Fiscalização DNPM

DIRETORIA DE FISCALIZAO DIFIS
MANUAL DE FISCALIZAO DO DNPM
BRASLIA/DF
2006
NDICE
1. INTRODUO
2. CONDUTA DO FISCAL
3. MANUAL
DE
PROCEDIMENTOS
PARA
ELABORAR
PLANEJAMENTO DE FISCALIZAO
4. MANUAL DE FISCALIZAO PARA VISTORIA EM FASE DE
PESQUISA
5. MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA PREPARAR VISTORIA EM
UNIDADES PRODUTIVAS IRREGULARES
6. MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR VISTORIA DE
ATIVIDADE IRREGULAR DE EXTRAO MINERAL
7. MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA PREPARAR VISTORIA EM
UNIDADES PRODUTIVAS REGULARES
8. MANUAL DE PROCEDIMENTOS PRA REALIZAR VISTORIA DE
ATIVIDADE REGULAR DE EXTRAO MINERAL
9. MODELOS DE FORMULRIOS DE VISTORIA E ANLISE
10.
MODELOS DE OFCIOS DE ENCAMINHAMENTO
11.
LEGISLAO (APLICABILIDADE E SANES)
1.
INTRODUO
Conforme Constituio Federal de 1988 que reza em seu Art. 176 3
que as jazidas, em lavra ou no, e demais recursos minerais e os

potenciais de energia hidrulico constituem propriedade distinta do
solo, para efeito de explorao ou aproveitamento, e pertencem a
Unio, garantida ao concessionrio a propriedade do produto da
lavra.
A autorizao de pesquisa ser sempre por prazo determinado, e
as autorizaes e concesses previstas neste artigo no podero ser
cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prvia anuncia
do Poder concedente.
E ainda consoante Lei n 8.876 de 1994, Art. 3, Inciso IV, o DNPM
tem como finalidade fiscalizar a pesquisa, a lavra, o beneficiamento, e
comercializao
dos bens minerais,
podendo
realizar
vistorias,
autuar infratores e impor as sanes cabveis, na conformidade do

disposto na legislao mineraria.
Assim
sendo,
este
manual
visa
normatizar
uniformizar
os
procedimentos a serem adotados na realizao da fiscalizao de reas onde

se observa atividade de extrao mineral em no conformidade com a
legislao vigente.
Entende-se por lavra irregular a execuo de pesquisa, lavra ou
extrao de recursos minerais sem a competente autorizao, permisso,
concesso ou licena, ou em desacordo com a obtida.
Nesse captulo do manual de fiscalizao esto detalhadas as medidas
de carter tcnico-administrativo que devero nortear os fiscais do DNPM na
realizao de trabalhos de vistorias em reas irregulares.
Portanto trata-se de uma ferramenta, para orientar o portador deste
no tocante as atividades de fiscalizao.
2. Conduta do Fiscal
Quando, comprovadamente, uma atividade extrativa mineral se
caracterizar como irregular o importante da participao do DNPM no
momento ser no sentido de constatar e comprovar a irregularidade.
Desta forma importante estar de posse de:
Formulrio de atividade irregular e Auto de Paralisao
Mquina fotogrfica para registrar as atividades de lavra
GPS de mo, observando que o fiscal deve estar a par de todas as

funes do aparelho. O GPS permite uma srie de facilidades que
se tornam imprescindveis neste tipo de trabalho, como exemplo
rpido pode citar:
O sistema de gravao de pontos e Ir Para (go to) que permite ao
fiscal retornar ao local vistoriado, com noo precisa da distncia,
mesmo tendo se passado muito tempo da vistoria, quando j se
ter esquecido a localizao da rea vistoriada;
Pois como responsvel pelo planejamento da minerao cabe ao

DNPM alm da constatao e comprovao imediata do fato, estud-lo.
Apesar da obrigatoriedade de se notificar o infrator, na forma da Lei, h que
se conhecer o fato e dimension-lo. No h produo mineral que no esteja
atrelada ao conseqente, e muitas vezes imediato consumo e, portanto, a
interrupo daquele fato gerador trar implicaes para a sociedade as
quais o DNPM deve conhecer as suas reais dimenses, para poder propor as
necessrias solues.
O momento da paralisao, muitas vezes de difcil conduo,
portanto o tcnico fiscalizador dever apresentar-se pacificamente da
maneira mais sbria e correta que puder aparentar. O Fiscal dever atentar,
ao manter contatos com pessoas fsicas e/ou jurdicas que estejam
extraindo bens minerais sem a devida autorizao, para:
1 a vestimenta adequada;
2 o porte da identidade funcional e, ainda, crach quando possuir;

3 veculo oficial devidamente identificado; e
4 acompanhar-se apenas de servidores pblicos e reforo policial,
quando for o caso, jamais se fazer acompanhar de pessoal estranho ao
servio pblico.
Vrias reas vistoriadas funcionam precariamente e utilizam como
unidades de medidas do material produzido, baldes, carroas, bateladas,
carrinhos de mo e etc.
Desta feita importante portar sempre que possvel 01 (uma) trena
de mo (5m), sacos plsticos para coleta de amostras, fita crepe, canetas,
lpis, e materiais que os responsveis pela fiscalizao entendam que
possam vir a ser teis, a partir da sua experincia anterior;
NOTA: Se for observado, no ato de vistoria de atividade irregular,
que o infrator adota posies de intransigncia ou que indiquem
aes que sugiram risco ao fiscal, quaisquer que sejam, impedindo o
seu trabalho, o tcnico encarregado da fiscalizao dever se retirar
do local e informar do fato ao Distrito, que analisar se ser
solicitado o apoio da Polcia Federal para nova vistoria ou se
encaminhar denncia ao Ministrio Pblico com as informaes de
que j dispe. Somente com o apoio policial o servidor retornar ao
local. Nenhum servidor est autorizado, sob qualquer hiptese, a
adotar atitude que envolva risco desnecessrio sua integridade
fsica.
Manual de Procedimento
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26/01/2006
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Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao
Macro Processo:
04.10 Elaborar planejamento de fiscalizao
Data de Elaborao:
Elaborado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Data da ltima alterao:
Alterado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Responsvel:
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26/01/2006
Pgina 2 de 14

1. Objetivo
Definio de reas/alvo de fiscalizao.
-Priorizao das fiscalizaes;
- Formao de Equipes;
- Definir rotas;
- Definir cronograma de execuo (fsico/financeiro).
2. Descrio do Fluxo do Processo
2.1 Definir reas alvo de fiscalizao
Definidas as diretrizes de fiscalizao, o Grupo de fiscalizao dever consultar as
Diretrizes de fiscalizao nacional e regional estabelecidas e definir dentro das aes as
reas alvo de fiscalizao seguindo os critrios:
- Anlise do RAL;
- ndice de clandestinidade;
- ndice de acidentes (Ambiental e trabalho);
- Concentrao da atividade;
- Porte do empreendimento (Pequeno/mdio/grande porte do empreendedor);
- reas de denncias;
- ndice de inadimplncia;
- reas com RFP.
rea Alvo - espao territorial com atividade mineral que justifica uma ao de
fiscalizao.
Unidade Organizacional:
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Resultado final da execuo:
Mapa de escala rodoviria
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26/01/2006
Pgina 3 de 14

Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Definir
reas alvo
de fiscalizao
Mapa
de escala
rodoviria
2.2 Priorizar reas alvo de fiscalizao

Definidas as reas alvo de fiscalizao, o Grupo de fiscalizao dever priorizar reas
alvo de fiscalizao utilizando a planilha de priorizao de aes.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Requisitos para execuo:
Planilha de priorizao de aes.
Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Planilha de
Priorizao de
aes
Priorizar
reas alvo de
fiscalizao
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26/01/2006
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2.3 Verificar conflito de priorizao das reas alvo de fiscalizao

Priorizadas reas alvo de fiscalizao, o Grupo de fiscalizao dever verificar conflito na
priorizao caso haja reas alvo com mesmo nvel de prioridade.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Planilha de
Priorizao de
aes
Verificar conflito
de priorizao das
reas alvo de
fiscalizao
2.4 Definir critrio de desempate

Observado conflito de priorizao, ao Grupo de fiscalizao dever classificar a
prioridade de acordo com os critrios de desempate na ordem abaixo:
- ndice de clandestinidade;
- ndice de acidentes;
- Concentrao de atividade.
Distritos.
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26/01/2006
Pgina 5 de 14

Responsveis:
Chefe de Distrito.
Representao Grfica:
Distritos
Chef e do
Distrito
Planilha de
Priorizao de
aes
Def inir
critrio de
desempate
2.5 Plotar reas alvo fiscalizvel em mapa

Priorizadas reas alvo de fiscalizao, o Grupo de fiscalizao dever plotar reas alvo
em mapa utilizando o sistema de Cartas Topogrficas.
- preferencialmente mapa rodovirio.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Mapa com reas alvo plotadas
Sistemas:
Cartas Topogrficas
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26/01/2006
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Representao Grfica:
Distritos
CARTAS
TOPOGR FICA S
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Plotar reas
alvo f iscalizvel
em mapa
Mapa com
reas alvo
plotadas
2.6 Estabelecer ao de fiscalizao nas reas alvos

Plotadas reas alvo em mapa, o Grupo de fiscalizao dever estabelecer ao de
fiscalizao nas reas alvo utilizando a planilha de ao de fiscalizao.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Requisitos para Execuo:
Planilha de ao de fiscalizao.
Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
Estabelecer
ao de fiscalizao
nas reas alvos
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26/01/2006
Pgina 7 de 14

2.7 Verificar tipo de ao
Estabelecidas aes de fiscalizao nas reas alvos, o tcnico dever verificar tipo de
ao de fiscalizao a tomar.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Verificar
tipo de ao
2.8 Estabelecer nmero de unidades produtivas planejadas

Verificados os tipos de ao de fiscalizao, a equipe de fiscalizao dever estabelecer
nmero de unidades produtivas planejadas para vistoria no ano considerado.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
.
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26/01/2006
Pgina 8 de 14

Sistemas:
Cadastro Mineiro.
Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
CA DASTRO
MINEIRO
Estabelecer
nmero de unidades
produtivas planejadas
Engenheiro
de Minas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
2.9 Estabelecer campanhas por rea alvo/ao priorizadas

Definido nmero de unidades produtivas planejadas para vistoria no ano considerado, a
equipe de fiscalizao dever estabelecer nmero de campanhas com busca de
otimizao seguindo os elementos:
- dimenso de rea alvo;
- Quantidade de unidade produtiva (Lavra ou Pesquisa) a ser vistoriado.
- Atividades da ao de fiscalizao na rea alvo.
Distritos.
Responsveis:
Gelogo.
Engenheiro de Minas.
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26/01/2006
Pgina 9 de 14

Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
Estabelecer
campanhas
por rea alvo/ao
priorizadas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
2.10 Traar rota(s) visando execuo da(s) campanha(s)

Definida as campanhas a serem executadas, a equipe dever estabelecer rota com busca
de otimizao seguindo os elementos:
- custo;
- recursos humanos;
- tempo (deslocamento; realizao da campanha).
- Quantidade de unidade produtiva (Lavra ou Pesquisa) a ser vistoriado.
- Logstica.
Distritos.
Responsveis:
Gelogo
Engenheiro de Minas
Mapa com rea alvo plotadas
Planilha ao de fiscalizao.
Mapa com rea alvo plotadas
Sistemas:
Cartas Topogrficas.
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26/01/2006
Pgina 10 de 14

Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
CARTAS
TOPOGR FICA S
Mapa com
reas alvo
plotadas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
Traar rota(s)
visando execuo
da(s) campanha(s)
Engenheiro
de Minas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
Mapa
de Rotas
Plotadas
2.11 Sugerir Equipes para as campanhas

Estabelecidas as rotas da campanha, o grupo de fiscalizao dever sugerir a equipe
especfica (quantificar/qualificar) para as campanhas seguindo os critrios:
- Tipo de atividade.
- Habilitao do tcnico.
- Especializao por assunto;
- Conhecimento da rea alvo.
Distritos.
Responsveis:
Gelogo
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26/01/2006
Pgina 11 de 14

Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
Sugerir
Equipes para
as campanhas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
2.12 Definir cronograma de execuo (fsico/financeiro) dos distritos

Estabelecidas as campanhas e as rotas de fiscalizao, o grupo de fiscalizao dever
definir cronograma de execuo (fsico/financeiro).
Distritos.
Responsveis:
Gelogo
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26/01/2006
Pgina 12 de 14

Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Planilha de
ao de
Fiscalizao
Engenheiro
de Minas
Def inir cronograma

de execuo
(fsico/financeiro)
dos distritos
Planilha de
ao de
Fiscalizao
2.13 Consolidar cronograma de execuo dos distritos

Coordenador de Fiscalizao dever consolidar o cronograma de execuo utilizando
sistema prprio.
Distritos
Responsveis:
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Planilha de
ao de
Fiscalizao
Consolidar
cronograma de
execuo dos
distritos
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26/01/2006
Pgina 13 de 14

2.14 Avaliar cronograma de execuo dos distritos consolidados
Consolidado cronograma de execuo dos distritos, o tcnico dever avaliar cronograma
de execuo consolidado dos distritos.
Distritos
Responsveis:
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Avaliar
cronograma de
execuo dos
distritos consolidados
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26/01/2006

3. Fluxograma.
Para melhor visualizar o fluxograma, acessar na Intranet: http//:safira:60/modernizacao
05.02
Analisar
o RAL
Necessidade
de vistoria
identif icada
Diretrizes
de fiscalizao
nacional
definidas
Diretrizes
de fiscalizao
regional
definidas
E/Ou
Def inir
reas alvo
de fiscalizao
Priorizar
reas alvo de
fiscalizao
Verificar conflito
de priorizao das
reas alvo de
fiscalizao
Ou
Ao/rea alvo
sem conf lito
de prioridade
Ao/rea alvo
com mesmo
peso de prioridade
Def inir
critrio de
desempate
Critrio de
desempate
definifo
Ou
Plotar reas
alvo f iscalizvel
em mapa
Estabelecer
ao de fiscalizao
nas reas alvos
Verificar
tipo de ao
Ou
Fiscalizao
de reas
irregulares
Outras
fiscalizaes
Estabelecer
nmero de unidades
produtivas planejadas
Nmero de
unidades produtivas
planejadas estabelecida
Ou
Estabelecer
campanhas
por rea alvo/ao
priorizadas
Traar rota(s)
visando execuo
da(s) campanha(s)
Sugerir
Equipes para
as campanhas
Def inir cronograma
de execuo
(fsico/f inanceiro)
dos distritos
Consolidar
cronograma de
execuo dos
distritos
Avaliar
cronograma de
execuo dos
distritos consolidados
Programao
anual de trabalho
dos distritos
elaborada
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23/03/2006
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Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa
Macro Processo:
Realizar vistorias em fase de Pesquisa
Data de Elaborao:
Elaborado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Alterado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Responsvel:
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23/03/2006
Pgina 2 de 25

1. Objetivo
Este processo tem como objetivo demonstrar os procedimentos necessrios que o tcnico
deve realizar durante as vistorias em reas tituladas na fase de pesquisa.
2.1 Definir substncia
Preparada vistoria em rea titulada, o Tcnico dever definir tipo de substncia, gua
mineral ou outra a ser vistoriada, para ento escolher os procedimentos padres a serem
adotados durante a vistoria.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Def inir
substncia
2.2 Deslocar para as reas tituladas

Efetuadas todas a providncias na unidade regional, a equipe de fiscalizao de posse do
formulrio de vistoria de pesquisa dever juntamente com o motorista deslocar-se para as
reas tituladas.
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23/03/2006
Pgina 3 de 25

Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Deslocar
para as reas
tituladas
2.3 Verificar Construo da captao

Estando na rea titulada, verificar construo da captao observando principalmente:
-Localizao da Captao (coordenadas geogrficas, DATUM)
-Qualidade dos materiais;
-Cimentao (dosagem, qualidade da gua, mistura mecanizada, colocao da pasta no
furo e centralizadores).
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
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23/03/2006
Pgina 4 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Verificar
Construo
da captao
2.4 Acompanhar teste de vazo

Captao concluda, o Tcnico do Distrito dever acompanhar o teste de vazo seguindo
o manual de procedimentos para o acompanhamento de teste de bombeamento.
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Acompanhar
teste de
vazo
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23/03/2006
Pgina 5 de 25

2.5 Verificar pagamento da C.P.R.M.
Acompanhado o teste de vazo, verificar o pagamento da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (C.P.R.M).
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Verificar
pagamento
da C.P.R.M.
2.6 Acompanhar estudo In Loco

Verificado o pagamento da C.P.R.M, acompanhar o estudo In loco executado pela
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, com intuito de obter dados que permitam
avaliar a potabilidade da gua (microbiologia e fsico-qumica). O estudo in loco dever
ser apresentado juntamente com fotos da captao.
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
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23/03/2006
Pgina 6 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Acompanhar
estudo
In Loco
2.7 Verificar em campo fidelidade das informaes do RFP / rea de proteo

RFP entregue pelo minerador, verificar em campo fidelidade das informaes do Relatrio
Final de Pesquisa/rea de Proteo, conforme procedimentos listados no modelo A-20.
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
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23/03/2006
Pgina 7 de 25
Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Verificar em
campo fidelidade
das informaes
do RFP /
rea de proteo
2.8 Encaminhar exigncias ao minerador

Estando a anlise e vistoria sujeita a exigncias, o Chefe do Distrito dever encaminhar
exigncias ao minerador.O minerador tem que observar um prazo de 60 dias para cumprir
com as exigncias.
Distritos
Responsveis:
Chefe do Distrito
Representao Grfica:
Distritos
Chefe do
Distrito
Encaminhar
exigncias ao
minerador
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23/03/2006
Pgina 8 de 25

2.9 Classificar gua
Com o Estudo In Loco efetuado, um Qumico dever classificar a gua.
Distritos
Responsveis:
Qumico
Representao Grfica:
Distritos
Qumico
Classificar
gua
2.10 Sugerir Aprovao do RFP

gua classificada, encaminhar Relatrio Final de Pesquisa para aprovao pelo Diretor
Geral do DNPM.
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
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23/03/2006
Pgina 9 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Sugerir
Aprovao
do RFP
2.11 Deslocar para as reas tituladas

Efetuadas todas a providncias na unidade regional, a equipe de fiscalizao de posse do
formulrio de vistoria de pesquisa dever juntamente com o motorista deslocar-se para
as reas tituladas.
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
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23/03/2006
Pgina 10 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Deslocar
para as reas
tituladas
2.12 Verificar em campo fidelidade das informaes levantadas

Durante a vistoria, o Tcnico dever efetuar a vistoria das atividades in loco completando
o formulrio de fiscalizao, bem como observar os seguintes itens:
Se esta sendo pesquisada somente a substncia objeto do alvar de pesquisa;
Se a pesquisa esta sendo feita dentro da rea de localizao e limitao superficiais em
hectares definidos no alvar de pesquisa; (Art.25 inciso III)
Se os trabalhos de pesquisa so bem conduzidos;
Se os trabalhos obedecem orientao de tcnico legalmente habilitado;
Se ocorrem danos e prejuzos a terceiros no indenizados pelo titular;
Se as habitaes e demais construes oferecem condies de segurana e salubridade;
Se foram tomadas providncias relativas s exigncias do DNPM;
Se dada especial ateno s condies de segurana tcnica e operacional das
atividades em desenvolvimento;
Se a pesquisa foi iniciada at 60 dias aps a publicao do alvar (Art31, inciso I, alnea
"a")
Se esto sendo observadas as medidas de proteo e preservao do meio ambiente;
Caso seja constatada alguma irregularidade passvel de simples notificao, o tcnico
dever aplicar imediatamente a notificao (modelo X) solicitando a (s)correo(s) da
irregularidade(s).
Caso haja irregularidade com exigncias ou auto de infrao identificadas, o tcnico
dever anot-las para providncias no retorno a Unidade Regional.
Caso haja constatao de risco iminente ou de lavra ambiciosa, o tcnico dever
imediatamente aplicar auto de interdio e solicitar correo das irregularidades.
Distritos.
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23/03/2006
Pgina 11 de 25

Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
Formulrio de Fiscalizao.
Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Formulrio de
Fiscalizao
Verificar
em campo
fidelidade das
informaes levantadas
2.13 Aplicar notificao imediatamente solicitando correo das irregularidades

Irregularidades passveis de simples notificao identificadas, o tcnico dever aplicar
notificao imediatamente, solicitando correo das irregularidades com prazo definido.
(utilizando modelo de notificao simples)
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de minerao.
Notificao simples.
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23/03/2006
Pgina 12 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Aplicar notificao
imediatamente
solicitando correo
das irregularidades
Notificao
Simples
2.14 Aplicar interdio Imediatamente e solicitar correo das irregularidades

Constata situao de risco eminente, o Tcnico dever solicitar a imediata paralisao
das atividades de pesquisa na rea em questo e aplicar auto de interdio (vide
modelo), bem como a correo das irregularidades constatadas.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
Notificao de Interdio.
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23/03/2006
Pgina 13 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Aplicar interdio
imediatamente
e solicitar correo das
irregularidades
Auto de
Interdio
2.15 Preencher formulrio de consolidao dos dados da vistoria realizada

No retorno ao Distrito, o Tcnico dever completar formulrio de consolidao com os
dados do formulrio de vistoria.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
Formulrio de consolidao de dados
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23/03/2006
Pgina 14 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Preencher
formulrio de
consolidao dos
dados da vistoria
realizada
Formulrio de
consolidao
de dados
2.16 Verificar possibilidade de outras irregularidades em escritrio

Preenchido formulrio de consolidao dos dados da vistoria, o tcnico dever verificar a
possibilidade de outras irregularidades passveis de exigncia ou auto de infrao,
quando for o caso de alguma dvida observada no campo e dirimida a partir de estudos
na volta a Unidade Regional.
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
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23/03/2006
Pgina 15 de 25

Representao grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Verificar
possibilidade
de outras
irregularidades
em escritrio
Formulrio de
consolidao
de dados
2.17 Elaborar relatrio de vistoria

Preenchido formulrio de consolidao com dados da vistoria de pesquisa, o Tcnico
dever elaborar o relatrio de vistoria. Este relatrio ser composto do formulrio de
consolidao completado juntamente com as fotografias tiradas em campo e, se for o
caso, as cpias das exigncias constatadas e/ou autos de infrao e/ou autos de
interdio emitidos.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
Formulrio de consolidao de dados.
Relatrio de vistoria.
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23/03/2006
Pgina 16 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Formulrio de
consolidao
de dados
Elaborar
relatrio de
vistoria
Relatrio de
vistoria
2.18 Verificar eventos gerados na vistoria

Elaborado o relatrio de vistoria, o tcnico dever tomar as providncias dependendo do
tipo de irregularidade constatada.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
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23/03/2006
Pgina 17 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Verificar
eventos gerados
na vistoria
2.19 Elaborar ofcio da exigncia

Caso tenha sido constatado irregularidades passveis de exigncia durante a vistoria, o
tcnico de fiscalizao dever elaborar ofcio de exigncia em trs (3) vias juntamente
com o relatrio de vistoria, e encaminhar a Chefia Imediata.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
Ofcio da exigncia.
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23/03/2006
Pgina 18 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Agente
Administrativo
Relatrio de
vistoria
Elaborar
ofcio
da exigncia
Ofcio da
exigncia
2.20 Assinar o ofcio

Aps elaborado o ofcio da exigncia, o Chefe do Distrito dever assinar o ofcio e
encaminhar ao setor competente do Distrito.
Distritos.
Responsveis:
Chefe de Distrito.
Ofcio de exigncia.
Ofcio de exigncia.
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23/03/2006
Pgina 19 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Chefe do
Distrito
Tipo I-A
Ofcio da
exigncia
Assinar
o ofcio
Ofcio da
exigncia
2.21 Encaminhar ofcio para minerador

Estando o ofcio assinado, o tcnico do distrito dever receber o processo, numerar o
ofcio e arquivar a 2 via em pasta prpria, expedir a 1 via do ofcio e colocar a 3 via no
processo juntamente com o relatrio de vistoria.
Distritos.
Responsveis:
Agente Administrativo.
Ofcio de exigncia.
Ofcio de exigncia.
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23/03/2006
Pgina 20 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Agente
Administrativo
Ofcio da
exigncia
Encaminhar
ofcio para
minerador
Ofcio da
exigncia
2.22 Encaminhar relao para publicao no D.O.U

Estando o ofcio assinado, o tcnico do distrito dever encaminhar relao para
publicao segundo instruo L.02 procedimentos 15 a 23.
Distritos.
Responsveis:
Relao para Publicao.
Representao Grfica:
Distritos
Agente
Administrativo
Encaminhar
relao para
publicao
no D.O.U
Relao de
Publicao
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23/03/2006
Pgina 21 de 25

2.23 Atualizar data de publicao no processo
Exigncia do requerimento de Lavra publicada no D.O.U, o Agente Administrativo dever
atualizar data de publicao no processo.
Distritos.
Responsveis:
Representao Grfica:
Distritos
Agente
Administrativo
Atualizar data
de publicao
no processo
2.24 Lavrar Auto

Caso tenha sido constatado irregularidades passveis de auto(s) de infrao(s) durante a
vistoria, o tcnico de fiscalizao dever lavrar o referido auto conforme modelo de auto
de infrao.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
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23/03/2006
Pgina 22 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Lavrar
auto de
infrao
2.25 Elaborar ofcio de encaminhamento de auto de infrao

Lavrado auto de infrao, o tcnico dever elaborar ofcio de encaminhamento do auto de
infrao em trs (3) vias juntamente com o relatrio de vistoria, e encaminhar a Chefia
Imediata.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
Auto de infrao.
Ofcio de auto de Infrao.
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23/03/2006
Pgina 23 de 25

Representao Grfica:
Distritos
Auto de
Infrao
Agente
Administrativo
Elaborar
ofcio de encaminhamento
de auto de infrao
Ofcio de
auto de Infrao
2.26 Oficializar interdio frente ao Distrito

Caso tenha ocorrido interdio durante a vistoria, o tcnico de fiscalizao dever
oficializ-la Chefia da Fiscalizao, assim como encaminhar o relatrio da vistoria
elaborado solicitando anexar ao processo.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
Memorando de interdio.
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Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Oficializar
interdio
frente ao
Distrito
Memorando de
Interdio
23/03/2006
Pgina 24 de 25
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23/03/2006
Pgina 25 de 25

3. Fluxograma.
Preparar
Vistoria de
reas tituladas
Definir
substncia
Ou
Definidas
outras
substncias
Definida
gua
Mineral
Deslocar
para as reas
tituladas
Deslocar
para as reas
tituladas
Verificar em campo
fidelidade das
informaes
levantadas
Verificar
Construo
da captao
Ou
Ou
Captao
no aceita
Fidelidade
das informaes
identificada
Captao
aceita com
exigncia
Captao
Aceita
Irregularidades
passveis de
simples
notificao
Irregularidades
com exigncias
identificadas
Constao
de situaes de
risco iminente
ou Lavra ambiciosa
Irregularidades
com auto de
infrao identificadas
Aplicar notificao
imediatamente
solicitando correo
das irregularidades
Acompanhar
teste de
vazo
Aplicar interdio
imediatamente
irregularidades
Ou
Ou
Teste de
vazo
aceito
Preencher
formulrio de
consolidao dos
dados da vistoria
realizada
Teste de vazo
aceito com
exigncia
Verificar
pagamento
da C.P.R.M.
Verificar
possibilidade
de outras
irregularidades
em escritrio
Acompanhar
estudo
In Loco
Elaborar
relatrio de
vistoria
Ou
Verificar
eventos gerados
na vistoria
gua
imprpria
gua
prpria
Ou
Entrega
do
RFP/rea
proteo
de
Verificar em
campo fidelidade
das informaes
do RFP /
rea de proteo
Irregularidades
com exigncias
identificadas
Irregularidades
com auto de
infrao identificadas
Constao
de situaes de
risco iminente
ou Lavra ambiciosa
Elaborar
ofcio
da exigncia
Lavrar
Auto
Oficializar
interdio
ao Chefe
do Distrito
Ou
Ou
Anlise e Vistoria
sujeita a
exigncias
Anlise e
vistoria
no aprovada
Ou
Exigncia
no
cumprida
OUTORGA
(Entra em
disponibilidade)
Exigncia
cumprida
Ou
Interdio
oficializada
ao Distrito
FIM
Anlise e
Vistoria
Aprovada
FIM
Encaminhar
exigncias ao
minerador
Elaborar
de auto de infrao
Assinar
o ofcio
Classificar
gua
Encaminhar
ofcio para
minerador
Sugerir
Aprovao
do RFP
Encaminhar
relao para
publicao
no D.O.U
Outorga
(Aprovao de
RFP)
Relao
de publicao
encaminhada
Encaminhar
para publicao
no D.O.U (sede)
Exigncia
Publicada
no D.O.U
Atualizar data
de publicao
no processo
Data de
publicao
atualizada
no processo
FIM
Ofcio de encaminhamento
de auto de infrao
encaminhado
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26/01/2006
Pgina 1 de 7
Ttulo: 04.14 Preparar Vistoria de unidades produtivas irregulares
Macro Processo:
04.14 Preparar Vistoria de unidades
produtivas irregulares
Data de Elaborao:
Elaborado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Alterado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Responsvel:
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26/01/2006
Pgina 2 de 7

1. Objetivo
deve realizar antes de seu deslocamento para a realizao das vistorias em campos de
unidades produtivas irregulares.
2.1 Verificar campanha planejada a ser executada
Elaborada a programao anual de trabalho dos Distritos, o Tcnico dever verificar
campanha planejada a ser executada.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Verificar
campanha planejada
a ser executada
2.2 - Eleger unidades produtivas a serem vistoriadas quando possvel

Verificada campanha planejada a ser executada, o chefe da Fiscalizao juntamente com
a equipe responsvel pela campanha dever eleger unidades produtivas a serem
vistoriadas.
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26/01/2006
Pgina 3 de 7

Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Eleger unidades
produtivas a
serem vistoriadas
quando possvel
2.3 - Verificar se unidades produtivas esto em rea titulada

Eleita s unidades produtivas a serem vistoriadas, o tcnico de nvel superior dever
verificar se as mesmas encontram-se em reas tituladas.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Sistema:
Cadastro Mineiro
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26/01/2006
Pgina 4 de 7
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
CADASTRO
MINEIRO
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Verificar se
unidades produtivas
esto em rea
titulada
2.4 Preencher dados possveis no formulrio de fiscalizao de atividade

irregular
Estando a unidade produtiva a ser vistoriada em rea titulada, o tcnico de nvel superior
dever preencher no formulrio de fiscalizao de atividade irregular os dados possveis
levantados do processo referente rea titulada, tais como: Coordenada da rea;
substancia e etc.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Formulrio de Fiscalizao (parcialmente preenchido)
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26/01/2006
Pgina 5 de 7

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Preencher
dados possveis no
formulrio de fiscalizao
de atividade irregular
Formulrio de
fiscalizao
(parcialmente
preenchido)
2.5 Providenciar recursos para execuo da campanha de vistorias

Definida a campanha a ser executada o tcnico de nvel superior dever providenciar
recursos para a execuo da campanha de vistorias: Recursos Financeiros: - Dirias;
Passagem; Suprimento de fundos; Veculos; Motorista. Equipamentos de fiscalizao:
Mquina fotogrfica; GPS; Notebook.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Providenciar
recursos para
execuo da
campanha de vistorias
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
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26/01/2006
Pgina 6 de 7

2.6 Deslocar para unidades produtivas
Efetuadas todas as providncias na unidade regional, a equipe de fiscalizao de posse
do formulrio de fiscalizao dever juntamente com o motorista deslocar-se para as
unidades produtivas.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Motorista.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Deslocar
para unidades
produtivas
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
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26/01/2006
Pgina 7 de 7

3. Fluxograma.
PA_04.14_Preparar_Vistorias_de_Un_Pro_Irreg.xls
04.10 Elaborar
planejamento de
fiscalizao
04.14 Pontos
de Alerta
04.14 Preparar Vistoria de
unidades produtivas
irregulares
Programao
anual de trabalho
dos distritos
elaborada
Denncia
recebida
Verificar
campanha planejada
a ser executada
Eleger unidades
produtivas a
serem vistoriadas
quando possvel
E/Ou
Verificar se
unidades produtivas
esto em rea
titulada
Ou
Unidade
produtiva fora de
rea titulada
Unidade
produtiva em
rea titulada
Preencher
dados possveis no
de atividade irregular
Ou
Verificar competncia
em rea Irregular - Roger
(Assim que o Adhelbar enviar
regular o Roger ir refinar)
- Benckmarking - Min. Rel. Exteriores;
Foras Armadas como exemplo de
gesto do conhecimento e definio
de competncias.
Providenciar
recursos para
execuo da
Deslocar
para unidades
produtivas
Deslocamento
para unidades
efetuado
04.15 Realizar vistorias

(Irregulares)
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26/01/2006
Pgina 1 de 12
Ttulo: 04.15 Realizar Vistoria (irregulares)
Macro Processo:
04.15 Realizar Vistorias (irregulares)
Data de Elaborao:
Elaborado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Alterado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Responsvel:
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26/01/2006
Pgina 2 de 12

1. Objetivo
Este processo tem como objetivo demonstrar os procedimentos necessrios que o
tcnico deve realizar durante as vistorias em campos de unidades produtivas irregulares.
2.1 Realizar vistoria na rea da unidade produtiva
Efetuado o deslocamento para unidade produtiva irregular, o Tcnico de nvel superior
dever realizar vistoria na rea da unidade produtiva, preenchendo o formulrio de lavra
irregular (modelo LI. 01), bem como registrar as coordenadas da rea com GPS e as
atividades de lavra atravs de fotografias. O Tcnico dever executar a fiscalizao em
conformidade com o modelo de conduta do fiscal do DNPM.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Formulrio de Fiscalizao para rea irregular
Formulrio de Fiscalizao para rea irregular
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Formulrio de
fiscalizao
para rea
irregular
Realizar vistoria
na rea da
unidade produtiva
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Formulrio de
fiscalizao
para rea
irregular
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26/01/2006
Pgina 3 de 12

2.2 Aplicar auto de paralisao
Constatada atividade irregular, o Tcnico de nvel superior dever aplicar o auto de
paralisao (modelo LI. 02).
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Auto de Paralisao.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Aplicar
auto de
paralisao
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Auto de
paralisao
2.3 Verificar se final de campanha

Atividade irregular no constatada ou aplicado o auto de paralisao, o Tcnico de nvel
superior dever verificar se a campanha de vistorias est finalizada, para o mesmo
retornar ao distrito ou continuar a campanha.
Distritos.
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26/01/2006
Pgina 4 de 12

Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Verificar
se final de
campanha
2.4 Retornar ao Distrito

Finalizada a campanha, o Tcnico de nvel superior dever retornar ao Distrito para
realizar procedimentos pertinentes a finalizao da campanha de fiscalizao nas reas
produtivas irregulares.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
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26/01/2006
Pgina 5 de 12

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Retornar
para
Distrito

Estando de volta ao Distrito, o Tcnico de nvel superior dever preencher o formulrio de
consolidao com todos os dados coletados durante a vistoria. (modelo F.C.).
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
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26/01/2006
Pgina 6 de 12

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Preencher
formulrio de
consolidao dos
dados da vistoria
realizada
Formulrio de
consolidao
de dados

Preenchido formulrio de consolidao dos dados da vistoria, o Tcnico de nvel superior
dever elaborar relatrio de vistoria que ser composto do prprio formulrio de
fiscalizao, das fotos tiradas em campo e quanto houver paralisao tambm dever ser
anexado ao relatrio o auto de paralisao.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
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26/01/2006
Pgina 7 de 12

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Formulrio de
consolidao
de dados
Elaborar
relatrio de
vistoria
Relatrio de
vistoria
2.7 Oficializar paralisao frente ao Distrito

Quando houver paralisao e aps elaborao do relatrio de vistoria, o tcnico de nvel
superior dever oficializar a paralisao encaminhando juntamente com o Formulrio de
Fiscalizao, as trs vias que ficaram em seu poder a chefia imediata, a qual arquivar
uma via do auto de paralisao ou notificao em pasta especfica. Uma via ser mantida
junto com o formulrio de fiscalizao como objeto de estudo pela seo/setor
competente, sendo encaminhado pela chefia imediata, uma via do Formulrio de
Fiscalizao e do Auto de Paralisao ao Chefe do Distrito por intermdio de memorando
(modelo LI. 03), sugerindo a instaurao de processo administrativo.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Memorando de encaminhamento do auto de paralisao.
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26/01/2006
Pgina 8 de 12

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Oficializar
paralisao
frente ao
Distrito
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Memorando de
encaminhamento do
auto de paralisao
2.8 Encaminhar ofcio com cpia do auto de paralisao ao MPF

Oficializada paralisao frente ao Distrito, o Chefe do Distrito dever determinar a
instaurao do processo administrativo (modelo LI. 04) com todo o material que lhe foi
despachado e encaminhar mediante ofcio (modelo LI. 05), ao Ministrio Pblico Federal
toda documentao pertinente vistoria (Formulrio de Consolidao, Auto de
Paralisao, Relatrio de Vistoria e fotografias), oferecendo denuncia em desfavor do
praticante de lavra irregular.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
.
Ofcio de auto de paralisao.
Auto de paralisao.
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Pgina 9 de 12

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Agente
Administrativo
Encaminhar
ofcio com
cpia do auto
de paralisao
ao MPF
Ofcio de auto
de paralisao
Agente
Administrativo
Distritos
Tipo II-B
Agente
Administrativo
Distritos
Tipo III
Agente
Administrativo
Auto de
paralisao
2.9 Entrar Elaborar ofcio de encaminhamento da resposta ao denunciante

O Agente Administrativo dever elaborar ofcio de resposta ao denunciante, para ser
assinado pelo Chefe do Distrito, quando for o caso.
Distritos.
Responsveis:
Agente Administrativo
Ofcio de resposta ao denunciante.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Agente
Administrativo
Elaborar
da resposta
ao denunciante
Ofcio de
resposta ao
denunciante
Agente
Administrativo
Distritos
Tipo II-B
Agente
Administrativo
Distritos
Tipo III
Agente
Administrativo
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26/01/2006
Pgina 10 de 12

2.10 Assinar Ofcio
Elaborado ofcio de resposta o Chefe do Distrito dever assinar o mesmo e encaminhar
para o setor competente para as devidas providncias.
Distritos.
Responsveis:
Chefe de Distrito
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Chefe do
Distrito
Tipo I-A
Ofcio de auto
de paralisao
Distritos
Tipo II-A
Chefe do
Distrito
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Chefe do
Distrito
(Tipo II-B)
Distritos
Tipo III
Chefe do
Distrito
(Tipo III)
Assinar
o ofcio
Ofcio de auto
de paralisao
2.11 Encaminhar ofcio da resposta ao denunciante

Assinado o ofcio de resposta, o Agente Administrativo dever encaminhar o mesmo ao
denunciante com fito de cincia do mesmo.
Distritos.
Responsveis:
Ofcio de resposta ao denunciante.
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26/01/2006
Pgina 11 de 12

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Agente
Administrativo
Encaminhar
ofcio da
resposta ao
denunciante
Ofcio de
resposta ao
denunciante
Agente
Administrativo
Distritos
Tipo II-B
Agente
Administrativo
Distritos
Tipo III
Agente
Administrativo
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26/01/2006
Pgina 12 de 12

3. Fluxograma.
04.14 Preparar Vistoria de
unidades produtivas
irregulares
PA_04.15_Realizar_Vistorias_Irregulares.xls
04.15 Pontos
de Alerta
Deslocamento
para unidades
efetuado

(Irregulares)
Ou
Realizar vistoria
na rea da
unidade produtiva
Ou
Atividade
irregular
no constatada
Constao
da atividade
irregular
Verificar
se final de
campanha
Aplicar
auto de
paralisao
Verificar
se final de
campanha
Ou
Campanha
em
andamento
Campanha
finalizada
Ou
Campanha
finalizada
Retornar
para
Distrito
Preencher
formulrio de
consolidao dos
dados da vistoria
realizada
Elaborar
relatrio de
vistoria
Retornar
para
Distrito
Preencher
formulrio de
consolidao dos
dados da vistoria
realizada
Elaborar
relatrio de
vistoria
Oficializar
paralisao
frente ao
Distrito
Encaminhar
ofcio com
cpia do auto
de paralisao
ao MPF
Ofcio
de auto de
paralisao
encaminhado
Ou
Elaborar
da resposta
ao denunciante
Assinar
o ofcio
Encaminhar
ofcio da
resposta ao
denunciante
Ofcio
da resposta
paralisao
encaminhado
ao denunciante
FIM
Campanha
em
andamento
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26/01/2006
Pgina 1 de 11
Ttulo: 04.13 Preparar Vistoria de unidades produtivas regulares
Macro Processo:
04.13 Preparar Vistoria de unidades
produtivas regulares
Data de Elaborao:
Elaborado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Alterado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Responsvel:
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26/01/2006
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1. Objetivo
Este processo tem como objetivo demonstrar os procedimentos necessrios que o
tcnico deve realizar antes de seu deslocamento para a realizao das vistorias em
campos de unidades produtivas regulares.
2.1 Verificar campanha planejada a ser executada
Elaborada a programao anual de trabalho dos Distritos, o Tcnico dever verificar
campanha planejada a ser executada.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Verificar
campanha planejada
a ser executada
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
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2.2 - Eleger unidades produtivas a serem vistoriadas
Verificada campanha planejada a ser executada, o chefe da Fiscalizao juntamente com
a equipe responsvel pela campanha dever eleger unidades produtivas a serem
vistoriadas.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Sistema:
Visualizador do RAL
Cadastro Mineiro.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
VISUALIZADOR
DO RAL
CADASTRO
MINEIRO
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Eleger unidades
produtivas a
serem vistoriadas
2.3 - Estudar documentao da unidade a ser vistoriada

Eleitas as unidades produtivas a serem vistoriadas , o Tcnico dever estudar
documentao da unidade a ser vistoriada. O estudo da documentao diferenciada
pela fase do processo minerrio em Fase de Pesquisa: Acompanhamento de Pesquisa:
Fazer um estudo prvio do Plano de Pesquisa apresentado, Vistoria de RFP: Fazer um
estudo prvio do Plano de Pesquisa e RFP apresentado; e Fase de Lavra: Fazer um
estudo prvio do(s) processo(s) das reas a serem vistoriadas verificando o(s) PAE(s)
aprovado(s), as modificaes e projetos especiais, os RAL(s) dos ltimos 03 anos e o
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pagamento da CFEM compatvel com a produo apresentada no(s) RAL(s).
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Documentao da Unidade.
Sistema:
DIPEM
Cadastro Mineiro
Visualizador do RAL
Cartas Topogrficas.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
DIPEM
CADASTRO
MINEIRO
VISUALIZADOR
CARTAS
DO RAL
TOPOGRFICAS
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Documentao
da Unidade
Estudar
documentao
da unidade a
ser vistoriada
2.4 Verificar pendncias existentes no processo

Eleitas as unidades produtivas a serem vistoriadas, o tcnico dever efetuar
levantamento de pendncias da Unidade Produtiva junto ao DNPM, se houver
verificao do prazo de validade da Licena de Operao, conhecimento dos projetos e
medidas de preservao ambiental, etc.;
Distritos.
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26/01/2006
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Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Documentao da Unidade
Sistema:
Cadastro Mineiro.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
CADASTRO
MINEIRO
Documentao
da Unidade
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Verificar
pendncias
existentes no
processo
2.5 Escolher formulrio de fiscalizao e equipamentos adequados

Verificadas pendncias existentes no processo, o tcnico dever escolher formulrio de
fiscalizao e equipamentos adequados. Os formulrios se referem Fase de Pesquisa:
Formulrio de pesquisa modelo FP, bem como os instrumentos de averiguao como:
GPS, mquina fotogrfica, bssola, trena etc., caso sejam necessrios. Providenciar,
tambm, a identificao do fiscal do DNPM e equipamentos de proteo individual (bota,
capacete etc.); e Fase de Lavra: De acordo com as minas a serem vistoriadas, utilizando
os Formulrios para Vistorias de Lavra Subterrnea, a Cu Aberto ou de Lavra em draga
ou de gua Mineral conforme modelos (LR - 01, LR 02, LR 03 e LRAM), bem como os
instrumentos de averiguao como: GPS, anemmetro, peagmetro, turbidmetro,
oxmetro, metanmetro, equipamentos de topografia, mquina fotogrfica etc., caso sejam
necessrios. Providenciar, tambm, a identificao do fiscal do DNPM e equipamentos de
proteo individual (bota, capacete etc.).
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
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26/01/2006
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Formulrio mina cu aberto
Formulrio Mina subterrnea
Formulrio de lavra irregular
Formulrio Mina de agregados (Dragagem)
Formulrio de gua Mineral
Representao Grfica:
Tc. Nv. Sup - Ge ou Eng. Minas
Cu Aberto
Formulrio
mina cu
aberto
Formulrio
mina
subterranea
Subterranea
Formulrio
Mina de
agregados
(Dragagem)
Agregados
(Dragagem)
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Lavra Irregular
Formulrio
de lavra
irregular
Formulrio
de gua
Mineral
Escolher
e equipamentos
adequados
Formulrio de
Fiscalizao
2.6 Emitir boleto de cobrana de vistoria

Selecionado o formulrio, o tcnico de nvel superior dever emitir boleto de cobrana de
vistoria por intermdio do sistema da DIPAR.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Boleto de Cobrana.
Sistema:
Emisso de Boletos.
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26/01/2006
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Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
EMISSO DE
BOLETOS
Emitir
boleto de
cobrana de
vistoria
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Boleto de
cobrana
2.7 Preencher dados essenciais da empresa/mina no formulrio de atividade regular

Estudada a documentao e verificadas pendncias do processo fsico da unidade
produtiva a ser vistoriada, o tcnico dever preencher o formulrio de fiscalizao (
modelos LR - 01, LR 02, LR 03 e LRAM) com os dados j encontrados a partir do
estudo dos processos da reas a serem vistoriadas.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
.
Formulrio de atividade regular (parcialmente preenchido).
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Preencher
dados essenciais
da empresa/mina no formulrio
de atividade regular
formulrio de
atividade regular
(parcialmente
preenchido)
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2.8 - Providenciar recursos para execuo da campanha de vistorias

Definida a campanha a ser executada o tcnico de nvel superior dever providenciar
recursos para a execuo da campanha de vistorias: Recursos Financeiros: - Dirias;
Passagem; Suprimento de fundos; Veculos; Motorista. Equipamentos de fiscalizao:
Mquina fotogrfica; GPS; Notebook.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Providenciar
recursos para
execuo da
2.9 Entrar em contato com responsvel pela unidade produtiva quando necessrio
Aps estudar documentao e verificar pendncias da unidade produtiva a ser vistoriada,
o tcnico de nvel superior dever contatar o concessionrio, comunicando a data e
horrio da vistoria (inspeo) para que o tcnico responsvel pelos trabalhos de lavra
esteja presente durante as inspees, com os respectivos projetos de lavra,
beneficiamento, meio ambiente, etc., para que possam ser confrontados com os que
foram propostos e aprovados pelo DNPM e, tambm, para serem comparados com o que
est sendo realizado. O contato dever ser feito o mais prximo da data planejada para a
vistoria.
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Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Entrar em
contato com
responsvel pela
unidade produtiva
quando necessrio
2.10 Deslocar para unidades produtivas

Efetuadas todas as providncias na unidade regional, a equipe de fiscalizao de posse
do formulrio de fiscalizao dever juntamente com o motorista deslocar-se para as
unidades produtivas.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
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26/01/2006
Pgina 10 de 11

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Deslocar
para unidades
produtivas
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
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26/01/2006
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3. Fluxograma.
PA_04.13_Preparar_Vistorias_de_Un_Pro_Reg.xls
04.13 Pontos
de Alerta
para permisso
de Lavra Garimpeira
04.10 Elaborar
planejamento de
fiscalizao
Programao
anual de trabalho
dos distritos
elaborada
Verificar
campanha planejada
a ser executada
Eleger unidades
produtivas a
serem vistoriadas
Providenciar
recursos para
execuo da
Estudar
documentao
da unidade a
ser vistoriada
Verificar
pendncias
existentes no
processo
Escolher
e equipamentos
adequados
Emitir
boleto de
cobrana de
vistoria
Preencher
dados essenciais
da empresa/mina no formulrio
de atividade regular
Entrar em
contato com
responsvel pela
unidade produtiva
quando necessrio
Deslocar
para unidades
produtivas
Deslocamento
para unidade
produtiva
efetuado
(Regulares)
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Ttulo: Realizar vistorias em fase de Lavra
Macro Processo:
Realizar vistorias em fase de Lavra
Data de Elaborao:
Elaborado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Alterado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Responsvel:
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1. Objetivo
deve realizar durante as vistorias em campos de unidades produtivas regulares.
2.1 Realizar levantamento no escritrio da unidade produtiva
Aps o deslocamento para unidade produtiva efetuado, o Tcnico dever:
Verificar a atualizao da documentao legal da empresa;
Iniciar o preenchimento do formulrio com os dados que possam ser obtidos no escritrio
da mina;
Solicitar as plantas de planejamento da lavra e da ventilao (em caso de mina
subterrnea);
Verificar os livros de controle: do manuseio e uso de explosivos, do cumprimento de
normas e legislaes do Ministrio do Trabalho, do Ministrio da Sade, etc., de
ocorrncias de acidentes, e outros;
Verificao das ART's da Empresa e do responsvel tcnico pelos trabalhos de lavra e
beneficiamento;
Verificar se os trabalhos foram iniciados no prazo previsto (quando efetuada a primeira
vistoria), se vem sendo obedecido o cronograma (art. 54, item I); e
Se a 2 via autenticada do PAE mantida na mina (art. 54, item II).
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
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26/01/2006
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Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Formulrio de
Fiscalizao
Realizar levantamento
no escritrio da
unidade produtiva
Formulrio de
Fiscalizao
2.2 Elencar pontos da unidade produtiva passveis de problemas

Realizado levantamento no escritrio da unidade produtiva, o Tcnico dever atravs das
plantas de planejamento e ventilao (se for o caso), verificar locais passveis de
problemas de segurana tcnica, geoestruturais, tais como: reas em produo,
estaes de bombeamento; exaustores e etc., selecionando estes pontos para serem
vistoriados.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
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Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Formulrio de
Fiscalizao
Elencar pontos
da unidade produtiva
passveis de problemas
2.3 Verificar em campo fidelidade das informaes levantadas

Listados os pontos da unidade produtiva passveis de problemas, o Tcnico dever
efetuar a vistoria das atividades in loco completando o formulrio de fiscalizao, bem
como observando os seguintes itens:
Se est sendo obedecido o que determina as Normas Reguladoras de Minerao, em
vigor;
Se a lavra conduzida de acordo com o plano de aproveitamento econmico aprovado;
Se so extradas substncias no constantes no ttulo de lavra e se a ocorrncia foi
comunicada ao DNPM (art. 54, itens III e IV e art. 55);
Se os trabalhos de lavra so bem conduzidos (art. 54, item V);
Se os trabalhos obedecem orientao de tcnico legalmente habilitado (art. 54, item VI);
Se a lavra ambiciosa (art. 54, item VII);
Se ocorrem danos e prejuzos a terceiros no indenizados pelo titular (art. 54, item VIII);
Se as habitaes e demais construes oferecem condies de segurana e salubridade
(art. 54, item IX);
Se h drenagem de guas servidas (art. 54, item X);
Se h controle de agentes poluentes (art. 54, item XI);
Se foram tomadas providncias relativas s exigncias do DNPM (art. 54, item XIII);
Se h paralisao dos trabalhos de lavra por perodo superior a 6 (seis) meses (art. 54,
item XIV e art. 56);
Se, em caso de estar suspensa a lavra, as frentes so mantidas em bom estado (art. 54,
item XV).
E ainda;
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Se o projeto que est sendo desenvolvido foi o aprovado pelo DNPM e documentar as
divergncias;
Se dada especial ateno s condies de segurana tcnica e operacional das
atividades em desenvolvimento, tais como : estado dos taludes, bancadas, bermas, vias
de acesso, condies de desmonte, plano de fogo (se est sendo comandado por
profissional habilitado - blaster), paiis, redes eltricas, sinalizaes, uso de EPI pelos
operrios, escoramentos, controle topogrfico (especialmente em subsolo), ventilao,
controle de manuteno de equipamentos de lavra e de transporte etc.;
Se o manuseio, o transporte e a estocagem, dos combustveis, explosivos e acessrios
(principalmente em minas subterrneas);
Se dada especial ateno s inspees das instalaes de beneficiamento,
principalmente formao e controle de poeiras e segurana em geral;
Se as medidas de proteo e preservao do meio ambiente, destacando formao e
controle de poeiras, remoo e armazenamento de solos, drenagens e destino de guas,
construo de bacias de captao, reteno e deposio, qualidade das guas
descartadas, condies das pilhas de estocagem e bota-fora etc.;
Se todas as divergncias de projetos e irregularidades encontradas devem ser listadas.
Sendo que, as mais graves, e que exijam urgentes providncias devero ser discutidas
com o engenheiro da mina e exigido que sejam sanadas de imediato;
Se a vistoria deve ser documentada com fotografias que devero ser anexadas ao
relatrio.
Caso seja constatada alguma irregularidade passvel de simples notificao, o tcnico
dever aplicar imediatamente a notificao (modelo X) solicitando a (s)correo(s) da
irregularidade(s).
Caso haja irregularidade com exigncias ou auto de infrao identificadas, o tcnico
dever anot-las para providncias no retorno a Unidade Regional.
Caso haja constatao de risco iminente ou de lavra ambiciosa, o tcnico dever
imediatamente aplicar auto de interdio e solicitar correo das irregularidades.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
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Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Formulrio de
Fiscalizao
Verificar
em campo
fidelidade das
informaes levantadas
2.4 Aplicar notificao imediatamente solicitando correo das irregularidades

Irregularidades passveis de simples notificao identificadas, o tcnico dever aplicar
notificao imediatamente, solicitando correo das irregularidades com prazo definido.
(utilizando modelo de notificao simples)
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de minerao.
Notificao simples.
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26/01/2006
Pgina 7 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Aplicar notificao
imediatamente
solicitando correo
das irregularidades
Notificao
Simples
2.5 Aplicar interdio Imediatamente e solicitar correo das irregularidades

Constata situao de risco eminente, o Tcnico dever solicitar a imediata paralisao
das atividades na rea em questo e aplicar auto de interdio (modelo de auto de
interdio), bem como a correo das irregularidades constatadas. Em caso de da
substncia se tratar de gua mineral alm de aplicar o auto de interdio deve-se
tambm apreender o estoque (vide modelo de termo de apreenso de estoque).
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
Notificao de Interdio.
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Pgina 8 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Aplicar interdio
imediatamente
irregularidades
Auto de
Interdio

No retorno ao Distrito, o Tcnico dever completar formulrio de consolidao com os
dados do formulrio da vistoria.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
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26/01/2006
Pgina 9 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Preencher
formulrio de
consolidao dos
dados da vistoria
realizada
Formulrio de
consolidao
de dados
2.7 Verificar possibilidade de outras irregularidades em escritrio

Preenchido formulrio de consolidao dos dados da vistoria, o tcnico dever verificar a
possibilidade de outras irregularidades passveis de exigncia ou auto de infrao,
quando for o caso de alguma dvida observada no campo e dirimida a partir de estudos
na volta a Unidade Regional.
Distritos
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
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26/01/2006
Pgina 10 de 22

Representao grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Verificar
possibilidade
de outras
irregularidades
em escritrio
Formulrio de
consolidao
de dados

Preenchido formulrio de consolidao dos dados da vistoria, o Tcnico dever elaborar o
relatrio de vistoria. Este relatrio ser composto do formulrio de consolidao
completado juntamente com as fotografias tiradas em campo e, se for o caso, as cpias
das exigncias constatadas e/ou autos de infrao e/ou autos de interdio emitidos.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
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26/01/2006
Pgina 11 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Formulrio de
consolidao
de dados
Elaborar
relatrio de
vistoria
Relatrio de
vistoria
2.9 Verificar tipo de substncia mineral

Elaborado o relatrio de vistoria, o tcnico dever verificar tipo de substncia mineral. Em
se tratando de vistoria de gua mineral devem ser tomadas providncias para o envio de
amostras coletadas ao laboratrio.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
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Pgina 12 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Verificar tipo
de substncia
mineral
2.10 Enviar amostra coletada ao laboratrio

gua Mineral identificada, o tcnico dever enviar amostra coletada em campo ao
laboratrio licenciado.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
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26/01/2006
Pgina 13 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Enviar amostra
coletada ao
laboratrio
2.11 Verificar eventos gerados na vistoria

Elaborado o relatrio de vistoria, o tcnico dever tomar as providncias dependendo do
tipo de irregularidade constatada.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
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26/01/2006
Pgina 14 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Verificar
eventos gerados
na vistoria
2.12 Elaborar ofcio da exigncia

Caso tenha sido constatado irregularidades passveis de exigncia durante a vistoria, o
tcnico de fiscalizao dever elaborar ofcio de exigncia em trs (3) vias juntamente
com o relatrio de vistoria, e encaminhar a Chefia Imediata.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
Ofcio da exigncia.
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26/01/2006
Pgina 15 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Agente
Administrativo
Relatrio de
vistoria
Elaborar
ofcio
da exigncia
Ofcio da
exigncia
2.13 Assinar o ofcio

Aps elaborado o ofcio da exigncia, o Chefe do Distrito dever assinar o ofcio e
encaminhar ao setor competente do Distrito.
Distritos.
Responsveis:
Chefe de Distrito.
Ofcio de exigncia.
Ofcio de exigncia.
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26/01/2006
Pgina 16 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Chefe do
Distrito
Tipo I-A
Ofcio da
exigncia
Assinar
o ofcio
Ofcio da
exigncia
2.14 Encaminhar ofcio para minerador

Estando o ofcio assinado, o tcnico do distrito dever receber o processo, numerar o
ofcio e arquivar a 2 via em pasta prpria, expedir a 1 via do ofcio e colocar a 3 via no
processo juntamente com o relatrio de vistoria.
Distritos.
Responsveis:
Ofcio de exigncia.
Ofcio de exigncia.
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Pgina 17 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Agente
Administrativo
Ofcio da
exigncia
Encaminhar
ofcio para
minerador
Ofcio da
exigncia
2.15 Encaminhar relao para publicao no D.O.U

Estando o ofcio assinado, o tcnico do distrito dever encaminhar relao para
publicao segundo instruo L.02 procedimentos 15 a 23.
Distritos.
Responsveis:
Relao para Publicao.
Representao Grfica:
Distritos
Agente
Administrativo
Encaminhar
relao para
publicao
no D.O.U
Relao de
Publicao
Reviso 0
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Pgina 18 de 22

2.16 Atualizar data de publicao no processo
Exigncia do requerimento de Lavra publicada no D.O.U, o Agente Administrativo dever
atualizar data de publicao no processo.
Distritos.
Responsveis:
Representao Grfica:
Distritos
Agente
Administrativo
Atualizar data
de publicao
no processo
2.17 Lavrar Auto

Caso tenha sido constatado irregularidades passveis de auto(s) de infrao(s) durante a
vistoria, o tcnico de fiscalizao dever lavrar o referido auto conforme modelo de auto
de infrao.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
Reviso 0
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Pgina 19 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Lavrar
auto de
infrao
2.18 Elaborar ofcio de encaminhamento de auto de infrao

Lavrado auto de infrao, o tcnico dever elaborar ofcio de encaminhamento do auto de
infrao em trs (3) vias juntamente com o relatrio de vistoria, e encaminhar a Chefia
Imediata.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao
Auto de infrao.
Ofcio de auto de Infrao.
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26/01/2006
Pgina 20 de 22

Representao Grfica:
Distritos
Auto de
Infrao
Agente
Administrativo
Elaborar
de auto de infrao
Ofcio de
auto de Infrao
2.19 Oficializar interdio frente ao Distrito

Caso tenha ocorrido interdio durante a vistoria, o tcnico de fiscalizao dever
oficializ-la Chefia da Fiscalizao, assim como encaminhar o relatrio da vistoria
elaborado solicitando anexar ao processo.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico de Minerao.
Memorando de interdio.
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Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tcnico de
Minerao
Oficializar
interdio
frente ao
Distrito
Memorando de
Interdio
26/01/2006
Pgina 21 de 22
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26/01/2006

3. Fluxograma.
0 4 . 1 3 P r e p a r ar
V i s t o r ia d e
u n i d a d es p r o d ut i v a s
r e g u l ar e s
E st e p r oc e s s o te m c o m o o b j e t iv o d e m on s t r a r o s
p r o ce d i m e n to s n e c es s r i o s q u e o t c n i co d e v e
r e a l i z ar d u r a nt e a s v i s t o r ia s e m ca m p o s de u n i d ad e s
p ro d u t i v as r e g u la r e s .
D e s l oc a m e n to
p a r a u n i d a de
p r o d u ti v a
e fe t u a d o
R ea l i z a r l e v a n t am e n t o
no e s c r it r i o da
u n i d ad e p r o du t i v a
E l e n c ar p o n t os
d a u ni d a d e p r o d u t iv a
p a s s ve i s d e p r o b l e ma s
V e r i f ic a r
em campo
f i d e l id a d e d as
i n f o r ma e s le v a n t a da s
E/Ou
Fi d e l i d ad e
d as i n f or m a e s
i de n t i f i ca d a
Ir r e g u l ar i d a d e s
p a ss v e i s
n o t i fi c a o
I rr e g u l ar i d a d e s
c o m e x i g n ci a s
i d e n t i fi c a d a s
I r r e g u la r i d a d es
com auto de
i nf r a o i d e n t i fi c a d a s
A p l i ca r n o ti f i c a o
i m e d i a ta m e n t e
s ol i c i t a nd o c o r re o
d as i r r e gu l a r i d ad e s
Co n s t a o
d e s i tu a e s d e
r is c o i m in e n t e
o u L av r a a m bi c i o s a
A p l i ca r i n t er d i o
i m e d ia t a m e nt e
e so l i c i t ar c o r r e o d a s
i r r e g ul a r i d a de s
E/Ou
P r e e n ch e r
f or m u l r io d e
co n s o l i da o d os
d a d o s d a v i st o r i a
r e a l i za d a
V e r i f ic a r
p os s i b i l id a d e
d e o u tr a s
i r r eg u l a r i da d e s
e m e s c r i t r i o
E la b o r a r
r e l a t r i o de
v is t o r i a
V e r i f ic a r t i po
d e s u b s t n c i a
m i n er a l
Ou
g u a
Mineral
Id e n t i f ic a d a
O u t ra s
s u b s t n c i a s
i d e n t if i c a d a s
E nv i a r a mo s t r a
c o le t a d a ao
l a bo r a t r io
Ou
V e r i f ic a r
e v e nt o s g e ra d o s
n a v i s to r i a
E/Ou
I r re g u l a r id a d e s
c o m e xi g n c i as
i de n t i f ic a d a s
El a b o r a r
ofcio
d a ex i g n c ia
Ou
I r r eg u l a r i da d e s
c o m a u to d e
i n f r a o i d e nt i f i c a da s
Lavrar
auto de
i nf r a o
E la b o r a r
of c i o de e n c a mi n h a m e nt o
d e a u t o d e i n fr a o
Of c i o de e n c a mi n h a m e nt o
d e a u t o d e i n fr a o
e n c a m i nh a d o
E nc a m i n h ar
r e l a o p a ra
p ub l i c a o
no D . O . U
R e la o
d e p u b l ic a o
e n c a m i nh a d a
E n ca m i n h a r
p a ra p u b l ic a o
n o D . O . U (s e d e )
E x i g n c i a
d o r e q u e r im e n t o
de L a v r a
P ub l i c a d a n o D . O. U
A t u a l iz a r d a ta
d e p u b l ic a o
n o p r o ce s s o
D a ta d e
p ub l i c a o
a tu a l i z a da
n o p r o ce s s o
FIM
O f i ci a l i z a r
i n t e r di o
a o C he f e
d o Di s t r i t o
I n t e r di o
of i c i a l iz a d a
a o Di s t r i t o
FIM
A s si n a r
o ofcio
E nc a m i n h ar
ofcio para
m i n e ra d o r
C on s t a o
d e s i t ua e s de
r is c o i m in e n t e
o u L a vr a a m b ic i o s a
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21/03/2006
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Ttulo: 04.06 Reavaliar Reservas
Macro Processo:
04.15 Reavaliar Reservas
Data de Elaborao:
Elaborado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Alterado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Responsvel:
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1. Objetivo
O processo objetiva reavaliar reservas com intuito de obter insumos que possibilitem
avaliar se a produo deve continuar da mesma forma ou se necessrio aumentar a
capacidade produtiva da jazida.
2.1 Exigir Reavaliao de Reservas
Necessidade de reavaliao de reservas verificada, o Gelogo ou Engenheiro de Minas
dever exigir reavaliao de reservas.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Exigir
Reavaliao
de Reservas
2.2 Analisar reavaliao de reservas

Reavaliao apresentada, o Gelogo ou Engenheiro de Minas dever analisar o Relatrio
de Reavaliao de Reservas.
Distritos.
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Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Analisar
reavaliao
de reservas
2.3 Comunicar necessidade de complementao

Relatrio de reavaliao com necessidade de complementao, o Gelogo ou
Engenheiro de Minas dever comunicar necessidade de complementao. Deve-se
comunicar o minerador.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
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21/03/2006
Pgina 4 de 9

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Comunicar
necessidade de
complementao
2.4 Comunicar no aprovao da Reavaliao

Relatrio de reavaliao no aprovado, o Gelogo ou Engenheiro de Minas dever
comunicar no aprovao da reavaliao, conforme regras de comunicao
estabelecidas.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
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21/03/2006
Pgina 5 de 9

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Comunicar
no aprovao da
Reavaliao
2.5 Sugerir caducidade

Relatrio de reavaliao aprovado com exausto de reservas, o Gelogo ou Engenheiro
de Minas dever sugerir caducidade.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Sugerir
caducidade
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
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21/03/2006
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2.6 Analisar novo PAE
Relatrio de reavaliao aprovado, o Gelogo ou Engenheiro de Minas dever analisar
novo PAE.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Analisar
novo PAE
2.7 Elaborar e encaminhar exigncias

Novo PAE no aprovado, o Gelogo ou Engenheiro de Minas aps a anlise da
documentao, dever elaborar e encaminhar exigncia ao minerador.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo.
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21/03/2006
Pgina 7 de 9

Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Elaborar e
encaminhar
exigncias
2.8 Publicar no stio comunicado

Novo PAE aprovado, o Tcnico de TI dever publicar no site.
Distritos.
Responsveis:
Analista de Sistema
Analista de suporte.
Representao Grfica:
Diretor TI
(Terc.)
Analista de
Sistema
(Terc.)
Analista de
Suporte (Terc.)
Publicar
no stio
comunicado
Distritos
Tipo III
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21/03/2006
Pgina 8 de 9

2.9 Publicar Reavaliao no DOU
Novo PAE aprovado, o Gelogo ou Engenheiro de Minas dever publicar reavaliao no
D.O.U, conforme regras de publicao..
Distritos.
Responsveis:
Gelogo.
Engenheiro de Minas
Representao Grfica:
Distritos
Tipo I-A
Publicar
Reavaliao
no DOU
Distritos
Tipo II-A
Distritos
Tipo II-B
Distritos
Tipo III
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Gelogo
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
Engenheiro
de Minas
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21/03/2006

3. Fluxograma.
PA_04.06_Reavaliar_Reservas.xls
04.06 Pontos
de Alerta
Fiscalizao
04.06 Reavaliar
Reservas
Minerador
Necessidade de
Reavaliao de
reservas verificada
Exigir
Reavaliao
de Reservas
Solicitao de
Reavaliao
apresentada pelo
Minerador
Ou
Apresentar
reavaliao
de reservas
Reavaliao
apresentada
Ou
Analisar
reavaliao
de reservas
Ou
Relatrio
de reavaliao
aprovado
Ou
Analisar
novo PAE
Relatrio
de reavaliao
no aprovado
Relatrio de
reavaliao com
necessidade de
complementao
Sugerir
caducidade
Comunicar
no aprovao da
Reavaliao
Comunicar
necessidade de
complementao
Reserva
Caducada
Ou
Novo PAE
no aprovado
Novo PAE
aprovado
Elaborar e
encaminhar
exigncias
Publicar
no stio
comunicado
Exigncias
elaboradas
Comunicado de
aprovao
do novo PAE
Apresentar dados
complementares
do novo PAE
Relatrio
de reavaliao
aprovado
com exausto
de reservas
Ou
Publicar
Reavaliao
no DOU
Reavaliao
Publicada
FIM
Informar dados
complementares
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26/01/2006
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Ttulo: Realizar vistoria para a imisso de posse
Macro Processo:
Realizar vistoria para a imisso de posse
Data de Elaborao:
Elaborado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Alterado por:
Data de Aprovao:
Aprovado por:
Responsvel:
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26/01/2006
Pgina 2 de 8

1. Objetivo
O processo objetiva realizar os procedimentos de vistoria para analisar as demarcaes
efetuadas na rea titulada concedendo a imisso de posse.
2.1 Aplicar multa
Caso a empresa no cumpra o prazo para requerer a imisso de posse, o Chefe do
Distrito dever aplicar multar a empresa.
Distritos.
Responsveis:
Chefe de Distrito.
Representao Grfica:
Distritos
Chef e de
Distrito
Aplicar
multa
2.2 - Comunicar ao Titular imisso de posse da rea titulada

Requerida a imisso de posse, o Chefe do Distrito dever comunicar ao titular imisso de
posse da rea titulada. A intimao tornada publica, mencionando local, data e hora da
imisso de posse.
Distritos.
Responsveis:
Chefe de Distrito.
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26/01/2006
Pgina 3 de 8

Representao Grfica:
Distritos
Chef e de
Distrito
Comunicar ao Titular
imisso de
posse da
rea titulada
2.3 - Intimar os detentores de ttulos minerrios limtrofes

Requerida a imisso de posse, o Chefe do Distrito dever intimar os concessionrios das
minas limtrofes. A intimao tornada publica, mencionando local, data e hora da
imisso de posse.
Distritos.
Responsveis:
Chefe de Distrito.
Representao Grfica:
Distritos
Chef e de
Distrito
Intimar os
detentores de ttulos
minerrios limtrof es
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26/01/2006
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2.4 Deslocar para rea titulada
Concessionrios intimados e titulares comunicados, o Tcnico do Distrito dever
deslocar-se para rea titulada.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
Tcnico em recursos minerais.
Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tecnico em
Recursos
Minerais
Deslocar
para rea
titulada
2.5 Encaminhar relatrio com especificao da no realizao.

Imisso de Posse no realizada, o Tcnico do Distrito dever encaminhar relatrio ao
Chefe do Distrito com especificao da causa da no realizao:
-Os marcos no estavam fixados
-condies de acesso desfavorveis
-Ingresso no permitido.
Distritos.
Responsveis:
Engenheiro de Minas
Gelogo
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26/01/2006
Pgina 5 de 8

Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tecnico em
Recursos
Minerais
Encaminhar
relatrio com
especificaao da
no realizaao.
2.6 Adotar providncias para efetivao do ato

Recebido o relatrio, o Chefe do Distrito dever adotar providncias para efetivao do
ato de imisso de posse.
Distritos.
Responsveis:
Chefe de Distrito.
Representao Grfica:
Distritos
Chef e de
Distrito
Adotar providncias
para efetivaao do ato
2.7 Elaborar laudo do ato da imisso de posse da rea titulada

Imisso de Posse efetuada, o Tcnico do Distrito dever elaborar laudo do ato da imisso
de posse.
Distritos.
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26/01/2006
Pgina 6 de 8

Responsveis:
Engenheiro de minas
Gelogo
Representao Grfica:
Distritos
Engenheiro
de Minas
Gelogo
Tecnico em
Recursos
Minerais
Elaborar
laudo do ato da
imisso de posse
da rea titulada
2.8 Encaminhar recurso para DIRE

Laudo da imisso de posse recusado por alguma parte envolvida, o Chefe do Distrito
dever encaminhar recurso para DIRE.
Distritos.
Responsveis:
Chefe de Distrito.
Representao Grfica:
Distritos
Chef e de
Distrito
Encaminhar
recurso para
DIRE
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26/01/2006
Pgina 7 de 8

2.9 Encaminhar recurso para MME
Recebido recurso do Chefe do distrito, o Diretor Geral dever encaminhar recurso para
MME.
Diretoria Geral do DNPM.
Responsveis:
Diretor Geral.
Representao Grfica:
DIRE
Diretoria Geral
do DNPM
Diretor
Geral
Encaminhar
recurso para
MME
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26/01/2006

3. Fluxograma.
Portaria de
Lavra Outorgada
Requerer
Imisso de posse
Ou
Requerimento
fora do prazo
Aplicar
multa
Requerimento
dentro do Prazo
Multa
paga
Ou
Comunicar ao Titular
imisso de
posse da
rea titulada
Intimar os
detentores de ttulos
minerrios limtrof es
Detentores
intimados
Titular
comunicado
E
Ou
Deslocar
para rea
titulada
Ou
Imisso
de posse
Realizada
Imisso
de posse no
realizada
Elaborar
laudo do ato da
imisso de posse
da rea titulada
Encaminhar
relatrio com
especificaao da
no realizaao.
Ou
Laudo de
Imisso de posse
aceito
Adotar providncias
para efetivaao do ato
Laudo de
Imisso de posse
no aceito
providncia
ef etuada
FIM
Encaminhar
recurso para
DIRE
Encaminhar
recurso para
MME
Analisar recurso
contra a Imisso
de posse
MME
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DIRETORIA DE FISCALIZAO MINERAL

FORMULRIO DE FISCALIZAO DE LAVRA ATIVIDADE IRREGULAR
1.1. OBJETIVO
Campanha de fiscalizao
Vistoria de rotina
Denncia
Cadastramento de reas
Determinao judicial
Outros. Especificar:
2. IDENTIFICAO DO EXTRATOR
Nome:
Pessoa Fsica
Pessoa Jurdica
Endereo:
Fone:
Responsvel pela lavra:
Fax:
RG:
E-mail:
CIC/CNPJ:
3. IDENTIFICAO DA REA
rea titulada no DNPM
Local da extrao:
Municpio:
Coordenadas do local de extrao:
rea cadastrada anteriormente
Licena
Tipo:
Distrito:
rea de lavra em hectare:

Nmero/data:
Superficirios:
4. CARACTERIZAO DA LAVRA
Substncia Extrada:
Mtodo de lavra:
Grau de mecanizao:
Produo de ROM/dia:
Frentes de lavra em operao:
N de operrios na mina:
Tempo de atividade da mina:
Utilizao de EPI
Manual
5. BENEFICIAMENTO
Beneficiamento
Mecanizada
Turnos de trabalho:
N de tcnicos na mina:
Condies de segurana satisfatrias
Equipamentos:
Quant. Discriminao
Produo:
Produto
Valor de Venda
Semi-mecanizada
Quant.
Destino da Produo
Fsico
Discriminao
Principais Consumidores
Qumico
Misto
6. MEIO AMBIENTE
Urbana
Rural
6.1. Projetos de Controle Ambiental:

PCIAM
RCA
Outros.Especificar:
Certificados ISSO. Tipo:
7. DOCUMENTOS GERADOS
Exigncias
Auto de Paralizao
Especificar:
Interdio
Total
Equipamentos
Especificar:
rea com restries
PCA
PRAD
EIA/RIMA
Quantidade:
Quantidade:
Parcial
Nmeros dos Lacres:
8. OBSERVAES, CONCLUSES E EXIGNCIAS
9. CUSTO DA VISTORIA
Diria
Passagem
Material de Consumo
Total
R$
R$
R$
R$
Pessoa Jurdica
Pessoa Fsica
Deslocamento
R$
R$
R$
Pessoa que acompanhou a vistoria:

Tcnico fiscalizador:
CREA n:
Data da vistoria:
_________________________________________________
Assinatura do tcnico

FORMULRIO DE FISCALIZAO DE LAVRA MINAS A CU ABERTO
1. PREPARAO DA VISTORIA
1.1. Objetivo
Acompanhamento de rotina
Acidente
Denncia
Determinao judicial
Modificao do Plano de Aproveitamento Econmico

Suspenso de lavra
Renncia
Outros
Especificar:
1.2. Identificao da Unidade Produtiva

Titular:
Mina:
Substncia:
Reservas:
Processo DNPM n.:

Ttulo Minerrio:
n:
Distrito:
Municpio:
Registro da empresa no CREA n

Responsvel pela unidade produtiva:
CREA n:
Validade:
de:
1.3. Levantamento de Dados Essenciais

Data da apresentao do PAE:
Modificaes do PAE
Plano de Fechamento da Mina
RAL atualizado
Fichas CFEM
rea vistoriada
Pendncias.
Especificar:
Mtodo de lavra:
Grau de mecanizao:
Produo de ROM/dia:
Recuperao:
Equipamentos:
Quant. Discriminao
Planejamento de lavra anual

Projeto Especial
Atualizadas
Data da ltima vistoria:
Manual
Semi-mecanizada
Teor mdio:
Relao estril/minrio:
Turnos de trabalho:
Quant.
Discriminao
Mecanizada
Teor de corte:
2. LEVANTAMENTO NO ESCRITRIO DA MINA

Planejamento de lavra
Data:
Mapas e/ou plantas aceitveis
Especificar:
Controle de teores na produo
Dados coletados conferem com os do RAL e do processo
Livros de registros de:
Controle de estocagem, manuseio e uso de explosivos
Controle de ocorrncia de acidentes
Equipamentos de transporte
Dispositivos contra incndios
Instalaes eltricas
Poeiras
3. VERIFICAO EM CAMPO
Coordenadas do ponto representativo da mina (GPS):
3.1. Desenvolvimento das Operaes de Lavra
Decapeamento
Disposio de solo orgnico
Local de disposio de solo orgnico
Volume de solo orgnico
Desmonte de estril
Satisfatrio
Satisfatria
Destino:
3.2. Desmonte
Mecnico
Explosivos
Tipo de explosivo:
N de furos por frente:
Malha:
Consumo/ton. produzida:
Blaster responsvel:
Tipo de iniciao:
Razo de carga:
Consumo/dia:
Formao profissional:
Altura da bancada:
Inclinao do talude:
Largura das bermas:
Profundidade mxima da cava:
Recuperao:
Condies satisfatrias de:
Acessos
Transporte de explosivos e acessrios
Paiis de explosivos
Distncia entre paiis
Equipamentos utilizados:
Quant. Discriminao
Estabilidade
Preparao de explosivos
Paiis de acessrios
Retorno frente aps desmonte
Quant.
Discriminao
3.3. Disposio de Estril

Distncia da mina:
Controles:
Disposio
Projeto das pilhas

Taludes
Drenagens
Ambiental
3.4. Drenagem da Mina

Controle de guas pluviais na mina
Sistema de drenagem na mina
Esgotamento de gua da mina
o
N de bombas:
Capacidade instalada:
o
N de reservatrios no interior da mina:
Destino das guas:
Caractersticas fsico-qumicas da gua ( pH, turbidez, etc.):
3.5. Transporte
Transporte de minrio:
Transporte de estril:
Transporte de material:
Transporte de pessoal:
3.6. Segurana na Mina
CIPAMIN
Programa de gerenciamento de riscos - PGR
Programa de resgate e salvamento - PRS
Utilizao de equipamento de proteo individual
Aplicao das normas de segurana
Data do ltimo registro de acidente com afastamento:
3.7. Beneficiamento
Nome da usina:
Local:
Distncia da mina:
Mtodo:
Capacidade nominal:
Produo atual:
Produtos:
Consumo de gua (m/t):
Circuito da usina:
Aberto
Tipo:
Consumo especfico de energia ( kwh/t ):
Horas de funcionamento por dia:
Nmero total de operrios da usina:
Quant. Discriminao
SESMT
Plano de Emergncia
Normas internas
Sinalizao em toda a mina
Sistema contra incndios
Municpio:
Alimentao:
Recuperao:
Fechado
Nmero total de tcnicos da usina:
Quant.
Discriminao
Produtos utilizados
Tipo
Quantidade
Rejeitos gerados
Tipo
Origem
Volume ( m )
Destino
Tratamento
Destino
3.7.1. Captao e Bombeamento de gua para Usina

Reservatrios de gua
Quantidade:
Capacidades:
Projeto de construo.
Mecanismos de controle e proteo
Tratamento da gua
Vazo total utilizada na usina:
Destino da gua excedente:
Tipo:
Dimenses:
Plantas ou croquis
Especificar:
Especificar:
Percentagem de reuso de gua:
Reagentes qumicos
Quant.
Efluentes lquidos
Origem
Tipo
Volume (m )
Tratamento
Destino
Caractersticas fsico-qumicas dos efluentes:

3.7.2. Segurana na Usina
Displays de segurana
Uso de Equipamentos de Proteo Individual
Data do ltimo acidente com afastamento na usina:
Usina bem sinalizada

Aplicao das Normas de Segurana
3.8. Instalaes e Servios

Posto mdico no local
Instalaes sanitrias
Refeitrio
Vestirios
3.9. Meio Ambiente

3.9.1. Caracterizao da rea da mina
Urbana
Rural
rea com restries
3.9.2. Projetos de controle ambiental:

PCIAM
RCA
Outros.Especificar:
PCA
PRAD
EIA/RIMA
Assoreamento
Efluentes
Qumicos
Assoreamento
Efluentes
Qumicos
Efluentes
Qumicos
Eroso
Eroso
Assoreamento
Gases
Gases
Eroso
Impactos
Paisagsticos
Impactos
Paisagsticos
Impactos
Paisagsticos
Gases
Poeiras
Poeiras
Vibraes
Rudos
Subsidncia
3.9.3. Impactos Ambientais por Setor
Mina
Usina
Ptio e Acessos
Inst. Auxiliares
Dep Estril
Dep Rejeito
Captao de gua
Vibraes
Rudos
Subsidncia
3.9.4. Impactos Ambientais Meio Atingido
Ar
Solo
gua
Paisagem
Umectao
El. de Retardos
Drenagem
Cort. Arbrea
Tratamento
Filtros
Poeiras
Vibraes
Rudos
Subsidncia
3.9.5. Impactos Ambientais Medidas de Controle
3.9.6. Reabilitao de reas Degradadas

Plano de Reabilitao de reas Superficiais Degradadas
Executado
Em execuo
Tipo de recuperao
Recobrimento com solo e argila
Terraplanagem
Revegetao com espcies nativas
No executado
Reflorestamento
Hidrossemeadura
3.9.7. Programas de Monitoramento

Meio
Ar
gua
Solo
Rudo
Vibrao
Tipo
Periodicidade
Exigncias
Auto de Infrao
Especificar:
Interdio
Quantidade:
Quantidade:
Total
Equipamentos
Especificar:
Desinterdio
Parcial
Nmeros dos Lacres:
Total
Equipamentos
Especificar:
Parcial
Nmeros dos Lacres:
Diria
Passagem
Material de Consumo
Pessoa Jurdica
Pessoa Fsica
Deslocamento
Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Tcnico da Empresa que acompanhou a vistoria:

CREA n
CREA n
Data da vistoria
_________________________________________________
Assinatura do tcnico fiscalizador

FORMULRIO DE FISCALIZAO DE LAVRA MINAS SUBTERRNEAS
1.1. Objetivo
Acidente
Denncia
Determinao judicial

Suspenso de lavra
Renncia
Outros
Especificar:

Titular:
Mina:
Substncia:
Reservas:
Processo DNPM n.:

Ttulo Minerrio:
no:
Distrito:
Municpio:

CREA n:
Validade:
de:

Data da apresentao do
PAE:
Modificaes do PAE
RAL atualizado
Fichas CFEM
rea vistoriada
Pendncias.
Especificar:
Mtodo de lavra:
Grau de mecanizao:
Produo de
ROM/dia:

Projeto especial
Atualizadas
Manual
Semi-mecanizada
Teor mdio:

Relao
estril/minrio:
Turnos de trabalho:
Equipamentos:
Quant. Discriminao
Quant.
Recuperao:
Discriminao
Mecanizada
Teor de
corte:

Data:
Especificar:
Controle de teores na produo
Controle e manuteno de instalaes de poos (guinchos, gaiola, cabos, etc.)
Controle de estocagem, manuseio e uso de explosivos
Acidentes
Sistema de ventilao
Dispositivos contra incndios
Gases
Poeiras
Equipamentos de transporte
Instalaes eltricas
Coordenadas na entrada da mina (GPS):
3.1. Sistema de Ventilao
Plantas de ventilao adequadas
Estaes de medies de ventilao na mina
Estaes de monitoramento de gases na mina
Ventilao de acordo com circuito programado na planta de ventilao
Ventilao nas frentes de servio satisfatria
Especificaes dos exaustores
N
Potncia
Vazo
Depresso
Especificaes dos ventiladores

N
Potncia
Vazo
Depresso

Tapume
Portas
Crossings
Instalaes dos exaustores
3.2. Sistema Eltrico

Condies do isolamento da fiao e conexes satisfatrias
Proteo e condies da casa de fora e transformador satisfatrias
Proteo contra fogo nas casas de fora e transformadores
3.3. Sistema de Iluminao
Condies satisfatrias nos:
Eixos
Painis
Tipos de lmpadas utilizadas:
Galerias
Frentes de trabalho
3.4. Sistema de Suporte e Tratamento de Macio

Tipo de suporte ou tratamento:
Parafuso
Parafuso com resina
Jogo de madeira
Densidade:
Condies de instabilidades visveis
Condies da manuteno dos suportes satisfatrias
Tipo de encaixantes:
Capa:
Lapa:
Controle geomecnico
Limpeza de teto
Manual
Limpeza de teto e paredes satisfatrias
Equipamentos utilizados
Quant. Discriminao
Quant.
Barras metlicas
Outros
Mecanizada
Discriminao
3.5. Desmonte
Mecnico
Explosivos
Tipo de explosivo:
N de furos por frente:
Consumo/ton. produzida:
Blaster responsvel:
Quant. Discriminao
Tipo de iniciao:
Razo de carga:
Consumo/dia:
Formao profissional:
Quant.

Transporte de explosivos e acessrios
Paiis de explosivos
Paiis de acessrios
Discriminao
Preparao de explosivos
Distncia entre paiis
Retorno frente aps desmonte
3.6. Lavra dos Painis

Dimenses:
Pilares
N de galerias:
Largura x altura das galerias:
Profundidade
Fator de segurana:
mxima:
Sistema de carregamento:
Manual
Mecanizado
Semi-mecanizado
Furao:
seco
mido
Estril:
Quantidade:
Destino:
Condies de disposio satisfatrias
Dimenses:
Quant. Discriminao
Quant.
Discriminao
3.7. Drenagem da Mina

Controle de guas pluviais na entrada da mina
Sistema de drenagem na mina
Esgotamento de gua da mina
o
N de bombas:
Capacidade instalada:
o
N de reservatrios no interior da mina:
Destino das guas:
Caractersticas fsico-qumicas da gua ( pH, turbidez, etc. ):
3.7. Transporte
Acesso mina:
Plano inclinado
Poo
Galeria de encosta
3.8. Segurana na Mina

CIPAMIN
Sinalizao em toda a mina
SESMT
Controle de gases
Cmara de refgio
Plano de Emergncia
Utilizao de EPI
Normas internas
Sadas de emergncia satisfatrias
Quantas:
Protees nas passagens sobre e sob as correias satisfatrias
3.9. Beneficiamento
Nome da usina:
Local:
Distncia da mina:
Mtodo:
Capacidade nominal:
Produo atual:
Produtos:
Consumo de gua (m/t):
Circuito da usina:
Aberto
Tipo:
Consumo especfico de energia ( kwh/t ):
Horas de funcionamento por dia:
Nmero total de operrios da
usina:
Quant. Discriminao
Municpio:
Alimentao:
Recuperao:
Fechado
Nmero total de tcnicos da usina:
Quant.
Discriminao
Produtos utilizados
Tipo
Quantidade
Rejeitos gerados
Tipo
Origem
Volume ( m )
Destino
Tratamento
Destino
3.9.1. Captao e Bombeamento de gua para Usina

Reservatrios de gua
Quantidade:
Capacidades:
Projeto de construo.
Mecanismos de controle e proteo
Tratamento da gua
Vazo total utilizada na usina:
Destino da gua excedente:
Tipo:
Dimenses:
Plantas ou croquis
Especificar:
Especificar:
Percentagem de reuso de gua:
Reagentes qumicos
Quant.
Efluentes lquidos
Origem
Tipo
Volume (m )
Tratamento
Destino
Caractersticas fsico-qumicas dos efluentes:
3.9.2. Segurana na Usina

Displays de segurana
Uso de Equipamentos de Proteo Individual
Data do ltimo acidente com afastamento na
usina:
Usina bem sinalizada

Aplicao das Normas de Segurana

Instalaes sanitrias
Refeitrio
Vestirios
3.11. Meio Ambiente

Urbana
Rural
rea com restries

PCIAM
RCA
Outros.Especificar:
PCA
PRAD
EIA/RIMA
Efluentes
Qumicos
Assoreamento
Eroso
Gases
Impactos
Paisagsticos
Poeiras
Vibraes
Rudos
Subsidncia
Mina
Usina
Ptio e Acessos
Inst. Auxiliares
Dep Estril
Dep Rejeito
Captao de gua
Impactos
Paisagsticos
Gases
Eroso
Assoreamento
Efluentes
Qumicos
Impactos
Paisagsticos
Gases
Eroso
Assoreamento
Efluentes
Qumicos
Poeiras
Vibraes
Rudos
Subsidncia
Ar
Solo
gua
Paisagem
Umectao
El. de Retardos
Drenagem
Cort. Arbrea
Tratamento
Filtros
Poeiras
Vibraes
Rudos
Subsidncia
3.11.6. Reabilitao de reas Degradadas

Executado
Em execuo
Tipo de recuperao
Terraplanagem
No executado
Reflorestamento
Hidrossemeadura

Meio
Ar
gua
Solo
Rudo
Vibrao
Tipo
Periodicidade
Exigncias
Auto de Infrao
Especificar:
Interdio
Quantidade:
Quantidade:
Total
Equipamentos
Especificar:
Desinterdio
Parcial
Nmeros dos Lacres:
Total
Equipamentos
Especificar:
Parcial
Nmeros dos Lacres:
Diria
Passagem
Material de Consumo
Pessoa Jurdica
Pessoa Fsica
Deslocamento
Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

CREA n
CREA n
Data da vistoria
_________________________________________________
Assinatura do tcnico fiscalizador

FORMULRIO DE FISCALIZAO DE LAVRA DRAGAGEM
1.1. Objetivo
Acidente
Denncia
Determinao judicial

Suspenso de lavra
Renncia
Outros
Especificar:

Titular:
Mina:
Substncia:
Reservas:
Processo DNPM n.:

Ttulo Minerrio:
n:
Distrito:
Municpio:

CREA n:
Validade:
de:

Data da apresentao do PAE/PL:
Modificaes do PAE/PL
RAL atualizado
Fichas CFEM
rea vistoriada
Pendncias.
Especificar:
Mtodo de lavra:
Grau de mecanizao:
Produo de
ROM/dia:
Equipamentos:
Quant. Discriminao
Manual

Projeto especial
Atualizadas
Semi-mecanizada
Turnos de trabalho:
Quant.
Discriminao
Mecanizada

Data:
Especificar:
Controle de produo
Acidentes
Dragas
Coordenadas em ponto representativo da mina (GPS):
3.1. Lavra
Informaes Gerais
Nmero de dragas:
Comprimento do tubo de suco:
Horrio de funcionamento:
Cava inundada
Decapeamento
Local de disposio de solo orgnico:
Volume de solo disposto:
Leito de rio
Capacidade das dragas:

Dimetro do tubo de suco:
Profundidade da cava:
Disposio de solo orgnico
Condies de disposio satisfatrias
Profundidade do rio:
Desbarrancamento das margens de do rio

Localizao do porto
Decantao dos finos
Equipamentos de desmonte
3.3. Equipamentos:
Quant. Discriminao
Quant.
Discriminao
Consumo mensal de diesel:

3.4. Produtos
Quant. Produto
Principais Consumidores
Preo de Venda
3.5
Tipo:
Beneficiamento
3.6. Transporte
Acesso mina:
3.7. Segurana Operacional
CIPAMIN
Utilizao de equipamento de proteo individual
SESMT
Plano de Emergncia
Normas internas
Sinalizao adequada

Instalaes sanitrias
Refeitrio
Vestirios
3.9. Meio Ambiente

Urbana
Rural
rea com restries

PCIAM
RCA
Outros.Especificar:
PCA
PRAD
EIA/RIMA
Mina
Usina
Ptio e Acessos
Inst. Auxiliares
Dep Estril
Dep Rejeito
Captao de gua
Efluentes
Qumicos
Assoreamento
Eroso
Gases
Impactos
Paisagsticos
Poeiras
Vibraes
Rudos
Subsidncia
Assoreamento
Efluentes
Qumicos
Assoreamento
Efluentes
Qumicos
Gases
Gases
Eroso
Impactos
Paisagsticos
Impactos
Paisagsticos
Poeiras
Vibraes
Rudos
Subsidncia
Ar
Solo
gua
Paisagem
Eroso
Poeiras
Vibraes
Rudos
Subsidncia
Umectao
El. de Retardos
Drenagem
Cort. Arbrea
Tratamento
Filtros
.9.6. Reabilitao de reas Degradadas
Executado
Em execuo
Tipo de recuperao
Terraplanagem
No executado
Reflorestamento
Hidrossemeadura

Meio
Ar
gua
Solo
Rudo
Vibrao
Tipo
Periodicidade
Exigncias
Auto de Infrao
Especificar:
Interdio
Quantidade:
Quantidade:
Total
Equipamentos
Especificar:
Desinterdio
Parcial
Nmeros dos Lacres:
Total
Equipamentos
Especificar:
Parcial
Nmeros dos Lacres:
Diria
Passagem
Material de Consumo
Pessoa Jurdica
Pessoa Fsica
Deslocamento
Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

CREA n
CREA n
Data da vistoria
_________________________________________________
Assinatura do tcnico
MODELO A.12
FORMULRIO PARA VISTORIA DE LAVRA

GUA MINERAL OU POTVEL DE MESA
MANUAL DE FISCALIZAO DO DNPM
SUBSTITUI:
ASSUNTO: FORMULRIO PARA VISTORIA DE LAVRA - GUA
MINERAL/POTVEL DE MESA
MODELO N A.12
DATA: / / .
FOLHA: 00/00
(O check list foi elaborado levando-se em conta a revogao da Portaria 222/97)

1. DADOS ADMINISTRATIVOS
DNPM N:
Empresa:
Ttulo de Lavra N:
Localizao:
Objetivos desta vistoria:
Data desta vistoria:
Identificar as vias de acesso rea:
Rever o plano de aproveitamento econmico.
Qual a data da ltima vistoria de lavra?........./......../.......
Qual a situao da CFEM?
Informar dados e datas sobre monitoramento : no poo, dados do nvel esttico, nvel dinmico e
vazes; na fonte, as vazes; e na gua , parmetros solicitados pelo DNPM:
A imisso de posse foi requerida e realizada?
H pendncias referentes a ltima vistoria de lavra?
Qual a data da ltima anlise microbiolgica da gua do produto final? Foi realizada em
laboratrio credenciado?
Qual a data da ltima anlise Fsico-Qumica da gua da(s) captao(es) ? Foi(ro) realizada(s)
em laboratrio credenciado? Continua potvel?
Os RALs tem sido entregues regularmente?
Levantamento de pendncias da empresa junto ao DNPM:
Verificar, na planta de uso e ocupao do solo , a localizao dos poos de monitoramento e das
cargas potencialmente contaminantes(citar as cargas do estudo da rea de proteo):
Existe plano de Emergncia (a ser elaborado por GT especfico)
Existe plano de Resgate e Salvamento (a ser elaborado por GT especfico)
Existe plano de Controle de Impacto Ambiental na Minerao (a ser elaborado por GT
especfico)
Existe plano de Fechamento de Mina
Comentrios:
3.OPERAES DE LAVRA
3.1 Sistema de Captao
Coordenadas Geogrfricas, com DATUM:
O nome da captao foi aposto em destaque, em local visvel, na parte externa da casa de
proteo da captao?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Existe torneira para coleta de amostras (prxima captao)?

Instalao de hidrmetro ?
Marca:..............................N.....................Leitura:..........................
Existe arquivo do monitoramento semestral, no caso de poo, nveis esttico e dinmico,

vazo e regime de bombeamento; no caso de fonte, vazo? Quais os procedimentos?
No caso da gua a ser envasada, vir a ser proveniente de duas ou mais captaes, o
fluxograma de seu envase, possibilita a inequvoca identificao de sua origem?
Esto sendo utilizados produtos qumicos proibidos (oznio, raios ultravioleta) nas guas de
enxgue ou envase?
Discriminar o nmero de poos ou fontes, vazo do sistema, e classificaes das guas

explotadas:
Qual(is) o(s) regime(s) de bombeamento adotado(s)?
Sim
Sim
No
No
Recomendaes:
Captao por Caixa
Torneira para coleta de amostras (no incio da tubulao que liga a caixa de captao s
instalaes de distribuio)?
Recomendaes:
Proteo Captao
Condies de limpeza e conservao, satisfatria?

Sim
No
...........................................................................................................................................................
Comentrios:
Concluses:
Recomendaes:
Monitoramento
H monitoramento sistematco da gua das captaes?..........................................................
Quais parmetros?......................................................................................................................
H poos de observao?...........................................................................................................
A planta de Uso do solo e Ocupao (cargas contaminantes), encontra-se atualizada?..........
....................................................................................................................................................
3.1.1 Fontanrio
A gua destinada ao fontanrio proveniente diretamente da captao?
Sim
No
Conduzida atravs de sistema de tubulao independente do sistema de envasamento?
Fontanrio est instalado em local de fcil acesso ao pblico?
Totalmente isolado da rea de proteo e das instalaes industriais?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Comentrios:
Concluses:
Recomendaes:
Monitoramento
Quais parmetros?......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3.2 Sistema de Aduo

A tubulao encontra-se posicionada em nvel superior ao do solo (mnimo de 80cm), ou
instalada em calha, ao nvel do solo, apoiada sobre suportes?
Sim
No
As calhas esto assentadas no solo, com inclinao mnima de 2% para impedir a estagnao
de guas superficiais?
Possuindo, tampas removveis que permitem a limpeza peridica, inspeo ou substituio de

condutos, quando necessrio?
Sim
Sim
No
No
Dutos, conexes e registros que ligam as captaes aos reservatrios ou s instalaes

industriais, inclusive a tubulao que atinge o aqufero (no caso de nascente) em:
Ao
inoxidvel [ ] PVC aditivado (geomecnico) [ ]
A tubulao de gua mineral, apresenta conexes com outras redes de abastecimento?
Tubulao de gua mineral, identificadas por meio de faixa pintada na cor branca?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Comentrios:
Concluses:
Recomendaes:
3.3 Sistema de Armazenamento da gua
Em: Alvenaria [ ]
Ao inoxidvel [ ]
Em nvel superior ao do solo?
RESERVATRIO DE ALVENARIA / AO INOXIDVEL

A gua armazenada (para enxgue e envase ) proveniente de mais de uma captao?
Caso afirmativo, existe aprovao da COAMI/DNPM-Sede?
.........................................................................................................................................
Revestido internamente com azulejos vitrificados brancos?
Sim
No
Dotados de tampas de vidro (com inclinao que permite o escoamento das gotculas
formadas pela condensao na tampa)?
Com esquadrias de alumnio anodizado, que permitem inspeo interna total?
Dotado de sobretampa de ao inoxidvel?
Extravasor, dotado de fecho hdrico em forma de sifo, protegido por tela milimtrica?
Tubulao, em nvel inferior para fins de limpeza?
Torneira para coleta de amostras, instalada na saida do reservatrio?
Capacidade de armazenamento de cada reservatrio:
Consumo dirio (enxague e envasamento):
Tempo de residncia =
Possui escada externa para inspeo (com protetor de corpo ou cinto)?
Existe arquivo das fichas de controle da periodicidade da limpeza e desinfeco?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
No deve exceder a 3(trs) dias.
Sim
No

Sim
No
. Recomendaes:
.
3.4 O Complexo Industrial
O consumo de Energia Eltrica(kWh), ms a ms, nos ltimos doze meses?
As instalaes de envase esto localizadas em zonas isentas de odores indesejveis

(identificar o sentido preferencial dos ventos)?
A rea no construda ao redor do galpo que abriga as instalaes de lavagem e de

envasamento, calada ou gramada?
Sim
Sim
No
No
Comentrios:
Concluses/recomendaes:
3.4.1 Setor de Produo I (Linha dos Retornveis)
Discriminar os tipos de embalagens utilizados.
Produo diria:................................Turnos de Trabalho:.................. N de operrios:...........
Recepo e Pr-Lavagem
Recepo (descreva)
Processo de pr-lavagem (manual, semi-automtico, automtico),descreva:....................
Iluminao e arejamento adequados?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Piso com inclinao suficiente para escoamento das guas?
Piso em material resistente, impermevel e antiderrapante?
Controle da potabilidade (microbiolgica) da gua utilizada na pr-lavagem?
Origem da gua (captao aprovada, rede pblica, recirculao, outras), especifique:
Sim
No
Discriminar as mquinas, equipamentos e substncias utilizadas:

Recomendaes:
Local da Lavagem/Desinfeco
Iluminao e arejamento adequados?
Piso com inclinao suficiente para escoamento das guas?
Piso em material resistente, impermevel e antiderrapante?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Lavagem interna dos vasilhames realizada por mquina automtica?
A gua ps enxgue reutilizada? Descreva de que forma:
Especifique as substncias utilizadas na limpeza dos vasilhames (soda caustica, outros),

bem como, concentrao, temperatura e tempo de contato:
Controle da potabilidade (microbiolgica) da gua utilizada na lavagem, exceto no ltimo

estgio (enxague)?
Sim
No
Especifique as substncias utilizadas na desinfeco dos vasilhames (oznio, cloro,

outros), bem como, concentrao e tempo de contato:
A gua de enxgue proveniente de captao aprovada pelo DNPM?

Sim
No
Discriminar as mquinas (lavagem/desinfeco apenas internamente) e equipamentos

utilizados:
Descarga da mquina de lavagem localizada dentro da sala envase? Caso resposta

negativa, descrever o ambiente (cabine de proteo):
Sim
No
A circulao dos vasilhames aps a descarga, at a sala de envase feita por meio de
esteiras?
Encaixe da mquina de lavagem com a sala de envase, ou cabine de proteo possue

vedao adequada?
Sim
Recomendaes:
No
Sim
No
Sim
No
A Cabine de Envase
Cabine de envase separada das demais dependncias?
Setor de envase construdo por paredes de alvenaria, revestidas internamente de azulejos

brancos at o teto?
Outros materiais (painis isotrmicos, ao inoxidvel, alumnio) especificar:
ngulos entre as paredes e o piso, entre as paredes e, entre as paredes e o teto so

abaulados?
Divisrias fixas em vidro transparente/esquadrias de alumnio, ou outro material higinico e

atxico a fim de possibilitar total inspeo interna visual?
Teto em laje de concreto ou possue frro lavvel que impossibilite a queda de corpos
estranhos ou entrada de insetos ou animais?
Porta de alumnio, ou de ao inoxidvel, lisa abrindo de dentro para fora, com fechamento
automtico?
Piso em: Material cermico de cr clara [ ]

revestido de epxi [ ]
O piso tem inclinao suficiente para escoamento das guas?
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
No
No
No
No
Tipo monoltico de alta resistncia
Sim
No
O tamanho das aberturas, de entrada e sada, o estritamente necessrio para a circulao

do recipiente (portinholas, em forma de guilhotina)?
Sistema de esgoto sinfonado?
Sistema de iluminao adequado?
Sistema de ventilao/aparelho de ar condicionado?
Dispositivo para manter presso positiva no interior da sala?
Cortinas de ar seco e filtrado?
No caso de opo por presso positiva, o ar a ser admitido pelas ventoinhas filtrado
macrometicamente?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Instalao de hidrmetro antes da mquina de envase?

Marca:..............................N.....................Leitura:..........................
Envasamento realizado por mquina automatica?
Discriminar as mquinas e equipamentos utilizados:....................................................................
H perda de gua por ocasio do envase?

Sim
No
Sim
No
Sim
No
Tamponamento realizado por mquina automtica?
As tampas a serem utilizadas so previamente desinfetadas?
As partes internas das mquina de envase, construdas em ao ioxidvel, PVC atxico?

Sim
No
Recomendaes:
A Cmara Assptica
Construda por paredes de alvenaria, revestidas internamente de azulejos brancos at o teto
(outros materiais, painis isotrmicos, ao inoxidvel, alumnio) especificar?
Sim
No
Sim
No
Existe ventilador ou ar condicionado ?
ngulos entre as paredes e o piso, entre as paredes e, entre as paredes e o teto so

abaulados?
Teto em laje de concreto ou possue frro lavvel que impossibilite a queda de corpos
estranhos ou entrada de insetos ou animais?
Porta de alumnio, ou de ao inoxidvel, lisa abrindo de dentro para fora, com fechamento
automtico?
Sim
Sim
Sim
No
No
No
Piso em: Material cermico de cr clara [ ]

revestido de epxi [ ]
O piso tem inclinao suficiente para escoamento das guas?
Dispe de uma pia com torneira acionada por pedal ou por sensor de proximidade?
Sistema de ar quente, igualmente acionado por sensor de proximidade ou por pedal, para
secagem das mos?
Tipo monoltico de alta resistncia
Sim
Sim
No
No
Sim
No
Sim
No
Rotulagem, Lacre, Expedio e Datao

O rtulo foi aprovado pelo DNPM?............................................................................................
Discriminar mquinas e equipamentos:
Rotulagem, datao e aposio de lacre so realizados fora da sala de envase?
Sim
No
O depsito do produto envasado, encontra-se instalado em local ventilado, abrigado da luz do

sol, e sobre estrados?
Sim
No
Controle de Qualidade
As mquinas e equipamentos so submetidos a processos peridicos de limpeza, desinfeco
e manuteno?
Sim
No
Verificar se est sendo utilizado produtos qumicos, oznio, raios ultravioleta nas guas de
enxgue ou envase.
Testes peridicos nas embalagens para verificar a eficincia dos processos de lavagem e
enxgue?
Sim
No
Nesta ocasio executar teste in loco.
O monitoramento a cada turno ou diariamente, das concentraes dos produtos empregados

nas mquinas de lavagem?
Assepsia na sala de envase (especificar produtos utilizados, concentraes e frequncia)?
Manuteno de arquivo das anlises microbiolgicas dirias do produto envasado, no mnimo

por meio de mtodo de anlises rpidas?
Manuteno de arquivo das determinaes dirias da condutividade eltrica do produto

envasado?
Manuteno de arquivo das anlises fsico-qumica anuais da gua da captao?
Os empregados responsveis pelas operaes de envasamento estavam usando uniformes,

mscaras, grros, botas de borracha e luvas esterilizadas na cr branca?
Manuteno de arquivo atualizado das fichas de controle individual dos exames peridicos de
sade (fezes, urina e sangue), dos funcionrios envolvidos nos processo de envase?
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
Comentrios :
Concluses:
Recomendaes:
3.4.2 Setor de Produo II (Linha de Descartveis)
Discrimine os tipos de embalagens utilizados?
Produo diria:................................Turnos de Trabalho:.................. N de operrios:...........
Extruso
Descrimine as mquinas e equipamentos utilizados?
Sim
No
Cabine de proteo da mquina provida de circulao interna de ar, por presso positiva e ar
filtrado macrometicamente?
Instalao de rede de dutos pneumticos, com ar filtrado macrometricamente, no trecho entre

a extrusora e o silo das embalagens?
Sim
Sim
No
No
As embalagens so fabricadas com resinas virgens, e aprovadas pelos rgos competentes?

Sim
No
No h extruso.Descrever como feito o processo, desde o recebimento dos vasilhames at

o momento da rinsagem:...............................................................................................................
Recomendaes:
Silo
Revestido internamente por chapas da ao inoxidvel, galvanizadas, polietileno, ou frmica, e
dotado de visor para inspeo?
Sim
No
Assepsia no silo (especificar produtos utilizados, concentraes e frequncia)?

Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Recomendaes:
Rinsagem
Realizada por meio de mquina automtica?
Localizada contgua sala de envase?
Utilizao de gua aprovada pelo DNPM, ou ar filtrado, especificar:
Destinao da gua utilizada aps a rinsagen, especificar:
Verificar a integridade fsica dos invlucros que acondicionam as embalagens adquiridas de

terceiros (comente)?
Realizada a desinfeco na operao de rinsagem, quando a embalagem no produzida no

local?
Sim
No
Recomendaes:
A Cabine de Envase
(mesmo do item anterior)
A Cmara Assptica
Rotulagem, Lacre e Expedio
Controle de Qualidade
3.4.3 Setor de Produo III (Linha Copos)
Descriminar os tipos de embalagens utilizados?
Produo diria:................................Turnos de Trabalho:.................. N de operrios:.........
Verificar a integridade fsica dos invlucros que acondicionam as embalagens adquiridas de

terceiros (comentar).
A Cabine de Envase
A Cmara Assptica
Rotulagem, Lacre e Expedio
Fluxograma da Produo
O fluxograma do processo industrial foi descrito convenientemente?
Sim [ ] No [ ]
3.4.4.Laboratrio
Laboratrio prprio, ou servio contratado a terceiros?
No caso de laboratrio prprio, o mesmo encontra-se aparelhado para a realizao de

anlises por meio de mtodos simples (estufa, kits, condutivmetro, phmetro)?
Sim
No
Comentrios :
Concluses:
Recomendaes:
3.4.5 Sanitrios
Os sanitrios encontram-se instalados juzante das instalaes de envase, em relao ao
sentido dos ventos?
Sim
No
A distncia entre os sanitrios e a sala de envase atende recomendao de 20,0 m? a

mesma passvel de aceitao? Justifique.
10
As tubulaes das instalaes sanitrias encontram-se instaladas em cota inferior quelas

destinadas gua mineral?
As paredes so azulejadas?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Os sanitrios esto localizados dentro da rea de influncia definida na rea de Proteo da

Fonte? Em caso positivo, justifique a aceitao desse procedimento (risco muito baixo ?).
Comentrios:
Concluses:
Recomendaes:
3.4.6 Copa/rea de Lazer (Refeitrio)
O refeitrio encontra-se instalado em local adequado afastado das instalaes industriais?
Sim
No
Em relao a cabine de envase, a distncia aceitvel?................................

Qual o destino dos restos de alimentos?.....................................................................................
Comentrios:
Concluses:
Recomendaes:
3.4.7 Outras obras civis (oficina, escritrio,almoxarifado, etc.)
Esto localizadas dentro da rea de influncia definida na rea de Proteo da Fonte? Em
caso positivo, justifique a aceitao desse procedimento (risco muito baixo).
Esto localizadas prximas s instalaes de envase? Em caso positivo, justifique a aceitao

desse procedimento (risco muito baixo).
Comentrios:
Concluses:
Recomendaes:
3.4.8 Projetos Adicionais
3.4.8.1 Reuso das guas
Verificar o destino dado s guas ps-enxgue da mquina de lavar garrafes (comentar).
Verificar o destino dado s guas ps-rinser da mquina dos no retornveis (comentar):
H possibilidade do reaproveitamento dessas guas ser feito por meio de injeo no nvel
fretico? Ou no aqufero?
Recomendaes:
3.4.8.2 Destino dos Efluentes
Verificar o destino a ser dado aos efluentes lquidos (comentar).
Verificar o destino a ser dado aos efluentes sanitrios (comentar).
11
Verificar o destino a ser dado aos efluentes slidos (comentar).

Recomendaes:
3.4.8.3 Projeto Hidralico
Rede de esgoto:No trecho, galpa de envase/fossas, h evidncias de vazamentos?
Rede de guas pluviais:No trecho, galpo/tanques de neutralizao, h evidnciais de

vazamentos?
Qual o destino das guas aps o tanque de neutralizao?

Recomendaes:
3.5 Estncia Hidromineral
3.5.1 Sistema de Captao
Captao por Caixa
(mesmo do item anterior):
Proteo Captao
3.5.2 Sistema de Aduo
3.5.3 Sistema de Armazenamento da gua
RESERVATRIO DE ALVENARIA / AO INOXIDVEL

3.5.4 BALNERIO
Descrever sobre as instalaes, equipamentos, pessoal, controle sanitrio e de qualidade das
guas:
Comentrios:
Concluses:
Recomendaes:
3.6 Monitoramento
Quais parmetros?......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3.7 Mo de obra utilizada
especialidades
eng de minas
gelogos
outros n.s.
tcnicos n.m.
operrios espec.
operrios n. espec.
Envase
administ.
x
x
x
x
00
00
x
x
x
00
00
x
Balnerio/outros
x
x
x
00
x
x
12
3.8 Anotao de Responsabilidade Tcnica

H responsvel tcnico pelo controle de qualidade?
Sim
No
Foi apresentada ART do engenheiro de minas responsvel pelos trabalhos de lavra?

Sim
No
3.9 Licena Ambiental

A licena ambiental de Operao encontra-se com o seu prazo de vigncia em vigor?
Sim
No
Sim
No
Sim
No
3.10 Existe poo/fonte desativado?

Condies satisfatrias?
4. Comentrios
5. Concluses
Local: ........................................., ........ Distrito DNPM

Data: ......./......../.......
Tcnico Resp. p/Vistoria in-loco de lavra: Eng de Minas ............................... CREA N ......./...-D
13
Formulrio RTP (Relatrio dos Trabalhos de Pesquisa)

FORMULRIO DE ANLISE E VISTORIA
PARA APROVAO DE RELATRIO DOS TRABALHOS DE PESQUISA
Anlise Processual
1 PROCESSO DNPM N:
2 Titular:
2.1 Alvar de Pesquisa n
DOU:
/ /
2.2 Retificao do Alvar de Pesquisa
DOU:
/
/
2.3 Substncia (s):
2.4 Prazo:
anos
Data de Vencimento:
2.5 rea autorizada:
Ha
2.6 Cesso de Direitos protocolizada
2.7 Cesso de Direitos Averbada
Data:
/
/
2.8 - Relatrio apresentado no prazo
data: / /
2.9 - ART do tcnico responsvel pelo (s) relatrio (s)
Fls.
OBSERVAES:
Ref. 2.2 Existindo retificao, dever ser verificado novo prazo de
validade do alvar e em caso de alterao deve-se atualizar o campo 2.4
(prazo).
Ref. 2.4 Existindo prorrogao do alvar de pesquisa, dever ser
verificado novo prazo de validade do alvar e em caso de alterao deve-se
atualizar o campo 2.4 (prazo).
Ref. 2.6, 2.7 Existindo cesso de direitos, dever ser verificado o novo
titular e atualizar o campo 2 (titular).
3 Recolhimento Taxa anual/ha referente aos anos de ocupao
bservaes: Verificar pendncias de Arrecadao conforme abaixo:

No pago (no aprovar relatrio e cancelamento do alvar);
Pago fora do prazo (Enviar para arrecadao gerar auto de infrao com
imposio de multa);
Pago dentro do prazo, porm a menor. Taxa recolhida a menos, ser aceita
caso o valor a menor seja equivalente em at 1% do valor.
Sim
No
Fls.
4 Guia(s) de utilizao concedida(s)
4.1 Devoluo da (s) guia (s) de utilizao preenchida (s)
4.2 Recolhimento de CFEM - apresentao de comprovantes
4.3 Apresentao do RAL referente s guias de utilizao
Observaes: Verificar pendncias de Arrecadao conforme abaixo:
Dados da guia de utilizao disponibilizados para arrecadao;
Verificao do recolhimento de CFEM sobre os dados da guia.
Verificar na nova outorga: existncia da guia de utilizao
5 Houve Vistoria de campo em fase de pesquisa
5.1 Relatrio de Vistoria de Campo
5.2 Existe Pendncia(s) de Exigncia(s) Tcnica(s)
5.3 Auto(s) de Infrao expedido(s) e no cumpridos(s)
OBSERVAO GERAL:
O relatrio Final de Pesquisa somente ser analisado quando no existirem
mais as pendncias verificadas acima.
Sim
No
Anlise dos dados apresentados

Objetivo da Fiscalizao
Relatrio Parcial de Pesquisa
Relatrio Final de Pesquisa
[ ]
[ ]
1- Anlise no Relatrio dos Trabalhos de Pesquisa (em escritrio)

1.1- Infra-estrutura (no vai a campo)
Descrio:
1.2 - Levantamento topogrfico(no vai a campo)

Comentrio sobre os trabalhos efetuados:
1.3 - Mapeamento geolgico (no vai a campo)

Comentrio sobre os trabalhos realizados e resultados:
1.4 - Geoqumica (no vai a campo)

Comentrio sobre os trabalhos realizados, tipo e quantidade de amostragem e resultados:
1.5 - Geofsica (no vai a campo)

Comentrio sobre os trabalhos realizados e resultados:
1.6 - Anlises de laboratrio (no vai a campo)

Tipos e quantidade de amostras, resultados:
1.7 - Ensaios e testes tecnolgicos (no vai a campo)

Tipos e resultados:
1.8 - Clculo da reserva (no vai a campo)

Mtodo empregado e resultados:
1.9 Exeqibilidade Tcnico- Econmica da Lavra (no vai a campo)

Anlise de mercado, definio do Projeto (lavra, beneficiamento, parmetros tcnicos e econmicos, resultados
do fluxo de caixa) e anlise de sensibilidade:
1.10 -Impactos ambientais e aes mitigadoras (no vai a campo)

Descrio:
1.11 - Custos da pesquisa e pessoal envolvido (no vai a campo)

Descrio:
2 - Anlise no Relatrio dos Trabalhos de Pesquisa (em campo)

2.1 Georefernciamento (em campo)
Descrever os pontos tirados na rea pesquisada:
2.2 - Escavaes (galerias, shafts, trado, poos, etc.)

(Analisa RTP e verifica veracidade das informaes em campo)
Comentrio sobre os trabalhos realizados, malha, tipo e quantidade da amostragem, tipos de materiais
encontrados:
2.3 Sondagens
(Analisa RTP e verifica veracidade das informaes em campo)
Comentrio sobre os trabalhos realizados, malha, tipo e quantidade da amostragem, tipos de materiais
encontrados.
3 Exigncias (em escritrio)
4- Concluses:
4.1 - Trabalhos de pesquisa realizados dentro da rea autorizada:
4.2- A rea foi totalmente pesquisada:
Sim [ ]
Sim [ ]
No [ ]
No [ ]
4.3- Trabalhos efetuados:

Satisfatrios
Insatisfatrios [
Nenhum [
4.4- Quadro de reserva para aprovao
MINRIOS
4.5
MEDIDA
Un.:
Teor
RESERVAS
INDICADA
Un. :
Teor
Comentrios e principais concluses sobre o relatrio
INFERIDA
Un.:
Teor
Observaes: Referentes a dados que devem ser mencionados no item

anterior.
Verificar se a rea foi totalmente pesquisada, descrevendo o novo memorial
descritivo da rea reduzida, quantificando a rea remanescente;
Propor o deferimento, o indeferimento, o arquivamento ou o sobrestamento
do Relatrio dos Trabalhos de Pesquisa;
5 - Tcnico responsvel pelos trabalhos de pesquisa:

Nome:
Reg. CREA:
6 - Tcnico (s) fiscalizador (es):
Nome:
Data da vistoria:
Data do relatrio:
________________________________________________________
Nome e Assinatura do Tcnico -DNPM
Reg. CREA - REGIO
MODELO P. 05
Ref. DNPM N ................/........
Sr. Supervisor de Fiscalizao
Tendo sido apresentado tempestivamente o Relatrio Final de

Pesquisa
conforme anlise as folhas ............a ............ , propomos a
aprovao do mesmo, de acordo com o inciso I, do art. 30 do CM,

consignando as seguinte (s) reserva(s):
Reserva Medida:
(teor, m3, outras especificar)
Reserva Indicada:
( teor, m3, outras especificar)
Reserva Inferida
( teor, m3, outras especificar)
considerao.
........................... , ........de .........................de ......................
.................................................................
Nome e Assinatura do Tcnico DNPM
CREA - REGIO
PROPOSTA DE CHECK LIST PARA ANLISE DE REQUERIMENTO DE LAVRA

1. Requerimento de Lavra CONDIES ADMINISTRATIVAS
1.1 Requerente:
1.2 Data do Requerimento:
1.3 Substncia requerida:
SIM
NO
SIM
NO
1.4 O requerimento de lavra foi apresentado tempestivamente?

1.5 O requerente da lavra o mesmo da aprovao do relatrio
final de pesquisa?
1.6 Houve Cesso de direitos?
Parcial?
Total?
Foi averbada?
1.7 Foi apresentada Certido de Registro da empresa no rgo

de Registro do Comrcio em original ou cpia autenticada?
1.8 Foi apresentado o Atestado de Capacidade Financeira nos
padres definidos pelo DNPM em original ou cpia autenticada?
1.9 O responsvel pelo requerimento de lavra est devidamente
habilitado (Diretor ou Procurador)?
2. Licena ambiental
2.1 A licena ambiental foi apresentada em original ou cpia
autenticada?
2.2 A licena ambiental est vigente?
2.3 O titular da licena o mesmo do requerimento de lavra?
2.4 O objeto da licena est de acordo com o requerimento de
lavra?
2.5 A rea constante da licena est de acordo com a rea
requerida?
2.6 A substncia licenciada est de acordo com a substncia
requerida?
3. Memorial Descritivo e plantas
3.1 rea requerida (ha)
3.2 O memorial descritivo da rea requerida apresentado est de

acordo com a rea aprovada no RFP?
3.3 As plantas foram apresentadas?
3.4 Foram analisadas pelo controle de reas?
3.5 Foi elaborada minuta de Portaria de Lavra?
INCIO DA ANLISE TCNICA

4. Anlise do PLANO DE APROVEITAMENTO ECONMICO LAVRA A CU ABERTO
4.1 Nome do Engenheiro
responsvel pela elaborao:
de
Minas
SIM
4.2 Foi apresentada a ART do Engenheiro de Minas que elaborou

o PAE?
4.3 O PAE foi analisado por engenheiro de minas?
4.4 Foram formuladas exigncias?
4.5 Foram publicadas no DOU?
4.6 As exigncias foram analisadas por engenheiro de minas?
4.7 As exigncias
cumpridas?
foram
consideradas
satisfatoriamente
5. Informaes Gerais
Data de Protocolizao do PAE
Empresa
Responsvel Tcnico
Municpio
Substncia Mineral
Reserva Medida
Produo Prevista
6. Mtodo de lavra
a) Decapeamento
b) Desmonte (plano de fogo se for o caso)
c) Carregamento e Transporte Internos

d) Equipamentos de Lavra
QUANT.
TIPO
MODELO
NO

7. Beneficiamento
7.1 Equipamentos do Beneficiamento
QUANT.
TIPO
MODELO
8. Projetos Adicionais
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Abastecimento dgua
Edificaes
Ar comprimido
Ventilao Sinalizao
Energia eltrica
9. Segurana e Higiene do Trabalho (PCSMO)

O PAE prev:
10. Impactos Ambientais e Medidas de Controle (PCIAM PRS) e Recuperao da rea

Minerada
11. Servido
12. Mo de Obra
Discriminao
Mina
Beneficiamento
9. Moradias e Condies de Habitao:

10. Cronograma de instalao da lavra:
11. Plano de fechamento de mina:
12Plano de resgate e salvamento:
Administrao
Outros
13. Viabilidade Econmica

Mercado
Reserva Medida
CFEM
Produo Prevista
Preo mdio (FOB ou CIF)
Investimento Inicial
Capital de giro
Custo Total sem impostos
Receita
Lucro lquido
Lucratividade
TIR (taxa de retorno)
PE Ponto de equilbrio)
Perodo de retorno do capital (pay back)
14. Concluses:
15. Recomendaes/exigncias:
localidade/data
Eng de Minas do DNPM

Responsvel pela anlise

1. Requerimento de Lavra CONDIES ADMINISTRATIVAS
1.1 Requerente:
1.2 Data do Requerimento:
1.3 Substncia requerida:
SIM
NO
SIM
NO
1.4 O requerimento de lavra foi apresentado tempestivamente?

1.5 O requerente da lavra o mesmo da aprovao do relatrio
final de pesquisa?
1.6 Houve Cesso de direitos?
Parcial?
Total?
Foi averbada?
1.7 Foi apresentada Certido de Registro da empresa no rgo

de Registro do Comrcio em original ou cpia autenticada?
1.8 Foi apresentado o Atestado de Capacidade Financeira nos
padres definidos pelo DNPM em original ou cpia autenticada?
1.9 O responsvel pelo requerimento de lavra est devidamente
habilitado (Diretor ou Procurador)?
2. Licena ambiental
2.1 A licena ambiental foi apresentada em original ou cpia
autenticada?
2.2 A licena ambiental est vigente?
2.3 O titular da licena o mesmo do requerimento de lavra?
2.4 O objeto da licena est de acordo com o requerimento de
lavra?
2.5 A rea constante da licena est de acordo com a rea
requerida?
2.6 A substncia licenciada est de acordo com a substncia
requerida?
3. Memorial Descritivo e plantas
3.1 rea requerida (ha)
3.2 O memorial descritivo da rea requerida apresentado est de

acordo com a rea aprovada no RFP?
3.3 As plantas foram apresentadas?
3.4 Foram analisadas pelo controle de reas?
3.5 Foi elaborada minuta de Portaria de Lavra?
INCIO DA ANLISE TCNICA

4. Anlise do PLANO DE APROVEITAMENTO ECONMICO LAVRA A CU ABERTO
4.1 Nome do Engenheiro
responsvel pela elaborao:
de
Minas
SIM
4.2 Foi apresentada a ART do Engenheiro de Minas que elaborou

o PAE?
4.3 O PAE foi analisado por engenheiro de minas?
4.4 Foram formuladas exigncias?
4.5 Foram publicadas no DOU?
4.6 As exigncias foram analisadas por engenheiro de minas?
4.7 As exigncias
cumpridas?
foram
consideradas
satisfatoriamente
5. Informaes Gerais
Data de Protocolizao do PAE
Empresa
Responsvel Tcnico
Municpio
Substncia Mineral
Reserva Medida
Produo Prevista
6. Mtodo de lavra
a) Decapeamento
b) Desmonte (plano de fogo se for o caso)
c) Carregamento e Transporte Internos

d) Equipamentos de Lavra
QUANT.
TIPO
MODELO
NO

7. Beneficiamento
7.1 Equipamentos do Beneficiamento
QUANT.
TIPO
MODELO
8. Projetos Adicionais
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Abastecimento dgua
Edificaes
Ar comprimido
Ventilao Sinalizao
Energia eltrica
9. Segurana e Higiene do Trabalho (PCSMO)

O PAE prev:
10. Impactos Ambientais e Medidas de Controle (PCIAM PRS) e Recuperao da rea

Minerada
11. Servido
12. Mo de Obra
Discriminao
Mina
Beneficiamento
9. Moradias e Condies de Habitao:

10. Cronograma de instalao da lavra:
11. Plano de fechamento de mina:
12Plano de resgate e salvamento:
Administrao
Outros
13. Viabilidade Econmica

Mercado
Reserva Medida
CFEM
Produo Prevista
Preo mdio (FOB ou CIF)
Investimento Inicial
Capital de giro
Custo Total sem impostos
Receita
Lucro lquido
Lucratividade
TIR (taxa de retorno)
PE Ponto de equilbrio)
Perodo de retorno do capital (pay back)
14. Concluses:
15. Recomendaes/exigncias:
localidade/data
Eng de Minas do DNPM

Responsvel pela anlise
MODELO LI - 02
AUTO DE PARALISAO n____/2005

Data da vistoria
Localidade/
/Municpio
Coordenadas
Motivo da vistoria
Denunciado/
/responsvel
Endereo para
correspondncia
Processo(s)
DNPM
Determinamos a PARALISAO IMEDIATA dos trabalhos de

extrao ou remoo de _______________________ uma vez que tal prtica
constitui lavra ilegal, realizada sem autorizao do Governo Federal.
Advertimos que constitui crime, executar pesquisa, lavra ou
extrao de recursos minerais sem a competente autorizao, permisso,
concesso ou licena, ou em desacordo com a obtida conforme Art. 55 da Lei
9.605/98, bem como na modalidade de usurpao, constitui crime contra o
patrimnio, produzir bens ou explorar matria prima pertencentes Unio, sem
autorizao legal ou em desacordo com as obrigaes impostas pelo ttulo
autorizativo, consoante Art. 2 da Lei 8.176/91.
Para tanto, cabe salientar que o no cumprimento determinao
de paralisao, configura crime de desobedincia previsto no Art. 330 do Cdigo
de Processo Penal Brasileiro, passvel de priso em flagrante, sem prejuzo de
responsabilidade civil e penal.
Em
/2005
____________________________
DNPM - tcnico(s) responsvel(eis)
Declaro que recebi o Auto de Paralisao n ______lavrado pelo

DNPM, ficando ciente e de acordo com o acima descrito, assumindo de imediato
a determinao de PARALISAR a atividade de lavra e ou/ remoo do material
acima descrito e no local indicado, sob pena de sofrer as penalidades previstas
na legislao.
_____________________ ______________________ ___________________
Nome do responsvel
Assinatura do responsvel
RG/CIC
TESTEMUNHAS
(No caso do notificado recusar-se a assinar o recebimento do auto de paralisao)
Nome
Assinatura
Nome
Assinatura
Identidade
Tel. contato
Identidade
Tel. contato
Ofcio n ____ /_______/ ____
DS DNPM.
___________,___ ___________ de______.
A sua Senhoria o Senhor.

_______________________________________________
M.D. Procurador Geral do Ministrio Pblico da Unio
End:________________________
CEP: ______________
Assunto: Denuncia
Ilustre Sr. Procurador Geral do Ministrio Pblico da Unio,
O Departamento Nacional de Produo Mineral Distrito, sito a

(_____________________), CEP: ____ vem respeitosamente a Vossa Senhoria, por intermdio
do seu Chefe do Distrito, (Nome), Portador da Cdula de Identidade R.G.:___, inscrito no
CPF/MF sob o n _____, oferecer denuncia contra __________________ uma vez que o
denunciado, consoante Art. 55 da Lei 9.605/98, est praticando Lavra Clandestina no (Local,
Municpio).
Solicitamos a Vossa Senhoria que seja aforada AO CIVIL INDENIZATRIA,
no tocante a usurpao do produto mineral, a qual caracteriza crime, conforme Art. 2 caput e seu
1 da Lei 8.176/91.
Para tanto, encaminhamos em anexo, formulrio de fiscalizao com os dados
tcnicos sobre a quantidade estimada do bem mineral extrado de forma ilegal, bem como o
respectivo valor de comercializao.
Desde j, renovamos protestos da mais alta estima e considerao, colocando-nos a
disposio para quaisquer esclarecimentos no tocante ao assunto acima explanado.
Atenciosamente,
(Nome do Denunciante)
Distrito
SAN, Quadra 01 Bloco B, Ed. Sede DNPM Brasilia/DF CEP: 70.041-903

(061) 312-6833 FAX: 312-6804
http://www.dnpm.gov.br
Oficio n.
/2006/
DS/DNPM,
de
de 2006
Senhor Procurador Chefe da Unio em
Considerando os indcios da prtica de lavra clandestina nos termos

do art.55 da Lei 9.606/98 por
, ( ser for ocaso) titular de
-----------------------junto ao Departamento Nacional de Produo Mineral,
encaminho a Vossa Senhoria cpia do processo administrativo competente para que
seja aforada ao civil indenizatria no que tange ao produto mineral objeto da
explorao irregular.
Para melhor esclarecimento acerca da matria junto cpia do
processo administrativo segue formulrio de fiscalizao com os dados tcnicos
sobre a quantidade estimada do bem mineral extrado e o seu respectivo valor de
mercado.
Por oportuno, renovo protestos da mais alta estima e considerao,
colocando-me disposio da AGU para quaisquer esclarecimentos sobre o assunto.
Atenciosamente,
--------------------------------------Chefe do DS/ do DNPM/
Sua Senhoria o Sr. ------------------------------------------Procurador Chefe da Unio em -----------------Endereo:
MODELO LR - 05
AUTO DE INFRAO N
/______.
Ref.: DNPM N ___________ / _______

Aos __________ dias do ms de __________ de _______ para
os efeitos previstos no artigo 101 do Requerimento do Cdigo de
Minerao (Decreto n 62.934 de 02/07/68) fao lavrar contra
___________________________, detentora do __________ (Portaria,
Licenciamento, Registro e PLG) de lavra n ______, de ___ /___ /
____ que a autorizou a lavrar ________ (Substancia), no lugar
denominado ___________, Distrito e Municpio de _________,
Estado de ____________, este Auto de Infrao, por ter o autuado
infringido o disposto pelo Artigo _____, inciso _____, do
__________________ (CM, RCM, NRM), por lavrar em desacordo
com
o
Plano
de
Lavra
aprovado
pelo
DNPM,
_______________________________________________________________
___________________________(Destacar motivo tcnico), sujeito
aplicao de multa prevista no Artigo 100, Inciso III do
Regulamento do Cdigo de Minerao.
concedido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentao
de defesa contra a presente autuao, contados da publicao
deste no Dirio Oficial da Unio, de conformidade com o Artigo
101, Pargrafo 2 do Regulamento do Cdigo de Minerao.
_______________, _______ de _________ de _________.
_________________________________
Chefe do ___ Distrito do DNPM
MODELO LR - 04
TERMO DE INTERDIO N _____ /_____ - ____ DS/DNPM/___

Aos ------------(-----------------) dias do ms de ---------------- de
_____ (____________), tcnicos do ___ Distrito do Departamento Nacional de
Produo Mineral DNPM/__, abaixo assinado (s), em conformidade com o
que estabelece o Cdigo de Minerao Decreto-lei no 227 de 28.02.1967, bem
como Portaria n 12 de 22.01.2002, resolve (m) INTERDITAR E PARALISAR
DE IMEDIATO a(s) mina(s) e /ou setor(es) -------------------------------------------------------l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------localizado (s) na rea do processo DNPM n ---------------------------no (s) municpio (s) de -----------------------------------------------------------------, neste Estado, cujo aproveitamento realizado pela empresa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em vista ao descumprimento ao (s) item (s):
I ________________________________________________________________________
II ________________________________________________________________________
III _______________________________________________________________________
IV _______________________________________________________________________
V - ________________________________________________________________________
___________,_________ de _______________ de _________.

Equipe de Fiscalizao:
_______________________________ DNPM/____ _____________________________
_______________________________ DNPM/____ _____________________________

Recebi o Termo de Interdio no________ /_____ Em ____de _____ de _____.
Responsvel: -----------------------------------------------------------------------------Identidade no -----------------------------------------------------------------------------Assinatura: --------------------------------------------------------------------------------
TERMO DE DESINTERDIO N. ____/________ DS/DNPM/___

DNPM n(s). __________/___
Sanadas
as
irregularidades
mina________________________________,
conforme
constatadas
fiscalizao
realizada
na
por
tcnico(s) do DNPM em _________________, fica DESINTERDITADO(S) o(s)

seguinte(s)
setor(es):
_____________________________________________________________
________________,
da
empresa
__________________,
no
Municpio
de
_____________, Estado de ________________, conforme solicitao do Titular

protocolizada em __________________, N _________________.
Retirado(s)
o(s)
Lacre
(s)
(s)
___________________________________________
_______________, ____de __________/2005.
___________________ DNPM/____ ..................................................................

___________________ DNPM/______...............................................................
Recebi o Termo de Desinterdio no. ____/__-_DS/DNPM/__ Em __ / ____/ ___.
Responsvel: ______________________
Identidade no ___________________
Assinatura:......................................
RMLG/is.
_____DISTRITO ___
NOTIFICAO N.______/2006.
Processo/DNPM:__________________________________________________________________________________
Empresa:_________________________________________________________________________________________
Municpio:__________________________________________ UF __________________________________________
Lavra:
Outras Substancias Qual:___________________________________________
gua Mineral
Em caso de gua Mineral citar a marca.

Marca (s):_________________________________________________________________________________________
Data da Vistoria: ____/____/2006.
Tendo em vista vistoria realizada na rea correspondente ao processo epigrafado, fica esta empresa
NOTIFICADA a, dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) a seguir relacionado(s), sob pena das sanes
previstas no Cdigo de Minerao e Legislaes Complementares:
Prazo para o cumprimento das exigncias abaixo relacionadas: ------ (-----------) dias a partir da
data da vistoria, sujeito s sanes previstas no Cdigo de Minerao e no Regulamento do
Cdigo de Minerao.
Obs. O cumprimento das exigncias descritas acima, deve ser protocolizado no

___DS/DNPM/___, com documentao fotogrfica e o parecer do tcnico responsvel.
Tcnico (s) responsvel pela vistoria a servio do
Representante da empresa:
__ DS/DNPM/___:
Nome:_______________________________________
__________________________________________ RG:_________________________________________
DNPM/___DS
Ciente, em _____/_____/2005.
__________________________________________
DNPM/___DS
-- DISTRITO - --
NOTIFICAO N.........../2006
Processo/DNPM:___________________________________________________________________________
Empresa:_________________________________________________________________________________
Municpio:______________________________________ UF_______________________________________
Marca (s):_________________________________________________________________________________
Data da Vistoria: ____/____/2006.
Tendo em vista vistoria realizada na rea correspondente ao processo epigrafado, fica esta
empresa NOTIFICADA a, dentro do(s) prazo(s) estabelecido(s) a seguir relacionado(s), sob
pena das sanes previstas no Cdigo de Minerao e Legislaes Complementares:
Prazo para o cumprimento das exigncias abaixo relacionadas: ------ (-----------) dias a
partir da data da vistoria, para o atendimento da Portaria DNPM n 222/97.
Obs. O cumprimento das exigncias descritas acima, deve ser protocolizado no -DS/DNPM/--, com documentao fotogrfica e o parecer do tcnico responsvel.
Tcnico (s) responsvel pela vistoria a servio Representante da empresa:
do -- DS/DNPM/--:
Nome:_____________________________
TCNICO VISTORIADOR ------------------------- RG:______________________________
Ciente, em _____/_____/2006.
AUTO DE INTERDIO N _____/2006 - -- DS/DNPM/-Aos ------------(-----------------) dias do ms de ---------------- de 2006 (dois mil e
seis), o Sr. Chefe do -- Distrito do Departamento Nacional de Produo Mineral
DNPM/--, de conformidade com o que estabelece o Artigo 31 do Decreto-lei no 7.841 de
08.08.1945, Cdigo de guas Minerais, resolve determinar a INTERDIO E
PARALISAO DE IMEDIATO do(s) poo(s) e/ou fonte(s) ----------------------------------------------------------------------------e da(s) linha(s) de envase de gua mineral---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------localizado(s) na rea do processo DNPM n ---------------------------no(s) Municpio(s) de ------------------------------------------------------------------, neste Estado, cujo
aproveitamento realizado pela empresa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Expor venda, ao consumo ou utilizao gua cuja explorao no tenha sido
legalmente autorizada por Decreto de lavra ( );
II Utilizar rtulo com dizeres diversos dos aprovados pelo DNPM ( );
III Expor venda gua originria de outra fonte ( );
IV Expor venda ou utilizar gua em condies higinicas imprprias para o consumo ( ).
Em desacordo com os itens da Portaria DNPM no 222/97 ( );
Em desacordo com os Artigos da Portaria MME no 470/99 ( ).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Local (UF),----------, de ----------------- de 2006.
Auto de Interdio aplicado por:
---------------------------- Tcnico do --o DS/DNPM/---------------------------------------------------
Recebi o Termo de Interdio no................./2006 Em-------de --------- de 2006.

Responsvel: -----------------------------------------------------------------------------------------Identidade no ------------------------------------------------------------------------------------------Assinatura: ---------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO DE INTERDIO N................

-- DS/DNPM/--.
(PROCESSO DNPM N. ....................................)
INTERDITADO
LACRE N (S): ------------------------------------------------------.
Em,..........de ....................de 2006.
TCNICOS A SERVIO DO ---/DS/DNPM/----:

-------------------------------------------------------------.
AUTO DE DESINTERDIO N. ---/2006 --- DS/DNPM/--
DNPM n. ------/--
Sanadas as irregularidades constatadas na Industria de gua

mineral, conforme fiscalizao realizada por tcnico(s) do DNPM em --/-/2006, fica DESINTERDITADA A LINHA DE ENVASE DE --------------------,
da empresa gua Mineral Timb Ltda., no Municpio(s) de -----------------------------------------------, Estado do -------------.
Retirado o Lacre n ---------------
Local - (UF), -- de-----------------de 2006.

------------------------ do -- DS/DNPM/----------------------------------------
Recebi o Termo de Desinterdio no. ----/06---DS/DNPM/-- Em --/--/2006.
Responsvel: ----------------------------------------------------------------------Identidade no -------------------------Assinatura: ---------------------------------------------------------------------------
RMLG/is.
AUTO DE APREENSO DE ESTOQUE N......................../06 --. DS/DNPM/--.
Aos
(
) dias do ms de
de 2006 o Sr. Chefe
do --. Distrito do Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM, de
conformidade com o que estabelece o Artigo 31 do Decreto-Lei n. 7.841, de 08.08.45
Cdigo de guas Minerais, resolve determinar a APREENSO DE ESTOQUE DE GUA
MINERAL da marca ........................................................., do empreendimento na rea do
processo DNPM n. ...................... no(s) Municpio(s) de ..................................., neste
Estado,
de
titularidade
da
Empresa..........................................................................................................................de
acordo com o Auto de Interdio n. .............., designando como fiel depositrio o Sr.
......................................................................................................................................com
relao ao estoque de vasilhames e demais materiais apreendidos (rtulos e lacres das
tampas), abaixo relacionados:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Local, (UF)
de
de 2006.
Auto de Apreenso aplicado por:

---------------------------- Tcnico do --o DS/DNPM/-------------------------------------------------------
Recebi o Auto de Apreenso de Estoque de gua Mineral n..................., na condio

de fiel depositrio. Em,
de
de 2006.
Responsvel: -------------------------------------------------------------------------------------------Identidade n.-----------------------------------Assinatura: ----------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO DE LIBERAO DE ESTOQUE N......................../06 --. DS/DNPM/--.
Aos
(
) dias do ms de
de 2006 o Sr. Chefe
do --. Distrito do Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM, de
conformidade com o que estabelece o Artigo 31 do Decreto-Lei n. 7.841, de 08.08.45
Cdigo de guas Minerais, resolve determinar a LIBERAO DE ESTOQUE DE GUA
MINERAL da marca ........................................................., do empreendimento na rea do
processo DNPM n. ...................... no(s) Municpio(s) de ..................................., neste
Estado,
de
titularidade
da
Empresa..............................................................................................................................de
acordo com o Auto de Apreenso de Estoque n...............................................................
Local, (UF)
de
de 2006.
Auto de Apreenso aplicado por:

---------------------------- Tcnico do --o DS/DNPM/-------------------------------------------------------
Recebi o Auto de Apreenso de Estoque de gua Mineral n..................., na condio

de fiel depositrio. Em,
de
de 2006.
Responsvel: -------------------------------------------------------------------------------------------Identidade n.-----------------------------------Assinatura: ----------------------------------------------------------------------------------------------
RECIBO
Declaramos que o DNPM est retirando nesta data, como discriminado abaixo, amostras
para realizao de Anlises Microbiolgicas de gua Mineral e Dosagens de
Cloro
Residual Livre e/ou Oznio, segundo a Resoluo 275/2005 da ANVISA para
ser
Realizado no laboratrio da empresa _______________________________ inscrita no
CNPJ_______________________________ na Cidade de ________________________
Amostras:
(
(
(
(
(
) Embalagens de ________ litros

Marca_________________
Marca_________________
Marca_________________
Marca_________________
Marca_________________
Ser emitida a nota fiscal das anlises realizadas, cujos valores sero pagos pela
Empresa abaixo descriminada:
Razo Social:____________________________________________________
Endereo _______________________________________________________
CEP ______________ Fone ( ) _________________Cidade:____________
CNPJ___________________________Insc.Est.________________________
O valor unitrio por embalagem de R$____________ (
Responsvel DNPM______________________________________________
Processo DNPM N ______________________________________________
Responsvel pela Empresa ________________________________________
Local (UF) _______ de __________________ de 2006
MODELO LI 03
Memo. n
/Diretoria de Fiscalizao - DIFIS
Braslia-DF,
de _________ de ______.
Senhor Chefe do ___Distrito.
Assunto: Instaurao de Processo Administrativo
Em decorrncia da fiscalizao feita no perodo de ______ na localidade de ______e a

constatao de lavra irregular, encaminhamos a Vossa Senhoria a documentao referente vistoria.
Destarte, sugerimos a abertura de Processo Administrativo.
Atenciosamente,
_________________________
MODELO LI - 04
INSTAURAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Acolhendo proposio do(a)..............................................................................,

decorrente
de
vistoria
realizada
na
localidade
de................................................................................,
Distrito
de
....................................................................................................,
Municpio de
................................................................................................, nesta UF, onde est
sendo
realizada
atividade
de
extrao
irregular
de..........................................................,
por...............................................................................................................,titular do
..................................................(se for o caso), caracterizada como infrao
administrativa na conformidade do art.63 do CM e 99 do RCM, com base na
competncia delegada pelo inciso XIV da Portaria do Diretor-Geral do DNPM n.
64, de 21.02.2001, publicada no DOU de 26.02.2001, INSTAURO o presente
processo administrativo com fins de apurao de infrao de disposies da
legislao mineraria.
Nos termos do art.101, &2, do RCM, dispe o interessado do prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data da publicao deste auto, para apresentao da defesa.
Em................./.................................../.........................
..........................................................................................
Chefe do .........DS/DNPM/..........
MODELO P. 06
Ref. DNPM N....................../.............
Sr. Chefe do Distrito:

Tendo sido apresentado tempestivamente o Relatrio Final de
Pesquisa para ..................................... e conforme anlise do Tcnico do
Distrito, as folhas............. a ..............., propomos a aprovao do mesmo,
de acordo com o inciso I, do art. 30 do CM.
considerao.
..................................,............. de ..............................
de................
.....................................................................
Nome e Assinatura do Supervisor de Fiscalizao
CREA - REGIO
MODELO P. 07
Ref. DNPM N....................../.............
Sr. Diretor da DIFIS
Em ateno ao parecer supra, encaminhamos o presente

processo a V. Sa. com sugesto de aprovao do respectivo Relatrio
Final de Pesquisa.
......................, ...........de........................de.................
.....................................................................
Nome e Assinatura do Chefe do Distrito
MODELO P. 08
Ofcio n
ano
/03-........./DNPM .... DR
Local, data e
Do: Chefe do ...... Distrito Regional

A(o):
Assunto: Exigncias (faz)
Ref.: DNPM N....................../.............
Para perfeita instruo do Relatrio Final de Pesquisa,

referente ao processo acima referenciado, faz-se necessrio que seja(m)
cumprida(s) a(s) seguinte(s) exigncia(s):
...............................................................................................
......
...............................................................................................
......
...............................................................................................
......
Esclarecemos, que em conformidade ao disposto no

pargrafo 2, do artigo 41 do Cdigo de Minerao, fica estabelecido o
razo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicao deste ofcio no
Dirio Oficial da Unio para o seu cumprimento.
O no cumprimento dessas exigncias no prazo acima
especificado, implicar na no aprovao do relatrio de pesquisa, na
forma prevista no pargrafo 4 do dispositivo legal mencionado acima.
.............................................................................
MODELO P. 09
Ref.: DNPM N....................../.............

Senhor Supervisor de Fiscalizao
Para completa instruo do presente Relatrio Final de
Pesquisa
elaborado
...........................................................................................,
por
visando
aprovao do relatrio de ................................................., localizada(s) no

Municpio de ...................., no Estado de ........................................, devero
ser cumprida as exigncias constantes no Ofcio n ....... - ...... /DNPM .....
DR de ................. apensado s folhas ....... / ...... .
..................................., .............de ................................de ..............
Nome e Assinatura do Tcnico do DNPM.

CREA - REGIO
MODELO P. 10
Ref.: DNPM N....................../.............

Senhor Supervisor da Fiscalizao
Encaminhamos a V. S., o presente Relatrio Final de Pesquisa

visando conceder ................................., a aprovao do relatrio de
................., localizada(s) no Municpio de .............., no Estado de
............................. .
O processo aps analisado, e por no encontrar-se
satisfatoriamente instrudo para ser considerado apto sua aprovao, fezse necessrio o cumprimento de exigncias elencadas no Ofcio n
/........../DNPM ....... DR de ............... apensado s folhas ..........., publicado
no DOU de .................... com prazo de vencimento em ..................... .
O Requerente protocolizou em .............., dentro do prazo
determinado,
cumprimento
das
exigncias
formuladas,
que
consideramos como cumpridas satisfatoriamente.

Assim sendo, somos de parecer que o presente Relatrio
Final de Pesquisa encontra-se apto para a sua aprovao.
............................, .........de..................................de..............
.
..................................................................................
Nome e Assinatura do Tcnico do DNPM.
MODELO P. 11
Ref.: DNPM N....................../.............
Senhor Chefe do Distrito
Encaminhamos a V. S., o presente processo contendo, em

anexo, Anlise do Relatrio Final de Pesquisa, visando a aprovao do
relatrio de................................................., localizada no Municpio de
...................., no Estado de ........................................ .
O
processo
ora
analisado,
por
no
encontrar-se
satisfatoriamente instrudo e para ser considerado apto sua aprovao,

faz-se necessrio o cumprimento de exigncias elencadas no Ofcio n
....... - /DNPM ..... DR de ................. apensado s folhas ...../...... .
......................,.............de..............................................de...............
...............................................................................
Nome e Assinatura do Tcnico do DNPM
CREA - REGIO
MODELO P. 12
Ref. DNPM N....................../.............
Propomos a no aprovao do Relatrio Final de Pesquisa

tempestivamente apresentado as fls. .......... a .............., devido o no
cumprimento de exigncias.
considerao.
(Municpio/UF), ......... de ........................de ........................
...............................................................
Reg. CREA REGIO
MODELO P. 13
Ref. DNPM N....................../.............
Propomos a no aprovao do Relatrio Final de Pesquisa

tempestivamente apresentado as fls. .......... a .............., devido a
insuficincia dos trabalhos de pesquisa ou deficincia tcnica na sua
elaborao.
considerao.
(Municpio/UF), ......... de ........................de

........................
...............................................................
Reg. CREA REGIO
MODELO P. 14
Ref. DNPM N....................../.............
Sr Chefe do Distrito
Tendo em vista que o Relatrio Final de Pesquisa apresentado

devido ao no cumprimento das exigncias formuladas no prazo
estipulado, conforme parecer do tcnico do DNPM, e com fundamento no
inciso II, do art. 30 do Cdigo de Minerao sugerimos a no aprovao
do
Relatrio
Final
de
Pesquisa
para
.............,
apresentado
por......................................................., titular do Alvar de Pesquisa
....... de ...../..../...... publicado no DOU em ......./........./.........., no municpio

de ................................, Estado do.....................
Local, ........ de .......................... de ..............
......................................................................
Reg. CREA - REGIO
MODELO P. 15
Ref. DNPM N....................../.............
Sr Chefe do Distrito
Tendo em vista que o Relatrio Final de Pesquisa apresentado

demonstra a insuficincia dos trabalhos de pesquisa ou deficincia tcnica
na sua elaborao,
conforme parecer do tcnico do DNPM, e com
fundamento no inciso II, do art. 30 do Cdigo de Minerao sugerimos a

no aprovao do Relatrio Final de Pesquisa para ............., apresentado
por......................................................., titular do Alvar de Pesquisa
....... de ...../..../...... publicado no DOU em ......./........./.........., no municpio

de ................................, Estado.
Local, ........ de .......................... de ..............
........................................................................................
Reg. CREA Regio
MODELO P. 16
Ref. DNPM N ................../ .........
Tendo em vista a constatao do no cumprimento de

exigncias referente aos trabalhos de pesquisa que impossibilita a
avaliao da jazida e a deficincia tcnica na elaborao do relatrio,
com fundamento no inciso II, do art. 30 do Cdigo de Minerao, e
com base na competncia delegada pelo subitem 7, do item I, da
Portaria do Diretor-Geral do DNPM n 95, de 17 de maro de 1997,
publicada no Dirio Oficial da Unio de 19 de maro de 1997, NEGO
APROVAO ao relatrio de pesquisa tempestivamente
apresentado.
Considere-se, por fora do disposto no art. 26 do Cdigo
de Minerao, que a rea referente a este processo est disponvel
para pesquisa pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
publicao deste despacho no Dirio Oficial da Unio.
Os interessados no processo de habilitao esta rea
devem observar os critrios gerais, as regras e critrios especficos
estabelecidos, respectivamente, na Portaria Ministerial n 12, de 16 de
janeiro de 1997, na Portaria do Diretor-Geral do DNPM n 71, de 19
de fevereiro de 1997 e no item 2 da Instruo Normativa n 4, de 24
de novembro de 1997.
Caso no hajam pretendentes, esta rea estar livre no 61
dia aps a publicao deste despacho no Dirio Oficial da Unio.
PUBLIQUE-SE , o extrato abaixo.
Local, ........de .......................... de ...........
..............................................................................
EXTRATO PARA PUBLICAO NO DOU

FASE DE AUTORIZAO DE PESQUISA
Nega aprovao ao relatrio de pesquisa / inciso II, do art. 30 do CM rea disponvel pelo prazo de 60 (sessenta) dias/art. 26 do CM - Os
critrios gerais, as regras e os critrios especficos de habilitao e
julgamento esto estabelecidos na Portaria Ministerial n 12, de
16/01/97 e na Portaria do Diretor-Geral do DNPM n 71, de 19/02/97,
e no item 2 da Instruo Normativa n 4, de 24/11/97 - Os
interessados podero ter vistas dos autos na sede do ..... Distrito do
DNPM, sito ........................................, N o, Cidade / Estado.
DNPM N .........../.......... Nome do Requerente Municpio /Estado
Substncia
MODELO P. 17
Ref. DNPM N ................../ .........

Tendo em vista a constatao da insuficincia dos
trabalhos de pesquisa que impossibilita a avaliao da jazida e a
deficincia tcnica na elaborao do relatrio, com fundamento no
inciso II, do art. 30 do Cdigo de Minerao, e com base na
competncia delegada pelo subitem 7, do item I, da Portaria do
Diretor-Geral do DNPM n 95, de 17 de maro de 1997, publicada no
Dirio Oficial da Unio de 19 de maro de 1997,
NEGO
APROVAO ao relatrio de pesquisa tempestivamente
apresentado.
Considere-se, por fora do disposto no art. 26 do Cdigo
de Minerao, que a rea referente a este processo est disponvel
para pesquisa pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
publicao deste despacho no Dirio Oficial da Unio.
Os interessados no processo de habilitao esta rea
devem observar os critrios gerais, as regras e critrios especficos
estabelecidos, respectivamente, na Portaria Ministerial n 12, de 16 de
janeiro de 1997, na Portaria do Diretor-Geral do DNPM n 71, de 19
de fevereiro de 1997 e no item 2 da Instruo Normativa n 4, de 24
de novembro de 1997.
Caso no hajam pretendentes, esta rea estar livre no 61
dia aps a publicao deste despacho no Dirio Oficial da Unio.
PUBLIQUE-SE , o extrato abaixo.
Local, ........de .......................... de ...........
..............................................................................
EXTRATO PARA PUBLICAO NO DOU

FASE DE AUTORIZAO DE PESQUISA
Nega aprovao ao relatrio de pesquisa / inciso II, do art. 30 do CM rea disponvel pelo prazo de 60 (sessenta) dias/art. 26 do CM - Os
critrios gerais, as regras e os critrios especficos de habilitao e
julgamento esto estabelecidos na Portaria Ministerial n 12, de
16/01/97 e na Portaria do Diretor-Geral do DNPM n 71, de 19/02/97,
e no item 2 da Instruo Normativa n 4, de 24/11/97 - Os
interessados podero ter vistas dos autos na sede do ..... Distrito do
DNPM, sito ........................................, N o, Cidade / Estado.
MODELO P. 18
Ref. DNPM N....................../.............

Foi apresentado tempestivamente o Relatrio Final de
Pesquisa Negativo s fls..............a ................ Aps anlise do mesmo,
propomos o seu arquivamento, em razo da demonstrao de inexistncia
de jazida.
considerao.
(Municpio/UF), ......... de ........................de ........................
...............................................................
Reg. CREA REGIO
MODELO P. 19
Ref. DNPM N....................../.............
Sr. Chefe do Distrito

Tendo em vista a demonstrao da inexistncia de jazida,
segundo parecer do tcnico do DNPM, sugerimos com fundamento no
inciso III, do art. 30 do Cdigo de Minerao, o ARQUIVAMENTO do
Relatrio Final de Pesquisa, tempestivamente apresentado.
Local, ........ de .......................... de ..............
......................................................................
Reg. CREA Regio
MODELO P. 20
Ref. DNPM N....................../.............
Sr. Diretor da DIFIS
Em ateno ao parecer supra, encaminhamos o presente

processo a V. Sa. com sugesto de arquivamento do respectivo Relatrio
Final de Pesquisa.
......................, ...........de........................de.................
.....................................................................
LEGISLAO
(APLICABILIDADE E SANES)
O CDIGO DE MINERAO estabelece que a sua execuo da competncia do
Departamento Nacional de Produo Mineral e especifica que so de sua esfera de regulao:
os direitos sobre as massas individualizadas de substncias minerais ou fsseis,

encontradas na superfcie ou no interior da terra, formando os recursos minerais do Pas,
regime de seu aproveitamento e a fiscalizao pelo Governo Federal, da pesquisa, da

lavra e de outros aspectos da indstria mineral.
Regula
os
ASSUNTO
direitos sobre
BASE LEGAL
massas CDIGO DE MINERAO Decreto
as
individualizadas de substncias minerais ou Lei. n. 227 de 28 de fevereiro de 1967

fsseis, encontradas na superfcie ou no
interior da terra, formando os recursos
minerais
do
aproveitamento
Pas,
e
o
a
regime
de
fiscalizao
seu
pelo
Governo Federal, da pesquisa, da lavra e de

outros aspectos da indstria mineral.
Dispe sobre a Faixa de Fronteira
Lei n. 6.634, de 02 de maio de 1979, DOU.

03.05.1979
Regulamenta, para os Estados, Distrito Lei n. 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
Federal
e
Municpio,
compensao DOU. 29.12.1989
financeira pelo resultado da explorao de
recursos minerais em seus respectivos
territrios.
Define os percentuais da distribuio da Lei n. 8.001 - de 13 de maro de 1990,
CFEM
DOU de 14.03.1990
Dispe sobre as sanes penais e Lei n. 9605, de 12 de fevereiro de 1998,
administrativas derivadas de condutas e DOU de
atividades lesivas ao meio ambiente
Cria o Registro de Extrao
Lei n. 9.827, de 27 de agosto de 1999 que
insere o Pargrafo nico no Artigo 1 do
Decreto-Lei n. 227, de 28 de fevereiro de
1967 Cdigo de Minerao.
1
Dispe sobre a especificao das sanes Decreto n. 3.179, de 21 de setembro de

aplicveis s condutas e atividades lesivas ao 1999, DOU de 22.09.1999
meio ambiente
Regulamenta o Registro de Extrao
Decreto n. 3.358, de 02 de fevereiro de
2000, DOU de 03.02.2000.
Estabelece as substncias de emprego Portaria do Ministro de Minas e Energia n.
imediato na construo civil para os fins do 23, de 03 de fevereiro de 2000.
Registro de Extrao.
Trata do licenciamento ambiental
Resoluo CONAMA n. 237, de 19 de
dezembro de 1997
Aprova as Fichas de Registro de Apurao Portaria n. 158 , de 15 de junho de 1999,
da CFEM conforme Anexos I e II desta DOU de 17.06.1999.
Portaria, com as respectivas instrues para
preenchimento.
Aprova as Normas Reguladoras de Portaria n. 237, de 18 de outubro de 2001,
Minerao NRM.
DOU de 19.10.2001
Institui a nova verso do Relatrio Anual de Portaria n. 1, de 04 de janeiro de 2002,
Lavra RAL
DOU de 07.01.2002
Trata do requerimento do Registro de Instruo Normativa n. 05, de 18 de abril de
Extrao
2000, DOU de 08.09.2000
Disciplina as dedues para o clculo da Instruo Normativa n. 06, de 09 de junho
CFEM a ser recolhida
de 2000, DOU de 12.06.2000
Altera a Portaria n. 158, de 15.06.1999
Instruo Normativa n. 8 , de 9 de junho de
2000, DOU de 13.06.2000
Definio de Lavra
Artigo 45 do Regulamento do Cdigo de
Minerao
Requerimento de Lavra
Artigos 48 e 51, do Regulamento do Cdigo
de Minerao.
Plano de Aproveitamento Econmico da Artigos 49 e 50, do Regulamento do Cdigo
jazida.
de Minerao;
Cumprimento de Exigncias pela Titular
2, 3 e 4 do Art. 41 do C.M
Execuo da Lavra
A partir do art. 54 do Regulamento do
Cdigo de Minerao
Mudanas no P.A.E.
Artigo 58, do Regulamento do Cdigo de
Minerao
Normas Reguladoras da Minerao
Portarias n. 237/18.10.01 e n. 12/22.01.02
DNPM
Fiscalizao direta do DNPM
Artigos 13 e 88, do Cdigo de Minerao
Fiscalizao pelo Governo Federal
Artigo 47, do Cdigo de Minerao
Normas Gerais
Lavras a Cu Aberto
Normas Reguladoras de Minerao NRM

01
02
2
Lavras Especiais

03
Aberturas Subterrneas

04
Pesquisar ou Lavrar sem Autorizao Legal Artigo 21, da Lei n. 7.805/89; Artigo 2, da
Lei n. 8.176/91; Artigo 55, da Lei n.
9.605/98; Artigo 22, do Decreto 98.812/90;
Artigo 42, do Decreto 3.179/99
Higiene e Segurana do Trabalho na
Normas Reguladoras de Minerao
Minerao
NRM
Notas Importantes: Elaborao e apresentao de rejeitos de beneficiamento em
barramento, em minerao NBR 13028.
Elaborao e apresentao de projeto de disposio de estril, pilha, em minerao
BR 13029.
Elaborao e apresentao de projeto de reabilitao de reas degradadas pela
minerao NBR 13030.
Guia para avaliao dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas
mineraes, em reas urbanas Procedimento NBR 9653
Resolues CONAMA: n. 005/89 qualidade do ar;
n. 009/90 explorao de bens minerais;
n. 010/90 - explorao de bens minerais;
n. 020/86 qualidade das guas
n. 237/97 licenciamento de atividades de extrao e
tratamento de minerais
Explosivos Regulamento N. 105 / Ministrio do Exrcito
SANES
CODIGO DE MINERAO
Advertncia;
Multa; e;
Caducidade
As penalidades de advertncia, multa e de caducidade de autorizao de pesquisa
sero de competncia do DNPM.
A multa inicial variar e100(cem) a1.000(mil) UFIR, segundo a gravidade das
infraes.
Em caso de reincidncia a multa dera cobrada em dobro.
Ser declarada a caducidade da autorizao de pesquisa, ou da concesso de lavra,
desde que verificada as seguintes infraes:
Caracterizao formal de abandono da jazida ou mina;
No cumprimento de prazos de incio ou reincio dos trabalhos de pesquisa ou lavra,
apesar de advertncia e multa;
Pratica deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com as condies
constantes do titulo de autorizao, apesar de advertncia e multa;
Prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extrao de substancia no compreendida
no Decreto de Lavra, apesar de advertncia e multa;
Terceira reincidncia, no intervalo de 01(hum) ano de infraes com multas.
LEI 7.805/89 e DECRETO 98.812/90

A realizao de trabalhos de extrao de substancias minerais, sem a competente
permisso, concesso ou licena, constitui crime, sujeito a penas de recluso de 03(trs)

meses a 03(trs) anos de multa.
Sem prejuzo de ao penal cabvel, a extrao mineral realizada sem a competente
permisso, concesso ou licena acarretar a apreenso do produto mineral, mquinas,
veculos, e equipamentos utilizados, os quais aps transitado em julgado a sentena que

condenar o infrator, sero vendidos em hasta publica os materiais acima elencados e o
produto remetido ao Fundo Nacional de Minerao.
LEI 8.176/91
Constitui crime contra o patrimnio, na modalidade de usurpao, produzir bens ou
explorar matria prima pertencentes a Unio, sem autorizao legal ou em desacordo com
as obrigaes impostas pelo titulo autorizativo, sujeito a pena de deteno de 01(hum) a
05(cinco) anos e multa.
Incorre na mesma pena aquele que, sem autorizao legal, adquirir, transportar,
industrializar, portar ou consumir produtos ou matria prima, obtida na forma acima
elencada.
LEI 9.605/98
Executar pesquisa, lavra ou extrao de recursos minerais sem a competente
autorizao, permisso, concesso ou licena, ou em desacordo com a obtida, sujeito a pena

de deteno de 06(seis) meses a 01(hum) ano e multa.
Incorre na mesma pena cima mencionada quem deixar de recuperar rea pesquisada
ou explorada, nos termos da autorizao, permisso, licena ou concesso ou determinao
do rgo competente.
DECRETO 3.179/99
Executar pesquisa, lavras ou extrao de resduos minerais sem a competente
autorizao, permisso, concesso ou licena ou em desacordo com a obtida, incorre em

multa de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), por hectare ou frao.
Incorre na mesma pena cima mencionada quem deixar de recuperar rea pesquisada
ou explorada, nos termos da autorizao, permisso, licena ou concesso ou determinao
do rgo competente.
SANES PREVISTAS NO ARTIGO 99 DO DECRETO N 62.934 DE 02/07/68 QUE

REGULAMENTA O CDIGO DE MINERAO
INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAES
Multa(1)
R$
ASSUNTO
ARTIGO TEM
Trabalhos de pesquisa executados em rea no definida por
25
III
106,41
alvar
No incio dos trabalhos de pesquisa na data prevista pela lei
31
I
106,41
inter-rompimento dos trabalhos de pesquisa alm do tempo
31
II
106,41
regulamentar
inter-rompimento dos trabalhos de lavra alm do tempo
56
106,41
regulamentar
No requerimento de posse da jazida dentro do prazo
66
822,39
regulamentar
No iniciar os trabalhos de lavra no prazo regulamentar
54
I
822,39
No executar os trabalhos de minerao com observncia das
54
V
822,39
normas reguladoras de minerao
No entregar a direo dos trabalhos a tcnico legalmente
54
VI
822,39
habilitado
Causa dos danos e prejuzos a terceiros, resultantes direta ou
54
VIII
822,39
indiretamente da lavra
No promover a segurana e a salubridade das habitaes
54
IX
822,39
existentes no local
No evitar poluio do ar, ou da gua resultantes dos trabalhos de
54
XI
822,39
minerao
No evitar o extravio das guas e no drenar as que possam
54
X
822,39
causar danos e prejuzos aos vizinhos
No proteger e conservar as fontes de gua, bem como utiliza-las
54
XII
822,39
segundo os preceitos tcnicos, quando se tratar de jazidas de
guas minerais
No tomar as providncias pela fiscalizao dos rgos federais
54
XIII
822,39
Suspenso dos trabalhos de lavra sem prvia comunicao
54
XIV
822,39
No manter a mina em bom estado, no caso de suspenso
54
XV
822,39
temporria dos trabalhos de lavra
No apresentar ao DNPM, nos seis primeiros meses do ano,
54
XVI
822,39
relatrio das atividades do ano anterior
No lavrar a jazida de acordo com o Plano de Aproveitamento
54
II
1.064,10
Econmico
Extrair substncias minerais no indicadas no decreto de
54
III
1.064,10
concesso
No comunicar imediatamente ao DNPM o descobrimento de
54
IV
1.064,10
qualquer outra substncia mineral no includa no decreto de
concesso
Alterao da Empresa de Minerao no rgo de Registro do
97
293,12
6
Comrcio, sem submeter previamente aprovao do MME

Dificultar ou impossibilitar, por LAVRA AMBICIOSA, o
ulterior aproveitamento econmico da jazida.
Lavra Ambiciosa
54
VII
1.064,10
63
1.064,10
Obs.:
1. Conforme a Circular n 9/DNPM, de 17/11/2000, D.O.U. de 21/11/2000.
Em caso de reincidncia, especfica ou genrica a multa ser cobrada em dobro
(pargrafo 1do Art. 64 do Cdigo de Minerao).
Simbologia
Event
Function
System function
, actual
Document
Process
interface
Organizational
unit
Position
Evento (fato ocorrido) que determina inicio,

fim e resultado das decisoes no processo.
Atividade ou Tarefa executada por um usuario

interagindo ou no com um sistema.
Atividade ou Tarefa executada por um sistema.
Documento fisico utilizado na execuo de

atividades.
Interface de processo.
Unidade Organizacional responsavel pela

execuo da atividade.
Servidor que executa a atividade.
Operador Logico: E
Ou
Operador Logico: OU exclusivo.
E/Ou
Operador Logico: Ou
Knowledge
category
Application
system
Conhecimento necessario para execuo

da atividade.
Sistema usado na execuo da atividade.

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DIRETORIA DE FISCALIZAO DIFIS

MANUAL DE FISCALIZAO DO DNPM

MODELOS DE OFCIOS DE ENCAMINHAMENTO

LEGISLAO (APLICABILIDADE E SANES)

que as jazidas, em lavra ou no, e demais recursos minerais e os

dos bens minerais,

autuar infratores e impor as sanes cabveis, na conformidade do

procedimentos a serem adotados na realizao da fiscalizao de reas onde

Formulrio de atividade irregular e Auto de Paralisao

Mquina fotogrfica para registrar as atividades de lavra

GPS de mo, observando que o fiscal deve estar a par de todas as

Pois como responsvel pelo planejamento da minerao cabe ao

2 o porte da identidade funcional e, ainda, crach quando possuir;

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.2 Priorizar reas alvo de fiscalizao

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.3 Verificar conflito de priorizao das reas alvo de fiscalizao

2.4 Definir critrio de desempate

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.5 Plotar reas alvo fiscalizvel em mapa

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.6 Estabelecer ao de fiscalizao nas reas alvos

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.8 Estabelecer nmero de unidades produtivas planejadas

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.9 Estabelecer campanhas por rea alvo/ao priorizadas

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.10 Traar rota(s) visando execuo da(s) campanha(s)

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.11 Sugerir Equipes para as campanhas

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

2.12 Definir cronograma de execuo (fsico/financeiro) dos distritos

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

Def inir cronograma

2.13 Consolidar cronograma de execuo dos distritos

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

Ttulo: 04.10 Elaborar planejamento de Fiscalizao

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.2 Deslocar para as reas tituladas

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.3 Verificar Construo da captao

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.4 Acompanhar teste de vazo

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.6 Acompanhar estudo In Loco

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.7 Verificar em campo fidelidade das informaes do RFP / rea de proteo

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.8 Encaminhar exigncias ao minerador

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.10 Sugerir Aprovao do RFP

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.11 Deslocar para as reas tituladas

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.12 Verificar em campo fidelidade das informaes levantadas

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.13 Aplicar notificao imediatamente solicitando correo das irregularidades

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.14 Aplicar interdio Imediatamente e solicitar correo das irregularidades

Ttulo: Realizar vistorias em fase de Pesquisa

2.15 Preencher formulrio de consolidao dos dados da vistoria realizada