ATIVIDADES A EXERCER:

ENGENHARIA.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

ELABORAR LEVANTAMENTOS NOVOS CONTRATOS

1 – Levantar dados;
2 – Definir plano de ação;
3 – Elaborar orçamento;
4 – Especificar equipamentos e materiais;
5 – Definir prioridades;
6 – Definir metodologias de execução;
7 – Realizar investigação de campo;
8 – Definir organograma do Serviço;
9 – Elaborar cronograma;
10 – Assinar projetos;

GERENCIAR LEVANTAMENTOS DOS NOVOS PROJETOS E OS EXISTENTES

1 – Monitora-los
2 – Participar da implantação de certificação nos clientes;
3 – Desenvolver instruções de trabalho;
4 – Participar de auditorias de certificação quando houver;

IMPLANTAR PROJETOS (CONTRATOS)

1 – Selecionar mão-de-obra dos coordenadores;
2 - Selecionar equipamentos;
3 – Selecionar materiais
4 – Selecionar os Serviços a serem executados;
2 – Controlar orçamentos por centro de custo;
3 – Controlar recebimento de materiais e os serviços que foram executados;
4 – Contratar recursos humanos – caso coordenadores junto ao cliente;
5 – Coordenar equipe de trabalho;
6 – Capacitar equipe trabalho;
7 – Monitorar resultados das ações dos projetos em ação;
8 – Gerenciar ações institucionais;
9 – Acompanhar fiscalização quando necessário;
PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
1 – Atender clientes;
2 – Agendar e realizar visitas técnicas;
3 – Realizar avaliações dos serviços prestados ao meio ambiente;
4 – Propor soluções técnicas quando necessário;

COMUNICAR-SE ATRAVÉS
1 – Elaboração de relatórios;
2 – Elaboração minuta de documentos;
3 – Emissão de laudos técnicos;
4 – Divulgar tecnologias;
5 – Assinar autos de inspeção;
6 – Promover educação ambiental;

RECURSOS PARA EXERCÍCIO DO CARGO

1 Gps
2 Recursos De Informática
3 Softwares
4 EPI
5 Veículos Terrestres
6 Normas Técnicas E Legislação
7 Material De Escritório
Sistema - a2ó
Analisará a necessidade do material;

Solicitará o Material para Setor de compras;

O Setor de compras fará a cotação e as negociações de pagamento;

A Administração aprovará a PEDIDO DE COMPRAS;

Setor de Compras efetuara a compra;

Setor Engenharia SERÁ avisado quando o produto chegar

E o Setor de compras encaminhará o produto para o estoque do ALMOXARIFADO e o

produto sairá através de uma Requisição assinada e a saída no seu respectivo Centro de
Custo e assinado pelo controle almoxarifado.;
 ATIVIDADES A EXERCER: SETOR DE COMPRAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

LEVANTAMENTOS MATERIAIS
1 Negociação;
2 Organização de informações;
3 Planejamento;
4 Comunicação interpessoal (fornecedores e colegas);
5 Objetividade.

GERENCIAR MATERIAIS EXISTENTE

1 – Monitora-los
2 - Administrar entrega de materiais e/ou produtos quando solicitado;
3 - Acompanhar prazo de validade dos materiais e/ou produtos;
4 - Estabelecer modo de embalagem e de identificação de materiais;
5 - Verificar o cumprimento de normas legais e de segurança
6- Supervisionar o que tem mais saída; para não ficarmos com estoque parado;

COMPRAS DE NOVOS MATERIAIS

1 Receber Pedido de compras dos setores internos/externos;

2 Classificar os pedidos num sistema de controle informatizado;
3 Determinar quais as necessidades de compras junto à equipe interna e gerentes;
4 Solicitar compra para reposição de estoque; (Produto com maior saída);
5 Pesquisar fornecedores;
6 Organizar dados específicos de materiais para envio aos fornecedores;
7 Avaliar a cotação;
8 Negociar;
9 Comprar;
10 Avaliar o desempenho dos fornecedores;
11 Resolver problemas relacionados a não conformidades;
12 Reduzir custos de aquisição mantendo o padrão de qualidade;
13 Supervisionar o recebimento de materiais;
14 Planejar estocagem de materiais e/ou produtos; (Produtos maior solicitação)
COMUNICAR-SE ATRAVÉS
1 – Elaboração de relatórios;
2 – Elaboração EPIs por centro de custo;
3 – Elaboração Custos por Material;
4 – Inventários;
 Sistema - a2ó
Analisará a necessidade da compra do material requisitado;

Verificará se há estoque

Fará cotação do Material para compra;

O Negociações de pagamento;

A Administração aprovará a PEDIDO DE COMPRAS;

Setor de Compras efetuara a compra;

Setor Compras receberá o produto e armazenará

Avisar o setor requisitante a chegada do produto;

As notas ficais eletrônicas será digitado pelo Setor de Compras

O produto só será entregue através da Requisição assinada pelo setor responsável;

***Nada de pegar o produto e depois solicitar*** Por isso planejamento sempre.

 ATIVIDADES A EXERCER: SETOR DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

LEVANTAMENTOS
1 - Conduzir entrevista – Na área especifica;
2 - Analisar custos de pessoal da empresa;
3 – Observar as Leis trabalhistas
4 – Observar as convenções coletivas de cada estado;
5 - PPRA - PCMSO
6 – Analisar cursos e treinamentos de pessoal;
7 – Alimentar sistema se necessário, conforme orientação, das tabelas de IRRF e INSS e a
inserção no sistema para aplicação em sua rotina de cálculos e pagamentos de natureza
trabalhista.
8 - Orienta e acompanha a organização e treinamento aos subordinados e participa, com o
superior, no processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e
demissões);

GERENCIAR O PESSOAL
1- Formalizar processo de contratação de empregados;
2- Processar Folha de Pagamentos;
3- Benefícios;
4- Apurar valores relativos a encargos e impostos;
5- Coordenar programação de férias empregados;
6- Processar desligamentos de empregados;
7- Acompanhar a homologação da rescisão contratual;
8- Administrar contratos de mão de obra terceirizada;
9- Manter documentos pertinentes aos empregados ativos e inativos;
10- Acompanhar o processo na contabilidade para folha pagamentos;
11- Procurar Curso e Providenciar treinamentos;
12- Confere o total de horas trabalhadas, apura eventuais descontos, controla reajustes e
solicita o devido pagamento. Confere e autoriza o pagamento a fornecedores de
serviços controlados pela área (convênios, restaurante, transporte, exames médicos
periódicos e outros)
13- Emitir de certidões negativas de débitos trabalhistas e previdenciários (GPS, FGTS),
para apurar e corrigir possíveis irregularidades visando manter o atendimento da
legislação e solicitações de auditorias e órgãos de fiscalização;
14- Atender à fiscalização ou Auditores que comparecem a empresa para avaliação dos
processos internos ou atendimento da legislação: busca e expõe os documentos,
esclarece dúvidas, justifica ações e, se orientada, corrige eventuais divergências.
Responsabiliza-se pelo suporte à empresa; na preparação e juntada de documentos
 para a defesa da empresa frente às ações trabalhistas e previdenciárias e pode,
inclusive, atuar como preposto;
15- Controle de entrega e EPI em cada área;
16- PMCSO – Significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.  –
PPRA significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e LTCAT - Laudo
Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho

COMUNICAR-SE ATRAVÉS
1 Elaboração de quadros demonstrativos, mapas, estatísticas e outros indicadores sobre
a área (índices de absenteísmo = (rotatividade), “turnover” = ausência, horas extras,
acidentes, custo de benefícios, etc.) para apreciação e providencias do superior.
ATIVIDADES A EXERCER: SETOR CONTRATOS / CERTIDOES

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

LEVANTAMENTOS

1 – Identificação cada contrato físico

2 - Controlar o arquivo físico
3 - Ter Início e fim contrato identificado

GERENCIAR O CONTRATO
1 – Digitalizar o Contrato e seus Aditivos;
2 - Organizar o Arquivo com as pastas identificadas físicos e digitalizados;
3 - Digitar o Contrato sistema;
4 - Controle de vencimentos contrato;
5 - Gerar Parcelas contas receber; através nota fiscal serviço emitida
6 - Emitir Nota Fiscal mensal com antecedência – para o recebimento no
Vencimento parcela;
7 - Avisar em tempo hábil o vencimento em cada contrato;

COMUNICAR-SE ATRAVÉS
1 - Relatórios de controle vencimento tipos contratos Período aberto/determinado;
ATIVIDADES A EXERCER: SETOR FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

LEVANTAMENTOS

1 – Monitorar as Atividades financeiras Contas a Pagar/ Receber e Banco;

2 - Avaliar Prazos de Pagamentos;

GERENCIAR O CONTAS A RECEBER e PAGAR

1 – Realizar diariamente conciliação bancaria das contas;
2 - Organizar o Arquivo com as pastas identificadas físicos e digitalizados;
3 - Recebimentos;
4 - Conferir inadimplências;
5 - Negociar os passivos;
6 - Emitir Nota Fiscal Serviços se necessário
7 - Avisos de cobranças;
8 - Controlar os pagamentos e negociar inadimplência;
9 - Separar os documentos a serem pagos e emitir cheques se necessarios;
10 - Controlar todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento,
impostos, encargos, etc.);
11 – Separar pagamentos semanais;
12 - Conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes,
separar guias de pagamento e notas fiscais, baixar diariamente os cheques e pagamentos
on-line e realizar arquivo da área financeira. Mensal;

COMUNICAR-SE ATRAVÉS
1 - Relatórios de controle vencimento;
2 – Relatórios de controle recebimento;
 HORÁRIO FUNCIONAMENTO

TURNO - TRABALHO

INICIO - 08:00 as 12:00

INTERVALO ALMOCO – 12:00 as 13:30
SAIDA as 17:30
SABADO NÃO TEM EXPEDIENTE

CONFIDENCIALIDADE

- Cada Setor tem sua confidencialidade;

- Tratar assunto referente ao seu setor com responsável;
- Evitar discutir assuntos confidenciais no corredor (financeiro, pessoal);
- Se possível tratar assunto da empresa no horário expediente;
- Divulgar o telefone fixo da empresa junto ao Cliente evitar informar telefone
Particular;
- Divulgar o E-mail da pessoa responsável do setor;
- Divulgar o horário de expediente da empresa para o fornecedor e cliente;
- Atender o telefone no terceiro toque, com cordialidade;

LIMPEZA

- Banheiro, procurar manter limpo;

- Jogar lixo fora; caso necessário;
- Copa, deixar a pia sem vasilha e pia e fogão limpo;
- Deixar a geladeira organizada;
- Quem trouxe comida ou lanche deixar organizado na geladeira;
- Sujou limpou;
- Deixar sua mesa organizada;

** Será inspecionado;
SOLICITAÇÃO VEÍCULO
- Envio de E-mail e o destinatário responder o recebimento;
- Uso do carro da empresa - Solicitar ao responsável (Walkyria);
- Justificar o uso;
- Pegar a Chave e documento; Terminou o uso;
- Devolver a Chave e documento;
ADIANTAMENTO DE VIAGEM

- Antecipar a viagem;
- Cada Setor Solicita a viagem conforme a necessidade e disponibilidade;
- Rota ;
- Solicitar o Adiantamento viagem;
- Se for Carro Particular programar o abastecimento;
- Trazer a requisição do abastecimento assinado;
- Solicitar a Nota Fiscal;
- Terá o Valor de Saída programado;

- Toda despesa acima de 50,00 solicitar nota fiscal;

SOLICITAÇÃO FINANCEIRO;

- Antecipar os valores para viagem;

- O Financeiro fechará o pagamento semanal então toda a compra com pagamento será
fechada conforme esse fechamento; consultar o financeiro se necessário;
- Compras ou Prestação de Serviço, Reembolso em carteira (direto financeiro) será
pago toda a sexta-feira;
A requisição destes valores terá que ser repassada até quarta-feira até 12:00;
Atentar os valores;
- Não negociar com fornecedores pagamentos no Período pagamento de Pessoal;
Guias e Impostos federais conforme datas determinadas pelos órgãos;
FLUXOGRAMA – COMPRAS
FLUXOGRAMA – Gestão de Pessoas

Candidatos
Necessidade
enviam Currículo
Contratação Analisa
Currícu
FLUXOGRAMA – Tesouraria
Currículo
Não
Selecionado

Fornecedores Almoxarifado Currículo

Selecionado

Candidato Entrevis
Não ta
Selecionado

Entrevista e
Decisão Aprovação do
Negativa Requisitante

Rejeição

Inapto Exames
médicos

Apto

Documentação
e Admissão
 Ordem de
Entrada de
Compra
Mercadoria
Compras Outros
Departamentos
Notas
Fiscais

Pagamento
Bancos Contas a Pagar

Eletrônico

Comprovantes
ATIVIDADES Encontro
Tesouraria
Fluxo de Caixa
de Contas

DOS
Pagamentos

Contabilidade Contas aReceber

Lançamentos
SETORES
Apuração de
Resultado

GRUPO DRW