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Caderno de Exercicios - Parte 1 - SD

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  • Visão geral
  • O que é SAP?
  • O que é ERP?
  • O que é R/3?
  • Modelo de Integração do R/3
  • O que é Mandante (Client)?
  • O que é SAP IDES?
  • Fases para Implementação de um Projeto
  • O que é Business Blueprint?
  • O que são Change Requests?
  • O que são SAP Notes – Notas da SAP?
  • Localização Brasil
  • O que são Support Package – SP?
  • SAP Gui e SAP Logon
  • O Processo de Logon
  • Navegação no Sistema R/3
  • Estrutura da Tela
  • Código de Transação
  • Logons Múltiplos
  • Sessões Múltiplas
  • Ícones de ajuda
  • Campo Obrigatório, Tecla e Botão Ajuda e Matchcode
  • Elementos Organizacionais, Dados Mestres e Transações
  • Guia de Implementação do Sistema
  • Menu Especialistas
  • Pesquisando Transações
  • Transações SE16 e SE16N – Consultar dados de Tabelas
  • Transações SM30 – Atualização de Visão de Tabelas
  • Acesso Rápido ao Customizing
  • Módulo 1 - Estrutura organizacional
  • Módulo 2 - Síntese do processo de vendas
  • Módulo 3 – Dados Mestre
  • Módulo 4 – Determinação de dados, processamento coletivo e listas de trabalho
  • Módulo 5 - Verificação de disponibilidade
  • Módulo 6 - Processamento da ordem de venda
  • Módulo 7- Controle de documentos de vendas
  • Módulo 8 - Transações comerciais especiais

Formação de Consultores – Módulo SD

Caderno de Conceitos Gerais e Exercícios

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Formação de Consultores – Módulo SD

Índice
Visão geral ...................................................................................................................... 4 O que é SAP? .................................................................................................................. 4 O que é ERP? .................................................................................................................. 4 O que é R/3? ................................................................................................................... 5 Modelo de Integração do R/3 ........................................................................................ 6 O que é Mandante (Client)? ........................................................................................... 7 O que é SAP IDES? .......................................................................................................... 8 Fases para Implementação de um Projeto..................................................................... 9 O que é Business Blueprint? .........................................................................................10 O que são Change Requests? .......................................................................................11 O que são SAP Notes – Notas da SAP? .........................................................................14 Localização Brasil ..........................................................................................................16 O que são Support Package – SP? ................................................................................17 SAP Gui e SAP Logon.....................................................................................................19 O Processo de Logon ....................................................................................................21 Navegação no Sistema R/3 ...........................................................................................23 Estrutura da Tela ..........................................................................................................24 Código de Transação ....................................................................................................27 Logons Múltiplos ..........................................................................................................29 Sessões Múltiplas .........................................................................................................30 Ícones de ajuda.............................................................................................................31 Campo Obrigatório, Tecla e Botão Ajuda e Matchcode ...............................................33 Elementos Organizacionais, Dados Mestres e Transações ..........................................35 Guia de Implementação do Sistema ............................................................................36

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Formação de Consultores – Módulo SD
Menu Especialistas .......................................................................................................39 Pesquisando Transações ..............................................................................................40 Transações SE16 e SE16N – Consultar dados de Tabelas .............................................41 Transações SM30 – Atualização de Visão de Tabelas ..................................................46 Acesso Rápido ao Customizing .....................................................................................50 Caderno de Exercícios Módulo 1 - Estrutura organizacional............................................................................53 Módulo 2 - Síntese do processo de vendas..................................................................61 Módulo 3 - Dados Mestre............................................................................................70 Módulo 4 - Determinação de dados, processamento coletivo e listas de trabalho.....81 Módulo 5 - Verificação de disponibilidade..................................................................87 Módulo 6 - Processamento da ordem de venda..........................................................92 Módulo 7 - Controle de documentos de vendas..........................................................96 Módulo 8 - Transações comerciais especiais..............................................................106

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Formação de Consultores – Módulo SD

Visão geral
Aqui você aprenderá sobre os componentes e terminologias SAP, bem como o logon, a navegação, a utilização das funções de ajuda entre outros conceitos gerais.

O que é SAP?
Em 1972, cinco engenheiros de sistemas, antigos funcionários da IBM, fundam uma empresa chamada SAP: Systems Analysis and Program Development - Análise de sistemas e desenvolvimento de programas. O objetivo deles era a criação de uma solução única, totalmente integrada, capaz de automatizar todos os processos inerentes a uma empresa. A SAP, hoje, é líder no mercado mundial de soluções de software para negócios, com soluções específicas para cada indústria. Tem as melhores soluções focadas para processos de negócio específicos e soluções de ERP(Enterprise Resource Planning).

O que é ERP?
ERP é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre todos os departamentos de uma empresa e suas atividades, tais como fabricação, logística, finanças e recursos humanos. É um sistema amplo de soluções e informações. Um banco de dados único, operando em uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicações, consolidando todas as operações do negócio em apenas um ambiente computacional.

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Formação de Consultores – Módulo SD
O que é R/3?
R = Real Time 3 = conceito de aplicação em 3 camadas O R/3 é um sistema on-line onde é possível inserir, visualizar e utilizar os seus recursos de forma praticamente instantânea. As 3 camadas compreendem: 1. Sistema Operacional, que servirá de interface do sistema com o usuário. Por exemplo: Windows, Linux, etc... 2. Aplicação, onde estão os programas, estruturas e visões. 3. Banco de Dados, onde são gravados efetivamente os registros Por exemplo: Oracle, Microsoft SQL Server, etc...

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Modelo de Integração do R/3
O sistema R/3 da estabelece novos padrões para software standard com aplicação universal. Com base em técnicas de desenvolvimento avançadas, o sistema R/3 possibilita uma integração abrangente de processos empresariais, totalmente integradas.

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Qualidade: É onde são realizados testes e validações para posteriormente se transportar para a produção. Desenvolvimento. Parametrizações (Funcional). É comum existir no mínimo três ambientes. Desenvolvimento: E o ambiente utilizado para desenvolvimentos (Programação ABAP). sendo que pode existir mais ambiente e não necessariamente com estes nomes. Qualidade e Produção. Produção: Ambiente ativo da Empresa. toda e qualquer alteração no sistema deve ser iniciada neste ambiente. cada qual com a sua funcionalidade. 7 . Pode existir também um ambiente de Teste onde seriam realizados testes preliminares. não sendo necessário cada ambiente ter seu próprio servidor. não deve ser efetuada alterações diretamente neste ambiente. Contém na maioria das vezes dados desatualizados ou apenas criados para testes.Formação de Consultores – Módulo SD O que é Mandante (Client)? No R/3 e possível definir ambientes de trabalho (mandantes). em regime produtivo. testes realizados neste ambiente são rigorosos para assegurar-se que as modificações estão corretas. sendo necessário o uso de Change Requests para o transporte de alterações de um ambiente para o outro. Atualizado diariamente pelas movimentações da empresa.

IDES não é uma empresa modelo do setor orientado. Os processos individuais são baseados em dados prática orientada para setores como a venda a retalho ou a banca. É usado para demonstrações e principalmente treinamentos. A figura abaixo demonstra a estrutura organizacional IDES. 8 . e Recursos Humanos. motocicletas e tintas.Formação de Consultores – Módulo SD O que é SAP IDES? IDES = Internet Demonstration and Evaluation System É um sistema que contém várias empresas de amostra tipificando os processos de negócio relevantes. de engenharia sob encomenda para a fabricação repetitiva. IDES contém dados de aplicativo para vários cenários de negócios que podem ser executados no sistema SAP. Ele demonstra como o sistema R / 3 é capaz de suportar praticamente todos os tipos de indústrias. representa uma empresa modelo. e ter acesso a muitas características realistas. No entanto. O grupo IDES fabrica produtos tão diversos como elevadores. É constituída por um grupo internacional com filiais em vários países. SAP IDES – “Internet Demonstration and Evaluation System" no sistema R/3. mas também de Finanças. Os processos de negócios no sistema IDES são projetados para corresponder às necessidades de negócios na vida real. IDES não só abrange a área de logística. É simples de usar e tem uma variedade de dados mestres transacionais. desde a produção discreta até indústrias de processo.

parametrização do sistema. 4 – PREPARAÇÃO FINAL Complementa a entrada do sistema em produção. 9 .Formação de Consultores – Módulo SD Fases para Implementação de um Projeto A metodologia utilizada para implementação de projetos segue um roteiro que contém 5 fases. 3 – REALIZAÇÃO Implementação do negócio e dos requerimentos dos processos de negócio da empresa. conforme segue: 1 – PREPARAÇÃO DO PROJETO Esta fase trata do planejamento e preparação inicial para o projeto.GO LIVE E SUPORTE / ENTRADA EM PRODUCAO Entrada do sistema em produção/operação e suporte contínuo. 5 . Preparação dos manuais de treinamento para o usuário final. 2 – BUSINESS BLUEPRINT Documentação dos requerimentos dos processos de negócios da empresa. testes integrados das transações. Ou seja. teste das interfaces e relatórios da empresa.

você cria uma estrutura de projeto em que os cenários de negócios.Formação de Consultores – Módulo SD O que é Business Blueprint? A função destes documentos é descrever os processos de negócios em sua empresa que você deseja implementar no sistema. processos ou etapas do processo. Você também pode criar documentação do projeto e atribuí-lo a cenários individuais. então. O Business Blueprint é uma descrição detalhada de seus processos de negócio e requisitos do sistema. atribuir as transações a cada etapa do processo. processos de negócio e as etapas do processo são organizados em uma estrutura hierárquica. 10 . Em um Business Blueprint para Projetos. Você. para especificar como os processos de negócio devem ser processados em seu sistema.

Formação de Consultores – Módulo SD O que são Change Requests? São utilizadas para efetuar o transporte de alterações. Vamos descrever um exemplo para um melhor entendimento. Neste exemplo. sejam elas de desenvolvimento ou parametrização. Vamos gerar uma nova request através do ícone “Criar ordem” . existem dois tipo de Change Requests. de um ambiente para outro. Esta configuração pode ser salva nesta mesma request ou em uma nova. Se houver necessidade de transportar uma change request existem dois modos possíveis: 1. Entre clients de mesmo servidor: é necessário apenas efetuar o transporte.  Workbench: são registradas as modificações efetuadas em objetos do ABAP Workbench. não.  Customizing: serão registradas modificações nas configurações do Customizing. 11 . Assim que o comando “Salvar” foi acionado. As vezes é interessante gerar todas as configurações em uma única request. Entre clients em diferentes servidores: é necessário efetuar a liberação da request e efetuar o transporte. 2. o sistema enviou a tela de request solicitando a mesma. Verifique que o sistema já trouxe um número de request que já foi utilizado para a configuração de grupos de compras. Change requests tem uma estrutura definida e numeração sequencial. outras vezes. Elas são criadas no momento em que se salva a alteração. o usuário está salvando um novo tipo de pedido de compras.

o sistema enviará uma tela para informações da mesma. Para consultar.Formação de Consultores – Módulo SD Para salvar uma nova request. modificar ou liberar a request você pode utilizar as transações abaixo: Transação SE09 12 .

através das transações SE09 ou SE10. a SCC1 e STMS.Formação de Consultores – Módulo SD SAP Easy Access  Ferramentas  ABAP Workbench  Síntese  Workbench Organizer Transação SE10 SAP Easy Access  Ferramentas  Customizing  IMG  Transport Organizer (visão ampliada) Uma request somente pode ser transportada somente após ser liberada. Transação STMS SAP Easy Access  Ferramentas  Administração  Transportes  Transport Management System 13 . O transporte de uma request pode ser feito através de algumas transações. como por exemplo. existentes no menu abaixo: Transação SCC1 SAP Easy Access  Ferramentas  Administração  Administração  Administração de mandantes  Funções especiais  Copiar ordem trasnp.

14 .Formação de Consultores – Módulo SD O que são SAP Notes – Notas da SAP? O R/3 vem como standard com suporte as condições legais de cada país e com as funcionalidades necessárias. explicações de como um processo é tratado no R/3 e parametrizações. As SAP Notes são as únicas alterações em objetos standard autorizadas pela SAP. não é permitida qualquer tipo de alteração feita sem ser uma SAP Notes. porem quando há alterações legais ou é necessário à implementação de novas funcionalidades se faz necessária a utilização de SAP Notes.com Selecione a opção SAP Support Portal. pequenos desenvolvimentos que corrigem falhas no standard (ABAP). Essas correções são geralmente alterações em objetos Standards (ABAP).sap. O sistema enviará uma tela solicitando seu usuário e senha. Para verificá-las acesse o site https://service. SAP Notes nada mais é do que notas de correção.

Através da tela acima é possível encontrar qualquer nota disponibilizada pela SAP. Selecione a opção “Help & Support”. 15 .Formação de Consultores – Módulo SD Após informá-lo. a tela abaixo será apresentada.

Tipo de Imposto V A Descrição Português Espanhol IVA Suportado IVA Soportado IVA Liquidado IVA Repercutido Inglês Input Tax Output Tax 16 .Formação de Consultores – Módulo SD Localização Brasil Localização é descrita dentro do R/3 como a forma que certos dados e processos são tratados em determinados países. Nos processos existem impostos de entradas (suportado) e saídas (liquidado) e os mesmos têm a seguinte nomenclatura dependendo do idioma. Existem notas específicas para as características encontradas no Brasil envolvendo praticamente todos os módulos do R/3. os códigos de impostos. a criação do nível organizacional Filial. como por exemplo. Através desta localização será possível a configuração de todos os processos específicos para o Brasil. nota fiscal e livros fiscais.

Podemos identificar uma instalação do R/3 através da sua versão e do SP mais recente instalado. dessa forma evitando diferenças e inconsistências durantes as atualizações. Support Packages são definidos por uma numeração sequencial para cada versão.0 C SP 04. cada versão do R/3 tem seus próprios Support Packages. Já nos Support Packages (Hot Packages) é um conjunto de notas de correção.03.02. por exemplo. para se instalar.Formação de Consultores – Módulo SD O que são Support Package – SP? No caso das SAP Notes cada nota contém uma única alteração. por exemplo.01. R/3 6. 17 . o SP 05 é necessário ter instalado os SP 04.

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Esta lista é derivada de um arquivo no computador front end.ini”. a SAP User Graphical Interface (SAP GUI). são fornecidas pela equipe de Basis da Empresa. a SAP fornece outro programa: o SAP Logon.Formação de Consultores – Módulo SD SAP Gui e SAP Logon Você pode acessar os sistemas da SAP utilizando diferentes programas front end com diversos designs. Normalmente. quase todos os componentes SAP podem ser acessados por meio de um programa front end geral. Contudo. este arquivo é pré-configurado centralmente e disponibilizado para os usuários finais. Para realizar uma nova entrada de sistema você deve clicar no botão abaixo: Então será apresentada uma nova tela para entrada das informações que. O programa SAP GUI conecta o computador front end com um sistema da SAP específico. uma janela exibe uma lista de sistemas da SAP para os quais você pode iniciar o processo de logon. Para iniciar a SAP GUI. Quando você chama o SAP Logon. 19 . “ saplogon. geralmente.

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que apenas você conheça. Depois disso.Formação de Consultores – Módulo SD O Processo de Logon Antes de você efetuar o logon pela primeira vez. 21 . utilize a sua própria senha sempre que efetuar logon. o administrador do seu sistema fornece-lhe um código de usuário e uma senha inicial. você deve entrar uma nova senha. Durante o processo do logon.

Formação de Consultores – Módulo SD O idioma é um código que você pode informar no momento do logon. existe um idioma padrão já relacionado com o código do usuário. Exemplos de idiomas possíveis:  PT = Português  EN = Inglês  ES = Espanhol 22 . para que o mesmo não informe o idioma toda vez que efetuar o logon no sistema. Geralmente.

23 . Você pode utilizar o lado direito da tela para exibir o logotipo da sua empresa.Formação de Consultores – Módulo SD Navegação no Sistema R/3 A tela SAP Easy Access é a primeira tela padrão nos sistemas da SAP. O lado esquerdo da tela contém uma hierarquia de árvore dos menus disponíveis no sistema. Este gráfico é disponibilizado centralmente pelo administrador do seu sistema e não pode ser personalizado por usuários individuais.

inserindo o respectivo código de transação no campo de comandos. esses botões são desativados. conforme demonstrado na figura abaixo: Campo de comandos Você pode iniciar aplicações diretamente.Formação de Consultores – Módulo SD Estrutura da Tela Uma tela do sistema pode conter vários elementos. E. se for o 24 . Barra de ferramentas Os botões da barra de ferramentas são visualizados em todas as telas do sistema. Barra de menu A barra de menu é a linha superior de qualquer janela principal no sistema. Os menus mostrados dependem da aplicação que você está utilizando. o sistema exibirá o nome ou a função do botão. Esses itens de menu também podem conter menus em cascata. Se você passar o mouse sobre um botão. Se alguns botões não estiverem disponíveis em uma aplicação.

a definição de tecla de função correspondente também será exibida. Botões de rádio Com botões de rádio. por exemplo. Ficha Uma ficha permite a você organizar várias áreas de tela para melhorar a clareza e a organização de dados.Formação de Consultores – Módulo SD caso. 25 . Barra de status A barra de status exibe informações sobre o status atual do sistema. Barra de ferramentas da aplicação A barra de ferramentas da aplicação exibe os botões disponíveis na aplicação que você está utilizando. Você também pode modificar a variante de exibição para visualizar. Barra do título A barra do título exibe o nome da função que você está utilizando. como advertências e erros. você somente pode selecionar uma opção. Campos de seleção Os campos de seleção permitem a você selecionar várias opções de um grupo de campos. o código da transação que você está utilizando.

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Formação de Consultores – Módulo SD Código de Transação Todas as transações ou funções do sistema possuem um código de transação. que permitem a você navegar diretamente para transações. 27 . por isso. Você pode entrar o código de transação no campo de comandos para iniciar a transação. aparecem mais opções. quando você seleciona um item de menu. Você tem a possibilidade de configurar favoritos ou menus do usuário. Os menus são do tipo drop-down. funções e relatórios que você utiliza freqüentemente. O menu está organizado de acordo com a tarefa que você está realizando no sistema. Esta é uma das formas mais diretas de iniciar uma transação. Os menus permitem a você encontrar uma transação específica quando não se conhece o código de transação.

28 .Formação de Consultores – Módulo SD Os comandos da figura abaixo são algumas dicas para poupar tempo com a utilização dos códigos de transações.

A utilização de sessões múltiplas permite a você abrir simultaneamente várias janelas. Se o mesmo usuário efetuar logons mais de uma vez. deve utilizar sessões múltiplas. o sistema exibe. uma mensagem de advertência que oferece três opções ao usuário: 1) Continuar este logon e encerrar todos os logons existentes. em cada logon subseqüente. Você somente deve efetuar um logon em cada sistema e. 2) Continuar com este logon sem encerrar os logons existentes (este é monitorado). se quiser ver várias janelas. 3) Cancelar este logon. no mesmo computador. 29 .Formação de Consultores – Módulo SD Logons Múltiplos A utilização de logons múltiplos cria realmente um logon novo para você.

Você não perderá quaisquer dados em sessões que já estejam abertas. as outras não se fecham. Por exemplo. Você pode criar várias sessões (janelas) e cada uma é independente das outras. ao fechar a primeira sessão. Isso é especialmente útil se você estiver no meio de uma transação e precisar verificar algumas informações para a conclusão da transação.Formação de Consultores – Módulo SD Sessões Múltiplas Você pode criar uma nova sessão a qualquer momento. 30 .

no qual você digita o código da transação que deseja acessar. Botão VOLTAR ou F3 Pressione este botão para retornar a tela anterior sem salvar os dados. O sistema retornará a transação anterior ou a tela do menu principal. Botão CANCELAR ou F12 Pressione este botão para sair da tarefa atual sem salvar. Botão CONTINUAR PESQUISA Pressione este botão para continuar a pesquisa do dado requerido na tela que você está trabalhando atualmente. Este botão tem a mesma função do botão ENTER do teclado.Formação de Consultores – Módulo SD Ícones de ajuda A barra padrão de ferramentas é particularmente interessante já que possui alguns botões para ações comuns como Salvar e Enter. Campo de comando É uma linha de comando rápido. Botão ENCERRAR ou Shift + F3 Pressione este botão para sair da transação atual. As funções existentes na barra de ferramentas padrão estão listadas abaixo: Botão ENTER Pressione este botão para checar seu trabalho quando você terminar de inserir as informações na tela. Botão PROCURAR Pressione este botão para encontrar os dados requeridos na tela que você está trabalhando atualmente. Botões de PÁGINA 31 . Este botão tem a mesma função do comando gravar existente no menu. A linha de comando segue abaixo: Botão GRAVAR ou CTRL + S Pressione este botão para salvar o seu trabalho. Botão IMPRIMIR ou Crtl + P Pressione este botão para imprimir dados da tela na qual você está trabalhando.

Formação de Consultores – Módulo SD Estes botões são usados para acessar a primeira página. 32 . a próxima página ou a última página. a página anterior.

Tecla e Botão Ajuda e Matchcode Geralmente quando um campo é obrigatório. você tem duas opções: 1) clicar no campo e depois utilizar a tecla F1. Esta lista também é possível através do ícone . porém antes deverá clicar no campo desejado. 33 . você poderá acessar uma lista de possíveis valores através do tecla F4. o mesmo é apresentado com uma representação gráfica Caso você deseja uma melhor descrição de um determinado campo. ou 2) clicar no campo e depois no botão Ajuda Quando você não souber o valor correto de um determinado campo.Formação de Consultores – Módulo SD Campo Obrigatório.

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modificação do mestre de cliente ou exibição de um relatório de lista de ordens do cliente.. depósito. . Por exemplo: empresa. Os exemplos incluem a criação de ordem do cliente. centro. 35 . Por exemplo: mestre de material. organização de compras. organização de vendas. fornecedor e cliente. etc. possuindo também um aspecto organizacional porque as suas informações estão organizadas em visões que são atribuídas a elementos organizacionais.Formação de Consultores – Módulo SD Elementos Organizacionais.. Dados mestre Os dados mestres são criados centralmente e disponibilizados para todas as aplicações e usuários autorizados. Dados Mestres e Transações Os conceitos dos elementos organizacionais. dados mestre e transações são os elementos básicos designados e utilizados para representar a estrutura e os processos de uma empresa no sistema. Elementos organizacionais A estrutura empresarial de uma empresa é mapeada para aplicações do sistema utilizando elementos organizacionais. Transações As transações são programas de aplicação que executam processos empresariais no sistema.

você gera vários IMGs do projeto para seus projetos de implementação ou para a atualização de um release. O Guia de implementação pode ser usado para:  Administrar. segura e eficientemente  Adaptar funções standard a exigências específicas de sua sociedade  Documentar e monitorizar as fases da implementação usando uma ferramenta de administração de projetos  Transferir informações de configuração do sistema de garantia de qualidade para o sistema produtivo automaticamente e assegurar a consistência dessas informações Para minimizar a complexidade das etapas de configuração do IMG de referência SAP. 36 . Essa hierarquia mapeia a hierarquia dos componentes da aplicação do sistema R/3. Para tal. Nos projetos de implementação. Ele explica todas as etapas necessárias à implementação de cada aplicação e todas as operações para a configuração do sistema R/3. somente as funções necessárias aos processos comerciais de seu projeto são escolhidas. normalmente criam-se projetos individuais de implementação. processar e analisar projetos de implementação ou ampliação  Configurar as funções no sistema R/3 para a sua sociedade de maneira rápida. O Guia de implementação está organizado por área de aplicação.Formação de Consultores – Módulo SD Guia de Implementação do Sistema O Guia de implementação é a ferramenta que personaliza o Sistema R/3 para satisfazer às necessidades individuais de cada cliente.

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ambos possam ser apresentados.Formação de Consultores – Módulo SD Menu Especialistas Através deste menu é possível configurar o sistema para que em todas as transações onde as informações contém um código e descrição. É aconselhável efetuar esta configuração. 39 .

Exemplo: Onde está a transação ME21N que cria pedidos de compras? 40 .Formação de Consultores – Módulo SD Pesquisando Transações Para que você possa encontrar onde está uma determinada transação no menu SAP Easy Access. você pode executar a transação SEARCH_SAP_MENU.

As funcionalidades são as mesmas. isto é um atributo de definição da tabela. A transação SE16 está no menu SAP Easy Access  Ferramentas  ABAP Workbench  Síntese. As telas abaixo demonstram como trabalhar com estas transações. executar a transação para que os dados possam ser apresentados em outra tela. porém as telas são diferentes.Formação de Consultores – Módulo SD Transações SE16 e SE16N – Consultar dados de Tabelas Você usa estas transações para acessar as entradas da tabela sem o uso de um programa ABAP. Após informar estes dados. então você também poderá criar. você pode:  Exibir dados da tabela  Exibir todos os valores dos campos da tabela relacionados com os textos dos campos Se a tabela possui permissão para manutenção. Através destas transações. modificar ou eliminar dados da mesma. A primeira tela apresentada é para você poder selecionar os dados que deseja trabalhar. A transação SE16N é a versão mais atual da SE16. Não existe menu de acesso para a transação SE16N. 41 .

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caso a mesma realmente possua esta entrada. 46 . É comum utilizarmos as transações SE16 ou SE16N para consultar tabelas de dados funcionais e a transação SM30 para as tabelas de Customizing. Exemplo 1: A tabela T024 contém informações de Customizing dos grupos de compradores. Este exemplo irá demonstrar como chegar no Customizing do grupo de compradores através da transação SM30.Formação de Consultores – Módulo SD Transações SM30 – Atualização de Visão de Tabelas Você usa esta transação para atualizar e consultar dados das tabelas e também para poder encontrar o caminho no Customizing da referida tabela.

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Este exemplo irá demonstrar como atualizar os dados dos grupos de compradores sem entrar no Customizing. 48 . ou seja.Formação de Consultores – Módulo SD Exemplo 2: A visão V_024 contém informações de Customizing dos grupos de compradores. através da transação SM30.

Formação de Consultores – Módulo SD Exemplo 3: Neste exemplo iremos verificar como gerar uma request para um transporte posterior dos grupos de compradores através da transação SM30. 49 .

Clique no campo e depois F1 – Ajuda. 50 . Muitas informações contêm este ícone disponível. através do próprio campo a ser configurado. Caso esteja disponível o ícone do Customizing você conseguirá acessá-lo através do mesmo. A transação utilizada para consultar o material é a MM03. O primeiro passo é acessar a transação que contém a informação a ser configurada.Formação de Consultores – Módulo SD Acesso Rápido ao Customizing Vamos verificar neste tópico como é possível acessar o Customizing de maneira rápida. porém não são todas. O sistema irá apresentar a tela de ajuda do campo. As telas abaixo demonstram este acesso rápido através do grupo de mercadorias contido no registro mestre de materiais.

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no caso. Organização de Vendas criada: _________________________ 53 . verificar organização de vendas Posicione o cursor na linha com a organização de vendas 1000-> clicar no botão copiar como Clique no botão <Copiar como>. clique no botão Voltar e escolha a opção Definir Organização de Vendas. Selecionando a linha e clicando no botão Detalhe.Formação de Consultores – Módulo SD Módulo 1 . clicando no botão Endereço. na sequencia aparecera o numero da request. Clique no botão Posicionar e coloque a chave da Organização de Vendas que você acabou de criar. Crie Organização de Vendas utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Vendas e Distribuição  Definir. descrição breve coloque seu numero de aluno e de enter. poderá mudar os dados. Caso uma request seja solicitada favor informar os dados de request solicitados. poderá ver maiores informações da mesma e. Caso não seja solicitada informação de request basta observar os dados de informações gravadas no rodapé da tela. verificar organização de vendas  Copiar. Basta gravar clicando no botão salvar. todas as tabelas que contem informações da Organizações de Vendas 1000 terão suas entradas copiadas para a Nova Organização de Vendas. altere os dados selecionados conforme abaixo. eliminar. Assim. Clique no botão confirmar no flag em verde no rodapé da tela aparecera uma mensagem de aviso clique na opção Não . obs os símbolos ## significam o numero do seu aluno em sala. copiar.Estrutura organizacional Exercício 1: Definir estrutura organizacional de vendas 1. basta finalizar clicando no ícone verde de confirmação. Copiar de Organização de Vendas 1000 para a sua. Para visualizar a nova Organização de Vendas criadas. clicando no botão ícone da folha em branco como novo no campo. o endereço a ser utilizado precisa permanecer sendo da Alemanha. por exemplo.descrição (Organização de vendas ZA##). Observação Importante: uma vez que esse curso não contempla aspectos de Localização Brasil. eliminar. ZA## .

* * Crie seu Setor de Atividade com referência (com cópia) ao Setor de Atividade 10 Copiar do Setor de Atividade 10 para o seu. Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.Canal de Distribuição Z# Assim. copiar. verificar canal de distribuição  Copiar. verificar o canal de distribuição-> Definir o canal de distribuição * * Crie seu canal de distribuição com referência (com cópia) ao Canal de Distribuição 10 Posicione o cursor na linha com o canal de distribuição informado-> clicar no botão copiar como. Assim. eliminar.Formação de Consultores – Módulo SD 2. no caso.caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. todas as tabelas que contem informações do Canal de Distribuição 10 terão suas entradas copiadas para o novo Canal de Distribuição. eliminar. todas as tabelas que contem informações do Setor de Atividade 10 terão suas entradas copiadas para o novo Setor de Atividade. Canal de Distribuição criado: _________________________ 3. eliminar. Clique no botão Posicionar e coloque a chave do Canal de Distribuição que você acabou de criar. Crie Setor de Atividade utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística Geral  Definir. Crie canal de distribuição utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Vendas e Distribuição  Definir. Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. clique no botão Voltar e escolha a opção Definir o Canal de Distribuição. alterar os dados para as informações sugeridas. alterar os dados para as informações sugeridas. Z# . verificar setor de atividades--> Definir setor de atividade. dar enter e salvar. dar enter e salvar. Copiar do Canal de Distribuição 10 para o seu. no caso.Setor de Atividade Z# Posicione o cursor na linha com o setor de atividade informado-> clicar no botão copiar como. Z# . 54 .caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. Para visualizar o novo Canal de Distribuição criado. copiar.

Setor de Atividade criado: _________________________ 4. Observação Importante: uma vez que esse curso não contempla aspectos de Localização Brasil.Formação de Consultores – Módulo SD Para visualizar o novo Setor de Atividade criado. Clicando no botão Continuar uma mensagem será emitida dizendo: “Número de entradas copiadas: 1” Você então notará que na coluna <Criado por> o seu usuário passa a constar ao lado do seu novo escritório criado. Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.Escritório de vendas ZA## Posicione o cursor na linha com o escritório de vendas informado-> clicar no botão copiar como. o endereço a ser utilizado pode ser alterado porém precisa permanecer sendo da Alemanha. Clique no botão <Salvar> Escritório de Vendas criado: _________________________ 55 . clique no botão Voltar e escolha a opção Definir o Setor de Atividade.caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. alterar os dados para as informações sugeridas. dar enter Clique no botão confirmar no flag em verde no rodapé da tela aparecera uma mensagem de aviso clique na opção Não . Clique no botão Posicionar e coloque a chave do Setor de Atividade que você acabou de criar. Ao salvar. Crie Escritório de Vendas utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Vendas e Distribuição --> Atualizar Escritório de Vendas * * Crie seu escritório de vendas com referência ao escritório de vendas 1000 Selecione o escritório de vendas 1000 Informe o novo escritório de vendas: ZA## .

Caso a organização não seja localizada clicar no botão entradas novas. de um enter Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. Crie um Grupo de Vendedores seguindo o caminho: IMG Estrutura do empreendimento  Definição  Vendas e Distribuição  Atualizar Grupo de Vendedores Clique no botão <entradas novas> Grupo de Vendedores Z## : Grupo de Vendedores Z## Clique no botão <Salvar> Ao salvar. Entre com o código da organização e canal de distribuição. 56 . Verifique se a ela já existe uma Empresa associada. Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Associe a empresa standard do ambiente de nr 1000. comunique ao instrutor para que o mesmo atribua as faltantes. Grupo de Vendedores criado: _________________________ Exercício 2: Atribuir estrutura organizacional de vendas 1. Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Atribua a Organização de Vendas a Empresa utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e Distribuição  Atribuir Organização de Vendas a Empresa Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Organização de Vendas Criada.caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. cheque a qual a Organização de Vendas 1000 está associada. Obs: poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. Observação: Caso você tenha dúvida sobre a qual Empresa a sua Organização de Vendas deveria estar associada.Formação de Consultores – Módulo SD 5. Atribua o Canal de Distribuição à Organização de Vendas utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e Distribuição  Atribuir Canal de Distribuição à Organização de Vendas Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Organização de Vendas Criada. 2. Outras organizações poderão estar sem associações apresentando mensagem de erro.

de um enter Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. canal de distribuição e setor de atividade. Entre com o código da organização e setor de atividade. exceto o seu Canal de Distribuição e o seu Setor de Atividade Criados e clique no botão <Eliminar>. Caso a organização não seja localizada clicar no botão entradas novas. Atribua o Setor de Atividade à Organização de Vendas utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e Distribuição  Atribuir Setor de Atividade à Organização de Vendas Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Organização de Vendas Criada. Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. cheque a qual a Setores de Atividade a Organização de Vendas 1000 está associada. Caso não exista uma chave formada com a Área de Vendas criada a partir das estruturas organizacionais que vc acabou de criar. cheque a qual a Canais de Distribuição a Organização de Vendas 1000 está associada. Selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua Organização de Vendas. Observação: Caso você tenha dúvida sobre a qual/quais Setores de Atividade a sua Organização de Vendas deveria estar associada. Anote a atribuição _____________________ 3. clique no botão <Entradas Novas> e forme essa nova Área de Vendas que será a base de trabalho no nosso curso. Anote a atribuição _____________________ Exercício 3: Formar Área de Vendas 1. Ao clicar em entradas novas informe sua Organizacao de vendas.Formação de Consultores – Módulo SD Observação: Caso você tenha dúvida sobre a qual/quais Canais de Distribuição a sua Organização de Vendas deveria estar associada. Forme a área de vendas associando a organização de vendas com o canal de distribuição e com o setor de atividade utilizando o seguinte caminho: IMG Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e Distribuição  Formar Área de Vendas Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Organização de Vendas Criada. Formando assim a sua área de vendas 57 .

selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua Organização de Vendas. Depois de formada a área de vendas. exceto o seu Canal de Distribuição e o seu Setor de Atividade Criados e clique no botão <Eliminar>. Anote a atribuição _____________________ Exercício 4: Atribuir escritório de vendas à área de vendas 1. Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Caso exista mais de uma Área de Vendas criadas com a sua Organização de Vendas. Caso não exista uma chave formada com a Área de Vendas criada a partir das estruturas organizacionais que você acabou de criar.Formação de Consultores – Módulo SD Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.área de vendas Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Área de Vendas Criada. Entre com a área de vendas informada no exercício anterior e associe ao escritório de vendas criado no exercício nr 4. Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. clique no botão <Entradas Novas> e associe essa nova Área de Vendas ao Escritório de Vendas por você criado. Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. Anote a atribuição _____________________ 58 . é possível agora atribuir o escritório de vendas à área de vendas utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e Distribuição  Atribuir escritório de vendas .

Caso não existam atribuições clicar em entradas novas informar Organizacao de vendas. Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Anote a atribuição _____________________ Exercício 5: Atribuir organização de vendas e canal ao Centro 1000 1. canal de distribuição e centro de distribuição informado. Atribua o grupo de vendedores ao escritório de vendas utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e Distribuição  Atribuir grupo de vendedores . siga o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e Distribuição  Atribuir organização de vendas – canal de distribuição . exceto o seu Canal de Distribuição e clique no botão <Eliminar>. A sua Organização de Vendas e o seu Canal de Distribuição precisam ser associado ao Centro de Distribuição para poder movimentar mercadorias que estejam armazenadas nele. Mantenha apenas a Sua Organização de Vendas e o Seu Canal de Distribuição associados ao Centro 1000 e ao Centro 1200.Escritório de Vendas KA## : K## . Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior.escritório de vendas Clique no botão <entradas novas> Escritório de Vendas Equipe de Vendas : KA## .Equipe de Vendas K## Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. Para fazer isso.centro Clique no botão <Posicionar> e localize a sua Organização de Vendas Criada. Anote a atribuição _____________________ 59 . Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Caso exista mais de uma Organização de Vendas associada a diferentes Canais de Distribuição do que o seu novo. selecione todas as estruturas organizacionais associadas a sua Organização de Vendas.Formação de Consultores – Módulo SD 2.

1. Defina a regra 002 . Atribuir a divisão por área de vendas no seguinte caminho: : IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e distribuição  Classificação contábil da divisão  Atribuir divisão por área de vendas. e coloque 8000 como Divisão a ser determinada. Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente. Definir a regra a ser utilizada no seguinte caminho : IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e distribuição  Classificação contábil da divisão  Definir regras por área de vendas.Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 6: Atribuir classificação contábil da divisão 1. procure a sua Área de Vendas. Salve a atribuição caso solicite request favor proceder como no exercício anterior. Antes de seguirmos para o módulo 2 atribua a unidade organizacional de FI “divisão” respectivamente à uma das unidades organizacionais logísticas conforme abaixo : 1. Para tanto. e coloque 02 como regra a ser utilizada.Determinação Divisão c/base na área de vendas (TVTA) para a sua área de vendas. 60 . procure a sua Área de Vendas. clique no botão <Posicionar>. Para tanto.2. Obs poderá ser utilizada a mesma request criada anteriormente.1. clique no botão <Posicionar>. Atribua a divisão 8000 para a sua área de vendas.

Clique no botão <Salvar> Ordem de vendas gerada: ___________________________ 61 .Síntese do processo de vendas Exercício 1: Síntese do processo de vendas e distribuição Tarefa 1: Criar Ordem Standard 1.Formação de Consultores – Módulo SD Módulo 2 . você precisará seguir o seguinte caminho: SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Venda  Ordem  Criar Transação: ____________________ Coloque os dados acima informados. Crie uma Ordem Standard para o seguinte pedido do cliente: Tipo de Ordem de Vendas: TT Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Emissor da ordem Nº Pedido cliente Material Quantidade : 2300 : teste 01010101 : 1400-100 : 10 Confirmar Data desejada de remessa dando enter ate que a data seja confirmada. Ao final salvar a ordem de vendas clicando no botão salvar (disquete) Para tanto.

Vá para a aba Expedição e anote o Centro Fornecedor.Formação de Consultores – Módulo SD Tarefa 2: Exibir Ordem do cliente 1. na aba Condições. você poderá encontrar essa informação: Condição de pagamento: ________________ b) Centro fornecedor do item A partir da tela de Síntese. selecione o item. você deverá seguir o seguinte caminho: SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Venda  Ordem  Exibir Transação: ____________________ Coloque o número da sua Ordem de Vendas criada na Tarefa 1. Preço Líquido do Ítem: _____________________ 62 . Exiba a ordem criada anteriormente e anote as seguintes informações: Condições de pagamento do cabeçalho da ordem Centro fornecedor do item Preço líquido Data de remessa Status global do processamento Para tanto. você poderá encontrar o Preço Líquido desse item. Aperte Enter Vamos agora procurar cada uma das informações acima: a) Condições de pagamento do cabeçalho da ordem: Clique no botão <Exibir Dados do Cabeçalho> Na aba Documento de Faturamento. Centro Fornecedor: _____________________ c) Preço líquido No nível do item.

a data da Remessa é encontrada. Da mesma maneira. Anote ambos: Status Global da Ordem: ____________________________ Status Global do Item: ____________________________ Por que o status é esse? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 63 . podemos ver todos os Status pertinentes ao Ítem em questão. na aba Condições. Qual é a data? ______________________________ Essa data poderá ser atendida? Como o sistema indica isso? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ e) Status global do processamento No nível do Cabeçalho.Formação de Consultores – Módulo SD No nível do Cabeçalho. na aba Divisão de Remessa. você poderá encontrar o Preço Líquido dessa Ordem. na aba Status. no nível do Ítem. Preço Líquido da Ordem: _____________________ Nesse caso. podemos ver todos os Status pertinentes a essa Ordem de Vendas. os dois valores são iguais ou diferentes? Por que? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ d) Data de remessa: No nível do Ítem.

Formação de Consultores – Módulo SD Tarefa 3: Criar entrega para Ordem 1. Fornecimento: _________________________ 64 . SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Criar  Documento Individual  Com Referência a Ordem de Vendas Transação: __________________ Preencha o local de expedição. Na aba Expedição. Utilize o local de expedição obtido no exercício anterior. você deverá seguir o seguinte caminho: SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Venda  Ordem  Exibir Selecione o item e vá em Detalhes do Item. anote o Local de Expedição. no campo Data. avence 1 mês no futuro Clique no botão <Gravar> Anote o número do Fornecimento gerado. Qual o Local de Expedição a ser utilizado? Para descobrir o local de expedição a ser utilizado. Número da Ordem de Vendas e. Local de Expedição: _________________________ 2. Crie uma entrega para a ordem do cliente.

vamos exibir a remessa criada para vermos os documentos a ela relacionados e seus status: SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Exibir Transação: __________________ Clique no botão <Fluxo de Documentos> Qual o Status da Ordem de Vendas? Por que? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Qual o Status da Remessa? Por que? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Tarefa 5: Exibir estoque de materiais 1. Efetue a consulta do estoque para o material 1400-100 e centro 1000. Exiba o fluxo de documentos da remessa. No exercício atual. O Fluxo de Documentos é uma ferramenta muito importante que temos no módulo de Vendas e Distribuição que nos permite que de qualquer ponto do processo possamos ver os documentos relacionados. Quanto de estoque está disponível para uso no Centro 1000? ______________________________________________________________ 65 . no nível do cabeçalho. esse botão existe tanto fora das transações quanto dentro. do item e na tela de Síntese. SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques  Ambiente  Estoque  Visão Geral de estoques Transação: __________________ Coloque o material e o Centro que deseja consultar e clique em <Executar>.Formação de Consultores – Módulo SD Tarefa 4: Exibir fluxo de documentos 1. Para tanto.

anote as seguintes informações: a) Status Global de Picking: qual é e o que significa? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ b) Status Global de WM: qual é e o que significa? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ c) Número do Depósito: qual é e o que significa? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 66 . Checagem de informações para a criação do picking: Para tanto. SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Modificar  Documento Individual Transação: __________________ Na aba Picking. precisamos ir dentro da Remessa para inclusive pegarmos algumas informações.Formação de Consultores – Módulo SD Em qual depósito esse material se encontra disponível? ______________________________________________________________ O que significa Estoque em Livre Utilização? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Tarefa 6: Criar picking de entrega 1.

Efetue o picking de entrega. Anote o número da Ordem de Transporte criada que será exibida no rodapé da tela. Aparecera a tela para confirmar a ordem de transferência com o numero da remessa. Ordem de Transporte: _________________________ 67 .Formação de Consultores – Módulo SD 2. confirme clicando no bota confirmar em verde. clique no botão <Salvar>. SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Modificar  Documento Individual Transação: __________________ Siga o seguinte caminho: Funções Subsequentes  Criar Ordem de Transporte Aparecera uma mensagem de mudança para função seguinte. Aperte Enter as posições para WM serão confirmadas.

Crie o documento de faturamento. Observar o status do documento de fornecimento clicando no menu Ir para-> cabeçalho -> processamento. Observar os status de Picking. WM. Tarefa 8: Criar documento de faturamento 1. O seu documento de faturamento foi gerado Documento de faturamento: _______________________________ 68 . Aperte <Enter> Clique no botão <Salvar>. Efetue a saída de mercadoria. 2.Formação de Consultores – Módulo SD Tarefa 7: Registrar saída de mercadoria 1.SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Faturamento  Documento de Faturamento  Criar Transação: __________________ Coloque o número do seu documento de remessa criado no exercicio tarefa 3 criar entrega. baixa do estoque. SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Modificar  Documento Individual Transação: __________________ Clique no botão <Registrar SM> que esta localizado próximo ao topo da tela abaixo do numero do fornecimento. Saida de mercadoria e faturamento.

Formação de Consultores – Módulo SD Tarefa 9: Exibir documento de faturamento 1. Doc> . Para ver os dados de cabeçalho clique em <Exibir detalhes p/cabeç. SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Faturamento  Documento de Faturamento  Exibir Transação: __________________ Aperte Enter. 69 . Agora você está dentro do documento de faturamento criado. Para ver os dados do item. selecione o item desejado e clique em <Exibir Detalhes para Item>. Exiba o documento de faturamento.

Anotar código do grupo de contas __________________ 70 . criando uma nova ou informando a request utilizada em exercicios anteriores. Grupo de Contas ZA## Mais abaixo clique sobre a descrição de Dados Gerais para abrir as opcoes de inibir os campos solicitados e Dados comerciais qdo for solicitado.Grupo de Contas ZA## Campo grupo de contas : informe ZA## Campo Significado: informe a descrição. Grupo de preço (Dados comerciais – Pasta Vendas) Torne obrigatório os campos: i. Configure o grupo de contas para clientes utilizando o seguinte caminho: IMG Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Contas de cliente Dados mestre Preparativos para criação de dados mestre de clientes Definir grupo de contas com estrutura de telas Grupo de conta a ser criado: ZA## .Formação de Consultores – Módulo SD Módulo 3 – Dados Mestre Exercício 1: Criar Grupo de Contas para clientes 1. Telex (Dados gerais – Pasta Comunicação) ii. ou seja. Nome2 (Dados gerais – Pasta Endereço) ii. Oculte os campos (significa que os campos não serão mais exibidos do cadastro de clientes) : i.(descrição) Grupo de Contas ZA## Observação: Crie seu grupo de conta com referência ao grupo de conta 0001 (Emissor da Ordem) Selecione o grupo de contas 0001 – Emissor da ordem Clique no botão <Copiar como> Informe o novo grupo de contas e sua descrição: ZA## . Rua (Dados gerais – Pasta Endereço) Salvar o grupo de contas caso seja solicitada request proceder como nos demais exercícios.

Exercício 2: Configurar canal de distribuição comum 1. Configure o canal de distribuição comum de forma que o respectivo canal utilize seu próprio dado mestre tanto para condições quanto para cliente e material utilizando o seguinte caminho: IMG  Vendas e distribuição  Dados mestre  Definir canais de distribuição comuns Faça uma busca de sua organização e canal de distribuição utilizando o botão <posicionar> e preencha as informações conforme abaixo. Organização de vendas: criada por você no exercício do Módulo 1 Canal de distribuição: criado por você no exercício do Módulo 1 Entrar com o Canal de distribuição comum para condições: criado por você no exercício do Módulo 1. criando uma nova ou informando a request utilizada em exercicios anteriores. 71 . Faça uma busca pelo seu grupo de contas. Atribua o intervalo de numeração 06 ao grupo de contas ZA## no seguinte caminho do menu: IMG  Contabilidade Financeira  Contabilidade de clientes e fornecedores  Conta Clientes  Dados Mestre  Preparativos para criação de dados mestres de clientes  Atribuir intervalo de numeração a grupo de contas para clientes. Clique no botão <Salvar> e observe os detalhes de solicitação de request. Voce poderá utilizar o mesmo canal comum 00 utilizado para organização de vendas 1000. Entrar com Canal de distribuição comum para cliente/ material: criado por você no exercício do Módulo 1. usando o botão <Posicionar>: KA## Intervalo de numeração :06 Salvar o conteudo caso seja solicitada request proceder como nos demais exercícios.Formação de Consultores – Módulo SD 2. Voce poderá utilizar o mesmo canal comum 00 utilizado para organização de vendas 1000.

Organização de vendas: criada por você no exercício do Módulo 1 Setor de atividade: criado por você no exercício do Módulo 1 Setor de atividade comum para condições: criado por você no exercício do Módulo 1. área de vendas 1000 /12/ 00 utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário: Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Parceiro de negócios  Cliente  Criar  Total Transação : _______________________ Observação: Crie seu cliente utilizando com referência ao cliente # 2300. Coloque essas informações em <Modelo> estas informações estão mais abaixo da tela de criação de cliente. Além dessas informações. no campo Grupo de Contas. 72 . Crie um registro mestre de cliente. empresa 1000. selecione o seu grupo de Contas criados no Exercício 1 Tarefa 1 desse Módulo. canal de distribuição 12 e setor de atividade 00. Configure o setor de atividade comum de forma que o respectivo setor utilize seu próprio dado mestre tanto para condições quanto para cliente utilizando o seguinte caminho: IMG  Vendas e distribuição  Dados mestre  Definir setores de atividade comuns Faça uma busca de sua organização e setor de atividade utilizando o botão <posicionar> e preencha as informações conforme abaixo. organização de vendas 1000.Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 3: Configurar setor de atividade comum 1. Voce poderá utilizar o mesmo setor de atividade comum 00 utilizado para organização de vendas 1000 Setor de atividade comum para cliente: criado por você no exercício do Módulo 1 Voce poderá utilizar o mesmo setor de atividade comum 00 utilizado para organização de vendas 1000 Clique no botão <Salvar> e observe os detalhes de solicitação de request Exercício 4 : Criar registro mestre de cliente 1. Os dados organizacionais do cliente referência são empresa 1000.

Formação de Consultores – Módulo SD Veja tela abaixo : Clique no botão <Enter> Altere somente os dados gerais conforme abaixo : DADOS GERAIS Dados de endereço Nome Termo e pesquisa Rua Código postal Cidade Pais Zona de transporte Idioma : CLIENTE XX ZA## : XXZA## : LUNES STREET ## : 20222 : Hamburgo : Alemanha : Região norte : DE 73 .

porém crie apenas os Dados Gerais e Dados da Empresa. Código de Cliente gerado com a sua área de vendas: ______________________ Repita o exercício tentando criar um cliente para o Grupo de Contas que você criou e a sua área de Vendas. Código de cliente gerado com a área de vendas 1000/12/00: ________________ Repita o exercício criando um cliente para o Grupo de Contas 0001 e a sua área de Vendas. Qual a mensagem de erro que você recebe ao tentar criar os dados Comerciais? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Por conta disso. após a aula sobre Parametrização de Funções de Parceiro.Formação de Consultores – Módulo SD Clique no botão <Salvar>. Anote o código de cliente gerado: ___________________________ 74 . você irá complementar e criar os Dados Comerciais. crie um cadastro de cliente com o seu Grupo de Contas e a sua área de vendas. No futuro.

preencha os do seu material novo e o do Modelo também para que o sistema tenha de onde puxar a referência para a criação dessas abas. vendas 2 SD: dados gerais/centro Dados Gerais Centro / armazenagem 1 Dados Gerais Centro / armazenagem 2 Contabilidade 1 Contabilidade 2 Em Níveis Organizacionais. vendas 1 SD: dados org. conforme figura abaixo e pressione <Enter> : Dados Básicos 1 Dados Básicos 2 SD: dados org. utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário : Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Produtos  Material  Outros Materiais  Criar Transação: _____________________ Observações: Crie seu material utilizando com referência o material # 1400-100. Setor Industrial: M – Engenharia Mecânica Tipo de Material: HAWA – Produtos Comercializáveis Modelo: Material 1400-100 Selecione as seguintes visões. organização de vendas 1000. Centro: 1000 Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Aperte <Enter>. canal de distribuição 12 e setor de atividade 00. 75 .Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 5: Criar registro mestre de materiais Crie um registro mestre de material no centro 1000.

Não se esqueça que na aba SD: Organização de Vendas 1 e Dados Básicos 1. Caso você salve o material antes de passar por todas as abas selecionadas. volte a transação MM01 para Criar as abas não geradas. Código do material gerado: ______________________ Refaça o exercício porém agora utilize a sua Organização de Vendas e o seu Canal de Distribuição para criar um material.Formação de Consultores – Módulo SD Altere os dados conforme abaixo: a) Dados Gerais 1: Peso Bruto : 3kg Peso Líquido: 2. Código de material gerado com os seus dados: ________________ Exercício 6: Criar registro mestre de condições de preço 1. Caso isso ocorra. no Idioma DE.7 b) Dados Adicionais: Na aba Textos Breves. coloque a descrição do material: Material ZAXX c) SD: Organização de Vendas 1: Dados Classificação fiscal: 1 .imposto 100% Dica: Para ir de uma aba a outra pressione Enter. Tipo de condição: PR00 Escolha a primeira tabela: Cliente/material com status de liberação Cliente : que você criou para a área de vendas 1000/12/00 Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Material: que você criou para a organização de vendas 1000 e canal de distribuição 12 76 . as abas que você não tiver entrado não serão criadas. Crie um registro mestre de preço utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário: Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Condições  Seleção via tipo de condição  Criar Transação: __________________ Crie um registro mestre de condição para preços. Note que no topo de cada aba aparecerá um símbolo em verde indicando que a aba foi criada. o setor de atividade deve ser o criado por você também.

Crie um registro mestre de desconto utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário: Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Condições  Seleção via tipo de condição  Criar Transação: __________________ Crie um registro mestre de condição para desconto. : 29 EUR por cada unidade : 28 EUR por cada unidade : 27 EUR por cada unidade Exercício 7: Criar registro mestre de condições para desconto 1.Formação de Consultores – Módulo SD Clique no botão <Escalas> A partir de 1 unidade A partir de 10 unidades A partir de 100 unidades Válido Desde: hoje Válido até: 31/12/9999 Clique no botão <Salvar> Refaça o exercício criando um Dado Mestre de Condição para o seu cliente e material que você criou utilizando a sua área de Vendas criada nos exercícios do Módulo 1 dessa apostila. Tipo de condição: K007 Escolha a primeira tabela: Cliente/material com status de liberação Cliente : que você criou para a área de vendas 1000/12/00 Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Material: que você criou para a organização de vendas 1000 e canal de distribuição 12 Clique no botão <Escalas> A partir de 100 EUR : -1% A partir de 500 EUR : -2% A partir de 1000 EUR : -3% Válido Desde: hoje Válido até: 31/12/9999 Clique no botão <Salvar> 77 .

no exercício anterior Quantidade: 5 Selecione o item e clique no botão <Divisões para o ítem>. Utilize o seguinte caminho no Menu de Usuário para tanto: Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar Transação: ___________________ Entre com os dados abaixo para criar o pedido de venda: Tipo de Ordem : TT Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Do Pedido : 141414 Material: criado para área de vendas acima especificada.Formação de Consultores – Módulo SD Refaça o exercício criando um Dado Mestre de Condição para o seu cliente e material que você criou utilizando a sua área de Vendas criada nos exercícios do Módulo 1 dessa apostila. Utilizando os Dados Mestres criados nos exercícios anteriores para cliente e material. Informar os dados abaixo Cliente : criado para área de vendas acima especificada.Quantidade Confirmada: ________________ Qual a justificativa que você imagina que possa explicar a quantidade encontrada no campo Quantidade Confirmada? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 78 .Data de remessa: _____________________ . Exercício 8: Criar ordem de venda 1.Quantidade da Ordem: _________________ . no exercício anterior. crie uma Ordem de Vendas. No. Anote o valor encontrato nos campos abaixo: .

matl. De onde esses valores vieram? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Salve a Ordem de Vendas.Material do cliente: 999897## . veja o valor encontrado na Condição PR00 e na K007. Ordem de vendas gerada: ____________________ Exercício 9: Criar info cliente-material e testar 1. Crie um info cliente-material utilizando o seguinte caminho no Menu de Usuário : Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Estipulações  Info cliente-material  Criar Transação: ____________________ Cliente: seu cliente criado Organização de vendas: 1000 Canal de distribuição: 12 Pressionar Enter.Denom.Formação de Consultores – Módulo SD Na aba Condições. cliente: Material do cliente novo Clique no botão <Salvar> 79 . Material: seu material criado Selecionar a linha e clicar no botão <Detalhe info>. Colocar as informações abaixo: .

Ordem de Vendas Gerada: _____________________ 80 .Formação de Consultores – Módulo SD 2. material do cliente: 999897## Quantidade: 10 Clique no botão <Salvar>. Crie uma ordem de venda utilizando o número de material do cliente utilizando o seguinte Menu de Usuário : Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem Criar Tipo de ordem : TT Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter Cliente: cliente por você criado Material: não preencher No.

Qual a seqüência que o sistema utiliza para determinar o centro fornecedor na ordem de venda? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 81 . Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho de usuário: Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem Criar Tipo de ordem : TT Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter Cliente: cliente por você criado Material: material por você criado Quantidade: 3 Verifique e anote qual foi o centro fornecedor que o sistema determinou na ordem de venda. selecione o item e vá na aba Expedição. Para tanto. processamento coletivo e listas de trabalho Exercício 1: Determinação do Centro 1. Ordem de Vendas Gerada: _____________________ 2.Formação de Consultores – Módulo SD Módulo 4 – Determinação de dados. Centro: ____________ Clique no botão <Salvar>.

verificar local de expedição  Copiar. Local de expedição criado: ________________________ Clique no botão <Voltar> e para ver/alterar os dados do seu Local de Expedição. algo como: Local de Expedição ZA## Selecione-o e clique em <Detalhes> Defina tempo de picking/ packing : 02 dias Clique no botão <Salvar> Anote o numero do documento ________________ 82 . Para tanto. clique em Definir Local de Expedição. verificar Local de Expedição * Crie seu local de expedição com referência ao local de expedição 1000. Crie local de expedição utilizando o seguinte caminho: IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logistics Execution  Definir. copiar. eliminar.Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 2: Criar local de expedição 1. Clique em <Posicionar> e selecione o seu novo local de expedição: ZA##. clique no botão <Copiar como> Copiar do Local de Expedição 1000 para o ZA## Uma mensagem irá informar que o Local de Expedição 1000 foi copiado para o seu. Coloque uma descrição. eliminar.

siga o caminho abaixo: SPRO  Logistics Execution  Expedição  Bases  Determinação de local de expedição/dpto entrada mercadorias  Definir Condições de Expedição Clique no botão <Entradas Novas> Condição de Expedição: Z# Descrição: Condição de Expedição Z# Clique no botão <Salvar> Condição de Expedição criada: ________________ 83 . Para tanto.Formação de Consultores – Módulo SD 2. Crie uma nova Condição de Expedição.

Modifique o seu registro mestre de cliente previamente criado para a área de vendas 1000 /12/ 00. siga o caminho no Menu de Usuário: Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Parceiro de negócios  Cliente  Modificar  Transação : _______________________ 84 . associando a ele a sua condição de expedição criada no exercício acima. Defina o local de expedição previamente criado como alternativo para o Centro 1000 e a sua Condição de Expedição criada no exercício acima: SPRO  Logistics Execution  Expedição  Bases  Determinação de local de expedição/dpto entrada mercadorias  Atribuir Locais de Expedição Clique no botão <Entradas Novas> e coloque as informações abaixo: Condição de Expedição: criada no exercício acima Grupo de Carregamento: 0001 Centro 1000 Local de Expedição Proposto: 1000 Local de Expedição alternativo: criado no exercício acima Clique no botão <Salvar> Exercício 4: Atribuir Condição de Expedição – cadastro de cliente 1. Para tanto.Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 3: Atribuir local de expedição – parametrização 1.

Cliente : criado para área de vendas acima especificada No.Formação de Consultores – Módulo SD Coloque o seu código de cliente e a área de vendas 1000/12/00 Na aba Expedição. Clique no botão <Salvar>. substitua a Condição de Expedição encontrada pela sua criada no exercício acima. Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem Criar Transação: ___________________ Tipo de Ordem : TT Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Exercício 5: Criar ordem de venda 1. Do Pedido : 14141488 Material: criado para área de vendas acima especificada Quantidade: 3 85 . Crie uma ordem de venda no seguinte caminho de usuário: 2.

em dados do item. Como definimos como local de expedição alternativo. é necessário clicar no matchcode e escolher manualmente o seu local de expedição.Formação de Consultores – Módulo SD Verifique qual foi o local de expedição determinado na pasta Expedição. Local de Expedição Determinado: Entenda que o sistema propos o local de expedição que está definido como proposto. Clique no botão <Salvar> Número da ordem de venda ______________________ 86 .

no menu de Usuário: Logística  Vendas e Distribuição  Dados Mestre  Produtos  Material  Outros Materiais  Exibir Transação: ________________ Coloque o código do material. Para tanto.Formação de Consultores – Módulo SD Módulo 5 . no caso 1400-100 Pressione Enter Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro Centro 1000 Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição:12 Pressione Enter Campo Verificação Disponibilidade: _________________ 87 .Verificação de disponibilidade Exercício 1: Verificação de disponibilidade de estoque na criação da Ordem 1. Consulte o Material 1400-100 para verificar se está parametrizado para verificar disponibilidade na entrada da ordem de venda. siga o caminho abaixo.

Cliente : criado para área de vendas acima especificada No. Do Pedido : 141455 Material: criado para área de vendas acima especificada Quantidade: 7 Selecione o item e clique no botão <Exibir Situação da Disponibilidade> 88 . Crie a Ordem de venda Standard. Utilize o seguinte caminho no Menu de Usuário para tanto: Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar Transação: ___________________ Tipo de Ordem : TT Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter.Formação de Consultores – Módulo SD 2.

Formação de Consultores – Módulo SD Nessa tela. presente e futuro. Anote as seguintes informações: a) Qual é o tipo(s) de estoque que está sendo levado em consideração? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________ b) Está levando em consideração o tempo de reposição? O que é significa esse parâmetro? c) Que tipos de entradas consomem o estoque? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 89 . você poderá ver dados como Estoque livre e todas as entradas que o estão consumindo. Note que o tipo da Verificação da Disponibilidade veio do parâmetro encontrado no cadastro do material. Clique no botão <Abrangência da Verificação> e você encontrará a regra pela qual essa verificação da disponibilidade é feita. no passado.

como 10. 90 . Transação: MB1C Tipo de Movimento: 561 (Registro Inicial de Estoque) Centro 1000 Depósito 0001 Pressione Enter Coloque todos o código de todos os materiais criados e uma quantidade grande. Para tanto.000 unidades Pressione Enter Clique no botão Salvar. No Módulo 2.Formação de Consultores – Módulo SD d) Que tipos de entradas repõem o estoque? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Salve a ordem de vendas criada. tratamos a criação dos Dados Mestres. 2 novos cadastros de Material foram criados. iremos lançar estoque sem pedido de compra para podermos movimentar os mesmos no futuro. Nesse momento. Ordem de vendas gerada: __________________ Exercício 1: Carga inicial de estoque para os materiais previamente criados 1.

91 . Lote. Centro. além de ver o tipo de Estoque ao qual determinada quantidade corresponde. Para consultar o estoque dos materiais abastecidos no exercício acima. siga o caminho: Logística  Administração de Materiais  Administração de Estoques  Ambiente  Estoque  Visão Geral de Estoques Transação: _____________________ Coloque o código do material a ser consultado. você pode analisar o estoque nos seguintes níveis: Empresa. dê 2 cliques em qualquer uma das linhas e analise em que tipo de estoque se encontra a quantidade que está apresentada naquele nível especificado. Para tanto.Formação de Consultores – Módulo SD 2. Centro 1000 e clique no botão <Executar> Nessa transação. Depósito.

na área de vendas 1000/12/00 utilizando o Centro 1000. Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Estipulações  Info cliente-material  Modificar Clique no botão <Salvar> Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Parceiro de negócios  Cliente  Modificar Clique no botão <Salvar> Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Produtos  Material  Outros Materiais  Modificar Clique no botão <Salvar> 92 .Formação de Consultores – Módulo SD Módulo 6 . Limpe o centro fornecedor dos respectivos dados mestre utilizando os seguintes caminhos: Lembrete: nesse caso estamos tratando dos dados mestres que existem para o seu cliente e o seu material.Processamento da ordem de venda Exercício 1: Entendendo os valores propostos na ordem de venda – I 1.

Formação de Consultores – Módulo SD 2. Do Pedido : 141433 Material: criado para área de vendas acima especificada Quantidade: 7 Vamos agora verificar o Local de Expedição. Para tanto. O sistema determinou o local de expedição? Por que ? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Saia da ordem de venda sem <Salvar> 93 . Cliente : criado para área de vendas acima especificada No. selecione o ítem e vá na aba de Expedição. Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho : Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem Criar Transação: ___________________ Tipo de Ordem : TT Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter.

Crie uma ordem de venda utilizando o seguinte caminho : Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem Criar Transação: ___________________ Tipo de Ordem: TT Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. 94 . aba de Expedição. 2. coloque a informação abaixo: Centro fornecedor: 1000 Salve.Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 2: Entendendo os valores propostos na ordem de venda – II 1. Inclua o centro fornecedor nos respectivos dados mestre utilizando os seguintes caminhos : Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Parceiro de negócios  Cliente  Modificar Cliente: seu cliente previamente criado Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Nos Dados Comerciais.

Para tanto. selecione o ítem e vá na aba de Expedição. Ordem de Vendas gerada: ____________________ 95 . O sistema agora determinou o local de expedição? Por que ? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Salve a ordem de venda. Do Pedido : 141499 Material: criado para área de vendas acima especificada Quantidade: 7 Vamos agora verificar o Local de Expedição.Formação de Consultores – Módulo SD Cliente : criado para área de vendas acima especificada No.

Tipos de documento de venda 1.Descrição: Venda normal – ZK## .Controle de documentos de vendas Exercício 1: Controle de documentos de vendas .vendas Transação: _______________ Observação: Crie seu tipo de documento com referência ao tipo de documento TT. Crie um novo tipo de documento de vendas. na qual deve seguir as seguintes regras utilizando o seguinte caminho do menu: IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Cabeçalho do documento de vendas  Definir tipos de doc.Incremento de item: 100 96 .Tipo de documento (novo nome): ZK## . Tipo de ordem de venda a ser criado : ZK## .Formação de Consultores – Módulo SD Módulo 7.Atribuição de números: Interna .Ordem de venda ZK## Selecione o tipo de ordem TT pelo botão <Posicionar> Clique no botão <Copiar como> .

Formação de Consultores – Módulo SD . relativo a ordem: F1 .Tempo de avanço em dias: 4 .Tipo de faturam.Mensagens sobre acordos básicos: Em branco .Propor data de remessa: Ativado .Entrada de ordem: Início com a tela de síntese (UER2) . que está sendo utilizada como referência. Quando isso acontecer. faça o Exercício 2.Tipo de faturam.Data da fixação do preço proposta: Em branco . diga que sim pois isso fará com que nas transações de parametrização do controle de cópia a sua nova ordem de vendas tenha uma entrada criada com os mesmos parâmetros da TT. Para isso.Propor data do pedido: Desativado O sistema exibirá uma pop up perguntando se o seu tipo de ordem de vendas é também relevante para controle de impressão.Mensagens de cotação: Em branco . Clique no botão <Salvar> Tipo de Ordem de Vendas criado: ________________ Permita que somente o tipo de ordem de venda TT possa ser utilizado à nova área de vendas. 97 . relativo a remessa: F1 .

no caso o seu criado no exercício do Módulo 1 dessa apostila. Agrupe a organização de vendas utilizando o seguinte caminho: IMG  Vendas e distribuição  Vendas  Documento de vendas  Cabeçalho do documento de vendas  Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas  Agrupar organizações de venda Agrupar a organização de vendas respectiva.Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 2: Agrupar organização de vendas 1. Neste caso encontre sua organização de vendas pelo botão <Posicionar> e preencha o campo organização de venda referência conforme abaixo: Organização de venda referência = sua organização de vendas Clique no botão <Salvar> Exercício 3: Agrupar canais de distribuição 1. no caso a sua criada no exercício do Módulo 1 dessa apostila. Neste caso encontre a sua organização de vendas e o seu canal de distribuição pelo botão <Posicionar> e preencha o campo Canal de Distribuição Referência conforme abaixo: Canal de Distribuição Referência = seu Canal de Distribuição Clique no botão <Salvar> 98 . Agora agrupe o canal de distribuição utilizando o seguinte caminho: IMG  Vendas e distribuição  Vendas  Documento de vendas  Cabeçalho do documento de vendas  Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas  Agrupar canal de distribuição Agrupar o canal de distribuição respectivo.

Por fim defina quais tipos de documentos podem ser utilizados em quais áreas de vendas utilizando o seguinte caminho: IMG  Vendas e distribuição  Vendas  Documento de vendas  Cabeçalho do documento de vendas  Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas  Atribuir os tipos de ordem permitidos às áreas de vendas Clique no botão <Entradas Novas> Atribua o tipo de documento que você acabou de criar à sua área de vendas.Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 4: Agrupar setores de atividade 1. no caso o seu criado no exercício do Módulo 1 dessa apostila. 99 . Neste caso encontre a sua organização de vendas e o seu setor de atividade pelo botão <Posicionar> e preencha o campo Setor de Atividade Referência conforme abaixo: Setor de Atividade Referência = seu Setor de Atividade Clique no botão <Salvar> Exercício 5 : Atribuir área de vendas ao tipo de documento de vendas 1. Agora agrupe o setores de atividade utilizando o seguinte caminho: IMG  Vendas e distribuição  Vendas  Documento de vendas  Cabeçalho do documento de vendas  Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas  Agrupar setor de atividade Agrupar o setor de atividade respectivo.

categoria de item ZK## Selecione a categoria de item TAN pelo botão <Posicionar> Clique no botão <Copiar como> 100 . Crie uma nova categoria de item de vendas. Clique no botão <Salvar> Exercício 6: Controle de documentos de vendas – categoria de item 1.Formação de Consultores – Módulo SD Atribua o tipo de documento que você acabou de criar também a área de vendas 1000/12/00. utilizando o seguinte caminho do menu: IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Item do documento de vendas  Definir categoria de item Transação: _________________ Observação: Crie sua categoria de item de vendas com referência à categoria TAN. Categoria de item a ser criada: ZK## .

Quando isso acontecer. que está sendo utilizada como referência. Agora que você já configurou o tipo de documento de venda e a categoria do item de venda. 101 . diga que sim pois isso fará com que nas transações de parametrização do controle de cópia a sua categoria de item tenha uma entrada criada com os mesmos parâmetros da TAN.Formação de Consultores – Módulo SD Categoria de item (novo nome): ZK## Descrição: Ctg item ZK## normal O sistema exibirá uma pop up perguntando se a sua categoria de item criada é também relevante para controle de impressão. chegou o momento de você configurar a determinação da categoria de item de vendas. utilizando o seguinte caminho do menu: IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Item do documento de vendas  Atribuir categoria de item Clique em <Posicionar> Procure o seu Tipo de Ordem de Vendas + Grupo de Categoria de Item NORM. Clique no botão <Salvar> Categoria de Item Criada: ____________________ Exercício 7: Determinação de categoria de item 1.

Crie uma nova categoria de divisão de remessa. Clique no botão <Salvar> Exercício 8: Controle de documentos de vendas – categorias de divisão de remessa 1. Nela você verá que o resultado dessa combinação é TAN como categoria de item proposta e várias outras como categoria de item alternativa. Apague todos os demais valores possíveis. selecione a linha e clique em <Detalhe>. Para ver maiores informações.Formação de Consultores – Módulo SD O sistema irá então te mostrar a chave que já existe com essas informações. Altere a categoria de item proposta para a sua categoria de item criada. utilizando o seguinte caminho do menu: IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Divisões da remessa  Definir categoria de divisão Transação: __________________ Observação: Crie sua categoria de divisão de remessa com referência à categoria CV 102 .

Formação de Consultores – Módulo SD
Categoria de divisão de remessa a ser criada: Z# - Categoria de divisão Z#

Selecione a categoria de divisão CV pelo botão <Posicionar>

Clique no botão <Copiar como>

Categoria de divisão: Z# Descrição: Categoria de divisão Z#

O sistema exibirá uma pop up perguntando se a sua categoria de divisão de remessa criada é também relevante para controle de impressão. Quando isso acontecer, diga que sim, pois isso fará com que nas transações de parametrização do controle de cópia a sua categoria de divisão de remessa tenha uma entrada criada com os mesmos parâmetros da CV, que está sendo utilizada como referência.

Clique no botão <Salvar>

Categoria de divisão de remessa criada: ___________________

Exercício 9: Controle de documentos de vendas – determinação da categoria de divisão de remessa

1.

Agora que você já configurou o tipo de documento de venda, categoria do item de venda bem como sua determinação e a categoria de divisão de remessa, chegou o momento de você configurar a determinação da categoria divisão de remessa, utilizando o seguinte caminho do menu:

IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Divisão da remessa  Atribuir categoria de divisão de remessa

103

Formação de Consultores – Módulo SD
Clique em <entradas novas>

Preencha as colunas com as seguintes informações :

1ª entrada Tipo de categoria de item: ZK## Tipo de MRP: branco Categoria de divisão de remessa : Z#

2ª entrada Tipo de categoria de item: ZK## Tipo de MRP: PD Categoria de divisão de remessa : Z#
Clique no botão <Salvar>

Exercício 10: Controle de documentos de vendas – Criando uma ordem de venda

1. Crie uma ordem de venda utilizando o tipo de documento de venda configurado nos exercícios anteriores e verifique se o sistema determinará corretamente a respectiva categoria de item bem como a categoria de divisão de remessa.

Logística Vendas e distribuição Venda OrdemCriar

Transação: ___________________

104

Formação de Consultores – Módulo SD
Tipo de Ordem : seu tipo de ordem de vendas criado Organização de Vendas: sua organização de vendas criada Canal de Distribuição: seu canal de distribuição Setor de Atividade: seu setor de atividade

Pressione Enter. Cliente : criado para área de vendas acima especificada

Quando o cliente for colocado, uma mensagem de erro aparecerá informando que “Não foi possível determinar o esquema de cálculo”. Esse erro só será resolvido quando estivermos discutindo Pricing. Nesse momento, após determinarmos um esquema de cálculo para a sua área de vendas, então será possível verificar se todos os elementos foram determinados corretamente: categoria de item e categoria de divisão de remessa.

Portanto, saia da transação e refaça o exercício porém dessa vez com a área de vendas 1000/12/00 e o seu tipo de ordem de vendas. Quando criar a Ordem de Vendas, cheque se a Categoria de Item e a Categoria de Divisão de Remessa determinadas foram as que você acabou de criar.

Salve a Ordem de Vendas.

Ordem de vendas salva: ________________

105

Transações comerciais especiais Exercício 1: Remessa Gratuita 1.Formação de Consultores – Módulo SD Módulo 8 . Cliente : criado para área de vendas acima especificada No. Do Pedido : 141414 Motivo da Ordem: Amostra Gratuita Material: criado para área de vendas acima especificada Quantidade: 5 Clique no botão <Salvar> Número da ordem de venda ______________________ 106 . Crie uma ordem de venda “Remessa Gratuita” utilizando o seguinte caminho: Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar Transação: ___________________ Tipo de Ordem : CL Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter.

Crie uma ordem de venda “Remessa Posterior Gratuita”. Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar Transação: ___________________ Tipo de Ordem : EF Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Do Pedido : 141414 Material: criado para área de vendas acima especificada Quantidade: 5 Remova o bloqueio de faturamento.Formação de Consultores – Módulo SD Exercício 2: Remessa Posterior Gratuita – 1º passo 1. Na aba Motivo de Recusa. como o sistema obriga uma referência a um documento precedente de devolução. crie primeiramente o documento de “Devolução. porém antes de criála. colocando um valor vazio no campo. atribua um Motivo de Recusa ao item para justificar o porquê dele ter sido devolvido. Cliente : criado para área de vendas acima especificada No. Clique no botão <Salvar> Número da ordem de devolução ______________________ 107 .

Agora sim é possível criar a ordem de venda “Remessa Gratuita Posterior”. Utilize o mesmo caminho do menu : Logística Vendas e distribuição Venda OrdemCriar Transação: ___________________ Tipo de Ordem : NC Organização de Vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividade: 00 Pressione Enter. Fature a Ordem de Devolução criada. O sistema pedirá o número da Ordem de Vendas criada no exercício anterior.Formação de Consultores – Módulo SD 2. Clique no botão <Salvar> Documento de faturamento criado: ________________________ Exercício 3: Remessa Posterior Gratuita – 2º passo 1. pressione Enter. Para tanto. Clique no botão <Transferir> Clique no botão <Salvar> Número da ordem de venda ______________________ 108 . siga o caminho abaixo no menu de usuário: Logística  Vendas e Distribuição  Faturamento  Documento de Faturamento  Criar Coloque o número da Ordem de Vendas.

Fornecimento: _______________________ 3. Após isso. Ordem de Transporte: _________________________ 109 . Efetue o picking de entrega. crie a remessa para esse processo. avence 1 mês no futuro Clique no botão <Gravar> Anote o número do Fornecimento gerado. SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Modificar  Documento Individual Transação: __________________ Siga o seguinte caminho: Funções Subsequentes  Criar Ordem de Transporte Aperte Enter e clique no botão <Salvar>. Número da Ordem de Vendas e. no campo Data. Para tanto. siga o caminho abaixo no Menu de Usuário: SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Criar  Documento Individual  Com Referência a Ordem de Vendas Transação: __________________ Preencha o local de expedição.Formação de Consultores – Módulo SD 2. Anote o número da Ordem de Transporte criada.

Formação de Consultores – Módulo SD 4. SAP Easy Access  Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Expedição e Transporte  Entrega  Modificar  Documento Individual Transação: __________________ Clique no botão <Registrar SM>. Efetue a saída de mercadoria. 110 .

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