PLANO DE ALTA

PERFORMANCE
Cosampa
Ano 2021
Objetivo do Plano
• Potencializar de forma RACIONAL E INTEGRADA a utilização dos recursos da COSAMPA para:
• Incrementar o faturamento em 31,49%;
• Incrementar a margem líquida de 5,78% para 13,27% (+129,38%);
• Reduzir os custos diretos e indiretos em -7,94% (BRL 28.06MI).

Faturamento BRL x 1.000 Margem Líquida % Custos BRL x 1.000

R$ 400,000 16.00% R$ 350,000
R$ 245,000

R$ 208,250
R$ 350,000 14.00% R$ 300,000
R$ 375,000

R$ 325,250
R$ 158,116
R$ 300,000 12.00%
R$ 166,019

R$ 250,000

15.00%

R$ 117,000
R$ 130,000

R$ 250,000 10.00%

R$ 110,577
R$ 119,170

7.21%

13.27%
R$ 200,000

R$ 268,694
R$ 200,000 8.00%
R$ 285,188

4.76%

10.00%
R$ 150,000
R$ 150,000 6.00%
R$ 100,000 4.00% R$ 100,000

5.78%
R$ 50,000 2.00% R$ 50,000
R$ 0 0.00% R$ 0
Projetos Elétrica Total Projetos Elétrica Total Projetos Elétrica Total

2020 2021 2020 2021 2020 2021

MAPA ESTRATÉGICO Meta FAT: R$
2021 Meta Margem: 13,27% Meta Despesa: R$ 325.250.000
375.000.000
INDICADORES: Como iremos monitorar o nosso negócio?
1. Faturamento Previsto x Realizado 5. Rankings do Setor de Compras
2. Custo Previsto x Realizado 6. Rankings do Setor Pessoal
3. Eficiência Mecânica 7. Ranking do Setor de Oficina
4. Eficiência Operacional 8. Perda de Faturamento da Cosampa Serv. Elétrico
CLIENTES: Como iremos atrair e reter clientes?
1. Reduzir os custos para oferecer o melhor preço;
2. Fazer marketing de projetos já realizados para atrair os clientes privados;
3. Cumprir com os prazos de execução dos projetos;
4. Ser uma solução integrada de engenharia para o cliente.
5. Respostas rápidas as solicitações dos clientes.
PROCESSOS: Quais processos necessitam ser aperfeiçoadas?
1. Aprimorar a abordagem comercial da empresa com o setor privado;
2. Comunicação empresarial mais próxima da equipe operacional;
3. Aprimorar o Marketing com divulgação dos nossos projetos;
4. Otimização dos recursos melhorando a eficiência mecânica e operacional dos equipamentos;
5. Planejamento e controle do monitoramento dos custos previstos x realizados.
PESSOAS: Qual o nosso quadro ideal de pessoas? O que precisamos trabalhar nos nossos colaboradores?
1. Capacitar o quadro atual;
2. Incrementar cargos e funções de controle;
3. Contratar e formar mais gestores e suas equipes para atender os novos projetos, incluindo sua capacitação;
 FATURAMENTO
Faturamento x BRL 1.000
R$ 30,000 R$ 375,000 R$ 400,000

R$ 25,600
R$ 344,767

R$ 23,300
R$ 23,300
R$ 22,600
R$ 350,000

R$ 22,400
R$ 310,633
R$ 25,000

R$ 20,600
R$ 20,500
R$ 277,400

R$ 19,600

R$ 19,400
R$ 300,000
R$ 18,600 R$ 240,967
R$ 16,500

R$ 20,000
R$ 206,833 R$ 250,000
R$ 50,767 R$ 80,200
R$ 23,433 R$ 110,633 R$ 141,967 R$ 173,400
R$ 12,600

R$ 15,000 R$ 200,000
R$ 10,833

R$ 10,833

R$ 10,833

R$ 10,833

R$ 10,833

R$ 10,833

R$ 10,833
R$ 10,833

R$ 10,833

R$ 10,833

R$ 10,833

R$ 10,833
R$ 150,000
R$ 10,000

R$ 100,000

R$ 5,000
R$ 50,000

R$ 0 R$ 0
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

Projetos Elétrica Acumulado

AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: Qualificação do Back Log COSAMPA PROJETOS
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA

1. Conseguir as assinaturas dos contratos das licitações ganhas na COSAMPA Projetos. Adam Cavalcante 31/03/2021

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 - Demora na assinatura dos contratos por mudança de gestão INDICADOR 1 – Quantidade de Pendências x Financeiro (Monitorar
municipal junto aos contratantes o andamento do processo)
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: Prospecção de Novos Negócios
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA

1. Acompanhamento dos lançamento das licitações públicas e privadas. Ítalo 26/02/2021

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 - Equivoco no calculo do custo do projeto e redução de
margem
RISCO 2 - Dotação orçamentária do cliente
-------------------------------------------------------------------------------------------
INDICADOR 1 – Quantidade de participação em licitações x Ganhos de
licitações (Análise mais criteriosa da especificidade do projeto)
INDICADOR 2 – Quantidade de convênios e contra partidas com
recursos (Investigar se existe recurso dos convênios e contra partidas)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: Conquista de Novo Contrato da Cosampa Serv. Elétricos
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA

1. Estudar uma melhor oferta para participação do BID privado com a ENEL. Expedito 31/03/2021

2. Estar em Contato direto com as áreas de contratos das principais empresas públicas e Expedito 31/03/2021
privadas para participar das licitações.

3. Estar conectado aos canais de divulgação de licitações abertas. Expedito 31/03/2021

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 - Apresentar um preço não competitivo para o BID
RISCO 2 - Participar de muitas licitações ao mesmo tempo
-------------------------------------------------------------------------------------------
INDICADOR 1 - Quantidade de participação em licitações x Ganhos de
licitações Analisar criticamente os concorrentes.
INDICADOR 2 - Acompanhar os editais das licitações abertas
---------------------------------------------------------------------------------------------
 META DE MARGENS
Valores em BRL x 1.000
R$ 6,000.00 R$ 60,000.00

R$ 36,801.73 R$ 45,739.04 R$ 49,750.00

R$ 5,000.00 R$ 41,210.69 R$ 50,000.00
R$ 31,968.24
R$ 23,004.40 R$ 27,439.89
R$ 18,834.24
R$ 14,677.36
R$ 4,000.00 R$ 10,639.87 R$ 40,000.00
R$ 3,108.82 R$ 6,735.04

R$ 3,000.00 R$ 30,000.00

R$ 4,833.49
R$ 4,528.36

R$ 4,528.36
R$ 4,435.49

R$ 4,408.96

R$ 4,010.96
R$ 4,170.16
R$ 4,156.89
R$ 4,037.49
R$ 3,904.82
R$ 3,626.22
R$ 3,108.82

R$ 2,000.00 R$ 20,000.00

R$ 1,000.00 R$ 10,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

Margem Absoluta Acumulado

AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: Implementação dos Indicadores de Gestão
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA

1. As áreas de operação e apoio terá que definir seus indicadores e divulgar para a Gestor(es), estratégicos 26/02/2021
empresa das Áreas de Apoio e
Operação.

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 – Falta de engajamento das áreas de apoio INDICADOR 1 – Previsto x Realizado (Com poio da Alta Direção)
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: Monitoramento dos Indicadores de Gestão
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA

1. As áreas terá que acompanhar semanalmente e mensalmente os indicadores de 26/02/2021

gestão. Gestor(es), estratégicos
2. Reunião semanal e mensal com foco nas ações mitigadoras para corrigir os desvios dos das Áreas de Apoio e 26/02/2021
indicadores da operação. Operação.
3. Reunião mensal dos indicadores de gestão da empresa por área de apoio. 31/03/2021

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 - Dificuldades na coleta de dados
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
INDICADOR 1 - Previsto x Realizado (Utilização de ferramentas de BI e
Tecnologia disponível no mercado.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
 META DE DESPESA
Valores em BRL x 1.000
R$ 6,000.00 R$ 350,000.00
R$ 299,027.62 R$ 325,250.00
R$ 269,422.64
R$ 240,598.27
R$ 208,998.42 R$ 300,000.00
R$ 5,000.00 R$ 179,393.44
R$ 150,395.60
R$ 123,132.42
R$ 95,955.98 R$ 250,000.00
R$ 69,560.13
R$ 4,000.00 R$ 44,031.62
R$ 20,324.51

R$ 200,000.00
R$ 3,000.00

R$ 4,833.49
R$ 4,528.36

R$ 4,528.36
R$ 4,435.49

R$ 4,408.96

R$ 4,010.96
R$ 150,000.00

R$ 4,170.16
R$ 4,156.89
R$ 4,037.49
R$ 3,904.82
R$ 3,626.22
R$ 3,108.82

R$ 2,000.00
R$ 100,000.00

R$ 1,000.00
R$ 50,000.00

R$ 0.00 R$ 0.00
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

Despesa Acumulado
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: IMPLANTAR CRONOGRAMA DE COMPRAS PARA TODAS AS OBRAS
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
1. Elaborar relatório e cronograma para apresentar à Diretoria. Neta 28/01/21
2. Apresentar à diretoria o estudo da projeção de economia na compra programada de todas Sandro 29/01/21
as obras da Cosampa.
3. Reunir-se com os engenheiros e com os gestores para alinhar o cronograma. Sandro 04/02/21
4. Criar relatório no sistema para montagem do indicador 1 e 3. Neta 08/02/21
5. Criar relatório para montagem do indicador 2. Neta 10/02/21
6. Apresentar mensalmente os indicadores. Sandro 5º DIA UTIL

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 - Gerar alto estoque com entrega de materiais antes da
necessidade da obra.
RISCO 2 - Impacto no fluxo de caixa
INDICADOR 1 – Programado x Recebido(Programação e
monitoramento das entregas com avaliação mensal do estoque da
obra)
INDICADOR 2 – Total de prazos a negociar x Total de prazos acordados
(Negociar com fornecedores prazos mais alongados)
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: INSTALAÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTIVEL NAS BASES DA COSAMPA SERV. ELÉTRICO.

COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA

1. Apresentar para o gestor da elétrica o estudo de redução do custo. Sandro 05/02/2021
2. Validar com a diretoria geral. Sandro 08/02/2021
3. Determinar e informar ao fornecedor de combustível as bases que os tanques serão Sandro 10/02/2021
instalados.
4. Iniciar o abastecimento nas bases. Fornecedor Tetra 01/03/2021

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1: Falta de combustível no inicio da atividade INDICADOR 1- Analise da programação necessária e manter o cartão
combustível no primeiro mês de implantação.
RISCO 2: Deficiência na telemetria inicialmente

--------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: IMPLANTAR PROGRAMA DE REDUÇÃO DE HORAS EXTRA
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
Enviar ranking por obra com o levantamento de horas extras paga no mês anterior. Viviana 10º dia do mês

Apresentar mensalmente o ranking de horas extras realizadas por obra em reunião com os Viviana 10º dia do mês
gestores e solicitar justificativa e ação para redução.
Na reunião
Estimular analise sobre hora improdutiva. Viviana Mensal da
Cosampa
Projetos

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 – Redução da produção INDICADOR 1 –Total de horas Extras previstas x Total de Horas Extras
validadas (Acompanhamento da produção pela obra).
RISCO 2 – Insatisfação do colaborador
INDICADOR 2 – Valor mensal de rotatividade ( O aumento da
-------------------------------------------------------------------------------------------- rotatividade)
--------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: PLANEJAMENTO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA REDUÇÃO DE CUSTO DEMISSIONAL
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
Solicitar cronograma das obras em andamento, com previsão de conclusão. Viviana 02/02/2021

Criar mapa de desmobilização por obra Viviana 15/02/2021

Gerar relatório quinzenal dos colaboradores em período de experiencia e enviar avaliação de

desempenho para seus gestores e acompanhar o retorno. Viviana Contínuo

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 – Termino da obra ser adiada INDICADOR 1 – Total de demissões previstas x Total de demissões
realizadas
RISCO 2 –
INDICADOR 2 –
RISCO 3 –
INDICADOR 3 –
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: EFICIENCIA EM MANUTENÇÃO EM MÁQUINA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS RODOVIARIOS
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
Diminuir tempo de ociosidade – hora de veículos parados para manutenção Setor De Frota SEMANAL

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 – Não cumprimento do prazo estimado INDICADOR 1 – Cumprimento do Plano de manutenção programado
RISCO 2 – Insumos não disponíveis para aplicação INDICADOR 2 – Levantamento dos insumos dentro da programação –
cotações precisas e compras rápidas
RISCO 3 – Baixa Produtividade – Não Conhecimento Técnico INDICADOR 3 – Rank de manutenções atendidas
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: PLANEJAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
REUNIÃO MENSAL COM GESTORES OPERACIONAIS ROBERTO (Cosampa Todo dia 5 de
Projeto) cada mês
CLEDSON (Cosampa Serv.
Elétricos)

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 – Atendimentos não programados – corretivas/emergenciais
RISCO 2 – Aplicação de maquinas, equipamentos e veículos que não
atenda a necessidade da operação
RISCO 3 – Motoristas, operadores e mecânicos sem experiencias
INDICADOR 1 – Quantidade de programações de atendimentos fora do
horário da operação
INDICADOR 2 – Quantidade de avaliação de veículos e equipamentos
antes de iniciar operação, via checklist x Total de veículos e
equipamentos

INDICADOR 3 – Processo de integração – avaliação operacional antes

de iniciar contratação
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: EFICIENCIA OPERACIONAL DAS PATRULHAS MECANIZADAS
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
- Elaboração do escopo das etapas executivas dos serviços dos projetos;
26/02/2021
- Elaboração de linhas de balanço dos serviços dos projetos; -Eng. Responsável do
contrato
- Determinação das produtividades das equipes mecânicas de acordo com as condições das
obras;
-Apropriador / Encarregado 26/02/2021
- Acompanhamento diário das etapas dos serviços com custos X produção(apropriação diária);
-Sala Tecnica / Eng. Do 26/02/2021
- Analise semanal das produções x custos das etapas dos projetos; Contrato

- Redução de 3% dos custos operacionais dos equipamentos do custo total dos projetos.. -Eng. Responsável do 26/02/2021
Contrato

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 – Condição Meteorológica
RISCO 2 – Condições dos Equipamentos
RISCO 3 – Mão de Obra Não Especializada
INDICADOR 1 – Realização 100% do
Estudo de Séries Pluviométricas previsto
INDICADOR 2 – Quantidade de equipamentos novos previsto x
Realizados (Constatar Equipamentos Novos)
INDICADOR 3 – Total de Seleção e Capacitação realizadas no mês
(Através de Seleção e Capacitação)
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: DIMINUIR AS PERDAS RELACIONADAS COM A FROTA
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
1. Modificar o horário de atendimento da frota para coincidir com as folgas das equipes Cledson 15/02/2021
2. Adquirir 10% da frota de carros reservas
3. Montar um almoxarifado de peças estratégicas nas bases de operação Rodrigo Garão 15/03/2021
Cledson 15/02/2021

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 – Risco de acidentes em horários não comerciais INDICADOR 1 – Total de manutenções realizadas por cada mecânico
RISCO 2 – Desvio de materiais das bases de operação INDICADOR 2 – Movimentação mensal dos materiais 100% no sistema
gestoc (Fazer a movimentação dos materiais no sistema gestoc)
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: DIMINUIR AS PERDAS RELACIONADAS A ATESTADOS E TREINAMENTOS
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
1. Contratar 5% de colaboradores preservas para cobrir faltas, atestados e treinamentos Rodrigo Garão 15/03/2021
2. Solicitar que todo atestado venha acompanhado de receita para análise do setor médico
3. Solicitar que colaboradores ao retornarem de atestados superiores a 3 dias sejam avaliados Angélica 15/02/2021
pelo médico do trabalho, por meio presencial ou digital
4. Contratar técnico de segurança exclusivo para ministração de treinamentos Angélica 15/02/2021
5. Montar um cronograma de treinamentos, respeitando as quantidades de equipes reservas
Thalisson 30/04/2021
Thalisson E Gestores 15/02/2021

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 - Cronograma de treinamento não atender aos prazos do
cliente
RISCO 2 - Colaboradores saírem do sistema e não poder trabalhar
RISCO 3 - Custo de contratação ser maior que a perda de faturamento
INDICADOR 1 - Total de perda de faturamento (De perda de
faturamento)
INDICADOR 2 – Nº Total de Afastamentos mês ( DE AFASTAMENTOS)
INDICADOR 3 – Nº Total de treinamentos vencidos no mês
(VENCIMENTO DOS TREINAMENTOS)
AÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÃO: MELHORAR A QUALIDADE DOS APONTAMENTOS
COMO? PESSOA RESPONSÁVEL QUANDO? DIA
1. Acompanhar os apontamentos diariamente para garantir que todo o serviço foi apontado Supervisores 10/02/2021
corretamente

RISCOS: COMO MENSURAR:

RISCO 1 - Apontar serviços que não existem INDICADOR 1 – Total de Serviços Executados x Total de Serviços
Previstos(CONFRONTANDO AS BASES DE SERVIÇOS EXECUTADOS)
 META DE INDICADORES
Quais indicadores irei utilizar para gerir a minha empresa
Indicadores
Faturamento Previsto x Realizado: Desvio de + ou – 2%
Custo Previsto x Realizado: Desvio de + ou – 2%
Eficiência Mecânica: 90%
Eficiência Operacional: 85%
Rankings do Setor de Compras
Rankings do Setor Pessoal
Ranking do Setor de Oficina
Perda de Faturamento da Cosampa Serv. Elétrico
 META DE CLIENTES

O que faremos para conquistar e reter clientes?

Reduzir os custos para oferecer o melhor preço;
Fazer marketing de projetos já realizados para atrair os clientes
privados;
Cumprir com os prazos de execução dos projetos;
Ser uma solução integrada de engenharia para o cliente;
Respostas rápidas as solicitações dos clientes.
 META DE PROCESSOS
Quais processos precisamos aperfeiçoar?
Aprimorar a abordagem comercial da empresa com o setor
privado;
Comunicação empresarial mais próxima da equipe operacional;
Aprimorar o Marketing com divulgação dos nossos projetos;
Otimização dos recursos melhorando a eficiência mecânica e
operacional dos equipamentos;
Planejamento e controle do monitoramento dos custos
previstos x realizados.
 META DE PESSOAS

Qual o quadro ideal?_____________________

Qual a necessidade em relação a pessoas?

Capacitar o quadro atual;
Incrementar cargos e funções de controle;
Contratar e formar mais gestores e suas equipes para atender
os novos projetos, incluindo sua capacitação;
META DE CONCORRENTES
DIFERENCIAIS COMPARADO AO CONCORRENTE 1
Sua empresa: COSAMPA PROJETOS CONSTRUTORA X1

• PREOCUPAÇÃO COM A QUALIDADE • FORÇA POLÍTICA

• COMPROMISSO COM A ENTREGA DO • PARQUE DE EQUIPAMENTOS NOVOS

PROJETO NO PRAZO

• EQUIPE OPERACIONAL DE QUALIDADE

• COMPROMETIMENTO COM OS
COLABORADORES
DIFERENCIAIS COMPARADO AO CONCORRENTE 1
Sua empresa: Cosampa Serv. SIRTEC
Elétricos

Projetos e Programas • Cesta Básica

• Aniversariantes do Mês
• Projeto Kit Cegonha • Preço
• Projeto Bolsa Auxílio Educação
• Projeto Ideia Parceira
• Projeto Educar
• Projeto Gratidão Por Seu Talento
• Meu Pai Meu Ídolo
• Como vai Você?

Benefícios
• Produtividade
• PLR