DG - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

SGC – SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO REGIONAL DO CSC NE

DGCL - DEPRTAMENTO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS

TERMO DE REFERÊNCIA DGCL 001/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICOS DE ABASTECIMENTO E

ARMAZENAGEM DE MATERIAIS
 TR-DGCL-001/2022

ÍNDICE
01. OBJETO......................................................................................................................03

02. TERMINOLOGIA.........................................................................................................03

03. DETALHAMENTO DO SERVIÇO..................................................................................03

04. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.............................................09

05. CRITÉRIOS GERAIS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO.............................................09

06. SUPERVISÃO DA CHESF............................................................................................09

07. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO.........................................10

08. OBRIGAÇÕES DA CHESF............................................................................................13

09. FISCALIZAÇÃO...........................................................................................................14

10. RECEBIMENTO DO SERVIÇO.....................................................................................10

11. PENALIDADES...........................................................................................................15

12. DISPOSIÇÕES GERAIS................................................................................................15

13. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE..............................................................................16

14. PROPOSTA.................................................................................................................16

15. MODELOS DE PLANILHAS..........................................................................................17

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1. OBJETO

1.1. Prestação de serviços de Logística de Abastecimento e de Logística de

Armazenagem, envolvendo a movimentação de aproximadamente 9.000 (nove) mil
toneladas.

2. TERMINOLOGIA

2.1. Nestas Especificações Técnicas, bem como, em toda a documentação relativa à

presente contratação, serão utilizados os seguintes termos conforme abaixo
definidos:
2.2. CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.
2.3. PROPONENTE - Pessoa Jurídica responsável pela apresentação da proposta.
2.4. PROPOSTA - Documentação apresentada pela proponente, em consonância com os
requisitos exigidos para qualificação e execução do serviço.
2.5. CONTRATADO - Pessoa Jurídica signatária de contrato com a CHESF visando o
atendimento ao objetivo da presente Especificação Técnica.
2.6. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Empregado responsável pela gestão
administrativa do contrato.
2.7. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: Empregado responsável pela fiscalização da
parte técnica do contrato;
2.8. DGCL – Departamento de Operações Logísticas.
2.9. DGCLP - Divisão de Operações Logísticas Almoxarifado Paulo Afonso.
2.10. DGCLN - Divisão de Operações Logísticas Almoxarifados Norte.
2.11. DGCLS - Divisão de Operações Logísticas Almoxarifado Salvador.

3. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

3.1. Local de Realização - Os serviços ora especificados serão executados nas seguintes
localidades:
3.1.1. Posto de Material na Sede da Chesf, localizada na Rua Delmiro Gouveia, 333,
bairro San Martin, Recife-PE;
3.1.2. Almoxarifado Paulo Afonso, localizado na Av. Maranhão, 716, Oliveira Lopes,
Paulo Afonso-BA;
3.1.3. Almoxarifado Camaçari, localizado na Rod. BA 093, Km 20, Santa Helena, Dias
D’ávila-BA;
3.1.4. Almoxarifado Sobradinho, situado na AV. Paulo Afonso, S/N, Vila São
Francisco, Sobradinho-BA.
3.1.5. Almoxarifado Teresina, localizado Av. Henry Wall de Carvalho número 4282,
Parque São João, Teresina-PI;

Nota: Os locais ficarão abertos à visitação para os proponentes interessados em

conhece-los, se assim o desejarem.

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3.2. Prazo de Execução

3.2.1. Todo o serviço objeto deste Termo de Referência deverá ser executado
durante 30 (trinta) meses consecutivos, contados a partir da Ordem de
Início dos Serviços (OIS) que será emitida pela CHESF.

3.3. Descrição de Atividades

3.3.1. Logística de Armazenagem e de Abastecimento

Supervisão
• Fluxo de trabalho – Diariamente, recepcionando as demandas e
delegando o trabalho às equipes, dimensionando recursos para cada
frente de trabalho primando pela maximização da produtividade.
Planeja e controla as atividades, resolvendo situações adversas.
• Controle de qualidade – Diariamente, realiza a inspeção dos trabalhos
realizados pelos almoxarifes, garantindo o cumprimento das normas,
bem como padrões de qualidade e segurança previamente
estabelecidos. Propõe novos padrões, visando melhoria contínua.
Acompanha as trocas, devoluções, avarias, monitora prazos de validade.
• Controle operacional – Diariamente atende aos clientes, administra
conflitos, soluciona situações de absenteísmo, garante o cumprimento
de prazos, lidera as equipes. Periodicamente emite relatórios de
produção.

Acondicionamento e movimentação

• Monitoramento da movimentação e abastecimento de estoque –

Diariamente emitindo relatórios de saídas, entradas e níveis de
estoque;
• Atendimento ao usuário de material – Diariamente respondendo aos
e-mails e outros meios de comunicação referente à questionamentos
dos usuários, encaminhando para às equipes da Chesf, caso necessário;
• Atendimento a arrematantes de lotes de leilão – Diariamente
acompanhando as entregas e registrando dados referentes à recepção,
organização e expedição dos lotes;
• Monitoramento da movimentação de recebimento de bens para
alienação – Diariamente emitindo relatórios de entrada bens e
materiais e de formação de lotes.
• Armazenagem - Diariamente, tanto dos materiais recebidos dos
fornecedores e de outras localidades da CHESF, quanto nos materiais
já estocados e que necessitam de movimentação Interna, envolvendo
a acomodação, embalagem, rebobinamento, organização,
identificação, etiquetagem e limpeza dos materiais;

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• Preservação - Diariamente, de forma mecanizada e/ou manual, dos

materiais estocados. Envolve a substituição de embalagens
danificadas, lubrificação e limpeza de materiais, verificação de
medidores de temperatura, pressão, etc.;
• Organização – Diariamente, de forma mecanizada e/ou manual dos
materiais indicadas pela CHESF, por meio de programação de definida
pela equipe dos almoxarifados;
• Inventário interno – Periodicamente, através da contagem dos itens
estocados realizando confronto com relatórios emitidos por sistema
informatizado.
• Carrego - Diariamente, de forma mecanizada e/ou manual, dos
materiais expedidos em função da necessidade de atendimento aos
clientes locais, de outras áreas da CHESF, de outras empresas e dos
fornecedores. Envolve o manuseio, marcação, movimentação,
amarração, consolidação e unitização;
• Descarrego - Diariamente, de forma mecanizada e/ou manual, dos
materiais recebidos dos fornecedores, outros prestadores de serviço e
de outras áreas da CHESF. Envolve o manuseio, marcação,
movimentação, desamarração, desconsolidação e desunitização da
carga;
• Acondicionamento - Diariamente, tanto dos materiais recebidos dos
fornecedores e de outras localidades da CHESF, quanto nos materiais
já estocados e que necessitam de remanejamento interno, envolvendo
a acomodação, embalagem, organização, identificação, etiquetagem e
limpeza dos materiais e organização e limpeza das instalações de
armazenagem e zonas de estocagem.
• Separação – Diariamente, de forma mecanizada e/ou manual dos
materiais indicadas pela CHESF, por meio de programação de retirada
definido;
• Escalonamento – (Apenas para Estruturas Metálicas) - Diariamente, de
forma mecanizada e/ou manual a equipe deverá, após a separação das
peças montar os pacotes (amarrados) de acordo com a programação
logística da equipe de montagem das torres.
• Preparação – (Apenas para Estruturas Metálicas) - Diariamente, de
forma manual a equipe deverá checar a integridade dos pacotes
escalonados bem como identificar cada amarrado de material com
numeração sequencial, que permita montagem de lista identificando o
amarrado e as peças contidas nele; além disso deverá ser minutado o
romaneio dos pacotes prontos do dia e entregue a equipe de expedição
após a etapa de embarque.

Nota: Os dados produzidos pelas atividades acima descritas deverão ser

registrados em diversos sistemas informatizados, cujo acesso será
disponibilizado pela Chesf.

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3.4. Especificidades dos Materiais

3.4.1. Os materiais movimentados e acondicionados compreendem tanto

materiais de expediente utilizado na administração da CHESF, quanto
material de uso na expansão, manutenção e operação dos ativos
pertencentes ao sistema elétrico operado pela CHESF e o fruto de seu
descarte (sucata); dentre estes merecem destaque os seguintes materiais
por suas peculiaridades:
3.4.2. Estruturas metálicas - Tanto de torres de transmissão quanto de
Subestações, que se caracterizam pela ausência de embalagem;
armazenagem ao ar livre; forte brilho refletindo a luz solar (peças
galvanizadas) exigindo proteção à visão; e peso elevado dependendo de
manuseio para amarração e posterior içamento de forma mecanizada
(realizado pela necessidade de envio destes materiais).
3.4.3. Cabos de Alumínio e de cobre isolado - que se caracterizam por excesso de
peso; embalados em bobinas; e que dependem de colocação mecanizada
destas no rebobinador e de manuseio durante a operação de
rebobinamento (realizado pela necessidade de envio destes materiais).
3.4.4. Células capacitivas contendo ascarel (Bifenila Policlorada - BCP) - material
em processo de descarte, pois foram proibidos no Brasil pela Portaria
Interministerial n° 19, de 29 de janeiro de 1981, devendo ser atendidos os
requisitos legais quanto à segurança na movimentação e acondicionamento
provisório em depósito próprio da CHESF (realizado pela necessidade de
recebimento para posterior descarte destes materiais).

3.5. Volumetria de Serviços

3.5.1. A tabela a seguir exibe uma estimativa de movimentação de materiais em

toneladas.

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CRONOGRAMA DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

Local 2022
Peso Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Camaçari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Sobradinho 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Paulo Afonso 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Recife 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Teresina 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Total - - - - - - 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Local 2023
Peso Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Camaçari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Sobradinho 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Paulo Afonso 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Recife 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Teresina 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Total 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Local 2024
Peso Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Camaçari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Sobradinho 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Paulo Afonso 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Recife 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Teresina 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Total 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

3.6. Composição da Equipe

3.6.1. Considerando a volumetria de materiais a serem movimentados, conforme

cronograma do item 3.5.1, as atividades a serem desempenhadas são
compatíveis com uma equipe de 6 (seis) membros, que irão atuar nos polos
com maior demanda na Chesf.
3.6.2. Considerando a natureza e a complexidade das atividades, O CONTRATADO
deverá adotar como referência o perfil referencial de pessoal estimado pela
Chesf que garante a execução dos serviços, conforme a distribuição abaixo
e Código Brasileiro de Ocupações (CBO), sendo:

• 01 (um) Supervisor (CBO 4102-40) no Almoxarifado de Paulo Afonso.

• 01 (um) Supervisor (CBO 4102-40) no Almoxarifado de Camaçari.
• 01 (um) Supervisor (CBO 4102-40) no Almoxarifado de Sobradinho.
• 01 (um) Auxiliar de Almoxarife (CBO 4141-05) no Almoxarifado de
Teresina.
• 02 (dois) Auxiliares de Almoxarife (CBO 4141-05) no Posto de Material
da Sede.

3.6.3. Os serviços serão executados de forma que atenda a programação de

trabalho estipulada pela CHESF, tendo uma carga horária máxima de 40
(quarenta) horas semanais, com jornada de trabalho de segunda à sexta.

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3.7. Capacidade Profissional Requerida

3.7.1. Para execução das atividades acima descritas, a CONTRATADO deverá ter
uma equipe composta por profissionais que possuam experiência mínima
de 6 (seis) meses.
3.7.2. A capacitação e a experiência deverão ser comprovadas em até 5 (cinco)
dias úteis antes da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

3.8. Os requisitos mínimos profissionais para a função pretendida

3.8.1. Conhecimentos operacionais de nível intermediário de informática em

Word, Excel, Power Point, Internet e ambiente Windows;
3.8.2. Conhecimentos no software Microsoft 365 e SAP, preferencialmente.

3.9. Regime de Sobreaviso

3.9.1. O CONTRATADO deverá prever a realização de sobreaviso de Supervisores

e Auxiliares de Almoxarifes;
3.9.2. Os sobreavisos são programados em 24h corridas entre o intervalo das 18hs
às 18hs do dia imediatamente seguinte;
3.9.3. Adicionalmente, também deverá prever saldo horas extras para
Encarregados e Almoxarifes nos casos de atendimentos emergenciais, entre
as 18:45h e as 07:30h;
3.9.4. A escala deverá ocorrer durante os feriados nacionais, estaduais e
municipais, para atender eventuais chamados para atendimento de
materiais nos almoxarifados em caráter emergencial;
3.9.5. Quando estes feriados caírem na segunda ou sexta-feira, o final de semana
adjacente também deverá ser incluído na escala;
3.9.6. Nos dias em que houver programação de serviços normais ou
extraordinários, as horas de sobreaviso deverão ser deduzidas das horas
trabalhadas;
3.9.7. Não poderá incidir, durante o mesmo período de tempo, pagamento de
sobreaviso e de horas extraordinárias;
3.9.8. As horas extraordinárias trabalhadas serão compensadas
preferencialmente com folgas programadas e comunicadas à CHESF com
antecedência mínima de 2 (dois) dias;
3.9.9. O sobreaviso deverá ser previsto para apenas 1 (um) profissional
Encarregado, e um almoxarife por dia programado;
3.9.10. A escala de sobreaviso deverá ser fornecida pelo Encarregado do
CONTRATADO em até 2 (dois) dias úteis antes da sua programação;
3.9.11. Na escala deverá conter os dias e 2 (dois) telefones pessoais para contato
para que esse possa ser acionado em caso de ocorrências;
3.9.12. O profissional que estiver escalado para o Sobreaviso deverá dispor de
telefone celular;
3.9.13. O cálculo de pagamento de sobreaviso deverá ser adotado a seguinte
formula:

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VHN= SAL / 220

VHS= VHN / 3

Onde:
VHN – VALOR DA HORA NORMAL DO PROFISSIONAL
VHS – VALOR DA HORA DO SOBREAVISO
SAL – SALÁRIO BASE DO PROFISSIONAL

4. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

4.2. Não será permitida a subcontratação dos serviços.

5. CRITÉRIOS GERAIS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO

5.1. Medição

5.1.1. Os serviços serão medidos e faturados mensalmente com base no peso dos
materiais a serem acondicionados e movimentados, com uma franquia
média de mensal demonstrada na linha de totais da tabela do item 3.5.1, que
exibe o peso/mês calculado com base no referencial histórico, cujo
coeficiente de produtividade médio é de 50 toneladas movimentadas por
pessoa/mês.
5.1.2. Ao final de cada mês será emitido o Boletim de Medição Mensal – BMM,
atestando os serviços realizados no período compreendido entre primeiro e
último dia de cada mês, exceto para o primeiro mês do contrato, caso este
se inicie após o dia primeiro e para o último mês do contrato, caso este se
encerre antes do último dia do mês.
5.1.3. Na hipótese da volumetria apurada (peso ou códigos) no mês for superior à
franquia, o excedente será apurado e pago no final do contrato,
considerando-se a diferença entre o somatório da volumetria e da franquia.

5.2. Faturamento - Os serviços serão medidos e faturados conforme a seguir:

5.2.1. O Boletim de Medição Mensal – BMM deverá ser assinado pelo Contratado
e pelos agentes de fiscalização técnica do Contrato.
5.2.2. A medição dos serviços, constante do Boletim de Medição Mensal – BMM
servirá de base para a emissão da fatura mensal.
5.2.3. O faturamento deverá ter como base os serviços efetivamente realizados.

6. SUPERVISÃO DA CHESF

6.1. As atividades serão supervisionadas pela CHESF, cujas orientações e

procedimentos serão repassados ao supervisor da equipe, indicado pelo

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CONTRATADO seguindo normas internas e previsões estabelecidas

contratualmente.

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

7.1. Equipe Técnica

7.1.1. Apresentar ao Administrador do Contrato cópias dos Atestados de Saúde

Ocupacional (ASO), até o início efetivo dos serviços.
7.1.2. Fazer a substituição de qualquer empregado que por qualquer razão (falta,
doença, licença, férias, etc.) venha a se ausentar, mantendo quadro de
pessoal compatível com os níveis de serviço.
7.1.3. Atender de imediato às solicitações quanto à substituição de empregado,
quando comprovadamente entendido como inadequado para a prestação
dos serviços contratados, ou por falta disciplinar qualificada como de
natureza grave.
7.1.4. Apresentar e instruir o seu preposto quanto à necessidade de acatar as
orientações da CHESF, quanto às instruções contidas em seus Normativos.
7.1.5. Para as substituições, deverão ser utilizados funcionários com a mesma
experiência e requisitos exigidos no item 3.7, inclusive que sejam
devidamente registrados no quadro funcional da empresa e com
apresentação prévia de Atestado de Saúde Ocupacional válido, uniforme e
EPI completos.
7.1.6. Efetuar o pagamento dos empregados até o quinto dia útil do mês
subsequente ao vencido, com valor nunca inferior ao salário base
estabelecido nas Convenções Coletiva de Trabalho.
7.1.7. Obedecer às políticas salariais e de fornecimento de benefícios definidas em
acordos, convenções ou dissídios coletivos vigentes adotados pelos
sindicados.
7.1.8. Fornecer, por dia efetivamente trabalhado, vale-refeição ou vale-
alimentação ao empregado, no primeiro dia útil de cada mês. O valor facial
do vale alimentação ou vale refeição não deverá ser inferior a R$20,00 (vinte
reais), podendo ser à maior, conforme definido pelo sindicato da categoria.
7.1.9. O comprovante de entrega do vale alimentação/refeição deverá constar
além do nome e assinatura dos empregados e/ou substitutos, o valor
determinado, vezes a quantidade/mês distribuída, apresentando a planilha
ao Administrador do Contrato/fiscal, que fará a análise entre o valor contido
na planilha de formação de preços e o valor real distribuído. Se este for
menor que o calculado na planilha de formação de preços apresentada pelo
contratado, será aplicada a glosa da diferença.
7.1.10. O Vale Alimentação e/ou Vale Refeição deverá ser emitido por empresa
especializada e aceito no mercado local nas cidades sede dos almoxarifados
citados no item 3.1.
7.1.11. Fornecer transporte ou vale transporte ao empregado que estiver
executando o serviço, ou efetuar a distribuição de vales transporte, antes de
iniciado do período mensal previsto, no quantitativo necessário para o

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deslocamento residência x trabalho x residência, de acordo com a legislação

vigente.
7.1.12. Responsabilizar-se por todos os riscos e despesas decorrentes da contratação
de seus empregados, bem como pelo correto comportamento e eficiência do
seu pessoal alocado ao contrato.
7.1.13. O profissional do contratado deverá comparecer ao local de trabalho
devidamente identificado através de crachá, contendo os seguintes dados:
nome da empresa contratada e, logo abaixo, a expressão “A Serviço da
CHESF”, nome do empregado, matrícula, fotografia, função, assinatura do
preposto.
7.1.14. Observar a conduta adequada do empregado na utilização e manuseio dos
equipamentos e ferramentas, objetivando a correta execução dos serviços.
7.1.15. Comparecer às reuniões convocadas pela CHESF, de modo que nenhuma
providência possa ser retardada ou suspensa, cabendo-lhe, ainda, o ônus
ocasionado pelo não atendimento à convocação.

7.2. Relação Contratante E Contratado

7.2.1. A relação entre a CHESF e o empregado do contratado dar-se-á através de

preposto do contratado, que atuará na direção e distribuição do trabalho, de
forma que não haverá qualquer tipo de subordinação entre o prestador de
serviço e a CHESF.
7.2.2. A prestação dos serviços descritos neste TR não gera vínculo empregatício
entre os empregados do contratado e a CHESF, vedando-se qualquer relação
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
7.2.3. Será de exclusiva responsabilidade e ônus do Contratado a administração e
gerenciamento de seu pessoal envolvido, sem nenhum vínculo empregatício
com a Chesf, sob qualquer pretexto ou situação que possa surgir.
7.2.4. Uma vez que os trabalhos serão desenvolvidos nas dependências da Chesf e
a equipe do Contratado estará diretamente envolvida com a equipe da
contratante, os profissionais alocados deverão trabalhar de acordo com o
horário de trabalho da Chesf, podendo ser negociadas alterações conforme
a necessidade de trabalho, desde que devidamente registrada e acordada
entre as partes.
7.2.5. O contratado deverá utilizar regime de banco de horas, a fim de adequar
melhor atuação de seus empregados na prestação dos serviços;
7.2.6. O contratado deverá prever controle eletrônico de ponto aos profissionais
disponibilizados para a execução dos serviços;

7.3. Qualificação Técnica

7.3.1. Atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,

comprovando a experiência do proponente em GESTÃO DE MÃO DE OBRA.

7.4. Execução dos Serviços

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7.4.1. Executar fielmente o serviço contratado, de acordo com os documentos

integrantes no contrato, e em rigorosa observância à ordem de serviço, aos
demais detalhes e às comunicações expressas emanadas da CHESF, ou por
esta aprovados, bem como executar tudo o que não for explicitamente
mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução do serviço.
7.4.2. Responder por multas ou penalidades decorrentes do não cumprimento de
suas obrigações legais ou regulamentares.
7.4.3. Cumprir, e fazer cumprir por todos os seus empregados, todos os
regulamentos da CHESF, especialmente os referentes ao seu trânsito na
empresa.

7.5. Segurança

7.5.1. Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento do

serviço e à preservação dos bens da CHESF e de terceiros.
7.5.2. Fornecer a cada empregado o fardamento necessário para uso em suas
atividades, inclusive o crachá obrigatório contendo nome, matrícula,
fotografia, função e assinatura do responsável pela empresa e do
empregado.
7.5.3. Fornecer a cada empregado os equipamentos de proteção individual (EPI),
para cada empregado alocado ao Contrato, a cada 12 (doze) meses
consecutivos de execução dos serviços, compatíveis com as atividades
descritas no item 3.3, em conformidade com a legislação vigente e o disposto
em Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da categoria, na
quantidade mínima descrita na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE MÍNIMA SEMESTRAL

Capa de chuva 01 (um) unidade
Calça 02 (Duas) unidades
Camisa 03 (Três) unidades
Bota de segurança 01 (um) par
Capacete 01 (um) unidade
Crachá de identificação 01 (um) unidade
Óculos de proteção escuro 01 (um) par
Abafador Auricular p/Operador 01 (um) unidade
Luva vaqueta (punho curto) 03 (Três) pares

7.5.4. Manter, durante a execução do Contrato, os fardamentos e equipamentos

de proteção individual sempre em perfeitas condições de uso e substituí-los
imediatamente quando apresentarem defeitos, desgastes ou prazos de
validade vencidos.

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7.5.5. Não repassar os custos de qualquer um destes itens de fardamento e

equipamento de proteção individual a seus empregados.
7.5.6. Prever a equipe de funcionários necessária para garantir a execução dos
serviços, em horário comercial de segunda à sexta-feira, obedecidas às
disposições da legislação trabalhista vigente.

7.6. Outras obrigações

7.6.1. Responder civil e criminalmente por danos causados por seus empregados
ao patrimônio da CHESF, dos empregados da CHESF ou de terceiros, dentro
da área de atuação do contrato.
7.6.2. Responder civil e criminalmente, por todo e qualquer dano causado por
ingresso de seu empregado, em terreno de propriedade ou uso de terceiro,
sem antes obter a devida autorização.
7.6.3. Responder por quaisquer tributos que incidam ou venham a incidir sobre as
obrigações derivadas da contratação.
7.6.4. Constituir-se fiel depositária de qualquer material, ferramenta ou
equipamento que lhe for entregue pela CHESF, devendo reparar ou
substituir, conforme o caso, bens da CHESF ou de terceiros que forem
danificados ou perdidos durante a execução dos serviços. Em caso de não
reparação ou substituição, a CHESF poderá, por si ou através de terceiros,
provocar a reparação ou substituição que se fizer necessária, ressarcindo-se
das despesas decorrentes mediante desconto nos pagamentos devidos ao
contratado.
7.6.5. Facultar à CHESF a tomada das providências que não tenham sido adotadas
para garantir a continuidade dos serviços, ressarcindo-se das despesas
decorrentes, mediante desconto nos pagamentos devidos ao contratado.
7.6.6. Comparecer às reuniões convocadas pela Administração do Contrato, de
modo que nenhuma providência ou ação possa ser retardada ou suspensa,
cabendo ao contratado ainda o ônus ocasionado pelo não atendimento à
convocação.
7.6.7. Manter em perfeita ordem, limpeza e segurança, os locais colocados pela
CHESF à sua disposição, como vestiários, sanitários e depósitos;
7.6.8. Atender prontamente a qualquer solicitação da fiscalização da Chesf para
execução de serviço em horário extraordinário, desde que previamente
acordado com ao contratado.

8. OBRIGAÇÕES DA CHESF

8.1. Repasse de Orientações

8.1.1. Repassar ao Contratado todos os dados e informações necessários à

execução dos serviços;
8.1.2. Dirimir eventuais dúvidas do Contratado quando esta solicitar, visando à boa
e fiel execução dos serviços.

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8.1.3. Notificar ao Contratado, por escrito, quando da possível aplicação de multas

e/ou glosas, bem como quaisquer descumprimentos de obrigações e
responsabilidades, previstas no item 13, dando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para apresentação de defesa prévia.
8.1.4. Dar ciência dos instrumentos normativos da CHESF, pertinentes ao objeto
desta Especificações Técnicas.
8.1.5. Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato.
8.1.6. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a
execução dos serviços, anotando as ocorrências, dando ciência ao preposto
do Contratado e determinando sua imediata regularização.
8.1.7. Permitir o acesso e a permanência no local dos serviços, de todo o pessoal
empregado do contratado quando no horário do serviço, salvo nos casos de
indisciplina ou infração dos seus regulamentos.

8.2. Atuação dos Agentes de Fiscalização Técnica e Administrativa - O

Administrador/Fiscal do Contrato terá poderes para, diretamente ou através de
auxiliares, supervisionar, coordenar e fiscalizar a execução do serviço contratado e
especialmente para:
8.2.1. Exigir do CONTRATADO estrita obediência às estipulações do CONTRATO e à
documentação a ele anexa, às normas da CHESF e à melhor técnica
consagrada para a execução do serviço;
8.2.2. Sustar o serviço, total ou parcialmente, e em qualquer tempo, sempre que
considerar essa medida necessária à boa execução do mesmo ou à
salvaguarda dos interesses da CHESF;
8.2.3. Recusar qualquer parte do serviço que não atenda ao especificado pela
CHESF, que esteja em não conformidade ou insatisfatório, e exigir a remoção
de pessoal não qualificado sempre que julgar necessário;
8.2.4. Decidir todas as questões técnicas que se levantarem durante o andamento
do serviço;
8.2.5. Ajustar com o preposto da equipe do CONTRATADO as alterações na ordem
de sequência dos trabalhos que forem considerados convenientes ou
necessários;
8.2.6. Atestar a execução do serviço referente às faturas a serem apresentadas;
8.2.7. Determinar os prazos para cumprimento das exigências da CHESF;
8.2.8. Solicitar e aprovar as mobilizações de pessoal.

9. FISCALIZAÇÃO

9.1. Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pelos órgãos que compõem a

CHESF/DGCL, através de representante(s) formalmente indicado(s).
9.2. Na execução dos serviços, toda comunicação entre o contratado e a CHESF deverá
ser efetuada através da administração ou fiscalização do contrato.

10. RECEBIMENTO DO SERVIÇO

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10.1. A execução do serviço será comprovada através de Boletins de Medição, e se

necessário, relatórios mensais emitidos pela fiscalização da CHESF e aprovadas pelo
preposto do contratado e Administrador do Contrato.

11. PENALIDADES

11.1. Além da obrigação de ressarcir a CHESF das perdas e danos eventualmente

ocorridos, ficará o CONTRATADO sujeito a multa, conforme abaixo relacionada,
sobre o valor da fatura, referentes ao mês em que forem verificadas as seguintes
não conformidades:

• Atraso de pagamento de salários 1%

• Atraso no fornecimento de vale refeição 1%
• Atraso no fornecimento de vale transporte 1%
• Não atender as exigências do órgão de Segurança e Medicina do Trabalho 1%
• Má apresentação do seu pessoal por força do fardamento ou incompleto e sem
identificação 1%
• Inexecução de qualquer serviço objeto desta contratação 1%
• Não substituição imediata de pessoal por motivo de qualquer ausência 1%
• Não substituição de EPIs e uniformes, no prazo máximo de 2 (dois) dias 1%
• Não cumprimento de uma das demais cláusulas contratuais 1%

11.2. A multa será aplicada para cada item não atendido acima.
11.3. Conforme legislação vigente, serão considerados atrasos de salário:

• O pagamento do salário após o quinto dia útil do mês subsequente;

• Primeira e segunda parcelas do décimo terceiro salário pagas após o último dia útil
de novembro e o dia 20 de dezembro, respectivamente;
• O salário de férias pago após 02 (dois) dias antes do gozo de férias.

11.4. Soma-se aos itens acima as penalidades previstas no acordo coletivo vigente da
categoria.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O não atendimento às solicitações feitas pela CHESF acarretará em glosas e multas
e serão registradas no Livro de Ocorrências, para inclusão no Cadastro do
CONTRATADO.
12.2. Fica facultada a prévia visita ao local dos serviços às proponentes.
12.3. Os custos com a efetivação da visita correrão por conta das proponentes.
12.4. Nos preços deverão estar computados todos os custos com salários, encargos
sociais, benefícios e despesas indiretas, alimentação, transporte, fardamento, EPIs
e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento dos serviços.

13. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

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13.1. Modelo de Termo de Confidencialidade está (disponível no sítio eletrônico

www.chesf.gov.br, canal LICITAÇÕES, subcanal Processos licitatórios, acessando o e-
Edital, “Documentos padrões”), assinado por cada um dos empregados do
CONTRATADO com acesso a qualquer parte das informações da CHESF.

14. PROPOSTA

14.1. Planilha de Preços

14.1.1. A Planilha de Preços, conforme o modelo do Quadro I, contempla todas as

atividades necessárias ao serviço aqui especificado e os valores unitários
correspondentes.
14.1.2. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas diretas e
indiretas necessárias à completa execução do serviço, entendendo-se como
tais às despesas decorrentes de fornecimento dos uniformes, vales-
transportes, tíquetes alimentação, equipamentos de proteção coletiva e
individual, mão-de-obra, encargos relativos às leis sociais e trabalhistas,
seguros, impostos, licenças, lucro e quaisquer outras despesas necessárias à
perfeita execução e pleno desenvolvimento dos serviços.

14.2. Cronograma de Desembolso Financeiro

14.2.1. O cronograma contratual de desembolso financeiro, a ser apresentado pela

proponente, terá como unidade monetária R$ 1,00 (um real) e terá os limites
percentuais mensais abaixo descritos:

Mês 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o
% 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
Mês 11o 12o 13o 14o 15o 16o 17o 18o 19o 20o
% 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
Mês 21o 22o 23o 24o 25o 26o 27o 28o 29o 30o
% 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,43

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15. MODELOS

15.1. Planilha de Preços

Medição Preço (R$)

Item Atividade
Unidade Quant. Unitário Total
Logística de Abastecimento e
01 Toneladas 9.000
Armazenagem de Materiais

Total Geral..................................................................................................................... R$ .....................

Proponente:
CNPJ:
Endereço

_______, ____ de ______________ de ______.

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

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15.2. Planilha de Composição Analítica

A. Mão de Obra
DESCRIÇÃO N° Profis. Unid. Quant. Preço Unitário Adicional Vlr adic. % Enc. Total s/ encargos

Valor da mão de obra R$ 0,00

Total dos Encargos Sociais R$ 0,00
Total de A = R$ 0,00

B.1 Materiais
DESCRIÇÃO Unid. Quantidade Preço Unitário Valor Total

Total de B1 = R$ 0,00

B.2 Ferramentas e Equipamentos

DESCRIÇÃO Unid. Quantidade Preço Unitário Valor Total

Total de B2 = R$ 0,00

C. Insumos Valor a Descontar

DESCRIÇÃO Unid. Quant. Preço Unitário Valor Total

Total de C = R$ 0,00

D. Total Custo Direto

Total de (A + B + C) = R$ 0,00

E. BDI
Despesas Indiretas R$ 0,00
Benefícios R$ 0,00
Tributos R$ 0,00
Total de E = R$ 0,00
Percentual de BDI

Total de (D + E) = R$ 0,00

Total Custo Direto + BDI R$ 0,00

TOTAL DO ITEM Despesas Eventuais R$ 0,00
TOTAL GERAL R$ 0,00

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15.3. Planilha de Encargos Sociais

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Horista
GRUPO A
Previdência Social A1
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço A2
Salário Educação A4
SESI/SESC A5
SENAI/SENAC A6
Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) A7
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) A8
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) A9
TOTAL GRUPO A

GRUPO B - sofre incidência de A

Repouso semanal remunerado B1
Feriados B2
Auxilio-enfermidade B3
Licença Paternidade B4
13º Salário B5
Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/greve B6
Aviso Prévio Trabalhado B7
Licença Maternidade B8

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - não sofre incidência de A

Depósito rescisão contratual sem justa causa 40% [A2 +(A2xB)] x 100 C1
Férias Indenizadas C2
Aviso Prévio Indenizado C3
Indenização Adicional C4

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Incidências Cumulativas

GRUPO A X GRUPO B D1
Reincidência de A2 sobre C3 D2

TOTAL D

TOTAL ENCARGOS ( A+ B+ C+ D)

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