Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de

Associados do Alto Uruguai Catarinense

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MANUAL SICOOBNET PARA

COOPERADO.

Sumário

Inclusão de Boleto ...................................................................................................... 2

Cadastro pagador - Sicoobnet Empresarial .............................................................. 9
Como realizar baixa de títulos no Sicoobnet Empresarial?................................... 13
Emissão de 2ª via - Sicoobnet Empresarial ............................................................ 14
Antecipação .............................................................................................................. 20
Instrução de Protesto - Sicoob - Sicoobnet Empresarial ....................................... 21
Instrução de negativação. ........................................................................................ 24
Relatórios: ................................................................................................................. 26
Movimentação- Sicoobnet Empresarial ............................................................. 26
Boleto - Sicoobnet Empresarial .......................................................................... 28
Como realizar a adesão ao QR CODE por meio do Sicoobnet Empresarial? ....... 30
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Inclusão de Boleto
Por meio dessa funcionalidade o usuário poderá realizar a emissão de boletos pelo
Sicoobnet Empresarial, para tanto, deverá preencher os campos a seguir:

"Empresa": deverá selecionar a empresa a qual será a emitente do título;

"Conta": deverá selecionar a conta corrente a qual serão lançados os créditos quando
da liquidação do título;

"Tipo de Inscrição": deverá selecionar o tipo de inscrição do pagador (CPF ou CNPJ);

"CPF/CNPJ": deverá informar o número do CPF ou CNPJ do sacado. Caso o sacado

tenha sido previamente cadastrado, o usuário poderá clicar no botão BUSCAR (lupa) e
localizar o pagador pelo nome ou CPF;

"Nome": deverá informar o nome completo do pagador;

"Endereço": deverá informar o endereço do pagador;

"Bairro": deverá informar o bairro do endereço do pagador;

"E-mail": deverá informar o e-mail do pagador;

"CEP": deverá informar o código postal do endereço do pagador;

"Município: deverá clicar no botão BUSCAR (lupa) e informar o município desejado,

dessa forma, o campo "UF" será automaticamente preenchido;

"Grupo de Distribuição": deverá selecionar a opção "Grupo de distribuição" para

agrupar sacados com características iguais, permitindo a emissão de títulos com as
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mesmas informações para os diferentes sacados inclusos no grupo de distribuição

previamente cadastrado.

Ao informar o código do grupo de distribuição, o campo "Nome" é preenchido

automaticamente pelo sistema;

"Código": Após selecionar a opção "Grupo de distribuição", o usuário poderá informar

o código do referido grupo manualmente ou realizar uma busca por nome ao clicar no
botão BUSCAR;

"Banco correspondente": poderá selecionar o banco emitente do título a ser

cadastrado, dessa forma, ao selecionar a opção "Sim" o sistema cadastra o título com o
banco correspondente como Instituição financeira responsável, alternativamente, ao
selecionar a opção "Não", o sistema cadastra o título com o Bancoob como Instituição
Financeira emitente;

OBS: Sempre deixar NÃO.

"Espécie Doc": deverá selecionar a espécie de documento o qual será incluído no

título;

OBS : Cado deseje protestar o boleto, marcar a opção de duplicata mercantil ou

duplicata de serviço, qualquer espécie diferente a essas não será possível o
protesto.

"Modalidade": deverá selecionar a modalidade a qual será realizada a inclusão do

boleto. Importante observar algumas informações a respeito de cada modalidade:

1. Simples com registro: O título é registrado no sistema tornando viável o

tratamento e controle de todo o processo de cobrança, desde a inclusão, geração de
boletos, alteração de dados, prorrogação, liquidação ou baixa até o encaminhamento
para protesto de títulos inadimplentes. A principal tarifa desta modalidade é cobrada
pelo registro dos títulos, que ocorre todas as vezes que um boleto tem sua entrada
confirmada. Ao realizar a emissão do título nesta modalidade, o sacado poderá realizar a
emissão da segunda via do título por meio do site do Sicoob
(http://sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto);
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OBS: Sempre selecionar simples com registro.

"NN": Caso o usuário deseje informar o Nosso Número, deverá marcar o campo de
seleção e informar o número no campo indicado. Nosso número é o código de
identificação para cada título emitido, esse código é gerado automático após a marcação
da combo;

"Seu número": deverá informar o número de controle da empresa cedente do título;

"Vencimento": deverá selecionar o tipo de vencimento (à vista ou parcelado) do título

a ser incluído;

"Qtd": Caso o usuário selecione o tipo de vencimento "Parcelado", deverá informar a

quantidade de parcelas do título a ser incluído;

"Tipo Venc.": deverá selecionar o tipo de vencimento (normal ou contra apresentação)

do título;

"Periodicidade": Caso o usuário selecione o tipo de vencimento "Parcelado", deverá

informar a periodicidade de vencimento do título a ser incluído;

"Valor Total": deverá informar o valor total do título a ser incluído;

"Data Emissão": deverá informar a data a qual será emitido o título;

"Formulário": deverá selecionar a forma de impressão do título que será emitido;

"Valor Abatimento": poderá ser inserido um valor a ser descontado do título;

"Data Vencimento": deverá informar a data de vencimento do primeiro título o qual

será emitido;

"Data Limite Pgto": deverá informar à data limite em que o boleto poderá ser pago na
rede bancária;

"Tipo": deverá informar o tipo de cobrança (em percentual ou em valor) de encargos

que serão cobrados em caso de atraso no pagamento;

"Mora": deverá informar o percentual ou o valor de mora a ser cobrado em caso de

atraso no pagamento. Importante observar que o percentual da taxa de mora deverá
obedecer o valor mínimo de 0,00% e o valor máximo de 99,99% de forma que o valor
da mora em um período de trinta dias não seja igual ou superior ao valor nominal do
título;

"Multa": deverá informar o percentual ou valor da multa a ser cobrada em caso de

atraso no pagamento;
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"Protesto": deverá informar se o título a ser incluído é passível de protesto e informar

a quantidade de dias (após o vencimento) que o título será protestado. Importante
observar que existem limites de dias para protesto de títulos cadastrados por meio do
Sicoobnet Empresarial:

- Para títulos onde o banco emitente for o Bancoob: o usuário poderá informar a
quantidade de até 5 dias a menos que o prazo definido para a baixa automática de títulos
vencidos;

"Aceite": deverá informar se o título a ser incluído é passível de aceite;

OBS: Recomendamos deixar o aceite sempre NÃO, assim o cartório protesta

automático o boleto, caso tenha aceite, o cartório pode solicitar o envio do aceite e
deixar o processo de protesto parado.

"Condição de desconto/Tipo": Caso exista, deverá selecionar o tipo de desconto (em

percentual ou em valor) a ser concedido e informar a data limite para concessão do
referido desconto nos campos "Data Desconto 1", "Data Desconto 2" e "Data Desconto
3", bem como seus respectivos valores nos campos "Valor Desconto 1", "Valor
Desconto 2" e "Valor Desconto 3";

"Instrução 1": o sistema preencherá automaticamente com as informações de encargos

por atraso;

"Instrução 2": o sistema preencherá automaticamente com as informações de

descontos as serem concedidos;

"Instrução 3"/ "Instrução 4"/ "Instrução 5": poderá inserir informações a respeito
do título a ser incluído;
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"Inscrição Sacador": Caso desejar, o usuário poderá informar um avalista para o título
o qual será emitido, para tanto, deverá selecionar o tipo de inscrição (CPF ou CNPJ) do
sacador emitente do título ou um avalista que endossou o título;

"CPF/CNPJ": deverá informar o número do CPF ou CNPJ do sacador/avalista;

"Nome": deverá informar o nome completo do sacador/avalista.Após preenchidas todas

as informações do título a ser incluído, o usuário deverá clicar no botão OK.

Em seguida, o usuário deverá conferir as informações inseridas e informar os seguintes

campos:

"Tipo Impressão": deverá selecionar se a impressão será realizada pelo próprio

cedente;

"Tipo Distribuição": deverá selecionar o tipo de distribuição dos títulos, quando

selecionada a opção "Cedente", os boletos a serem enviados aos sacados são de
responsabilidade do cedente; ao selecionar a opção "E-mail", os boletos serão enviados
por e-mail aos pagadores.

Após selecionadas as opções desejadas, o usuário deverá clicar no botão CONFIRMAR.

OBS: Preencher sempre CEDENTE no tipo de impressão e tipo de distribuição.

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Observação:

1. Caso o usuário selecione o vencimento do boleto a ser cadastrado como "Parcelado",

após clicar no botão OK, o sistema apresentará as parcelas a serem cadastradas.
O usuário poderá editar as informações de cada parcela (seu número, data de

vencimento, valor da parcela, data e valores de desconto), ao clicar no botão "+ ", o
usuário poderá alterar as informações das instruções a serem incluídas no título.
Após realizar as alterações desejadas, o usuário deverá clicar no botão CONFIRMAR;

3. Caso ele não seja preenchido durante a emissão do boleto, o sistema definirá a mesma
data cadastrada no “parâmetro 20 - PRAZO DIAS BAIXA AUTOMÁTICA TITULO
VENCIDO”, do título como limite para pagamento.

4. Caso a data limite das parcelas não seja informada, o sistema retornará a crítica
abaixo, obrigando o usuário preenche-las:

3. Ao selecionar a opção "Manter campos preenchidos" o sistema salvará as

informações do sacado para uma posterior reutilização;

4. A funcionalidade de emissão de boletos por meio do Sicoobnet Empresarial é

disponibilizada para todos os usuários do aplicativo, entretanto, apenas usuários
devidamente habilitados poderão efetivar a emissão de boletos, tal habilitação é
realizada na Cooperativa de relacionamento do beneficiário.

Por fim, o sistema apresentará os boletos cadastrados, os quais serão apresentados e

uma janela a parte.
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Cadastro pagador - Sicoobnet

Empresarial
Por meio dessa funcionalidade, o usuário poderá realizar consultas de sacados já
cadastrados e realizar inclusões de novos cadastros. Para realizar a consulta de um
sacado, o usuário deverá informar os seguintes campos:

- "Empresa": O usuário poderá selecionar a empresa a qual o sacado foi cadastrado;

- "Nome sacado": O usuário poderá informar o nome completo do sacado;

- "CPF/CNPJ sacado": O usuário poderá informar o número do CPF/CNPJ do sacado;

- "Grupo de distribuição": Caso exista, o usuário poderá selecionar um grupo de

distribuição o qual o sacado foi cadastrado.
Após preenchido pelo menos um dos campos apresentados, o usuário deverá clicar no
botão CONSULTAR.

O sistema exibirá os sacados cadastrados de acordo com os parâmetros anteriormente

definidos. O usuário poderá alterar ou excluir o cadastro de um sacado, para tanto,
deverá clicar nos respectivos botões:
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- ALTERAR: Ao selecionar um sacado e clicar no botão ALTERAR, o usuário poderá

modificar as informações de cadastro do sacado. Após realizar as alterações desejadas,
deverá clicar no botão SALVAR.

- EXCLUIR: Ao selecionar um sacado e clicar no botão EXCLUIR, o sistema excluirá

o cadastro do sacado.

Para realizar a inclusão de um novo sacado, o usuário deverá clicar no botão INCLUIR.
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Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

- "Empresa": Deverá selecionar a empresa a qual o sacado a ser cadastrado será

vinculado;

- "CPF/CNPJ sacado": Deverá informar o número do CPF/CNPJ do sacado;

- "Nome": Deverá informar o nome completo do sacado a ser cadastrado;

- "Endereço": Deverá informar o endereço do sacado;

- "Bairro": Deverá informar o bairro do endereço anteriormente citado;

- "Munícipio": O usuário deverá clicar no ícone BUSCAR (lupa), após, deverá

informar o nome do município e a UF, em seguida, clicar no botão CONSULTAR.

O usuário deverá selecionar o município desejado e clicar no botão OK. O usuário

poderá navegar pelos municípios localizados por meio das setas verdes (página
seguinte/anterior) e setas roxas (primeira/última página).
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- "CEP": Deverá informar o código postal (CEP) do endereço do sacado;

- "DDD": Deverá informar o código de área do telefone do sacado;

- "Telefone": Deverá informar o número de telefone do sacado;

- "Ramal": Caso exista, o usuário poderá informar o ramal de contato do sacado a ser
cadastrado;

- "Email": O usuário poderá informar um email de contato do sacado;

Caso o usuário a ser cadastrado esteja apto a receber boletos eletrônicos (DDA), o
usuário poderá selecionar o campo "Recebe boleto eletrônico".

Caso deseje, o usuário poderá vincular o cadastro do sacado a um grupo de distribuição,

para tanto deverá selecionar o grupo desejado.

Após realizado o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão

SALVAR.

Por fim, o sistema exibirá a mensagem de confirmação de cadastro do sacado.

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Como realizar baixa de títulos no

Sicoobnet Empresarial?
Procedimento de realização de baixas de Títulos no Sicoobnet Empresarial

O usuário deverá selecionar o menu: "Sicoobnet Empresarial" → "Serviços" →

"Cobrança" → "Operações" → "Baixa"

Ao selecionar o menu "Baixa", será apresentado as baixas realizadas na data do dia.

Caso desejar, sistema permite que o cliente realize o cancelamento os agendamentos das
baixas realizadas no dia, para tanto selecione o título desejado, em seguida, clique no
botão EXCLUIR.

Para realizar a baixa de um título específico, clique no botão INCLUIR, selecione a

empresa emitente do título, a conta corrente vinculada ao documento e o código de
identificação do boleto (Nosso Número), após, clique no botão CONSULTAR para que
o sistema realize a busca.

O sistema exibirá o título cadastrado de acordo com os parâmetros anteriormente

informados. Selecione o título a ser baixado e clique no botão CONFIRMAR.

Para que sejam exibidos vários títulos em uma única busca, selecione a empresa
emitente do título e a conta corrente vinculada ao documento, em seguida, selecione o
menu "+ Baixa em lote", preencha pelo menos um dos campos apresentados em tela.

O sistema exibirá os títulos cadastrados de acordo com os parâmetros anteriormente

informados. Selecione o título ou os títulos a serem baixados e clique no botão
CONFIRMAR.
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Emissão de 2ª via - Sicoobnet

Empresarial
Por meio dessa funcionalidade o usuário poderá realizar a emissão da 2ª via de títulos
anteriormente cadastrados, para tanto, poderá informar pelo menos um dos seguintes
campos para realizar a busca:

- "Títulos vencidos": Ao marcar o campo de seleção, o sistema apresentará apenas os

títulos vencidos;

- "Empresa": Deverá selecionar a empresa cedente do título;

- "Conta": Deverá selecionar a conta corrente a qual está vinculado o título;

- "Nosso número": Poderá informar o número de identificação do título;

- "CPF/CNPJ do pagador": Poderá informar o CPF ou o CNPJ do sacado do título;

- "Nome do pagador": Poderá informar o nome completo do sacado do título

cadastrado;

- "Data entrada": O usuário poderá informar o período de inclusão dos títulos, dessa
forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período desejado;

- "Data vencimento": O usuário poderá informar o período de vencimento dos títulos,

dessa forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período de
vencimento desejado;

Após informar os campos, o usuário deverá clicar no botão CONSULTAR para que o
sistema realize a busca.
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O sistema apresentará os boletos incluídos de acordo com os parâmetros anteriormente

definidos. Para realizar a emissão da segunda via dos boletos, o usuário deverá
selecionar os títulos desejados, selecionar o tipo de impressão de boleto no campo "Tipo
Boleto", em seguida, clicar no botão GERAR.

O sistema exibirá a segunda via do(s) boleto(s) selecionado(s) para impressão, o(s)
boleto(s) será(ão) exibido(s) em uma janela à parte.
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Prorrogação e Limite de Pagamento -

Sicoobnet Empresarial
Ao selecionar o menu PRORROGAÇÃO E LIMITE DE PAGAMENTO, o usuário
poderá prorrogar a data de vencimento de títulos já cadastrados.

Ao clicar no menu, o sistema apresentará as prorrogações realizadas no dia.

O usuário poderá excluir as prorrogações, para tanto, deverá marcar o título desejado,
em seguida, clicar no botão EXCLUIR.

Para realizar a prorrogação de um título específico, o usuário deverá clicar no botão

INCLUIR, em seguida, selecionar a empresa emitente do título, conta corrente
vinculada ao documento e informar o código de identificação do boleto (Nosso
Número), após, deverá clicar no botão CONSULTAR para que o sistema realize a
busca.

O sistema exibirá o título cadastrado de acordo com os parâmetros anteriormente

informados.

O usuário deverá informar a nova data de vencimento do título no campo "Novo

vencimento" e clicar no botão CONFIRMAR.
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Para que sejam exibidos vários títulos em uma única busca, o usuário deverá selecionar
a empresa emitente do título e a conta corrente vinculada ao documento, em seguida,
selecionar o menu "+ Prorrogação em lote", após, deverá preencher pelo menos um dos
seguintes campos:

- "NN correspondente": poderá informar o código Nosso número do correspondente o

qual os títulos estão vinculados;

- "CPF/CNPJ pagador": poderá informar o CPF ou o CNPJ do pagador do título;

- "Nome do pagador": poderá informar o nome completo do pagador do título

cadastrado;

- "Data Entrada": poderá informar o período de inclusão dos títulos, dessa forma,
deverá informar uma data inicial e uma data final do período desejado;

- "Data vencimento": poderá informar o período de vencimento dos títulos, dessa

forma, deverá informar uma data inicial e uma data final do período de vencimento
desejado;

Após informar os campos, o usuário deverá clicar no botão CONSULTAR para que o
sistema realize a busca.
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O sistema exibirá os títulos cadastrados de acordo com os parâmetros anteriormente

informados. O usuário deverá informar a nova data de vencimento dos títulos no campo
"Novo vencimento" e clicar no botão CONFIRMAR.

Se o usuário desejar alterar a data de vencimento de um título que já tenha sido

prorrogado, deverá selecionar o título desejado, informar a data de vencimento no
campo "Novo vencimento", em seguida clicar no botão ALTERAR.

Observações:

1. O processamento da solicitação de prorrogação de vencimento dos boletos, será

realizada automaticamente em até 40min;

2. Não existe limite de prorrogação de vencimento para um boleto.

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Antecipação
Para realizar a transferência de carteira, o usuário devera selecionar o menu: "Sicoobnet
Empresarial" → "Serviços" → "Cobrança" → "Operações" → "Transferência de
Carteira"

Ao selecionar a funcionalidade, o sistema apresentará as operações realizadas na data do

dia. Para realizar consultas de uma operação já realizada, selecione a empresa a qual os
títulos serão transferidos e a situação da operação.

Após informar os campos, clique no botão CONSULTAR para que o sistema realize a
busca.

Para realizar a inclusão de um lote de títulos ou de um título, clique no botão INCLUIR

LOTE/TÍTULO.

Em seguida, pesquise os títulos a serem transferidos, para tanto, poderá informar

parâmetros de pesquisa para melhor visualização.

Após informar o parâmetro de busca desejado, clique no botão PESQUISAR para que o
sistema realize a busca.

Em seguida, o sistema exibirá os títulos emitidos de acordo com os parâmetros

anteriormente definidos, para concluir a inclusão dos títulos para transferência de
carteira, selecione os títulos desejados e clique no botão INCLUIR.

O Sistema apresentará o lote de títulos criado na tela inicial da funcionalidade, assim,

será possível visualizar, dentre outras informações, o valor de face da carteira, que
consiste no somatório total do valor de cada título que compõe a carteira. Caso desejar
incluir ou excluir títulos de um determinado lote, selecione o lote desejado e clique no
botão ALTERAR/VISUALIZAR.

O sistema exibirá as informações do lote de títulos, para incluir um novo título ao lote,
clique no botão INCLUIR TÍTULO. Para remover um título do lote, selecione o título
desejado e clique no botão EXCLUIR TÍTULO.
Para visualizar as informações detalhadas do lote de títulos, clique no botão
VISUALIZAR.

Para excluir um lote de títulos criado, selecione o lote desejado e clique no botão
EXCLUIR.

Após criado o lote de títulos a serem transferidos, é necessário enviá-los à cooperativa,

para esta, mediante análise, realizar a aprovação da operação, para tanto, selecione o
lote de títulos desejado, clique no botão ENVIAR PARA APROVAÇÃO e após,
clique no botão OK.

Observação:
É necessário que o associado entre em contato com a cooperativa para realizar a
aprovação da transferência de carteira do lote de títulos.
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Instrução de Protesto - Sicoob -

Sicoobnet Empresarial
Ao selecionar o menu INSTRUÇÃO DE PROTESTO - SICOOB o usuário poderá
incluir instruções de protestos para títulos cadastrados como banco emitente o Bancoob
(banco 756), assim, ao acessar a funcionalidade serão apresentadas as instruções
eventualmente já realizadas no dia.

Para realizar um novo registro de instrução de protesto o usuário deverá clicar no botão
INCLUIR.

Na sequência, o usuário deverá informar os dados do título a ser protestado, para tanto,
deverá informar os seguintes campos:

- "Tipo de operação": o usuário deverá selecionar o tipo de operação a ser realizada no

título, assim, poderão ser realizadas as seguintes operações:

- "Apontamento": ao selecionar a opção "Apontamento" o usuário poderá indicar um

título para protesto;

- "Cancelar Instrução": é possível filtrar e visualizar os boletos que tiveram

apontamento realizado na data atual e também os boletos com instrução de apontamento
futuro. Boletos que tiveram apontamentos realizados no mesmo dia da pesquisa
serão passíveis de cancelamento assim como boletos com apontamento cadastrado para
futuro.
A partir do próximo dia do comando de cancelamento, estes boletos ficarão disponíveis
para apontamento manual.
Caso o boleto já tenha sido apontado em cartório, e o cliente queira cancelar o processo,
deverá comandar a ‘Desistência’ do apontamento, conforme a seguir.”

- "Desistência": ao selecionar a opção "Desistência" o usuário poderá realizar a

retirada do boleto antes da lavratura do protesto, após a solicitação de apontamento,
dessa forma, uma vez confirmado o protesto do título, não será possível realizar a
desistência e uma vez solicitada a desistência, não será possível realizar seu
cancelamento.
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- "Empresa": o usuário deverá selecionar a empresa emitente do título a ser dado a

instrução de protesto;

- "Conta": deverá selecionar a conta corrente a qual o título foi vinculado;

- "Número do título": poderá informar o Nosso número do título a ser dado a instrução
de protesto;

- "Data de vencimento": o usuário poderá informar um período de vencimento dos

títulos a serem protestados.

Após informar os campos, o usuário deverá clicar no botão CONSULTAR.

Em seguida, o sistema apresentará os registros de títulos cadastrados de acordo com os

filtros anteriormente preenchidos, assim, o usuário deverá selecionar os títulos
desejados e clicar no botão INCLUIR.

Por fim, o sistema realiza a inclusão de protesto dos títulos selecionados e apresenta a
mensagem de confirmação.
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Caso desejar, o usuário poderá realizar o cancelamento da instrução de protesto, assim,

ao acessar o menu "Instrução de protesto – Sicoob", o sistema exibirá os títulos
passíveis de cancelamento, dessa forma, o usuário deverá selecionar os títulos desejados
e clicar no botão CANCELAR. Importante observar que somente boletos que tiveram
apontamentos realizados no mesmo dia serão passíveis de cancelamento.

Observações:

1. Para inclusão de instrução de protesto, o título deve estar vencido;

2. Nos casos onde forem realizados cancelamentos de instruções de protesto, existe o

prazo de 15 dias de bloqueio até que sejam processadas as informações referentes ao
cancelamento do protesto do título.

3. Apenas são passíveis de protesto, os títulos cadastrados com as seguintes espécies:

DM - Duplicata Mercantil;
DMI - Duplicata Mercantil por Indicação;
DS - Duplicata de Serviços;
DSI - Duplicata de Serviços por Indicação.
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Instrução de negativação.
O usuário seleciona um dos quatro apontamentos possíveis: Incluir Negativação,
Cancelar Apontamento Negativação, Baixar Negativação e Cancelar Apontamento Baixa
Negativação. As telas abaixo se aplicam para os quatro comandos.

Caminho: Sicoobnet Empresarial Serviços Negativação Comandar Instrução.

O sistema apresenta a lista de boletos, o usuário seleciona aciona a opção “Gerar

Solicitação”:

O sistema apresenta a tela de confirmação, usuário verifica os dados e aciona a opção

Confirmar:
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O sistema apresenta a tela de comprovante:

Ao clicar no botão “Exportar”, o sistema apresenta o detalhe da instrução:

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Relatórios:
Movimentação- Sicoobnet Empresarial
Por meio dessa funcionalidade o usuário poderá consultar os boletos movimentados
para os sacados cadastrados, para tanto, deverá informar os seguintes campos:

- "Tipo consulta": O usuário deverá selecionar o tipo de boletos o qual deseja realizar
a consulta;

- "Período": O usuário deverá informar uma data inicial e final do período de acordo
com o tipo de consulta selecionado conforme segue:

Consultar movimentação de entrada de boletos: deverá informar o período (com

data inicial e final) de emissão do título;

Consultar movimentação de liquidação/baixa de boletos: deverá informar o

período (com data inicial e final) o qual os boletos a serem pesquisados foram
liquidados/baixados;

Consultar movimentação de boletos vencidos: deverá informar o período (com

data inicial e final) de vencimento dos títulos a serem pesquisados;

Consultar movimentação de boletos a vencer: deverá informar o período (com

data inicial e final) de vencimento dos títulos a serem pesquisados;

Consultar movimentação de prorrogação de boletos: deverá informar o período

(com data inicial e final) de prorrogação dos títulos a serem pesquisados.

- "CPF/CNPJ do sacado": Poderá informar o número do CPF ou CNPJ do sacado;

- "Nome do pagador": O usuário poderá informar o nome completo do pagador;

- "Empresa": O usuário deverá selecionar a empresa a qual é emitente do boleto;

- "Conta": O usuário deverá selecionar a conta corrente a qual está vinculado o boleto;

- "Carteira": o usuário poderá selecionar a carteira (Simples, Descontada, Caucionada

ou Vinculada) a qual deseja visualizar os títulos.

Após informar os campos, o usuário deverá clicar no botão CONSULTAR.

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O sistema apresentará a movimentação dos boletos de acordo com os parâmetros

anteriormente informados.

Para navegar pelas telas, o usuário poderá clicar nas setas verdes (página
seguinte/anterior) ou setas roxas (primeira/última página).

Para realizar a impressão do relatório de movimentação de boletos, o usuário deverá

clicar no botão IMPRIMIR.

O sistema apresentará o relatório em uma janela a parte.

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Boleto - Sicoobnet Empresarial

Por meio dessa funcionalidade o usuário poderá visualizar o extrato dos títulos emitidos,
para tanto, deverá informar os seguintes campos:

- "Modalidade": Deverá selecionar a modalidade do boleto o qual deseja realizar a

consulta;

- "Nosso número": Poderá informar o Nosso número cadastrado no título;

- "Nome": Poderá informar o nome completo do sacado;

- "CPF/CNPJ": Poderá informar o número do CPF ou CNPJ do sacado;

- "Seu número": Poderá informar o Seu número cadastrado no título;

- "Banco": O usuário poderá selecionar o banco emissor do boleto;

- "Empresa": Deverá selecionar a empresa a qual o boleto está vinculado;

- "Conta": Deverá selecionar a conta corrente a qual o boleto está vinculado;Após

informar os campos, o usuário deverá clicar no botão CONSULTAR.

Em seguida, o sistema exibirá uma lista de boletos de acordo com os parâmetros

anteriormente definidos, o usuário poderá navegar pelas telas, por meio das setas verdes
(página seguinte/anterior) ou setas roxas (primeira/última página).
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Para visualizar o extrato de um título, o usuário deverá selecionar o título desejado e

clicar no botão IMPRIMIR.

Observação:

1. Ao clicar para realizar impressão, o sistema apresentará o pop-up com opção "Deseja
imprimir o histórico de eventos no boleto?"

Ao confirmar a emissão, o sistema apresentará o relatório.

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Como realizar a adesão ao QR CODE

por meio do Sicoobnet Empresarial?

Procedimento para realizar a adesão à Efetivação em Dois Passos para realização de

transações financeiras

Para realizar a adesão à Efetivação em dois passos no Sicoobnet Empresarial, o usuário

deverá selecionar o menu:

"Sicoobnet Empresarial" → "Configurações" → "Outras Opções" → "Segurança" →

"Efetivação em dois passos".

A efetivação em dois passos é uma ferramenta de segurança onde em um primeiro

momento o usuário realiza a transação e em um segundo momento, é gerada uma senha
para autorizar a transação.

No Sicoobnet Empresarial, a efetivação das operações ocorre com a utilização do QR

Code, que consiste em um código de barras em duas dimensões que pode ser escaneado
por dispositivos móveis com câmera fotográfica. Esse código, após a decodificação pelo
sistema do dispositivo, informa uma senha que será utilizada no momento da efetivação
da operação. Para aderir ao serviço de efetivação em dois passos com QR Code, marque
o campo de aceite da ativação da efetivação em dois passos e clique no botão
CONTINUAR.

Em seguida, acesse o Sicoobnet Celular EMPRESARIAL e selecione o menu "Outras

opções" → "Segurança" → "Efetivação em dois passos", selecione o método "QR
Code" para efetivar transações financeiras, após, o dispositivo móvel acionará a câmera,
a qual deverá ser utilizada para leitura do QR Code apresentado no Sicoobnet
Empresarial.

Após realizada a leitura, o aplicativo apresentará as informações do titular da conta,

assim, pressione o botão CONFIRMAR para que seja apresentado o código de
efetivação a ser inserido no campo indicado no Sicoobnet Empresarial.

Na sequência o aplicativo exibirá um código a ser informado no Sicoobnet

Empresarial para efetivar a transação. Importante observar que o aplicativo apresenta,
juntamente do código, mensagens distintas para as operações de transações financeiras
(onde é apresentado o valor da operação a ser efetivada) e operações que envolvam
liberação de dispositivos cadastrados e alteração da quantidade de dispositivos passíveis
de cadastro no Sicoobnet Empresarial.
 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados do Alto Uruguai Catarinense
SICOOB Crediauc

Insira o código obtido no Sicoobnet Celular no campo indicado no Sicoobnet

Empresarial e clique no botão CONFIRMAR.

Por fim, o sistema exibirá a mensagem de confirmação de adesão ao serviço de

efetivação em dois passos.

Observações:
1. A adesão ao serviço de efetivação em dois passos é vinculada à conta do usuário,
dessa forma, usuários com duas ou mais contas deverão realizar adesões distintas para
cada conta;

2. A efetivação em dois passos é solicitada apenas para confirmar transações no

Sicoobnet Empresarial utilizando o computador, não abrangendo tablets e smartphone;

3. A adesão ao serviço de efetivação em dois passos no Windows Phone segue as

mesmas premissas dos sistemas Android e IOS.