Você está na página 1de 38

APRENDIZADO RM SOLUM

1 Sistema que integra todos os setores amarrando ao oramento e cronograma do incio ao


fim do empreendimento.
2 Atualmente o sistema RM trabalha junto com outros sistemas da TOTVS.
3 Iniciando Prtica
4 Abrir o programa e acessar o empreendimento desejado.

Pgina 1

5 Acessar a planilha servio. (Oramento do empreendimento)


6 Acessar a planilha atividade. (Cronograma das tarefas e oramento por pavimentos
integrados)
7 Filtros e teclas de Atalhos (Bsico)

Selecione com o cursor do mouse o texto desejado.


Ctrl + C = copia o texto selecionado
Ctrl + V = cola o texto selecionado
Boto de atalho BINCULO

Na primeira caixa, seleciona qual item ser ativado para realizar a busca.
Campo a frente em branco digita ou cola a seleo para executar a busca.
A frente existe uma caixa que se selecionada, apresenta somente o item realizado na
busca.
Para selecionar vrias linhas numa tabela existem duas maneiras.
1 Seleciona a primeira, aps pressionar a tecla shift

teclado para cima

ou para baixo

e clica com o cursor do

E as linhas sero selecionadas seqenciais.


Pgina 2

2 Seleciona a primeira, aps pressionar a tecla shift


ltima e todas as linhas sero selecionadas seqencialmente.

e clica com o mouse na

3 Seleciona a primeira, aps pressionar a tecla control


e clica em qualquer
outra linha, no necessitando ser seqencial. Ento ter vrias linhas no seqenciais
selecionadas.
8 Associando Oramento x Planejamento
Realizar o desmembramento do Oramento (Planilha de Servios) em pavimentos na
Planilha atividade
=CADASTRO - > PLANILHAS -> OU SERVIOS CTRL + F10
OU ATIVIDADES F10

Pgina 3

Aps abrir as duas planilhas, disp-las lado a lado vertical


=JANELA -> LADO A LADO VERTICAL

Neste estgio o operador do RM j deve possuir o PS de obra definido, qual servio


ser associado a qual Atividade.
IMPORTANTE Ao selecionar a linha na planilha de
servio, deve ser feito na primeira coluna da linha, antes
da caixa de marcao.

Pgina 4

IMPORTANTE As atividades na planilha de Servio


devem ser fracionadas referentes ao nmero de locais
associados.
Ex. FUNDAO 11 TORRES R$ 110.000,00
Cada associao deve conter o valor de R$ 10.000,00

INICIANDO ASSOCIAO

Na Planilha de Servio, seleciona todas as linhas desejadas, aps arrastar com o cursor
do mouse a seleo at a tarefa definida.

Pgina 5

Abrir uma caixa de dilogo, com os itens copiados se corretos clique em SIM, caso errado
clique em NO.

Aps clicar em SIM, as linhas das atividades estaro logo abaixo da tarefa definida.
IMPORTANTE:

As

atividades

sero

copiadas

com

montante total naquele momento. Devem-se digitar linha a


linha os valores respectivos aos seus locais de aplicao.

DICA: Compreenda a lgica do cdigo de tarefas, estas lhe


facilitaro em todo o manejo do sistema posteriormente.

Pgina 6

9INFORMAES ADICIONAIS
Os suprimentos utilizam a compra de materiais de forma especfica, portanto ser
referido como PRODUTOS quando for lidar com os mesmos.
O oramento utiliza a cotao de materiais de forma genrica, portanto ser referido
como INSUMOS QUANDO for lidar com os mesmos.

Nesta lgica o RM SOLUM trata todos os materiais como Insumos tem um ou vrios
Produtos associados.

Pgina 7

Para verificar se o insumo desejado est cadastrado.


=CADASTRO -> INSUMOS OU F8
Filtro -> Todos -> OK

Pgina 8

Para realizar a busca utilize o BINCULO


Para verificar se existe algum produto associado, duplo clique no Insumo.

Abrir uma janela, acesse a aba (PRODUTOS DE SUPRIMENTOS / FATURAMENTO)


Se em branco deve-se associar.

Pgina 9

9.1

ASSOCIANDO PRODUTO AO INSUMO

Pgina 10

INCLUIR

Pgina 11

Insira o cdigo do produto ou nas reticncias para realizar a busca.


IMPORTANTE: Dentre vrios produtos o Insumo deve
existir um principal que ser associado automaticamente
quando solicitado.

Pgina 12

10 PRODUTOS Para verificar se o produto desejado est cadastrado.


=CADASTRO -> TABELAS AUXILIARES -> PRODUTO
Filtro -> Todos -> Executar.

Realize a busca com o BINCULO


Caso no encontrado, siga o procedimento padro dos suprimentos para solicitar
cadastro.

Pgina 13

11 SOLICITAR AO ARMAZM
aconselhado manter a nomenclatura Padro da Empresa, mesmo o RM SOLUM
adotando diferente.
11.1 SOLICITAR PEDIDO EXTRA
Geralmente utilizada para solicitar, quantidades acima do P.S., produtos no
vislumbrados pelo oramento ou qualquer outra diretriz da empresa.
=OPES -> GERAO DE PEDIDO EXTRA

Pgina 14

INCLUIR

aps OK

Ao lado em anexos ter outra tela.

INCLUIR

novamente;

Insira a tarefa ou busque nas reticncias.


Defina data de entrega e a quantidade desejada.
Insira o motivo do pedido ou busque nas reticncias.
Insira as observaes, aps clique no boto de OK.

Pgina 15

REPITA A OPERAO PARA CADA NOVO TEM A SER SOLICITADO.


Aps selecione a caixa ao lado da solicitao extra que est em forma de lpis.
Ento clique em enviar pedido extra para aprovao.
Depois de enviada o cone ser igual ao do menino.

Pgina 16

Aps aprovao do superior hierrquico o cone ser um raio.


Ento seleciona a caixa novamente, clica em gerar 1 movimento .
Assim a solicitao extra ser exportada para o Microsiga, o cone ser moedas empilhadas.

Pgina 17

11.2 MICROSIGA

Execute o programa

APS INSERIR A SENHA DEFINA O CDIGO DA OBRA QUE SER UTILIZADA

Pgina 18

Acesse a janela pelo caminho;


= ATUALIZAES - > ESTOQUE - > ESTOQUE DE OBRA - > SOLICIT. AO ARMAZEM

EM TODOS OS CAMPOS DA SOLICITAO EXPORTADA DEVE SER INSERIDO:

TIPO DE CONTRACT
OBSERVAES

Pgina 19

12 SOLICITAO AO ARMAZM VIA CRONOGRAMA


= OPES - > GERAO DE PEDIDOS EM SUPRIMENTOS/FATURAMENTO

INCLUIR

-> AVANAR

-> AVANAR

Pgina 20

12.1 Modo seleo de tarefas

Intervalo de tarefas cdigo inicial e cdigo final;

A seleo do cronograma se dar do intervalo entre os cdigos.

Tarefa por tarefa seleciona o cronograma por atividade ou por tarefas.

12.2 Tipo de requisio

Solicitao ao armazm encaminha solicitao conforme procedimento da


empresa
Solicitao de compras no utilizada.
Requisio histrico mesmo procedimento de solicitao ao armazm,
porm no deve ser exportado para o Microsiga, serve apenas para informar
ao sistema que insumos foram solicitados por alguma outra forma.

12.3 Solicitao

TAREFA POR TAREFA


SOLICITAO DE ARMAZM

AVANAR

Pgina 21

Para refinar a pesquisa utilize o BINCULO


Ex. PISCINA
Selecione a tarefa e automaticamente todas as atividades sero selecionadas;

Avanar -

Pgina 22

IMPORTANTE : SELECIONAR O BOTO MARCAR TODOS GRUPOS DE CUSTOS


LOCAIS

Na janela seguinte informa todos os insumos existentes referente a Piscina que no


contm produtos associados. -

Pgina 23

Nesta janela seleciona o insumo ou os insumos desejados, selecionados na caixa de


marcao.
Podem tambm ser encontrados pelo BINCULO

Ex. 01.01.003.0007 FIO FLEX #2.5MM 0,75KV -

Pgina 24

= ANEXOS -> HISTOGRAMA AGRUPADO

Pgina 25

Selecione todas as linhas

= PROCESSOS -> AGRUPAR - >

Pgina 26

SELECIONA TODOS OS ITENS ->

->

->

Esta ao serve para o momento da exportao no Microsiga, gerar 1(uma) linha apenas por
produto solicitado direcionando para o suprimentos.

VOLTE PARA A ABA IDENTIFICAO


=ANEXOS - > TEM DE MATERIAL

Nesta aba ser realizado todos os procedimentos da solicitao ao armazm.

Pgina 27

SELECIONE OS ITENS DESEJADOS


= PROCESSOS - > RATEIO DE PRODUTOS

Pgina 28

SELECIONE O BOTO

INSERE O COD DO INSUMO OU BUSQUE PELAS RETICNCIAS

SELECIONE UM INSUMO -

- > APS

Pgina 29

SELECIONE UMA OU TODAS ATIVIDADES

SELECIONE UM OU TODOS OS PERODOS -

Pgina 30

SELECIONE AS LINHAS QUE DESEJA ALTERAO OU TODAS EM PRODUTOS RATEADOS


- > SELECIONE O TEM

RETORNE PARA PRODUTOS DO INSUMO

Pgina 31

SELECIONE O PRODUTO -> INSIRA O PERCENTUAL DO TOTAL DESEJADO OU A


QUANTIDADE TOTAL E TRANSFIRA PARA FRENTE.

APS TODOS PRODUTOS DESTE INSUMO DEFINIDOS.

CLIQUE EM APLICAR

UTILIZE O BOTO VOLTAR


( 2 VEZES ) PARA CADA INSUMO ALM DO
PRIMEIRO RATEADO, APS SIGA O PROCEDIMENTO NORMAL EXPLICADO ACIMA.

AO TERMINAR - >

SELECIONE 1 (UMA) OU MAIS LINHAS = PROCESSOS - > ALTERAR DADOS DO ITENS.

->

->

->

Pgina 32

Pgina 33

SELECIONE A CAIXA E INSIRA A DATA DE ENTREGA


SELEICONE A CAIXA E INSITA A OBSERVAO

= EXECUTAR

- > FECHAR

-> OK

Retornando a tela principal, selecione a caixa da solicitao que deseja exportar para o
Microsiga.
Clique no cone Envio de pedido para suprimentos/faturamento gerando apenas 1
(movimento)

Pgina 34

12.4 RETORNANDO O MOVIMENTO


Para gerar alguma alterao ou apenas desejando excluir a solicitao

SELECIONE A SOLICITAO DESEJADA


= PROCESSOS - > EXCLUIR MOCIMENTOS (Retorna a expotao do Microsiga)

Pgina 35

Selecione a solicitao desejada.


EXCLUIR
CONFIRME COM SIM
E a solicitao ser apagada.

Pgina 36

12.5 EXPORTAO SOLICITAO AO ARMAZM PARA O MICROSIGA

Execute o programa

APS INSERIR A SENHA DEFINA O CDIGO DA OBRA QUE SER UTILIZADA

Pgina 37

AGRUPAR HISTOGRAMA NO MICROSIGA

Serve para inserir TIPO DE CONTRACT e OBSERVAO em todas as linhas de uma S.A

= MISCELANEA - > ESTOQUE - > ATUALIZA (S.A)

NECESSRIO INSERIR FILIAL, N S.A, DEFINIR O TIPO DE CONTRACT E DIGITAR A


OBSERVAO, APS CONFIRMAR E FECHAR.

Pgina 38