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CRÉDITO Aproveite a oportunidade
CONSIGNADO e traga o cliente para o
Santander.
PORTABILIDADE

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 Data de Corte e Vencimento da Folha
REGRAS DO CONVÊNIO
Todos os convênios  possuem data de corte e vencimento específicos (podem sofrer alterações), desta forma, não são todos os dias do mês que é possível
realizar a consulta de margem, fazer exclusões de parcelas, averbação dos contratos, entre outros.
 
 Consulta de Margem

Não serão feitos contratos de compra de dívida ou refin para servidores com margem inferior a R$ 1,00.
 
 Termo de Autorização de Desconto em Folha (ADF)

É obrigatória a autenticação do cartório, na assinatura do servidor, na ADF. – 2 VIAS. EXCETO para o Convenio 20.606 – Governo do Estado (Seplag)
Para o Conveio 20.844 POLICIA MILITAR pode ser com carimbo e assinatura do Batalhão.

Vias Originais deverão ser enviada para o Núcleo de Créd. Consignado na Av. Francisco Sales, 1017, 3º Andar – Sala 305, Santa Efigênia, Belo Horizonte, CEP:
30150-221
Lembre-se de guardar uma cópia junto com o contrato.
OBSERVAÇÃO: Sem as ADF’s Originais no Núcleo o contrato não será liberado e integrado.

Quais documentos encaminhar para o Núcleo? 

- 2 via ADF Totalmente preenchida (por computador ou caneta) autenticadas.
- Cópia da primeira página da CCB (cédula de crédito bancário)
 
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1. Cadastrar da proposta no CSG; PA S S O A PA S S O
2. Solicitar o saldo devedor através da mesa de pagamentos;

3. Informar o número de Portabilidade no CSG;

4. Colher documentos (ADF + demais documentos) e assinaturas ;

5. Fazer cadastro/Upload da proposta na Mesa de Pagamentos;

6. Entre D+1 e D+4 é importante acompanhar o pedido de portabilidade no sistema CSG e verificar na Mesa de Pagamentos se há alguma pendência.
Caso haja pendência regularize o mais rápido possível para garantir o andamento da proposta no momento do recebimento do saldo; (NESTE
PERÍODO A ADF DEVE SER ENTREGUE NO NÚCLEO, POIS NA CHEGADA DO SALDO A MESMA JÁ DEVE ESTAR LA).

7. O promotor deve acompanhar e consultar na Mesa de Pagamentos o status da Proposta de Portabilidade, pois a mesma atualizará o status de acordo
com o retorno ou não do saldo. Se a outra IF informar o valor do saldo devedor, verifique:
1. Se o saldo for igual ou menor: apenas acompanhar o andamento/finalização da proposta, desde que a proposta cadastrada/documentação
enviada na Mesa de Pagamentos esteja correta. Para consultar acesse: Mesa de Pagamentos > Consulta de Contrato > Nº Portabilidade >
Visualizar > Observações: Saldo Recebido = R$ XXX,XX;
2. Se o saldo for maior: o sistema atualizará os valores e a proposta ficará na fase “impressão de contrato”. O promotor deverá contatar o Cliente e,
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se ele estiver de acordo, colher uma nova assinatura.
C O MTermo
O dePAutorização
R E EdeNDesconto
C HemEFolha
R A ADF
Campos 01, 02 e 03:
Não deverão ser preenchidos (somente se for IPSEMG)

Campos 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15:
Preencher com os dados do cliente;

Campo 08 :
Marcar com um X no órgão que o cliente trabalha/trabalhou;

Campo 07:
Se o órgão for IPSM marcar o X no quadro “Pensionista
IPSEMG/IPSM”, para os demais órgãos marcar o X no quadro “
Servidor Ativo/Inativo”.

Campos 16 a 25:
Se não estiver preenchido, preencher conforme acima.
ATENÇÃO
NESTES
CAMPOS

O mês de
desconto será
sempre 01
mês antes do
primeiro
vencimento.
Neste caso por
exemplo o
“Mês/Ano
Inicio/Descont
o” é 10/2016.
 Para todos os órgãos do Grupo
Minas os dois anexos deverão ser
reconhecidos a assinatura em
cartório.
Com exceção da SEPLAG que não é
necessário o reconhecimento em
cartório da assinatura.

Campos 35 e 36 - Preencher com a cidade e data que o contrato foi feito;

Campo 37 - Assinatura do cliente;
Campo 40, 41, 42 e 43 - Preencher com a cidade e data que o contrato foi feito.