Configuração GCV

Guia de Configurao TOTVS Gesto Comercial Varejo
Agosto/2015
Sumrio
Introduo............................................................................................................................................................................ 4
Tabelas Tcnicas Cadastros............................................................................................................................................... 5
Calendrio de Semanas...................................................................................................................................................... 6
Tabelas de Grade............................................................................................................................................................... 8
Categorias.......................................................................................................................................................................... 11
Estrutura de Categorias...................................................................................................................................................... 13
Caracteristicas.................................................................................................................................................................... 15
Valores de Caracteristicas.................................................................................................................................................. 17
Colees............................................................................................................................................................................. 19
Marcas/Grifes..................................................................................................................................................................... 20
Produtos com Grade.......................................................................................................................................................... 21
Cadastro de Packs............................................................................................................................................................. 34
Cdigo de Barras................................................................................................................................................................ 36
Percentual de Alocao...................................................................................................................................................... 37
Percentual de Remarcao (Ciclo de vida)........................................................................................................................ 39
Meta de Compras.............................................................................................................................................................. 45
Classes de Defeitos............................................................................................................................................................. 48
Status de Defeitos............................................................................................................................................................... 49
Tabelas Tcnicas de Compras............................................................................................................................................ 50
Pedido de Compra com Grade............................................................................................................................................. 51
Alocao / Distribuio......................................................................................................................................................... 55
Agendamento de Entregas................................................................................................................................................... 60
Pr Nota de Entrada............................................................................................................................................................ 64
Documento de Entrada / Classificao................................................................................................................................ 69
Transferncias...................................................................................................................................................................... 72
Remarcao de Preo......................................................................................................................................................... 79
Alerta de Compras / Remarcao....................................................................................................................................... 84
Cobrana de Royalties........................................................................................................................................................ 88
Inventrio por grade............................................................................................................................................................ 89
Importao Inventrio......................................................................................................................................................... 90
Ticket de Defeito................................................................................................................................................................ 91
Consultas Gerenciais.......................................................................................................................................................... 92
Movimentao de Produto.................................................................................................................................................. 92
Resumo de Vendas / Anlises Vendedores....................................................................................................................... 97
Desempenho Comercial..................................................................................................................................................... 99
Ranking de Fornecedores.................................................................................................................................................. 111
2 Verso 4.0
Cobertura de Estoque...................................................................................................................................................... 113

Ranking de Vendas.......................................................................................................................................................... 117
Open to Buy...................................................................................................................................................................... 119
DRE.................................................................................................................................................................................. 126
Verso 22.0 3
Introduo
O Gesto Comercial para Varejo (GCV) uma soluo de Back Office aderente aos processos de compras, gesto do estoque e
vendas.
A soluo organiza, impe e acelera os processos operacionais do Varejo.

O diferencial do Gesto Comercial so os grficos e consultas gerenciais que maximizam lucros, giro, margem, reduo de custos
e rupturas do estoque.
O Gesto Comercial tambm um COCKPIT. A soluo entrega ao empreendedor um painel de indicadores (KPIs) que facilita a
tomada de decises e aumenta a assertividade de suas aes.
O GCV tem por objetivo a melhor utilizao dos cadastros, compras e controle gerencial das rotinas do dia a dia do varejo,
utilizando o conceito de cadastro por grade que facilita os processos e controle dirios, cadastros de produtos por categoria
facilitando a mensurao dos produtos vendidos, em carteira e at mesmo os menos vendidos apresentados em diversos tipos de
consultas e anlises contendo ranking que auxiliam o comprador e o gestor na hora da compra ou at mesmo em uma
transferncia para lojas e filiais.
O GCV um mdulo (ambiente 90) desenvolvido em linguagem ADVPL dentro do Microsiga Protheus.
Requisitos
O GCV um mdulo (ambiente 90) desenvolvido em linguagem ADVPL dentro do Microsiga Protheus. Dessa forma necessrio
para implantar o GCV ter um ambiente Protheus 11 ou 11.5 para utiliza-lo como template e 11.8 (ultima release) ou 12.
necessrio trabalhar com banco de dados MS SQL 2005 ou superior, e Oracle.
necessrio realizar a implantao do GCV em conjunto com os demais mdulos da quadrilha do BackOffice (Financeiro,
Estoque, Faturamento) ou simplesmente o Controle de Lojas.
4 Verso 4.0
Gesto Comercial para Varejo (GCV) - Cadastros
Implantao das rotinas relacionadas ao GCV.

Abaixo relao das tabelas utilizadas nos cadastros:
AY6 - Calendario Semanas.

SBV - Cadastro de Grades.
SB4 - Produto com Grade.
o Copiar.
o Manuteno de Fotos.
o Painel de Fotos.
o Consulta de Fotos.
AY0 - Cadastro de Categorias.
AY1 - Estrutura de Categoria.
AY3 - Caracteristicas.
AY4 - Valores Caracteristicas.
SLK - Codigos de Barras.
AY2 - Marcas/Grifes.
AY7 - Cadastro de Packs.
AYH - Cadastro de Colees.
AYZ Percentual de Alocao
AZ1 Percentual de Remarcao
AZ0 Meta de Compras
Verso 22.0 5
AY6 - Calenadario de Semanas:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo> Cadastros >Calendario Semanas
O cadastro de calendrio de semanas permite que o usurio cadastre o calendrio da forma em que ele vigente na empresa,
esse cadastro ser utilizado em diversas rotinas do sistema, como na consulta de resumo comercial, no pedido de compras para
selecionar a semana de entrega do produto pelo fornecedor. Tem o intuito de controle por semana de vendas, compras entre
outros.Essa tabela deve ser alimentada anualmente. O sistema cria automaticamente o contedo das semanas de acordo com a
data inicial selecionada.
Apresentao dos anos e semanas cadastradas, demonstrando por legenda se essa ano passado, vigente ou futuro.
Incluso do calendrio conforme utilizao do calendrio da empresa, no caso apresentado est sendo includo o calendrio para
o ano de 2015, porm especfico dessa empresa o ano comear em 05/01/2015 e terminar em 03/01/2016.
6 Verso 4.0
Visualizao do calendrio apenas para consulta.
Campos relacionados:
X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID
AY6_FILIAL C 2 Filial @! AY6_FILIAL
AY6_DESCRI C 40 Descricao @! AY6_DESCRI
AY6_ANO C 4 Ano AY6_ANO
AY6_SEMANA C 2 N. Da Semana 99 AY6_SEMANA
AY6_DTINI D 8 Data Inicio AY6_DTINI
AY6_DTFIM D 8 Data Final AY6_DTFIM
AY6_OBS C 100 Observao @S40! AY6_OBS
AY6_DTPROC D 8 Atualizacao AY6_DTPROC
Verso 22.0 7
SBV - Tabelas de Grade:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Cadastro de Grades
Esse cadastro utilizado para o cadastro das grades no sistema no modelo linhas e colunas. Esse cadastro utilizado para
informar modelos, tamanhos, cores, entre outras configuraes que os produtos tenham semelhana dentro da empresa que
diferenciam um produto do outro dentro do sistema, esse cadastro realizado de acordo com a necessidade da empresa, basta
cadastrar as grades e amarrar no cadastro do produto. Segue alguns exemplos de grades cadastradas.
A nomenclatura da grade pode ser definida da seguinte forma:
Ex.: Linha:
Cores
Sabores
Ex Coluna:
Tamanho de Calados
8 Verso 4.0
Capacidade
A rotina de grade do produto facilita o cadastro dos itens SKUs, acrescentando o valor do campo CHAVE da tabela ao cdigo do
produto e o valor da DESCRIO ao campo de descrio do produto na tabela SB1.
Ex.
Grade L1 Cores - Chave 0004 / Descrio Branco (Linha)
Grade 14 Tamanho de Calados - Chave 05 / Descrio 39 (Coluna)
No exemplo abaixo o parmetro MV_MASCGRD foi definido da seguinte forma: 09,04,02 (Produto Pai definido com 9 caracteres,
Linha, Coluna).
Codigo: 000000009000405 / Descrio: Produto Pai Branco 39
Para cadastrar uma grade utilize o Incluir:
Linha:
Coluna:
Verso 22.0 9
No exemplo acima foi utilizado o exemplo do conceito de cor x tamanho, utilizado em calados e confeces.

BV_FILIAL C 2 Filial
BV_TABELA C 2 Tabela @! ExistChav("SBV")
BV_DESCTAB C 18 Desc. Tab. @!
BV_CHAVE C 6 Chave @! A551ChkTam()
BV_DESCRI C 55 Descricao @!
BV_TIPO C 1 Tipo
BV_01GRPCO C 6 Grupo de Cor @!
BV_01DESGR C 15 Desc.Grupo @!
BV_01SEQ C 2 Sequencia 99
BV_01CHVAN C 6 Chave Antiga @!
Parmetros
X6_VAR X6_TIPO X6_DESCRIC

MV_MASCGRD C Indica a mascara da grade.
10 Verso 4.0
AY0 - Cadastro de Categorias:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Categorias
O cadastro das categorias do produto pode ser efetuado sequencialmente ou de forma analtica e sinttica, o principal objetivo o
cadastro de categorias para a estruturao das rvores de produtos esse cadastro ser muito utilizado na consulta drilldown e
para amarrao no cadastro de produtos.
Abaixo a tela mostra o cadastro das categorias:
Para incluir uma nova categoria:
Verso 22.0 11
Para incluir uma categoria utilizada a codificao em rvore, importante cadastrar o Tipo da categoria: Grupo de
Linha| Linha| Seo| Especie, essa nomenclatura tambm pode ser mudada para se adequar no padro da empresa.
Codificao em Arvore:
Ex.
CODIGO DESCRIO
2107020001 INFORMATICA
2107020002 IMPRESSORA
2107020003 MULTIFUNCIONAL

AY0_FILIAL C 2 Filial @!
AY0_CODIGO C 8 Cod. Categ. @!
AY0_DESC C 30 Descricao @!
AY0_CODDES C 6 Cod. Desc. @!
AY0_DESCEC M 30 Desc. eComm.
AY0_CODINT C 8 Cod.Antigo
AY0_TIPO C 1 Tipo @!
AY0_MSEXP C 8 Ident.Exp.
12 Verso 4.0
AY1 - Estrutura de Categorias:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Estrutura de Categorias
Cadastro da estrutura no sistema (rvore das categorias).

Essa rotina usada para ligar a categoria Filho a categoria Pai, aps ter cadastrado devidamente a categoria e o cdigo no
cadastro de categoria necessrio estruturar nessa rotina bastando apenas selecionar a categoria Pai e incluindo a nova
estrutura.
Posicionado na categoria desejada em aes relacionadas clique em incluir:
Selecione a categoria desejada e confirme.
Verso 22.0 13
Para excluir, posicione na categoria em aes relacionadas excluir:
Outros modelos de categorias:

AY1_CODIGO C 8 Cod. Categ. @!
AY1_DESC C 40 Descricao @!
AY1_SUBCAT C 8 Sub.Categor. @!
AY1_DESCSU C 40 Desc.Sub.Cat @!
14 Verso 4.0
AY3 - Caracteristicas:
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Caractersticas
O cadastro de caractersticas dos produtos no sistema tem o intuito de agregar informaes das caractersticas em que o produto
feito, essa amarrao ser efetuada no cadastro de produto e pode ser adicionada por Produto pai ou por seus filhos, os SKU,
conforme cadastro de caracterstica.
Incluir:
No preenchimento no campo tipo onde determinamos se essa caracterstica ser amarrada por PAI ou SKU. No caso de SKU
ser criado um campo de caracterstica no cadastro de produto para ser efetuada a amarrao por cada linha no cadastro:
Cadastro de produto (SB4) por SKU:
Verso 22.0 15
Cadastro de caracterstica no produto (SB4) por PAI:
Exemplo de cadastros:
Codigo Descrio
000001 Estampa
000002 Composio
000003 Material
000004 Detalhes

AY3_CAT1 C 6 Departamento @!
AY3_DESCA1 C 20 Descricao @!
AY3_CAT2 C 6 Grupo @!
AY3_CAT3 C 6 Tipo @!
AY3_CAT4 C 6 Sub-Tipo @!
AY3_CODIGO C 6 Cod. Caract. @! ExistChav("AY3")
AY3_DESCRI C 20 Descric. Erp @!
AY3_DESCEC M 10 Desc. e-Comm
AY3_STATUS C 1 Status @!
AY3_DATINC D 8 DtaInclusao @D
AY3_DATALT D 8 DtaAlteraca @D
AY3_TIPO C 1 Tipo @!
16 Verso 4.0
AY4 - Valores das Caractersticas:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Valores Caracteristicas
Aps ter segmentado as caractersticas disponveis para os produtos precisamos cadastrar os valores de cada caracterstica,
pensando numa caracterstica ESTAMPA, quais estampas eu posso ter no produto, ou seja, qual o valor da caracterstica,
estampa xadrez, estampa transversal, estampa personalizada entre outros.
Incluir:
IMPORTANTE: Para incluir novos valores de caractersticas, UTILIZE ALTERAR, posicionando num registro j existente.
Verso 22.0 17
Exemplos de cadastro: Cdigo da caracterstica da tabela AY3 sitada acima (detalhes).

AY4_CODCAR C 6 Cod. Caract. @! ExistChav("AY4")
AY4_SEQ C 6 Sequencia @!
AY4_VALOR C 30 Valor Caract @!
AY4_VLRECO M 10 Valor e-Comm
18 Verso 4.0
AYH - Colees:
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Colees
As colees so utilizadas para classificar o modelo de temporada de produtos que a empresa utiliza, no caso de moda usa
(primavera/vero, outono/inverno, etc), facilitando sua identificao, filtros e gerao de relatrios e consultas, com elas
conseguimos fazer anlises de produtos por coleo ou temporada j que esse cadastro deve ser amarrado no cadastro de
produto. Esse cadastro no obrigatrio, porm precisa ser desabilitado o campo na tabela SB4.
Incluir:

AYH_FILIAL C 2 Filial @!
AYH_CODIGO C 6 Cod. Colecao
AYH_DESCRI C 30 Descricao @!
Verso 22.0 19
AY2 Marcas/Grifes:
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Marcas/Grifes
Cadastro das marcas no sistema. O cadastro de marcas ser utilizado para classificar os produtos de acordo com a marca do seu
fabricante, facilitando sua identificao, filtros e gerao de relatrios e consultas.
Incluir:

AY2_CODIGO C 6 Codigo @!
AY2_DESCR C 25 Descricao
AY2_MARKUP N 6 2 Markup @E 999.99
20 Verso 4.0
SB4 - Produto Com Grade:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Produtos Com Grade
Rotina onde efetuado o cadastro do produto Pai e dos SKUs.

Nessa rotina so utilizadas as tabelas geradas no mdulo GCV, cadastro de marcas, categorias, caractersticas, etc.
Essas informaes sero passadas para os SKUs, diminuindo consideravelmente o tempo de cadastro desses produtos.
Dentro das rotinas desse cadastro temos:
Iniciaremos com o Incluir:
Para iniciar o cadastro do produto necessitamos amarrar as categorias cadastradas conforme estrutura.
Verso 22.0 21
Preenchemos a marca, fornecedor, coleo e se o produto utiliza grade preenchemos a linha e coluna para a rotina montar a
grade como no exemplo abaixo.
H tambm informaes de impostos, e outras informaes para serem preenchidas.
Aba com a seleo dos itens na grade.
22 Verso 4.0
Nessa grade preenchida, Referncia, Cor, Cdigo interno do produto para o fornecedor, Pack padro, material, estampa,
detalhes desde que o cadastro de caracterstica esteja como tipo SKU e Colunas (Ex. Tamanhos) que o fornecedor do produto
trabalha. Essa informao preenchida com o X de acordo com a linha e coluna selecionada. Independente do caracter digitado
o contedo sempre ser preenchido com X, conforme figura abaixo.
Quando for utilizado a seta do teclado para baixo para incluso de nova cor ele trar a referncia anterior, porm nada que no
pode ser editado, para incluir uma cor temos a consulta:
Essa consulta voc pode utilizar contem expresso que ir ver todas cores que iniciam com a expresso, ou inicia a expresso, ir
filtrar somente a cor que inicia com essa expresso, se encontrar apenas confirme:
Verso 22.0 23
Se caso no tenha a cor, a mesmo pode ser includa em outras aes, incluir:
Quando for confirmado ele ir adicionar os demais dados na grade com os dados do anterior para facilitar, porm podem ser
editado.
Aps esses dados pode confirmar incluso do produto.
Aba com os SKUs gerados.
Os SKUs somente sero gerados quando for confirmada a incluso, para visualizar o cadastro utilize a rotina:
O resultado desse cadastro ser mostrado nessa aba assim que for confirmado o produto Pai.
24 Verso 4.0
Cada SKU corresponde a 1 produto na tabela SB1.
Aba com as caractersticas do produto por produto pai.
IMPORTANTE
Todos os produtos destinados a revenda devero ser cadastrados por essa rotina, caso esse produto no utilize grade, o campo
B4_01UTGRD dever estar com o contedo No, conforme figura abaixo:
Dessa forma o SKU gerado como um produto de revenda.

Abaixo exemplo:
Copiar
Essa rotina efetua a cpia da estrutura de um produto j cadastrado no sistema. Para efetuar esse processo selecione o produto a
ser copiado.
Verso 22.0 25
Ao efetuar esse processo todas as informaes do produto sero copiadas e disponibilizadas para esse novo produto cadastrado.
Sendo necessrio alterar os campos diferenciais:
Ex: Grade de Linhas e Colunas.
Preencha os dados e confirme.
Manuteno de Fotos
Nessa rotina ser possvel adicionar fotos aos produtos cadastrados.
Dever ser criado o parmetro MV_SYDIRFO e adicionado em seu contedo o caminho padro onde as fotos sero gravadas.
Ex.
C:\TOTVS 11\FOTOS\
Para uma melhor visualizao das fotos, o tamanho ideal para essas imagens de 640x480 Pixels.
Por padro dever conter uma imagem com o a seguinte descrio, SEMFOTO, essa imagem ser usada para os produtos que
no esto preenchidos.
26 Verso 4.0
Ser aberta a seguinte tela com a imagem de sem foto, e a foto genrica e suas referencias e cores.
Para incluir uma nova foto posicione o cursor do Browser no cadastro de produto com a grade que deseja adicionar a foto, clique
em Outras Aes > Incluir.
Verso 22.0 27
Selecione a imagem que deseja enviar para o diretrio de fotos padro.
Quando ocorrer a incluso, a imagem automaticamente copiada para o diretrio padro, o nome da foto tambm alterado para
o cdigo do produto.
28 Verso 4.0
A foto includa ao produto conforme figura abaixo.
Porem foi includo apenas a foto genrica se eu posicionar em outra cor consta sem foto:
Para incluir as cores e referencias o mesmo procedimento posicione na cor e incluir em aes relacionadas.
Verso 22.0 29
Painel de Fotos
Na rotina de Manuteno de Fotos clique em Outras Aes >Painel de Fotos.
Nessa tela so mostradas todas as fotos dessa grade por meio de um painel, ao posicionar o cursor na imagem, o sistema mostra
algumas informaes do produto, tais como cdigo, descrio, referncia e quantidade em carteira.
Incluir referncia, tamanho ou cor para um produto j cadastrado.
30 Verso 4.0
Basta utilizar a opo alterar, adicionar a referencia, cor ou tamanho novo e confirmar.
Excluir referncia, tamanho ou cor para um produto j cadastrado
Na mesmo opo de alterar voc tem de desmarcar os X dos tamanhos com a tecla Space para ele excluir os produtos filhos
desde que no haja movimentao com o mesmo.
Aps todos os X desmarcados confirme para excluir

Quando visualizar o produto novamente perceba que o mesmo j foi excludo.
Verso 22.0 31

B4_01CAT1 C 8 Linha @!
B4_01DCAT1 C 25 Desc.Linha @!
B4_01CAT2 C 8 Seo @!
B4_01DCAT2 C 30 Desc.Secao @!
B4_01CAT3 C 8 Espcie @!
B4_01DCAT3 C 25 Desc.Especie @!
B4_01CAT4 C 8 Sub.Especie @!
B4_01DCAT4 C 30 Desc.Sub-Esp @!
B4_01CAT5 C 6 Cat. Nivel5 @!
B4_01DCAT5 C 15 Desc. Cat. 5 @!
B4_01CODMA C 6 Marca @!
B4_01DESMA C 30 Desc.Marca @!
B4_01COLEC C 6 Coleo @! ExistCpo("AYH")
B4_01UTGRD C 1 Util. Grade? @!
B4_01DTCAD D 8 Dt Cadastro
B4_01MKP N 6 2 Markup @E 99.99 Positivo()
B4_01MRG N 6 2 Mrg Desejada @E 999.99 Positivo()
B4_01CDANT C 15 Cod.Antigo
B4_PROC C 6 Fornecedor @!
B4_LOJPROC C 2 Loja Forn. @!
B4_NOMFOR C 30 Nome Fornece @S50
B4_STATUS C 1 Status
B4_PRV2 N 12 2 PrecoVda2 @E
32 Verso 4.0
999,999,999.99
@E
B4_01METAB N 14 2 Meta Boa 999.999.999,99
@E
B4_01METAR N 14 2 Mera Ruin 999.999.999,99
Parmetros
X6_VAR X6_TIPO X6_DESCRIC

MV_SYDIRFO C Parmetro utilizado para informar o diretrio da foto
Verso 22.0 33
AY7 - Cadastro de Packs:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Packs
Atravs da opo Tabelas de Packs ser possvel cadastrar diversas combinaes de packs padres visando facilitar a digitao
do pedido de compra.
Ao criar um Pack, ser necessrio selecionar a tabela de linha (cores) e colunas (tamanhos).
Incluir:
Tela do browse.
34 Verso 4.0

AY7_COD C 5 Codigo @!
AY7_DESCRI C 30 Descr. Packs @!
AY7_QTPACK N 3 Quantidade 999
AY7_TABELA C 2 Tabela @!
AY7_GRADE C 6 Grade @!
AY7_SEQUEN C 3 Sequencia @E 999
AY7_COD C 5 Codigo @!
AY7_DESCRI C 30 Descr. Packs @!
AY7_QTPACK N 3 Quantidade 999
AY7_TABELA C 2 Tabela @!
AY7_GRADE C 6 Grade @!
AY7_SEQUEN C 3 Sequencia @E 999
Verso 22.0 35
SLK - Codigo de Barras:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Codigo de Barras
Cdigo de barras dos produtos cadastrados na tabela SB1. Esta rotina permite o relacionamento de diversos cdigos de barras
com um mesmo cdigo de produto. Nessa rotina possvel efetuar o relacionamento com a quantidade de produtos na venda.
Ex.
Supondo que, ao vender um pacote de seis latas de refrigerantes, o caixa precisa passar uma lata einformar seis na quantidade.
Se o cdigo de barra (EAN14) do pacote for cadastrado, informando no campo "Quantidade" o valor 6 (seis), automaticamente o
sistema lanar 6 latas quando o cdigo da caixa for digitado.
O Cadastro de Cdigos de Barras (SLK) consultado na Venda Balco, Venda Rpida e FrontLoja, quando o cdigo de barras
informado. As converses so feitas automaticamente.
Incluir:
X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

LK_FILIAL C 2 Filial
LK_CODBAR C 15 Codigo Barra @! ExistChav("SLK").And.FreeForUse("SLK").And.NaoVazio()
LK_CODIGO C 30 Codigo @! ExistCpo("SB1") .and. NaoVazio()
LK_QUANT N 4 Quantidade @E 9,999
LK_DESCRI C 60 Descricao @!
36 Verso 4.0
Percentual de Alocao
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Percentual de Alocao
Atravs da rotina de Cadastros de Percentual de Alocao, possvel Pesquisar, Visualizar, Incluir, Alterar, Excluir e Filtrar os
Percentuais de Alocao cadastrados por categorias e filiais.
Ao acessar este cadastro, a seguinte tela apresentada:
Incluso/Alterao
O campo Categoria s pode ser preenchido com o cdigo de uma categoria vlida, os cdigos vlidos podem ser
consultados na lupa ao lado, aps a incluso este campo no poder ser alterado. O campo Desc.Cat., que significa Descrio
da Categoria, ser preenchido automaticamente ao informar o campo Categoria. O campo Nvel tambm ser preenchido
automaticamente ao ser informado a Categoria.
Segue abaixo consulta F3 do campo Categoria.
Verso 22.0 37
Aps preencher os campos do cabealho, necessrio realizar o preenchimento da grade de itens. Cada item ser
composto pelos campos Filial , Nome Filial e Percentual. Para o preenchimento da grade, deve ser considerado duas
regras, a mesma filial no pode ser informada mais de uma vez e a soma dos percentuais informados deve ser igual a 100 %.
Essas regras so vlidadas pelo sistema e so necessrias para o bom funcionamento da rotina de Alocao/Distribuio no
Pedido de Compra com Grade.
38 Verso 4.0
Percentual de Remarcao (Ciclo de Vida)

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Percentual de Remarcao
A rotina de Sugesto de Remarcao trata-se de um Job que ir criar lotes de remarcao conforme a parametrizao dos
percentuais de remarcao por categoria. Este Job pode ser executado de forma manual ou automtica. Os lotes de remarcao
so criados de forma automtica, mas para serem efetivados conforme regra.
Sugestes de Segunda, tera e quarta -> sero efetivadas na sexta.

Sugestes de quinta, sexta, sbado, domingo -> sero efetivadas na tera.
O relatrio para as lojas esto disponveis um dia antes da efetivao de preo.
Como pr-requisito desta rotina necessrio antes cadastrar os percentuais de remarcao por categoria. Para acessar a rotina
de Percentual de Remarcao, no menu do mdulo GCV (Gesto Comercial de Varejo), acesse Atualizaes > Gesto Comercial
> Cadastros > Percentual de Remarcao. Segue exemplo abaixo.
Ao acessar a tela de Percentual de Remarcao ser apresentado o browse inicial com os percentuais de remarcao j
realizados. Para incluir uma nova categoria e seus percentuais de remarcao click no boto Incluir na parte inferior-direita da
tela. Segue exemplo abaixo.
Aps clicar no boto Incluir ir aparecer a tela de cadastro. No cabealho dever ser informada a categoria a qual ir configurar
os percentuais de remarcao. Lembrado que o sistema ir deixar informar apenas categorias do nvel definido no parmetro
SY_VA025A.
Na grade devero ser informadas as regras de remarcao. Segue abaixo o detalhamento das colunas:
Verso 22.0 39
Item: Nmero do item cadastrado.
Prazo: Quantos dias aps a ltima entrega.
Giro Meta: Giro meta que o produto deve atingir no prazo para no ser remarcado.
% Remarcao: Percentual de remarcao caso o produto no atinja o giro estipulado no prazo. Informe negativo
caso seja desconto.
Alias WT: Desconsiderar, campo de controle do sistema.
Recno WT: Desconsiderar, campo de controle do sistema.
Depois de preencher as regras, basta confirmar a incluso que o sistema ir retornar ao browse. Segue exemplo abaixo.
Depois de cadastrar os percentuais de remarcao das categorias desejadas. necessrio realizar a execuo da rotina
de Sugesto de Remarcao. Lembrando que est execuo pode ser automtica ou manual. Segue abaixo como executar das
duas formas.
Aps clicar em sugesto de remarcao, clique em Sim para prosseguir.
40 Verso 4.0
Aguarde a finalizao da rotina.
Para configurar a rotina como um JOB basta abrir o arquivo de configurao do server do Protheus o arquivo
appsever.ini e inserir a configurao abaixo. As descries em amarelo so apenas comentrios.
[ONSTART]
JOBS= SUGESTREM ; Apelido do JOB a ser executado
REFRESHRATE=120
[SUGESTREM] ; Apelido
MAIN=T_ SYVX004; Nome da Rotina
ENVIRONMENT=P11 ; Nome do Ambiente
NPARMS=5 ; Fixo
PARM1=99 ; Cdigo do Grupo de Empresas
PARM2=0101 ; Cdigo da Filial
PARM3=60000 ; Fixo
PARM4=05:00; Horrio do Agendamento
PARM5=1,2,3,4,5,6,7 ; Dias da semana para execuo (Ex.: 1=Domingo, 2=Segunda, Etc...)
Para acompanhar o funcionamento da rotina basta verificar se a mesma est aparecendo no Totvs Monitor ou verificar o log na
raiz (protheus_data) do Protheus no caminho \debug\SYVX004_99_0101.log.
Para verificar os lotes de remarcao gerados pela rotina de Sugesto de Remarcao basta acessar a tela de Remarcao de
Preos, no menu do mdulo GCV (Gesto Comercial de Varejo), acesse Atualizaes > Gesto Comercial
>Compras>Remarcao de Preos. Segue exemplo abaixo.
Verso 22.0 41
Os lotes de remarcao sero criados no status j agendado conforme regra. Nas manuais cairo e Pendente, eles
necessitam ser aprovados por um comprador para ficar com o status Agendado. Segue abaixo.
Para realizar a aprovao basta acessar Outras Aes, no canto superior-direito da tela, e clicar na opo Aprovar. Se
o parmetro SY_VA002A de alada de aprovao estiver ativo, somente o usurio comprador que estiver em seu cadastro
preenchido com a opo Sim no campo de aprovao de remarcao Y1_01APREM poder aprovar as remarcaes.
42 Verso 4.0
Na gerao do lote a data de agendamento preenchida com a data atual mais o nmero de dias informado no
parmetro SY_VX004A, no momento da aprovao, o comprador pode optar por mudar a data de agendamento. Segue abaixo.
Se for realizado a aprovao o sistema ir chamar automaticamente o relatrio de remarcaes. Os parmetros iro vir
pr-preenchidos para imprimir o lote aprovado.
Assim como todos os relatrios padres do Protheus, o mesmo pode ser impresso em vrios formatos ou ser enviado por
e-mail. Segue exemplo abaixo.
Verso 22.0 43
Abaixo segue um exemplo de relatrio impresso.
Depois de aprovado, o lote de remarcao passara para o status de Agendado, o lote s passara para o status de
Encerrado, aps a efetivao da remarcao na data agendada.
Segue abaixo lista de parmetros utilizados pela rotina. Caso o valor default no atenda, necessrio alterar o parmetro
ou criar, caso no exista.
Nome Tipo Descrio Default

SY_VX004A N Dias aps a data atual para agendar a sugesto de remarcao 5
MV_SYVA025 L Valida arredondamento dos decimais dos preos .T.
MV_SYVA021 L Efetiva mudana para o decimal sugerido automaticamente .F.
MV_SYVA026 N Arredondamento sugerido para preos de venda 0.9
SY_VA025A C Nvel de categoria a cadastrar na tela de percentual de remarcao 3
44 Verso 4.0
Meta de Compras
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Meta de Compra
Atravs da rotina de Cadastros de Metas por categoria, possvel Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir.
Ao selecionar o cadastro de metas por categoria, a seguinte tela apresentada:
Incluso/Alterao
Ao selecionar a categoria a mesma deve estar definida a qual nvel de categoria ser trabalhado as metas, onde informado no
parmetro SY_VA024A.
No caso foi definido que a Evron utilizar o nvel 3.
O mesmo cadastro possui outro parmetro, onde definido, se ir trabalhar pela data de cadastro de semanas padro do GCV ou
ser definido pela data Inicial e Final, conforme parmetro SY_VA024B.
Verso 22.0 45
Especificao Campos
Campo Semana: Definido conforme cadastro de semanas padro do GCV, lembrando, que apenas possvel utilizar o campo
semana, se o parmetro SY_VA024B estiver .T.
Campo data incio - fim : Caso parmetro SY_VA024B estiver .T., ser automaticamente preenchido conforme semana
selecionada, se o parmetro SY_VA024B estiver .F. o campo data incio - fim vai estar liberado para digitao e o campo semana
no aparecer para o usurio.
Qtd. Meta :Quantidade de meta pretendido conforme perodo selecionado anteriormente, para validao no pedido de compras.
Preo Mdio: Apenas para visualizar, conforme campo quantidade e valor preenchido, efetuado o clculo automaticamente.
Valor Total: Valor de meta pretendido conforme perodo selecionado anteriormente, para validao do pedido de compras.
Caso o usurio preencher apenas a Qtd. Meta, ser validado no pedido de compras, apenas a quantidade, o mesmo vale para o
valor total.
Atravs do processo de incluso do pedido de compras, ser validado o valor e quantidade de meta definido para o produto
selecionado.
Parmetros envolvidos:
"SY_VA100A"
Define se ir bloquear pedido compra se valor ou quantidade for maior que cadastro meta
0 = No valida meta
1 = Envia apenas um alerta e gera pedido normalmente (desbloqueado).
2 = Envia um alerta e gera o pedido bloqueado.
3 = Envia um alerta e no deixa concluir a incluso do pedido.
"SY_VA024B"
Define no cadastro de metas de categorias, se utilizara cadastro padro GCV de semanas (.T.) ou ser utilizado regras do
cliente,(.F.)
"SY_VA024A"
46 Verso 4.0
Define qual nvel ser utilizado para validar as metas, o mesmo parmetro utilizado no cadastro de metas.
Se o pedido ser gerado bloqueado, necessrio inserir uma nova meta ou alterar, no cadastro de metas.
Aps ser includo/alterado o cadastro de metas, para desbloquear o pedido, basta seguir o seguinte caminho:
Pedido de Compars com grade-> Pedido -> Outras Aes -> Aprovar.
Verso 22.0 47
Classes de defeitos:
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Classes de defeitos
O cadastro Classes de defeitos utilizado para identificar a localizao do defeito no produto.
Para incluir uma Classe de defeito:
Descreva a classe de defeito e salve.
48 Verso 4.0
Status de defei tos:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Cadastros >Status de defeitos
Este cadastro serve para mostrar em detalhes o status atual do ticket de defeito. Se ele est em aberto, em anlise, aprovado, ou
reprovado. Se o produto foi utilizado ou no, e se haver reembolso.
Para incluir:
Descreva o status do defeito, o tipo, se alerta o cliente, se encerra o ticket de defeito, se haver reembolso, cdigo do usurio e
salve.
Verso 22.0 49
Gesto Comercial para Varejo - Movimentaes
Implantao das rotinas relacionadas ao mdulo GCV / revenda.

Abaixo relao das tabelas utilizadas e relacionadas nas movimentaes:
SC7 Pedido de Compras

AY8 - Remarcao de Preo
AY9 Itens da Remarcao
AYA Remarcao de Produtos
AYB Exceo de Remarcao
AYD Agendamento de Entregas
AYC Transferencias
AYJ Compradores x Categorias
SD1 Itens da NF de entrada
SF1 Cabealho da NF de entrada
SD2 Itens da NF de venda
SF2 Cabealho da NF de venda
SC5 Pedidos de venda
SC6 Itens do pedido de venda
50 Verso 4.0
SC7Pedido de compra com Grade

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Pedido com Grade.
Essa rotina tem por objetivo a incluso e distribuio de pedidos de compra no modelo de produtos com grade, a fim de relacionar
e distribuir pelas filiais adicionadas na base, podendo ser configurado o local de entrega se houver um Centro de Distribuio da
empresa ou at mesmo selecionar as filiais que sero entregues.
Incluir:
Ir ser apresentado uma tela a seguir de parmetros, essa tela tem a finalizade de otimizar uma busca de pedidos de compras j
emitidos, os parmetros filtram comprador, fornecedor, produto, numero de pedido, emisso e agendamento.
Aps esse filtro ser apresentado tela com todos os pedidos emitidos conforme o filtro.
Verso 22.0 51
Nessa tela principal temos a possibilidade de Incluir, Alterar, Visualizar, Imprimir Browse e em outras aes as opes de Copiar
um pedido que se assemelha a um novo que ser emitido ele ir trazer uma copia do pedido original, porm com a numerao
sequencial atual de pedidos, tambm possvel ver as legendas da rotina e imprimir os pedidos j emitidos.
Ao Incluir apresentada a tela de cabealho do pedido de compras com grade.
Nessa tela necessrio incluir o fornecedor do pedido, condio de pagamento, LOCAL DE ENTREGA onde o fornecedor deve
efetuar a entrega da mercadoria, esse campo efetua restrio no caso de entregas em local no permitido por parmetros. Pode
ser atrelada a qualidade do produto, tipo de frete, transportadora, se produto consignado ou pea piloto.
IMPORTANTE: Se o local de entrega for CD, a filial de entrada da NF deve estar habilitada no parmetro MV_01LCENT
52 Verso 4.0
Na segunda pasta na tela de Pedido de compras Itens, onde ser indicado a quantidade de compra do produto e a distribuio
nas filiais.
Nessa Tela possvel buscarmos o cdigo pelo F3 no cdigo do produto com a consulta padro, ou tambm h em outras aes
facilitadoras de manuteno de cdigo e consultas, como alterar cadastro de produto, incluir produto, alterar fornecedor entre
outros sem precisar sair da rotina para cadastrar.
O sistema ir apresentar as referncias e cores para serem includas as quantidades a serem compras, se o produto estiver
amarrado a um cadastro de Pack no ser preciso preencher as quantidades apenas o mutiplicador de grade se necessrio.
Verso 22.0 53
Quando inclumos o primeiro preo de compra (pode tambm ser puxado automtico esse valor referente ao ltimo preo de
compra) o sistema pergunta se deseja replicar esse valor para as demais referencias.
Aps serem preenchidos os campos e chegarmos ao custo final e selecionarmos a data de entrega necessrio distribuir as
compras entre filiais.
54 Verso 4.0
Alocao/Distribuio
No Pedido de Compra com Grade, temos a opo de chamar a rotina de Alocao/Distribuio para auxiliar na
distribuio dos packs do pedido entre as filiais.
Ao abrir a tela de Alocao/Distribuio no Pedido de Compra, ir carregar de forma automtica todos os campos, exceto
o campo Total do Pedido que dever ser informado pelo usurio. Segue abaixo detalhamento dos campos:
Data Inicio: Data inicial do perodo para clculo de vendas, contedo automtico a DataBase menos 30 dias.
Data Fim: Data final do perodo para clculo de vendas, contedo automtico a DataBase.
Categoria: Indentifica o nvel do clculo de vendas, exemplo, se o produto da seo Calado Masculino Chuteira,
ao informar o nvel de Seo, a rotina ir utilizar para o clculo de distribuio (Histrico de Vendas e Estoque) do
produto todos os produtos que fazem parte da seo e no apenas o produto que ser distribuido, a menos que o
usurio selecione o nvel zero, ento ser considerado apenas o histrico do produto que est sendo distribuido.
Opes 0=Produto, 1=Categoria 1, 2=Categoria 2, 3=Categoria 3, 4=Categoria 4 e 5=Categoria 5.
Calculo: Informar o tipo de clculo de distribuio, podendo ser pelo Histrico Vendas ou pelo Percentual Fixo,
neste ltimo necessrio realizar o cadastro de percentual de alocao como pr-requisito.
Pedido: Nmero do pedido de compra.
Unidades por Pack:Quantas unidades do produto compoem um pack/grade.
Total do Pedido: Quantidade total de unidades do produto.
Produto: Cdigo e descrio do produto a ser distribuido.
Ao clicar no boto Carregar o sistema ir fazer o clculo e demonstrar a sugesto de distribuio por filial. Segue abaixo
exemplo de utilizao pelo clculo de histrico de vendas.
Verso 22.0 55
Segue abaixo exemplo de utilizao pelo clculo de percentual fixo.
Clicando no boto Transferir as informaes de distribuio sero alimentadas no pedido de compra como pode ver
abaixo.
56 Verso 4.0
Aps isso confirme a incluso do pedido.
Depois da confirmao o sistema traz a tela de parmetros a fim de impresso em PDF e envio por email via Outlook, para isso
necessrio ter um leitor de PDF na maquina local e uma pasta c:\temp para atualizaes de informaes.
Aps a confirmao do pedido o sistema ir abrir a impresso do pedido em PDF para que o usurio visualise antes de salvar ou
imprimi-lo.
Verso 22.0 57
Simultaneo o sistema abrir uma tela com a pergunta de enviar o pedido por email via Outlook.
Apenas no primeiro acesso ele pedir para ser informado o diretrio do Outlook para que ele possa anexar o pedido.
Aps o OK, Ir abrir a pagina de email do Outlook com o pedido de compras anexado.

C7_01FILDE C 10 Filial Destino @!
C7_01GRADE C 10 ID da Grade @!
Multiplicador da
C7_01GRDQT N 5 Grade @E 999 Positivo()
Referencia do
C7_01REFER C 2 Fornecedor @!
C7_01DESCP N 5 2 Desconto @E 99.99 Positivo()
C7_01ACREP N 5 2 Acrescimo @E 99.99 Positivo()
C7_01PRCCP N 10 2 Preco Compra @E 9,999,999.99 Positivo()
C7_01MKP N 6 2 % Markup de @E 999.99 Positivo()
58 Verso 4.0
Venda
Margem
C7_01MRG N 6 2 Desejada @E 999.99 Positivo()
Novo Preco de
C7_01PRCVD N 10 2 Venda @E 9,999,999.99 Positivo()
C7_01MEMO M 80 Observacoes @!
C7_01MEMOC C 6 Cod. Memo @!
C7_01PROD C 15 Produto Pai @!
C7_01CDCOM C 3 Comprador @!
C7_01DTAGE D 8 Agendamento @D
C7_01CDAPR C 3 Aprovador @!
C7_01DTAPR D 8 DtAprovacao @D
C7_01PILOT C 1 Peca Piloto @!
Desconto
C7_01DESCF N 6 2 Financeiro @E 999.99 Positivo()
C7_01SEMAN C 6 Semana @!
C7_01QUALI C 1 Qualidade @!
C7_01PRODP C 8 Prod P
Packs Padroes da
C7_01PACKS C 4 grade @!
C7_01MULTI N 3 Mult. Grade @E 999
Codigo da
C7_01TRANS C 6 Transportadora @!
Nome da
C7_01NOMTR C 30 Transportadora @!
C7_01CONSI C 1 Consignado @!
C7_01LOCEN C 1 Local de Entrega @!
Parmetros:
Parametro Tipo Descrio

MV_01CDENT C Filial(loja) habilitada para receber como CD.
MV_01LCENT C Habilita local de entragapadrao
MV_01MKPVD N Fator de Markup Global
Verso 22.0 59
AYD Agendamento de entregas

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Agendamento de entregas.
Essa rotina tem por objetivo agendar as entregas dos pedidos de compras no CD ou at mesmo em filiais, com inteno de
organizar e agendar as entregas dos fornecedores podendo at ser estipulado e parametrizado as capacidades de entregas
dirias.
Ir ser apresentado uma tela a seguir de parmetros, essa tela tem a finalizade de otimizar uma busca de pedidos de compras j
agendados, os parmetros filtram data, pedido, fornecedor e comprador.
Aps o filtro selecionado ir ser apresentado na tela os status das entregas agendadas que foram selecionadas conforme filtro.
60 Verso 4.0
Nessa tela onde ser includo o agendamento das entregas dos pedidos pendentes, use o incluir.
Na tela precisa ser includo a data de agendamento, horrio o contato e o pedido. Nessa tela tambm apresenta a capacidade de
entrega do CD de acordo com o parmetro SY_QTCAPDI.
Se tentarmos agendar um horrio que j existe o sistema d um alerta de restrio.
Aps o preenchimento confirme.
Verso 22.0 61
O Sistema ir alterar o status conforme entrada de NF.
Tambm possvel efetuar a impresso de uma relao de agendamento.
Selecione imprimir, aps preencha os parmetros e confirme.
62 Verso 4.0
X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_DESCRIC

AYD_FILIAL C 2 Filial do Sistema
AYD_DATA D 8 Data do Agendamento
AYD_HORA C 5 Horario do Agendamento
AYD_PEDIDO C 6 Numero do Pedido Compra
AYD_FORNEC C 6 codigo do Fornecedor
AYD_LOJA C 2 Loja do Fornecedor
AYD_NREDUZ C 20 Nome de Fantasia
AYD_NF C 9 Numero da Nota Fiscal
AYD_CDCOM C 3 Codigo do Comprador
AYD_NOMCOM C 20 Nome do Comprador
AYD_QUALID C 1 Qualidade
AYD_QTDORI N 12 2 Quantidade Original
AYD_QTDENT N 12 2 Quantidade Entregue
AYD_QTDPEN N 12 2 Quantidade Pendente
AYD_DTINC D 8 Data de Inclusao
AYD_CONTAT C 20 Contato do Fornecedor
AYD_MEMO M 80 Observacoes
AYD_MEMOC C 6 Cod. Memo
AYD_MARCA C 20 Marca
AYD_SECAO C 20 Secao
AYD_ESPECI C 20 Especie
AYD_CODPRO C 26 Produto
Parametros:

SY_QTCAPDI N Quantidade da capacidade diaria de armazenagem
Verso 22.0 63
SD1, SF1 Pr Nota de Entrada

Atualizaes > Gesto Comercial para Varejo >Compras >Pr nota Entrada.
O pr-documento de entrada o cadastro prvio dos dados bsicos do documento fiscal, que ser recebido pela empresa, tais como: tipo da
nota, tipo do formulrio, nmero do documento, data de emisso, fornecedor, espcie do documento, estado origem, produtos, quantidades,
valor unitrio por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc. O
objetivo deste cadastro facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados em Documento de Entrada. Pois, com os dados
previamente cadastrados no Sistema, no necessrio digitar todas as informaes relacionadas ao documento fiscal, basta apenas
complement-las. Ao registrar um pr-documento de entrada, no gerado nenhum lanamento fiscal, contbil ou financeiro e nem atualizado
o estoque do produto. O pr-documento de entrada ser utilizado em Documento de Entrada e transformado em um documento fiscal por
meio da opo de menu Classificao, a qual possibilita selecionar o cdigo do TES (Tipo de Entrada e Sada) da operao. Somente a partir
desse procedimento que sero gerados os lanamentos fiscais, contbeis, financeiro e atualizado o estoque.
Ser apresentada a tela com as NF emitidas e tambm a classificar conforme as legendas da rotina.
Para dar uma pr entrada basta incluir. Preencha o cabealho com os dados da NF e precione o F11 para selecionar o pedido
com grade que deseja dar a pr entrada.
64 Verso 4.0
Selecione o Pedido e confirme.
O sistema ir fazer a validao do CNPJ do cabealho da NF com o do pedido, com isso voc tem a flexibilidade de alterar o
fornecedor do pedido, esses casos ocorrem quando um fornecedor tem diversas filiais que no e na hora do pedido no sabido
a qual deve ser efetuado o pedido, e no momento do recebimento o mesmo alterado. Se desejar alterar coloque SIM, se no
ser necessrio corrigir o cabealho da pr-entrada.
Ser apresentada a tela de validao do recebimento.
Verso 22.0 65
Essa validao pode ser efetuada de 2 formas explicadas a seguir:

1 Item a item: Precionando o enter em cada item.
Nesse caso so analisadas as quantidades do pedido apresentada no rodap para ser conferido os produtos que esto sendo
entregues.
2 Cross Docking: feita a entrada de todos os itens a serem conferidos depois da entrada. Para isso precione F5 ou v em
Outras Aes.
66 Verso 4.0
Nesse caso o sistema gera a conferencia de todos itens automtico.
Aps isso confirme para que seja gerado a pr nota por SKU.
Verso 22.0 67
Aps esse passo a pr nota est apta a ser confirmada para ser classificada posteriormente.
68 Verso 4.0
SD1, SF1 Documento de Entrada

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Docto de Entrada.
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia
um processo de atualizao online de dados financeiros, de estoques e custos.
O primeiro passo filtrar a NF que ser necessrio classificar, pode ser utilizado o pesquisar no canto direito. Aps encontrar
sobre a NF utiliza-se o CLASSIFICAR.
Ser aberto a tela de documento de entrada por SKU a ser classificado.
Nessa tela ser necessrio precionar o F11 para definir a TES/CFOP.
Verso 22.0 69
Nessa tela necessrio precionar o F6 para escolher a TES/CFOP.
Escolha a TES/CFOP e se ele deve ser replicado para o item posicionado, desse para baixo ou para todos. Aps isso confirme.
Confirme os impostos, natureza, condio de pagamento, se estiver tudo OK, confirme para finalizar a classificao e entrada
desse produto no sistema.
Perceba que foi alterado o status e a NF est ok no sistema conforme confirmado.
70 Verso 4.0
X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DESCRIC

D1_01DESCR C 30 Descricaodo Produto
D1_01FILDE C 10 Filial Destino
D1_01GRADE C 10 Grade
D1_01PRODP C 15 Prod. Pai
D1_01REFER C 2 Referenciado Produto
D1_MSEMP C 2 Empresa Inc.
D1_MSFIL C 2 Filial de Inclusao
Verso 22.0 71
AYC Transferncias
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Transferncias.
Essa rotina tem por objetivo a incluso de transferncias com intuito de distribuir produtos para outras filiais ou lojas dentro do
sistema podendo atrelar vrias filiais gerando um pedido de venda para ser faturado e consequente emisso da Danfe. A rotina
pode tambm agregar aprovao para transferir.
Ir ser apresentado uma tela a seguir de parmetros, essa tela tem a finalizade de otimizar uma busca de transferncias j
emitidas, os parmetros filtram comprador, fornecedor, produto, numero de pedido, emisso e agendamento.
Aps a confirmao dos parmetros ser apresentado a tela com as transferncias relacionadas com seus status conforme filtro
selecionado.
Para efetuar uma trasferncia utilize o incluir.
72 Verso 4.0
Ser apresentada a tela de qual armazm ser transferido o produto, pois com isso tambm nos d a possibilidade de transferir
produtos em armazm de defeito por exemplo.
Aps selecionar o armazm apresentada a tela de cabealho da ordem de servio da transferncia onde apresentado o
numero da OT a data de emisso, para que seja includo o comprador e observaes de houver.
Aps o preenchimento clique na aba de itens da ordem de servio para efetuar a transferncia.
Verso 22.0 73
Nessa tela, primeiro selecionamos o produto que desejamos transferir.
Aps selecionar o produto necessrio selecionar a distribuio e tambm possvel verificar o saldo do produto na tela. Na
primeira tela foi informada a filial de origem da transferncia e o sistema trouxe o estoque total disponvel, e na segunda janela so
visualizadas as numeraes disponveis.
Ainda na primeira tela preciso informar a filial de destino e o percentual da distribuio.
Tambm tem a possibilidade de carregar lojas, para facilitar a incluso da distribuio de um mesmo produto para vrias filiais
utilizando o CARREGA LOJAS.
Ele ir carregar as filiais de origem que tenha saldo.
74 Verso 4.0
E no terceiro estgio so selecionadas ou ajustadas as quantidades dos tamanhos/modelos a serem transferidos.
Aps tudo OK, pode confirmar.
O sistema gerou as transferncias por SKU com status amarelo que aguarda aprovao.
Verso 22.0 75
Para efetuar aprovao basta ir em Outras Aes.
O sistema ir perguntar se deseja efetuar aprovao, apenas confirme.
IMPORTANTE: PARA QUE SEJA CRIADO OS PEDIDOS DE VENDA, PRECISO TER UM CLIENTE CADASTRADO COMO
FILIAL OU LOJA COM OS CAMPOS: A1_01LJINT=S e A1_01IDLOJ com o numero da filial.
Aps essa aprovao a OT ir mudar de status e ger um pedido de venda para que essa OT se transforme em uma Danfe para
transferncia de mercadoria.
Aps isso a transferncia est finalizada, s aguardar a chegada da mercadoria para dar entrada via documento de entrada na
filial transferida.
Essa Transferncia tambm pode ser impressa em outras aes.
76 Verso 4.0
Deve ser selecionado o tipo do relatrio analtico ou sinttico e as filiais que devero ser relacionados no relatrio.
Aps isso ser gerado em PDF a impresso da transferncia.
X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_DESCRIC

AYC_FILIAL C 2 Filial do Sistema
AYC_ITEM C 4 Item do pedido de compra
AYC_PRODUT C 30 Codigo do produto
AYC_UM C 2 Unidade de medida
AYC_QUANT N 12 2 Quantidade pedida
AYC_PRECO N 14 2 Precounitario do item
AYC_TOTAL N 14 2 Valor total do item
AYC_LOCAL C 2 Armazem
AYC_CLIENT C 6 Codigo do Cliente
AYC_LOJA C 2 Loja do fornecedor
AYC_EMISSA D 8 Data de Emissao
Verso 22.0 77
AYC_NUM C 6 Numero Ordem Servico

AYC_DESCRI C 30 Descricao do Produto
AYC_ENCER C 1 Status da Ordem Servico
AYC_USER C 6 Codigo do Usuario
AYC_FILDES C 10 Filial Destino
AYC_GRADE C 10 ID da Grade
AYC_GRDQT N 5 Multiplicador da Grade
AYC_REFER C 2 Referencia do Fornecedor
AYC_DESCP N 6 2 Percentual
AYC_PRCVD N 10 2 Novo Preco de Venda
AYC_MEMO M 80 Observacoes
AYC_MEMOC C 6 Cod. Memo
AYC_PRODPA C 11 Produto Pai
AYC_CDCOM C 3 Comprador
AYC_CDAPR C 20 Aprovador
AYC_DTAPR D 8 DtAprovacao
AYC_NUMRES C 6 Num. Reserva
AYC_PEDIDO C 6 Numero do Pedido Venda
AYC_FILORI C 10 Filial de Origem
AYC_ESTORI N 10 2 Estoque da Filial Origem
AYC_PERCEN N 6 2 % Saldo a Transferir
AYC_MULTIP N 3 Fator de Multiplicacao
AYC_PACKS C 5 Packs
Parametros:
MV_CONDPAD C Condio de pagamento Padro do pedido de venda
MV_TESSAI C Tes de saida padro para transferencias.
78 Verso 4.0
AY8, AY9, AYA, AYB Remarcao de Preo:

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Remarcao de Preo.
Essa rotina tem por objetivo efetuar remarcao / Manuteno de preo dos produtos no caso de baixa ou aumento de preo
devido a promoes sazonalidade entre outros. Essa rotina permite fazer a remarcao por produto e por lote de produtos que
visa facilitar a remarcao de vrios produtos de uma vez.
Ir ser apresentado uma tela a seguir de parmetros, essa tela tem a finalizade de otimizar uma busca de remarcao de preos
j emitidas, os parmetros filtram comprador, numero, emisso e agendamento.
Aps a confirmao dos parametros ser apresenado a tela de remarcaes j efetuadas com os seus status de pendente,
encerrada ou agendada.
Para agendar uma remaro em lote ou produto utilize o INCLUIR, pois abrir uma tela de parmetros para efetuar a remarcao/
Agendamento de preo.
Verso 22.0 79
Selecione os parmetros necessrios:
Comprador: Escolha o comprador dessa remarcao.

Marca: Selecione a marca para filtro dos produtos a serem remarcados (opcional)
Seo:Selecione a seo para filtro dos produtos a serem remarcados (opcional)
Especie:Selecione a especie para filtro dos produtos a serem remarcados (opcional)
Ult. Entrega:Considera os pedidos posterior a data de entrega
Preo: Selecione um filtro de preo (opcional)
Estoque: Selecione um filtro de estoque (opcional)
Operao: Selecione a operao da remarcao LOTE (vrios produtos) ou por produto.
Agendamento: A Data que ser efetuada a remarcao.
Produto: Qual o produto selecionado em caso de remarcao por produto.
Referencia: Filtrar as referencia do produto selecionado.
Considera PC: Se traz na tela os produtos que no tenham pedido atrelado
Considera Estoque: Se traz na tela produto com ou sem estoque.
Aps a confirmao dos parmetros ser apresentado tela onde deve ser feito a remarcao.
Nessa Tela onde apresentado os dados da remarcao, no cabealho gravado o que foi indicado na parametrizaes no
caso atual por lote.
80 Verso 4.0
Nos parmetros indicados foi selecionado a marca NIKE para filtro por lote, o sistema apresentou os produtos da marca nike
classificado por preo.
Posicionado no primeiro e utilizando a pasta produtos, ele ir apresentar os produtos e referencias referente a o preo
posicionado.
Para efetuar a remarcao selecionamos o preo de remarcao na pasta resultados e avaliamos a variao do Markup.
E na pasta do Produtos onde se encontra os produtos e referencias desse preo o valor da remarcao j foi atualizado.
Nesse caso eu apenas optei por alterar o preo do primeiro cdigo, por isso nessa pasta alterei o valor da remarcao para o
preo original.
E se houver exceo de preo eu adiciono na 3 pasta.
Aps isso confirme para que seja gerado a remarcao.
Ele
gerou um numero de lote com status de pendente. Pois h possibilidade que deve ser restrita para efetivar o preo no momento,
para isso use a opo Efetivar, essa possibilidade aplicada pelo parmetro MV_SYVA023. Caso contrario deve ser configurado
Schedule para efetivao automtica.
Verso 22.0 81
Tambm tem a possibilidade de que depois remarcou imprima as etiquetas.
X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DESCRIC

AY8_FILIAL C 2 Filial do Sistema
AY9_FILIAL C 2 Filial do Sistema
AYA_FILIAL C 2 Filial do Sistema
AYB_FILIAL C 2 Filial do Sistema
AY8_LOTE C 6 Numero Lote
AY8_STATUS C 1 Status
AY8_TIPO C 1 Operacao
AY8_GRUPO C 6 Grupo
AY8_LINHA C 6 Linha
AY8_SECAO C 6 Secao
AY8_ESPECI C 6 Especie
AY8_PROINI C 30 Produto Inicial
AY8_PROFIM C 30 Produto Fim
AY8_COMPRA C 20 Comprador
AY8_MARCA C 20 Marca
AY8_DTENTI D 8 Entrega Inicial
AY8_DTENTF D 8 Entrega Fim
AY8_MARKIN N 6 Markup Inicial
AY8_MARKFI N 6 Markup Fim
AY8_PRCINI N 10 Preco Inicial
AY8_PRCFIM N 10 Preco Final
AY8_ESTINI N 10 Estoque Inicial
AY8_ESTFIM N 10 Estoque Final
AY8_DTAGEN D 8 Data de Agendamento
AY8_ENVLOJ C 1 Enviado S/N?
AY8_IMPETI C 50 Etiqueta Impressas
AY9_LOTE C 6 Numero Lote
AY9_SEQ C 3 Sequencia
AY9_PRECO N 10 Preco
82 Verso 4.0
AY9_QTDEST N 10 Quantidade Estoque

AY9_VLREST N 14 Vlr. Estoque
AY9_MKPEST N 6 Markup Estoque
AY9_QTDVDA N 10 Quantidade Vendida
AY9_VLRVDA N 14 Valor Vendido
AY9_VLRREM N 10 Valor da Remarcacao
AY9_MKPREM N 6 MarkupRemarcacao
AYA_LOTE C 6 Numero Lote
AYA_SEQ C 3 Sequencia
AYA_PRECO N 10 Preco
AYA_QTDEST N 10 Quantidade Estoque
AYA_VLREST N 14 Vlr. Estoque
AYA_MKPEST N 6 Markup Estoque
AYA_QTDVDA N 10 Quantidade Vendida
AYA_VLRVDA N 14 Valor Vendido
AYA_VLRREM N 10 Valor da Remarcacao
AYA_MKPREM N 6 MarkupRemarcacao
AYA_CODPRO C 26 Produto
AYA_MARCA C 20 Marca
AYA_ULTENT D 8 Ult. Entrega
AYB_SEQ C 3 Sequencia
AYB_LOJA C 6 Loja
AYB_CODPRO C 26 Produto Pai
AYB_LOTE C 6 Numero Lote
AYB_SKU C 30 SKU
AYB_GRPLOJ C 6 Grupo de Lojas
AYB_VLRREM N 10 Valor da Remarcacao
AY8_REFINI C 20 Ref. Inicial
AY8_REFFIM C 20 Ref. Final
AY9_01DREF C 20 Referencia
AYA_01DREF C 20 Referencia
AY8_DTREMA D 8 Data remarcacao
Parametros:
MV_SYVA024 N Numero de dias para a efetivao do agendamento via schedule
MV_TESSDES C Tes de Faturamento
MV_SYVA021 L Valida alterao do valor digitado
MV_SYVA023 L Remarcao pode ser efetivada no dia?
MV_SYVA022 L Valida para no remarcar preos que so menores que o preo praticado
Verso 22.0 83
Alerta de Compras/ Remarcao
A rotina de Alerta de Compras/Remarcao trata-se de um JOB que enviar sugestes de produtos para compras e remarcaes
atravs de e-mail. Segue abaixo layout do e-mail enviado.
84 Verso 4.0
Ser anexado no e-mail arquivo no formato *.html com as sugestes de produto para compras e remarcaes. Segue abaixo
layout do arquivo.
Verso 22.0 85
Para cada quebra de categoria ser sugerido os produtos para compras e os produtos para remarcao. Nos produtos a
comprar sero filtrados aqueles com o maior giro e menor tempo de estoque. Nos produtos para remarcar sero filtrados aqueles
com o menor giro e maior tempo de estoque. A quantidade de produtos a trazer por quebra ser definida nos parmetros:
SY_VR018B para quebra de compras e SY_VR018C para quebra de remarcao. No exemplo acima, podemos constatar que os
dois parmetros esto preenchidos com 10.
A rotina ir enviar dois tipos de e-mail, o primeiro ser o e-mail dos compradores com as informaes consolidadas da
rede (Grupo de Empresas), o segundo ser para os vendedores com informaes apenas das lojas (Filiais).
Configuraes
Para o Comprador receber os e-mails de alerta necessrio no cadastro de comprador preencher o e-mail e marcar o
campo Alert.Compra com sim. Segue abaixo.
A rotina de alerta pode ser acionada de duas formas via JOB ou pelo menu do Protheus. No caso do menu do Protheus, basta
clicar na rotina e confirmar, segue abaixo os passos.
Para configurar a rotina como um JOB basta abrir o arquivo de configurao do server do Protheus o arquivo appsever.ini e
inserir a configurao abaixo. As descries em amarelo so apenas comentrios.
[ONSTART]
JOBS=ALERTCOM ; Apelido do JOB a ser executado
REFRESHRATE=120
[ALERTCOM]; Apelido
MAIN=T_SYVR018; Nome da Rotina
ENVIRONMENT=P11; Nome do Ambiente
NPARMS=5; Fixo
PARM1=99; Cdigo do Grupo de Empresas
PARM2=0101 ; Cdigo da Filial
PARM3=60000; Fixo
PARM4=15:15; Horrio do Agendamento
PARM5=1,2,3,4,5,6,7; Dias da semana para execuo (Ex.: 1=Domingo, 2=Segunda, Etc...)
Para acompanhar o funcionamento da rotina basta verificar se a mesma est aparecendo no Totvs Monitor ou verificar o
log na raiz (protheus_data) do Protheus no caminho \debug\syvr018_99_0101.log.
86 Verso 4.0

MV_01CDENT C CD de entrada
SY_VR018B N Nmero de produtos na compra por quebra de categoria 10
SY_VR018C N Nmero de produtos na remarcao por quebra de categoria 10
SY_VR018D C Nvel de categoria para quebra 3
MV_SYARMAZ C Informe armazm de estoque para venda 01
MV_RELAUTH L Autenticao do e-mail .F.
MV_RELTIME N Tempo de Espera antes de abortar a Conexo 120
MV_RELSERV C Servidor de e-mail
MV_EMCONTA C Conta de e-mail
MV_EMSENHA C Senha do e-mail
Verso 22.0 87
Cobrana de Royalties
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Cobrana de Royalties
Essa rotina tem por objetivo efetuar as cobranas de royalties e fundo de promoo pelo faturamento ou pelas entradas de cada
franquia. No cadastro do produto j foi informado porcentagem para cobrana de royalties e fundo de promoo.
88 Verso 4.0
Inventrio por grade

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Inventrio por grade
Nesta rotina possvel realizar a contagem para realizao do inventrio em grade de produtos.
Para incluir basta selecionar o produto:
Ser apresentada a grade previamente cadastrada, sendo necessrio colocar somente as quantidades:
Verso 22.0 89
Importao Inventrio
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Importao Inventrio
Nesta rotina possvel realizar a contagem para realizao do inventrio de produtos via importao de coletor ou arquivo em csv.
90 Verso 4.0
Ticket de defeito
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Compras >Ticket de defeito
Tem o objetivo de cadastrar todos os casos de defeitos para anlise, aprovao e controle.
Verso 22.0 91
Gesto Comercial para Varejo (GCV) Consultas Gerenciais
Movimentao de Produto
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Consultas >Movimentao de Produto
Essa consulta tem por objetivo fazer todas as anlises de compras, vendas e transferncias de um produto numa nica tela num
perodo desejado, podendo fazer anlises de pedidos pendentes, transferncias, vendas por semana, MarkDown entre outros.
A tela apresentada com as informaes sobre o produto, onde mostrado um histrico do mesmo, como custo de compra,
marca, estoque mdio, giro entre outros.
92 Verso 4.0
Numa segunda parte so mostradas as informaes totalizadas do produto para uma anlise rpida.
E tambm apresentado o desempenho por loja, onde apresentado o desempenho de toda a rede com resultados de venda,
estoque, carteira e cobertura.
Nessa tela de movimentao tambm possvel realizar algumas consultas rpidas e objetivas referente a esse produto tais
como:
F2 Pedidos :Traz de forma resumida os pedidos pendentes desse produto.
Verso 22.0 93
F4 Transferncias: Traz as transferncias realizadas para esse produto.
F5 Foto: Apresenta a foto do produto e suas referencias.
F6 Vendas por semana: Anlise de vendas dia a dia dentro do perodo selecionado, nesse caso a anlise mostra que o dia que
mais vendeu esse produto foi na quinta-feira, essas e outras anlises podem ser tiradas dessa consulta.
94 Verso 4.0
F7 Grade: Nessa consulta possvel avaliar as vendas, estoque, carteira e giro do produto por referncia e cor facilitando a
anlise do desempenho de cada cor e tamanho. Abaixo uma grade de vendas, possvel verificar que apenas a cor verde com
numerao 37/8 tem venda no perodo.
Abaixo est sendo apresentados os parmetros para anlise, se por loja e qual a anlise.
Abaixo uma anlise de estoque atual.
Verso 22.0 95
F9 Preos: Essa tela tem a funo de remarcar preos de produtos para toda a rede de empresas e tambm consultar as
remarcaes que j ocorreram.
- Histrico: V em Outras Aes para visualizar o histrico de mudana de preo.
- Manuteno de preo: Para efetuar uma remarcao basta alterar o preo de venda e confirmar.
96 Verso 4.0
Resumo de venda/Anlise Vendedores

Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Consultas >Resumo de venda
Essa consulta tem por objetivo de totalizar as vendas dentro do perodo selecionado, avaliando desempenho do vendedor, valor
total de vendas, total das vendas por categoria, resumo por numerrio e tambm vendas x numerrios.
Configure os parmetros para acessar a consulta:
Ir ser apresentada a tela de Resumo de vendas indicando o desempenho por vendedor e no rodap as informaes totalizadas.
Verso 22.0 97
- Desempenho por vendedor:
- Resumo por Numerario:
- Resumo vendas por numerrio:
- Total Vendedores:
- Total por categoria:
98 Verso 4.0
Desempenho Comercial
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Consultas >Desempenho Comercial
Essa consulta tem por objetivo prover todas as informaes gerenciais de controle tais como de vendas, compras com diversos
indicadores possveis de serem parametrizados, sendo possvel tambm efetuar essas anlises graficamente.
Na abertura da consulta o sistema perguntar se deseja fazer um filtro por perodo ou se deseja calcular a consulta do ms
vigente, esse filtro habilitado pelo parmetro MV_SYFILPE.
Quando selecionado o filtro o sistema ir abrir uma tela para selecionar as datas e confirme.
Descrio dos Parmetros:
Filtro Data: Informe se deseja a viso Por Semana ou Por Intervalo de Data. Caso seja informada Por Semana
a consulta ir demonstrar a vendas das quatro semanas anteriores a Data Referncia, no caso Por Intervalo de
Data ser apresentado as vendas do perodo informado Data Inicial e Data Final.
Data Inicial: Informe a data inicial do perodo das movimentaes. Ser considerado quando selecionado a opo
Por Intervalo de Data no parmetro Filtro Data.
Data Final: Informe a data final do perodo das movimentaes. Ser considerado quando selecionado a opo Por
Intervalo de Data no parmetro Filtro Data.
Data Referncia: Informe a data referncia das movimentaes. Ser considerado quando selecionado a opo Por
Semana no parmetro Filtro Data.
Verso 22.0 99
Do Comprador: Informe o inicio do intervalo de compradores.
At Comprador: Informe o final do intervalo de compradores.
Seleciona Filiais: Informe a opo Sim se deseje selecionar as filiais que iro compor a consulta. Se for informado
Sim aps a confirmao da tela de parmetros ser chamado a tela de seleo de filiais.
Seleciona Marcas: Informe a opo Sim se deseje selecionar as marcas que iro compor a consulta. Se for
informado Sim aps a confirmao da tela de parmetros ser chamado a tela de seleo de marcas.
Seleciona Clientes: Informe a opo Sim se deseje selecionar as clientes que iro compor a consulta. Se for
informado Sim aps a confirmao da tela de parmetros ser chamado a tela de seleo de clientes.
Ordena por: Informe o tipo de ordenao desejado. DRILL para ordenar pelas quebras ou Indicadores para
ordenar por produtos mais vendidos.
O sistema apresentar de inicio uma anlise por categoria.
100 Verso 4.0

As analises e indicadores que podero ser retiradas so:
Anlise por Produtos:
Anlise por Marcas:
Verso 22.0 101

Anlise por Fornecedor:
Anlise por Coleo:
102 Verso 4.0

Anlise por Hora:
E tambm as analises descritas por lojas:
possvel tambm fazer outras consultas rpidas descritas:
F8 Evoluo de Preo
Verso 22.0 103

A consulta de remarcao de Preo x Venda foi agregada a consulta Desempenho Comercial como uma nova opo de sub-
consulta, podendo ser acessada pelo atalho F8-Evoluo de Preo na tela do Desempenho Comercial.
Para acessar a Consulta Desempenho Comercial, no menu do mdulo GCV (Gesto Comercial de Varejo), acesse
Atualizaes > Gesto Comercial > Consultas > Desempenho Comercial. Segue exemplo abaixo.
Conforme os parmetros informados o sistema ir carregar a tela da consulta. Segue tela abaixo.
104 Verso 4.0

J na tela do Desempenho Comercial, nas opes de atalhos ter a nova opo F8-Evoluo Preo, ao teclar a tecla
F8 ser carregada a consulta de evoluo de preo que utilizar o drill posicionado do Desempenho Comercial como filtro, ou
seja, a consulta de evoluo de preo trar apenas os produtos contidos no nvel do desempenho comercial posicionado. Segue
abaixo tela da consulta de evoluo de preo.
Descrio das colunas apresentadas na consulta evoluo de preo (Remarcao de Preo X Venda):
Produto: Cdigo do produto.
Qtd. Recebido: Quantidade comprada do produto.
Qtd. Estoque: Quantidade emestoque do produto.
Preo Inicial: Primeiro preo do produto.
Qtd. Vendido: Quantidade de vendida do produto no perodo do preo.
Vlr. Vendido: Valor total vendido do produto no perodo do preo.
Aniversrio: Dias em estoque no inicio da remarcao.
Preo 2: Segundo preo do produto.
Verso 22.0 105

% Remarcao: Percentual de remarcao entre os preos.
As colunas Preo, % Remarcao, Qtd.Vendido, Vlr. Vendido e Aniversrio vo repetir para o nmero de remarcaes
que existirem do produto.

SY_VC019A L Trata CD no resultado das consultas .F.
106 Verso 4.0

Consultas Graficas (Ctrl+G)
Top 10 Quantidades vendidas:
Top 10 Categorias Vendidas
Verso 22.0 107

Top 10 Marcas vendidas
Top 10 Vendedores
108 Verso 4.0

Comparativo Mensal item por venda
Comparativo mensal ticket mdio
Verso 22.0 109

Evoluo Faturamento Anual
Evoluo Faturamento Mensal
110 Verso 4.0

Ranking de Fornecedores
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Consultas >Ranking de Fornecedores
Essa consulta tem como objetivo demonstrar de forma rpida os fornecedores com maiores vendas.
Parmetros:
Verso 22.0 111

Aps preenchimento dos parmetros, ser aberta a tela de consulta.
Descrio dos campos e totalizadores:
112 Verso 4.0

Cobertura de Estoque
Caminho no menu: Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Consultas >Cobertura de Estoque
Esta consulta tem por objetivo esmiuar o meu estoque de acordo com um perodo, carteira e categoria selecionada.
Os campos Perodo, Comparar com e Carterira possuem uma consulta padro na qual possivel selecionar uma semana de
acordo com o calendrio de semanas:
O campo categoria possui um boto no qual se possvel fazer a seleo das categorias atravs de uma rvore de categorias:
Aps o item da estrutura ser selecionada e confirmado (boto confirmar) , o campo categoria atualizado.
Verso 22.0 113

O parmetro Estoque ideal baseado na: uma caixa com 2 opes, venda atual ou venda anterior, esse parmetro determina
se o resultado ser retornado no campo estoque ideal ser utilizando os valores de venda atual ou anterior (comparao).
O paramtro Lojas com Vendas Anteriores uma caixa de seleo que ao ser marcado atribui o valor de SIM, sem a marcao
seu valor NO.
O Boto OK verifica se todos os campos obirgatrios foram preenchidos e realiza a consulta, caso algum campo esteja
preenchido incorretamente a consulta no ser realizada e ser exibida uma mensagem informando o campo preenchido
incorretamente.
114 Verso 4.0

Se todos os parmetros estiverem corretos a consulta ser realizada e a grid preenchida com o resultado da consulta, uma nova
consulta pode ser feita a qualquer momento utilizando outros parmetros, aps a seleo dos novos parmetros e a execuo do
boto OK a consulta atualizada.
O Boto Seleciona Carteira Abre uma nova Tela na qual se possivel obter os valores da seo e espcie de acordo com o
perodo selecionado para a carteira.
Essa tela contem 2 campos Seo e Especie, cada um com uma consulta padro que exibe todas as sees/espcies
cadastradas no sistema.
O campo seo corresponde a Categoria 3, seu preenchimento Obrigatrio para o retorno da Consulta
Verso 22.0 115

O boto OK faz a verificao dos campos e realiza a consulta de acordo com os parmetros selecionados.
Se existir valores para seo/espcie selecionada (as) a grid ser preenchida com o resultado da consulta, caso contrrio o
sistema retornar uma mensagem informando que no h dados para consulta.
116 Verso 4.0

Ranking de Vendas
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo >Consultas >Ranking de Vendas
Essaconsulta tem por objetivo demonstrar os produtos com maiores vendas dentros dos filtros informados:
Parmetros:
Aps preenchimento dos parmetros, a seguinte tela de consulta ser apresentada:
Verso 22.0 117

118 Verso 4.0

Open To Buy - OTB

Atualizaes > Gesto Comercial para Varejo > Consultas >Open ToBuy
O Open ToBuy uma rotina de planejamento de compra, onde possvel planejar e o sistema sugerir o quanto se deve
comprar na semana em relao a sua meta e seu histrico de vendas.
Ao acessar a consulta selecione a categoria que ser realizado o planejamento da semana:
Ser apresentado a tela com as semanas a serem planejadas:
Verso 22.0 119

Nessa Primeira parte da tela apresentado a carteira (Compras) da categoria.
120 Verso 4.0

Nessa segunda parte apresentado a Venda do perodo histrico
Verso 22.0 121

Na terceira parte a mais importante onde realizado o planejamento de metas de vendas para a semana a ser planejada.
122 Verso 4.0

Na quarta parte apresentado a cobertura desejada e o estoque encontrado no perodo (semana).
Verso 22.0 123

A ltima tela apresentada o Open To Buy a compra sugestiva necessria para ser cumprido o planejamento.
124 Verso 4.0

Colunas OpenToBuy
Verso 22.0 125

DRE
Atualizaes >Gesto Comercial para Varejo> Relatrios > DRE por naturezas
Essa consulta tem o objetivo da demonstrao dos resultados obtidos e futuros com base no contas a pagar e a receber, de
acordo com o cadastro de naturezas em arquivo Excel. Para isso os campos do cadastro de naturezas devem estar devidamente
preenchidos com a condio e naturezas Pai. Na Consulta ao clicar ir abrir o diretrio a ser gravado.
Aps selecionar o diretrio destino clique em parmetros.
Ano exerccio: Qual ano deve ser gerado a consulta.

Tipo de Relatrio: Analtico se for para todas filiais, Sinttico apenas de uma Filial.
Filial: Apenas considerada no sinttico.
Ser gerado em Excel conforme estruturao do cadastro de naturezas.
126 Verso 4.0

As Receitas num total mensal, semestral e anual.
Despesas:
Margem de contribuio:
Receita operacional Bruta e ponto de equilbrio:
Verso 22.0 127

Configuração GCV

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Configuração GCV

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Guia de Configurao TOTVS Gesto Comercial Varejo

Cobertura de Estoque...................................................................................................................................................... 113

A soluo organiza, impe e acelera os processos operacionais do Varejo.

necessrio trabalhar com banco de dados MS SQL 2005 ou superior, e Oracle.

Gesto Comercial para Varejo (GCV) - Cadastros

Implantao das rotinas relacionadas ao GCV.

AY6 - Calendario Semanas.

AY6 - Calenadario de Semanas:

Visualizao do calendrio apenas para consulta.

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

AY6_FILIAL C 2 Filial @! AY6_FILIAL

AY6_DESCRI C 40 Descricao @! AY6_DESCRI

AY6_ANO C 4 Ano AY6_ANO

AY6_SEMANA C 2 N. Da Semana 99 AY6_SEMANA

AY6_DTINI D 8 Data Inicio AY6_DTINI

AY6_DTFIM D 8 Data Final AY6_DTFIM

AY6_OBS C 100 Observao @S40! AY6_OBS

AY6_DTPROC D 8 Atualizacao AY6_DTPROC

SBV - Tabelas de Grade:

Codigo: 000000009000405 / Descrio: Produto Pai Branco 39

Para cadastrar uma grade utilize o Incluir:

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

X6_VAR X6_TIPO X6_DESCRIC

AY0 - Cadastro de Categorias:

Abaixo a tela mostra o cadastro das categorias:

Para incluir uma nova categoria:

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

AY1 - Estrutura de Categorias:

Cadastro da estrutura no sistema (rvore das categorias).

Posicionado na categoria desejada em aes relacionadas clique em incluir:

Selecione a categoria desejada e confirme.

Para excluir, posicione na categoria em aes relacionadas excluir:

Outros modelos de categorias:

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

Cadastro de produto (SB4) por SKU:

Cadastro de caracterstica no produto (SB4) por PAI:

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

AY4 - Valores das Caractersticas:

Exemplos de cadastro: Cdigo da caracterstica da tabela AY3 sitada acima (detalhes).

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

SB4 - Produto Com Grade:

Rotina onde efetuado o cadastro do produto Pai e dos SKUs.

Dentro das rotinas desse cadastro temos:

Iniciaremos com o Incluir:

H tambm informaes de impostos, e outras informaes para serem preenchidas.

Aba com a seleo dos itens na grade.

Aps esses dados pode confirmar incluso do produto.

Aba com os SKUs gerados.

Cada SKU corresponde a 1 produto na tabela SB1.

Aba com as caractersticas do produto por produto pai.

Dessa forma o SKU gerado como um produto de revenda.

Ex: Grade de Linhas e Colunas.

Preencha os dados e confirme.

Nessa rotina ser possvel adicionar fotos aos produtos cadastrados.

Selecione a imagem que deseja enviar para o diretrio de fotos padro.

A foto includa ao produto conforme figura abaixo.

Incluir referncia, tamanho ou cor para um produto j cadastrado.

Excluir referncia, tamanho ou cor para um produto j cadastrado

Aps todos os X desmarcados confirme para excluir

X3_CAMPO X3_TIPO X3_TAMANHO X3_DECIMAL X3_TITULO X3_PICTURE X3_VALID

X6_VAR X6_TIPO X6_DESCRIC