Sigafrt

SUMRIO
INTRODUO ........................................................................................................ 2 IDENTIFICANDO AS ESTAES ................................................................................... 3 Pacotes ....................................................................................................................... 4 CONFIGURAES ................................................................................................... 5 Parmetros .................................................................................................................. 5 Caixa ........................................................................................................................... 6 Estao ..................................................................................................................... 12 Fluxo de Integrao ................................................................................................... 24 Fluxo Operacional ...................................................................................................... 26 CARGA NAS ESTAES ........................................................................................ 27 ROTEIRO DE IMPLANTAO .................................................................................... 30 ATENDIMENTO ..................................................................................................... 33 Venda ........................................................................................................................ 33 Abrir Caixa ............................................................................................................ 35 Desconto .............................................................................................................. 38 Excluir item .......................................................................................................... 39 Alterar Cliente ....................................................................................................... 40 Encerrar Venda .......................................................................................................... 41 Desconto no total da venda ............................................................................... 43 Cancelar Cupom ................................................................................................... 49 Fechamento do Caixa ........................................................................................... 50 Sangria ...................................................................................................................... 51 Troco ......................................................................................................................... 54 Leitura X ..................................................................................................................... 56 Reduo Z ................................................................................................................. 57
INTRODUO
O Front Loja um mdulo complementar do Controle de Lojas Advanced Protheus, que permite a realizao de um atendimento rpido e ininterrupto de frente de loja, voltado a clientes com um grande volume de vendas, como por exemplo: supermercados, drogarias, lojas de convenincias e grandes magazines, utilizando dispositivos como leitor de cdigo de barras, impressora fiscal, leitor (CMC7) e impressora de cheques. Com uma interface mais rpida, simples e direta, o Front Loja vem de encontro ao dinamismo que as grandes cadeias de lojas necessitam. O objetivo principal do Mdulo Front Loja permitir a continuidade dos atendimentos aos clientes. O seu conceito de caixa Non-Stop garante que seja possvel trabalhar sem interrupes. Caso haja queda do servidor Back Office, esta queda no afetar o atendimento, pois o Mdulo Front Loja possui sua prpria base de dados trabalhando independente da conexo com o servidor. Se houver queda da rede eltrica ou algum outro motivo, que venha a reinicializar a estao no meio de uma venda, a recuperao dos dados e a retomada da venda ao ponto em que havia parado transparente. Para sua utilizao necessrio que o servidor de Back Office contenha o Mdulo Controle de Lojas e as Estaes, o Mdulo Front Loja. Dentre as principais funes podemos destacar: Atendimento Abertura e fechamento do caixa Desconto por item e/ou total da venda Pagamentos em dinheiro, cheque, carto, etc. Excluir item Cancelar cupom Alterar cliente
Sangria Troco Leitura X Reduo Z
MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 2
IDENTIFICANDO
AS
ESTAES
Pelo fato de o Front Loja trabalhar independentemente de um servidor, fazse necessrio montar uma estao que tenha a capacidade de enviar as vendas para um centralizador de informaes. Com esta viso teremos dois tipos de mquinas, o Check-Out, o qual ser o responsvel pelas vendas, e o Servidor Back Office, o qual ser o centralizador destas informaes. Check-Out O check-out uma estao que deve ter as mesmas caractersticas do servidor, uma vez que ele no acessa diretamente a base de dados do Servidor. O dicionrio de dados deve ter as mesmas caractersticas do dicionrio de dados do Servidor. Portanto, caso seja feita alguma alterao no dicionrio de dados do Servidor, a mesma deve ser replicada para todos os chek-outs. Cada checkout deve ser identificado por um nmero que servir tanto para a identificao no Cadastro de Estaes no Servidor, quanto para Carga das Estaes (rotina responsvel por atualizar a base de dados no check-out). Para que o check-out possa enviar as vendas ao Servidor, deve-se iniciar um servio na inicializao do Server do check-out, a qual chamamos de StartJob. O servio AP5Front Loja o responsvel por fazer a conexo do Server do check-out com o Server do Servidor. Uma vez que o check-out esteja conectado ao Servidor, este servio ir verificar se existe vendas pendentes a serem enviados ao Servidor, ao mesmo tempo que verifica se existe alguma Carga a ser baixada. necessrio adotar como padro nas implantaes, que o check-out 1 utilize as caractersticas da Estao identificada como 001 no Cadastro de Estaes, e no servio de envio de vendas e recepo de Carga, e assim por diante nos outros check-outs. Servidor Back Office O Servidor Back Office, uma estao que ser responsvel por receber e processar os pacotes enviados pelo check-out. Devemos iniciar os trabalhos com o Front Loja, com a premissa de que o Controle de Lojas esteja devidamente instalado e configurado nesta mquina. Uma vez que os pacotes tenham sido recebidos pelo Servidor, os mesmos devem ser processados para que se possa haver a integrao das vendas com o ERP da Microsiga. Para isso deve ser iniciado um servio no Server do Servidor. Este servio pode ser inicializado por uma interveno do usurio ou por uma StartJob.
Podemos carregar este servio utilizando as funes LJGRVSTART e LJGRVEND diretamente do Menu ou caso queiramos automatizar, podemos carregar este servio em uma StartJob, como no exemplo abaixo: [OnStart] Jobs=Integracao ERP
[Integracao ERP] Main=LJGRVBATCH Environment=<cAmbiente> nParms=2 Parm1=<cEmpresa> Parm2=<cFilial>
Pacotes
Um pacote caracterizado pela base de dados geradora do Controle de Lojas, ou seja, os arquivos SL1, SL2 e SL4. Estes arquivos contm todas as informaes necessrias para a integrao com o ERP da Microsiga. Com estes arquivos possvel gerar as notas de sada, atualizar o estoque, gerar as informaes financeiras, atualizar o saldo dos clientes, enfim, todos os processos disparados quando se realiza uma venda pelo Controle de Lojas. Um outro arquivo que tambm pode integrar este pacote o SE5, que guarda os movimentos de Sangria e Entrada de Troco. A conexo entre o check-out e o Servidor, unilateral, isto , somente o check-out se conecta ao Servidor, verificando se tem Carga a ser baixada ou enviando os pacotes. Uma vez que o check-out tem o objetivo de atender o cliente ou seja, vender, no necessrio que uma sobrecarga de informaes trafegue pela rede, diminuindo assim a sua performance. Foi com esta concepo que foi desenhado o arquivo SBI Produtos x Preos, que uma simplificao dos arquivos SB1 e SB0.
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Front Loja devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com a sua forma de trabalho.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo Front Loja utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, todos os mdulos envolvidos sero afetados.
Parmetro
MV_CLIPAD MV_DIRCFRT
Descrio
Cliente padro de cheques pr-datados. Diretrio onde so criados os arquivos para carga nas estaes. Indica a origem da descrio da forma de pagamento utilizada pelo ECF. Loja padro do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK. Nmero de estaes (Check-Out's) utilizados no Front Loja. Cdigo do vendedor padro que ser assumido na tela de atendimento.
Contedo
000001 \DADOSADV\CARGA\
MV_LJPAGTO
MV_LOJAPAD MV_NUMESTA
01 10
MV_VENDPAD
000001
Caixa
Os Operadores de Caixa utilizados pelo Front Loja devem ser configurados exclusivamente no Servidor , para que todas as estaes recebam estas configuraes. Em virtude da segurana, todos os check-outs devem somente acessar a aplicao Front Loja. Para isto habilite a opo Acionamento Automtico da Tela de Vendas no Front Loja. Para usufruir da grande capacidade de segurana oferecida pelo Front Loja, convm configurar rotinas especficas a certas pessoas. Delegaremos neste caso um Supervisor, que ter permisso a todas as rotinas e os Caixas que necessitaram da autorizao deste Supervisor para acessar rotinas como Abertura e Fechamento do Caixa, Descontos, e Cancelamentos do Cupom.
O Mdulo Front Loja s permite configurar os caixas, sendo que os mesmos devem ser cadastrados no Mdulo Controle de Lojas, nas opes "Miscelnea" + "Configuraes" + "Senhas".
Para configurar um perfil de caixa: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + "Configuraes" + Caixa; O sistema apresenta a janela browse com os caixas j cadastrados. 2. Selecione o caixa desejado e clique na opo "Configurar"; Ser apresentada a janela "Configurao do Caixa" subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Na parte superior apresentado o cdigo e o nome do caixa selecionado.
Desconto % Informe o valor mximo, em percentual (%), de desconto que pode ser aplicado pelo caixa na operao de Atendimento. Desconto R$ Informe o valor mximo, em Reais (R$), de desconto que pode ser aplicado pelo caixa na operao de Atendimento. Monitoramento
O monitoramento de erros no utilizado no Mdulo Front Loja pois este recurso faz parte do Mdulo Controle de Lojas.
Front Loja Marque a caixa "Acionamento automtico da tela de venda" para acionar a tela de Venda do Front Loja, sem a necessidade de passar pelos itens de menu, ou seja, aps a tela inicial (data/senha), o sistema ir direto para a tela do Front Loja.
Pasta "Permisso"
3. Aps preenchidos os dados de perfil, clique na pasta "Permisso". Nesta pasta apresentada uma relao com os processos existentes no sistema que podem ser habilitados. Os processos so chaves que configuram o acesso a determinadas rotinas. O acesso ao processo, quando o caixa tem permisso, ser automtico, caso contrrio, o sistema ir verificar se este processo permite sua liberao atravs de um outro caixa que tenha permisso para tal, ou ento ir negar o acesso ao processo. Visualmente, os processos apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo que indica a situao de acesso, conforme legenda abaixo: Verde Amarelo Acesso liberado Acesso liberado mediante autorizao superior
Vermelho Acesso negado Para alterar a situao de acesso, d um duplo clique na esfera indicativa.
O sistema apresenta vrios processos sendo:
Usa TEF Selecione esta opo se este caixa utiliza TEF. Usa impressora fiscal Selecione esta opo se este caixa utiliza impressora fiscal. Abre/Fecha Caixa Esta opo permite o acesso para abrir e fechar caixa. Sangria e Entrada de Troco Esta opo permite efetuar operaes de sangria e entrada de troco. Reduo Z Esta opo permite gerar um relatrio de fechamento do dia na impressora fiscal. Cancelamento de Item Esta opo permite efetuar cancelamento de item de venda. Cancelamento de Cupom Esta opo permite efetuar cancelamento de cupom. A caixa de verificao Todos acessos permite Habilitar/Desabilitar todos os processos de uma nica vez. 4. Clique no boto "OK" para confirmar.
Replicar
Esta opo tem a finalidade de copiar as configuraes de um caixa para outro, tendo como premissa que as configuraes sero idnticas. Para replicar as configuraes de caixa: 1. Para replicar as configuraes, deve-se selecionar, na janela browse, um caixa de origem e clicar na opo Replicar; Ser apresentada a janela "Replicar". Na parte superior, a rea "Cadastro", apresenta o cdigo e o nome do caixa de origem selecionado.
Na rea esquerda, apresentada a relao dos caixas cadastrados. 2. Clique no caixa que receber a configurao do origem. Em seguida, clique no boto "Adicionar"; A rea "Replicar para" apresenta o caixa selecionado. 3. Proceda desta forma para todos os caixas que recebero as configuraes do caixa origem.
4. Para eliminar um caixa selecionado do quadro Replicar para, selecione-o e clique no boto Remover.
Os botes Adicionar todos e Remover todos tm o mesmo efeito dos botes Adicionar e Remover, tendo ao sobre todos os registros, ou seja, adiciona todos os caixas no quadro Replicar para ou remove todos os caixas do quadro Replicar para.
5. Clique no boto "OK" para confirmar. O sistema far a gravao dos respectivos registros no arquivo "SLF - Perfil/Acessos do caixa".
Estao
Esta rotina do Mdulo Front Loja visa configurar as estaes com todos os equipamentos que esta possui, como impressoras, leitores, balanas, gaveta, etc. Sero apresentados os perifricos com uma lista de seus respectivos modelos homologados por este mdulo. Para incluir uma estao: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + "Configuraes" + Estao. O sistema apresenta a janela browse com as estaes j cadastradas. 2. Clique na opo "Incluir" e preencha-os conforme descrio a seguir.
Estao Informe um cdigo que ser utilizado para identificao desta estao.
Nome Informe uma descrio para esta estao. Abaixo da rea "Cadastro" so apresentadas seis pastas. Nestas pastas encontram-se os perifricos que pertencem a um mesmo grupo de finalidades e para cada perifrico existe uma lista com os modelos homologados pelo Mdulo Front Loja. Para cada perifrico ser solicitada uma porta de comunicao (LPT1, LPT2, COM1, COM2, COM3, COM4), quando necessrio.
Pasta "Impressoras"
3. Clique na pasta "Impressoras". O sistema apresenta as reas "Fiscal", "Cheque" e "Cupom" para configurao. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Modelo Selecione um modelo de impressora a ser utilizado nesta estao. Porta Selecione a porta na qual est conectada a impressora.
Pasta "Leitores"
4. Aps preenchidos os dados de impressoras, clique na pasta "Leitores". O sistema apresenta as caixas "pticos emuladores de teclado", "CMC7", "Pinpad" e "Carto Magntico" para configurao de leitores. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Modelo Selecione os modelos de leitores a serem utilizados nesta estao.
Diferentemente do Mdulo Controle de Lojas, o Mdulo Front Loja exige que se tenha uma impressora fiscal conectada.
Porta Selecione a porta que o leitor encontra-se conectado. Mensagem do visor Digite a mensagem a ser mostrada no visor. Somente para PinPad.
Pasta "Balanas"
5. Aps preenchidos os dados de leitores, clique na pasta "Balanas". O sistema apresenta a rea "Balanas" para configurao. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Modelo Selecione um modelo de balana a ser utilizado nesta estao. Diretrio Indique o diretrio onde ser gerado o TXT para integrao com a balana.
Pasta "Gaveta"
6. Aps preenchidos os dados de balanas, clique na pasta "Gaveta". O sistema apresenta a rea "Gaveta" para configurao. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Modelo Selecione um modelo de gaveta a ser utilizada nesta estao. Porta Selecione a porta na qual a gaveta esta conectada.
Pasta "TEF"
7. Aps preenchidos os dados de gaveta, clique na pasta "TEF" (Transferncia Eletrnica de Fundos). O sistema apresenta a rea para configurao. Preencha conforme descries a seguir:
Tipo Selecione nesta caixa os tipos de TEF a ser utilizado nesta estao, sendo as opes: "No utiliza", "Dedicado", "Discado" ou "Lote". Impresso do Comprovante/Impressora Selecione nesta caixa as opes para impresso do comprovante: Se "No Imprime", "Fiscal" ou "Cupom". Comprovante/Nmero de vias Informe a quantidade de vias do comprovante a ser impresso.
Impresso Consulta Informe "S" (Sim) para imprimir consulta. Em caso contrario "N" (No). Tipos de Consultas Selecione o tipo de consulta a ser impresso, sendo as opes: "SERASA/ As. Comercial", "Telecheque", "Cheque TecBan", "GDC Garantia Desc Chq" ou "SPC/Telecheque". Transmisso dos arquivos/Diretrio Informe o diretrio para transmisso dos arquivos do TEF. Recepo dos arquivos/Diretrio Informe o diretrio para recepo dos arquivos do TEF.
Pasta "Back Office Front Loja"

8. Aps preenchidos os dados de TEF, clique na pasta "Back Office Front Loja". O sistema apresenta as reas para configurao. No Front Loja temos que utilizar configuraes especficas para cada Estao, pois estas configuraes esto diretamente ligadas com o check-out. Devemos configurar corretamente a pasta Back Office Front Loja, pois as informaes que esto na seo Conexo com o servidor so as necessrias para conexo. Os valores devem ser os mesmos para todos os check-outs. Neste ponto devemos nos atentar para o no preenchimento da seo Ambiente Local, pois as informaes ali configuradas sero gravadas no AP5SRV.INI em questo, o que no caso do Servidor, no deve ocorrer. 9. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Conexo com o servidor

Nmero do IP Informe o nome ou nmero do IP do servidor de Back Office.
Porta Informe a porta de comunicao com o servidor de Back Office. Deve ser a mesma informada no arquivo de configurao do server (AP5SERV.INI) e do Client (AP5RMT.INI). Ambiente Informe o ambiente de trabalho no servidor de Back Office. Empresa Informe a empresa de trabalho no servidor de Back Office. Filial Informe a filial de trabalho no servidor de Back Office. Intervalo Informe o intervalo, em segundos, entre as chamadas no servidor de Back Office.
Ambiente Local
Ambiente Informe o ambiente de trabalho no servidor local. Esta informao serve para iniciar o servio de conexo do servidor local com o servidor de Back Office. Empresa Informe a empresa de trabalho no servidor local. Filial Informe a filial de trabalho no servidor local.
Replicar
Esta opo de menu tem por finalidade copiar as configuraes de uma estao para as outras, tendo como premissa que as configuraes sero idnticas. Para replicar as configuraes de uma estao: 1. Para replicar as configuraes, deve-se selecionar uma estao de origem e clicar na opo Replicar; Ser apresentada a janela "Replicar". Na parte superior, a rea "Cadastro", apresenta o cdigo e o nome da estao de origem selecionada.
Na rea esquerda, apresentada a relao das estaes cadastrados. 2. Clique na estao que receber a configurao da origem. Em seguida clique no boto "Adicionar"; A rea "Replicar para" apresenta a estao selecionada. 3. Proceda desta forma para todas as estaes que recebero as configuraes da estao origem. 4. Para eliminar uma estao selecionada do quadro Replicar para, selecione-a e clique no boto Remover.
Os botes Adicionar todos e Remover todos tm o mesmo efeito dos botes Adicionar e Remover, tendo ao sobre todos os registros, ou seja, adiciona todas as estaes no quadro Replicar para ou remove todas as estaes no quadro Replicar para.
5. Clique no boto "OK" para confirmar. O uso das configuraes de uma determinada estao ser pelo parmetro enviado atravs da criao de um atalho no Windows para carregar o AP5 REMOTE. Exemplo: AP5RMT P=SIGAFRT E=ENVIRONMENT508 -A=INTERNET A=001 Na entrada, o sistema ir criticar a existncia do cadastro da estao. -
Caso no seja informada nenhuma estao, ser carregada a configurao da Estao Padro criada automaticamente pelo sistema.
Fluxo de Integrao
O Mdulo Front Loja deve ser utilizado juntamente com o Mdulo Controle de Lojas que recebe e envia informaes aos outros mdulos do Advanced Protheus, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Observe a seguir, como acontece a integrao do Front Loja com o Controle de Lojas, e com o restante dos mdulos:
CONSULTA TEF
VENDAS/ ORAMENTO
CLIENTES
LIVROS FISCAIS
CUSTOS
LANAMENTOS AUTOMTICOS
CONTABILIDADE
LANAMENTOS AUTOMTICOS
VENDAS/ ORAMENTO
ESTOQUE
FAT CMV = MARGEM BRUTA
DEMO DE LANAMENTO PADRONIZADO
RAZO
CONTAS A RECEBER
SOLICITAO DE COMPRAS
COTAO
PEDIDO DE COMPRA
FORNECEDORES
RECEBIMENTO
MOVIMENTAO DE TTULOS
FLUXO DE CAIXA
CONTAS A PAGAR
BANCOS
ERP
FRONT LOJA
IMPRESSORA FISCAL
PDV
CAIXAS NON-STOP
FRONT LOJA FRONT LOJA FRONT LOJA
CAIXAS NON-STOP
FRONT LOJA FRONT LOJA FRONT LOJA
PDV1 FRONT LOJA
PDV2 FRONT LOJA
PDV3
PDV1 FRONT LOJA
PDV2 FRONT LOJA
PDV3
PDV4
PDV N
PDV4
PDV N
LOJA 01
LOJA 02
BACKGROUND
CAIXAS NON-STOP CAIXAS NON-STOP
FRONT LOJA
FRONT LOJA
FRONT LOJA
FRONT LOJA
FRONT LOJA
FRONT LOJA
PDV1 FRONT LOJA
PDV2 FRONT LOJA
PDV3
PDV1 FRONT LOJA
PDV2 FRONT LOJA
PDV3
PDV4
PDV N
PDV4
PDV N
LOJA 03
LOJA N
Fluxo Operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo de operao do Mdulo Front Loja, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implantao e operao do sistema.
INCIO
Cadastros Iniciais do Controle de Lojas
Carga nas Estaes
Vendas
Integrao ERP
FIM INCIO
CARGA
NAS
ESTAES
Como o vimos anteriormente, o Front Loja no trabalha acessando diretamente a base de dados do Servidor. Por este motivo, o Front Loja trabalha com o conceito de Carga. De modo geral, preparar uma Carga gerar arquivos com as ltimas alteraes, comparando a ltima Carga gerada com o arquivo atual, e disponibiliz-los para que os check-outs possam se autoatualizar assim que esta Carga estiver liberada, e o check-out no esteja em modo de venda. Os arquivos que fazem parte da Carga so os seguintes: SA1 Cadastro de Clientes SA3 Cadastro de Vendedores SA6 Cadastro de Bancos SAE Cadastro de Administradores de Cartes d Crdito SAF Cadastro de Fatores Para Financiamento SBI Produtos x Preos SE4 Condies de Pagamento SED Cadastro de Naturezas SF4 Tipos de Entrada e Sada SF7 Grupo de Tributao SFC Amarrao TES x Impostos SLF Perfil/Acessos do Caixa SLG Cadastro de Estaes SLK Cdigos de Barra por produto
Caso seja necessrio adicionar mais algum arquivo a esta lista, existe o Ponto de Entrada FRTCARGA, que recebe um array com estes arquivos. O seu retorno deve ser este mesmo array adicionado dos arquivos a fazer parte da Carga. Atente-se ao fato que este Ponto de Entrada tambm deve estar no RPO do check-out. Devemos nos atentar para os seguintes parmetros antes de comearmos a implantar o Front Loja. MV_DIRCFRT Este parmetro indica o diretrio onde sero gerados e acessados os arquivos de Carga. Como default, o padro \DADOSADV\CARGA\, bastando apenas criar este diretrio para que possa ser gerada uma Carga.
MV_NUMESTA Este parmetro indica o nmero exato de check-outs que estaro acessando o Servidor. muito importante este parmetro estar corretamente configurado, pois a Carga trabalha diretamente ligada a este parmetro.
Caso o Servidor rode em uma base de dados diferente do check-out, como por exemplo TOP e Btrieve, atente-se ao fato de que os dois RPOs devem conter os mesmos RDMakes e estarem com as mesmas atualizaes.
Para gerar carga nas estaes: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Retaguarda" + "Carga nas Estaes"; O sistema apresenta a tela indicando os check-outs que no esto conectados.
2. Confirme; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
3. Clique no boto Parmetro, e preencha-o conforme descrio a seguir. Tabela de Preo? Informe a tabela de preo a ser utilizada. 4. Confirme.
ROTEIRO
DE
IMPLANTAO
Aps serem configurados todos os parmetros para o funcionamento do Mdulo Front Loja no servidor, deve-se realizar os seguintes procedimentos para a instalao: Inicialmente deve-se copiar os seguintes diretrios do Servidor Back Office para o Check-Out: (Assumindo a instalao padro do AP5) \AP5\SIGAADV (diretrio onde esto os SXs); \AP5\BIN (diretrio onde esto os arquivos do Protheus); \AP5\APO (diretrio onde esto os repositrios). Crie o diretrio especificado como diretrio de dados no SX2. Por exemplo, no SX padro crie o diretrio \AP5\DADOSADV. (As tabelas sero preenchidas automaticamente pelo Mdulo) Certifique-se de que o item Server, na seo TCP do arquivo de configurao AP5RMT.INI esteja corretamente configurado. Deve ser utilizado a chave LocalHost ou o prprio nome da mquina.
Lembre-se que cada Check-Out dever ter obrigatoriamente um Server. E que cada Check-Out dever ter um nmero de estao prprio.
Na pasta iniciar do Windows, coloque um atalho para o AP5SRV.EXE e para o AP5RMT.EXE, como no exemplo abaixo, pois o Check-Out dever inicializar e j iniciar o Mdulo Front Loja.
Exemplos: AP5SRV.EXE Debug AP5RMT.EXE P=SIGAFRT E=<Ambiente> A= -A=<Nmero da Estao> Neste momento o Check-Out j pode inicializar o Protheus. Inicialize o AP5SRV.EXE e inicie uma seo do Mdulo Front Loja.
No Front Loja, entre no menu Miscelneas, selecione a Configurao da Estao, e inclua a estao para a qual este check-out foi configurado para trabalhar. Quando for executada uma Carga, estas informaes sero substitudas pelas configuraes do Servidor. Portanto, v direto janela de Ambiente Local da pasta Back Office Front Loja, preencha todas as informaes para executar um aplicativo, como ambiente de trabalho, empresa e filial. Ao confirmar esta informaes, ser gravado no arquivo de configurao AP5SRV.INI, a configurao necessria para a conexo com o Servidor Back Office. A seo criada segue este padro: [OnStart] Jobs=APFrontLoja
[APFrontLoja] Main=FRTA020 Environment=<cAmbiente> nParms=3 Parm1=<cEmpresa> Parm2=<cFilial> Parm3=<cEstacao>
Saia do Front Loja, finalize o Server do Protheus e reinicie-o. Este procedimento necessrio pois este servio iniciado na inicializao do Server. Na inicializao o check-out ir iniciar o servio APFrontLoja de conexo com o Servidor. Todos os arquivos necessrios para o funcionamento do Front Loja, descritos na seo de Carga das Estaes, sero atualizados neste momento.
ATENDIMENTO
A rotina de atendimento permite a realizao das vendas de forma simplificada conforme a configurao da venda definida pelo usurio.
Venda
Esta rotina deve ser utilizada por usurios que queiram agilizar o processo de venda. No quadro abaixo so apresentadas as teclas de atalho utilizadas no atendimento:
TE C LA [F4] [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] [F10] [F12] [Esc] Abrir caixa Fechar caixa
FUNO
Conceder desconto para o item de venda Alterar a quantidade Cancelar item Apresentar sub-total do valor de venda Alterar cliente Tecla de funes Sair do sistema
Para realizar uma venda: Se na configurao do caixa a ser utilizado foi selecionada a opo "Acionamento automtico da tela de venda", aps a tela inicial (data/senha), o sistema ir direto para a tela de venda. Caso contrrio, proceda da seguinte forma: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Frente de Lojas" + "Atendimento"; Ser apresentada a tela de venda.
Abrir Caixa
Para efetuar as vendas necessrio que seja feita a abertura do caixa. Para abrir o caixa: 1. Na tela de Venda, pressione a tecla [F4];
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao, ser sempre solicitada a senha de permisso de um superior. O sistema apresenta a janela explicativa de abertura do caixa.
possvel sair do sistema entre uma venda e outra, para isso pressione [ESC]. Quando retornar ao sistema novamente deve ser utilizado o caixa que estava aberto anteriormente. Caso seja necessrio utilizar outro caixa, feche o caixa anterior e abra um novo caixa.
2. Confirme a abertura; Na rea do ticket de venda, sero apresentadas as informaes de abertura do caixa como: nome do caixa, cdigo, data e horrio de abertura.
A partir deste momento, as movimentaes de vendas podem ser executadas.
3. Para agilizar a venda, o sistema j considera o campo "Quantidade" com 1. Se for necessrio registrar uma quantidade maior, pressione [F7] e informe-a. 4. Em seguida, pressione [ENTER] para avanar at o campo Produto; 5. Pressione [F3] para selecionar o produto desejado. Caso esteja sendo utilizado o leitor de cdigo de barras (Scanner), faa a leitura do cdigo do produto.
Se os produtos no puderem serem lidos pelo leitor, basta apenas digitar o cdigo.
6. Pressione [ENTER] para confirmar o item. 7. Repita os passos 5 a 7 para registrar todos os itens.
Desconto
Nas operaes de venda possvel conceder descontos para os itens. Para conceder desconto para os prximos itens: 1. Antes de informar o cdigo do item, pressione a tecla [F6].
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao, ser sempre solicitado a senha de permisso de um superior. O sistema apresenta a tela para informao do desconto.
2. Informe o percentual de desconto e confirme. 3. Para cancelar o desconto para os prximos itens, pressione [F6] e confirme a janela com desconto de 0,00.
Excluir item
O atendimento permite que os itens informados sejam excludos. Para excluir um item: 1. Na tela de Venda, pressione a tecla [F8]. S ser possvel cancelar o ltimo item impresso.
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao, ser sempre solicitado a senha de permisso de um superior.
O item excludo apresenta a notao de Cancelado na rea do ticket.
Alterar Cliente
O atendimento permite alterar o cliente nas operaes de venda. Para alterar o cliente: 1. Antes de iniciar a venda, pressione a tecla [F10]; Ser apresentada a janela de Alterao de Cliente.
Somente possvel alterar o cliente antes de se iniciar a venda.
O sistema assume automaticamente o cliente informado pelo parmetro MV_CLIPAD. 2. Pressione a tecla [F3] para selecionar o cliente e, em seguida, clique no boto Ok para confirmar.
Encerrar Venda
Aps ter registrado todos os produtos da venda, iniciado o processo de finalizao da venda onde so definidos os pagamentos. No quadro abaixo so apresentadas as teclas de atalho utilizadas no encerramento da venda:
TE C LA [F6] [F8] [F9] [F12] [Esc]
FUNO Conceder desconto para o item de venda Cancelar item Apresentar sub-total do valor de venda Tecla de funes Sair do sistema
As formas de pagamento no Front Loja podem ser definidas pelas teclas CTRL + A at CTRL + Z. Caso no tenha sido cadastrada nenhuma Administradora Financeira (SAE), as formas de pagamento padro sero:
CTRL + A Pagamento em Dinheiro CTRL + B Pagamento em Cheque
As Administradoras Financeiras cadastradas sero adicionadas a prxima tecla disponvel (CTRL + C).
Para encerrar uma venda: 1. Pressione a tecla [F9]; Na rea do ticket apresentado o subtotal e na rea esquerda, o quadro com as formas de pagamento escolhidas;
Desconto no total da venda

Para conceder desconto no final da venda, pressione a tecla [F6]; Ser apresentada a tela de descontos. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Valor Informe o valor de desconto, em dinheiro, a ser concedido. Aps informar este valor, ser apresentado o correspondente em percentual no campo Percentual. Percentual Informe o percentual de desconto a ser concedido. Aps informar este valor, ser apresentado o correspondente em dinheiro no campo Valor. Confirme. Na rea das formas de pagamento escolhidas ser apresentado um browse com o valor da venda.
Pagamento em dinheiro
1. Selecione a primeira parcela, pressione "CTRL + B" e tecle [ENTER]; Ser apresentada a janela para informar a quantia a ser paga em dinheiro.
2. Informe o valor e confirme.
Pagamento em cheque
1. Selecione a parcela desejada, pressione "CTRL + B" e tecle [ENTER]; Ser apresentada a janela para informar a quantia a ser paga em cheque.
2. Informe o valor e confirme; 3. Pressione a tecla [F9] para informar os dados do cheque;
Ser exibida a tela para informao dos dados do cheque, preencha-os conforme descrio a seguir.
Para que seja possvel a exibio da tela de dados do cheque necessrio que o parmetro "MV_INFCHEQ" esteja configurado com T.
Banco/Agncia/Conta (Cheque) Informe, nestes campos, o cdigo do banco, agncia e conta do cheque. Nm. Cheque Informe o nmero do cheque. Compensao Informe o nmero da praa de compensao.
RG Informe o nmero do RG do cliente. Telefone Informe um nmero de telefone para contato com o cliente. Nmero de cheque sequncial Selecione esta caixa de verificao para que o sistema considere os mesmos dados nas parcelas seguintes, incrementando automaticamente o nmero do cheque. Cheque de terceiros Esta caixa de verificao indica se o cheque de terceiros. 4. Verifique os dados e confirme; Ser apresentada a janela para "Troco ao Consumidor" caso tenha sido escolhido a forma Dinheiro, preencha conforme descrio a seguir:
Valor pago pelo cliente Informe o valor em dinheiro pago pelo consumidor. Valor a pagar Este campo preenchido automaticamente pelo sistema com o valor devido, em dinheiro, a ser pago pelo consumidor. Troco ao consumidor Caso o valor pago em dinheiro pelo consumidor seja maior que o devido, ser apresentado o valor do troco a ser devolvido para o consumidor.
Impresso de Cheques
Certifique de que a impressora de cheques esteja devidamente configurada, ser apresentada uma janela para confirmao da impresso. 1. Prepare a impressora e clique no boto Ok. 2. Confirmada a venda, automaticamente ser aberta a gaveta do caixa (se o usurio definiu em Configuraes). 3. Confirme; O sistema encerra o processo e libera a estao para iniciar nova venda.
Cancelar Cupom
No Front Loja possvel cancelar o cupom fiscal durante o processamento da venda. Caso a venda, j tenha sido encerrada, possvel cancelar somente o ltimo cupom impresso. Apesar de permitir cancelar o ltimo cupom, atentamos para a possibilidade de cancelarmos o cupom durante a sua realizao, pois uma vez o cupom finalizado, o mesmo j ser enviado ao Servidor, o que gerar um trabalho extra ao Servidor para que o mesmo cancele este cupom, o que pode ser evitado cancelando-o antes de sua finalizao. Para cancelar um cupom fiscal: 1. Pressione a tecla [F12] e digite o cdigo 03 (Cancelar Cupom);
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao, ser sempre solicitada a senha de permisso de um superior. Ser apresentada a janela de confirmao da operao.
2. Confirme.
Fechamento do Caixa
Esta rotina tem por finalidade realizar o fechamento do caixa, possibilitando sua posterior abertura.
Antes de encerrar o caixa, deve ser executada a sangria, transferindo os valores do caixa (estao de venda) para o caixa geral da empresa, identificado atravs do parmetro MV_CXLOJA. Desta forma, possvel controlar o fluxo de numerrios tanto dos caixas como do caixa geral da loja.
Para fechar o caixa: 1. Depois de finalizar a venda, pressione a tecla [F5].
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao, ser sempre solicitada a senha de permisso de um superior. O sistema apresenta uma pequena janela de confirmao do fechamento do caixa.
2. Confirme; O sistema processa o encerramento do caixa.

Sangria
Refere-se a sangria toda operao de retirada de valores do caixa, seja em dinheiro para pagamento de pequenas despesas, cheques para depsito, vales para cobrana ou outros. A sangria deve ser efetuada sempre do Posto de Venda (check-out) para o Caixa Geral, e o troco deve ser do Caixa Geral para o Posto de Venda. Para realizar uma sangria: 1. Na tela de Venda, pressione [F12] e digite o cdigo "05"(Sangria).
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao ser sempre solicitada a senha de permisso de um superior.
Ser apresentada a janela "Sangria/Troco". 2. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Tipo
Nesta rea identificado o tipo de operao a ser efetuada.
Origem/Destino
Do Caixa Este campo preenchido automaticamente com o cdigo do caixa origem. Para o Caixa Informe o cdigo do caixa destino. Pressione [F3] para selecionar.
Numerrios
Dinheiro Informe o valor em dinheiro a ser retirado do caixa. Cheques Informe o valor em cheques a ser retirado do caixa. Carto de Crdito Informe o valor referente a carto de crdito a ser retirado do caixa. Carto de Dbito Informe o valor referente a carto de dbito a ser retirado do caixa. Financiamento Informe o valor referente a financiamentos a ser retirado do caixa. Convnio Informe o valor referente a convnios a ser retirado do caixa. Vales Informe o valor referente a vales a ser retirado do caixa.
Outros: Informe o valor referente a despesas em geral a ser retirado do caixa. 3. Verifique os dados e confirme; Ser exibida uma janela solicitando a confirmao da gravao das movimentaes referente a quantia efetuada pela sangria.
4. Confirme.
Troco
Troco toda operao de colocao de valores sob a responsabilidade do operador de caixa, como por exemplo, de moedas e notas de menor valor no incio do movimento para que o caixa possa ter troco para devolver ao cliente. Para efetuar entrada de troco: 1. Na tela de Venda, pressione [F12] e digite o cdigo "06" (Entrada de Troco).
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao, ser sempre solicitada a senha de permisso de um superior.
Ser apresentada a janela "Sangria/Troco". 2. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Tipo
Nesta rea identificado o tipo de operao a ser efetuada.
Origem/Destino
Do Caixa Informe o cdigo do caixa de origem, de onde ser efetuado o movimento de sada de troco. Pressione [F3] para selecionar. Para o Caixa Este campo preenchido automaticamente pelo sistema com o cdigo do caixa destino.
Numerrios
Dinheiro: Informe o valor em dinheiro a ser efetuado na movimentao de troco. Os campos "Cheques", "Carto de Crdito", "Carto de Dbito", "Financiamento", "Convnio", "Vales" e "Outros" permanecem desabilitados, pois a movimentao de troco somente pode ser realizada em dinheiro. 3. Verifique os dados e confirme. Ser exibida uma janela solicitando para confirmar a gravao da movimentao referente a operao de troco.
Leitura X
A Leitura X gera um relatrio das vendas do dia na impressora fiscal. As vendas podem continuar sendo registradas, normalmente, aps a leitura.
obrigatrio, legalmente, efetuar a Leitura X antes de terminar o papel na impressora fiscal e logo aps a troca.
Para efetuar a Leitura X: 1. Pressione a tecla [F12]; Ser apresentado, na rea do ticket, um menu de funes.
2. Digite o cdigo 04-Leitura X. Ser impressa a Leitura X no cupom.
Reduo Z
A Reduo Z gera um relatrio de fechamento do dia na impressora fiscal e, a partir deste momento, no podero ser efetuadas mais vendas neste dia. necessrio j ter realizado o fechamento do caixa antes de efetuar esta operao. Para efetuar a Reduo Z: 1. Pressione a tecla [F12];
Caso o usurio no tenha permisso para efetuar a operao, ser sempre solicitada a senha de permisso de um superior. Ser apresentado, na rea do ticket, um menu de funes.
2. Digite o cdigo 02-Fechar ECF (Reduo Z). Ser efetuado a Reduo Z.

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Sangria Troco Leitura X Reduo Z

MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 2

[Integracao ERP] Main=LJGRVBATCH Environment=<cAmbiente> nParms=2 Parm1=<cEmpresa> Parm2=<cFilial>

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Na parte superior apresentado o cdigo e o nome do caixa selecionado.

O sistema apresenta vrios processos sendo:

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MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

Modelo Selecione os modelos de leitores a serem utilizados nesta estao.

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Pasta "Back Office Front Loja"

Conexo com o servidor

MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 23

MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 24

FAT CMV = MARGEM BRUTA

DEMO DE LANAMENTO PADRONIZADO

PDV1 FRONT LOJA

PDV2 FRONT LOJA

PDV1 FRONT LOJA

PDV2 FRONT LOJA

PDV1 FRONT LOJA

PDV2 FRONT LOJA

PDV1 FRONT LOJA

PDV2 FRONT LOJA

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Cadastros Iniciais do Controle de Lojas

Carga nas Estaes

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MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 28

2. Confirme; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

MANUAL FRONT LOJA - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 29

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[APFrontLoja] Main=FRTA020 Environment=<cAmbiente> nParms=3 Parm1=<cEmpresa> Parm2=<cFilial> Parm3=<cEstacao>

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A partir deste momento, as movimentaes de vendas podem ser executadas.

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O item excludo apresenta a notao de Cancelado na rea do ticket.

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Somente possvel alterar o cliente antes de se iniciar a venda.

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TE C LA [F6] [F8] [F9] [F12] [Esc]

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Desconto no total da venda