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PROTHEUS Gestao de Frotas PDF
PROTHEUS Gestao de Frotas PDF
SUMRIO
1. INTRODUO ............................................................................................................... 9
OBJETIVOS DO CURSO............................................................................................................ 9
METODOLOGIA DO CURSO................................................................................................... 11
FLUXOS DO SISTEMA............................................................................................................ 12
ARVORE ............................................................................................................................... 25
Arvore ......................................................................................................................................................................... 25
2
Estrutura padro ......................................................................................................................................................... 32
Estrutura de bens ........................................................................................................................................................ 33
Rodzio......................................................................................................................................................................... 34
Movimentao do bem ............................................................................................................................................... 34
MANUTENO .................................................................................................................... 34
Etapas genricas ......................................................................................................................................................... 35
Tarefas genricas ........................................................................................................................................................ 35
Especialidades ............................................................................................................................................................. 36
Funcionrios ................................................................................................................................................................ 36
Equipes ........................................................................................................................................................................ 37
reas de manuteno ................................................................................................................................................. 38
Tipo de manuteno ................................................................................................................................................... 38
Servios ....................................................................................................................................................................... 38
Custo fornecedor ........................................................................................................................................................ 39
Manuteno padro.................................................................................................................................................... 40
Manuteno ................................................................................................................................................................ 40
Ocorrncias da manuteno ....................................................................................................................................... 42
Desgastes por produo ............................................................................................................................................. 43
Motivos de atraso O.S. ................................................................................................................................................ 44
Contratos .................................................................................................................................................................... 44
Custo contrato O.S. ..................................................................................................................................................... 44
Tipos de irregularidade ............................................................................................................................................... 44
Ocorrncias de irregularidade..................................................................................................................................... 45
Sintomas...................................................................................................................................................................... 45
CHECKLIST ........................................................................................................................... 45
Checklist ...................................................................................................................................................................... 45
Gerao Checklist ........................................................................................................................................................ 46
3
RETORNO DE O.S. ................................................................................................................ 60
Retorno ....................................................................................................................................................................... 60
Retorno modelo 2 ....................................................................................................................................................... 63
Retorno simplificado ................................................................................................................................................... 65
Retorno em lote .......................................................................................................................................................... 65
Por etapas ................................................................................................................................................................... 66
Fechamento em lote ................................................................................................................................................... 67
Reabertura O.S. ........................................................................................................................................................... 67
Atraso de O.S.: ............................................................................................................................................................ 68
Rateio de Insumos:...................................................................................................................................................... 68
BLOQUEIOS ......................................................................................................................... 69
Bloqueio de bens......................................................................................................................................................... 69
Bloqueio de funcionrios: ........................................................................................................................................... 69
REFORMA ............................................................................................................................ 70
Ordem de servio ........................................................................................................................................................ 70
Retorno ....................................................................................................................................................................... 71
ROTEIRO .............................................................................................................................. 72
Roteiro ........................................................................................................................................................................ 72
Bens do roteiro ........................................................................................................................................................... 72
LUBRIFICAO ..................................................................................................................... 72
Pontos ......................................................................................................................................................................... 72
Planejamento: ............................................................................................................................................................. 73
Confirmao ................................................................................................................................................................ 74
Retorno: ...................................................................................................................................................................... 74
ORDEM DE SERVIO............................................................................................................. 79
Manual ........................................................................................................................................................................ 79
Corretiva ..................................................................................................................................................................... 79
Histrico ...................................................................................................................................................................... 81
CONTADOR .......................................................................................................................... 81
Retorno produo ....................................................................................................................................................... 81
Informa........................................................................................................................................................................ 82
Quebra ........................................................................................................................................................................ 83
Acerto .......................................................................................................................................................................... 83
WORKFLOW......................................................................................................................... 83
Grupo Conta E-mail ..................................................................................................................................................... 84
G.C. E-mail/Func .......................................................................................................................................................... 84
4
Alerta tend. Falhas ...................................................................................................................................................... 85
Alerta O.S. Atras. ......................................................................................................................................................... 85
Alerta O.S. Preventiva ................................................................................................................................................. 85
Garantia Bem Venc./A Venc. ....................................................................................................................................... 85
MAO-DE-OBRA .................................................................................................................... 89
Tipos de horas ............................................................................................................................................................. 89
Reporte de horas......................................................................................................................................................... 90
ABASTECIMENTO ................................................................................................................. 95
Abast. Manual ............................................................................................................................................................. 96
Motivo de sada........................................................................................................................................................... 97
Sada combustvel ....................................................................................................................................................... 97
Abast. Em Lote Posto Int. ............................................................................................................................................ 98
Conciliao manual ..................................................................................................................................................... 98
Conc. Manual Post Int. ................................................................................................................................................ 99
Importao Conv. CTF ............................................................................................................................................... 100
Importao Conv. TICKET .......................................................................................................................................... 100
Importao Conv. GOODCARD .................................................................................................................................. 100
Consistncia Abast. ................................................................................................................................................... 101
Analise consistncia .................................................................................................................................................. 101
Reprocessamento ..................................................................................................................................................... 102
Conciliao Auto ....................................................................................................................................................... 102
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PARMETROS PARA CONTROLE DE PNEUS ......................................................................... 103
SINISTROS.......................................................................................................................... 121
Sinistro ...................................................................................................................................................................... 121
Comp. Sinistro ........................................................................................................................................................... 122
Documentos .............................................................................................................................................................. 124
Aes Sinistro. ........................................................................................................................................................... 124
APD............................................................................................................................................................................ 124
Acomp. Proc. ............................................................................................................................................................. 124
MULTAS............................................................................................................................. 124
Multa ......................................................................................................................................................................... 125
Infraes de trans. .................................................................................................................................................... 126
Org. Autuadores. ....................................................................................................................................................... 126
Motivos. .................................................................................................................................................................... 126
Aes acomp. ............................................................................................................................................................ 126
Hist. Aes. ................................................................................................................................................................ 126
APD............................................................................................................................................................................ 126
Mov. Pagto. ............................................................................................................................................................... 127
Inconsistncia............................................................................................................................................................ 127
6
CADASTROS ....................................................................................................................... 128
Documentos .............................................................................................................................................................. 128
Documento padro ................................................................................................................................................... 129
Documento obrig. por veiculo .................................................................................................................................. 129
Penhora ..................................................................................................................................................................... 130
Servio/Despachante ................................................................................................................................................ 130
Servio/Fornecedor ................................................................................................................................................... 130
Bem/Servio/Fornecedor .......................................................................................................................................... 131
Leasing veculos......................................................................................................................................................... 131
Req. Placa/Targeta/Arame ........................................................................................................................................ 132
Solicitao cartrio ................................................................................................................................................... 132
ATUALIZAO.................................................................................................................... 149
Atual. Valores ATF ..................................................................................................................................................... 149
Recalc. Custo O.S. ...................................................................................................................................................... 149
7
9. CONCEITOS DO SIGAMNT ......................................................................................... 158
8
1. INTRODUO
O MNT - Manuteno de Ativos uma soluo completa para o Planejamento e Controle de
Manuteno de Ativos. O produto proporciona uma administrao completa de todo o
processo de Engenharia de Manuteno, passando pela Gesto de Materiais, que consiste
num controle efetivo de todos os insumos necessrios para a sua execuo, como itens de
estoque, Ferramentas e Equipamentos, alm de gerir a disponibilidade de Mo de Obra e
Terceiros. Determina os Custos, contabiliza-os e registra o Histrico das Manutenes.
O MNT atende a demanda de qualquer departamento de manuteno moderno,
proporcionando a Gesto de praticamente todas as modalidades de Ordens de Servio de
manuteno como:
OBJETIVOS DO CURSO
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
- Etapas Genricas
- Especialidades
- Funcionrios
- reas Manuteno
- Tipos Manuteno
- Servios
- Manuteno
- Ocorrncias Manuteno
- Desgaste de Produo
- Motivo Atraso O.S.
- Roteiro
- Emisso de Roteiro
- Bens do Roteiro
- Pontos
- Planejamento
- Confirmao
- Emisso de Ordem de Servio de Lubrificao
- Retorno
- Ordem de Servio
- Retorno
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Outros:
METODOLOGIA DO CURSO
Apostila:
Metodologia
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FLUXOS DO SISTEMA
Fluxo de Integrao
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ESCOPO TREINAMENTO SIGAMNT
Para este treinamento iremos simular uma situao que ocorre normalmente nas empresas
que necessita controlar determinados equipamentos. Para evitar perda de tempo em
cadastros bsicos que no oferecem dificuldades e todos conhecem apenas as tabelas que
tratam de informaes novas sero detalhas neste curso, para tanto estaremos utilizando
uma base de dados j povoada.
Caso no seu computador no exista banco de dados criado ser necessrio cadastrar. Caso
no seja possvel, ento o aluno ir somente acompanhar o instrutor.
Qualquer sugesto de melhoria ser bem vinda. Estamos tambm criando um sistema de
verso para o controle da base de dados, desta forma a base estar em constante
atualizao, acompanhando a evoluo do Software.
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2. CONTROLE DE OFICINA
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Parmetros para controle de oficina.
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Indica se deve gerar Solicitao ao Armazm em vez de gerar
MV_NGGERSA N
Solicitao de Compra.
Percentual utilizado para calcular o contador fixo da
MV_NGCOFIX 50
manuteno. O percentual pode ser de 0 a 100.
Indica se no modulo de Solicitao de Servio ser utilizado
MV_NGSSWRK envio de mensagens por Workflow online pelos solicitantes. N
(Informar S=Sim; N=No).
Quando o parmetro estiver configurado em N, mesmo
que o mdulo Manuteno de Ativos esteja integrado com o
mdulo Estoque, no dever ser efetuada a baixa no estoque,
quando o servio da ordem estiver igual a HISTOR - Histrico,
NGHISES dever habilitar tambm o campo de custo para informar os N
valores do insumo no retorno da ordem de servio.
Quando o parmetro estiver configurado em S, dever baixar
do estoque os insumos tambm das ordens de servio de
Histrico.
Integrao Gesto Ambiental (SGA) e Manuteno de Ativos
MV_SGAMNT
(MNT).
Data do ultimo fechamento do estoque
MV_ULMES 19970101
(Parmetro do modulo de estoque).
Indica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos
produtos fiquem negativos atravs de movimentaes.
MV_ESTNEG S
Contedo deve ser S=Sim; N=No (Parmetro do modulo de
estoque).
Caso o parmetro esteja configurado com S, no momento do
reporte de insumo, o Sistema verifica se a quantidade de peas
de reposio informada no Cadastro do Bem est de acordo com
a quantidade informada no Reporte. No ser permitida a
incluso de quantidades superiores ao que foi registrado no
MV_NGCOQPR N
Cadastro do Bem, nesta situao o Sistema exibir uma
mensagem de alerta. Caso o parmetro esteja configurado com
N, no momento do reporte de insumo, o Sistema no verifica
se quantidade de peas de reposio informada no Cadastro do
Bem est de acordo com a quantidade informada no Reporte.
Identifica se no retorno de OS corretiva ser obrigatrio a
MV_NGTNDFL S
digitao de irregularidade. Informar S = SIM ou N = NO.
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Cadastros bsicos
Nesta parte do menu Cadastros Bsicos encontramos as funcionalidades que permitem a
manuteno dos cadastros que so pertencentes a outros sistemas que fazem parte do ERP
da TOTVS, mas tem uma importncia muito grande para o sistema de manuteno de ativos
como um todo. Nesta parte da apostila descreveremos a funcionalidade de cada uma destas
opes.
Calendrios
Deve ser cadastrado um calendrio para cada turno em que os funcionrios da manuteno
trabalham turno de utilizao dos bens, turno de execuo da manuteno e configurada a
carga horria.
EXERCCIO 1. COMO CADASTRAR CALENDRIO:
O calendrio servir para definir o turno de trabalho do funcionrio da manuteno, o
perodo em que o bem poder sofrer manutenes e turno de trabalho do bem.
Centro de custos
Deve ser cadastro os centros de custos da empresa. Este cadastro ser utilizado futuramente
no cadastramento dos bens e dos funcionrios da manuteno. Permite a extrao de uma
srie de relatrios com classificao e totalizao por centro de custo.
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Centro de trabalho
So geralmente subdivises dos centros de custos. Definio dos centros de trabalho da
empresa. Este cadastro ser utilizado no cadastramento dos bens.
Produtos
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos,
fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes
do sistema. Os produtos (peas de reposio) que sero utilizadas no sistema de
manuteno de ativos tambm devem ser cadastrados nesta tabela. Observada a
codificao do grupo do produto, sugerimos a criao de um grupo para identificar os
produtos que sero aplicados na manuteno. Observar tambm o preenchimento do
campo custo standard. Alguns relatrios do mdulo de manuteno de ativos permitem a
emisso considerando o campo custo standard das peas aplicadas s ordens de servio.
Relacionado aos produtos temos o cadastro de Saldos em estoque de cada produto, este
arquivo tambm ser utilizado pelo mdulo manuteno de ativos, dando baixa do saldo
sempre que um produto for aplicado a uma ordem de servio, gerando o insumo na Ordem
de Servio pelo custo mdio do produto no estoque, bem como ser utilizado durante o
planejamento para identificar a existncia de saldo suficiente para gerao da ordem de
servios e se necessrio para a gerao da Solicitao de compras, caso no exista saldo em
estoque ou o mesmo j esteja empenhado.
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Fornecedores
uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja
nacional ou do exterior. Os fornecedores de servios especficos para manuteno de ativos
tambm devem ser cadastrados nesta tabela. Caso o Mdulo de Manuteno de Ativos
Protheus - SIGAMNT esteja integrado este cadastro j estar pronto.
Estrutura de produtos
Demonstra como um produto montado em todos os seus nveis, apresentando seus
componentes e quantidades em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel
superior (produto "pai"). Este definio feita pelo setor de PCP. O sistema de manuteno
de ativos, na gerao do planejamento, apenas identifica se o produto possui estrutura para
gerar Ordem de produo, caso no exista produto suficiente no estoque, para atender uma
Ordem de Servio.
EXERCCIO 6. COMO CADASTRAR ESTRUTURA DE PRODUTOS:
Componente Quantidade
062 1
064 0,20
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Excees do calendrio
Permite registrar no calendrio, feriados especficos municipais e outros que no so
considerados como padro nacional.
EXERCCIO 7. COMO CADASTRAR EXCEES DO CALENDRIO:
Histrico Perodo
DIA DO TRABALHADOR 24 horas
Ferramentas
Para o Ambiente de Manuteno de Ativos, nesta opo devem ser cadastradas as
ferramentas que sero utilizadas pelo pessoal da manuteno, informando as quantidades
disponveis e o custo hora de utilizao. Posteriormente as ferramentas podero ser
apropriadas nas Ordens de Servio.
EXERCCIO 8. COMO CADASTRAR FERRAMENTAS:
Recursos
So os itens que consomem capital, como nmero de funcionrios, matria-prima,
equipamentos produtivos, consumo de energia, de gua, tempo, etc. Estes recursos
geralmente so controlados pelo PCP. No cadastramento do bem, este poder ser
relacionado a um recurso produtivo do PCP. O Sistema de manuteno possui integrao
com o PCP e esta integrao depende do parmetro MV_NGMNTPC.
EXERCCIO 9. COMO CADASTRAR RECURSOS:
Funcionrios
Cadastro de todos os funcionrios da empresa. Este cadastramento feito pelo sistema de
RH. Os funcionrios podem ser utilizados pelo sistema de manuteno no momento do
cadastramento dos funcionrios da manuteno. Esta integrao depende do parmetro
MV_NGMNTRH.
EXERCCIO 11. COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:
Matricula Nome Centro de Custo Tipo Pgto Ct. T. Parcial Comp. Sabado
036 MATHIAS ALDO MOREIRA 0015 M Sim Sim
037 DANIEL GALVAO FILHO 0014 M No No
Motorista
Cadastro de todos os motoristas da empresa, sendo utilizada para registrar as informaes
bsicas dos motoristas.
EXERCCIO 12. COMO CADASTRAR MOTORISTA:
Codigo Motorista
013 CARLOS PEREIRA MOTA
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3. Confira os dados e confirme o cadastro de Motorista.
Imagens
Alguns cadastros e rotinas do sistema permitem a associao de imagens, porm, para sua
utilizao necessrio cadastr-las neste repositrio que permite a manipulao de
informaes grficas.
EXERCCIO 13. COMO CADASTRAR IMAGENS:
Grupo de filiais:
Essa rotina permite atribuir cdigo e descrio a um grupo e determinar seu responsvel.
Esse grupo ser associado a cada filial do Sistema e servir como referncia para o destino
dos workflows de alertas de gesto, que podero ser configurados a partir das rotinas
operacionais do produto.
Filiais
Essa rotina permite associar a filial do Sistema , a informao da mdia esperada de
quilometragem por litro para esta filial, o grupo em que est inserida e os funcionrios
responsveis pelos processos de gesto da frota, com as respectivas contas de email.
Os processos disponveis para escolha so: Oficina, Pneus, Multas, Sinistros e Todos. A
informao da mdia de quilmetros esperada para esta filial ser utilizada no relatrio
"Indicadores de Consumo de Combustvel", para servir de parmetro comparativo contra a
mdia de quilmetro realizada.
Cad. Operao
A operao caracteriza um ponto de controle, que pode agrupar vrios centros de custo, por
isso obrigatoriamente precisa ser vinculada a ele.
Operao Descrio
003 COLETA
Unidade de negcio
Esta rotina tem por objetivo permitir o cadastro de vrios segmentos de uma mesma
empresa. Partindo de um principio de que a maioria das empresas atua em negcios que
podem envolver variados segmentos. Por vezes cada segmento possuem suas
particularidades, e no ha como identificar suas particularidades em cada segmento, por
este motivo existe a necessidade das empresas adotarem o gerenciamento por unidade de
negocio.
EXERCCIO 17. COMO CADASTRAR UNIDADE DE NEGCIO:
U. Negocio Descrio
01 Transportes
02 Bancos
03 Grfica
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3. Confira os dados e confirme o cadastro de Unidade de Negcio.
Municpios
Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de cdigos postais
de municpio do IBGE: incluso, alterao, excluso e visualizao.
Estado Municpio
SC JOINVILLE
Arvore
Arvore
A estrutura organizacional tambm poder ser vista e alterada atravs da funcionalidade
rvore. Este programa apresenta vrios recursos que permitem uma utilizao mais
abrangente.
Este boto apresentar a tela para incluso de ordem de servio para o bem em que o cursor
est posicionado.
Obs. Esta funcionalidade poder ser utilizada em vrios pontos do sistema, pois trata-se de
uma forma mais direta, e de melhor visualizao dos bens para sua utilizao e controle da
sua manuteno.
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EXERCCIO 19. COMO CADASTRAR ARVORE LGICA:
6. Clique na opo Incluir Bem, aps com a funcionalidade do F3, clique em Incluir
e informe os dados a seguir;
Pasta Bem:
Cdigo Tipo Modelo Famlia Categoria do Bem Nome do Bem
CA010 0025 VEIPES 4 Frota no Integrada ao TMS CAMINHAO TVX3498
Pos Contador Data Ult Ao. Cont. Acumular Variao dia Limite Contador
1.000 25/03/09 1.000 550 999.999.999
16. Ser apresentada a tela para Finalizao da S.S., informe os dados a seguir;
Data Enc. Hora Enc. Tempo SS Solicitao SS
09/05/11 13:30 001:00 Trocar Foram trocadas 2 lmpadas.
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21. Clique em Habilitar Contagem de Legenda, no rodap da rotina ser apresentado
legenda, para cada tipo (cone) ser informado os nmeros correspondentes.
Cadastro de bens
Caractersticas
Programa de cadastramento das caractersticas que sero utilizadas na montagem da ficha
tcnica de cada Bem. As caractersticas no so vinculadas a nenhum Bem ou Famlia em
particular. Para facilitar a localizao das caractersticas pertinentes a caso especifico,
aconselha-se a montagem de cdigo que permita esta facilidade.
Caracterstica Nome
CAPMAX CAPACIDADE MAXIMA
Localizao
Programa de cadastramento das localizaes que podero ser utilizadas pelo ambiente
Manuteno de Ativos. As localizaes so utilizadas na montagem da estrutura de cada
Bem, bem como no controle de garantia do Bem. Assim, a montagem deste cadastro deve
considerar a utilizao destas informaes.
Famlia de bens
Programa de cadastramento das famlias de bens que sero utilizadas pelo Sistema. Quando
do cadastramento de bens, o usurio dever informar a que famlia este pertence. Os
relatrios e consultas do sistema podero ser obtidos pela seleo de determinadas famlias,
permitindo uma melhor anlise das informaes do sistema. Exemplos: Prdios, Tornos,
Veculos, etc. Tambm ser possvel executar um plano de manuteno para uma seleo de
famlia de bens. O sistema tambm permite o cadastramento de padres de bens, estrutura
e manuteno para as famlias. Atravs da facilidade de bens padres e manutenes
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padres o usurio poder cadastrar as caractersticas genricas de cada famlia, diminuindo
consideravelmente a tarefa de implantao do sistema.
O campo Aloca bens tem por finalidade definir se em uma localizao da estrutura do
bem, pode ter vrios componentes da mesma famlia. Ex. Vrios rolamentos no mesmo eixo.
O campo Movim. Bem tem por finalidade definir que se o bem pai for movimentado de um
centro de custo para outro, os bens filhos tambm sero movimentados para o mesmo
centro de custo do bem pai.
Famlia Nome
EMPI EMPILHADEIRA
Modelos
Programa de cadastramento dos modelos dos bens. Somente os modelos originais sero
cadastrados nesta rotina. Para o ambiente de Manuteno de Ativos, o cadastramento dos
modelos no obrigatrio, mas poder ser utilizado, no cadastramento do bem padro, na
estrutura de bens e na manuteno padro, alm de inmeros relatrios apresentarem
filtros pelo campo modelo.
Fabricantes
Cadastramento dos fabricantes de bens. Ser utilizada no momento do cadastramento dos
modelos e dos bens.
Fabricantes Nome
29
0026 NEOBUS
Status
Esta rotina tem como objetivo cadastrar os Status, que os bens podem vir a assumir. Ser
utilizada posteriormente no cadastramento dos bens. Para o ambiente de Manuteno de
Ativos os Status tm uma importncia muito grande nos processos relacionados ao controle
de pneus. importante observar que no cadastramento do Status dever ser informada a
categoria de bem a que o Status se refere.
Bens padro
O bem padro servir como modelo para o cadastramento de bens. Seu objetivo agilizar a
execuo da atividade de cadastramento, que uma tarefa que consome muito tempo na
implantao. Este padro cadastrado para uma famlia em que os bens mantm grande
similaridade de dados. No ambiente de Manuteno de Ativos, alm da famlia deve-se
observar o campo modelo tambm.
Famlia Centro de Custo Turno Tipo Modelo Tem Contador Tp. Contador
EMPI 0015 001 0052 S Tem Contador Proprio Hodometro
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Bens
Quando do cadastramento do bem, o usurio poder optar pela implantao e utilizao do
padro, sendo que o Sistema adotar todas as informaes do padro, ficando para o
usurio somente a tarefa de modificar as informaes que no se aplicam ao bem em
questo.
Data Compra Pos.Contador Dt. Ult. Aco Cont. Acumul. Variao Dia Limite Cont. Perodo Acomp Unid.Acomp
15/01/09 1 15/01/09 1 50 999.999.999 30 Dias
Centro de Custo Turno Data Compra Prazo Garant. Unid. Garant. Tem Contador Tp. Contador
0010 005 15/01/09 2 A Anos S Tem Contador Prprio HODOMETRO
Pos.Contador Dt. Ult. Aco Cont. Acumul. Variao Dia Limite Cont. Perodo Acomp Unid.Acomp
1 15/01/09 1 550 999.999.999 30 Dias
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5. Selecione a pasta Complemento Veiculo e Visualize os dados a seguir;
Placa Tipo Veiculo Chassi Val Acu. Cor Cid. Emplac. UF Emplac. Renavam Nr. do Motor
Ano
HZT3324 02 2240 3.500.000 10.000,00 01 JOINVILLE SC 98398430912 98398430912
Pos.Contador Dt. Ult. Aco Cont. Acumul. Variao Dia Limite Cont.
0 01/01/11 0 550 999.999.999
0 01/01/11 0 550 999.999.999
0 01/01/11 0 550 999.999.999
0 01/01/11 0 550 999.999.999
Cod. Medida N Fogo Pneu Sulco Atual Dt. Sulco At Hr. Med.Sulco Cod. Banda At DOT
0013 PN080 10,00 01/01/11 10:00 1 OR 5010
0013 PN081 10,00 01/01/11 10:00 1 OR 5010
0013 PN082 10,00 01/01/11 10:00 1 OR 5010
0013 PN083 10,00 01/01/11 10:00 1 OR 5010
Estrutura padro
Nessa rotina realizado o cadastramento de estrutura padro. A estrutura padro
cadastrada para uma determinada famlia e modelo de bens.
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Por meio deste cadastro, o usurio informa ao Sistema, qual a famlia de cada componente
da estrutura, sua obrigatoriedade, tipo de acompanhamento de manuteno e se
determinado componente obrigatrio na estrutura. Para cada componente possvel a
informao de sua localizao, permitindo assim um controle mais detalhado da estrutura.
Obs. O ltimo campo Bem Ativo refere-se atividade do bem na estrutura, no que diz
respeito ao controle do contador, para que o sistema repasse o contador ou no.
Cdigo Modelo
EMPI 0052
Estrutura de bens
Permite montar a estrutura do bem com os seus respectivos componentes.
Para montar uma estrutura necessrio que todos os componentes estejam cadastrados,
ento antes de montar a estrutura vamos cadastrar o componente motor, voc j sabe
como cadastrar um bem.
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Rodzio
Esta funo permite retirar um componente da estrutura e incluir outro em seu lugar, nesta
movimentao o sistema ir registrar a data, hora e a posio do contador do bem,
permitindo assim o rastreamento dos componentes.
Movimentao do bem
Esta funo permite transferir um bem de um centro de custo para outro centro de custo. Se
o bem for um bem pai, neste processo os bens filhos tambm podem ser transferidos,
dependendo da informao do campo Movimenta bem no cadastro dos bens filhos, se
estiverem como Sim os filhos sero movimentados para o novo centro de custo tambm.
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Manuteno
Estas funcionalidades permitem cadastrar as informaes bsicas para controlar as
manutenes, possibilitando a gerao de O.S. preventivas, e a abertura de O.S. corretivas.
Etapas genricas
Esta funo permite cadastrar as etapas genricas. Estas etapas so atividades que definem
o que os funcionrios da manuteno devem fazer. Podem ser relacionadas as manutenes
preventivas ou nas ordens de servios corretivas. Ao cadastrar uma etapa genrica o usurio
poder estabelecer que, ao efetuar o retorno da etapa da manuteno o operador do
programa pode, alm de indicar a realizao da etapa, informar o que foi verificado quando
da sua execuo. Para a indicao do que foi verificado, o usurio dever efetuar o
cadastramento de opes. Ex.: Etapa ==> Verificar condio da pintura. Opo 1 ==> Boa;
Opo 2 ==> Regular; Opo 3 ==> Ruim. Condicionado a resposta poder ser disparado o
processo de gerao de ordem de servio. Cadastrar a etapa genrica conforme os dados
abaixo. Obs. no campo Servio, incluir o servio via F3, as informaes referentes ao servio,
e esto detalhadas no tpico que explica a funcionalidade Servio.
Opo Tipo Operador Informao Tipo Campo Res. Tipo Man. Servio
NIVEL Informar Menor 70 Numrico Corretiva CORGEN
VENCIDO Marcar Corretiva CORGEN
Tarefas genricas
Esta funo permite cadastrar as tarefas genricas que posteriormente podem ser
associadas s manutenes preventivas e/ou corretivas. Estas tarefas sero impressas na
Ordem de Servio, permitindo assim que a ordem de srvio seja organizao em Tarefas com
suas respectivas etapas e insumos. Podem ser associadas as manutenes preventivas e
corretivas.
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Tarefa Descrio
INSPEC INSPECAO
Especialidades
Esta rotina permite o cadastramento de especialidades utilizadas na manuteno. Esse
cadastro ser utilizado para informar as especialidades de cada funcionrio, bem como
identificar as especialidades necessrias para a execuo das manutenes.
Funcionrios
Nesta opo, deve ser realizado o cadastramento dos funcionrios que sero utilizados nos
servios de manuteno da empresa. Ao cadastrar um funcionrio o usurio dever
relacionar tambm a especialidade do funcionrio. Isto se faz necessrio porque quando
houver a execuo de plano de manuteno, os funcionrios sero selecionados conforme o
turno de trabalho e a especialidade requerida pela tarefa de manuteno.
Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como S, os dados comuns ao cadastro de
funcionrio da folha de pagamento e a tabela de funcionrios de manuteno sero
atualizados automaticamente. E ser necessrio que o funcionrio esteja cadastrado na
tabela (SRA). J campo "Turno" deve ser preenchido manualmente pelo usurio.
Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como X, indica que o funcionrio no
obrigatoriamente estar cadastrado na folha de pagamento (SRA), permitindo que sejam
includos funcionrios terceirizados.
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EXERCCIO 36. COMO CADASTRAR FUNCIONRIOS:
Especial. Nome
013 MECANICO ESPECIALISTA
Equipes
Nesta opo deve ser realizado o cadastramento das equipes de manutenes, que possuam
horrios e/ou dias de trabalho diferentes do padro estabelecido no calendrio.
Aps informar os dados do cadastramento da equipe e os horrios de trabalho e os dias em
que a equipe ir trabalhar, o usurio poder optar pelo recurso de replicar a informao
para um numero maior de dias. O boto de replicao apresentar a tela para que o usurio
informe a quantidade de ciclos que deseja replicar e a data a partir da qual deseja iniciar a
replicao.
Obs.: Para a utilizao desta funcionalidade o parmetro MV_NGFLUT dever estar com S.
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4. Clique no menu superior na opo Repl. Ciclos, informe os dados a seguir;
reas de manuteno
Permitir o cadastramento das reas de manuteno previstas para o sistema. Cada servio
ser relacionado uma rea de manuteno, permitindo assim a obteno de relatrios e
consultas com a seleo das manutenes previstas ou ordens de servio de uma rea de
manuteno especfica. Exemplos: Mecnica, Eletrnica, Civil etc.
Tipo de manuteno
Por meio desta rotina possvel realizar o cadastramento dos tipos de manuteno previstos
para controle do Sistema. Basicamente o Sistema permite o controle de manutenes
corretivas, preventivas e outros, porm o usurio poder criar uma serie de variaes para
as corretivas, bem como para as preventivas. Alguns programas de relatrios e consultas
permitiro filtrar por este campo. O tipo outros poder ser utilizado quando uma
manuteno no se classifica com preventiva nem como corretiva, muito comum no caso
de investimentos, reformas, instalaes, desinstalaes etc.
Servios
Esta rotina permite o cadastramento dos servios de manuteno que podero ser
executados pelo sistema. Posteriormente, quando do cadastramento das manutenes a
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serem efetuadas pelo sistema, o programa solicitar o cdigo do servio a que se refere a
manuteno. Assim, um servio relacionado a um bem, ir definir uma manuteno
preventiva a ser executada. No cadastramento do servio deve se observar as flags, de
configurao: Vida til => Indica que ao ser executado uma ordem de servio, para este
servio, o bem ter um incremento na vida til. Ex. servio de recapeamento de pneus. Gera
ativo => Indica que os custos da Ordem de servio, podem ser agregados ao ativo fixo, esta
atualizao depender do processamento da rotina de atualizao de valores no ativo, que
fica no menu Miscelnea/Atualizao/Valores Atv. No conformidade => Indica que a
Ordem de Servio foi aberta para um servio que considerado como uma no
conformidade. Se o sistema estiver integrado ao modulo de No conformidade (QNC) o
sistema ir gerar uma no conformidade, quando da abertura da O.S.. Lubrificao => Indica
que o servio ser utilizado pela rotina prpria da lubrificao (pontos de lubrificao).
Follow-up => Indica se o servio possui tratamento pelo conceito de follow-up do status da
Ordem de Servio. Somente os servios que tiverem esta Flag, como Sim, podero ser
tratados nas rotinas de Status da Ordem de Servio. Tem garantia => indica se o servio ter
controle de garantia.
Custo fornecedor
Esta rotina permite o cadastramento de custo dos servios por fornecedor. Esta informao
ser utilizada para valorizar as O.S. preventivas com o custo do servio de terceiros, onde o
servio poder ser realizado.
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0003 120,00
0004 120,00
Obs.: No informando o campo Banda, ser considerado o Custo Servio para qualquer
banda.
Manuteno padro
Esta rotina permite o cadastramento das manutenes padres, que tem por objetivo
facilitar a implantao das manutenes que apresentam as mesmas caractersticas,
permitindo ao usurio no ter que efetuar tarefas repetitivas, para a manuteno de cada
bem. A manuteno padro deve ser definida por Famlia e Modelo dos bens. Para
cadastramento de uma manuteno padro, clicar no boto Incluir e informar os dados
conforme tela abaixo.
Famlia Tipo Modelo Servio Nome Manut. Tipo Acomp. Tempo Manut. Unid.Manut.
EMPI 0052 PRELAV MANUTENCAO LAVAO T - Tempo 15 Dias
Tarefa Nome
LAVINT LAVACAO INTERNA
MEC MECANICA
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7. Confira os dados e confirme o cadastro de Manuteno Padro.
Manuteno
Esta rotina permite o cadastramento das manutenes preventivas para controle pelo
Sistema. Uma manuteno identificada pela unio de um bem a um servio. Neste
programa, so informados os dados da ltima manuteno efetuada, paradas necessrias e
os insumos requeridos para a execuo do servio. Uma manuteno poder ser controlada
por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que ocorrer antes ou produo. O
Cadastramento das manutenes preventivas fundamental para a gerao das Ordens de
Servios Preventivas atravs da rotina de planejamento.
OBS.: Quando o usurio informar SIM para o campo Manut. Padro todas as
informaes includas nas pastas Tarefa, Dependncia, Insumo e Etapa do Cadastro
de Manuteno Padro vm preenchidos automaticamente.
OBS.: Para o cadastramento das etapas das tarefas da manuteno. Trata-se das
etapas a serem executadas em cada tarefa da manuteno. Este tipo de informao no
obrigatrio, devendo ser utilizada quando a manuteno a ser executado necessitar de um
roteiro de servio mais detalhado. Note-se que a utilizao de tarefas de manuteno j
representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a
descrio das etapas representar um maior detalhamento da manuteno.
Pasta Tarefas:
Vem as mesmas da manuteno padro.
Pasta Insumos:
Vem os mesmos da manuteno padro.
Pasta Etapas:
Vem as mesmas da manuteno padro.
Ex. Uma Ordem de Servio de sequencia 2, dever substituir automaticamente uma O.S. de
sequencia 1. Pois temos que considerar que em uma manuteno de 20.000 km o usurio ir
fazer todos os servios, etapas e insumos previstos para a manuteno de 5000 km, e mais
alguns especficos que sero realizados apenas pelo fato de o veculo estar completando
20.000 km. Dever tambm incluir novas Tarefas, insumos e Etapas se for o caso.
Bem Servio Sequencia Manut. Padrao Seq. Padro Data Ult. Man. Calendario
EMPI PRELAV 1 Sim 1 01/01/11 001
Neste exerccio ser aplicado o conceito de aglutinao de O.S., ao informar o campo Sutbstit, O.S,
ser definido qual sequencia da manuteno dever ser cancelada, quando utilizando a rotina
Aglutinao de O.S (MNTA365)
Bem Servio Sequencia Manut. Padrao Seq. Padro Data Ult. Man. Tempo Manut. Substit.O.S. Calendario
EMP001 PRELAV 2 Sim 1 01/01/11 30 1 001
EMP001 PRELAV 3 Sim 1 01/01/11 45 2 001
Ocorrncias da manuteno
Esta rotina permite o cadastramento das ocorrncias (problemas, causas e solues) que
posteriormente sero utilizadas no retorno de insumos, para alimentar o banco de dados
com informaes que podem auxiliar os usurios na identificao dos problemas mais
comuns que, e qual a soluo para estes problemas.
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EXERCCIO 45. COMO CADASTRAR OCORRNCIAS:
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Famlia Produto Nome Fator
EMPI CARGAPESADA TRANSPOSTE DE CARGA PESADA 1,10
Motivo Descrio
007 FALTA DE RECURSO
Contratos
Esta rotina permite o cadastramento de contrato de mo de obra. A finalidade controlar os
custos com terceiros. O usurio dever incluir o contrato e seu fornecedor (terceiro
prestador de servios) aps efetuar o cadastro do "funcionrio" do terceiro no cadastro de
funcionrio da manuteno e associar a qual contrato este funcionrio pertence. A rotina de
custo de contrato far o rateio do valor entre as O.S. onde os funcionrios trabalharam.
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Tipos de irregularidade
Esta rotina permite cadastrar os tipos de irregularidades que podem ocorrer com os bens.
Observar os campos que identificam a quantidade de vezes que a irregularidade ser
considerada como alerta, e perodo em que elas devem ocorrer para que seja emitido o
alerta. A irregularidade dever ser informada na finalizao da O.S.
Ocorrncias de irregularidade
Esta rotina permite cadastrar as ocorrncias de irregularidades para os bens. Cadastramento
do histrico das ocorrncias.
Sintomas
A rotina tem por objetivo possibilitar o Cadastro de Sintomas. So informaes que
posteriormente podero ser relacionadas as ordens de servio. Atravs do tempo mdio
ser calculada a data e hora prevista de sada do veiculo atravs do controle de portaria.
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Check List
Check list
Esta rotina permite cadastrar o check list por Famlia e Modelo de bens. O check list poder
gerar S.S. ou Ordem de Servio, conforme a opo da resposta.
O check List dever ser impresso, para que o funcionrio responsvel ou o motorista possa
preencher as respostas de acordo com a situao do bem. Esta impresso poder ser feita
atravs do boto Imprimir na tela do check list.
Movimentos bsicos
Nestas opes do menu, o usurio poder consultar informaes em cadastros que
pertencem a outros Sistemas do Protheus, mas que so informaes geradas ou utilizadas
pelo Sistema de manuteno de Ativos.
Ordens de produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto,
relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua
estrutura. Alm disso, essencial na gerao das requisies dos materiais. O sistema de
manuteno utiliza este cadastro para associar para cada ordem de servio uma ordem de
produo. Possibilitando que toda a estrutura do Sistema de PCP do ERP do Protheus possa
ser utilizada para incluso de Solicitao de Compras, contabilizao, recalculo do preo
mdio do estoque etc. Esta integrao se d atravs do parmetro MV_NGMNTPC. Se uma
Ordem de servio foi aberta e o parmetro estava como N, e posteriormente o parmetro
foi alterado para S, o usurio no conseguir fechar a Ordem de Servio, pois o sistema
pedir uma Ordem de Produo relacionada O.S. Neste caso o usurio poder alterar o
parmetro de integrao momentaneamente para N e fechar a O.S. ou processar a rotina
especifica para Gerao de OP (NGGERAOP).
Bloqueio de recursos
Os bloqueios objetivam fazer com que um Recurso, um Centro de Custo ou at mesmo toda
a fbrica fique indisponvel por um perodo determinado, seja qual for o motivo. Exemplo:
Manuteno Corretiva para uma mquina quebrada que no ser utilizada em determinado
perodo. Esta informao dever ser includa manualmente nesta tela.
Bloqueio de ferramentas
Esta rotina permite informar os horrios e dias em que uma ferramenta ou um nmero
qualquer de uma mesma ferramenta ficar indisponvel, seja por motivo de manuteno,
quebra ou outros. Esta informao ser utilizada pelo PCP e dever ser includa
manualmente nesta tela.
Solicitao de compras
A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o comprador executar
uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para um
programa de produo, para um projeto que se est desenvolvendo ou ainda para
abastecimento geral da empresa. o documento que deve informar o que se deve comprar,
a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os
provveis fornecedores. No Manuteno de ativos o processo de planejamento pode gerar
automaticamente as solicitaes de compras para os insumos previstos e que no tm saldo
suficiente em estoque. Tambm atravs da incluso de insumos previstos na ordem de
servio corretiva possvel gerar a Solicitao de Compras, esta opo condicionada ao
parmetro MV_ NGCORPR.
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Saldos em estoques
Esta opo permite realizar uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que
tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio,
endereamento e saldo para enderear e outros. Permite incluir ou alterar o custo mdio da
mo de obra, caso no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina de
Reclculo do Custo Mdio, onde apurado o valor de rateio do centro de custo associado
mo de obra. Neste caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo. O
sistema de manuteno utiliza o custo mdio do produto MOD + Centro de Custo, para
valorizar os insumos do tipo mo de obra, das Ordens de Servios.
Empenhos estoque
So "reservas" efetuadas para garantir a execuo de uma ordem de produo. Os
empenhos so efetuados porque as vezes o volume total de material necessrio para a
execuo da OP no deve ser enviado imediatamente linha de produo, porm, mesmo
estando fisicamente presente no armazm est vinculado a uma OP, o que significa que no
pode ser considerado material disponvel em estoque. Assim, se os empenhos no fossem
efetuados, a consulta saldo em estoque acusaria um volume de material disponvel, quando
na verdade este j est comprometido.
No sistema de manuteno de ativos o empenho realizado, para os insumos do tipo
produto, quando do planejamento, ou da incluso de um insumo previsto em uma Ordem de
Servio Corretiva. Na finalizao da O.S. os empenhos no utilizados sero liberados
novamente para o estoque.
Plano de acompanhamento
Nestas opes do menu, o usurio poder gerar ordens de servio de acompanhamento do
contador e apontar estas O.S. para atualizar o contador do bem.
Plano
Utilizado para gerar ordens de Servio para leitura ou levantamento daqueles Bens que tem
manuteno controlada por contador ou produo. O programa ir gerar O.S. de
acompanhamento conforme os parmetros estabelecidos pelo usurio. Um plano gerado
por este programa ter Status de pendente, poder, por ao de programa posterior passar
para Status de confirmado ou cancelado. As Ordens de Servio geradas tambm tero o
Status de pendente, podendo passar para liberada ou cancelada pelo programa de
confirmao do plano. Tambm neste programa o usurio poder Encerrar um plano de
acompanhamento. Ao encerrar um plano o usurio estar informando para passar o Status
do plano para terminado, sendo que as O.S. que neste ato estiverem em aberto, passaro a
ter Status de cancelada.
Obs. Verificar se os bens que so controlados por contador, esto com o campo, perodo e
unidade de acompanhamento preenchido.
Confirmao
Confirmao de plano de acompanhamento. Para que um plano seja liberado para execuo,
dever ser processado por este programa. O usurio poder optar por liberao total ou
parcial do plano. Aps o processamento deste programa, o plano passar para Status de
liberado. As O.S. liberadas tambm passaro para Status de liberada, e aquelas no liberadas
passaro para Status de cancelada. Na liberao parcial o usurio poder optar por assinalar
aquelas que deseja cancelar, ou aquelas que deseja liberar, conforme a sua convenincia.
Retorno:
Registro das informaes obtidas na execuo das O.S. de acompanhamento. O reporte
dever ser efetuado por O.S. Sero atualizadas as informaes da O.S. e as informaes
relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo de Bem. O programa
efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir como base juntamente com
outras informaes, para a execuo do plano de manuteno. O valor informado no
retorno ir substituir a posio do contador constante do registro do Bem.
Retorno
Este processo permite o registro das informaes obtidas na execuo das ordens de servio
de acompanhamento. O reporte deve ser efetuado por ordem de servio. Na janela
Retorno - Acompanhamento, clique sobre o boto Retorno. Podem ser atualizadas:
As informaes relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo de
bem.
O programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir como base,
juntamente com outras informaes, para a execuo do plano de manuteno.
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2. Selecione uma O.S. do bem EMP001;
3. Clique na opo Retorno e informe os dados a seguir.
Reabertura O.S.
Esta rotina tem como objetivo reabrir as ordens de servio de acompanhamento que j
foram finalizadas. Este procedimento permite facilitar e agilizar o processo de
acompanhamento das ordens de servio, evitando que seja necessrio abrir outro plano com
as mesmas descries s para gerar uma ordem de servio que j havia sido finalizada.
Plano de manuteno
Nestas opes do menu, o usurio poder gerar o planejamento das ordens de servio
preventivas, liberar ordens de servios pendentes e programar as O.S. para a realizao em
datas diferentes das originalmente registradas.
Variao/dia:
Antes de gerar o plano preciso entender o conceito de variao/dia, pois o plano utiliza
esta informao para fazer a projeo das preventivas e gerar as Ordens de Servio. A
Variao dia que est cadastrada no Bem, calculada a cada reporte de contador, seja O.S.,
abastecimento, pneus, finalizao de O.S. etc. Sempre que o contador informado o sistema
recalcula a variao dia e atualiza o campo Variao dia no cadastro do bem. Dois
parmetros so fundamentais para o calculo da variao dia, NGPRVDI Que define o
percentual de modificao da variao dia atual em relao a anterior, para apresentar a
mensagem de alerta ao usurio. Normalmente este paramento est com o contedo = 10,
significa que pode haver uma variao de at 10% entre a variao anteriormente
cadastrada e a que est sendo calculado no reporte do contador. Outro parmetro o
VARDIA Que define quantos registros para trs ser obtido no histrico de contador para
servir de base para o calculo da variao dia. Normalmente este parmetro est com 10, o
que significa que o programa ir buscar o dcimo registro anterior ao que est sendo
calculado. Digamos que o dcimo registro refere-se a um apontamento de contador do dia
01/05/09 e cujo contador nesta data estava com 100.000. O apontamento que est sendo
realizado no dia 31/05/09 com a informao do contador como 12.000. Para o calculo da
variao dia o sistema ir calcular primeiramente o numero de dias decorrido (31/05/09
01/05/09) = 30 dias. Em seguida ser calculada a quilometragem percorrida (12.000 10000)
= 2.000, Finalmente ser calculada a variao dia ( 2000 / 30) 67 Km por dia. Este valor que
ser utilizado para o calculo do vencimento das preventivas no planejamento.
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Plano
Execuo do plano de manuteno. O usurio dever informar atravs dos parmetros, o
universo de Bens a ser considerado pelo plano, bem como a poca que pretende planejar a
manuteno. Com base nos insumos previstos no cadastro de manuteno, ser
estabelecido o tempo de execuo das tarefas, o programa ir definir a data/hora inicial e
final de cada manuteno a ser efetuada. Sero considerados para fins de data/hora os
tempos de parada prevista para a execuo da manuteno, bem como as dependncias de
tarefas e sobreposio. A gerao das Ordens de Servio de Manuteno ser efetuada
juntamente com o registro da quantidade e data/hora de necessidade dos insumos
envolvidos no servio. Caso ocorra problema de disponibilidade do Bem ou dos insumos
necessrios O.S., ser gerado um log. de problemas, acessvel atravs de relatrio. Tanto o
plano como as O.S. geradas tero o Status de pendente. A opo Finalizar destinado
queles planos com as O.S. total ou parcialmente concludas, os quais o usurio deseja
liberar para constar do histrico das manutenes. Neste caso as O.S. ainda no terminadas
e sem insumo aplicado passaro para o Status de cancelada. A opo Excluir destinado ao
cancelamento de um plano pendente ou liberado, porem nenhuma O.S. tenha sido iniciada,
neste caso o plano ser excludo do cadastro de plano. Porm se o plano j foi confirmado a
excluso passar para o Status de cancelado, permanecendo na base de dados, e as O.S.
sero fisicamente eliminadas.
Data Plano Descrio Data Inicio Data Fim Famlia Ini Famlia Fim
12/05/11 PLANO DE MANUTENCAO PARA FAMILIA EMPI 01/01/11 01/07/11 EMPI EMPI
Confirmao do plano
Confirmao do plano de manuteno. Para que as Ordens de Servio do Plano sejam
liberadas para execuo, o plano dever passar pelo processamento deste programa. O
usurio poder optar pela liberao total ou individual do plano. Aps o processamento
deste programa, o plano passar para a situao de liberado. As O.S. aprovadas tambm
passaro para a situao de liberadas, e aquelas no liberadas permanecero com situao
de pendente (as no liberadas s passaro para canceladas quando o plano for finalizado na
rotina de plano de manuteno). Na liberao individual, o usurio poder optar por
assinalar aquelas que deseja liberar. Os empenhos, bloqueios, solicitaes de compras e
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ordens de produo sero gerados quando da execuo da confirmao do plano de
manuteno (de acordo com parametrizao). Este programa apresenta duas alternativas
para o cliente: Confirmao Individual e confirmao Total.
Confirmao individual
A confirmao individual do plano permite que o usurio selecione apenas as O.S. que
deseja confirmar. Observar que nesta opo de confirmao as O.S. mltiplas foram
geradas, portanto se o usurio possui manutenes com incrementos mltiplos, e deseja
que o sistema faa a substituio da O.S. de seqncia menor, no poder utilizar esta
opo para a confirmao. Dever utilizar a opo de Substituio de O.S. descrito logo a
seguir.
Confirmao total
A confirmao total, no permite a visualizao das O.S. Simplesmente o programa ir
confirmar todas as O.S. geradas no plano.
Aglutinao de O.S.
Esta funcionalidade permite visualizar as O.S. geradas pelo plano, bem como, permite ao
usurio decidir sobre a aglutinao das O.S. mltiplas. Ao clicar no boto confirmar o
programa apresenta a tela abaixo, com as O.S. distribudas ms a ms. As datas que esto
destacadas em vermelho representam as O.S. que sero eliminadas caso seja confirmada a
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substituio. Sempre que duas ou mais ordens de servio, para o mesmo bem, servio
tiverem a mesma data prevista, ser considerado a O.S. de maior sequencia, para
permanecer no cadastro. Atravs do boto alterar, o programa apresenta a tela que
permitir ao usurio alterar a data de qualquer O.S. ativa que aparea na tela.
Aps realizar as devidas alteraes o usurio dever confirmar o plano, neste momento
que o sistema ir gerar efetivamente as O.S. e tambm efetuar a gerao de SC, e empenho
das peas previstas nas O.S.
Como resultado final, podemos verificar na opo de Retorno de O.S., que as O.S. de
sequencia 1, que tinham a data igual as O.S. de Sequencia 2, foram eliminadas.
Quando da finalizao das O.S. de sequencia 2, que causou a eliminao da O.S. de
sequencia 1, o sistema ir atualizar a data e o contador da ultima manuteno no cadastro
das manutenes preventivas de sequencia 1.
Data Plano Descrio Data Inicio Data Fim Famlia Ini. Famlia Fim
12/05/11 PLANO DE MANUTENCAO PARA FAMILIA EMPI 01/01/11 31/12/11 EMPI EMPI
Liberao de O.S.:
Programa alternativo de liberao de Ordem de Servio que permite liberar as O.S. que
foram abertas como pendentes. Atravs desta alternativa o usurio poder liberar ordens
selecionadas de um plano, bem como efetuar modificaes as informaes originais da O.S.
Cancelamento de O.S.
Esta funcionalidade permite cancelar as O.S. de um determinado plano, o usurio poder
ainda selecionar um determinado bem, servio e sequencia.
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No final o programa apresenta a mensagem informando o numero de O.S. canceladas.
Obs. A rotina apresentar no Browser somente as O.S. que podero ser canceladas.
Programao de O.S.
Esta funcionalidade permite ao usurio programar as ordens de servio para as equipes de
manuteno. Ser uma ferramenta ao gestor da rea de manuteno, facilitando o
nivelamento dos recursos de mo de obra disponvel no perodo desejado. Nesta rotina, o
usurio dever informar a descrio da programao da OS, cdigo do responsvel pela
programao da OS (o nome ser preenchido automaticamente pelo sistema) data de incio
da programao (que dever ser maior que a data atual) e data de fim da programao.
Sero listadas todas as programaes realizadas, com as opes de Pesquisar, Visualizar,
Incluir, Alterar ou Excluir.
Caso no exista nenhuma programao, o usurio dever clicar no boto incluir.
Uma programao no poder ser alterada ou excluda se a Data Base for maior ou igual a
Data Inicio Programao.
No grid sero apresentadas todas as Ordens de Servio dentro dos parmetros informados,
ou seja, pendentes / liberadas, com exceo das Ordens que no tenham insumos previstos.
rea 1: Parmetros
Parmetros para seleo das ordens de servio que sero programadas.
Permite ao usurio filtrar as Ordens de Servio por Bem, por Equipe de Manuteno, por
Centro de Custo e pela Data Prevista em que o recurso de mo de obra necessitar ser
utilizado. Ao clicar no boto Confirmar, o programa ir apresentar todas as Ordens de
Servios que se enquadrarem nas condies dos parmetros no quadro numero 2.
- A OS mudar para este status aps ser selecionada para o prximo grid e clicado no boto
"Liberar".
- A OS assume este status quando estiver liberada e com insumos reportados na rotina de
Retorno de OS, e no finalizada.
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- A OS assume este status quando estiver liberada e sem com insumos reportados na rotina
de Retorno de OS, e no finalizada.
Botes Disponveis:
Alterar Status.: Permite alterar o Status da O.S. selecionada.
As alteraes somente sero gravadas quando for confirmado o cadastro de Programao.
Alterar Data: Permite alterar a data prevista inicio da O.S.
Visualizar O.S.: Exibe o cadastro da O.S. apresentando a O.S. selecionada, antes das
alteraes efetuadas.
Botes Disponveis:
Liberar: Opo utilizada para liberar as O.S. para execuo. Permite liberar uma ou todas as
O.S. listadas na rea 3. As O.S. liberadas na programao esto indicadas com o seguinte
cone:
Imprimir O.S.: Opo para imprimir o relatrio da O.S. Somente as ordens de servio
liberadas podem ser impressas. Obs. o programa somente confirma a liberao, aps a
gravao dos registros da programao.
Imprimir Programao: Permite listar o relatrio da Programao, com informaes das O.S.
programadas e da utilizao dos recursos de mo de obra. (Ver modelo relatrio abaixo).
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Ser exibido o calendrio do ms selecionado, indicando em cada dia se a mo de obra
suficiente para execuo das ordens de servio, insuficiente ou no tem ordem de servio
prevista para o dia.
Exemplo:
No ms Junho/2009, os dias 8, 10, 16, 22 e 30 possuem O.S. que a mo de obra disponvel
o suficiente para efetuar as manutenes; nas outras datas no possuem O.S. programadas,
caso em algum dia a quantidade de mo de obra, seja insuficiente o calendrio apresentar
este dia destacada em vermelho.
Botes Disponveis:
Imprimir Insumos: Em resumo, este relatrio ir listar todas as informaes contidas nas
telas de Mo de Obra, Produto e Ferramenta.
Imprimir S.A.: Apresenta um relatrio com os produtos necessrios para execuo das
ordens de servio, desde que tenha uma S.A. relacionada.
Detalhar Mo de Obra: Apresenta todas as ordens de servio programadas que necessitam
da especialidade selecionada. Possibilitando alterar os campos Tcnicos/Dias Adicionais e
Tcnicos/Dias Ausentes da especialidade.
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rea 6: Movimentando as Ordens de Servio
- Transfere todas as ordens de servio disponveis (rea 2) para a lista de ordens de servio
selecionadas para execuo (rea 3);
Incluir apenas as O.S. selecionadas na programao
- Transferi apenas as ordens de servio marcadas (rea 2) para a lista de ordens de servio
selecionadas para execuo (rea 3);
Excluir apenas as O.S. selecionadas da programao
- Transferi apenas as ordens de servio marcadas (rea 3) para a lista de ordens de servio
disponveis (rea 2);
Excluir todas as O.S. da programao
- Transferi todas as ordens de servio selecionadas para execuo (rea 3) para a lista de
ordens de servio disponveis (rea 2);
rea 7: Botes
Alterao de O.S.:
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio, sendo possvel
tambm a alterao da data inicial da ordem de servio. Permite tambm, de forma
especfica, a seleo dos seguintes itens: Plano, Centro de Custo e Famlia. Alm disso,
possibilita a impresso das ordens de servio selecionadas diretamente no browser.
Por meio dos botes no cabealho da tela o usurio poder: Visualizar, Excluir, verificar o
Custo previsto, verificar os Insumos previstos, verificar as Etapas e ainda modificar: Insumos;
57
Etapas alteraram a ordem de servio, Imprimir a O.S. e verificar os problemas relacionados
no planejamento vinculados a ordem de servio.
Portanto se uma Ordem de Servio apresentar problema, por exemplo, de falta de material,
o usurio poder verificar qual o produto que est em falta, atravs do boto Problemas e
alterar o cdigo do produto, atravs do boto Insumos. Aps salvar as informaes e sair
do programa de alterao, ao entrar novamente o semforo que estava vermelho indicando
problema de falta de produto para a O.S. ficar verde.
5. Selecione uma O.S. no quadro da esquerda e clique na opo Alterar Status, informe os
dados a seguir;
Status
EXEC
Data Prevista
10/01/11
Alterao de O.S.
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio, sendo possvel
tambm a alterao da data inicial da ordem de servio.
Permite tambm, de forma especfica, a seleo dos seguintes itens: Plano, Centro de Custo
e Famlia. Alm disso, possibilita a impresso das ordens de servio selecionadas
diretamente no browser.
59
10. Clique em Mod. Etapas, para visualizar a diferena entre as etapas previstas
inicialmente com o modificado, aps confirme;
11. Clique em Alterar O.S., para alterar a data prevista inicio da ordem de servio;
12. Clique em Imprimir, para imprimir a O.S. selecionada;
13. Clique em Problema, para visualizar o(s) problema(s) da O.S.;
14. Confira os dados e confirme a Alterao da O.S..
Retorno de O.S.
Retorno
Nestas opes do menu, o usurio poder reportar as informaes verificadas durante a
realizao dos servios no equipamento. o retorno que alimentar o sistema com as
informaes de custos e etapas realizadas. O sistema apresenta vrias alternativas para
reportar a Ordem de Servio.
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas realizadas nas ordens de servio, bem
como informar as ocorrncias verificadas durante a execuo do servio. O retorno dever
ser efetuado por O.S., sendo permitido o reporte parcial dos consumos verificados. O
usurio poder efetuar o reporte da O.S. pelo padro ou pelo real. Pelo padro o programa
ir atualizar os registros de retorno da O.S. com as quantidades e os tempos previstos pelo
plano de manuteno. Pelo real as informaes de retorno armazenadas no sistema para a
O.S. sero aquelas informadas atravs deste programa. Apesar do plano de manuteno
apresentar as previses de consumo por tarefa da manuteno, o usurio poder
opcionalmente informar os consumos de uma maneira global, atravs de reporte pela tarefa
0 (zero), ou especificar em que tarefa que foi consumido o recurso. Tambm ser
permitida a informao de insumos no previstos pelo sistema. Complementando os
insumos realmente consumidos na execuo da O.S., o usurio poder tambm informar os
problemas, causas e solues verificados na execuo dos trabalhos. Ao alimentar o sistema
com o realmente ocorrido na execuo da O.S., o usurio estar disponibilizando
informaes que permitira a obteno de consultas e relatrios do histrico de manuteno
com a anlise do previsto e do realizado.
Mo-de-Obra:
importante verificar a quantidade de horas trabalhadas, bem como a data e hora de inicio,
o programa ir calcular a data de termino.
No campo Usa calend.: Se esta flag estiver como No , o tempo ser corrido, exemplo 6
horas com inicio as 8:00 da manh, indica que o termino ser as 14:00 horas. Se a flag
estiver como Sim, o tempo calculado levar em considerao o calendrio de trabalho do
funcionrio, portanto se ele tiver 1:30 de intervalo para o almoo, o tempo calculado no
exemplo acima ficaria como hora de termino 15:30.
Quanto o sistema est integrado com o estoque o campo custo fica desabilitado, pois o valor
ser obtido do custo mdia da mo de obra, no produto MOD + C.custo do funcionrio.
60
Produto:
importante verificar a quantidade de peas utilizadas, bem como conferir se o
almoxarifado e o destino da pea esto corretos, ao ser confirmado a incluso do insumo
tipo produto, o sistema ir baixar o saldo do produto do estoque, com base na quantidade
informada. O preo o sistema ir obter da tabela de preo mdio do sistema de estoque.
Se o produto tiver garantia, ou na incluso o usurio alterar a flag de garantia para Sim, o
programa apresentar a tela para obteno do tempo de garantia para este produto que
est sendo aplicado.
Caso a pea anterior ainda esteja dentro do perodo de garantia, o sistema apresentar uma
mensagem alertando o usurio da garantia da pea.
O campo destino serve para indicar o destino do produto que foi aplicado, podendo ser:
Troca: O produto aplicado na O.S. ir baixar o saldo do produto no estoque e o produto
usado que saiu do veiculo, no ser mais aproveitado.
Substituio: O produto aplicado na O.S. ir baixar o saldo do produto no estoque e o
produto usado que saiu do veiculo, retornar para o estoque, neste caso o sistema ir
solicitar o cdigo do produto e o almoxarifado para o qual o produto dever retornar.
Apoio: Material de apoio, que no volta para o estoque, porm a sua aplicao baixa o saldo
no estoque.
importante observar que o produto poder ser reportado de duas formas diferente alm
da apresentada acima:
Etapas:
Para informar as etapas executadas o usurio dever clicar no boto Etapas e assinalar
aquelas que foram executadas.
Ordem de Servio gerada automaticamente pelo sistema, com base na resposta a opo da
etapa.
Finalizao:
Atravs do boto Final o usurio poder finalizar a Ordem de Servio. Neste momento o
programa ir liberar do empenho os itens que no foram utilizados pela O.S. Para o caso de
apurao de tempo parado do equipamento, o usurio dever informar os campos
referentes a data e hora de parada real.
61
Funcionalidades das teclas de atalho:
F4: Faz consulta de localizao por produto, o mesmo deve ter controle por
localizao, deve estar posicionado no campo Localizao ou numero de serie;
F6: Utilizada na aplicao do insumo MDO, para reportar etapas realizadas, aps
informar este insumo e pressionar o F6 ser apresentado as etapas relacionas na O.S.;
F8: Detalhes da O.S.,apresentada os insumos previsto, deve estar posicionado no
campo Tarefa;
F9: Controle de verso SIGAMNT;
F10: Aps informar a Ocorrncia e selecionar o campo Causa e pressionar F10 ser
apresentado as causas relacionadas a ocorrncia.
F11: Aps informar a Causa e selecionar o campo Soluo e pressionar F11 ser
apresentado as solues relacionadas a ocorrncia/causa.
F12: Apresenta as peas de reposio do bem, para isto deve-se informar um insumo
do tipo Produto e pressionar F12 no campo Cdigo.
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Usa Calend. Quantidade Destino Unidade Data Inicio Hora Inicio
0 F Ferramenta GUI001 No 1 H 12/05/11 08:00
0 M Mo de Obra 036 Sim 6 H 12/05/11 08:00
0 P Produto 061 No 1 Apoio UN 12/05/11 08:00
Tarefa Etapa
0 MEC047
7. Marcar a etapa, como a etapa selecionada tem opes, ser apresentada a tela para
realizar a resposta da etapa;
8. Como esta etapa de opo Varias Opes, permitir responder varias opes da
etapa, informe os dados a seguir;
Executante Nome
036 MATHIAS ALDO MOREIRA
62
10. Ser gerada uma O.S. automtica, decorrente da resposta da etapa, conforme foi
informado na rotina Etapas Genricas (MNTA015);
11. Clique em Sair;
12. Clique em Final e informe os campos obrigatrios;
13. Confira os dados, confirme e aps a confirmao a O.S. ser encerrada.
Retorno modelo 2
Nova funcionalidade para o retorno da Ordem de Servio.
Liberada a partir da V10-R2.
Atravs do boto Filtro o usurio pode selecionar o universo de O.S. que deseja visualizar
na tela de retorno.
Ao confirmar o filtro, o programa apresentar na tela todos os registros selecionados.
No quadro 2 temos os insumos previstos para a ordem de servio no qual o cursor est
posicionado.
No quadro 3 o usurio poder informar os insumos realizados. Estes insumos podem ser
informados com base nos insumos previstos. Para tanto dever assinalar o insumo previsto
desejado e clicar no boto de transferncia de insumo previsto para realizado. Se o insumo
previsto for uma especialidade o programa apresentar a tela com os funcionrios que esto
cadastrados nesta especialidade, o usurio dever marcar o funcionrio que realmente
trabalhou na Ordem de Servio. Aps isto dever ajustar os campos de quantidade de horas
e data e hora de inicio, se for o caso.
No quadro 5 o usurio poder visualizar as etapas previstas nas ordens de servio anteriores
para o bem correspondente a O.S. no qual o cursor est posicionado. Poder ainda transferir
uma etapa no realizada para o quadro 4 das etapas realizadas, bastando clicar no boto
<<Adicionar.
Aps reportar todas as informaes de uma O.S. o usurio poder finaliz-la atravs do
boto Finalizar.
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Usa Calend. Quantidade Unidade Data Inicio Hora Inicio Destino
0 F Ferramenta GUI001 No 1 H 16/05/11 08:00
0 M Mo de Obra 036 Sim 6 H 10/05/11 08:00
0 P Produto 061 No 1 UN 16/05/11 08:00 Apoio
Ordem Tarefa Tipo Insumo Cdigo Usa Quantidade Unidade Data Inicio Hora Inicio Destino
Calend.
XXXXXX 0 F Ferramenta GUI001 No 1 H 01/05/11 08:00
XXXXXX 0 M Mo de Obra 036 Sim 6 H 01/05/11 08:00
XXXXXX 0 P Produto 061 No 1 UN 01/05/11 08:00 Apoio
Tarefa Etapa
0 MEC047
Retorno em lote
Informao do retorno da manuteno de consumo de um mesmo insumo. Destina-se a
facilitar a digitao de retorno de manuteno, quando o insumo se mantm constante e
ocorre a mudana do Bem. O programa composto de duas telas. Na primeira tela o usurio
alimenta o programa com as caractersticas do insumo, qual o tratamento que dever dar ao
controle de estoque, valores de fechamento, tratamento de data e comportamento quanto
gerao ou aproveitamento de O.S. j existente. Na segunda tela o usurio informa em
65
quais bens ocorreram os consumos relacionados tela inicial. Ao final o programa procede
ao fechamento dos valores envolvidos nas duas telas mencionadas. Esta tela era bastante
utilizada para o reporte de abastecimento, antes do desenvolvimento do mdulo de
abastecimento.
Tipo Data Trat. O.S. Gerar Estoque Fechar O.S. Corretiva Imp.O.S. Nova
Varivel Nova Sim Sim No No
Obs.: Para conseguir informar 100,00 no campo Total do exerccio abaixo, necessrio que a opo
Gera Estoque esteja como No.
Por etapas
Registro de etapas efetuadas com Bens. O programa abre automaticamente Ordem de
Servio para o registro de etapa, bem como ao final da digitao efetua o fechamento da
ordem de servio, no havendo necessidade de registro de insumos. Alternativa prpria para
execuo de check list de etapas exclusivamente.
A opo de retorno por etapa deve ser realizada para Etapas com Opo, como no exemplo
abaixo:
Na tela de Retorno Por Etapa, o usurio dever informar os dados da primeira tela, onde a
etapa dever ser uma etapa que tenha opes de resposta. Clicar em Ok. O programa ento
apresentar a tela para obteno dos bens para os quais as etapas foram realizadas, para
que o usurio informa a quantidade aferida. Aps informar a quantidade aferida, dever
clicar em OK na tela inferior, a qual ir registrar a informao, apresentando novamente a
tela para obteno da informao de um outro bem.
66
1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina + Retorno O.S. +
Por Etapas;
2. Informe os dados a seguir;
Servio Tarefa Mo de Obra Data Inicio Hora Inicio Data Fim Hora Fim Etapa
CORGEN 0 030 13/05/11 08:00 16/05/11 11:00 MEC047
Fechamento em lote
Esta funo permite fechar uma serie de Ordens de Servio, em um nico processo. Basta
que o usurio informe os parmetros desejados, o programa finalizar dos as ordens
servios que atendam as condies dos parmetros. Para que o fechamento seja possvel as
O.S. j devem ter sido reportadas, contendo seus respectivos insumos.
De Plano 000000
Ate Plano 000000
De Bem
Ate Bem ZZZZZZZZZZZZZZZZ
De Servio
Ate Servio ZZZZZZ
De Ordem
Ate Ordem ZZZZZZ
De Data 01/01/11
Ate Data 01/01/12
Reabertura O.S.
Este programa reabre ordens de servio que j foram liberadas e finalizadas, deixando-as
disponveis para alterao no browser do retorno de ordens de servio.
67
EXERCCIO 72. COMO UTILIZAR A REABERTURA DE OS:
Atraso de O.S.:
Cadastramento de informaes dos atrasos ocorridos na execuo das Ordens de Servio.O
usurio informar o motivo do atraso na execuo da Ordem de Servio no sentido de
melhor documentar o processo.
Ordem Motivo Data Inicio Hora Inicio Data Fim Hora Fim
Rateio de Insumos:
Atravs desta rotina, ser possvel realizar o rateio de horas reportadas de insumos do tipo
ferramenta, mo de obra e terceiro.
Os insumos sero divididos de acordo com a frmula: (Tempo Qtd de O.S)/Qtd de O.S.
Assim, cada insumo ser dividido entre as Ordens de Servios Selecionadas, no podendo ter
quantidade inferior a 0.01. Ou seja, cada insumo dever ser solucionado em, no mnimo,1
minuto por O.S
Quadro Superior:
Tipo Insumo Cdigo Usa Calend. Quantidade Data Inicio Hora Inicio
Mo de Obra 036 No 5h 15/06/12 08:00
Bloqueio de bens
O bloqueio de bem necessrio em funo de poder existir bem no cadastrado como
recurso do PCP, mas controlado pelo sistema de manuteno. Assim, para um perfeito
controle de bloqueio e disponibilidade de bens para a manuteno, torna-se necessria a
existncia deste arquivo no sistema.
Bloqueio de funcionrios:
Quando um funcionrio selecionado para a execuo de uma manuteno, estar contido
neste arquivo com as datas/horas de bloqueio, caso o planejador tenha optado pelo
bloqueio. Caso o funcionrio tenha sido bloqueado para uma determinada O.S., no ser
mais selecionado para outra manuteno ou, quando for o caso de funcionrio especfico,
ser gerado um registro no arquivo de erros ocorridos no plano de manuteno. Quando da
procura de um funcionrio com especialidade especificada, o sistema avalia a
disponibilidade com base neste arquivo.
69
Reforma
Ordem de servio
Cadastramento de Ordem de Servio de Reforma. Somente se aplica a Bem com Estrutura. O
usurio poder informar as manutenes a serem feitas para cada componente. O sistema
abrir uma Ordem de Servio para cada componente apontado, apesar do usurio vir a ter a
viso nica da reforma. Em outros programas relacionados a reforma, o usurio poder
analisar o custo da reforma e reportar consumo para a reforma. No entanto o sistema estar
registrando histrico e custo para cada componente.
Pai/Componentes
CA001
DF005
70
0 M Mo de Obra 036 6 H
0 P Produto 062 1 KG Apoio
Retorno
Retorno de execuo de Ordem de Servio de Reforma. Inicialmente apresenta uma tela
com as OS de reforma. Aps selecionada a reforma somente as O . S. de reforma sero
apresentadas.
Por fim clicar no boto de confirmao, para que o sistema confirme todas as O.S. de
reforma.
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Quantidade Unidade Destino Data Inicio Hora Inicio
0 F Ferramenta GUI001 1 H 17/05/11 O8:00
0 M Mo de Obra 036 2 H 17/05/11 O8:00
0 P Produto 062 1 KG Apoio 17/05/11 O8:00
Tarefa Tipo Insumo Cdigo Quantidade Unidade Destino Data Inicio Hora Inicio
0 F Ferramenta GUI001 1 H 17/05/11 10:00
0 M Mo de Obra 036 1 H 17/05/11 10:00
0 P Produto 062 1 KG Apoio 17/05/11 10:00
71
9. Confira os dados e confirme;
10. Informe os campos obrigatrios, aps confira os dados e confirme.
Roteiro
Roteiro
Cadastramento de roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente das definies dos roteiros
que sero considerados na lubrificao.
Roteiro Descrio
000005 ROTEIRO TORNOS CNC
Bens do roteiro
Cadastramento dos Bens que formam um roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente da
sequencia a ser seguida na lubrificao. Essas informaes sero utilizadas na emisso do
relatrio das lubrificaes que devero ser executadas, otimizando o tempo do lubrificador.
Roteiro Bem
000005 TORNO001
Lubrificao
Pontos
Definio dos pontos de lubrificao a serem observados nos planos de lubrificao. Para
este fim o usurio dever definir um ou mais servios de lubrificao. Os pontos sero
definidos atravs do campo sequencia da manuteno. Assim para um mesmo conjunto Bem
<-> Servio que caracteriza a lubrificao, o usurio definir os pontos atravs do campo
sequencia. Os demais procedimentos de cadastramento so os mesmo do cadastramento
das preventivas.
72
OBS.: Quando o usurio informar SIM para o campo Manut. Padro todas as informaes
includas nas pastas Tarefa, Dependncia, Insumo e Etapa do Cadastro de
Manuteno Padro vm preenchidos automaticamente.
OBS.: Para o cadastramento de dependncias entre tarefas da manuteno. Caso uma
tarefa dependa da execuo de outra, esta limitao dever ser informada neste programa.
Ser possvel tambm informar o fator de sobreposio da dependncia, ou seja, quantos %
da tarefa de dependncia dever ter sido completada, para que a tarefa dependente possa
ser iniciada. Esta informao ser utilizada para o estabelecimento do tempo de execuo da
O.S. de manuteno. Deve-se selecionar a pasta Dependncias do cadastro de
Manuteno.
OBS.: Para o cadastramento das etapas das tarefas da manuteno. Trata-se das etapas a
serem executadas em cada tarefa da manuteno. Este tipo de informao no
obrigatrio, devendo ser utilizada quando a manuteno a ser executada necessitar de um
roteiro de servio mais detalhado. Note-se que a utilizao de tarefas de manuteno j
representa por si o estabelecimento de um roteiro de trabalho a ser executado, sendo que a
descrio das etapas representar um maior detalhamento da manuteno. Deve-se
selecionar a pasta Etapas do cadastro de Manuteno.
EXERCCIO 81. COMO CADASTRAR PONTOS DE LUBRIFICAO:
A implementao de ponto de lubrificao segue o mesmo procedimento do cadastro de
manuteno, sendo possvel adicionar tarefas, dependncias, insumos e etapas.
Bem Servio Sequencia Nome Manut. Manut. Padrao Data Ult. Man.
EMP001 PRELUB 1 LUBRIFICACAO MENSAL No 01/01/11
Planejamento:
Planejamento de Lubrificao. Este programa mantm as caractersticas do planejamento
das preventivas. Somente sero considerados os servios de lubrificao. OBS.: Para a opo
Individualo usurio poder confirmar somente as Ordens que desejar.
Retorno:
Retorno de execuo de Ordem de Servio de Lubrificao. O usurio poder informar a
execuo da lubrificao atravs de estabelecimento de filtros e de marcao de ordens de
servio em lote.
De Roteiro 000005
Ate Roteiro 000005
De Centro de Custo
Ate Centro de Custo ZZZZZZZZZ
De Data O.S. 01/02/11
74
Ate Data O.S. 01/03/11
3. Marcar a O.S. de deseja finalizar e clique na opo Finalizar;
4. Informe os campos obrigatrios e confirme a finalizao da O.S.
Solicitao de servios
As rotinas para solicitao de servio tm por finalidade, permitir a incluso das solicitaes
para um determinado bem ou para uma localizao, possibilitar o acompanhamento e
gesto da solicitao, gerar ordem de servio corretiva se for o caso. E analisar o
desempenho da equipe de manuteno quanto ao atendimento e qualidade dos servios
realizados.
Facilities Conceito.
a integrao de pessoas, espao e tecnologia atravs do gerenciamento dos processos de
inter-relacionamento destes sistemas, visando satisfao dos objetivos corporativos da
organizao que os contm, visando:
Tipo de servios:
Esta rotina permite cadastrar os tipos de servios existentes na empresa, possibilitando
relacionar a cada tipo de servio um supervisor que poder receber e-mail, sempre que uma
Solicitao de Servio for aberta para a qual o responsvel.
Executantes S.S.
Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que
existe Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja
solicitaes distribudas e no finalizadas. Alm do cdigo e nome do executante, dever ser
cadastrado tambm o seu endereo eletrnico para o envio de e-mail.
75
EXERCCIO 87. COMO CADASTRAR EXECUTANTE S.S.:
Solicitao
Essa a rotina de cadastramento de Solicitao de Servio (SS) de manuteno. A SS um
estgio anterior a Ordem de Servio. O usurio poder cadastrar uma SS sem a definio de
Bem, indicando somente o local da ocorrncia para avaliao. Para chamar a tabela de bens,
dever teclar F3 no campo do cdigo do bem, para chamar a tabela de Localizaes dever
tecla F11.
A solicitao includa com o Status de Aguardando Analise Indica que a solicitao foi
includa e ainda no foi analisada, ainda no passou pelo processo Distribuio. Semforo
de cor vermelha.
Distribuio:
Esta rotina permite distribuir as S.S. para os possveis executantes. Nesta tela as legendas
representam o Status das S.S. quanto a distribuio e prioridade.
76
GERAR O.S.
Esta rotina permite gerar ordem de Servio a partir de uma S.S.
Para gerar a O.S. basta clicar no boto Gerar O.S. e depois em Incluir.
Na tela da S.S. preencher o cdigo do servio, e se necessrio complementar o campo
observao.
Se o usurio desejar poder incluir insumos e etapas previstas.
Confirmar a operao para gerar a O.S.
Distribuio em lote
Esta rotina permite distribui vrias S.S. de uma nica vez basta marcar as S.S. que devem ser
distribudas. O programa apresentar a tela de distribuio para cada S.S. assinalada.
Fechamento
Esta rotina permite o fechamento da S.S., porm para que uma S.S. possa ser fechada
obrigatrio que a O.S. vinculada a S.S. j esteja finalizada. Caso contrrio o sistema
apresentar a mensagem alertando o usurio de que existe ordem de servio vinculada e
no finalizada.
E na finalizao da O.S. o sistema apresentar a tela para fechamento da S.S.
Caso no tenha O.S. ou a O.S. j tenha sido finalizada. Preencher a tela de fechamento
conforme modelo abaixo.
77
O tempo S.S. dever ser calculado e informado pelo usurio.
Satisfao S.S.
Permite registrar a satisfao do solicitante em relao ao servio realizado pela
manuteno para atender a solicitao. O usurio dever apenas preencher os campos
destacados e confirmar a S.S.. Esta resposta da satisfao ir alimentar as telas de consultas
e estatsticas sobre o atendimento da equipe de manuteno. A resposta ao atendimento da
S.S. para informar a Satisfao do solicitante quanto ao servio, poder ser feita tambm
atravs de e-mail.
Relao Exec/Work
Esta rotina dispara o envio de e-mail para os executantes de S.S.
CONSULTA GERENCIAL
Permite consultar as Solicitaes de Servio de vrias formas efetuando tabulaes e filtros
diversos.
Para verificar as possibilidades de grficos, acesse o menu:
Consulta\Solicitaes\Consulta Gerencial
78
Ordem de servio
As rotinas de ordem de servio tm por finalidade, permitir a incluso das Ordens de Servio
para um determinado bem ou para uma localizao.
Manual
Permite o cadastramento manual de Ordem de Servio de Manuteno Preventiva. Neste
programa o usurio poder implantar uma Ordem de Servio de manuteno alm daquelas
planejadas pelo sistema. As O.S. includas atravs deste programa sero consideradas como
pertencentes ao Plano de Manuteno nmero 000001. Quando da implantao da O.S., o
programa ir solicitar a data de execuo prevista para a manuteno, fazendo todo o
tratamento de insumos, verificao de disponibilidade e bloqueios, e empenhos de
materiais. No ser permitida a operao de Alterao de O.S., sendo que quando for
necessria esta providencia, o usurio dever Excluir a O.S. e implant-la novamente. Na
excluso de O.S. ser permitida esta operao tambm para aquelas geradas pelo
planejamento. Sempre que uma O.S. for excluda, os bloqueios, empenhos e providncias de
suprimentos anteriormente colocadas, sero desfeitas automaticamente. O retorno da O.S.
dever ser efetuado pelo programa normal de retorno da manuteno. A finalizao da O.S.
manual implicar na atualizao da data e do contador da ultima manuteno, no cadastro
de manuteno a que a O.S. pertence.
Corretiva
Esta rotina tem por objetivo gerar uma ordem de servio corretiva, na qual receba o mximo
de urgncia para ser atendida, pois se faz necessrio efetuar uma correo. Nessa rotina, o
usurio seleciona o bem para o qual ir incluir a ordem de servio. O programa ir gerar uma
OS para o plano de manuteno 000000, destinado s manutenes corretivas.
A ordem de servio corretiva pode ser includa em trs situaes: Cancelada, Liberada,
Pendente. As OS includas como Pendentes devem ser liberadas por meio da rotina de
Liberao de OS, j as includas como Liberadas devem receber um retorno por meio da
rotina Retorno de OS, as Canceladas tero registro na tabela de Ordem de Servio de
manuteno. O Sistema possibilita a utilizao dos botes de "Insumo" para informar o
consumo de insumos previstos e "Etapas" para informar as etapas genricas utilizadas nessa
OS.
79
Para o ambiente de controle de frotas possvel efetuar movimentaes no esquema de
rodados, por meio do boto "Rodados" na tela de Ordem de Servio Corretiva.
Nela so apresentadas as informaes de cdigo da ordem de servio, data original, tipo de
ordem de servio (bem, localizao), cdigo e descrio do bem, cdigo e descrio do
servio, contador, hora do contador 1 , segundo contador, hora do contador 2, situao
(Cancelado, Liberado, Pendente), observao, terceiro ('Sim' ou 'No'). A informao
terceiro indica se o equipamento foi enviado para terceiros para fazer a manuteno.
80
8. Clique na opo Finalizar O.S., ser apresentando a mensagem Deseja realmente
finalizar esta Ordem de Servio?, clique em Sim;
9. Nova mensagem Deseja inserir alguma observao?, clique em No;
10. Informe os dados a seguir;
Histrico
Essa rotina permite a implantao de OS de Histrico de Manuteno. A OS.implantada por
meio deste programa, dever ter os insumos aplicados informados pelo programa de
Retorno de Manuteno.
Ao implantar uma OS de Histrico, o Sistema no efetua nenhum bloqueio ou empenho
ficando a ordem com status de pendente. Deve-se atentar para implantar a OS com a data
em que o servio ocorreu.
Dt. Man.R.I.
01/01/11
Contador
Rotinas desenvolvidas para permitir a informao ou ajuste do contador dos bens que
possuem este tipo de controle para efeito de manuteno preventiva.
Retorno produo
Programa de reporte de produo efetuada para o Bem. Somente poder ser efetuado
retorno atravs deste programa para Bens com controle de manuteno por contador ou
produo. No haver necessidade de o usurio ter cadastrado fator de desgaste de
produo para o Bem ou Famlia do Bem, para utilizar este programa. Para aquele Bem com
desgaste por produo cadastrado, o programa ira aplicar o fator corrigindo a produo
efetuada. O valor resultante do reporte, seja ajustado pelo fator de desgaste ou no, ser
adicionado a posio do contador do Bem, diferentemente do retorno da O.S. de
acompanhamento que substitui a posio do contador pela nova leitura. Adicionalmente o
programa ira corrigir o valor da variao/dia do contador.
81
EXERCCIO 98. COMO INCLUIR UM RETORNO DE PRODUO:
Bem Produto Data Inicio Hora Inicio Data Fim Hora Fim Quantidade 1
CA100 ESTRADA DE CHAO 01/08/10 08:00 03/08/10 01:00 1790
Informa
Programa de atualizao da posio do contador do Bem. Caso o Bem selecionado seja Bem
Pai de estrutura, todos os filhos que so controlados por contador tambm sero
atualizados. So atualizados campos de acumulao, datas e variao/dia. Cada informao
de contador confirmada ir gerar um registro de reporte de contador do arquivo STP.
Obs. atravs do boto Virada o usurio poder informar ao sistema que o contador do
veiculo sofreu uma virada, quer dizer que o hodmetro fsico do veiculo chegou a seu limite,
zerou e iniciou novamente a contagem. O nico ponto do sistema que aceita o contador
menor com data maior atravs desta tela e do boto Virada.
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Quebra
Programa de informao de ocorrncia de quebra de contador. Deve-se somente utilizar
este programa quando o contador utilizado para controle de manutenes sofre uma avaria,
parando de funcionar. Aps o conserto ou substituio do contador, ocorre que a
numerao apresentada pelo equipamento j no mais compatvel com a at ento
observada. Atravs deste programa o usurio informa ao sistema esta ocorrncia, digitando
a data em que foi reativado o contador e a numerao apresentada. A partir desta
providncia o usurio poder passar a dar reporte de contador a partir do valor apresentado
no novo contador.
Acerto
Esta rotina destinada a correo de lanamento equivocado de contador. O usurio
efetuou um lanamento incorreto que distorceu as informaes do Bem e seus
componentes e necessita efetuar a correo.
Inicialmente, ocorre a seleo do Bem a que refere a operao; o sistema, ento, apresenta
um browser com os lanamentos de contador efetuado para o Bem. O usurio seleciona o
lanamento incorreto e efetua a correo. O programa recalcula os valores acumulados e
variao dia de todos os lanamentos posteriores.
Workflow
Rotinas desenvolvidas para permitira a configurao e emisso de e-mails relativos aos
eventos de manuteno.
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Grupo Conta E-mail
Essa rotina permite atribuir cdigo, descrio, observao e cdigo do programa a um grupo
de contas de e-mail. Esse grupo ser associado a um funcionrio do Sistema e servir como
referncia para o destino dos workflows de alertas de gesto, que ser configurado a partir
do campo cdigo do programa em que ser informado o cdigo do programa de workflow
que ser disparado.
Tambm possvel relacionar responsveis por processos no qual receba workflow atravs
da rotina Filiais (MNTA855).
Cdigo do programa deve ser informado de acordo com a utilizao especificada na tabela
abaixo;
G.C. E-mail/Func
Essa rotina permite relacionar o funcionrio a um grupo de contas de e-mail. Ao efetuar esse
relacionamento o funcionrio receber todos os workflows de alertas de gesto definidos no
grupo de e-mail que o funcionrio participa.
Nela sero apresentadas as informaes de cdigo e nome do grupo, matrcula, nome e e-
mail do funcionrio.
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Alerta tend. Falhas
Essa rotina permite listar e enviar relao de Tendncia de Falhas via e-mail para os
responsveis, que foram cadastrados conforme descrito nas rotinas anteriores. A tendncia
de falha calculada com base nas informaes do campo irregularidade das ordens de
servio.
Exemplo: Ocorrendo mais de 2 O.S. corretivas para o mesmo bem no perodo de 3 meses
com a mesma irregularidade (004) , ser enviado o workflow.
Condies : Data Prevista Fim da O.S menor que a data atual, O.S. Liberada e no
Terminada).
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EXERCCIO 108. COMO RECEBER WORKFLOW ALERTA GARANTIA DO BEM VENCIDO E/OU A
VENCER:
Status da O.S.
Rotinas desenvolvidas para permitir o cadastramento e alterao dos Status das Ordens de
servio.
Tipo de Status
Este programa permite cadastrar os status que a O.S. pode assumir, bem como definir a cor
correspondente a cada Status.
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Status O.S. Motivo Alt.Status
EXEC O.S liberada para a execuo.
Controle de portaria
Rota MNT
Esta rotina tem por objetivo possibilitar Cadastro de Rotas, que sero utilizados para realizar
entradas e sadas do Controle de Portaria.
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001 1 Sada 9901 FLORIANOPOLIS 10:00
002 2 Intermediaria 9902 JOINVILLE 12:30
003 3 Entrada 9903 CURITIBA 16:00
Portaria
A rotina tem por objetivo possibilitar o registro de entradas e sadas de veculos, utilizando-
se de um cadastro de rotas do MNT, permitindo ainda o controle, em tempo real, da
situao das ordens de servio de cada bem, alm de poder cadastrar de sintomas para
ordens de servio.
Outra funcionalidade contida no controle de portaria seria, caso o veculo possuir alguma
pendncia em relao ao pagamento de seus documentos, com ao menos uma parcela
vencida, o bloqueio de portaria efetuado alertando para o documento em questo, o que
garante que o veculo esteja com a documentao em ordem antes de iniciar uma viagem.
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10. Acessar a Filial 03 e selecione as seguintes opes Atualizaes + Controle de Oficina
+ Controle de Portaria + Portaria;
11. Selecione o bem CA100, clique na opo Entrada e confirme;
Mao-de-obra
Tipos de horas
A rotina tem por objetivo possibilitar a incluso de tipos de horas e classific-las, podendo
ser produtivas ou improdutivas, que servir de base para analise ao gestor da manuteno
ao utilizar a consulta de Gerencial de Mo-de-Obra (MNTC400)
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3. Confira os dados e confirme.
Reporte de horas
A rotina tem por objetivo possibilitar a incluso da utilizao do recurso Mo de Obra que
no esta relacionada a uma Ordem de Servio, assim justificando sua utilizao ao invs de
apresentar como ocioso. Poder visualizar o desempenho da MDO atravs da consulta de
Gerencial de Mo-de-Obra (MNTC400).
Cod.Func. Tipo Hora Quant. Hora Dt. Inicio Hr. Inicio Dt. Fim Hr. Fim
036 000003 8.00 19/05/11 08:00 19/05/11 16:00
036 000004 2.00 19/05/11 16:00 19/05/11 18:00
3. CONTROLE DE COMBUSTVEIS
Estas rotinas permitem um controle eficiente da utilizao dos combustveis pelos veculos e
equipamentos das empresas que so abastecidos regularmente para poderem operar.
A rotina est integrada com o controle de estoque, onde os combustveis so armazenados e
seu consumo controlado atravs do acompanhamento do saldo em estoque.
Exemplo: Produto 031 leo diesel, que est no momento com saldo de 23.700 litros, se
digitarmos uma nota fiscal de entrada registrando a compra de mais 6.000 litros, ficar com
o saldo de 29.700 litros.
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031 L 6000,00 1,87 11.220,00 0,00 1.907,40 211
Cada abastecimento realizado na Home Base ( Postos Internos) que est associada a este
cdigo de produto e almoxarifado, ir baixar este saldo.
NGHRCON Hora final de recebimento de Notas Fiscais para internalizao dos 11:00
abastecimentos
NGTOLVL Valor de Tolerncia para fechamento de Nota Fiscal de 0.10
Abastecimento.
ESTHOME Permite controlar estoque Home Base ( Postos Internos) Sendo: S S
= No abastecimento; C = Na conciliao; N = No controla estoque
de combustvel.
NGMOTGE CPF do motorista Genrico
NGMNTFI Integrao com Financeiro (Gera SC7 pedido de compras) N
NGPRAUT Percentual aceitvel de variao de autonomia. O percentual 0
pode variar de 0 a 100.
ESTNEG Indica se o sistema permite que o saldo em estoque do produto N
fique negativo. S ou N
NGMNTES Integrao Manuteno (MNT) com Estoque (EST) S
Informar S ou N
NGPRENE Indica se permite o usurio escolher se pode a partir da N
inconsistncia gerar preo negociado oriundo da importao
NGCONEG Checa valor negociado com o posto N
NGPRSB2 Busca preo mdio na tabela SB2 N
MNTQDAB Dada/hora de fechamento de movimentaes no cadastro de
abastecimento no MNT. Ex: 10/12/2008 18:00
NGMOTAB Indica quais tipos de motoristas podem realizar abastecimentos 1
1=Prprio, 2=Terceiro, 3= Agregado. possvel configurar este
parmetro com mais de um tipo, ex: 1;2.
NGPRENE Indica se permite o usurio escolher se pode a partir da N
inconsistncia, gerar preo negociado oriundo da importao.
Cadastro de posto
Tipo combustvel
Essa rotina permite definir o tipo de combustvel, para cada unidade e convnio com o qual
a empresa trabalha. Na importao de abastecimentos e na digitao de abastecimentos
manual, o tipo de combustvel utilizado ser consistido contra esse cadastro.
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Cod.Combust. 002 Combustivel DIESEL
Unidade L Convenio Posto Comum
Cod.Convenio 0002
Obs.: O campo CodConvenio deve ser informado com o cdigo do combustvel que vem no
arquivo de importao, indicando qual o cdigo do combustvel.
Postos
O sistema permite trabalhar com postos internos e externos, para os externos as
informaes de abastecimentos podem vir atravs de convenio com empresas
especializadas neste ramo de atividade. Atualmente o sistema tem desenvolvido
informaes para convenio com REPON, CTF, TiketCard Goodcard entre outros.
Neste processo os clientes tambm negociam com os postos preos e prazos para
pagamentos dos abastecimentos realizados pelos veculos da empresa.Vamos cadastrar um
posto comum para registro de abastecimentos externos. O cadastro de postos est
relacionado com o cadastro de fornecedores da empresa. Desta forma obrigatrio
primeiro cadastrar o fornecedor, para depois cadastr-lo como posto de combustvel.
No cadastramento do posto, usurio pode escolher o tipo do posto, tipo do convenio se for
posto conveniado, o cdigo da filial a que o posto est vinculado, quer dizer onde as
informaes de abastecimentos sero contabilizadas. Na confirmao da tela de
cadastramento do posto, o sistema apresenta a tela para registrar a negociao e o preo
negociado.
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Cadastrar negociao
Na tela de negociao, devero ser informados os campos conforme modelo acima, os
campos de nmero de dias pagamento, nmero dias fat., N.dias envio NF, so utilizado para
gerar o contas a pagar.
Posto interno
Para os postos internos o cadastramento idntico aos postos externos. O posto tambm
tem que estar cadastrado como um fornecedor, neste caso geralmente a prpria empresa.
Observar principalmente o campo Tipo do Postoque deve ser = 2-Posto Interno. Para
posto interno tambm poder haver convenio. Na tela de postos internos o programa
apresenta apenas os postos internos, para que o usurio possa cadastrar os tanques e
bombas deste posto.
Pasta Tanques
O campo Tanque corresponde ao almoxarifado onde est o produto e o campo Produto o
mesmo cdigo utilizado pelo estoque para registrar as entradas de combustveis na Home
Base (Postos Internos) . O campo combustvel identifica o tipo de combustvel que ser
utilizado no sistema de gesto de combustvel, este cdigo que ser informado no
momento da digitao dos abastecimentos realizados. Os demais campos so meramente
informativos.
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Pasta Tanques
Cabealho da Pasta Tanques
Codigo 000001 Loja 01
Nom.Fantasia POSTO BANDEIRANTES Fone Contato (11) 4521-2026
Reativacao / / Lanc. Manual Sim
Pasta Bomba
A pasta bomba ser utilizada para especificar e controlar o contador de combustvel. O
contador da bomba registra a cada abastecimento a quantidade de combustvel retirada do
tanque por uma determinada bomba. Pode acontecer de que em um mesmo tanque exista
duas ou mais bombas por onde o combustvel poder ser retirado. Atravs do processo de
inventrio das bombas o cliente informar quanto est marcando o contador das bombas, e
o sistema tem a informao de todos os abastecimentos realizados atravs de uma
determinada bomba. Desta forma este confronto poder ser realizado diariamente para
saber se existe vazamento no tanque, ou se est havendo desvio de combustvel. O contador
da bomba comea com um numero inicial registrado na implantao do sistema e dever ser
sempre crescente, at que seja informado uma quebra ou virada do contador.
Pasta Bomba
Cabealho da Pasta Bomba
Codigo 000001 Loja 01
Nom.Fantasia POSTO BANDEIRANTES Fone Contato (11) 4521-2026
Reativacao / / Lanc. Manual Sim
Medies do tanque
Esta funcionalidade registra as medies de um determinado tanque do Posto Interno. As
medies so feitas de acordo com os procedimentos da empresa. O funcionrio faz a
medio do tanque, informando a data e hora, assim como a quantidade de litros medida.
Essa rotina tem por finalidade verificar as possveis perdas de combustvel, tais como furos
no tanque, evaporao indevida, roubo do combustvel entre outras causas.
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Aferio da bomba
Esta funcionalidade permite apontar para uma determinada bomba coletora pertencente a
um Posto Interno, o funcionrio responsvel pelo controle da bomba, a data e hora da
aferio e a quantidade de combustvel consumido. A aferio executada,
obrigatoriamente, no incio e no trmino da jornada de trabalho, porm somente no
termino poder ser lanada no sistema, quanto o funcionrio j tiver todas as informaes
do seu dia de trabalho.
Contador da bomba
O cadastro de contador da bomba tem a finalidade de registrar a quebra do contador da
bomba e permitir visualizar histrico de contadores de bombas.
O histrico do contador da bomba registrado automaticamente de acordo com
abastecimentos efetuados para o posto, tanque e bomba e o Limite do Contador da
Bomba so registrados na tabela de Bombas de Combustveis. O limite do contador serve
para determinar quando que ocorre a virada do contador da bomba durante do
abastecimento.
Abastecimento
Estas funcionalidades permitem registrar e controlar os abastecimentos realizados pelos
veculos cadastrados no sistema. Os abastecimentos podem ser digitados manualmente ou
importados diretamente do arquivo enviado pelos postos atravs dos convnios realizados
com as empresas especialistas em gerar estes tipos de informaes.
Menu com as Funcionalidades relacionadas ao Abastecimento.:
Atualizacoes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Cadastros Postos
Abastecimento
Abast. Manual
Abast. Em Lote Posto Int.
Saida Combustivel
Conciliacao Manual
Conc. Manual Posto Int.
Importacao Conv.CTF
Importacao Conv. TICKET
Importacao GoodCard
Consistencia Abast.
Analise Consistencia
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Reprocessamento
Consiliacao Auto.
Abast. Manual
Esta funcionalidade permite registrar informaes do abastecimento atravs da placa, ou do
cdigo do veculo no sistema. O posto dever estar cadastrado e ter uma negociao e um
registro de preo, ao menos para o tipo de combustvel que ser informado no
abastecimento. Se o posto for do tipo Home Base (Posto Interno) o programa habilitar os
campos de Tanque e Bomba, caso contrrio estes campos ficaram desabilitados. A
quantidade de combustvel informada no poder ser maior do que a capacidade do tanque
do veculo, este limite informado na tela de cadastramento do veiculo. O valor unitrio
obtido do ltimo preo registrado com data inferior a data e hora do abastecimento. O
hodmentro ser consistido contra o histrico de contador j registrado no sistema. Quando
integrado com o TMS, poder ser informado o cdigo da viagem e o cdigo da escala que o
veiculo estava realizando quando fez o abastecimento. O cdigo do motorista dever ser
informado para que a empresa possa calcular a media de desempenho do motorista quanto
ao consumo de combustvel. Deve ser informado sempre o motorista que dirigia o veiculo,
quando o abastecimento foi realizado, caso a empresa no tenha condies de dispor desta
informao ento dever utilizar o cdigo do motorista genrico, conforme parmetro
definido na tabela de Parmetros.
Obs. Integrao com estoque se faz atravs do parmetro MV_ESTHOME, para baixa de
estoque.
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Emitir consultas:
Consultas/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por data e Posto
Consultas/Controles de combustveis/Abastecimentos/Realizados na Home Base
(Postos Internos)
Emitir Relatrios
Relatrios/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por Filial
Relatrios/Controles de combustveis/Abastecimentos/Por Veiculo
Motivo de sada
Por essa rotina, o usurio poder especificar os motivos de sada de combustvel para fins
que no sejam abastecimentos de veculos ao utilizar a rotina de sada de combustvel e
assim justificar a incluso de dados nesta.
Motivo 33
Descricao TRANSBORDO POR EVAPORACAO
Atu. Estoque No Tipo Lancam. Vazamento
Sada combustvel
Esta rotina registra as sadas de combustvel.
Se em Motivos de Sada, foi definido para movimentar estoque (campo Atu. Estoque =
"Sim"), a movimentao executada, atualizando o Estoque. Caso contrrio, o sistema no
efetua a movimentao e baixa do estoque.
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Abast. Em Lote Posto Int.
Esta funcionalidade permite registrar informaes dos abastecimentos de vrios veculos, ou
mesmo vrios abastecimentos de um veiculo. O programa considera um lote como sendo
uma folha onde o frentista anota todas as sadas, no final do dia soma esta folha, o resultado
da somatria informado no cabealho da folha por questo de fechamento, para evitar
erros de digitao. O sistema somente ir baixar o estoque aps a confirmao da tela com a
incluso de todos os abastecimentos. Na mesma tela poder ser lanada a troca ou
reposio de lubrificantes. Para cada veiculo ser aberto uma O.S. para reportar a aplicao
do lubrificante e automaticamente ser finalizada pelo programa. Por meio do boto
Sadas o usurio poder chamar a tela para digitar outras sadas de combustveis, que no
sejam por consumo dos veculos, como por exemplo: vazamentos, retirada para aferio,
etc.
Data Hora Veiculo Contador Quantidade Lubrificante Qtde T/R Motorista Almoxarifado
Abast. Abast. Lub.
03/08/10 08:00 CA090 2.450 190,00 0,00 0013
04/08/10 08:00 CA090 2.700 60,00 0,00 0013
Conciliao manual
A rotina de conciliao utilizada para que a empresa tenha certeza de que o que est
sendo pago, refere-se aos abastecimentos realmente realizados pelos veculos da empresa
no posto emitente da nota fiscal. Existe duas rotinas de conciliao, a rotina de conciliao
dos abastecimentos digitados no sistema - Conciliao Manual, e a rotina de conciliao dos
abastecimentos importados automaticamente atravs dos convnios Conciliao
Automtica. A rotina Conciliao Manual permite comparar os abastecimentos realizados
nos postos externos e digitados atravs da tela de Abastecimento Manual, com as notas
fiscais referentes aos abastecimentos efetuados durante a viagem. O valor informado na tela
dos parmetros ser cruzado com o valor total dos abastecimentos que sero conciliados.
Esta rotina utilizada em situaes, em que devido a necessidade, o motorista se obrigue a
abastecer em postos que no sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa no
mantenha convnio com os postos.
Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que
devero ser informados os campos de data at data, cdigo do posto, loja, CNPJ, quantidade
de litros, valor total, quantidade de notas fiscais, todas as filiais. Aps confirmao dos
parmetros, o Sistema apresenta as informaes dos abastecimentos com o nmero da nota
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fiscal, valor abastecido, valor unitrio, valor negociado, litros, placa, data do abastecimento,
hora do abastecimento e quilometragem. Para que a conciliao seja realizada com sucesso
a quantidade e o valor total informado na tela de parmetros dever bater com a
quantidade e total calculado pelo programa, referente aos abastecimentos apresentados na
tela e assinalados para a conciliao.
Tela de parmetros:
Conciliacao Manual
At Data ? 30/08/10
Codigo Posto ? 000007
Loja ? 01
CNPJ ?
Qtde Litros ? 600,000
Valor Total ? 1104,400
Informe a partir de qual data
de abastecimento deseja
realizar a conciliao
Nota Fiscal Valor Valor Valor Negociado Litros Placa Frota Dt.Abastec. Hr.Abastec.
Abastecido Unitario
X 2222 183,900 1,839 0,000 100,000 JOI0090 CA090 01/08/10 08:00
X 4444 367,800 1,839 0,000 200,000 JOI0090 CA090 05/08/10 08:00
X 4444 551,700 1,839 0,000 300,000 JOI0090 CA090 06/08/10 08:00
Filial N.Abastec. N. da Valor Total Data Escala Frota Posto Dt. Venc. CNPJ
Nota Abast.
01 000000000000034 2222 183,90 01/08/10 CA090 000007 15/08/10 94.889.300/0001
01 000000000000038 4444 367,80 05/08/10 CA090 000007 15/08/10 94.889.300/0001
01 000000000000039 4444 551,70 06/08/10 CA090 000007 20/08/10 94.889.300/0001
100
Consistncia Abast.
Esta funo realiza as checagens necessrias para se certificar de que os abastecimentos
esto corretos. Os abastecimentos que apresentarem alguma inconsistncia sero
rejeitados, e ficaro em arquivo separado para que o usurio possa realizar a verificao do
erro, e corrigi-lo. As mensagens de possveis erros esto cadastradas na tabela SX5 com o
cdigo ER. Est rotina l os registros de abastecimento da tabela TR6, e separa os registros
corretos, gravando-os na tabela de abastecimento (TQN) dos registros incorretos, que sero
gravados na tabela de registros rejeitados (TQQ).
Analise consistncia
Esta funo permite verificar as inconsistncias lgicas e corrigi-las, ou fornecer informaes
para que o usurio possa corrigi-las. Para verificar os registros parados na tela de
inconsistncia lgica, basta informar os parmetros com o perodo desejado, ou se preferir
poder selecionar um tipo de erro em especfico.
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reprocessamento ou deixar para rodar mais tarde, principalmente se ainda no conseguiu
corrigir todos os erros.
Reprocessamento
Esta funo permite verificar novamente as inconsistncias lgicas depois das correes
realizadas pelo usurio. Os registros que no apresentarem mais nenhum erro, sero
atualizados pelo programa na tabela de abastecimentos (TQN), os registros que ainda
apresentam algum erro, ficaram na tabela de registros rejeitados (TQQ), aguardando nova
analise das consistncias e novo reprocessamento. No final o programa apresentar uma
tela com a estatstica dos registros inconsistentes e dos registros corrigidos e gravados na
tabela de abastecimento (TQN).
Conciliao Auto
A Conciliao dos abastecimentos importados automaticamente para o sistema, atravs dos
convnios com os postos, permite que a empresa tenha uma forma rpida e segura de
conferir se o valor constante da NF enviada pelo posto est de acordo com os valores
relativos aos abastecimentos realizados no perodo. Nesta funo o usurio dever informar
na tela de parmetros o valor total e a quantidade de combustvel, para que o programa
possa comparar e permitir a conciliao somente se os dados forem iguais.
De Data ? 01/07/07
At Data ? 15/08/07
Codigo Posto ? 000009
Loja ? 01
CNPJ ? . . / -
Nota Fiscal ? 123
Informe a partir de qual data
de abastecimento deseja
realizar a conciliao
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Valor Valor Valor Litros Placa Data Hora KM Motorista
Abastecido Unitario Negociado Abastecimento Abastecimento
X 317,500 1,270 1,270 250,000 MAU1224 29/07/07 08:35 14.100 CARLOS ALBERTO
X 127,000 1,270 1,270 100,000 KJL5230 02/08/07 09:00 4.300 EDUARDO LOPES
X 254,000 1,270 1,270 200,000 KJL5230 05/08/07 11:15 4.800 EDUARDO LOPES
4. CONTROLE DE PNEUS
Estas rotinas permitem um controle eficiente da utilizao dos pneus dos veculos da
empresa. A rotina est integrada com o controle de estoque, onde os pneus aplicados aos
veculos atravs do sistema de manuteno iro dar a baixa no estoque de pneus, toda a
movimentao e analise tcnica tambm estaro interagindo com o sistema de estoque. No
estoque o pneu um produto e deve ter uma codificao, bem como um saldo. No sistema
de manuteno cada pneu dever ser cadastrado como um bem, e ter um cdigo
individualizado, normalmente indicado pelo nmero de fogo.
Pneus
Estas rotinas especficas para o controle de pneus, permitem registrar informaes
cadastrais dos desenhos, medidas e calibragem dos pneus.
Atualizacoes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Controle de Pneus
Pneus
Desenho
Medida
Mod x Medida
Calibragem
Desenho
Essa rotina permite cadastrar os diversos desenhos que os pneus novos ou recapados
podem vir a utilizar. Para cada desenho cadastrado, ser possvel informar a profundidade
do sulco e o percentual de quilometragem esperado para cada banda. Esses dados podero
ser utilizados em anlise comparativa entre o previsto x realizado da quilometragem por
banda.
Obs. O campo Perc esp, ou seja, percentual esperado corresponde ao percentual que o
pneu poder rodar em relao ao pneu novo. Ex. 90 indica que na primeira recapagem
espera-se que o pneu rode 90% do que rodar na banda original.
104
Medida
Essa rotina permite cadastrar as diversas medidas dos pneus com as quais a empresa
trabalha. Cada medida cadastrada rene caractersticas de dimetro, altura, raio e largura do
pneu. O cadastramento das medidas tem por objetivo padronizar a nomenclatura utilizada e
facilitar a associao dela no cadastro de Pneus. Quando realizamos o rodzio do pneu, o
programa faz a consistncia entre a medida do pneu retirado e o includo na estrutura. Se as
medidas forem diferentes o Sistema no permitir a troca.
Mod. X Medida
Esta rotina permite cadastrar o relacionamento das medidas usadas com os modelos
utilizados pela empresa. Neste cadastro so definidas ainda as informaes de profundidade
de sulco do pneu original; km esperado na banda original; numero de lonas (capacidade de
carga) do pneu e o tipo da carcaa do pneu, que poder ser radial ou convencional.
Informaes utilizadas nas projees de substituio dos pneus. Tambm poder ser
informado os valores referente a calibrao mnima e mxima para o pneu.
Tipo Pneu Descricao Sulco B. Or. Km Esp Banda Num. Lonas Carcaca Pneu Calib. Min. Calib. Max.
0001 BS CARGO 20,00 80000 16 Radial 50 60
0004 FR25 20,00 36000 16 Radial 26 28
0013 REGIONAL 18,00 35000 16 Radial 26 28
0021 XDY 19,00 32000 16 Radial 26 28
0038 111 20,00 80000 16 Radial 50 60
Veiculo ? CA090
Data ? 09/08/10
Hora ? 12:59
Executante ? 005
Calibragem DD DE 2DE 2DI 2EI 2EE 3DE 3DI 3EI 3EE Estep1
Aferida 96 96 105 106 100 80 110 107 105 110 120
Calibragem 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Estrutura
Esta rotina permite definir o esquema padro do posicionamento dos pneus.
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Atualizacoes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Controle de Pneus
Pneus
Estrutura
Esquema Padrao
Esquema Mod.2
Esquema padro
O Esquema padro de pneus fundamental para que possa ser utilizado as funcionalidades
de controle do mdulo de pneus, principalmente para permitir cadastrar o pneu como
aplicado, bem como, permitir a movimentao, o rodzio e o registro de calibrao dos
pneus, bem como sua visualizao. Tambm podemos utilizar o Esquema Mod.2, Grfico,
que visual e funcionalmente mais completo.
Aps incluir o esquema padro o usurio poder conferir a estrutura atravs do boto
Mostrar esquema
Outro exemplo:
Obs. Aps o usurio informar o cdigo do Esquema (Famlia); o tipo Modelo e a quantidade
de eixos poder escolher o esquema de pneus mais apropriado, atravs das setas destacadas
em amarelo.
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Em seguida dever definir o tipo de eixo, localizao e famlia dos pneus que sero aplicados
no esquema de rodados do equipamento.
Para chamar a tela para obter estas informaes, basta clicar sobre o desenho dos pneus.
Cadastros Prvios:
Bens (Pneus)
Os pneus so cadastrados atravs do mesmo programa utilizado para o cadastramento dos
veculos e demais bens. Porm para os pneus disponibilizado na pasta Pneus na tela de
cadastramento, para que seja possvel complementar o cadastro do pneu com as
informaes particulares deste tipo de bem.
Atualizaes/Controle de Oficina/Bens/Bens.
Bem - Incluir
Bem MCG-3434 Imobilizado
Tipo (PCP) Recur/Ferram
Tipo Modelo 0023 Descricao ACCELO 715 C
Fabricante 0015 Nome Fabrica MERCEDES BENZ DO BRA
Familia VEILEV Nome Familia VEICULOS LEVES
Padrao Famil Sim Categ. Bem Frota no integrada ao TMS
Nome do Bem VEICULOS LEVES MCG-3434
Status Bem 01 Desc Status DISPONIVEL
Centro Custo 0012 Nome C.Custo TRANSPORTE DE PEQUE
Turno 01 Nome Turno
C.Trabalho 010 Nome C.Traba CARGAS LEVES
Fornecedor 000010 Loja 01
Nome Fornece COMERCIO AMERICA
Modelo Serie
Data Compra 01/06/11 Estrutura No
Prazo Garant. 0 Unid.Garant.
Data Garant. / / Prioridade ZZZ
Estoque Nome Estoque
Tem Contador Tem Contador Proprio Tp. Contador HODOMETRO
Pos. Contador 10 Data Ult.Aco 06/01/11
Cont.Acumul. 10 Variacao Dia 100
Limite Cont. 99.999 Periodo Acom 1
Unid.Acomp. Meses Muda Pondera No
Cadastramento de Pneus.:
107
Tipo (PCP) Recur/Ferram
Tipo Modelo 0013 Descricao REGIONAL
Fabricante Nome Fabrica
Familia PNEMED Nome Familia PNEUS MEDIOS
Padrao Famil Sim Categ. Bem Pneu
Nome do Bem PNEUS MEDIOS 080
Status Bem 50 Desc Status APLICADO
Centro Custo 0011 Nome C.Custo TRANSPORTE DE MEDIO
Turno 001 Nome Turno PADRAO
C.Trabalho 011 Nome C.Traba CARGAS MEDIAS
Fornecedor Loja
Nome Fornece
Modelo Serie
Data Compra 01/06/11 Estrutura No
Prazo Garant. 0 Unid.Garant.
Data Garant. / / Prioridade ZZZ
Estoque 040 Nome Estoque PNEUS MEDIOS NOVOS
Tem Contador Controlado pelo Pai da Estrutura Tp. Contador ODOMETRO
Pos. Contador 10 Data Ult.Aco 06/01/11
Cont.Acumul. 10 Variacao Dia 100
Limite Cont. 99.999 Periodo Acom 0
Unid.Acomp. Muda Pondera No
Sit. Manut. Ativo Situacao Bem Ativo
Pasta Pneus.
Complemento das informaes dos pneus, esta pasta s aparecer se o parmetro
MV_NGPNES do SX6 estiver como S. Os campos para incluir as informaes obrigatrias,
somente estaro disponveis, se o campo Categoria do bem na tela principal estiver como 3-
Item integrado a Pneus.
O campo para incluir as informaes de Km percorrido s ser aberto para digitao se o
pneu que estiver sendo cadastrado e com vida diferente da vida original OR. Quer dizer
se o pneu est sendo cadastrado na vida R3, o programa abrir os campos para
informao do KM Percorridos na vida OR, R1 e R2. Os campos referentes posio do
pneu no veculo, somente sero abertos para digitao se o pneu que est sendo
cadastrado estiver com o Status de Aplicado. O campo DOT, refere-se a semana e ano de
fabricao do pneu, estruturado da seguinte forma SSAA, sendo que SS corresponde a
Semana em que foi fabricado e AA, corresponde ao Ano em que foi fabricado. Ex. 0507,
quer dizer que o pneu foi fabricado na quinta semana de 2007. Este campo servir para
controlar a validade do pneu, todos os pneu possuem um prazo mximo de 5 anos de
validade.
108
Km Percor Or 10 Km Banda R1 0
Km Banda R2 0 Km Banda R3 0
Km Banda R4 0 DOT 0509
Numero Eixo Primeiro Tipo do Eixo Direcional
Placa Veicul MCG-3434 Nome Bem Pai VEICULOS LEVES MCG-3
Posicao Pneu 1D
Bem Modelo Famlia Status .... Eixo Tipo eixo Placa Posio
No mdulo de estoque ser registrado a entrada dos pneus atravs da nota fiscal de
entrada. Todos os pneus novos so cadastrados em apenas um cdigo de produto no
estoque, porm no SIGAMNT todos os pneus novos devero ser cadastrados cada um com
seu prprio cdigo.
Totais
Obs. Cadastrar mais dois pneus da mesma famlia e modelo, PN085 e PN086 com Status = 53
=> Estoque filial, contador 0 e contador acumulado tambm 0, para ser utilizado
posteriormente nas movimentaes.
109
Movimentao de Pneus
Para movimentao ou reforma de pneus ser necessrio abrir uma ordem de servio
corretiva. Os cdigos definidos para conserto, movimentao e reforma de pneus devem
estar cadastrada na tabela de servios e tambm devem ser definidos nos parmetros
respectivos na tabela SX6. Servio de conserto de pneus MV_NGSECON, para
movimentao MV_NGSERPN, e o servio para reforma MV_NGSEREF.
Se para consertar o pneu, for necessrio retir-lo do veiculo e colocar outro no seu lugar,
ento devemos abrir ordem de servio para a movimentao do pneu.
Abrir ordem de servio para retirada de pneu para conserto do veiculo MCG-3434.
Clicar no PN082, depois clicar no cone Estoque, o programa apresentar tela, informe os
dados conforme abaixo.
110
Sempre que um pneu for removido de seu local original, o sistema apresenta a tela para
obteno das informaes, Motivo da sada do pneu, Status que o pneu que est saindo vai
assumir e a profundidade do sulco do pneu. Estas informaes ficam registradas no histrico
de movimentaes e de medies do sulco do pneu. Se o cliente est controlando estoque
de pneus, e o pneu que esta saindo ir dar entrada no estoque, o programa apresentar a
telinha para que seja informado o cdigo do produto em que o pneu que est saindo da
estrutura dever dar entrada no estoque.
Agora vamos informar a movimentao do pneu que est como no Estep para a posio do
pneu PN082, que foi para o estoque.
Basta clicar no pneu PN084 e depois clicar na Roda onde dever ser aplicado o pneu, e
informar os dados na telinha de transferncia de localizao.
Como o sistema obriga a abertura da O.S. para movimentao do pneu, temos que incluir os
insumos e finaliz-la, para concluir este ciclo de servio do borracheiro.
Atravs da tela de retorno de O.S normal do sistema ou atravs da tela de retorno
simplificado, dever ser reportado o insumo consumido para realizar a movimentao dos
pneus.
Tipo = Mo de Obra
Funcionrio = 001
Quantidade = 1H
Data = Data corrente
Inicio = Uma hora antes do horrio atual
111
Confirmar e finalizar a O.S. de movimentao de pneus.
Podemos visualizar o resultado da alterao atravs da funo Bens/Estrutura de bens,
escolher o veculo MCG-3434 clicar no boto rodado.
O.S. Pneus
Esta rotina permite enviar um lote de pneus para recapadora, emitir o documento de
acompanhamento dos pneus e registrar o recebimento dos pneus aps a reforma ou mesmo
que no tenham sido reformados. Para que se possa enviar os pneus para as recapadoras
necessrio cadastr-las, e definir os servios que podem ser realizados nestas recapadoras,
bem como o preo do servio, este preo est vinculado a medida do pneu.
Cadastrar preos dos recapes por fornecedor e medida de pneus em Atualizaes / Controle
de Oficia / Manutenes / Custo fornecedor
Confirmar o cadastro
Cadastros Prvios:
Aps cadastrar os dados do contrato para um determinado servio, ex. PNEREF para
reforma, utilizar o boto Pneu, para poder informar os detalhes referentes aos preos por
medida e banda. Observe que o sistema permite que para cada medida e banda seja
registrado um preo diferente. Porm se o fornecedor tiver o mesmo preo para o recape,
independente da banda em que se encontra o pneu, poder ser informado apenas a
primeira banda, no caso R1, o programa assumira este preo independente da banda em
que esteja, ex. Pneu recapado para banda R3, o programa ir buscar o preo da R3,
como no encontrar, assumir o preo da banda R1. Porm a medida obrigatria, cada
medida dever ter seu preo cadastrado.
O.S. lote
Permite registrar os pneus que sero enviados para a recapadora de pneus. O programa
permite imprimir uma relao com os pneus que fazem parte do lote.
112
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Controle de Pneus
Pneus
Estrutura
O.s Pneus
O.s. Lote
Abertura de O.S. em lote. O sistema cria um lote, nmero sequencial, para registrar os pneus
que sero enviados para um determinado fornecedor, para um determinado servio. Obs. Se
existir pneus para reforma e pneus para conserto, ser necessrio abrir dois lotes.
No campo pneus, quando o usurio clicar na lupa, ou teclar F3, o programa apresentar
apenas os pneus que esto com Status de Aguardando Reforma.
Atravs do boto Imprimir Emitir o relatrio com os pneus enviados para a recapadora.
Na mesma funo de O.S. Lote o usurio dever clicar no boto Receber, para confirmar
o recebimento dos pneus da recapadora.
Pneu Medida Desc. Medida Modelo Desc. Modelo Sulco Desenho Banda Realizado? Vl. Servico
PN056 0013 305/75 R24.5 0001 BS CARGO 18,00 1 0,00
113
Na mesma funo de O.S. Lote o usurio dever clicar no boto Receber, para confirmar
o recebimento dos pneus da recapadora (Antes realizar o preenchimento da nota fiscal no
SIGAEST do MntFrota (Atualizaes/Movmtos. Internos/Documento Entrada))
Nesta tela dever ser informado apenas o desenho do novo recape, se foi ou no realizado e
o motivo no caso da no realizao do recape. O preo o programa j busca do contrato com
o fornecedor, registrado na funo Custo Fornecedor.
O processo de recebimento dos pneus gera uma ordem de servio de recape, com o insumo
terceiros aplicado ordem de servio. Esta ordem de servio finalizada automaticamente
pelo sistema aps o recebimento do pneu. Neste momento o programa incrementa a vida
do pneu, atualiza o sulco e altera o status do pneu para Aguardando Analise Tcnica.
Obs. O campo motivo dever ser informado, caso o recapeamento no seja realizado.
Analise tcnica
Analise tcnica
Esta rotina permite registrar a anlise tcnica realizada no pneu. atravs da anlise tcnica
que poder ser dado o destino do pneu, que poder ser para estoque, para sucata ou para
nova analise do fornecedor.
Para registrar o envio do pneu para o estoque, ser necessrio criar um novo produto no
cadastro de produtos.
114
Apur. Debito Sim
Observacao
Inspeo de pneus
Esta rotina permite registrar todos os processos de inspeo dos pneus, para que o usurio
possa verificar se os pneus que esto fisicamente no veculo so correspondentes aos pneus
na estrutura do veculo no sistema.
Inicialmente o usurio dever cadastrar para cada veculo uma manuteno preventiva
chamada de Inspeo de pneus. Nesta manuteno o usurio definir entre outras coisas,
a frequncia que este tipo de servio dever ser realizado, ex. a cada 3 meses, ou a cada 45
dias etc., tambm ser possvel predefinir os insumos necessrios para a realizao da
inspeo, exemplo Borracheiro 4 horas.
Periodicamente quando se aproximar a poca da realizao das inspees, a rea de Gesto
de Pneus dever processar o programa de planejamento das inspees de pneus Plano de
Manutenes. Por meio deste processo, o sistema ir criar uma pr-ordem de servio de
inspeo de pneus para cada veiculo da filial. Aps a gerao do plano de inspeo podero
115
ser obtidas informaes tais como: custos envolvidos, Ordens de servios geradas,
necessidades de recursos (Especialidades e ferramentas) para realizar as inspees
programadas. Com base nas informaes geradas pelo planejamento, a Gesto de Pneus
dever verificar a viabilidade da execuo do plano e confirmar o planejamento. Uma vez
confirmado o plano, as pr-ordens de servio sero transformadas em Ordens de servios,
ficando disponveis para que possam ser atualizadas com as informaes das inspees.
Tambm podemos incluir Ordens de Servio de Inspeo Corretiva, desde que o Servio
PNEINS seja corretivo e esteja cadastrado no parmetro MV_NGSINSP. A opo de incluso
de Ordem de Servio Manual pode ser praticada, desde que exista uma Manuteno com
Servio de Inspeo cadastrada para o Bem.
Atualizaes\Controle de Oficina\Manutencao\Servicos
Servico PNEINS
Nome PNEUS INSPECAO
Area Manut. BOR Nome da Area BORACHARIA
Tipo Manut. P01 Nome do Tipo PREVENTIVA
Vida Util No Gera Ativo No
Filial Proc. Procedimento
No Conform. No Lubrificacao No
Follow-up Sim
Descricao SERVICO PREVENTIVO DE INSPECAO
Atualizaes\Controle de Oficina\Manutencao\Manutencao
116
Registro
Ciclos de inspees de pneus.
Quando o usurio selecionar a ordem de servio de um determinado veculo para iniciar o
processo de inspeo, ser aberto o primeiro ciclo de Inspeo de pneus do veiculo. O
programa apresentar uma telam com a estrutura do veculo. Porem com os campos
correspondentes aos cdigos dos pneus em branco. Nesta tela dever ser informado o KM
atual do veiculo, a data e hora da inspeo e para cada posio o numero de fogo do pneu
aplicado e a profundidade dos sulcos (sero feitas trs medidas de sulcos por pneu).
Aps o registro do primeiro ciclo de inspeo o usurio dever processar o programa de
emisso do relatrio de Divergncias da Inspeo, o programa ir consistir as informaes,
como por exemplo:
Numero de fogo repetido na estrutura
Falta informao de pneus, em comparao com a estrutura padro.
Falta informar medidas dos sulcos,
Numero de fogo inexistente na filial e deve estar como ativo.
Medida do pneu diferente da estrutura padro
Modelos diferentes dos pneus que esto no mesmo eixo
Pneus recapados no primeiro eixo dos caminhes ou cavalos
O usurio dever realizar uma nova inspeo fsica no veculo, de posse do relatrio com o
resultado da inspeo dever selecionar novamente a mesma ordem de servio de inspeo,
acionar o boto Inspeo, iniciando um novo ciclo, digitar novamente todos os pneus com
suas respectivas informaes de posio e sulcos.
Ao encerrar este novo ciclo de inspeo, ser processado novamente o relatrio de
Inconsistncias. Neste processamento o programa compara as informaes cadastradas
no novo ciclo com as informaes cadastradas no sistema e com o primeiro cadastramento
(primeiro ciclo) de informaes da filial. Se as informaes cadastradas no novo ciclo
(segundo ciclo) forem iguais s informaes do sistema ou do primeiro cadastro (primeiro
ciclo) validada a inspeo. No acontecendo a validao, dever iniciar um novo ciclo de
inspeo daquele veculo e, ao termino da inspeo, faz-se novamente a comparao das
informaes com o sistema e com os ciclos de inspees realizados neste perodo de
inspeo. O processo se repetir at que haja um ciclo de inspeo com dados iguais aos
cadastrados no sistema ou iguais a um dos ciclos de inspeo cadastrados anteriormente.
Como o programa acusou erro, temos que fazer um novo ciclo de inspeo que seja
exatamente igual ao primeiro ciclo.
117
Escolha novamente a mesma ordem de servio, o programa apresentar a tela perguntando
se deseja iniciar o 2 ciclo, s confirmar.
Atualizao:
Esta funcionalidade atualiza a posio correta do pneu na estrutura do veculo, bem como a
profundidade dos sulcos dos pneus inspecionados. Ela deve ser processada aps a concluso
de todos os ciclos de inspeo do veculo. importante salientar que a inspeo somente
ser gravada quando existirem dois ciclos de inspeo iguais.
Obs. Este processo ir atualizar os pneus que esto apenas com posio trocadas no
esquema de rodado, deixando o esquema de rodado de acordo com o resultado da ultima
inspeo digitada.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Controle de Pneus
Pneus
Estrutura
Os. Pneus
Analise Tecnica
Inspeo
Transferencia
Solicitacao
Remessa Pneus
Recebimento Pneus
Envio Carcaca
Rec. Carcaca
Solicitao
Esta rotina executada toda vez que for identificada a necessidade de algum
produto/material. A solicitao ao armazm permite gerar requisies de materiais (Pr-
requisies), no vinculadas a uma ordem de produo.
Identificada a necessidade, o usurio deve incluir a solicitao ao armazm, o que
desencadear a execuo de uma srie de processos controlados pelo sistema.
Para o sistema de manuteno de ativos esta rotina poder ser utilizada para que uma filial
registre a Solicitao de pneus.
118
Continuao da Solicitao, informao dos campos especficos para pneus.
Item Produto Unid Quantidade Segunda Qtd. 2 Necessidade Armazem Observao Ord Centro
S.A. Medida UM UM Producao Custo
01 041 UN 2,00 0,00 10/08/10 01 URGENTE
02 040 UN 1,00 0,00 10/08/10 01
Descricao Nr. Sq.Rp. Item Classe Ger. Saldo Medida Sulco Sulco Tipo
OS Center Contb Valor Projetos Bloq. Pneu Minimo Maximo Modelo
PNEUS MEDIOS USADOS 0,00 0013 12,00 10,00 0003
PNEUS MEDIOS NOVOS 0,00 0009 15,00 15,00 0011
Remessa de pneus
Esta funcionalidade permite criar um lote de pneus para enviar para a filial solicitante.
Somente ser possvel criar uma remessa de pneus, aps a incluso da Solicitao ao
Armazm. Essa rotina tem por objetivo registrar a remessa de pneus para as filiais, no intuito
de suprir as deficincias de saldo em estoque.
Recebimento de pneus
O objetivo desta funo acusar o recebimento dos pneus que foram enviados para a filial.
O programa apresenta inicialmente os lotes de transferncia que esto em aberto.
119
Atualizao / Controle de Pneus / Transferencia / Recebimento Pneus
Recebimento Pneus
Pesquisar
Visualizar
Receber Pneus
Walkthru
Ambiente
Configuracao
Sair
Clicar no boto Receber Pneus, o programa apresentar a tela para que seja completado
os campos referentes ao recebimento dos pneus.
Envio de carcaa
Esta funcionalidade permite registrar o envio das carcaas de pneus para a matriz. Estas
carcaas, chegando matriz, sero analisadas e encaminhadas para reforma, ou
sucateamento. Este controle permite que a matriz acompanhe as pendncias de devoluo
de carcaa junto s filiais. O monitoramento cessar quando as carcaas de pneus forem
devolvidas e baixadas no Sistema. Esta rotina apresenta as informaes de nmero de envio
da carcaa, data de envio, hora de envio, centro de custo destino e informaes relacionadas
ao pneu que ser enviado, como: desenho, medida e tipo modelo do pneu.
Rec. Carcaa
Essa rotina permite confirmar o recebimento das carcaas que foram enviadas pelas filiais,
caso a empresa opte por esse controle. O controle de envio e recebimento de carcaa
permite centralizar em uma filial, o recebimento das carcaas de outras filiais, mantendo
assim um efetivo controle de todos os pneus de propriedade da empresa.
120
5. CONTROLE DE RISCOS
SINISTROS
Sinistro
Essa rotina permite cadastrar as informaes relacionadas ao evento do sinistro ocorrido
com o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas inicialmente do evento
ocorrido. As ocorrncias relacionadas ao sinistro podem ser: acidente, incidente ou roubo.
Atualizao / Controle de Riscos / Sinistros / Sinistro
121
Num Sinistro 000092 Dt. Sinistro 02/06/11
Ar. Acidente 10:00 Evento Sin. Acidente
Codigo Bem MCG-3434 Nome do Bem VEICULOS LEVES MCG-3434
Ocorrencia 201 Des. Ocorre. ACIDENTE
Tipo Evento 05 Des. Tp Eve. COLISAO COM BICICLET
Causa Preli. 02 Des. Causa ULTRAPASSAGEM INDEVI
Placa do Bem MCG-3434 Gravidade Leve
Numero do BO 121222
Nome do DP 5 DP
Cond. Tempo Bom Tracado Via Reta
Periodo Dia Manh
Local Acid. AV. GETULIO VARGAS
Cidade Acid. JOINVILLE
UF Acidente SC Veloc. Acid. 40
Km Acidente 0 Veloc. Perm. 50
Int. Viagem? No Nec Guincho? No
Val. Guincho 0,00 Veic. Roub.?
Veic. Recup.? Mot Sequest? No
Mot. Libera? Sim Delito Con.? No
Status Proc. 01
Desc. Acid. Veiculo foi ultrapassar a uma carroa e colidiu com a bicicleta
que estava em sentido contrario.
122
Num Sinistro 000092 Causa real 02
Frota Rast.? No Tp. Rastream.
Viagem Motorista 001
Nome Motor. ARNALDO SEBASTIAO SOUZA
Tipo Carga 005 Fil.Origem 01
Cidade Origem JOINVILLE
UF Origem SC Fil.Destino
Cidade Dest.
UF Destino Horas Dirig. 002:00
Kms Percor. 20 Carga Recup? Sim
Dt. Ressarc. / / Val. Ressar. 0,00
Laudo Peri.?
Como Evitar?
Responsavel Nome Resp.
Parecer Sup.
Gerente 012 Nome Gerente CLAUDIA MARIA SANTOS
Parecer Ger. CULPADO
Imagem Compareceu? Sim
No campo Abre APD? colocar como sim. Abrir a tela para inserir os seguintes dados:
Num Sinistro 000092 Dt. Abertura 02/06/11
Numero APD 0000000002 Responsavel 001
Nome Resp. ACACIO MIGUEL Valor APD 1.000,00
MULLER
Dt. Conclusao 02/06/11 Status APD Nova
Tipo APD COBRANCAO DE ESTRAGOS NO VEICULO CULPA DO
MOTORISTA
Pasta Documentos Por meio desta pasta, podem-se incluir os documentos que sero
necessrios para esse sinistro, como um boletim de ocorrncia. Nesta pasta sero
apresentadas as informaes de cdigo e nome da descrio, data e hora do recebimento do
documento.
Pasta Cargas Sero cadastramos os prejuzos ocorridos com a carga que est envolvida no
sinistro. Nele so apresentadas as informaes de prejuzo e valor recuperado da carga.
Pasta Imveis As informaes relacionadas ao imvel envolvido no sinistro sero
cadastradas nesta pasta.
Pasta Testemunhas Nesta pasta sero registradas as informaes referentes a
testemunhas envolvidas no sinistro. N
Pasta Veculos A pasta veculos dever ser cadastrada quando houver algum veculo
envolvido no sinistro.
Pasta Vtimas - Nesta pasta sero identificadas as vitimas envolvidas no sinistro.
Pasta Inqurito - Nesta pasta sero relacionadas as informaes do inqurito envolvido no
sinistro. Na pasta Inqurito, o Sistema gerencia informaes e tempo de processo referente
ao Inqurito aberto para o sinistro, ao tomada e demais informaes conforme linha de
dados.
123
Pasta Animais - Nesta pasta sero relacionadas as informaes dos animais envolvidos no
acidente e o custo aproximado com estes animais.
Boto Finalizar: Quando todas as informaes do sinistro j estiverem cadastradas o sinistro
poder ser finalizado.
Documentos
Essa rotina permite cadastrar os documentos que podem ser relacionados aos sinistros.
Aes Sinistro.
Essa rotina permite cadastrar as aes que permitiro registrar o acompanhamento dos
sinistros.
APD.
A APD (Autorizao Para Dbito) gerada quando a empresa efetua o pagamento dos
prejuzos do sinistro que foram causados pelo motorista. Nela sero apresentadas as
informaes de nmero do sinistro, data de abertura, nmero da APD, cdigo e nome do
responsvel, valor da APD, data da concluso, status (nova, em processo, rejeitada, cancela,
concluda) e tipo da APD. Atravs do boto relatrio poder ser impressa a APD.
Acomp. Proc.
Essa rotina permite atribuir ao sinistro, as aes que sero tomadas no decorrer do processo
jurdico. Permite cadastrar o nmero do sinistro, data da ao, hora da ao, cdigo e
descrio da ao e usurio que efetuou o relacionamento do sinistro com a ao que o
processo est atualmente.
Multas
Esse grupo permite cadastrar as informaes relacionadas s multas recebidas por veculos
da empresa ou terceiros, registrar o acompanhamento dos processos, bem como registrar e
controlar o pagamento destas multas.
124
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Controle de Pneus
Controle de Riscos
Sinistros
Multas
Multa
Infracoes Trans.
Org. Autuadores
Motivos
Acoes Acomp.
Hist. Acoes
APD
Mov. Pagto.
Inconsistencias
Multa
Essa rotina permite gerenciar as multas recebidas pela frota da empresa ou terceiros. As
multas so classificadas em: multa de trnsito ou multa por produto perigoso. A multa de
trnsito aquela recebida por infraes cometidas em descumprimento ao cdigo nacional
de trnsito, como, por exemplo, excesso de velocidade. A responsabilidade pode ser da
empresa ou do motorista. A multa de produto perigoso aquela recebida pelo transporte
indevido de produtos que causam danos ao meio ambiente, como, por exemplo, transporte
indevido de produto inflamvel.
Atualizao / Controle de Riscos / Multas / Multa
125
Infraes de trans.
Essa rotina permite registrar os tipos de infraes que podem ocorrer com uma frota e
associar a ela as caractersticas que permitam gerir o processo. Esta rotina apresenta
tambm as informaes de infrao, artigo, descrio do artigo, valor da multa, pontos para
dbito, quantidade de UFIR, atribuio da responsabilidade e tipo da infrao.
Atualizao / Controle de Riscos / Multas / Infracoes Trans.
Tp Infracao Transito
Org. Autuadores.
Essa rotina permite cadastrar os rgos autuadores das multas. Essa opo ser utilizada no
cadastro Multas, na pasta cadastro de multa no qual ser definido o rgo que aplicou a
multa.
Motivos.
Essa rotina tem por objetivo cadastrar os motivos contra a cobrana da multa. Este cadastro
ser utilizado quando se registrar a entrada de recurso na rotina Multas, na pasta recurso.
Nesta rotina sero apresentadas as informaes de motivo e descrio do motivo.
Aes acomp.
Essa rotina permite registrar as aes para acompanhamento de processos das multas, por
exemplo, aguardando documentao. possvel cadastrar o cdigo e descrio da ao. Este
cadastro ser utilizado quando do registro dos Histricos de Aes de acompanhamento das
multas.
Hist. Aes.
Essa rotina tem por objetivo gerenciar e gerar histrico para cada Ao tomada no processo
da multa. Nela sero apresentadas as informaes de cdigo, descrio, data e hora da ao
tomada, data e hora da realizao da ao, multa e a situao em que a ao se encontra
(pendente, realizada, cancelada).
APD.
A APD (Apropriao de Dbito) gerada sempre que a empresa efetua o pagamento do
valor da multa recebida por um motorista. Para que o funcionrio (motorista) efetue a
restituio do valor pago pela empresa criada uma APD.
Atualizao / Controle de Riscos / Multas / APD
126
Codigo Multa 001/06/11
Local Multa AV GETULIO VARGAS
Data Infraca 01/06/11 Hora Infraca 11:00
Data Abertur 02/06/11 N. da APD 0000000004
Cod Infracao 588 Artigo Legis ART 200
Cd Motorista 001
Nm Motorista ARNALDO SEBASTIAO SOUZA
Viagem Cd Bem MCG-3434
Nm Bem VEICULOS LEVES MCG-3434
Nr Placa MCG-3434 Responsavel 006
Nm ANTONIO ZAPPAS Valor APD 127,00
Responsavel
Enc. APD / /
Observao COBRANCA DA MULTA DO FUNCIONARIO
Mov. Pagto.
Essa rotina tem por objetivo cadastrar as movimentaes de pagamentos referentes s
multas recebidas pela empresa que podem ser um pagamento ou uma restituio. O campo
destino do valor s ser habilitado para uso se a movimentao for igual a restituio, ele
indica se o valor foi restitudo para a empresa ou para o motorista.
Atualizao / Controle de Riscos / Multas / Mov. Pagto.
Inconsistncia
Essa rotina permite confrontar algumas informaes da multa para checar se no existem
inconsistncias nas informaes. Nela so apresentadas, por meio dos parmetros, as
informaes de/at data da infrao. Aps realizar a configurao dos parmetros, o Sistema
apresenta a tela de acertos das inconsistncias de multas, em que so demonstradas as
informaes de cdigo e descrio dos erros encontrados, multas rejeitadas, filial, multa,
data e hora da infrao, cdigo e descrio do bem, cidade e estado.
Se a data de notificao da multa for maior do que a data de infrao mais trinta dias, o
Sistema apresentar a multa com inconsistncias de data.
Se a cidade informada na multa, no for igual a viagem que o veculo fez naquela data/hora
da multa, ir gerar inconsistncia de local.
Quando o campo Cabe Recurso, da rotina Multas, for igual a 'Sim' e o campo Data da
Entrega do recurso estiver em branco, ir gerar inconsistncia de recurso.
127
Instncia igual a 'No' e o campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar
inconsistncia de restituio.
6. CONTROLE DE DOCUMENTOS
Cadastros
O Menu apresenta as funcionalidades cadastrais e de processos do mdulo de controle de
documentos.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Controle de Pneus
Controle de Riscos
Gestao de Documentos
Cadastros
Documentos
Documento Padrao
Docto. Obrigat. Veiculo
Veiculos Penhorados
Servico/Despachante
Servicos/Fornecedor
Bem/Servico/Fornecedor
Leasing Veiculos
Req. Placa/Tarjeta/Arame
Solicitacao Cartorio
Documentos
Nesta rotina sero cadastradas as taxas que sero cobradas dos veculos, por meio das
rotinas Documento Padro e Documento Obrigatrio por Veiculo.
128
Nesta rotina definimos o cdigo da taxa, nome, validade do documento, unidade (dias e
meses para renovao do documento) e dias de aviso antes da data de vencimento do
documento.
Taxa INSANI
Nome INSPECAO SANITARIA
Validade 12 Unidade Meses
Dias Aviso 30
Documento padro
A rotina Cadastro de Documento Padro tem por objetivo definir, por famlia/modelo de
veculo, o valor do documento por ano de fabricao.
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Penhora
Essa rotina permite cadastrar o veculo com status Penhorado. Esta necessidade pode
ocorrer quando o veculo usado como garantia em alguma dvida da empresa. O veculo
penhorado no pode ser utilizado para fazer qualquer movimentao no Sistema. Nesta
rotina sero apresentadas as informaes de bem, descrio do bem, placa, status
(Penhorado, Liberado de Penhora), data de indicao do veculo, data de entrada da ao,
nome do reclamante, advogado, processo, valor do veculo, tipo de ao (Cvel, Trabalhista,
Tributria, Recuperao de crdito), data de liberao, valor da ao e descrio.
Bem CR003
Desc. Bem CARRETA LVE6287
Placa KNJ1322 Status Penhorado
Dt. Ind. Vei 01/01/08 Dt. Ent. Acao 01/01/08
Nome Reclam. AGNALDO REIS
Advogado FABIANA CARVALHO
Processo INICIO DA PENHORA
Valor Veic. 8.050,00 Tipo Acao Trabalhista
Dt. Liberac. / / Valor Acao 900,00
Descricao A carreta LVE6287 foi penhorada para
quitao de dividas com funcionrios
Servio/Despachante
Nesta rotina sero cadastrados os servios prestados pelo despachante, por exemplo, o
pagamento de documentos. Os registros do cadastro de Servio / Despachante sero
utilizados na rotina Servio / Fornecedor no qual receber valores diferenciados por cada
servio prestado. A rotina apresenta as informaes de cdigo e descrio dos servios.
Servio/Fornecedor
Essa rotina tem por objetivo registrar o valor referente a cada servio prestado pelo
fornecedor. O mesmo fornecedor recebe valores diferenciados por cada servio prestado.
Na rotina ser apresentada as informaes de cdigo, loja e descrio do fornecedor, cdigo
e descrio do servio, cdigo e descrio do documento, e valor do servio prestado. O
Fornecedor j dever estar cadastrado na tabela de fornecedores (SA2).
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Servico Descricao Ano Valor Alias WT
SER001 SERVICO DE IPVA 2011 40,00 TS6
SER002 SERVICO DE DPVAT 2011 32,00 TS6
SER003 SERVICO DE LICENSIAMENTO 2011 30,55 TS6
SER005 INSPECAO SANITARIA 2011 50,00
SER001 SERVICO DE IPVA 2012 55,00
O custo por servio ser utilizado para gerar o pagamento ao fornecedor pelos servios
prestados.
Bem/Servio/Fornecedor
Essa rotina possibilita registrar os servios que o fornecedor prestou ou prestar a um
determinado bem. Atravs do campo Status o usurio poder acompanhar o andamento do
servio no despachante. A empresa somente utilizar esta rotina se os servios de
pagamento dos documentos forem realizados por meio de despachantes (Fornecedores).
Leasing veculos
Tambm chamado de arrendamento mercantil, o leasing um sistema que mistura
financiamento e aluguel, com opo de compra do veculo ao trmino do contrato. A rotina
permite cadastrar e acompanhar os veculos que esto na empresa por meio de leasing,
sendo possvel, por meio do cadastro, saber informaes como: nmero de parcelas do
leasing, responsvel, banco de arrendamento, condutor e valor.
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Bem CA006
Nome CAMINHAO XBE1103
Placa XBE1103 Ano Modelo
Ano Fabric. Modelo Veic 2644
Responsavel 001
Nome Resp ACACIO MIGUEL MULLER
Filial Resp. 01
Email MARGARIDA@NGI.COM.BR
Inic Leasing 02/06/11 Fim Leasing 02/06/11
No Parcelas 60 Qui. Leasing / /
Condutor 003
Nome Cond. 01 C.Custo Cond 0008
Val. Leasing 70.000,00
Banco Arren. ITAU
Num Contrato 323232
Empresa Prop NG
Req. Placa/Targeta/Arame
Essa rotina tem por objetivo possibilitar o envio de uma solicitao ao Despachante, para
requerer nova placa e/ou nova tarjeta e/ou novo arame, itens obrigatrios para o veculo.
Essa solicitao enviada atravs de um e-mail ao despachante, que ocorre na confirmao
do cadastro. Para que o e-mail seja enviado corretamente, necessrio que o campo "E-
mail" do cadastro do Fornecedor esteja preenchido. Esta rotina apresenta informaes
como: nmero da requisio, data da requisio, hora da requisio, fornecedor
responsvel, observao. Na pasta "Placa", apresenta as seguintes informaes: cdigo da
placa, municpio da tarjeta, estado da tarjeta, cor da placa, descrio da cor, tamanho,
descrio do tamanho, tipo do material da placa, descrio do tipo do material, a posio (se
dianteira, traseira ou se for o par de placas), e o tipo da pelcula da placa (se refletiva ou
pintada). A pasta "Tarjeta" apresenta as seguintes informaes: municpio da tarjeta, estado
da tarjeta, cor da tarjeta, descrio da tarjeta, tamanho da tarjeta, descrio do tamanho da
tarjeta, material da tarjeta, descrio do material da tarjeta, quantidade de tarjetas, e o tipo
da pelcula da tarjeta (se refletiva ou pintada). A pasta Arame, apresenta as seguintes
informaes: material do arame, descrio do material e quantidade de arames.
Solicitao cartrio
Essa rotina permite cadastrar e gerenciar as solicitaes enviadas ao cartrio, permitindo,
por meio da legenda, identificar as solicitaes enviadas. Para cadastrar a solicitao,
132
necessrio preencher: requisitante, departamento, empresa, centro de custo, nmero do
cadastro do processo jurdico, fornecedor (neste caso, o cartrio), servio para qual a
solicitao est sendo aberta e a quantidade desse servio que ser prestado. O Sistema
preencher o valor total dos servios cadastrados na solicitao. Aps o cadastro, o Sistema
pergunta se deseja enviar a solicitao. entendido que, se selecionar a opo Sim a
solicitao enviada, gerando um arquivo impresso. Esta rotina tem como objetivo o
acompanhamento de todas as solicitaes enviadas ou no ao cartrio.
Custos
Estas rotinas permitem registrar e controlar os valores gastos com os documentos e com os
despachantes que prestam servios para empresa.
Atualizaes
Controle de Oficina
Controle de Combustiveis
Controle de Pneus
Controle de Riscos
Gestao de Documentos
Cadastros
Custos
Honorarios Despach.
Ger. Doctos a Vencer
Pagamento Doctos.
Honorrios Despach.
Por meio deste programa possvel dar baixa nos servios j prestados e pagos ao
despachante, permitindo um controle desses pagamentos. Nos parmetros devero constar
as seguintes informaes: nmero do recibo/nota fiscal e o valor pago, fornecedor, servio
prestado e a data do pagamento. O Sistema apresentar uma tela com os documentos e
para efetivar o pagamento, necessrio selecionar os documentos e confirmar a rotina. O
Sistema s permitir a confirmao se os valores dos documentos selecionados forem igual
ao valor preenchido no parmetro Valor.
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Tela de parmetros:
Tela para assinalamento dos documentos referentes ao servio prestado.
De Data ? 01/06/11
Ate Data ? 30/06/11
NF/Recibo ? 1212
Fornecedor ? 000028
Loja ? 01
Servio ? SER005
Informe ate qual servio do despachante deseja
visualizar os dados. Pressione a tecla [F3] para
selecionar um servio, ou digite ZZZZZZ neste campo
Obs. Somente aparecero nesta tela os registros aps e efetivao do pagamento atravs da
rotina Pagamento Doctos
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De Familia ? VEILEV
Ate Familia ? VEILEV
De Modelo ? 0023
Ate Modelo ? 0023
De Documento ? INSANI
Ate Documento ? INSANI
Informe a partir de qual famlia do bem deseja gerar
os Documentos. Pressione a tecla [F3] para
selecionar uma famlia.
Pagamento Doctos
De Data ? 01/06/11
Ate Data ? 31/12/11
NF/Recibo ? 121
Valor ? 500,00
Dt. Pagamento ? 02/06/11
De Bem ? MCG-3434
Informe o numero da nota fiscal de recibo.
7. CONSULTA INDICADORES
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Essa rotina permite configurar e gerar os indicadores de manuteno. Estes indicadores
podem ser definidos pelo prprio usurio, ou pelos consultores de negcio, atravs da
utilizao das funes j desenvolvidas e disponveis nesta verso.
Config. de Indicadores
Essa rotina permite configurar os parmetros para a gerao dos indicadores:
Tipos de Parmetros
Permite cadastrar e consultar os parmetros que sero utilizados pelas formulas para
obteno dos dados para gerar os indicadores.
Parameto ATE_AREA
Descrio AREA FINAL
Tipo Campo Tamanho 0
Decimal 0
Formato
Tabela STD Campo TD_CODAREA
Cons. Padrao STD
Listas Opcoes
Inic. Padrao
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Ordem Cod. Param. Desc. Param. Parmetro Alias WT Recno
001 DE_DATA DATA INICIO TZ3
002 ATE_DATA DATA FINAL TZ3
003 DE_BEM BEM INICIO TZ3
004 ATE_BEM BEM FINAL TZ3
005 DE_CCUSTO CENTRO DE CUSTO INICIO TZ3
006 ATE_CCUSTO CENTRO DE CUSTO FINAL TZ3
007 DE_CENTRA CENTRO DE TRABALHO INICIO TZ3
008 ATE_CENTRA CENTRO DE TRABALHO FINAL TZ3
009 CON_CALEND CONSIDERA CALENDARIO DO BEM TZ3
010 CON_ANTDPS CONSIDETA TEMPO ANTES/DEPOIS TZ3
Indicadores (Formulas)
Permite cadastrar e consultar os indicadores e suas formulas de calculo.
8. MISCELANEA
Gerar Bens
A Partir de Texto
Esta rotina permite a importao de dados para o cadastro de Bens a partir de arquivo em
formato texto. O usurio dever observar a sequencia das informaes bem como o formato
do arquivo, que deve ter a extenso *.txt, tambm dever estar no diretrio indicado na
sesso RootPath, indicado no arquivo de configurao do Server. A descrio de cada linha
do arquivo texto dever ter as seguintes representaes dos campos: bem, famlia, nome do
bem, centro de custo, calendrio, sendo separado por vrgula ,, no necessrio deixar
espao vazio para completar o tamanho do campo.
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Cdigo Centro de CHAR 9 Cdigo do Centro de Custo
Custo (SI3/CTT)
Exemplo:
CA210,VEPVEI,CAMINHAO CA210 NGI0210,119,001
CA211,VEPVEI,CAMINHAO CA211 NGI0211,12,001
Sequencias:
A Partir de ATF
Programa de importao automtica de informaes de equipamentos contidas no
ambiente Ativo Fixo. O usurio dever informar o cdigo do grupo do SN1 (N1_GRUPO) que
ir corresponder ao cdigo da famlia padro (TP9). O sistema far a verificao para a
validao da importao emitindo mensagens no caso de problemas.
Sequencias:
138
Importante
Antes de fazer a importao aconselhvel verificar os pontos descritos abaixo relacionados
aplicao direta de pneus na Estrutura de Bens de um veiculo:
Verificar se a placa do bem pai no TXT esta informada corretamente e se esta informada no
Cadastro do Bem.
Verificar se a posio do pneu na estrutura informada no TXT esta de acordo com o Esquema
Padro cadastrado para a famlia do bem pai. Se no existir o esquema padro para a famlia
do bem pai antes da importao ele deve ser pr-cadastrado.
Incluir um Modelo x Medida para o Modelo e para a Medida em: Atualizaes\Controle de
Pneus\Pneus\Mod x Medida.
Pelo Mdulo Configurador, alterar o contedo do parmetro MV_NGSTAPL para o Status
cadastrado anteriormente corresponde a Categoria de Pneus.
Se durante o processamento da importao for encontrado alguma inconsistncia o(s) pneu(s)
no ser efetivamente importado para o cadastro do bem e tambm no ser feito a
aplicao direta na Estrutura de Bens. Para os pneus que no apresentarem inconsistncias
sero importados, ficando os que tiverem inconsistncias. Havendo inconsistncia o usurio
tem a possibilidade de verificar atravs de um relatrio e corrigi-las. Mesmo que no TXT tenha
pneus importados e outros que ainda no foram importados por causa da inconsistncia ao
executar pela segunda vez os que j foram importados no sero duplicados nos respectivos
cadastros.
Para o arquivo de Importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus:
Se durante o processamento da importao for encontrada alguma inconsistncia, o histrico
de Reforma/Conserto de pneu(s) no ser(o) efetivamente importado(s). Apenas os pneus
que no apresentarem inconsistncias sero importados. Se houver inconsistncia, o usurio
tem a possibilidade de verificar atravs de um relatrio e corrigi-las. Mesmo que no TXT
apresente pneus importados e outros que ainda no foram importados por causa da
inconsistncia, ao executar pela segunda vez os que j foram importados no sero duplicados
nos respectivos cadastros.
140
T9_CODESTO C 15 Cdigo do pneu no Cdigo do pneu no estoque
estoque
TQS_MEDID C 6 X Cdigo da Medida Alinhado a esquerda
A do pneu
TQS_SULCAT N 6 2 X Prof. Sulco Atual 999,99
142
11 TL_DTINICI D 8 X Data Inicio do DD/MM/AAAA
Retorno
12 TL_HOINICI C 5 X Hora Inicio do HH:MM
Retorno
13 TL_DTFIM D 8 X Data Fim do Retorno DD/MM/AAAA
Sequencias:
1. O sistema apresenta a tela orientando para fazer backup do dicionrio e base das
tabelas envolvidas, aps realizar este processo, dever confirmar este passo.
2. Na janela de Importao Pneus, selecione o diretrio onde esta o arquivo txt.(*)
3. Aps selecionar o arquivo txt, confirme a importao.
4. Em seguida abrir a janela de importao do Histrico de Reforma/Conserto de
Pneus, selecione o diretrio onde esta o arquivo txt.
5. Aps selecionar o arquivo txt, confirme a importao, se na importao for
encontrada alguma inconsistncia, ser apresentado um relatrio para que sejam
feitas as correes.
6. Confira os dados e confirme a incluso.
143
Observao
O arquivo de importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus independente do
arquivo de Importao de Pneus, caso no deseja fazer a primeira importao basta
selecionar a opo No que a janela fechar e ser mostrada em seguida a janela de
importao do Histrico de Reforma/Conserto de Pneus.
Gerar Preventivas
A Partir do Padro
Programa de gerao de manutenes preventivas a partir de padres estabelecidos em
Manuteno Padro. Aps a importao, o usurio dever providenciar a complementao
do cadastramento manualmente.
Importante
Quando o parmetro MV_NGMNTFR estiver configurado como S o campo de/at passa
a ser "Tipo de Modelo".
Sequencias:
Sequencias:
144
Manut. Para Manut.
Programa de gerao de Manuteno utilizando uma manuteno j cadastrada.
Sequencias:
Sequencias:
Histrico
Sequencias:
145
Acum. Historico Man
Este procedimento copia todas as Ordens de Servio que estejam liberadas e terminadas at
a data de manuteno escolhida atravs do parmetro, copiando tambm todos os seus
relacionamentos como insumos, etapas, ocorrncias e motivos de atraso. Dessa forma todas
essas informaes estaro registradas em histrico, fazendo com que as tabelas inerentes a
Ordem de Servio fiquem menos populosas, melhorando o desempenho do Sistema. Todas
as consultas e relatrios relacionados Ordem de Servio consideram tambm esse histrico
para fins de resultado.
Sequencias:
Importante
Para garantir a integridade dos dados, feito uma checagem de compatibilidade entre as
tabelas envolvidas para avaliar se todos os campos existentes nas tabelas padres existam
tambm nas tabelas de histrico, haja visto, que por caracterstica do Sistema, possvel ao
usurio incluir campos especficos.
Se for encontrada alguma incompatibilidade, o Sistema exibe na tela a "Descrio do Problema
da Estrutura", sinalizando o campo (com a identificao no Sistema) e o problema identificado.
Vale lembrar que para os registros serem apagados fisicamente necessrio executar os
procedimentos especficos no MPSDU.
Para garantir a integridade dos dados, o Sistema faz uma verificao, referente
compatibilidade entre as tabelas envolvidas, para avaliar que todos os campos existentes nas
tabelas padres existam tambm nas tabelas de histrico, haja visto, que por caracterstica do
produto Microsiga Protheus, possvel ao usurio incluir campos especficos.
Se for encontrada alguma incompatibilidade, o Sistema exibir uma tela com a descrio do
problema da estrutura. Verifique essas informaes para efetuar a correo.
Transferncia Bem
Esta funcionalidade permite a transferncia de bens entre filiais, facilitando a movimentao
de bens de uma mesma empresa entre suas filiais. Todas as ordens de servios e pendncias
do bem (e seus filhos, em caso de estrutura) devem estar finalizadas e acertadas, caso
contrrio no ser permitido a transferncia. Se o bem que estiver sendo transferido, for um
bem pai de estrutura, todos os bens filhos sero transferidos para filial escolhida do bem
pai, formando a estrutura na filial de destino.
146
Quando o bem for transferido de uma filial para outra, a situao do bem na filial de origem
passa a ser Transferido e na filial destino ficar com a situao de Ativo.
Para que o sistema realize a transferncia de bens entre filiais, as tabelas relacionadas a
seguir devem estar configuradas como Exclusivas:
Observao
As tabelas acima so obrigatrias estarem configuradas como exclusivas porque no teria
sentido utilizar a rotina de transferncia caso as manutenes/bens/estruturas estivessem
compartilhadas.
Observao
As tabelas acima devero estar obrigatoriamente compartilhadas porque no cadastro de
bens e de manutenes estas informaes correspondentes as tabelas acima so campos
obrigatrios.
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SA1 Cadastro de Clientes
M7 (SX5) Cor de Veculos
12 (SX5) Unidade Federativa
SA2 Cadastro de Fornecedores
DA3 Veculos
DUT Tipo de Veculos
SAH Cadastro de Unidade de Medida
SB1 Descrio Genrica do Produto
SH1 Recursos
SH4 - Ferramentas
SHB Centro de Trabalho
ST7 Fabricante do Bem
TPJ - Motivos
TPR Caractersticas
TPS - Localizao
SN1 - Imobilizado
QDO - Controle de Documentos
QDH Cdigo do Procedimento
ST1 - Mo de obra
ST0 - Especialidades
TPA - Etapas
TQR - Tipo de modelos
TQY Status
TQU - Desenho de pneus
Observaes
Se algumas das tabelas acima no estiverem compartilhadas ao transferir o
bem/manutenes, algumas informaes no sero gravadas na filial de destino, o usurio
aps transferncia devera rever os cadastros de bens e manutenes (para bens filhos
tambm caso exista), poder utilizar o relatrio de inconsistncias emitido no final do
processo.
No so gravadas algumas informaes na filial destino quando alguma das tabelas acima
no esta compartilhada porque os dados podero ficar no ntegros, ou seja, no existindo o
cdigo correspondente na filial destino ou o cdigo no corresponde a mesma informao
da filial de origem.
No relatrio de inconsistncias (se existirem) emitidos no final do processo informara s
informaes que no foram gravadas na filial destino auxiliando na reviso dos cadastros
aps transferncia.
Sequencias:
148
2. Encerrar a ordem de servio. (Atualizaes / Controle de Oficina / Retorno O.S. /
Retorno).
3. Acessar a rotina de Transferncia de Bem. Ser exibida a janela para incluso.
Miscelanea / Historico / Transferencia de Bens
Atualizao
Sequencias:
Sequencias:
149
Sistema
Click da direita
Essa rotina se destina aos profissionais da rea de TI. Por meio dela ser possvel efetuar a
associao dos programas de cadastros s rotinas que sero acessveis atravs do clique da
direita. A configurao personalizada e dinmica do acesso s rotinas por meio do clique da
direita possibilitar um melhor desempenho dos profissionais de manuteno na operao
do Sistema. Para cadastrar necessrio primeiramente escolher a rotina em que o clique da
direita ir funcionar. Em seguida informar os seguintes campos: sequencia (ordem em que
a funo ir aparecer com o clique), tipo, funo, descrio, parmetros e Ativar?.
O campo Ativar? possui as opes de 1=Sim e 2=No onde, ao setar o registro como 1=Sim a
funo inserida estar visvel, caso esteja setado como 2=No, a funo no estar visvel
pelo clique da direita.
Sequencias:
150
Na pasta rvore, atravs da opo Liberar/Bloquear possvel restringir os acessos a
localizao ou bem. Ao restringir um acesso manualmente o sistema verifica dependente
entre processos, por exemplo, ao liberar o acesso opo Excluir bem ser
automaticamente liberado a opo Visualizar bem, pois o processo Excluir bem tem
dependncia do processo Visualizar o bem no sistema.
Sempre que existir restrio de acesso a um grupo e um usurio pertencente ao grupo, ser
considerado as restries do usurio.
Exemplo: Restrio ao grupo Eletricista permitindo acesso apenas ao Centro de Custo
Eltrica, ao incluir nova restrio ao usurio 000003, que pertena ao grupo Eletricista, o
sistema ser regido pelas restries ao usurio.
Na rotina rvore (MNTA902) foi implementado a opo Salvar, que permitir salvar as
alteraes realizadas nesta rotina, sem que seja necessrio sair da rotina.
Implementada a movimentao de bens nas rotinas rvore (MNTA902) e Edio
(MNTA905), permitindo que ao adicionar um bem localizao que tenha o Centro de Custo
informado, o bem ser movimentado para o centro de custo da localizao, exceto caso em
que o bem no poder movimentar (T9_MOVIBEM = No). A data e hora desta
movimentao sero a data e hora do sistema.
Implementada a opo Salvar na rotina rvore Lgica (MNTA902) para facilitar a gravao
das alteraes sem a necessidade de sair da rotina.
Campo de Busca:
A opo Buscar permite realizar busca no Browser, que ser feita de acordo com a pasta
selecionada.
Funcionalidade Geral:
Liberar/Bloquear:
Marcar: Quando a liberao total, ou seja, todos os itens de restrio esto marcados, ser
representada pela cor VERDE, significa que o bem/localizao ter acesso liberado. Quando
liberado acesso a uma localizao que tenha filho(s) em sua estrutura, ser apresentada a
mensagem para a confirmao da liberao do acesso, Deseja selecionar todos os itens
filhos desta localizao? Com as opes Sim e No, optando por Sim, todos os filhos tero
151
acesso liberado. Ao marcar apenas alguns itens na liberao, ser representada pela cor
AMARELA, representando que existe restrio de algumas funcionalidades e/ou
visualizao.
Desmarcar: Representada pela cor VERMELHA, significa que o bem/localizao ter acesso
bloqueado. Quando bloqueado O acesso a uma Localizao que tenha filho(s) em sua
estrutura, este bloqueio ser repassado automaticamente a todos os filhos
(Bens/Localizaes).
Tem por objetivo ignorar as restries de acesso realizadas na pasta rvore, mantendo as
restries marcadas nas demais pastas, assim ignorando qualquer configurao realizada
manualmente.
Cadastros Prvios:
2. Selecione a pasta Usurios, selecione a opo Incluir, inclua dois usurios, ambos
relacionem ao mesmo grupo, atravs da opo Grupo e clique em Salvar. Exemplo:
ID Nome Grupo
000007 Joo Funcionrio 000001
000008 Pedro Supervisor 000001
152
4. Inclua quatro centros de trabalho, relacione cada um com um centro de custo, acesse
Atualizaes \ Cadastros Bsicos \ Centro Trabalho (MATA770). Exemplo:
7. Inclua quatro bens, relacionando cada um com o centro de custo e centro de trabalho,
para dois bens informe que no permite a movimentao de Centro de Custo, acesse
Atualizaes \ Controle de Oficina \ Cadastros Bsicos \ Bens \ Bens (MNTA080).
Exemplo:
Bem Tipo Modelo Famlia Centro de Custo Centro de Trabalho Movim. Bem
TORNO001 MOD1 003 Mecnica MEC1 Sim
TORNO002 MOD2 003 Mecnica MEC2 Sim
FREZA001 004 Eltrica ELE1 No
FREZA002 004 Eltrica ELE2 No
153
O sistema apresenta a janela de reas de manuteno, insira os dados e clique em
Confirmar.
10. Inclua dois servios relacionando com a rea de manuteno e o tipo de manuteno
corretivo, acesse Atualizaes \ Controle de Oficina \ Manuteno \ Servios
(MNTA040). Exemplo:
Sequencias:
3. Inclua duas localizaes distintas, para cada localizao, dever ser relacionado um
centro de custo. Exemplo:
154
6. Para cada localizao cadastrada inclua um bem, conforme exemplo. Exemplo:
12. Acessar a pasta rvore ser apresentado a rvore com as localizaes e bens,
conforme informado nas pastas anteriores. Neste exemplo teremos a localizao
Oficina Eltrica e seus bens totalmente liberados, no entanto a localizao Oficina
Mecnica estar com restrio.
155
Trabalho Manuteno Manuteno
Eltrica ELE1 FREZAS TODOS TODOS TODOS SER003
Mecnica ELE2 TORNOS SER004
MEC1
17. Acessar a pasta rvore ser apresentado a rvore com as localizaes e bens,
conforme informado nas pastas anteriores. Neste exemplo para este usurio todas
as localizaes e bens estaro totalmente liberados, no entanto somente poder
abrir Ordem de Servio utilizando os servios SER003 e SER004.
22. Posicione o cursor na localizao (Oficina Eltrica) selecione opo Incluir Ordem de
Servio Corretiva.
24. Altere o servio para SER001, visualize que o sistema permite que este servio seja
informado.
156
O sistema apresenta a janela de O.S. Corretiva.
32. Altere o servio para SER003, visualize que o sistema permite que este servio seja
informado.
37. Ser apresentada a tela para identificar o tipo de imagem, deve ser informado o tipo
2- Localizao, no campo Localizao utilize a opo F3 para selecionar a localizao
Oficina Eltrica.
40. Ser apresentada a tela para identificar o tipo de imagem, deve ser informado o tipo
1- Bem, no campo Bem utilize a opo F3 para selecionar o bem FREZA002.
41. Repita o processo para adicionar o bem TORNO002 na localizao Oficina Mecnica.
157
47. No Manuteno de Ativos (SIGAMNT) acesse o sistema com o usurio - Pedro
Supervisor.
50. Selecione o bem TORNO001, com o boto da direita selecione a opo Ordem de
Servio > O.S. Corretiva.
52. Altere o servio para SER001, visualize que o sistema permite que este servio seja
informado.
9. CONCEITOS DO SIGAMNT
Produtos em garantia
O SIGAMNT permite o controle da garantia dos insumos utilizados nas Ordens de Servio.
Assim, o cliente pode monitorar a garantia das peas de reposio, mo de obra utilizada e
terceiros utilizados na manuteno de seus ativos.
158
O usurio poder optar a qualquer momento pela utilizao desta facilidade, simplesmente
informando na alimentao dos insumos consumidos na O.S., as caractersticas da garantia.
O SIGAMNT controla a duplicidade atravs da Data Original da O.S., isto , ao confirmar uma
O.S., para certificar-se de que no haver duas O.S. referentes mesma necessidade, o
159
SIGAMNT compara se j existe outra com a mesma combinao
BEM/SERVIO/SEQUENCIA/DATA ORIGINAL.
Contador fixo
160
Custos no SIGAMNT
Introduo
Este relatrio tem por objetivo descrever o funcionamento do SIGAMNT quanto ao custeio
das Ordens de Servio de manuteno.
Toda e qualquer Ordem de Servio, seja preventiva, corretiva, manual, de lubrificao e de
reforma tem o tratamento nico de custo descrito neste relatrio.
O SIGAMNT permite obter a anlise dos custos das Ordens de Servio de manuteno pela
comparao dos valores previstos com os realizados, com base em valores de preo mdio
ou preo Standard, e conforme a condio do mdulo estar ou no integrado ao mdulo de
estoque SIGAEST da Microsiga.
Previsto x Realizado
Pela concepo do SIGAMNT o usurio sempre poder dispor de informaes de custos
nvel de valores previstos e valores realizados.
Toda Ordem de Servio processada no SIGAMNT tem a possibilidade de conter estes dois
tipos de valores.
Os valores previstos so aqueles estimados para uso na execuo da Ordem de Servio, e os
valores realizados so aqueles relacionados aos insumos efetivamente consumidos na
Ordem de Servio.
Obviamente necessria a alimentao do SIGAMNT com estas informaes. As
manutenes preventivas tem por definio esta caracterstica, muito embora o mdulo no
obrigue a identificao dos insumos previstos. Tambm as corretivas podero ter insumos
previstos, permitindo tambm esta anlise.
Custo Standard
A valorizao da Ordem de Servio pelo Custo Standard relaciona-se a adoo de valores no
fiscais, isto , valores modificveis conforme a necessidade e inteno do usurio,
permitindo o exerccio de simulao.
O custeio pelo Standard independe no SIGAMNT estar integrado ao SIGAEST, j que as
informaes de valores necessrias so modificveis no mdulo de manuteno.
Peas de Reposio
O Custo Standard das peas de reposio obtido do campo Custo Stand do registro de
produto.
Mo-de-Obra
O Custo Standard de mo de obra, isto , valor da hora de um funcionrio especfico, seja
previsto ou realizado obtido do cadastro do funcionrio.
Especialidade
A valorizao da especialidade prevista para a Ordem de Servio efetuada com base no
valor cadastrado para a especialidade.
161
Ferramenta
As ferramentas so valorizadas pela observncia do valor contido no registro da ferramenta.
Custo Mdio
O custeio pelo Mdio, somente possvel com a integrao do SIGAMNT com o SIGAEST. O
Custo Mdio calculado pelo mdulo de estoque, conforme a parametrizao (On-
line/Mensal).
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No caso de ser solicitada valorizao pelo preo mdio, sem que exista integrao com
SIGAEST, o SIGAMNT proceder da seguinte maneira:
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10. INTEGRAES SIGAMNT COM AMBIENTE TOTVS
Descrio:
A integrao do SIGAMNT com o SIGACOM ocorre nas seguintes situaes:
Sempre que a Ordem de Servio envolver a utilizao de terceiros, o SIGAMNT implanta uma
Solicitao de Compras. Esta Solicitao de Compras ser direcionada para o produto cujo
cdigo est definido no parmetro MV_PRODTER.
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0 = No existe integrao
1 = Integrado com rplica a partir do SIGAATF
2 = Integrado com rplica partir do SIGAMNT
3 = Integrado com rplica nos dois sentidos
Mesmo que exista integrao indicada no parmetro, esta somente ocorre efetivamente se
o Bem (ST9) tiver no campo T9_CODIMOB o cdigo do Ativo a que se refere.
S = Integrado
N =No Integrado
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No cadastramento de Bem (MNTA080) o usurio poder identificar o Bem como sendo um
recurso ou ferramenta de PCP.
Neste caso o SIGAMNT ir adotar algumas informaes cadastrais j informadas no SIGAPCP,
a saber:
NOME
CENTRO DE CUSTOS
CENTRO DE TRABALHO
TURNO
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S = Integrado
N =No Integrado
Sempre que o usurio informar o consumo de pea de reposio atravs do SIGAMNT, ser
gerado uma movimentao de sada de estoque (SD3 Movimentaes Internas). A
identificao sobre a qual Ordem de Servio se relaciona o consumo est gravada no campo
D3_ORDEM.
S = Integrado
N =No Integrado
X = Tem integrao e permite terceiros
A integrao com o SIGAQDO tem por finalidade a obteno dos procedimentos para a
execuo de:
Etapas da Manuteno
Servio da Manuteno
Manuteno Padro
Tarefa da Manuteno Padro
Etapa da Manuteno Padro
Manuteno Preventiva
Tarefa da Manuteno Preventiva
Etapa da Manuteno Preventiva
S = Integrado
N =No Integrado
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11. SUGESTO DE COMPARTILHAMENTO DAS TABELAS.
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