PL Contas

CONTA DESCRIÇÃO REDUZIDA DRE Modelo 1
1 ATIVO
1.1 ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 DISPONÍVEL
1.1.1.0.1 DISPONÍVEL
1.1.1.0.1.0.1 CAIXA GERAL
1.1.1.0.1.0.1.0.1 CAIXA 1
1.1.1.0.2 BANCOS
1.1.1.0.2.0.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.0.2.0.1.0.1 CAOS SISTEMAS - BRADESCO C/C 1019-7 2
1.1.1.0.2.0.1.0.2 CAOS SISTEMAS - BRADESCO C/C 3
1.1.1.0.2.0.1.0.3 CAOS SISTEMAS - BRADESCO C/C 4
1.1.1.0.2.0.1.0.4 CAOS SISTEMAS - SANTANDER C/C 13001186-6 5
1.1.1.0.2.0.1.0.5 PARANOYA - ITAÚ C/C 14469-2 6
1.1.1.0.2.0.1.0.6 NEOVENTURES - BRADESCO C/C 3340-5 7
1.1.1.0.2.0.1.0.7 ALYMENTE - BRADESCO C/C 4500-4 8
1.1.1.0.2.0.1.0.8 ALYMENTE - BRADESCO C/C 4600-0 9
1.1.1.0.2.0.1.0.9 LEFT - BRADESCO C/C 3019-8 10
1.1.1.0.2.0.1.1.0 ALYMENTE - VOTORANTIM CONTA 622600003007 11
1.1.1.0.2.0.1.1.1 ALYMENTE - BS2 6488579 12
1.1.1.0.2.0.1.1.2 PONTO EDUCO - BRADESCO C/C 5800-9 13
1.1.1.0.2.0.1.1.3 CAOS SISTEMAS - BIZCONTA C/C 62261071433 14
1.1.1.0.2.0.1.1.4 CAOS SISTEMAS - BANCO SAFRA C/C 582013-5 15
1.1.1.0.2.0.1.1.5 NEOCO DIGITAL - SANTANDER 13006728-0 16
1.1.1.0.2.0.1.1.6 ALYMENTE - SANTANDER 13006774-7 17
1.1.1.0.2.0.1.1.7 CAOS SISTEMAS - ITAÚ C/C 99175-5 18
1.1.1.0.2.0.1.1.8 ALYMENTE - CAIXA ECONOMICA 3625-3 19
1.1.1.0.2.0.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.0.2.0.3.0.1 BANCO 20
1.1.1.0.2.0.3.0.2 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 21
1.1.1.0.2.0.3.0.3 BANCO 22
1.1.1.0.2.0.3.0.4 APLICAÇÃO SAFRA 23
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
1.1.2.0.2 CLIENTES
1.1.2.0.2.0.1 CLIENTES
1.1.2.0.2.0.1.0.1 DUPLICATAS A RECEBER 24
1.1.2.0.2.0.1.0.2 OUTRAS DUPLICATAS A RECEBER 25
1.1.2.0.2.9.8 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.2.0.2.9.9 (-) PROVISÃO DEV. DUVIDOSOS
1.1.2.0.4 IMPOSTOS A COMPENSAR
1.1.2.0.4.0.1 RETENÇÕES NA FONTE
1.1.2.0.4.0.1.0.1 I.R.R.F S/ SERVIÇOS 26
1.1.2.0.4.0.1.0.2 I.R.R.F S/ APLICAÇÃO 27
1.1.2.0.4.0.1.0.3 PIS S/ SERVIÇOS 28
1.1.2.0.4.0.1.0.4 COFINS S/ SERVIÇOS 29
1.1.2.0.4.0.1.0.5 CSLL S/ SERVIÇOS 30
1.1.2.0.4.0.1.0.6 INSS S/ SERVIÇOS 31
1.1.2.0.4.0.1.0.7 CRÉDITO DE PIS 32
1.1.2.0.4.0.1.0.8 CRÉDITO DE COFINS 33
1.1.2.0.4.0.2 IMPOSTOS ANTECIPADOS
1.1.2.0.4.0.2.0.1 IRPJ 34
1.1.2.0.4.0.2.0.2 CSLL 35
1.1.2.0.4.0.3 IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.2.0.4.0.3.0.1 TRIBUTO PAGO A MAIOR 36
1.1.2.0.4.0.3.0.2 OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR 37
1.1.2.0.4.0.4 SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL
1.1.2.0.4.0.4.0.1 SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2019 38
1.1.2.0.4.0.4.0.2 SALDO NEGATIVO DE CSLL 2019 39
1.1.2.0.4.0.4.1.2 SALDO NEGATIVO IRPJ 2023 49
1.1.2.0.5 ADIANTAMENTOS
1.1.2.0.5.0.1 ADIANTAMENTOS
1.1.2.0.5.0.1.0.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 50
1.1.2.0.5.0.1.0.2 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 51
1.1.2.0.5.0.1.0.3 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 52
1.1.2.0.5.0.1.0.4 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 53
1.1.2.0.5.0.1.0.5 ADIANTAMENTO DE CARTÃO 54
1.1.2.0.5.0.1.0.6 OUTROS ADIANTAMENTOS 55
1.1.2.0.6 DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.2.0.6.0.1 DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.2.0.6.0.1.0.1 DESPESAS ANTECIPADAS 56
1.1.2.0.6.0.1.0.2 SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS 57
1.1.2.0.6.0.1.0.3 SEGUROS 58
1.1.2.0.6.0.1.0.4 OUTROS DESPESAS ANTECIPADAS 59
1.1.2.9.9 OUTROS CRÉDITOS
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.0.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
1.2.1.0.1.0.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
1.2.1.0.2 CLIENTES
1.2.1.0.2.0.1 CLIENTES
1.2.1.0.2.0.1.0.1 DUPLICATAS A RECEBER 60
1.2.1.0.2.9.8 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.2.1.0.2.9.9 (-) PROVISÃO DEV. DUVIDOSOS
1.2.1.0.3 CONTA CORRENTE
1.2.1.0.3.0.1 CONTA CORRENTE ENTRE PESSOAS LIGADAS
1.2.1.0.3.0.1.0.1 DISTR. ANTECIPADA DE LUCROS 61
1.2.1.0.3.0.1.0.2 NEOVENTURES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕ 62
1.2.1.0.3.0.1.0.3 LEFT PUBLICIDADE LTDA 63
1.2.1.0.3.0.1.0.4 ALYMENTE BENEFICIOS E SIMILARES LTDA 64
1.2.1.0.3.0.1.0.5 PARANOYA DADOS LTDA 65
1.2.1.0.3.0.1.0.6 CROGAS 66
1.2.1.0.3.0.1.0.7 G.A.I.A GROWING ARTIFICIAL 67
1.2.1.0.3.0.1.0.8 NEOCO DIGITAL INTELLIGENCE 68
1.2.1.0.3.0.1.0.9 PONTO EDUCO FIDELIDADE LTDA 69
1.2.1.0.4 CONTAS A RECEBER
1.2.1.0.4.0.1 CONTAS A RECEBER
1.2.1.0.4.0.1.0.1 ALYMENTE 70
1.2.1.0.4.0.1.0.2 PONTO EDUCO 71
1.2.1.0.4.0.1.0.3 CAOS SISTEMAS 72
1.2.1.0.4.0.1.0.4 NEOCO INTELLIGENCE 73
1.2.1.0.5 DEPOSITOS JUDICIAIS
1.2.1.0.5.0.1 DEPOSITOS JUDICIAIS
1.2.1.0.5.0.1.0.1 DEPOSITOS E CAUÇÕES 74
1.2.2 INVESTIMENTOS
1.2.2.0.1 INVESTIMENTOS
1.2.2.0.1.0.1 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.
1.2.2.0.1.0.1.0.1 ALYMENTE BENEFICIOS SIMILARES LTDA 75
1.2.2.0.1.0.1.0.2 CAOS SISTEMAS COMPLEXOS E DINAMICOS LTD 76
1.2.2.0.1.0.1.0.3 LEFT PUBLICIDADE LTDA 77
1.2.2.0.1.0.1.0.4 INDICO S/A 78
1.2.2.0.1.0.1.0.5 NEOVENTURES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕ 79
1.2.2.0.1.0.1.0.6 PONTO EDUCO 80
1.2.2.0.1.0.1.0.7 GAIA GROWING ARTIFICIAL ALGORITHM BRASIL 81
1.2.2.0.1.0.1.0.8 NEOCO DIGITAL INTELLIGENCE LTDA 82
1.2.3 IMOBILIZADO
1.2.3.0.1 IMOBILIZADO
1.2.3.0.1.0.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.0.1.0.1.0.1 VALOR DO BEM 83
1.2.3.0.1.0.1.0.2 (-) DEPRECIAÇÃO 84
1.2.3.0.1.0.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
1.2.3.0.1.0.2.0.1 VALOR DO BEM 85
1.2.3.0.1.0.2.0.2 (-) DEPRECIAÇÃO 86
1.2.3.0.1.0.3 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.3.0.1.0.3.0.1 VALOR DO BEM 87
1.2.3.0.1.0.3.0.2 (-) DEPRECIAÇÃO 88
1.2.3.0.1.0.4 VEÍCULOS
1.2.3.0.1.0.4.0.1 VALOR DO BEM 89
1.2.3.0.1.0.4.0.2 (-) DEPRECIAÇÃO 90
1.2.3.0.1.0.4.0.3 CONSÓRCIOS 91
1.2.3.0.1.0.5 INSTALAÇÕES
1.2.3.0.1.0.5.0.1 VALOR DO BEM 92
1.2.3.0.1.0.5.0.2 (-) DEPRECIAÇÃO 93
1.2.3.0.1.0.6 BENFETORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
1.2.3.0.1.0.6.0.1 VALOR DO BEM 94
1.2.3.0.1.0.6.0.2 (-) DEPRECIAÇÃO 95
1.2.4 INTANGÍVEL
1.2.4.0.1 INTANGÍVEL
1.2.4.0.1.0.1 MARCAS, DIREITOS E PATENTES
1.2.4.0.1.0.1.0.1 VALOR DO BEM 96
1.2.4.0.1.0.1.0.2 (-) AMORTIZAÇÃO 97
1.2.4.0.1.0.2 SOFTWARE
1.2.4.0.1.0.2.0.1 VALOR DO BEM 98
1.2.4.0.1.0.2.0.2 (-) AMORTIZAÇÃO 99
2 PASSIVO
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 FORNECEDORES
2.1.1.0.1 FORNECEDORES
2.1.1.0.1.0.1 FORNECEDORES
2.1.1.0.1.0.1.0.1 FORNECEDORES NACIONAIS 100
2.1.1.0.1.0.1.0.2 FORNECEDORES ESTRANGEIROS 101
2.1.1.0.1.0.1.0.3 OUTROS FORNECEDORES A PAGAR 102
2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.0.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.0.1.0.1 LIMITE BANCÁRIO
2.1.2.0.1.0.1.0.1 BANCO 103
2.1.2.0.1.0.2 EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.1.2.0.1.0.2.0.1 BANCO 104
2.1.2.0.1.0.2.0.2 BANCO BRADESCO 105
2.1.2.0.1.0.2.0.3 BANCO SANTANDER 106
2.1.2.0.1.0.2.0.4 DESENVOLVE SP 107
2.1.2.0.1.0.2.0.5 BIZ CAPITAL 108
2.1.2.0.1.0.2.0.6 BANCO SAFRA 109
2.1.2.0.1.0.3 FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.1.2.0.1.0.4 (-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.0.1.0.4.0.1 (-) BANCO 110
2.1.2.0.1.0.4.0.2 (-) BANCO BRADESCO 111
2.1.2.0.1.0.4.0.3 (-) BANCO SANTANDER 112
2.1.2.0.1.0.4.0.4 (-) DESENVOLVE SP 113
2.1.2.0.1.0.4.0.5 (-) BIZ CAPITAL 114
2.1.2.0.1.0.4.0.6 (-) BANCO SAFRA 115
2.1.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS
2.1.4.0.1 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS
2.1.4.0.1.0.1 OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.0.1.0.1.0.1 SALÁRIO A PAGAR 116
2.1.4.0.1.0.1.0.2 FÉRIAS A PAGAR 117
2.1.4.0.1.0.1.0.3 13º SALÁRIO A PAGAR 118
2.1.4.0.1.0.1.0.4 RESCISÃO A PAGAR 119
2.1.4.0.1.0.1.0.5 PRÓ-LABORE A PAGAR 120
2.1.4.0.1.0.1.0.6 INSS A RECOLHER 121
2.1.4.0.1.0.1.0.7 FGTS A RECOLHER 122
2.1.4.0.1.0.1.0.8 I.R.R.F S/ FOLHA 123
2.1.4.0.1.0.1.0.9 IMP SINDICAL A RECOLHER 124
2.1.4.0.1.0.1.1.0 PROVISÃO DE FÉRIAS 125
2.1.4.0.1.0.1.1.1 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 126
2.1.4.0.1.0.1.1.2 INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 127
2.1.4.0.1.0.1.1.3 INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 128
2.1.4.0.1.0.1.1.4 FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 129
2.1.4.0.1.0.1.1.5 FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 130
2.1.4.0.1.0.1.1.6 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 131
2.1.4.0.1.0.1.1.7 AUTÔNOMO A PAGAR 132
2.1.4.0.1.0.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS
2.1.4.0.1.0.2.0.1 ISS A RECOLHER 133
2.1.4.0.1.0.2.0.2 PIS A RECOLHER 134
2.1.4.0.1.0.2.0.3 COFINS A RECOLHER 135
2.1.4.0.1.0.2.0.4 IRPJ A RECOLHER 136
2.1.4.0.1.0.2.0.5 CSLL A RECOLHER 137
2.1.4.0.1.0.2.0.6 I.R.R.F RETIDO NA FONTE 138
2.1.4.0.1.0.2.0.7 ISS RETIDO NA FONTE 139
2.1.4.0.1.0.2.0.8 PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE 140
2.1.4.0.1.0.2.0.9 INSS RETIDO NA FONTE 141
2.1.4.0.1.0.2.1.0 SIMPLES NACIONAL 142
2.1.5 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2.1.5.0.1 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2.1.5.0.1.0.1 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2.1.5.0.1.0.1.0.1 PARCELAMENTO DE IRPJ 143
2.1.5.0.1.0.1.0.2 PARCELAMENTO DE CSLL 144
2.1.5.0.1.0.1.0.3 PARCELAMENTO DE INSS 145
2.1.5.0.1.0.1.0.4 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 146
2.1.5.0.1.0.1.0.5 PARCELAMENTO DE ISS 147
2.1.5.0.1.0.1.0.6 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 148
2.1.5.0.1.0.1.0.7 PARCELAMENTO PGFN 149
2.1.5.0.1.0.2 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2.1.5.0.1.0.2.0.1 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE IRPJ 150
2.1.5.0.1.0.2.0.2 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE CSLL 151
2.1.5.0.1.0.2.0.3 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS 152
2.1.5.0.1.0.2.0.4 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE SIMPLES NAC 153
2.1.6 ADIANTAMENTOS
2.1.6.0.1 ADIANTAMENTOS
2.1.6.0.1.0.1 ADIANTAMENTOS
2.1.6.0.1.0.1.0.1 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 154
2.1.6.0.1.0.1.0.2 ADIANTAMENTO - BASF 155
2.1.6.0.1.0.1.0.3 ADIANTAMENTO - JOHNSON 156
2.1.6.0.1.0.1.0.4 ADIANTAMENTO - NESTLE 157
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1.0.1 FORNECEDORES
2.2.1.0.1.0.1 FORNECEDORES
2.2.1.0.1.0.1.0.1 FORNECEDORES NACIONAIS 158
2.2.1.0.1.0.1.0.2 FORNECEDORES ESTRANGEIROS 159
2.2.1.0.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.0.2.0.1 EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.2.1.0.2.0.1.0.1 BANCO BRADESCO 160
2.2.1.0.2.0.1.0.2 BANCO SANTANDER 161
2.2.1.0.2.0.1.0.3 A55 CONSULTORIA EM CRÉDITO LTDA 162
2.2.1.0.2.0.1.0.4 BIZ CAPITAL 163
2.2.1.0.2.0.1.0.5 BANCO SAFRA 164
2.2.1.0.2.0.1.0.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 165
2.2.1.0.2.0.2 FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.2.1.0.2.0.2.0.1 DESENVOLVE SP 166
2.2.1.0.2.0.3 (-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO
2.2.1.0.2.0.3.0.1 (-) BANCO BRADESCO 167
2.2.1.0.2.0.3.0.2 (-) DESENVOLVE SP 168
2.2.1.0.2.0.3.0.3 (-) BANCO SANTANDER 169
2.2.1.0.2.0.3.0.4 (-) BIZ CAPITAL 170
2.2.1.0.2.0.3.0.5 (-) BANCO SAFRA 171
2.2.1.0.2.0.3.0.6 (-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 172
2.2.1.0.3 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2.2.1.0.3.0.1 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2.2.1.0.3.0.1.0.1 PARCELAMENTO DE IRPJ 173
2.2.1.0.3.0.1.0.2 PARCELAMENTO DE CSLL 174
2.2.1.0.3.0.1.0.3 PARCELAMENTO DE INSS 175
2.2.1.0.3.0.1.0.4 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 176
2.2.1.0.3.0.1.0.5 PARCELAMENTO DE ISS 177
2.2.1.0.3.0.1.0.6 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 178
2.2.1.0.3.0.1.0.7 PARCELAMENTO PGFN 179
2.2.1.0.3.0.2 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS
2.2.1.0.3.0.2.0.1 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE IRPJ 180
2.2.1.0.3.0.2.0.2 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE CSLL 181
2.2.1.0.3.0.2.0.3 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS 182
2.2.1.0.3.0.2.0.4 (-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE SIMPLES NAC 183
2.2.1.0.4 CONTA CORRENTE
2.2.1.0.4.0.1 CONTA CORRENTE ENTRE PESSOAS LIGADAS
2.2.1.0.4.0.1.0.1 CAOS SISTEMAS COMPLEXOS DINAMICOS LTDA 184
2.2.1.0.4.0.1.0.2 PARANOYA DADOS LTDA 185
2.2.1.0.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.2.1.0.5.0.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.2.1.0.5.0.1.0.1 VALE REFEIÇÃO 186
2.2.1.0.5.0.1.0.2 CONTAS A PAGAR 187
2.2.1.0.5.0.1.0.3 COMPRA AÇÕES 188
2.2.1.0.5.0.2 MÚTUO A PAGAR
2.2.1.0.5.0.2.0.1 EBF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 189
2.2.1.0.5.0.2.0.2 THOMAS SIQUEIRA BARBOSA 190
2.2.1.0.5.0.2.0.3 LYGIA DA VEIGA PEREIRA CARRAMASCHI 191
2.2.1.0.6 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS
2.2.1.0.6.0.1 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS
2.2.1.0.6.0.1.0.1 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 192
2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1 CAPITAL SOCIAL
2.4.1.0.1 CAPITAL SOCIAL
2.4.1.0.1.0.1 CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.0.1.0.1.0.1 CAPITAL REALIZADO 193
2.4.1.0.1.0.1.0.2 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 194
2.4.2 RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.0.1 RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.0.1.0.1 RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.0.1.0.1.0.1 RESERVA DE CAPITAL 195
2.4.3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4.3.0.1 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4.3.0.1.0.1 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4.4 RESERVAS DE LUCROS
2.4.4.0.1 RESERVAS DE LUCROS
2.4.4.0.1.0.1 RESERVAS DE LUCROS
2.4.4.0.1.0.1.0.1 RESERVA DE LUCROS 196
2.4.5 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.5.0.1 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.5.0.1.0.1 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.5.0.1.0.1.0.1 LUCROS ACUMULADOS 197
2.4.5.0.1.0.1.0.2 PREJUÍZOS ACUMULADOS 198
2.4.5.0.1.0.1.0.3 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 199
2.4.5.0.1.0.1.0.4 AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES 200
3 CONTAS DE RESULTADO
3.1 CUSTOS E DESPESAS
3.1.1 CUSTOS C
3.1.1.0.1 CUSTOS C
3.1.1.0.1.0.1 CUSTOS COM PESSOAL C
3.1.1.0.1.0.1.0.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 201 C
3.1.1.0.1.0.1.0.2 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 202 C
3.1.1.0.1.0.1.0.3 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 203 C
3.1.1.0.1.0.1.0.4 ABONO SALARIAL 204 C
3.1.1.0.1.0.1.0.5 BOLSA ESTÁGIO 205 C
3.1.1.0.1.0.1.0.6 AJUDA DE CUSTO 206 C
3.1.1.0.1.0.1.0.7 AUTÔNOMO 207 C
3.1.1.0.1.0.1.0.8 FGTS 208 C
3.1.1.0.1.0.1.0.9 INSS 209 C
3.1.1.0.1.0.1.1.0 FGTS RESCISÓRIO 210 C
3.1.1.0.1.0.1.1.1 VALE REFEIÇÃO 211 C
3.1.1.0.1.0.1.1.2 VALE TRANSPORTE 212 C
3.1.1.0.1.0.1.1.3 ASSISTÊNCIA MÉDICA 213 C
3.1.1.0.1.0.1.1.4 SEGURO DE VIDA 214 C
3.1.1.0.1.0.1.1.5 FÉRIAS 215 C
3.1.1.0.1.0.1.1.6 13º SALÁRIO 216 C
3.1.1.0.1.0.1.1.7 FGTS S/ FÉRIAS 217 C
3.1.1.0.1.0.1.1.8 INSS S/ FÉRIAS 218 C
3.1.1.0.1.0.1.1.9 FGTS S/ 13º SALÁRIO 219 C
3.1.1.0.1.0.1.2.0 INSS S/ 13º SALÁRIO 220 C
3.1.1.0.1.0.1.2.1 CURSOS E TREINAMENTOS 221 C
3.1.1.0.1.0.2 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS C
3.1.1.0.1.0.2.0.1 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 222 C
3.1.1.0.1.0.2.0.2 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 223 C
3.1.1.0.1.0.2.0.3 MATERIAL APLICADO 224 C
3.1.1.0.1.0.2.0.4 DATA CENTER 225 C
3.1.1.0.1.0.2.0.5 CLOUD SERVICES 226 C
3.1.1.0.1.0.2.0.6 DISPARO SMS 227 C
3.1.1.0.1.0.2.2.5 LICENÇAS 228 C
3.1.1.0.1.0.2.9.9 OUTROS CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS 229 C
3.1.1.0.1.0.3 CUSTOS COM VIAGENS C
3.1.1.0.1.0.3.0.1 PASSAGEM AÉREA 230 C
3.1.1.0.1.0.3.0.2 TÁXI 231 C
3.1.1.0.1.0.3.0.3 KILOMETRAGEM 232 C
3.1.1.0.1.0.3.0.4 REFEIÇÃO 233 C
3.1.1.0.1.0.3.9.9 OUTROS CUSTOS COM VIAGENS 234 C
3.1.1.0.1.0.4 CREDITO PIS E COFINS C
3.1.1.0.1.0.4.0.1 CREDITO PIS 235 C
3.1.1.0.1.0.4.0.2 CREDITO COFINS 236 C
3.1.2 DESPESAS GERAIS
3.1.2.0.1 DESPESAS GERAIS
3.1.2.0.1.0.1 DESPESAS COM PESSOAL H
3.1.2.0.1.0.1.0.1 SALÁRIOS E ORDENADOS 237 H
3.1.2.0.1.0.1.0.2 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 238 H
3.1.2.0.1.0.1.0.3 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 239 H
3.1.2.0.1.0.1.0.4 ABONO SALARIAL 240 H
3.1.2.0.1.0.1.0.5 BOLSA ESTÁGIO 241 H
3.1.2.0.1.0.1.0.6 AJUDA DE CUSTO 242 H
3.1.2.0.1.0.1.0.7 AUTÔNOMO 243 H
3.1.2.0.1.0.1.0.8 FGTS 244 H
3.1.2.0.1.0.1.0.9 INSS 245 H
3.1.2.0.1.0.1.1.0 FGTS RESCISÓRIO 246 H
3.1.2.0.1.0.1.1.1 VALE REFEIÇÃO 247 H
3.1.2.0.1.0.1.1.2 VALE TRANSPORTE 248 H
3.1.2.0.1.0.1.1.3 ASSISTÊNCIA MÉDICA 249 H
3.1.2.0.1.0.1.1.4 SEGURO DE VIDA 250 H
3.1.2.0.1.0.1.1.5 FÉRIAS 251 H
3.1.2.0.1.0.1.1.6 13º SALÁRIO 252 H
3.1.2.0.1.0.1.1.7 FGTS S/ FÉRIAS 253 H
3.1.2.0.1.0.1.1.8 INSS S/ FÉRIAS 254 H
3.1.2.0.1.0.1.1.9 FGTS S/ 13º SALÁRIO 255 H
3.1.2.0.1.0.1.2.0 INSS S/ 13º SALÁRIO 256 H
3.1.2.0.1.0.1.2.1 CURSOS E TREINAMENTOS 257 H
3.1.2.0.1.0.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS H
3.1.2.0.1.0.2.0.1 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 258 H
3.1.2.0.1.0.2.0.2 ALUGUEL DE IMÓVEIS 259 H
3.1.2.0.1.0.2.0.3 CONDOMÍNIO 260 H
3.1.2.0.1.0.2.0.4 IPTU 261 H
3.1.2.0.1.0.2.0.5 ENERGIA ELÉTRICA 262 H
3.1.2.0.1.0.2.0.6 TELEFONE E INTERNET 263 H
3.1.2.0.1.0.2.0.7 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 264 H
3.1.2.0.1.0.2.0.8 ASSISTÊNCIA JURÍDICA 265 H
3.1.2.0.1.0.2.0.9 ASSOCIAÇÕES 266 H
3.1.2.0.1.0.2.1.0 CARTÓRIO 267 H
3.1.2.0.1.0.2.1.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 268 H
3.1.2.0.1.0.2.1.2 TARIFAS BANCÁRIAS 269 H
3.1.2.0.1.0.2.1.3 TFE 270 H
3.1.2.0.1.0.2.1.4 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 271 H
3.1.2.0.1.0.2.1.5 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 272 H
3.1.2.0.1.0.2.1.6 DESPESAS COM MOTOBOY 273 H
3.1.2.0.1.0.2.1.7 MANUTENÇÃO GERAL 274 H
3.1.2.0.1.0.2.1.8 COPA E COZINHA 275 H
3.1.2.0.1.0.2.1.9 LANCHES E REFEIÇÕES 276 H
3.1.2.0.1.0.2.2.0 VIAGENS E HOSPEDAGEM 277 H
3.1.2.0.1.0.2.2.1 DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 278 H
3.1.2.0.1.0.2.2.2 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 279 H
3.1.2.0.1.0.2.2.3 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 280 H
3.1.2.0.1.0.2.2.4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 281 H
3.1.2.0.1.0.2.2.5 LICENÇAS 282 H
3.1.2.0.1.0.2.2.6 ANUIDADE 283 H
3.1.2.0.1.0.2.2.7 DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO 284 H
3.1.2.0.1.0.2.2.8 MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO 285 H
3.1.2.0.1.0.2.2.9 DESPESAS COMPARTILHADAS 286 H
3.1.2.0.1.0.2.3.0 DESPESAS COM TECNOLOGIA 287 H
3.1.2.0.1.0.2.3.1 PERDAS COM CLIENTES 288 H
3.1.2.0.1.0.2.3.2 PROCESSOS TRABALHISTAS 289 H
3.1.2.0.1.0.2.3.3 DESPESA COM SEGUROS 290 H
3.1.2.0.1.0.2.3.4 TÁXI 291 H
3.1.2.0.1.0.2.3.5 ESTACIONAMENTO 292 H
3.1.2.0.1.0.2.3.6 PROMOÇÕES E EVENTOS 293 H
3.1.2.0.1.0.2.3.7 BENS DE PEQUENO VALOR 294 H
3.1.2.0.1.0.2.9.9 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 295 H
3.1.2.0.1.0.3 DESPESAS COM VIAGENS
3.1.2.0.1.0.3.0.1 PASSAGEM AÉREA 296 H
3.1.2.0.1.0.3.0.2 TÁXI E ESTACIONAMENTO 297 H
3.1.2.0.1.0.3.0.3 COMBUSTÍVEL 298 H
3.1.2.0.1.0.3.0.4 REFEIÇÃO 299 H
3.1.2.0.1.0.3.9.9 OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS 300 H
3.1.2.1.0.4. OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
3.1.2.1.0.4.1.0.1 PERDAS NÃO OPERACIONAIS 303 H
3.1.3 DESPESAS FINANCEIRAS E
3.1.3.0.1 DESPESAS FINANCEIRAS E
3.1.3.0.1.0.1 DESPESAS FINANCEIRAS E
3.1.3.0.1.0.1.0.1 JUROS PASSIVOS 304 E
3.1.3.0.1.0.1.0.2 JUROS BANCÁRIOS 305 E
3.1.3.0.1.0.1.0.3 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS 306 E
3.1.3.0.1.0.1.0.4 JUROS S/ PARCELAMENTOS 307 E
3.1.3.0.1.0.1.0.5 DESCONTOS CONCEDIDOS 308 E
3.1.3.0.1.0.1.0.6 I.O.F. 309 E
3.1.3.0.1.0.1.0.7 VARIAÇÃO CAMBIAL 310 E
3.1.3.0.1.0.1.0.8 JUROS S/ ANTECIPAÇÃO 311 E
3.1.3.0.1.0.1.0.9 TARIFAS BANCÁRIAS 312 E
3.1.3.0.1.0.1.1.0 PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 313 E
3.1.4 PROVISÕES
3.1.4.0.1 PROVISÕES
3.1.4.0.1.0.1 IRPJ E CSLL
3.1.4.0.1.0.1.0.1 PROVISÃO DE IRPJ 314 M
3.1.4.0.1.0.1.0.2 PROVISÃO DE CSLL 315 N
3.1.5 DESPESAS INDEDUTÍVEIS K
3.1.5.0.1 DESPESAS INDEDUTÍVEIS K
3.1.5.0.1.0.1 DESPESAS INDEDUTÍVEIS K
3.1.5.0.1.0.1.0.1 DESPESAS INDEDUTÍVEIS 316 K
3.1.5.0.1.0.1.0.2 CONFRATERNIZAÇÕES 317 K
3.1.5.0.1.0.1.0.3 DOAÇÕES 318 K
3.1.5.0.1.0.1.0.4 BRINDES 319 K
4 RECEITAS
4.1 RECEITAS
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS A
4.1.1.0.1 RECEITA LÍQUIDA A
4.1.1.0.1.0.1 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS A
4.1.1.0.1.0.1.0.1 SERVIÇOS DE DATABASE MARKETING 320 A
4.1.1.0.1.0.1.0.2 SERVIÇOS DE LOYALTY 321 A
4.1.1.0.1.0.1.0.3 COMISSÃO DE RESGATE DE PREMIAÇÃO 322 A
4.1.1.0.1.0.1.0.4 COMISSÃO DE VENDEDORES 323 A
4.1.1.0.1.0.1.0.5 PROCESSAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS 324 A
4.1.1.0.1.0.1.0.6 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 325 A
4.1.1.0.1.0.1.0.7 FORNECIMENTO E ADM DE VALE REFEIÇÃO 326 A
4.1.1.0.1.0.1.0.8 INTERCHANGE 327 A
4.1.1.0.1.0.1.0.9 RESGATE DE TAXAS 328 A
4.1.1.0.1.0.1.1.0 TAXA ADM MULTI BENEFÍCIOS 329 A
4.1.1.0.1.0.1.1.1 TOTAL PASS 330 A
4.1.1.0.1.0.1.1.2 FLOATING 331 A
4.1.1.0.1.0.2 IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PRESTADOS B
4.1.1.0.1.0.2.0.1 ISS 332 B
4.1.1.0.1.0.2.0.2 PIS 333 B
4.1.1.0.1.0.2.0.3 COFINS 334 B
4.1.1.0.2 RECEITAS FINANCEIRAS F
4.1.1.0.2.0.1 RECEITAS FINANCEIRAS F
4.1.1.0.2.0.1.0.1 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 335 F
4.1.1.0.2.0.1.0.2 JUROS ATIVOS 336 F
4.1.1.0.2.0.1.0.3 DESCONTOS OBTIDOS 337 F
4.1.1.0.2.0.1.0.4 JUROS TAXA SELIC 338 F
4.1.1.0.2.0.1.0.5 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 339 F
4.1.1.0.2.0.1.1.9 PIS S/ RECEITA FINANCEIRA 340 F
4.1.1.0.2.0.1.2.0 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA 341 F
4.1.1.0.3 OUTRAS RECEITAS J
4.1.1.0.3.0.1 OUTRAS RECEITAS J
4.1.1.0.3.0.1.0.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 342 J
4.1.1.0.3.0.1.0.2 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 343 J
4.1.1.0.5 RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL P
4.1.1.0.5.0.1 RESULTADO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL P
4.1.1.0.5.0.1.0.1 DIVIDENDOS 344 P
4.1.1.0.5.0.1.0.2 PERDAS COM INVESTIMENTOS 345 P
4.1.1.0.6 RESULTADO COM BAIXA DE ATIVOS J
4.1.1.0.6.0.1 GANHO OU PERDA COM BAIXA DE ATIVO J
4.1.1.0.6.0.1.0.1 GANHO COM BAIXA DE BENS 346 J
4.1.1.0.6.0.1.0.2 PERDA COM BAIXA DE BENS 347 J
Plano Referencial Opção FCONT Conta Correspondente FCONT Apelido da Conta Contábil
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
24
24
24
24
57
57
77
77
83
85
80
95
84
86
78
81
95
95
79
82
79
82
82
79
82
82
79
79
82
79
51
53
53
53
51
55
54
54
54
54
200
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
244
258
258
258
258
258
258
258
258
331
343
331
343
332
343
333
343
333
331
343
330
343
398
416
407
416
448
448
448
461
461
461
461
461
461
461
466
466
466
466
466
466
438
438
438
438
438
440
441
446
446
510
511
510
511
510
511
442
438
476
472
473
1083
1084
469
476
480
480
480
477
477
477
477
478
477
477
477
477
477
477
529
529
529
529
540
540
545
545
545
545
545
545
545
550
550
550
550
550
550
558
558
558
558
559
558
558
558
558
558
558
591
591
591
591
591
582
582
582
596
605
606
619
624
624
658
661
657
748
749
748
748
748
748
748
752
751
752
759
749
749
749
772
773
772
772
773
773
749
750
750
750
750
750
750
750
750
828
828
828
828
828
750
750
748
749
748
748
748
748
748
752
751
752
759
749
749
749
772
773
772
772
773
773
749
750
764
764
764
782
784
750
750
750
828
750
828
828
828
828
750
828
828
828
828
828
828
769
828
750
828
828
828
750
750
828
828
786
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
796
796
796
796
796
796
796
796
796
796
854
853
828
828
828
828
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
685
684
683
702
702
702
702
702
702
702
744
744
722
722
744
744
PJ em Geral PJ Componente do Sistema Financeiro
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
24
24
24
24
57
57
77
77
83
85
80
95
84
86
78
81
95
95
79
82
79
82
82
79
82
82
79
79
82
79
51
53
53
53
51
55
54
54
54
54
200
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
244
258
258
258
258
258
258
258
258
331
343
331
343
332
343
333
343
333
331
343
330
343
398
416
407
416
448
448
448
461
461
461
461
461
461
461
466
466
466
466
466
466
438
438
438
438
438
440
441
446
446
510
511
510
511
510
511
442
438
476
472
473
1083
1084
469
476
480
480
480
477
477
477
477
478
477
477
477
477
477
477
529
529
529
529
540
540
545
545
545
545
545
545
545
550
550
550
550
550
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Seguradoras ou Ent. Abertas de Previdência Complementar Lucro Presumido;
Imunes e Isentas em Geral ECF – Ass. Poupança e Empréstimo
ECF – Entidades Abertas de Previdência Complementar
ECF – Entidades Fechadas de Previdência Complementar ECF – Partidos Políticos
ECF – Lucro Presumido Financeira Natureza da Conta Código da Natureza
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