Visita ao posto de Trabalho
Lista de Verificação
LISTA DE VERIFICAÇÃO: Visita ao Posto de Trabalho
Descrição: Caminhada da liderança diária com foco na identificação, relato e tratamento
das anomalias de segurança.
Diretoria: DIPL
Gerência Geral: GGAM
Gerência: GPS
Área avaliada: PÁTIO DE SUCATAS LESTE
Atividade(s) avaliada(s): Corte de sucatas com uso de escavadeira hidráulica (Tesoura).
Acompanhante(s):
Data: / /
Hora:
Regime de Trabalho:
Administrativo
Turno: 7h - 15h
Turno: 15h - 23h
Turno 23h - 7h
Turno 6:30 - 18:30
Turno 18:30 - 6:30
Análise do Ambiente de Trabalho: Os itens a seguir tem por objetivo auxiliar o gestor na avaliação das condições do
ambiente, comparando o padrão desejável com o atual, ou mesmo antes e após algum evento de manutenção, como a reposição
de proteções de segurança, organização e limpeza e cumprimento dos requisitos de meio ambiente.
01 - Os acessos/área de circulação são seguros. Estão desobstruídos e sinalizados (placas de segurança e
cuidados para o acesso).
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
02 - Pedestres, veículos e equipamentos transitam com segurança (livre de riscos de colisão, atropelamento, ponto
cego, iluminação suficiente e outros).
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
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03 - A área está limpa. Resíduos dos serviços de manutenção ou mesmo da operação estão identificados,
segregados e isolados conforme padrões ambientais e de segurança.
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
04 - Após as intervenções de manutenção a área foi entregue dentro dos padrões de segurança (proteções
reinstaladas, acessos desobstruídos, pisos e estruturas limpas, resíduos segregados, placas e identificações
reposicionadas e outros).
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
05 - A área está organizada. Objetos, equipamentos ou ferramentas que não estão sendo utilizados estão em seu
devido lugar.
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
06 - A área está livre da presença de gás. Não foi identificado vazamento durante a visita (através de detectores
fixos ou portáteis).
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
07 - Locais com vazamento de gás já mapeados estão devidamente identificados e isolados (com acesso restrito).
Todos foram devidamente comunicados.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
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08 - As instalações elétricas estão de acordo com os padrões de segurança (NR-10). Não foram encontrados
painéis danificados, salas elétricas abertas e sem identificação de zonas de risco, fiações expostas ou outros.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
09 - As proteções de partes móveis e equipamentos rotativos (NR-12) estão devidamente instaladas e
íntegras.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
10 - Os vasos de pressão estão íntegros e foram devidamente inspecionados conforme prazo (NR 13). Foi
checado se há providências em aberto e sua resolução ou encaminhamento.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
11 - As substâncias inflamáveis e combustíveis (tanques de diesel, gasolina, gaiolas de tinta, acetileno e
outros) estão devidamente identificadas e distante de pontos de ignição (NR-20). Não existe risco de ignição
por materiais incandescentes oriundos do processo ou atividade.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
12 - O sistema de combate a incêndio - SPCI, bem como extintores, hidrantes e caixas de incêndio estão
disponíveis, inspecionados e íntegros.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
13 - As áreas restritas estão devidamente trancadas e sinalizadas.
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SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
14 - O ambiente possui estruturas e instalações em conformidade com a NR24 (banheiros, água potável,
vestiários e outros).
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
Análise da atividade: As afirmações abaixo buscam validar o rigor técnico na preparação, condução e finalização das
atividades em relação à segurança e qualidade na entrega do serviço. Estão orientadas para os atos administrativos de
liberação de serviço, seja na validação do time que vai realizada a atividade, do ambiente através de liberações de serviço
ou da verificação dos procedimentos rotineiros e não rotineiros de trabalho
15 - Foram realizados os devidos bloqueios de segurança de equipamentos ou energias perigosas antes da
atividade.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
16 - As liberações especiais de segurança (PSQ, PTR, PTG, PTLF...) foram emitidas, estão devidamente
preenchidas e todos os executantes assinaram.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
17 - Os executantes possuem treinamento e/ou habilitação (carteirinha ou outro meio de identificação) para
a realização do trabalho nas condições e ambiente previsto.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
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18 - Foram preenchidos os "Checklist" de equipamentos utilizados na atividade (oxicorte, ponte rolante,
empilhadeira e outros).
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
19 - A atividade tem procedimento ou ordem de serviço específicas e dedicadas, contendo instruções de
segurança. Se sim, informe a numeração/código.
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
20 - As atividades críticas foram devidamente liberadas e estão sendo acompanhadas conforme
procedimento 603430.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
Análise da Equipe/Comportamento: A última etapa da visita é estudar o quanto a equipe de execução está aderente ou não à
cultura de segurança da CSN. Seu foco está no posicionamento do gestor em relação à interação do time com as medidas de
controle, a atitude em cumprir o procedimento e o uso dos recursos.
21 - A equipe está com os devidos trajes e EPI's para a atividade e livres de adornos ou aparelhos
eletrônicos não autorizados para a atividade ou área.
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
22 - A equipe realizou reunião relâmpago do dia. Foi avaliada a qualidade da reunião através do registro da
reunião e conversa com a equipe.
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
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23 - Os colaboradores estão cumprindo integralmente as Regras de Aço e/ou Diretrizes de Segurança.
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
24 - Todos os trabalhadores estão portando detectores de gás. Os detectores estão ligados e com a
etiqueta comprovando a validade da calibração.
NA SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
25 - Os colaboradores estão posicionados de forma segura (sem risco de impacto, aprisionamento, queda,
queimadura, atropelamento e outros).
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
26 - Ferramentas disponíveis para o trabalho estão integras e em boas condições para uso, ou seja, livre de
emendas, gambiarras ou improvisos.
SIM NÃO
Caso Negativo, descrever:
Fechamento: Deixe um comentário, sugestão ou observação geral sobre a vistoria. Também deve ser utilizado para itens que
não foram encontrados nos demais campos, mas são relevantes para a segurança.
Comentário Geral:
Positivo
Negativo
Descrever:
