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Manual RANFS
Manual RANFS
Utilizao do
RANFS
Registro Auxiliar da Nota Fiscal de Servios
Sistema
Verso 4.0
26/04/2010.
Indce
Apresentao ...................................................................................................................... 3
Objetivo ....................................................................................................................................... 3
PARTE I - PRESTADOR
1- Cadastro do Contribuinte Prestador.............................................................................. 4
1.1 Cadastro de Pessoa Fsica - Usurios ............................................................... 5
1.1.1- Cadastro de Usurio.............................................................................. 6
1.2 Cadastro de Pessoa Jurdica ............................................................................ 8
1.3 Cadastro de Pessoas Autorizadas .................................................................. 14
2- Acesso ao Sistema WebISS..................................................................................... 17
3- Escolha do Prestador................................................................................................ 18
4- Passo a Passo para Emitir o RANFS .............................................................................. 19
4.1-Cadatro da Atividade da Lei 116................................................................19
4.2-Preenchimento dos Dados do Tomador e Intermedirio ................................... 20
4.3-Preenchimento do n da Nota Fiscal e Perodo de Competncia........................ 20
4.4-Escolha da Natureza da Operao ................................................................ 211
4.5-Obra ............................................................................................................ 21
4.6-Marcadores .................................................................................................. 21
4.7-Municpio da Prestao do Servio ................................................................ 21
4.8-Tipo de Atividade e CNAE ............................................................................ 22
4.8.1-Tipo de Atividade............................................................................. 22
4.8.2-CNAE ............................................................................................. 22
4.9-Discriminao dos Servios ........................................................................... 22
4.10-Preenchimento dos Valores .......................................................................... 22
4.11-Preencimento das Retenes Federais ........................................................... 23
4.12-Recolhimento de ISSQN na Fonte ................................................................ 23
4.13-Resumo ...................................................................................................... 23
4.14-Emisso do RANFS ........................................................................................ 24
4.15-Visualizao do RANFS ................................................................................. 25
5- Passos para Consulta do RANFS ............................................................................ 27
5.1-Pesquisa do RANFS para Consulta.............................................................. 27
6- Passos para Edio do RANFS ............................................................................... 28
6.1-Pesquisa do RANFS a Editar ...................................................................... 29
PARTE II - TOMADOR
1- Acesso ao Sistema WebISS.................................................................................... 31
2- Escolha do Prestador................................................................................................ 32
3- Passos Verificar RANFS Recebido ........................................................................ 32
3.1- Pesquisa do RANFS a verificar ................................................................. 33
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Apresentao
Objetivos
O RANFS tem como principal objetivo aprimorar e facilitar a gesto das retenes,
oferecendo a Administrao Pblica visibilidade em tempo real dos servios prestados
por Prestadores de Servios de outro Municpio e auxiliar os Tomadores do Municpio,
no cumprimento das obrigaes acessrias de prestar as informaes Autoridade
Fazendria.
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Parte I Prestador
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Figura 2: Tela de abertura do CeC opo Pessoa Fsica
A opo Cadastar Usurio do sistema ser para as pessoas fsicas que utilizaro o
sistema em nome da empresa estabelecida fora do Municpio nas tarefas de emitir o
RANFS. um cadastro muito simples em que o usurio registrar algumas
informaes pessoais, alm do seu usurio e senha.
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1.1.1. Cadastro de Usurios
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Ao selecionar o endereo desejado, o sistema retornar os dados automaticamente
para a tela de cadastro. Bastar apenas indicar o nmero, o complemento e o bairro.
A tela seguinte solicita que seja informado quem o responsvel pelo cadastro.
Essa informao importante, pois, muitas vezes, no o prprio usurio quem est
preenchendo o cadastro. Caso o responsvel seja o prprio usurio que est registrando
o cadastramento, clique no boto O Mesmo, conforme a Figura 6.
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Aps salvar os dados do usurio, o sistema substitui o boto Salvar pelo boto
Imprimir Ficha de Cadastramento conforme indicado na Figura 8. Utilize esse recurso
para imprimir a Ficha de Cadastramento e se for o caso siga as instrues sobre envio de
documentos comprobatrios.
Ser por este e-mail que o Contribuinte receber a aprovao ou rejeio de seu
cadastro, assim como as instrues e a senha master para acessar o sistema.
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Figura 10: Informaes da Empresa ou Entidade
Para preencher o CNAE Principal clique no boto Selecionar como indicado pela
seta amarela da Figura 11. O sistema apresentar uma janela de pesquisa, conforme a
Figura 12. Para facilitar a busca, seu carto do CNPJ possui o cdigo da atividade
principal. As informaes sobre o CNAE referente atividade Principal e as atividades
acessrias devero estar idnticas as descries do objeto contratual da empresa, caso
contrrio a fiscalizao no ir aprovar o seu cadastramento.
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Figura 12: Tela de pesquisa de CNAE
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Figura 13: Cadastro do Endereo de Correspondncia
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A seguir, escolha que tipo de Contribuinte a empresa, conforme as opes listadas
na Figura 16 e o Regime de Recolhimento do ISSQN ao qual a empresa submetida, de
acordo com a Figura 17.
Fixo Anual Sociedades: o mesmo que o fixo anual, multiplicado pela quantidade
de participantes da sociedade;
A empresa, aps ter seu CeC aprovado, receber em seu e-mail cadastrado o
usurio e senha que poder ser utilizado para autorizar pessoas, que devero estar
previamente cadastradas no sistema, conforme demonstrado na Figura 22.
O sistema abrir uma tela conforme mostra Figura 23, digite o nome ou o CPF da
pessoa a qual deseja autorizar e em seguida clique em Pesquisar. Se a pessoa estiver
previamente cadastrada no sistema, aparecero suas informaes como nome e login.
Para adicion-la clique em Selecionar.
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Figura 23: Tela de Pesquisa de Usurio
Aps a empresa cadastrar o usurio, este com seu login e senha cadastrado e
aprovado anteriormente, poder utilizar o Sistema WebISS e ter direito a executar as
tarefas autorizadas pela empresa. Veja um exemplo na Figura 25.
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Figura 25: Papis Autorizados para um Usurio
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Observaes:
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O usurio entrar no Sistema WebISS, conforme Figura 27.
Para iniciar o registro do RANFS, o usurio dever escolher, no menu esquerdo da
janela, o item RANFS - Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Servio.
O recurso RANFS exclusivo aos Prestadores de Servios de outro Municpio,
porm por ser uma obrigao atribuda ao Tomador de Servios do Municpio, todas
as empresas que possuam usurio e senha no Sistema WebISS tero acesso ao
recurso Aceitar RANFS ou Rejeitar RANFS, independentemente de serem
um Substituto Tributrio nomeado.
Escolhido o Prestador o prximo passo executar uma das aes: Criar RANFS
ou Consultar RANFS, conforme mostra a Figura 29.
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4.Passo a Passo para Emisso do RANFS:
Os dados do RANFS devem ser idnticos aos da Nota Fiscal de origem, caso
contrrio no ser aceito pelo Tomador de Servios. Dever conter todos os dados
inerentes emisso de uma Nota Fiscal como a identificao do Prestador de
Servios e do Tomador de Servios (nome ou razo social, CPF ou CNPJ, endereo,
telefone, e-mail); dados relativos ao servio prestado (quantidade e descrio) e
valores (unitrios, total, base de clculo, descontos, alquota e ISSQN).
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A funcionalidade de retornar dados serve apenas para facilitar a utilizao do Sistema WebISS. Cabe ao
usurio conferir se os dados resgatados da base so consistentes com os dados fornecidos pelo
Tomador dos Servios.
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4.4. Escolha da Natureza da Operao: O Sistema WebISS tem
disponvel seis tipos de Natureza da Operao. Escolha a Natureza da Operao
seguindo a legislao tributria ou pelo enquadramento do contribuinte em
regimes especiais de tributao, ou ainda, nos casos em que a exigibilidade
esteja suspensa por deciso judicial ou por processo administrativo. As naturezas
so:
Tributao no Municpio
Tributao fora do Municpio
Isento
Imune
Suspensa por Deciso Administrativa
Suspenso por Deciso Judicial
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4.8.Tipo de Atividade e CNAE: Selecione o tipo Atividade e CNAE
previamente cadastrados de acordo com o servio prestado.
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O Sistema WebISS no emite guia para as Retenes Federais, o que deve ser providenciado pelo
Tomador de Servios. As Retenes Federais so relaes entre Prestador e Tomador, e o Municpio no
interfere nesta relao.
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status Em aberto ainda poder receber alteraes ou at mesmo ser excludo.
Os dados do RANFS devem estar coesos com a Nota Fiscal correspondente,
caso contrrio no ser aceito pelo Tomador. Um Tomador de Servio poder ser
penalizado, de acordo com a legislao Municipal, caso aceite RANFS com
dados incompletos ou incorretos.
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Figura 36: Tela de Resumo do RANFS
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Rejeitado O RANFS no foi reconhecido pelo Tomador de Servios.
Nesse caso, o Prestador de Servios de outro Municpio ainda poder editar
o registro e corrigir eventuais falhas para submeter nova validao do
Tomador de Servios. Um RANFS pode ser rejeitado at o limite de
03(trs) vezes. Portanto corrigido at 02(duas) vezes pelo Prestador, e na 3
(terceira) que for rejeitado ser desabilitado.
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5. Passos para Consultar RANFS: Cada Prestador somente
conseguir visualizar os RANFSs associados a sua prpria inscrio e/ou
CNPJ.
Aps acessar o Sistema WebISS e escolher o Prestador como mostrado na
Figura 29, marcar a ao que deseja executar, no caso, Consultar um
RANFS.
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Figura 39: Tela Resumo do RANFS
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6.1.Pesquisa do RANFS a Editar: O usurio poder pesquisar os
RANFSs de determinado Tomador selecionando pela razo social, pelo
nmero ou data de emisso da Nota Fiscal, por perodo de competncia e ainda
por status do RANFS, ou ainda pesquisar todos os RANFSs, neste caso, no
dever ser selecionado nenhum dos filtros. Para visualizar o RANFS que
deseja editar dever clicar sobre o nmero do documento, conforme Figura 41.
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Figura 42: Tela Resumo do RANFS
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Parte II Tomador
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2. Escolha do Tomador: O usurio escolhe para qual Prestador ele pretende
executar uma ao conforme a Figura 45. O Tomador somente visualizar os
RANFSs emitidos para sua empresa.
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3.1 Pesquisa do RANFS a Verificar: O usurio poder pesquisar os
RANFSs de determinado Prestador selecionando pela razo social, pelo
nmero ou data de emisso do documento que deseja visualizar, pelo perodo de
competncia ou pesquisar por status do RANFS, ou simplesmente pesquisar
todos RANFSs emitidos para o Tomador, para isto basta fazer uma pesquisa
aberta (sem seleo de prestador). Nesta pesquisa possvel visualizar o status
de cada RANFS (Em aberto, Aceito, Rejeitado ou Desabilitado). Aps
identificar o RANFS que deseja consultar basta selecion-lo pelo nmero
conforme Figura 47.
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Figura 48: Tela de Resumo do RANFS
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