.03.90.0047.4706 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 49,06
03.03.90.0047.4707 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 27.129,75
03.03.90.0047.4715 MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVAS 824,69
03.03.90.0092.1402 DIARIAS DE VIAGEM 10.879,89
03.03.90.0092.3704 SERVICOS TECNICOS 4.997,92
03.03.90.0092.3914 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE 320,00
CONTRIBUTIVAS 2.686,98
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 22,00
03.03.90.0092.9306 RESTITUICAO DE RECEITAS 100,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.030.000,00 4.732.575,35 4.732.575,35
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 6.545,91
03.03.90.0093.9306 RESTITUICAO DE RECEITAS 3.687,67
03.03.90.0093.9308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR 4.716.281,17
03.03.90.0093.9310 RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE
FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 6.060,60
- PESSOA JURIDICA 5.370.110,00 6.750.110,00 5.371.557,82
04.04.90.0040.4002 CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO
OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 2.893.826,49
04.04.90.0040.4003 CUSTOS INICIAIS DE DESENVOL SOFTWARE CUSTOMIZACAO
OU EVOLUCAO 160.406,83
04.04.90.0040.4004 MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA
DE INFORMACAO E COMUNICACAO 305.911,60
04.04.90.0040.4005 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO 2.011.412,90
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.071.000,00 4.691.000,00 3.011.853,79
15
04.04.90.0052.5207 LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU

ODONTOLOGICOS 8.000,00
04.04.90.0052.5212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS 2.355,00
04.04.90.0052.5214 MOBILIARIO EM GERAL 944.153,21
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 840.121,11
04.04.90.0052.5228 EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM 1.520,00
04.04.90.0052.5231 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA
E/OU COZINHA 38.657,61
04.04.90.0052.5235 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 838.696,08
04.04.90.0052.5299 CUSTOS SUBSEQUENTES - INCORPORACAO DE VALOR EM BEM
PATRIMONIADO 298.651,18
01.0031.0731.6.657 APROXIMACAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A SOCIEDADE 10.720.000,00 6.720.000,00 6.160.328,11
03.03.90.0031.3101 PREMIOS EM ESPECIE 48.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 80.000,00 80.000,00 18.500,00
03.03.90.0036.3601 APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU
DESPORTIVAS 18.500,00
03.03.90.0039.3907 ORGANIZACAO FEIRAS
AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E
CONGENERES 54.500,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 1.395.375,51
03.03.90.0039.3938 PRODUCAO, OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO
DE PROGRAMAS DE TELEVISAO 843.839,57
03.03.90.0039.3951 ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS 44.842,89
03.03.90.0047.4701 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE
TERCEIROS 3.700,00
CONGENERES 8.200,00
01.0031.0731.6.838 DESPESAS COM GRATIFICACOES PAGAS NA FOLHA DE
PAGAMENTO - AL 3.050.000,00 2.050.000,00 1.775.371,34
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 132.268,64
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1128 INCENTIVO Á UALIFICAÇÃO-RPPS 1.603.029,07
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 800.000,00 10.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 125.000,00 16.000,00 590,51
03.01.90.0092.1128 INCENTIVO Á UALIFICAÇÃO-RPPS 481,26
03.01.90.0092.1138 F RIAS AB CONSTIT-RPPS 109,25
01.0031.0731.6.839 REMUNERACAO DE AGENTES POLITICOS, CCS, FGS E VERBA
DE REPRESENTACAO - AL 157.560.000,00 178.731.440,43 177.081.871,71
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.065.526,66
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 8.729.595,84
03.01.90.0011.1121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS 17.439.369,78
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 7.167.764,05
03.01.90.0011.1129 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-
RPPS 3.645.488,47
03.01.90.0011.1130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS 272.103,87
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 1.307.261,11
03.01.90.0011.1144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 188.410,10
03.01.90.0011.1145 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO -
RGPS 93.983.490,34
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 17.791.507,88
03.01.90.0011.1149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 1.447.698,40
03.01.90.0011.1155 F RIAS ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 2.140,97
03.01.90.0011.1156 F RIAS ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 1.684.875,68
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 800.000,00 765.000,00 672.351,26
03.01.90.0016.1612 SUBSTITUIÇÕES-RPPS 249.477,54
03.01.90.0016.1613 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 422.873,72
03.01.90.0092.1126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 10.634,55
RPPS 133,07
RGPS 66.225,92
03.01.90.0092.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 7.351,62
03.01.90.0092.1149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 153,65
16
03.01.90.0092.1156 F RIAS ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 3.307,29

03.01.90.0092.1167 DIFERENCAS SALARIAIS RGPS-OUTROS PODERES 15.603.970,08
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 4.000.000,00 3.100.000,00 2.803.478,87
03.01.90.0094.9402 INDENIZACOES TRABALHISTAS 2.803.478,87
01.0122 ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00 60.000,00
01.0122.0731.5.771 PLANO DIRETOR 60.000,00 60.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 60.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 60.000,00
01.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 137.000,00 137.000,00 91.875,20
01.0128.0731 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AL 137.000,00 137.000,00 91.875,20
01.0128.0731.6.859 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - AL 137.000,00 137.000,00 91.875,20
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 137.000,00 137.000,00 91.875,20
03.03.90.0036.3626 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 15.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 105.000,00 73.875,20
03.03.90.0039.3935 ENSINO E TREINAMENTO 66.375,20
TERCEIROS 3.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.000,00 2.000,00
01.0131 COMUNICACAO SOCIAL 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00
01.0131.0731.2.015 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - AL 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00
03.03.90.0039.3902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 8.330.000,00
03.03.90.0039.3933 DIVULGACAO OBRIGATORIA 70.000,00
TOTAL DA U.O. => 325.383.110,00 305.054.550,43 293.844.582,03
17
01 LEGISLATIVA 5.000.000,00 30.000.000,00 29.899.211,08

01.0031.0731.6.840 CONVERSAO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA A SERVIDORES
- AL 5.000.000,00 30.000.000,00 29.899.211,08
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 28.900.000,00 28.900.000,00
03.01.90.0011.1164 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES
ATIVOS - RGPS 11.560.000,00
ATIVOS - RPPS 17.340.000,00
03.01.90.0092.9405 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA 150.145,61
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000.000,00 900.000,00 849.065,47
10 SAUDE 11.200.000,00 11.200.000,00 10.480.134,91
10.0122 ADMINISTRACAO GERAL 11.200.000,00 11.200.000,00 10.480.134,91
10.0122.0723 ENCARGOS ESPECIAIS - AL 11.200.000,00 11.200.000,00 10.480.134,91
10.0122.0723.2.674 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS - IPE SAUDE -
ATIVOS - AL 4.800.000,00 4.800.000,00 4.475.491,32
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 4.800.000,00 4.800.000,00 4.475.491,32
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 4.800.000,00 4.800.000,00 4.475.491,32
03.01.91.0013.1301 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA -
RPPS 1.365.719,52
RGPS 3.109.771,80
INATIVOS E PENSIONISTAS - AL 6.400.000,00 6.400.000,00 6.004.643,59
RPPS 6.004.643,59
28 ENCARGOS ESPECIAIS 359.917.688,00 346.917.688,00 325.851.427,41
28.0273 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 858.000,00 858.000,00 20.634,48
28.0273.0723 ENCARGOS ESPECIAIS - AL 858.000,00 858.000,00 20.634,48
28.0273.0723.8.544 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - AL 858.000,00 858.000,00 20.634,48
3.1.90.07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 858.000,00 858.000,00 20.634,48
03.01.90.0007.0701 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS
PREV 20.634,48
28.0274 PREVIDENCIA ESPECIAL 20.000,00 20.000,00
28.0274.0723.8.463 ENCARGOS COM SEGURIDADE DECORRENTE DA LC
14.643/2014 20.000,00 20.000,00
28.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 359.039.688,00 346.039.688,00 325.830.792,93
28.0846.0723 ENCARGOS ESPECIAIS - AL 359.039.688,00 346.039.688,00 325.830.792,93
28.0846.0723.2.379 AUXILIOS PARA INATIVOS - AL 1.000.000,00 1.000.000,00 425.209,61
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.000.000,00 1.000.000,00 425.209,61
MILITAR 1.000.000,00 1.000.000,00 425.209,61
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 425.209,61
28.0846.0723.6.533 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - AL 31.960.000,00 34.960.000,00 32.357.827,39
03.01.90.0013.1304 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS 32.068.304,27
03.01.90.0013.1305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 62.450,01
03.01.90.0013.1319 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS 24.536,24
03.01.90.0013.1331 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES
ADIDOS 202.374,30
PREVIDENCIARIAS
ADIDOS 162,57
28.0846.0723.8.024 PENSOES ESPECIAIS - AL 910.000,00 910.000,00 621.623,21
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 910.000,00 910.000,00 621.623,21
03.01.90.0003.0303 PENSIONISTAS - CIVIL 597.180,42
03.01.90.0003.0304 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS 24.442,79
03.01.90.0003.0307 PROVISAO PARA O DECIMO TERCEIRO VENCIMENTO -
PENSINISTA CIVIL
28.0846.0723.8.417 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - AL 1.339.000,00 339.000,00 44.255,93
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 1.339.000,00 339.000,00 44.255,93
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.339.000,00 339.000,00 44.255,93
03.01.91.0013.1315 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS 44.255,93
28.0846.0723.8.579 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - AL 94.494.592,00 94.494.592,00 91.634.845,54
03.01.91.0013.1310 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS 16.238.154,94
03.01.91.0013.1311 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS 60.879.793,54
03.01.91.0013.1312 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS 13.617.031,02
03.01.91.0092.1312 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS 899.866,04
28.0846.0723.8.580 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - AL 119.636.699,00 119.636.699,00 118.580.140,16
03.01.91.0013.1309 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT -
PENSOES 18 29.492.270,42
03.01.91.0013.1313 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE -

INATIVOS 86.786.664,62
3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.301.205,12 2.301.205,12
PENSOES 2.301.205,12
28.0846.0723.8.901 ENCARGOS COM INATIVOS DA AL FORA DA UPD 109.699.397,00 94.699.397,00 82.166.891,09
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15.000,00 15.000,00 14.040,00
03.01.90.0001.0109 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL 14.040,00
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
03.01.90.0092.0107 INATIVOS - CIVIL 82.152.851,09
99 RESERVA ORCAMENTARIA 56.500,00 56.500,00
99.9999 RESERVA ORCAMENTARIA 56.500,00 56.500,00
99.9999.0723.9.153 RESERVA DA SEGURIDADE SOCIAL DECORRENTE DA LC
14.643/2014 56.500,00 56.500,00
9.9.99.00 A DEFINIR 56.500,00 56.500,00
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 56.500,00 56.500,00
TOTAL DA U.O. => 376.174.188,00 388.174.188,00 366.230.773,40
19
09 PREVIDENCIA SOCIAL 209.550.000,00 209.550.000,00 197.671.643,92

09.0272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 209.550.000,00 209.550.000,00 197.671.643,92
09.0272.0706 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 209.550.000,00 209.550.000,00 197.671.643,92
09.0272.0706.8.701 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUNDOPREV CIVIL - UPD -
AL 50.000,00 50.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 50.000,00 50.000,00
09.0272.0706.8.801 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - AL 209.500.000,00 209.500.000,00 197.671.643,92
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 208.728.000,00 208.728.000,00 197.667.785,68
INATIVOS CIVIS
03.01.90.0001.0117 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 180.119.412,59
03.01.90.0001.0119 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 1.611.958,68
03.01.90.0001.0120 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO 921.083,76
03.01.90.0001.0129 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUICAO 14.729.658,15
03.01.90.0001.0131 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 183.167,88
03.01.90.0001.0132 13 SALARIO - APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES
DE RISCO 102.504,62
CONTRIBUICAO 3.858,24
TOTAL DA U.O. => 209.550.000,00 209.550.000,00 197.671.643,92
20
U.O.: 01.71 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01 LEGISLATIVA 1.770.000,00 1.770.000,00

01.0031.0731.2.964 INFRAESTRUTURA DA ACAO LEGISLATIVA 1.770.000,00 1.770.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.770.000,00 1.770.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.770.000,00 1.770.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO => 912.877.298,00 904.548.738,43 857.746.999,35
21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECON MICA, GRUPO DE DESPESA, MODALIDADE, ELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS R BRICAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
R$
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA ECONOMIA DE DOTAÇÃO
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 290.288.440,43 282.553.056,01 7.735.384,42

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 231.901.440,43 226.365.423,29 5.536.017,14
3.1.90.11.1102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 25.466.477,26
3.1.90.11.1103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 13
VENCIMENTO - RPPS 4.485.097,33
3.1.90.11.1105 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VANTAGENS
TEMPORAIS - RPPS 11.351.296,86
3.1.90.11.1107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OUTRAS
VANTAGENS - RPPS 1.607.897,38
3.1.90.11.1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ABONO
PERMANENCIA EC 41/03-RPPS 497.880,29
FAMILIA - CIVIL 11.700,00
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 256.947,59
VENCIMENTO - RGPS 8.766.426,39
TEMPORAIS - RGPS 17.644.666,69
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 7.167.764,05
3.1.90.11.1128 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL INCENTIVO
Á UALIFICAÇÃO-RPPS 1.603.029,07
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 3.645.488,47
REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS 272.103,87
INCORPORAÇÕES-RPPS 2.517.339,52
3.1.90.11.1133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE-RPPS 10.521,12
3.1.90.11.1136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL SUBSÍDIOS-
RPPS 1.307.261,11
3.1.90.11.1138 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL F RIAS
AB CONSTIT-RPPS 1.302.903,45
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 188.410,10
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS 93.983.490,34
3.1.90.11.1146 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL SUBSÍDIOS
- RGPS 17.791.507,88
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 1.447.698,40
ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 6.232,31
ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 1.691.183,99
3.1.90.16.1612 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL SUBSTITUIÇÕES-
RPPS 249.477,54
3.1.90.16.1613 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL SUBSTITUIÇÕES
- RGPS 422.873,72
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.191.000,00 18.826.626,81 364.373,19
3.1.90.92.1102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VENCIMENTOS E
SALARIOS - RPPS 2.254.224,45
3.1.90.92.1103 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 VENCIMENTO - RPPS 33.366,27
3.1.90.92.1105 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VANTAGENS TEMPORAIS
- RPPS 67.792,56
3.1.90.92.1112 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ABONO PERMANENCIA EC
41/03-RPPS 38,64
3.1.90.92.1119 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 VENCIMENTO - RGPS 43.749,84
- RGPS 56.057,98
3.1.90.92.1126 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRATIFICAÇÃO POR
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 10.634,55
3.1.90.92.1128 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INCENTIVO Á
UALIFICAÇÃO-RPPS 481,26
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 133,07
3.1.90.92.1138 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F RIAS AB CONSTIT-
RPPS 7.219,39
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS 66.225,92
3.1.90.92.1146 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSÍDIOS - RGPS 7.351,62
3.1.90.92.1149 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REPRESENTAÇÃO MENSAL
- RGPS 153,65
3.1.90.92.1156 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F RIAS ABONO
CONSTITUCIONAL-RGPS 3.307,29
3.1.90.92.1167 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIFERENCAS SALARIAIS
RGPS-OUTROS PODERES 15.603.970,08
3.1.90.92.1612 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSTITUIÇÕES-RPPS 2.185,98
3.1.90.92.1613 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1.877,58
3.1.90.92.9402 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES
TRABALHISTAS 664.251,66
3.1.90.92.9601 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RESSARCIMENTO DE
DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.605,02
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 3.500.000,00 2.829.196,28 670.803,72
3.1.90.94.9402 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS INDENIZACOES
TRABALHISTAS 2.829.196,28
3.1.90.96.9601 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 450.500,00
3.1.91.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 650.000,00 563.425,47 86.574,53
3.1.91.93.9323 INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE PESSOAL
CEDIDO 563.425,47
22
R$
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.387.000,00 56.187.632,72 2.199.367,28
MILITAR 1.700.000,00 1.512.578,05 187.421,95
3.3.90.08.0803 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO
MILITAR AUXILIO FUNERAL 43.902,79
MILITAR AUXILIO CRECHE 1.468.675,26
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.150.000,00 2.013.614,21 136.385,79
3.3.90.14.1402 DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM 1.680.159,10
3.3.90.14.1403 DIARIAS-CIVIL DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM 136.892,19
3.3.90.14.1407 DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO 196.562,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.609.940,17 1.150.990,78 458.949,39
3.3.90.30.3002 MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E
SEGURANCA 880,00
3.3.90.30.3004 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 171.034,26
3.3.90.30.3006 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO 128.587,85
3.3.90.30.3009 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.516,10
3.3.90.30.3010 MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM 4.039,00
3.3.90.30.3011 MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU
COZINHA 30.844,16
3.3.90.30.3013 MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E
CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS 49.286,68
3.3.90.30.3015 MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA 1.197,00
3.3.90.30.3020 MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS 33.000,00
3.3.90.30.3028 MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE 74.519,63
3.3.90.30.3032 MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 186.546,25
3.3.90.30.3033 MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS E
AERONAVES 44.763,07
3.3.90.30.3034 MATERIAL DE CONSUMO FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E
PROJECAO 5.810,00
3.3.90.30.3035 MATERIAL DE CONSUMO INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS,
PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS 6.600,00
3.3.90.30.3044 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA
3.3.90.31.3101 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/
DESPORTIVAS OU OUTRAS PREMIOS EM ESPECIE 48.000,00
DESPORTIVAS OU OUTRAS DIPLOMAS, CONDECORACOES,
MEDALHAS E/OU PREMIOS 42.581,15
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 65.875,00 65.875,00
3.3.90.32.3202 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 65.875,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.577.843,31 1.512.734,31 65.109,00
3.3.90.33.3301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LOCACAO DE VEICULOS 253.914,20
3.3.90.33.3304 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO TRANSPORTE DE
PESSOAL POR VIA AEREA 1.250.820,11
3.3.90.33.3305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PEDAGIOS 8.000,00
3.3.90.36.3601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS 18.500,00
3.3.90.36.3626 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SERVICO
DE SELECAO E TREINAMENTO 15.000,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.257.782,37 13.199.539,29 58.243,08
3.3.90.37.3701 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE 2.291.053,57
3.3.90.37.3702 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 1.343.315,35
3.3.90.37.3703 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS GERAIS 4.209.445,85
3.3.90.37.3704 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS TECNICOS 5.243.304,55
3.3.90.37.3706 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO 112.419,97
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.191.682,58 16.405.663,52 786.019,06
3.3.90.39.3901 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGUA E
ESGOTO 530.630,17
3.3.90.39.3902 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 8.330.000,00
ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES 380.190,46
3.3.90.39.3904 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA COMISSOES
E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO 5.766,87
ORGANIZACAO FEIRAS
AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES 54.500,00
CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE 176.736,00
3.3.90.39.3916 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESPESAS
PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 18.358,00
3.3.90.39.3918 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ENERGIA
ELETRICA 1.576.145,80
3.3.90.39.3921 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 284.819,02
3.3.90.39.3923 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PEDAGIOS 1.588,55
3.3.90.39.3925 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA RECEPCOES
E HOMENAGENS 18.442,50
3.3.90.39.3926 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS 32.272,88
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 27.368,12
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 182.303,97
CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 22.772,52
DIVULGACAO OBRIGATORIA 70.000,00
3.3.90.39.3934 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS
GRAFICOS 1.024.119,41
3.3.90.39.3935 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ENSINO E
TREINAMENTO 66.375,20
ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES 27.044,10
3.3.90.39.3938 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PRODUCAO,
OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE
TELEVISAO 843.839,57
3.3.90.39.3939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MEDICINA 97.125,00
23
R$
ESTAGIARIOS E MONITORES 157.774,25
3.3.90.39.3948 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MULTAS
NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 10.000,00
3.3.90.39.3951 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ENCARGOS
DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS 44.842,89
3.3.90.39.3964 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CARTEIRAS
FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS 5.160,00
3.3.90.39.3967 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ANALISE
CLINICA LABORATORIAL 9.750,00
TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES 50.000,00
3.3.90.39.3984 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LIMPEZA E
HIGIENE 135.620,42
COM ASSISTENCIA MEDICA 30.000,00
VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 7.136,43
TECNICOS PROFISSIONAIS 167.300,64
POSTAIS 127.500,00
- PESSOA JURIDICA 7.167.315,51 7.101.558,06 65.757,45
3.3.90.40.4006 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -
PESSOA JURIDICA LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 351.829,14
PESSOA JURIDICA MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E
SUSTENTACAO SOFTWARE 597.909,64
PESSOA JURIDICA SERVICO EM NUVEM 2.137.382,35
PESSOA JURIDICA SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE
INFORMACAO E COMUNICACAO 2.523.064,79
PESSOA JURIDICA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE
TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 353.063,94
PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 133.215,65
PESSOA JURIDICA COMUNICACAO DE DADOS 243.190,82
PESSOA JURIDICA TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE
COMUNICACAO DE DADOS 206.213,52
PESSOA JURIDICA TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO
/ DIGITALIZACAO 199.291,52
PESSOA JURIDICA TREINAMENTO E CAPACITACAO EM
PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 350.243,80 350.243,80
3.3.90.41.4106 CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES 350.243,80
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 8.130.000,00 7.926.832,15 203.167,85
3.3.90.46.4601 AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO - RPPS 1.371.952,16
3.3.90.46.4606 AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO - RGPS 6.554.879,99
3.3.90.47.4701 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS 6.700,00
3.3.90.47.4706 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXAS PELO
EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 49,06
3.3.90.47.4707 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXAS PELA
PRESTACAO DE SERVICOS 27.129,75
3.3.90.47.4715 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MULTAS SOBRE
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 824,69
3.3.90.92.0805 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO CRECHE 23.390,65
3.3.90.92.1402 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM 10.879,89
3.3.90.92.1407 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM
PARA FORA DO ESTADO 1.638,48
3.3.90.92.3704 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS TECNICOS 4.997,92
3.3.90.92.3907 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ORGANIZACAO FEIRAS
3.3.90.92.3914 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONDOMINIO DE
PREDIOS DA ENTIDADE 320,00
3.3.90.92.4601 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO-REFEICAO -
RPPS 505,34
RGPS 3.855,08
3.3.90.92.4706 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TAXAS PELO EXERCICIO
DO PODER DE POLICIA 47,21
3.3.90.92.4715 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MULTAS SOBRE
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.686,98
3.3.90.92.9305 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES 22,00
3.3.90.92.9306 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RESTITUICAO DE
RECEITAS 100,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.732.575,35 4.732.575,35
3.3.90.93.9305 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES 6.545,91
3.3.90.93.9306 INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS 3.687,67
3.3.90.93.9308 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO PELO USO DE
VEICULO PARTICULAR 4.716.281,17
3.3.90.93.9310 INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 6.060,60
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 14.766.110,00 11.291.526,02 3.474.583,98
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 14.766.110,00 11.291.526,02 3.474.583,98
- PESSOA JURIDICA 6.750.110,00 5.371.557,82 1.378.552,18
PESSOA JURIDICA CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO
CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 2.893.826,49
PESSOA JURIDICA CUSTOS INICIAIS DE DESENVOL SOFTWARE
CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO
24 160.406,83
R$
PESSOA JURIDICA MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE
PESSOA JURIDICA AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO 2.011.412,90
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.325.000,00 2.908.114,41 416.885,59
4.4.90.51.5102 OBRAS E INSTALACOES ELABORACAO DE PROJETOS 673.180,00
4.4.90.51.5106 OBRAS E INSTALACOES INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU
MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS 2.234.934,41
4.4.90.52.5207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LABORATORIOS E/OU
GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS 8.000,00
4.4.90.52.5212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS, MOTORES
E/OU APARELHOS 2.355,00
4.4.90.52.5214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL 944.153,21
4.4.90.52.5222 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SOM E/OU IMAGEM 840.121,11
4.4.90.52.5228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DE
MICROFILMAGEM 1.520,00
4.4.90.52.5231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA
ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 38.657,61
4.4.90.52.5235 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 39.699,60
4.4.90.52.5244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVOS DE REDE 838.696,08
4.4.90.52.5299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CUSTOS SUBSEQUENTES
- INCORPORACAO DE VALOR EM BEM PATRIMONIADO 298.651,18
TOTAL DA U.O. => 305.054.550,43 293.844.582,03 11.209.968,40

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 15.000,00 14.040,00 960,00
3.1.90.01.0109 APOSENTADORIAS E REFORMAS ABONO FAMILIA - INATIVO
CIVIL 14.040,00
3.1.90.03.0303 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR PENSIONISTAS - CIVIL 597.180,42
3.1.90.03.0304 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 13 VENCIMENTO -
PENSIONISTAS CIVIS 24.442,79
3.1.90.07.0701 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV 20.634,48
3.1.90.11.1164 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL LICENCA
PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS -
RGPS 11.560.000,00
3.1.90.11.1165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL LICENCA
PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS -
RPPS 17.340.000,00
3.1.90.13.1304 OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
PATRONAL - INSS 32.068.304,27
3.1.90.13.1305 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVICO - FGTS 62.450,01
3.1.90.13.1319 OBRIGACOES PATRONAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 24.536,24
PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS 202.374,30
3.1.90.92.0107 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INATIVOS - CIVIL 82.152.851,09
3.1.90.92.1331 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUICAO
PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS 162,57
3.1.90.92.9405 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LICENCA PREMIO
CONVERTIDA EM PECUNIA 150.145,61
3.1.90.94.9405 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS LICENCA
PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA 849.065,47
3.1.91.13.1301 OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA
ASSISTENCIA MEDICA - RPPS 7.370.363,11
COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 29.492.270,42
S/ATIVOS - RPPS 16.238.154,94
S/INATIVOS - RPPS 60.879.793,54
S/PENSIONISTAS - RPPS 13.617.031,02
COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS 86.786.664,62
3.1.91.13.1315 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS 44.255,93
ASSISTENCIA MEDICA - RGPS 3.109.771,80
3.1.91.92.1309 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUICAO AO
IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 2.301.205,12
PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS 899.866,04
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.120.561,00 425.209,61 695.351,39
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.120.561,00 425.209,61 695.351,39
MILITAR 1.000.000,00 425.209,61 574.790,39
9.0.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA 56.500,00 56.500,00
9.9.00.00 RESERVA ORCAMENTARIA 56.500,00 56.500,00
9.9.99.00 A DEFINIR 56.500,00 56.500,00
25
R$
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 56.500,00 56.500,00
TOTAL DA U.O. => 388.174.188,00 366.230.773,40 21.943.414,60

3.1.90.01.0117 APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIA POR TEMPO DE
3.1.90.01.0119 APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 1.611.958,68
3.1.90.01.0120 APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS -
ATIVIDADES DE RISCO 921.083,76
3.1.90.01.0129 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13 SALARIO - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 14.729.658,15
3.1.90.01.0131 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13 SALARIO - APOSENTADORIAS
POR INVALIDEZ 183.167,88
ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO 102.504,62
3.1.90.92.0129 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 SALARIO -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 3.858,24
TOTAL DA U.O. => 209.550.000,00 197.671.643,92 11.878.356,08
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 1.770.000,00 1.770.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.770.000,00 1.770.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.770.000,00 1.770.000,00
TOTAL DO ORGÃO => 904.548.738,43 857.746.999,35 46.801.739,08
26
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃO VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.365.423,29
19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 203.023.323,47

190111102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 25.466.477,26
190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 4.485.097,33
190111105 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS 11.351.296,86
190111107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS 1.607.897,38
190111112 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS 497.880,29
190111116 ABONO FAMILIA - CIVIL 11.700,00
190111118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 256.947,59
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 8.766.426,39
190111121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS 17.644.666,69
190111126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 7.167.764,05
190111128 INCENTIVO Á UALIFICAÇÃO-RPPS 1.603.029,07
190111129 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 3.645.488,47
190111130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS 272.103,87
190111131 INCORPORAÇÕES-RPPS 2.517.339,52
190111133 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS 10.521,12
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 1.307.261,11
190111138 F RIAS AB CONSTIT-RPPS 1.302.903,45
190111144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 188.410,10
190111145 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS 93.983.490,34
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 17.791.507,88
190111149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 1.447.698,40
190111155 F RIAS ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 6.232,31
190111156 F RIAS ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 1.691.183,99
19016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 672.351,26

190161612 SUBSTITUIÇÕES-RPPS 249.477,54
190161613 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 422.873,72
19092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.826.626,81

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 33.366,27
190921105 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS 67.792,56
190921112 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS 38,64
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 43.749,84
190921121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS 56.057,98
190921126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 10.634,55
190921128 INCENTIVO Á UALIFICAÇÃO-RPPS 481,26
190921129 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 133,07
190921138 F RIAS AB CONSTIT-RPPS 7.219,39
190921145 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS 66.225,92
190921146 SUBSÍDIOS - RGPS 7.351,62
190921149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 153,65
190921156 F RIAS ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 3.307,29
190921167 DIFERENCAS SALARIAIS RGPS-OUTROS PODERES 15.603.970,08
190929402 INDENIZACOES TRABALHISTAS 664.251,66
190929601 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.605,02
19094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.829.196,28

190949402 INDENIZACOES TRABALHISTAS 2.829.196,28

19193 INDENIZACOES E RESTITUICOES 563.425,47

191939323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 563.425,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.187.632,72
39008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.512.578,05

390080803 AUXILIO FUNERAL 43.902,79
390080805 AUXILIO CRECHE 1.468.675,26
39014 DIARIAS-CIVIL 2.013.614,21

390141402 DIARIAS DE VIAGEM 1.680.159,10
390141403 DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM 136.892,19
390141407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO 196.562,92
39030 MATERIAL DE CONSUMO 1.150.990,78

390303002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA 880,00
390303004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 171.034,26
390303006 GENEROS PARA ALIMENTACAO 128.587,85
390303009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.516,10
390303010 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM 4.039,00
390303011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 30.844,16
390303013
27
MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS 49.286,68
390303015 PROTECAO E PROFILAXIA 1.197,00

390303020 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS 33.000,00
390303028 LIMPEZA E HIGIENE 74.519,63
390303032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 186.546,25
390303033 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 44.763,07
390303034 FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO 5.810,00
390303035 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS 6.600,00
390303044 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 404.366,78
39031 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS 90.581,15

390313101 PREMIOS EM ESPECIE 48.000,00
390313102 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS 42.581,15
39032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 65.875,00

390323202 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 65.875,00
39033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.512.734,31

390333301 LOCACAO DE VEICULOS 253.914,20
390333304 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA 1.250.820,11
390333305 PEDAGIOS 8.000,00
39036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.500,00

390363601 APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS 18.500,00
390363626 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 15.000,00
39037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.199.539,29

390373701 LIMPEZA E HIGIENE 2.291.053,57
390373702 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 1.343.315,35
390373703 SERVICOS GERAIS 4.209.445,85
390373704 SERVICOS TECNICOS 5.243.304,55
390373706 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 112.419,97
39039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16.405.663,52

390393901 AGUA E ESGOTO 530.630,17
390393902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 8.330.000,00
390393903 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES 380.190,46
390393904 COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO 5.766,87
390393907 ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES 54.500,00
390393914 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE 176.736,00
390393916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 18.358,00
390393918 ENERGIA ELETRICA 1.576.145,80
390393921 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 284.819,02
390393923 PEDAGIOS 1.588,55
390393925 RECEPCOES E HOMENAGENS 18.442,50
390393926 SEGUROS 32.272,88
390393929 COMUNICACAO 1.722.180,75
390393931 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 182.303,97
390393933 DIVULGACAO OBRIGATORIA 70.000,00
390393934 SERVICOS GRAFICOS 1.024.119,41
390393935 ENSINO E TREINAMENTO 66.375,20
390393936 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES 27.044,10
390393938 PRODUCAO, OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO 843.839,57
390393939 MEDICINA 97.125,00
390393942 ESTAGIARIOS E MONITORES 157.774,25
390393948 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 10.000,00
390393951 ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS 44.842,89
390393964 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS 5.160,00
390393967 ANALISE CLINICA LABORATORIAL 9.750,00
390393978 TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES 50.000,00
390393987 ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA 30.000,00
390393989 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 7.136,43
390393991 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 167.300,64
390393998 SERVICOS POSTAIS 127.500,00
39040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA 7.101.558,06

390404006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 351.829,14
390404007 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE 597.909,64
390404009 SERVICO EM NUVEM 2.137.382,35
390404010 SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 2.523.064,79
390404011 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 353.063,94
390404012 MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 133.215,65
390404013 COMUNICACAO DE DADOS 243.190,82
390404014 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 206.213,52
390404016 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO 199.291,52
390404020 TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 17.312,50
390404099 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 339.084,19
39041 CONTRIBUICOES 350.243,80

390414106 ENCARGOS COM ASSOCIACOES 350.243,80
39046 AUXILIO-ALIMENTACAO 7.926.832,15

28
390464601 AUXILIO-REFEICAO - RPPS 1.371.952,16

390464606 AUXILIO-REFEICAO - RGPS 6.554.879,99
39047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 34.703,50

390474701 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS 6.700,00
390474706 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 49,06
390474707 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 27.129,75
390474715 MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 824,69
39092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 56.643,55

390920805 AUXILIO CRECHE 23.390,65
390921402 DIARIAS DE VIAGEM 10.879,89
390923704 SERVICOS TECNICOS 4.997,92
390923914 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE 320,00
390924601 AUXILIO-REFEICAO - RPPS 505,34
390924606 AUXILIO-REFEICAO - RGPS 3.855,08
390924715 MULTAS SOBRE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.686,98
390929305 INDENIZACOES 22,00
390929306 RESTITUICAO DE RECEITAS 100,00
39093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.732.575,35

390939305 INDENIZACOES 6.545,91
390939306 RESTITUICAO DE RECEITAS 3.687,67
390939308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR 4.716.281,17
390939310 RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 6.060,60
INVESTIMENTOS 11.291.526,02

490404002 CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 2.893.826,49
490404003 CUSTOS INICIAIS DE DESENVOL SOFTWARE CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO 160.406,83
490404004 MELHORIA E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 305.911,60
490404005 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO 2.011.412,90
49051 OBRAS E INSTALACOES 2.908.114,41

490515102 ELABORACAO DE PROJETOS 673.180,00
490515106 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS 2.234.934,41
49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.011.853,79

490525207 LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS 8.000,00
490525212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS 2.355,00
490525214 MOBILIARIO EM GERAL 944.153,21
490525222 SOM E/OU IMAGEM 840.121,11
490525228 EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM 1.520,00
490525231 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 38.657,61
490525235 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 39.699,60
490525244 ATIVOS DE REDE 838.696,08
490525299 CUSTOS SUBSEQUENTES - INCORPORACAO DE VALOR EM BEM PATRIMONIADO 298.651,18
TOTAL DA U.O. 293.844.582,03
29
19001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 14.040,00

190010109 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL 14.040,00
19003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 621.623,21

190030303 PENSIONISTAS - CIVIL 597.180,42
190030304 13 VENCIMENTO - PENSIONISTAS CIVIS 24.442,79
19007 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 20.634,48

190070701 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV 20.634,48

190111164 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RGPS 11.560.000,00
190111165 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS 17.340.000,00
19013 OBRIGACOES PATRONAIS 32.357.664,82

190131304 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS 32.068.304,27
190131305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 62.450,01
190131319 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 24.536,24
190131331 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS 202.374,30

190920107 INATIVOS - CIVIL 82.152.851,09
190921331 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SERVIDORES ADIDOS 162,57
190929405 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA 150.145,61
19094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 849.065,47


191131301 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS 7.370.363,11
191131309 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 29.492.270,42
191131310 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ATIVOS - RPPS 16.238.154,94
191131311 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS 60.879.793,54
191131312 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS 13.617.031,02
191131313 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS 86.786.664,62
191131315 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS 44.255,93
191131318 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RGPS 3.109.771,80

191921312 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS 899.866,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 425.209,61
39008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 425.209,61

390080803 AUXILIO FUNERAL 425.209,61
TOTAL DA U.O. 366.230.773,40
30
19001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 197.667.785,68

190010117 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 180.119.412,59
190010119 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 1.611.958,68
190010120 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO 921.083,76
190010129 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 14.729.658,15
190010131 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 183.167,88
190010132 13 SALARIO - APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO 102.504,62

190920129 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 3.858,24
TOTAL DA U.O. 197.671.643,92
TOTAL DO ÓRGÃO 857.746.999,35
31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO R$
GRUPOS DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS OUTRAS DESPESAS INVERSÕES AMORTIZAÇÃO DA RESERVA DE
INVESTIMENTOS TOTAL
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DÍVIDA CONTING NCIA
01 LEGISLATIVA 226.365.423,29 56.187.632,72 11.291.526,02 293.844.582,03

01.0031 ACAO LEGISLATIVA 226.365.423,29 47.695.757,52 11.291.526,02 285.352.706,83
01.0031.0731 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AL 226.365.423,29 47.695.757,52 11.291.526,02 285.352.706,83
1763 MELHORIA DO ESPACO FISICO 2.908.114,41 2.908.114,41
TESOURO-LIVRES 2.908.114,41 2.908.114,41

DESPESA FIXADA 14.765.000,00 14.765.000,00
DESPESA AUTORIZADA 3.265.000,00 3.265.000,00
2299 REMUNERACAO DO PESSOAL - AL 47.508.180,24 47.508.180,24
TESOURO-LIVRES 47.508.180,24 47.508.180,24

DESPESA FIXADA 54.120.000,00 54.120.000,00
2673 AUXILIOS PARA ATIVOS - AL 9.467.161,27 9.467.161,27
TESOURO-LIVRES 9.467.161,27 9.467.161,27

DESPESA FIXADA 19.900.000,00 19.900.000,00
6351 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICACAO DA

INFRAESTRUTURA - AL 32.068.268,14 8.383.411,61 40.451.679,75
TESOURO-LIVRES 32.068.268,14 8.383.411,61 40.451.679,75

DESPESA FIXADA 48.230.000,00 8.441.110,00 56.671.110,00
DESPESA AUTORIZADA 33.230.000,00 11.441.110,00 44.671.110,00
6657 APROXIMACAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A

SOCIEDADE 6.160.328,11 6.160.328,11
TESOURO-LIVRES 6.160.328,11 6.160.328,11

DESPESA FIXADA 10.720.000,00 10.720.000,00
6838 DESPESAS COM GRATIFICACOES PAGAS NA FOLHA DE

PAGAMENTO - AL 1.775.371,34 1.775.371,34
TESOURO-LIVRES 1.775.371,34 1.775.371,34

DESPESA FIXADA 3.050.000,00 3.050.000,00
6839 REMUNERACAO DE AGENTES POLITICOS, CCS, FGS E

VERBA DE REPRESENTACAO - AL 177.081.871,71 177.081.871,71
TESOURO-LIVRES 177.081.871,71 177.081.871,71

DESPESA FIXADA 157.560.000,00 157.560.000,00
01.0122 ADMINISTRACAO GERAL

01.0122.0731 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AL
5771 PLANO DIRETOR
32
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
DESPESA AUTORIZADA 60.000,00 60.000,00

6859 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - AL 91.875,20 91.875,20
TESOURO-LIVRES 91.875,20 91.875,20

DESPESA FIXADA 137.000,00 137.000,00

2015 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - AL 8.400.000,00 8.400.000,00
TESOURO-LIVRES 8.400.000,00 8.400.000,00

DESPESA FIXADA 8.400.000,00 8.400.000,00
TOTAL DA U.O.: 226.365.423,29 56.187.632,72 11.291.526,02 293.844.582,03

TESOURO-LIVRES 226.365.423,29 56.187.632,72 11.291.526,02 293.844.582,03
DESPESA FIXADA 214.730.000,00 87.387.000,00 23.266.110,00 325.383.110,00
DESPESA AUTORIZADA 231.901.440,43 58.387.000,00 14.766.110,00 305.054.550,43
TOTAL DO ORGÃO: 789.842.631,00 56.612.842,33 11.291.526,02 857.746.999,35
TESOURO-LIVRES 592.170.987,08 56.612.842,33 11.291.526,02 660.075.355,43
DESPESA FIXADA 589.727.127,00 88.487.561,00 23.266.110,00 701.480.798,00
PROPRIOS DA AUTARQUIA 197.671.643,92 197.671.643,92
DESPESA FIXADA 209.550.000,00 209.550.000,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI
DESPESA FIXADA 20.000,00 1.770.000,00 56.500,00 1.846.500,00
DESPESA AUTORIZADA 20.000,00 1.770.000,00 56.500,00 1.846.500,00
33
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
01 LEGISLATIVA 29.899.211,08 29.899.211,08

6840 CONVERSAO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA A

SERVIDORES - AL 29.899.211,08 29.899.211,08
TESOURO-LIVRES 29.899.211,08 29.899.211,08

DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
10 SAUDE 10.480.134,91 10.480.134,91

2674 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS - IPE SAUDE -

ATIVOS - AL 4.475.491,32 4.475.491,32
TESOURO-LIVRES 4.475.491,32 4.475.491,32

DESPESA FIXADA 4.800.000,00 4.800.000,00

INATIVOS E PENSIONISTAS - AL 6.004.643,59 6.004.643,59
TESOURO-LIVRES 6.004.643,59 6.004.643,59

DESPESA FIXADA 6.400.000,00 6.400.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 325.426.217,80 425.209,61 325.851.427,41

8544 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - AL 20.634,48 20.634,48
TESOURO-LIVRES 20.634,48 20.634,48

DESPESA FIXADA 858.000,00 858.000,00
28.0274 PREVIDENCIA ESPECIAL

28.0274.0723 ENCARGOS ESPECIAIS - AL
8463 ENCARGOS COM SEGURIDADE DECORRENTE DA LC

14.643/2014

DESPESA FIXADA 20.000,00 20.000,00
28.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 325.405.583,32 425.209,61 325.830.792,93

28.0846.0723 ENCARGOS ESPECIAIS - AL 325.405.583,32 425.209,61 325.830.792,93
2379 AUXILIOS PARA INATIVOS - AL 425.209,61 425.209,61
TESOURO-LIVRES 425.209,61 425.209,61

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
34
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
6533 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - AL 32.357.827,39 32.357.827,39
TESOURO-LIVRES 32.357.827,39 32.357.827,39

DESPESA FIXADA 31.960.000,00 31.960.000,00
8024 PENSOES ESPECIAIS - AL 621.623,21 621.623,21
TESOURO-LIVRES 621.623,21 621.623,21

DESPESA FIXADA 910.000,00 910.000,00
8417 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - AL 44.255,93 44.255,93
TESOURO-LIVRES 44.255,93 44.255,93

DESPESA FIXADA 1.339.000,00 1.339.000,00
8579 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - AL 91.634.845,54 91.634.845,54
TESOURO-LIVRES 91.634.845,54 91.634.845,54

DESPESA FIXADA 94.494.592,00 94.494.592,00
8580 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - AL 118.580.140,16 118.580.140,16
TESOURO-LIVRES 118.580.140,16 118.580.140,16

DESPESA FIXADA 119.636.699,00 119.636.699,00
8901 ENCARGOS COM INATIVOS DA AL FORA DA UPD 82.166.891,09 82.166.891,09
TESOURO-LIVRES 82.166.891,09 82.166.891,09

DESPESA FIXADA 109.598.836,00 100.561,00 109.699.397,00
DESPESA AUTORIZADA 94.598.836,00 100.561,00 94.699.397,00
99 RESERVA ORCAMENTARIA
99.9999 RESERVA ORCAMENTARIA
99.9999.0723 ENCARGOS ESPECIAIS - AL
9153 RESERVA DA SEGURIDADE SOCIAL DECORRENTE DA LC

14.643/2014

DESPESA FIXADA 56.500,00 56.500,00
TOTAL DA U.O.: 365.805.563,79 425.209,61 366.230.773,40

TESOURO-LIVRES 365.805.563,79 425.209,61 366.230.773,40
DESPESA FIXADA 374.997.127,00 1.100.561,00 376.097.688,00
35
DESPESA FIXADA 20.000,00 56.500,00 76.500,00
DESPESA AUTORIZADA 20.000,00 56.500,00 76.500,00
TOTAL DO ORGÃO: 789.842.631,00 56.612.842,33 11.291.526,02 857.746.999,35
TESOURO-LIVRES 592.170.987,08 56.612.842,33 11.291.526,02 660.075.355,43
DESPESA FIXADA 589.727.127,00 88.487.561,00 23.266.110,00 701.480.798,00
DESPESA FIXADA 209.550.000,00 209.550.000,00
DESPESA FIXADA 20.000,00 1.770.000,00 56.500,00 1.846.500,00
36
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

09.0272.0706 GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
SOCIAL 197.671.643,92 197.671.643,92
8701 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS FUNDOPREV CIVIL - UPD

- AL
PROPRIOS DA AUTARQUIA
DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
8801 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - AL 197.671.643,92 197.671.643,92

DESPESA FIXADA 209.500.000,00 209.500.000,00
TOTAL DA U.O.: 197.671.643,92 197.671.643,92

DESPESA FIXADA 209.550.000,00 209.550.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 789.842.631,00 56.612.842,33 11.291.526,02 857.746.999,35
TESOURO-LIVRES 592.170.987,08 56.612.842,33 11.291.526,02 660.075.355,43
DESPESA FIXADA 589.727.127,00 88.487.561,00 23.266.110,00 701.480.798,00
DESPESA FIXADA 209.550.000,00 209.550.000,00
DESPESA FIXADA 20.000,00 1.770.000,00 56.500,00 1.846.500,00
37
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
01 LEGISLATIVA
01.0031 ACAO LEGISLATIVA
01.0031.0731 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - AL
2964 INFRAESTRUTURA DA ACAO LEGISLATIVA

DESPESA FIXADA 1.770.000,00 1.770.000,00
TOTAL DA U.O.:
DESPESA FIXADA 1.770.000,00 1.770.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 789.842.631,00 56.612.842,33 11.291.526,02 857.746.999,35
TESOURO-LIVRES 592.170.987,08 56.612.842,33 11.291.526,02 660.075.355,43
DESPESA FIXADA 589.727.127,00 88.487.561,00 23.266.110,00 701.480.798,00
DESPESA FIXADA 209.550.000,00 209.550.000,00
DESPESA FIXADA 20.000,00 1.770.000,00 56.500,00 1.846.500,00
38
R$
ÓRGÃO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
U.O.: 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
01 LEGISLATIVA 4.952.000,00 293.873.340,39 298.825.340,39

01.0032 CONTROLE EXTERNO 4.952.000,00 293.134.626,01 298.086.626,01
01.0032.0703 FISCALIZACAO CONTABIL, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA,
OPERACIONAL E PATRIMONIAL 4.952.000,00 27.372.096,27 32.324.096,27
01.0032.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TCE 265.762.529,74 265.762.529,74
OPERACIONAL E PATRIMONIAL 63.705,18 63.705,18
01.0128.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TCE 567.840,14 567.840,14
01.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 107.169,06 107.169,06
01.0302.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TCE 107.169,06 107.169,06
TOTAL DA U.O. => 4.952.000,00 293.873.340,39 298.825.340,39
41
R$
U.O.: 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
10 SAUDE 9.551.227,72 9.551.227,72

10.0122.0705 ENCARGOS ESPECIAIS - TCE 9.551.227,72 9.551.227,72
28.0273.0705 ENCARGOS ESPECIAIS - TCE 834.846,72 834.846,72
TOTAL DA U.O. => 262.522.819,54 262.522.819,54
42
R$
U.O.: 02.40 - UNIDADE PREVIDENCIARIA DESCENTRALIZADA - UPD - TCE

TOTAL DA U.O. => 270.515.814,14 270.515.814,14
TOTAL DO ÓRGÃO => 4.952.000,00 826.911.974,07 831.863.974,07
43
01 LEGISLATIVA 322.718.298,00 298.881.848,18 298.825.340,39

01.0032 CONTROLE EXTERNO 320.885.198,00 298.107.819,80 298.086.626,01
OPERACIONAL E PATRIMONIAL 25.039.980,00 32.345.200,06 32.324.096,27
01.0032.0703.3.866 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE JURISDICIONADOS E
SOCIEDADE EM GERAL 460.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 460.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 250.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45.000,00
- PESSOA JURIDICA 50.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
01.0032.0703.5.623 AMPLIACAO E REFORMULACAO DA INFRAESTRUTURA DO TCE 1.000.000,00 4.952.000,00 4.952.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 672.000,00 672.000,00
INCORPORAVEIS A IMOVEIS 672.000,00
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 4.280.000,00 4.280.000,00
4.5.91.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.280.000,00 4.280.000,00
04.05.91.0061.6101 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.280.000,00
01.0032.0703.5.845 QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO DO CONTROLE EXTERNO 240.000,00 653.068,50 653.068,50
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS 240.000,00 160.000,00 160.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 240.000,00 80.000,00 80.000,00
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 80.000,00
03.03.50.0092.4104 CONTRIBUICOES 80.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 493.068,50 493.068,50
01.0032.0703.6.304 MANUTENCAO E EXPANSAO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) 15.253.000,00 17.831.836,14 17.831.833,14
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 33.719,74 33.716,74
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 50.000,00 50.000,00
03.03.90.0035.3502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA 50.000,00
- PESSOA JURIDICA 10.000.000,00 11.890.898,16 11.890.898,16
SOFTWARE 836.442,79
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 3.002.654,10
DA INFORMACAO E COMUNICACAO 1.175.930,66
DADOS 25.918,45
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 23.000,00
- PESSOA JURIDICA 100.000,00 1.226.544,36 1.226.544,36
04.04.90.0052.5219 SEGURANCA E/OU PROTECAO 53.022,90
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 61.836,55
04.04.90.0052.5243 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS 1.730.240,00
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 33.472,30
04.04.90.0052.5245 SERVIDORES/STORAGES 43.651,89
01.0032.0703.6.369 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO DO TCE 25.000,00 7.852,50 7.852,50
03.03.90.0035.3501 AUDITORIA 7.852,50
01.0032.0703.6.402 FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA
APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS 8.001.980,00 8.859.686,88 8.838.586,09
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.070.000,00 294.873,23 294.873,23
44

03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 17.347,20
03.03.90.0030.3042 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 55.230,00
DESPORTIVAS OU OUTRAS 5.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250.000,00 764.886,39 764.886,39
03.03.90.0033.3302 TRANSPORTE DE PESSOAL 316,30
03.03.90.0033.3304 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA 764.570,09
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 3.309.268,24
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 141.000,00
03.03.90.0039.3902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 172.800,00
03.03.90.0039.3918 ENERGIA ELETRICA 285.000,00
03.03.90.0039.3923 PEDAGIOS
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 35.107,50
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 291.938,14
03.03.90.0039.3951 ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS 6.230,84
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 30.000,00
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 22.500,00
- PESSOA JURIDICA 70.000,00 99.249,70 99.249,70
03.03.90.0040.4015 DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS 99.249,70
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 14.980,00 15.731,05 15.731,05
TERCEIROS 1.116,58
03.03.90.0047.4705 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
03.03.90.0047.4714 JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE
RETENCOES 0,39
CONTRIBUTIVAS 3,87
03.03.90.0047.4722 JUROS S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERVICO PESSOA
FISICA - ORGAOS PUB 0,24
03.03.90.0047.4723 MULTA S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERV PESSOA
FISICA - ORGAO PUBLICO 2,05
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800.000,00 232,97 232,97
03.03.90.0093.9308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR 232,97
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 520.000,00 373.055,32 373.055,32
04.04.90.0052.5201 VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS
RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA 262.900,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 68.972,64
01.0032.0703.6.659 MANUTENCAO DA ROTINA OPERACIONAL DO MINISTERIO
PUBLICO DE CONTAS 60.000,00 40.756,04 40.756,04
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 30.000,00 11.817,03 11.817,03
01.0032.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TCE 295.845.218,00 265.762.619,74 265.762.529,74
01.0032.0704.6.303 REMUNERACAO DO PESSOAL - TCE 258.223.410,00 234.208.752,75 234.208.732,75
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 13.781.511,44
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1112 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS 1.781.067,59
03.01.90.0011.1118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 26.763,70
03.01.90.0011.1121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS 399,98
03.01.90.0011.1127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 68.340,96
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 7.042.797,00
45
03.01.90.0011.1137 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 129.078,91

03.01.90.0011.1138 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS 2.134.856,17
03.01.90.0011.1152 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 323.275,77
03.01.90.0011.1156 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 5.460,84
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.162.686,00 10,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 900.000,00 38.343.709,92 38.343.709,92
03.01.90.0092.1102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 564.064,63
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.530,89
03.01.90.0092.1114 PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA 10.766.953,17
03.01.90.0092.1133 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS 735,07
03.01.90.0092.1137 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 5.031.836,83
03.01.90.0092.1138 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS 209.474,31
03.01.91.0093.9323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 2.132.750,12
3.1.91.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.390.000,00 6.269,97 6.269,97
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
03.03.90.0093.9343 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO 8.016.405,54
01.0032.0704.6.406 PAGAMENTO DE AUXILIOS A SERVIDORES E MEMBROS DO TCE 8.470.000,00 8.484.329,83 8.484.319,83
MILITAR 370.000,00 297.729,67 297.729,67
03.03.90.0008.0805 AUXILIO CRECHE 245.938,65
03.03.90.0008.0807 AUXILIO BABA 51.791,02
03.03.90.0092.0805 AUXILIO CRECHE 4.405,00
03.03.90.0092.0807 AUXILIO BABA 325,00
PAGAMENTO - TCE 50.000,00 20,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 20,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00 10,00
CIVIL - RPPS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
DE REPRESENTACAO - TCE 25.501.808,00 23.007.730,55 23.007.700,55
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 874.761,83
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 781.286,89
CIVIL - RGPS
RPPS 230.178,00
RGPS 7.947.385,03
03.01.90.0011.1149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 141.886,50
03.01.90.0092.1105 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS 57,67
03.01.90.0092.1155 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 180.701,66
03.01.90.0092.1601 GRATIFICACOES - PESSOAL CIVIL VINC RPPS
- TCE 3.600.000,00 61.786,61 61.776,61
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
ATIVOS - RPPS 7.372,67
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 3.500.000,00 10,00
01.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 1.395.100,00 666.859,32 631.545,32
46

OPERACIONAL E PATRIMONIAL 421.500,00 63.705,18 63.705,18
01.0128.0703.6.658 APRIMORAMENTO DA GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS 421.500,00 63.705,18 63.705,18
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 50.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 1.000,00 618,00 618,00
03.03.90.0041.4106 ENCARGOS COM ASSOCIACOES 618,00
01.0128.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TCE 973.600,00 603.154,14 567.840,14
01.0128.0704.6.378 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - TCE 973.600,00 603.154,14 567.840,14
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 554.000,00 19.132,34 19.132,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
- PESSOA JURIDICA 64.000,00 26.500,00 9.500,00
03.03.90.0093.9313 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO 28.725,00
01.0131 COMUNICACAO SOCIAL 30.000,00
01.0131.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TCE 30.000,00
01.0131.0704.6.013 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TCE 30.000,00
01.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 408.000,00 107.169,06 107.169,06
01.0302.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TCE 408.000,00 107.169,06 107.169,06
01.0302.0704.6.306 SERVICO DE PERICIAS MEDICAS 408.000,00 107.169,06 107.169,06
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 3.000,00
03.03.90.0030.3003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS 38.510,64
03.03.90.0030.3018 MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS 65,15
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 5.000,00
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 1.119,14
TOTAL DA U.O. => 322.718.298,00 298.881.848,18 298.825.340,39
47
10 SAUDE 9.970.000,00 9.551.228,52 9.551.227,72

10.0122.0705 ENCARGOS ESPECIAIS - TCE 9.970.000,00 9.551.228,52 9.551.227,72
ATIVOS - TCE 3.500.000,00 3.453.933,48 3.453.932,68
RPPS 3.453.932,68
INATIVOS E PENSIONISTAS - TCE 6.470.000,00 6.097.295,04 6.097.295,04
RPPS 6.097.295,04
28.0273.0705 ENCARGOS ESPECIAIS - TCE 598.000,00 834.846,72 834.846,72
28.0273.0705.8.543 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - TCE 598.000,00 834.846,72 834.846,72
PREV 834.846,72
28.0846.0705.2.007 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - ATIVOS - TCE 50.000,00 4.856,80 4.846,80
MILITAR 50.000,00 10,00
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 4.846,80
28.0846.0705.6.403 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - INATIVOS -TCE 320.000,00 240.394,19 240.374,19
MILITAR 320.000,00 240.384,19 240.374,19
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 240.374,19
28.0846.0705.6.660 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - TCE 2.472.541,00 2.498.409,48 2.498.399,48
PREVIDENCIARIAS 997,59
ADIDOS 11.681,02
03.01.90.0092.1304 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS 1.568,48
28.0846.0705.8.026 PENSOES ESPECIAIS - TCE 815.135,00 793.421,88 793.421,88
PENSINISTA CIVIL
28.0846.0705.8.412 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - TCE 207.543,00 695.200,27 694.628,39
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 207.543,00 694.372,57 694.352,49
03.01.91.0013.1324 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS 53.484,86
03.01.91.0013.1328 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS 107.821,92
3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 827,70 275,90
03.01.91.0092.1328 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS 275,90
28.0846.0705.8.581 ENCARGOS COM INATIVOS DO TCE FORA DA UPD 199.360,00 25.795.514,94 25.795.504,94
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 199.360,00 17.154.269,87 17.154.259,87
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 62.702,64 62.702,64
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.360,00
03.01.90.0092.0103 INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE 14.914.302,08
03.01.90.0092.0107 INATIVOS - CIVIL 2.167.895,15
03.01.90.0092.1102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS
3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
03.03.90.0093.9326 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE
URVS PARA REAIS 8.641.245,07
28.0846.0705.8.582 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - TCE 140.400.000,00 140.681.554,44 140.681.524,44
03.01.91.0092.1312 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS
48 99,84
28.0846.0705.8.583 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - TCE 90.400.000,00 81.428.044,98 81.428.044,98

PENSOES 17.409.705,78
INATIVOS 64.018.132,54
PENSOES 206,66
TOTAL DA U.O. => 245.432.579,00 262.523.472,22 262.522.819,54
49

TCE 390.000,00 390.000,00 375.814,14
INATIVOS CIVIS
03.01.90.0001.0117 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 316.265,64
03.01.90.0001.0118 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 30.639,72
03.01.90.0001.0130 13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 3.759,32
09.0272.0706.8.802 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - TCE 270.140.000,00 270.240.000,00 270.140.000,00
INATIVOS CIVIS
03.01.90.0092.0119 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 265.643,20
3.3.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 100.000,00
TOTAL DA U.O. => 270.530.000,00 270.630.000,00 270.515.814,14
50
U.O.: 02.85 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
01 LEGISLATIVA 4.897.256,00 4.897.256,00

01.0032 CONTROLE EXTERNO 4.897.256,00 4.897.256,00
01.0032.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TCE 4.897.256,00 4.897.256,00
01.0032.0704.5.628 REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO TCE 4.897.256,00 4.897.256,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 600.000,00 600.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 297.256,00 297.256,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 2.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 4.897.256,00 4.897.256,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO => 843.578.133,00 836.932.576,40 831.863.974,07
51
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA, MODALIDADE, ELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RÚBRICAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
R$
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 287.797.847,29 287.741.339,50 56.507,79

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 249.261.884,37 249.261.804,37 80,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 247.122.864,28 247.122.784,28 80,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 206.617.162,19 206.617.132,19 30,00
PERMANENCIA EC 41/03-RPPS 1.781.067,59
VENCIMENTO - RGPS 808.050,59
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 68.340,96
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 230.178,00
RPPS 7.042.797,00
3.1.90.11.1137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FÉRIAS –
ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 129.078,91
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 141.886,50
DE INSALUBRIDADE - RGPS 323.275,77
ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 151.349,68
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 503.858,45 503.838,45 20,00
RPPS 429.604,38
- RGPS 74.234,07
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 38.607.337,06 38.607.327,06 10,00
SALARIOS - RPPS 564.064,63
- RPPS 7.465.981,82
3.1.90.92.1107 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS VANTAGENS -
RPPS 14.104.229,69
41/03-RPPS 187.651,98
3.1.90.92.1114 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PESSOAL ATIVO -
ATUALIZACAO MONETARIA 10.766.953,17
- RGPS 13.266,88
3.1.90.92.1133 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE-RPPS 735,07
3.1.90.92.1137 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FÉRIAS – ABONO
PECUNIÁRIO - RPPS 5.031.836,83
3.1.90.92.1138 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FÉRIAS – AB CONSTIT-
RPPS 209.474,31
PECUNIÁRIO - RGPS 180.701,66
3.1.90.92.1165 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LICENCA PREMIO -
CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS 7.372,67
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 634.193,08 634.173,08 20,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 760.313,50 760.313,50
CEDIDO 2.132.750,12
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.535.962,92 38.479.535,13 56.427,79
52
R$
LUCRATIVOS 160.000,00 160.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 80.000,00 80.000,00
3.3.50.41.4104 CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES 80.000,00
3.3.50.92.4104 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUICOES 80.000,00
MILITAR 297.729,67 297.729,67
MILITAR AUXILIO CRECHE 245.938,65
MILITAR AUXILIO BABA 51.791,02
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 325.822,60 325.822,60
3.3.90.14.1402 DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM 15.098,17
3.3.90.30.3003 MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS 38.510,64
COZINHA 3.604,00
3.3.90.30.3018 MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E
ODONTOLOGICOS 65,15
3.3.90.30.3027 MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA 17.347,20
AERONAVES 9.995,16
3.3.90.30.3042 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL BIBLIOGRAFICO 55.230,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.066.475,40 1.066.475,40
PESSOAL 316,30
PESSOAL POR VIA AEREA 1.066.159,10
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 75.510,33 75.510,33
3.3.90.35.3501 SERVICOS DE CONSULTORIA AUDITORIA 7.852,50
3.3.90.35.3502 SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA
TECNICA 67.657,83
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 315.264,63 315.264,63
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.846.468,24 4.846.468,24
3.3.90.37.3702 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 457.200,00
ESGOTO 146.000,00
DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 172.800,00
ELETRICA 304.500,00
DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS 6.230,84
3.3.90.39.3979 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA TELEFONIA
FIXA 30.000,00
MOVEL 22.500,00
HIGIENE 8.800,00
- PESSOA JURIDICA 12.016.647,86 11.999.647,86 17.000,00
TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 1.996.682,95
DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 1.175.930,66
53
R$
PESSOA JURIDICA DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE
DOCUMENTOS 99.249,70
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 16.349,05 16.349,05
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 8.181.228,00 8.181.218,00 10,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 31.640,09 31.640,09
3.3.90.47.4714 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUROS DE MORA E
ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES 0,39
3.3.90.47.4722 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUROS
S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERVICO PESSOA FISICA -
ORGAOS PUB 0,24
3.3.90.47.4723 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MULTA
S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERV PESSOA FISICA -
ORGAO PUBLICO 2,05
3.3.90.92.0807 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO BABA 325,00
RPPS 642,16
VEICULO PARTICULAR 232,97
COM ENSINO E TREINAMENTO 28.725,00
3.3.90.93.9343 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO POR ATRASO DA
REMUNERACAO 8.016.405,54
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.804.000,89 6.804.000,89
- PESSOA JURIDICA 1.226.544,36 1.226.544,36
MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS 955.588,66
4.4.90.52.5201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS E/OU
EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO
MECANICA 262.900,00
4.4.90.52.5219 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEGURANCA E/OU
PROTECAO 57.022,90
PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 2.294.590,79
4.4.90.52.5242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESKTOPS 130.809,19
4.4.90.52.5243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOKS E OUTROS
COMPUTADORES PORTATEIS 1.730.240,00
4.4.90.52.5245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SERVIDORES/STORAGES 43.651,89
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 4.280.000,00 4.280.000,00
4.5.91.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.280.000,00 4.280.000,00
4.5.91.61.6101 AQUISICAO DE IMOVEIS AQUISICAO DE IMOVEIS 4.280.000,00
TOTAL DA U.O. => 298.881.848,18 298.825.340,39 56.507,79
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 262.523.472,22 262.522.819,54 652,68

CIVIL 9.360,00
3.1.90.07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 834.846,72 834.846,72
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2.496.831,00 2.496.831,00
54
R$
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 997,59
3.1.90.92.0103 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INATIVOS CIVIS -
ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE 14.914.302,08
3.1.90.92.0107 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INATIVOS - CIVIL 2.167.895,15
3.1.90.92.0303 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PENSIONISTAS - CIVIL 40.990,20
PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS 1.568,48
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 232.356.028,21 232.355.425,53 602,68
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 232.354.894,01 232.354.843,13 50,88
S/ATIVOS - RPPS 51.095.255,10
3.1.91.13.1324 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS 53.484,86
3.1.91.13.1328 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS 107.821,92
3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.134,20 582,40 551,80
IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 206,66
PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS 99,84
3.1.91.92.1328 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FUNDOPREV-CIVIL S/
PENSIONISTAS 275,90
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.886.496,06 8.886.466,06 30,00
MILITAR 240.394,19 240.374,19 20,00
3.3.90.92.0803 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO FUNERAL 4.846,80
3.3.90.93.9326 INDENIZACOES E RESTITUICOES ENCARGOS INCIDENTES NA
CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS 8.641.245,07
TOTAL DA U.O. => 262.523.472,22 262.522.819,54 652,68

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.530.000,00 270.515.814,14 14.185,86
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 256.332.655,57 256.318.469,71 14.185,86
3.1.90.01.0118 APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 30.639,72
3.1.90.01.0130 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13 SALARIO -APOSENTADORIAS
COMPULSORIAS 3.759,32
3.1.90.92.0117 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUICAO 13.931.701,23
3.1.90.92.0119 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APOSENTADORIAS POR
INVALIDEZ 265.643,20
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA U.O. => 270.630.000,00 270.515.814,14 114.185,86
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 897.256,00 897.256,00

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 600.000,00 600.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.000.000,00 4.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 4.897.256,00 4.897.256,00
55
R$
TOTAL DO ORGÃO => 836.932.576,40 831.863.974,07 5.068.602,33
56

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 14.656.273,27
190111112 ABONO PERMANENCIA EC 41/03-RPPS 1.781.067,59
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 808.050,59
190111127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 68.340,96
190111129 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 230.178,00
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 7.042.797,00
190111137 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 129.078,91
190111138 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS 2.250.802,15
190111149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS 141.886,50
190111152 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 323.275,77
190111156 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 151.349,68


190921102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 564.064,63
190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.530,89
190921114 PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA 10.766.953,17
190921133 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS 735,07
190921137 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 5.031.836,83
190921138 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS 209.474,31
190921155 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 180.701,66
190921165 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS 7.372,67



191939323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 2.132.750,12


350414104 CONTRIBUICOES 80.000,00

350924104 CONTRIBUICOES 80.000,00

390080805 AUXILIO CRECHE 245.938,65
390080807 AUXILIO BABA 51.791,02
39014 DIARIAS-CIVIL 325.822,60

39030 MATERIAL DE CONSUMO 428.285,64

390303003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS 38.510,64
57
390303013 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS 6.402,57

390303018 MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS 65,15
390303027 GAS DE COZINHA 17.347,20
390303042 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 55.230,00
39033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.066.475,40

390333302 TRANSPORTE DE PESSOAL 316,30
390333304 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA 1.066.159,10
39035 SERVICOS DE CONSULTORIA 75.510,33

390353501 AUDITORIA 7.852,50
390353502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA 67.657,83


390373703 SERVICOS GERAIS 3.309.268,24

390393901 AGUA E ESGOTO 146.000,00
390393902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 172.800,00
390393918 ENERGIA ELETRICA 304.500,00
390393926 SEGUROS 35.107,50
390393929 COMUNICACAO 291.938,14
390393939 MEDICINA 1.119,14
390393951 ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS 6.230,84
390393979 TELEFONIA FIXA 30.000,00
390393980 TELEFONIA MOVEL 22.500,00

390404009 SERVICO EM NUVEM 3.002.654,10
390404011 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 1.996.682,95
390404012 MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 1.175.930,66
390404015 DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS 99.249,70
390404099 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 3.199.933,12



390474714 JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES 0,39
390474722 JUROS S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERVICO PESSOA FISICA - ORGAOS PUB 0,24
390474723 MULTA S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERV PESSOA FISICA - ORGAO PUBLICO 2,05

390920805 AUXILIO CRECHE 4.405,00
390920807 AUXILIO BABA 325,00

390939308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR 232,97
390939313 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E TREINAMENTO 28.725,00
390939343 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO 8.016.405,54
58

49051 OBRAS E INSTALACOES 955.588,66

490515106 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS 955.588,66

490525201 VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA 262.900,00
490525219 SEGURANCA E/OU PROTECAO 57.022,90
490525235 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 2.294.590,79
490525242 DESKTOPS 130.809,19
490525243 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS 1.730.240,00
490525244 ATIVOS DE REDE 33.472,30
490525245 SERVIDORES/STORAGES 43.651,89
INVERSOES FINANCEIRAS 4.280.000,00
59161 AQUISICAO DE IMOVEIS 4.280.000,00

TOTAL DA U.O. 298.825.340,39
59




190131319 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 997,59

190920103 INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE 14.914.302,08
190920107 INATIVOS - CIVIL 2.167.895,15
190921304 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - INSS 1.568,48

191131324 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS 53.484,86
191131328 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS 107.821,92
19192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 582,40

191921309 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 206,66
191921312 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/PENSIONISTAS - RPPS 99,84
191921328 FUNDOPREV-CIVIL S/ PENSIONISTAS 275,90

390080803 AUXILIO FUNERAL 240.374,19


390939326 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS 8.641.245,07
TOTAL DA U.O. 262.522.819,54
60

190010118 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 30.639,72
190010130 13 SALARIO -APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 3.759,32

190920119 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 265.643,20
TOTAL DA U.O. 270.515.814,14
61
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
SOCIAIS DA DÍVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DÍVIDA CONTINGÊNCIA
01 LEGISLATIVA 249.261.804,37 38.479.535,13 6.804.000,89 4.280.000,00 298.825.340,39

01.0032 CONTROLE EXTERNO 249.261.804,37 37.748.570,75 6.796.250,89 4.280.000,00 298.086.626,01
01.0032.0703 FISCALIZACAO CONTABIL, FINANCEIRA,
ORCAMENTARIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL 21.247.845,38 6.796.250,89 4.280.000,00 32.324.096,27
3866 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE JURISDICIONADOS E

SOCIEDADE EM GERAL
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 460.000,00 460.000,00
DESPESA AUTORIZADA
5623 AMPLIACAO E REFORMULACAO DA INFRAESTRUTURA DO

TCE 672.000,00 4.280.000,00 4.952.000,00
TESOURO-LIVRES 672.000,00 4.280.000,00 4.952.000,00

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA 672.000,00 4.280.000,00 4.952.000,00
5845 QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO DO CONTROLE

EXTERNO 653.068,50 653.068,50
TESOURO-LIVRES 653.068,50 653.068,50

DESPESA FIXADA 240.000,00 240.000,00
6304 MANUTENCAO E EXPANSAO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA

DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) 12.080.637,57 5.751.195,57 17.831.833,14
TESOURO-LIVRES 12.080.637,57 5.751.195,57 17.831.833,14

DESPESA FIXADA 10.153.000,00 5.100.000,00 15.253.000,00
6369 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO DO TCE 7.852,50 7.852,50
TESOURO-LIVRES 7.852,50 7.852,50

DESPESA FIXADA 25.000,00 25.000,00
6402 FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA

APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS 8.465.530,77 373.055,32 8.838.586,09
TESOURO-LIVRES 8.465.530,77 373.055,32 8.838.586,09

DESPESA FIXADA 7.481.980,00 520.000,00 8.001.980,00
6659 MANUTENCAO DA ROTINA OPERACIONAL DO MINISTERIO

PUBLICO DE CONTAS 40.756,04 40.756,04
TESOURO-LIVRES 40.756,04 40.756,04

DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
01.0032.0704 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO -

TCE 249.261.804,37 16.500.725,37 265.762.529,74
62
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
6303 REMUNERACAO DO PESSOAL - TCE 226.192.327,21 8.016.405,54 234.208.732,75
TESOURO-LIVRES 226.192.327,21 8.016.405,54 234.208.732,75

DESPESA FIXADA 258.223.410,00 258.223.410,00
6406 PAGAMENTO DE AUXILIOS A SERVIDORES E MEMBROS DO

TCE 8.484.319,83 8.484.319,83
TESOURO-LIVRES 8.484.319,83 8.484.319,83

DESPESA FIXADA 8.470.000,00 8.470.000,00

PAGAMENTO - TCE
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
DESPESA AUTORIZADA 20,00 20,00

VERBA DE REPRESENTACAO - TCE 23.007.700,55 23.007.700,55
TESOURO-LIVRES 23.007.700,55 23.007.700,55

DESPESA FIXADA 25.501.808,00 25.501.808,00

SERVIDORES - TCE 61.776,61 61.776,61
TESOURO-LIVRES 61.776,61 61.776,61

DESPESA FIXADA 3.600.000,00 3.600.000,00

01.0128.0703 FISCALIZACAO CONTABIL, FINANCEIRA,
ORCAMENTARIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL 63.705,18 63.705,18
6658 APRIMORAMENTO DA GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS 63.705,18 63.705,18
TESOURO-LIVRES 63.705,18 63.705,18

DESPESA FIXADA 421.500,00 421.500,00

TCE 567.840,14 567.840,14
6378 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - TCE 567.840,14 567.840,14
TESOURO-LIVRES 567.840,14 567.840,14

DESPESA FIXADA 973.600,00 973.600,00
01.0131 COMUNICACAO SOCIAL

TCE
6013 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TCE

63
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 30.000,00 30.000,00
DESPESA AUTORIZADA

TCE 99.419,06 7.750,00 107.169,06
6306 SERVICO DE PERICIAS MEDICAS 99.419,06 7.750,00 107.169,06
TESOURO-LIVRES 99.419,06 7.750,00 107.169,06

DESPESA FIXADA 363.000,00 45.000,00 408.000,00
TOTAL DA U.O.: 249.261.804,37 38.479.535,13 6.804.000,89 4.280.000,00 298.825.340,39

TESOURO-LIVRES 249.261.804,37 38.479.535,13 6.804.000,89 4.280.000,00 298.825.340,39
DESPESA FIXADA 287.375.218,00 28.678.080,00 6.665.000,00 322.718.298,00
DESPESA AUTORIZADA 249.261.884,37 38.535.962,92 6.804.000,89 4.280.000,00 298.881.848,18
TOTAL DO ORGÃO: 773.413.971,99 47.366.001,19 6.804.000,89 4.280.000,00 831.863.974,07
TESOURO-LIVRES 502.898.157,85 47.366.001,19 6.804.000,89 4.280.000,00 561.348.159,93
DESPESA FIXADA 532.437.797,00 29.048.080,00 6.665.000,00 568.150.877,00
DESPESA FIXADA 270.530.000,00 270.530.000,00
DESPESA FIXADA 897.256,00 4.000.000,00 4.897.256,00
64
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
10 SAUDE 9.551.227,72 9.551.227,72


ATIVOS - TCE 3.453.932,68 3.453.932,68
TESOURO-LIVRES 3.453.932,68 3.453.932,68

DESPESA FIXADA 3.500.000,00 3.500.000,00

INATIVOS E PENSIONISTAS - TCE 6.097.295,04 6.097.295,04
TESOURO-LIVRES 6.097.295,04 6.097.295,04

DESPESA FIXADA 6.470.000,00 6.470.000,00

28.0273.0705 ENCARGOS ESPECIAIS - TCE 834.846,72 834.846,72
8543 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - TCE 834.846,72 834.846,72
TESOURO-LIVRES 834.846,72 834.846,72

DESPESA FIXADA 598.000,00 598.000,00

2007 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - ATIVOS - TCE 4.846,80 4.846,80

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
6403 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - INATIVOS -TCE 240.374,19 240.374,19
TESOURO-LIVRES 240.374,19 240.374,19

DESPESA FIXADA 320.000,00 320.000,00
6660 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - TCE 2.498.399,48 2.498.399,48
TESOURO-LIVRES 2.498.399,48 2.498.399,48

DESPESA FIXADA 2.472.541,00 2.472.541,00
8026 PENSOES ESPECIAIS - TCE 793.421,88 793.421,88
TESOURO-LIVRES 793.421,88 793.421,88

DESPESA FIXADA 815.135,00 815.135,00
65
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
8412 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - TCE 694.628,39 694.628,39
TESOURO-LIVRES 694.628,39 694.628,39

DESPESA FIXADA 207.543,00 207.543,00
8581 ENCARGOS COM INATIVOS DO TCE FORA DA UPD 17.154.259,87 8.641.245,07 25.795.504,94
TESOURO-LIVRES 17.154.259,87 8.641.245,07 25.795.504,94

DESPESA FIXADA 199.360,00 199.360,00
8582 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - TCE 140.681.524,44 140.681.524,44
TESOURO-LIVRES 140.681.524,44 140.681.524,44

DESPESA FIXADA 140.400.000,00 140.400.000,00
8583 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - TCE 81.428.044,98 81.428.044,98
TESOURO-LIVRES 81.428.044,98 81.428.044,98

DESPESA FIXADA 90.400.000,00 90.400.000,00
TOTAL DA U.O.: 253.636.353,48 8.886.466,06 262.522.819,54

TESOURO-LIVRES 253.636.353,48 8.886.466,06 262.522.819,54
DESPESA FIXADA 245.062.579,00 370.000,00 245.432.579,00
TOTAL DO ORGÃO: 773.413.971,99 47.366.001,19 6.804.000,89 4.280.000,00 831.863.974,07
TESOURO-LIVRES 502.898.157,85 47.366.001,19 6.804.000,89 4.280.000,00 561.348.159,93
DESPESA FIXADA 532.437.797,00 29.048.080,00 6.665.000,00 568.150.877,00
DESPESA FIXADA 270.530.000,00 270.530.000,00
DESPESA FIXADA 897.256,00 4.000.000,00 4.897.256,00
66
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

SOCIAL 270.515.814,14 270.515.814,14

- TCE 375.814,14 375.814,14
PROPRIOS DA AUTARQUIA 375.814,14 375.814,14

DESPESA FIXADA 390.000,00 390.000,00
8802 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - TCE 270.140.000,00 270.140.000,00

DESPESA FIXADA 270.140.000,00 270.140.000,00
TOTAL DA U.O.: 270.515.814,14 270.515.814,14

DESPESA FIXADA 270.530.000,00 270.530.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 773.413.971,99 47.366.001,19 6.804.000,89 4.280.000,00 831.863.974,07
TESOURO-LIVRES 502.898.157,85 47.366.001,19 6.804.000,89 4.280.000,00 561.348.159,93
DESPESA FIXADA 532.437.797,00 29.048.080,00 6.665.000,00 568.150.877,00
DESPESA FIXADA 270.530.000,00 270.530.000,00
DESPESA FIXADA 897.256,00 4.000.000,00 4.897.256,00
67
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
01 LEGISLATIVA
01.0032 CONTROLE EXTERNO
TCE
5628 REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO TCE

DESPESA FIXADA 897.256,00 4.000.000,00 4.897.256,00
TOTAL DA U.O.:
DESPESA FIXADA 897.256,00 4.000.000,00 4.897.256,00
TOTAL DO ORGÃO: 773.413.971,99 47.366.001,19 6.804.000,89 4.280.000,00 831.863.974,07
TESOURO-LIVRES 502.898.157,85 47.366.001,19 6.804.000,89 4.280.000,00 561.348.159,93
DESPESA FIXADA 532.437.797,00 29.048.080,00 6.665.000,00 568.150.877,00
DESPESA FIXADA 270.530.000,00 270.530.000,00
DESPESA FIXADA 897.256,00 4.000.000,00 4.897.256,00
68
71
72
R$
ÓRGÃO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA
U.O.: 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA
02 JUDICIARIA 1.882.862.076,77 1.882.862.076,77

02.0061 ACAO JUDICIARIA 1.645.391.506,90 1.645.391.506,90
02.0061.0724 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO
TJ 284.348.288,20 284.348.288,20
02.0061.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 1.361.043.218,70 1.361.043.218,70
02.0122.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 234.810.008,52 234.810.008,52
02.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 1.740.755,54 1.740.755,54
TJ 1.740.755,54 1.740.755,54
02.0131 COMUNICACAO SOCIAL 919.805,81 919.805,81
02.0131.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 919.805,81 919.805,81
TOTAL DA U.O. => 1.882.862.076,77 1.882.862.076,77
73
R$
U.O.: 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA
02 JUDICIARIA 398.932.443,87 398.932.443,87

02.0122.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 398.932.443,87 398.932.443,87
10 SAUDE 53.383.532,53 53.383.532,53
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.226.817.141,85 1.226.817.141,85
28.0273.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 692.078,33 692.078,33
28.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.226.125.063,52 1.226.125.063,52
28.0846.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 1.226.125.063,52 1.226.125.063,52
TOTAL DA U.O. => 1.679.133.118,25 1.679.133.118,25
74
R$
U.O.: 03.40 - UNIDADE PREVIDENCIARIA DESCENTRALIZADA - UPD - TJ

TOTAL DA U.O. => 877.516.008,60 877.516.008,60
75
R$
U.O.: 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO
02 JUDICIARIA 213.185.528,80 213.185.528,80

02.0061 ACAO JUDICIARIA 213.185.528,80 213.185.528,80
TJ 213.185.528,80 213.185.528,80
TOTAL DA U.O. => 213.185.528,80 213.185.528,80
76
R$
U.O.: 03.93 - FUNDO NOTARIAL E REGISTRAL
02 JUDICIARIA 62.725.488,94 62.725.488,94

02.0061 ACAO JUDICIARIA 62.725.488,94 62.725.488,94
TJ 62.725.488,94 62.725.488,94
TOTAL DA U.O. => 62.725.488,94 62.725.488,94
TOTAL DO ÓRGÃO => 213.185.528,80 4.502.236.692,56 4.715.422.221,36
77
02 JUDICIARIA 2.332.364.768,00 1.883.006.042,41 1.882.862.076,77

02.0061 ACAO JUDICIARIA 2.109.824.887,00 1.645.535.472,54 1.645.391.506,90
TJ 356.761.285,00 284.492.253,84 284.348.288,20
02.0061.0724.1.821 ATIVIDADES CONVENIADAS 10.000,00 10.000,00
02.0061.0724.6.224 ACOES SUPLEMENTARES AOS SERVICOS FORENSES 12.436.703,00 7.116.873,89 7.116.873,89
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.186.000,00 5.607.618,28 5.607.618,28
03.03.90.0036.3621 HONORARIOS DE PERITOS 5.607.618,28
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.413.503,00 387.732,00 387.732,00
03.03.90.0039.3943 BIOLOGIA E BIOMEDICINA 387.732,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.837.200,00 1.121.523,61 1.121.523,61
TERCEIROS 1.121.523,61
02.0061.0724.6.243 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTICA 344.314.582,00 277.365.379,95 277.231.414,31
LUCRATIVOS 282.857,00 188.571,34 188.571,34
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 282.857,00 188.571,34 188.571,34
03.03.50.0043.4301 SUBVENCOES SOCIAIS 188.571,34
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 6.439.600,00 2.054.214,28 1.977.609,49
03.03.90.0014.1401 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL 754.365,71
03.03.90.0014.1404 DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO 1.202.897,73
03.03.90.0014.1408 DIARIAS POR RESSARCIMENTO 47,00
03.03.90.0030.3002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA 1.830,80
03.03.90.0030.3014 MATERIAL DIDATICO 57.156,80
03.03.90.0030.3015 PROTECAO E PROFILAXIA 1.427.381,78
03.03.90.0030.3021 VESTUARIO E/OU UNIFORME 50.572,80
03.03.90.0030.3032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 2.381.714,78
FUNCIONAIS 7.356,40
DESPORTIVAS OU OUTRAS
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.925.677,00 318.843,96 317.939,01
03.03.90.0033.3302 TRANSPORTE DE PESSOAL 247.939,01
03.03.90.0036.3606 TAREFEIROS 33.742,14
03.03.90.0036.3608 JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES 4.416.887,43
03.03.90.0036.3614 LOCACAO DE IMOVEIS 1.651.437,88
03.03.90.0036.3619 ESTAGIARIOS E MONITORES 63.019.963,21
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.385.420,60
03.03.90.0037.3705 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES
ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR 3.884.572,19
03.03.90.0037.3706 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.243.505,24
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 4.262.500,00
03.03.90.0039.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.072.514,76
03.03.90.0039.3920 LOCACAO DE IMOVEIS 524.793,46
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 82.000,00
03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO 922.939,20
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 13.678.701,72
03.03.90.0039.3934 SERVICOS GRAFICOS 188.870,90
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 693.682,75
03.03.90.0039.3941 ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS 18.208,45
78

03.03.90.0039.3956 REBOQUE 2.212,61
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 1.273.800,64
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 158.177,99
03.03.90.0039.3982 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS 1.557.490,00
03.03.90.0039.3995 DESCARTE DE MATERIAIS 7.867,44
03.03.90.0039.3998 SERVICOS POSTAIS 3.359.263,55
- PESSOA JURIDICA 12.179.132,00 33.577.673,36 33.577.673,36
03.03.90.0040.4006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 1.601.204,83
SOFTWARE 4.810.343,72
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 217.615,78
DADOS 755.733,21
03.03.90.0040.4015 DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS 21.324.238,43
DIGITALIZACAO 3.881.720,27
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 17.000,00 2.708,00 2.708,00
TERCEIROS 30.000,00
03.03.90.0047.4703 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 124.613,98
03.03.90.0047.4711 LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL 5.060,46
RETENCOES 3.685,84
COMUNICACAO 33,50
03.03.90.0092.3927 ALIMENTACAO 284,43
03.03.90.0092.3956 REBOQUE 353,03
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 19,72
03.03.90.0092.3980 TELEFONIA MOVEL 2.274,50
SOFTWARE 4.528,08
DADOS 9.542,85
03.03.90.0092.4601 AUXILIO-REFEICAO - RPPS
RETENCOES 18,87
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 155.407,73
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 34.751,16
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.304.565,00 728.755,82 728.084,94
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 25.966,60
04.04.90.0052.5205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 144,72
04.04.90.0052.5209 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS
FUNCIONAIS 100.380,00
04.04.90.0052.5213 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT.
DISCOT.FILMOT.E MUSEUS 62.520,00
04.04.90.0052.5215 OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO 3.187,00
04.04.90.0052.5220 TELECOMUNICACOES 6.919,60
E/OU COZINHA 539,80
02.0061.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 1.753.063.602,00 1.361.043.218,70 1.361.043.218,70
02.0061.0726.2.031 REMUNERACAO DE PESSOAL - TRIBUNAL DE JUSTICA 1.494.229.739,00 1.108.910.766,18 1.108.910.766,18
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.487.808.449,00 1.102.480.704,63 1.102.480.704,63
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.487.302.844,00 996.697.730,82 996.697.730,82
79

03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 65.332.805,60
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 6.291.875,03
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 879.776,72
03.01.90.0011.1122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS 483.430,44
03.01.90.0011.1128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS 23.794.011,50
03.01.90.0011.1131 INCORPORAÇÕES-RPPS 991.619,33
03.01.90.0011.1134 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS 83.469,68
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 285.631.687,95
03.01.90.0011.1139 LICENÇA PREMIO RPPS
03.01.90.0011.1140 FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS
03.01.90.0011.1142 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS 278.601,92
03.01.90.0011.1148 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS 101.241,92
03.01.90.0011.1153 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 100.837,59
03.01.90.0011.1155 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 6.856.978,06
03.01.90.0011.1156 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 2.439.911,38
03.01.90.0011.1158 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS
03.01.90.0011.1162 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 108.479,02
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 505.605,00 8.064.425,57 8.064.425,57
03.01.90.0016.1602 HORA EXTRA - RPPS 7.942.081,90
03.01.90.0016.1606 HORA EXTRA - RGPS 26.539,45
03.01.90.0016.1698 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL
CIVIL RGPS 95.804,22
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 831.144,13
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 22.163,77
03.01.90.0092.1128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS 6.229,41
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 92.037.597,24
RGPS 2.653,93
03.01.90.0092.1602 HORA EXTRA - RPPS 866.419,21
03.01.90.0092.1606 HORA EXTRA - RGPS 6.916,18
CIVIL RPPS 3.784,55
03.01.91.0093.9323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 2.039.964,18
3.1.91.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 6.421.290,00 4.081.059,28 4.081.059,28
03.01.91.0096.9601 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 4.081.059,28
DE REPRESENTACAO - TJ 258.833.863,00 252.132.452,52 252.132.452,52
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 5.984.332,13
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1113 GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO 1.921.609,56
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 12.367.466,37
RPPS 17.985.598,41
03.01.90.0011.1130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS 2.766.831,81
RGPS 134.377.619,48
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.229.450,00 1.605.139,72 1.605.139,72
03.01.90.0016.1612 SUBSTITUIÇÕES-RPPS 1.526.763,73
80

03.01.90.0092.1113 GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO 3.303,31
RPPS 1.966,01
03.01.90.0092.1138 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS 989,25
RGPS 82.790,59
02.0122.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 202.566.493,00 234.810.008,52 234.810.008,52
PAGAMENTO - TJ 108.372.080,00 112.566.328,58 112.566.328,58
03.01.90.0011.1102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 0,18
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 3.359.067,09
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 53.964,14
03.01.90.0011.1132 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS 1.365.544,37
03.01.90.0011.1137 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 729,41
03.01.90.0011.1151 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 676.083,57
CIVIL RPPS 3.572.703,65
CIVIL RPPS 366.020,05
02.0122.0726.8.470 PAGAMENTO DE AUXILIOS A PESSOAL ATIVO - TJ 94.194.413,00 122.243.679,94 122.243.679,94
MILITAR 6.926.860,00 28.375.088,24 28.375.088,24
03.03.90.0008.0805 AUXILIO CRECHE 5.972.647,13
03.03.90.0008.0812 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 22.402.441,11
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 537.796,00 446.488,41 446.488,41
03.03.90.0049.4901 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 200.814,71
03.03.90.0049.4903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 245.673,70
03.03.90.0092.0805 AUXILIO CRECHE 48.329,07
03.03.90.0092.4601 AUXILIO-REFEICAO - RPPS 30.632,67
03.03.90.0092.4903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 534,21
03.03.90.0092.9301 AJUDA DE CUSTO 25.851,96
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 11.279,00
03.03.90.0092.9311 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 1.263,99
03.03.90.0093.9301 AJUDA DE CUSTO 1.064.079,44
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 23.510,00
03.03.90.0093.9311 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 19.997.614,61
03.03.90.0093.9345 AUXÍLIO-CONDUCAO-RGPS 23.407,66
02.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 18.709.270,00 1.740.755,54 1.740.755,54
TJ 18.709.270,00 1.740.755,54 1.740.755,54
02.0128.0724.6.772 CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO NO AMBITO DO TJ 18.709.270,00 1.740.755,54 1.740.755,54
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.375.608,00 535.066,00 535.066,00
03.01.90.0016.1610 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS 500.119,00
03.01.90.0016.1611 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RGPS 34.947,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 4.925.777,00 35.427,73 35.427,73
03.03.90.0014.1404 DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO 5.733,84
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.768.311,00 12.590,00 12.590,00
03.03.90.0036.3611 HONORARIOS 12.590,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 197.846,00 160.569,09 160.569,09
81 1.417.201,00 568.391,68 568.391,68

- PESSOA JURIDICA 197.294,74 197.294,74
TERCEIROS 4.918,00
03.03.90.0092.1401 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL 646,30
02.0131 COMUNICACAO SOCIAL 1.264.118,00 919.805,81 919.805,81
02.0131.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 1.264.118,00 919.805,81 919.805,81
02.0131.0726.2.750 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TJ 1.264.118,00 919.805,81 919.805,81
DESPORTIVAS OU OUTRAS 38.106,00 38.106,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 179.339,26
03.03.90.0039.3938 PRODUCAO, OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO
DE PROGRAMAS DE TELEVISAO 457.278,95
TOTAL DA U.O. => 2.332.364.768,00 1.883.006.042,41 1.882.862.076,77
82
02 JUDICIARIA 92.656.635,00 398.932.445,34 398.932.443,87

02.0122.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 92.656.635,00 398.932.445,34 398.932.443,87
- TJ 92.656.635,00 398.932.445,34 398.932.443,87
ATIVOS - RGPS 34.503.087,00
ATIVOS - RPPS 351.883.485,00
03.01.90.0092.9405 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA 2.942.336,28
10 SAUDE 48.279.441,00 53.453.523,35 53.383.532,53
10.0122.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 48.279.441,00 53.453.523,35 53.383.532,53
INATIVOS E PENSIONISTAS - TJ 27.126.172,00 29.486.172,00 29.416.181,18
RPPS 29.416.181,18
ATIVOS - TJ 21.153.269,00 23.967.351,35 23.967.351,35
RPPS 23.967.351,35
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.010.833.747,00 1.227.660.739,19 1.226.817.141,85
28.0273.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 655.851,00 692.078,33 692.078,33
28.0273.0725.8.603 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - TJ 655.851,00 692.078,33 692.078,33
PREV 692.078,33
28.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.010.177.896,00 1.226.968.660,86 1.226.125.063,52
28.0846.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 1.010.177.896,00 1.226.968.660,86 1.226.125.063,52
28.0846.0725.6.396 PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL - ATIVOS - TJ 200.000,00 282.180,75 282.180,75
MILITAR 200.000,00 282.180,75 282.180,75
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 282.180,75
28.0846.0725.6.397 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - INATIVOS - TJ 1.200.000,00 1.527.938,17 1.527.938,17
MILITAR 1.200.000,00 1.465.079,55 1.465.079,55
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 1.465.079,55
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 62.858,62
28.0846.0725.6.529 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - TJ 41.216.885,00 39.872.177,46 39.872.177,46
03.01.90.0013.1305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 1.122.466,22
ADIDOS 10.960,59
28.0846.0725.6.530 INDENIZACOES, REEMBOLSOS E RESTITUICOES - TJ 52.091.987,00 301.344.782,30 301.344.575,38
03.01.90.0001.0103 INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE 60.711,07
03.01.90.0001.0113 PESSOAL INATIVO-JUROS 107.218,86
03.01.90.0011.1115 PESSOAL ATIVO-JUROS 136.590,96
03.01.90.0094.9405 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA
MILITAR 12.873.187,75 12.872.980,83
03.03.90.0008.0813 AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS 684.584,34
URVS PARA REAIS 1.038.618,44
28.0846.0725.8.414 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - TJ 6.755.171,00 4.108.863,93 4.108.863,93
03.01.91.0013.1315 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS 4.062.495,27
28.0846.0725.8.584 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - TJ 556.569.680,00 543.219.680,00 542.851.598,10
83

28.0846.0725.8.585 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - TJ 341.258.138,00 327.058.138,00 326.582.829,48
PENSOES 158.456.120,72
INATIVOS 168.039.008,77
PENSOES 87.699,99
28.0846.0725.8.903 PENSOES ESPECIAIS - TJ 10.886.035,00 9.554.900,25 9.554.900,25
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 10.886.035,00 9.546.480,21 9.546.480,21
03.01.90.0003.0303 PENSIONISTAS - CIVIL 8.803.819,23
PENSINISTA CIVIL
TOTAL DA U.O. => 1.151.769.823,00 1.680.046.707,88 1.679.133.118,25
84

TJ 425.699,00 425.699,00 420.921,80
INATIVOS CIVIS
09.0272.0706.8.803 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - TJ 908.729.933,00 908.529.933,00 877.095.086,80
INATIVOS CIVIS
03.01.90.0001.0118 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 1.512.533,36
03.01.90.0001.0131 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 1.513.975,10
03.01.90.0092.0109 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL 44,41
TOTAL DA U.O. => 909.155.632,00 908.955.632,00 877.516.008,60
85
02 JUDICIARIA 254.868.534,00 215.935.832,68 213.185.528,80

02.0061 ACAO JUDICIARIA 254.868.534,00 215.935.832,68 213.185.528,80
TJ 254.868.534,00 215.935.832,68 213.185.528,80
02.0061.0724.9.050 MANUTENCAO E QUALIFICACAO DE ATIVIDADES FINS DO
PODER JUDICIARIO 38.329.949,00 5.870.454,79 5.661.845,56
03.03.90.0039.3910 CONCURSOS PUBLICOS 614.891,82
04.04.90.0052.5214 MOBILIARIO EM GERAL 4.331.478,41
04.04.90.0052.5215 OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO 76.895,00
04.04.90.0052.5217 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL 21.294,98
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 105.559,80
02.0061.0724.9.077 AMPLIACAO E MELHORIA DOS ESPACOS FISICOS DO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 102.232.211,00 95.166.645,00 94.413.265,97
03.03.90.0039.3931 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 12.762.990,90
03.03.90.0039.3937 LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS
GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGR 60.000,00
03.03.90.0039.3990 CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM
03.03.90.0039.3991 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.967.083,99
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 9,63 9,63
RETENCOES 1,08
CONTRIBUTIVAS 8,55
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 84.045,53
04.04.90.0051.5102 ELABORACAO DE PROJETOS 2.155.417,11
04.04.90.0051.5103 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS
PUBLICAS 64.901,09
04.04.90.0051.5104 INICIO DE OBRAS PUBLICAS 3.301.474,07
04.04.90.0051.5105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 4.897.292,22
INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1.454.653,30
04.04.90.0092.5105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 42.761,90
02.0061.0724.9.078 INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE
JUSTICA 113.990.287,00 114.403.284,15 112.615.841,91
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.791.832,00 6.411.515,33 6.411.515,33
03.03.90.0035.3502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA 6.411.515,33
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.998.976,95 2.998.976,95
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 2.979.168,20
- PESSOA JURIDICA 61.795.553,00 64.876.451,65 63.452.789,02
SOFTWARE 10.013.618,62
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 5.337.822,25
03.03.90.0040.4013 COMUNICACAO DE DADOS 17.246.409,14
03.03.90.0040.4023 CERTIFICADOS DIGITAIS 4.862,87
RETENCOES 8,69
CONTRIBUTIVAS 48,75
03.03.90.0092.4009 SERVICO EM NUVEM 330,10
- PESSOA JURIDICA 18.942.902,00 20.371.113,45 20.007.434,12
OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 17.947.402,79
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 77.000,00
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 9.602.173,43
86
04.04.90.0052.5245 SERVIDORES/STORAGES 5.872.100,42

OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 91.281,90
02.0061.0724.9.080 AMPLIACAO E MELHORIA DOS ESPACOS FISICOS NA JME 316.087,00 495.448,74 494.575,36
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 99.478,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112.996,00
TOTAL DA U.O. => 254.868.534,00 215.935.832,68 213.185.528,80
87
02 JUDICIARIA 63.287.000,00 80.711.220,81 62.725.488,94

02.0061 ACAO JUDICIARIA 63.287.000,00 80.711.220,81 62.725.488,94
TJ 63.287.000,00 80.711.220,81 62.725.488,94
02.0061.0724.8.094 ATOS GRATUITOS E RENDA MINIMA DOS SERVICOS
NOTARIAIS E REGISTRAIS 63.287.000,00 80.711.220,81 62.725.488,94
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 63.287.000,00 80.711.220,81 62.725.488,94
03.03.90.0041.4112 COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI 12.692 -
FUNDO NOTARIAL 62.725.488,94
TOTAL DA U.O. => 63.287.000,00 80.711.220,81 62.725.488,94
TOTAL DO ORGÃO => 4.711.445.757,00 4.768.655.435,78 4.715.422.221,36
88
R$
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.882.277.286,59 1.882.133.991,83 143.294,76

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.474.370.465,28 1.474.370.465,28
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.467.940.403,73 1.467.940.403,73
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.278.860.698,66 1.278.860.698,66
GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO 1.921.609,56
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 6.296.757,08
VANTAGENS - RGPS 483.430,44
Á QUALIFICAÇÃO-RPPS 23.794.011,50
REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS 2.766.831,81
INCORPORAÇÕES-RPPS 991.619,33
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS 1.365.544,37
DE PERICULOSIDADE-RPPS 83.469,68
RPPS 285.631.687,95
ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 72.005.194,61
3.1.90.11.1142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL VANTAGEM
PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS 278.601,92
Á QUALIFICAÇÃO - RGPS 101.241,92
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 676.083,57
DE PERICULOSIDADE - RGPS 100.837,59
ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 6.868.495,76
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 108.479,02
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 89.570.190,12 89.570.190,12
3.1.90.16.1602 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL HORA EXTRA -
RPPS 7.942.081,90
RGPS 26.539,45
3.1.90.16.1610 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL GRATIFICACAO
POR ENCARGO DE CURSO - RPPS 500.119,00
POR ENCARGO DE CURSO - RGPS 34.947,00
RPPS 77.319.618,91
- RGPS 78.375,99
3.1.90.16.1698 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL OUTROS
VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS 95.804,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 3.572.703,65
- RPPS 476.039,66
RPPS 1.713.219,92
41/03-RPPS 875.686,89
3.1.90.92.1113 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRATIFICACAO DE
DIRECAO - JUDICIARIO 3.303,31
3.1.90.92.1116 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ABONO FAMILIA -
CIVIL 1.784,80
89
R$
SALARIOS - RGPS 184.401,66
- RGPS 3.759,05
QUALIFICAÇÃO-RPPS 6.229,41
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 1.966,01
3.1.90.92.1130 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REPRESENTAÇÃO
MENSAL-RPPS 2.741,86
INSALUBRIDADE-RPPS 3.582,70
3.1.90.92.1136 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSÍDIOS-RPPS 92.037.597,24
PECUNIÁRIO - RPPS 38.299,20
RPPS 59.872,39
- RGPS 2.636,03
3.1.90.92.1602 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HORA EXTRA - RPPS 866.419,21
3.1.90.92.1606 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HORA EXTRA - RGPS 6.916,18
3.1.90.92.1610 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRATIFICACAO POR
ENCARGO DE CURSO - RPPS 210.345,00
ENCARGO DE CURSO - RGPS 15.507,00
3.1.90.92.1698 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTROS VENCIMENTOS E
VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS 19.399,66
VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 369.804,60
PESSOAL CEDIDO 309.038,09
CEDIDO 2.039.964,18
3.1.91.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 4.081.059,28 4.081.059,28
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 4.081.059,28
LUCRATIVOS 188.571,34 188.571,34
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 188.571,34 188.571,34
3.3.50.43.4301 SUBVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES SOCIAIS 188.571,34
MILITAR 28.375.088,24 28.375.088,24
MILITAR AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 22.402.441,11
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.089.642,01 2.013.037,22 76.604,79
3.3.90.14.1401 DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL 784.059,60
3.3.90.14.1404 DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE
NUMERARIO 1.208.631,57
3.3.90.14.1408 DIARIAS-CIVIL DIARIAS POR RESSARCIMENTO 47,00
SEGURANCA 1.830,80
COZINHA 2.051,00
3.3.90.30.3014 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDATICO 57.156,80
3.3.90.30.3015 MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA 1.427.381,78
3.3.90.30.3021 MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME 50.572,80
3.3.90.30.3029 MATERIAL DE CONSUMO DIVULGACAO PROMOCIONAL OU
INSTITUCIONAL 8.400,00
3.3.90.30.3032 MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 2.381.714,78
AERONAVES 192.090,24
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 318.843,96 317.939,01 904,95
PESSOAL 247.939,01
PESSOAL POR VIA AEREA 70.000,00
TECNICA 369.320,52
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
90 74.742.238,94 74.742.238,94
R$
TAREFEIROS 33.742,14
3.3.90.36.3608 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA JUIZES
LEIGOS E CONCILIADORES 4.416.887,43
HONORARIOS 12.590,00
3.3.90.36.3614 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LOCACAO
DE IMOVEIS 1.651.437,88
ESTAGIARIOS E MONITORES 63.019.963,21
HONORARIOS DE PERITOS 5.607.618,28
3.3.90.37.3705 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO
DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR 3.884.572,19
ADMINISTRATIVO 6.243.505,24
ESGOTO 4.262.500,00
ORGANIZACAO FEIRAS
PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.072.514,76
ELETRICA 25.516.412,47
DE IMOVEIS 524.793,46
ALIMENTACAO 922.939,20
CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 14.226.074,26
GRAFICOS 188.870,90
3.3.90.39.3938 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PRODUCAO,
OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE
TELEVISAO 457.278,95
FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO 351.858,09
COM IMOVEIS DE TERCEIROS 18.208,45
3.3.90.39.3943 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA BIOLOGIA
E BIOMEDICINA 387.732,00
3.3.90.39.3956 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA REBOQUE 2.212,61
FIXA 1.273.800,64
MOVEL 158.177,99
ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS 1.557.490,00
HIGIENE 283.260,18
3.3.90.39.3995 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DESCARTE
DE MATERIAIS 7.867,44
POSTAIS 3.359.263,55
- PESSOA JURIDICA 33.774.968,10 33.774.968,10
PESSOA JURIDICA LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 1.601.204,83
SUSTENTACAO SOFTWARE 4.810.343,72
PESSOA JURIDICA SERVICO EM NUVEM 217.615,78
91
R$
DOCUMENTOS 21.324.238,43
/ DIGITALIZACAO 3.881.720,27
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 2.708,00 2.708,00
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 72.189.422,02 72.189.422,02
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.880,95 1.596.088,35 4.792,60
PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS 1.156.441,61
3.3.90.47.4703 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS IMPOSTO PREDIAL
E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 124.613,98
3.3.90.47.4711 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS LICENCA PARA O
EXERCICIO PROFISSIONAL 5.060,46
ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES 3.685,84
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 446.488,41 446.488,41
3.3.90.49.4901 AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 200.814,71
3.3.90.49.4903 AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 245.673,70
POR FOLHA DE PESSOAL 45.395,56
3.3.90.92.3033 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERVACAO DE
VEICULOS E AERONAVES 4.191,95
3.3.90.92.3044 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO
DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 33,50
3.3.90.92.3302 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSPORTE DE
PESSOAL 7.782,79
3.3.90.92.3701 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE 1.406.696,35
3.3.90.92.3702 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VIGILANCIA E/OU
ZELADORIA 60.840,69
3.3.90.92.3706 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE APOIO
3.3.90.92.3918 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENERGIA ELETRICA 109.231,00
3.3.90.92.3927 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ALIMENTACAO 284,43
3.3.90.92.3930 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS
IMOVEIS 261.474,52
3.3.90.92.3956 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REBOQUE 353,03
3.3.90.92.3978 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSPORTE DE NÃO
SERVIDORES 8.995,80
3.3.90.92.3979 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TELEFONIA FIXA 19,72
3.3.90.92.3980 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TELEFONIA MOVEL 2.274,50
3.3.90.92.4007 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENCAO
CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE 4.528,08
3.3.90.92.4010 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPORTE A USUARIOS
DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 6.784,24
3.3.90.92.4014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TELEFONIA FIXA E
MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 9.542,85
RPPS 30.632,67
RGPS 5.102,53
3.3.90.92.4714 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUROS DE MORA E
3.3.90.92.4901 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO TRANSPORTE -
PCIVIL RPPS 1.076,13
PCIVIL RGPS 534,21
3.3.90.92.9301 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUDA DE CUSTO 25.851,96
3.3.90.92.9305 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES 166.686,73
RECEITAS 139.047,79
3.3.90.92.9311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO-CONDUCAO-
RPPS 1.263,99
3.3.90.93.9301 INDENIZACOES E RESTITUICOES AJUDA DE CUSTO 1.064.079,44
3.3.90.93.9311 INDENIZACOES E RESTITUICOES AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 19.997.614,61
3.3.90.93.9345 INDENIZACOES E RESTITUICOES AUXÍLIO-CONDUCAO-RGPS 23.407,66
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 728.755,82 728.084,94 670,88
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 728.755,82 728.084,94 670,88
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 728.755,82 728.084,94 670,88
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 728.755,82 728.084,94 670,88
4.4.90.52.5203 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ARMAMENTO 25.966,60
4.4.90.52.5205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E CIRURGICOS 144,72
4.4.90.52.5209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INSIGNIAS,
FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS 100.380,00
4.4.90.52.5213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL BIBLIOGR.
PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS 62.520,00
4.4.90.52.5215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBRAS DE ARTE,
MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO 3.187,00
92
R$
PROTECAO 184.553,37
4.4.90.52.5220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TELECOMUNICACOES 6.919,60
ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 539,80
TOTAL DA U.O. => 1.883.006.042,41 1.882.862.076,77 143.965,64
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.680.046.707,88 1.679.133.118,25 913.589,63

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.504.008.053,92 1.503.094.671,21 913.382,71
3.1.90.01.0103 APOSENTADORIAS E REFORMAS INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO
MONETARIA ART 36 CE 60.711,07
CIVIL 123.447,28
3.1.90.01.0113 APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL INATIVO-JUROS 107.218,86
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 9.546.480,21 9.546.480,21
3.1.90.03.0303 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR PENSIONISTAS - CIVIL 8.803.819,23
3.1.90.11.1114 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL PESSOAL
ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA 1.887.891,06
ATIVO-JUROS 136.590,96
SERVICO - FGTS 1.122.466,22
INATIVO CIVIL 1.998,45
3.1.90.92.0303 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PENSIONISTAS - CIVIL 8.420,04
CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RGPS 34.503.087,00
CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS 351.883.485,00
CONVERTIDA EM PECUNIA 2.942.336,28
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.488.940,84 15.488.940,84
PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA 9.603.535,59
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 927.840.205,28 926.926.824,04 913.381,24
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 927.650.205,28 926.825.810,17 824.395,11
S/ATIVOS - RPPS 236.121.363,46
3.1.91.13.1315 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS 4.062.495,27
IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 87.699,99
MILITAR 14.620.448,05 14.620.241,13 206,92
MILITAR AUXILIO FUNERAL 1.747.260,30
MILITAR AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS 684.584,34
CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS 1.038.618,44
TOTAL DA U.O. => 1.680.046.707,88 1.679.133.118,25 913.589,63

93
R$

3.1.90.01.0118 APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 1.512.533,36
POR INVALIDEZ 1.518.485,26
INATIVO CIVIL 44,41
TEMPO DE CONTRIBUICAO 369.613,92
3.1.90.92.0118 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES APOSENTADORIAS
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 6.725,02
APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 2.153,24
TOTAL DA U.O. => 908.955.632,00 877.516.008,60 31.439.623,40

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.517.614,83 6.517.614,83
TECNICA 6.517.614,83
3.3.90.39.3910 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONCURSOS
PUBLICOS 614.891,82
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 12.762.990,90
LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS,
TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGR 60.000,00
TECNICOS PROFISSIONAIS 6.968.261,43
- PESSOA JURIDICA 64.876.451,65 63.452.789,02 1.423.662,63
PESSOA JURIDICA COMUNICACAO DE DADOS 17.246.409,14
PESSOA JURIDICA CERTIFICADOS DIGITAIS 4.862,87
3.3.90.92.3991 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS 3.578,93
3.3.90.92.4009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICO EM NUVEM 330,10
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 57.849.340,58 56.774.323,05 1.075.017,53
- PESSOA JURIDICA 20.371.113,45 20.007.434,12 363.679,33
4.4.90.51.5102 OBRAS E INSTALACOES ELABORACAO DE PROJETOS 2.155.417,11
94
R$
4.4.90.51.5103 OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS
OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS 64.901,09
4.4.90.51.5104 OBRAS E INSTALACOES INICIO DE OBRAS PUBLICAS 3.301.474,07
4.4.90.51.5105 OBRAS E INSTALACOES PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE
OBRAS PUBLICAS 4.897.292,22
MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1.454.653,30
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.707.469,12 24.670.722,84 36.746,28
4.4.90.52.5214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL 4.331.478,41
4.4.90.52.5215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBRAS DE ARTE,
MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO 76.895,00
4.4.90.52.5217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS DE TRACAO
PESSOAL OU ANIMAL 21.294,98
PROTECAO 314.959,00
4.4.90.52.5244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATIVOS DE REDE 9.602.173,43
4.4.90.52.5245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SERVIDORES/STORAGES 5.872.100,42
4.4.90.92.4002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CUSTOS SUBSEQUENTES
DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 91.281,90
4.4.90.92.5102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ELABORACAO DE
PROJETOS 88.384,50
4.4.90.92.5105 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROSSEGUIMENTO E/OU
CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 42.761,90
TOTAL DA U.O. => 215.935.832,68 213.185.528,80 2.750.303,88

3.3.90.41 CONTRIBUICOES 80.711.220,81 62.725.488,94 17.985.731,87
3.3.90.41.4112 CONTRIBUICOES COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI
12.692 - FUNDO NOTARIAL 62.725.488,94
TOTAL DA U.O. => 80.711.220,81 62.725.488,94 17.985.731,87
TOTAL DO ORGÃO => 4.768.655.435,78 4.715.422.221,36 53.233.214,42
95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.474.370.465,28
19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.278.860.698,66

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 74.676.204,82
190111113 GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO 1.921.609,56
190111118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 6.296.757,08
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 13.301.207,23
190111122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS 483.430,44
190111128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS 23.794.011,50
190111130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS 2.766.831,81
190111131 INCORPORAÇÕES-RPPS 991.619,33
190111132 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS 1.365.544,37
190111134 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE-RPPS 83.469,68
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 285.631.687,95
190111142 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RPPS 278.601,92
190111148 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO - RGPS 101.241,92
190111151 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 676.083,57
190111153 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 100.837,59
190111155 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 6.868.495,76
190111156 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 5.346.357,86
190111162 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 108.479,02
19016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 89.570.190,12

190161602 HORA EXTRA - RPPS 7.942.081,90
190161606 HORA EXTRA - RGPS 26.539,45
190161610 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS 500.119,00
190161611 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RGPS 34.947,00
190161612 SUBSTITUIÇÕES-RPPS 77.319.618,91
190161698 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS 95.804,22
190161699 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 3.572.703,65

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 831.144,13
190921113 GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO 3.303,31
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 22.163,77
190921128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS 6.229,41
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 92.037.597,24
190921602 HORA EXTRA - RPPS 866.419,21
190921606 HORA EXTRA - RGPS 6.916,18
190921699
96
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 369.804,60


191939323 RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO 2.039.964,18
19196 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 4.081.059,28

35043 SUBVENCOES SOCIAIS 188.571,34


390080805 AUXILIO CRECHE 5.972.647,13
390080812 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 22.402.441,11
39014 DIARIAS-CIVIL 2.013.037,22

390141401 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL 784.059,60
390141404 DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO 1.208.631,57
390141408 DIARIAS POR RESSARCIMENTO 47,00

390303002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA 1.830,80
390303014 MATERIAL DIDATICO 57.156,80
390303015 PROTECAO E PROFILAXIA 1.427.381,78
390303021 VESTUARIO E/OU UNIFORME 50.572,80
390303032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 2.381.714,78

39033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 317.939,01

390333302 TRANSPORTE DE PESSOAL 247.939,01
390333304 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA 70.000,00

39036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 74.742.238,94

390363606 TAREFEIROS 33.742,14
390363608 JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES 4.416.887,43
390363611 HONORARIOS 12.590,00
390363614 LOCACAO DE IMOVEIS 1.651.437,88
390363619 ESTAGIARIOS E MONITORES 63.019.963,21
390363621 HONORARIOS DE PERITOS 5.607.618,28

390373703 SERVICOS GERAIS 1.385.420,60
390373705 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR 3.884.572,19
390373706 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.243.505,24

390393901 AGUA E ESGOTO 4.262.500,00
390393916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.072.514,76
390393920 LOCACAO DE IMOVEIS 524.793,46
390393926 SEGUROS 82.000,00
390393927 ALIMENTACAO 922.939,20
390393929 COMUNICACAO 13.858.040,98
97
390393934 SERVICOS GRAFICOS 188.870,90

390393938 PRODUCAO, OPERACAO, TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO 457.278,95
390393939 MEDICINA 693.682,75
390393941 ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS 18.208,45
390393943 BIOLOGIA E BIOMEDICINA 387.732,00
390393956 REBOQUE 2.212,61
390393979 TELEFONIA FIXA 1.273.800,64
390393980 TELEFONIA MOVEL 158.177,99
390393982 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS 1.557.490,00
390393995 DESCARTE DE MATERIAIS 7.867,44
390393998 SERVICOS POSTAIS 3.359.263,55

390404006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 1.601.204,83
390404007 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE 4.810.343,72
390404009 SERVICO EM NUVEM 217.615,78
390404010 SUPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 940.974,76
390404015 DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS 21.324.238,43
390404016 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO 3.881.720,27


39047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.596.088,35

390474701 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS 1.156.441,61
390474703 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 124.613,98
390474711 LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL 5.060,46
390474714 JUROS DE MORA E ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE RETENCOES 3.685,84
39049 AUXILIO-TRANSPORTE 446.488,41

390494901 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 200.814,71
390494903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 245.673,70

390920805 AUXILIO CRECHE 48.329,07
390921401 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL 45.395,56
390923044 MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 33,50
390923927 ALIMENTACAO 284,43
390923956 REBOQUE 353,03
390923979 TELEFONIA FIXA 19,72
390924601 AUXILIO-REFEICAO - RPPS 30.632,67
390924903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 534,21
390929301 AJUDA DE CUSTO 25.851,96
390929305 INDENIZACOES 166.686,73
390929311 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 1.263,99

98
390939301 AJUDA DE CUSTO 1.064.079,44

390939305 INDENIZACOES 58.261,16
390939311 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 19.997.614,61
390939345 AUXÍLIO-CONDUCAO-RGPS 23.407,66
INVESTIMENTOS 728.084,94
49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 728.084,94

490525203 ARMAMENTO 25.966,60
490525205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 144,72
490525209 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS 100.380,00
490525213 MATERIAL BIBLIOGR. PECAS P/COLECOES D E BIBLIOT. DISCOT.FILMOT.E MUSEUS 62.520,00
490525215 OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO 3.187,00
490525220 TELECOMUNICACOES 6.919,60
490525231 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 539,80
TOTAL DA U.O. 1.882.862.076,77
99
U.O.: 03.33 - SENTENCAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS E RPVs

190010103 INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA ART 36 CE 60.711,07
190010113 PESSOAL INATIVO-JUROS 107.218,86
19003 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 9.546.480,21

190030303 PENSIONISTAS - CIVIL 8.803.819,23


190111115 PESSOAL ATIVO-JUROS 136.590,96

190131305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 1.122.466,22

190921164 LICENCA PREMIO - CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RGPS 34.503.087,00
190929405 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA 2.942.336,28


191131315 FUNDOPREV-CIVIL S/ATIVOS 4.062.495,27

191921309 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 87.699,99

390080803 AUXILIO FUNERAL 1.747.260,30
390080813 AUXILIO SAUDE PENSIONISTAS 684.584,34


390939326 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS 1.038.618,44
TOTAL DA U.O. 1.022.802.531,32
100

190010118 APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 1.512.533,36
190010131 13 SALARIO - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 1.518.485,26

190920109 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL 44,41
190920117 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 369.613,92
TOTAL DA U.O. 877.516.008,60
101
39035 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.517.614,83

390353502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA 6.517.614,83

390393910 CONCURSOS PUBLICOS 614.891,82
390393929 COMUNICACAO 2.979.168,20
390393931 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 12.762.990,90
390393937 LEVANTAMENTO, PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAF E/OU AEROFOTOGR 60.000,00
390393991 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.968.261,43

390404009 SERVICO EM NUVEM 5.337.822,25
390404013 COMUNICACAO DE DADOS 17.246.409,14
390404023 CERTIFICADOS DIGITAIS 4.862,87
39047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 67,07


390924009 SERVICO EM NUVEM 330,10

390939305 INDENIZACOES 84.045,53


490515102 ELABORACAO DE PROJETOS 2.155.417,11
490515103 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS 64.901,09
490515104 INICIO DE OBRAS PUBLICAS 3.301.474,07
490515105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 4.897.292,22
490515106 INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS 1.454.653,30

490525214 MOBILIARIO EM GERAL 4.331.478,41
490525215 OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO 76.895,00
490525217 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL 21.294,98
490525222 SOM E/OU IMAGEM 105.559,80
490525242 DESKTOPS 77.000,00
490525244 ATIVOS DE REDE 9.602.173,43
490525245 SERVIDORES/STORAGES 5.872.100,42

490924002 CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 91.281,90
490925105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 42.761,90
TOTAL DA U.O. 213.185.528,80
102
39041 CONTRIBUICOES 62.725.488,94

390414112 COMPENSACAO POR ATOS GRATUITOS - LEI 12.692 - FUNDO NOTARIAL 62.725.488,94
TOTAL DA U.O. 62.725.488,94
TOTAL DO ÓRGÃO 4.715.422.221,36
103
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
02 JUDICIARIA 1.474.370.465,28 407.763.526,55 728.084,94 1.882.862.076,77

02.0061 ACAO JUDICIARIA 1.361.043.218,70 283.620.203,26 728.084,94 1.645.391.506,90
02.0061.0724 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE
OPERACIONAL DO TJ 283.620.203,26 728.084,94 284.348.288,20
1821 ATIVIDADES CONVENIADAS
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
6224 ACOES SUPLEMENTARES AOS SERVICOS FORENSES 7.116.873,89 7.116.873,89
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 7.116.873,89 7.116.873,89

DESPESA FIXADA 12.436.703,00 12.436.703,00
6243 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS DO

TRIBUNAL DE JUSTICA 276.503.329,37 728.084,94 277.231.414,31
TESOURO-LIVRES 87.546.315,00 87.546.315,00

DESPESA FIXADA 546.315,00 546.315,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 188.957.014,37 728.084,94 189.685.099,31

DESPESA FIXADA 343.010.017,00 758.250,00 343.768.267,00
02.0061.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 1.361.043.218,70 1.361.043.218,70
2031 REMUNERACAO DE PESSOAL - TRIBUNAL DE JUSTICA 1.108.910.766,18 1.108.910.766,18
TESOURO-LIVRES 1.108.910.766,18 1.108.910.766,18

DESPESA FIXADA 1.494.229.739,00 1.494.229.739,00
DESPESA AUTORIZADA 1.108.910.766,18 1.108.910.766,18

VERBA DE REPRESENTACAO - TJ 252.132.452,52 252.132.452,52
TESOURO-LIVRES 252.132.452,52 252.132.452,52

DESPESA FIXADA 258.833.863,00 258.833.863,00

02.0122.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 112.566.328,58 122.243.679,94 234.810.008,52

PAGAMENTO - TJ 112.566.328,58 112.566.328,58
TESOURO-LIVRES 112.566.328,58 112.566.328,58

DESPESA FIXADA 108.372.080,00 108.372.080,00
8470 PAGAMENTO DE AUXILIOS A PESSOAL ATIVO - TJ 122.243.679,94 122.243.679,94
TESOURO-LIVRES 107.573.930,08 107.573.930,08

104
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 65.866.012,00 65.866.012,00

DESPESA FIXADA 28.328.401,00 28.328.401,00
02.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 760.918,00 979.837,54 1.740.755,54

OPERACIONAL DO TJ 760.918,00 979.837,54 1.740.755,54
6772 CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO NO AMBITO DO TJ 760.918,00 979.837,54 1.740.755,54
TESOURO-LIVRES 760.918,00 760.918,00

DESPESA FIXADA 5.375.608,00 5.375.608,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 979.837,54 979.837,54

DESPESA FIXADA 13.333.662,00 13.333.662,00

02.0131.0726 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - TJ 919.805,81 919.805,81
2750 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TJ 919.805,81 919.805,81

DESPESA FIXADA 1.264.118,00 1.264.118,00
TOTAL DA U.O.: 1.474.370.465,28 407.763.526,55 728.084,94 1.882.862.076,77

TESOURO-LIVRES 1.474.370.465,28 195.120.245,08 1.669.490.710,36
DESPESA FIXADA 1.866.811.290,00 65.866.012,00 546.315,00 1.933.223.617,00
DESPESA AUTORIZADA 1.474.370.465,28 195.120.245,08 1.669.490.710,36
DESPESA FIXADA 398.372.901,00 758.250,00 399.131.151,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 3.854.981.145,09 802.938.668,28 57.502.407,99 4.715.422.221,36
TESOURO-LIVRES 2.675.912.596,49 451.997.186,02 35.142.629,37 3.163.052.411,88
DESPESA FIXADA 3.012.181.113,00 164.926.592,00 50.957.735,00 3.228.065.440,00
DESPESA AUTORIZADA 2.676.825.978,35 452.824.615,53 35.142.629,55 3.164.793.223,43
DESPESA FIXADA 909.155.632,00 909.155.632,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 301.552.540,00 350.941.482,26 22.359.778,62 674.853.800,88
DESPESA FIXADA 548.352.120,00 25.862.565,00 574.214.685,00
105
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
106
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
02 JUDICIARIA 398.932.443,87 398.932.443,87


SERVIDORES - TJ 398.932.443,87 398.932.443,87
TESOURO-LIVRES 97.379.903,87 97.379.903,87

DESPESA FIXADA 92.656.635,00 92.656.635,00

DESPESA FIXADA
10 SAUDE 53.383.532,53 53.383.532,53


INATIVOS E PENSIONISTAS - TJ 29.416.181,18 29.416.181,18
TESOURO-LIVRES 29.416.181,18 29.416.181,18

DESPESA FIXADA 27.126.172,00 27.126.172,00

ATIVOS - TJ 23.967.351,35 23.967.351,35
TESOURO-LIVRES 23.967.351,35 23.967.351,35

DESPESA FIXADA 21.153.269,00 21.153.269,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.050.778.694,81 176.038.447,04 1.226.817.141,85

28.0273.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 692.078,33 692.078,33
8603 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - TJ 692.078,33 692.078,33
TESOURO-LIVRES 692.078,33 692.078,33

DESPESA FIXADA 655.851,00 655.851,00
28.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.050.086.616,48 176.038.447,04 1.226.125.063,52

28.0846.0725 ENCARGOS ESPECIAIS - TJ 1.050.086.616,48 176.038.447,04 1.226.125.063,52
6396 PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL - ATIVOS - TJ 282.180,75 282.180,75

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
6397 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - INATIVOS - TJ 1.527.938,17 1.527.938,17

DESPESA FIXADA 107
1.200.000,00 1.200.000,00
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
6529 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - TJ 39.872.177,46 39.872.177,46
TESOURO-LIVRES 39.872.177,46 39.872.177,46

DESPESA FIXADA 41.216.885,00 41.216.885,00
6530 INDENIZACOES, REEMBOLSOS E RESTITUICOES - TJ 127.116.247,26 174.228.328,12 301.344.575,38
TESOURO-LIVRES 127.116.247,26 165.534.793,08 292.651.040,34

DESPESA FIXADA 47.091.987,00 47.091.987,00

DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
8414 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - TJ 4.108.863,93 4.108.863,93
TESOURO-LIVRES 4.108.863,93 4.108.863,93

DESPESA FIXADA 6.755.171,00 6.755.171,00
8584 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - TJ 542.851.598,10 542.851.598,10
TESOURO-LIVRES 542.851.598,10 542.851.598,10

DESPESA FIXADA 556.569.680,00 556.569.680,00
8585 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - TJ 326.582.829,48 326.582.829,48
TESOURO-LIVRES 326.582.829,48 326.582.829,48

DESPESA FIXADA 341.258.138,00 341.258.138,00
8903 PENSOES ESPECIAIS - TJ 9.554.900,25 9.554.900,25
TESOURO-LIVRES 9.554.900,25 9.554.900,25

DESPESA FIXADA 10.886.035,00 10.886.035,00
TOTAL DA U.O.: 1.503.094.671,21 176.038.447,04 1.679.133.118,25

TESOURO-LIVRES 1.201.542.131,21 165.534.793,08 1.367.076.924,29
DESPESA FIXADA 1.145.369.823,00 1.145.369.823,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 301.552.540,00 10.503.653,96 312.056.193,96
DESPESA FIXADA 6.400.000,00 6.400.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 3.854.981.145,09 802.938.668,28 57.502.407,99 4.715.422.221,36
108
TESOURO-LIVRES 2.675.912.596,49 451.997.186,02 35.142.629,37 3.163.052.411,88
DESPESA FIXADA 3.012.181.113,00 164.926.592,00 50.957.735,00 3.228.065.440,00
DESPESA FIXADA 909.155.632,00 909.155.632,00
DESPESA FIXADA 548.352.120,00 25.862.565,00 574.214.685,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
109
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

SOCIAL 877.516.008,60 877.516.008,60

- TJ 420.921,80 420.921,80

DESPESA FIXADA 425.699,00 425.699,00
8803 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - TJ 877.095.086,80 877.095.086,80

DESPESA FIXADA 908.729.933,00 908.729.933,00
TOTAL DA U.O.: 877.516.008,60 877.516.008,60

DESPESA FIXADA 909.155.632,00 909.155.632,00
TOTAL DO ORGÃO: 3.854.981.145,09 802.938.668,28 57.502.407,99 4.715.422.221,36
TESOURO-LIVRES 2.675.912.596,49 451.997.186,02 35.142.629,37 3.163.052.411,88
DESPESA FIXADA 3.012.181.113,00 164.926.592,00 50.957.735,00 3.228.065.440,00
DESPESA FIXADA 909.155.632,00 909.155.632,00
DESPESA FIXADA 548.352.120,00 25.862.565,00 574.214.685,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
110
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
02 JUDICIARIA 156.411.205,75 56.774.323,05 213.185.528,80

02.0061 ACAO JUDICIARIA 156.411.205,75 56.774.323,05 213.185.528,80
OPERACIONAL DO TJ 156.411.205,75 56.774.323,05 213.185.528,80
9050 MANUTENCAO E QUALIFICACAO DE ATIVIDADES FINS DO

PODER JUDICIARIO 644.579,77 5.017.265,79 5.661.845,56
TESOURO-LIVRES 2.625.417,27 2.625.417,27

DESPESA FIXADA 12.751.280,00 12.751.280,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 644.579,77 2.391.848,52 3.036.428,29

DESPESA FIXADA 19.056.443,00 6.522.226,00 25.578.669,00
9077 AMPLIACAO E MELHORIA DOS ESPACOS FISICOS DO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 82.408.381,78 12.004.884,19 94.413.265,97
TESOURO-LIVRES 34.585.379,85 5.469.402,67 40.054.782,52

DESPESA FIXADA 62.910.494,00 7.600.007,00 70.510.501,00

DESPESA FIXADA 30.694.864,00 1.026.846,00 31.721.710,00
9078 INFORMATIZACAO E MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE

JUSTICA 72.863.668,84 39.752.173,07 112.615.841,91
TESOURO-LIVRES 56.756.768,01 27.047.809,43 83.804.577,44

DESPESA FIXADA 36.150.086,00 30.060.133,00 66.210.219,00

DESPESA FIXADA 30.437.299,00 17.342.769,00 47.780.068,00
9080 AMPLIACAO E MELHORIA DOS ESPACOS FISICOS NA JME 494.575,36 494.575,36

DESPESA FIXADA 103.613,00 212.474,00 316.087,00
TOTAL DA U.O.: 156.411.205,75 56.774.323,05 213.185.528,80

TESOURO-LIVRES 91.342.147,86 35.142.629,37 126.484.777,23
DESPESA FIXADA 99.060.580,00 50.411.420,00 149.472.000,00
DESPESA FIXADA 80.292.219,00 25.104.315,00 105.396.534,00
111
TOTAL DO ORGÃO: 3.854.981.145,09 802.938.668,28 57.502.407,99 4.715.422.221,36
TESOURO-LIVRES 2.675.912.596,49 451.997.186,02 35.142.629,37 3.163.052.411,88
DESPESA FIXADA 3.012.181.113,00 164.926.592,00 50.957.735,00 3.228.065.440,00
DESPESA FIXADA 909.155.632,00 909.155.632,00
DESPESA FIXADA 548.352.120,00 25.862.565,00 574.214.685,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
112
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
02 JUDICIARIA 62.725.488,94 62.725.488,94

02.0061 ACAO JUDICIARIA 62.725.488,94 62.725.488,94
OPERACIONAL DO TJ 62.725.488,94 62.725.488,94
8094 ATOS GRATUITOS E RENDA MINIMA DOS SERVICOS

NOTARIAIS E REGISTRAIS 62.725.488,94 62.725.488,94

DESPESA FIXADA 63.287.000,00 63.287.000,00
TOTAL DA U.O.: 62.725.488,94 62.725.488,94

DESPESA FIXADA 63.287.000,00 63.287.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 3.854.981.145,09 802.938.668,28 57.502.407,99 4.715.422.221,36
TESOURO-LIVRES 2.675.912.596,49 451.997.186,02 35.142.629,37 3.163.052.411,88
DESPESA FIXADA 3.012.181.113,00 164.926.592,00 50.957.735,00 3.228.065.440,00
DESPESA FIXADA 909.155.632,00 909.155.632,00
DESPESA FIXADA 548.352.120,00 25.862.565,00 574.214.685,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
113
R$
ÓRGÃO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO
U.O.: 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO
02 JUDICIARIA 100.158,00 23.611.264,82 23.711.422,82

02.0061 ACAO JUDICIARIA 21.114.752,16 21.114.752,16
02.0061.0730 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JME 21.114.752,16 21.114.752,16
02.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.064.552,04 1.064.552,04
02.0126.0728 CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTACAO
JURISDICIONAL MILITAR 1.064.552,04 1.064.552,04
02.0128.0730 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JME 141.162,35 141.162,35
02.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 100.158,00 100.158,00
JURISDICIONAL MILITAR 100.158,00 100.158,00
TOTAL DA U.O. => 100.158,00 23.611.264,82 23.711.422,82
117
R$
U.O.: 07.33 - ENCARGOS GERAIS DA JUSTICA MILITAR
02 JUDICIARIA 4.085.301,76 4.085.301,76

02.0061 ACAO JUDICIARIA 497.261,04 497.261,04
02.0061.0730 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JME 497.261,04 497.261,04
10 SAUDE 748.892,86 748.892,86
10.0122.0729 ENCARGOS ESPECIAIS - JME 748.892,86 748.892,86
28.0846.0729 ENCARGOS ESPECIAIS - JME 11.971.543,19 11.971.543,19
TOTAL DA U.O. => 16.805.737,81 16.805.737,81
118
R$
U.O.: 07.40 - UNIDADE PREVIDENCIARIA DESCENTRALIZADA - UPD - TJM

TOTAL DA U.O. => 8.298.698,10 8.298.698,10
TOTAL DO ÓRGÃO => 100.158,00 48.715.700,73 48.815.858,73
119
02 JUDICIARIA 22.736.288,00 24.096.339,64 23.711.422,82

02.0061 ACAO JUDICIARIA 19.955.937,00 21.314.665,79 21.114.752,16
02.0061.0730 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JME 19.955.937,00 21.314.665,79 21.114.752,16
02.0061.0730.2.071 REMUNERACAO DE PESSOAL - TRIBUNAL DE JUSTICA
MILITAR 10.799.602,00 12.588.919,91 12.588.918,91
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 673.487,89
03.01.90.0011.1107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS 112.359,93
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 2.652,91
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 5.337.221,36
03.01.90.0011.1140 FÉRIAS VENC PROPORC-RPPS
03.01.90.0011.1143 INCR PLANO CARGOS SALÁRIOS PODER JUDICIÁRIO 670,23
03.01.90.0011.1158 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 8.492,44
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 22.892,00
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 1.050.758,67
03.01.90.0092.1613 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 0,01
02.0061.0730.6.219 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 2.322.197,00 2.032.080,65 1.832.168,02
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 98.483,00 17.357,68 17.357,68
03.03.90.0030.3025 PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS 1.221,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.700,00 1.557,27 757,27
03.03.90.0036.3611 HONORARIOS 757,27
ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR 230.000,00
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 21.815,91
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 25.749,57
TERCEIROS 151,45
CONTRIBUTIVAS 85,40
03.03.90.0092.3611 HONORARIOS 1.815,55
ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR 14.400,00
TERCEIROS 353,39
04.04.90.0052.5216 TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 2.049,00
120
04.04.90.0052.5219 SEGURANCA E/OU PROTECAO 945,00

04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 3.630,00
PAGAMENTO - TJM 2.758.368,00 2.718.164,41 2.718.164,41
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 190.744,20
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1132 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS 1.764.221,60
CIVIL RPPS 51.902,40
CIVIL RPPS 3.460,16
DE REPRESENTACAO - TJM 4.075.770,00 3.975.500,82 3.975.500,82
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 110.098,43
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1113 GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO 237.276,29
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 173.120,89
RPPS 566.136,49
RGPS 1.810.328,10
RGPS 3.406,59
03.01.90.0092.1612 SUBSTITUIÇÕES-RPPS 665,03
02.0122.0730 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JME 1.319.677,00 1.290.798,27 1.290.798,27
02.0122.0730.8.471 PAGAMENTO DE AUXILIOS A PESSOAL ATIVO -TJM 1.319.677,00 1.290.798,27 1.290.798,27
MILITAR 50.980,00 351.682,26 351.682,26
03.03.90.0008.0805 AUXILIO CRECHE 28.700,52
03.03.90.0008.0812 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 322.981,74
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.135.584,00 860.731,73 860.731,73
02.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.170.798,00 1.145.946,40 1.064.552,04
JURISDICIONAL MILITAR 1.170.798,00 1.145.946,40 1.064.552,04
02.0126.0728.3.902 MANUTENCAO ATIVIDADES DE GOVERNANCA DE TIC 1.170.798,00 1.145.946,40 1.064.552,04
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.853,00 16.117,27
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 270,68 70,68
03.03.90.0039.3948 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 70,68
- PESSOA JURIDICA 606.910,00 712.700,27 688.030,36
03.03.90.0040.4001 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMUNICACAO 936,87
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 99.375,97
DADOS 75.317,84
03.03.90.0092.4013 COMUNICACAO DE DADOS
04.04.90.0052.5243 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS 350.700,00
02.0128.0730 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JME 168.952,00 166.672,35 141.162,35
02.0128.0730.6.767 TREINAMENTO CONTINUADO DE PESSOAL 168.952,00 166.672,35 141.162,35
121

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 31.350,00
TERCEIROS 940,00
02.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 120.924,00 178.256,83 100.158,00
JURISDICIONAL MILITAR 120.924,00 178.256,83 100.158,00
02.0331.0728.3.903 PROMOCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO AMBIENTE DE
TRABALHO - JME 120.924,00 178.256,83 100.158,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA 65.767,00
03.0122 ADMINISTRACAO GERAL 57.288,00
JURISDICIONAL MILITAR 57.288,00
03.0122.0728.3.904 GESTAO DE PESSOAS E ACESSIBILIDADE 57.288,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 41.500,00
03.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL 8.479,00
JURISDICIONAL MILITAR 8.479,00
03.0541.0728.3.905 SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 8.479,00
GRATUITA 6.315,00
TOTAL DA U.O. => 22.802.055,00 24.096.339,64 23.711.422,82
122
02 JUDICIARIA 900.000,00 4.085.301,76 4.085.301,76

02.0061 ACAO JUDICIARIA 400.000,00 497.261,04 497.261,04
02.0061.0730 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JME 400.000,00 497.261,04 497.261,04
- TJM 400.000,00 497.261,04 497.261,04
02.0122 ADMINISTRACAO GERAL 500.000,00 3.588.040,72 3.588.040,72
02.0122.0730 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - JME 500.000,00 3.588.040,72 3.588.040,72
02.0122.0730.6.532 INDENIZACOES, REEMBOLSOS E RESTITUICOES - TJM 500.000,00 3.588.040,72 3.588.040,72
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 71.196,93 71.196,93
03.01.90.0011.1114 PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA 65.534,89
03.01.90.0011.1115 PESSOAL ATIVO-JUROS 5.662,04
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS
MILITAR 130.855,09 130.855,09
03.03.90.0008.0812 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 79.621,12
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200.000,00 1.850.812,51 1.850.812,51
URVS PARA REAIS 2.902,65
10 SAUDE 806.639,00 767.330,28 748.892,86
10.0122 ADMINISTRACAO GERAL 806.639,00 767.330,28 748.892,86
10.0122.0729 ENCARGOS ESPECIAIS - JME 806.639,00 767.330,28 748.892,86
INATIVOS E PENSIONISTAS - JME 440.202,00 440.202,00 421.764,58
RPPS 421.764,58
ATIVOS - JME 366.437,00 327.128,28 327.128,28
RPPS 327.128,28
28.0273 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 10.000,00
28.0273.0729 ENCARGOS ESPECIAIS - JME 10.000,00
28.0273.0729.8.607 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - JME 10.000,00
3.1.90.07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 10.000,00
PREV
28.0846.0729 ENCARGOS ESPECIAIS - JME 12.373.881,00 12.028.874,58 11.971.543,19
28.0846.0729.6.393 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - ATIVOS - JME 20.000,00
MILITAR 20.000,00
28.0846.0729.6.395 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - INATIVOS - JME 70.000,00 35.462,22 35.462,22
MILITAR 70.000,00 35.462,22 35.462,22
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 35.462,22
28.0846.0729.6.531 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - TJM 676.521,00 543.713,90 543.713,90
03.01.90.0013.1306 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS
ADIDOS 4.093,14
28.0846.0729.8.415 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - JME 31.893,00 20.252,32 20.252,32
28.0846.0729.8.586 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - JME 7.631.858,00 7.581.858,00 7.563.704,42
28.0846.0729.8.587 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - JME 3.458.949,00 3.508.949,00 3.469.771,19
PENSOES 3.168.969,95
INATIVOS 300.801,24
123
28.0846.0729.8.907 PENSOES ESPECIAIS - TJM 484.660,00 338.639,14 338.639,14

PENSINISTA CIVIL
TOTAL DA U.O. => 14.090.520,00 16.881.506,62 16.805.737,81
124

09.0272.0706.8.807 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - JME 8.321.179,00 8.521.179,00 8.298.698,10
INATIVOS CIVIS
TOTAL DA U.O. => 8.321.179,00 8.521.179,00 8.298.698,10
TOTAL DO ORGÃO => 45.213.754,00 49.499.025,26 48.815.858,73
125
R$

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 16.862.121,00 16.862.120,00 1,00
VENCIMENTO - RPPS 974.330,52
TEMPORAIS - RPPS 762.356,23
VANTAGENS - RPPS 112.359,93
GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO 237.276,29
TEMPORAIS - RGPS 313.860,15
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 234.431,46
Á QUALIFICAÇÃO-RPPS 233.245,94
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS 1.764.221,60
RPPS 5.337.221,36
AB CONSTIT-RPPS 535.774,76
3.1.90.11.1143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL INCR PLANO
CARGOS SALÁRIOS PODER JUDICIÁRIO 670,23
RPPS 564.286,48
- RGPS 58.693,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 51.902,40
- RPPS 39,90
- RGPS 216,82
RPPS 4.028,12
- RGPS 207,09
3.1.90.92.1612 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSTITUIÇÕES-RPPS 665,03
3.1.90.92.1613 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSTITUIÇÕES - RGPS 0,01
VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 3.460,16
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 429.799,94 429.799,94
CEDIDO 429.799,94
MILITAR 351.682,26 351.682,26
MILITAR AUXILIO CRECHE 28.700,52
MILITAR AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 322.981,74
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 17.357,68 17.357,68
126
R$
3.3.90.30.3025 MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU
BIOLOGICOS 1.221,00
TECNICA 29.930,00
HONORARIOS 757,27
3.3.90.37.3701 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE 449.144,26
3.3.90.37.3705 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO
DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR 230.000,00
ESGOTO 21.815,91
ELETRICA 105.217,49
NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 70,68
- PESSOA JURIDICA 712.700,27 688.030,36 24.669,91
PESSOA JURIDICA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO E COMUNICACAO 936,87
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 860.731,73 860.731,73
3.3.90.46.4601 AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO - RPPS 726.674,23
3.3.90.46.4606 AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO - RGPS 134.057,50
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12.899,73 12.719,91 179,82
3.3.90.92.3611 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HONORARIOS 1.815,55
3.3.90.92.3705 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VIGILANCIA - CORPO
VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA
MILITAR 14.400,00
3.3.90.92.4701 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS 353,39
3.3.90.93.9311 INDENIZACOES E RESTITUICOES AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 78.384,28
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 732.575,09 545.278,45 187.296,64
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 732.575,09 545.278,45 187.296,64
4.4.90.52.5216 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRATORES,
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 2.049,00
PROTECAO 93.891,00
127
R$
COMPUTADORES PORTATEIS 350.700,00
TOTAL DA U.O. => 24.096.339,64 23.711.422,82 384.916,82

ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA 65.534,89
ATIVO-JUROS 5.662,04
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 543.713,90 543.713,90
PATRONAL - INSS 539.620,76
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 638.942,12 638.942,12
ASSISTENCIA MEDICA - RPPS 748.892,86
S/ATIVOS - RPPS 3.160.399,34
COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS 300.801,24
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.017.129,82 2.017.129,82
MILITAR 166.317,31 166.317,31
MILITAR AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 79.621,12
CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS 2.902,65
TOTAL DA U.O. => 16.881.506,62 16.805.737,81 75.768,81

3.1.90.01.0119 APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 71.319,60
POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 628.240,36
TEMPO DE CONTRIBUICAO 44.318,28
TOTAL DA U.O. => 8.521.179,00 8.298.698,10 222.480,90
TOTAL DO ORGÃO => 49.499.025,26 48.815.858,73 683.166,53
128

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 974.330,52
190111107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS 112.359,93
190111113 GRATIFICACAO DE DIRECAO - JUDICIARIO 237.276,29
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 175.773,80
190111132 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS-RPPS 1.764.221,60
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 5.337.221,36
190111143 INCR PLANO CARGOS SALÁRIOS PODER JUDICIÁRIO 670,23

190161699 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 51.902,40

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 8.492,44
190921105 VANTAGENS TEMPORAIS - RPPS 39,90
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 22.892,00
190921121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS 216,82
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 1.050.758,67
190921612 SUBSTITUIÇÕES-RPPS 665,03
190921613 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 0,01
190921699 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS 3.460,16


390080805 AUXILIO CRECHE 28.700,52
390080812 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 322.981,74


390303025 PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS 1.221,00



390363611 HONORARIOS 757,27
39037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 679.144,26

129
390373705 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR 230.000,00

390393901 AGUA E ESGOTO 21.815,91
390393929 COMUNICACAO 25.749,57
390393948 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 70,68
39040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA 688.030,36

390404001 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 936,87
390404009 SERVICO EM NUVEM 99.375,97
39046 AUXILIO-ALIMENTACAO 860.731,73



390923611 HONORARIOS 1.815,55
390923705 VIGILANCIA - CORPO VOLUNTARIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR 14.400,00
390924701 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS 353,39


490525216 TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 2.049,00
490525222 SOM E/OU IMAGEM 3.630,00
490525243 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS 350.700,00
TOTAL DA U.O. 23.711.422,82
130

19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 71.196,93

190111114 PESSOAL ATIVO - ATUALIZACAO MONETARIA 65.534,89
190111115 PESSOAL ATIVO-JUROS 5.662,04
19013 OBRIGACOES PATRONAIS 543.713,90




191131301 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS 748.892,86
191131313 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS 300.801,24

390080812 AUXILIO SAUDE ATIVOS E INATIVOS 79.621,12

390939326 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS 2.902,65
TOTAL DA U.O. 16.805.737,81
131

190010119 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ 71.319,60

190920117 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO 44.318,28
TOTAL DA U.O. 8.298.698,10
132
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
02 JUDICIARIA 19.282.584,14 3.883.560,23 545.278,45 23.711.422,82

02.0061 ACAO JUDICIARIA 19.282.584,14 1.756.286,57 75.881,45 21.114.752,16
JME 19.282.584,14 1.756.286,57 75.881,45 21.114.752,16
2071 REMUNERACAO DE PESSOAL - TRIBUNAL DE JUSTICA

MILITAR 12.588.918,91 12.588.918,91
TESOURO-LIVRES 12.588.918,91 12.588.918,91

DESPESA FIXADA 10.799.602,00 10.799.602,00
6219 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JURISDICIONAIS DO

TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 1.756.286,57 75.881,45 1.832.168,02

DESPESA FIXADA 2.191.806,00 130.391,00 2.322.197,00

PAGAMENTO - TJM 2.718.164,41 2.718.164,41
TESOURO-LIVRES 2.718.164,41 2.718.164,41

DESPESA FIXADA 2.758.368,00 2.758.368,00

VERBA DE REPRESENTACAO - TJM 3.975.500,82 3.975.500,82
TESOURO-LIVRES 3.975.500,82 3.975.500,82

DESPESA FIXADA 4.075.770,00 4.075.770,00

JME 1.290.798,27 1.290.798,27
8471 PAGAMENTO DE AUXILIOS A PESSOAL ATIVO -TJM 1.290.798,27 1.290.798,27

DESPESA FIXADA 1.319.677,00 1.319.677,00
02.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 688.101,04 376.451,00 1.064.552,04

JURISDICIONAL MILITAR 688.101,04 376.451,00 1.064.552,04
3902 MANUTENCAO ATIVIDADES DE GOVERNANCA DE TIC 688.101,04 376.451,00 1.064.552,04
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 688.101,04 376.451,00 1.064.552,04

DESPESA FIXADA 690.673,00 480.125,00 1.170.798,00
DESPESA AUTORIZADA 729.088,22 416.858,18 1.145.946,40

JME 141.162,35 141.162,35
6767 TREINAMENTO CONTINUADO DE PESSOAL 141.162,35 141.162,35

133
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 168.952,00 168.952,00
02.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 7.212,00 92.946,00 100.158,00

JURISDICIONAL MILITAR 7.212,00 92.946,00 100.158,00
3903 PROMOCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO AMBIENTE DE

TRABALHO - JME 7.212,00 92.946,00 100.158,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 7.212,00 92.946,00 100.158,00

DESPESA FIXADA 120.924,00 120.924,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA
03.0122 ADMINISTRACAO GERAL
JURISDICIONAL MILITAR
3904 GESTAO DE PESSOAS E ACESSIBILIDADE

DESPESA FIXADA 57.288,00 57.288,00
DESPESA AUTORIZADA
03.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL

JURISDICIONAL MILITAR
3905 SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

DESPESA FIXADA 6.315,00 2.164,00 8.479,00
DESPESA AUTORIZADA
TOTAL DA U.O.: 19.282.584,14 3.883.560,23 545.278,45 23.711.422,82

TESOURO-LIVRES 19.282.584,14 19.282.584,14
DESPESA FIXADA 17.633.740,00 17.633.740,00
DESPESA FIXADA 4.434.711,00 733.604,00 5.168.315,00
TOTAL DO ORGÃO: 42.369.890,23 5.900.690,05 545.278,45 48.815.858,73
TESOURO-LIVRES 34.071.192,13 1.847.909,86 35.919.101,99
DESPESA FIXADA 31.434.260,00 31.434.260,00
DESPESA FIXADA 8.321.179,00 8.321.179,00
134
DESPESA FIXADA 4.724.711,00 733.604,00 5.458.315,00
135
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
02 JUDICIARIA 2.103.634,16 1.981.667,60 4.085.301,76

02.0061 ACAO JUDICIARIA 497.261,04 497.261,04
JME 497.261,04 497.261,04

SERVIDORES - TJM 497.261,04 497.261,04
TESOURO-LIVRES 497.261,04 497.261,04

DESPESA FIXADA 400.000,00 400.000,00

JME 1.606.373,12 1.981.667,60 3.588.040,72
6532 INDENIZACOES, REEMBOLSOS E RESTITUICOES - TJM 1.606.373,12 1.981.667,60 3.588.040,72
TESOURO-LIVRES 1.606.373,12 1.847.909,86 3.454.282,98

DESPESA FIXADA 300.000,00 300.000,00

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
10 SAUDE 748.892,86 748.892,86

10.0122.0729 ENCARGOS ESPECIAIS - JME 748.892,86 748.892,86

INATIVOS E PENSIONISTAS - JME 421.764,58 421.764,58
TESOURO-LIVRES 421.764,58 421.764,58

DESPESA FIXADA 440.202,00 440.202,00

ATIVOS - JME 327.128,28 327.128,28
TESOURO-LIVRES 327.128,28 327.128,28

DESPESA FIXADA 366.437,00 366.437,00

28.0273 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
28.0273.0729 ENCARGOS ESPECIAIS - JME
8607 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - JME
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
DESPESA AUTORIZADA

28.0846.0729 ENCARGOS ESPECIAIS - JME 11.936.080,97 35.462,22 11.971.543,19
136
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
6393 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - ATIVOS - JME

DESPESA FIXADA 20.000,00 20.000,00
DESPESA AUTORIZADA
6395 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - INATIVOS - JME 35.462,22 35.462,22

DESPESA FIXADA 70.000,00 70.000,00
6531 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - TJM 543.713,90 543.713,90
TESOURO-LIVRES 543.713,90 543.713,90

DESPESA FIXADA 676.521,00 676.521,00
8415 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - JME 20.252,32 20.252,32
TESOURO-LIVRES 20.252,32 20.252,32

DESPESA FIXADA 31.893,00 31.893,00
8586 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - JME 7.563.704,42 7.563.704,42
TESOURO-LIVRES 7.563.704,42 7.563.704,42

DESPESA FIXADA 7.631.858,00 7.631.858,00
8587 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - JME 3.469.771,19 3.469.771,19
TESOURO-LIVRES 3.469.771,19 3.469.771,19

DESPESA FIXADA 3.458.949,00 3.458.949,00
8907 PENSOES ESPECIAIS - TJM 338.639,14 338.639,14
TESOURO-LIVRES 338.639,14 338.639,14

DESPESA FIXADA 484.660,00 484.660,00
TOTAL DA U.O.: 14.788.607,99 2.017.129,82 16.805.737,81

TESOURO-LIVRES 14.788.607,99 1.847.909,86 16.636.517,85
DESPESA FIXADA 13.800.520,00 13.800.520,00
DESPESA FIXADA 290.000,00 290.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 42.369.890,23 5.900.690,05 545.278,45 48.815.858,73
137
TESOURO-LIVRES 34.071.192,13 1.847.909,86 35.919.101,99
DESPESA FIXADA 31.434.260,00 31.434.260,00
DESPESA FIXADA 8.321.179,00 8.321.179,00
DESPESA FIXADA 4.724.711,00 733.604,00 5.458.315,00
138
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

SOCIAL 8.298.698,10 8.298.698,10
8807 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - JME 8.298.698,10 8.298.698,10

DESPESA FIXADA 8.321.179,00 8.321.179,00
TOTAL DA U.O.: 8.298.698,10 8.298.698,10

DESPESA FIXADA 8.321.179,00 8.321.179,00
TOTAL DO ORGÃO: 42.369.890,23 5.900.690,05 545.278,45 48.815.858,73
TESOURO-LIVRES 34.071.192,13 1.847.909,86 35.919.101,99
DESPESA FIXADA 31.434.260,00 31.434.260,00
DESPESA FIXADA 8.321.179,00 8.321.179,00
DESPESA FIXADA 4.724.711,00 733.604,00 5.458.315,00
139
Secretaria de
Governança e Gestão
Estratégica
144
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA
U.O.: 04.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS
04 ADMINISTRACAO 20.000.000,00
04.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 20.000.000,00
04.0121.0625 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 20.000.000,00
04.0121.0625.7.195 GESTAO DAS DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR 10.000.000,00
9.9.99.00 A DEFINIR 10.000.000,00
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 10.000.000,00
04.0121.0625.7.196 DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR DE EXERCICIOS
ANTERIORES 10.000.000,00
9.9.99.00 A DEFINIR 10.000.000,00
9.9.99.99 A CLASSIFICAR 10.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 20.000.000,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO => 20.000.000,00 0,00
145
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE GOVERNANCA E GESTAO ESTRATEGICA
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO
04.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
04.0121.0625 DESENVOLVIMENTO REGIONAL
7195 GESTAO DAS DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 10.000.000,00 10.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA
7196 DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR DE EXERCICIOS

ANTERIORES
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 10.000.000,00 10.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA
TOTAL DA U.O.:
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 20.000.000,00 20.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA
TOTAL DO ORGÃO:
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 20.000.000,00 20.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA
146
Secretaria do
Meio Ambiente
e Infraestrutura
R$
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
17 SANEAMENTO 4.169.371,42 42.596.899,94 46.766.271,36

17.0512 SANEAMENTO BASICO URBANO 4.169.371,42 42.596.899,94 46.766.271,36
17.0512.0571 PROMOCAO DE GESTAO AMBIENTAL 4.169.371,42 4.169.371,42
17.0512.0732 ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA 42.596.899,94 42.596.899,94
18 GESTAO AMBIENTAL 2.872.273,65 63.150.283,61 66.022.557,26
18.0122.0733 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEMA 55.112.636,24 55.112.636,24
18.0126.0733 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEMA 5.661.958,42 5.661.958,42
18.0131.0733 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEMA 243.597,82 243.597,82
18.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL 2.872.273,65 132.091,13 3.004.364,78
18.0541.0571 PROMOCAO DE GESTAO AMBIENTAL 2.062.079,75 55.103,00 2.117.182,75
18.0541.0648 PREVENCAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE 810.193,90 76.988,13 887.182,03
18.0542 CONTROLE AMBIENTAL 2.000.000,00 2.000.000,00
25 ENERGIA 1.475.881,50 1.475.881,50
25.0122.0740 PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVICOS 277.705,70 277.705,70
25.0752 ENERGIA ELETRICA 1.198.175,80 1.198.175,80
25.0752.0639 FORTALECIMENTO E INOVACAO DO SETOR ENERGETICO - PRO
ENERGIA RS 1.198.175,80 1.198.175,80
28.0752 ENERGIA ELETRICA 2.603.239.756,17 2.603.239.756,17
28.0752.0732 ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA 2.603.239.756,17 2.603.239.756,17
TOTAL DA U.O. => 8.517.526,57 2.708.986.939,72 2.717.504.466,29
TOTAL DO ÓRGÃO => 8.517.526,57 2.708.986.939,72 2.717.504.466,29
149
17 SANEAMENTO 23.510.000,00 49.299.382,59 46.766.271,36

17.0512 SANEAMENTO BASICO URBANO 23.510.000,00 49.299.382,59 46.766.271,36
17.0512.0571 PROMOCAO DE GESTAO AMBIENTAL 3.510.000,00 4.493.657,42 4.169.371,42
17.0512.0571.5.532 SISTEMA ESTADUAL DE SANEAMENTO 10.000,00 10.000,00
- PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00
17.0512.0571.5.537 ELABORACAO DE PLANOS DE SANEAMENTO 3.500.000,00 4.169.371,42 4.169.371,42
17.0512.0571.7.440 QUALIDADE DA AGUA DE ABASTECIMENTO COLETIVO - CP 314.286,00
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 50.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 50.000,00
LUCRATIVOS 264.286,00
4.4.50.42 AUXILIOS 264.286,00
17.0512.0732 ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA 20.000.000,00 44.805.725,17 42.596.899,94
17.0512.0732.1.913 IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO - AUMENTO DE CAPITAL NA CORSAN 20.000.000,00 44.805.725,17 42.596.899,94
4.4.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.443.163,40 1.443.163,40
04.04.20.0092.9316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO 1.151.770,94
04.04.20.0093.9316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO 291.392,46
4.5.90.65 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 20.000.000,00 43.362.561,77 41.153.736,54
04.05.90.0065.6503 PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL
- EMPRESAS CONTROLADAS 41.153.736,54
18 GESTAO AMBIENTAL 71.509.900,00 96.784.463,13 66.022.557,26
18.0122.0733 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEMA 50.275.000,00 65.508.852,71 55.112.636,24
18.0122.0733.2.839 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEMA 24.669.423,00 28.669.423,00 24.016.409,68
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 619.470,86
03.01.90.0011.1108 JETON-RPPS 73.130,00
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 729.453,98
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 19.669,96
03.01.90.0011.1147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 7.523,37
03.01.90.0011.1150 INCORPORAÇÕES - RGPS 518.260,45
03.01.90.0011.1151 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 112.312,80
PREVIDENCIARIAS 287,47
03.01.90.0013.1323 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS 23,95
03.01.90.0016.1606 HORA EXTRA - RGPS 113.719,97
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 53,59
03.01.90.0092.1108 JETON-RPPS 3.976,00
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 951,07
03.01.90.0092.1122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS 71,83
03.01.90.0092.1128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS 0,36
RGPS 419.031,25
03.01.90.0092.1152 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 478,83
03.01.90.0092.1153 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 543,34
03.01.90.0092.1305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 129,22
PREVIDENCIARIAS
150
03.01.90.0092.1323 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS

03.01.90.0092.1606 HORA EXTRA - RGPS 2.076,98
18.0122.0733.3.550 AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A
SERVIDORES - SEMA 1.545.000,00 1.945.000,00 1.328.737,58
MILITAR 30.000,00 30.000,00 2.279,13
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 2.279,13
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 500,00
03.03.90.0091.9120 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM
RPV OU PRECATÓRIO 500,00
PAGAMENTO - SEMA 8.735.598,00 9.375.598,00 9.367.003,01
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 495.359,82
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 197.808,33
03.01.90.0011.1122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS 1.992.116,16
CIVIL - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 183,56
DE REPRESENTACAO - SEMA 2.450.484,00 4.450.484,00 3.099.597,24
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 30.604,04
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 148.078,56
CIVIL - RGPS
RGPS 1.048.942,82
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 79,34
RGPS 215.628,48
– SEMA 144.495,00 144.495,00 141.999,72
151

INFRAESTRUTURA - SEMA 12.730.000,00 20.923.852,71 17.158.889,01
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 75.000,00 72.116,04 34.137,64
03.03.90.0030.3005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.121.878,03
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA 1.915,90
03.03.90.0030.3018 MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS 30.230,46
03.03.90.0030.3023 ADUBOS E/OU FERTILIZANTES 6.790,00
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 7.483,86
03.03.90.0030.3043 MATERIAIS PARA TRANSPORTE, IDENTIFICACAO, CAPTURA
E SEGURANCA DE ANIMAIS 12.672,50
03.03.90.0036.3606 TAREFEIROS 2.157,28
03.03.90.0036.3613 LIMPEZA E HIGIENE 269,66
03.03.90.0036.3615 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 2.470.038,49
03.03.90.0037.3704 SERVICOS TECNICOS 733,92
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 423.000,00
03.03.90.0039.3909 SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS -
CFC/CRVA/CRD 1.968,54
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 52.650,00
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 8.962,18
03.03.90.0039.3952 DESPESAS BANCARIAS 33.170,00
03.03.90.0039.3956 REBOQUE 120,00
03.03.90.0039.3982 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS 28.050,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 11.000,00 15.989,39 15.989,39
TERCEIROS 485,38
03.03.90.0047.4705 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,05
03.03.90.0047.4707 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 446,02
03.03.90.0092.1402 DIARIAS DE VIAGEM 61,50
03.03.90.0092.3027 GAS DE COZINHA
03.03.90.0092.3032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 413,94
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 187.190,63
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 4.007,33
03.03.90.0092.3939 MEDICINA 634,04
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 2.796.717,08 153.669,92
152 2.446.717,08

04.04.90.0052.5208 OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO 3.869,90
04.04.90.0052.5218 EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES 88.000,00
04.04.90.0052.5230 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM
18.0126.0733 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEMA 2.750.000,00 5.880.000,00 5.661.958,42
18.0126.0733.3.553 GESTAO E APRIMORAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
E COMUNICACAO (TIC) – SEMA 2.750.000,00 5.880.000,00 5.661.958,42
- PESSOA JURIDICA 2.700.000,00 5.406.251,12 5.255.767,54
SOFTWARE 2.294.626,10
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 1.784.849,63
DADOS 121.540,82
SOFTWARE 121.291,11
03.03.90.0092.4009 SERVICO EM NUVEM 203.933,42
DADOS 7.100,41
- PESSOA JURIDICA 50.000,00 67.558,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.442,00 32.442,00
18.0126.0749 DESCOMPLICA RS 510.000,00 1.099.582,00
18.0126.0749.3.857 DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DOS SISTEMAS
INFORMATIZADOS 10.000,00 10.000,00
- PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00
18.0126.0749.3.863 SISTEMA DE OUTORGA DE AGUA - SIOUT 500.000,00 1.089.582,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 500.000,00 1.089.582,00
- PESSOA JURIDICA 500.000,00 1.089.582,00
18.0128.0733 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEMA 30.000,00 30.000,00
18.0128.0733.3.740 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMA 30.000,00 30.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 15.000,00 15.000,00
18.0131 COMUNICACAO SOCIAL 250.000,00 250.000,00 243.597,82
18.0131.0733 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEMA 250.000,00 250.000,00 243.597,82
18.0131.0733.2.923 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEMA 250.000,00 250.000,00 243.597,82
18.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL 15.694.900,00 22.016.028,42 3.004.364,78
18.0541.0571.1.066 IMPLEMENTACAO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
AMBIENTAIS - EP 50.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS 50.000,00
18.0541.0571.3.907 PROGRAMA ESTADUAL DE REVITALIZACAO DE BACIAS 450.000,00 3.305.368,39 1.407,90
3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 450.000,00
3.3.20.41 CONTRIBUICOES 450.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.275.018,68
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.275.018,68
03.03.90.0039.3991 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
18.0541.0571.3.908 PROGRAMA DE BOLSAS EM INOVACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO RS - PROGRIDE RS 600.000,00 600.000,00
3.3.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 600.000,00 600.000,00
18.0541.0571.5.862 IMPLEMENTACAO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
AMBIENTAIS 11.429.896,00 11.195.278,22 2.060.671,85
LUCRATIVOS 2.994.511,00 2.957.071,00 520.511,00
153
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 2.994.511,00 2.957.071,00 520.511,00

03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 520.511,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 59.129,00 59.129,00 13.652,16
03.03.90.0014.1407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO 922,46
03.03.90.0030.3021 VESTUARIO E/OU UNIFORME
03.03.90.0033.3302 TRANSPORTE DE PESSOAL
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.900.829,00 3.861.300,74 481.840,40
03.03.90.0047.4702 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR
PUBLICO-PASEP 210.000,00
03.03.90.0093.9331 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E
OUTROS DEPOSITOS 107.537,08
LUCRATIVOS 20.000,00 20.000,00
4.4.50.42 AUXILIOS 20.000,00 20.000,00
- PESSOA JURIDICA 23.466,00 23.466,00
18.0541.0571.6.725 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO
AMBIENTAL. 300.000,00 300.000,00 55.103,00
18.0541.0648 PREVENCAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE 2.865.004,00 6.615.381,81 887.182,03
18.0541.0648.6.607 MODERNIZACAO E ADEQUACAO REGIONAL DA SEMA 6.079,00 4.469.956,81 76.988,13
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.429,61
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.522,00 839,88
03.03.90.0092.9101 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS 69.532,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12,00 302.012,00 7.456,00
4.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.545,00 3.977.143,19
18.0541.0648.6.782 GESTAO AMBIENTAL 2.858.925,00 2.145.425,00 810.193,90
LUCRATIVOS 500.000,00 310.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 500.000,00 310.000,00
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 448.925,00 158.730,00 117.642,49
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 35.000,00 125.000,00 124.959,38
03.03.90.0015.1502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 124.959,38
3.3.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 190.000,00
03.03.90.0030.3006 GENEROS PARA ALIMENTACAO
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.919,26 959,63
03.03.90.0035.3502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA 959,63
03.03.90.0039.3946 PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL 26.650,00
- PESSOA JURIDICA 550.000,00 380.000,00 372.831,10
SOFTWARE 354.290,00
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 18.541,10
154

03.03.90.0047.4702 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR
PUBLICO-PASEP 42.000,00
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 5.473,05 3.973,05
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 269.735,40
4.4.20.42 AUXILIOS 20.000,00
04.04.20.0042.4203 TRANSFERENCIAS A UNIAO
LUCRATIVOS
4.4.50.42 AUXILIOS
DISCOT.FILMOT.E MUSEUS 576,00
18.0542 CONTROLE AMBIENTAL 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
18.0542.0571.6.723 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE RISCOS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
BENS MOVEIS E EQUIPAMS
25 ENERGIA 2.733.881,00 3.233.881,00 1.475.881,50
25.0122 ADMINISTRACAO GERAL 1.380.000,00 1.380.000,00 277.705,70
25.0122.0740 PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVICOS 1.380.000,00 1.380.000,00 277.705,70
25.0122.0740.3.747 ESTRUTURACAO E MODELAGEM DE PROJETOS DE
DESESTATIZACAO 1.380.000,00 1.380.000,00 277.705,70
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 1.798,40
25.0663 MINERACAO 53.881,00 53.881,00
25.0663.0660 USO SUSTENTAVEL DE RECURSOS MINERAIS E GAS 53.881,00 53.881,00
25.0663.0660.6.823 MINERAIS ESTRATEGICOS E PORTADORES DE FUTURO 53.881,00 53.881,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 18.331,00 18.331,00
25.0751 CONSERVACAO DE ENERGIA 180.000,00 180.000,00
ENERGIA RS 120.000,00 120.000,00
25.0751.0639.1.741 FONTES RENOVAVEIS DE ENERGIA 60.000,00 60.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 15.000,00 15.000,00
25.0751.0639.6.822 BALANCO ENERGETICO ANUAL 60.000,00 60.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00
25.0751.0660.6.781 POLITICA PARA MINERACAO 60.000,00 60.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00
25.0752 ENERGIA ELETRICA 1.000.000,00 1.500.000,00 1.198.175,80
ENERGIA RS 1.000.000,00 1.500.000,00 1.198.175,80
25.0752.0639.3.856 PROGRAMA ENERGIA FORTE NO CAMPO 1.000.000,00 1.500.000,00 1.198.175,80
4.4.60.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS
LUCRATIVOS 1.500.000,00 1.198.175,80
4.4.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS 1.500.000,00 1.198.175,80
04.04.60.0045.4505 SUBSIDIO NA AQUISICAO DE BENS E CONSTRUCOES 1.198.175,80
4.5.40.42 AUXILIOS 500.000,00
25.0753 COMBUSTIVEIS MINERAIS 60.000,00 60.000,00
25.0753.0660.6.816 PRO CARVAO - PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO
SUSTENTAVEL E DIVERSIFICADO DO CARVAO MINERAL DO
RIO GRANDE DO SUL 60.000,00 60.000,00
155

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00
25.0754 BIOCOMBUSTIVEIS 60.000,00 60.000,00
ENERGIA RS 60.000,00 60.000,00
25.0754.0639.6.821 RS BIOENERGIA 60.000,00 60.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 50.000,00 2.850.000.000,00 2.603.239.756,17
28.0752 ENERGIA ELETRICA 50.000,00 2.850.000.000,00 2.603.239.756,17
28.0752.0732 ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA 50.000,00 2.850.000.000,00 2.603.239.756,17
28.0752.0732.8.458 AUMENTO DE CAPITAL EM VINCULADA - CEEE 50.000,00 2.850.000.000,00 2.603.239.756,17
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 2.850.000.000,00 2.603.239.756,17
4.5.90.65 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 50.000,00 2.850.000.000,00 2.603.239.756,17
- EMPRESAS CONTROLADAS 2.603.239.756,17
TOTAL DA U.O. => 97.803.781,00 2.999.317.726,72 2.717.504.466,29
TOTAL DO ORGÃO => 97.803.781,00 2.999.317.726,72 2.717.504.466,29
156
R$

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.467,00 195,00 3.272,00
CIVIL 195,00
3.1.90.11.1108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL JETON-RPPS 73.130,00
VANTAGENS - RGPS 1.997.104,44
- RGPS 19.669,96
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 7.523,37
INCORPORAÇÕES - RGPS 518.260,45
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 112.312,80
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 287,47
FGTS 23,95
RGPS 113.719,97
RPPS 37.178,36
- RGPS 5.194,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS 16.566,30
3.1.90.92.1103 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 VENCIMENTO - RPPS 316,49
- RPPS 146,99
RPPS 16.383,18
3.1.90.92.1108 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JETON-RPPS 3.976,00
3.1.90.92.1119 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 VENCIMENTO - RGPS 951,07
- RGPS 2.981,36
RGPS 1.446,96
QUALIFICAÇÃO-RPPS 153,59
RPPS 22,09
157
R$
- RGPS 475.994,78
INSALUBRIDADE - RGPS 478,83
PERICULOSIDADE - RGPS 543,34
3.1.90.92.1305 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVICO - FGTS 129,22
VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RGPS 24.849,45
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 50.000,00 50.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 50.000,00 50.000,00
LUCRATIVOS 3.267.071,00 520.511,00 2.746.560,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 3.267.071,00 520.511,00 2.746.560,00
MILITAR 30.000,00 2.279,13 27.720,87
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 418.306,04 165.432,29 252.873,75
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 125.000,00 124.959,38 40,62
3.3.90.15.1502 DIARIAS-MILITAR DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 124.959,38
3.3.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 790.000,00 790.000,00
SEGURANCA 42.726,39
3.3.90.30.3005 MATERIAL DE CONSUMO FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA
ANIMAIS 1.121.878,03
COZINHA 4.869,41
3.3.90.30.3017 MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA 1.915,90
3.3.90.30.3023 MATERIAL DE CONSUMO ADUBOS E/OU FERTILIZANTES 6.790,00
BIOLOGICOS 1.804,00
3.3.90.30.3043 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS PARA TRANSPORTE,
IDENTIFICACAO, CAPTURA E SEGURANCA DE ANIMAIS 12.672,50
PESSOAL 488,79
TECNICA 4.896.577,65
TAREFEIROS 2.157,28
3.3.90.36.3613 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA LIMPEZA E
HIGIENE 269,66
158
R$
3.3.90.37.3704 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS TECNICOS 733,92
ESGOTO 423.000,00
PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD 1.968,54
ELETRICA 352.000,00
GRAFICOS 23.912,04
PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL 26.650,00
BANCARIAS 33.170,00
3.3.90.39.3956 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA REBOQUE 120,00
ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS 28.050,00
- PESSOA JURIDICA 6.895.833,12 5.628.598,64 1.267.234,48
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 15.989,39 15.989,39
3.3.90.47.4702 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PROGRAMA DE
FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP 252.000,00
3.3.90.47.4705 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,05
PRESTACAO DE SERVICOS 446,02
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 6.473,05 4.473,05 2.000,00
3.3.90.91.9101 SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR
SENTENCAS JUDICIAIS 3.973,05
3.3.90.91.9120 SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS
NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO 500,00
3.3.90.92.1402 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM 61,50
IMOVEIS 413,94
3.3.90.92.3502 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ASSESSORIA E
CONSULTORIA TECNICA 79.744,82
3.3.90.92.3701 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE 355.612,78
3.3.90.92.3703 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS GERAIS 187.190,63
3.3.90.92.3901 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AGUA E ESGOTO 4.007,33
3.3.90.92.3921 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS 1.650,00
3.3.90.92.3939 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICINA 634,04
3.3.90.92.3982 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ARMAZENAGENS, FRETES
E/OU CARRETOS 2.470,35
3.3.90.92.4001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 17.991,97
159
R$
3.3.90.92.4009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICO EM NUVEM 203.933,42
3.3.90.92.4099 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTROS SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 23.431,97
RPPS 6.965,21
RGPS 44.568,58
PCIVIL RGPS 598,57
3.3.90.92.9101 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO
DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS 69.532,13
3.3.90.93.9331 INDENIZACOES E RESTITUICOES CORRECAO MONETARIA SOBRE
CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS 107.537,08
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 2.907.589.705,73 2.647.786.380,85 259.803.324,88
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 14.227.143,96 3.392.888,14 10.834.255,82
4.4.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.463.163,40 1.443.163,40 20.000,00
4.4.20.42 AUXILIOS 20.000,00 20.000,00
RECEITAS DA UNIAO 1.151.770,94
4.4.20.93.9316 INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS DA
UNIAO 291.392,46
LUCRATIVOS 284.286,00 284.286,00
4.4.50.42 AUXILIOS 284.286,00 284.286,00
LUCRATIVOS 1.500.000,00 1.198.175,80 301.824,20
4.4.60.45 SUBVENCOES ECONOMICAS 1.500.000,00 1.198.175,80 301.824,20
4.4.60.45.4505 SUBVENCOES ECONOMICAS SUBSIDIO NA AQUISICAO DE BENS E
CONSTRUCOES 1.198.175,80
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 10.979.694,56 751.548,94 10.228.145,62
- PESSOA JURIDICA 91.024,00 91.024,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.464.810,29 751.548,94 3.713.261,35
4.4.90.52.5208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OFICINA,
AJARDINAMENTO E CAMPO 3.869,90
4.4.90.52.5218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMBARCACOES E/OU
EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES 88.000,00
PROTECAO 57.405,25
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 2.893.362.561,77 2.644.393.492,71 248.969.069,06
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 2.893.362.561,77 2.644.393.492,71 248.969.069,06
4.5.90.65 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.893.362.561,77 2.644.393.492,71 248.969.069,06
4.5.90.65.6503 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL -
EMPRESAS CONTROLADAS 2.644.393.492,71
TOTAL DA U.O. => 2.999.317.726,72 2.717.504.466,29 281.813.260,43
TOTAL DO ORGÃO => 2.999.317.726,72 2.717.504.466,29 281.813.260,43
160
19001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 195,00


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.145.434,72
190111108 JETON-RPPS 73.130,00
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 1.075.340,87
190111122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS 1.997.104,44
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 19.669,96
190111147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 7.523,37
190111150 INCORPORAÇÕES - RGPS 518.260,45
190111151 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 112.312,80

190131319 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 287,47
190131323 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FGTS 23,95

190161606 HORA EXTRA - RGPS 113.719,97

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 316,49
190921108 JETON-RPPS 3.976,00
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 951,07
190921128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS 153,59
190921138 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS 22,09
190921152 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RGPS 478,83
190921153 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RGPS 543,34
190921305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 129,22
190921606 HORA EXTRA - RGPS 2.076,98


161

350414104 CONTRIBUICOES 520.511,00


39015 DIARIAS-MILITAR 124.959,38

390151502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 124.959,38

390303005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.121.878,03
390303017 MATERIA-PRIMA 1.915,90
390303018 MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS 30.230,46
390303023 ADUBOS E/OU FERTILIZANTES 6.790,00
390303027 GAS DE COZINHA 7.483,86
390303043 MATERIAIS PARA TRANSPORTE, IDENTIFICACAO, CAPTURA E SEGURANCA DE ANIMAIS 12.672,50




390363606 TAREFEIROS 2.157,28
390363613 LIMPEZA E HIGIENE 269,66

390373703 SERVICOS GERAIS 2.470.038,49
390373704 SERVICOS TECNICOS 733,92

390393901 AGUA E ESGOTO 423.000,00
390393909 SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD 1.968,54
390393929 COMUNICACAO 54.448,40
390393939 MEDICINA 8.962,18
390393946 PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL 26.650,00
390393952 DESPESAS BANCARIAS 33.170,00
390393956 REBOQUE 120,00
390393982 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS 28.050,00
162

390404001 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 223.335,21
390404009 SERVICO EM NUVEM 1.803.390,73



390474702 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP 252.000,00
390474705 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0,05
390474707 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 446,02

39091 SENTENCAS JUDICIAIS 4.473,05

390919101 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS 3.973,05
390919120 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO 500,00

390921402 DIARIAS DE VIAGEM 61,50
390923032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 413,94
390923703 SERVICOS GERAIS 187.190,63
390923901 AGUA E ESGOTO 4.007,33
390923939 MEDICINA 634,04
390924009 SERVICO EM NUVEM 203.933,42

390939331 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS 107.537,08

420929316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO 1.151.770,94

420939316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO 291.392,46
46045 SUBVENCOES ECONOMICAS 1.198.175,80

460454505 SUBSIDIO NA AQUISICAO DE BENS E CONSTRUCOES 1.198.175,80

490525208 OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO 3.869,90
490525218 EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES 88.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS 2.644.393.492,71
59065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.644.393.492,71

590656503 PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS CONTROLADAS 2.644.393.492,71
TOTAL DA U.O. 2.717.504.466,29

163
TOTAL DO ÓRGÃO 2.717.504.466,29
164
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
17 SANEAMENTO 4.169.371,42 1.443.163,40 41.153.736,54 46.766.271,36

17.0512 SANEAMENTO BASICO URBANO 4.169.371,42 1.443.163,40 41.153.736,54 46.766.271,36
5532 SISTEMA ESTADUAL DE SANEAMENTO
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
5537 ELABORACAO DE PLANOS DE SANEAMENTO 4.169.371,42 4.169.371,42
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS 4.169.371,42 4.169.371,42

DESPESA FIXADA 3.500.000,00 3.500.000,00
7440 QUALIDADE DA AGUA DE ABASTECIMENTO COLETIVO - CP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA
17.0512.0732 ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA 1.443.163,40 41.153.736,54 42.596.899,94
1913 IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE

ESGOTAMENTO SANITARIO - AUMENTO DE CAPITAL NA CORSAN 1.443.163,40 41.153.736,54 42.596.899,94
CONVENIOS 1.443.163,40 41.153.736,54 42.596.899,94

DESPESA FIXADA 20.000.000,00 20.000.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 36.625.009,65 28.645.998,67 751.548,94 66.022.557,26

18.0122 ADMINISTRACAO GERAL 36.625.009,65 18.333.956,67 153.669,92 55.112.636,24
SEMA 36.625.009,65 18.333.956,67 153.669,92 55.112.636,24
2839 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEMA 24.016.409,68 24.016.409,68
TESOURO-LIVRES 19.772.143,70 19.772.143,70

DESPESA FIXADA 24.669.423,00 24.669.423,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 4.244.265,98 4.244.265,98

DESPESA FIXADA
3550 AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A

SERVIDORES - SEMA 1.328.737,58 1.328.737,58
TESOURO-LIVRES 1.328.737,58 1.328.737,58

DESPESA FIXADA 1.545.000,00 1.545.000,00

PAGAMENTO - SEMA 9.367.003,01 9.367.003,01
165
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES 9.367.003,01 9.367.003,01

DESPESA FIXADA 8.735.598,00 8.735.598,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SEMA 3.099.597,24 3.099.597,24
TESOURO-LIVRES 3.099.597,24 3.099.597,24

DESPESA FIXADA 2.450.484,00 2.450.484,00

SERVIDORES – SEMA 141.999,72 141.999,72
TESOURO-LIVRES 141.999,72 141.999,72

DESPESA FIXADA 144.495,00 144.495,00

INFRAESTRUTURA - SEMA 17.005.219,09 153.669,92 17.158.889,01
TESOURO-LIVRES 223.942,76 223.942,76

DESPESA FIXADA 265.000,00 265.000,00

DESPESA FIXADA 11.665.000,00 150.000,00 11.815.000,00
CONVENIOS 11.045,00 19.701,86 30.746,86

DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS 411.126,19 411.126,19

DESPESA FIXADA 550.000,00 550.000,00
18.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.629.516,42 32.442,00 5.661.958,42

SEMA 5.629.516,42 32.442,00 5.661.958,42
3553 GESTAO E APRIMORAMENTO DE TECNOLOGIA DA

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – SEMA 5.629.516,42 32.442,00 5.661.958,42
TESOURO-LIVRES 901.813,43 901.813,43

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00

DESPESA FIXADA 1.700.000,00 50.000,00 1.750.000,00
CONVENIOS 32.442,00 32.442,00

166
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA
18.0126.0749 DESCOMPLICA RS
3857 DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DOS SISTEMAS

INFORMATIZADOS

DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
3863 SISTEMA DE OUTORGA DE AGUA - SIOUT
CONVENIOS
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 500.000,00 500.000,00
18.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS

SEMA
3740 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMA
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 30.000,00 30.000,00

SEMA 243.597,82 243.597,82
2923 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEMA 243.597,82 243.597,82
TESOURO-LIVRES 18.597,82 18.597,82

DESPESA FIXADA 25.000,00 25.000,00

DESPESA FIXADA 225.000,00 225.000,00
18.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL 2.438.927,76 565.437,02 3.004.364,78

18.0541.0571 PROMOCAO DE GESTAO AMBIENTAL 1.628.071,98 489.110,77 2.117.182,75
1066 IMPLEMENTACAO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS

AMBIENTAIS - EP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
DESPESA AUTORIZADA
3907 PROGRAMA ESTADUAL DE REVITALIZACAO DE BACIAS 1.407,90 1.407,90
167
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
CONVENIOS 1.407,90 1.407,90

DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 450.000,00 450.000,00
DESPESA AUTORIZADA
3908 PROGRAMA DE BOLSAS EM INOVACAO PARA O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO RS - PROGRIDE RS
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 300.000,00 300.000,00
DESPESA FIXADA 300.000,00 300.000,00
5862 IMPLEMENTACAO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS

AMBIENTAIS 1.572.968,98 487.702,87 2.060.671,85

DESPESA FIXADA 434.511,00 434.511,00
CONVENIOS 21.194,51 487.702,87 508.897,38

DESPESA FIXADA 825.560,00 210.000,00 1.035.560,00

DESPESA FIXADA 6.502.981,00 3.456.844,00 9.959.825,00
6725 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCACAO

AMBIENTAL. 55.103,00 55.103,00

DESPESA FIXADA 300.000,00 300.000,00
18.0541.0648 PREVENCAO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE 810.855,78 76.326,25 887.182,03
6607 MODERNIZACAO E ADEQUACAO REGIONAL DA SEMA 69.532,13 7.456,00 76.988,13

DESPESA FIXADA 4.522,00 1.557,00 6.079,00
6782 GESTAO AMBIENTAL 741.323,65 68.870,25 810.193,90

DESPESA FIXADA 2.488.925,00 370.000,00 2.858.925,00
168
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
18.0542 CONTROLE AMBIENTAL 2.000.000,00 2.000.000,00

6723 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE RISCOS 2.000.000,00 2.000.000,00

DESPESA FIXADA 2.000.000,00 2.000.000,00
25 ENERGIA 277.705,70 1.198.175,80 1.475.881,50

25.0122.0740 PARCERIAS PARA PROVER MELHORES SERVICOS 277.705,70 277.705,70
3747 ESTRUTURACAO E MODELAGEM DE PROJETOS DE

DESESTATIZACAO 277.705,70 277.705,70
TESOURO-LIVRES 277.705,70 277.705,70

DESPESA FIXADA 1.380.000,00 1.380.000,00
25.0663 MINERACAO
25.0663.0660 USO SUSTENTAVEL DE RECURSOS MINERAIS E GAS
6823 MINERAIS ESTRATEGICOS E PORTADORES DE FUTURO
DESPESA FIXADA 53.881,00 53.881,00
25.0751 CONSERVACAO DE ENERGIA

25.0751.0639 FORTALECIMENTO E INOVACAO DO SETOR
ENERGETICO - PRO ENERGIA RS
1741 FONTES RENOVAVEIS DE ENERGIA
DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
6822 BALANCO ENERGETICO ANUAL
DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
6781 POLITICA PARA MINERACAO
DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
25.0752 ENERGIA ELETRICA 1.198.175,80 1.198.175,80

ENERGETICO - PRO ENERGIA RS 1.198.175,80 1.198.175,80
3856 PROGRAMA ENERGIA FORTE NO CAMPO 169 1.198.175,80 1.198.175,80

GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA

DESPESA FIXADA
25.0753 COMBUSTIVEIS MINERAIS

6816 PRO CARVAO - PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO

SUSTENTAVEL E DIVERSIFICADO DO CARVAO MINERAL DO RIO
GRANDE DO SUL
DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
25.0754 BIOCOMBUSTIVEIS
6821 RS BIOENERGIA
DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00

28.0752 ENERGIA ELETRICA 2.603.239.756,17 2.603.239.756,17
28.0752.0732 ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA 2.603.239.756,17 2.603.239.756,17
8458 AUMENTO DE CAPITAL EM VINCULADA - CEEE 2.603.239.756,17 2.603.239.756,17
TESOURO-LIVRES 2.603.239.756,17 2.603.239.756,17

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
TOTAL DA U.O.: 36.625.009,65 33.093.075,79 3.392.888,14 2.644.393.492,71 2.717.504.466,29

TESOURO-LIVRES 32.380.743,67 2.750.797,29 2.603.239.756,17 2.638.371.297,13
DESPESA FIXADA 36.000.000,00 4.245.000,00 50.000,00 1.050.000,00 41.345.000,00
DESPESA AUTORIZADA 38.395.724,00 4.695.000,00 264.286,00 2.850.000.000,00 2.893.355.010,00
DESPESA FIXADA 16.827.958,00 571.557,00 17.399.515,00
CONVENIOS 32.239,51 1.984.418,03 41.153.736,54 43.170.394,08
DESPESA FIXADA 1.225.560,00 210.000,00 20.000.000,00 21.435.560,00
DESPESA FIXADA
DESPESA AUTORIZADA 4.244.276,00 170 4.244.276,00
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS 7.697.761,08 1.198.175,80 8.895.936,88
DESPESA FIXADA 14.166.862,00 3.456.844,00 17.623.706,00
TOTAL DO ORGÃO: 36.625.009,65 33.093.075,79 3.392.888,14 2.644.393.492,71 2.717.504.466,29
TESOURO-LIVRES 32.380.743,67 2.750.797,29 2.603.239.756,17 2.638.371.297,13
DESPESA FIXADA 36.000.000,00 4.245.000,00 50.000,00 1.050.000,00 41.345.000,00
DESPESA AUTORIZADA 38.395.724,00 4.695.000,00 264.286,00 2.850.000.000,00 2.893.355.010,00
DESPESA FIXADA 16.827.958,00 571.557,00 17.399.515,00
CONVENIOS 32.239,51 1.984.418,03 41.153.736,54 43.170.394,08
DESPESA FIXADA 1.225.560,00 210.000,00 20.000.000,00 21.435.560,00
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 14.166.862,00 3.456.844,00 17.623.706,00
171
Secretaria
R$
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
06 SEGURANCA PUBLICA 1.880.178,78 1.880.178,78

06.0122.0684 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPEN 1.813.377,54 1.813.377,54
06.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 66.801,24 66.801,24
06.0126.0684 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPEN 66.801,24 66.801,24
14 DIREITOS DA CIDADANIA 27.143.633,75 2.153.404,00 29.297.037,75
14.0243 ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE 2.153.404,00 2.153.404,00
14.0243.0565 RECONECTANDO VIDAS 2.153.404,00 2.153.404,00
14.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 27.143.633,75 27.143.633,75
14.0422.0564 POD+: PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS 27.143.633,75 27.143.633,75
TOTAL DA U.O. => 27.143.633,75 4.033.582,78 31.177.216,53
175
R$
U.O.: 06.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS - SUSEPE
06 SEGURANCA PUBLICA 35.975.879,56 987.238.290,16 1.023.214.169,72

06.0128.0684 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPEN 350.000,00 350.000,00
06.0421 CUSTODIA E REINT SOCIAL 28.813.378,69 728.046.138,59 756.859.517,28
06.0421.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 51.410,00 51.410,00
06.0421.0661 ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL 28.813.378,69 27.875.016,97 56.688.395,66
06.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 7.162.500,87 235.227.603,88 242.390.104,75
TOTAL DA U.O. => 35.975.879,56 987.238.290,16 1.023.214.169,72
176
R$
U.O.: 06.06 - FUNDO DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA VIOLENCIA
14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.318.686,41 1.318.686,41

14.0062 DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR 1.318.686,41 1.318.686,41
TOTAL DA U.O. => 1.318.686,41 1.318.686,41
177
R$
U.O.: 06.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
10 SAUDE 25.088.423,46 25.088.423,46

10.0122.0685 ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPEN 25.088.423,46 25.088.423,46
TOTAL DA U.O. => 261.823.587,43 261.823.587,43
178
R$
U.O.: 06.96 - FUNDO PENITENCIARIO
06 SEGURANCA PUBLICA 14.854.291,48 14.854.291,48

06.0122.0661 ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL 14.854.291,48 14.854.291,48
TOTAL DA U.O. => 14.854.291,48 14.854.291,48
TOTAL DO ÓRGÃO => 77.973.804,79 1.254.414.146,78 1.332.387.951,57
179
06 SEGURANCA PUBLICA 1.452.460,00 2.943.387,34 1.880.178,78

06.0122.0684 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPEN 1.202.460,00 2.738.645,90 1.813.377,54
06.0122.0684.3.519 AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SJSPS
- ORGAO CENTRAL 21.438,00 21.438,00 8.490,26
MILITAR 8.919,00 6.269,36
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 6.872,00 8.249,60 6.183,77
03.03.90.0046.4606 AUXILIO-REFEICAO - RGPS 175,04
03.03.90.0049.4901 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 483,33
PAGAMENTO - SJSPS - ORGAO CENTRAL 32.967,00 32.967,00 22.059,03
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 32.967,00 32.967,00 22.059,03
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 636,90
CIVIL - RPPS
DE REPRESENTACAO - SJSPS - ORGAO CENTRAL 548.055,00 1.058.366,87 1.048.137,57
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 44.007,89
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 33.818,41
CIVIL - RGPS
RGPS 64.126,90
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 132.941,83
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 25.166,90 25.166,90
03.01.90.0012.1203 13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR 3.674,29
03.01.90.0012.1204 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR 7.050,72
03.01.90.0012.1216 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 13.217,14
03.01.90.0012.1217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.224,75
06.0122.0684.6.836 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICACAO DA INFRA-
ESTRUTURA - SJSPS 600.000,00 1.625.873,03 734.690,68
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 190.000,00 101.000,00 24.802,30
03.03.90.0030.3006 GENEROS PARA ALIMENTACAO 217,49
03.03.90.0030.3011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 500,00
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA
03.03.90.0030.3042 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 250,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.137,52 67,04
03.03.90.0033.3304 TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA
03.03.90.0036.3604 PRESOS E INTERNADOS 52.574,25
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 197.014,49 139.172,71
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 45.920,43
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 873,83
CONGENERES 3.500,00
03.03.90.0039.3932 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES
03.03.90.0039.3934 SERVICOS GRAFICOS 500,00
180

03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 24.613,85
INFORMACAO E COMUNICACAO
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 1.160,59
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 617,53 617,53
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 617,53
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 59.797,65
04.04.90.0092.5222 SOM E/OU IMAGEM 5.147,00
06.0122.0684.6.837 REMUNERACAO DE PESSOAL - SJSPS - ÓRGÃO CENTRAL 1,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1,00
06.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 250.000,00 204.740,44 66.801,24
06.0126.0684 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPEN 250.000,00 204.740,44 66.801,24
E COMUNICACAO (TIC) – SJSPS - ORGAO CENTRAL 250.000,00 204.740,44 66.801,24
- PESSOA JURIDICA 250.000,00 48.674,97
03.03.90.0092.4009 SERVICO EM NUVEM 27.733,71
COMUNICACAO 758,25
06.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 1,00
06.0128.0684 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPEN 1,00
06.0128.0684.3.829 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SJSPS 1,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00
14.0062 DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR 1.230.707,00
14.0062.0565 RECONECTANDO VIDAS 1.230.707,00
14.0062.0565.6.682 PROGRAMAS DE PROTECAO A PESSOA 1.230.707,00
LUCRATIVOS 1.087.808,00
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.087.808,00
4.4.50.42 AUXILIOS 22.899,00
4.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 120.000,00
14.0131.0563 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SDSTJDH 218.991,04
14.0131.0563.2.711 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SJSPS 218.991,04
03.03.90.0039.3902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL
14.0243.0565.3.886 PRATICAS RESTAURATIVAS - REDUCAO DA VIOLENCIA 12.000,00
14.0243.0565.5.641 PROGRAMA RS SOCIOEDUCATIVO 2.425.444,37 2.153.404,00
03.03.50.0092.4301 SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 768.607,60 523.404,00
03.03.90.0048.4801 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 523.404,00
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 1.630.000,00
14.0392 DIFUSAO CULTURAL 2.000,00
14.0392.0555 POLITICAS SOCIAIS DE PREVENCAO A VIOLENCIA COM FOCO
TERRITORIAL 2.000,00
14.0392.0555.3.887 RS SEGURO 2.000,00
14.0422.0564 POD+: PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS 42.831.633,56 27.143.633,75
14.0422.0564.5.909 GESTAO DE PROJETOS - POD 181 50.000,00

14.0422.0564.5.910 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR - POD 5.121.375,53 2.766.996,53
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 2.935.422,14 581.043,14
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.153.402,14 521.057,14
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 23.497,40
14.0422.0564.5.911 PREVENCAO SITUACIONAL E QUALIFICACAO DA SEGURANCA
PUBLICA - POD 348.255,85 138.904,69
03.03.90.0047.4709 IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS 1.000,00
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 17.759,20
14.0422.0564.5.912 APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZACAO - POD 26.245.012,49 19.269.615,90
03.03.90.0039.3961 PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES 3.900.000,00
- PESSOA JURIDICA 12.887.958,60 12.701.085,30
RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA
ODONTOLOGICOS
04.04.90.0052.5221 MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 221.990,00
14.0422.0564.5.913 ADMINISTRACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO - POD 4.140.850,76 424.850,76
14.0422.0564.6.752 PREVENCAO SOCIAL DA VIOLENCIA - POD 6.926.138,93 4.543.265,87
LUCRATIVOS 1.355.221,39 1.340.000,00
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.355.221,39 1.340.000,00
03.03.50.0043.4301 SUBVENCOES SOCIAIS 1.340.000,00
03.03.90.0039.3961 PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES 1.800.000,00
03.03.90.0039.3989 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
LUCRATIVOS
4.4.50.42 AUXILIOS
PUBLICAS 1.321.465,87
TOTAL DA U.O. => 1.452.460,00 49.664.163,31 31.177.216,53
182
06 SEGURANCA PUBLICA 1.065.606.120,00 1.084.535.254,00 1.023.214.169,72

06.0122.0684.3.520 AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SUSEPE 6.918.562,00 8.569.894,31 7.049.217,88
MILITAR 291.081,00 13.939,98
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 1.024.353,00 1.223.030,96 744.180,61
PAGAMENTO - SUSEPE 92.721,00 647.888,19 560.321,50
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 38.768,76
CIVIL - RPPS
03.01.90.0092.1107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS 518,90
DE REPRESENTACAO - SUSEPE 435.310,00 2.456.935,96 2.271.301,17
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 435.310,00 2.391.433,01 2.205.798,22
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 90.014,20
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 69.884,35
CIVIL - RGPS
RGPS 634.678,36
03.01.90.0016.1613 SUBSTITUIÇÕES - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 888,33
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 50,38
RGPS 18.605,64
03.01.90.0092.1156 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 181,08
– SUSEPE 4.903.615,00 8.205.281,67 7.261.418,78
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 861.479,00 2.560.112,62 1.617.916,40
06.0122.0684.3.848 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICACAO DA INFRA-
ESTRUTURA – SUSEPE 10.000,00
E COMUNICACAO (TIC) – SUSEPE 7.200.000,00 6.519.788,36 6.472.288,36
- PESSOA JURIDICA 7.200.000,00 6.063.790,18 6.016.290,18
SOFTWARE 6.016.290,18
SOFTWARE 455.998,18
06.0128.0684 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPEN 50.000,00 350.000,00 350.000,00
06.0128.0684.3.780 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SUSEPE 50.000,00 350.000,00 350.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 183 50.000,00 350.000,00 350.000,00

06.0421 CUSTODIA E REINT SOCIAL 824.247.832,00 810.139.898,10 756.859.517,28
06.0421.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 1.100.000,00 790.208,89 51.410,00
06.0421.0566.3.849 INCLUSAO SOCIAL E REINTEGRACAO DO EGRESSO DO
SISTEMA PRISIONAL 1.100.000,00 790.208,89 51.410,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 734.150,64
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.100.000,00
06.0421.0661.1.063 QUALIFICACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA
PRISIONAL - EP 100.000,00 100.000,00 20.818,56
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 20.818,56
06.0421.0661.3.792 MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CASAS MODELO APAC 1.417.500,00 1.094.453,09 1.094.453,09
LUCRATIVOS 1.417.500,00 1.094.453,09 1.094.453,09
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.417.500,00 1.094.453,09 1.094.453,09
06.0421.0661.3.854 QUALIFICACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA
PRISIONAL 34.497.341,00 28.049.648,31 26.346.845,19
03.03.90.0039.3921 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.975.127,83
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 330.080,24
06.0421.0661.5.694 AMPLIACAO DE VAGAS PRISIONAIS 53.883.550,00 56.283.947,69 25.799.979,78
LUCRATIVOS 168.853,00 168.853,00
PUBLICAS
04.04.90.0051.5105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS
04.04.90.0092.5105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS
06.0421.0661.5.695 REFORMA DE ESTABELECIMENTOS PENAIS 7.999.969,00 3.896.016,76 2.992.580,35
03.03.90.0039.3931 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
06.0421.0661.6.142 PROMOCAO DO CARATER EDUCATIVO DA PENA 5.246.777,00 4.810.424,38 433.718,69
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA 31.536,00
03.03.90.0039.3947 HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL 10.394,00
04.04.90.0092.5212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS 474,92
06.0421.0661.7.305 REAPARELHAMENTO DA SUSEPE - CP 18.560,00
06.0421.0684.6.385 REMUNERACAO DE PESSOAL - SUSEPE 720.002.695,00 715.096.638,98 700.119.711,62
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 46.403.985,57
CIVIL - RPPS
184

03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 73.000,89
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 545.200.312,84
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 8.725.761,00 9.082.109,50 9.082.109,50
03.01.90.0012.1207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 9.082.109,50
03.01.90.0016.1602 HORA EXTRA - RPPS 55.247.865,39
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 5.505.130,52
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 61,74
03.01.90.0092.1131 INCORPORAÇÕES-RPPS 12,67
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 1.042.516,60
03.01.90.0092.1147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 593,22
03.01.90.0092.1207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 891.613,38
03.01.90.0092.1602 HORA EXTRA - RPPS 5.494.187,58
06.0422.0661.6.128 MANUTENCAO DO SISTEMA PRISIONAL 210.372.810,00 236.496.791,03 235.227.603,88
MILITAR 130.000,00 273.824,18 273.824,18
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 273.824,18
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 300.000,00 2.500.447,35 2.482.456,43
3.3.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
03.03.90.0030.3003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS 1.220.869,21
03.03.90.0030.3004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.904.842,99
03.03.90.0030.3005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 442.900,00
03.03.90.0030.3006 GENEROS PARA ALIMENTACAO 101.030.826,36
03.03.90.0030.3007 EXPLOSIVOS E MUNICOES 393.139,20
03.03.90.0030.3011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 4.537.955,14
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA 279.690,00
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 10.899.372,74
03.03.90.0030.3030 PREVENCAO E TRADAMENTO DA AIDS
03.03.90.0030.3033 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 2.904.654,62
03.03.90.0030.3034 FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO 800,00
03.03.90.0030.3040 EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR
ACIDENTADO EM SERVICO
185

03.03.90.0033.3303 TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS 91.649,90
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 558.008,38
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 43.852.669,69
03.03.90.0039.3909 SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS -
CFC/CRVA/CRD 4.270,00
03.03.90.0039.3910 CONCURSOS PUBLICOS 3.072.750,00
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 200,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 897.358,47
03.03.90.0039.3935 ENSINO E TREINAMENTO 700,00
03.03.90.0039.3948 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 1.693.514,26
03.03.90.0039.3968 QUIMICA 1.200,00
03.03.90.0039.3972 ENCARGOS COM ACIDENTADOS DO TRABALHO-MPAS/SUS 5.308,50
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 1.043.608,65
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 61.807,99
DESPORTIVAS
RETENCOES 279.380,93
03.03.90.0092.3027 GAS DE COZINHA 1.586.999,40
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 4.161.737,21
03.03.90.0092.3929 COMUNICACAO 1.047,17
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 174.659,50
03.03.90.0092.3980 TELEFONIA MOVEL 8.776,07
SOFTWARE 830.910,15
RETENCOES 92.645,96
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 60.764,30
03.03.90.0092.9309 RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A
SEGURADOS DO IPERGS 3.654,02
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 94.766,96
03.03.90.0093.9312 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART.
137 DA LEI 10.098-94 3.200,00
06.0422.0661.6.825 APARELHAMENTO SUSEPE 11.375.270,00 11.148.776,38 7.162.500,87
RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA 2.435.671,79
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 1.403.971,00
04.04.90.0052.5205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 1.233,98
ODONTOLOGICOS 186 6.131,39

04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 24.279,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 391.830,90
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 32.240,91
TOTAL DA U.O. => 1.065.606.120,00 1.084.535.254,00 1.023.214.169,72
187

14.0062.0565.2.981 PROG ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A
TESTEMUNHAS AMEACADAS-PROTEGE 1.713.148,45 1.318.686,41
3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 833.095,35 822.289,64
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.463,00
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 34.583,45 25.707,00
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 11.112,67
03.03.90.0048.4804 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS INSCRITAS NO PROTEGE 370.175,00
TOTAL DA U.O. => 1.713.148,45 1.318.686,41
188
10 SAUDE 22.216.303,00 29.216.303,00 25.088.423,46

10.0122.0685 ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPEN 22.216.303,00 29.216.303,00 25.088.423,46
10.0122.0685.6.831 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS - IPE SAUDE - SJSPS 22.216.303,00 29.216.303,00 25.088.423,46
RPPS 25.088.423,46
28.0273 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 100.000,00
28.0273.0685 ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPEN 100.000,00
28.0273.0685.8.610 CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - SJSPS 100.000,00
3.1.90.07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 100.000,00
28.0846.0685 ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPEN 238.804.753,00 282.304.753,00 236.735.163,97
28.0846.0685.6.832 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SJSPS 231.039.996,00 231.039.996,00 211.561.096,68
28.0846.0685.6.833 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SJSPS 40.000.000,00 15.848.704,04
INATIVOS 15.848.704,04
28.0846.0685.6.834 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV - CIVIL - SJSPS 7.764.757,00 11.264.757,00 9.325.363,25
TOTAL DA U.O. => 261.021.056,00 311.621.056,00 261.823.587,43
189
U.O.: 06.74 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FUNED
14 DIREITOS DA CIDADANIA 188.898,00

14.0131.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 20.000,00
14.0131.0566.2.027 PUBLICIDADE - FUNED 20.000,00
14.0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 168.898,00
14.0244.0565 RECONECTANDO VIDAS 35.000,00
14.0244.0565.3.885 PROGRAMA RS SEM DROGAS 35.000,00
14.0244.0566.5.803 APOIO A REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS ILICITAS E
PREVENCAO AOS CRIMES CONEXOS 133.898,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 60.000,00
TOTAL DA U.O. => 188.898,00 0,00
190
U.O.: 06.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
14 DIREITOS DA CIDADANIA 4.154.143,00

14.0131.0566.8.066 PUBLICIDADE FECON 280.000,00
14.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 3.874.143,00
14.0422.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 3.874.143,00
14.0422.0566.5.817 PROJETO DE ACOES INTEGRADAS 1.264.143,00
4.4.50.42 AUXILIOS 150.000,00
14.0422.0566.6.220 MUNICIPALIZACAO DOS PROCONS 200.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS 200.000,00
14.0422.0566.6.732 FISCALIZACAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 520.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 40.000,00
14.0422.0566.8.017 MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO PROCON 1.890.000,00
- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 4.154.143,00 0,00
191

06.0122.0661.8.136 APOIO AOS SERVICOS PENITENCIARIOS 8.970.638,00 30.807.627,03 14.854.291,48
MILITAR 17.600,00 17.600,00
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 17.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 760.442,00 3.583.940,66 3.215.696,58
03.03.90.0030.3008 ESPORTES E/OU RECREACAO 990,00
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA 22.300,00
03.03.90.0030.3023 ADUBOS E/OU FERTILIZANTES 100,00
03.03.90.0036.3604 PRESOS E INTERNADOS 3.586.057,53
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 100.681,92
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00 4.714.517,36 647.122,85
03.03.90.0039.3918 ENERGIA ELETRICA
CERTIFICADOS DIGITAIS 300,00
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 2.846.499,00
04.04.90.0052.5205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 461,94
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 228.550,00
E/OU COZINHA 1.203.669,52
06.0421 CUSTODIA E REINT SOCIAL 6.347.753,00 22.388.502,86
06.0421.0661 ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL 6.347.753,00 22.388.502,86
06.0421.0661.3.022 AMPLIACAO DE VAGAS PRISIONAIS 6.347.753,00 22.388.502,86
04.04.90.0051.5104 INICIO DE OBRAS PUBLICAS
TOTAL DA U.O. => 15.318.391,00 53.196.129,89 14.854.291,48
TOTAL DO ORGÃO => 1.343.398.027,00 1.505.072.792,65 1.332.387.951,57
192
R$

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.025.537,44 1.004.891,00 20.646,44
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS 64.126,90
- RGPS 132.941,83
3.1.90.12.1203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 13
VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR 3.674,29
3.1.90.12.1204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR
GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR 7.050,72
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 13.217,14
3.1.90.12.1217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL 1.224,75
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 4.971,25 4.479,42 491,83
LUCRATIVOS 2.469.866,16 1.340.000,00 1.129.866,16
3.3.50.43.4301 SUBVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES SOCIAIS 1.340.000,00
MILITAR 6.269,36 6.269,36
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 101.000,00 24.802,30 76.197,70
SEGURANCA 1.700,00
3.3.90.30.3006 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO 217,49
COZINHA 500,00
AERONAVES 4.009,57
3.3.90.30.3042 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL BIBLIOGRAFICO 250,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.137,52 67,04 18.070,48
PESSOAL 67,04
TECNICA 1.460.707,90
3.3.90.36.3604 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PRESOS E
INTERNADOS 52.574,25
3.3.90.37.3703 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS GERAIS 45.920,43
ESGOTO 873,83
ORGANIZACAO FEIRAS
ELETRICA 2.635,72
193
R$
GRAFICOS 500,00
3.3.90.39.3961 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PROGRAMAS
DE CAPACITACAO DE MENORES 5.700.000,00
FIXA 24.613,85
- PESSOA JURIDICA 12.943.644,57 12.701.085,30 242.559,27
3.3.90.46.4606 AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO - RGPS 175,04
OPERACOES FINANCEIRAS 1.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 768.607,60 523.404,00 245.203,60
3.3.90.48.4801 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 523.404,00
3.3.90.49.4901 AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 483,33
3.3.90.49.4903 AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 551,12
3.3.90.92.3948 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MULTAS NAO
ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 1.835,59
3.3.90.92.4010 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPORTE A USUARIOS
3.3.90.92.4013 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COMUNICACAO DE DADOS 26.673,78
TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 758,25
RPPS 989,93
PCIVIL RPPS 282,10
PCIVIL RGPS 0,01
3.3.90.92.9305 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES 1.630.000,00
3.3.90.93.9305 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES 617,53
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 14.348.646,64 6.020.040,89 8.328.605,75
LUCRATIVOS 142.899,00 142.899,00
4.4.50.42 AUXILIOS 22.899,00 22.899,00
OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS 1.321.465,87
MECANICA 189.298,00
PROTECAO 58.536,00
4.4.90.92.5222 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SOM E/OU IMAGEM 5.147,00
TOTAL DA U.O. => 49.664.163,31 31.177.216,53 18.486.946,78
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.011.188.101,68 989.415.954,46 21.772.147,22

194
R$
CIVIL 5.154,14
RPPS 545.200.312,84
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 9.082.109,50 9.082.109,50
3.1.90.12.1207 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR OUTRAS
VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 9.082.109,50
RPPS 55.247.865,39
RPPS 18.276,11
3.1.90.92.1103 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 VENCIMENTO - RPPS 5.506.018,85
- RPPS 2.215,87
RPPS 4.140,79
41/03-RPPS 1.581.271,98
CIVIL 3.094,91
- RGPS 3.003,56
RGPS 3.798,23
3.1.90.92.1131 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INCORPORAÇÕES-RPPS 12,67
RPPS 106.566,67
3.1.90.92.1147 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COMPLEMENTAÇÃO
SALARIAL - RGPS 593,22
- RGPS 4.687,99
CONSTITUCIONAL-RGPS 195,69
3.1.90.92.1203 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 VENCIMENTO -
PESSOAL MILITAR 901.747,37
3.1.90.92.1602 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HORA EXTRA - RPPS 5.494.187,58
195
R$
LUCRATIVOS 1.828.603,73 1.094.453,09 734.150,64
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 734.150,64 734.150,64
MILITAR 287.764,16 273.824,18 13.939,98
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.500.447,35 2.482.456,43 17.990,92
SEGURANCA 12.517,50
3.3.90.30.3003 MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS 1.220.869,21
3.3.90.30.3004 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.904.842,99
ANIMAIS 442.900,00
3.3.90.30.3006 MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO 101.030.826,36
3.3.90.30.3007 MATERIAL DE CONSUMO EXPLOSIVOS E MUNICOES 393.139,20
COZINHA 4.537.955,14
BIOLOGICOS 3.210,00
3.3.90.30.3027 MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA 10.899.372,74
3.3.90.30.3028 MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE 2.209.886,96
AERONAVES 2.904.654,62
PROJECAO 800,00
PESSOAL 39.902,42
PRESOS E/OU INTERNADOS 91.649,90
ESGOTO 43.852.669,69
PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD 4.270,00
PUBLICOS 3.072.750,00
ELETRICA 22.157.429,52
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 28.760.644,99
3.3.90.39.3926 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS 200,00
GRAFICOS 13.681,03
HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL 10.394,00
196
R$
NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 1.693.514,26
3.3.90.39.3968 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA QUIMICA 1.200,00
COM ACIDENTADOS DO TRABALHO-MPAS/SUS 5.308,50
FIXA 1.043.608,65
MOVEL 61.807,99
HIGIENE 5.606.591,92
- PESSOA JURIDICA 6.063.790,18 6.016.290,18 47.500,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 1.223.030,96 744.180,61 478.850,35
3.3.90.92.3004 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES 185.593,37
3.3.90.92.3006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GENEROS PARA
3.3.90.92.3007 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EXPLOSIVOS E
MUNICOES 6.133,95
3.3.90.92.3011 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ALOJAMENTO,
LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 6.402,20
3.3.90.92.3013 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENC,
IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E
EQUIPAMS 19.006,00
3.3.90.92.3021 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VESTUARIO E/OU
UNIFORME 15.121,26
3.3.90.92.3027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GAS DE COZINHA 1.586.999,40
IMOVEIS 63.253,64
PESSOAL 10.033,69
3.3.90.92.3303 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSPORTE DE PRESOS
E/OU INTERNADOS 25.462,63
3.3.90.92.3901 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AGUA E ESGOTO 4.161.737,21
3.3.90.92.3918 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENERGIA ELETRICA 1.852.764,27
E EQUIPAMENTOS 2.567.286,59
3.3.90.92.3929 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COMUNICACAO 1.047,17
IMOVEIS 108.602,51
MOVEIS E EQUIPAMENTOS 8.970,00
3.3.90.92.3979 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TELEFONIA FIXA 174.659,50
CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE 1.286.908,33
RPPS 379.071,55
RGPS 8.266,14
3.3.90.92.4707 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TAXAS PELA PRESTACAO
DE SERVICOS 30.924,36
PCIVIL RGPS 4.997,34
DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS 3.654,02
3.3.90.93.9309 INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESA
MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS 325.299,15
MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94 3.200,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 73.347.152,32 33.798.215,26 39.548.937,06
LUCRATIVOS 168.853,00 168.853,00
197
R$
MECANICA 2.487.081,79
4.4.90.52.5203 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ARMAMENTO 1.403.971,00
HOSPITALARES E CIRURGICOS 1.233,98
PROTECAO 376.530,10
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 85.161,85 474,92 84.686,93
4.4.90.92.5212 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MAQUINAS, MOTORES
E/OU APARELHOS 474,92
TOTAL DA U.O. => 1.084.535.254,00 1.023.214.169,72 61.321.084,28

3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 833.095,35 822.289,64 10.805,71
UNIAO 822.289,64
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.463,00 1.463,00
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 34.583,45 25.707,00 8.876,45
3.3.90.15.1502 DIARIAS-MILITAR DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 25.707,00
AERONAVES 7.047,90
ESGOTO 11.112,67
ELETRICA 5.000,00
3.3.90.48.4804 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS AJUDA
FINANCEIRA A PESSOAS INSCRITAS NO PROTEGE 370.175,00
TOTAL DA U.O. => 1.713.148,45 1.318.686,41 394.462,04

S/ATIVOS - RPPS 129.238.044,86
TOTAL DA U.O. => 311.621.056,00 261.823.587,43 49.797.468,57

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 60.000,00 60.000,00
198
R$
LUCRATIVOS 71.000,00 71.000,00
TOTAL DA U.O. => 188.898,00 188.898,00
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 2.140.100,00 2.140.100,00

LUCRATIVOS 50.000,00 50.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 40.000,00 40.000,00
- PESSOA JURIDICA 790.000,00 790.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.014.043,00 2.014.043,00
4.4.40.42 AUXILIOS 200.000,00 200.000,00
LUCRATIVOS 150.000,00 150.000,00
4.4.50.42 AUXILIOS 150.000,00 150.000,00
- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 4.154.143,00 4.154.143,00

MILITAR 17.600,00 17.600,00
SEGURANCA 5.800,00
3.3.90.30.3008 MATERIAL DE CONSUMO ESPORTES E/OU RECREACAO 990,00
COZINHA 42.780,00
3.3.90.30.3023 MATERIAL DE CONSUMO ADUBOS E/OU FERTILIZANTES 100,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.605.678,00 3.586.057,53 19.620,47
INTERNADOS 3.586.057,53
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.714.517,36 647.122,85 4.067.394,51
GRAFICOS 6.450,00
FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS 300,00
HIGIENE 27.537,85
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 116.280,60 116.260,60 20,00
199
R$
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 40.983.036,15 7.100.794,88 33.882.241,27
MECANICA 1.443.026,04
HOSPITALARES E CIRURGICOS 461,94
PROTECAO 627.000,00
ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 1.203.669,52
4.4.90.92.5219 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGURANCA E/OU
PROTECAO 15.450,00
TOTAL DA U.O. => 53.196.129,89 14.854.291,48 38.341.838,41
TOTAL DO ORGÃO => 1.505.072.792,65 1.332.387.951,57 172.684.841,08
200

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 44.644,79
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 33.818,41
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 132.941,83
19012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 25.166,90

190121203 13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR 3.674,29
190121204 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR 7.050,72
190121216 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 13.217,14
190121217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.224,75


35043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.340.000,00



390303006 GENEROS PARA ALIMENTACAO 217,49
390303011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 500,00
390303042 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 250,00
39033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 67,04



390363604 PRESOS E INTERNADOS 52.574,25

390373703 SERVICOS GERAIS 45.920,43

390393901 AGUA E ESGOTO 873,83
390393934 SERVICOS GRAFICOS 500,00
390393961 PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES 5.700.000,00
390393979 TELEFONIA FIXA 24.613,85

201

390464606 AUXILIO-REFEICAO - RGPS 175,04

390474709 IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS 1.000,00
39048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 523.404,00

390484801 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 523.404,00

390494901 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 483,33

390924009 SERVICO EM NUVEM 27.733,71
390924099 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 758,25
390929305 INDENIZACOES 1.630.000,00
39093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 617,53


490515103 CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS 1.321.465,87

490525222 SOM E/OU IMAGEM 263.246,60
490525242 DESKTOPS 59.797,65

490925222 SOM E/OU IMAGEM 5.147,00
TOTAL DA U.O. 31.177.216,53
202


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 46.532.768,53
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 142.885,24
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 545.200.312,84
19012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 9.082.109,50

190121207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 9.082.109,50


190161602 HORA EXTRA - RPPS 55.247.865,39

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 5.506.018,85
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 112,12
190921131 INCORPORAÇÕES-RPPS 12,67
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 1.042.516,60
190921147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 593,22
190921156 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 195,69
190921207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 891.613,38
190921602 HORA EXTRA - RPPS 5.494.187,58



203

390080803 AUXILIO FUNERAL 273.824,18
39014 DIARIAS-CIVIL 2.482.456,43


390303003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS 1.220.869,21
390303004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.904.842,99
390303005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 442.900,00
390303006 GENEROS PARA ALIMENTACAO 101.030.826,36
390303007 EXPLOSIVOS E MUNICOES 393.139,20
390303011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 4.537.955,14
390303017 MATERIA-PRIMA 311.226,00
390303027 GAS DE COZINHA 10.899.372,74
390303033 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 2.904.654,62
390303034 FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO 800,00

390333303 TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS 91.649,90


390373703 SERVICOS GERAIS 558.008,38

390393901 AGUA E ESGOTO 43.852.669,69
390393909 SERVICOS PRESTADOS PELOS CREDENCIADOS DETRAN/RS - CFC/CRVA/CRD 4.270,00
390393910 CONCURSOS PUBLICOS 3.072.750,00
390393921 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 28.760.644,99
390393926 SEGUROS 200,00
390393929 COMUNICACAO 897.358,47
390393947 HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL 10.394,00
390393948 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 1.693.514,26
390393968 QUIMICA 1.200,00
390393972 ENCARGOS COM ACIDENTADOS DO TRABALHO-MPAS/SUS 5.308,50
390393979 TELEFONIA FIXA 1.043.608,65



204


390923027 GAS DE COZINHA 1.586.999,40
390923901 AGUA E ESGOTO 4.161.737,21
390923929 COMUNICACAO 1.047,17
390923979 TELEFONIA FIXA 174.659,50
390929305 INDENIZACOES 60.764,30
390929309 RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR A SEGURADOS DO IPERGS 3.654,02

390939305 INDENIZACOES 94.766,96
390939312 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94 3.200,00


490525201 VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DE TRACAO MECANICA 2.487.081,79
490525203 ARMAMENTO 1.403.971,00
490525205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 1.233,98
490525222 SOM E/OU IMAGEM 24.279,00
490525242 DESKTOPS 742.729,70
490525244 ATIVOS DE REDE 32.240,91

490925212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS 474,92
TOTAL DA U.O. 1.023.214.169,72
205

320939316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO 822.289,64



39039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.278,02

390393901 AGUA E ESGOTO 11.112,67

390484804 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS INSCRITAS NO PROTEGE 370.175,00
TOTAL DA U.O. 1.318.686,41
206

TOTAL DA U.O. 261.823.587,43
207


390303008 ESPORTES E/OU RECREACAO 990,00
390303017 MATERIA-PRIMA 22.300,00
390303023 ADUBOS E/OU FERTILIZANTES 100,00

390363604 PRESOS E INTERNADOS 3.586.057,53

390373703 SERVICOS GERAIS 100.681,92

390393964 CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS CARIMBOS E CERTIFICADOS DIGITAIS 300,00




490525203 ARMAMENTO 2.846.499,00
490525205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 461,94
490525222 SOM E/OU IMAGEM 228.550,00
490525231 EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 1.203.669,52

TOTAL DA U.O. 14.854.291,48
TOTAL DO ÓRGÃO 1.332.387.951,57
208
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
06 SEGURANCA PUBLICA 1.070.196,60 509.997,34 299.984,84 1.880.178,78

06.0122 ADMINISTRACAO GERAL 1.070.196,60 443.196,10 299.984,84 1.813.377,54
SEAPEN 1.070.196,60 443.196,10 299.984,84 1.813.377,54
3519 AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -

SJSPS - ORGAO CENTRAL 8.490,26 8.490,26

DESPESA FIXADA 21.438,00 21.438,00

PAGAMENTO - SJSPS - ORGAO CENTRAL 22.059,03 22.059,03
TESOURO-LIVRES 22.059,03 22.059,03

DESPESA FIXADA 32.967,00 32.967,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SJSPS - ORGAO CENTRAL 1.048.137,57 1.048.137,57
TESOURO-LIVRES 1.048.137,57 1.048.137,57

DESPESA FIXADA 548.055,00 548.055,00
6836 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICACAO DA INFRA-

ESTRUTURA - SJSPS 434.705,84 299.984,84 734.690,68
TESOURO-LIVRES 434.705,84 299.984,84 734.690,68

DESPESA FIXADA 450.000,00 150.000,00 600.000,00

DESPESA FIXADA
6837 REMUNERACAO DE PESSOAL - SJSPS - ÓRGÃO CENTRAL
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

SEAPEN 66.801,24 66.801,24

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – SJSPS - ORGAO CENTRAL 66.801,24 66.801,24
TESOURO-LIVRES 66.801,24 66.801,24

DESPESA FIXADA 250.000,00 250.000,00

SEAPEN 209
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
3829 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SJSPS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

14.0062 DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR
14.0062.0565 RECONECTANDO VIDAS
6682 PROGRAMAS DE PROTECAO A PESSOA
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA
CONVENIOS
DESPESA FIXADA

SDSTJDH
2711 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SJSPS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

3886 PRATICAS RESTAURATIVAS - REDUCAO DA VIOLENCIA
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA
5641 PROGRAMA RS SOCIOEDUCATIVO 2.153.404,00 2.153.404,00

DESPESA FIXADA
14.0392 DIFUSAO CULTURAL

14.0392.0555 POLITICAS SOCIAIS DE PREVENCAO A VIOLENCIA
COM FOCO TERRITORIAL
3887 RS SEGURO
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

14.0422.0564 POD+: PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS 21.423.577,70 5.720.056,05 27.143.633,75
210
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
5909 GESTAO DE PROJETOS - POD
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS

DESPESA FIXADA
5910 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO EXECUTOR - POD 581.043,14 2.185.953,39 2.766.996,53
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 581.043,14 2.185.953,39 2.766.996,53

DESPESA FIXADA
5911 PREVENCAO SITUACIONAL E QUALIFICACAO DA

SEGURANCA PUBLICA - POD 1.000,00 137.904,69 138.904,69
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000,00 137.904,69 138.904,69

DESPESA FIXADA
5912 APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZACAO -

POD 17.194.883,80 2.074.732,10 19.269.615,90
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 17.194.883,80 2.074.732,10 19.269.615,90

DESPESA FIXADA
5913 ADMINISTRACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO - POD 424.850,76 424.850,76
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 424.850,76 424.850,76

DESPESA FIXADA
6752 PREVENCAO SOCIAL DA VIOLENCIA - POD 3.221.800,00 1.321.465,87 4.543.265,87
TESOURO-LIVRES 2.740.000,00 35.141,08 2.775.141,08

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA
TOTAL DA U.O.: 1.070.196,60 24.086.979,04 6.020.040,89 31.177.216,53

TESOURO-LIVRES 1.070.196,60 3.249.997,34 335.125,92 4.655.319,86
211
DESPESA FIXADA 581.022,00 721.438,00 150.000,00 1.452.460,00
DESPESA FIXADA
CONVENIOS
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 972.965.665,85 312.503.234,69 46.919.051,03 1.332.387.951,57
TESOURO-LIVRES 947.877.242,39 76.221.047,33 33.352.385,45 1.057.450.675,17
DESPESA FIXADA 964.820.116,00 170.929.479,00 48.100.000,00 1.183.849.595,00
DESPESA FIXADA 101.000.000,00 3.989.479,00 104.989.479,00
CONVENIOS 1.080.394,64 780.955,73 1.861.350,37
DESPESA FIXADA 1.121.653,00 25.981.541,00 27.103.194,00
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS 953.558,58 1.259.657,01 2.213.215,59
DESPESA FIXADA 360.442,00 4.879.014,00 5.239.456,00
212
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
06 SEGURANCA PUBLICA 710.071.881,82 279.344.072,64 33.798.215,26 1.023.214.169,72

SEAPEN 10.093.041,45 7.049.217,88 17.142.259,33

SUSEPE 7.049.217,88 7.049.217,88
TESOURO-LIVRES 7.049.217,88 7.049.217,88

DESPESA FIXADA 6.918.562,00 6.918.562,00

PAGAMENTO - SUSEPE 560.321,50 560.321,50
TESOURO-LIVRES 560.321,50 560.321,50

DESPESA FIXADA 92.721,00 92.721,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SUSEPE 2.271.301,17 2.271.301,17
TESOURO-LIVRES 2.271.301,17 2.271.301,17

DESPESA FIXADA 435.310,00 435.310,00

SERVIDORES – SUSEPE 7.261.418,78 7.261.418,78
TESOURO-LIVRES 7.261.418,78 7.261.418,78

DESPESA FIXADA 4.903.615,00 4.903.615,00
3848 APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICACAO DA INFRA-

ESTRUTURA – SUSEPE
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
DESPESA AUTORIZADA

SEAPEN 6.472.288,36 6.472.288,36

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – SUSEPE 6.472.288,36 6.472.288,36
TESOURO-LIVRES 4.782.288,36 4.782.288,36

DESPESA FIXADA 7.200.000,00 7.200.000,00

DESPESA FIXADA

213
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
SEAPEN 350.000,00 350.000,00
3780 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SUSEPE 350.000,00 350.000,00
TESOURO-LIVRES 350.000,00 350.000,00

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
06.0421 CUSTODIA E REINT SOCIAL 699.978.840,37 30.244.962,52 26.635.714,39 756.859.517,28

3849 INCLUSAO SOCIAL E REINTEGRACAO DO EGRESSO DO

SISTEMA PRISIONAL 51.410,00 51.410,00
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 1.100.000,00 1.100.000,00
DESPESA AUTORIZADA
CONVENIOS 51.410,00 51.410,00

DESPESA FIXADA
06.0421.0661 ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA

PRISIONAL 30.104.091,27 26.584.304,39 56.688.395,66
1063 QUALIFICACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA

PRISIONAL - EP 20.818,56 20.818,56
TESOURO-LIVRES 20.818,56 20.818,56

DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
3792 MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CASAS MODELO APAC 1.094.453,09 1.094.453,09
TESOURO-LIVRES 1.094.453,09 1.094.453,09

DESPESA FIXADA 1.417.500,00 1.417.500,00
3854 QUALIFICACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO SISTEMA

PRISIONAL 25.975.127,83 371.717,36 26.346.845,19
TESOURO-LIVRES 25.975.127,83 25.975.127,83

DESPESA FIXADA 32.539.200,00 32.539.200,00
CONVENIOS 371.717,36 371.717,36

DESPESA FIXADA 1.958.141,00 1.958.141,00
5694 AMPLIACAO DE VAGAS PRISIONAIS 25.799.979,78 25.799.979,78
TESOURO-LIVRES 25.799.979,78 25.799.979,78

DESPESA FIXADA 34.074.549,00 34.074.549,00
CONVENIOS 214
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 19.809.001,00 19.809.001,00
5695 REFORMA DE ESTABELECIMENTOS PENAIS 2.992.580,35 2.992.580,35

DESPESA FIXADA 7.999.969,00 7.999.969,00
6142 PROMOCAO DO CARATER EDUCATIVO DA PENA 41.930,00 391.788,69 433.718,69
TESOURO-LIVRES 37.556,72 37.556,72

DESPESA FIXADA 600.000,00 600.000,00
CONVENIOS 41.930,00 354.231,97 396.161,97

DESPESA FIXADA 1.121.653,00 3.525.124,00 4.646.777,00
7305 REAPARELHAMENTO DA SUSEPE - CP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

SEAPEN 699.978.840,37 140.871,25 700.119.711,62
6385 REMUNERACAO DE PESSOAL - SUSEPE 699.978.840,37 140.871,25 700.119.711,62
TESOURO-LIVRES 699.978.840,37 140.871,25 700.119.711,62

DESPESA FIXADA 720.002.695,00 720.002.695,00

PRISIONAL 235.227.603,88 7.162.500,87 242.390.104,75
6128 MANUTENCAO DO SISTEMA PRISIONAL 235.227.603,88 235.227.603,88
TESOURO-LIVRES 33.298.869,81 33.298.869,81

DESPESA FIXADA 120.372.779,00 120.372.779,00

DESPESA FIXADA 90.000.031,00 90.000.031,00
6825 APARELHAMENTO SUSEPE 7.162.500,87 7.162.500,87
TESOURO-LIVRES 7.158.904,47 7.158.904,47

DESPESA FIXADA 11.135.995,00 11.135.995,00
CONVENIOS 3.596,40 3.596,40

215
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 239.275,00 239.275,00
TOTAL DA U.O.: 710.071.881,82 279.344.072,64 33.798.215,26 1.023.214.169,72

TESOURO-LIVRES 710.071.881,82 72.690.828,22 33.017.259,53 815.779.969,57
DESPESA FIXADA 725.434.341,00 170.208.041,00 45.310.544,00 940.952.926,00
DESPESA FIXADA 98.000.000,00 98.000.000,00
CONVENIOS 41.930,00 780.955,73 822.885,73
DESPESA FIXADA 1.121.653,00 25.531.541,00 26.653.194,00
TOTAL DO ORGÃO: 972.965.665,85 312.503.234,69 46.919.051,03 1.332.387.951,57
TESOURO-LIVRES 947.877.242,39 76.221.047,33 33.352.385,45 1.057.450.675,17
DESPESA FIXADA 964.820.116,00 170.929.479,00 48.100.000,00 1.183.849.595,00
DESPESA FIXADA 101.000.000,00 3.989.479,00 104.989.479,00
CONVENIOS 1.080.394,64 780.955,73 1.861.350,37
DESPESA FIXADA 1.121.653,00 25.981.541,00 27.103.194,00
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00
DESPESA FIXADA 360.442,00 4.879.014,00 5.239.456,00
216
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

2981 PROG ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA

A TESTEMUNHAS AMEACADAS-PROTEGE 1.318.686,41 1.318.686,41
TESOURO-LIVRES 280.221,77 280.221,77

DESPESA FIXADA
CONVENIOS 1.038.464,64 1.038.464,64

DESPESA FIXADA
TOTAL DA U.O.: 1.318.686,41 1.318.686,41

TESOURO-LIVRES 280.221,77 280.221,77
DESPESA FIXADA
CONVENIOS 1.038.464,64 1.038.464,64
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 972.965.665,85 312.503.234,69 46.919.051,03 1.332.387.951,57
TESOURO-LIVRES 947.877.242,39 76.221.047,33 33.352.385,45 1.057.450.675,17
DESPESA FIXADA 964.820.116,00 170.929.479,00 48.100.000,00 1.183.849.595,00
DESPESA FIXADA 101.000.000,00 3.989.479,00 104.989.479,00
CONVENIOS 1.080.394,64 780.955,73 1.861.350,37
DESPESA FIXADA 1.121.653,00 25.981.541,00 27.103.194,00
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00
DESPESA FIXADA 360.442,00 4.879.014,00 5.239.456,00
217
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
10 SAUDE 25.088.423,46 25.088.423,46


SJSPS 25.088.423,46 25.088.423,46

DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00

28.0273 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
28.0273.0685 ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPEN
8610 CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - SJSPS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

6832 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SJSPS 211.561.096,68 211.561.096,68
TESOURO-LIVRES 211.561.096,68 211.561.096,68

DESPESA FIXADA 231.039.996,00 231.039.996,00
6833 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SJSPS 15.848.704,04 15.848.704,04
TESOURO-LIVRES 15.848.704,04 15.848.704,04

DESPESA FIXADA
6834 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV - CIVIL -

SJSPS 9.325.363,25 9.325.363,25
TESOURO-LIVRES 9.325.363,25 9.325.363,25

DESPESA FIXADA 7.764.757,00 7.764.757,00
TOTAL DA U.O.: 261.823.587,43 261.823.587,43

TESOURO-LIVRES 236.735.163,97 236.735.163,97
DESPESA FIXADA 238.804.753,00 238.804.753,00
DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00
TOTAL DO ORGÃO: 972.965.665,85 312.503.234,69 46.919.051,03 1.332.387.951,57
TESOURO-LIVRES 947.877.242,39 76.221.047,33 33.352.385,45 1.057.450.675,17
218
DESPESA FIXADA 964.820.116,00 170.929.479,00 48.100.000,00 1.183.849.595,00
DESPESA FIXADA 101.000.000,00 3.989.479,00 104.989.479,00
CONVENIOS 1.080.394,64 780.955,73 1.861.350,37
DESPESA FIXADA 1.121.653,00 25.981.541,00 27.103.194,00
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00
DESPESA FIXADA 360.442,00 4.879.014,00 5.239.456,00
219
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
14 DIREITOS DA CIDADANIA
14.0131.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS
2027 PUBLICIDADE - FUNED

DESPESA FIXADA
14.0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

14.0244.0565 RECONECTANDO VIDAS
3885 PROGRAMA RS SEM DROGAS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA
5803 APOIO A REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS ILICITAS

E PREVENCAO AOS CRIMES CONEXOS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA
TOTAL DA U.O.:
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 972.965.665,85 312.503.234,69 46.919.051,03 1.332.387.951,57
TESOURO-LIVRES 947.877.242,39 76.221.047,33 33.352.385,45 1.057.450.675,17
DESPESA FIXADA 964.820.116,00 170.929.479,00 48.100.000,00 1.183.849.595,00
DESPESA FIXADA 101.000.000,00 3.989.479,00 104.989.479,00
220
CONVENIOS 1.080.394,64 780.955,73 1.861.350,37
DESPESA FIXADA 1.121.653,00 25.981.541,00 27.103.194,00
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00
DESPESA FIXADA 360.442,00 4.879.014,00 5.239.456,00
221
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
14 DIREITOS DA CIDADANIA
8066 PUBLICIDADE FECON

DESPESA FIXADA
14.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF

5817 PROJETO DE ACOES INTEGRADAS

DESPESA FIXADA
6220 MUNICIPALIZACAO DOS PROCONS

DESPESA FIXADA
6732 FISCALIZACAO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

DESPESA FIXADA
8017 MODERNIZACAO E QUALIFICACAO DO PROCON

DESPESA FIXADA
TOTAL DA U.O.:
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 972.965.665,85 312.503.234,69 46.919.051,03 1.332.387.951,57
TESOURO-LIVRES 947.877.242,39 76.221.047,33 33.352.385,45 1.057.450.675,17
DESPESA FIXADA 964.820.116,00 170.929.479,00 48.100.000,00 1.183.849.595,00
DESPESA FIXADA 101.000.000,00 3.989.479,00 104.989.479,00
CONVENIOS 1.080.394,64 780.955,73 1.861.350,37
DESPESA FIXADA 1.121.653,00 25.981.541,00 27.103.194,00
222
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00
DESPESA FIXADA 360.442,00 4.879.014,00 5.239.456,00
223
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

PRISIONAL 7.753.496,60 7.100.794,88 14.854.291,48
8136 APOIO AOS SERVICOS PENITENCIARIOS 7.753.496,60 7.100.794,88 14.854.291,48

DESPESA FIXADA 3.000.000,00 3.989.479,00 6.989.479,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 450.000,00 450.000,00

DESPESA FIXADA 360.442,00 1.170.717,00 1.531.159,00
06.0421 CUSTODIA E REINT SOCIAL

PRISIONAL
3022 AMPLIACAO DE VAGAS PRISIONAIS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 2.639.456,00 2.639.456,00
DESPESA FIXADA 3.708.297,00 3.708.297,00
TOTAL DA U.O.: 7.753.496,60 7.100.794,88 14.854.291,48

TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 2.639.456,00 2.639.456,00
DESPESA FIXADA 3.000.000,00 3.989.479,00 6.989.479,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 450.000,00 450.000,00
DESPESA FIXADA 360.442,00 4.879.014,00 5.239.456,00
TOTAL DO ORGÃO: 972.965.665,85 312.503.234,69 46.919.051,03 1.332.387.951,57
TESOURO-LIVRES 947.877.242,39 76.221.047,33 33.352.385,45 1.057.450.675,17
DESPESA FIXADA 964.820.116,00 170.929.479,00 48.100.000,00 1.183.849.595,00
224
DESPESA FIXADA 101.000.000,00 3.989.479,00 104.989.479,00
CONVENIOS 1.080.394,64 780.955,73 1.861.350,37
DESPESA FIXADA 1.121.653,00 25.981.541,00 27.103.194,00
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 22.216.303,00 22.216.303,00
DESPESA FIXADA 360.442,00 4.879.014,00 5.239.456,00
225
229
230
R$
ÓRGÃO: 09 - MINISTERIO PUBLICO
U.O.: 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA
03 ESSENCIAL A JUSTICA 10.831.848,73 884.999.836,95 895.831.685,68

03.0122.0711 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - MP 880.433.716,85 880.433.716,85
03.0122.0712 SUPORTE OPERACIONAL 10.831.848,73 4.566.120,10 15.397.968,83
04 ADMINISTRACAO 909,00 909,00
04.0131 COMUNICACAO SOCIAL 909,00 909,00
04.0131.0711 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - MP 909,00 909,00
TOTAL DA U.O. => 10.831.848,73 885.000.745,95 895.832.594,68
231
R$
U.O.: 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO
03 ESSENCIAL A JUSTICA 7.395.037,98 7.395.037,98

03.0122.0710 ENCARGOS ESPECIAIS - MP 7.395.037,98 7.395.037,98
10 SAUDE 11.597.235,64 11.597.235,64
28.0273.0710 ENCARGOS ESPECIAIS - MP 499.423,64 499.423,64
TOTAL DA U.O. => 243.999.730,44 243.999.730,44
232
R$
U.O.: 09.40 - UNIDADE PREVIDENCIARIA DESCENTRALIZADA - UPD - MP

TOTAL DA U.O. => 158.667.021,09 158.667.021,09
233
R$
U.O.: 09.76 - FUNDO PARA RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS

03.0091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 2.672.599,74 2.672.599,74
03.0091.0718 FUNDOS - MP 2.672.599,74 2.672.599,74
TOTAL DA U.O. => 2.672.599,74 2.672.599,74
234
R$
U.O.: 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP

03.0122.0718 FUNDOS - MP 1.540.511,97 1.540.511,97
TOTAL DA U.O. => 1.540.511,97 1.540.511,97
TOTAL DO ÓRGÃO => 12.372.360,70 1.290.340.097,22 1.302.712.457,92
235

03.0122.0711 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - MP 896.511.293,00 880.433.716,85 880.433.716,85
03.0122.0711.2.101 REMUNERACAO DE PESSOAL - MINISTERIO PUBLICO 646.917.199,00 543.875.241,14 543.875.241,14
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 36.669.199,41
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 4.355,23
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 249.941.742,68
03.01.90.0011.1162 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 7.401.802,55
03.01.90.0016.1602 HORA EXTRA - RPPS 704.752,96
03.01.90.0016.1606 HORA EXTRA - RGPS 230.641,24
03.01.90.0092.1116 ABONO FAMILIA - CIVIL 932,49
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 27.574,73
03.01.90.0092.1162 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1.940,27
03.01.90.0092.1602 HORA EXTRA - RPPS 23.772,79
03.01.90.0092.1606 HORA EXTRA - RGPS 16.788,20
03.01.90.0092.1607 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS 424,61
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.560.000,00 791.263,37 791.263,37
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
03.0122.0711.6.420 APOIO E QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA - MP 82.697.094,00 91.368.262,12 91.368.262,12
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00 829.366,47 829.366,47
03.03.90.0004.0401 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 829.366,47
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 3.300.000,00 2.528.709,76 2.528.709,76
FUNCIONAIS 4.547,50
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 500.000,00 2.544.700,93 2.544.700,93
236

03.03.90.0036.3618 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS 1.128,27
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.650.199,06
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 585.191,66
03.03.90.0039.3923 PEDAGIOS 628,85
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 120.335,74
03.03.90.0039.3928 CARTORIO 3.332,76
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 100.000,00
03.03.90.0039.3936 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES 509,20
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 50.556,75
03.03.90.0039.3968 QUIMICA 3.950,00
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 620.000,00
- PESSOA JURIDICA 7.699.769,00 8.083.818,72 8.083.818,72
SOFTWARE 3.057.793,10
DADOS 230.000,00
TERCEIROS 10.000,00
CONTRIBUTIVAS 70,10
03.03.90.0092.3926 SEGUROS 1.890,00
03.03.90.0092.3932 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 494,00
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 1.938,94
PAGAMENTO - MP 38.165.000,00 36.744.599,00 36.744.599,00
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.581.815,07
03.01.90.0011.1104 GRATIFICACOES - RPPS 22.152,96
CIVIL - RPPS
03.01.90.0016.1607 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS 325.222,16
03.01.90.0016.1608 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS 105.338,04
03.01.90.0092.1126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 33,79
03.01.90.0092.1608 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS 2.993,96
DE REPRESENTACAO - MP 94.172.000,00 94.348.973,76 94.348.973,76
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.947.651,99
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 4.991.432,00
237

CIVIL - RGPS
RPPS 5.752.374,26
RGPS 45.836.312,68
RPPS 5.318,83
RGPS 10.273,70
- MP 10.000.000,00 71.157.946,75 71.157.946,75
03.01.90.0092.0107 INATIVOS - CIVIL 3.479,26
ATIVOS - RPPS 69.001.320,17
03.0122.0711.8.545 PAGAMENTO DE AUXILIOS A PESSOAL ATIVO - MP 24.560.000,00 42.938.694,08 42.938.694,08
MILITAR 2.500.000,00 16.629.430,34 16.629.430,34
03.03.90.0008.0805 AUXILIO CRECHE 2.603.452,69
03.03.90.0092.0805 AUXILIO CRECHE 37.109,57
03.03.90.0093.9311 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 3.420.107,71
03.0122.0712 SUPORTE OPERACIONAL 8.997.325,00 15.397.968,83 15.397.968,83
03.0122.0712.1.764 CONSTRUCAO/INSTALACAO DE SEDES PROPRIAS E
PROMOTORIAS DE JUSTICA 5.000.000,00 10.831.848,73 10.831.848,73
PUBLICAS 9.548.231,43
04.04.90.0051.5110 OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1.072.980,00
4.4.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 500.000,00
03.0122.0712.2.746 READEQUACAO OPERACIONAL DO ORGAO E QUALIFICACAO EM
TIC 3.997.325,00 4.566.120,10 4.566.120,10
- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 842.844,00 842.844,00
04.04.90.0040.4005 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO 842.844,00
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 253.224,94
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 19.750,00
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 30.000,00
04.04.90.0052.5245 SERVIDORES/STORAGES
238 948.619,00
03.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 10.000,00

03.0331.0711 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - MP 10.000,00
03.0331.0711.6.737 SISTEMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR DO
MINISTERIO PUBLICO 10.000,00
04 ADMINISTRACAO 200.000,00 909,00 909,00
04.0131 COMUNICACAO SOCIAL 200.000,00 909,00 909,00
04.0131.0711 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - MP 200.000,00 909,00 909,00
04.0131.0711.2.945 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - MP 200.000,00 909,00 909,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 909,00 909,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00 909,00 909,00
03.03.90.0039.3902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 909,00
TOTAL DA U.O. => 905.718.618,00 895.832.594,68 895.832.594,68
239

03.0122.0710 ENCARGOS ESPECIAIS - MP 2.100.000,00 7.395.037,98 7.395.037,98
03.0122.0710.6.515 INDENIZACOES, REEMBOLSOS E RESTITUICOES - MP 2.100.000,00 7.395.037,98 7.395.037,98
MILITAR 4.181.687,18 4.181.687,18
03.03.90.0092.9301 AJUDA DE CUSTO 28.724,40
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 350,30
03.03.90.0092.9308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR 81.493,91
03.03.90.0093.9301 AJUDA DE CUSTO 1.668.098,24
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 141.514,37
137 DA LEI 10.098-94 1.649,00
OUTROS DEPOSITOS 37,10
10 SAUDE 12.000.000,00 11.597.235,64 11.597.235,64
ATIVOS - MP 7.800.000,00 7.497.512,03 7.497.512,03
RPPS 7.497.512,03
INATIVOS E PENSIONISTAS - MP 4.200.000,00 4.099.723,61 4.099.723,61
RPPS 4.099.723,61
28.0273.0710 ENCARGOS ESPECIAIS - MP 650.000,00 499.423,64 499.423,64
28.0273.0710.8.551 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - MP 650.000,00 499.423,64 499.423,64
PREV 499.423,64
28.0846.0710.6.367 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - INATIVOS - MP 250.000,00 565.262,55 565.262,55
MILITAR 200.000,00 486.960,79 486.960,79
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 486.960,79
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 78.301,76
28.0846.0710.6.368 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - ATIVOS - MP 110.000,00 132.607,40 132.607,40
MILITAR 100.000,00 124.934,23 124.934,23
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 124.934,23
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 7.673,17
28.0846.0710.6.514 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - MP 15.607.800,00 14.877.900,96 14.877.900,96
ADIDOS 10.430,99
28.0846.0710.8.027 PENSOES ESPECIAIS - MP 336.075,00 336.075,48 336.075,48
PENSINISTA CIVIL
28.0846.0710.8.413 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - MP 1.691.500,00 1.328.013,15 1.328.013,15
28.0846.0710.8.588 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - MP 204.890.000,00 198.846.521,98 198.846.521,98
RPPS
240
28.0846.0710.8.909 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO MP FORA DA

UPD 5.089.925,00 8.421.651,66 8.421.651,66
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 53.925,00
03.01.90.0003.0303 PENSIONISTAS - CIVIL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
03.01.90.0092.0303 PENSIONISTAS - CIVIL 5.343.322,07
URVS PARA REAIS 17.493,60
TOTAL DA U.O. => 242.725.300,00 243.999.730,44 243.999.730,44
241

MP 390.000,00 390.000,00 181.775,10
INATIVOS CIVIS
09.0272.0706.8.809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - MP 167.785.000,00 167.785.000,00 158.485.245,99
INATIVOS CIVIS
TOTAL DA U.O. => 168.175.000,00 168.175.000,00 158.667.021,09
242

03.0091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 8.360.000,00 13.064.015,47 2.672.599,74
03.0091.0718 FUNDOS - MP 8.360.000,00 13.064.015,47 2.672.599,74
03.0091.0718.8.535 RESSARCIMENTO A COLETIVIDADE POR DANOS CAUSADOS AO
PATRIMONIO PUBLICO 8.000.000,00 12.704.015,47 2.672.599,74
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 492.700,96 492.700,96
03.03.40.0041.4102 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS 492.700,96
LUCRATIVOS 901.809,07 317.445,63
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 901.809,07 317.445,63
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 317.445,63
03.03.90.0039.3949 ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS 3.401,26
CONTRIBUTIVAS
4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 3.107.000,00 1.688.198,27
4.4.40.42 AUXILIOS 3.107.000,00 1.688.198,27
04.04.40.0042.4201 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS 1.688.198,27
LUCRATIVOS 698.000,00 157.655,98
4.4.50.42 AUXILIOS 698.000,00 157.655,98
04.04.50.0042.4202 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 157.655,98
03.0091.0718.8.536 PUBLICIDADE PARA O FOMENTO DE CULTURA OU PRATICAS
PROTETIVAS DOS BENS, INTERESSES E VALORES E
RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS. 360.000,00 360.000,00
TOTAL DA U.O. => 8.360.000,00 13.064.015,47 2.672.599,74
243

03.0122.0718 FUNDOS - MP 1.960.000,00 1.960.000,00 1.540.511,97
03.0122.0718.9.024 REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MINISTERIO
PUBLICO 1.960.000,00 1.960.000,00 1.540.511,97
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 980.000,00 1.887.186,43 1.467.698,40
TOTAL DA U.O. => 1.960.000,00 1.960.000,00 1.540.511,97
TOTAL DO ORGÃO => 1.326.938.918,00 1.323.031.340,59 1.302.712.457,92
244
R$

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 746.126.760,65 746.126.760,65
GRATIFICACOES - RPPS 22.152,96
RPPS 249.941.742,68
ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 11.826.409,23
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 7.401.802,55
RPPS 704.752,96
RGPS 230.641,24
3.1.90.16.1607 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL HONORARIOS -
PESSOAL CIVIL - RPPS 325.222,16
PESSOAL CIVIL – RGPS 105.338,04
RPPS 30.799.711,00
- RGPS 56.883,79
3.1.90.92.0107 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INATIVOS - CIVIL 3.479,26
- RPPS 11.544,88
41/03-RPPS 322.806,93
CIVIL 932,49
- RGPS 870,55
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 5.318,83
3.1.90.92.1136 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSÍDIOS-RPPS 27.574,73
PECUNIÁRIO - RPPS 15.662.301,09
RPPS 4.896.058,87
- RGPS 1.781,32
245
R$
EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1.940,27
CONVERSAO EM PECUNIA - SERVIDORES ATIVOS - RPPS 69.001.320,17
3.1.90.92.1607 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HONORARIOS - PESSOAL
CIVIL - RPPS 28.979,57
3.1.90.92.1608 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HONORARIOS - PESSOAL
CIVIL – RGPS 2.993,96
CEDIDO 907.157,42
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 829.366,47 829.366,47
3.3.90.04.0401 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-
OBRA TEMPORARIA 829.366,47
MILITAR 16.629.430,34 16.629.430,34
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.528.709,76 2.528.709,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.249.458,09 2.249.458,09
SEGURANCA 12.180,00
COZINHA 32.411,00
ODONTOLOGICOS 376,78
PROJECAO 66.330,50
PESSOAL 2.957,89
TECNICA 2.544.700,93
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 23.620.047,51 23.620.047,51
3.3.90.36.3618 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ENCARGOS
CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS 1.128,27
ESGOTO 585.191,66
DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 909,00
PUBLICOS 68.625,00
246
R$
ELETRICA 4.783.217,50
DE IMOVEIS 1.817.159,57
3.3.90.39.3923 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PEDAGIOS 628,85
3.3.90.39.3928 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CARTORIO 3.332,76
GRAFICOS 85.295,70
ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES 509,20
FIXA 620.000,00
- PESSOA JURIDICA 8.083.818,72 8.083.818,72
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 22.822.361,26 22.822.361,26
PESSOAL 745,55
3.3.90.92.3926 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGUROS 1.890,00
VEICULOS E AERONAVES 494,00
3.3.90.92.3934 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS GRAFICOS 680,00
ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL 403,48
RPPS 2.767,66
RGPS 992,18
PCIVIL RPPS 293,53
3.3.90.92.9311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO-CONDUCAO-
RPPS 1.458,49
3.3.90.93.9311 INDENIZACOES E RESTITUICOES AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 3.420.107,71
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.397.968,83 15.397.968,83
- PESSOA JURIDICA 842.844,00 842.844,00
PESSOA JURIDICA AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO 842.844,00
247
R$
4.4.90.51.5110 OBRAS E INSTALACOES OBRAS E BENFEITORIAS EM
PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1.072.980,00
PROTECAO 8.495,00
4.4.90.52.5245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SERVIDORES/STORAGES 948.619,00
TOTAL DA U.O. => 895.832.594,68 895.832.594,68
248
R$

CIVIL 16.006,68
3.1.90.92.0303 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PENSIONISTAS - CIVIL 5.343.322,07
S/ATIVOS - RPPS 134.611.894,82
MILITAR 4.793.582,20 4.793.582,20
3.3.90.92.9308 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACAO PELO USO
DE VEICULO PARTICULAR 81.493,91
3.3.90.93.9301 INDENIZACOES E RESTITUICOES AJUDA DE CUSTO 1.668.098,24
CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS 17.493,60
CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS 37,10
TOTAL DA U.O. => 243.999.730,44 243.999.730,44

3.1.90.01.0118 APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS COMPULSORIAS 211.178,64
TEMPO DE CONTRIBUICAO 5.673.605,24
TOTAL DA U.O. => 168.175.000,00 158.667.021,09 9.507.978,91
249
R$
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 2.917.918,73 826.745,49 2.091.173,24

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.917.918,73 826.745,49 2.091.173,24
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 492.700,96 492.700,96
3.3.40.41.4102 CONTRIBUICOES ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS 492.700,96
LUCRATIVOS 901.809,07 317.445,63 584.363,44
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 901.809,07 317.445,63 584.363,44
DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS 3.401,26
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 13,11 7,67 5,44
ORGAO PUBLICO 7,67
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.146.096,74 1.845.854,25 8.300.242,49
4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 3.107.000,00 1.688.198,27 1.418.801,73
4.4.40.42 AUXILIOS 3.107.000,00 1.688.198,27 1.418.801,73
4.4.40.42.4201 AUXILIOS ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS 1.688.198,27
LUCRATIVOS 698.000,00 157.655,98 540.344,02
4.4.50.42 AUXILIOS 698.000,00 157.655,98 540.344,02
4.4.50.42.4202 AUXILIOS AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS
TOTAL DA U.O. => 13.064.015,47 2.672.599,74 10.391.415,73

4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 1.887.186,43 1.467.698,40 419.488,03
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.887.186,43 1.467.698,40 419.488,03
TOTAL DA U.O. => 1.960.000,00 1.540.511,97 419.488,03
TOTAL DO ORGÃO => 1.323.031.340,59 1.302.712.457,92 20.318.882,67
250

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 41.198.666,47
190111104 GRATIFICACOES - RPPS 22.152,96
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 4.995.787,23
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 249.941.742,68
190111162 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 7.401.802,55

190161602 HORA EXTRA - RPPS 704.752,96
190161606 HORA EXTRA - RGPS 230.641,24
190161607 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS 325.222,16
190161608 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS 105.338,04

190920107 INATIVOS - CIVIL 3.479,26
190921116 ABONO FAMILIA - CIVIL 932,49
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 27.574,73
190921162 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1.940,27
190921602 HORA EXTRA - RPPS 23.772,79
190921606 HORA EXTRA - RGPS 16.788,20
190921608 HONORARIOS - PESSOAL CIVIL – RGPS 2.993,96




251
39004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 829.366,47

390040401 SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA 829.366,47

390080805 AUXILIO CRECHE 2.603.452,69
39014 DIARIAS-CIVIL 2.528.709,76


390303018 MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS 376,78




390363618 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS 1.128,27

390373703 SERVICOS GERAIS 1.650.199,06

390393901 AGUA E ESGOTO 585.191,66
390393902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 909,00
390393923 PEDAGIOS 628,85
390393926 SEGUROS 120.335,74
390393928 CARTORIO 3.332,76
390393929 COMUNICACAO 100.000,00
390393936 ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES 509,20
390393939 MEDICINA 50.556,75
390393968 QUIMICA 3.950,00
390393979 TELEFONIA FIXA 620.000,00

390404014 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 252 230.000,00





390920805 AUXILIO CRECHE 37.109,57
390923926 SEGUROS 1.890,00
390923932 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 494,00
390923934 SERVICOS GRAFICOS 680,00
390923979 TELEFONIA FIXA 1.938,94

390939311 AUXILIO-CONDUCAO-RPPS 3.420.107,71

490404005 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO 842.844,00

490515110 OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1.072.980,00

490525222 SOM E/OU IMAGEM 253.224,94
490525242 DESKTOPS 19.750,00
490525244 ATIVOS DE REDE 30.000,00
490525245 SERVIDORES/STORAGES 948.619,00
TOTAL DA U.O. 895.832.594,68
253





190920303 PENSIONISTAS - CIVIL 5.343.322,07



390080803 AUXILIO FUNERAL 611.895,02

390929301 AJUDA DE CUSTO 28.724,40
390929308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR 81.493,91

390939301 AJUDA DE CUSTO 1.668.098,24
390939305 INDENIZACOES 141.514,37
390939326 ENCARGOS INCIDENTES NA CONVERSAO DE VENCIMENTOS DE URVS PARA REAIS 17.493,60
390939331 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS 37,10
TOTAL DA U.O. 243.999.730,44
254


TOTAL DA U.O. 158.667.021,09
255

340414102 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS 492.700,96

350414104 CONTRIBUICOES 317.445,63

390393949 ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS 3.401,26


44042 AUXILIOS 1.688.198,27

440424201 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS 1.688.198,27
45042 AUXILIOS 157.655,98

450424202 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 157.655,98
TOTAL DA U.O. 2.672.599,74
256


TOTAL DA U.O. 1.540.511,97
TOTAL DO ÓRGÃO 1.302.712.457,92
257
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 746.126.760,65 134.306.956,20 15.397.968,83 895.831.685,68

03.0122 ADMINISTRACAO GERAL 746.126.760,65 134.306.956,20 15.397.968,83 895.831.685,68
03.0122.0711 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - MP 746.126.760,65 134.306.956,20 880.433.716,85
2101 REMUNERACAO DE PESSOAL - MINISTERIO PUBLICO 543.875.241,14 543.875.241,14
TESOURO-LIVRES 543.875.241,14 543.875.241,14

DESPESA FIXADA 646.917.199,00 646.917.199,00
6420 APOIO E QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA - MP 91.368.262,12 91.368.262,12
TESOURO-LIVRES 89.373.612,12 89.373.612,12

DESPESA FIXADA 81.699.769,00 81.699.769,00

DESPESA FIXADA 997.325,00 997.325,00

PAGAMENTO - MP 36.744.599,00 36.744.599,00
TESOURO-LIVRES 36.744.599,00 36.744.599,00

DESPESA FIXADA 38.165.000,00 38.165.000,00

VERBA DE REPRESENTACAO - MP 94.348.973,76 94.348.973,76
TESOURO-LIVRES 94.348.973,76 94.348.973,76

DESPESA FIXADA 94.172.000,00 94.172.000,00

SERVIDORES - MP 71.157.946,75 71.157.946,75
TESOURO-LIVRES 71.157.946,75 71.157.946,75

DESPESA FIXADA 10.000.000,00 10.000.000,00
8545 PAGAMENTO DE AUXILIOS A PESSOAL ATIVO - MP 42.938.694,08 42.938.694,08
TESOURO-LIVRES 42.938.694,08 42.938.694,08

DESPESA FIXADA 24.560.000,00 24.560.000,00
03.0122.0712 SUPORTE OPERACIONAL 15.397.968,83 15.397.968,83
1764 CONSTRUCAO/INSTALACAO DE SEDES PROPRIAS E

PROMOTORIAS DE JUSTICA 10.831.848,73 10.831.848,73
TESOURO-LIVRES 10.831.848,73 10.831.848,73

DESPESA FIXADA 4.704.556,00 295.444,00 5.000.000,00
258
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
2746 READEQUACAO OPERACIONAL DO ORGAO E QUALIFICACAO

EM TIC 4.566.120,10 4.566.120,10
TESOURO-LIVRES 4.566.120,10 4.566.120,10

DESPESA FIXADA 3.000.000,00 3.000.000,00

DESPESA FIXADA 997.325,00 997.325,00
DESPESA AUTORIZADA
03.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR

03.0331.0711 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - MP
6737 SISTEMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR DO

MINISTERIO PUBLICO
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
DESPESA AUTORIZADA
04 ADMINISTRACAO 909,00 909,00

04.0131 COMUNICACAO SOCIAL 909,00 909,00
04.0131.0711 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - MP 909,00 909,00
2945 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - MP 909,00 909,00
TESOURO-LIVRES 909,00 909,00

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
TOTAL DA U.O.: 746.126.760,65 134.307.865,20 15.397.968,83 895.832.594,68

TESOURO-LIVRES 746.126.760,65 132.313.215,20 15.397.968,83 893.837.944,68
DESPESA FIXADA 789.254.199,00 106.469.769,00 7.704.556,00 295.444,00 903.723.968,00
DESPESA FIXADA 997.325,00 997.325,00 1.994.650,00
TOTAL DO ORGÃO: 1.140.683.110,65 143.317.825,79 18.711.521,48 1.302.712.457,92
TESOURO-LIVRES 982.016.089,56 140.423.616,73 15.397.968,83 1.137.837.675,12
DESPESA FIXADA 1.029.519.499,00 108.929.769,00 7.704.556,00 295.444,00 1.146.449.268,00
DESPESA AUTORIZADA 982.016.089,56 140.423.616,73 15.397.968,83 1.137.837.675,12
DESPESA FIXADA 168.175.000,00 168.175.000,00
DESPESA FIXADA 6.337.325,00 5.977.325,00 12.314.650,00
259
260
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

6515 INDENIZACOES, REEMBOLSOS E RESTITUICOES - MP 7.395.037,98 7.395.037,98
TESOURO-LIVRES 7.395.037,98 7.395.037,98

DESPESA FIXADA 2.100.000,00 2.100.000,00
10 SAUDE 11.597.235,64 11.597.235,64


ATIVOS - MP 7.497.512,03 7.497.512,03
TESOURO-LIVRES 7.497.512,03 7.497.512,03

DESPESA FIXADA 7.800.000,00 7.800.000,00

INATIVOS E PENSIONISTAS - MP 4.099.723,61 4.099.723,61
TESOURO-LIVRES 4.099.723,61 4.099.723,61

DESPESA FIXADA 4.200.000,00 4.200.000,00

28.0273.0710 ENCARGOS ESPECIAIS - MP 499.423,64 499.423,64
8551 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - MP 499.423,64 499.423,64
TESOURO-LIVRES 499.423,64 499.423,64

DESPESA FIXADA 650.000,00 650.000,00

28.0846.0710 ENCARGOS ESPECIAIS - MP 223.792.669,63 715.363,55 224.508.033,18
6367 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - INATIVOS - MP 565.262,55 565.262,55
TESOURO-LIVRES 565.262,55 565.262,55

DESPESA FIXADA 250.000,00 250.000,00
6368 PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL - ATIVOS - MP 132.607,40 132.607,40
TESOURO-LIVRES 132.607,40 132.607,40

DESPESA FIXADA 110.000,00 110.000,00
6514 OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - MP 14.877.900,96 14.877.900,96
TESOURO-LIVRES 14.877.900,96 14.877.900,96

261
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 15.607.800,00 15.607.800,00
8027 PENSOES ESPECIAIS - MP 336.075,48 336.075,48
TESOURO-LIVRES 336.075,48 336.075,48

DESPESA FIXADA 336.075,00 336.075,00
8413 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - MP 1.328.013,15 1.328.013,15
TESOURO-LIVRES 1.328.013,15 1.328.013,15

DESPESA FIXADA 1.691.500,00 1.691.500,00
8588 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - MP 198.846.521,98 198.846.521,98
TESOURO-LIVRES 198.846.521,98 198.846.521,98

DESPESA FIXADA 204.890.000,00 204.890.000,00
8909 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO MP FORA

DA UPD 8.404.158,06 17.493,60 8.421.651,66
TESOURO-LIVRES 8.404.158,06 17.493,60 8.421.651,66

DESPESA FIXADA 5.089.925,00 5.089.925,00
TOTAL DA U.O.: 235.889.328,91 8.110.401,53 243.999.730,44

TESOURO-LIVRES 235.889.328,91 8.110.401,53 243.999.730,44
DESPESA FIXADA 240.265.300,00 2.460.000,00 242.725.300,00
TOTAL DO ORGÃO: 1.140.683.110,65 143.317.825,79 18.711.521,48 1.302.712.457,92
TESOURO-LIVRES 982.016.089,56 140.423.616,73 15.397.968,83 1.137.837.675,12
DESPESA FIXADA 1.029.519.499,00 108.929.769,00 7.704.556,00 295.444,00 1.146.449.268,00
DESPESA FIXADA 168.175.000,00 168.175.000,00
DESPESA FIXADA 6.337.325,00 5.977.325,00 12.314.650,00
262
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

SOCIAL 158.667.021,09 158.667.021,09

- MP 181.775,10 181.775,10

DESPESA FIXADA 390.000,00 390.000,00
8809 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RPPS/RS - UPD - MP 158.485.245,99 158.485.245,99

DESPESA FIXADA 167.785.000,00 167.785.000,00
TOTAL DA U.O.: 158.667.021,09 158.667.021,09

DESPESA FIXADA 168.175.000,00 168.175.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 1.140.683.110,65 143.317.825,79 18.711.521,48 1.302.712.457,92
TESOURO-LIVRES 982.016.089,56 140.423.616,73 15.397.968,83 1.137.837.675,12
DESPESA FIXADA 1.029.519.499,00 108.929.769,00 7.704.556,00 295.444,00 1.146.449.268,00
DESPESA FIXADA 168.175.000,00 168.175.000,00
DESPESA FIXADA 6.337.325,00 5.977.325,00 12.314.650,00
263
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 826.745,49 1.845.854,25 2.672.599,74

03.0091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 826.745,49 1.845.854,25 2.672.599,74
03.0091.0718 FUNDOS - MP 826.745,49 1.845.854,25 2.672.599,74
8535 RESSARCIMENTO A COLETIVIDADE POR DANOS CAUSADOS

AO PATRIMONIO PUBLICO 826.745,49 1.845.854,25 2.672.599,74

DESPESA FIXADA 4.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00
8536 PUBLICIDADE PARA O FOMENTO DE CULTURA OU

PRATICAS PROTETIVAS DOS BENS, INTERESSES E VALORES E
RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS.

DESPESA FIXADA 360.000,00 360.000,00
TOTAL DA U.O.: 826.745,49 1.845.854,25 2.672.599,74

DESPESA FIXADA 4.360.000,00 4.000.000,00 8.360.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 1.140.683.110,65 143.317.825,79 18.711.521,48 1.302.712.457,92
TESOURO-LIVRES 982.016.089,56 140.423.616,73 15.397.968,83 1.137.837.675,12
DESPESA FIXADA 1.029.519.499,00 108.929.769,00 7.704.556,00 295.444,00 1.146.449.268,00
DESPESA FIXADA 168.175.000,00 168.175.000,00
DESPESA FIXADA 6.337.325,00 5.977.325,00 12.314.650,00
264
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 72.813,57 1.467.698,40 1.540.511,97

03.0122.0718 FUNDOS - MP 72.813,57 1.467.698,40 1.540.511,97
9024 REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MINISTERIO

PUBLICO 72.813,57 1.467.698,40 1.540.511,97

DESPESA FIXADA 980.000,00 980.000,00 1.960.000,00
TOTAL DA U.O.: 72.813,57 1.467.698,40 1.540.511,97

DESPESA FIXADA 980.000,00 980.000,00 1.960.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 1.140.683.110,65 143.317.825,79 18.711.521,48 1.302.712.457,92
TESOURO-LIVRES 982.016.089,56 140.423.616,73 15.397.968,83 1.137.837.675,12
DESPESA FIXADA 1.029.519.499,00 108.929.769,00 7.704.556,00 295.444,00 1.146.449.268,00
DESPESA FIXADA 168.175.000,00 168.175.000,00
DESPESA FIXADA 6.337.325,00 5.977.325,00 12.314.650,00
265
R$
ÓRGÃO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
U.O.: 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

03.0092 REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL 7.032.137,92 5.980,00 7.038.117,92
03.0092.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 5.980,00 5.980,00
03.0092.0670 MODERNIZACAO FISCAL - PROFISCO 7.032.137,92 7.032.137,92
03.0122.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 261.157.152,25 261.157.152,25
04 ADMINISTRACAO 3.534.186,04 3.534.186,04
TOTAL DA U.O. => 7.032.137,92 264.697.318,29 271.729.456,21
269
R$
U.O.: 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

03.0092 REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL 3.873.248,77 465,57 3.873.714,34
03.0092.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 3.873.248,77 465,57 3.873.714,34
03.0122.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 15.207.724,32 15.207.724,32
04 ADMINISTRACAO 2.018.378,12 2.018.378,12
TOTAL DA U.O. => 3.873.248,77 17.234.152,01 21.107.400,78
TOTAL DO ÓRGÃO => 10.905.386,69 281.931.470,30 292.836.856,99
270

03.0092 REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL 4.705.374,00 10.959.225,57 7.038.117,92
03.0092.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 1.231.915,00 1.231.915,00 5.980,00
03.0092.0619.2.834 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL - PGE 1.221.915,00 1.221.915,00
03.0092.0619.6.768 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - PGE 10.000,00 10.000,00 5.980,00
03.0092.0670 MODERNIZACAO FISCAL - PROFISCO 3.473.459,00 9.727.310,57 7.032.137,92
03.0092.0670.5.729 PROFISCO II - PGE 1.800.000,00 8.053.851,57 7.032.137,92
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 83.758,00 83.758,00
03.03.90.0014.1407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
- PESSOA JURIDICA 74.884,00 74.884,00
- PESSOA JURIDICA 150.000,00 50.000,00
04.04.90.0052.5233 MATERIAL DIDATICO 1.958.000,00
03.0092.0670.5.937 EDIFICACAO DA SEDE DA PGE - PGE 1.673.459,00 1.673.459,00
03.0122.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 268.933.468,00 264.213.468,00 261.157.152,25
PAGAMENTO - PGE 20.800.000,00 35.200.000,00 35.151.027,75
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.130,96
CIVIL - RPPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.429.426,34
DE REPRESENTACAO - PGE 19.250.000,00 16.050.000,00 14.428.731,36
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 816.902,47
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 249.163,52
CIVIL - RGPS
RGPS 1.653.437,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 6.500.000,00 1.939.715,75 321.480,46
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 30.673,00
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 825,09
RGPS 6.102,74
- PGE 1.120.000,00 1.320.000,00 1.199.158,68
INFRAESTRUTURA - PGE 10.258.174,00 10.438.174,00 10.345.636,07
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 149.482,00
271

03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.315.722,78
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 10.743,59
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 187.399,70
03.0122.0619.6.567 REMUNERACAO DE PESSOAL - PGE 217.505.294,00 201.205.294,00 200.032.598,39
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 15.096.377,14
03.01.90.0011.1108 JETON-RPPS 21.637,20
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 6.818,63
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 94.215.181,15
03.01.90.0011.1156 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS
03.01.90.0013.1305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 561,72
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 3.564,33
03.01.90.0092.1107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS
03.01.90.0092.1108 JETON-RPPS 2.562,30
03.01.90.0092.1122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 810,56
03.0131.0619.6.769 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PGE 10.000,00 10.000,00
04 ADMINISTRACAO 5.668.848,00 4.618.163,09 3.534.186,04
04.0122.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 624.000,00 953.315,09 828.194,69
SERVIDORES - PGE 624.000,00 953.315,09 828.194,69
MILITAR 115.000,00 37.031,84 37.031,84
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 37.031,84
272

RPV OU PRECATÓRIO 1.000,00
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 9.102,05
03.03.90.0093.9335 AUXILIO MORADIA 377.448,67
E COMUNICACAO (TIC) – PGE 5.044.848,00 3.664.848,00 2.705.991,35
- PESSOA JURIDICA 4.315.919,00 2.890.802,25 2.659.808,60
03.03.90.0040.4006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE
DADOS 145.290,89
03.03.90.0040.4023 CERTIFICADOS DIGITAIS
DADOS 712,99
- PESSOA JURIDICA 89.675,00 89.675,00
TOTAL DA U.O. => 279.317.690,00 279.800.856,66 271.729.456,21
273

03.0092 REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL 321.746,00 3.983.500,00 3.873.714,34
03.0092.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 271.746,00 3.933.500,00 3.873.714,34
03.0092.0619.6.026 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL - FURPGE 50.000,00 50.000,00 465,57
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 465,57
04.04.90.0052.5233 MATERIAL DIDATICO 465,57
03.0092.0619.6.539 CONCURSOS PUBLICOS-FURPGE 221.746,00 3.883.500,00 3.873.248,77
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.000,00 4.639,37
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 196.125,00 3.848.500,00 3.848.500,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 475,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 435,00
03.0092.0670 MODERNIZACAO FISCAL - PROFISCO 50.000,00 50.000,00
03.0092.0670.5.410 EDIFICACAO DA SEDE DA PGE - FURPGE 50.000,00 50.000,00
03.0122.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 11.846.970,00 17.266.407,40 15.207.724,32
INFRAESTRUTURA - FURPGE 5.629.867,00 5.629.867,00 3.571.183,92
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 82.039,00 98.783,00 64.388,98
FUNCIONAIS 1.510,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.097.458,00 86.000,00 79.275,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 79.275,00
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO
CONGENERES
03.03.90.0039.3923 PEDAGIOS 114,70
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 571,32
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 95.000,00
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 762,39
03.03.90.0039.3950 CUSTAS JUDICIAIS 43.954,06
03.03.90.0039.3960 RECUPERACAO DE MATERIAIS 1.315,00
CONTRIBUTIVAS 16,68
03.03.90.0092.3618 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS 432,08
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 22.904,72
03.03.90.0092.9301 AJUDA DE CUSTO 22.614,51
03.03.90.0093.9301 AJUDA DE CUSTO
274
03.03.90.0093.9304 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO 889,59

03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES
03.03.90.0093.9306 RESTITUICAO DE RECEITAS
PAGAMENTO - FURPGE 6.217.103,00 11.636.540,40 11.636.540,40
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 6.217.103,00 165.922,21 165.922,21
03.0128.0619 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - PGE 10.000,00 10.000,00 7.584,00
03.0128.0619.8.096 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS – FURPGE 10.000,00 10.000,00 7.584,00
03.0131.0619.8.097 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FURPGE 35.000,00 35.000,00
04 ADMINISTRACAO 2.419.237,00 2.419.237,00 2.018.378,12
E COMUNICACAO (TIC) – FURPGE 2.419.237,00 2.419.237,00 2.018.378,12
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 585,00
- PESSOA JURIDICA 2.368.652,00 2.369.237,00 2.018.378,12
DADOS 699,90
- PESSOA JURIDICA 50.000,00 50.000,00
TOTAL DA U.O. => 14.632.953,00 23.714.144,40 21.107.400,78
TOTAL DO ORGÃO => 293.950.643,00 303.515.001,06 292.836.856,99
275
R$

CIVIL 510,00
RPPS 94.215.181,15
SERVICO - FGTS 561,72
PESSOAL CIVIL - RPPS 18.365,22
RPPS 30.529.425,87
- RGPS 426,07
- RPPS 4.640,28
41/03-RPPS 85.232,79
CIVIL 1.019,41
- RGPS 42,52
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 319,62
3.1.90.92.1136 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSÍDIOS-RPPS 810,56
RPPS 2.996,71
- RGPS 3.728,62
3.1.90.92.1612 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSTITUIÇÕES-RPPS 2.530.915,79
276
R$
MILITAR 37.031,84 37.031,84
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 83.758,00 83.758,00
DE IMOVEIS 2.034.653,75
ESGOTO 10.743,59
ELETRICA 395.108,47
DE IMOVEIS 3.068.482,89
- PESSOA JURIDICA 2.965.686,25 2.659.808,60 305.877,65
NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO 1.000,00
3.3.90.92.3941 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENCARGOS COM IMOVEIS
DE TERCEIROS 2.999,17
ZELADORIA 1.020,00
MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 712,99
3.3.90.92.4016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TERCEIRIZACAO DE
SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO 22.657,08
RPPS 18.600,44
RGPS 3.000,45
3.3.90.93.9335 INDENIZACOES E RESTITUICOES AUXILIO MORADIA 377.448,67
277
R$
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.209.232,25 6.343.161,00 3.866.071,25
- PESSOA JURIDICA 139.675,00 139.675,00
4.4.90.52.5233 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DIDATICO 1.958.000,00
TOTAL DA U.O. => 279.800.856,66 271.729.456,21 8.071.400,45

VANTAGENS - RGPS 195,73
RPPS 11.457.216,04
RGPS 13.402,15
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 108.783,00 69.028,35 39.754,65
NUMERARIO 17.374,48
PESSOAL 3.965,96
PUBLICOS 3.848.500,00
ELETRICA 30.198,97
3.3.90.39.3923 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PEDAGIOS 114,70
GRAFICOS 6.421,80
3.3.90.39.3939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MEDICINA 762,39
3.3.90.39.3950 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CUSTAS
JUDICIAIS 43.954,06
RECUPERACAO DE MATERIAIS 1.315,00
- PESSOA JURIDICA 2.369.237,00 2.018.378,12 350.858,88
278
R$
DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 551,12
COMUNICACAO DE DADOS 699,90
3.3.90.92.3618 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENCARGOS CONTRATUAIS
COM LOCACAO DE IMOVEIS 432,08
RECEITAS 470,00
DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO
PROFISSIONAL 39.288,00
COM ALIMENTACAO 889,59
VEICULO PARTICULAR 4.043,92
- ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 278.715,30
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 150.000,00 465,57 149.534,43
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00 465,57 149.534,43
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 465,57 149.534,43
- PESSOA JURIDICA 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 465,57 49.534,43
4.4.90.52.5233 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DIDATICO 465,57
TOTAL DA U.O. => 23.714.144,40 21.107.400,78 2.606.743,62
TOTAL DO ORGÃO => 303.515.001,06 292.836.856,99 10.678.144,07
279


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 15.915.410,57
190111108 JETON-RPPS 21.637,20
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 255.982,15
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 94.215.181,15

190131305 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 561,72


190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.463.663,67
190921108 JETON-RPPS 2.562,30
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 825,09
190921126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 319,62
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 810,56






280
390373703 SERVICOS GERAIS 1.315.722,78

390393901 AGUA E ESGOTO 10.743,59
390393929 COMUNICACAO 187.399,70




390919120 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO 1.000,00

390924014 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 712,99

390939335 AUXILIO MORADIA 377.448,67

490525233 MATERIAL DIDATICO 1.958.000,00
TOTAL DA U.O. 271.729.456,21
281
19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 165.922,21

190111122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS 195,73


390141404 DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO 17.374,48





390393923 PEDAGIOS 114,70
390393926 SEGUROS 571,32
390393929 COMUNICACAO 95.000,00
390393939 MEDICINA 762,39
390393950 CUSTAS JUDICIAIS 43.954,06
390393960 RECUPERACAO DE MATERIAIS 1.315,00

390404012 MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 551,12
390404014 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 699,90


390923618 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS 432,08
390929301 AJUDA DE CUSTO 22.614,51
390929310 282
RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 39.288,00

390939304 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO 889,59
390939310 RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 278.715,30
INVESTIMENTOS 465,57
49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 465,57

490525233 MATERIAL DIDATICO 465,57
TOTAL DA U.O. 21.107.400,78
283
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 250.811.516,18 11.040.592,99 6.343.161,00 268.195.270,17

03.0092 REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL 694.956,92 6.343.161,00 7.038.117,92
PGE 5.980,00 5.980,00
2834 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL - PGE
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 1.221.915,00 1.221.915,00
6768 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - PGE 5.980,00 5.980,00

DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
03.0092.0670 MODERNIZACAO FISCAL - PROFISCO 688.976,92 6.343.161,00 7.032.137,92
5729 PROFISCO II - PGE 688.976,92 6.343.161,00 7.032.137,92

DESPESA FIXADA 582.500,00 1.217.500,00 1.800.000,00
5937 EDIFICACAO DA SEDE DA PGE - PGE
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 1.673.459,00 1.673.459,00

PGE 250.811.516,18 10.345.636,07 261.157.152,25

PAGAMENTO - PGE 35.151.027,75 35.151.027,75
TESOURO-LIVRES 35.151.027,75 35.151.027,75

DESPESA FIXADA 20.800.000,00 20.800.000,00

VERBA DE REPRESENTACAO - PGE 14.428.731,36 14.428.731,36
TESOURO-LIVRES 14.428.731,36 14.428.731,36

DESPESA FIXADA 19.250.000,00 19.250.000,00

SERVIDORES - PGE 1.199.158,68 1.199.158,68
TESOURO-LIVRES 1.199.158,68 1.199.158,68

DESPESA FIXADA 1.120.000,00 1.120.000,00
284
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

INFRAESTRUTURA - PGE 10.345.636,07 10.345.636,07
TESOURO-LIVRES 10.345.636,07 10.345.636,07

DESPESA FIXADA 10.258.174,00 10.258.174,00
6567 REMUNERACAO DE PESSOAL - PGE 200.032.598,39 200.032.598,39
TESOURO-LIVRES 169.907.557,79 169.907.557,79

DESPESA FIXADA 217.505.294,00 217.505.294,00

DESPESA FIXADA

PGE
6769 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PGE
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
04 ADMINISTRACAO 3.534.186,04 3.534.186,04

PGE 828.194,69 828.194,69

SERVIDORES - PGE 828.194,69 828.194,69
TESOURO-LIVRES 828.194,69 828.194,69

DESPESA FIXADA 624.000,00 624.000,00


INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – PGE 2.705.991,35 2.705.991,35
TESOURO-LIVRES 2.705.991,35 2.705.991,35

DESPESA FIXADA 4.316.985,00 727.863,00 5.044.848,00
TOTAL DA U.O.: 250.811.516,18 14.574.779,03 6.343.161,00 271.729.456,21

TESOURO-LIVRES 220.686.475,58 13.885.802,11 234.572.277,69
DESPESA FIXADA 258.675.294,00 15.219.159,00 3.623.237,00 277.517.690,00
DESPESA FIXADA
285
582.500,00 1.217.500,00 1.800.000,00
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 262.448.056,58 24.045.173,84 6.343.626,57 292.836.856,99
TESOURO-LIVRES 220.686.475,58 13.885.802,11 234.572.277,69
DESPESA FIXADA 258.675.294,00 15.219.159,00 3.623.237,00 277.517.690,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 11.636.540,40 9.470.394,81 465,57 21.107.400,78
DESPESA FIXADA 6.217.103,00 8.265.850,00 150.000,00 14.632.953,00
DESPESA AUTORIZADA 11.636.540,40 11.927.604,00 150.000,00 23.714.144,40
DESPESA FIXADA 582.500,00 1.217.500,00 1.800.000,00
DESPESA FIXADA
286
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 11.636.540,40 7.452.016,69 465,57 19.089.022,66

03.0092 REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL 3.873.248,77 465,57 3.873.714,34
PGE 3.873.248,77 465,57 3.873.714,34
6026 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL - FURPGE 465,57 465,57
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 465,57 465,57

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
6539 CONCURSOS PUBLICOS-FURPGE 3.873.248,77 3.873.248,77

DESPESA FIXADA 221.746,00 221.746,00
03.0092.0670 MODERNIZACAO FISCAL - PROFISCO
5410 EDIFICACAO DA SEDE DA PGE - FURPGE

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00

PGE 11.636.540,40 3.571.183,92 15.207.724,32

INFRAESTRUTURA - FURPGE 3.571.183,92 3.571.183,92

DESPESA FIXADA 5.629.867,00 5.629.867,00

PAGAMENTO - FURPGE 11.636.540,40 11.636.540,40

DESPESA FIXADA 6.217.103,00 6.217.103,00

PGE 7.584,00 7.584,00
8096 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS – FURPGE 7.584,00 7.584,00

DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00

PGE
8097 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FURPGE
287
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 35.000,00 35.000,00
04 ADMINISTRACAO 2.018.378,12 2.018.378,12


INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – FURPGE 2.018.378,12 2.018.378,12

DESPESA FIXADA 2.369.237,00 50.000,00 2.419.237,00
TOTAL DA U.O.: 11.636.540,40 9.470.394,81 465,57 21.107.400,78

DESPESA FIXADA 6.217.103,00 8.265.850,00 150.000,00 14.632.953,00
TOTAL DO ORGÃO: 262.448.056,58 24.045.173,84 6.343.626,57 292.836.856,99
TESOURO-LIVRES 220.686.475,58 13.885.802,11 234.572.277,69
DESPESA FIXADA 258.675.294,00 15.219.159,00 3.623.237,00 277.517.690,00
DESPESA FIXADA 6.217.103,00 8.265.850,00 150.000,00 14.632.953,00
DESPESA FIXADA 582.500,00 1.217.500,00 1.800.000,00
DESPESA FIXADA
288
Secretaria
da
Cultura
R$
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA
13 CULTURA 4.306.136,64 25.738.755,26 30.044.891,90

13.0122.0591 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDAC 17.230.062,69 17.230.062,69
13.0126.0591 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDAC 563.553,68 563.553,68
13.0131.0591 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDAC 3.850,00 3.850,00
13.0391 PATRIMONIO HIST,ART E ARQ 7.941.288,89 7.941.288,89
13.0391.0583 QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUICOES
CULTURAIS 7.941.288,89 7.941.288,89
13.0392 DIFUSAO CULTURAL 4.306.136,64 4.306.136,64
CULTURAIS 2.967.415,85 2.967.415,85
13.0392.0587 FAZER E VIVER A CULTURA NO RS 926.294,34 926.294,34
13.0392.0588 RS CRIATIVO 412.426,45 412.426,45
TOTAL DA U.O. => 4.306.136,64 25.738.755,26 30.044.891,90
291
R$
U.O.: 11.74 - FUNDO DE APOIO A CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
13 CULTURA 10.683.608,52 10.683.608,52

13.0392 DIFUSAO CULTURAL 10.683.608,52 10.683.608,52
13.0392.0748 SISTEMA DE FOMENTO 10.683.608,52 10.683.608,52
TOTAL DA U.O. => 10.683.608,52 10.683.608,52
TOTAL DO ÓRGÃO => 4.306.136,64 36.422.363,78 40.728.500,42
292
13 CULTURA 45.752.158,00 53.819.568,07 30.044.891,90

13.0122.0591 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDAC 19.322.937,00 18.758.661,12 17.230.062,69
13.0122.0591.2.120 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEDAC 10.691.027,00 9.386.751,12 8.322.899,31
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 474.812,18
03.01.90.0011.1108 JETON-RPPS 674.918,16
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 5.891,08
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 249.312,84
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 94.958,45
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.415,40
03.01.90.0092.1108 JETON-RPPS 58.232,58
RGPS 41.526,83
SERVIDORES - SEDAC 237.500,00 237.500,00 213.855,07
MILITAR 20.000,00 20.000,00 19.673,82
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 19.673,82
PAGAMENTO - SEDAC 4.875.271,00 4.875.271,00 4.763.910,80
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 355.952,05
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 4.037,36
CIVIL - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 243,87
293

DE REPRESENTACAO - SEDAC 2.237.816,00 2.737.816,00 2.720.514,11
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 44.411,04
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 150.868,03
CIVIL - RGPS
RGPS 1.071.429,73
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 132.941,83
RGPS 72.593,50
- SEDAC 261.323,00 561.323,00 458.081,29
INFRAESTRUTURA - SEDAC 1.020.000,00 960.000,00 750.802,11
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 120.000,00 63.440,00 31.343,87
03.03.90.0030.3021 VESTUARIO E/OU UNIFORME 645,00
FUNCIONAIS 360,00
03.03.90.0039.3903 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES 704,40
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 3.639,61
03.03.90.0039.3933 DIVULGACAO OBRIGATORIA 666,46
03.03.90.0039.3982 ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS
- PESSOA JURIDICA 300.000,00 300.000,00 286.001,56
DADOS 255.135,76
03.03.90.0048.4801 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 6.000,00
- PESSOA JURIDICA
04.04.90.0052.5214 MOBILIARIO EM GERAL 294 11.185,20
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 47.838,12

13.0126.0591 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDAC 600.000,00 600.000,00 563.553,68
E COMUNICACAO (TIC) – SEDAC 600.000,00 600.000,00 563.553,68
- PESSOA JURIDICA 600.000,00 591.130,48 554.684,16
13.0131.0591 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDAC 50.000,00 50.000,00 3.850,00
13.0131.0591.2.567 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEDAC 50.000,00 50.000,00 3.850,00
13.0391 PATRIMONIO HIST,ART E ARQ 8.502.187,00 8.667.187,00 7.941.288,89
CULTURAIS 8.502.187,00 8.667.187,00 7.941.288,89
13.0391.0583.6.815 MANUTENCAO DAS INSTITUICOES CULTURAIS DO ESTADO 8.502.187,00 8.667.187,00 7.941.288,89
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 388.677,37
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 202.155,09
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 7.216,96
13.0392 DIFUSAO CULTURAL 17.277.034,00 25.743.719,95 4.306.136,64
CULTURAIS 11.361.912,00 15.610.510,68 2.967.415,85
13.0392.0583.2.121 FORMULACAO DA POLITICA E ACAO CULTURAL 161.390,00 161.389,86
3.3.20.41 CONTRIBUICOES 161.390,00 161.389,86
03.03.20.0041.4101 TRANSFERENCIAS A UNIAO 161.389,86
13.0392.0583.5.837 CONSTRUCAO, REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS
CULTURAIS 11.361.912,00 15.069.728,48 2.426.633,79
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3.3.40.41 CONTRIBUICOES
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800.000,00 1.907.942,67 102.507,29
04.04.90.0052.5206 ACAMPAMENTO E CAMPANHA 519,00
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 4.439,80
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 39.523,20
295

13.0392.0583.7.361 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS
CULTURAIS - CP 379.392,20 379.392,20
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 379.392,20 379.392,20
13.0392.0587 FAZER E VIVER A CULTURA NO RS 4.893.554,00 8.697.505,27 926.294,34
13.0392.0587.1.005 ACESSO A FORMACAO CULTURAL - EP 255.000,00 150.000,00 150.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 50.000,00 50.000,00
LUCRATIVOS 100.000,00 100.000,00
13.0392.0587.1.006 APOIO A EVENTOS CULTURAIS - EP 100.000,00 50.000,00 50.000,00
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 100.000,00 50.000,00 50.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 100.000,00 50.000,00 50.000,00
13.0392.0587.1.062 ACOES DE APOIO CULTURAL - EP 500.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 400.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS 100.000,00
13.0392.0587.5.541 AMPLIACAO DO ACESSO A BENS CULTURAIS 3.372.329,00 6.667.567,50 109.952,00
03.03.90.0036.3611 HONORARIOS 28.980,00
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO
TERCEIROS 5.796,00
13.0392.0587.5.836 APOIO A EVENTOS CULTURAIS 631.225,00 1.794.937,77 616.342,34
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 118.700,00 118.600,00
LUCRATIVOS
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA 10.927,50
DESPORTIVAS OU OUTRAS 7.200,00
03.03.90.0031.3102 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS
03.03.90.0036.3611 HONORARIOS 10.000,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 178.362,79
TERCEIROS 2.800,00
13.0392.0587.5.849 MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS 35.000,00 35.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS 35.000,00 35.000,00
13.0392.0588 RS CRIATIVO 1.001.568,00 1.415.704,00 412.426,45
13.0392.0588.5.995 IMPLEMENTACAO DO RS CRIATIVO/ CRIATIVA BIRO 1.001.568,00 1.415.704,00 412.426,45
- PESSOA JURIDICA 21.734,88 21.734,88
13.0392.0748 SISTEMA DE FOMENTO 20.000,00 20.000,00
13.0392.0748.5.430 REDE PONTOS DE CULTURA 20.000,00 20.000,00
LUCRATIVOS 20.000,00 20.000,00
296
TOTAL DA U.O. => 45.752.158,00 53.819.568,07 30.044.891,90
297
13 CULTURA 8.200.000,00 13.302.000,00 10.683.608,52

13.0392 DIFUSAO CULTURAL 8.200.000,00 13.302.000,00 10.683.608,52
13.0392.0748 SISTEMA DE FOMENTO 8.200.000,00 13.302.000,00 10.683.608,52
13.0392.0748.9.074 FOMENTO A CULTURA 8.200.000,00 13.302.000,00 10.683.608,52
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 10.102.000,00 10.069.215,97
- PESSOA JURIDICA 442.000,00 397.246,46
DA INFORMACAO E COMUNICACAO
TERCEIROS 600,00
CONTRIBUTIVAS 56,09
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 15.946,04
TOTAL DA U.O. => 8.200.000,00 13.302.000,00 10.683.608,52
TOTAL DO ORGÃO => 53.952.158,00 67.121.568,07 40.728.500,42
298
R$

CIVIL 510,00
RPPS 249.312,84
- RGPS 227.900,28
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 478.748,59 478.697,37 51,22
RPPS 20.266,03
- RGPS 1.102,65
SALARIOS - RPPS 382,14
- RPPS 268,60
RPPS 359,76
CIVIL 44,40
- RGPS 168,50
RPPS 252,98
- RGPS 85.410,91
299
R$
3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 161.390,00 161.389,86 0,14
3.3.20.41 CONTRIBUICOES 161.390,00 161.389,86 0,14
3.3.20.41.4101 CONTRIBUICOES TRANSFERENCIAS A UNIAO 161.389,86
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 598.092,20 597.992,20 100,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 598.092,20 597.992,20 100,00
LUCRATIVOS 120.000,00 100.000,00 20.000,00
MILITAR 20.000,00 19.673,82 326,18
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 63.440,00 31.343,87 32.096,13
SEGURANCA 1.845,00
COZINHA 3.121,90
3.3.90.30.3021 MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME 645,00
AERONAVES 8.904,01
PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS 360,00
PESSOAL 2.037,00
ESGOTO 202.155,09
ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES 704,40
ORGANIZACAO FEIRAS
ELETRICA 370.461,00
DIVULGACAO OBRIGATORIA 666,46
GRAFICOS 47.008,63
300
R$
- PESSOA JURIDICA 912.865,36 862.420,60 50.444,76
ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 6.000,00
PREDIOS DA ENTIDADE 4.154,28
3.3.90.92.3978 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSPORTE DE NÃO
SERVIDORES 2.902,98
RPPS 2.980,83
RGPS 9.337,31
PCIVIL RGPS 373,63
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 13.066.487,67 194.987,09 12.871.500,58
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.066.487,67 194.987,09 12.871.500,58
4.4.40.42 AUXILIOS 35.000,00 35.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 10.526.445,00 1.360,00 10.525.085,00
4.4.90.52.5206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ACAMPAMENTO E
CAMPANHA 519,00
4.4.90.92.5106 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INSTALACOES,
EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS 7.117,00
TOTAL DA U.O. => 53.819.568,07 30.044.891,90 23.774.676,17

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 10.102.000,00 10.069.215,97 32.784,03
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 10.102.000,00 10.069.215,97 32.784,03
3.3.40.41.4102 CONTRIBUICOES ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS 10.069.215,97
- PESSOA JURIDICA 442.000,00 397.246,46 44.753,54
301
R$
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 48.388,04 1.611,96
TOTAL DA U.O. => 13.302.000,00 10.683.608,52 2.618.391,48
TOTAL DO ORGÃO => 67.121.568,07 40.728.500,42 26.393.067,65
302


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 875.175,27
190111108 JETON-RPPS 674.918,16
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 160.796,47
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 249.312,84
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 227.900,28



190921102 VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 382,14
190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.659,27
190921107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS 359,76
190921108 JETON-RPPS 58.232,58



320414101 TRANSFERENCIAS A UNIAO 161.389,86




303


390303017 MATERIA-PRIMA 10.927,50
390303021 VESTUARIO E/OU UNIFORME 645,00
390303035 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS 360,00



390363611 HONORARIOS 38.980,00

390373703 SERVICOS GERAIS 388.677,37

390393901 AGUA E ESGOTO 202.155,09
390393903 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES 704,40
390393929 COMUNICACAO 3.639,61
390393933 DIVULGACAO OBRIGATORIA 666,46




390484801 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 6.000,00


390923901 AGUA E ESGOTO 7.216,96
304




490525206 ACAMPAMENTO E CAMPANHA 519,00
490525222 SOM E/OU IMAGEM 4.439,80
490525242 DESKTOPS 87.361,32

TOTAL DA U.O. 30.044.891,90
305
34041 CONTRIBUICOES 10.069.215,97







490525242 DESKTOPS 15.946,04
TOTAL DA U.O. 10.683.608,52
306
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
13 CULTURA 16.265.405,51 13.584.499,30 194.987,09 30.044.891,90

SEDAC 16.265.405,51 873.537,38 91.119,80 17.230.062,69
2120 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEDAC 8.322.899,31 8.322.899,31
TESOURO-LIVRES 8.322.899,31 8.322.899,31

DESPESA FIXADA 10.691.027,00 10.691.027,00

SERVIDORES - SEDAC 213.855,07 213.855,07
TESOURO-LIVRES 213.855,07 213.855,07

DESPESA FIXADA 237.500,00 237.500,00

PAGAMENTO - SEDAC 4.763.910,80 4.763.910,80
TESOURO-LIVRES 4.763.910,80 4.763.910,80

DESPESA FIXADA 4.875.271,00 4.875.271,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SEDAC 2.720.514,11 2.720.514,11
TESOURO-LIVRES 2.720.514,11 2.720.514,11

DESPESA FIXADA 2.237.816,00 2.237.816,00

SERVIDORES - SEDAC 458.081,29 458.081,29
TESOURO-LIVRES 458.081,29 458.081,29

DESPESA FIXADA 261.323,00 261.323,00

INFRAESTRUTURA - SEDAC 659.682,31 91.119,80 750.802,11
TESOURO-LIVRES 659.682,31 91.119,80 750.802,11

DESPESA FIXADA 920.000,00 100.000,00 1.020.000,00

SEDAC 563.553,68 563.553,68

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – SEDAC 563.553,68 563.553,68
TESOURO-LIVRES 563.553,68 563.553,68

DESPESA FIXADA 600.000,00 600.000,00
307
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
SEDAC 3.850,00 3.850,00
2567 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEDAC 3.850,00 3.850,00

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
13.0391 PATRIMONIO HIST,ART E ARQ 7.941.288,89 7.941.288,89

13.0391.0583 QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS
INSTITUICOES CULTURAIS 7.941.288,89 7.941.288,89
6815 MANUTENCAO DAS INSTITUICOES CULTURAIS DO ESTADO 7.941.288,89 7.941.288,89
TESOURO-LIVRES 7.941.288,89 7.941.288,89

DESPESA FIXADA 8.502.187,00 8.502.187,00
13.0392 DIFUSAO CULTURAL 4.202.269,35 103.867,29 4.306.136,64

13.0392.0583 QUALIFICACAO E SUSTENTABILIDADE DAS
INSTITUICOES CULTURAIS 2.863.548,56 103.867,29 2.967.415,85
2121 FORMULACAO DA POLITICA E ACAO CULTURAL 161.389,86 161.389,86
CONVENIOS 161.389,86 161.389,86

DESPESA FIXADA
5837 CONSTRUCAO, REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS

CULTURAIS 2.322.766,50 103.867,29 2.426.633,79
TESOURO-LIVRES 2.156.592,34 96.122,29 2.252.714,63

DESPESA FIXADA 16.827,00 210.502,00 227.329,00

DESPESA FIXADA
CONVENIOS 157.374,16 157.374,16

DESPESA FIXADA 20.000,00 11.114.583,00 11.134.583,00
7361 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS

CULTURAIS - CP 379.392,20 379.392,20
TESOURO-LIVRES 379.392,20 379.392,20

DESPESA FIXADA
13.0392.0587 FAZER E VIVER A CULTURA NO RS 926.294,34 926.294,34
1005 ACESSO A FORMACAO CULTURAL - EP 150.000,00 150.000,00
TESOURO-LIVRES 150.000,00 150.000,00

DESPESA FIXADA 255.000,00 255.000,00
308
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
1006 APOIO A EVENTOS CULTURAIS - EP 50.000,00 50.000,00
TESOURO-LIVRES 50.000,00 50.000,00

DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
1062 ACOES DE APOIO CULTURAL - EP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 400.000,00 100.000,00 500.000,00
DESPESA AUTORIZADA
5541 AMPLIACAO DO ACESSO A BENS CULTURAIS 109.952,00 109.952,00
TESOURO-LIVRES 43.496,00 43.496,00

DESPESA FIXADA 122.329,00 122.329,00

DESPESA FIXADA
CONVENIOS 50.000,00 50.000,00

DESPESA FIXADA 3.100.000,00 150.000,00 3.250.000,00
5836 APOIO A EVENTOS CULTURAIS 616.342,34 616.342,34
TESOURO-LIVRES 587.089,01 587.089,01

DESPESA FIXADA 81.225,00 81.225,00
CONVENIOS 29.253,33 29.253,33

DESPESA FIXADA 550.000,00 550.000,00
5849 MODERNIZACAO DE BIBLIOTECAS
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 35.000,00 35.000,00
13.0392.0588 RS CRIATIVO 412.426,45 412.426,45
5995 IMPLEMENTACAO DO RS CRIATIVO/ CRIATIVA BIRO 412.426,45 412.426,45
TESOURO-LIVRES 156.734,88 156.734,88

DESPESA FIXADA 127.432,00 127.432,00
CONVENIOS 255.691,57 255.691,57

309
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 874.136,00 874.136,00
13.0392.0748 SISTEMA DE FOMENTO
5430 REDE PONTOS DE CULTURA
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 20.000,00 20.000,00
TOTAL DA U.O.: 16.265.405,51 13.584.499,30 194.987,09 30.044.891,90

TESOURO-LIVRES 16.265.405,51 12.905.534,38 187.242,09 29.358.181,98
DESPESA FIXADA 18.065.437,00 11.412.500,00 410.502,00 29.888.439,00
DESPESA FIXADA
CONVENIOS 653.708,92 653.708,92
DESPESA FIXADA 4.564.136,00 11.299.583,00 15.863.719,00
TOTAL DO ORGÃO: 16.265.405,51 24.219.719,78 243.375,13 40.728.500,42
TESOURO-LIVRES 16.265.405,51 12.905.534,38 187.242,09 29.358.181,98
DESPESA FIXADA 18.065.437,00 11.412.500,00 410.502,00 29.888.439,00
DESPESA FIXADA 8.150.000,00 50.000,00 8.200.000,00
CONVENIOS 653.708,92 653.708,92
DESPESA FIXADA 4.564.136,00 11.299.583,00 15.863.719,00
DESPESA FIXADA
310
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
13 CULTURA 10.635.220,48 48.388,04 10.683.608,52

13.0392 DIFUSAO CULTURAL 10.635.220,48 48.388,04 10.683.608,52
13.0392.0748 SISTEMA DE FOMENTO 10.635.220,48 48.388,04 10.683.608,52
9074 FOMENTO A CULTURA 10.635.220,48 48.388,04 10.683.608,52

DESPESA FIXADA 8.150.000,00 50.000,00 8.200.000,00

DESPESA FIXADA
TOTAL DA U.O.: 10.635.220,48 48.388,04 10.683.608,52

DESPESA FIXADA 8.150.000,00 50.000,00 8.200.000,00
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 16.265.405,51 24.219.719,78 243.375,13 40.728.500,42
TESOURO-LIVRES 16.265.405,51 12.905.534,38 187.242,09 29.358.181,98
DESPESA FIXADA 18.065.437,00 11.412.500,00 410.502,00 29.888.439,00
DESPESA FIXADA 8.150.000,00 50.000,00 8.200.000,00
CONVENIOS 653.708,92 653.708,92
DESPESA FIXADA 4.564.136,00 11.299.583,00 15.863.719,00
DESPESA FIXADA
311
R$
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
06 SEGURANCA PUBLICA 100.000,00 54.806.267,52 54.906.267,52

06.0122.0640 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SSP 26.523.270,03 26.523.270,03
06.0131.0640 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SSP 23.543,26 23.543,26
06.0181 POLICIAMENTO 100.000,00 100.000,00
06.0181.0647 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA DA
SEGURANCA PUBLICA 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA U.O. => 100.000,00 54.806.267,52 54.906.267,52
315
R$
U.O.: 12.03 - BRIGADA MILITAR
06 SEGURANCA PUBLICA 73.485.586,68 1.863.020.560,83 1.936.506.147,51

06.0181 POLICIAMENTO 73.485.586,68 1.682.879.233,74 1.756.364.820,42
06.0181.0640 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SSP 1.591.645.277,15 1.591.645.277,15
06.0181.0644 CIDADAO MAIS SEGURO 91.233.956,59 91.233.956,59
SEGURANCA PUBLICA 73.485.586,68 73.485.586,68
10 SAUDE 347.518,51 30.848.979,06 31.196.497,57
10.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 347.518,51 30.848.979,06 31.196.497,57
SEGURANCA PUBLICA 347.518,51 30.848.979,06 31.196.497,57
12 EDUCACAO 347.827,99 347.827,99
12.0368 EDUCACAO BASICA 347.827,99 347.827,99
12.0368.0649 QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM 289.239,29 289.239,29
12.0368.0650 QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA,
ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS 58.588,70 58.588,70
TOTAL DA U.O. => 73.833.105,19 1.894.217.367,88 1.968.050.473,07
316
R$
U.O.: 12.04 - POLICIA CIVIL
06 SEGURANCA PUBLICA 24.405.283,32 1.012.480.900,16 1.036.886.183,48

06.0181 POLICIAMENTO 24.405.283,32 942.506.960,58 966.912.243,90
10 SAUDE 127.033,42 127.033,42
TOTAL DA U.O. => 24.405.283,32 1.012.607.933,58 1.037.013.216,90
317
R$
U.O.: 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS

06.0126.0640 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SSP 686.977,63 686.977,63
06.0183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 2.761.784,81 2.979.057,28 5.740.842,09
06.0183.0644 CIDADAO MAIS SEGURO 101.000,00 2.979.057,28 3.080.057,28
TOTAL DA U.O. => 2.761.784,81 163.629.252,26 166.391.037,07
318
R$
U.O.: 12.07 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

06.0182 DEFESA CIVIL 7.900.454,40 418.079.491,27 425.979.945,67
TOTAL DA U.O. => 7.900.454,40 447.644.617,26 455.545.071,66
319
R$
U.O.: 12.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
10 SAUDE 273.433.957,44 273.433.957,44

10.0122.0641 ENCARGOS ESPECIAIS - SSP 273.433.957,44 273.433.957,44
28.0273 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 1.249.703,10 1.249.703,10
28.0846.0641 ENCARGOS ESPECIAIS - SSP 6.386.672.304,32 6.386.672.304,32
TOTAL DA U.O. => 6.661.355.964,86 6.661.355.964,86
320
R$
U.O.: 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

SEGURANCA PUBLICA 1.479.649,26 17.734.110,39 19.213.759,65
06.0181 POLICIAMENTO 44.925.770,68 185.942.099,51 230.867.870,19
06.0182 DEFESA CIVIL 4.058.219,25 6.346.463,93 10.404.683,18
06.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 4.322.180,24 15.056.266,30 19.378.446,54
TOTAL DA U.O. => 69.943.273,40 311.136.673,95 381.079.947,35
TOTAL DO ÓRGÃO => 178.943.901,12 10.545.398.077,31 10.724.341.978,43
321

06.0122.0640 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SSP 48.472.590,00 32.121.370,80 26.523.270,03
06.0122.0640.3.426 AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - ORGAO
CENTRAL 4.829.435,00 1.629.435,00 768.254,01
MILITAR 10.000,00 10.000,00
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.092.045,00 852.687,46 514.875,09
03.03.90.0046.4602 PMIL - AUXILIO-REFEICAO 213.642,19
03.03.90.0046.4603 ETAPAS DE ALIMENTACAO 104.095,80
03.03.90.0046.4604 PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO 159.128,89
PAGAMENTO - SSP - ORGAO CENTRAL 742.851,00 742.851,00 196.744,82
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 14.763,96
CIVIL - RPPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.462,36
DE REPRESENTACAO - SSP - ORGAO CENTRAL 5.710.715,00 5.710.715,00 4.703.443,42
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 94.655,69
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 117.339,34
CIVIL - RGPS
RGPS 796.370,27
MILITAR
3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR 6.740,00 11.017,92 10.446,82
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 614,83
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 140,34
03.01.90.0092.1144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 10,58
RGPS 10.052,25
03.01.90.0092.1217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 286,97
03.01.90.0092.1701 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR 739,96
- ORGAO CENTRAL 1.081.999,00 1.531.999,00 1.394.918,84
322

INFRAESTRUTURA - ORGAO CENTRAL 1.588.038,00 7.986.818,80 5.681.097,85
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 100.000,00 230.300,00 144.893,60
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.488.038,00 523.318,07 494.262,60
03.03.90.0030.3008 ESPORTES E/OU RECREACAO 336.571,20
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 295.414,59
03.03.90.0039.3934 SERVICOS GRAFICOS
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA
- PESSOA JURIDICA 980,00 980,00
03.03.90.0040.4006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 980,00
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 23.731,59
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.007.742,00 361.610,00
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 3.196,00
06.0122.0640.6.384 REMUNERACAO DE PESSOAL - SSP - ORGAO CENTRAL 34.519.552,00 14.519.552,00 13.778.811,09
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 798.519,66
03.01.90.0011.1108 JETON-RPPS 106.362,00
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1116 ABONO FAMILIA - CIVIL
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 5.564,68
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 9.229.832,68
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 53.964,00 89.837,29 35.991,86
MILITAR
03.01.90.0092.1108 JETON-RPPS 10.450,00
323

03.01.90.0092.1130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS 297,57
E COMUNICACAO (TIC) – SSP - ORGAO CENTRAL 6.190.000,00 31.655.873,00 28.259.454,23
- PESSOA JURIDICA 6.190.000,00 9.131.264,00 6.009.190,73
- PESSOA JURIDICA
04.04.90.0052.5220 TELECOMUNICACOES 20.620.968,00
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 17.759,20
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 892.691,00
06.0131.0640 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SSP 200.000,00 200.000,00 23.543,26
06.0131.0640.2.633 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SSP 200.000,00 200.000,00 23.543,26
06.0181 POLICIAMENTO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SEGURANCA PUBLICA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
06.0181.0647.1.007 VIDEOMONITORAMENTO - EP 100.000,00 100.000,00 100.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA U.O. => 54.962.590,00 64.077.243,80 54.906.267,52
324

06.0122.0640.3.427 AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -
BRIGADA MILITAR 63.540.450,00 80.948.678,49 78.220.582,06
MILITAR 1.771.532,00 4.016.379,98 3.885.801,59
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 3.060.635,71
03.03.90.0008.0804 BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE 825.165,88
03.03.90.0046.4602 PMIL - AUXILIO-REFEICAO 27.855.098,80
03.03.90.0046.4603 ETAPAS DE ALIMENTACAO 1.692.825,85
03.03.90.0046.4604 PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO 37.705.580,41
03.03.90.0049.4902 PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS 252.294,43
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 1.211.195,16
PAGAMENTO - SSP - BRIGADA MILITAR 78.278.345,00 78.278.345,00 77.805.393,71
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 51.551,08
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 3.655,90
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1155 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO - RGPS 324,97
MILITAR
3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR 71.536.046,00 65.138.779,29 65.134.917,32
03.01.90.0017.1701 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR 65.134.917,32
03.01.90.0092.1203 13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR 5.904.270,35
DE REPRESENTACAO - BRIGADA MILITAR 1.512.221,00 1.512.221,00 1.425.775,13
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 645,57
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 2.120,84
CIVIL - RGPS
RGPS 14.970,72
MILITAR
03.01.90.0092.1205 VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR 782,26
03.01.90.0092.1217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 154,94
- BRIGADA MILITAR 11.401.327,00 15.901.327,00 14.719.775,75
325

E COMUNICACAO (TIC) – BRIGADA MILITAR 7.500.000,00 7.969.975,76 7.969.800,44
- PESSOA JURIDICA 7.500.000,00 7.969.975,76 7.969.800,44
SOFTWARE 1.284.134,37
06.0181 POLICIAMENTO 1.369.496.577,00 1.809.447.324,81 1.756.364.820,42
06.0181.0640 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SSP 1.269.683.499,00 1.605.473.157,32 1.591.645.277,15
06.0181.0640.6.386 REMUNERACAO DE PESSOAL - BRIGADA MILITAR 1.269.683.499,00 1.605.473.157,32 1.591.645.277,15
03.01.90.0001.0115 ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR 74.519,51
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 548.131,51
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 126.381,88
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 258.012,84
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 1.159.096.551,00 1.494.681.781,76 1.485.639.280,93
03.01.90.0012.1202 SOLDO 21.155.026,21
03.01.90.0012.1204 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR
03.01.90.0012.1205 VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR 331.780,03
03.01.90.0012.1207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 1.224.910.666,19
MILITAR
03.01.90.0012.1209 ABONO FAMILIA - MILITAR 309.270,00
03.01.90.0012.1210 ABONO PERMANENCIA EC 41/03 25.144,83
03.01.90.0012.1215 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 95.234.073,60
03.01.90.0012.1216 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
03.01.90.0012.1217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 34.244.065,74
03.01.90.0017.1702 HORA EXTRA 55.629.180,61
03.01.90.0017.1703 ABONO ESPECIAL - MILITAR 102.580,12
03.01.90.0017.1707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR 4.707.457,78
03.01.90.0092.1202 SOLDO 653.297,32
03.01.90.0092.1215 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 390.099,23
03.01.90.0092.1702 HORA EXTRA 5.611.885,48
03.01.90.0092.1703 ABONO ESPECIAL - MILITAR
326 223.661,89
03.01.90.0092.1707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR 112.887,76

3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 50,00
03.03.90.0092.4902 PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS 44,24
06.0181.0644 CIDADAO MAIS SEGURO 97.552.389,00 102.097.280,75 91.233.956,59
06.0181.0644.6.133 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA 43.418.655,00 48.363.546,75 48.133.019,27
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 25.000,00 4.000,00 3.259,45
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 17.000.000,00 14.597.984,75 14.384.833,44
03.03.90.0015.1502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 14.330.859,52
03.03.90.0015.1505 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL
MILITAR 53.973,92
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 2.960.684,37
03.03.90.0039.3914 CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE
03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO 46.558,80
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 698.410,73
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 1.321.049,69
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 27.806,67
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 300.000,00 248,80 248,80
03.03.90.0046.4605 PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS
ALIMENTICIOS 248,80
RETENCOES
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.227.885,00 78.963,99 78.656,50
03.03.90.0092.1505 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL
MILITAR 102,50
03.03.90.0092.4707 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
03.03.90.0092.9307 PMIL - AJUDA DE CUSTO 67.368,44
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 106.151,55
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 6.073.760,00
04.04.90.0052.5219 SEGURANCA E/OU PROTECAO 2.059.600,50
06.0181.0644.6.811 PROGRAMA MAIS EFETIVO - PODER EXECUTIVO 47.660.309,00 47.660.309,00 42.973.532,98
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 707.181,66
CIVIL - RPPS
MILITAR
06.0181.0644.6.813 PROGRAMA MAIS EFETIVO - OUTROS PODERES 6.473.425,00 6.073.425,00 127.404,34
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.665,00 1.071.679,50 98.604,34
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS
CIVIL - RPPS 327

CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1138 FÉRIAS – AB CONSTIT-RPPS
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 6.444.071,00 4.978.056,50 26.400,00
03.01.90.0012.1207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR
MILITAR
03.01.90.0092.1207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR
06.0181.0647.1.010 CONSTRUCAO, REFORMAS E APARELHAMENTO DA BRIGADA
MILITAR - EP 1.010.000,00 340.000,00 339.253,34
06.0181.0647.5.876 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E SERVICOS DA BM 1.250.689,00 101.536.886,74 73.146.333,34
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 5.408.093,76
04.04.90.0052.5212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS
04.04.90.0052.5214 MOBILIARIO EM GERAL 519,60
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 6.560,00
04.04.90.0052.5226 AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES
04.04.90.0052.5246 IMPRESSORAS 10.470,00
10 SAUDE 31.650.000,00 31.240.174,24 31.196.497,57
10.0302.0647.1.009 MANUTENCAO DA AREA DE SAUDE DA BRIGADA MILITAR - EP 300.000,00 360.150,00 347.518,51
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 21.403,62
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 1.108,95
10.0302.0647.6.132 MANUTENCAO DA AREA DE SAUDE DA BRIGADA MILITAR 31.350.000,00 30.880.024,24 30.848.979,06
03.03.90.0030.3018 MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS 2.271.788,30
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 20.685,60
FUNCIONAIS 352,00
ACIDENTADO EM SERVICO 60.000,00
03.03.90.0036.3611 HONORARIOS 16.402,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 385.103,87
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO
03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO
328

03.03.90.0039.3939 MEDICINA 444.790,07
03.03.90.0039.3954 VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO 12.609,48
TERCEIROS 3.542,79
03.03.90.0047.4705 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 360,00
RETENCOES 90,61
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 2.380,00
137 DA LEI 10.098-94 70.566,33
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 1.425,00
137 DA LEI 10.098-94 22.815,00
12 EDUCACAO 350.000,00 350.000,00 347.827,99
12.0368 EDUCACAO BASICA 350.000,00 350.000,00 347.827,99
12.0368.0649 QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM 290.000,00 290.000,00 289.239,29
12.0368.0649.6.538 MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO FORMAL DA
BRIGADA MILITAR 290.000,00 290.000,00 289.239,29
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 2.245,50
RETENCOES 1,18
CONTRIBUTIVAS 11,44
ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS 60.000,00 60.000,00 58.588,70
12.0368.0650.6.327 ACOES DE PREVENCAO A VIOLENCIA NOS MUNICIPIOS - BM
PROERD 60.000,00 60.000,00 58.588,70
03.03.90.0030.3016 CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES 13.550,00
TOTAL DA U.O. => 1.563.728.920,00 2.025.648.046,30 1.968.050.473,07
329

POLICIA CIVIL 8.472.072,00 11.557.698,32 10.473.618,77
03.01.90.0092.1109 AUXILIO BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA 17.452,35
MILITAR 3.062.847,00 3.645.290,28 3.576.033,53
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 3.576.033,53
03.03.90.0046.4602 PMIL - AUXILIO-REFEICAO 43,76
03.03.90.0046.4603 ETAPAS DE ALIMENTACAO 2.951.929,52
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 620.830,64
PAGAMENTO - POLICIA CIVIL 24.377.917,00 29.377.917,00 28.128.392,34
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 141.388,00
CIVIL - RPPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.017.244,88
DE REPRESENTACAO - POLICIA CIVIL 705.517,00 805.517,00 785.876,74
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 60.053,85
CIVIL - RPPS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 710,00 710,00 599,28
- POLICIA CIVIL 18.019.271,00 31.651.360,55 28.636.051,73
E COMUNICACAO (TIC) – POLICIA CIVIL 1.950.000,00 35.607.456,97 1.950.000,00
- PESSOA JURIDICA 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00
SOFTWARE 294.612,99
DADOS 1.076.406,46
- PESSOA JURIDICA 24.431.040,97
04.04.90.0040.4005 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.226.416,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 330
06.0181 POLICIAMENTO 955.746.553,00 972.029.623,79 966.912.243,90

06.0181.0640.6.387 REMUNERACAO DE PESSOAL - POLICIA CIVIL 935.699.851,00 927.540.851,66 923.797.665,19
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 68.007.352,71
03.01.90.0011.1108 JETON-RPPS 45.410,00
03.01.90.0011.1109 AUXILIO BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA 6.959.537,48
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 106.462,07
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 773.652.226,01
03.01.90.0016.1602 HORA EXTRA - RPPS 11.750.499,19
03.01.90.0016.1604 ABONO ESPECIAL - CIVIL VINCULADO AO RPPS 2.071,83
03.01.90.0016.1610 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS 1.257.386,36
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 971.073,85
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 716.974,13
03.01.90.0092.1602 HORA EXTRA - RPPS 1.129.461,66
03.01.90.0092.1604 ABONO ESPECIAL - CIVIL VINCULADO AO RPPS 21.192,06
06.0181.0644.6.134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA JUDICIARIA 18.846.702,00 19.233.173,26 18.709.295,39
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 7.800.000,00 6.196.086,21 5.863.172,10
03.03.90.0030.3007 EXPLOSIVOS E MUNICOES 2.794.430,00
331

03.03.90.0092.9301 AJUDA DE CUSTO 126.397,78
03.03.90.0093.9301 AJUDA DE CUSTO 55.838,32
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 1.835.313,94
06.0181.0647.1.011 CONSTRUCAO, REFORMAS E APARELHAMENTO DA POLICIA
CIVIL - EP 200.000,00
06.0181.0647.6.826 APARELHAMENTO POLICIA CIVIL 1.000.000,00 25.255.598,87 24.405.283,32
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 109.814,28
10 SAUDE 350.000,00 350.000,00 127.033,42
SEGURANCA PUBLICA 350.000,00 350.000,00 127.033,42
10.0302.0647.6.329 MANUTENCAO DA AREA DA SAUDE DA POLICIA CIVIL 350.000,00 350.000,00 127.033,42
TOTAL DA U.O. => 1.009.621.330,00 1.081.379.573,63 1.037.013.216,90
332

INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 721.832,00 1.749.298,79 1.695.526,86
MILITAR 145.621,00 218.299,23 217.314,29
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 217.314,29
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 378.219,00 1.320.727,19 1.300.171,26
PAGAMENTO - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 1.465.650,00 1.515.650,00 1.506.163,81
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 113.709,48
CIVIL - RPPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 475,00
DE REPRESENTACAO - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 2.302.576,00 2.502.576,00 2.499.814,70
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 158.081,65
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 21.869,20
CIVIL - RGPS
RGPS 115.196,80
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 16.467,75
- INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 2.016.193,00 3.616.193,00 3.195.049,33
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 436.718,00 1.066.614,20 645.470,53
06.0122.0640.6.388 REMUNERACAO DE PESSOAL - IGP 147.764.070,00 158.121.546,35 151.066.662,65
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 10.367.441,16
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 539.209,53
CIVIL - RGPS
333
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 114.548.644,95

03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 3.996.669,23
03.01.90.0011.1158 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS 25.932,56
03.01.90.0016.1602 HORA EXTRA - RPPS 2.210.742,91
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 168.784,29
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 468,24
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 95.642,47
03.01.90.0092.1602 HORA EXTRA - RPPS 134.719,72
03.01.90.0092.1611 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RGPS 520,70
06.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 711.431,00 5.274.514,00 686.977,63
06.0126.0640 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SSP 711.431,00 5.274.514,00 686.977,63
E COMUNICACAO (TIC) – INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 711.431,00 5.274.514,00 686.977,63
- PESSOA JURIDICA 710.431,00 711.431,00 686.977,63
SOFTWARE 5.017,40
06.0183.0644.2.984 MANUTENCAO DOS SERVICOS PERICIAIS 3.622.000,00 3.660.866,73 2.979.057,28
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 762.000,00 686.225,31 586.290,43
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 137.725,39
03.03.90.0039.3941 ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS 793,77
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 6.835,48
334
03.03.90.0047.4706 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 11.061,29

RETENCOES 46,56
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 13.131,90
03.03.90.0092.9301 AJUDA DE CUSTO 197.987,25
03.03.90.0093.9301 AJUDA DE CUSTO 78.421,30
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 723,98
06.0183.0644.3.012 SERVICOS DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL -
TESOURO LIVRES. 101.000,00 101.000,00 101.000,00
- PESSOA JURIDICA 100.000,00 101.000,00 101.000,00
06.0183.0647.5.878 MODERNIZACAO DO INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS 125.000,00 3.629.959,05 2.660.784,81
E/OU COZINHA
TOTAL DA U.O. => 158.829.752,00 180.171.603,92 166.391.037,07
335

06.0122.0640.3.430 AUXILIOS E OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR 12.316.211,00 14.768.167,58 14.263.031,70
MILITAR 10.000,00 258.280,86 217.540,82
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 27.117,92
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 17.421,78
PAGAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 9.205.784,00 11.205.784,00 10.185.747,01
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 4.060,47
CIVIL - RPPS
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 280.515,50
DE REPRESENTACAO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 101.214,00 271.387,23 214.683,47
CIVIL - RPPS
03.01.90.0092.1205 VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR 540,92
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1.027.540,00 2.727.540,00 2.504.007,19
E COMUNICACAO (TIC) – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 3.330.300,00 2.405.211,65 2.397.656,62
- PESSOA JURIDICA 3.330.300,00 2.405.211,65 2.397.656,62
SOFTWARE 1.677.756,65
DADOS 64.919,97
06.0182 DEFESA CIVIL 381.758.466,00 437.874.987,35 425.979.945,67
06.0182.0640.6.765 REMUNERACAO DE PESSOAL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 360.628.876,00 398.359.922,95 396.137.796,03
03.01.90.0001.0115 ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR 975,00
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 7.441,57
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 2.547,06
336

CIVIL - RGPS
03.01.90.0012.1202 SOLDO 5.987.886,45
MILITAR
03.01.90.0012.1215 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 22.575.069,21
03.01.90.0012.1217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.387.112,31
03.01.90.0017.1702 HORA EXTRA 22.525.651,53
03.01.90.0017.1707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR 1.673.790,15
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 259.200,00
03.01.90.0092.1202 SOLDO 262.955,18
03.01.90.0092.1215 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 48.664,89
03.01.90.0092.1702 HORA EXTRA 1.779.129,31
03.01.90.0092.1707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR 18.016,22
03.03.90.0092.4902 PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS 36,03
06.0182.0644.6.131 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS 21.004.590,00 22.249.609,40 21.941.695,24
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 500,00 500,00
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 9.020.000,00 7.783.718,05 7.725.233,80
03.03.90.0015.1502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 7.718.286,50
03.03.90.0015.1503 DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM - PESSOAL MILITAR 6.947,30
03.03.90.0030.3002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA 2.772.540,37
03.03.90.0030.3021 VESTUARIO E/OU UNIFORME 1.784.890,96
03.03.90.0030.3025 PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS 575,00
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 532.618,63
03.03.90.0039.3926 SEGUROS
03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO 30.004,00
337

03.03.90.0039.3953 ENCARGOS FUNERARIOS 50.000,00
03.03.90.0039.3959 SEMOVENTES 7.902,40
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 460.000,00
RETENCOES
CONTRIBUTIVAS
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 39.533,32
03.03.90.0092.3927 ALIMENTACAO 330,00
CERTIFICADOS DIGITAIS
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA
SOFTWARE 55.235,88
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 112.111,17
137 DA LEI 10.098-94 2.139,68
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 156.244,45
06.0182.0647.6.827 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 125.000,00 17.265.455,00 7.900.454,40
03.03.90.0030.3002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA 2.212.454,40
TOTAL DA U.O. => 407.739.515,00 469.253.077,81 455.545.071,66
338
10 SAUDE 270.716.220,00 281.416.220,00 273.433.957,44

10.0122.0641 ENCARGOS ESPECIAIS - SSP 270.716.220,00 281.416.220,00 273.433.957,44
10.0122.0641.8.440 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS-IPERGS - SSP
MILITAR 194.688.095,00 202.888.095,00 197.001.745,18
RPPS 195.986.234,66
RPPS 1.015.510,52
10.0122.0641.8.556 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS - IPESAUDE - SSP
CIVIL 76.028.125,00 78.528.125,00 76.432.212,26
RPPS 76.432.212,26
28 ENCARGOS ESPECIAIS 6.264.454.914,00 6.929.049.780,83 6.387.922.007,42
28.0273.0641.8.611 CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - SSP 2.000.000,00 1.249.703,10
3.1.90.07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 2.000.000,00 1.249.703,10
PREV 1.249.703,10
28.0846.0641 ENCARGOS ESPECIAIS - SSP 6.264.454.914,00 6.927.049.780,83 6.386.672.304,32
28.0846.0641.8.359 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SSP MILITAR 1.070.244.489,00 1.521.244.489,00 1.297.543.731,22
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 1.070.244.489,00 1.521.244.489,00 1.297.543.731,22
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.070.244.489,00 1.521.244.489,00 1.297.543.731,22
28.0846.0641.8.360 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SSP MILITAR 3.622.902.388,00 3.538.388.313,39 3.410.923.492,51
PENSOES 920.641.088,24
INATIVOS 2.490.282.404,27
28.0846.0641.8.411 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV MILITAR - SSP 66.949.144,00 80.949.144,00 68.263.210,19
03.01.91.0013.1316 FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS 68.208.937,53
03.01.91.0013.1329 FUNDOPREV MILITAR S/ PENSIONISTAS 54.272,66
3.1.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 4.937.571,00 4.937.571,00
28.0846.0641.8.553 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SSP CIVIL 741.455.814,00 845.794.313,10 710.534.207,54
28.0846.0641.8.554 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - SSP 8.465.768,00 15.465.768,00 14.290.534,43
INATIVOS 25,31
03.01.91.0013.1316 FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS
03.01.91.0013.1324 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS 177,17
28.0846.0641.8.555 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SSP CIVIL 754.437.311,00 925.207.753,34 885.117.128,43
PENSOES 290.194.332,55
INATIVOS 594.922.795,88
TOTAL DA U.O. => 6.535.171.134,00 7.210.466.000,83 6.661.355.964,86
339

06.0122.0640.8.018 MANUTENCAO DO ORGAO CENTRAL/FESP 9.409.375,00 7.750.484,10 6.910.237,00
03.03.90.0030.3009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 567,50
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.285.447,51
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 225.500,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 9.200,00
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 132.509,05
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 22.490,95
03.03.90.0039.3998 SERVICOS POSTAIS
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 774,98
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 15.713,93
03.03.90.0092.3929 COMUNICACAO 976,39
SEGURANCA PUBLICA 1.466.418,00 2.082.344,27 187.020,85
06.0122.0647.9.083 REAPARELHAMENTO DO ORGAO CENTRAL/FESP 1.466.418,00 2.082.344,27 187.020,85
- PESSOA JURIDICA 100.000,00 523.660,00
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 40.045,91
E COMUNICACAO - ORGAO CENTRAL/ FESP 4.228.000,00 4.294.500,00 4.284.031,51
- PESSOA JURIDICA 4.228.000,00 4.294.500,00 4.284.031,51
E COMUNICACAO - BRIGADA MILITAR/FESP 6.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00
- PESSOA JURIDICA 6.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00
340

SOFTWARE 3.713.680,15
E COMUNICACAO - POLICIA CIVIL/FESP 31.326.000,00 31.326.000,00 31.326.000,00
- PESSOA JURIDICA 31.326.000,00 31.326.000,00 31.326.000,00
SOFTWARE 7.003.775,86
DADOS 5.708.882,56
E COMUNICACAO - IGP/FESP 5.430.000,00 210.000,00 210.000,00
- PESSOA JURIDICA 5.410.000,00 210.000,00 210.000,00
E COMUNICACAO - CBM/FESP 462.000,00 516.732,00 477.650,00
- PESSOA JURIDICA 462.000,00 516.732,00 477.650,00
06.0126.0647.3.883 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - FESP/BM 845.000,00 2.140.538,02 1.479.649,26
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 1.455.619,26
06.0126.0647.3.916 MODERNIZACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMUNICACAO (TIC) - SSP - ORGAO CENTRAL 9.225.571,00 20.920.306,89 17.734.110,39
04.04.90.0052.5220 TELECOMUNICACOES 1.466.800,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 15.900,00
06.0126.0647.3.917 MODERNIZAÇÃO/APRIMORAMENTO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - IGP/SSP 530.329,00
06.0181 POLICIAMENTO 249.537.635,00 269.151.540,16 230.867.870,19
06.0181.0644.6.029 MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL - FESP 67.715.726,00 69.435.533,83 68.513.509,00
3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
03.03.20.0093.9316 RESTITUICAO DE RECEITAS DA UNIAO
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 468,00
341

03.03.90.0036.3611 HONORARIOS 87.425,53
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.116.032,55
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 1.669.816,98
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 235.474,25
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 77.972,72
03.03.90.0039.3944 CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM 3.000,00
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 1.400.000,00
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 126.606,96
03.03.90.0047.4717 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS
AUTOMOTORES 7.567,01
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 6.744,86
03.03.90.0092.3910 CONCURSOS PUBLICOS 702,42
03.03.90.0092.9304 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO 1.286,29
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 338,65
03.03.90.0092.9340 REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITCD
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 1.279.105,28
06.0181.0644.6.566 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA -
BM/FESP 114.030.728,00 116.538.478,77 115.052.950,15
3.3.40.81 DISTRIBUICAO DE RECEITAS
03.03.40.0081.8105 MULTAS DE TRANSITO
03.03.90.0030.3005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.538.813,00
03.03.90.0030.3007 EXPLOSIVOS E MUNICOES 12.612.652,68
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA 10.800,00
03.03.90.0030.3021 VESTUARIO E/OU UNIFORME 5.819.758,00
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 4.675,94
COMUNICACAO 342 296.468,46

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 700.000,00 1.165.718,31 1.165.718,31
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 4.685.000,00
03.03.90.0039.3923 PEDAGIOS
03.03.90.0039.3925 RECEPCOES E HOMENAGENS
03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO 447.498,30
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 2.712.713,03
03.03.90.0039.3933 DIVULGACAO OBRIGATORIA 594,72
03.03.90.0039.3953 ENCARGOS FUNERARIOS 6.850,00
03.03.90.0039.3959 SEMOVENTES 240,00
03.03.90.0039.3960 RECUPERACAO DE MATERIAIS 15.675,00
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 247.296,00
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 357.142,50
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 100.000,00
TERCEIROS 4.404,00
RETENCOES 239,41
03.03.90.0092.3009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
03.03.90.0092.3028 LIMPEZA E HIGIENE
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 5.509,09
03.03.90.0092.3926 SEGUROS 50,00
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 317,85
03.03.90.0092.3980 TELEFONIA MOVEL 20.716,10
RETENCOES
CONTRIBUTIVAS
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 104,00
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 142.876,17
06.0181.0647.3.021 VIDEOMONITORAMENTO E CERCAMENTO ELETRONICO 100.000,00 100.000,00
06.0181.0647.3.914 ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA
POLICIA CIVIL/FESP 810.478,00 719.362,00 475.588,28
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 566.705,00 475.589,00 475.588,28
PUBLICAS 475.588,28
06.0181.0647.3.915 MODERNIZACAO TECNOLOGICA DA POLICIA CIVIL/FESP 500.000,00 1.971.716,37 1.900.052,08
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 2.680,00
343

04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 1.061.061,16
04.04.90.0093.9305 INDENIZACOES 59.444,83
06.0181.0647.9.088 RENOVACAO DA FROTA E REAPARELHAMENTO DA BRIGADA
MILITAR - FESP 49.569.024,00 53.754.829,42 30.698.450,89
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 4.088.495,32
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 310.947,78
06.0181.0647.9.089 REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL/FESP 16.811.679,00 26.631.619,77 14.227.319,79
- PESSOA JURIDICA 1.131.986,62 1.131.341,62
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 599.359,93
04.04.90.0052.5217 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL 491,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 31.892,08
06.0182 DEFESA CIVIL 11.275.271,00 13.143.438,62 10.404.683,18
06.0182.0644.6.565 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS/FESP 6.112.015,00 6.346.463,93 6.346.463,93
3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO
06.0182.0647.3.858 REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR -
FESP 4.963.256,00 6.796.974,69 4.058.219,25
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO 187.000,00
04.04.90.0052.5206 ACAMPAMENTO E CAMPANHA 682,75
04.04.90.0052.5208 OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM
06.0182.0647.5.930 CONSTRUCAO E REFORMA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR -
FESP 200.000,00
06.0183.0644.6.481 SERVICOS DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL -
IGP/FESP 18.575.445,00 23.795.445,00 20.347.925,48
344

- PESSOA JURIDICA 18.465.445,00 23.785.445,00 20.347.925,48
SOFTWARE 1.394.079,40
06.0183.0644.8.075 MANUTENCAO DOS SERVICOS PERICIAIS - FESP 13.536.063,00 13.581.063,00 13.201.889,83
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA 3.629,84
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 224,55
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 596,77
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 342.000,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 154.209,99
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 1.935,00
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 133.984,14
RETENCOES 483,31
06.0183.0647.5.928 CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO REGIONAL DE
EXCELENCIA EM PERICIAS CRIMINAIS DO SUL 4.469.144,99 2.834.449,60
PUBLICAS 642.912,47
04.04.90.0052.5219 SEGURANCA E/OU PROTECAO
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 1.640,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 654.266,19
04.04.90.0052.5246 IMPRESSORAS 8.400,00
04.04.90.0093.9305 INDENIZACOES 178.504,75
06.0183.0647.5.991 REAPARELHAMENTO DO INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS -
FESP 7.154.911,00 20.702.124,78 12.135.983,52
03.03.90.0030.3003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS 345

PUBLICAS 2.485.658,75
04.04.90.0052.5203 ARMAMENTO
ODONTOLOGICOS
04.04.90.0052.5212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS 3.674.039,95
06.0302.0647.5.646 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A AREA DA
SAUDE DA BM/FESP 3.498.038,00 8.993.994,07 4.322.180,24
04.04.90.0052.5205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 3.075.654,31
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 6.090,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 394.917,43
06.0302.0647.6.568 MANUTENCAO DA AREA DE SAUDE DA BM/FESP 6.255.313,00 15.704.149,82 15.056.266,30
ACIDENTADO EM SERVICO 39.500,00
03.03.90.0036.3611 HONORARIOS 8.088,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 70.240,16
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 262.891,62
- PESSOA JURIDICA
TERCEIROS 1.811,20
RETENCOES 2,57
137 DA LEI 10.098-94 450,00
137 DA LEI 10.098-94 2.210,00
TOTAL DA U.O. => 378.525.040,00 448.612.134,72 381.079.947,35
TOTAL DO ORGÃO => 10.108.578.281,00 11.479.607.681,01 10.724.341.978,43
346
R$

VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 223.379,41
RPPS 9.229.832,68
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 1.821.125,29 1.644.745,00 176.380,29
VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 35.991,86
RPPS 26.308,64
- RGPS 4.754,79
3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR 11.017,92 10.446,82 571,10
3.1.90.17.1701 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR
- RPPS 92,22
RPPS 6.181,47
- RGPS 4.748,32
RGPS 22.342,53
RPPS 4.276,03
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 10,58
347
R$
- RGPS 4.370,41
3.1.90.92.1204 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRATIFICACOES -
3.1.90.92.1216 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRATIFICAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO 4.869,00
3.1.90.92.1217 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FERIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL 286,97
PESSOAL MILITAR 739,96
MILITAR 10.000,00 10.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 230.300,00 144.893,60 85.406,40
SEGURANCA 17.407,00
3.3.90.30.3008 MATERIAL DE CONSUMO ESPORTES E/OU RECREACAO 336.571,20
COZINHA 599,20
- PESSOA JURIDICA 9.132.244,00 6.010.170,73 3.122.073,27
PESSOA JURIDICA LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 980,00
3.3.90.46.4602 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - AUXILIO-REFEICAO 213.642,19
3.3.90.46.4603 AUXILIO-ALIMENTACAO ETAPAS DE ALIMENTACAO 104.095,80
3.3.90.46.4604 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO 159.128,89
RPPS 147.805,40
3.3.90.92.4602 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PMIL - AUXILIO-
REFEICAO 9.451,64
348
R$
3.3.90.92.4603 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ETAPAS DE
3.3.90.92.4604 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PMIL - ETAPAS DE
RGPS 8.431,81
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 24.632.351,00 22.711.873,50 1.920.477,50
4.4.40.42 AUXILIOS 100.000,00 100.000,00
4.4.40.42.4201 AUXILIOS ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS 100.000,00
MECANICA 358.414,00
4.4.90.52.5220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TELECOMUNICACOES 20.620.968,00
TOTAL DA U.O. => 64.077.243,80 54.906.267,52 9.170.976,28
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.915.345.533,56 1.886.152.007,38 29.193.526,18

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.754.173.485,85 1.727.971.990,01 26.201.495,84
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.279.533,00 74.519,51 2.205.013,49
3.1.90.01.0115 APOSENTADORIAS E REFORMAS ABONO FAMILIA INATIVO -
MILITAR 74.519,51
RPPS 258.012,84
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 1.509.021.233,27 1.490.274.402,08 18.746.831,19
3.1.90.12.1202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR SOLDO 21.155.026,21
VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR 111.934.174,11
GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR 1.040.393,47
VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR 331.780,03
VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 1.225.766.535,58
3.1.90.12.1209 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR ABONO
FAMILIA - MILITAR 309.270,00
PERMANENCIA EC 41/03 25.144,83
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 95.234.073,60
349
R$
ABONO CONSTITUCIONAL 34.271.171,43
3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR 125.578.634,93 125.574.135,83 4.499,10
3.1.90.17.1702 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR HORA EXTRA 55.629.180,61
3.1.90.17.1703 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR ABONO
ESPECIAL - MILITAR 102.580,12
3.1.90.17.1707 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR GRATIFICACAO
ENCARGO CURSO - MILITAR 4.707.457,78
3.1.90.92.0115 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ABONO FAMILIA
INATIVO - MILITAR 835.739,35
- RPPS 911,99
RPPS 101.839,62
41/03-RPPS 2.227,81
CIVIL 313,03
- RGPS 4.501,89
RGPS 3.848,12
RPPS 3.156,08
3.1.90.92.1202 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SOLDO 653.297,32
PESSOAL MILITAR 13.771.730,56
- PESSOAL MILITAR 309.370,60
MILITAR 5.936,99
SALARIAL - PESSOAL MILITAR 390.099,23
CONSTITUCIONAL 262.398,67
3.1.90.92.1702 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HORA EXTRA 5.611.885,48
3.1.90.92.1703 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ABONO ESPECIAL -
MILITAR 223.661,89
3.1.90.92.1707 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRATIFICACAO ENCARGO
CURSO - MILITAR 112.887,76
MILITAR 4.016.379,98 3.885.801,59 130.578,39
MILITAR BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE 825.165,88
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 4.000,00 3.259,45 740,55
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 14.597.984,75 14.384.833,44 213.151,31
3.3.90.15.1502 DIARIAS-MILITAR DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 14.330.859,52
3.3.90.15.1505 DIARIAS-MILITAR DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
SEGURANCA 4.339,50
350
R$
COZINHA 72.969,21
3.3.90.30.3016 MATERIAL DE CONSUMO CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA
EXPOSICOES 13.550,00
ODONTOLOGICOS 2.271.788,30
BIOLOGICOS 198.101,80
AERONAVES 1.277.776,13
PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS 352,00
3.3.90.30.3040 MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE
SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO 60.000,00
ESGOTO 2.960.684,37
PUBLICOS 3.066.294,00
ELETRICA 4.210.000,00
3.3.90.39.3954 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA VISTORIA,
INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO 12.609,48
FIXA 1.321.049,69
MOVEL 27.806,67
HIGIENE 475.813,37
- PESSOA JURIDICA 7.969.975,76 7.969.800,44 175,32
3.3.90.46.4602 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - AUXILIO-REFEICAO 27.855.098,80
3.3.90.46.4603 AUXILIO-ALIMENTACAO ETAPAS DE ALIMENTACAO 1.692.825,85
3.3.90.46.4604 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO 37.705.580,41
3.3.90.46.4605 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO -
GENEROS ALIMENTICIOS 248,80
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 360,00
3.3.90.49.4902 AUXILIO-TRANSPORTE PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS 252.294,43
3.3.90.92.0803 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO FUNERAL 1.211.195,16
351
R$
3.3.90.92.0804 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES BENEFICIO POR
INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE 507.794,38
PARA FORA DO ESTADO 614,99
3.3.90.92.1502 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM-
PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR 102,50
RPPS 5.155,58
REFEICAO 1.635.269,43
ALIMENTACAO 3.742.855,48
RGPS 1.423,61
PCIVIL RPPS 472,78
3.3.90.92.4902 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PMIL - AUXILIO
TRANSPORTE - RPPS 1.095,61
PCIVIL RGPS 104,26
3.3.90.92.9307 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PMIL - AJUDA DE
CUSTO 67.368,44
DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94 70.566,33
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.089.213,62 1.073.582,91 15.630,71
3.3.90.93.9307 INDENIZACOES E RESTITUICOES PMIL - AJUDA DE CUSTO 943.191,36
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 110.302.512,74 81.898.465,69 28.404.047,05
MECANICA 66.896.926,66
PROTECAO 2.786.113,00
4.4.90.52.5246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORAS 10.470,00
4.4.90.93.9306 INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS 110,00
TOTAL DA U.O. => 2.025.648.046,30 1.968.050.473,07 57.597.573,23

CIVIL 14.775,00
3.1.90.11.1109 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL AUXILIO
BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA 6.959.537,48
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 352 2.820,64
R$
RPPS 773.652.226,01
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 40.706,12 40.551,85 154,27
VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 40.551,85
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 35.144.040,78 35.143.128,51 912,27
RPPS 11.750.499,19
3.1.90.16.1604 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL ABONO ESPECIAL
- CIVIL VINCULADO AO RPPS 2.071,83
POR ENCARGO DE CURSO - RPPS 1.257.386,36
RPPS 22.132.129,73
- RPPS 16.150,52
RPPS 59.347,96
3.1.90.92.1109 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO BOLSA ESTUDO
- ALUNOS ESCOLA POLICIA 17.452,35
41/03-RPPS 1.299.740,78
CIVIL 4.357,99
RPPS 83.318,88
3.1.90.92.1602 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HORA EXTRA - RPPS 1.129.461,66
CIVIL VINCULADO AO RPPS 21.192,06
3.1.90.92.1612 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSTITUIÇÕES-RPPS 2.388.473,12
MILITAR 3.645.290,28 3.576.033,53 69.256,75
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 6.196.086,21 5.863.172,10 332.914,11
SEGURANCA 395.370,00
ANIMAIS 6.210,00
3.3.90.30.3007 MATERIAL DE CONSUMO EXPLOSIVOS E MUNICOES 2.794.430,00
353
R$
GRAFICOS 22.769,42
- PESSOA JURIDICA 2.061.816,03 1.950.000,00 111.816,03
COMUNICACAO DE DADOS 1.076.406,46
3.3.90.46.4602 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - AUXILIO-REFEICAO 43,76
3.3.90.46.4603 AUXILIO-ALIMENTACAO ETAPAS DE ALIMENTACAO 2.951.929,52
PARA FORA DO ESTADO 53.161,17
RPPS 371.353,87
RGPS 292,93
PCIVIL RGPS 0,39
RECEITAS 4.883,83
3.3.90.93.9301 INDENIZACOES E RESTITUICOES AJUDA DE CUSTO 55.838,32
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 61.228.625,84 26.685.745,76 34.542.880,08
- PESSOA JURIDICA 24.431.040,97 24.431.040,97
MECANICA 24.295.469,04
PROTECAO 445.148,50
TOTAL DA U.O. => 1.081.379.573,63 1.037.013.216,90 44.366.356,73

CIVIL 707,38
354
R$
RPPS 114.548.644,95
- RGPS 3.996.669,23
3.1.90.11.1158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS 25.932,56
RPPS 2.210.742,91
RPPS 91.355,74
- RPPS 1.012,71
RPPS 1.594,30
41/03-RPPS 536.502,76
CIVIL 120,00
RPPS 15.858,91
ENCARGO DE CURSO - RGPS 520,70
MILITAR 218.299,23 217.314,29 984,94
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 686.225,31 586.290,43 99.934,88
NUMERARIO 58.999,59
AERONAVES 62.438,69
355
R$
PESSOAL 2.413,64
PUBLICOS 13.080,14
GRAFICOS 15.400,00
COM IMOVEIS DE TERCEIROS 793,77
MOVEL 6.835,48
HIGIENE 285.876,88
- PESSOA JURIDICA 812.431,00 787.977,63 24.453,37
EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 11.061,29
3.3.90.92.3025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PRODUTOS QUIMICOS,
FISICOS E/OU BIOLOGICOS 1.774,10
PESSOAL 502,65
3.3.90.92.3614 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO DE IMOVEIS 3.380,38
E EQUIPAMENTOS 3.900,00
RPPS 26.932,01
RGPS 2.195,60
PCIVIL RGPS 697,54
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.193.042,05 2.660.784,81 5.532.257,24
MECANICA 2.544.400,05
TOTAL DA U.O. => 180.171.603,92 166.391.037,07 13.780.566,85

356
R$
3.1.90.01.0115 APOSENTADORIAS E REFORMAS ABONO FAMILIA INATIVO -
MILITAR 975,00
FAMILIA - CIVIL 293,26
3.1.90.12.1202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR SOLDO 5.987.886,45
VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR 28.161.418,63
VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR 166.894,51
VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 294.302.628,55
FAMILIA - MILITAR 71.955,00
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 22.575.069,21
ABONO CONSTITUCIONAL 8.388.556,60
3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR 32.715.897,35 32.711.421,77 4.475,58
3.1.90.17.1702 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR HORA EXTRA 22.525.651,53
3.1.90.17.1703 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR ABONO
ESPECIAL - MILITAR 51.168,03
3.1.90.17.1707 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR GRATIFICACAO
ENCARGO CURSO - MILITAR 1.673.790,15
3.1.90.92.0115 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ABONO FAMILIA
INATIVO - MILITAR 10.140,00
RPPS 3.400,00
3.1.90.92.1202 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SOLDO 262.955,18
SALARIAL - PESSOAL MILITAR 48.664,89
CONSTITUCIONAL 34.324,60
3.1.90.92.1702 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HORA EXTRA 1.779.129,31
MILITAR 54.188,23
3.1.90.92.1707 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GRATIFICACAO ENCARGO
CURSO - MILITAR 18.016,22
MILITAR 258.280,86 217.540,82 40.740,04
MILITAR BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE 190.422,90
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL
357 500,00 500,00
R$
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 7.783.718,05 7.725.233,80 58.484,25
3.3.90.15.1502 DIARIAS-MILITAR DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 7.718.286,50
3.3.90.15.1503 DIARIAS-MILITAR DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM - PESSOAL
MILITAR 6.947,30
SEGURANCA 4.984.994,77
ANIMAIS 49.217,20
COZINHA 54.051,78
3.3.90.30.3021 MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME 1.784.890,96
BIOLOGICOS 575,00
ESGOTO 532.618,63
ELETRICA 1.473.115,57
CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 1.103.900,00
GRAFICOS 11.268,60
FUNERARIOS 50.000,00
SEMOVENTES 7.902,40
FIXA 460.000,00
HIGIENE 1.633,23
- PESSOA JURIDICA 2.405.211,65 2.397.656,62 7.555,03
3.3.90.46.4602 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - AUXILIO-REFEICAO 5.089.394,36
3.3.90.46.4604 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO 7.415.513,16
3.3.90.49.4902 AUXILIO-TRANSPORTE PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS 122.614,67
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 10.440,00 9.570,00 870,00
SENTENCAS JUDICIAIS 9.570,00
3.3.90.92.0804 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES BENEFICIO POR
INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE 126.948,60
3.3.90.92.3009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE
EXPEDIENTE 1.280,00
LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA 305,00
358
R$
IMOVEIS 3.185,30
3.3.90.92.3927 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ALIMENTACAO 330,00
3.3.90.92.4011 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPORTE DE
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E
RPPS 24,20
REFEICAO 429.756,65
DE SERVICOS 733,96
3.3.90.92.4902 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PMIL - AUXILIO
TRANSPORTE - RPPS 24.371,73
RECEITAS 7.407,80
3.3.90.92.9307 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PMIL - AJUDA DE
CUSTO 48.976,14
3.3.90.93.9307 INDENIZACOES E RESTITUICOES PMIL - AJUDA DE CUSTO 145.018,09
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.770.080,00 7.403.699,80 9.366.380,20
MECANICA 5.688.000,00
PROTECAO 1.637.837,80
TOTAL DA U.O. => 469.253.077,81 455.545.071,66 13.708.006,15

3.1.90.07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 2.000.000,00 1.249.703,10 750.296,90
CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV 1.249.703,10
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 7.208.466.000,83 6.660.106.261,76 548.359.739,07
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 7.202.328.429,83 6.659.090.751,24 543.237.678,59
COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 1.210.835.420,79
S/ATIVOS - RPPS 549.184.275,18
S/INATIVOS - RPPS 1.128.981.687,72
COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS 3.085.205.225,46
3.1.91.13.1316 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS 68.208.937,53
3.1.91.13.1324 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS 177,17
3.1.91.13.1329 OBRIGACOES PATRONAIS FUNDOPREV MILITAR S/ PENSIONISTAS 54.272,66
IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS 1.015.510,52
3.1.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 4.937.571,00 4.937.571,00
TOTAL DA U.O. => 7.210.466.000,83 6.661.355.964,86 549.110.035,97

SEGURANCA 327.454,36
ANIMAIS 1.543.301,75
3.3.90.30.3007 MATERIAL DE CONSUMO EXPLOSIVOS E MUNICOES 13.058.572,68
359
R$
3.3.90.30.3008 MATERIAL DE CONSUMO ESPORTES E/OU RECREACAO 10.940,60
3.3.90.30.3009 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.534.375,03
COZINHA 115.996,11
3.3.90.30.3015 MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA 1.103.637,38
3.3.90.30.3021 MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME 5.936.498,72
AERONAVES 28.411.243,72
3.3.90.30.3040 MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE
SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO 39.500,00
PESSOAL 5.298,83
PRESOS E/OU INTERNADOS 8.400,00
DE IMOVEIS 6.904.613,12
ESGOTO 6.922.316,98
PUBLICOS 260.170,55
ELETRICA 12.553.575,52
DE IMOVEIS 4.608.078,85
DIVULGACAO OBRIGATORIA 594,72
GRAFICOS 163.744,74
3.3.90.39.3944 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CARGA,
DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM 3.000,00
360
R$
FUNERARIOS 6.850,00
SEMOVENTES 240,00
RECUPERACAO DE MATERIAIS 15.675,00
FIXA 1.913.789,19
MOVEL 506.240,41
HIGIENE 613.661,70
POSTAIS 660.000,00
- PESSOA JURIDICA 70.289.899,81 65.945.606,99 4.344.292,82
/ DIGITALIZACAO 5.136.851,76
3.3.90.47.4717 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES 7.567,01
PESSOAL 1.232,81
3.3.90.92.3910 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONCURSOS PUBLICOS 702,42
3.3.90.92.3926 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SEGUROS 50,00
3.3.90.92.3929 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COMUNICACAO 976,39
IMOVEIS 3.740,65
3.3.90.92.3935 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENSINO E TREINAMENTO 2.055,52
3.3.90.92.3967 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ANALISE CLINICA
LABORATORIAL 13.390,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO 1.781,29
DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94 450,00
COM ALIMENTACAO 5.783,92
3.3.90.93.9305 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES 1.421.981,45
361
R$
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 148.700.672,27 90.053.024,15 58.647.648,12
UNIAO 17.848.318,73
- PESSOA JURIDICA 1.131.986,62 1.131.341,62 645,00
MECANICA 42.096.820,92
HOSPITALARES E CIRURGICOS 3.103.653,31
4.4.90.52.5206 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ACAMPAMENTO E
CAMPANHA 682,75
E/OU APARELHOS 5.039.421,27
PESSOAL OU ANIMAL 491,00
PROTECAO 3.297.468,46
4.4.90.52.5220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TELECOMUNICACOES 1.469.496,00
4.4.90.52.5230 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ACONDICIONAMENTO
E/OU EMBALAGEM 11.169,00
4.4.90.52.5242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESKTOPS 3.924.603,90
4.4.90.52.5246 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPRESSORAS 8.400,00
TOTAL DA U.O. => 448.612.134,72 381.079.947,35 67.532.187,37
TOTAL DO ORGÃO => 11.479.607.681,01 10.724.341.978,43 755.265.702,58
362

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 907.939,31
190111108 JETON-RPPS 106.362,00
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 122.904,02
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 9.229.832,68



19017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR 10.446,82


190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.077,19
190921108 JETON-RPPS 10.450,00
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 140,34
190921144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 10,58
190921217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 286,97
190921701 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR 739,96

363


390303008 ESPORTES E/OU RECREACAO 336.571,20


390373703 SERVICOS GERAIS 295.414,59


390404006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 980,00

390464602 PMIL - AUXILIO-REFEICAO 213.642,19
390464603 ETAPAS DE ALIMENTACAO 104.095,80
390464604 PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO 159.128,89



44042 AUXILIOS 100.000,00


490525220 TELECOMUNICACOES 20.620.968,00
490525222 SOM E/OU IMAGEM 20.955,20
490525242 DESKTOPS 892.691,00
TOTAL DA U.O. 54.906.267,52
364

190010115 ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR 74.519,51

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.307.509,82
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 132.158,62
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 258.012,84
19012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 1.490.274.402,08

190121202 SOLDO 21.155.026,21
190121203 13 VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR 111.934.174,11
190121204 GRATIFICACOES - PESSOAL MILITAR 1.040.393,47
190121205 VANTAGENS TEMPORAIS - PESSOAL MILITAR 331.780,03
190121207 OUTRAS VANTAGENS - PESSOAL MILITAR 1.225.766.535,58
190121209 ABONO FAMILIA - MILITAR 309.270,00
190121210 ABONO PERMANENCIA EC 41/03 25.144,83
190121215 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 95.234.073,60
190121217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 34.271.171,43


19017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR 125.574.135,83

190171702 HORA EXTRA 55.629.180,61
190171703 ABONO ESPECIAL - MILITAR 102.580,12
190171707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR 4.707.457,78

190921202 SOLDO 653.297,32
190921215 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 390.099,23
365

190921702 HORA EXTRA 5.611.885,48
190921707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR 112.887,76



390080803 AUXILIO FUNERAL 3.060.635,71
390080804 BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE 825.165,88

39015 DIARIAS-MILITAR 14.384.833,44

390151502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 14.330.859,52
390151505 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR 53.973,92

390303016 CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES 13.550,00
390303018 MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS 2.271.788,30
390303027 GAS DE COZINHA 22.931,10
390303035 INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS, CARTEIRAS FUNCIONAIS 352,00
390303040 EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO 60.000,00

390363611 HONORARIOS 16.402,00

390373703 SERVICOS GERAIS 385.103,87

390393901 AGUA E ESGOTO 2.960.684,37
390393927 ALIMENTACAO 46.558,80
390393929 COMUNICACAO 698.410,73
390393939 MEDICINA 444.790,07
390393954 VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO 12.609,48
390393979 TELEFONIA FIXA 1.321.049,69

390404001 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 1.988.080,12

366

390464602 PMIL - AUXILIO-REFEICAO 27.855.098,80
390464603 ETAPAS DE ALIMENTACAO 1.692.825,85
390464604 PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO 37.705.580,41
390464605 PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO - GENEROS ALIMENTICIOS 248,80

390474705 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 360,00

390494902 PMIL - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS 252.294,43

390920803 AUXILIO FUNERAL 1.211.195,16
390921407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO 614,99
390921505 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO - PESSOAL MILITAR 102,50
390929305 INDENIZACOES 2.380,00
390929307 PMIL - AJUDA DE CUSTO 67.368,44

390939305 INDENIZACOES 107.576,55

490525203 ARMAMENTO 11.481.853,76
490525219 SEGURANCA E/OU PROTECAO 2.786.113,00
490525222 SOM E/OU IMAGEM 6.560,00
490525242 DESKTOPS 21.403,62
490525244 ATIVOS DE REDE 1.108,95
490525246 IMPRESSORAS 10.470,00

TOTAL DA U.O. 1.968.050.473,07
367


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 68.208.794,56
190111108 JETON-RPPS 45.410,00
190111109 AUXILIO BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA 6.959.537,48
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 106.462,07
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 773.652.226,01


190161602 HORA EXTRA - RPPS 11.750.499,19
190161604 ABONO ESPECIAL - CIVIL VINCULADO AO RPPS 2.071,83
190161610 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RPPS 1.257.386,36

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.988.318,73
190921109 AUXILIO BOLSA ESTUDO - ALUNOS ESCOLA POLICIA 17.452,35
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 716.974,13
190921602 HORA EXTRA - RPPS 1.129.461,66
190921604 ABONO ESPECIAL - CIVIL VINCULADO AO RPPS 21.192,06


390080803 AUXILIO FUNERAL 3.576.033,53
39014 DIARIAS-CIVIL 5.863.172,10


390303007 EXPLOSIVOS E MUNICOES 2.794.430,00
368




390404014 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 1.076.406,46

390464602 PMIL - AUXILIO-REFEICAO 43,76
390464603 ETAPAS DE ALIMENTACAO 2.951.929,52



390920803 AUXILIO FUNERAL 620.830,64
390929301 AJUDA DE CUSTO 126.397,78

390939301 AJUDA DE CUSTO 55.838,32

490525203 ARMAMENTO 1.945.128,22
TOTAL DA U.O. 1.037.013.216,90
369


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 10.639.232,29
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 561.078,73
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 114.548.644,95
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 3.996.669,23
190111158 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS-RGPS 25.932,56

190161602 HORA EXTRA - RPPS 2.210.742,91

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 185.727,04
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 468,24
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 95.642,47
190921602 HORA EXTRA - RPPS 134.719,72
190921611 GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO - RGPS 520,70



390080803 AUXILIO FUNERAL 217.314,29


370





390393929 COMUNICACAO 137.725,39
390393941 ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS 793,77



390474706 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 11.061,29


390923901 AGUA E ESGOTO 13.131,90
390929301 AJUDA DE CUSTO 197.987,25

390939301 AJUDA DE CUSTO 78.421,30

TOTAL DA U.O. 166.391.037,07
371

190010115 ABONO FAMILIA INATIVO - MILITAR 975,00

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 11.502,04
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 2.547,06

190121202 SOLDO 5.987.886,45
190121215 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 22.575.069,21
190121217 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 8.388.556,60


19017 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR 32.711.421,77

190171702 HORA EXTRA 22.525.651,53
190171707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR 1.673.790,15

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 259.200,00
190921202 SOLDO 262.955,18
190921215 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR 48.664,89
190921702 HORA EXTRA 1.779.129,31
190921707 GRATIFICACAO ENCARGO CURSO - MILITAR 18.016,22


39015 DIARIAS-MILITAR 7.725.233,80

390151502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 7.718.286,50
390151503 DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM - PESSOAL MILITAR 6.947,30

390303002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA 4.984.994,77
390303009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 372 165.898,93

390303021 VESTUARIO E/OU UNIFORME 1.784.890,96
390303025 PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS 575,00



390393901 AGUA E ESGOTO 532.618,63
390393927 ALIMENTACAO 30.004,00
390393953 ENCARGOS FUNERARIOS 50.000,00
390393959 SEMOVENTES 7.902,40
390393979 TELEFONIA FIXA 460.000,00






390923901 AGUA E ESGOTO 39.533,32
390923927 ALIMENTACAO 330,00
390929305 INDENIZACOES 112.111,17

390939305 INDENIZACOES 156.244,45
373

TOTAL DA U.O. 455.545.071,66
374
19007 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 1.249.703,10

190070701 CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RS PREV 1.249.703,10
19113 OBRIGACOES PATRONAIS 6.659.090.751,24

191131309 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICIT - PENSOES 1.210.835.420,79
191131311 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/INATIVOS - RPPS 1.128.981.687,72
191131313 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS 3.085.205.225,46
191131316 FUNDOPREV-MILITAR S/ATIVOS 68.208.937,53
191131324 FUNDOPREV-CIVIL S/INATIVOS 177,17
191131329 FUNDOPREV MILITAR S/ PENSIONISTAS 54.272,66

TOTAL DA U.O. 6.661.355.964,86
375

390303005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.543.301,75
390303007 EXPLOSIVOS E MUNICOES 13.058.572,68
390303008 ESPORTES E/OU RECREACAO 10.940,60
390303009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.534.375,03
390303015 PROTECAO E PROFILAXIA 1.103.637,38
390303017 MATERIA-PRIMA 14.429,84
390303021 VESTUARIO E/OU UNIFORME 5.936.498,72
390303027 GAS DE COZINHA 5.368,49
390303040 EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SERVIDOR ACIDENTADO EM SERVICO 39.500,00



390363611 HONORARIOS 95.513,53

390373703 SERVICOS GERAIS 2.471.720,22

390393901 AGUA E ESGOTO 6.922.316,98
390393926 SEGUROS 235.474,25
390393927 ALIMENTACAO 447.498,30
390393929 COMUNICACAO 2.954.095,74
390393933 DIVULGACAO OBRIGATORIA 594,72
390393939 MEDICINA 264.826,62
390393944 CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM 3.000,00
390393953 ENCARGOS FUNERARIOS 6.850,00
376

390393959 SEMOVENTES 240,00
390393960 RECUPERACAO DE MATERIAIS 15.675,00
390393979 TELEFONIA FIXA 1.913.789,19
390393980 TELEFONIA MOVEL 506.240,41
390393998 SERVICOS POSTAIS 660.000,00

390404001 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 1.386.589,14
390404016 TERCEIRIZACAO DE SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO 5.136.851,76

390474717 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES 7.567,01

390923901 AGUA E ESGOTO 27.967,88
390923910 CONCURSOS PUBLICOS 702,42
390923926 SEGUROS 50,00
390923929 COMUNICACAO 976,39
390929304 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO 1.781,29
390929312 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94 450,00

390939305 INDENIZACOES 1.421.981,45




490525203 ARMAMENTO 4.874.855,25
490525205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 3.103.653,31
490525206 ACAMPAMENTO E CAMPANHA 682,75
490525212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS 5.039.421,27
490525217 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL 491,00
490525220 TELECOMUNICACOES 1.469.496,00
490525222 SOM E/OU IMAGEM 50.455,91
377

490525242 DESKTOPS 3.924.603,90
490525246 IMPRESSORAS 8.400,00

490939305 INDENIZACOES 237.949,58
TOTAL DA U.O. 381.079.947,35
TOTAL DO ÓRGÃO 10.724.341.978,43
378
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
06 SEGURANCA PUBLICA 20.073.918,17 12.120.475,85 22.711.873,50 54.906.267,52

SSP 20.073.918,17 6.087.741,86 361.610,00 26.523.270,03

ORGAO CENTRAL 768.254,01 768.254,01
TESOURO-LIVRES 768.254,01 768.254,01

DESPESA FIXADA 4.829.435,00 4.829.435,00

PAGAMENTO - SSP - ORGAO CENTRAL 196.744,82 196.744,82
TESOURO-LIVRES 196.744,82 196.744,82

DESPESA FIXADA 742.851,00 742.851,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SSP - ORGAO CENTRAL 4.703.443,42 4.703.443,42
TESOURO-LIVRES 4.703.443,42 4.703.443,42

DESPESA FIXADA 5.710.715,00 5.710.715,00

SERVIDORES - ORGAO CENTRAL 1.394.918,84 1.394.918,84
TESOURO-LIVRES 1.394.918,84 1.394.918,84

DESPESA FIXADA 1.081.999,00 1.081.999,00

INFRAESTRUTURA - ORGAO CENTRAL 5.319.487,85 361.610,00 5.681.097,85
TESOURO-LIVRES 4.959.416,65 361.610,00 5.321.026,65

DESPESA FIXADA 1.588.038,00 1.588.038,00

DESPESA FIXADA
6384 REMUNERACAO DE PESSOAL - SSP - ORGAO CENTRAL 13.778.811,09 13.778.811,09
TESOURO-LIVRES 13.778.811,09 13.778.811,09

DESPESA FIXADA 34.519.552,00 34.519.552,00

SSP 6.009.190,73 22.250.263,50 28.259.454,23

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – SSP - ORGAO CENTRAL
379
6.009.190,73 22.250.263,50 28.259.454,23
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES 6.009.190,73 22.250.263,50 28.259.454,23

DESPESA FIXADA 6.190.000,00 6.190.000,00

SSP 23.543,26 23.543,26
2633 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SSP 23.543,26 23.543,26
TESOURO-LIVRES 23.543,26 23.543,26

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
06.0181 POLICIAMENTO 100.000,00 100.000,00

1007 VIDEOMONITORAMENTO - EP 100.000,00 100.000,00
TESOURO-LIVRES 100.000,00 100.000,00

DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA U.O.: 20.073.918,17 12.120.475,85 22.711.873,50 54.906.267,52

TESOURO-LIVRES 20.073.918,17 11.760.404,65 22.711.873,50 54.546.196,32
DESPESA FIXADA 42.055.117,00 12.807.473,00 100.000,00 54.962.590,00
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 9.957.727.210,30 535.201.174,42 231.413.593,71 10.724.341.978,43
TESOURO-LIVRES 6.949.548.930,15 211.020.363,79 113.902.730,08 7.274.472.024,02
DESPESA FIXADA 9.224.833.616,00 183.800.000,00 15.152.716,00 9.423.786.332,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 2.734.744.322,71 265.734.053,27 54.637.687,65 3.055.116.063,63
DESPESA FIXADA 272.404.541,00 10.943.124,00 283.347.665,00
CONVENIOS 13.254.702,63 44.262.917,49 57.517.620,12
DESPESA FIXADA 9.483.492,00 80.289.111,00 89.772.603,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 273.433.957,44 32.793.816,23 306.227.773,67
DESPESA FIXADA 270.716.220,00 33.050.000,00 303.766.220,00
DESPESA FIXADA 2.371.638,00 5.533.823,00 7.905.461,00
380
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
06 SEGURANCA PUBLICA 1.727.971.990,01 126.915.210,32 81.618.947,18 1.936.506.147,51

SSP 93.950.944,59 78.220.582,06 172.171.526,65

BRIGADA MILITAR 78.220.582,06 78.220.582,06
TESOURO-LIVRES 78.220.582,06 78.220.582,06

DESPESA FIXADA 63.540.450,00 63.540.450,00

PAGAMENTO - SSP - BRIGADA MILITAR 77.805.393,71 77.805.393,71
TESOURO-LIVRES 77.805.393,71 77.805.393,71

DESPESA FIXADA 78.278.345,00 78.278.345,00

VERBA DE REPRESENTACAO - BRIGADA MILITAR 1.425.775,13 1.425.775,13
TESOURO-LIVRES 1.425.775,13 1.425.775,13

DESPESA FIXADA 1.512.221,00 1.512.221,00

SERVIDORES - BRIGADA MILITAR 14.719.775,75 14.719.775,75
TESOURO-LIVRES 14.719.775,75 14.719.775,75

DESPESA FIXADA 11.401.327,00 11.401.327,00

SSP 7.969.800,44 7.969.800,44

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – BRIGADA MILITAR 7.969.800,44 7.969.800,44
TESOURO-LIVRES 6.499.824,68 6.499.824,68

DESPESA FIXADA 6.500.000,00 6.500.000,00

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
06.0181 POLICIAMENTO 1.634.021.045,42 40.724.827,82 81.618.947,18 1.756.364.820,42

SSP 1.590.920.108,10 725.169,05 1.591.645.277,15
6386 REMUNERACAO DE PESSOAL - BRIGADA MILITAR 1.590.920.108,10 725.169,05 1.591.645.277,15
TESOURO-LIVRES 1.590.920.108,10 725.169,05 1.591.645.277,15

DESPESA FIXADA 1.269.683.499,00 1.269.683.499,00
DESPESA AUTORIZADA 1.604.747.858,85 725.298,47 1.605.473.157,32
381
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
06.0181.0644 CIDADAO MAIS SEGURO 43.100.937,32 39.999.658,77 8.133.360,50 91.233.956,59
6133 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA 39.999.658,77 8.133.360,50 48.133.019,27
TESOURO-LIVRES 39.999.658,77 8.133.360,50 48.133.019,27

DESPESA FIXADA 35.285.179,00 8.133.476,00 43.418.655,00
6811 PROGRAMA MAIS EFETIVO - PODER EXECUTIVO 42.973.532,98 42.973.532,98
TESOURO-LIVRES 42.973.532,98 42.973.532,98

DESPESA FIXADA 47.660.309,00 47.660.309,00
6813 PROGRAMA MAIS EFETIVO - OUTROS PODERES 127.404,34 127.404,34
TESOURO-LIVRES 127.404,34 127.404,34

DESPESA FIXADA 6.473.425,00 6.473.425,00

1010 CONSTRUCAO, REFORMAS E APARELHAMENTO DA BRIGADA

MILITAR - EP 339.253,34 339.253,34
TESOURO-LIVRES 339.253,34 339.253,34

DESPESA FIXADA 500.000,00 510.000,00 1.010.000,00
5876 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES E SERVICOS DA BM 73.146.333,34 73.146.333,34
TESOURO-LIVRES 50.718.350,98 50.718.350,98

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 1.250.689,00 1.250.689,00

DESPESA FIXADA
10 SAUDE 30.916.979,06 279.518,51 31.196.497,57

10.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 30.916.979,06 279.518,51 31.196.497,57
SEGURANCA PUBLICA 30.916.979,06 279.518,51 31.196.497,57
1009 MANUTENCAO DA AREA DE SAUDE DA BRIGADA MILITAR -

EP 68.000,00 279.518,51 347.518,51
TESOURO-LIVRES 68.000,00 279.518,51 347.518,51

DESPESA FIXADA 300.000,00 300.000,00
382
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
6132 MANUTENCAO DA AREA DE SAUDE DA BRIGADA MILITAR 30.848.979,06 30.848.979,06

DESPESA FIXADA 31.350.000,00 31.350.000,00
12 EDUCACAO 347.827,99 347.827,99

12.0368 EDUCACAO BASICA 347.827,99 347.827,99
12.0368.0649 QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM 289.239,29 289.239,29
6538 MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO FORMAL DA

BRIGADA MILITAR 289.239,29 289.239,29
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 289.239,29 289.239,29

DESPESA FIXADA 290.000,00 290.000,00

ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS 58.588,70 58.588,70
6327 ACOES DE PREVENCAO A VIOLENCIA NOS MUNICIPIOS -

BM PROERD 58.588,70 58.588,70

DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
TOTAL DA U.O.: 1.727.971.990,01 158.180.017,37 81.898.465,69 1.968.050.473,07

TESOURO-LIVRES 1.727.971.990,01 125.513.234,56 59.470.483,33 1.912.955.707,90
DESPESA FIXADA 1.415.009.126,00 106.125.629,00 8.643.476,00 1.529.778.231,00
DESPESA FIXADA 1.250.689,00 1.250.689,00
DESPESA FIXADA 32.700.000,00 32.700.000,00
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 9.957.727.210,30 535.201.174,42 231.413.593,71 10.724.341.978,43
TESOURO-LIVRES 6.949.548.930,15 211.020.363,79 113.902.730,08 7.274.472.024,02
DESPESA FIXADA 9.224.833.616,00 183.800.000,00 15.152.716,00 9.423.786.332,00
DESPESA FIXADA 272.404.541,00 10.943.124,00 283.347.665,00
CONVENIOS 13.254.702,63 44.262.917,49 57.517.620,12
383
DESPESA FIXADA 9.483.492,00 80.289.111,00 89.772.603,00
DESPESA FIXADA 270.716.220,00 33.050.000,00 303.766.220,00
DESPESA FIXADA 2.371.638,00 5.533.823,00 7.905.461,00
384
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
06 SEGURANCA PUBLICA 981.227.110,49 28.973.327,23 26.685.745,76 1.036.886.183,48

SSP 57.570.443,11 10.453.496,47 68.023.939,58

POLICIA CIVIL 20.122,30 10.453.496,47 10.473.618,77
TESOURO-LIVRES 20.122,30 10.453.496,47 10.473.618,77

DESPESA FIXADA 8.472.072,00 8.472.072,00

PAGAMENTO - POLICIA CIVIL 28.128.392,34 28.128.392,34
TESOURO-LIVRES 28.128.392,34 28.128.392,34

DESPESA FIXADA 24.377.917,00 24.377.917,00

VERBA DE REPRESENTACAO - POLICIA CIVIL 785.876,74 785.876,74
TESOURO-LIVRES 785.876,74 785.876,74

DESPESA FIXADA 705.517,00 705.517,00

SERVIDORES - POLICIA CIVIL 28.636.051,73 28.636.051,73
TESOURO-LIVRES 28.636.051,73 28.636.051,73

DESPESA FIXADA 18.019.271,00 18.019.271,00

SSP 1.950.000,00 1.950.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – POLICIA CIVIL 1.950.000,00 1.950.000,00
TESOURO-LIVRES 1.950.000,00 1.950.000,00

DESPESA FIXADA 1.950.000,00 1.950.000,00
06.0181 POLICIAMENTO 923.656.667,38 16.569.830,76 26.685.745,76 966.912.243,90

SSP 923.656.667,38 140.997,81 923.797.665,19
6387 REMUNERACAO DE PESSOAL - POLICIA CIVIL 923.656.667,38 140.997,81 923.797.665,19
TESOURO-LIVRES 923.656.667,38 140.997,81 923.797.665,19

DESPESA FIXADA 935.699.851,00 935.699.851,00
6134 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA JUDICIARIA 16.428.832,95 2.280.462,44 18.709.295,39
TESOURO-LIVRES 385
16.428.832,95 2.280.462,44 18.709.295,39
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 16.423.402,00 2.423.300,00 18.846.702,00

1011 CONSTRUCAO, REFORMAS E APARELHAMENTO DA POLICIA

CIVIL - EP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
DESPESA AUTORIZADA
6826 APARELHAMENTO POLICIA CIVIL 24.405.283,32 24.405.283,32
TESOURO-LIVRES 19.375.426,20 19.375.426,20

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
10 SAUDE 127.033,42 127.033,42

6329 MANUTENCAO DA AREA DA SAUDE DA POLICIA CIVIL 127.033,42 127.033,42

DESPESA FIXADA 350.000,00 350.000,00
TOTAL DA U.O.: 981.227.110,49 29.100.360,65 26.685.745,76 1.037.013.216,90

TESOURO-LIVRES 981.227.110,49 28.973.327,23 21.655.888,64 1.031.856.326,36
DESPESA FIXADA 978.802.556,00 26.845.474,00 2.623.300,00 1.008.271.330,00
DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
DESPESA FIXADA 350.000,00 350.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 9.957.727.210,30 535.201.174,42 231.413.593,71 10.724.341.978,43
TESOURO-LIVRES 6.949.548.930,15 211.020.363,79 113.902.730,08 7.274.472.024,02
DESPESA FIXADA 9.224.833.616,00 183.800.000,00 15.152.716,00 9.423.786.332,00
DESPESA FIXADA 272.404.541,00 10.943.124,00 283.347.665,00
386
CONVENIOS 13.254.702,63 44.262.917,49 57.517.620,12
DESPESA FIXADA 9.483.492,00 80.289.111,00 89.772.603,00
DESPESA FIXADA 270.716.220,00 33.050.000,00 303.766.220,00
DESPESA FIXADA 2.371.638,00 5.533.823,00 7.905.461,00
387
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

SSP 158.181.531,82 1.781.685,53 159.963.217,35

INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 1.695.526,86 1.695.526,86
TESOURO-LIVRES 1.695.526,86 1.695.526,86

DESPESA FIXADA 721.832,00 721.832,00

PAGAMENTO - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 1.506.163,81 1.506.163,81
TESOURO-LIVRES 1.506.163,81 1.506.163,81

DESPESA FIXADA 1.465.650,00 1.465.650,00

VERBA DE REPRESENTACAO - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 2.499.814,70 2.499.814,70
TESOURO-LIVRES 2.499.814,70 2.499.814,70

DESPESA FIXADA 2.302.576,00 2.302.576,00

SERVIDORES - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS 3.195.049,33 3.195.049,33
TESOURO-LIVRES 3.195.049,33 3.195.049,33

DESPESA FIXADA 2.016.193,00 2.016.193,00
6388 REMUNERACAO DE PESSOAL - IGP 150.980.503,98 86.158,67 151.066.662,65
TESOURO-LIVRES 150.980.503,98 86.158,67 151.066.662,65

DESPESA FIXADA 147.764.070,00 147.764.070,00

SSP 686.977,63 686.977,63

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – INSTITUTO GERAL DE
PERICIAS 686.977,63 686.977,63
TESOURO-LIVRES 686.977,63 686.977,63

DESPESA FIXADA 711.431,00 711.431,00

2984 MANUTENCAO DOS SERVICOS PERICIAIS 2.979.057,28 2.979.057,28
TESOURO-LIVRES 2.979.057,28 2.979.057,28

388
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 3.622.000,00 3.622.000,00
3012 SERVICOS DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL -

TESOURO LIVRES. 101.000,00 101.000,00
TESOURO-LIVRES 101.000,00 101.000,00

DESPESA FIXADA 101.000,00 101.000,00

5878 MODERNIZACAO DO INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS 2.660.784,81 2.660.784,81
TESOURO-LIVRES 2.660.784,81 2.660.784,81

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 125.000,00 125.000,00
TOTAL DA U.O.: 158.181.531,82 5.548.720,44 2.660.784,81 166.391.037,07

TESOURO-LIVRES 158.181.531,82 5.548.720,44 2.660.784,81 166.391.037,07
DESPESA FIXADA 153.548.489,00 5.156.263,00 158.704.752,00
DESPESA FIXADA 125.000,00 125.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 9.957.727.210,30 535.201.174,42 231.413.593,71 10.724.341.978,43
TESOURO-LIVRES 6.949.548.930,15 211.020.363,79 113.902.730,08 7.274.472.024,02
DESPESA FIXADA 9.224.833.616,00 183.800.000,00 15.152.716,00 9.423.786.332,00
DESPESA FIXADA 272.404.541,00 10.943.124,00 283.347.665,00
CONVENIOS 13.254.702,63 44.262.917,49 57.517.620,12
DESPESA FIXADA 9.483.492,00 80.289.111,00 89.772.603,00
DESPESA FIXADA 270.716.220,00 33.050.000,00 303.766.220,00
DESPESA FIXADA 2.371.638,00 5.533.823,00 7.905.461,00
389
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

SSP 12.904.437,67 14.263.031,70 27.167.469,37

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 14.263.031,70 14.263.031,70
TESOURO-LIVRES 14.263.031,70 14.263.031,70

DESPESA FIXADA 12.316.211,00 12.316.211,00

PAGAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 10.185.747,01 10.185.747,01
TESOURO-LIVRES 10.185.747,01 10.185.747,01

DESPESA FIXADA 9.205.784,00 9.205.784,00

VERBA DE REPRESENTACAO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 214.683,47 214.683,47
TESOURO-LIVRES 214.683,47 214.683,47

DESPESA FIXADA 101.214,00 101.214,00

SERVIDORES - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2.504.007,19 2.504.007,19
TESOURO-LIVRES 2.504.007,19 2.504.007,19

DESPESA FIXADA 1.027.540,00 1.027.540,00

SSP 2.397.656,62 2.397.656,62

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR 2.397.656,62 2.397.656,62
TESOURO-LIVRES 2.397.656,62 2.397.656,62

DESPESA FIXADA 3.330.300,00 3.330.300,00
06.0182 DEFESA CIVIL 396.012.257,28 22.563.988,59 7.403.699,80 425.979.945,67

SSP 396.012.257,28 125.538,75 396.137.796,03
6765 REMUNERACAO DE PESSOAL - CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR 396.012.257,28 125.538,75 396.137.796,03
TESOURO-LIVRES 396.012.257,28 125.538,75 396.137.796,03

DESPESA FIXADA 360.628.876,00 360.628.876,00
6131 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS 390

20.225.995,44 1.715.699,80 21.941.695,24
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES 20.225.995,44 1.715.699,80 21.941.695,24

DESPESA FIXADA 17.218.650,00 3.785.940,00 21.004.590,00

6827 REAPARELHAMENTO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 2.212.454,40 5.688.000,00 7.900.454,40
TESOURO-LIVRES 2.212.454,40 5.688.000,00 7.900.454,40

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 125.000,00 125.000,00
TOTAL DA U.O.: 408.916.694,95 39.224.676,91 7.403.699,80 455.545.071,66

TESOURO-LIVRES 408.916.694,95 39.224.676,91 7.403.699,80 455.545.071,66
DESPESA FIXADA 370.963.414,00 32.865.161,00 3.785.940,00 407.614.515,00
DESPESA FIXADA 125.000,00 125.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 9.957.727.210,30 535.201.174,42 231.413.593,71 10.724.341.978,43
TESOURO-LIVRES 6.949.548.930,15 211.020.363,79 113.902.730,08 7.274.472.024,02
DESPESA FIXADA 9.224.833.616,00 183.800.000,00 15.152.716,00 9.423.786.332,00
DESPESA FIXADA 272.404.541,00 10.943.124,00 283.347.665,00
CONVENIOS 13.254.702,63 44.262.917,49 57.517.620,12
DESPESA FIXADA 9.483.492,00 80.289.111,00 89.772.603,00
DESPESA FIXADA 270.716.220,00 33.050.000,00 303.766.220,00
DESPESA FIXADA 2.371.638,00 5.533.823,00 7.905.461,00
391
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
10 SAUDE 273.433.957,44 273.433.957,44

8440 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS-IPERGS - SSP

MILITAR 197.001.745,18 197.001.745,18

DESPESA FIXADA 194.688.095,00 194.688.095,00
8556 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS - IPESAUDE - SSP

CIVIL 76.432.212,26 76.432.212,26

DESPESA FIXADA 76.028.125,00 76.028.125,00

8611 CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - SSP 1.249.703,10 1.249.703,10
TESOURO-LIVRES 1.249.703,10 1.249.703,10

DESPESA FIXADA

28.0846.0641 ENCARGOS ESPECIAIS - SSP 6.386.672.304,32 6.386.672.304,32
8359 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SSP MILITAR 1.297.543.731,22 1.297.543.731,22
TESOURO-LIVRES 562.543.731,22 562.543.731,22

DESPESA FIXADA 1.070.244.489,00 1.070.244.489,00

DESPESA FIXADA
8360 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SSP

MILITAR 3.410.923.492,51 3.410.923.492,51
TESOURO-LIVRES 2.122.923.492,51 2.122.923.492,51

DESPESA FIXADA 3.622.902.388,00 3.622.902.388,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 1.288.000.000,00 1.288.000.000,00

DESPESA FIXADA
8411 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV MILITAR - SSP 68.263.210,19 68.263.210,19
TESOURO-LIVRES 68.263.210,19 68.263.210,19

392
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 66.949.144,00 66.949.144,00
8553 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SSP CIVIL 710.534.207,54 710.534.207,54
TESOURO-LIVRES 349.782.611,54 349.782.611,54

DESPESA FIXADA 741.455.814,00 741.455.814,00

DESPESA FIXADA
8554 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV CIVIL - SSP 14.290.534,43 14.290.534,43
TESOURO-LIVRES 14.290.534,43 14.290.534,43

DESPESA FIXADA 8.465.768,00 8.465.768,00
8555 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SSP CIVIL 885.117.128,43 885.117.128,43
TESOURO-LIVRES 534.124.401,72 534.124.401,72

DESPESA FIXADA 754.437.311,00 754.437.311,00

DESPESA FIXADA
TOTAL DA U.O.: 6.661.355.964,86 6.661.355.964,86

TESOURO-LIVRES 3.653.177.684,71 3.653.177.684,71
DESPESA FIXADA 6.264.454.914,00 6.264.454.914,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 2.734.744.322,71 2.734.744.322,71
DESPESA FIXADA
DESPESA FIXADA 270.716.220,00 270.716.220,00
TOTAL DO ORGÃO: 9.957.727.210,30 535.201.174,42 231.413.593,71 10.724.341.978,43
TESOURO-LIVRES 6.949.548.930,15 211.020.363,79 113.902.730,08 7.274.472.024,02
DESPESA FIXADA 9.224.833.616,00 183.800.000,00 15.152.716,00 9.423.786.332,00
DESPESA FIXADA 272.404.541,00 10.943.124,00 283.347.665,00
CONVENIOS 13.254.702,63 44.262.917,49 57.517.620,12
393
DESPESA FIXADA 9.483.492,00 80.289.111,00 89.772.603,00
DESPESA FIXADA 270.716.220,00 33.050.000,00 303.766.220,00
DESPESA FIXADA 2.371.638,00 5.533.823,00 7.905.461,00
394
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

06.0122 ADMINISTRACAO GERAL 6.910.237,00 187.020,85 7.097.257,85
SSP 6.910.237,00 6.910.237,00
8018 MANUTENCAO DO ORGAO CENTRAL/FESP 6.910.237,00 6.910.237,00

DESPESA FIXADA 7.037.737,00 7.037.737,00

DESPESA FIXADA 2.371.638,00 2.371.638,00

9083 REAPARELHAMENTO DO ORGAO CENTRAL/FESP 187.020,85 187.020,85

DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 100.000,00 1.266.418,00 1.366.418,00
DESPESA FIXADA

SSP 45.597.681,51 45.597.681,51

INFORMACAO E COMUNICACAO - ORGAO CENTRAL/ FESP 4.284.031,51 4.284.031,51

DESPESA FIXADA 4.228.000,00 4.228.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO - BRIGADA MILITAR/FESP 9.300.000,00 9.300.000,00

DESPESA FIXADA 6.000.000,00 6.000.000,00
CONVENIOS 300.000,00 300.000,00

DESPESA FIXADA 300.000,00 300.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO - POLICIA CIVIL/FESP 395
31.326.000,00 31.326.000,00
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 31.326.000,00 31.326.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO - IGP/FESP 210.000,00 210.000,00

DESPESA FIXADA 5.430.000,00 5.430.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO - CBM/FESP 477.650,00 477.650,00

DESPESA FIXADA 462.000,00 462.000,00

3883 MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA TECNOLOGIA DA

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - FESP/BM 1.479.649,26 1.479.649,26

DESPESA FIXADA
CONVENIOS 1.432.371,62 1.432.371,62

DESPESA FIXADA 845.000,00 845.000,00
3916 MODERNIZACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

COMUNICACAO (TIC) - SSP - ORGAO CENTRAL 17.734.110,39 17.734.110,39

DESPESA FIXADA
CONVENIOS 17.546.597,84 17.546.597,84

DESPESA FIXADA 9.225.571,00 9.225.571,00
3917 MODERNIZAÇÃO/APRIMORAMENTO DA TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - IGP/SSP

DESPESA FIXADA
06.0181 POLICIAMENTO 183.566.459,15 47.301.411,04 230.867.870,19

6029 MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL - FESP 68.513.509,00 68.513.509,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 396

64.520.574,30 64.520.574,30
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 67.264.112,00 67.264.112,00
CONVENIOS 209.424,70 209.424,70

DESPESA FIXADA 451.614,00 451.614,00

DESPESA FIXADA
6566 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA -

BM/FESP 115.052.950,15 115.052.950,15

DESPESA FIXADA 112.233.169,00 112.233.169,00
CONVENIOS 521.710,00 521.710,00

DESPESA FIXADA 1.797.559,00 1.797.559,00

DESPESA FIXADA

3021 VIDEOMONITORAMENTO E CERCAMENTO ELETRONICO
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
3914 ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA

POLICIA CIVIL/FESP 475.588,28 475.588,28

DESPESA FIXADA 566.705,00 566.705,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 243.773,00 243.773,00
3915 MODERNIZACAO TECNOLOGICA DA POLICIA CIVIL/FESP 1.900.052,08 1.900.052,08

DESPESA FIXADA 500.000,00 500.000,00
9088 RENOVACAO DA FROTA E REAPARELHAMENTO DA BRIGADA

MILITAR - FESP 397 30.698.450,89 30.698.450,89
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 3.040.653,00 3.040.653,00
CONVENIOS 19.790.688,54 19.790.688,54

DESPESA FIXADA 43.313.223,00 43.313.223,00

DESPESA FIXADA 3.215.148,00 3.215.148,00
9089 REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL/FESP 14.227.319,79 14.227.319,79

DESPESA FIXADA 2.535.077,00 2.535.077,00
CONVENIOS 1.453.817,40 1.453.817,40

DESPESA FIXADA 13.063.338,00 13.063.338,00

DESPESA FIXADA 1.213.264,00 1.213.264,00
06.0182 DEFESA CIVIL 6.346.463,93 4.058.219,25 10.404.683,18

6565 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS/FESP 6.346.463,93 6.346.463,93

DESPESA FIXADA 6.112.015,00 6.112.015,00
CONVENIOS 89.180,93 89.180,93

DESPESA FIXADA

3858 REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR -

FESP 4.058.219,25 4.058.219,25

DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
CONVENIOS 2.513.720,81 2.513.720,81

DESPESA FIXADA 147.250,00 4.108.633,00 4.255.883,00
398
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 607.373,00 607.373,00
5930 CONSTRUCAO E REFORMA DO CORPO DE BOMBEIRO

MILITAR - FESP

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
DESPESA AUTORIZADA

6481 SERVICOS DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL -

IGP/FESP 20.347.925,48 20.347.925,48

DESPESA FIXADA 18.575.445,00 18.575.445,00
8075 MANUTENCAO DOS SERVICOS PERICIAIS - FESP 13.201.889,83 13.201.889,83

DESPESA FIXADA 13.536.063,00 13.536.063,00
DESPESA FIXADA

5928 CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO REGIONAL DE

EXCELENCIA EM PERICIAS CRIMINAIS DO SUL 2.834.449,60 2.834.449,60

DESPESA FIXADA
CONVENIOS 1.149.073,78 1.149.073,78

DESPESA FIXADA
5991 REAPARELHAMENTO DO INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS -

FESP 12.135.983,52 12.135.983,52

DESPESA FIXADA 1.600.000,00 1.600.000,00
CONVENIOS 37.433,00 37.433,00

DESPESA FIXADA 187.983,00 5.366.928,00 5.554.911,00
399
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA

5646 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A AREA

DA SAUDE DA BM/FESP 4.322.180,24 4.322.180,24
CONVENIOS 339.214,50 339.214,50

DESPESA FIXADA 3.000.000,00 3.000.000,00

DESPESA FIXADA 498.038,00 498.038,00
6568 MANUTENCAO DA AREA DE SAUDE DA BM/FESP 15.056.266,30 15.056.266,30
CONVENIOS 12.134.387,00 12.134.387,00

DESPESA FIXADA 6.255.313,00 6.255.313,00

DESPESA FIXADA
TOTAL DA U.O.: 291.026.923,20 90.053.024,15 381.079.947,35

DESPESA FIXADA 272.404.541,00 8.442.435,00 280.846.976,00
CONVENIOS 13.254.702,63 44.262.917,49 57.517.620,12
DESPESA FIXADA 9.483.492,00 80.289.111,00 89.772.603,00
DESPESA FIXADA 2.371.638,00 5.533.823,00 7.905.461,00
TOTAL DO ORGÃO: 9.957.727.210,30 535.201.174,42 231.413.593,71 10.724.341.978,43
TESOURO-LIVRES 6.949.548.930,15 211.020.363,79 113.902.730,08 7.274.472.024,02
DESPESA FIXADA 9.224.833.616,00 183.800.000,00 15.152.716,00 9.423.786.332,00
DESPESA FIXADA 272.404.541,00 10.943.124,00 283.347.665,00
400
CONVENIOS 13.254.702,63 44.262.917,49 57.517.620,12
DESPESA FIXADA 9.483.492,00 80.289.111,00 89.772.603,00
DESPESA FIXADA 270.716.220,00 33.050.000,00 303.766.220,00
DESPESA FIXADA 2.371.638,00 5.533.823,00 7.905.461,00
401
Secretaria de
Planejamento,
Orçamento e Gestão
R$
ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO
04 ADMINISTRACAO 514.902.555,46 187.134.285,58 702.036.841,04

04.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.500.000,00 3.600.635,50 5.100.635,50
04.0121.0625 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.500.000,00 1.600.707,50 3.100.707,50
04.0121.0667 RS ANALITICA 1.999.928,00 1.999.928,00
04.0122.0618 RS ATIVOS 511.591.660,56 511.591.660,56
04.0122.0665 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEPLAG 171.077.808,61 171.077.808,61
04.0122.0668 LICITA TRI LEGAL 1.488.000,00 1.488.000,00
04.0122.0674 EFICIENCIA E ASSERTIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS 547.579,22 547.579,22
04.0122.0751 CANAIS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO 4.078.028,27 4.078.028,27
04.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 23.940,00 7.791.755,36 7.815.695,36
04.0126.0667 RS ANALITICA 23.940,00 23.940,00
04.0128.0669 RS PESSOAS 298.954,90 298.954,90
04.0131.0665 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEPLAG 38.478,62 38.478,62
TOTAL DA U.O. => 514.902.555,46 187.134.285,58 702.036.841,04
405
R$
U.O.: 13.09 - SERVICOS TRANSVERSAIS - CONTRATOS CENTRALIZADOS
04 ADMINISTRACAO 19.598.295,19 19.598.295,19

TOTAL DA U.O. => 19.598.295,19 19.598.295,19
406
R$
U.O.: 13.82 - FUNDO ESTADUAL DE GESTAO PATRIMONIAL - FEGEP
04 ADMINISTRACAO 853.894,50 5.094.966,20 5.948.860,70

04.0122.0618 RS ATIVOS 853.894,50 277.555,85 1.131.450,35
TOTAL DA U.O. => 853.894,50 5.094.966,20 5.948.860,70
TOTAL DO ÓRGÃO => 515.756.449,96 211.827.546,97 727.583.996,93
407
04 ADMINISTRACAO 219.973.818,00 737.023.021,70 702.036.841,04

04.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 3.819.128,00 5.400.973,50 5.100.635,50
04.0121.0625 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2.819.200,00 3.401.045,50 3.100.707,50
04.0121.0625.6.426 ORGANIZACAO DA CONSULTA POPULAR JUNTO AOS COREDES 720.000,00 1.220.000,00 1.138.561,03
LUCRATIVOS 720.000,00 720.000,00 638.561,03
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 720.000,00 720.000,00 638.561,03
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 638.561,03
- PESSOA JURIDICA
04.0121.0625.6.434 APOIO AOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO 574.200,00 574.200,00 452.307,16
LUCRATIVOS 574.200,00 513.253,00 403.952,15
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 569.200,00 508.253,00 403.952,15
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 403.952,15
3.3.50.42 AUXILIOS 5.000,00 5.000,00
LUCRATIVOS 60.947,00 48.355,01
4.4.50.42 AUXILIOS 60.947,00 48.355,01
04.0121.0625.6.545 DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 25.000,00 1.525.000,00 1.500.000,00
LUCRATIVOS 1.500.000,00 1.500.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 1.500.000,00 1.500.000,00
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 1.500.000,00
04.0121.0625.6.605 REGIONALIZACAO INTEGRADA 1.500.000,00 81.845,50 9.839,31
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 50.000,00 10.000,00 9.839,31
- PESSOA JURIDICA 1.400.000,00 71.845,50
SOFTWARE
04.0121.0625.7.195 GESTAO DAS DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR
9.9.99.00 A DEFINIR
9.9.99.99 A CLASSIFICAR
04.0121.0625.7.196 DEMANDAS DA CONSULTA POPULAR DE EXERCICIOS
ANTERIORES
9.9.99.00 A DEFINIR
9.9.99.99 A CLASSIFICAR
04.0121.0667 RS ANALITICA 999.928,00 1.999.928,00 1.999.928,00
04.0121.0667.6.757 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEPLAG 999.928,00 1.999.928,00 1.999.928,00
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 999.928,00 1.999.928,00 1.999.928,00
3.3.80.41 CONTRIBUICOES 999.928,00 1.999.928,00 1.999.928,00
03.03.80.0041.4105 ORGANISMOS INTERNACIONAIS 1.999.928,00
04.0122.0597 SISTEMA DE GOVERNANCA 4.0 20.000,00 20.000,00
04.0122.0597.6.693 SISTEMA DE GOVERNANCA 4.0 20.000,00 20.000,00
04.0122.0604 RS PARCERIAS 2.412.000,00 2.412.000,00
04.0122.0604.5.993 DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS E PARCERIAS 2.412.000,00 2.412.000,00
04.0122.0618 RS ATIVOS 50.000,00 513.770.902,12 511.591.660,56
04.0122.0618.3.011 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00 513.770.902,12 511.591.660,56
4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 513.343.307,56 511.591.660,56
04.05.90.0061.6101 AQUISICAO DE IMOVEIS 511.591.660,56
04.0122.0665 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEPLAG 200.588.962,00 193.063.655,79 171.077.808,61
04.0122.0665.2.154 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEPLAG 70.040.000,00 70.040.000,00 62.292.625,66
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.705.276,44
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 1.715.787,85
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 609.355,20
408
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 94.958,46

03.01.90.0011.1159 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RGPS 1.663.075,93
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 18.844,86
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 8.033,07
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 107.766,22
04.0122.0665.2.334 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEPLAG - CEE 64.439.165,00 45.427.269,54 39.333.380,11
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.454.802,21
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 1.425.723,76
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1135 ADICIONAL NOTURNO-RPPS 22.864,92
03.01.90.0011.1150 INCORPORAÇÕES - RGPS 2.607.044,45
03.01.90.0011.1157 LICENÇA PREMIO RGPS
03.01.90.0016.1602 HORA EXTRA - RPPS 16.999,34
03.01.90.0016.1606 HORA EXTRA - RGPS 4.722,71
03.01.90.0092.1602 HORA EXTRA - RPPS 2.920,26
03.01.90.0092.1606 HORA EXTRA - RGPS 1.085,68
PAGAMENTO - SEPLAG 20.234.000,00 20.734.000,00 20.647.975,18
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.312.364,86
409

CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 219.640,86
CIVIL - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.687,49
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 3.072,05
DE REPRESENTACAO - SEPLAG 15.286.000,00 16.277.125,64 15.608.863,47
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 535.128,90
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 605.248,32
CIVIL - RGPS
RPPS 15.827,87
03.01.90.0011.1144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 1.881.557,51
RGPS 2.964.861,29
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 132.941,83
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 8.791,34
RGPS 1.165,23
SERVIDORES - SEPLAG 9.168.500,00 9.968.659,11 7.569.495,82
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 159,11 159,11
MILITAR 300.000,00 280.000,00 260.537,96
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 260.537,96
410

03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 14.287,13
03.03.90.0092.0805 AUXILIO CRECHE 130,37
PAGAMENTO - SEPLAG - CEE 65.000,00 65.000,00
DE REPRESENTACAO - SEPLAG - CEE 65.000,00 65.000,00
- SEPLAG 4.050.000,00 8.850.000,00 7.802.632,08
04.0122.0665.3.864 MANUTENCAO DO CAFF E ANEXOS 13.721.762,00 14.817.066,50 12.325.370,97
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.359.884,15
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 590.978,49
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 45.805,28
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 36.025,90
03.03.90.0092.3989 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 589,58
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 53.050,84
INFRAESTRUTURA - SEPLAG 3.519.535,00 6.819.535,00 5.497.465,32
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 107.812,00 75.812,00 34.751,89
03.03.90.0030.3003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 1.347,30
CONGENERES 1.993.357,65
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 5.825,02
03.03.90.0039.3935 ENSINO E TREINAMENTO
411
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 26.718,04

03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 5.727,04
03.03.90.0047.4711 LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL 799,02
03.03.90.0092.3929 COMUNICACAO 1.575,22
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 66.713,15
OUTROS DEPOSITOS 357,32
04.0122.0666 PLANEJAMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS 2.000.000,00
04.0122.0666.8.573 GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.000.000,00
04.0122.0668 LICITA TRI LEGAL 1.488.000,00 1.488.000,00 1.488.000,00
04.0122.0668.6.336 OTIMIZACAO DAS COMPRAS PUBLICAS 1.488.000,00 1.488.000,00 1.488.000,00
04.0122.0674 EFICIENCIA E ASSERTIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS 1.010.000,00 547.579,22
04.0122.0674.3.023 IMPLANTACAO DA ESTRATEGIA BIMGOV-RS (BUILDING
INFORMATION MODELING)
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS
- PESSOA JURIDICA
04.0122.0674.6.830 SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS - SGO 1.010.000,00 547.579,22
- PESSOA JURIDICA 1.010.000,00 547.579,22
SOFTWARE 547.579,22
04.0122.0749 DESCOMPLICA RS 35.000,00 16.638,00
04.0122.0749.3.623 GESTAO DE DESBUROCRATIZACAO E EMPREENDEDORISMO 35.000,00 16.638,00
04.0122.0751 CANAIS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO 150.000,00 9.423.019,29 4.078.028,27
04.0122.0751.2.698 GERENCIAMENTO DO TUDOFACIL 9.423.019,29 4.078.028,27
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00 200,00
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.470.379,49 167.900,25
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 2.500,00
03.03.90.0039.3920 LOCACAO DE IMOVEIS
- PESSOA JURIDICA 512.723,00 114.807,35
SOFTWARE 112.007,35
RETENCOES 8,36
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 5.931,20
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.390.526,76 3.440,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 1.929.470,84
412
04.0122.0751.3.020 CANAIS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO 150.000,00

04.0126.0562 RS.GOV.BR 50.000,00 50.000,00
04.0126.0562.3.899 GOVERNANCA TIC E GOVERNO DIGITAL 50.000,00 50.000,00
- PESSOA JURIDICA 30.000,00 30.000,00
E COMUNICACAO (TIC) – SEPLAG 7.255.728,00 8.872.833,00 7.791.755,36
- PESSOA JURIDICA 7.255.728,00 8.733.902,90 7.698.494,96
SOFTWARE 6.509.986,18
SOFTWARE 57.825,10
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 12.768,50
04.04.90.0052.5243 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS
04.0126.0667 RS ANALITICA 900.000,00 900.000,00 23.940,00
04.0126.0667.6.820 APERFEICOAMENTO DA GESTAO DA INFORMACAO 900.000,00 900.000,00 23.940,00
- PESSOA JURIDICA 900.000,00 900.000,00 23.940,00
04.0127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 100.000,00
04.0127.0667 RS ANALITICA 100.000,00
04.0127.0667.5.728 INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE 100.000,00
04.0128.0669 RS PESSOAS 1.000.000,00 515.000,00 298.954,90
04.0128.0669.4.730 ESCOLA DE GOVERNO 1.000.000,00 515.000,00 298.954,90
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.000,00
04.0131.0665 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEPLAG 75.000,00 75.000,00 38.478,62
04.0131.0665.2.161 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEPLAG 75.000,00 75.000,00 38.478,62
04.0785 TRANSPORTES ESPECIAIS 30.000,00 5.000,00
04.0785.0581 TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL 30.000,00 5.000,00
04.0785.0581.5.590 COORDENACAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTES
MULTIMODAIS 30.000,00 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 50.000,00 15.050.000,00
28.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 50.000,00 15.050.000,00
28.0126.0702 ENCARGOS ESPECIAIS - SEPLAG 50.000,00 15.050.000,00
28.0126.0702.8.451 AUMENTO DE CAPITAL EM VINCULADA - PROCERGS 50.000,00 15.050.000,00
4.5.90.65 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 50.000,00 15.050.000,00
TOTAL DA U.O. => 220.023.818,00 752.073.021,70 702.036.841,04
413
04 ADMINISTRACAO 13.495.847,00 21.083.832,07 19.598.295,19

04.0122.0665.2.029 GESTAO INTEGRADA DOS ESTAGIARIOS RS 7.552.000,00 7.652.194,40 7.652.194,40
04.0122.0665.2.030 GESTAO DE SERVICOS RS 1.980.000,00 2.013.904,00 1.701.327,28
03.03.90.0033.3301 LOCACAO DE VEICULOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.980.000,00 3.435,00
- PESSOA JURIDICA 1.830.469,00 1.692.000,12
SOFTWARE
04.0122.0665.2.032 GESTAO INTEGRADA DE TIC PROCERGS 3.903.847,00 11.261.637,67 10.244.773,51
- PESSOA JURIDICA 3.903.847,00 11.261.637,67 10.244.773,51
SOFTWARE 10.131.089,17
04.0122.0665.2.034 GESTAO DA TELEFONIA FIXA E MOVEL RS 60.000,00 156.096,00
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA
TOTAL DA U.O. => 13.495.847,00 21.083.832,07 19.598.295,19
414
04 ADMINISTRACAO 14.702.000,00 14.702.000,00 5.948.860,70

04.0122.0618 RS ATIVOS 9.312.000,00 9.312.000,00 1.131.450,35
04.0122.0618.6.341 MODELOS DE NEGOCIO PARA A GESTAO PATRIMONIAL 50.000,00 50.000,00
04.0122.0618.8.088 CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 8.662.000,00 8.662.000,00 853.894,50
PUBLICAS 818.395,00
04.04.90.0092.5105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 35.499,50
04.0122.0618.8.089 GESTAO DE ATIVOS IMOVEIS DO ESTADO 600.000,00 600.000,00 277.555,85
SOFTWARE 65,95
04.0122.0665.8.103 APOIO ADMINISTRATIVO - FEGEP 5.390.000,00 5.390.000,00 4.817.410,35
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 37.000,00 37.000,00 15.435,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29.600,00 19.600,00 50,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 2.862.574,30
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 246,23
03.03.90.0039.3928 CARTORIO 32.343,43
03.03.90.0039.3991 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 299,88
- PESSOA JURIDICA 1.050.000,00 1.050.000,00 925.764,00
SOFTWARE 925.764,00
RETENCOES 113,74
03.03.90.0092.3931 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 299,88
03.03.90.0092.4711 LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL
TOTAL DA U.O. => 14.702.000,00 14.702.000,00 5.948.860,70
TOTAL DO ORGÃO => 248.221.665,00 787.858.853,77 727.583.996,93
415
R$

CIVIL 8.093,53
NOTURNO-RPPS 22.864,92
RPPS 609.355,20
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 1.881.557,51
- RGPS 227.900,29
INCORPORAÇÕES - RGPS 2.873.289,49
PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RGPS 1.663.075,93
RPPS 16.999,34
RGPS 4.722,71
RPPS 190.487,50
- RGPS 44.751,83
416
R$
- RPPS 8.627,83
RPPS 47.878,86
41/03-RPPS 44.190,61
CIVIL 1.560,00
- RGPS 19.281,51
RGPS 12.577,59
PECUNIÁRIO - RPPS 3.326,25
RPPS 8.000,61
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 4.340,00
SALARIAL - RGPS 1.297,04
- RGPS 1.572,65
3.1.90.92.1150 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INCORPORAÇÕES - RGPS 23.702,00
LUCRATIVOS 2.733.253,00 2.542.513,18 190.739,82
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 2.728.253,00 2.542.513,18 185.739,82
3.3.50.41.4104 CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES 2.542.513,18
3.3.50.42 AUXILIOS 5.000,00 5.000,00
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 1.999.928,00 1.999.928,00
3.3.80.41 CONTRIBUICOES 1.999.928,00 1.999.928,00
3.3.80.41.4105 CONTRIBUICOES ORGANISMOS INTERNACIONAIS 1.999.928,00
MILITAR 280.000,00 260.537,96 19.462,04
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 85.812,00 44.591,20 41.220,80
COZINHA 720,00
AERONAVES 32.355,30
PESSOAL 4.163,48
TECNICA 3.064.040,00
417
R$
3.3.90.37.3704 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS TECNICOS 52.316,66
ESGOTO 593.478,49
ORGANIZACAO FEIRAS
AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES 1.993.357,65
PUBLICOS 753.353,00
ELETRICA 2.645.219,51
GRAFICOS 16.530,00
FIXA 26.718,04
MOVEL 5.727,04
HIGIENE 163.521,14
- PESSOA JURIDICA 11.258.471,40 8.384.821,53 2.873.649,87
3.3.90.46.4602 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - AUXILIO-REFEICAO 19,09
EXERCICIO PROFISSIONAL 799,02
3.3.90.92.0805 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIO CRECHE 130,37
3.3.90.92.3933 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIVULGACAO
OBRIGATORIA 5.418,56
ZELADORIA 589,58
RPPS 5.284,46
RGPS 11.345,55
418
R$
CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS 357,32
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.637.055,86 3.653.912,85 2.983.143,01
LUCRATIVOS 60.947,00 48.355,01 12.591,99
4.4.50.42 AUXILIOS 60.947,00 48.355,01 12.591,99
4.4.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 427.594,56 427.594,56
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 528.393.307,56 511.591.660,56 16.801.647,00
4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 513.343.307,56 511.591.660,56 1.751.647,00
4.5.90.61.6101 AQUISICAO DE IMOVEIS AQUISICAO DE IMOVEIS 511.591.660,56
4.5.90.65 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 15.050.000,00 15.050.000,00
TOTAL DA U.O. => 752.073.021,70 702.036.841,04 50.036.180,66

PESSOAL 9.327,16
- PESSOA JURIDICA 13.092.106,67 11.936.773,63 1.155.333,04
TOTAL DA U.O. => 21.083.832,07 19.598.295,19 1.485.536,88

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 37.000,00 15.435,90 21.564,10
SEGURANCA 6.900,00
ESGOTO 246,23
HIGIENE 3.025,26
- PESSOA JURIDICA 1.050.000,00 925.764,00 124.236,00
419
R$
MOVEIS E EQUIPAMENTOS 299,88
CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE 65,95
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 8.702.000,00 853.894,50 7.848.105,50
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.702.000,00 853.894,50 7.848.105,50
CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 35.499,50
TOTAL DA U.O. => 14.702.000,00 5.948.860,70 8.753.139,30
TOTAL DO ORGÃO => 787.858.853,77 727.583.996,93 60.274.856,84
420


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 5.007.572,41
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 3.966.400,79
190111135 ADICIONAL NOTURNO-RPPS 22.864,92
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 609.355,20
190111144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 1.881.557,51
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 227.900,29
190111150 INCORPORAÇÕES - RGPS 2.873.289,49
190111159 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL-RGPS 1.663.075,93



190161602 HORA EXTRA - RPPS 16.999,34
190161606 HORA EXTRA - RGPS 4.722,71

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 29.323,69
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 11.105,12
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 107.766,22
421

190921602 HORA EXTRA - RPPS 2.920,26
190921606 HORA EXTRA - RGPS 1.085,68


35041 CONTRIBUICOES 2.542.513,18

350414104 CONTRIBUICOES 2.542.513,18

380414105 ORGANISMOS INTERNACIONAIS 1.999.928,00

390080803 AUXILIO FUNERAL 260.537,96


390303027 GAS DE COZINHA 1.347,30



390373703 SERVICOS GERAIS 1.359.884,15

390393901 AGUA E ESGOTO 593.478,49
390393907 ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTRAS,CONGRESSOS,SEMINARIOS,SIMPOSIOS E CONGENERES 1.993.357,65
390393929 COMUNICACAO 5.825,02
390393979 TELEFONIA FIXA 26.718,04

422


390464602 PMIL - AUXILIO-REFEICAO 19,09

390474711 LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL 799,02



390920805 AUXILIO CRECHE 130,37
390923901 AGUA E ESGOTO 36.025,90
390923929 COMUNICACAO 1.575,22
390923989 VIGILANCIA E/OU ZELADORIA 589,58

390939305 INDENIZACOES 125.695,19
390939331 CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS 357,32
45042 AUXILIOS 48.355,01

450424202 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 48.355,01


490525222 SOM E/OU IMAGEM 12.768,50
490525242 DESKTOPS 1.929.470,84

TOTAL DA U.O. 702.036.841,04
423



TOTAL DA U.O. 19.598.295,19
424



390373703 SERVICOS GERAIS 2.862.574,30

390393901 AGUA E ESGOTO 246,23
390393928 CARTORIO 32.343,43



390923931 CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 299,88
390924007 MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARE 65,95


490925105 PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 35.499,50
TOTAL DA U.O. 5.948.860,70
425
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 145.685.635,61 41.105.632,02 3.653.912,85 511.591.660,56 702.036.841,04

04.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 5.052.280,49 48.355,01 5.100.635,50
04.0121.0625 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 3.052.352,49 48.355,01 3.100.707,50
6426 ORGANIZACAO DA CONSULTA POPULAR JUNTO AOS

COREDES 1.138.561,03 1.138.561,03
TESOURO-LIVRES 1.138.561,03 1.138.561,03

DESPESA FIXADA 720.000,00 720.000,00
6434 APOIO AOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO 403.952,15 48.355,01 452.307,16
TESOURO-LIVRES 403.952,15 48.355,01 452.307,16

DESPESA FIXADA 574.200,00 574.200,00
6545 DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 1.500.000,00 1.500.000,00
TESOURO-LIVRES 1.500.000,00 1.500.000,00

DESPESA FIXADA 25.000,00 25.000,00
6605 REGIONALIZACAO INTEGRADA 9.839,31 9.839,31

DESPESA FIXADA 1.500.000,00 1.500.000,00
04.0121.0667 RS ANALITICA 1.999.928,00 1.999.928,00
6757 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEPLAG 1.999.928,00 1.999.928,00
TESOURO-LIVRES 1.999.928,00 1.999.928,00

DESPESA FIXADA 999.928,00 999.928,00
04.0122 ADMINISTRACAO GERAL 145.685.635,61 27.935.657,95 3.570.122,54 511.591.660,56 688.783.076,66

04.0122.0597 SISTEMA DE GOVERNANCA 4.0
6693 SISTEMA DE GOVERNANCA 4.0
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 20.000,00 20.000,00
04.0122.0604 RS PARCERIAS
5993 DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS E PARCERIAS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 2.412.000,00 2.412.000,00
04.0122.0618 RS ATIVOS 511.591.660,56 511.591.660,56
3011 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 511.591.660,56 511.591.660,56

426
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES 511.591.660,56 511.591.660,56

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00

SEPLAG 145.685.635,61 25.372.373,00 19.800,00 171.077.808,61
2154 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEPLAG 62.292.625,66 62.292.625,66
TESOURO-LIVRES 52.292.812,77 52.292.812,77

DESPESA FIXADA 70.040.000,00 70.040.000,00

DESPESA FIXADA
2334 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEPLAG - CEE 39.333.380,11 39.333.380,11
TESOURO-LIVRES 30.358.344,43 30.358.344,43

DESPESA FIXADA 64.439.165,00 64.439.165,00

DESPESA FIXADA

PAGAMENTO - SEPLAG 20.647.975,18 20.647.975,18
TESOURO-LIVRES 20.647.975,18 20.647.975,18

DESPESA FIXADA 20.234.000,00 20.234.000,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SEPLAG 15.608.863,47 15.608.863,47
TESOURO-LIVRES 15.608.863,47 15.608.863,47

DESPESA FIXADA 15.286.000,00 15.286.000,00

SERVIDORES - SEPLAG 159,11 7.569.336,71 7.569.495,82
TESOURO-LIVRES 159,11 7.569.336,71 7.569.495,82

DESPESA FIXADA 9.168.500,00 9.168.500,00
DESPESA AUTORIZADA 159,11 9.968.500,00 9.968.659,11

PAGAMENTO - SEPLAG - CEE
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 65.000,00 65.000,00
427
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

VERBA DE REPRESENTACAO - SEPLAG - CEE
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 65.000,00 65.000,00

SERVIDORES - SEPLAG 7.802.632,08 7.802.632,08
TESOURO-LIVRES 7.802.632,08 7.802.632,08

DESPESA FIXADA 4.050.000,00 4.050.000,00
3864 MANUTENCAO DO CAFF E ANEXOS 12.325.370,97 12.325.370,97
TESOURO-LIVRES 12.325.370,97 12.325.370,97

DESPESA FIXADA 13.721.762,00 13.721.762,00

INFRAESTRUTURA - SEPLAG 5.477.665,32 19.800,00 5.497.465,32
TESOURO-LIVRES 5.477.665,32 19.800,00 5.497.465,32

DESPESA FIXADA 3.469.535,00 50.000,00 3.519.535,00
04.0122.0666 PLANEJAMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS
8573 GERENCIAMENTO DE CONVENIOS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 2.000.000,00 2.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA
04.0122.0668 LICITA TRI LEGAL 1.488.000,00 1.488.000,00
6336 OTIMIZACAO DAS COMPRAS PUBLICAS 1.488.000,00 1.488.000,00
TESOURO-LIVRES 1.488.000,00 1.488.000,00

DESPESA FIXADA 1.488.000,00 1.488.000,00
04.0122.0674 EFICIENCIA E ASSERTIVIDADE NO GERENCIAMENTO

DE OBRAS PUBLICAS 547.579,22 547.579,22
6830 SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS - SGO 547.579,22 547.579,22
TESOURO-LIVRES 547.579,22 547.579,22

DESPESA FIXADA
04.0122.0749 DESCOMPLICA RS
3623 GESTAO DE DESBUROCRATIZACAO E EMPREENDEDORISMO
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 35.000,00 35.000,00
428
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04.0122.0751 CANAIS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO 527.705,73 3.550.322,54 4.078.028,27
2698 GERENCIAMENTO DO TUDOFACIL 527.705,73 3.550.322,54 4.078.028,27
TESOURO-LIVRES 527.705,73 3.550.322,54 4.078.028,27

DESPESA FIXADA
3020 CANAIS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 150.000,00 150.000,00
DESPESA AUTORIZADA
04.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7.780.260,06 35.435,30 7.815.695,36

04.0126.0562 RS.GOV.BR
3899 GOVERNANCA TIC E GOVERNO DIGITAL
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00

SEPLAG 7.756.320,06 35.435,30 7.791.755,36

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – SEPLAG 7.756.320,06 35.435,30 7.791.755,36
TESOURO-LIVRES 7.756.320,06 35.435,30 7.791.755,36

DESPESA FIXADA 7.255.728,00 7.255.728,00
04.0126.0667 RS ANALITICA 23.940,00 23.940,00
6820 APERFEICOAMENTO DA GESTAO DA INFORMACAO 23.940,00 23.940,00
TESOURO-LIVRES 23.940,00 23.940,00

DESPESA FIXADA 900.000,00 900.000,00
04.0127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

04.0127.0667 RS ANALITICA
5728 INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS -

IEDE
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
DESPESA AUTORIZADA

04.0128.0669 RS PESSOAS 298.954,90 298.954,90
4730 ESCOLA DE GOVERNO 298.954,90 298.954,90
TESOURO-LIVRES 298.954,90 298.954,90

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
429
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

SEPLAG 38.478,62 38.478,62
2161 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEPLAG 38.478,62 38.478,62
TESOURO-LIVRES 38.478,62 38.478,62

DESPESA FIXADA 75.000,00 75.000,00
04.0785 TRANSPORTES ESPECIAIS

04.0785.0581 TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO
INTERMODAL
5590 COORDENACAO DAS POLITICAS DE TRANSPORTES

MULTIMODAIS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 30.000,00 30.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
28.0126.0702 ENCARGOS ESPECIAIS - SEPLAG
8451 AUMENTO DE CAPITAL EM VINCULADA - PROCERGS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
TOTAL DA U.O.: 145.685.635,61 41.105.632,02 3.653.912,85 511.591.660,56 702.036.841,04

TESOURO-LIVRES 126.710.787,04 41.105.632,02 3.653.912,85 511.591.660,56 683.061.992,47
DESPESA FIXADA 174.179.165,00 43.694.653,00 2.050.000,00 100.000,00 220.023.818,00
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 145.685.635,61 65.798.893,41 4.507.807,35 511.591.660,56 727.583.996,93
TESOURO-LIVRES 126.710.787,04 60.703.927,21 3.653.912,85 511.591.660,56 702.660.287,66
DESPESA FIXADA 174.179.165,00 57.190.500,00 2.050.000,00 100.000,00 233.519.665,00
DESPESA FIXADA 6.000.000,00 8.702.000,00 14.702.000,00
DESPESA FIXADA
430
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 19.598.295,19 19.598.295,19

SEPLAG 19.598.295,19 19.598.295,19
2029 GESTAO INTEGRADA DOS ESTAGIARIOS RS 7.652.194,40 7.652.194,40
TESOURO-LIVRES 7.652.194,40 7.652.194,40

DESPESA FIXADA 7.552.000,00 7.552.000,00
2030 GESTAO DE SERVICOS RS 1.701.327,28 1.701.327,28
TESOURO-LIVRES 1.701.327,28 1.701.327,28

DESPESA FIXADA 1.980.000,00 1.980.000,00
2032 GESTAO INTEGRADA DE TIC PROCERGS 10.244.773,51 10.244.773,51
TESOURO-LIVRES 10.244.773,51 10.244.773,51

DESPESA FIXADA 3.903.847,00 3.903.847,00
2034 GESTAO DA TELEFONIA FIXA E MOVEL RS
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
TOTAL DA U.O.: 19.598.295,19 19.598.295,19

TESOURO-LIVRES 19.598.295,19 19.598.295,19
DESPESA FIXADA 13.495.847,00 13.495.847,00
TOTAL DO ORGÃO: 145.685.635,61 65.798.893,41 4.507.807,35 511.591.660,56 727.583.996,93
TESOURO-LIVRES 126.710.787,04 60.703.927,21 3.653.912,85 511.591.660,56 702.660.287,66
DESPESA FIXADA 174.179.165,00 57.190.500,00 2.050.000,00 100.000,00 233.519.665,00
DESPESA FIXADA 6.000.000,00 8.702.000,00 14.702.000,00
DESPESA FIXADA
431
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 5.094.966,20 853.894,50 5.948.860,70

04.0122.0618 RS ATIVOS 277.555,85 853.894,50 1.131.450,35
6341 MODELOS DE NEGOCIO PARA A GESTAO PATRIMONIAL

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
8088 CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 853.894,50 853.894,50

DESPESA FIXADA 10.000,00 8.652.000,00 8.662.000,00
8089 GESTAO DE ATIVOS IMOVEIS DO ESTADO 277.555,85 277.555,85

DESPESA FIXADA 600.000,00 600.000,00

SEPLAG 4.817.410,35 4.817.410,35
8103 APOIO ADMINISTRATIVO - FEGEP 4.817.410,35 4.817.410,35

DESPESA FIXADA 5.390.000,00 5.390.000,00
TOTAL DA U.O.: 5.094.966,20 853.894,50 5.948.860,70

DESPESA FIXADA 6.000.000,00 8.702.000,00 14.702.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 145.685.635,61 65.798.893,41 4.507.807,35 511.591.660,56 727.583.996,93
TESOURO-LIVRES 126.710.787,04 60.703.927,21 3.653.912,85 511.591.660,56 702.660.287,66
DESPESA FIXADA 174.179.165,00 57.190.500,00 2.050.000,00 100.000,00 233.519.665,00
DESPESA FIXADA 6.000.000,00 8.702.000,00 14.702.000,00
DESPESA FIXADA
432
R$
ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA
04 ADMINISTRACAO 17.056.444,76 447.952.669,86 465.009.114,62

04.0122.0738 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEFAZ 447.866.866,74 447.866.866,74
04.0126.0738 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEFAZ 1.885,50 1.885,50
TOTAL DA U.O. => 17.056.444,76 447.952.669,86 465.009.114,62
435
R$
U.O.: 14.02 - CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO
04 ADMINISTRACAO 20.582,26 20.582,26

04.0124 CONTROLE INTERNO 20.582,26 20.582,26
TOTAL DA U.O. => 20.582,26 20.582,26
436
R$
U.O.: 14.03 - SUBSECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO
04 ADMINISTRACAO 202.382,55 202.382,55

04.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 202.382,55 202.382,55
TOTAL DA U.O. => 202.382,55 202.382,55
437
R$
U.O.: 14.04 - SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
04 ADMINISTRACAO 45.983.640,84 45.983.640,84

04.0129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 45.983.640,84 45.983.640,84
04.0129.0592 RECEITA DIGITAL 2030 43.214.600,00 43.214.600,00
TOTAL DA U.O. => 45.983.640,84 45.983.640,84
438
R$
U.O.: 14.90 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO/RS
04 ADMINISTRACAO 47.916,65 132.915.092,07 132.963.008,72

04.0122.0592 RECEITA DIGITAL 2030 12.902.171,10 12.902.171,10
04.0122.0696 SUSTENTABILIDADE DAS FINANCAS PUBLICAS 47.916,65 47.916,65
04.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.017.764,44 1.017.764,44
04.0123.0696 SUSTENTABILIDADE DAS FINANCAS PUBLICAS 1.017.764,44 1.017.764,44
04.0124.0695 MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E
TRANSPARENCIA 440.971,91 440.971,91
04.0129.0592 RECEITA DIGITAL 2030 14.376.778,33 14.376.778,33
TOTAL DA U.O. => 47.916,65 132.915.092,07 132.963.008,72
TOTAL DO ÓRGÃO => 17.104.361,41 627.074.367,58 644.178.728,99
439
04 ADMINISTRACAO 436.769.536,00 488.035.517,27 465.009.114,62

04.0122.0670.5.735 PROFISCO II / SEFAZ 17.457.041,00 29.357.697,97 17.056.444,76
03.03.90.0014.1407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
03.03.90.0036.3611 HONORARIOS 461.241,32
- PESSOA JURIDICA 3.051.527,00 930.910,65 743.630,97
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM
TERCEIROS 95.415,33
4.4.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.664.705,00
- PESSOA JURIDICA 4.239.515,34 3.771.970,80
OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 732.630,80
PUBLICAS 2.514.981,06
INCORPORAVEIS A IMOVEIS
04.04.90.0052.5214 MOBILIARIO EM GERAL
04.0122.0738 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEFAZ 419.157.540,00 458.522.864,30 447.866.866,74
04.0122.0738.2.191 GESTAO DO GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 650.000,00 430.000,00 289.777,59
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 50.000,00 36.000,00 14.434,51
03.03.90.0030.3003 ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 184.081,61
03.03.90.0039.3926 SEGUROS
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 800,00
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 143,49
03.03.90.0092.9308 INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR
04.0122.0738.2.197 GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 730.540,00 730.540,00 335.186,64
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 50.000,00 50.000,00
440

03.03.90.0039.3926 SEGUROS 14.793,18
RETENCOES 2.569,76
03.03.90.0092.3611 HONORARIOS 37,56
03.03.90.0092.3918 ENERGIA ELETRICA 155,08
TERCEIROS
04.0122.0738.2.200 GESTAO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS 72.000,00 72.000,00 8.221,40
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 4.343,84
PAGAMENTO - SEFAZ 145.000.000,00 192.100.000,00 191.995.419,68
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 14.953.406,27
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS
03.01.90.0011.1149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS
03.01.90.0011.1150 INCORPORAÇÕES - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 734.742,52
DE REPRESENTACAO - SEFAZ 14.000.000,00 18.017.000,00 17.408.741,04
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 491.977,24
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 66.061,96
CIVIL - RGPS
RGPS 410.670,78
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 696.273,03
RGPS 144.474,22
SERVIDORES - SEFAZ 905.000,00 3.092.811,25 2.611.737,35
MILITAR 856.000,00 1.933.074,07 1.613.966,48
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 1.613.966,48
03.03.90.0046.4602 PMIL - AUXILIO-REFEICAO
03.03.90.0046.4606 AUXILIO-REFEICAO - RGPS 441 16.792,89

03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 15.962,87
- SEFAZ 10.000.000,00 13.000.000,00 11.607.969,38
04.0122.0738.6.364 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEFAZ 247.800.000,00 231.080.513,05 223.609.813,66
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 16.232.508,15
03.01.90.0011.1108 JETON-RPPS 656.982,00
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 619,80
03.01.90.0011.1121 VANTAGENS TEMPORAIS - RGPS
03.01.90.0011.1126 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS
03.01.90.0011.1128 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO-RPPS
03.01.90.0011.1130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS
03.01.90.0011.1141 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS 622.780,09
03.01.90.0011.1144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS
RGPS
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS
03.01.90.0011.1149 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 7.524,90
RGPS 367.102,97
04.0126.0738 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEFAZ 69.955,00 69.955,00 1.885,50
04.0126.0738.2.203 GESTAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
E COMUNICACAO 69.955,00 69.955,00 1.885,50
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 5.000,00 5.000,00 61,50
442 10.000,00 10.000,00

04.0131.0738.2.218 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEFAZ 85.000,00 85.000,00 83.917,62
TOTAL DA U.O. => 436.769.536,00 488.035.517,27 465.009.114,62
443
04 ADMINISTRACAO 74.955,00 74.955,00 20.582,26

04.0124 CONTROLE INTERNO 74.955,00 74.955,00 20.582,26
04.0124.0738.2.196 GESTAO DA CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO 74.955,00 74.955,00 20.582,26
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 38.000,00 38.000,00 3.374,59
03.03.90.0036.3606 TAREFEIROS 592,50
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 500,00 500,00
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 195,95
FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 562,00
TOTAL DA U.O. => 74.955,00 74.955,00 20.582,26
444
04 ADMINISTRACAO 270.199,00 270.199,00 202.382,55

04.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 270.199,00 270.199,00 202.382,55
04.0123.0738.2.198 GESTAO DO TESOURO DO ESTADO 270.199,00 270.199,00 202.382,55
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 4.200,00
TOTAL DA U.O. => 270.199,00 270.199,00 202.382,55
445
04 ADMINISTRACAO 3.682.351,00 46.944.971,00 45.983.640,84

04.0129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 3.682.351,00 46.944.971,00 45.983.640,84
04.0129.0592 RECEITA DIGITAL 2030 43.262.620,00 43.214.600,00
04.0129.0592.2.107 DEVOLVE ICMS 43.262.620,00 43.214.600,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 43.262.620,00 43.214.600,00
03.03.90.0048.4806 DEVOLUCAO ICMS FAMILIAS BAIXA RENDA - DEVOLVE -
ICMS 43.214.600,00
04.0129.0738.2.199 GESTAO DA RECEITA ESTADUAL 3.682.351,00 3.682.351,00 2.769.040,84
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 592.851,00 423.529,00 233.582,41
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 250.000,00 507.932,97 488.406,96
03.03.90.0015.1501 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL 462.689,84
03.03.90.0015.1502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 410,07
03.03.90.0015.1504 DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO -
03.03.90.0030.3002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA
03.03.90.0030.3004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
03.03.90.0030.3020 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS
COMUNICACAO
03.03.90.0039.3928 CARTORIO
03.03.90.0039.3934 SERVICOS GRAFICOS 1.911.794,69
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 2.000,00 2.000,00
03.03.90.0047.4707 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
03.03.90.0092.1501 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL 38.386,10
TOTAL DA U.O. => 3.682.351,00 46.944.971,00 45.983.640,84
446
04 ADMINISTRACAO 165.300.630,00 230.415.630,00 132.963.008,72

04.0122.0592 RECEITA DIGITAL 2030 9.000.000,00 74.000.000,00 12.902.171,10
04.0122.0592.2.183 ADMINISTRACAO E PROMOCAO DO MODULO ENTIDADES DO
PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL/NFG-ENTIDADES 9.000.000,00 74.000.000,00 12.902.171,10
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.000,00
03.03.90.0014.1402 DIARIAS DE VIAGEM
DESPORTIVAS OU OUTRAS 7.400.000,00 74.000.000,00 12.902.171,10
03.03.90.0031.3101 PREMIOS EM ESPECIE 12.902.171,10
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500.000,00
03.03.90.0092.3101 PREMIOS EM ESPECIE
04.0122.0696 SUSTENTABILIDADE DAS FINANCAS PUBLICAS 52.500,00 52.500,00 47.916,65
04.0122.0696.5.872 REESTRUTURACAO DA PREVIDENCIA ESTADUAL 52.500,00 52.500,00 47.916,65
04.0122.0738.6.805 GESTAO DO FUNSEFAZ - DEPAD 38.459.128,00 24.124.640,93 23.519.484,53
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.000,00
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 1.869,40
03.03.90.0033.3301 LOCACAO DE VEICULOS
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.522.280,33
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 120.000,00
03.03.90.0039.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
03.03.90.0039.3946 PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 120.000,00
03.03.90.0039.3995 DESCARTE DE MATERIAIS
TERCEIROS
RETENCOES 13.179,55
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 4.053,40
03.03.90.0092.3704 SERVICOS TECNICOS
03.03.90.0092.3975 GINASTICA LABORAL
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 104,16
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 9.471,58
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 4.001,64
- PESSOA JURIDICA 18.393,67 13.954,20
04.04.90.0051.5110 OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 4.863,33
04.0122.0738.6.807 GESTAO DO FUNSEFAZ - GESTAO ESTRATEGICA 153.720,00 153.720,00 18.012,60
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 73.720,00 73.720,00
04.0122.0738.6.809 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - CAGE
447 7.500,00 7.500,00 7.500,00

3.3.90.41 CONTRIBUICOES 7.500,00 7.500,00 7.500,00
04.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.337.413,00 1.397.920,45 1.017.764,44
04.0123.0696 SUSTENTABILIDADE DAS FINANCAS PUBLICAS 1.337.413,00 1.397.920,45 1.017.764,44
04.0123.0696.1.914 GESTAO DO FUNSEFAZ - TESOURO 1.337.413,00 1.397.920,45 1.017.764,44
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 2.600,00
03.03.90.0039.3998 SERVICOS POSTAIS 500,00
SOFTWARE 4.492,32
PUBLICAS
04.0124 CONTROLE INTERNO 1.187.045,00 591.931,05 440.971,91
04.0124.0695 MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E
TRANSPARENCIA 1.187.045,00 591.931,05 440.971,91
04.0124.0695.1.917 GESTAO DO FUNSEFAZ - CAGE 1.187.045,00 591.931,05 440.971,91
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 925,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 2.000,00 2.000,00
E COMUNICACAO (TIC) – DEPAD 870.000,00 630.186,26 629.846,26
- PESSOA JURIDICA 870.000,00 630.186,26 629.846,26
SOFTWARE 427.612,00
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 3.660,00
DADOS 10.000,00
E COMUNICACAO (TIC) – DETIC 23.329.000,00 21.809.037,00 20.328.709,78
- PESSOA JURIDICA 20.314.000,00 20.295.525,66 18.845.424,04
SOFTWARE 4.974.005,26
DADOS 44.780,00
03.03.90.0040.4023 CERTIFICADOS DIGITAIS 960,00
RETENCOES 23,42
448

04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 797.302,00
E COMUNICACAO (TIC) – CAGE 4.500.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
- PESSOA JURIDICA 4.500.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00
SOFTWARE 4.127.549,96
DADOS 8.400,00
E COMUNICACAO (TIC) – TESOURO 9.189.888,00 10.450.380,55 10.395.780,55
- PESSOA JURIDICA 9.189.888,00 10.450.380,55 10.395.780,55
SOFTWARE 9.068.597,35
DADOS 600,00
COMUNICACAO
E COMUNICACAO (TIC) – RECEITA 50.387.236,00 68.619.368,60 42.585.765,28
- PESSOA JURIDICA 38.126.260,00 56.358.392,60 37.246.765,28
SOFTWARE 28.165.526,56
DADOS 30.000,00
03.03.90.0040.4015 DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS 700,00
- PESSOA JURIDICA
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE
04.0126.0738.6.806 GESTAO DO FUNSEFAZ - DETIC 1.727.045,00 974.538,22 937.605,47
3.3.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 10.000,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 417.960,00
04.0128.0738.3.817 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS – SEFAZ 982.132,00 877.132,00 554.701,82
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 127.855,00 15.155,00 1.540,04
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.785,00 2.785,00 613,40
449 186.970,84

03.03.90.0039.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 659,94
03.03.90.0039.3975 GINASTICA LABORAL 14.000,00
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 82,00 3.082,00 2.659,52
TERCEIROS 2.477,00
RETENCOES 12,28
04.0129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 24.118.023,00 21.526.774,94 14.376.778,33
04.0129.0592 RECEITA DIGITAL 2030 24.118.023,00 21.526.774,94 14.376.778,33
04.0129.0592.1.918 GESTAO DO FUNSEFAZ - RECEITA 24.118.023,00 21.526.774,94 14.376.778,33
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 100.000,00
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 10.000,00
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 24.587,98
03.03.90.0036.3606 TAREFEIROS 112,35
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 399.986,24
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 50.113,53
03.03.90.0039.3904 COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO
03.03.90.0039.3928 CARTORIO 3.480,94
03.03.90.0039.3946 PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL 910,00
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 270.000,00
03.03.90.0039.3998 SERVICOS POSTAIS 1.200.000,00
- PESSOA JURIDICA 599,90 599,90
COMUNICACAO 599,90
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 420.000,00
TERCEIROS 1.894,85
RETENCOES 33,23
450

TERCEIROS 90,51
03.03.90.0092.9301 AJUDA DE CUSTO 11.288,84
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 423,25
03.03.90.0093.9301 AJUDA DE CUSTO 928.981,12
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.525.128,16 70.719,95
04.04.90.0051.5102 ELABORACAO DE PROJETOS
PUBLICAS
04.04.90.0051.5110 OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 2.734,95
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 1.050,00
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE
TOTAL DA U.O. => 165.300.630,00 230.415.630,00 132.963.008,72
TOTAL DO ORGÃO => 606.097.671,00 765.741.272,27 644.178.728,99
451
R$

CIVIL 4.920,00
DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS 622.780,09
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 8.498.783,96 8.498.399,90 384,06
RPPS 8.498.399,90
- RPPS 72.320,19
RPPS 2.867.268,21
41/03-RPPS 209.373,81
- RGPS 312,22
MENSAL-RPPS 909,19
3.1.90.92.1131 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INCORPORAÇÕES-RPPS 1.488,64
PERICULOSIDADE-RPPS 38.547,64
RPPS 120.774,16
ATIVIDADES PENOSAS-RPPS 15.183,22
- RGPS 296.951,82
452
R$
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.673.000,00 3.482.856,78 190.143,22
CEDIDO 242.220,08
MILITAR 1.933.074,07 1.613.966,48 319.107,59
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 91.000,00 14.496,01 76.503,99
3.3.90.14.1402 DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM 61,50
SEGURANCA 5.815,00
PESSOAL 200,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.105.647,38 814.375,00 2.291.272,38
TECNICA 814.375,00
FIXA 5.143,84
- PESSOA JURIDICA 930.910,65 743.630,97 187.279,68
3.3.90.92.3611 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES HONORARIOS 37,56
3.3.90.92.3918 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENERGIA ELETRICA 155,08
RPPS 36.847,55
RGPS 35.520,14
3.3.90.92.9120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO DE
OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO 364.791,27
453
R$
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.256.136,83 13.071.951,86 7.184.184,97
- PESSOA JURIDICA 4.239.515,34 3.771.970,80 467.544,54
CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 732.630,80
TOTAL DA U.O. => 488.035.517,27 465.009.114,62 23.026.402,65
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 74.955,00 20.582,26 54.372,74

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.955,00 20.582,26 54.372,74
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 38.000,00 3.374,59 34.625,41
PESSOAL 400,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.500,00 592,50 2.907,50
TAREFEIROS 592,50
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 500,00 500,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.100,00 726,00 1.374,00
DE VEICULO PARTICULAR 726,00
VEICULO PARTICULAR 774,58
- ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 562,00
TOTAL DA U.O. => 74.955,00 20.582,26 54.372,74

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00
TOTAL DA U.O. => 270.199,00 202.382,55 67.816,45

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 423.529,00 233.582,41 189.946,59
454
R$
NUMERARIO 222.507,11
3.3.90.15 DIARIAS-MILITAR 507.932,97 488.406,96 19.526,01
3.3.90.15.1501 DIARIAS-MILITAR DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL
- PES MIL 462.689,84
3.3.90.15.1502 DIARIAS-MILITAR DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 410,07
3.3.90.15.1504 DIARIAS-MILITAR DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE
NUMERARIO -PESSOAL MILITAR 25.307,05
GRAFICOS 1.911.794,69
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 2.000,00 2.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 43.262.620,00 43.214.600,00 48.020,00
DEVOLUCAO ICMS FAMILIAS BAIXA RENDA - DEVOLVE - ICMS 43.214.600,00
POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL 38.386,10
3.3.90.92.3015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROTECAO E
PROFILAXIA 9.486,12
3.3.90.92.3934 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS GRAFICOS 35.473,85
DESPESAS COM ALIMENTACAO 583,30
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.500,00 758,31 741,69
TOTAL DA U.O. => 46.944.971,00 45.983.640,84 961.330,16

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 88.875,00 1.540,04 87.334,96
3.3.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 10.000,00
SEGURANCA 7.746,73
COZINHA 922,60
DESPORTIVAS OU OUTRAS 74.000.000,00 12.902.171,10 61.097.828,90
DESPORTIVAS OU OUTRAS PREMIOS EM ESPECIE 12.902.171,10
PESSOAL 388.722,72
TECNICA 1.396.542,72
TAREFEIROS 112,35
HIGIENE 11.231,71
DE IMOVEIS 1.244.828,68
455
R$
ESGOTO 170.113,53
ORGANIZACAO FEIRAS
ELETRICA 2.000.000,00
DE IMOVEIS 2.900.736,96
GRAFICOS 15.835,05
PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL 910,00
3.3.90.39.3975 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA GINASTICA
LABORAL 14.000,00
FIXA 393.525,00
POSTAIS 1.703.435,88
- PESSOA JURIDICA 92.936.584,97 72.318.416,03 20.618.168,94
DOCUMENTOS 700,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 9.500,00 7.500,00 2.000,00
PESSOAL 10.648,50
3.3.90.92.3613 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE 49,78
ZELADORIA 18.693,71
3.3.90.92.3918 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENERGIA ELETRICA 548,05
IMOVEIS 2.079,90
456
R$
3.3.90.92.4012 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENCAO E SUPORTE
DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
3.3.90.92.4701 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUICOES
TECNICA 47.916,65
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.262.825,93 7.392.265,93 8.870.560,00
- PESSOA JURIDICA 18.393,67 13.954,20 4.439,47
PROPRIEDADES DE TERCEIROS 7.598,28
PROTECAO 2.994,98
TOTAL DA U.O. => 230.415.630,00 132.963.008,72 97.452.621,28
TOTAL DO ORGÃO => 765.741.272,27 644.178.728,99 121.562.543,28
457


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 31.677.891,66
190111108 JETON-RPPS 656.982,00
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 66.681,76
190111141 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS 622.780,09



190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.438.540,45
190921130 REPRESENTAÇÃO MENSAL-RPPS 909,19




390080803 AUXILIO FUNERAL 1.613.966,48


458




390363611 HONORARIOS 461.241,32

390373703 SERVICOS GERAIS 184.081,61

390393926 SEGUROS 14.793,18
390393979 TELEFONIA FIXA 5.143,84






390923611 HONORARIOS 37,56
390923918 ENERGIA ELETRICA 155,08


490404002 CUSTOS SUBSEQUENTES DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZACAO OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 732.630,80


TOTAL DA U.O. 465.009.114,62
459



39036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 592,50

390363606 TAREFEIROS 592,50




390939310 RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ENTIDADES DE FISCALIZACAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 562,00
TOTAL DA U.O. 20.582,26
460

390393929 COMUNICACAO 4.200,00


TOTAL DA U.O. 202.382,55
461


390151501 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL 462.689,84
390151502 DIARIAS DE VIAGEM- PESSOAL MILITAR 410,07
390151504 DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO -PESSOAL MILITAR 25.307,05

390393934 SERVICOS GRAFICOS 1.911.794,69
39048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 43.214.600,00

390484806 DEVOLUCAO ICMS FAMILIAS BAIXA RENDA - DEVOLVE - ICMS 43.214.600,00

390921501 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL - PES MIL 38.386,10

TOTAL DA U.O. 45.983.640,84
462


390303027 GAS DE COZINHA 26.457,38
39031 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTIFICAS/ DESPORTIVAS OU OUTRAS 12.902.171,10

390313101 PREMIOS EM ESPECIE 12.902.171,10



390363606 TAREFEIROS 112,35

390373703 SERVICOS GERAIS 1.922.266,57

390393901 AGUA E ESGOTO 170.113,53
390393928 CARTORIO 3.480,94
390393929 COMUNICACAO 417.960,00
390393946 PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL 910,00
390393975 GINASTICA LABORAL 14.000,00
390393979 TELEFONIA FIXA 393.525,00
390393998 SERVICOS POSTAIS 1.703.435,88

390404009 SERVICO EM NUVEM 3.660,00
390404015 DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS 700,00
463




390923613 LIMPEZA E HIGIENE 49,78
390929301 AJUDA DE CUSTO 11.288,84
390929305 INDENIZACOES 9.894,83

390939301 AJUDA DE CUSTO 928.981,12
390939305 INDENIZACOES 4.001,64



490515110 OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 7.598,28

490525222 SOM E/OU IMAGEM 1.050,00
490525242 DESKTOPS 797.302,00
TOTAL DA U.O. 132.963.008,72
464
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 444.621.943,76 7.315.219,00 13.071.951,86 465.009.114,62

04.0122 ADMINISTRACAO GERAL 444.621.943,76 7.229.415,88 13.071.951,86 464.923.311,50
5735 PROFISCO II / SEFAZ 3.984.492,90 13.071.951,86 17.056.444,76

DESPESA FIXADA 1.331.665,00 1.331.665,00

DESPESA FIXADA 9.460.671,00 6.664.705,00 16.125.376,00

SEFAZ 444.621.943,76 3.244.922,98 447.866.866,74
2191 GESTAO DO GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 289.777,59 289.777,59
TESOURO-LIVRES 289.777,59 289.777,59

DESPESA FIXADA 430.000,00 430.000,00

DESPESA FIXADA 220.000,00 220.000,00
DESPESA AUTORIZADA
2197 GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 335.186,64 335.186,64
TESOURO-LIVRES 335.186,64 335.186,64

DESPESA FIXADA 730.540,00 730.540,00
2200 GESTAO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS

FISCAIS 8.221,40 8.221,40

DESPESA FIXADA 40.000,00 40.000,00

DESPESA FIXADA 32.000,00 32.000,00

PAGAMENTO - SEFAZ 191.995.419,68 191.995.419,68
TESOURO-LIVRES 191.995.419,68 191.995.419,68

DESPESA FIXADA 145.000.000,00 145.000.000,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SEFAZ 17.408.741,04 17.408.741,04
TESOURO-LIVRES 17.408.741,04 465 17.408.741,04

GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 14.000.000,00 14.000.000,00

SERVIDORES - SEFAZ 2.611.737,35 2.611.737,35
TESOURO-LIVRES 2.611.737,35 2.611.737,35

DESPESA FIXADA 905.000,00 905.000,00

SERVIDORES - SEFAZ 11.607.969,38 11.607.969,38
TESOURO-LIVRES 11.607.969,38 11.607.969,38

DESPESA FIXADA 10.000.000,00 10.000.000,00
6364 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEFAZ 223.609.813,66 223.609.813,66
TESOURO-LIVRES 175.246.313,04 175.246.313,04

DESPESA FIXADA 247.800.000,00 247.800.000,00

DESPESA FIXADA

SEFAZ 1.885,50 1.885,50
2203 GESTAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA

INFORMACAO E COMUNICACAO 1.885,50 1.885,50

DESPESA FIXADA 69.955,00 69.955,00

SEFAZ 83.917,62 83.917,62
2218 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEFAZ 83.917,62 83.917,62
TESOURO-LIVRES 83.917,62 83.917,62

DESPESA FIXADA 85.000,00 85.000,00
TOTAL DA U.O.: 444.621.943,76 7.315.219,00 13.071.951,86 465.009.114,62

TESOURO-LIVRES 396.258.443,14 3.330.726,10 399.589.169,24
DESPESA FIXADA 416.800.000,00 2.260.495,00 419.060.495,00
DESPESA FIXADA 1.331.665,00 252.000,00 1.583.665,00
466
DESPESA FIXADA 9.460.671,00 6.664.705,00 16.125.376,00
DESPESA FIXADA
TOTAL DO ORGÃO: 444.621.943,76 179.092.567,44 20.464.217,79 644.178.728,99
TESOURO-LIVRES 396.258.443,14 47.590.063,21 443.848.506,35
DESPESA FIXADA 416.800.000,00 3.705.000,00 420.505.000,00
DESPESA FIXADA 125.704.759,00 19.663.300,00 145.368.059,00
CONVENIOS 10.604.699,78 5.339.000,00 15.943.699,78
DESPESA FIXADA 11.838.260,00 12.260.976,00 24.099.236,00
DESPESA FIXADA 9.460.671,00 6.664.705,00 16.125.376,00
DESPESA FIXADA
467
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 20.582,26 20.582,26

SEFAZ 20.582,26 20.582,26
2196 GESTAO DA CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO 20.582,26 20.582,26
TESOURO-LIVRES 20.582,26 20.582,26

DESPESA FIXADA 74.955,00 74.955,00
TOTAL DA U.O.: 20.582,26 20.582,26

TESOURO-LIVRES 20.582,26 20.582,26
DESPESA FIXADA 74.955,00 74.955,00
TOTAL DO ORGÃO: 444.621.943,76 179.092.567,44 20.464.217,79 644.178.728,99
TESOURO-LIVRES 396.258.443,14 47.590.063,21 443.848.506,35
DESPESA FIXADA 416.800.000,00 3.705.000,00 420.505.000,00
DESPESA FIXADA 125.704.759,00 19.663.300,00 145.368.059,00
CONVENIOS 10.604.699,78 5.339.000,00 15.943.699,78
DESPESA FIXADA 11.838.260,00 12.260.976,00 24.099.236,00
DESPESA FIXADA 9.460.671,00 6.664.705,00 16.125.376,00
DESPESA FIXADA
468
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 202.382,55 202.382,55

04.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 202.382,55 202.382,55
SEFAZ 202.382,55 202.382,55
2198 GESTAO DO TESOURO DO ESTADO 202.382,55 202.382,55
TESOURO-LIVRES 202.382,55 202.382,55

DESPESA FIXADA 270.199,00 270.199,00
TOTAL DA U.O.: 202.382,55 202.382,55

TESOURO-LIVRES 202.382,55 202.382,55
DESPESA FIXADA 270.199,00 270.199,00
TOTAL DO ORGÃO: 444.621.943,76 179.092.567,44 20.464.217,79 644.178.728,99
TESOURO-LIVRES 396.258.443,14 47.590.063,21 443.848.506,35
DESPESA FIXADA 416.800.000,00 3.705.000,00 420.505.000,00
DESPESA FIXADA 125.704.759,00 19.663.300,00 145.368.059,00
CONVENIOS 10.604.699,78 5.339.000,00 15.943.699,78
DESPESA FIXADA 11.838.260,00 12.260.976,00 24.099.236,00
DESPESA FIXADA 9.460.671,00 6.664.705,00 16.125.376,00
DESPESA FIXADA
469
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 45.983.640,84 45.983.640,84

04.0129.0592 RECEITA DIGITAL 2030 43.214.600,00 43.214.600,00
2107 DEVOLVE ICMS 43.214.600,00 43.214.600,00
TESOURO-LIVRES 43.214.600,00 43.214.600,00

DESPESA FIXADA

SEFAZ 2.769.040,84 2.769.040,84
2199 GESTAO DA RECEITA ESTADUAL 2.769.040,84 2.769.040,84
TESOURO-LIVRES 821.772,30 821.772,30

DESPESA FIXADA 1.094.351,00 1.094.351,00
CONVENIOS 1.947.268,54 1.947.268,54

DESPESA FIXADA 2.588.000,00 2.588.000,00
TOTAL DA U.O.: 45.983.640,84 45.983.640,84

TESOURO-LIVRES 44.036.372,30 44.036.372,30
DESPESA FIXADA 1.094.351,00 1.094.351,00
CONVENIOS 1.947.268,54 1.947.268,54
DESPESA FIXADA 2.588.000,00 2.588.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 444.621.943,76 179.092.567,44 20.464.217,79 644.178.728,99
TESOURO-LIVRES 396.258.443,14 47.590.063,21 443.848.506,35
DESPESA FIXADA 416.800.000,00 3.705.000,00 420.505.000,00
DESPESA FIXADA 125.704.759,00 19.663.300,00 145.368.059,00
CONVENIOS 10.604.699,78 5.339.000,00 15.943.699,78
DESPESA FIXADA 11.838.260,00 12.260.976,00 24.099.236,00
DESPESA FIXADA 9.460.671,00 6.664.705,00 16.125.376,00
DESPESA FIXADA
470
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
04 ADMINISTRACAO 125.570.742,79 7.392.265,93 132.963.008,72

04.0122.0592 RECEITA DIGITAL 2030 12.902.171,10 12.902.171,10
2183 ADMINISTRACAO E PROMOCAO DO MODULO ENTIDADES DO

PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL/NFG-ENTIDADES 12.902.171,10 12.902.171,10

DESPESA FIXADA 9.000.000,00 9.000.000,00
04.0122.0696 SUSTENTABILIDADE DAS FINANCAS PUBLICAS 47.916,65 47.916,65
5872 REESTRUTURACAO DA PREVIDENCIA ESTADUAL 47.916,65 47.916,65

DESPESA FIXADA 52.500,00 52.500,00

SEFAZ 23.070.363,19 474.633,94 23.544.997,13
6805 GESTAO DO FUNSEFAZ - DEPAD 23.044.850,59 474.633,94 23.519.484,53

DESPESA FIXADA 24.233.328,00 14.225.800,00 38.459.128,00
6807 GESTAO DO FUNSEFAZ - GESTAO ESTRATEGICA 18.012,60 18.012,60

DESPESA FIXADA 153.720,00 153.720,00
6809 GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - CAGE 7.500,00 7.500,00

DESPESA FIXADA 7.500,00 7.500,00

04.0123.0696 SUSTENTABILIDADE DAS FINANCAS PUBLICAS 1.017.764,44 1.017.764,44
1914 GESTAO DO FUNSEFAZ - TESOURO 1.017.764,44 1.017.764,44

DESPESA FIXADA 1.157.413,00 180.000,00 1.337.413,00
04.0124 CONTROLE INTERNO 403.597,31 37.374,60 440.971,91

04.0124.0695 MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
E TRANSPARENCIA 403.597,31 37.374,60 440.971,91
1917 GESTAO DO FUNSEFAZ - CAGE 403.597,31 37.374,60 440.971,91

DESPESA FIXADA 961.545,00 225.500,00 1.187.045,00
471
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
SEFAZ 73.288.670,34 6.789.037,00 80.077.707,34

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – DEPAD 629.846,26 629.846,26

DESPESA FIXADA 870.000,00 870.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – DETIC 18.878.672,78 1.450.037,00 20.328.709,78
TESOURO-LIVRES

DESPESA FIXADA 20.324.000,00 3.000.000,00 23.324.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – CAGE 5.200.000,00 5.200.000,00

DESPESA FIXADA 4.500.000,00 4.500.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – TESOURO 10.395.780,55 10.395.780,55

DESPESA FIXADA 9.189.888,00 9.189.888,00

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – RECEITA 37.246.765,28 5.339.000,00 42.585.765,28

DESPESA FIXADA 28.876.000,00 28.876.000,00
CONVENIOS 8.657.431,24 5.339.000,00 13.996.431,24

DESPESA FIXADA 9.250.260,00 12.260.976,00 21.511.236,00
6806 GESTAO DO FUNSEFAZ - DETIC 937.605,47 937.605,47

DESPESA FIXADA 1.727.045,00 1.727.045,00

SEFAZ 472
554.701,82 554.701,82
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
3817 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS – SEFAZ 554.701,82 554.701,82

DESPESA FIXADA 982.132,00 982.132,00
04.0129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 14.285.557,94 91.220,39 14.376.778,33

04.0129.0592 RECEITA DIGITAL 2030 14.285.557,94 91.220,39 14.376.778,33
1918 GESTAO DO FUNSEFAZ - RECEITA 14.285.557,94 91.220,39 14.376.778,33

DESPESA FIXADA 22.338.023,00 1.780.000,00 24.118.023,00
TOTAL DA U.O.: 125.570.742,79 7.392.265,93 132.963.008,72

TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 124.373.094,00 19.411.300,00 143.784.394,00
CONVENIOS 8.657.431,24 5.339.000,00 13.996.431,24
DESPESA FIXADA 9.250.260,00 12.260.976,00 21.511.236,00
TOTAL DO ORGÃO: 444.621.943,76 179.092.567,44 20.464.217,79 644.178.728,99
TESOURO-LIVRES 396.258.443,14 47.590.063,21 443.848.506,35
DESPESA FIXADA 416.800.000,00 3.705.000,00 420.505.000,00
DESPESA FIXADA 125.704.759,00 19.663.300,00 145.368.059,00
CONVENIOS 10.604.699,78 5.339.000,00 15.943.699,78
DESPESA FIXADA 11.838.260,00 12.260.976,00 24.099.236,00
DESPESA FIXADA 9.460.671,00 6.664.705,00 16.125.376,00
DESPESA FIXADA
473
Secretaria da
Agricultura, Pecuária e
Desenvolvimento Rural
R$
ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL
20 AGRICULTURA 78.353.992,53 140.558.122,26 218.912.114,79

20.0122.0613 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPDR 122.984.427,30 122.984.427,30
20.0126.0562 RS.GOV.BR 1.000.000,00 1.000.000,00
20.0131.0613 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPDR 59.122,49 59.122,49
20.0605 ABASTECIMENTO 20.412.332,94 8.394.258,42 28.806.591,36
20.0605.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO 8.394.258,42 8.394.258,42
20.0605.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 20.412.332,94 20.412.332,94
20.0606 EXTENSAO RURAL 1.800.787,70 449.999,41 2.250.787,11
20.0606.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 745.791,78 449.999,41 1.195.791,19
20.0607 IRRIGACAO 46.202.618,83 46.202.618,83
20.0607.0611 REDUCAO DO IMPACTO DA ESTIAGEM E QUALIFICACAO DA
INFRAESTRUTURA NO CAMPO 46.202.618,83 46.202.618,83
20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 1.917.380,17 1.917.380,17
20.0608.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO 844.876,66 844.876,66
20.0609 DEFESA AGROPECUARIA 7.020.872,89 7.020.872,89
20.0609.0616 SANIDADE ANIMAL E VEGETAL 7.020.872,89 7.020.872,89
TOTAL DA U.O. => 78.353.992,53 140.558.122,26 218.912.114,79
477
R$
U.O.: 15.02 - SUBSECRETARIA PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICAO ASSIS BRASIL
20 AGRICULTURA 12.269.519,16 12.269.519,16

TOTAL DA U.O. => 12.269.519,16 12.269.519,16
478
R$
U.O.: 15.04 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO E PESQUISA AGROPECUARIA
20 AGRICULTURA 4.166.341,68 4.166.341,68

20.0573 DIF CONHEC CIENTIFICO 3.922.440,99 3.922.440,99
20.0573.0615 INOVACAO TECNOLOGICA PARA O CAMPO 3.922.440,99 3.922.440,99
20.0609 DEFESA AGROPECUARIA 243.900,69 243.900,69
20.0609.0616 SANIDADE ANIMAL E VEGETAL 243.900,69 243.900,69
TOTAL DA U.O. => 4.166.341,68 4.166.341,68
479
R$
U.O.: 15.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

09.0274 PREVIDENCIA ESPECIAL 39.110.500,90 39.110.500,90
09.0274.0612 ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPDR 39.110.500,90 39.110.500,90
TOTAL DA U.O. => 39.110.500,90 39.110.500,90
480
R$
U.O.: 15.56 - FUNDO DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL
20 AGRICULTURA 3.063.308,43 3.063.308,43

TOTAL DA U.O. => 3.063.308,43 3.063.308,43
481
R$
U.O.: 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA
20 AGRICULTURA 1.757.390,31 69.595,18 1.826.985,49

20.0609 DEFESA AGROPECUARIA 1.757.390,31 1.757.390,31
20.0609.0616 SANIDADE ANIMAL E VEGETAL 1.757.390,31 1.757.390,31
TOTAL DA U.O. => 1.757.390,31 69.595,18 1.826.985,49
482
R$
U.O.: 15.66 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO
20 AGRICULTURA 117.945,00 117.945,00

20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 117.945,00 117.945,00
TOTAL DA U.O. => 117.945,00 117.945,00
483
R$
U.O.: 15.68 - FUNDO ESTADUAL DA ERVA MATE
20 AGRICULTURA 798.577,43 798.577,43

TOTAL DA U.O. => 798.577,43 798.577,43
484
R$
U.O.: 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV. DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS
20 AGRICULTURA 7.177.627,24 12.498.040,00 19.675.667,24

20.0605 ABASTECIMENTO 555.416,00 555.416,00
20.0606 EXTENSAO RURAL 4.528.534,44 2.000.000,00 6.528.534,44
20.0606.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 2.742.747,24 2.000.000,00 4.742.747,24
20.0607 IRRIGACAO 854.897,80 854.897,80
INFRAESTRUTURA NO CAMPO 854.897,80 854.897,80
20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 744.934,00 10.498.040,00 11.242.974,00
20.0722 TELECOMUNICACOES 493.845,00 493.845,00
TOTAL DA U.O. => 7.177.627,24 12.498.040,00 19.675.667,24
485
R$
U.O.: 15.86 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL E SOCIAL
20 AGRICULTURA 185.030.637,22 185.030.637,22

20.0606 EXTENSAO RURAL 185.030.637,22 185.030.637,22
TOTAL DA U.O. => 185.030.637,22 185.030.637,22
486
R$
U.O.: 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO
20 AGRICULTURA 10.410.886,14 10.410.886,14

TOTAL DA U.O. => 10.410.886,14 10.410.886,14
487
R$
U.O.: 15.97 - FUNDO DE TERRAS DO RGS
20 AGRICULTURA 2.557.192,93 648.728,43 3.205.921,36

20.0122.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 28.381,65 28.381,65
20.0606 EXTENSAO RURAL 2.557.192,93 620.346,78 3.177.539,71
TOTAL DA U.O. => 2.557.192,93 648.728,43 3.205.921,36
TOTAL DO ÓRGÃO => 94.929.067,12 403.659.337,72 498.588.404,84
488
20 AGRICULTURA 213.797.385,00 280.374.130,33 218.912.114,79

20.0122.0613 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPDR 140.097.768,00 129.280.770,72 122.984.427,30
SERVIDORES - SEAPDR 2.686.000,00 2.447.773,71 2.355.414,74
MILITAR 235.000,00 265.000,00 248.447,31
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 248.447,31
PAGAMENTO - SEAPDR 31.600.000,00 31.600.000,00 29.645.425,19
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.183.394,42
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 19.677,71
CIVIL - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 8.828,41
DE REPRESENTACAO - SEAPDR 7.785.000,00 7.785.000,00 6.990.127,64
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 142.766,68
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 319.398,65
CIVIL - RGPS
RGPS 2.672.946,69
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000.000,00 522.355,97
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 4.628,64
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 1.120,14
RGPS 155.292,90
- SEAPDR 585.000,00 4.385.000,00 4.275.237,67
INFRAESTRUTURA - SEAPDR 14.278.478,00 11.681.743,37 10.681.398,86
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.300.000,00 1.211.647,04 1.111.499,62
489

03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 592,41
FUNCIONAIS
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 3.087.793,74
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 548.262,10
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 184.154,25
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 756.000,00
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 63.000,00
- PESSOA JURIDICA 62.209,91 53.024,53
TERCEIROS
03.03.90.0047.4704 CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO 420,00
RETENCOES 179,22
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 57.542,03
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 59.034,60
03.03.90.0092.3980 TELEFONIA MOVEL 6.876,74
DADOS 94.813,34
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 31.300,05
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 78.275,34
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 4.223,70
20.0122.0613.6.456 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEAPDR 83.163.290,00 71.381.253,64 69.036.823,20
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 4.620.953,88
490
03.01.90.0011.1108 JETON-RPPS 1.850,55

CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 127.888,20
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1133 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS 9.968.908,48
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 1.049.606,40
03.01.90.0016.1606 HORA EXTRA - RGPS 30.810,12
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 12.409,76
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 12.405,18
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 57.728,97
RGPS 62.941,55
ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 600.000,00 1.676.467,63 1.243.641,67
20.0126.0562 RS.GOV.BR 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
20.0126.0562.3.893 AGRICULTURA COM ACESSO DIGITAL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
E COMUNICACAO (TIC) – SEAPDR 9.500.000,00 8.670.314,64 8.670.314,64
- PESSOA JURIDICA 9.500.000,00 8.670.314,64 8.670.314,64
DADOS 1.029.000,00
20.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 10.000,00
20.0128.0613 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPDR 10.000,00
20.0128.0613.3.753 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEAPDR 10.000,00
491
20.0131.0613 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPDR 74.121,00 74.121,00 59.122,49

20.0131.0613.2.224 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEAPDR 74.121,00 74.121,00 59.122,49
20.0182 DEFESA CIVIL 1.000,00 1.000,00
20.0182.0611.2.768 FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA
FAMILIAR - FREAF 1.000,00 1.000,00
20.0605 ABASTECIMENTO 4.320.892,00 42.772.114,17 28.806.591,36
20.0605.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO 2.451.578,00 22.359.781,23 8.394.258,42
20.0605.0607.6.713 APOIO A COMERCIALIZACAO DAS ECONOMIAS DE BASE
FAMILIAR E COOPERATIVA 1.189.072,00 4.038.352,37 2.578.696,66
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1,00
3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00
20.0605.0607.6.714 APOIO AS POLITICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DA
AGRICULTURA FAMILIAR 1.262.506,00 18.321.428,86 5.815.561,76
GRATUITA 1.262.506,00 14.635.480,89 2.297.094,40
03.03.90.0032.3203 GENEROS ALIMENTICIOS 2.297.094,40
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 34.455,79
20.0605.0614.6.715 INCLUSAO PRODUTIVA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE
POBREZA EXTREMA 1.869.314,00 20.412.332,94 20.412.332,94
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.869.314,00
20.0606 EXTENSAO RURAL 1.065.611,00 3.682.987,03 2.250.787,11
20.0606.0607.7.300 MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO - CP 2.059.199,03 1.054.995,92
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 2.059.199,03 1.054.995,92
20.0606.0614.1.718 FORTALECIMENTO ETNOSUSTENTAVEL DE COMUNIDADES
INDIGENAS E QUILOMBOLAS 420.725,00 420.725,00 366.471,78
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 87.100,00 87.100,00
CONGENERES 1.879,00
20.0606.0614.6.679 DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR E DA PESCA 146.886,00 410.206,00 379.320,00
20.0606.0614.6.735 FORMACAO,EDUCACAO,PROFISSIONALIZACAO E CAPACITACAO
PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 498.000,00 450.000,00 449.999,41
LUCRATIVOS 450.000,00 449.999,41
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 450.000,00 449.999,41
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 449.999,41
20.0606.0614.7.452 INSPECAO SANITARIA - CP 342.857,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 153.857,00
4.4.40.42 AUXILIOS 189.000,00
20.0607 IRRIGACAO 47.706.461,00 78.734.350,48 46.202.618,83
INFRAESTRUTURA NO CAMPO 47.706.461,00 78.734.350,48 46.202.618,83
20.0607.0611.1.013 PATRULHA AGRICOLA - EP 480.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS 492 480.000,00
20.0607.0611.1.877 PATRULHA AGRICOLA 45.726.461,00 77.234.350,48 44.702.691,22

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 330.797,00 1.784.226,67 1.052.372,76
BENS MOVEIS E EQUIPAMS 1.052.372,76
04.04.90.0052.5216 TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 40.699.320,00
20.0607.0611.5.885 PROGRAMA ESTADUAL DE EXPANSAO DA AGROPECUARIA
IRRIGADA - MAIS AGUA MAIS RENDA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.499.927,61
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 1.499.927,61
20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 1.315.653,00 6.088.795,33 1.917.380,17
20.0608.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO 1.185.776,00 3.745.251,75 844.876,66
20.0608.0607.5.952 APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO 6.926,00 1.000,00
20.0608.0607.5.971 QUALIFICACAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA GAUCHA 5.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 5.000,00
20.0608.0607.5.972 QUALIFICACAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA GAUCHA
- FUNDEFLOR 1.173.850,00 3.173.850,00 274.475,41
LUCRATIVOS 100.000,00 853.652,35
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 100.000,00 853.652,35
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 50.000,00 768,12 696,96
- PESSOA JURIDICA 600.000,00 240.176,00 227.808,00
4.4.50.41 CONTRIBUICOES 2.000.000,00
20.0608.0607.7.192 MECANIZAÇÃO RURAL - CP 570.401,75 570.401,25
4.4.40.42 AUXILIOS 570.401,75 570.401,25
20.0608.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 129.877,00 2.343.543,58 1.072.503,51
20.0608.0614.3.017 PESCA ARTESANAL 129.877,00 118.001,32 118.001,32
20.0608.0614.7.377 APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E DA PECUARIA DE
CORTE - CP 2.225.542,26 954.502,19
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 652.651,90 112.489,16
4.4.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.572.890,36 842.013,03
4.4.40.42 AUXILIOS 1.572.890,36 842.013,03
20.0609 DEFESA AGROPECUARIA 8.697.579,00 10.069.676,96 7.020.872,89
20.0609.0616 SANIDADE ANIMAL E VEGETAL 8.697.579,00 10.069.676,96 7.020.872,89
20.0609.0616.5.424 ZONA LIVRE DE AFTOSA SEM VACINACAO 7.777.579,00 7.842.971,96 5.057.248,06
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 400.000,00 461.764,62 162.410,44
03.03.90.0030.3002 SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA
COMUNICACAO
04.04.90.0052.5246 IMPRESSORAS
20.0609.0616.6.047 DEFESA AGROPECUARIA 920.000,00 2.226.705,00 1.963.624,83
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 850.000,00 586.359,49 586.142,34
493
03.03.90.0092.1401 DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL

20.0752 ENERGIA ELETRICA 8.300,00
ENERGIA RS 8.300,00
20.0752.0639.3.898 GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO PEEAB 8.300,00
TOTAL DA U.O. => 213.797.385,00 280.374.130,33 218.912.114,79
494
20 AGRICULTURA 6.003.692,00 17.108.792,67 12.269.519,16

20.0122.0613.6.763 APOIO ADMINISTRATIVO QUALIFICACAO DA
INFRAESTRUTURA-PEEAB 2.440.105,00 14.045.205,67 12.269.519,16
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 120.000,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.585.923,22
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 14.678,10
- PESSOA JURIDICA 9.183,68 942,73
COMUNICACAO 562,73
RETENCOES
RETENCOES 6.097,61
20.0692 COMERCIALIZACAO 3.563.587,00 3.063.587,00
20.0692.0607.5.420 MODERNIZACAO DA AREA DO PEEAB, FEIRAS E EXPOSICOES 3.563.587,00 3.063.587,00
TOTAL DA U.O. => 6.003.692,00 17.108.792,67 12.269.519,16
495
20 AGRICULTURA 1.537.036,00 5.041.548,78 4.166.341,68

20.0573 DIF CONHEC CIENTIFICO 1.137.036,00 4.605.865,61 3.922.440,99
20.0573.0615 INOVACAO TECNOLOGICA PARA O CAMPO 1.137.036,00 4.605.865,61 3.922.440,99
20.0573.0615.4.170 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, INOVACAO E VALIDACAO
DE TECNOLOGIAS 1.137.036,00 4.605.865,61 3.922.440,99
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 180,00
03.03.90.0030.3033 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 802,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 800,00
03.03.90.0039.3968 QUIMICA 779,94
- PESSOA JURIDICA 24.287,09 7.326,30
TERCEIROS 333,66
03.03.90.0092.4013 COMUNICACAO DE DADOS 99,90
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 1.530,00
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 1.530,00
20.0609 DEFESA AGROPECUARIA 400.000,00 435.683,17 243.900,69
20.0609.0616 SANIDADE ANIMAL E VEGETAL 400.000,00 435.683,17 243.900,69
20.0609.0616.3.018 CERTIFICACAO DA SANIDADE DA PECUARIA GAUCHA 400.000,00 435.683,17 243.900,69
03.03.90.0030.3005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS
03.03.90.0030.3014 MATERIAL DIDATICO
- PESSOA JURIDICA 1.770,00 1.770,00
TOTAL DA U.O. => 1.537.036,00 5.041.548,78 4.166.341,68
496

09.0274 PREVIDENCIA ESPECIAL 28.000.000,00 39.110.500,90 39.110.500,90
09.0274.0612 ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPDR 28.000.000,00 39.110.500,90 39.110.500,90
09.0274.0612.2.951 PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS EX-AUTARQUICOS DA
CESA E DA CONTRIBUICAO PATRONAL A FUNDACAO SILIUS 28.000.000,00 39.110.500,90 39.110.500,90
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 28.000.000,00
- EMPRESAS CONTROLADAS 39.110.500,90
4.5.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
TOTAL DA U.O. => 28.000.000,00 39.110.500,90 39.110.500,90
497
20 AGRICULTURA 7.500.000,00 7.566.303,00 3.063.308,43

INFRAESTRUTURA - FUNPEEAB 7.300.000,00 7.549.689,00 3.063.308,43
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 201.000,00 182.640,58 151.647,05
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 77.507,77
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 50.300,00
- PESSOA JURIDICA 40.000,00 187.504,57 187.504,57
RETENCOES
20.0131.0613.6.764 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PEEAB 200.000,00 16.614,00
TOTAL DA U.O. => 7.500.000,00 7.566.303,00 3.063.308,43
498
U.O.: 15.61 - FUNDO ESTADUAL DO LEITE
20 AGRICULTURA 1.577.084,00 1.577.084,00

20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 1.577.084,00 1.577.084,00
- FUNDOLEITE 1.577.084,00 1.577.084,00
LUCRATIVOS 1.138.283,00 1.138.283,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 1.138.283,00 1.138.283,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.577.084,00 1.577.084,00 0,00
499
20 AGRICULTURA 25.750.788,00 38.750.788,00 1.826.985,49

20.0122 ADMINISTRACAO GERAL 11.155.000,00 24.155.000,00 49.595,18
20.0122.0613 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPDR 11.155.000,00 24.155.000,00 49.595,18
INFRAESTRUTURA - FUNDOVITIS 11.155.000,00 24.155.000,00 49.595,18
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 20.000,00 20.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 13.000.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 50.000,00 50.000,00 246,00
CONGENERES 9.892,00
4.4.50.41 CONTRIBUICOES 10.000.000,00
20.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.501.000,00 1.501.000,00 20.000,00
20.0126.0613 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEAPDR 1.501.000,00 1.501.000,00 20.000,00
E COMUNICACAO (TIC) - FUNDOVITIS 1.501.000,00 1.501.000,00 20.000,00
- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 1.500.000,00 20.000,00
20.0609.0616.5.968 INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL - FUNDOVITIS 151.000,00 151.000,00 11.787,02
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 100.000,00 99.500,00 11.233,56
20.0609.0616.5.998 MODERNIZACAO DO LAREN 12.943.788,00 12.943.788,00 1.745.603,29
03.03.90.0036.3606 TAREFEIROS 69.480,00
03.03.90.0039.3968 QUIMICA
TERCEIROS 65.736,00
4.4.50.41 CONTRIBUICOES 10.000.000,00
04.04.90.0052.5220 TELECOMUNICACOES
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 2.900,00
TOTAL DA U.O. => 25.750.788,00 38.750.788,00 1.826.985,49
500
U.O.: 15.65 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
20 AGRICULTURA 33.453,00 33.453,00

- FESA 33.453,00 33.453,00
TOTAL DA U.O. => 33.453,00 33.453,00 0,00
501
20 AGRICULTURA 1.300.697,00 6.300.697,00 117.945,00

20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 1.300.697,00 6.300.697,00 117.945,00
- FUNDOVINOS 1.300.697,00 6.300.697,00 117.945,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 300.000,00
LUCRATIVOS 546.681,00 900.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 546.681,00 900.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 15.000,00
3.3.90.45 SUBVENCOES ECONOMICAS 50.000,00
4.4.50.41 CONTRIBUICOES 5.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.300.697,00 6.300.697,00 117.945,00
502
20 AGRICULTURA 1.253.419,00 1.253.419,00 798.577,43

20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 1.253.419,00 1.253.419,00 798.577,43
- FUNDOMATE 1.253.419,00 1.253.419,00 798.577,43
LUCRATIVOS 1.000.000,00 1.198.359,79 750.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 1.000.000,00 1.198.359,79 750.000,00
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 750.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.253.419,00 1.253.419,00 798.577,43
503
20 AGRICULTURA 21.713.135,00 42.728.356,76 19.675.667,24

20.0605 ABASTECIMENTO 1.000,00 717.607,00 555.416,00
20.0605.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO 1.000,00 717.607,00 555.416,00
20.0605.0607.5.823 FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS LOCAIS E REGIONAIS DE
ABASTECIEMNTO 1.000,00 1.000,00
20.0605.0607.7.445 FEIRAS DE PRODUCAO RURAL- CP 716.607,00 555.416,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 277.812,00 144.478,00
4.4.40.42 AUXILIOS 438.795,00 410.938,00
20.0606 EXTENSAO RURAL 12.712.135,00 22.896.698,47 6.528.534,44
20.0606.0607.1.060 APOIO A AGROINDUSTRIA FAMILIAR - EP 850.000,00 150.000,00 150.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 100.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS 750.000,00 150.000,00 150.000,00
20.0606.0607.6.678 APOIO A AGROINDUSTRIA FAMILIAR 1.000,00 1.000,00
20.0606.0607.6.759 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CAMPONESA 5.000.000,00 5.000.000,00
4.5.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.000.000,00 5.000.000,00
20.0606.0607.7.446 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO DO JOVEM PRODUTOR
RURAL - CP 128.572,00
20.0606.0611.1.016 APOIO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL - EP 100.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 50.000,00
03.03.40.0041.4102 ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS
4.4.40.42 AUXILIOS 50.000,00
20.0606.0611.5.948 APOIO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL 2.190.785,00 4.871.019,16 1.635.787,20
20.0606.0611.6.708 FUNDO DE AVAL PARA COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 5.000,00 5.000,00
20.0606.0614.5.954 APOIO A PERMANENCIA DO JOVEM NO CAMPO E BOLSA
JUVENTUDE RURAL 622.500,00 622.500,00 622.500,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 622.500,00 622.500,00 622.500,00
03.03.90.0018.1802 ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES 622.500,00
20.0606.0614.5.956 APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.000,00 1.000,00
4.5.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
20.0606.0614.6.676 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO LEITE E DA PECUARIA
FAMILIAR 4.040.850,00 6.081.700,00 2.000.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.850,00 2.081.700,00
4.5.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
04.05.90.0066.6605 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER 2.000.000,00
20.0606.0614.6.710 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DE BASE
ECOLOGICA 1.000,00 1.000,00
20.0606.0614.7.347 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR -
CP 5.934.907,31 2.120.247,24
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 1.095.071,59 361.410,20
4.4.40.42 AUXILIOS 4.468.407,72 1.758.837,04
4.5.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 371.428,00
20.0607 IRRIGACAO 2.418.644,69 854.897,80
INFRAESTRUTURA NO CAMPO 2.418.644,69 854.897,80
20.0607.0611.7.433 APOIO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL - CP 2.418.644,69 854.897,80
4.4.40.42 AUXILIOS 2.418.644,69 854.897,80
20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 9.000.000,00 15.893.230,60 11.242.974,00
20.0608.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO 2.260.261,00 744.934,00
20.0608.0607.7.376 CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO - CP 371.428,00 371.428,00
504 141.144,00 141.144,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 141.144,00 141.144,00

4.4.40.42 AUXILIOS 230.284,00 230.284,00
20.0608.0607.7.441 FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILARES - CP 1.888.833,00 373.506,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 56.815,00 56.815,00
4.4.40.42 AUXILIOS 733.574,00 316.691,00
4.4.50.42 AUXILIOS 28.321,00
4.5.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 569.872,00
20.0608.0614.6.058 PESQUISA DE NECESSIDADE, AQUISICAO E DISTRIBUICAO
DE SEMENTES E FERTILIZANTES 9.000.000,00 13.632.969,60 10.498.040,00
04.05.90.0066.6605 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER 10.498.040,00
20.0722 TELECOMUNICACOES 802.176,00 493.845,00
20.0722.0611.7.442 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO - CP 802.176,00 493.845,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 185.712,00 162.498,00
03.03.40.0041.4108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 23.214,00
4.4.40.42 AUXILIOS 616.464,00 331.347,00
04.04.40.0042.4208 TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 23.214,00
TOTAL DA U.O. => 21.713.135,00 42.728.356,76 19.675.667,24
505
20 AGRICULTURA 186.099.686,00 188.926.568,19 185.030.637,22

20.0606 EXTENSAO RURAL 186.099.686,00 188.926.568,19 185.030.637,22
20.0606.0614.6.046 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 186.099.686,00 188.926.568,19 185.030.637,22
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.500,00 737,96
03.03.90.0030.3014 MATERIAL DIDATICO
03.03.90.0039.3992 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 185.000.000,00
03.03.90.0092.3992 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 22.452,84
TOTAL DA U.O. => 186.099.686,00 188.926.568,19 185.030.637,22
506
20 AGRICULTURA 11.007.204,00 10.851.639,03 10.410.886,14

INFRAESTRUTURA - FEASP 10.550.704,00 10.365.139,03 10.007.848,42
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 312,00
DESPORTIVAS
- PESSOA JURIDICA 15.309,00 12.309,00
TERCEIROS 130.546,07
03.03.90.0047.4711 LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL 88,78
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 558.227,56
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES 59.193,86
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 31.439,35
20.0609.0616.6.462 DEFESA AGROPECUARIA - FEASP 456.500,00 486.500,00 403.037,72
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 300,00
- PESSOA JURIDICA 6.000,00 22.968,00 18.737,99
TERCEIROS 4.228,83
03.03.90.0093.9301 AJUDA DE CUSTO
507
TOTAL DA U.O. => 11.007.204,00 10.851.639,03 10.410.886,14
508
20 AGRICULTURA 3.755.931,00 17.137.371,58 3.205.921,36

20.0122.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 60.000,00 60.000,00 28.381,65
20.0122.0614.5.957 EQUALIZACAO E PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS 60.000,00 60.000,00 28.381,65
20.0606 EXTENSAO RURAL 3.695.931,00 17.077.371,58 3.177.539,71
20.0606.0611.6.675 QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA BASICA E PRODUTIVA
DOS ASSENTAMENTOS 2.867.433,00 14.580.708,07 2.557.192,93
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 39.887,68 18.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 164.171,00 2.064.171,00
04.04.90.0051.5110 OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1.133.981,10
20.0606.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 828.498,00 2.496.663,51 620.346,78
20.0606.0614.6.736 REGULARIZACAO FUNDIARIA 828.498,00 2.496.663,51 620.346,78
03.03.90.0036.3629 CARTORIO 459.919,38
03.03.90.0039.3928 CARTORIO
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 35.707,40
TOTAL DA U.O. => 3.755.931,00 17.137.371,58 3.205.921,36
TOTAL DO ORGÃO => 509.329.510,00 656.760.652,24 498.588.404,84
509
R$

CIVIL 8.634,15
DE INSALUBRIDADE-RPPS 9.968.908,48
RPPS 1.049.606,40
FGTS 93,39
RGPS 30.810,12
RPPS 80.518,87
- RGPS 1.719,91
- RPPS 3.693,95
RPPS 87.774,49
41/03-RPPS 2.255,36
CIVIL 404,41
- RGPS 16.989,04
RGPS 550,91
MENSAL-RPPS
510 782,22
R$
RPPS 6.357,48
- RGPS 160.784,37
PESSOAL CEDIDO 221.205,44
CEDIDO 938.436,23
3.3.40.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 1,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 2.952.807,93 1.254.585,08 1.698.222,85
LUCRATIVOS 1.303.652,35 449.999,41 853.652,94
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 1.303.652,35 449.999,41 853.652,94
MILITAR 265.000,00 248.447,31 16.552,69
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.260.539,27 1.860.749,36 399.789,91
COZINHA 1.600,40
CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS 1.085.703,36
BIOLOGICOS 9.279,90
3.3.90.30.3027 MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA 592,41
AERONAVES 13.679,52
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 14.635.480,89 2.297.094,40 12.338.386,49
GENEROS ALIMENTICIOS 2.297.094,40
DE IMOVEIS 9.356,40
ESGOTO 548.262,10
ORGANIZACAO FEIRAS
ELETRICA 1.740.599,80
511
R$
GRAFICOS 8.851,50
BANCARIAS 720.000,00
FIXA 756.000,00
MOVEL 63.000,00
- PESSOA JURIDICA 9.972.700,55 9.951.147,17 21.553,38
3.3.90.47.4704 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUICAO
SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO 420,00
RPPS 35.106,50
RGPS 20.355,81
DE SERVICOS 183,65
3.3.90.93.9305 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES 1.612.658,74
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 107.631.908,28 70.635.772,40 36.996.135,88
UNIAO 20.631.869,40
4.4.40.42 AUXILIOS 2.332.292,11 1.412.414,28 919.877,83
LUCRATIVOS 2.000.000,00 2.000.000,00
4.4.50.41 CONTRIBUICOES 2.000.000,00 2.000.000,00
MECANICA 7.831.767,93
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 40.699.320,00
TOTAL DA U.O. => 280.374.130,33 218.912.114,79 61.462.015,54

512
R$

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 120.000,00 120.000,00
SEGURANCA 5.177,00
3.3.90.30.3009 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE 915,35
PESSOAL 700,00
ESGOTO 14.678,10
ELETRICA 1.350.000,00
GRAFICOS 23.244,00
- PESSOA JURIDICA 9.183,68 942,73 8.240,95
PESSOA JURIDICA CERTIFICADOS DIGITAIS 380,00
ZELADORIA 249.931,41
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.063.587,00 3.063.587,00
TOTAL DA U.O. => 17.108.792,67 12.269.519,16 4.839.273,51

SEGURANCA 517,20
ANIMAIS 6.251,20
AERONAVES 802,00
PESSOAL 50,00
513 2.748,32 2.746,64 1,68
R$
HIGIENE 2.746,64
COMUNICACAO 800,00
GRAFICOS 5.880,00
3.3.90.39.3968 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA QUIMICA 779,94
- PESSOA JURIDICA 26.057,09 9.096,30 16.960,79
3.3.90.92.4013 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COMUNICACAO DE DADOS 99,90
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 3.601.849,35 3.085.258,48 516.590,87
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.601.849,35 3.085.258,48 516.590,87
4.4.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.666.405,88 1.666.404,53 1,35
4.4.20.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.666.405,88 1.666.404,53 1,35
UNIAO 1.666.404,53
TOTAL DA U.O. => 5.041.548,78 4.166.341,68 875.207,10

4.5.90.65.6503 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL -
EMPRESAS CONTROLADAS 39.110.500,90
TOTAL DA U.O. => 39.110.500,90 39.110.500,90

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 182.640,58 151.647,05 30.993,53
ANIMAIS 23.800,00
PESSOAL 6.500,00
ESGOTO 77.507,77
PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
514 5.000,00
R$
ELETRICA 363.895,30
GRAFICOS 6.000,00
FIXA 50.300,00
- PESSOA JURIDICA 187.504,57 187.504,57
TOTAL DA U.O. => 7.566.303,00 3.063.308,43 4.502.994,57

LUCRATIVOS 1.138.283,00 1.138.283,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 1.138.283,00 1.138.283,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.577.084,00 1.577.084,00

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 20.000,00 20.000,00
LUCRATIVOS 13.000.000,00 13.000.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 13.000.000,00 13.000.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 149.500,00 11.479,56 138.020,44
AERONAVES 13.823,82
TECNICA 259.200,00
TAREFEIROS 69.480,00
ORGANIZACAO FEIRAS
- PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 20.000,00 1.480.000,00
515
R$
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 22.320.000,00 1.031.373,14 21.288.626,86
LUCRATIVOS 20.000.000,00 20.000.000,00
4.4.50.41 CONTRIBUICOES 20.000.000,00 20.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 38.750.788,00 1.826.985,49 36.923.802,51

TOTAL DA U.O. => 33.453,00 33.453,00

LUCRATIVOS 900.000,00 900.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 900.000,00 900.000,00
ORGANIZACAO FEIRAS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.000,00 5.000.000,00
LUCRATIVOS 5.000.000,00 5.000.000,00
4.4.50.41 CONTRIBUICOES 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 6.300.697,00 117.945,00 6.182.752,00
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 1.253.419,00 798.577,43 454.841,57

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.253.419,00 798.577,43 454.841,57
LUCRATIVOS 1.198.359,79 750.000,00 448.359,79
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 1.198.359,79 750.000,00 448.359,79
TOTAL DA U.O. => 1.253.419,00 798.577,43 454.841,57

3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.806.554,59 866.345,20 940.209,39
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 1.806.554,59 866.345,20 940.209,39
3.3.40.41.4108 CONTRIBUICOES FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 23.214,00
LUCRATIVOS 628.823,00 628.823,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 622.500,00 622.500,00
3.3.90.18.1802 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ASSISTENCIA SOCIAL A
ESTUDANTES 622.500,00
516
R$
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.216.190,41 4.052.994,84 9.163.195,57
4.4.40.42 AUXILIOS 9.106.169,41 4.052.994,84 5.053.174,57
4.4.40.42.4208 AUXILIOS TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 23.214,00
LUCRATIVOS 28.321,00 28.321,00
4.4.50.42 AUXILIOS 28.321,00 28.321,00
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 21.574.269,60 12.498.040,00 9.076.229,60
4.5.90.66.6605 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCESSAO DE
EMPRESTIMOS PELO FEAPER 12.498.040,00
TOTAL DA U.O. => 42.728.356,76 19.675.667,24 23.052.689,52

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.500,00 737,96 1.762,04
DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 185.000.000,00
3.3.90.92.3992 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE
ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 22.452,84
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.653.738,16 2.653.738,16
TOTAL DA U.O. => 188.926.568,19 185.030.637,22 3.895.930,97

SEGURANCA 95,00
PESSOAL 6.101,00
HIGIENE 701.241,99
DE IMOVEIS 2.605.070,46
ELETRICA 678,48
COMUNICACAO 300,00
GRAFICOS 1.400,00
517
R$
HIGIENE 3.434,89
- PESSOA JURIDICA 38.277,00 31.046,99 7.230,01
EXERCICIO PROFISSIONAL 88,78
DESPESAS COM ALIMENTACAO 85,50
TOTAL DA U.O. => 10.851.639,03 10.410.886,14 440.752,89

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 39.887,68 18.500,00 21.387,68
3.3.90.36.3629 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CARTORIO 459.919,38
BANCARIAS 22.211,33
3.3.90.92.3952 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS BANCARIAS 6.170,32
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.742.649,39 2.484.319,65 9.258.329,74
PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1.133.981,10
TOTAL DA U.O. => 17.137.371,58 3.205.921,36 13.931.450,22
TOTAL DO ORGÃO => 656.760.652,24 498.588.404,84 158.172.247,40
518


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 6.947.114,98
190111108 JETON-RPPS 1.850,55
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 466.964,56
190111133 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-RPPS 9.968.908,48
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 1.049.606,40


190161606 HORA EXTRA - RGPS 30.810,12

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 25.866,81
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 13.525,32
190921122 OUTRAS VANTAGENS - RGPS 550,91
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 57.728,97



519




350414104 CONTRIBUICOES 449.999,41

390080803 AUXILIO FUNERAL 248.447,31
39014 DIARIAS-CIVIL 1.860.749,36


390303013 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS 1.085.703,36
390303027 GAS DE COZINHA 592,41
39032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.297.094,40

390323203 GENEROS ALIMENTICIOS 2.297.094,40



390373703 SERVICOS GERAIS 3.087.793,74

390393901 AGUA E ESGOTO 548.262,10
390393929 COMUNICACAO 184.154,25
390393979 TELEFONIA FIXA 756.000,00



390474704 CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO 420,00

520


390923901 AGUA E ESGOTO 57.542,03
390923979 TELEFONIA FIXA 59.034,60
390929305 INDENIZACOES 31.300,05

390939305 INDENIZACOES 1.612.658,74

44042 AUXILIOS 1.412.414,28



490525216 TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 40.699.320,00
490525244 ATIVOS DE REDE 4.223,70
TOTAL DA U.O. 218.912.114,79
521

390303009 MATERIAL DE EXPEDIENTE 915,35


390373703 SERVICOS GERAIS 1.585.923,22

390393901 AGUA E ESGOTO 14.678,10
39040 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA 942,73

390404023 CERTIFICADOS DIGITAIS 380,00
390404099 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 562,73


TOTAL DA U.O. 12.269.519,16
522

390303027 GAS DE COZINHA 180,00
390303033 CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES 802,00



390393929 COMUNICACAO 800,00
390393968 QUIMICA 779,94



390924013 COMUNICACAO DE DADOS 99,90
390929305 INDENIZACOES 1.530,00

390939305 INDENIZACOES 1.530,00


TOTAL DA U.O. 4.166.341,68
523
59065 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 39.110.500,90

590656503 PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL - EMPRESAS CONTROLADAS 39.110.500,90
TOTAL DA U.O. 39.110.500,90
524





390393901 AGUA E ESGOTO 77.507,77
390393979 TELEFONIA FIXA 50.300,00



TOTAL DA U.O. 3.063.308,43
525




390363606 TAREFEIROS 69.480,00






490525222 SOM E/OU IMAGEM 2.900,00
TOTAL DA U.O. 1.826.985,49
526


TOTAL DA U.O. 117.945,00
527

350414104 CONTRIBUICOES 750.000,00

TOTAL DA U.O. 798.577,43
528

340414108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 23.214,00
39018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 622.500,00

390181802 ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES 622.500,00

44042 AUXILIOS 4.052.994,84

440424208 TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 23.214,00
59066 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.498.040,00

590666605 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER 12.498.040,00
TOTAL DA U.O. 19.675.667,24
529
39014 DIARIAS-CIVIL 737,96



390393992 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 185.000.000,00

390923992 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 22.452,84
TOTAL DA U.O. 185.030.637,22
530

390303027 GAS DE COZINHA 312,00




390393929 COMUNICACAO 300,00


390474711 LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL 88,78

390923703 SERVICOS GERAIS 558.227,56
390929305 INDENIZACOES 59.193,86

390939305 INDENIZACOES 31.439,35
TOTAL DA U.O. 10.410.886,14
531


390363629 CARTORIO 459.919,38




390939305 INDENIZACOES 35.707,40

490515110 OBRAS E BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 1.133.981,10
TOTAL DA U.O. 3.205.921,36
532
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 109.931.012,23 38.345.330,16 70.635.772,40 218.912.114,79

SEAPDR 109.931.012,23 12.993.014,28 60.400,79 122.984.427,30

SERVIDORES - SEAPDR 2.355.414,74 2.355.414,74
TESOURO-LIVRES 2.355.414,74 2.355.414,74

DESPESA FIXADA 2.686.000,00 2.686.000,00

PAGAMENTO - SEAPDR 29.645.425,19 29.645.425,19
TESOURO-LIVRES 29.645.425,19 29.645.425,19

DESPESA FIXADA 31.600.000,00 31.600.000,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SEAPDR 6.990.127,64 6.990.127,64
TESOURO-LIVRES 6.990.127,64 6.990.127,64

DESPESA FIXADA 7.785.000,00 7.785.000,00

SERVIDORES - SEAPDR 4.275.237,67 4.275.237,67
TESOURO-LIVRES 4.275.237,67 4.275.237,67

DESPESA FIXADA 585.000,00 585.000,00

INFRAESTRUTURA - SEAPDR 10.620.998,07 60.400,79 10.681.398,86
TESOURO-LIVRES 10.620.998,07 60.400,79 10.681.398,86

DESPESA FIXADA 14.278.478,00 14.278.478,00
6456 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEAPDR 69.020.221,73 16.601,47 69.036.823,20
TESOURO-LIVRES 69.020.221,73 16.601,47 69.036.823,20

DESPESA FIXADA 83.163.290,00 83.163.290,00

20.0126.0562 RS.GOV.BR 1.000.000,00 1.000.000,00
3893 AGRICULTURA COM ACESSO DIGITAL 1.000.000,00 1.000.000,00
TESOURO-LIVRES 1.000.000,00 1.000.000,00

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00

SEAPDR 533
8.670.314,64 8.670.314,64
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – SEAPDR 8.670.314,64 8.670.314,64
TESOURO-LIVRES 8.670.314,64 8.670.314,64

DESPESA FIXADA 9.500.000,00 9.500.000,00

SEAPDR
3753 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEAPDR
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00
DESPESA AUTORIZADA

SEAPDR 59.122,49 59.122,49
2224 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEAPDR 59.122,49 59.122,49
TESOURO-LIVRES 59.122,49 59.122,49

DESPESA FIXADA 74.121,00 74.121,00
20.0182 DEFESA CIVIL

20.0182.0611 REDUCAO DO IMPACTO DA ESTIAGEM E
QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO
2768 FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA

FAMILIAR - FREAF
TESOURO-LIVRES
20.0605 ABASTECIMENTO 2.709.818,49 26.096.772,87 28.806.591,36

20.0605.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO 2.709.818,49 5.684.439,93 8.394.258,42
6713 APOIO A COMERCIALIZACAO DAS ECONOMIAS DE BASE

FAMILIAR E COOPERATIVA 378.268,30 2.200.428,36 2.578.696,66
TESOURO-LIVRES 378.268,30 378.268,30

DESPESA FIXADA 886.824,00 886.824,00
CONVENIOS 2.200.428,36 2.200.428,36

DESPESA FIXADA 302.248,00 302.248,00
6714 APOIO AS POLITICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DA

AGRICULTURA FAMILIAR 2.331.550,19 3.484.011,57 5.815.561,76
TESOURO-LIVRES 71.400,00 71.400,00

DESPESA FIXADA
534
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
CONVENIOS 2.331.550,19 3.412.611,57 5.744.161,76

DESPESA FIXADA 1.262.506,00 1.262.506,00
6715 INCLUSAO PRODUTIVA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE

POBREZA EXTREMA 20.412.332,94 20.412.332,94
CONVENIOS 20.412.332,94 20.412.332,94

DESPESA FIXADA 1.869.314,00 1.869.314,00
20.0606 EXTENSAO RURAL 2.250.787,11 2.250.787,11

7300 MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO - CP 1.054.995,92 1.054.995,92
TESOURO-LIVRES 1.054.995,92 1.054.995,92

DESPESA FIXADA
1718 FORTALECIMENTO ETNOSUSTENTAVEL DE COMUNIDADES

INDIGENAS E QUILOMBOLAS 366.471,78 366.471,78
TESOURO-LIVRES 366.471,78 366.471,78

DESPESA FIXADA 420.725,00 420.725,00
6679 DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA FAMILIAR E DA

PESCA 379.320,00 379.320,00
TESOURO-LIVRES 379.320,00 379.320,00

DESPESA FIXADA 116.000,00 116.000,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 30.886,00 30.886,00
6735 FORMACAO,EDUCACAO,PROFISSIONALIZACAO E
CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 449.999,41 449.999,41
TESOURO-LIVRES 449.999,41 449.999,41

DESPESA FIXADA 498.000,00 498.000,00
7452 INSPECAO SANITARIA - CP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA
20.0607 IRRIGACAO 5.283.762,37 40.918.856,46 46.202.618,83
535
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO 5.283.762,37 40.918.856,46 46.202.618,83
1013 PATRULHA AGRICOLA - EP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 480.000,00 480.000,00
DESPESA AUTORIZADA
1877 PATRULHA AGRICOLA 3.783.834,76 40.918.856,46 44.702.691,22
TESOURO-LIVRES 122.007,04 9.310.760,86 9.432.767,90

DESPESA FIXADA 599.038,00 437.712,00 1.036.750,00
CONVENIOS 31.608.095,60 31.608.095,60

DESPESA FIXADA 44.609.711,00 44.609.711,00

DESPESA FIXADA 40.000,00 40.000,00 80.000,00
5885 PROGRAMA ESTADUAL DE EXPANSAO DA AGROPECUARIA

IRRIGADA - MAIS AGUA MAIS RENDA 1.499.927,61 1.499.927,61
TESOURO-LIVRES 1.499.927,61 1.499.927,61

DESPESA FIXADA 1.500.000,00 1.500.000,00
20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 504.965,89 1.412.414,28 1.917.380,17

5952 APOIO E FOMENTO AO COOPERATIVISMO
TESOURO-LIVRES
5971 QUALIFICACAO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA

GAUCHA
TESOURO-LIVRES
DESPESA AUTORIZADA

GAUCHA - FUNDEFLOR 274.475,41 274.475,41

DESPESA FIXADA 1.173.850,00 1.173.850,00
7192 MECANIZAÇÃO RURAL - CP 570.401,25 570.401,25
TESOURO-LIVRES 536 570.401,25 570.401,25

GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA
20.0608.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 230.490,48 842.013,03 1.072.503,51
3017 PESCA ARTESANAL 118.001,32 118.001,32
TESOURO-LIVRES 118.001,32 118.001,32

DESPESA FIXADA 129.877,00 129.877,00
7377 APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E DA PECUARIA

DE CORTE - CP 112.489,16 842.013,03 954.502,19
TESOURO-LIVRES 112.489,16 842.013,03 954.502,19

DESPESA FIXADA

5424 ZONA LIVRE DE AFTOSA SEM VACINACAO 4.259.920,06 797.328,00 5.057.248,06
TESOURO-LIVRES 4.112.241,77 80.500,00 4.192.741,77

DESPESA FIXADA 5.500.000,00 5.500.000,00
CONVENIOS 147.678,29 716.828,00 864.506,29

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.277.579,00 2.277.579,00
6047 DEFESA AGROPECUARIA 613.624,83 1.350.000,00 1.963.624,83
TESOURO-LIVRES 613.624,83 613.624,83

DESPESA FIXADA 920.000,00 920.000,00

DESPESA FIXADA
20.0752 ENERGIA ELETRICA

3898 GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO PEEAB
TESOURO-LIVRES
DESPESA AUTORIZADA
TOTAL DA U.O.: 109.931.012,23 38.345.330,16 70.635.772,40 218.912.114,79

TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 31.929.798,55 10.935.475,93 152.796.286,71
DESPESA FIXADA 123.133.290,00 38.140.289,00 917.712,00 162.191.291,00
537
DESPESA FIXADA 1.173.850,00 1.173.850,00
CONVENIOS 2.479.228,48 58.350.296,47 60.829.524,95
DESPESA FIXADA 2.293.392,00 48.058.852,00 50.352.244,00
DESPESA FIXADA 40.000,00 40.000,00 80.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
538
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 12.269.519,16 12.269.519,16

SEAPDR 12.269.519,16 12.269.519,16
6763 APOIO ADMINISTRATIVO QUALIFICACAO DA

INFRAESTRUTURA-PEEAB 12.269.519,16 12.269.519,16
TESOURO-LIVRES 12.269.519,16 12.269.519,16

DESPESA FIXADA 2.440.105,00 2.440.105,00
20.0692 COMERCIALIZACAO
20.0692.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO
5420 MODERNIZACAO DA AREA DO PEEAB, FEIRAS E

EXPOSICOES
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 21.438,00 21.438,00

DESPESA FIXADA 500.000,00 500.000,00
DESPESA AUTORIZADA
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 3.042.149,00 3.042.149,00
TOTAL DA U.O.: 12.269.519,16 12.269.519,16

TESOURO-LIVRES 12.269.519,16 12.269.519,16
DESPESA FIXADA 2.440.105,00 21.438,00 2.461.543,00
DESPESA FIXADA 500.000,00 500.000,00
DESPESA AUTORIZADA
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 3.042.149,00 3.042.149,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
539
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
540
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 1.081.083,20 3.085.258,48 4.166.341,68

20.0573 DIF CONHEC CIENTIFICO 848.422,51 3.074.018,48 3.922.440,99
20.0573.0615 INOVACAO TECNOLOGICA PARA O CAMPO 848.422,51 3.074.018,48 3.922.440,99
4170 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, INOVACAO E

VALIDACAO DE TECNOLOGIAS 848.422,51 3.074.018,48 3.922.440,99
TESOURO-LIVRES 144.816,08 1.420,00 146.236,08

DESPESA FIXADA 158.843,00 158.843,00

DESPESA FIXADA 581.000,00 581.000,00
CONVENIOS 3.072.598,48 3.072.598,48

DESPESA FIXADA 397.193,00 397.193,00

3018 CERTIFICACAO DA SANIDADE DA PECUARIA GAUCHA 232.660,69 11.240,00 243.900,69
TESOURO-LIVRES 232.660,69 11.240,00 243.900,69

DESPESA FIXADA 400.000,00 400.000,00
TOTAL DA U.O.: 1.081.083,20 3.085.258,48 4.166.341,68

TESOURO-LIVRES 377.476,77 12.660,00 390.136,77
DESPESA FIXADA 558.843,00 558.843,00
DESPESA FIXADA 581.000,00 581.000,00
CONVENIOS 3.072.598,48 3.072.598,48
DESPESA FIXADA 397.193,00 397.193,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
541
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
542
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

09.0274 PREVIDENCIA ESPECIAL 39.110.500,90 39.110.500,90
09.0274.0612 ENCARGOS ESPECIAIS - SEAPDR 39.110.500,90 39.110.500,90
2951 PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS EX-AUTARQUICOS

DA CESA E DA CONTRIBUICAO PATRONAL A FUNDACAO SILIUS 39.110.500,90 39.110.500,90
TESOURO-LIVRES 39.110.500,90 39.110.500,90

DESPESA FIXADA 28.000.000,00 28.000.000,00
TOTAL DA U.O.: 39.110.500,90 39.110.500,90

TESOURO-LIVRES 39.110.500,90 39.110.500,90
DESPESA FIXADA 28.000.000,00 28.000.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
543
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 3.063.308,43 3.063.308,43

SEAPDR 3.063.308,43 3.063.308,43

INFRAESTRUTURA - FUNPEEAB 3.063.308,43 3.063.308,43

DESPESA FIXADA 6.651.721,00 648.279,00 7.300.000,00

SEAPDR
6764 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - PEEAB

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
TOTAL DA U.O.: 3.063.308,43 3.063.308,43

DESPESA FIXADA 6.851.721,00 648.279,00 7.500.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
544
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA
20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
20.0608.0607 NOVOS NEGOCIOS E COMERCIALIZACAO

GAUCHA - FUNDOLEITE

DESPESA FIXADA 1.577.084,00 1.577.084,00
TOTAL DA U.O.:
DESPESA FIXADA 1.577.084,00 1.577.084,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
545
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 795.612,35 1.031.373,14 1.826.985,49

SEAPDR 49.595,18 49.595,18

INFRAESTRUTURA - FUNDOVITIS 49.595,18 49.595,18

DESPESA FIXADA 835.000,00 10.320.000,00 11.155.000,00

SEAPDR 20.000,00 20.000,00

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - FUNDOVITIS 20.000,00 20.000,00

DESPESA FIXADA 1.501.000,00 1.501.000,00
20.0609 DEFESA AGROPECUARIA 726.017,17 1.031.373,14 1.757.390,31

20.0609.0616 SANIDADE ANIMAL E VEGETAL 726.017,17 1.031.373,14 1.757.390,31
5968 INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL -

FUNDOVITIS 11.787,02 11.787,02

DESPESA FIXADA 151.000,00 151.000,00
5998 MODERNIZACAO DO LAREN 714.230,15 1.031.373,14 1.745.603,29

DESPESA FIXADA 943.788,00 12.000.000,00 12.943.788,00
TOTAL DA U.O.: 795.612,35 1.031.373,14 1.826.985,49

DESPESA FIXADA 3.430.788,00 22.320.000,00 25.750.788,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
546
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
547
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA
20.0609 DEFESA AGROPECUARIA
20.0609.0616 SANIDADE ANIMAL E VEGETAL

GAUCHA - FESA

DESPESA FIXADA 33.453,00 33.453,00
TOTAL DA U.O.:
DESPESA FIXADA 33.453,00 33.453,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
548
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 117.945,00 117.945,00


GAUCHA - FUNDOVINOS 117.945,00 117.945,00

DESPESA FIXADA 1.300.697,00 1.300.697,00
TOTAL DA U.O.: 117.945,00 117.945,00

DESPESA FIXADA 1.300.697,00 1.300.697,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
549
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 798.577,43 798.577,43


GAUCHA - FUNDOMATE 798.577,43 798.577,43

DESPESA FIXADA 1.253.419,00 1.253.419,00
TOTAL DA U.O.: 798.577,43 798.577,43

DESPESA FIXADA 1.253.419,00 1.253.419,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
550
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 3.124.632,40 4.052.994,84 12.498.040,00 19.675.667,24

20.0605 ABASTECIMENTO 144.478,00 410.938,00 555.416,00
5823 FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS LOCAIS E REGIONAIS

DE ABASTECIEMNTO
TESOURO-LIVRES
7445 FEIRAS DE PRODUCAO RURAL- CP 144.478,00 410.938,00 555.416,00
TESOURO-LIVRES 144.478,00 410.938,00 555.416,00

DESPESA FIXADA
20.0606 EXTENSAO RURAL 2.619.697,40 1.908.837,04 2.000.000,00 6.528.534,44

1060 APOIO A AGROINDUSTRIA FAMILIAR - EP 150.000,00 150.000,00
TESOURO-LIVRES 150.000,00 150.000,00

DESPESA FIXADA 100.000,00 750.000,00 850.000,00
6678 APOIO A AGROINDUSTRIA FAMILIAR
TESOURO-LIVRES
6759 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E CAMPONESA

DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
7446 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO DO JOVEM

PRODUTOR RURAL - CP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA

QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO 1.635.787,20 1.635.787,20
1016 APOIO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL - EP
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA
5948 APOIO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL 1.635.787,20 1.635.787,20
551
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES 818.287,20 818.287,20

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 2.190.785,00 2.190.785,00
6708 FUNDO DE AVAL PARA COOPERATIVAS AGROPECUARIAS
TESOURO-LIVRES
20.0606.0614 INCENTIVO A PERMANENCIA NO CAMPO 983.910,20 1.758.837,04 2.000.000,00 4.742.747,24
5954 APOIO A PERMANENCIA DO JOVEM NO CAMPO E BOLSA

JUVENTUDE RURAL 622.500,00 622.500,00
TESOURO-LIVRES 622.500,00 622.500,00

DESPESA FIXADA 622.500,00 622.500,00
5956 APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
TESOURO-LIVRES
6676 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO LEITE E DA PECUARIA

FAMILIAR 2.000.000,00 2.000.000,00
TESOURO-LIVRES 2.000.000,00 2.000.000,00

DESPESA FIXADA 40.850,00 2.000.000,00 2.040.850,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 2.000.000,00 2.000.000,00
6710 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DE BASE

ECOLOGICA
TESOURO-LIVRES
7347 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

- CP 361.410,20 1.758.837,04 2.120.247,24
TESOURO-LIVRES 361.410,20 1.758.837,04 2.120.247,24

DESPESA FIXADA
552
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20.0607 IRRIGACAO 854.897,80 854.897,80
QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO 854.897,80 854.897,80
7433 APOIO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA RURAL - CP 854.897,80 854.897,80
TESOURO-LIVRES 854.897,80 854.897,80

DESPESA FIXADA
20.0608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 197.959,00 546.975,00 10.498.040,00 11.242.974,00

7376 CADEIAS PRODUTIVAS E FOMENTO AGROPECUARIO - CP 141.144,00 230.284,00 371.428,00
TESOURO-LIVRES 141.144,00 230.284,00 371.428,00

DESPESA FIXADA
7441 FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS FAMILARES - CP 56.815,00 316.691,00 373.506,00
TESOURO-LIVRES 56.815,00 316.691,00 373.506,00

DESPESA FIXADA
DESPESA AUTORIZADA 557.066,00 761.895,00 569.872,00 1.888.833,00
6058 PESQUISA DE NECESSIDADE, AQUISICAO E

DISTRIBUICAO DE SEMENTES E FERTILIZANTES 10.498.040,00 10.498.040,00
TESOURO-LIVRES 10.498.040,00 10.498.040,00

DESPESA FIXADA 9.000.000,00 9.000.000,00
20.0722 TELECOMUNICACOES 162.498,00 331.347,00 493.845,00

QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO 162.498,00 331.347,00 493.845,00
7442 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO - CP 162.498,00 331.347,00 493.845,00
TESOURO-LIVRES 162.498,00 331.347,00 493.845,00

DESPESA FIXADA
TOTAL DA U.O.: 3.124.632,40 4.052.994,84 12.498.040,00 19.675.667,24

TESOURO-LIVRES 2.307.132,40 4.052.994,84 12.498.040,00 18.858.167,24
DESPESA FIXADA 731.500,00 790.850,00 11.000.000,00 12.522.350,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 2.000.000,00 2.000.000,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
553
817.500,00 817.500,00
DESPESA FIXADA 2.190.785,00 2.190.785,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
554
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 185.030.637,22 185.030.637,22

20.0606 EXTENSAO RURAL 185.030.637,22 185.030.637,22
6046 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 185.030.637,22 185.030.637,22
TESOURO-LIVRES 51.000.737,96 51.000.737,96

DESPESA FIXADA 51.000.000,00 51.000.000,00

DESPESA FIXADA 134.000.000,00 134.000.000,00
CONVENIOS 29.899,26 29.899,26

DESPESA FIXADA 99.686,00 1.000.000,00 1.099.686,00
TOTAL DA U.O.: 185.030.637,22 185.030.637,22

TESOURO-LIVRES 51.000.737,96 51.000.737,96
DESPESA FIXADA 51.000.000,00 51.000.000,00
DESPESA FIXADA 134.000.000,00 134.000.000,00
CONVENIOS 29.899,26 29.899,26
DESPESA FIXADA 99.686,00 1.000.000,00 1.099.686,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
555
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 10.410.886,14 10.410.886,14

SEAPDR 10.007.848,42 10.007.848,42

INFRAESTRUTURA - FEASP 10.007.848,42 10.007.848,42

DESPESA FIXADA 10.550.704,00 10.550.704,00

6462 DEFESA AGROPECUARIA - FEASP 403.037,72 403.037,72

DESPESA FIXADA 456.500,00 456.500,00
TOTAL DA U.O.: 10.410.886,14 10.410.886,14

DESPESA FIXADA 11.007.204,00 11.007.204,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
556
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
20 AGRICULTURA 721.601,71 2.484.319,65 3.205.921,36

5957 EQUALIZACAO E PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS 28.381,65 28.381,65
TESOURO-LIVRES 28.381,65 28.381,65

DESPESA FIXADA 60.000,00 60.000,00
20.0606 EXTENSAO RURAL 693.220,06 2.484.319,65 3.177.539,71

QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA NO CAMPO 72.873,28 2.484.319,65 2.557.192,93
6675 QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA BASICA E

PRODUTIVA DOS ASSENTAMENTOS 72.873,28 2.484.319,65 2.557.192,93
TESOURO-LIVRES 72.873,28 72.873,28

DESPESA FIXADA 28.012,00 28.012,00
CONVENIOS 2.484.319,65 2.484.319,65

DESPESA FIXADA 164.171,00 2.675.250,00 2.839.421,00
6736 REGULARIZACAO FUNDIARIA 620.346,78 620.346,78
TESOURO-LIVRES 620.346,78 620.346,78

DESPESA FIXADA 622.251,00 622.251,00
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 206.247,00 206.247,00
TOTAL DA U.O.: 721.601,71 2.484.319,65 3.205.921,36

TESOURO-LIVRES 721.601,71 721.601,71
DESPESA FIXADA 710.263,00 710.263,00
CONVENIOS 2.484.319,65 2.484.319,65
DESPESA FIXADA 370.418,00 2.675.250,00 3.045.668,00
TOTAL DO ORGÃO: 109.931.012,23 255.759.133,20 81.289.718,51 51.608.540,90 498.588.404,84
TESOURO-LIVRES 109.931.012,23 98.606.266,55 15.001.130,77 51.608.540,90 275.146.950,45
DESPESA FIXADA 151.133.290,00 93.581.000,00 1.730.000,00 11.000.000,00 257.444.290,00
DESPESA FIXADA 161.209.216,00 23.468.279,00 184.677.495,00
557
CONVENIOS 2.509.127,74 63.907.214,60 66.416.342,34
DESPESA FIXADA 2.763.496,00 57.173.444,00 59.936.940,00
DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00
DESPESA FIXADA 2.230.785,00 40.000,00 2.270.785,00
558
Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
e Turismo
R$
ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
22 INDUSTRIA 230.547,77 877.205,18 1.107.752,95

22.0661 PROMOCAO INDUSTRIAL 230.547,77 877.205,18 1.107.752,95
22.0661.0578 RS COMPETITIVO 230.547,77 230.547,77
22.0661.0605 INVEST RS 877.205,18 877.205,18
23 COMERCIO E SERVICOS 197,72 10.494.093,31 10.494.291,03
23.0122.0602 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDETUR 9.696.492,65 9.696.492,65
23.0126.0602 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDETUR 344.390,70 344.390,70
23.0691 PROMOCAO COMERCIAL 452.471,96 452.471,96
23.0691.0578 RS COMPETITIVO 452.471,96 452.471,96
23.0695 TURISMO 197,72 738,00 935,72
23.0695.0593 RS TURISMO SUSTENTAVEL 197,72 738,00 935,72
TOTAL DA U.O. => 230.745,49 11.371.298,49 11.602.043,98
TOTAL DO ÓRGÃO => 230.745,49 11.371.298,49 11.602.043,98
561
22 INDUSTRIA 3.914.609,00 3.555.564,96 1.107.752,95

22.0661 PROMOCAO INDUSTRIAL 3.914.609,00 3.555.564,96 1.107.752,95
22.0661.0578 RS COMPETITIVO 2.497.609,00 2.138.564,96 230.547,77
22.0661.0578.3.010 INICIATIVA MADE IN RS - PRODUTO GAUCHO 470.000,00 364.000,00 32.170,80
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 14.000,00 14.000,00 123,00
- PESSOA JURIDICA 41.500,00 32.047,80
22.0661.0578.3.342 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS - APLS 200.000,00 205.000,00 96.511,50
LUCRATIVOS 166.000,00 200.000,00 96.450,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 4.000,00 4.000,00 61,50
22.0661.0578.5.549 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESPACOS
INDUSTRIAIS 919.006,00 563.310,64 4.152,65
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.000,00 9.900,00 553,49
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 1.443,45
03.03.90.0039.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 196,36
03.03.90.0039.3928 CARTORIO 215,15
SOFTWARE 1.392,00
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 74,50
22.0661.0578.5.550 APOIO A INICIATIVAS MUNICIPAIS 908.603,00 908.603,00 61,50
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 3.690,00 3.690,00 61,50
4.4.40.42 AUXILIOS 904.913,00 904.913,00
22.0661.0578.7.403 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - CP 97.651,32 97.651,32
LUCRATIVOS 97.651,32 97.651,32
22.0661.0605 INVEST RS 1.417.000,00 1.417.000,00 877.205,18
22.0661.0605.2.837 ATRACAO DE INVESTIMENTOS 348.000,00 348.000,00 225.694,74
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 133.000,00 111.500,00 69.306,45
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 2.494,52
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 1.647,75
22.0661.0605.6.803 PROMOCAO COMERCIAL 1.069.000,00 1.069.000,00 651.510,44
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 79.000,00 79.000,00 34.897,63
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 840,58
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 1.247,52
23 COMERCIO E SERVICOS 50.964.631,00 40.478.124,53 10.494.291,03
23.0122.0602 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDETUR 17.101.213,00 11.528.362,53 9.696.492,65
DE REPRESENTACAO - SEDETUR 2.732.656,00 2.139.594,00 2.130.398,61
562

03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 44.845,96
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 101.448,73
CIVIL - RGPS
RGPS 762.379,37
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.259,66
RGPS 103,96
PAGAMENTO - SEDETUR 3.074.676,00 2.444.806,00 2.390.583,74
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 164.142,56
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 9.547,90
CIVIL - RGPS
SERVIDORES - SEDETUR 186.000,00 140.200,00 127.906,69
MILITAR 13.000,00 16.889,27 16.889,27
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 16.889,27
- SEDETUR 108.663,00 200.898,00 169.080,31
INFRAESTRUTURA - SEDETUR 807.100,00 485.750,00 340.358,90
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 47.000,00 16.800,00 6.426,85
03.03.90.0030.3015 PROTECAO E PROFILAXIA 412,65
03.03.90.0033.3305 PEDAGIOS 140,40
563
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 106.616,26

03.03.90.0039.3926 SEGUROS
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 1.511,29
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 35.567,75
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 2.570,99
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 138,32
23.0122.0602.6.465 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEDETUR 10.192.118,00 6.117.114,53 4.538.164,40
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 183,00 110,00
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 248.225,17
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 25.272,91
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 56.209,27
03.01.90.0092.1118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 153,83
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 101,42
RGPS 239,11
23.0123.0601 ENCARGOS ESPECIAIS - SEDETUR 28.000.000,00 28.000.000,00
23.0123.0601.8.452 AUMENTO DE CAPITAL EM VINCULADA - BADESUL 28.000.000,00 28.000.000,00
23.0126.0602 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDETUR 623.186,00 388.593,00 344.390,70
E COMUNICACAO (TIC) - SEDETUR 623.186,00 388.593,00 344.390,70
- PESSOA JURIDICA 623.186,00 382.093,00 341.291,96
SOFTWARE 31.332,61
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 153.867,81
564
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 844,74

23.0128.0602.3.845 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEDETUR 5.000,00 2.500,00
23.0131.0602.2.310 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEDETUR 100.000,00 100.000,00
23.0131.0753 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SETUR 600.000,00
23.0131.0753.2.051 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SETUR 600.000,00
23.0691 PROMOCAO COMERCIAL 452.319,00 457.319,00 452.471,96
23.0691.0578 RS COMPETITIVO 452.319,00 457.319,00 452.471,96
23.0691.0578.6.156 REDES DE COOPERACAO 452.319,00 457.319,00 452.471,96
LUCRATIVOS 452.319,00 452.319,00 452.192,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 3.846,10
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 873,94
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 126,06
23.0695 TURISMO 4.082.913,00 1.350,00 935,72
23.0695.0593 RS TURISMO SUSTENTAVEL 4.082.913,00 1.350,00 935,72
23.0695.0593.1.018 SINALIZACAO TURISTICA - EP 50.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 50.000,00
23.0695.0593.2.041 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RS 1.079.997,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 125.000,00
23.0695.0593.3.911 QUALIFICACAO DO TURISMO GAUCHO 1.150.916,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 158.000,00
23.0695.0593.3.912 PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO 388.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 96.000,00
23.0695.0593.3.913 TURISMO DO FUTURO - NOVOS RUMOS E NOVAS TENDENCIAS 1.086.000,00 500,00 197,72
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.086.000,00 500,00 197,72
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 238.000,00 500,00 197,72
23.0695.0593.6.247 PROMOCAO E COMERCIALIZACAO DO PRODUTO TURISTICO 328.000,00 850,00 738,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 328.000,00 850,00 738,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 152.000,00 850,00 738,00
TOTAL DA U.O. => 54.879.240,00 44.033.689,49 11.602.043,98
TOTAL DO ORGÃO => 54.879.240,00 44.033.689,49 11.602.043,98
565
R$

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 110,00 110,00
- RGPS 56.209,27
RPPS 27.860,42
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.734.925,77 293.513,30 1.441.412,47
- RPPS 1.433,87
RPPS 127.677,44
41/03-RPPS 1.737,12
SALARIOS - RGPS 153,83
- RGPS 7.137,18
RGPS 6.667,94
RPPS 815,19
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS 343,07
- RGPS 155,93
LUCRATIVOS 749.970,32 646.293,32 103.677,00
3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 452.319,00 452.192,00 127,00
566
R$
MILITAR 16.889,27 16.889,27
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 244.086,10 112.366,14 131.719,96
3.3.90.30.3009 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE 481,00
COZINHA 2.700,60
3.3.90.30.3015 MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA 412,65
AERONAVES 4.589,46
PESSOAL 6.186,07
3.3.90.33.3305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PEDAGIOS 140,40
ESGOTO 1.443,45
ORGANIZACAO FEIRAS
ELETRICA 277,70
3.3.90.39.3928 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CARTORIO 215,15
GRAFICOS 1.000,00
FIXA 35.567,75
MOVEL 2.570,99
- PESSOA JURIDICA 424.985,00 374.731,76 50.253,24
3.3.90.49.4903 AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 714,91
ALIMENTACAO 32,90
EXPEDIENTE 2.871,60
RPPS 2.702,67
RGPS 3.989,68
PCIVIL RGPS 285,85
567
R$
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 28.909.913,00 844,74 28.909.068,26
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 909.913,00 844,74 909.068,26
4.4.40.42 AUXILIOS 904.913,00 904.913,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 844,74 4.155,26
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 844,74 4.155,26
PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 844,74
TOTAL DA U.O. => 44.033.689,49 11.602.043,98 32.431.645,51
TOTAL DO ORGÃO => 44.033.689,49 11.602.043,98 32.431.645,51
568

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 457.213,69
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 136.269,54
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 56.209,27



190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.259,66
190921118 VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS 153,83
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 101,42
190921145 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS 343,07







390303015 PROTECAO E PROFILAXIA 412,65
569


390333305 PEDAGIOS 140,40

390373703 SERVICOS GERAIS 106.616,26

390393901 AGUA E ESGOTO 1.443,45
390393926 SEGUROS 3.335,10
390393928 CARTORIO 215,15
390393929 COMUNICACAO 1.511,29
390393979 TELEFONIA FIXA 35.567,75

390404009 SERVICO EM NUVEM 153.867,81





390939305 INDENIZACOES 3.234,15
INVESTIMENTOS 844,74
49052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 844,74

490525235 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 844,74
TOTAL DA U.O. 11.602.043,98
570
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
22 INDUSTRIA 1.107.752,95 1.107.752,95

22.0661 PROMOCAO INDUSTRIAL 1.107.752,95 1.107.752,95
22.0661.0578 RS COMPETITIVO 230.547,77 230.547,77
3010 INICIATIVA MADE IN RS - PRODUTO GAUCHO 32.170,80 32.170,80
TESOURO-LIVRES 32.170,80 32.170,80

DESPESA FIXADA 470.000,00 470.000,00
3342 PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS

PRODUTIVOS LOCAIS - APLS 96.511,50 96.511,50
TESOURO-LIVRES 96.511,50 96.511,50

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
5549 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESPACOS

INDUSTRIAIS 4.152,65 4.152,65

DESPESA FIXADA 458.003,00 458.003,00

DESPESA FIXADA 461.003,00 461.003,00
5550 APOIO A INICIATIVAS MUNICIPAIS 61,50 61,50


DESPESA FIXADA 904.913,00 904.913,00
7403 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - CP 97.651,32 97.651,32
TESOURO-LIVRES 97.651,32 97.651,32

DESPESA FIXADA
22.0661.0605 INVEST RS 877.205,18 877.205,18
2837 ATRACAO DE INVESTIMENTOS 225.694,74 225.694,74
TESOURO-LIVRES 225.694,74 225.694,74

DESPESA FIXADA 348.000,00 348.000,00
6803 PROMOCAO COMERCIAL 651.510,44 651.510,44
571
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES 651.510,44 651.510,44

DESPESA FIXADA 1.069.000,00 1.069.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 9.226.386,88 1.267.059,41 844,74 10.494.291,03

SEDETUR 9.226.386,88 470.105,77 9.696.492,65

VERBA DE REPRESENTACAO - SEDETUR 2.130.398,61 2.130.398,61
TESOURO-LIVRES 2.130.398,61 2.130.398,61

DESPESA FIXADA 2.732.656,00 2.732.656,00

PAGAMENTO - SEDETUR 2.390.583,74 2.390.583,74
TESOURO-LIVRES 2.390.583,74 2.390.583,74

DESPESA FIXADA 3.074.676,00 3.074.676,00

SERVIDORES - SEDETUR 127.906,69 127.906,69
TESOURO-LIVRES 127.906,69 127.906,69

DESPESA FIXADA 186.000,00 186.000,00

SERVIDORES - SEDETUR 169.080,31 169.080,31
TESOURO-LIVRES 169.080,31 169.080,31

DESPESA FIXADA 108.663,00 108.663,00

INFRAESTRUTURA - SEDETUR 340.358,90 340.358,90
TESOURO-LIVRES 340.358,90 340.358,90

DESPESA FIXADA 797.100,00 10.000,00 807.100,00
6465 REMUNERACAO DE PESSOAL - SEDETUR 4.536.324,22 1.840,18 4.538.164,40
TESOURO-LIVRES 4.536.324,22 1.840,18 4.538.164,40

DESPESA FIXADA 10.192.118,00 10.192.118,00
23.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

23.0123.0601 ENCARGOS ESPECIAIS - SEDETUR
8452 AUMENTO DE CAPITAL EM VINCULADA - BADESUL
TESOURO-VINCULADOS POR LEI 572

GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 28.000.000,00 28.000.000,00
23.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 343.545,96 844,74 344.390,70

SEDETUR 343.545,96 844,74 344.390,70

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - SEDETUR 343.545,96 844,74 344.390,70
TESOURO-LIVRES 343.545,96 844,74 344.390,70

DESPESA FIXADA 623.186,00 623.186,00

SEDETUR
3845 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEDETUR
TESOURO-LIVRES

SEDETUR
2310 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEDETUR
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00

SETUR
2051 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SETUR
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
DESPESA AUTORIZADA

DESPESA FIXADA 500.000,00 500.000,00
DESPESA AUTORIZADA
23.0691 PROMOCAO COMERCIAL 452.471,96 452.471,96

23.0691.0578 RS COMPETITIVO 452.471,96 452.471,96
6156 REDES DE COOPERACAO 452.471,96 452.471,96
TESOURO-LIVRES 452.471,96 452.471,96

DESPESA FIXADA 452.319,00 452.319,00
23.0695 TURISMO 935,72 935,72

23.0695.0593 RS TURISMO SUSTENTAVEL 935,72 935,72
1018 SINALIZACAO TURISTICA - EP

573
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
DESPESA AUTORIZADA
2041 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RS

DESPESA FIXADA 1.079.997,00 1.079.997,00
DESPESA AUTORIZADA
3911 QUALIFICACAO DO TURISMO GAUCHO
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 1.150.916,00 1.150.916,00
DESPESA AUTORIZADA
3912 PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO
TESOURO-LIVRES
DESPESA FIXADA 388.000,00 388.000,00
DESPESA AUTORIZADA
3913 TURISMO DO FUTURO - NOVOS RUMOS E NOVAS

TENDENCIAS 197,72 197,72

DESPESA FIXADA 1.086.000,00 1.086.000,00
6247 PROMOCAO E COMERCIALIZACAO DO PRODUTO TURISTICO 738,00 738,00

DESPESA FIXADA 328.000,00 328.000,00
TOTAL DA U.O.: 9.226.386,88 2.374.812,36 844,74 11.602.043,98

TESOURO-LIVRES 9.226.386,88 2.374.812,36 844,74 11.602.043,98
DESPESA FIXADA 16.108.113,00 7.815.214,00 10.000,00 23.933.327,00
DESPESA FIXADA 2.041.000,00 904.913,00 28.000.000,00 30.945.913,00
DESPESA AUTORIZADA 461.003,00 904.913,00 28.000.000,00 29.365.916,00
TOTAL DO ORGÃO: 9.226.386,88 2.374.812,36 844,74 11.602.043,98
TESOURO-LIVRES 9.226.386,88 2.374.812,36 844,74 11.602.043,98
DESPESA FIXADA 16.108.113,00 7.815.214,00 10.000,00 23.933.327,00
DESPESA FIXADA 2.041.000,00 904.913,00 28.000.000,00 30.945.913,00
DESPESA AUTORIZADA 461.003,00 904.913,00 28.000.000,00 29.365.916,00
574
Secretaria de
Logística
e Transportes
R$
ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
26 TRANSPORTE 44.062.175,28 16.893.533,96 60.955.709,24

26.0122.0582 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SELT 12.468.133,41 12.468.133,41
26.0126.0582 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SELT 152.947,79 152.947,79
26.0781 TRANSPORTE AEREO 44.062.175,28 4.226.982,76 48.289.158,04
26.0781.0581 TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL 44.062.175,28 4.226.982,76 48.289.158,04
TOTAL DA U.O. => 44.062.175,28 16.893.533,96 60.955.709,24
TOTAL DO ÓRGÃO => 44.062.175,28 16.893.533,96 60.955.709,24
577
26 TRANSPORTE 59.888.966,00 74.238.008,27 60.955.709,24

26.0122.0582 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SELT 13.759.615,00 15.813.190,87 12.468.133,41
SERVIDORES - SELT 104.000,00 129.000,00 110.149,64
MILITAR 50.000,00 21.475,77 16.993,58
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 16.993,58
PAGAMENTO - SELT 276.632,00 276.632,00 233.054,06
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 18.658,19
CIVIL - RPPS
DE REPRESENTACAO - SELT 1.757.949,00 3.757.949,00 2.152.999,86
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 23.411,33
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 92.976,88
CIVIL - RGPS
RGPS 701.663,14
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 961,40
RGPS 250.214,05
- SELT 167.998,00 172.998,00 147.207,63
26.0122.0582.6.024 REMUNERACAO DE PESSOAL - SELT 10.797.421,00 10.803.905,59 9.427.061,48
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 75.457,77
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 429.640,99
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 120.000,00
578
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS

03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 130,18
RGPS 136.993,00
03.01.90.0092.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 5.513,72
INFRAESTRUTURA - SELT 655.615,00 672.706,28 397.660,74
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 70.140,00 60.140,00 26.340,72
COMUNICACAO 202,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 2.822,86
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 17.565,65
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 6.625,00
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 7.065,64
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 2.629,36
CONTRIBUTIVAS
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 8.067,84
E/OU COZINHA 822,00
26.0126.0582 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SELT 362.000,00 197.588,90 152.947,79
E COMUNICACAO (TIC) – SELT 362.000,00 197.588,90 152.947,79
- PESSOA JURIDICA 332.000,00 177.614,54 152.947,79
579

26.0128.0582.3.838 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS – SELT 10.000,00 21.670,00 20.470,00
26.0131.0582.6.601 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SELT 25.000,00 25.000,00 25.000,00
26.0781.0581 TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO INTERMODAL 45.732.351,00 58.180.558,50 48.289.158,04
26.0781.0581.5.638 MANUTENCAO DOS AEROPORTOS 5.592.385,00 8.307.219,26 4.226.982,76
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.788.045,65
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 4.425,30
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 1.488,55
- PESSOA JURIDICA 22.000,00 22.000,00 10.373,99
CONTRIBUTIVAS 2,27
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 121.879,13
- PESSOA JURIDICA 42.155,00 42.155,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 2.593.329,36 28.211,19
E/OU COZINHA 822,00
26.0781.0581.5.750 MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE AEROPORTOS 40.139.966,00 49.873.339,24 44.062.175,28
4.4.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00 723,26
TERCEIROS
PUBLICAS
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 1.253,00
04.04.90.0052.5246 IMPRESSORAS
TOTAL DA U.O. => 59.888.966,00 74.238.008,27 60.955.709,24
580
TOTAL DO ORGÃO => 59.888.966,00 74.238.008,27 60.955.709,24
581
R$

CIVIL 195,00
RPPS 120.000,00
FGTS 150,97
RPPS 1.152,54
- RGPS 247,99
- RGPS 24.245,20
MENSAL-RPPS 24,62
RPPS 18,18
3.1.90.92.1146 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBSÍDIOS - RGPS 5.513,72
- RGPS 290.405,27
3.1.90.92.1305 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVICO - FGTS 1.078,44
582
R$
MILITAR 21.475,77 16.993,58 4.482,19
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 60.140,00 26.340,72 33.799,28
3.3.90.14.1407 DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO 205,00
SEGURANCA 76.668,00
AERONAVES 11.505,85
PESSOAL 632,66
ESGOTO 4.425,30
ELETRICA 288.604,38
GRAFICOS 1.400,00
FIXA 19.054,20
MOVEL 6.625,00
- PESSOA JURIDICA 204.975,54 168.469,78 36.505,76
RPPS 552,40
583
R$
RGPS 28.523,98
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 52.548.823,60 44.154.889,07 8.393.934,53
- PESSOA JURIDICA 42.155,00 42.155,00
4.4.90.51.5105 OBRAS E INSTALACOES PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE
OBRAS PUBLICAS 42.057.766,83
4.4.90.92.5102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ELABORACAO DE
PROJETOS 9.832,35
CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS 1.189.307,34
TOTAL DA U.O. => 74.238.008,27 60.955.709,24 13.282.299,03
TOTAL DO ORGÃO => 74.238.008,27 60.955.709,24 13.282.299,03
584


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 117.527,29
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 522.617,87
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 120.000,00



190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.091,58
190921146 SUBSÍDIOS - RGPS 5.513,72



390141407 DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO 205,00

390303032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
585 42.469,87



390373703 SERVICOS GERAIS 1.788.045,65

390393901 AGUA E ESGOTO 4.425,30
390393929 COMUNICACAO 2.822,86
390393979 TELEFONIA FIXA 19.054,20





390923979 TELEFONIA FIXA 2.629,36

390939305 INDENIZACOES 129.946,97



490525222 SOM E/OU IMAGEM 1.253,00

586
TOTAL DA U.O. 60.955.709,24
587
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
26 TRANSPORTE 11.960.323,03 4.840.497,14 44.154.889,07 60.955.709,24

SELT 11.960.323,03 485.462,78 22.347,60 12.468.133,41

SERVIDORES - SELT 110.149,64 110.149,64
TESOURO-LIVRES 110.149,64 110.149,64

DESPESA FIXADA 104.000,00 104.000,00

PAGAMENTO - SELT 233.054,06 233.054,06
TESOURO-LIVRES 233.054,06 233.054,06

DESPESA FIXADA 276.632,00 276.632,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SELT 2.152.999,86 2.152.999,86
TESOURO-LIVRES 2.152.999,86 2.152.999,86

DESPESA FIXADA 1.757.949,00 1.757.949,00

SERVIDORES - SELT 147.207,63 147.207,63
TESOURO-LIVRES 147.207,63 147.207,63

DESPESA FIXADA 167.998,00 167.998,00
6024 REMUNERACAO DE PESSOAL - SELT 9.427.061,48 9.427.061,48
TESOURO-LIVRES 9.427.061,48 9.427.061,48

DESPESA FIXADA 10.797.421,00 10.797.421,00

INFRAESTRUTURA - SELT 375.313,14 22.347,60 397.660,74
TESOURO-LIVRES 368.247,50 22.347,60 390.595,10

DESPESA FIXADA 655.615,00 655.615,00
CONVENIOS 7.065,64 7.065,64

DESPESA FIXADA

SELT 152.947,79 152.947,79

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) – SELT
588
152.947,79 152.947,79
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
TESOURO-LIVRES 152.947,79 152.947,79

DESPESA FIXADA 332.000,00 30.000,00 362.000,00

SELT 20.470,00 20.470,00
3838 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS – SELT 20.470,00 20.470,00
TESOURO-LIVRES 20.470,00 20.470,00

DESPESA FIXADA 10.000,00 10.000,00

SELT 25.000,00 25.000,00
6601 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SELT 25.000,00 25.000,00
TESOURO-LIVRES 25.000,00 25.000,00

DESPESA FIXADA 25.000,00 25.000,00

26.0781.0581 TRANSPORTES: INTEGRACAO E OTIMIZACAO
INTERMODAL 4.156.616,57 44.132.541,47 48.289.158,04
5638 MANUTENCAO DOS AEROPORTOS 4.156.616,57 70.366,19 4.226.982,76
TESOURO-LIVRES 1.552.566,32 70.366,19 1.622.932,51

DESPESA FIXADA 2.757.385,00 20.000,00 2.777.385,00

DESPESA FIXADA 460.000,00 460.000,00

DESPESA FIXADA 2.355.000,00 2.355.000,00
5750 MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE AEROPORTOS 44.062.175,28 44.062.175,28
TESOURO-LIVRES 6.227.733,07 6.227.733,07

DESPESA FIXADA
CONVENIOS 36.435.567,82 36.435.567,82

DESPESA FIXADA 39.399.966,00 39.399.966,00

DESPESA FIXADA 740.000,00 740.000,00
589
TOTAL DA U.O.: 11.960.323,03 4.840.497,14 44.154.889,07 60.955.709,24

TESOURO-LIVRES 11.960.323,03 2.229.381,25 6.320.446,86 20.510.151,14
DESPESA FIXADA 13.000.000,00 3.884.000,00 50.000,00 16.934.000,00
CONVENIOS 7.065,64 36.435.567,82 36.442.633,46
DESPESA FIXADA 39.399.966,00 39.399.966,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 252.075,65 1.398.874,39 1.650.950,04
DESPESA FIXADA 460.000,00 740.000,00 1.200.000,00
DESPESA FIXADA 2.355.000,00 2.355.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 11.960.323,03 4.840.497,14 44.154.889,07 60.955.709,24
TESOURO-LIVRES 11.960.323,03 2.229.381,25 6.320.446,86 20.510.151,14
DESPESA FIXADA 13.000.000,00 3.884.000,00 50.000,00 16.934.000,00
CONVENIOS 7.065,64 36.435.567,82 36.442.633,46
DESPESA FIXADA 39.399.966,00 39.399.966,00
DESPESA FIXADA 460.000,00 740.000,00 1.200.000,00
DESPESA FIXADA 2.355.000,00 2.355.000,00
590
R$
ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO
12 EDUCACAO 164.082.828,72 3.749.087.758,52 3.913.170.587,24

12.0122.0671 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDUC 354.204.278,80 354.204.278,80
ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS 118.259.687,62 118.259.687,62
12.0128.0557 FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO 3.631.553,73 3.631.553,73
12.0128.0671 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDUC 42.513,75 42.513,75
12.0365 ENSINO INFANTIL 2.413.554,36 2.413.554,36
12.0367 EDUCACAO ESPECIAL 31.608.613,31 31.608.613,31
12.0367.0608 GARANTIA DO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA
EDUCACAO BASICA 31.608.613,31 31.608.613,31
12.0368 EDUCACAO BASICA 45.823.141,10 3.301.795.419,21 3.347.618.560,31
TERRITORIAL 10.932,94 10.932,94
12.0368.0592 RECEITA DIGITAL 2030 5.925.449,12 5.925.449,12
EDUCACAO BASICA 216.261.587,69 216.261.587,69
12.0368.0649 QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM 31.622.550,00 26.815.479,56 58.438.029,56
ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS 14.189.658,16 407.139.428,80 421.329.086,96
12.0368.0671 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDUC 2.645.653.474,04 2.645.653.474,04
TOTAL DA U.O. => 164.082.828,72 3.749.087.758,52 3.913.170.587,24
593
R$
U.O.: 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO
10 SAUDE 206.284.223,32 206.284.223,32

10.0122.0687 ENCARGOS ESPECIAIS - SEDUC 206.284.223,32 206.284.223,32
12 EDUCACAO 4.939.347.737,64 4.939.347.737,64
12.0846.0687 ENCARGOS ESPECIAIS - SEDUC 4.939.347.737,64 4.939.347.737,64
TOTAL DA U.O. => 5.145.631.960,96 5.145.631.960,96
594
R$
U.O.: 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS
12 EDUCACAO 259.781,61 92.620.663,70 92.880.445,31

12.0128.0553 EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA 40.020,04 40.020,04
12.0363 ENSINO PROFISSIONAL 219.761,57 92.595.163,79 92.814.925,36
ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS 219.761,57 47.717.046,84 47.936.808,41
TOTAL DA U.O. => 259.781,61 92.620.663,70 92.880.445,31
TOTAL DO ÓRGÃO => 164.342.610,33 8.987.340.383,18 9.151.682.993,51
595
12 EDUCACAO 4.128.067.323,00 4.441.814.524,61 3.913.170.587,24

12.0122.0671 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDUC 58.439.093,00 372.164.191,67 354.204.278,80
SERVIDORES - SECRETARIA E COORDENADORIAS REGIONAIS 2.850.258,00 5.769.091,53 5.627.267,28
MILITAR 36.730,00 5.246,21
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 856.972,00 1.650.015,15 1.625.836,97
03.03.90.0049.4901 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 1.338.794,98
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 269,23
RPV OU PRECATÓRIO
PAGAMENTO - SECRETARIA E COORDENADORIAS REGIONAIS 18.067,00 494.439,55 117.077,15
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 8.504,07
CIVIL - RPPS
DE REPRESENTACAO - SECRETARIA E COORDENADORIAS
REGIONAIS 593.969,00 9.893.969,00 9.292.870,18
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 282.088,31
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 382.252,90
CIVIL - RGPS
RPPS 38.293,58
RGPS 2.991.536,84
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 132.941,83
03.01.90.0011.1150 INCORPORAÇÕES - RGPS 106,04
RGPS 124.044,65
- SECRETARIA E COORDENADORIAS REGIONAIS 1.620.106,00 7.790.106,00 6.701.162,03
12.0122.0671.5.894 QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA - CRES E SEDUC 1.500.000,00 3.563.230,09 351.489,50
03.03.90.0030.3032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 596 3.257,81

03.03.90.0039.3965 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS
ESTADUAIS 16.596,00
12.0122.0671.6.449 APOIO ADMINISTRATIVO - SEDUC 15.160.000,00 13.499.833,00 10.701.248,25
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 650.000,00 558.988,68 329.681,02
COMUNICACAO
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.040.000,00 1.005.640,00 650.770,19
03.03.90.0036.3618 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS 240,40
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 267.282,83
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 207.213,59
03.03.90.0039.3904 COMISSOES E/OU TAXA DE ADMINISTRACAO
03.03.90.0039.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.005.716,00
03.03.90.0039.3919 DESPESAS EVENTUAIS 290,00
03.03.90.0039.3928 CARTORIO 1.760,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 269.521,17
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 509.563,93
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 50.534,04
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 151.000,00 150.997,03
TERCEIROS 3.148,05
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 173,30
03.03.90.0092.3948 MULTAS NAO ATRIBUIVEIS A UM RESPONSAVEL
12.0122.0671.6.953 REMUNERACAO DE PESSOAL - SECRETARIA E
COORDENADORIAS REGIONAIS 36.696.693,00 331.153.522,50 321.413.164,41
03.01.90.0001.0108 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS 518,22
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 6.049.707,23
03.01.90.0011.1107 OUTRAS VANTAGENS - RPPS 597 16.766.960,84
03.01.90.0011.1108 JETON-RPPS 942.421,41

CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1116 ABONO FAMILIA - CIVIL 1.188.343,43
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 1.749.632,12
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 7.662.264,11
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 40.250.682,62
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 93.120,54
03.01.90.0011.1147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 1.046.384,18
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 8.813,42
03.01.90.0092.1108 JETON-RPPS 79.632,84
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 1.121,22
03.01.90.0092.1135 ADICIONAL NOTURNO-RPPS 154,15
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 665.009,90
RGPS 55.517,89
137 DA LEI 10.098-94 66.671,93
137 DA LEI 10.098-94 103.856,42
03.03.90.0093.9317 INDENIZACAO 13 VENCIMENTO 10.450.950,25
03.03.90.0093.9343 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO
12.0126.0650.1.909 MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE CULTURA DIGITAL -
EDUCACAO BASICA 57.240.946,00 140.702.563,34 118.259.687,62
03.03.90.0039.3915 OBRIGACOES POR EMPRESTIMO
ESTADUAIS 47.070,00
- PESSOA JURIDICA 1.000.946,00 564.347,68 528.839,82
- PESSOA JURIDICA 56.240.000,00 1.839.556,50 1.737.694,43
OU EVOLUCAO DE SOFTWARE 598 1.737.694,43

04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 221.990,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 2.972.453,46
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE
E COMUNICACAO (TIC) - SEDUC 67.400.000,00 67.679.408,91 55.337.708,83
- PESSOA JURIDICA 25.000.000,00 57.556.532,28 54.665.193,71
SOFTWARE 14.773.739,41
- PESSOA JURIDICA 42.400.000,00 9.275.392,31
04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 610.030,80
12.0128.0557 FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO 5.000.000,00 9.132.568,25 3.631.553,73
12.0128.0557.6.348 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
BASICA 5.000.000,00 9.132.568,25 3.631.553,73
LUCRATIVOS 727.398,00 724.841,74
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 184.898,00 184.898,00
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 184.898,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.500.000,00 250.000,00 41.262,84
12.0128.0671 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDUC 150.000,00 150.000,00 42.513,75
12.0128.0671.3.793 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEDUC E CRES 150.000,00 150.000,00 42.513,75
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 45.000,00 45.000,00 42.513,75
12.0131.0671.2.462 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEDUC 300.000,00 300.000,00 54.116,53
03.03.90.0039.3902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL
12.0365 ENSINO INFANTIL 79.062.520,00 73.731.267,00 2.413.554,36
SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL 5.393.812,00 62.559,00
MILITAR 69.510,00 62.559,00
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 3.702.574,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 1.621.728,00
- EDUCACAO INFANTIL 3.065.880,00 3.065.880,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 3.065.880,00 3.065.880,00
PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 34.190,00 34.190,00
DE REPRESENTACAO - EDUCACAO INFANTIL 1.124.024,00 1.124.024,00
12.0365.0671.6.090 REMUNERACAO DE PESSOAL - EDUCACAO INFANTIL 69.444.614,00 69.444.614,00 2.413.554,36
599

03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 85.958,55
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 76.550,53
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 713.336,64
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 11.057,24
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 311,94
03.01.90.0092.1127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 777,08
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 25.827,79
12.0367 EDUCACAO ESPECIAL 32.106.341,00 32.106.341,00 31.608.613,31
EDUCACAO BASICA 32.106.341,00 32.106.341,00 31.608.613,31
12.0367.0608.6.754 PARCERIAS COM ENTIDADES PARA O ATENDIMENTO DA
EDUCACAO ESPECIAL - REPASSE DE RECURSOS DO FUNDEB 32.106.341,00 32.106.341,00 31.608.613,31
LUCRATIVOS 32.106.341,00 32.106.341,00 31.608.613,31
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 32.106.341,00 32.106.341,00 31.608.613,31
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 31.608.613,31
12.0368 EDUCACAO BASICA 3.828.368.423,00 3.745.848.184,44 3.347.618.560,31
12.0368.0553 EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA 1.000.000,00 5.926.876,65
12.0368.0553.5.816 QUALIFICAR OS PROJETOS POLITICO PEDAGOGICOS E
REGIMENTOS ESCOLARES 1.000.000,00 5.926.876,65
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 400.000,00 400.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00 5.326.876,65
TERRITORIAL 350.000,00 350.000,00 10.932,94
12.0368.0555.5.790 PREVENCAO A VIOLENCIA NAS ESCOLAS 350.000,00 350.000,00 10.932,94
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 70.000,00 70.000,00
12.0368.0557.3.888 INTEGRACAO DE DIRETRIZES DAS POLITICAS EDUCACIONAIS 2.000.000,00 2.000.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 400.000,00 400.000,00
12.0368.0592 RECEITA DIGITAL 2030 4.000.000,00 6.000.000,00 5.925.449,12
12.0368.0592.2.283 PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL - NOTA FISCAL GAUCHA -
SEDUC 4.000.000,00 6.000.000,00 5.925.449,12
ESTADUAIS 5.867.978,79
EDUCACAO BASICA 349.163.809,00 446.670.753,06 216.261.587,69
12.0368.0608.2.373 ALIMENTACAO ESCOLAR QUALIFICADA 116.512.951,00 134.720.454,00 106.757.749,63
12.0368.0608.6.083 ALUNOS ATENDIDOS EM INSTITUICOES EDUCACIONAIS
COMUNITARIAS OU DA SOCIEDADE CIVIL 2.400.000,00 1.400.000,00 1.142.400,00
LUCRATIVOS 1.142.400,00 1.142.400,00
3.3.50.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.142.400,00 1.142.400,00
600
03.03.50.0018.1801 BOLSAS DE ESTUDOS 1.142.400,00

3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.400.000,00 257.600,00
03.03.90.0018.1801 BOLSAS DE ESTUDOS
12.0368.0608.6.085 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA 219.213.763,00 299.260.310,06 105.385.304,69
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 160.900.000,00 250.375.365,00 75.423.439,64
ESTADUAIS 11.484,00
03.03.90.0039.3978 TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES 29.424.569,46
12.0368.0608.6.108 ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLAS COM CONTRA-
TURNO - EDUCACAO BASICA 4.233.793,00 4.233.793,00 3.689,76
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 273.379,00 273.379,00 3.689,76
12.0368.0608.6.110 JOGOS ESCOLARES - JERGS 4.000.000,00 4.000.000,00
12.0368.0608.6.342 ACOES EDUCACIONAIS E SOCIOCULTURAIS NA EDUCACAO
BASICA 2.803.302,00 3.056.196,00 2.972.443,61
LUCRATIVOS 2.712.696,00 2.637.354,24
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 105.330,00
ESTADUAIS 333.600,00
03.03.90.0039.3977 ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ 1.489,37
12.0368.0649 QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM 11.944.789,00 77.007.881,46 58.438.029,56
12.0368.0649.1.023 ESCOLA COM PROJETO CIVICO MILITAR
IMPLANTADO/IMPLEMENTADO - EP 500.000,00
12.0368.0649.3.391 PROGRAMA TODO JOVEM NA ESCOLA - PE 35.550.000,00 31.622.550,00
03.03.90.0048.4801 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 31.622.550,00
12.0368.0649.3.889 AUMENTO DO INDICE DE APROVACAO ESCOLAR 800.000,00 30.800.000,00 24.915.000,00
LUCRATIVOS 194.600,00 194.600,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 194.600,00 194.600,00
03.03.50.0041.4104 CONTRIBUICOES 194.600,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 160.000,00 160.000,00
03.03.90.0048.4807 BOLSA DE ESTUDOS - CAPACITACAO DE PROFESSORES 24.720.400,00
12.0368.0649.3.890 ALFABETIZACAO - IMPORTANCIA NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 800.000,00 800.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 160.000,00 160.000,00
12.0368.0649.3.891 ACOES PEDAGOGICAS PARA A CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR
NA REDE ESTADUAL DE ENSINO 1.000.000,00 1.000.000,00 11.499,48
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 200.000,00 200.000,00 10.747,88
601

12.0368.0649.3.909 ESCOLA COM PROJETO CIVICO MILITAR
IMPLANTADO/IMPLEMENTADO 200.000,00 200.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 40.000,00 40.000,00
12.0368.0649.5.809 ACOMPANHAMENTO DA REALIDADE EDUCACIONAL 316.824,00 317.483,97
3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 659,97
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 158.412,00 158.412,00
12.0368.0649.6.349 SISTEMA ESTADUAL DE AVALIACAO EXTERNA DO RENDIMENTO
ESCOLAR DO RIO GRANDE DO SUL - SAERS 7.200.000,00 7.200.000,00 1.888.980,08
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 360.000,00
03.03.90.0039.3935 ENSINO E TREINAMENTO 1.888.980,08
12.0368.0649.6.671 ACESSO A EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULTOS 1.127.965,00 1.140.397,49
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 15.000,00 15.000,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 800.000,00 800.000,00
12.0368.0650.1.019 QUALIFICACAO DA REDE FISICA - AMPLIACAO,
CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA - EDUCACAO BASICA
- EP 1.650.000,00 1.075.000,00 525.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.400.000,00 800.000,00 250.000,00
04.04.90.0051.5107 OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO 250.000,00
12.0368.0650.1.021 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOBILIARIOS - EDUCACAO
BASICA - EP 4.145.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
04.04.90.0052.5224 GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO 1.050.000,00
12.0368.0650.6.093 MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA 80.195.242,00 149.195.242,00 105.859.555,54
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.028.267,71 902.456,08
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 21.463.702,92
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 17.708.191,33
ESTADUAIS 9.000,00
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 11.797,35
CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA - EDUCACAO BASICA 55.000.000,00 37.274.805,23 12.614.658,16
3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 901,23
03.03.90.0039.3903 ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES
ESTADUAIS
602

PUBLICAS 6.046.470,23
04.04.90.0051.5107 OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO 66.646,94
12.0368.0650.6.346 QUALIFICACAO DOS ESPACOS ESCOLARES - EQUIPAMENTOS,
MOBILIARIO, MATERIAL PEDAGOGICO E TECNOLOGICO -
EDUCACAO BASICA 2.300.000,00 15.310.611,09 13.056.119,50
04.04.90.0052.5214 MOBILIARIO EM GERAL 13.049.919,50
04.04.90.0052.5224 GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO
E/OU COZINHA
12.0368.0650.6.958 AUTONOMIA FINANCEIRA, PEDAGOGICA E DE MANUTENCAO
DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA 92.322.493,00 326.300.518,00 288.223.753,76
ESTADUAIS 228.081.939,17
12.0368.0671 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SEDUC 3.224.297.090,00 2.677.686.496,95 2.645.653.474,04
SERVIDORES - EDUCACAO BASICA 194.043.927,00 212.778.440,26 208.661.287,76
MILITAR 2.500.630,00 5.368.082,95 3.749.283,92
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 3.749.283,92
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 58.342.115,00 55.004.483,72 54.995.300,94
03.03.90.0049.4903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 27.624.573,46
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 788.634,30
03.03.90.0092.4903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 2.344.457,89
- EDUCACAO BASICA 110.295.936,00 115.295.936,00 104.956.978,37
PAGAMENTO - EDUCACAO BASICA 1.229.982,00 1.229.982,00 1.157.555,00
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 28.715,17
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 34.781,09
CIVIL - RGPS
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 73,80
DE REPRESENTACAO - EDUCACAO BASICA 40.437.090,00 42.437.090,00 39.201.892,13
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 603 40.437.090,00 42.437.090,00 39.201.892,13

03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.828.991,99
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 430,52
RGPS 1.909,60
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 34.884,79
12.0368.0671.6.950 REMUNERACAO DE PESSOAL - EDUCACAO BASICA 2.878.290.155,00 2.305.945.048,69 2.291.675.760,78
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.826.010.798,00 2.248.687.479,37 2.245.560.900,56
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 103.190.433,72
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1116 ABONO FAMILIA - CIVIL 28.771.013,68
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 61.111.365,45
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 103.763.633,81
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 637.315.349,72
03.01.90.0011.1141 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS 3.531.817,35
03.01.90.0011.1147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 48.909.152,79
03.01.90.0011.1154 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 435.789,98
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 885,00 885,00
03.01.90.0092.0109 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL 4.665.460,95
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 633.962,69
03.01.90.0092.1117 REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO 9.608,88
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 389.581,77
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 2.857.150,15
604

137 DA LEI 10.098-94 32.727,73
137 DA LEI 10.098-94 10.339,51
TOTAL DA U.O. => 4.128.067.323,00 4.441.814.524,61 3.913.170.587,24
605
10 SAUDE 215.128.206,00 215.128.206,00 206.284.223,32

10.0122.0687 ENCARGOS ESPECIAIS - SEDUC 215.128.206,00 215.128.206,00 206.284.223,32
10.0122.0687.2.694 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS - IPE SAUDE - SEDUC 215.128.206,00 215.128.206,00 206.284.223,32
RPPS 206.284.223,32
12 EDUCACAO 4.544.989.231,00 5.216.625.054,12 4.939.347.737,64
12.0846.0687 ENCARGOS ESPECIAIS - SEDUC 4.544.989.231,00 5.216.625.054,12 4.939.347.737,64
12.0846.0687.8.318 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SEDUC 1.056.412.956,00 1.020.006.599,98 989.279.740,81
12.0846.0687.8.321 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SEDUC 3.478.905.760,00 4.194.347.939,14 3.948.004.130,66
PENSOES 229.427.866,75
INATIVOS 3.718.576.263,91
12.0846.0687.8.419 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV - CIVIL - SEDUC 9.670.515,00 2.270.515,00 2.063.866,17
TOTAL DA U.O. => 4.760.117.437,00 5.431.753.260,12 5.145.631.960,96
606
12 EDUCACAO 253.280.148,00 172.342.488,32 92.880.445,31

12.0122.0671.6.477 APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO PROFISSIONAL 100.000,00 100.000,00 25.499,91
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 37.000,00 25.499,91
12.0128.0553 EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA 900.000,00 100.000,00 40.020,04
12.0128.0553.3.015 EDUCACAO PROFISSIONAL RS - ATUALIZACAO DE CURSOS 400.000,00
12.0128.0553.5.458 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO
PROFISSIONAL 500.000,00 100.000,00 40.020,04
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 30.000,00 43.500,00 40.020,04
12.0363 ENSINO PROFISSIONAL 252.280.148,00 172.142.488,32 92.814.925,36
12.0363.0553 EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA 100.000,00
12.0363.0553.5.462 PROMOCAO E INCENTIVO A PESQUISA E INOVACAO -
EDUCACAO PROFISSIONAL 100.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 15.000,00
12.0363.0650.1.027 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOBILIARIOS BASICOS -
EDUCACAO PROFISSIONAL - EP 50.000,00 50.000,00 50.000,00
04.04.90.0052.5224 GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO 50.000,00
12.0363.0650.6.181 MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO PROFISSIONAL 1.000.000,00 650.000,00 497.705,35
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 95.511,41
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 9.693,00
CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA - EDUCACAO
PROFISSIONAL 2.000.000,00 832.435,00 169.761,57
12.0363.0650.6.718 QUALIFICACAO DOS ESPACOS ESCOLARES - EDUCACAO
PROFISSIONAL 800.000,00 13.852.468,37 3.288.186,63
ESTADUAIS 1.179.006,13
04.04.90.0052.5216 TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 1.837.333,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS
12.0363.0650.6.741 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOBILIARIOS BASICOS -
EDUCACAO PROFISSIONAL 500.000,00 12.100.579,98 8.017.548,91
04.04.90.0052.5212 MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS 2.450.894,79
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 294.500,00
12.0363.0650.6.960 AUTONOMIA FINANCEIRA, PEDAGOGICA E DE MANUTENCAO
DAS ESCOLAS DE EDUCACAO PROFISSIONAL 9.960.000,00 37.065.725,00 35.913.605,95
ESTADUAIS 27.740.926,73
607

SERVIDORES - EDUCACAO PROFISSIONAL 16.228.003,00 2.643.963,00 2.148.380,40
MILITAR 209.130,00
- EDUCACAO PROFISSIONAL 9.224.110,00 9.224.110,00 420.130,53
PAGAMENTO - EDUCACAO PROFISSIONAL 102.864,00 102.864,00 2.353,67
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 164,21
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 164,21
DE REPRESENTACAO - EDUCACAO PROFISSIONAL 3.381.776,00 3.381.776,00 293.069,43
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 19.399,95
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 5.866,60
12.0363.0671.6.952 REMUNERACAO DE PESSOAL - EDUCACAO PROFISSIONAL 208.933.395,00 92.238.566,97 42.014.182,92
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 865.174,33
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 2.151.998,10
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 6.682.594,74
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.236,81
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 11.680,13
03.01.90.0092.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 51.102,73
TOTAL DA U.O. => 253.280.148,00 172.342.488,32 92.880.445,31
608
TOTAL DO ORGÃO => 9.141.464.908,00 10.045.910.273,05 9.151.682.993,51
609
R$

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 5.276.045,05 559.353,48 4.716.691,57
3.1.90.01.0108 APOSENTADORIAS E REFORMAS 13 VENCIMENTO - INATIVOS
CIVIS 518,22
CIVIL 558.835,26
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.480.023.727,43 2.402.264.507,42 77.759.220,01
FAMILIA - CIVIL 29.959.357,11
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 111.439.373,45
NOTURNO-RPPS 767.693,06
RPPS 678.279.368,98
DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS 3.531.817,35
- RGPS 226.062,37
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 49.955.536,97
INCORPORAÇÕES - RGPS 106,04
NOTURNO - RGPS 435.789,98
RPPS 29.688,91
INATIVO CIVIL 5.457.685,16
- RPPS 1.177.236,09
RPPS 3.775.546,18
41/03-RPPS 2.194.691,90
CIVIL 211.611,22
3.1.90.92.1117 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REMUNERACAO PELO
EXERCICIO DE FATO 9.608,88
SALARIOS - RGPS 7.365.721,37
- RGPS 981,18
610
R$
RGPS 1.468.669,00
SALARIAL - RPPS 548.557,64
3.1.90.92.1135 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ADICIONAL NOTURNO-
RPPS 63.437,78
RPPS 367.645,46
- RGPS 128.684,89
INSALUBRIDADE - RGPS 40.470,15
3.1.90.92.1154 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ADICIONAL NOTURNO -
RGPS 71.381,56
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.322.143.368,64 950.592.281,03 371.551.087,61
UNIAO 1.115.621,39
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 250.375.365,00 75.423.439,64 174.951.925,36
3.3.40.92.4102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ASSISTENCIA
FINANCEIRA A MUNICIPIOS 524.634,90
LUCRATIVOS 36.883.435,00 36.307.809,29 575.625,71
3.3.50.18.1801 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES BOLSAS DE ESTUDOS 1.142.400,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 32.485.839,00 31.988.111,31 497.727,69
3.3.50.41.4104 CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES 31.988.111,31
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.736.395,56 1.661.053,80 75.341,76
3.3.50.92.4301 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBVENCOES SOCIAIS 976.300,44
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.033.220.345,61 837.220.775,81 195.999.569,80
MILITAR 5.435.888,16 3.749.283,92 1.686.604,24
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.730.779,68 427.895,25 2.302.884,43
SEGURANCA 9.000,00
COZINHA 10.970,35
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.883.263,00 673.770,19 2.209.492,81
PESSOAL 578.760,00
611
R$
DE IMOVEIS 1.408.071,64
CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS 240,40
ESGOTO 17.915.404,92
ORGANIZACAO FEIRAS
PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.005.716,00
ELETRICA 26.884.629,46
EVENTUAIS 290,00
DE IMOVEIS 3.971.822,05
GRAFICOS 8.745,94
TREINAMENTO 1.891.980,08
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS
ESTADUAIS 234.367.667,96
ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ 1.489,37
TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES 29.424.569,46
FIXA 509.563,93
MOVEL 50.534,04
HIGIENE 311.092,00
- PESSOA JURIDICA 58.120.879,96 55.194.033,53 2.926.846,43
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 151.000,00 150.997,03 2,97
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.281.419,29 951.840,69 329.578,60
ORGAO PUBLICO 989,51
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 65.550.000,00 56.342.950,00 9.207.050,00
ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 31.622.550,00
3.3.90.48.4807 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS BOLSA DE
ESTUDOS - CAPACITACAO DE PROFESSORES 24.720.400,00
3.3.90.49.4901 AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 28.709.522,46
3.3.90.49.4903 AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 27.911.615,45
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS
612 269,23 269,23
R$
3.3.90.92.3014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DIDATICO 245.989,36
IMOVEIS 218.878,42
3.3.90.92.3044 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.92.3101 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PREMIOS EM ESPECIE 11.190,77
IMOVEIS 107.116,80
3.3.90.92.3901 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AGUA E ESGOTO 173,30
PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 54.116,53
IMOVEIS 153.254,02
3.3.90.92.3934 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS GRAFICOS 1.700,00
RPPS 2.589.133,36
RGPS 1.754.725,20
PCIVIL RPPS 2.764.150,83
PCIVIL RGPS 2.426.726,09
3.3.90.92.9120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO DE
OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSAS EM RPV OU PRECATÓRIO 26.260,23
3.3.90.93.9317 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO 13 VENCIMENTO 10.450.950,25
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 248.790.275,57 197.767.096,98 51.023.178,59
- PESSOA JURIDICA 11.114.948,81 1.737.694,43 9.377.254,38
4.4.90.51.5107 OBRAS E INSTALACOES OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO
ENSINO 316.646,94
4.4.90.52.5214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL 13.049.919,50
4.4.90.52.5224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GESTAO DEMOCRATICA
DO ENSINO 60.481.151,71
TOTAL DA U.O. => 4.441.814.524,61 3.913.170.587,24 528.643.937,37

S/ATIVOS - RPPS 245.621.406,50
COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS 3.718.576.263,91
613
R$
TOTAL DA U.O. => 5.431.753.260,12 5.145.631.960,96 286.121.299,16

RPPS 6.682.594,74
DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS 196.377,77
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.145.706,53 655.960,99 1.489.745,54
- RPPS 8.759,99
RPPS 34.362,27
41/03-RPPS 13.203,36
RGPS 5.076,33
SALARIAL - RPPS 2.513,04
RPPS 3.174,40
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.101.933,15 305.678,36 9.796.254,79
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 80.500,00 65.519,95 14.980,05
ESGOTO 95.511,41
ELETRICA 387.182,91
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS
ESTADUAIS 28.919.932,86
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 1.045.693,88 574.439,67 471.254,21
614
R$
RPPS 14.776,08
RGPS 18.840,67
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 33.308.773,35 18.349.408,63 14.959.364,72
MECANICA 4.855.237,12
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 1.938.763,00
4.4.90.52.5224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GESTAO DEMOCRATICA
DO ENSINO 8.222.679,22
TOTAL DA U.O. => 172.342.488,32 92.880.445,31 79.462.043,01
TOTAL DO ORGÃO => 10.045.910.273,05 9.151.682.993,51 894.227.279,54
615

190010108 13 VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS 518,22
19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.402.264.507,42

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 112.474.399,04
190111108 JETON-RPPS 942.421,41
190111116 ABONO FAMILIA - CIVIL 29.959.357,11
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 63.355.012,61
190111127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 111.439.373,45
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 678.279.368,98
190111141 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS-RPPS 3.531.817,35
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 226.062,37
190111147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 49.955.536,97
190111150 INCORPORAÇÕES - RGPS 106,04
190111154 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 435.789,98



190920109 ABONO FAMILIA - INATIVO CIVIL 5.457.685,16
190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 688.718,14
190921108 JETON-RPPS 79.632,84
190921117 REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE FATO 9.608,88
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 391.088,73
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 3.547.987,84
616




34041 CONTRIBUICOES 75.423.439,64


35018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.142.400,00

350181801 BOLSAS DE ESTUDOS 1.142.400,00

35041 CONTRIBUICOES 31.988.111,31

350414104 CONTRIBUICOES 31.988.111,31



390080803 AUXILIO FUNERAL 3.749.283,92





390363618 ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS 240,40

390373703 SERVICOS GERAIS 21.730.985,75

390393901 AGUA E ESGOTO 17.915.404,92
390393916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.005.716,00
390393919 DESPESAS EVENTUAIS 290,00
390393928 CARTORIO 1.760,00
390393929 COMUNICACAO 269.521,17
617
390393935 ENSINO E TREINAMENTO 1.891.980,08

390393965 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS 234.367.667,96
390393977 ARBITRAGEM DESPORTIVA - PJ 1.489,37
390393978 TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES 29.424.569,46
390393979 TELEFONIA FIXA 509.563,93




39048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 56.342.950,00

390484801 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS 31.622.550,00
390484807 BOLSA DE ESTUDOS - CAPACITACAO DE PROFESSORES 24.720.400,00
39049 AUXILIO-TRANSPORTE 56.621.137,91

390494901 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 28.709.522,46
390494903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 27.911.615,45

390920803 AUXILIO FUNERAL 788.634,30
390923901 AGUA E ESGOTO 173,30
390924901 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RPPS 2.764.150,83
390924903 AUXILIO TRANSPORTE - PCIVIL RGPS 2.426.726,09

390939305 INDENIZACOES 11.797,35
390939317 INDENIZACAO 13 VENCIMENTO 10.450.950,25


490515107 OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO 618 316.646,94

490525214 MOBILIARIO EM GERAL 13.049.919,50
490525222 SOM E/OU IMAGEM 221.990,00
490525224 GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO 60.481.151,71
490525242 DESKTOPS 2.972.453,46
490525244 ATIVOS DE REDE 610.030,80
TOTAL DA U.O. 3.913.170.587,24
619
19113 OBRIGACOES PATRONAIS 5.145.631.960,96

191131313 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE - INATIVOS 3.718.576.263,91
TOTAL DA U.O. 5.145.631.960,96
620

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 884.738,49
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 2.151.998,10
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 6.682.594,74

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 7.267,62
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 11.680,13
190921136 SUBSÍDIOS-RPPS 51.102,73



390393901 AGUA E ESGOTO 95.511,41
390393965 MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS 28.919.932,86



390923901 AGUA E ESGOTO 9.693,00

490525216 TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS 1.938.763,00
490525222 SOM E/OU IMAGEM 294.500,00
490525224 GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO 8.222.679,22
621
TOTAL DA U.O. 92.880.445,31
TOTAL DO ÓRGÃO 9.151.682.993,51
622
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
12 EDUCACAO 2.764.811.209,23 950.592.281,03 197.767.096,98 3.913.170.587,24

SEDUC 326.833.115,04 27.371.163,76 354.204.278,80

SERVIDORES - SECRETARIA E COORDENADORIAS REGIONAIS 5.627.267,28 5.627.267,28

DESPESA FIXADA 2.850.258,00 2.850.258,00

PAGAMENTO - SECRETARIA E COORDENADORIAS REGIONAIS 117.077,15 117.077,15

DESPESA FIXADA 18.067,00 18.067,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SECRETARIA E COORDENADORIAS
REGIONAIS 9.292.870,18 9.292.870,18

DESPESA FIXADA 593.969,00 593.969,00

SERVIDORES - SECRETARIA E COORDENADORIAS REGIONAIS 6.701.162,03 6.701.162,03

DESPESA FIXADA 1.620.106,00 1.620.106,00
5894 QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA - CRES E SEDUC 351.489,50 351.489,50

DESPESA FIXADA 1.500.000,00 1.500.000,00
6449 APOIO ADMINISTRATIVO - SEDUC 10.701.248,25 10.701.248,25

DESPESA FIXADA 15.160.000,00 15.160.000,00
6953 REMUNERACAO DE PESSOAL - SECRETARIA E

COORDENADORIAS REGIONAIS 310.722.005,68 10.691.158,73 321.413.164,41

DESPESA FIXADA 36.696.693,00 36.696.693,00

ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS
623
996.809,82 117.262.877,80 118.259.687,62
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
1909 MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE CULTURA DIGITAL -

EDUCACAO BASICA 996.809,82 117.262.877,80 118.259.687,62
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 946,00 946,00
DESPESA AUTORIZADA 946,00 324.275,34 325.221,34

DESPESA FIXADA 56.240.000,00 56.240.000,00

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00

SEDUC 54.727.678,03 610.030,80 55.337.708,83

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - SEDUC 54.727.678,03 610.030,80 55.337.708,83
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 54.727.678,03 610.030,80 55.337.708,83

DESPESA FIXADA 25.000.000,00 42.400.000,00 67.400.000,00

6348 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA

EDUCACAO BASICA 3.631.553,73 3.631.553,73
CONVENIOS
DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 5.000.000,00 5.000.000,00

SEDUC 42.513,75 42.513,75
3793 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEDUC E CRES 42.513,75 42.513,75

DESPESA FIXADA 150.000,00 150.000,00

SEDUC 54.116,53 54.116,53
2462 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEDUC 54.116,53 54.116,53

DESPESA FIXADA 300.000,00 300.000,00
624
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
12.0365 ENSINO INFANTIL 2.413.554,36 2.413.554,36
SEDUC 2.413.554,36 2.413.554,36

SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO

DESPESA FIXADA 5.393.812,00 5.393.812,00

SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL

DESPESA FIXADA 3.065.880,00 3.065.880,00

PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL

DESPESA FIXADA 34.190,00 34.190,00

VERBA DE REPRESENTACAO - EDUCACAO INFANTIL

DESPESA FIXADA 1.124.024,00 1.124.024,00
6090 REMUNERACAO DE PESSOAL - EDUCACAO INFANTIL 2.413.554,36 2.413.554,36

DESPESA FIXADA 69.444.614,00 69.444.614,00
12.0367 EDUCACAO ESPECIAL 31.608.613,31 31.608.613,31

12.0367.0608 GARANTIA DO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS
NA EDUCACAO BASICA 31.608.613,31 31.608.613,31
6754 PARCERIAS COM ENTIDADES PARA O ATENDIMENTO DA

EDUCACAO ESPECIAL - REPASSE DE RECURSOS DO FUNDEB 31.608.613,31 31.608.613,31

DESPESA FIXADA 32.106.341,00 32.106.341,00
12.0368 EDUCACAO BASICA 2.435.564.539,83 832.159.832,10 79.894.188,38 3.347.618.560,31

12.0368.0553 EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA
5816 QUALIFICAR OS PROJETOS POLITICO PEDAGOGICOS E

REGIMENTOS ESCOLARES
CONVENIOS
DESPESA FIXADA
625
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
12.0368.0555 POLITICAS SOCIAIS DE PREVENCAO A VIOLENCIA

COM FOCO TERRITORIAL 10.932,94 10.932,94
5790 PREVENCAO A VIOLENCIA NAS ESCOLAS 10.932,94 10.932,94

DESPESA FIXADA 350.000,00 350.000,00
12.0368.0557 FORMACAO CONTINUADA NA EDUCACAO
3888 INTEGRACAO DE DIRETRIZES DAS POLITICAS

EDUCACIONAIS
DESPESA FIXADA 2.000.000,00 2.000.000,00
12.0368.0592 RECEITA DIGITAL 2030 5.925.449,12 5.925.449,12
2283 PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL - NOTA FISCAL

GAUCHA - SEDUC 5.925.449,12 5.925.449,12

DESPESA FIXADA 4.000.000,00 4.000.000,00
12.0368.0608 GARANTIA DO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS

NA EDUCACAO BASICA 216.261.587,69 216.261.587,69
2373 ALIMENTACAO ESCOLAR QUALIFICADA 106.757.749,63 106.757.749,63

DESPESA FIXADA 116.512.951,00 116.512.951,00
6083 ALUNOS ATENDIDOS EM INSTITUICOES EDUCACIONAIS

COMUNITARIAS OU DA SOCIEDADE CIVIL 1.142.400,00 1.142.400,00

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA

DESPESA FIXADA 1.400.000,00 1.400.000,00
6085 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA 105.385.304,69 105.385.304,69
CONVENIOS
DESPESA FIXADA
626
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 10.000.000,00 10.000.000,00

DESPESA FIXADA 209.213.763,00 209.213.763,00
6108 ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E ESCOLAS COM CONTRA-

TURNO - EDUCACAO BASICA 3.689,76 3.689,76

DESPESA FIXADA 2.733.793,00 1.500.000,00 4.233.793,00
6110 JOGOS ESCOLARES - JERGS
DESPESA FIXADA 4.000.000,00 4.000.000,00
6342 ACOES EDUCACIONAIS E SOCIOCULTURAIS NA EDUCACAO

BASICA 2.972.443,61 2.972.443,61

DESPESA FIXADA 2.803.302,00 2.803.302,00
12.0368.0649 QUALIFICACAO DA APRENDIZAGEM 58.438.029,56 58.438.029,56
1023 ESCOLA COM PROJETO CIVICO MILITAR

IMPLANTADO/IMPLEMENTADO - EP

DESPESA FIXADA 250.000,00 250.000,00 500.000,00
DESPESA AUTORIZADA
3391 PROGRAMA TODO JOVEM NA ESCOLA - PE 31.622.550,00 31.622.550,00

DESPESA FIXADA
3889 AUMENTO DO INDICE DE APROVACAO ESCOLAR 24.915.000,00 24.915.000,00

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 800.000,00 800.000,00
627
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
3890 ALFABETIZACAO - IMPORTANCIA NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM
DESPESA FIXADA 800.000,00 800.000,00
3891 ACOES PEDAGOGICAS PARA A CORRECAO DO FLUXO

ESCOLAR NA REDE ESTADUAL DE ENSINO 11.499,48 11.499,48

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
3909 ESCOLA COM PROJETO CIVICO MILITAR

IMPLANTADO/IMPLEMENTADO

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
5809 ACOMPANHAMENTO DA REALIDADE EDUCACIONAL
CONVENIOS
DESPESA FIXADA 116.824,00 116.824,00

DESPESA FIXADA 200.000,00 200.000,00
6349 SISTEMA ESTADUAL DE AVALIACAO EXTERNA DO

RENDIMENTO ESCOLAR DO RIO GRANDE DO SUL - SAERS 1.888.980,08 1.888.980,08

DESPESA FIXADA 7.200.000,00 7.200.000,00
6671 ACESSO A EDUCACAO BASICA DE JOVENS E ADULTOS
CONVENIOS
DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 1.100.000,00 1.100.000,00
DESPESA FIXADA 27.965,00 27.965,00

ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DAS ESCOLAS
628
341.434.898,58 79.894.188,38 421.329.086,96
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
1019 QUALIFICACAO DA REDE FISICA - AMPLIACAO,

CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA - EDUCACAO BASICA - EP 275.000,00 250.000,00 525.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 275.000,00 250.000,00 525.000,00

DESPESA FIXADA 150.000,00 1.500.000,00 1.650.000,00
1021 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOBILIARIOS - EDUCACAO

BASICA - EP 1.050.000,00 1.050.000,00

DESPESA FIXADA 4.145.000,00 4.145.000,00
6093 MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA 105.859.555,54 105.859.555,54

DESPESA FIXADA 80.195.242,00 80.195.242,00

CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA - EDUCACAO BASICA 6.501.540,99 6.113.117,17 12.614.658,16
CONVENIOS
DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 25.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00
6346 QUALIFICACAO DOS ESPACOS ESCOLARES -

EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO, MATERIAL PEDAGOGICO E
TECNOLOGICO - EDUCACAO BASICA 6.200,00 13.049.919,50 13.056.119,50
CONVENIOS 1.903.650,00 1.903.650,00

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 800.000,00 500.000,00 1.300.000,00
DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
6958 AUTONOMIA FINANCEIRA, PEDAGOGICA E DE MANUTENCAO

DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA 228.792.602,05 59.431.151,71 288.223.753,76

DESPESA FIXADA 27.360.000,00 27.360.000,00
629
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 64.962.493,00 64.962.493,00

SEDUC 2.435.564.539,83 210.088.934,21 2.645.653.474,04

SERVIDORES - EDUCACAO BASICA 208.661.287,76 208.661.287,76

DESPESA FIXADA 194.043.927,00 194.043.927,00

SERVIDORES - EDUCACAO BASICA 104.956.978,37 104.956.978,37

DESPESA FIXADA 110.295.936,00 110.295.936,00

PAGAMENTO - EDUCACAO BASICA 1.157.555,00 1.157.555,00

DESPESA FIXADA 1.229.982,00 1.229.982,00

VERBA DE REPRESENTACAO - EDUCACAO BASICA 39.201.892,13 39.201.892,13

DESPESA FIXADA 40.437.090,00 40.437.090,00
6950 REMUNERACAO DE PESSOAL - EDUCACAO BASICA 2.290.248.114,33 1.427.646,45 2.291.675.760,78
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 2.290.248.114,33 1.427.646,45 2.291.675.760,78

DESPESA FIXADA 2.878.290.155,00 2.878.290.155,00
TOTAL DA U.O.: 2.764.811.209,23 950.592.281,03 197.767.096,98 3.913.170.587,24

CONVENIOS 1.903.650,00 1.903.650,00
DESPESA FIXADA 117.770,00 117.770,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 2.764.811.209,23 734.490.173,96 195.863.446,98 3.695.164.830,17
DESPESA FIXADA 3.142.850.706,00 402.599.580,00 162.395.000,00 3.707.845.286,00
DESPESA FIXADA 418.604.267,00 1.500.000,00 420.104.267,00
630
TOTAL DO ORGÃO: 7.953.172.906,74 982.393.581,16 216.116.505,61 9.151.682.993,51
CONVENIOS 12.018.875,41 12.018.875,41
DESPESA FIXADA 117.770,00 117.770,00
DESPESA FIXADA 8.124.610.288,00 430.687.583,00 165.945.000,00 8.721.242.871,00
DESPESA FIXADA 418.604.267,00 1.500.000,00 420.104.267,00
631
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
10 SAUDE 206.284.223,32 206.284.223,32

10.0122.0687 ENCARGOS ESPECIAIS - SEDUC 206.284.223,32 206.284.223,32

SEDUC 206.284.223,32 206.284.223,32

DESPESA FIXADA 215.128.206,00 215.128.206,00
12 EDUCACAO 4.939.347.737,64 4.939.347.737,64

12.0846.0687 ENCARGOS ESPECIAIS - SEDUC 4.939.347.737,64 4.939.347.737,64
8318 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SEDUC 989.279.740,81 989.279.740,81

DESPESA FIXADA 1.056.412.956,00 1.056.412.956,00
8321 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SEDUC 3.948.004.130,66 3.948.004.130,66
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 3.948.004.130,66 3.948.004.130,66

DESPESA FIXADA 3.478.905.760,00 3.478.905.760,00
8419 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV - CIVIL -

SEDUC 2.063.866,17 2.063.866,17

DESPESA FIXADA 9.670.515,00 9.670.515,00
TOTAL DA U.O.: 5.145.631.960,96 5.145.631.960,96

TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 5.145.631.960,96 5.145.631.960,96
DESPESA FIXADA 4.760.117.437,00 4.760.117.437,00
TOTAL DO ORGÃO: 7.953.172.906,74 982.393.581,16 216.116.505,61 9.151.682.993,51
CONVENIOS 12.018.875,41 12.018.875,41
DESPESA FIXADA 117.770,00 117.770,00
DESPESA FIXADA 8.124.610.288,00 430.687.583,00 165.945.000,00 8.721.242.871,00
DESPESA FIXADA 418.604.267,00 1.500.000,00 420.104.267,00
632
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
12 EDUCACAO 42.729.736,55 31.801.300,13 18.349.408,63 92.880.445,31

SEDUC 25.499,91 25.499,91
6477 APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO PROFISSIONAL 25.499,91 25.499,91

DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00

12.0128.0553 EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA 40.020,04 40.020,04
3015 EDUCACAO PROFISSIONAL RS - ATUALIZACAO DE CURSOS

DESPESA FIXADA 400.000,00 400.000,00
DESPESA AUTORIZADA
5458 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA

EDUCACAO PROFISSIONAL 40.020,04 40.020,04

DESPESA FIXADA 500.000,00 500.000,00
12.0363 ENSINO PROFISSIONAL 42.729.736,55 31.735.780,18 18.349.408,63 92.814.925,36

12.0363.0553 EDUCACAO PARA A NOVA ECONOMIA
5462 PROMOCAO E INCENTIVO A PESQUISA E INOVACAO -

EDUCACAO PROFISSIONAL

DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00
DESPESA AUTORIZADA

1027 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOBILIARIOS BASICOS -

EDUCACAO PROFISSIONAL - EP 50.000,00 50.000,00

DESPESA FIXADA 50.000,00 50.000,00
6181 MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO PROFISSIONAL 497.705,35 497.705,35

DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00

CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA - EDUCACAO
PROFISSIONAL 169.761,57 169.761,57

633
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 2.000.000,00 2.000.000,00
6718 QUALIFICACAO DOS ESPACOS ESCOLARES - EDUCACAO

PROFISSIONAL 1.179.006,13 2.109.180,50 3.288.186,63
CONVENIOS 2.109.180,50 2.109.180,50

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 800.000,00 800.000,00
6741 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOBILIARIOS BASICOS -

EDUCACAO PROFISSIONAL 8.017.548,91 8.017.548,91
CONVENIOS 8.006.044,91 8.006.044,91

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 500.000,00 500.000,00
6960 AUTONOMIA FINANCEIRA, PEDAGOGICA E DE MANUTENCAO

DAS ESCOLAS DE EDUCACAO PROFISSIONAL 27.740.926,73 8.172.679,22 35.913.605,95

DESPESA FIXADA 6.960.000,00 3.000.000,00 9.960.000,00

SEDUC 42.729.736,55 2.148.380,40 44.878.116,95

SERVIDORES - EDUCACAO PROFISSIONAL 2.148.380,40 2.148.380,40

DESPESA FIXADA 16.228.003,00 16.228.003,00

SERVIDORES - EDUCACAO PROFISSIONAL 420.130,53 420.130,53

DESPESA FIXADA 9.224.110,00 9.224.110,00

PAGAMENTO - EDUCACAO PROFISSIONAL 2.353,67 2.353,67

DESPESA FIXADA 102.864,00 102.864,00
634
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

VERBA DE REPRESENTACAO - EDUCACAO PROFISSIONAL 293.069,43 293.069,43

DESPESA FIXADA 3.381.776,00 3.381.776,00
6952 REMUNERACAO DE PESSOAL - EDUCACAO PROFISSIONAL 42.014.182,92 42.014.182,92

DESPESA FIXADA 208.933.395,00 208.933.395,00
TOTAL DA U.O.: 42.729.736,55 31.801.300,13 18.349.408,63 92.880.445,31

CONVENIOS 10.115.225,41 10.115.225,41
DESPESA FIXADA
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 42.729.736,55 31.801.300,13 8.234.183,22 82.765.219,90
DESPESA FIXADA 221.642.145,00 28.088.003,00 3.550.000,00 253.280.148,00
TOTAL DO ORGÃO: 7.953.172.906,74 982.393.581,16 216.116.505,61 9.151.682.993,51
CONVENIOS 12.018.875,41 12.018.875,41
DESPESA FIXADA 117.770,00 117.770,00
DESPESA FIXADA 8.124.610.288,00 430.687.583,00 165.945.000,00 8.721.242.871,00
DESPESA FIXADA 418.604.267,00 1.500.000,00 420.104.267,00
635
R$
ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA DA SAUDE
10 SAUDE 352.543.918,70 352.543.918,70

10.0122.0693 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SES 306.855.153,95 306.855.153,95
10.0128.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 10.647.272,26 10.647.272,26
10.0131.0693 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SES 275.180,29 275.180,29
10.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 34.766.312,20 34.766.312,20
TOTAL DA U.O. => 352.543.918,70 352.543.918,70
639
R$
U.O.: 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
10 SAUDE 419.529.493,00 419.529.493,00

10.0122.0694 ENCARGOS ESPECIAIS - SES 27.488.725,42 27.488.725,42
10.0273.0694 ENCARGOS ESPECIAIS - SES 55.512,12 55.512,12
TOTAL DA U.O. => 419.529.493,00 419.529.493,00
640
R$
U.O.: 20.47 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO E DE RECUPERACAO DOS HOSPITAIS PRIVADOS E PUBLICOS
10 SAUDE 34.234.619,84 34.234.619,84

TOTAL DA U.O. => 34.234.619,84 34.234.619,84
641
R$
U.O.: 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
10 SAUDE 483.491.758,16 4.784.374.332,90 5.267.866.091,06

10.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.416.338,99 1.416.338,99
10.0125 NORMATIZACAO FISCALIZACAO 169.780,94 169.780,94
10.0128.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 75,16 75,16
10.0131.0750 FORTALECIMENTO DA PREVENCAO E PROMOCAO EM SAUDE 2.444.127,81 2.444.127,81
10.0301 ATENCAO BASICA 213.379.360,33 517.631.980,88 731.011.341,21
10.0301.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 213.379.360,33 382.734.237,49 596.113.597,82
10.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 270.112.397,83 3.261.876.607,50 3.531.989.005,33
10.0302.0592 RECEITA DIGITAL 2030 5.912.789,89 5.912.789,89
10.0302.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 270.112.397,83 3.232.120.833,86 3.502.233.231,69
10.0302.0624 REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITAVEIS
MATERNO, FETAL E INFANTIL 18.273.167,10 18.273.167,10
10.0303 SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO 895.391.395,26 895.391.395,26
10.0304 VIGILANCIA SANITARIA 2.375.680,48 2.375.680,48
10.0305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 28.058.467,99 28.058.467,99
10.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 10.467.355,46 10.467.355,46
10.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 6.418,81 6.418,81
10.0422.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 2.657,22 2.657,22
10.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL 1.174.024,42 1.174.024,42
10.0571 DESENV CIENTIFICO 455.799,55 455.799,55
10.0571.0750 FORTALECIMENTO DA PREVENCAO E PROMOCAO EM SAUDE 455.799,55 455.799,55
TOTAL DA U.O. => 483.491.758,16 4.784.374.332,90 5.267.866.091,06
TOTAL DO ÓRGÃO => 483.491.758,16 5.590.682.364,44 6.074.174.122,60
642
10 SAUDE 407.438.758,00 421.116.169,37 352.543.918,70

10.0122.0693 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SES 354.187.762,00 369.740.155,74 306.855.153,95
10.0122.0693.2.485 ESP - GESTAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA 2.262.000,00 2.162.000,00 1.557.158,34
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 9.400,00 1.000,00 553,50
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 8.738,90
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 69.581,50
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 24.065,97
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 4.471,50
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 2.559,73
03.03.90.0092.3980 TELEFONIA MOVEL
10.0122.0693.2.488 REMUNERACAO DE PESSOAL - SES 253.542.169,00 202.889.502,71 157.009.416,78
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 10.243.368,06
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 517.171,31
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1136 SUBSÍDIOS-RPPS 642.577,03
03.01.90.0011.1144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 2.699.054,67
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 94.958,45
03.01.90.0016.1602 HORA EXTRA - RPPS 107.650,30
03.01.90.0016.1606 HORA EXTRA - RGPS 60.224,86
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 15.618,35
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 23.765,77
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 178,68
643

PREVIDENCIARIAS
03.01.90.0092.1602 HORA EXTRA - RPPS 159.667,15
03.01.90.0092.1606 HORA EXTRA - RGPS 50.330,43
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.599.931,78 219.379,25
03.03.90.0093.9317 INDENIZACAO 13 VENCIMENTO 219.379,25
03.03.90.0093.9343 INDENIZACAO POR ATRASO DA REMUNERACAO
SERVIDORES - SES 3.140.000,00 3.151.592,53 3.072.264,01
MILITAR 250.000,00 451.613,39 446.887,51
03.03.90.0008.0803 AUXILIO FUNERAL 446.887,51
03.03.90.0092.0803 AUXILIO FUNERAL 60.999,11
PAGAMENTO - SES 13.149.239,00 64.770.239,00 64.297.101,66
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 4.775.216,14
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 16.395,32
CIVIL - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.812,44
DE REPRESENTACAO - SES 6.250.274,00 6.855.511,60 6.854.886,18
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 169.228,18
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 347.982,71
CIVIL - RGPS
RGPS 2.626.270,78
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 132.941,83
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 42,41
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 776,78
RGPS 1.558,70
644

- SES 4.485.715,00 7.385.715,00 6.770.948,92
SERVIDORES - HOSPITAIS PROPRIOS - SES 1.770.000,00 1.770.000,00 1.507.135,29
MILITAR 50.000,00 50.000,00
PAGAMENTO - HOSPITAIS PROPRIOS - SES 2.921.045,00 15.636.045,00 15.398.194,56
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 1.139.918,04
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 7.007,14
CIVIL - RGPS
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.105,36
DE REPRESENTACAO - HOSPITAIS PROPRIOS - SES 445.013,00 645.013,00 575.305,26
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 28.429,91
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 15.056,07
CIVIL - RGPS
RGPS 114.498,08
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 343,25
RGPS 311,75
- HOSPITAIS PROPRIOS - SES 1.230.130,00 2.380.130,00 2.110.937,14
10.0122.0693.6.422 REMUNERACAO DE PESSOAL - HOSPITAIS PROPRIOS - SES 52.762.230,00 52.774.444,90 40.649.260,45
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.641.362,69
645

CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 290.515,75
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1127 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 875,68
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 4.678,66
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 263,41
10.0122.0693.6.591 COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAUDE - MANUTENCAO E
QUALIFICACAO 12.229.947,00 9.319.962,00 7.052.545,36
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 355.000,00 155.000,00 126.206,97
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 80.048,94
03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO 10.085,88
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 983,40
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 101.819,35
RETENCOES 45,67
CONTRIBUTIVAS 85,15
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 155,70
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 329,57
03.03.90.0092.3941 ENCARGOS COM IMOVEIS DE TERCEIROS 646 3.792,79

03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 10.956,97
10.0128.0622.6.079 RESIDENCIA INTEGRADA EM SAUDE 11.280.000,00 11.280.000,00 10.647.272,26
03.03.90.0036.3617 MEDICINA E RESIDENCIA EM SAUDE 8.842.898,44
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 7.160,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.256.000,00 2.256.000,00 1.797.213,82
TERCEIROS 1.768.579,96
RETENCOES
10.0131.0693 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SES 940.000,00 940.000,00 275.180,29
10.0131.0693.2.487 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SES 940.000,00 940.000,00 275.180,29
10.0302.0622.6.262 HOSPITAL SANATORIO PARTENON 14.476.000,00 13.416.125,60 11.829.958,50
03.03.90.0030.3010 ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM 168,88
03.03.90.0030.3017 MATERIA-PRIMA 184,30
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 3.429,40
FUNCIONAIS
COMUNICACAO
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 2.507.389,02
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 312.637,13
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 8.016,45
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 48.369,10
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 102.696,77
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 23.408,96
03.03.90.0092.3929 COMUNICACAO 533,68
03.03.90.0092.3967 ANALISE CLINICA LABORATORIAL 647 17.215,61
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 4.517,17

137 DA LEI 10.098-94 6.708,10
137 DA LEI 10.098-94 827,71
04.04.90.0052.5208 OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO 128,46
10.0302.0622.6.296 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO 19.175.999,00 18.017.391,03 16.456.596,34
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 17.390,00
03.03.90.0030.3015 PROTECAO E PROFILAXIA
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 25.230,80
FUNCIONAIS
COMUNICACAO 750,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 3.252.829,00
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 843.866,52
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 20.431,84
DESPORTIVAS
03.03.90.0092.3011 ALOJAMENTO, LAVANDERIA, COPA E/OU COZINHA
BENS MOVEIS E EQUIPAMS 261,50
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 213.450,08
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 58.758,75
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 4.284,74
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 23.159,40
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 648 94.000,00 4.792,65 4.792,65

10.0302.0622.6.484 HOSPITAL COLONIA ITAPUA 6.391.999,00 6.782.499,00 5.720.831,26
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 13.792,05
COMUNICACAO 300,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.207.252,96
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 637.968,39
03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO 978,70
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 8.911,79
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 23.263,48
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 904,44
04.04.90.0052.5220 TELECOMUNICACOES
10.0302.0622.6.590 AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA 986.998,00 939.998,00 758.926,10
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 89.941,27
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 12.527,39
03.03.90.0039.3967 ANALISE CLINICA LABORATORIAL 77,35
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 10.246,65
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 5.837,67
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 1.575,00
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 966,00
TOTAL DA U.O. => 407.438.758,00 421.116.169,37 352.543.918,70
649
10 SAUDE 380.359.567,00 454.900.567,00 419.529.493,00

10.0122.0694 ENCARGOS ESPECIAIS - SES 19.553.977,00 27.603.977,00 27.488.725,42
10.0122.0694.2.696 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS - IPESAUDE - SES 19.553.977,00 27.603.977,00 27.488.725,42
RPPS 17.860.032,16
RPPS 9.628.693,26
10.0273.0694 ENCARGOS ESPECIAIS - SES 55.890,00 55.890,00 55.512,12
10.0273.0694.8.569 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - SES 55.890,00 55.890,00 55.512,12
PREV 55.512,12
10.0846.0694 ENCARGOS ESPECIAIS - SES 360.749.700,00 427.240.700,00 391.985.255,46
10.0846.0694.8.322 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SES 146.499.423,00 153.499.423,00 134.427.306,70
10.0846.0694.8.323 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SES 211.577.277,00 269.568.277,00 254.811.541,41
PENSOES 54.937.322,60
INATIVOS 199.874.218,81
10.0846.0694.8.422 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV - CIVIL - SES 2.673.000,00 4.173.000,00 2.746.407,35
TOTAL DA U.O. => 380.359.567,00 454.900.567,00 419.529.493,00
650
10 SAUDE 41.855.433,00 34.234.744,00 34.234.619,84

10.0302.0622.8.511 FUNAFIR - APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO DE
HOSPITAIS PUBLICOS E PRIVADOS 41.855.433,00 34.234.744,00 34.234.619,84
LUCRATIVOS 6.741.565,00 4.146.062,00 4.145.938,83
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 6.741.565,00 529.261,68 529.164,67
3.3.90.45 SUBVENCOES ECONOMICAS 30.113.868,00 30.088.682,00 30.088.681,01
03.03.90.0045.4503 OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS 30.088.681,01
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000.000,00
TOTAL DA U.O. => 41.855.433,00 34.234.744,00 34.234.619,84
651
10 SAUDE 3.650.077.124,00 5.528.753.353,38 5.267.866.091,06

10.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 279.000,00 1.645.369,17 1.416.338,99
10.0121.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 279.000,00 1.645.369,17 1.416.338,99
10.0121.0622.6.283 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SUS 279.000,00 1.645.369,17 1.416.338,99
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 971.665,00 971.665,00
3.3.80.41 CONTRIBUICOES 971.665,00 971.665,00
03.03.80.0041.4105 ORGANISMOS INTERNACIONAIS 971.665,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 39.000,00 35.955,00 24.673,99
TERCEIROS 70.000,00
INFRAESTRUTURA - SES 52.100.106,00 46.696.947,99 36.127.158,89
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 423.500,00 477.428,00 364.359,22
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 708.760,00 1.027.826,35 792.633,56
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 3.069.239,28
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 220.731,30
03.03.90.0039.3912 ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS 58.416,25
03.03.90.0039.3926 SEGUROS 349,92
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 112.170,47
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 252.947,47
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 23.965,34
TERCEIROS 61.365,25
RETENCOES 2.264,96
03.03.90.0047.4722 JUROS S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERVICO PESSOA
FISICA - ORGAOS PUB 200,32
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 60.383,90
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 25.957,50
03.03.90.0092.3929 COMUNICACAO 1.525,30
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 23.023,18
03.03.90.0092.3980 TELEFONIA MOVEL
652 50,98

03.03.90.0093.9328 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E
ALIMENTACAO - DEC 46072/2008 1.020,89
04.04.90.0091.9105 PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE
BENS 5.927,03
10.0125 NORMATIZACAO FISCALIZACAO 38.065,00 204.175,84 169.780,94
10.0125.0693.6.727 FORTALECIMENTO DAS COMISSOES INTERGESTORAS - CIR E
CIB 20.000,00 20.000,00 1.106,99
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00 1.106,99
10.0125.0693.6.728 SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS 18.065,00 184.175,84 168.673,95
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 15.627,00 23.499,34 18.142,15
03.03.90.0092.9305 INDENIZACOES
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 119.595,30
E COMUNICACAO (TIC) - SES 23.729.998,00 30.311.562,46 26.775.570,76
- PESSOA JURIDICA 20.600.258,00 18.961.241,12 16.230.603,76
SOFTWARE 8.768.799,55
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 814.919,41
DADOS 63.592,85
SOFTWARE 620.622,94
03.03.90.0092.4009 SERVICO EM NUVEM 54.065,08
DADOS 4.906,00
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 414.393,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 8.068.794,60
653

04.04.90.0052.5244 ATIVOS DE REDE 2.250,00
10.0128.0549 CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA 1.504.000,00
10.0128.0549.6.078 PESQUISA EM SAUDE 1.504.000,00
10.0128.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 236.800,00 424.704,65 75,16
10.0128.0622.6.273 EDUCACAO EM SAUDE 236.800,00 424.704,65 75,16
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 19.200,00 10.000,00 75,16
10.0128.0693.3.894 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SES 416.000,00 300.740,00 3.550,00
10.0131 COMUNICACAO SOCIAL 3.300.000,00 3.300.000,00 2.444.127,81
10.0131.0750 FORTALECIMENTO DA PREVENCAO E PROMOCAO EM SAUDE 3.300.000,00 3.300.000,00 2.444.127,81
10.0131.0750.8.030 PUBLICIDADE NO SUS 3.300.000,00 3.300.000,00 2.444.127,81
03.03.90.0039.3902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 2.438.343,99
10.0301 ATENCAO BASICA 347.514.876,00 760.788.027,27 731.011.341,21
10.0301.0622.1.028 AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ESF - COFINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS - EP 4.210.000,00 3.010.000,00 3.010.000,00
3.3.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 3.250.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 3.250.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00
03.03.41.0041.4108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 2.150.000,00
4.4.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 960.000,00 860.000,00 860.000,00
4.4.41.42 AUXILIOS 960.000,00 860.000,00 860.000,00
10.0301.0622.1.883 SAUDE PRISIONAL - IMPLEMENTACAO DE EQUIPES 8.461.200,00 10.942.106,99 9.633.942,86
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 8.222.200,00 6.882.601,85 5.738.238,72
10.0301.0622.6.254 REDES DE ATENCAO A SAUDE (RAS) E LINHAS DE CUIDADO 14.216.582,00 21.856.551,00 20.024.761,77
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 1.739.000,00 7.736.873,65 7.736.872,65
LUCRATIVOS 10.800.000,00 11.963.047,05 10.800.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 222.400,00 222.400,00 4.974,49
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 351.116,50
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 20.885,27
03.03.90.0091.9104 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS -
TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOSOS 4.200,00
03.03.90.0092.3929 COMUNICACAO 33.283,36
10.0301.0622.6.300 AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ESF - COFINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS 130.145.255,00 363.864.299,15 342.418.352,86
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 122.645.255,00 204.360.917,74 189.470.306,44
4.4.40.42 AUXILIOS 6.999.999,00 4.784.926,66
04.04.40.0042.4208 TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 4.784.926,66
4.4.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 16.000.001,00 13.081.138,35
4.4.41.42 AUXILIOS 16.000.001,00 13.081.138,35
654

LUCRATIVOS
4.4.50.42 AUXILIOS
10.0301.0622.7.308 SAÚDE DA FAMÍLIA - CP 273.157,62
4.4.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 273.157,62
4.4.41.42 AUXILIOS 273.157,62
10.0301.0622.8.091 CENTROS DE ESPECIALIDADES EM SAUDE 5.470.000,00 10.685.875,75 10.657.180,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 4.973.072,00 6.390.065,75 6.380.860,00
10.0301.0622.9.150 PIES - POLITICA DE INCENTIVO ESTADUAL A
QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 124.079.999,00 211.606.332,96 210.369.360,33
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 122.727.271,00 89.249.999,76 89.249.999,76
10.0301.0750.3.648 PROMOCAO DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL 1.410.000,00 389.605,00 383.560,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 846.000,00
3.3.80.41 CONTRIBUICOES 383.650,00 383.560,00
10.0301.0750.6.292 PIM - COFINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS E QUALIFICACAO
DA GESTAO 15.506.998,00 31.011.418,80 29.216.771,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 14.185.698,00 13.760.937,00 13.745.500,00
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 1.125.000,00 4.006.661,00 2.548.091,00
3.3.80.41 CONTRIBUICOES 1.125.000,00 2.958.570,00 1.500.000,00
DESPORTIVAS OU OUTRAS
03.03.90.0031.3102 DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 1.640,00
10.0301.0750.6.537 REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 44.014.842,00 107.148.680,00 105.297.412,39
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 35.200.000,00 43.463.958,99 43.445.532,56
3.3.80.41 CONTRIBUICOES 460.380,00 460.380,00
03.03.90.0039.3912 ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS 5.229.769,29
TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOSOS
4.4.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
4.4.41.42 AUXILIOS
10.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 2.494.019.390,00 3.628.584.768,03 3.531.989.005,33
10.0302.0592 RECEITA DIGITAL 2030 4.000.000,00 6.000.000,00 5.912.789,89
SES 4.000.000,00 6.000.000,00 5.912.789,89
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 600.000,00 1.479.278,34 1.479.278,34
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 600.000,00 1.474.466,14 1.474.466,14
LUCRATIVOS 3.400.000,00 4.520.721,66 4.433.511,55
655 3.400.000,00 4.517.242,89 4.430.032,78

10.0302.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 2.456.900.016,00 3.598.331.583,93 3.502.233.231,69
10.0302.0622.1.029 COFINANCIAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EP 20.375.000,00 9.765.000,00 9.665.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 13.965.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00
4.4.41.42 AUXILIOS 6.410.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00
LUCRATIVOS 1.500.000,00 1.400.000,00
4.4.50.42 AUXILIOS 1.500.000,00 1.400.000,00
04.04.50.0042.4202 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.400.000,00
10.0302.0622.1.030 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA COMPLEMENTACAO DE
CUSTEIO - EP 55.000,00 55.000,00
10.0302.0622.1.031 TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO - EP 4.630.000,00 4.480.000,00 4.480.000,00
4.4.41.42 AUXILIOS 4.630.000,00 4.480.000,00 4.480.000,00
10.0302.0622.1.058 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS
- COVID-19 - EP 21.093.173,00 21.077.800,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 8.830.000,00 8.830.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS
4.4.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 800.000,00 800.000,00
4.4.41.42 AUXILIOS 800.000,00 800.000,00
LUCRATIVOS 100.000,00 100.000,00
4.4.50.42 AUXILIOS 100.000,00 100.000,00
10.0302.0622.5.620 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 70.789.112,00 128.863.105,66 128.740.964,06
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 62.126.080,00 70.084.259,12 69.962.789,52
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 100.000,00 184,49 184,49
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.296.208,00
10.0302.0622.6.284 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR NA ASSISTENCIA
SECUNDARIA E TERCIARIA 8.000.000,00 650.849.810,00 590.753.890,23
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 232.600.000,00 227.707.859,44
LUCRATIVOS 23.898.835,74 7.731.170,45
03.03.90.0039.3988 GESTAO PLENA DO SUS - PJ
4.4.40.42 AUXILIOS 400.000,00 100.000,00
4.4.41.42 AUXILIOS 4.000.000,00 88.049.886,26 83.582.716,29
LUCRATIVOS 4.000.000,00 99.932.613,74 68.957.217,01
4.4.50.42 AUXILIOS 4.000.000,00 96.178.820,18 66.101.446,38
04.04.50.0042.4202 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 66.101.446,38
04.04.50.0092.4202 656
AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.855.770,63

10.0302.0622.7.302 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE - CP 1.405.962,16 89.164,35
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 322.092,81
LUCRATIVOS 439.650,76 89.164,35
4.4.41.42 AUXILIOS 239.543,31
4.4.50.42 AUXILIOS 404.675,28
10.0302.0622.8.065 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR 1.134.690.204,00 1.735.853.260,02 1.731.778.629,66
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 1.464.000,00 1.464.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 45.867.407,00 113.829.884,56 113.819.882,55
LUCRATIVOS 3.249.180,00 54.863.996,93 54.863.996,93
3.3.71.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 117.613,43 117.613,43
03.03.71.0092.4104 CONTRIBUICOES 117.613,43
03.03.90.0036.3620 GESTAO PLENA DO SUS - PF 4.365.242,59
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 889.839.606,00 1.456.652.155,12 1.452.587.914,53
03.03.90.0039.3988 GESTAO PLENA DO SUS - PJ 1.381.730.622,69
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.018.020,00 873.048,47 873.048,47
TERCEIROS 873.048,47
03.03.90.0092.3939 MEDICINA
03.03.90.0092.3988 GESTAO PLENA DO SUS - PJ 86.134.118,58
03.03.90.0092.9306 RESTITUICAO DE RECEITAS 1.118.668,59
10.0302.0622.8.072 ACOES DE REGULACAO ASSISTENCIAL 32.018.000,00 30.295.802,95 28.705.453,02
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 3.541.500,00 3.541.457,88 3.541.457,88
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 12.787.423,20
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 470.000,00
03.03.90.0092.3939 MEDICINA 1.992.575,88
CUSTEIO 423.012.060,00 300.765.842,58 300.765.767,60
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 302.967.653,00 188.524.426,88 188.524.426,88
657

10.0302.0622.8.516 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA LEITOS DE SAUDE
MENTAL 34.734.000,00 23.879.557,51 23.879.480,51
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 11.208.000,00 6.822.845,70 6.822.845,70
10.0302.0622.8.517 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA TRAUMATO-ORTOPEDIA 3.360.000,00 2.520.005,00 2.520.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 2.424.000,00 1.616.001,00 1.616.000,00
DIARIAS DE UTI 55.182.352,00 39.963.857,55 39.963.848,55
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 30.836.937,00 19.516.199,50 19.516.199,50
10.0302.0622.8.519 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA PLANTAO PRESENCIAL 16.896.000,00 13.320.002,00 13.320.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 9.216.000,00 6.720.000,00 6.720.000,00
10.0302.0622.8.520 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA SERVICOS INTEGRADOS
DE ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL-SIAEA 56.548.488,00 43.120.300,79 43.120.235,84
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 9.736.626,00 7.189.963,76 7.189.963,76
10.0302.0622.8.521 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PORTA DE ENTRADA/SAMU 172.507.200,00 113.836.691,38 113.836.647,38
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 59.198.400,00 34.007.101,50 34.007.101,50
10.0302.0622.8.522 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR SAUDE PRISIONAL, SAUDE
INDIGENA E A REDE HUSM 5.087.280,00 3.815.383,75 3.815.378,75
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 3.102.000,00 2.068.001,00 2.068.000,00
10.0302.0622.8.523 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA TRANSPLANTES DE
ORGAOS E TECIDOS 3.945.500,00 2.423.504,00 2.423.500,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 3.645.500,00 1.973.000,00 1.973.000,00
658

10.0302.0622.8.525 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA COMPLEMENTACAO DA
TABELA SUS 23.896.621,00 16.041.725,03 16.041.723,03
10.0302.0622.8.526 COFINANCIAMENTO DE HOSPITAIS PROPRIOS COM
ADMINISTRACAO TERCEIRIZADA 145.671.966,00 194.815.820,13 191.745.346,85
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 5.684.302,68 5.684.302,68
LUCRATIVOS 49.616.836,00 76.538.226,62 73.467.757,34
10.0302.0622.9.068 DOACAO E TRANSPLANTES DE ORGAOS E TECIDOS 2.245.000,00 973.299,69 709.968,38
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 50.000,00 24.591,64 20.956,73
CONGENERES 5.400,00
03.03.90.0039.3962 DOACAO DE ORGAOS 584.214,20
10.0302.0622.9.147 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DE HOSPITAIS
DE REFERENCIA 57.399.999,00 27.763.253,70 4.750.781,65
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 9.342.874,00
4.4.50.42 AUXILIOS 2.000.000,00
ODONTOLOGICOS
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 3.300,00
E/OU COZINHA
10.0302.0622.9.148 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA 24 HORAS 62.927.200,00 109.447.200,00 107.010.624,80
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 61.856.700,00 73.131.887,60 71.695.312,40
4.4.41.42 AUXILIOS 1.000.000,00 1.000.000,00
10.0302.0622.9.154 REGULARIZACAO DE VALORES DEVIDOS A HOSPITAIS 122.984.034,00 122.984.027,03 122.984.027,03
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 8.236.060,33 8.236.060,33
659
03.03.41.0092.4108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE

10.0302.0624 REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EVITAVEIS
MATERNO, FETAL E INFANTIL 26.453.375,00 18.273.185,10 18.273.167,10
10.0302.0624.8.513 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL GESTANTE
DE ALTO RISCO 5.579.889,00 4.184.924,11 4.184.917,11
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 3.631.661,00 2.421.108,64 2.421.108,64
10.0302.0624.8.524 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA EGRESSOS DE UTI/UCI
NEO-NATAL 2.228.400,00 1.671.305,00 1.671.300,00
3.3.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 720.000,00 540.002,00 540.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 720.000,00 480.001,00 480.000,00
10.0302.0624.8.565 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA A REDE DE ATENCAO
AO PARTO E NASCIMENTO 18.645.086,00 12.416.955,99 12.416.949,99
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 7.262.746,00 4.538.150,00 4.538.150,00
10.0302.0750.6.750 SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS (SRT) 6.430.999,00 5.979.999,00 5.569.816,65
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 3.228.972,72 3.173.836,32
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 1.784.607,45
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 104.331,46
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 12.148,50
10.0302.0750.8.604 COFINANCIAMENTO AMBULATORIAL - SAUDE DO IDOSO 235.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 235.000,00
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR
03.03.80.0041.4105 ORGANISMOS INTERNACIONAIS
10.0303 SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO 695.676.008,00 989.800.136,16 895.391.395,26
10.0303.0622.3.275 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS HEMOCENTROS 37.468.149,00 37.117.716,48 27.195.218,48
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 3.600.000,00 7.129.000,00 6.399.445,64
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 5.811.049,00 871.000,00
660

LUCRATIVOS 25.200,00 25.200,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 45.100,00 40.000,00 15.380,75
03.03.90.0030.3025 PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS 4.157.606,58
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 132.512,63
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 53.172,20
03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO 469.618,22
03.03.90.0039.3949 ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS 276,25
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 15.714,57
RETENCOES
CONTRIBUTIVAS 23,26
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 850.000,00 1.022.306,20 881.258,51
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 89,98
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 2.250,00
03.03.90.0092.3927 ALIMENTACAO 27.033,00
03.03.90.0092.3954 VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO 721,33
4.4.20.42 AUXILIOS 322,52
LUCRATIVOS 814.800,00 814.800,00
4.4.50.42 AUXILIOS 814.800,00 814.800,00
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 21.320,00
10.0303.0622.6.182 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR VIA JUDICIAL 345.413.484,00 545.420.654,00 496.229.115,18
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 335.235.679,00 533.157.956,97 483.966.418,15
MEDICAMENTOS 161.169.326,03
TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOSOS 47.030.842,31
03.03.90.0091.9118 AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-
MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIAL 265.776.577,21
03.03.90.0091.9119 AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-
MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO 9.989.672,60
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 661 10.177.805,00 12.262.697,03 12.262.697,03

03.03.90.0092.9118 AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-
MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIAL 12.241.549,13
03.03.90.0092.9119 AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-
MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO 4.397,40
10.0303.0622.6.286 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR VIA ADMINISTRATIVA 195.650.000,00 175.410.007,11 154.419.768,33
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR
03.03.90.0030.3019 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 53.413.228,96
03.03.90.0092.3019 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 3.016.270,38
10.0303.0622.6.287 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 25.864.939,00 98.664.397,28 93.258.258,84
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 21.706.292,00 70.033.803,68 66.758.803,68
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 69.200,00 50.000,00
03.03.90.0036.3619 ESTAGIARIOS E MONITORES 387,09
TERCEIROS 15.600,00
03.03.90.0092.3619 ESTAGIARIOS E MONITORES
10.0303.0622.9.069 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA 91.279.436,00 133.187.361,29 124.289.034,43
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 27.863.460,00 18.174.353,00 18.174.353,00
03.03.90.0030.3038 MATERIAIS PARA OSTOMIA 45.490.814,02
03.03.90.0039.3971 ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS 1.192.199,91
BENS 637.959,16
03.03.90.0091.9115 PAGAMENTO DET SENT JUD - SERVICOS TERCEIROS PJ 48.970,17
03.03.90.0092.3038 MATERIAIS PARA OSTOMIA 3.759.581,40
03.03.90.0092.3912 ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS 435,48
03.03.90.0092.3971 ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS 42.259,70
MEDICAMENTOS
BENS 203.366,89
10.0304 VIGILANCIA SANITARIA 3.894.501,00 3.620.212,11 2.375.680,48
10.0304.0750.9.048 VIGILANCIA SANITARIA 3.894.501,00 3.620.212,11 2.375.680,48
3.3.40.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 104,12
03.03.40.0092.8105 MULTAS DE TRANSITO
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 350.500,00 350.500,00 216.318,07
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 700.283,40
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO
03.03.90.0039.3916 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO
662 47.036,55

03.03.90.0039.3927 ALIMENTACAO 3.166,00
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 9.477,87
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 152.755,89
03.03.90.0092.3703 SERVICOS GERAIS 16.414,06
03.03.90.0092.3929 COMUNICACAO 1.739,41
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 29.435,81
ALIMENTACAO - DEC 46072/2008 94,48
ALIMENTACAO - DEC 46072/2008 13.839,61
10.0305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 15.863.652,00 46.365.653,56 28.058.467,99
10.0305.0572 REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS 100.000,00 100.000,00
10.0305.0572.3.646 VIDA NO TRANSITO 100.000,00 100.000,00
10.0305.0750.3.647 REDUCAO DAS DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS 3.167.445,00 6.529.407,50 1.106.626,20
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 1.084.445,00 1.100.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 25.000,00 25.000,00
10.0305.0750.4.381 ACOES DE TOXICOVIGILANCIA 563.995,00 171.967,00 65.946,44
03.03.90.0030.3005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 938,40
COMUNICACAO 138,45
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 9.400,00 1.170,00 1.170,00
03.03.90.0092.3943 BIOLOGIA E BIOMEDICINA
10.0305.0750.6.277 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 12.032.212,00 39.564.279,06 26.885.895,35
3.3.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 1.170.570,80 840.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 1.170.570,80 840.000,00
LUCRATIVOS 600.000,00 600.000,00
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 500.000,00 854.680,00 854.680,00
3.3.80.41 CONTRIBUICOES 500.000,00 854.680,00 854.680,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 370.000,00 112.389,50 109.059,07
03.03.90.0030.3027 GAS DE COZINHA 2.493,40
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 663 389.355,00 8.156,85 4.145,64

03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 529.737,18
03.03.90.0039.3901 AGUA E ESGOTO 178.980,27
03.03.90.0039.3979 TELEFONIA FIXA 52.005,74
- PESSOA JURIDICA 60.000,00 33.000,00 33.000,00
03.03.90.0092.3901 AGUA E ESGOTO 8.853,00
03.03.90.0092.3979 TELEFONIA FIXA 68,21
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.123,70 145,70
PUBLICAS 159.946,40
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM 6.560,00
04.04.90.0052.5242 DESKTOPS 294.714,50
10.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 5.198.400,00 10.920.400,00 10.467.355,46
10.0331.0750.6.276 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR 5.198.400,00 10.920.400,00 10.467.355,46
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 5.038.400,00 4.875.400,00 4.580.000,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00 1.920,16
10.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 1.894.400,00 1.028.999,00 6.418,81
10.0422.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 1.490.000,00 820.000,00 2.657,22
10.0422.0622.6.729 OUVIDORIA DO SUS 1.490.000,00 820.000,00 2.657,22
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 20.000,00 20.000,00 123,00
10.0422.0693.2.509 CES - DESENVOLVIMENTO DE ACOES 404.400,00 208.999,00 3.761,59
664

3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.000,00 10.000,00
03.03.90.0039.3978 TRANSPORTE DE NÃO SERVIDORES 349,75
03.03.90.0093.9322 REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS 75,16
10.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL 2.242.500,00 4.001.068,94 1.174.024,42
10.0541.0750.6.275 VIGILANCIA AMBIENTAL 2.242.500,00 4.001.068,94 1.174.024,42
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 699.500,00 521.299,00 496.248,39
03.03.90.0039.3968 QUIMICA 21.453,20
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 5.888,39
ALIMENTACAO - DEC 46072/2008 1.891,28
ODONTOLOGICOS
10.0571 DESENV CIENTIFICO 2.169.428,00 760.588,20 455.799,55
10.0571.0750 FORTALECIMENTO DA PREVENCAO E PROMOCAO EM SAUDE 2.169.428,00 760.588,20 455.799,55
10.0571.0750.3.262 CDCT - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS DE
DIAGNOSTICO MOLECULAR 2.169.428,00 760.588,20 455.799,55
3.3.90.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 282.000,00 5.625,99 1,00
- PESSOA JURIDICA 100.000,00 133.793,80 133.793,80
03.03.90.0092.4006 LOCACAO / SUBSCRICAO DE SOFTWARE 283,59
TOTAL DA U.O. => 3.650.077.124,00 5.528.753.353,38 5.267.866.091,06
TOTAL DO ORGÃO => 4.479.730.882,00 6.439.004.833,75 6.074.174.122,60
665
R$

CIVIL 18.425,97
RPPS 642.577,03
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 2.736.925,59
- RGPS 227.900,28
NOTURNO - RGPS 4.558,18
RPPS 107.650,30
RGPS 60.224,86
RPPS 50.027,84
- RGPS 8.415,30
- RPPS 89.985,71
RPPS 96.792,65
41/03-RPPS 200.110,99
CIVIL 15.388,70
3.1.90.92.1119 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13 VENCIMENTO - RGPS
666 1.218,87
R$
- RGPS 53,79
RGPS 44.808,95
MENSAL-RPPS 809,91
RPPS 36.688,43
SALARIAL - RGPS 276,43
- RGPS 702,12
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.236.217,17 3.019.173,35 217.043,82
MILITAR 501.613,39 446.887,51 54.725,88
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 156.000,00 126.760,47 29.239,53
COZINHA 107.597,71
3.3.90.30.3017 MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA 184,30
PESSOAL 140.721,95
3.3.90.36.3617 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MEDICINA
E RESIDENCIA EM SAUDE 8.842.898,44
ESGOTO 1.956.629,87
ELETRICA 2.379.056,28
DE IMOVEIS 1.519.456,20
667
R$
3.3.90.39.3939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MEDICINA 983,40
FIXA 213.844,70
HIGIENE 331.717,57
3.3.90.92.3003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ARTIGOS CIRURGICOS E
LABORATORIAIS 11.208,13
EXPEDIENTE 195,00
EQUIPAMS 261,50
3.3.90.92.3021 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VESTUARIO E/OU
UNIFORME 3.719,00
IMOVEIS 729,70
ZELADORIA 4.701,31
3.3.90.92.3929 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COMUNICACAO 533,68
3.3.90.92.3954 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VISTORIA, INSPECAO,
CLASSIFICACAO E AFERICAO 5.499,00
ZELADORIA 5.499,70
RPPS 68.892,58
RGPS 12.359,59
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.600.759,49 220.206,96 1.380.552,53
MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94 827,71
3.3.90.93.9317 INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACAO 13 VENCIMENTO 219.379,25
668
R$
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 356.017,63 314.837,82 41.179,81
HOSPITALARES E CIRURGICOS 40.218,40
AJARDINAMENTO E CAMPO 128,46
4.4.90.92.5207 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LABORATORIOS E/OU
4.4.90.92.5214 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MOBILIARIO EM GERAL 4.792,65
4.4.90.92.5231 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS PARA
TOTAL DA U.O. => 421.116.169,37 352.543.918,70 68.572.250,67

3.1.90.07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 55.890,00 55.512,12 377,88
S/ATIVOS - RPPS 51.564.242,24
IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS 9.628.693,26
TOTAL DA U.O. => 454.900.567,00 419.529.493,00 35.371.074,00
3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 34.234.744,00 34.234.619,84 124,16

LUCRATIVOS 4.146.062,00 4.145.938,83 123,17
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 529.261,68 529.164,67 97,01
3.3.50.92.4301 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBVENCOES SOCIAIS 3.616.774,16
3.3.90.45 SUBVENCOES ECONOMICAS 30.088.682,00 30.088.681,01 0,99
3.3.90.45.4503 SUBVENCOES ECONOMICAS OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS 30.088.681,01
TOTAL DA U.O. => 34.234.744,00 34.234.619,84 124,16

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.227.037.237,99 5.053.615.312,08 173.421.925,91
UNIAO 1.305.391,24
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 16.837.896,74 16.053.205,98 784.690,76
3.3.40.41.4108 CONTRIBUICOES FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 14.578.739,84
3.3.40.92.4102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ASSISTENCIA
FINANCEIRA A MUNICIPIOS 4.812,20
3.3.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 1.790.436.053,14 1.756.343.748,25 34.092.304,89
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 1.259.775.768,30 1.232.143.469,71 27.632.298,59
669
R$
3.3.41.41.4108 CONTRIBUICOES FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 1.232.143.469,71
3.3.41.92.4108 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FUNDOS MUNICIPAIS DE
SAUDE 524.200.278,54
LUCRATIVOS 173.349.678,76 152.010.800,62 21.338.878,14
3.3.50.92.4301 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUBVENCOES SOCIAIS 7.325.538,52
3.3.71.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 117.613,43 117.613,43
3.3.71.92.4104 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTRIBUICOES 117.613,43
3.3.80.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 7.777.036,00 5.218.376,00 2.558.660,00
3.3.80.41 CONTRIBUICOES 5.628.945,00 4.170.285,00 1.458.660,00
3.3.80.41.4105 CONTRIBUICOES ORGANISMOS INTERNACIONAIS 4.170.285,00
3.3.80.92.4105 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ORGANISMOS
INTERNACIONAIS 1.048.091,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.963.246,97 1.273.522,66 689.724,31
ANIMAIS 938,40
COZINHA 10.384,19
3.3.90.30.3019 MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 53.413.228,96
BIOLOGICOS 4.271.360,41
3.3.90.30.3038 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS PARA OSTOMIA 45.490.814,02
PESSOAL 68.371,85
TECNICA 1.203.633,56
ESTAGIARIOS E MONITORES 387,09
3.3.90.36.3620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA GESTAO
PLENA DO SUS - PF 4.365.242,59
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.223.925.271,50 2.203.172.448,03 20.752.823,47
ESGOTO 557.215,23
DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 2.438.343,99
ORGANIZACAO FEIRAS
COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS 706.995.443,42
ELETRICA 7.758.255,21
670
R$
GRAFICOS 114.203,00
3.3.90.39.3939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MEDICINA 12.808.308,47
3.3.90.39.3943 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA BIOLOGIA
E BIOMEDICINA 36.883,78
DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS 276,25
3.3.90.39.3962 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA DOACAO DE
ORGAOS 584.214,20
COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS 1.192.199,91
FIXA 473.423,67
MOVEL 29.853,73
HIGIENE 555.877,86
3.3.90.39.3988 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA GESTAO
PLENA DO SUS - PJ 1.381.730.622,69
- PESSOA JURIDICA 19.229.830,92 16.397.397,56 2.832.433,36
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 1.170,00 1.170,00
3.3.90.47.4722 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUROS
S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERVICO PESSOA FISICA -
ORGAOS PUB 200,32
ORGAO PUBLICO 904,39
SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS 161.169.326,03
SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOSOS 58.828.075,57
3.3.90.91.9105 SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT
E MANUTENCAO DE BENS 637.959,16
3.3.90.91.9115 SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DET SENT JUD - SERVICOS
TERCEIROS PJ 48.970,17
3.3.90.91.9118 SENTENCAS JUDICIAIS AQUISICOES DETERMINADAS POR
SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIAL 265.776.577,21
3.3.90.91.9119 SENTENCAS JUDICIAIS AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA
JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO 9.989.672,60
3.3.90.92.3003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ARTIGOS CIRURGICOS E
LABORATORIAIS 23.305,00
EQUIPAMS 1.505,00
671
R$
3.3.90.92.3018 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICAMENTOS
FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS 1.770.427,12
3.3.90.92.3019 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICAMENTOS
EXCEPCIONAIS 3.016.270,38
3.3.90.92.3038 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MATERIAIS PARA
OSTOMIA 3.759.581,40
PESSOAL 17.725,80
ZELADORIA 26.768,13
3.3.90.92.3706 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE APOIO
3.3.90.92.3912 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENCARGOS COM
PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS 29.734.278,74
E EQUIPAMENTOS 6.716.469,65
3.3.90.92.3927 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ALIMENTACAO 27.033,00
IMOVEIS 20.803,04
OBRIGATORIA 1.122,40
3.3.90.92.3939 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MEDICINA 1.992.575,88
3.3.90.92.3943 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES BIOLOGIA E
BIOMEDICINA 5.087,60
3.3.90.92.3954 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VISTORIA, INSPECAO,
CLASSIFICACAO E AFERICAO 721,33
3.3.90.92.3971 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ENCARGOS COM
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS 42.259,70
3.3.90.92.3980 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TELEFONIA MOVEL 50,98
3.3.90.92.3988 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES GESTAO PLENA DO SUS
- PJ 86.134.118,58
3.3.90.92.4001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 166.022,40
3.3.90.92.4006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO / SUBSCRICAO
DE SOFTWARE 161.517,01
3.3.90.92.4011 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPORTE DE
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E
3.3.90.92.4016 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TERCEIRIZACAO DE
SOLUCOES DE IMPRESSAO / DIGITALIZACAO 68.058,60
3.3.90.92.9104 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAMENTO
DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO
MEDICAMENTOSOS 1.693.737,02
3.3.90.92.9118 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISICOES
DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-
COMPONENTE ESPECIAL 12.241.549,13
3.3.90.92.9119 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AQUISICAO
DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP
ESPECIALIZADO 4.397,40
RECEITAS 1.118.668,59
DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC
46072/2008 94,48
3.3.90.93.9322 INDENIZACOES E RESTITUICOES REPRESENTACAO DE
CONSELHEIROS 75,16
COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008 17.107,30
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 301.716.115,39 214.250.778,98 87.465.336,41
4.4.20.42 AUXILIOS 322,52 322,52
UNIAO 2.281.445,29
4.4.40.42 AUXILIOS 7.399.999,00 4.884.926,66 2.515.072,34
4.4.40.42.4208 AUXILIOS TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 4.884.926,66
4.4.41.42 AUXILIOS 114.602.588,19 105.703.854,64 8.898.733,55
4.4.41.42.4208 AUXILIOS TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 105.703.854,64
LUCRATIVOS 102.752.089,02 71.272.017,01 31.480.072,01
4.4.50.42 AUXILIOS 98.998.295,46 68.416.246,38 30.582.049,08
672
R$
4.4.50.92.4202 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AUXILIOS A ENTIDADES
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.855.770,63
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 219.011,53 159.946,40 59.065,13
MECANICA 4.480.175,00
HOSPITALARES E CIRURGICOS 9.863.096,94
GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS 4.006.494,67
PESSOAL OU ANIMAL 30.054,00
4.4.90.91.9105 SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT
E MANUTENCAO DE BENS 209.293,92
TOTAL DA U.O. => 5.528.753.353,38 5.267.866.091,06 260.887.262,32
TOTAL DO ORGÃO => 6.439.004.833,75 6.074.174.122,60 364.830.711,15
673


190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 18.997.523,02
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 1.194.128,30
190111136 SUBSÍDIOS-RPPS 642.577,03
190111144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS 2.736.925,59
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 227.900,28


190161602 HORA EXTRA - RPPS 107.650,30
190161606 HORA EXTRA - RGPS 60.224,86

190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 33.747,89
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 1.218,87
190921147 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS 276,43
190921602 HORA EXTRA - RPPS 159.667,15
190921606 HORA EXTRA - RGPS 50.330,43
674




390080803 AUXILIO FUNERAL 446.887,51


390303017 MATERIA-PRIMA 184,30
390303027 GAS DE COZINHA 42.452,25


390363617 MEDICINA E RESIDENCIA EM SAUDE 8.842.898,44

390373703 SERVICOS GERAIS 7.066.151,15

390393901 AGUA E ESGOTO 1.956.629,87
390393926 SEGUROS 7.160,00
390393927 ALIMENTACAO 11.064,58
390393929 COMUNICACAO 8.016,45
390393939 MEDICINA 983,40
390393979 TELEFONIA FIXA 213.844,70


39049 AUXILIO-TRANSPORTE 1.203.783,11


675

390923013 MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS 261,50
390923032 CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 729,70
390923703 SERVICOS GERAIS 345.403,70
390923901 AGUA E ESGOTO 88.543,78
390923929 COMUNICACAO 533,68
390923979 TELEFONIA FIXA 24.189,05

390939312 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES ART. 137 DA LEI 10.098-94 827,71
390939317 INDENIZACAO 13 VENCIMENTO 219.379,25

490525205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 40.218,40
490525208 OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO 128,46
490525222 SOM E/OU IMAGEM 23.159,40

TOTAL DA U.O. 352.543.918,70
676



TOTAL DA U.O. 419.529.493,00
677


39045 SUBVENCOES ECONOMICAS 30.088.681,01

390454503 OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS 30.088.681,01
TOTAL DA U.O. 34.234.619,84
678
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.053.615.312,08

34041 CONTRIBUICOES 16.053.205,98

340414108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 14.578.739,84

34141 CONTRIBUICOES 1.232.143.469,71

341414108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 1.232.143.469,71

341924108 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 524.200.278,54



371924104 CONTRIBUICOES 117.613,43


39014 DIARIAS-CIVIL 1.273.522,66


390303005 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 938,40
390303019 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 53.413.228,96
390303025 PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS 4.271.360,41
390303027 GAS DE COZINHA 2.493,40
390303038 MATERIAIS PARA OSTOMIA 45.490.814,02



390363619 ESTAGIARIOS E MONITORES 387,09
390363620 GESTAO PLENA DO SUS - PF 4.365.242,59

390373703 SERVICOS GERAIS 6.216.379,94
39039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.203.172.448,03

390393901 AGUA E ESGOTO 557.215,23
390393902 DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL 2.438.343,99
390393912 ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS 706.995.443,42
679

390393926 SEGUROS 349,92
390393927 ALIMENTACAO 472.784,22
390393929 COMUNICACAO 472.764,84
390393939 MEDICINA 12.808.308,47
390393949 ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS 276,25
390393962 DOACAO DE ORGAOS 584.214,20
390393968 QUIMICA 21.453,20
390393971 ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS 1.192.199,91
390393979 TELEFONIA FIXA 473.423,67
390393988 GESTAO PLENA DO SUS - PJ 1.381.730.622,69

390404009 SERVICO EM NUVEM 814.919,41


390474722 JUROS S/RETENCOES PREV PRESTADORES SERVICO PESSOA FISICA - ORGAOS PUB 200,32
39091 SENTENCAS JUDICIAIS 496.450.580,74

390919102 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS 161.169.326,03
390919104 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOSOS 58.828.075,57
390919105 PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS 637.959,16
390919115 PAGAMENTO DET SENT JUD - SERVICOS TERCEIROS PJ 48.970,17
390919118 AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIAL 265.776.577,21
390919119 AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO 9.989.672,60

390923019 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 3.016.270,38
390923038 MATERIAIS PARA OSTOMIA 3.759.581,40
390923901 AGUA E ESGOTO 49.209,00
390923912 ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS 29.734.278,74
680

390923927 ALIMENTACAO 27.033,00
390923929 COMUNICACAO 36.548,07
390923939 MEDICINA 1.992.575,88
390923954 VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO 721,33
390923971 ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS 42.259,70
390923979 TELEFONIA FIXA 52.527,20
390923980 TELEFONIA MOVEL 50,98
390923988 GESTAO PLENA DO SUS - PJ 86.134.118,58
390924009 SERVICO EM NUVEM 54.065,08
390929104 PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS - TRATAMENTOS NAO MEDICAMENTOSOS 1.693.737,02
390929118 AQUISICOES DETERMINADAS POR SENTENCAS JUDICIAIS-MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIAL 12.241.549,13
390929119 AQUISICAO DETERMINADA POR SENTENCA JUDICIAL-MEDICAMENTOS-COMP ESPECIALIZADO 4.397,40
390929306 RESTITUICAO DE RECEITAS 1.118.668,59
390929328 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008 94,48

390939322 REPRESENTACAO DE CONSELHEIROS 75,16
390939328 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSP, HOSPED E ALIMENTACAO - DEC 46072/2008 17.107,30

44042 AUXILIOS 4.884.926,66

440424208 TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 4.884.926,66
44142 AUXILIOS 105.703.854,64

441424208 TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE 105.703.854,64
45042 AUXILIOS 68.416.246,38

450424202 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 68.416.246,38

450924202 AUXILIOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.855.770,63


490525205 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS 9.863.096,94
490525207 LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS 4.006.494,67
490525217 VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL 30.054,00
490525222 SOM E/OU IMAGEM 447.213,00
490525242 DESKTOPS 8.483.104,40
490525244 ATIVOS DE REDE 2.250,00

490919105 PAGAMENTO DET SENT JUD.- BENS MAT E MANUTENCAO DE BENS 209.293,92
TOTAL DA U.O. 5.267.866.091,06
TOTAL DO ÓRGÃO 6.074.174.122,60
681
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
10 SAUDE 293.419.416,33 58.809.664,55 314.837,82 352.543.918,70

SES 293.419.416,33 13.435.737,62 306.855.153,95
2485 ESP - GESTAO DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA 1.557.158,34 1.557.158,34

DESPESA FIXADA 2.162.000,00 100.000,00 2.262.000,00
2488 REMUNERACAO DE PESSOAL - SES 156.774.997,06 234.419,72 157.009.416,78

DESPESA FIXADA 253.542.169,00 253.542.169,00

SERVIDORES - SES 3.072.264,01 3.072.264,01

DESPESA FIXADA 3.140.000,00 3.140.000,00

PAGAMENTO - SES 64.297.101,66 64.297.101,66

DESPESA FIXADA 13.149.239,00 13.149.239,00

VERBA DE REPRESENTACAO - SES 6.854.886,18 6.854.886,18

DESPESA FIXADA 6.250.274,00 6.250.274,00

SERVIDORES - SES 6.770.948,92 6.770.948,92

DESPESA FIXADA 4.485.715,00 4.485.715,00

SERVIDORES - HOSPITAIS PROPRIOS - SES 1.507.135,29 1.507.135,29

DESPESA FIXADA 1.770.000,00 1.770.000,00

PAGAMENTO - HOSPITAIS PROPRIOS - SES 15.398.194,56 15.398.194,56
682
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 2.921.045,00 2.921.045,00

VERBA DE REPRESENTACAO - HOSPITAIS PROPRIOS - SES 575.305,26 575.305,26

DESPESA FIXADA 445.013,00 445.013,00

SERVIDORES - HOSPITAIS PROPRIOS - SES 2.110.937,14 2.110.937,14

DESPESA FIXADA 1.230.130,00 1.230.130,00
6422 REMUNERACAO DE PESSOAL - HOSPITAIS PROPRIOS -

SES 40.637.045,55 12.214,90 40.649.260,45

DESPESA FIXADA 52.762.230,00 52.762.230,00
6591 COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAUDE - MANUTENCAO E

QUALIFICACAO 7.052.545,36 7.052.545,36

DESPESA FIXADA 11.729.962,00 499.985,00 12.229.947,00

6079 RESIDENCIA INTEGRADA EM SAUDE 10.647.272,26 10.647.272,26

DESPESA FIXADA 11.280.000,00 11.280.000,00

SES 275.180,29 275.180,29
2487 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SES 275.180,29 275.180,29

DESPESA FIXADA 940.000,00 940.000,00
10.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 34.451.474,38 314.837,82 34.766.312,20

10.0302.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 34.451.474,38 314.837,82 34.766.312,20
6262 HOSPITAL SANATORIO PARTENON 11.711.012,71 118.945,79 11.829.958,50

683
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA 14.006.000,00 470.000,00 14.476.000,00
6296 HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO 16.295.204,31 161.392,03 16.456.596,34

DESPESA FIXADA 18.705.999,00 470.000,00 19.175.999,00
6484 HOSPITAL COLONIA ITAPUA 5.686.331,26 34.500,00 5.720.831,26

DESPESA FIXADA 6.297.999,00 94.000,00 6.391.999,00
6590 AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA 758.926,10 758.926,10

DESPESA FIXADA 939.998,00 47.000,00 986.998,00
TOTAL DA U.O.: 293.419.416,33 58.809.664,55 314.837,82 352.543.918,70

TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 293.419.416,33 58.809.664,55 314.837,82 352.543.918,70
DESPESA FIXADA 334.785.815,00 70.971.958,00 1.680.985,00 407.438.758,00
TOTAL DO ORGÃO: 712.948.909,33 5.146.659.596,47 214.565.616,80 6.074.174.122,60
DESPESA FIXADA 14.990.000,00 1.000.000,00 15.990.000,00
CONVENIOS 452.433,78 2.281.445,29 2.733.879,07
DESPESA FIXADA 1.000,00 87.000,00 88.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 712.948.909,33 3.764.247.433,67 198.005.374,81 4.675.201.717,81
DESPESA FIXADA 715.145.382,00 2.723.457.500,00 28.500.000,00 3.467.102.882,00
DESPESA AUTORIZADA 806.609.981,05 3.918.998.023,23 247.310.581,85 4.972.918.586,13
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS 1.370.844.828,42 13.550.945,17 1.384.395.773,59
DESPESA FIXADA 943.644.000,00 52.906.000,00 996.550.000,00
684
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
10 SAUDE 419.529.493,00 419.529.493,00

2696 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FAS/RS - IPESAUDE - SES 27.488.725,42 27.488.725,42

DESPESA FIXADA 19.553.977,00 19.553.977,00

10.0273.0694 ENCARGOS ESPECIAIS - SES 55.512,12 55.512,12
8569 CONTRIBUICAO DO PATROCINADOR AO RPC/RS - SES 55.512,12 55.512,12

DESPESA FIXADA 55.890,00 55.890,00

8322 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS/RS - SES 134.427.306,70 134.427.306,70

DESPESA FIXADA 146.499.423,00 146.499.423,00
8323 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA AO RPPS/RS - SES 254.811.541,41 254.811.541,41

DESPESA FIXADA 211.577.277,00 211.577.277,00
8422 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDOPREV - CIVIL - SES 2.746.407,35 2.746.407,35

DESPESA FIXADA 2.673.000,00 2.673.000,00
TOTAL DA U.O.: 419.529.493,00 419.529.493,00

DESPESA FIXADA 380.359.567,00 380.359.567,00
TOTAL DO ORGÃO: 712.948.909,33 5.146.659.596,47 214.565.616,80 6.074.174.122,60
DESPESA FIXADA 14.990.000,00 1.000.000,00 15.990.000,00
CONVENIOS 452.433,78 2.281.445,29 2.733.879,07
DESPESA FIXADA 1.000,00 87.000,00 88.000,00
685
DESPESA FIXADA 715.145.382,00 2.723.457.500,00 28.500.000,00 3.467.102.882,00
DESPESA FIXADA 943.644.000,00 52.906.000,00 996.550.000,00
686
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
10 SAUDE 34.234.619,84 34.234.619,84

8511 FUNAFIR - APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO DE

HOSPITAIS PUBLICOS E PRIVADOS 34.234.619,84 34.234.619,84

DESPESA FIXADA 41.855.433,00 41.855.433,00
TOTAL DA U.O.: 34.234.619,84 34.234.619,84

DESPESA FIXADA 41.855.433,00 41.855.433,00
TOTAL DO ORGÃO: 712.948.909,33 5.146.659.596,47 214.565.616,80 6.074.174.122,60
DESPESA FIXADA 14.990.000,00 1.000.000,00 15.990.000,00
CONVENIOS 452.433,78 2.281.445,29 2.733.879,07
DESPESA FIXADA 1.000,00 87.000,00 88.000,00
DESPESA FIXADA 715.145.382,00 2.723.457.500,00 28.500.000,00 3.467.102.882,00
DESPESA FIXADA 943.644.000,00 52.906.000,00 996.550.000,00
687
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
10 SAUDE 5.053.615.312,08 214.250.778,98 5.267.866.091,06

10.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.416.338,99 1.416.338,99
6283 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DO SUS 1.416.338,99 1.416.338,99

DESPESA FIXADA 279.000,00 279.000,00

SES 29.965.841,66 6.161.317,23 36.127.158,89

INFRAESTRUTURA - SES 29.965.841,66 6.161.317,23 36.127.158,89

DESPESA FIXADA 1.335.000,00 500.000,00 1.835.000,00

DESPESA FIXADA 49.284.106,00 970.000,00 50.254.106,00

DESPESA FIXADA 11.000,00 11.000,00
10.0125 NORMATIZACAO FISCALIZACAO 19.925,64 149.855,30 169.780,94

SES 19.925,64 149.855,30 169.780,94
6727 FORTALECIMENTO DAS COMISSOES INTERGESTORAS - CIR

E CIB 1.106,99 1.106,99

DESPESA FIXADA 20.000,00 20.000,00
6728 SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA DO SUS 18.818,65 149.855,30 168.673,95

TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 184,50 184,50

DESPESA FIXADA 13.065,00 13.065,00

SES 17.933.403,81 8.842.166,95 26.775.570,76

INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - SES 17.933.403,81 8.842.166,95 26.775.570,76
688
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 500.000,00 500.000,00

DESPESA FIXADA 23.029.998,00 200.000,00 23.229.998,00

DESPESA FIXADA

10.0128.0549 CONHECIMENTO EM INOVACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA
6078 PESQUISA EM SAUDE

DESPESA FIXADA 1.504.000,00 1.504.000,00
DESPESA AUTORIZADA
10.0128.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 75,16 75,16
6273 EDUCACAO EM SAUDE 75,16 75,16
CONVENIOS

DESPESA FIXADA 140.800,00 140.800,00
DESPESA AUTORIZADA
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS 75,16 75,16

DESPESA FIXADA 95.000,00 95.000,00

SES 3.550,00 3.550,00
3894 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SES 3.550,00 3.550,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 300,00 300,00

DESPESA FIXADA 376.000,00 376.000,00

DESPESA FIXADA 40.000,00 40.000,00

10.0131.0750 FORTALECIMENTO DA PREVENCAO E PROMOCAO EM
SAUDE 2.444.127,81 2.444.127,81
8030 PUBLICIDADE NO SUS 2.444.127,81 2.444.127,81

689
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 3.300.000,00 3.300.000,00
10.0301 ATENCAO BASICA 712.273.236,20 18.738.105,01 731.011.341,21

1028 AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ESF -

COFINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - EP 2.150.000,00 860.000,00 3.010.000,00

DESPESA FIXADA 3.250.000,00 960.000,00 4.210.000,00
1883 SAUDE PRISIONAL - IMPLEMENTACAO DE EQUIPES 9.633.942,86 9.633.942,86

DESPESA FIXADA 7.332.000,00 75.200,00 7.407.200,00
DESPESA FIXADA 1.054.000,00 1.054.000,00
6254 REDES DE ATENCAO A SAUDE (RAS) E LINHAS DE

CUIDADO 20.024.761,77 20.024.761,77

DESPESA FIXADA 13.750.582,00 13.750.582,00

DESPESA FIXADA 466.000,00 466.000,00
6300 AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ESF -

COFINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 324.552.287,85 17.866.065,01 342.418.352,86

DESPESA FIXADA 130.145.255,00 130.145.255,00
7308 SAÚDE DA FAMÍLIA - CP

DESPESA FIXADA
8091 CENTROS DE ESPECIALIDADES EM SAUDE 10.657.180,00 10.657.180,00

DESPESA FIXADA 1.880.000,00 1.880.000,00
690
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 3.590.000,00 3.590.000,00
9150 PIES - POLITICA DE INCENTIVO ESTADUAL A

QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 210.369.360,33 210.369.360,33

DESPESA FIXADA 124.079.999,00 124.079.999,00

SAUDE 134.885.703,39 12.040,00 134.897.743,39
3648 PROMOCAO DO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL 383.560,00 383.560,00

DESPESA FIXADA 1.410.000,00 1.410.000,00

DESPESA FIXADA
6292 PIM - COFINANCIAMENTO AOS MUNICIPIOS E

QUALIFICACAO DA GESTAO 29.204.731,00 12.040,00 29.216.771,00

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 15.506.998,00 15.506.998,00

DESPESA FIXADA
6537 REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 105.297.412,39 105.297.412,39

DESPESA FIXADA 43.822.800,00 43.822.800,00

DESPESA FIXADA 192.042,00 192.042,00
10.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 3.359.632.820,72 172.356.184,61 3.531.989.005,33

10.0302.0592 RECEITA DIGITAL 2030 5.912.789,89 5.912.789,89
2184 PROGRAMA DE CIDADANIA FISCAL - NOTA FISCAL

GAUCHA - SES 5.912.789,89 5.912.789,89
691
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 4.000.000,00 4.000.000,00
10.0302.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 3.329.908.033,44 172.325.198,25 3.502.233.231,69
1029 COFINANCIAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - EP 5.365.000,00 4.300.000,00 9.665.000,00

DESPESA FIXADA 13.965.000,00 6.410.000,00 20.375.000,00
1030 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA COMPLEMENTACAO

DE CUSTEIO - EP 55.000,00 55.000,00

DESPESA FIXADA
1031 TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO - EP 4.480.000,00 4.480.000,00

DESPESA FIXADA 4.630.000,00 4.630.000,00
1058 ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO

CORONAVIRUS - COVID-19 - EP 19.045.000,00 2.032.800,00 21.077.800,00

DESPESA FIXADA
5620 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 128.740.964,06 128.740.964,06

DESPESA FIXADA 67.679.904,00 500.000,00 68.179.904,00
TRANSFERENCIAS OBRIGATORIAS 184,49 184,49

DESPESA FIXADA 2.609.208,00 2.609.208,00
6284 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR NA ASSISTENCIA

SECUNDARIA E TERCIARIA 438.113.956,93 152.639.933,30 590.753.890,23

DESPESA FIXADA 8.000.000,00 8.000.000,00
DESPESA FIXADA
7302 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE - CP 692

89.164,35 89.164,35
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA
8065 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.727.653.269,66 4.125.360,00 1.731.778.629,66

DESPESA FIXADA 239.422.454,00 239.422.454,00

DESPESA FIXADA 895.267.750,00 895.267.750,00
8072 ACOES DE REGULACAO ASSISTENCIAL 28.705.453,02 28.705.453,02

DESPESA FIXADA 31.584.000,00 434.000,00 32.018.000,00

DESPESA FIXADA

DE CUSTEIO 300.765.767,60 300.765.767,60

DESPESA FIXADA 423.012.060,00 423.012.060,00
8516 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA LEITOS DE SAUDE

MENTAL 23.879.480,51 23.879.480,51

DESPESA FIXADA 34.734.000,00 34.734.000,00
8517 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA TRAUMATO-

ORTOPEDIA 2.520.000,00 2.520.000,00

DESPESA FIXADA 3.360.000,00 3.360.000,00

DE DIARIAS DE UTI 39.963.848,55 39.963.848,55

DESPESA FIXADA 55.182.352,00 55.182.352,00
693
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
8519 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA PLANTAO

PRESENCIAL 13.320.000,00 13.320.000,00

DESPESA FIXADA 16.896.000,00 16.896.000,00
8520 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA SERVICOS

INTEGRADOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL-SIAEA 43.120.235,84 43.120.235,84

DESPESA FIXADA 56.548.488,00 56.548.488,00
8521 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PORTA DE ENTRADA/SAMU 113.836.647,38 113.836.647,38

DESPESA FIXADA 172.507.200,00 172.507.200,00
8522 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR SAUDE PRISIONAL,

SAUDE INDIGENA E A REDE HUSM 3.815.378,75 3.815.378,75

DESPESA FIXADA 5.087.280,00 5.087.280,00
8523 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA TRANSPLANTES DE

ORGAOS E TECIDOS 2.423.500,00 2.423.500,00

DESPESA FIXADA 3.945.500,00 3.945.500,00

DA TABELA SUS 16.041.723,03 16.041.723,03

DESPESA FIXADA 23.896.621,00 23.896.621,00
8526 COFINANCIAMENTO DE HOSPITAIS PROPRIOS COM

ADMINISTRACAO TERCEIRIZADA 191.745.346,85 191.745.346,85

DESPESA FIXADA 145.671.966,00 145.671.966,00

DESPESA FIXADA
9068 DOACAO E TRANSPLANTES DE ORGAOS E TECIDOS 709.968,38 709.968,38

694
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 1.645.000,00 1.645.000,00

DESPESA FIXADA 600.000,00 600.000,00
9147 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E QUALIFICACAO DE

HOSPITAIS DE REFERENCIA 3.676,70 4.747.104,95 4.750.781,65

DESPESA FIXADA 9.399.999,00 2.000.000,00 11.399.999,00

DESPESA FIXADA 46.000.000,00 46.000.000,00
9148 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA 24 HORAS 107.010.624,80 107.010.624,80

DESPESA FIXADA 61.927.200,00 61.927.200,00
DESPESA FIXADA 1.000.000,00 1.000.000,00
9154 REGULARIZACAO DE VALORES DEVIDOS A HOSPITAIS 122.984.027,03 122.984.027,03

DESPESA FIXADA 122.984.034,00 122.984.034,00
10.0302.0624 REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS

EVITAVEIS MATERNO, FETAL E INFANTIL 18.273.167,10 18.273.167,10
8513 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

GESTANTE DE ALTO RISCO 4.184.917,11 4.184.917,11

DESPESA FIXADA 5.579.889,00 5.579.889,00
8524 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA EGRESSOS DE

UTI/UCI NEO-NATAL 1.671.300,00 1.671.300,00

DESPESA FIXADA 2.228.400,00 2.228.400,00
8565 COFINANCIAMENTO HOSPITALAR PARA A REDE DE

ATENCAO AO PARTO E NASCIMENTO
695
12.416.949,99 12.416.949,99
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 18.645.086,00 18.645.086,00

SAUDE 5.538.830,29 30.986,36 5.569.816,65
6750 SERVICOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS (SRT) 5.538.830,29 30.986,36 5.569.816,65

DESPESA FIXADA 4.699.999,00 4.699.999,00
DESPESA FIXADA 1.731.000,00 1.731.000,00
DESPESA AUTORIZADA
8604 COFINANCIAMENTO AMBULATORIAL - SAUDE DO IDOSO

DESPESA FIXADA 235.000,00 235.000,00
DESPESA AUTORIZADA
10.0303 SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO 890.817.913,79 4.573.481,47 895.391.395,26

3275 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS HEMOCENTROS 22.825.103,90 4.370.114,58 27.195.218,48

DESPESA FIXADA 13.650.000,00 13.650.000,00
CONVENIOS 320.466,78 2.281.445,29 2.601.912,07

DESPESA FIXADA 87.000,00 87.000,00

DESPESA FIXADA 19.931.149,00 800.000,00 20.731.149,00

DESPESA FIXADA 3.000.000,00 3.000.000,00
6182 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR VIA JUDICIAL 496.229.115,18 496.229.115,18

DESPESA FIXADA 345.413.484,00 345.413.484,00
6286 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR VIA ADMINISTRATIVA 154.419.768,33 154.419.768,33

DESPESA FIXADA 178.290.000,00 178.290.000,00
696
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL

DESPESA FIXADA 17.360.000,00 17.360.000,00
6287 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 93.258.258,84 93.258.258,84

DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 24.374.939,00 1.100.000,00 25.474.939,00

DESPESA FIXADA 390.000,00 390.000,00
9069 ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA 124.085.667,54 203.366,89 124.289.034,43

DESPESA FIXADA 91.179.436,00 100.000,00 91.279.436,00
10.0304 VIGILANCIA SANITARIA 2.375.680,48 2.375.680,48

SAUDE 2.375.680,48 2.375.680,48
9048 VIGILANCIA SANITARIA 2.375.680,48 2.375.680,48

DESPESA FIXADA 1.504.001,00 1.504.001,00

DESPESA FIXADA 2.390.500,00 2.390.500,00
10.0305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 24.634.199,58 3.424.268,41 28.058.467,99

10.0305.0572 REDUCAO DA MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS
EXTERNAS
3646 VIDA NO TRANSITO
DESPESA FIXADA 100.000,00 100.000,00

SAUDE 24.634.199,58 3.424.268,41 28.058.467,99
3647 REDUCAO DAS DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS 1.106.626,20 1.106.626,20
CONVENIOS 131.967,00 131.967,00

697
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
DESPESA FIXADA

DESPESA FIXADA 40.000,00 40.000,00
DESPESA AUTORIZADA

DESPESA FIXADA 3.127.445,00 3.127.445,00
4381 ACOES DE TOXICOVIGILANCIA 65.946,44 65.946,44

DESPESA FIXADA 516.995,00 47.000,00 563.995,00
6277 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 23.461.626,94 3.424.268,41 26.885.895,35

DESPESA FIXADA 1.632.657,00 94.000,00 1.726.657,00

DESPESA FIXADA 8.399.555,00 1.906.000,00 10.305.555,00
10.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 10.467.355,46 10.467.355,46

SAUDE 10.467.355,46 10.467.355,46
6276 VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR 10.467.355,46 10.467.355,46

DESPESA FIXADA 5.038.400,00 5.038.400,00

DESPESA FIXADA 160.000,00 160.000,00

10.0422.0622 MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE 2.657,22 2.657,22
6729 OUVIDORIA DO SUS 2.657,22 2.657,22

DESPESA FIXADA 470.000,00 470.000,00
DESPESA AUTORIZADA

DESPESA FIXADA 20.000,00 1.000.000,00 1.020.000,00
698
GRUPOS DE DESPESA
INVESTIMENTOS TOTAL
SES 3.761,59 3.761,59
2509 CES - DESENVOLVIMENTO DE ACOES 3.761,59 3.761,59

DESPESA FIXADA 254.400,00 125.000,00 379.400,00
DESPESA FIXADA 25.000,00 25.000,00
DESPESA AUTORIZADA
10.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL 1.174.024,42 1.174.024,42

SAUDE 1.174.024,42 1.174.024,42
6275 VIGILANCIA AMBIENTAL 1.174.024,42 1.174.024,42

DESPESA FIXADA 141.000,00 141.000,00
DESPESA AUTORIZADA

DESPESA FIXADA 2.101.500,00 2.101.500,00
10.0571 DESENV CIENTIFICO 450.399,55 5.400,00 455.799,55

SAUDE 450.399,55 5.400,00 455.799,55
3262 CDCT - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS DE

DIAGNOSTICO MOLECULAR 450.399,55 5.400,00 455.799,55
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 19.250,86 5.400,00 24.650,86

DESPESA FIXADA 1.480.613,00 373.815,00 1.854.428,00

DESPESA FIXADA 315.000,00 315.000,00
TOTAL DA U.O.: 5.053.615.312,08 214.250.778,98 5.267.866.091,06

DESPESA FIXADA 14.990.000,00 1.000.000,00 15.990.000,00
CONVENIOS 452.433,78 2.281.445,29 2.733.879,07
DESPESA FIXADA 1.000,00 87.000,00 88.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO 3.671.203.149,28 197.690.536,99 3.868.893.686,27
DESPESA FIXADA 2.610.630.109,00 26.819.015,00 2.637.449.124,00
699
DESPESA FIXADA 943.644.000,00 52.906.000,00 996.550.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 712.948.909,33 5.146.659.596,47 214.565.616,80 6.074.174.122,60
DESPESA FIXADA 14.990.000,00 1.000.000,00 15.990.000,00
CONVENIOS 452.433,78 2.281.445,29 2.733.879,07
DESPESA FIXADA 1.000,00 87.000,00 88.000,00
DESPESA FIXADA 715.145.382,00 2.723.457.500,00 28.500.000,00 3.467.102.882,00
DESPESA FIXADA 943.644.000,00 52.906.000,00 996.550.000,00
700
Secretaria d
R$
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 888.800,00 17.503.504,94 18.392.304,94

08.0122.0589 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - STAS 8.182.690,13 8.182.690,13
08.0126.0589 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - STAS 363.600,00 363.600,00
08.0131.0589 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - STAS 74.908,82 74.908,82
08.0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 888.800,00 8.882.305,99 9.771.105,99
08.0244.0592 RECEITA DIGITAL 2030 8.882.305,99 8.882.305,99
08.0244.0596 PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO 888.800,00 888.800,00
14.0126.0563 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SDSTJDH 116.619,80 116.619,80
14.0244.0596 PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO 500.000,00 1.444.434,97 1.944.434,97
14.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 650.000,00 14.620.510,41 15.270.510,41
14.0422.0563 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SDSTJDH 3.112.421,61 3.112.421,61
14.0422.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 650.000,00 11.508.088,80 12.158.088,80
TOTAL DA U.O. => 2.038.800,00 33.685.070,12 35.723.870,12
703
R$
U.O.: 21.67 - FUNDO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA
14 DIREITOS DA CIDADANIA 150.000,00 172.147,30 322.147,30

14.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 150.000,00 172.147,30 322.147,30
14.0422.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 150.000,00 172.147,30 322.147,30
TOTAL DA U.O. => 150.000,00 172.147,30 322.147,30
704
R$
U.O.: 21.70 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INCLUSAO PRODUTIVA
08 ASSISTENCIA SOCIAL 6.213.904,67 6.213.904,67

08.0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 6.213.904,67 6.213.904,67
08.0244.0748 SISTEMA DE FOMENTO 6.213.904,67 6.213.904,67
TOTAL DA U.O. => 6.213.904,67 6.213.904,67
705
R$
U.O.: 21.73 - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE
14 DIREITOS DA CIDADANIA 161.002,95 161.002,95

14.0243 ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE 161.002,95 161.002,95
TOTAL DA U.O. => 161.002,95 161.002,95
706
R$
U.O.: 21.75 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E ALTAS HABILIDADES - FUN

14.0242 ASSIST.PORT.DEFICIENCIA 1.155.000,00 1.155.000,00
14.0242.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 1.155.000,00 1.155.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.155.000,00 1.155.000,00
707
R$
U.O.: 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 793.440,40 6.019.865,36 6.813.305,76

TOTAL DA U.O. => 793.440,40 6.019.865,36 6.813.305,76
TOTAL DO ÓRGÃO => 4.298.243,35 46.090.987,45 50.389.230,80
708
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.950.573,00 25.418.196,60 18.392.304,94

08.0122.0589 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - STAS 4.305.573,00 8.340.796,60 8.182.690,13
SERVIDORES - STER 14.200,00 104.627,32 103.823,79
MILITAR 10.000,00
PAGAMENTO - STER 145.649,00 1.432.224,68 1.424.524,68
CIVIL - RPPS
DE REPRESENTACAO - STER 2.036.747,00 2.516.356,71 2.421.856,71
CIVIL - RPPS
CIVIL - RGPS
RGPS 881.256,26
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 37.983,38
RGPS 334.128,72
- STER 28.729,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 28.729,00
08.0122.0589.6.576 REMUNERACAO DE PESSOAL - STER 1.129.448,00 3.950.180,72 3.922.117,41
CIVIL - RPPS
CIVIL - RGPS
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 91.755,19
03.01.90.0092.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.200,80
709

RGPS 257.466,72
03.01.90.0092.1150 INCORPORAÇÕES - RGPS 263,86
08.0122.0589.6.579 APOIO ADMINISTRATIVO - STER 950.800,00 337.407,17 310.367,54
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.000,00 3.930,33 3.561,35
BENS MOVEIS E EQUIPAMS 374,72
COMUNICACAO 169,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 82.167,53
03.03.90.0039.3929 COMUNICACAO 9.000,00
03.03.90.0039.3980 TELEFONIA MOVEL 3.600,00
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 4.235,52
08.0126.0589 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - STAS 550.000,00 363.600,00 363.600,00
E COMUNICACAO (TIC) – STER 550.000,00 363.600,00 363.600,00
- PESSOA JURIDICA 550.000,00 363.600,00 363.600,00
03.03.90.0040.4009 SERVICO EM NUVEM 56.700,00
08.0128.0589 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - STAS 5.000,00
08.0128.0589.3.781 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - STER 5.000,00
08.0131.0589 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - STAS 75.000,00 75.000,00 74.908,82
08.0131.0589.6.578 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SICDHAS 75.000,00 75.000,00 74.908,82
08.0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 6.010.000,00 16.638.800,00 9.771.105,99
08.0244.0592 RECEITA DIGITAL 2030 6.000.000,00 10.100.000,00 8.882.305,99
SICDHAS 6.000.000,00 10.100.000,00 8.882.305,99
LUCRATIVOS 6.000.000,00 10.100.000,00 8.882.305,99
08.0244.0596 PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO 10.000,00 6.538.800,00 888.800,00
710
08.0244.0596.3.024 AUXÍLIO EMERGENCIAL RS - SICDHAS 6.528.800,00 888.800,00

3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 6.528.800,00 888.800,00
03.03.90.0048.4805 AUXILIO EMERGENCIAL ATIVIDADE ECONOMICA E PROTECAO
SOCIAL - COVID 19 888.800,00
08.0244.0596.5.779 PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS 10.000,00 10.000,00
LUCRATIVOS 10.000,00 10.000,00
08.0421 CUSTODIA E REINT SOCIAL 5.000,00
TERRITORIAL 5.000,00
08.0421.0555.3.867 PROJETO TO LIGADO - CONECTANDO TRAJETORIAS 5.000,00
11 TRABALHO 10.000,00
11.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 5.000,00
11.0331.0747 RS TER - TRABALHO, EMPREGO E RENDA 5.000,00
11.0331.0747.5.899 DESENVOLVIMENTO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL 5.000,00
11.0334 FOMENTO AO TRABALHO 5.000,00
11.0334.0596 PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO 5.000,00
11.0334.0596.6.787 FOMENTO E INCENTIVO A CRIACAO E FORTALECIMENTO DE
CADEIAS PRODUTIVAS EM ECONOMIA 5.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 763.124,00 24.746.444,41 17.331.565,18
14.0126.0563 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SDSTJDH 116.619,80 116.619,80
E COMUNICACAO (TIC) – SICDHAS 116.619,80 116.619,80
- PESSOA JURIDICA 90.000,00 90.000,00
14.0128.0563 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SDSTJDH 50.000,00
14.0128.0563.3.782 QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS - SICDHAS 50.000,00
14.0244.0596.1.035 PROJETOS - ACOLHER ANIMAL - EP 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 500.000,00 500.000,00 500.000,00
14.0244.0596.3.705 ACOLHER ANIMAL 10.000,00 1.610.000,00 1.444.434,97
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 1.600.000,00 1.444.434,97
14.0306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 253.124,00 253.877,60
14.0306.0596.6.548 GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL SUSTENTAVEL 253.124,00 253.877,60
14.0422.0563 GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO - SDSTJDH 8.271.569,38 3.112.421,61
14.0422.0563.2.026 REMUNERACAO DE PESSOAL - SICDHAS 3.111.117,94 760.021,82
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.944.441,57 658.806,17
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 118.035,33
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 7.840,60
CIVIL - RGPS
711

ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES DO OFSS 39.000,00
SERVIDORES - SICDHAS 46.721,88 38.985,55
MILITAR
PAGAMENTO - SICDHAS 2.296.301,29 579.763,02
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.296.301,29 579.763,02
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 93.150,38
CIVIL - RPPS
DE REPRESENTACAO - SICDHAS 1.840.203,04 1.518.385,66
03.01.90.0011.1103 13 VENCIMENTO - RPPS 16.583,48
CIVIL - RPPS
03.01.90.0011.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 141.360,35
CIVIL - RGPS
RPPS 277,68
RGPS 578.802,20
03.01.90.0011.1146 SUBSÍDIOS - RGPS 18.169,97
MILITAR
03.01.90.0092.1119 13 VENCIMENTO - RGPS 465,90
RPPS 138,84
- SICDHAS 82.023,45 81.694,98
03.01.90.0092.9405 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA 740,55
14.0422.0563.6.375 APOIO ADMINISTRATIVO - SICDHAS 895.201,78 133.570,58
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 29.236,66 10.662,10
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.969,06 500,00
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 13.175,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 712 130.937,51 14.631,74

03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 316,38
14.0422.0564 POD+: PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS 60.000,00
14.0422.0564.3.900 FORTALECIMENTO E IMPLANTACAO DE POLITICAS PARA A
JUVENTUDE 60.000,00
14.0422.0566.1.047 ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E PROTECAO AS
MULHERES E MENINAS - EP 750.000,00 650.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 336.000,00 300.000,00
LUCRATIVOS 350.000,00 350.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS 64.000,00
14.0422.0566.2.035 FORTALECIMENTO DA CIDADANIA POR MEIO DE POLITICAS
PUBLICAS ESTADUAIS 20.000,00
14.0422.0566.2.706 EXPANSAO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO RS 10.000,00
14.0422.0566.5.757 FORT E MANUT-REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA E
PROTECAO AS MULHERES E MENINAS 1.650.000,00 925.439,20
4.4.40.42 AUXILIOS 1.000.000,00 909.111,34
14.0422.0566.6.730 CONSTRUCAO E APRIMORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS
DE DIREITOS HUMANOS 11.454.377,63 10.582.649,60
LUCRATIVOS 9.598.211,72 9.093.109,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 121,39
GRATUITA 90.071,04 89.605,88
03.03.90.0032.3202 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
03.03.90.0032.3203 GENEROS ALIMENTICIOS 89.605,88
03.03.90.0039.3987 ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA 1.399.934,00
TOTAL DA U.O. => 11.723.697,00 50.164.641,01 35.723.870,12
713
U.O.: 21.46 - FUNAMEP - FUNDO DE APOIO A MICROEMPRESA, MICROPRODUTOR RURAL E A PEQUENA EMPRESA
11 TRABALHO 1.000.000,00
11.0131.0747.2.040 PUBLICIDADE FUNAMEP 200.000,00
11.0334.0747.2.017 RS TER - ACESSO AO MERCADO 800.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 477.652,00
23.0694 SERVICOS FINANCEIROS 477.652,00
23.0694.0747.6.611 PROGRAMA GAUCHO DE MICROCREDITO 477.652,00
- PESSOA JURIDICA
TOTAL DA U.O. => 1.477.652,00 0,00
714
14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.542.412,47 322.147,30

14.0131.0566.6.814 PUBLICIDADE FUNEPI 50.000,00
14.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 1.492.412,47 322.147,30
14.0422.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 1.492.412,47 322.147,30
14.0422.0566.1.043 PROJETOS E ACOES - DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA
- EP 150.000,00 150.000,00
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 50.000,00 50.000,00
LUCRATIVOS 100.000,00 100.000,00
14.0422.0566.8.453 DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA 1.342.412,47 172.147,30
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 243.943,45
4.4.40.42 AUXILIOS 1.098.469,02 172.147,30
TOTAL DA U.O. => 1.542.412,47 322.147,30
715

08.0244.0748 SISTEMA DE FOMENTO 2.450.000,00 7.210.023,76 6.213.904,67
08.0244.0748.6.743 APOIO A INCLUSAO PRODUTIVA 2.450.000,00 7.210.023,76 6.213.904,67
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 1.200.000,00 1.064.501,78
LUCRATIVOS 600.000,00 5.910.023,76 5.149.402,89
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 600.000,00 5.910.023,76 5.149.402,89
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.000,00
03.03.90.0014.1402 DIARIAS DE VIAGEM
4.4.50.42 AUXILIOS 1.750.000,00
11 TRABALHO 100.000,00 850.000,00
11.0334 FOMENTO AO TRABALHO 100.000,00 850.000,00
11.0334.0747 RS TER - TRABALHO, EMPREGO E RENDA 100.000,00 850.000,00
11.0334.0747.2.020 RS TER - ACOES DE QUALIFICACAO 100.000,00 850.000,00
TOTAL DA U.O. => 2.550.000,00 8.060.023,76 6.213.904,67
716
14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.760.565,80 161.002,95

14.0131.0566.8.067 PUBLICIDADE FECA 200.000,00
14.0243 ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE 2.560.565,80 161.002,95
14.0243.0566 SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS 2.560.565,80 161.002,95
14.0243.0566.6.229 APOIO A PROJETOS E ACOES PARA ATENDIMENTO DE
CRIANCAS E ADOLESCENTES 2.560.565,80 161.002,95
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 502.347,80
LUCRATIVOS 1.656.218,00 127.414,95
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.656.218,00 127.414,95
LUCRATIVOS 402.000,00 33.588,00
4.4.50.42 AUXILIOS 402.000,00 33.588,00
TOTAL DA U.O. => 2.760.565,80 161.002,95
717
08 ASSISTENCIA SOCIAL 60.000,00

08.0242 ASSIST.PORT.DEFICIENCIA 60.000,00
08.0242.0566.6.554 APOIO AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA COM
DEFICIENCIA 60.000,00
14.0242 ASSIST.PORT.DEFICIENCIA 1.305.000,00 1.155.000,00
14.0242.0566.1.039 APOIO AOS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA A PESSOA COM
DEFICIENCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS - EP 1.305.000,00 1.155.000,00
LUCRATIVOS 464.000,00 314.000,00
4.4.40.42 AUXILIOS
LUCRATIVOS 841.000,00 841.000,00
4.4.50.42 AUXILIOS 841.000,00 841.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.365.000,00 1.155.000,00
718

08.0131.0596.6.518 PUBLICIDADE FEAS 212.000,00 212.000,00
08.0244.0596 PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO 6.739.245,00 12.068.779,49 6.808.175,76
08.0244.0596.1.036 REDE DE PROTECAO A FAMILIA - EP 100.000,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 100.000,00
08.0244.0596.1.975 AMPLIACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIAS 6.090.419,00 6.090.419,00 5.724.248,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 6.090.419,00 6.090.419,00 5.724.248,00
03.03.41.0041.4113 FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.724.248,00
08.0244.0596.2.000 CRIANCA FELIZ 10.000,00 550.918,14 42.000,00
03.03.50.0043.4301 SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 1.000,00 1.000,00
08.0244.0596.2.028 CENTRO DE REFERENCIA POP RUA 305.000,00 305.000,00
LUCRATIVOS 305.000,00 305.000,00
08.0244.0596.3.005 SISTEMA ESTADUAL DE GESTAO DIGITAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL - SEGDAS 20.000,00 1.220.000,00 793.440,40
- PESSOA JURIDICA 1.220.000,00 793.440,40
SOFTWARE 211.000,00
08.0244.0596.8.079 REDE DE PROTECAO A FAMILIA 13.826,00 798.810,80 280,79
3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 826,00 826,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 3.000,00 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 280,79
COMUNICACAO 280,79
03.03.90.0035.3502 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
08.0244.0596.8.099 COORDENACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E
BOLSA FAMILIA 200.000,00 3.103.631,55 248.206,57
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 10.000,00 55.000,00 758,48
COMUNICACAO
03.03.90.0037.3703 SERVICOS GERAIS 94.497,40
03.03.90.0039.3939 MEDICINA 2.500,00
CERTIFICADOS DIGITAIS
03.03.90.0093.9305 INDENIZACOES 5.952,75
04.04.90.0052.5214 MOBILIARIO EM GERAL
04.04.90.0052.5222 SOM E/OU IMAGEM
04.04.90.0052.5243 NOTEBOOKS E OUTROS COMPUTADORES PORTATEIS
08.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 55.000,00 291.000,00 5.130,00
08.0422.0596 PROTECAO A VIDA E PROMOCAO DO TRABALHO 55.000,00 291.000,00 5.130,00
719
08.0422.0596.8.092 APOIO TECNICO E FINANCEIRO AO CONSELHO ESTADUAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS 55.000,00 291.000,00 5.130,00
TOTAL DA U.O. => 7.006.245,00 12.571.779,49 6.813.305,76
720
U.O.: 21.80 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
11 TRABALHO 20.000,00
11.0334.0747.2.042 FUNDO PARA POLITICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E
MANUTENCAO DO SINE – FUNTRAB 20.000,00
TOTAL DA U.O. => 20.000,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO => 22.777.594,00 76.464.422,53 50.389.230,80
721
R$

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 277,68
- RGPS 147.908,54
RPPS 27.624,52
- RGPS 8.055,35
- RPPS 104.546,22
RPPS 735.345,27
CIVIL 4.885,80
- RGPS 85.122,40
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO-RPPS 138,84
RPPS 39.722,25
- RGPS
722 333.704,97
R$
3.1.90.92.1150 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INCORPORAÇÕES - RGPS 2.846,98
CONVERTIDA EM PECUNIA 740,55
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 196.291,30 195.962,83 328,47
3.3.40.41 CONTRIBUICOES 2.436.000,00 2.244.434,97 191.565,03
LUCRATIVOS 20.058.211,72 18.325.415,71 1.732.796,01
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 33.166,99 14.223,45 18.943,54
COZINHA 1.520,00
AERONAVES 37.000,00
DE INFORMACAO E COMUNICACAO 169,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 90.071,04 89.605,88 465,16
GENEROS ALIMENTICIOS 89.605,88
PESSOAL 500,00
GRAFICOS 16.327,86
MOVEL 3.600,00
COM ASSISTENCIA MEDICA 1.399.934,00
- PESSOA JURIDICA 459.583,00 459.583,00
3.3.90.46.4602 AUXILIO-ALIMENTACAO PMIL - AUXILIO-REFEICAO 3.020,85
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 6.528.800,00 888.800,00 5.640.000,00
723
R$
3.3.90.48.4805 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS AUXILIO
EMERGENCIAL ATIVIDADE ECONOMICA E PROTECAO SOCIAL -
COVID 19 888.800,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 26.619,80
RPPS 22.150,31
REFEICAO 767,40
RGPS 19.899,43
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 1.212.531,00 914.518,34 298.012,66
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.212.531,00 914.518,34 298.012,66
4.4.40.42 AUXILIOS 1.064.000,00 909.111,34 154.888,66
TOTAL DA U.O. => 50.164.641,01 35.723.870,12 14.440.770,89

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 293.943,45 50.000,00 243.943,45
LUCRATIVOS 100.000,00 100.000,00
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 1.098.469,02 172.147,30 926.321,72
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.098.469,02 172.147,30 926.321,72
4.4.40.42 AUXILIOS 1.098.469,02 172.147,30 926.321,72
TOTAL DA U.O. => 1.542.412,47 322.147,30 1.220.265,17

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 1.200.000,00 1.064.501,78 135.498,22
LUCRATIVOS 6.760.023,76 5.149.402,89 1.610.620,87
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 2.000,00 2.000,00
TOTAL DA U.O. => 8.060.023,76 6.213.904,67 1.846.119,09

3.3.40.41 CONTRIBUICOES 502.347,80 502.347,80
LUCRATIVOS 1.656.218,00 127.414,95 1.528.803,05
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.656.218,00 127.414,95 1.528.803,05
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 402.000,00 33.588,00 368.412,00
LUCRATIVOS 402.000,00 33.588,00 368.412,00
4.4.50.42 AUXILIOS 402.000,00 33.588,00 368.412,00
724
R$
TOTAL DA U.O. => 2.760.565,80 161.002,95 2.599.562,85

LUCRATIVOS 524.000,00 314.000,00 210.000,00
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 841.000,00 841.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 841.000,00 841.000,00
LUCRATIVOS 841.000,00 841.000,00
4.4.50.42 AUXILIOS 841.000,00 841.000,00
TOTAL DA U.O. => 1.365.000,00 1.155.000,00 210.000,00

3.3.20.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 826,00 826,00
3.3.41.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 6.090.419,00 5.724.248,00 366.171,00
3.3.41.41 CONTRIBUICOES 6.090.419,00 5.724.248,00 366.171,00
3.3.41.41.4113 CONTRIBUICOES FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.724.248,00
LUCRATIVOS 810.918,14 810.918,14
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 59.000,00 758,48 58.241,52
DE INFORMACAO E COMUNICACAO 280,79
PESSOAL 684,01
CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 750,00
- PESSOA JURIDICA 1.220.000,00 793.440,40 426.559,60
4.0.00.00 DESPESA DE CAPITAL 625.919,12 625.919,12
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 625.919,12 625.919,12
TOTAL DA U.O. => 12.571.779,49 6.813.305,76 5.758.473,73
TOTAL DO ORGÃO => 76.464.422,53 50.389.230,80 26.075.191,73
725

190111103 13 VENCIMENTO - RPPS 227.769,19
190111119 13 VENCIMENTO - RGPS 149.200,95
190111146 SUBSÍDIOS - RGPS 147.908,54




190921103 13 VENCIMENTO - RPPS 2.200,80
190921119 13 VENCIMENTO - RGPS 465,90
190929405 LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA 740,55
19094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 195.962

20220412102909iii Despesa Por Orgao 2021

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Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Marco Aur lio Santos Cardoso

Rogerio da Silva Meira

III - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR ÓRGÃO *

Demonstração da Despesa Realizada por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos

I - PODER LEGISLATIVO ....................................................................................................... 0

II - PODER JUDICIÁRIO ........................................................................................................ 6

II - PODER EXECUTIVO ........................................................................................................ 1

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADE TOTAL

01 LEGISLATIVA 2.908.114,41 290.936.467,62 293.844.582,03

TOTAL DA U.O. => 2.908.114,41 290.936.467,62 293.844.582,03

U.O.: 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADE TOTAL

01 LEGISLATIVA 29.899.211,08 29.899.211,08

TOTAL DA U.O. => 366.230.773,40 366.230.773,40

U.O.: 01.40 - UNIDADE PREVIDENCIARIA DESCENTRALIZADA - UPD - AL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADE TOTAL

09 PREVIDENCIA SOCIAL 197.671.643,92 197.671.643,92

TOTAL DA U.O. => 197.671.643,92 197.671.643,92

TOTAL DO ÓRGÃO => 2.908.114,41 854.838.884,94 857.746.999,35

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA

01 LEGISLATIVA 325.383.110,00 305.054.550,43 293.844.582,03

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA

03.03.90.0033.3301 LOCACAO DE VEICULOS 253.914,20

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA

04.04.90.0052.5207 LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA

03.01.90.0092.1156 F RIAS ABONO CONSTITUCIONAL-RGPS 3.307,29

TOTAL DA U.O. => 325.383.110,00 305.054.550,43 293.844.582,03

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA

01 LEGISLATIVA 5.000.000,00 30.000.000,00 29.899.211,08

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA

03.01.91.0013.1313 CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA COBERTURA DE DEFICE -

TOTAL DA U.O. => 376.174.188,00 388.174.188,00 366.230.773,40

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.40 - UNIDADE PREVIDENCIARIA DESCENTRALIZADA - UPD - AL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA

09 PREVIDENCIA SOCIAL 209.550.000,00 209.550.000,00 197.671.643,92

TOTAL DA U.O. => 209.550.000,00 209.550.000,00 197.671.643,92

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.71 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA

01 LEGISLATIVA 1.770.000,00 1.770.000,00

TOTAL DA U.O. => 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00

TOTAL DO ORGÃO => 912.877.298,00 904.548.738,43 857.746.999,35

ÓRGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA AUTORIZADA DESPESA REALIZADA ECONOMIA DE DOTAÇÃO

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 290.288.440,43 282.553.056,01 7.735.384,42