PROCEDIMENTOS VIA ARTE

SET/2023 – rev. 00
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Sumário
1.PROCEDIMENTOS - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ....................................................................... 3
1.1. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / REQUISIÇÃO DE MATERIAIS ................................................... 3
1.2. SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS ............................................................................ 3
1.3. ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS ...................................................................................... 4
1.4. CONFERÊNCIA - RECEBIMENTO MATERIAL DO FORNECEDOR............................................... 4
1.5. NOTAS .................................................................................................................................... 5
1.6. FINANCEIRO............................................................................................................................ 5
1.7. PLANILHA COMPRA MATERIAL .............................................................................................. 6
2. PROCEDIMENTO – TRANSFERÊNCIA MATERIAL ...................................................................... 7
2.1. PRÉ ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO............................................................................................. 7
2.2. ROMANEIO DE CARGA – SEDE................................................................................................ 7
2.3. NOTA FISCAL – SEDE............................................................................................................... 8
2.4. LIBERAÇÃO DA CARGA – SEDE ............................................................................................... 8
2.5. RECEBIMENTO DO MATERIAL – OBRA ................................................................................... 8
2.6. ROMANEIO DE RETORNO e TRANSFERÊNCIA ENTRE OBRAS ................................................. 9
2.7. RECEBIMENTO RETORNO – SEDE ........................................................................................... 9
2.8. ARMAZENAMENTO – SEDE .................................................................................................... 9
2.9. ROMANEIO DE CORREÇÃO ..................................................................................................... 9
2.10. PLANILHA TRANSFERÊNCIA MATERIAIS ............................................................................. 10
3. PROCEDIMENTO – ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ................................... 11
3.1. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ............................................................................................. 11
3.2. ENTREGA DE FERRAMENTAS ................................................................................................ 11
3.3. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMADOR/ CARPINTEIROS OU MESTRE .................. 11

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1.PROCEDIMENTOS - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL

1.1. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL / REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

A requisição de material será feita toda quarta feira de cada semana, a Sede Operacional
terá um prazo de sete dias para providenciar e enviar, com a requisição em mãos deve-se
otimizar as cargas para uma melhor logística visando o prazo de entrega, agilidade e economia.
Materiais técnicos ou similares que demandem um tempo maior para aquisição serão enviados
no prazo de 15 dias.

Os responsáveis da Obra (ENGENHEIRO e ENCARREGADO) irão analisar a necessidade

dos materiais de acordo com a execução das etapas da obra. O engenheiro fará a requisição dos
materiais e serviços mais relevantes e passará a demanda dos materiais pequenos e
manutenções para o ALMOXARIFE que irá preencher a REQUISIÇÃO DE MATERIAIS. As obras que
não possuir Almoxarife a requisição será preenchida pelo responsável.

As requisições deverão ser feitas pelo sistema CRTI (apenas no período de mobilização
elas serão aceitas por excel).

Em todas as requisições deverão constar o PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DO

MATERIAL NA OBRA e O SERVIÇO ONDE SERÁ APLICADO O MATERIAL.

Após a requisição feita ela será analisada pela ENGENHARIA (no caso do aço, concreto,
sistema de proteção e serviços – GRUPO 01) e pela SEDE OPERACIONAL (madeiras,
equipamentos, ferramentas e demais materiais – GRUPO 02), que poderão aprovar ou reprovar
a mesma.

1.2. SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE MATERIAIS

Após a aprovação da requisição dos materiais do grupo 01, a OBRA deverá fazer AS
COTAÇÕES e preparar a ORDEM DE COMPRA.

Após a aprovação da requisição dos materiais do grupo 02, o SUPERVISOR DE OBRAS

junto com o LÍDER OPERACIONAL, alinham o que tem na sede e o que será enviado ou
transferido de outra obra – LÍDER OPERACIONAL verifica com os ALMOXARIFES e LÍDER DE
PRODUÇÃO quais os materiais da requisição a sede possui. Os materiais que foram necessários
comprar o LÍDER OPERACIONAL irá fazer a SOLICITAÇÃO DAS COTAÇÕES. Neste caso quem fará
as cotações será o COMPRADOR.

Para a parte de SEGURANÇA (GRUPO 3) o processo será o mesmo, mas quem fará as
requisições será o TÉCNICO DE SEGURANÇA de cada obra e quem fará a análise e cotações será
o TÉCNICO SEGURANÇA da SEDE OPERACIONAL.

Para a parte de FROTA (GRUPO 04) como os motoristas não possuem acesso ao sistema,
eles deverão entrar em contato com o GESTOR DE FROTA, que irá fazer o processo de requisição.

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1.3. ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS
Após as cotações (no mínimo três) serão analisados os valores, prazos de entrega, prazos
de pagamento e qualidade dos materiais. Essa análise poderá ser feita pelos compradores
(materiais corriqueiros e custo baixo) e em conjunto: equipe de engenharia, supervisor de obras
e diretoria. Essa troca não tem como ser pelo sistema, mas por telefone, whatsapp, troca de e-
mail, etc). Finalizada essa análise:

- Para o Grupo 01: o engenheiro faz a ORDEM DE COMPRA indicando a DIRETORIA para
aprovação

- Para o Grupo 02: o comprador faz a ORDEM DE COMPRA indicando o SUPERVISOR DE OBRAS
PARA APROVAÇÃO dos valores abaixo de R$3.000,00 e para valores acima de R$3.000,00 a
indicação para aprovação é a DIRETORIA.

- Para o Grupo 03: a técnica segurança do trabalho faz a ORDEM DE COMPRA indicando a
DIRETORIA para aprovação.

- Para o Grupo 04: o GESTOR DE FROTA faz a ORDEM DE COMPRA indicando o SUPERVISOR DE
OBRAS PARA APROVAÇÃO dos valores abaixo de R$3.000,00 e para valores acima de R$3.000,00
a indicação para aprovação é a DIRETORIA.

Com a ORDEM DE COMPRA aprovada o responsável fará os tramites com o fornecedor.

Em casos de EMERGÊNCIA, a aprovação poderá ser feita pelo whats desde que conste na
observação da ORDEM DE COMPRA: Data e nome do aprovador.

1.4. CONFERÊNCIA - RECEBIMENTO MATERIAL DO FORNECEDOR

O material que será entregue pelo fornecedor na sede ou nas obras deverá:

• Conferir se os dados da nota estão corretos.

• Conferir se os itens estão de acordo com a ORDEM DE COMPRA.
• Conferir a quantidade ou volume antes de descarregar.
• Caso necessite do equipamento guindauto para descarga, verificar se o equipamento
está em condições de uso, isolar a área para descarga, utilizar o cabo guia, orientar os
funcionários que irão auxiliar na descarga, o profissional que for operar o equipamento
deve estar habilitado com o curso de operador, verificar as cintas de içamento e
preparar o local onde será armazenado o material antes da descarga.
• Assinar o canhoto da nota fiscal e liberar o entregador.
• Caso haja divergência nos dados da nota ou esteja faltando algum material, não efetuar
a descarga e não assinar o canhoto de recebimento, informar o ADMINISTRATIVO que
irá tomar as providências necessárias.
• Para recebimento de vergalhão seguir o PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DA OBRA.
• Caso haja divergência nos dados da nota ou esteja faltando algum material, NÃO efetuar
a descarga e NÃO assinar o canhoto de recebimento, informar o ADMINISTRATIVO que
irá tomar as providências necessárias.
• Para recebimento de vergalhão seguir o PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO DA OBRA

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 Após chegada do caminhão na Obra ou sede, cobrar o canhoto assinado após conferência,
a obra deve enviar o canhoto assinado por malote e enviar uma foto no grupo da obra. A obra
deve arquivar a nota fiscal e depois encaminhar por malote para a sede.

1.5. NOTAS

Após a conferência, deverá ser feito o lançamento na nota no sistema. O lançamento da

nota será feito conforme os grupos:

-Grupo 01: Engenheiro do escritório (aço, concreto, serviços de topografia,

terraplanagem, etc). O engenheiro da obra também deverá preencher o lançamento na planilha
de controle (excel) de aço e concreto da obra.

-Grupo 02: Comprador (madeira, equipamentos leves, parafusos, serviços pequenos etc)

-Grupo 03: Tecnica segurança do trabalho (EPI e EPC)

-Grupo 04: Assistente de Frota (combustível, manutenção de veículos, etc)

No lançamento da nota deverá ser feita a APLICAÇÃO IMEDIATA do material, nesta

aplicação deverá constar a obra e o serviço correspondente. Só entraram para o estoque
materiais destinados a sede e acordados com a diretoria.

1.6. FINANCEIRO

As notas deverão ser lançadas e enviadas para o financeiro (por e-mail ou malote) assim
que chegarem, pois o financeiro poderá conferir e programar os pagamentos.

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1.7. PLANILHA COMPRA MATERIAL
2. PROCEDIMENTO – TRANSFERÊNCIA MATERIAL

2.1. PRÉ ANÁLISE E PROGRAMAÇÃO

Com base na REQUISIÇÃO DE MATERIAIS o LIDER OPERACIONAL fará o CONTROLE DAS
REQUISIÇÕES: análise dos materiais que tem na sede, o que precisa ser comprado e quando
deverá ser enviado. Após a análise ele fará as verificações necessárias e fará a programação das
cargas.

Feita a programação, ele passará a carga da semana para cada obra fazer a conferência
e explicar algum atraso ou alteração. A obra por sua vez poderá solicitar alguma alteração (que
será feita se possível, pela questão do prazo).

2.2. ROMANEIO DE CARGA – SEDE

Com base na programação será feito o ROMANEIO DE CARGA, ferramenta que auxiliará
na separação e carregamento. Os materiais devem ser separados em baias para conferência
antes do início do carregamento. O acondicionamento da carga deve ser de forma que não
danifique os materiais e equipamentos.

O ROMANEIO DE CARGA será entregue ao LIDER DE PRODUÇÃO que em conjunto com

MOTORISTA e ALMOXARIFES irá confeccionar a carga. No romaneio será necessário preencher
o peso dos materiais (necessário para emissão da nota fiscal). O LIDER DE PRODUÇÃO irá
informar o peso de cada material.

Antes de fazer o carregamento será avaliado as condições do veículo, e do motorista

responsável. Juntamente com o mecânico deve verificar as condições dos pneus, freios,
vazamentos, documentos, licenças de rodagem, tacógrafo, cintas de amarração, corda e lona.

Caso tenha algum problema, o carregamento será adiado.

Durante o carregamento, deverá ser conferido o ROMANEIO DE CARGA, tanto a

descrição do material quanto o quantitativo dos materiais, caso haja divergência deverá ser
comunicado ao LIDER OPERACIONAL.

O LÍDER DE PRODUÇÃO em conjunto com o MOTORISTA deve fazer um mapeamento da

carga considerando distribuição do peso e dimensões para evitar transtornos em balanças na
rodovia

Na utilização do equipamento guindauto ou guindaste para o carregamento deve-se:

• Verificar se os equipamentos estão em condições de uso.

• Verificar se possui vazamentos.
• Verificar a capacidade de carga do equipamento.
• Verificar se o operador está habilitado.
 • Verificar os cabos de aço, manilhas e cintas de içamento antes do carregamento
verificando a capacidade de carga dos componentes e condições de uso.
• Deve orientar o funcionário que ajudará no carregamento.
• Deve ser feito o isolamento da área.
• Deve utilizar cabo guia.

2.3. NOTA FISCAL – SEDE

Após o carregamento o AUXILIAR OPERACIONAL recebe o ROMANEIO DE CARGA e
emite a nota fiscal, após emissão será feito um conferência da nota fiscal, romaneio de carga e
o que realmente foi carregado juntamente com ALMOXARIFE, LIDER DE PRODUÇÃO e LIDER
OPERACIONAL.

2.4. LIBERAÇÃO DA CARGA – SEDE

A liberação da carga só acontece após a CONFERÊNCIA em conjunto (REGRA DE OURO),
caso encontrem algum tipo de desvio devem regularizar a situação antes da liberação. As notas
fiscais devem ser enviadas no grupo de cada obra e entregues ao motorista, uma cópia da nota
deve ser arquivada juntamente com o ROMANEIO DE CARGA.

O RESPONSÁVEL PELA FROTA deverá

• verificar se o combustível é suficiente e se possui saldo para abastecimento, se o veículo

possui passagem no pedágio e se o motorista possui dinheiro em caixa para eventuais
despesas na viagem.
• Deve traçar a rota que o motorista deve fazer levando em consideração as rodovias em
que temos licenças de rodagem de acordo com o veículo.
• Antes da liberação da carga o responsável pela FROTA deve autorizar a saída levando
em consideração o horário e se o motorista irá chegar a tempo ao seu destino e se será
necessário fazer hora extra.
• Caso algum funcionário tenha que ser transferido para alguma obra e vá de carona com
o motorista, o ADMINISTRATIVO deve enviar um e-mail para o RH comunicando a
transferência.

2.5. RECEBIMENTO DO MATERIAL – OBRA

Após chegada do caminhão na Obra, cobrar o canhoto assinado após conferência, a obra
deve enviar o canhoto assinado por malote e uma foto no grupo da obra, essa foto deve ser
impressa e anexada a nota fiscal que ficou arquiva na Sede e após o recebimento do canhoto
original que irá por malote fazer a substituição, na obra devem arquivar a nota fiscal para
controle de recebimento.

O ALMOXARIFE deverá fazer a conferência do material da nota e fazer o aceite pelo

sistema CRTI. Caso tenha alguma divergência na quantidade ou materiais deverá entrar em
contato com LÍDER OPERACIONAL.

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2.6. ROMANEIO DE RETORNO e TRANSFERÊNCIA ENTRE OBRAS
Obra envia romaneio preenchido devidamente com os códigos, quantidades, nome do
motorista e placa do veículo, AUXILIAR OPERACIONAL emite a nota de retorno e transferência.

No caso da nota de transferência a obra deve fazer o controle dos canhotos que devem
ser anexados juntamente com as notas fiscais que serão arquivadas na obra.

2.7. RECEBIMENTO RETORNO – SEDE

Almoxarifes recebem a nota fiscal e fazem a conferência do material, deve-se separar os
materiais de acordo com a necessidade, destinar os equipamentos para o setor de manutenção
acondicionar cada material nos seus respectivos locais na sede e anotar todas as não
conformidades da carga.

O Almoxarife deverá dar aceite do material pelo sistema CRTI.

2.8. ARMAZENAMENTO – SEDE

Todo material deverá ser armazenado em seus respectivos locais.

Todo equipamento elétrico ou a combustão deverá ser entregue ao responsável de cada

setor. ( mecânica ou elétrica).

No ato da conferência de itens de manuseio, verificar se o mesmo não precisa de

reparos, limpeza ou qualquer outro tipo de ajuste antes que seja armazenado.

O estoque da sede está dividido por barracões na ordem alfabética, o AUXLIAR DE

ALMOXARIFE ( LOGISTICA) deve verificar se os matérias estão sendo armazenado nos seus locais
corretos. Dentro de cada barracão existem prateleiras, raques e paletes numerados de acordo
com a quantidade de materiais e seus respectivos locais

- Os materiais devem seguir uma curva ABC para melhor armazenamento, expedição e
controle o ALOMOXARIFE ficará responsável por isso.

2.9. ROMANEIO DE CORREÇÃO

Almoxarifes preenchem o romaneio de acordo com divergências conferindo o estoque
físico com o do sistema, passam para o AUXIULIAR OPERACIONAL e fazer o ajuste com nota
fiscal, irá identificar no campo adicional da nota a referência da nota ajustada, irá arquivar a
nota juntamente com o ROMANEIO DE NÃO CONFORMIDADE, o canhoto da nota fiscal de
retorno e ajuste dever ser assinado o carimbado pelo conferente.

Esse ROMANEIO DE CORREÇÃO também será utilizado na obra no ato do recebimento

do material, será feito a conferência pelo ALMOXARIFE ou RESPONSÁVEL da Obra que irá
preencher e enviar para o AUXILIAR OPERACIONAL que fará a correção.

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 Compras que necessitam uma urgência será feito uma analise juntamente com a Obra
e será definido a melhor opção para a situação.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O TRÂNSITO DE QUALQUER MATERIAL SEM

NO FISCAL

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2.10. PLANILHA TRANSFERÊNCIA MATERIAIS
3. PROCEDIMENTO ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
O objetivo deste procedimento é estabelecer diretrizes claras para a entrega de
equipamentos e ferramentas aos colaboradores, garantindo um controle efetivo,
responsabilidade e segurança dos itens fornecidos.

3.1. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS

O ALMOXARIFE será o principal responsável pelo controle dos equipamentos entregues
visando sempre:

• Fazer controle diário dos equipamentos.

• Coletar assinatura do responsável pela retirada do equipamento.
• Verificar se o equipamento foi entregue em boas condições para uso.
• Verificar se o equipamento foi devolvido em boas condições para uso.
• Enviar uma planilha semanal de equipamentos locados.
• Quando algum equipamento apresentar defeito ou ter sido danificado deverá
imediatamente avisar a SEDE/ LIDER OPERACIONAL e verificar o procedimento
seguinte:
- Encaminhar o equipamento para assistência
- Encaminhar o equipamento para sede
• Caso seja confirmado o mau uso, o colaborador receberá a ADVERTÊNCIA ou terá que
fazer um ressarcimento do equipamento danificado

3.2. ENTREGA DE FERRAMENTAS

Para melhor controle de ferramentas, será enviado para cada obra uma caixa de
ferramentas que ficará sobre responsabilidade do ENCARREGADO da obra.

O ENCARREGADO assinará um termo de responsabilidade que será enviado pelo

departamento RH.

Em casos de perda ou danos a ferramenta, o ENCARRECADO deverá ressarcir a empresa,

fazendo a substituição da ferramenta danificada ou perdida.

3.3. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMADOR/

CARPINTEIROS OU MESTRE
Para novas contratações de NOVOC COLABORADORES deverá ser analisado se ele possui
todas as ferramentas necessárias para atividade de trabalho. Se não tiver, a empresa comprará
as ferramentas e o valor será descontado em até 3x direto na folha de pagamento.

O departamento de RH deverá enviar um documento de desconto para o colaborador.

FERRAMENTAS ARMADOR: Torques, Trena e Cinturão

FERRAMENTAS CARPINTEIRO: Trena, Esquadro, Cinturão, Lápis, Martelo e Torques simples