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Fatura Março - 24 0087877694
Fatura Março - 24 0087877694
R CORRENTISTAS DOS 321 - VILA BANCARIA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 03918-090 - SAO PAULO/SP 87877694 509C.4C40.C113.7B2D.B194.ABA7.C63C.1A31
CPF: 0**.***.***-42 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 592555449 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024
15217984 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 0**.***.***-42 e INSC. EST. ISENTO
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC
(Ano/Nov/Dez/Jan):6.76/0.71/0.67/500.00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan):2.81/0.19/0.10/0.33
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2023 e
anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores
eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas
posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos
faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 198,54 0,93 1,84
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 198,54 4,27 8,47 MAR/24 290,000 30 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 290,000 0,47186 136,84 5,83 136,84 18% 24,63 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 290,000 0,36303 105,28 4,48 105,28 18% 18,95 0,28227 ICMS 242,12 18,00 43,58 FEV/24 150,000 29 LID
PC.15/046-COB AVARIA ART115/414 6,20 0,00 0,00 0% 0,00 JAN/24 207,000 32 MED
MULTA (2%) 6,05 0,00 0,00 0% 0,00 DEZ/23 82,000 30 LID
JUROS DE MORA 0,66 0,00 0,00 0% 0,00
NOV/23 110,000 30 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1,28 0,00 0,00 0% 0,00
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 7,84 0,00 0,00 0% 0,00 OUT/23 217,000 28 LID
SET/23 138,000 33 LID
Subtotal Faturamento 242,12 0,00 0,00 0,00 AGO/23 173,000 29 LID
Subtotal Outros 22,03 0,00 0,00 0,00
JUL/23 268,000 31 LID
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