Matriz de Critidade de Atividades do Processo Gestão de Combustíveis

PS-00000, Rev.: 06 - 23/11/2021

NOTAS
ATIVIDADES cto
Nº 1 - Baixo impapacto
5 - Médio im cto HISTÓRICO
9 - Alto impa DE FALHAS

1 Realizar acompanhamento sistemico dos estoques de combustíveis/ Lubrificantes. 1

2 Emitir pedido de entrega no portal da Petrobras. 1
3 Acompanhar a logística de entrega de combustíveis 1
4 Registrar chegada e entrada dos CT's nas minas da Vale. 1
5 Comunicar ao Fornecedor o fato ocorrido 1
6 Realizar controle do recebimento conforme procedimento 1
10 Efetuar o recebimento da carga 1
11 Comunicar ao fornecedor a devolução CT. 1
12 Manter o SKID aferido dentro da norma 1
13 Processar o Anexo 1 do PMO e liberar CT. 1
15 Produto em estoque 1
16 Cerficar fisicamente o recebimento do produto (Através do SKID ou nível do Estoque e VCOM) 1
17 Realizar Recebimento Contábil (GRC - SAP) 5
18 Consolidar trimestralmente as informações de volume faltante e sobreestadia 1
20 Solicitar autorização de abastecimento e cadastro do equipamento ou veiculo 1
21 Apresentar o equipamento ou veículo para afixar selo código de barras 5
22 Realizar abastecimento nos equipamentos, veículos leves e comboios 1
23 Manter blocos medidores aferidos 1
24 Realizar Balanço Físico Físico ao final do turno 5
25 Consolidar os abastecimentos 1
27 Tratar as inconsistências dos abastecimentos 5
28 Realizar execução econômica 1
30 Identificar estoque físico para fechamento do Balanço 5
32 Realizar Balanço Físico Contábil 5
33 Preencher Formulário de Balanço Físico Contábil 1
34 Preencher Formulário de ajuste de estoque 1
35 Processar ajuste de estoque 1

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 CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRITICIDADE
IMPACTO NA QUALIDADE E IMPACTO NO
IMPACTO NO VOLUME DE
EFICÁCIA DOS RESULTADOS DO CUSTO DO IMPACTO
MOVIMENTAÇÃO/PRODUÇÃ
PROCESSO DE CONTROLE PROCESSO DE AMBIENTAL
O (OPERAÇÃO)
FÍSICO CONTÁBIL DE ESTOQUES ABASTECIMENTO
1 5 1 1
1 9 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
5 5 1 1
5 1 5 1
1 9 5 1
5 5 1 1
5 1 5 1
5 1 1 1
1 5 1 1
5 1 1 1
5 1 9 1
1 1 1 1
5 5 1 1
5 5 1 1
5 9 1 5
5 9 5 1
5 1 1 1
5 9 1 1
5 5 1 1
9 9 1 1
9 1 1 1
9 1 1 1
9 1 1 1
9 1 1 1
5 1 1 1

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ADE
RISCO A SAÚDE E
SEGURANÇA DO
TOTAL CRITICIDADE
EXECUTOR DA
TAREFA
1 10 Não Crítica n
1 14 Não Crítica n
1 6 Não Crítica n
1 6 Não Crítica n
1 14 Não Crítica n
1 14 Não Crítica n
9 26 Crítica n
1 14 Não Crítica n
1 14 Não Crítica n
1 10 Não Crítica n
1 10 Não Crítica n
1 10 Não Crítica n
1 22 Não Crítica n
1 6 Não Crítica n
1 14 Não Crítica n
1 18 Não Crítica n
5 26 Crítica n
1 22 Não Crítica n
1 14 Não Crítica n
1 18 Não Crítica n
1 18 Não Crítica n
1 22 Não Crítica n
1 18 Não Crítica n
1 18 Não Crítica n
1 14 Não Crítica n
1 14 Não Crítica n
1 10 Não Crítica n

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