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TÍTULO: MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

MANUAL DA QUALIDADE

JW ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA

VETOR ENGENHARIA

Elaborado por: Aurino Diniz Miranda Jr. – Aprovado pela Diretoria: Weber de Jesus Martins
Coordenação de Qualidade

Data da verificação: 28/05/2012 Data da aprovação: 30/05/2012

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INDICE
1. Objetivo
2. Campo de Aplicação
3. Introdução
 Histórico
 Missão e visão da empresa
 Valores da empresa
 Organograma
 Escopo de certificação
 Exclusões
4. Sistema de Gestão da Qualidade
 Interação dos processos
 Manual da Qualidade
 Controle de documentos
 Controle de registros
5. Responsabilidade da Direção
 Política da Qualidade
 Objetivos da Qualidade
 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade
 Representante da direção
 Foco no cliente
 Comunicação interna
 Análise crítica pela alta direção
6. Gestão de Recursos
 Provisão de recursos
 Recursos Humanos
 Infra-estrutura
 Ambiente de trabalho
7. Realização do produto
 Planejamento da realização do produto
 Determinação dos requisitos relativos ao produto
 Comunicação com o cliente
 Processo de aquisição
 Produção e fornecimento de serviço
8. Medição, análise e melhoria
 Satisfação do cliente
 Auditoria interna
 Monitoramento e medição dos processos
 Controle de produto não conforme
 Análise de dados
 Melhorias
 Ação corretiva e Preventiva
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1. OBJETIVO:

Descrever estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade no atendimento aos requisitos da NBR

ISO 9001:2000, empregados pela Vetor Engenharia.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Todas as áreas envolvidas nos processos identificados com o Sistema de Gestão da Qualidade

3. INTRODUÇÃO:

 Empresa

A VETOR ENGENHARIA foi fundada no dia 22 de março do ano de 2000 em função da experiência
de seus sócios fundadores nas áreas de Engenharia, Montagem e Manutenção em indústrias
metalúrgicas. Tal experiência combinada com a vivência nas atividades operacionais dessas
industrias proporciona à direção da empresa o conhecimento de suas necessidades, disponibilidades
e restrições, facilitando dessa forma a comunicação com os clientes e o estabelecimento de um
planejamento apropriado para o fornecimento dos produtos e serviços oferecidos pela VETOR. O
quadro funcional da empresa é composto de pessoal oriundo das mesmas áreas industriais, tendo
corpo técnico e supervisão trabalhado ou estagiado em indústrias com o mesmo escopo de serviço.
A VETOR ENGENHARIA está localizada na Br 135, Km 9 Distrito Industrial – Maracanã – São
Luís/Ma.

Missão: Atender as necessidades de nossos clientes, através da fabricação, manutenção e

montagem mecânica industrial, aprimorando continuamente nossa prestação de serviço.

Visão: A VETOR ENGENHARIA quer estar entre as melhores prestadoras de serviços local, na área
de Fabricação, Manutenção e Montagem mecânica industrial, desenvolvendo seus trabalhos com
foco nos clientes internos/externos.
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Valores:

 Ética - a ética e a integridade norteiam todas as nossas ações e atividades, nas relações com
nossos colaboradores, clientes e fornecedores.

 Meio ambiente - utilizamos os recursos naturais de forma sustentável, adotando práticas

para minimizar os impactos ambientais.

 Pessoas – Desenvolvemos e proporcionamos o crescimento profissional e pessoal num

ambiente de contínua formação.

 Foco no cliente - Todas as atividades da empresa são desenvolvidas buscando satisfação e

fidelização dos clientes, tendo por base as suas necessidades e expectativas.

 Lucratividade – Geramos retorno financeiro para garantir crescimento sustentável

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 Organograma da empresa:

 Escopo de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001

Fabricação e Montagem de estruturas metálicas, peças em caldeiraria e tubulação.
Manutenção e Montagem eletromecânica de equipamentos industriais

 Exclusão
São excluídos do Sistema de Gestão da Qualidade o requisito 7.3, não sendo o mesmo aplicável,
visto que os serviços executados pela VETOR ENGENHARIA originam-se de projetos fornecidos
pelos clientes, e o requisito 7.6 visto que os instrumentos de medição utilizados são trena,
esquadros, e nível de bolha, cujo as tolerâncias aceitáveis para caldeiraria desse porte é da ordem de
+ 3mm ou + 5ºC.
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4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE:

A Vetor Engenharia mantém um sistema de Gestão da Qualidade, visando melhorar continuamente a

sua eficácia de acordo com NBR ISO 9001, para atender os requisitos do cliente.

 Manual da Qualidade

Reflete a interpretação da aplicação da Norma NBR-ISO 9001:2000 na VETOR ENGENHARIA,

Fabricação e Montagem de estruturas metálicas, peças em caldeiraria e tubulação/ Manutenção e
Montagem de equipamentos industriais
Os requisitos estabelecidos neste manual visam assegurar que produtos e serviços fornecidos pela
VETOR ENGENHARIA estejam em conformidade com as especificações aplicáveis. Este manual é
aplicável a todos os produtos e serviços fornecidos pela VETOR ENGENHARIA. O detalhamento do
Sistema de Gestão da Qualidade encontra-se nos procedimentos documentados.
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 Interação dos processos

O Sistema de Gestão da Qualidade da VETOR ENGENHARIA é formado por sete processos

considerados principais: Alta Direção; Planejamento; Aquisição; Recursos Humanos; Fabricação;
Montagem e Financeiro, que interagem conforme apresentado no macrodiagrama e fluxograma.

PROCESSO DE DIREÇÃO

Satisfação
Indicadores
o

PROCESSOS DE PRODUÇÃO
C C
L Início do processo de produção
L
I Planejamento
fabricação e
I
E montagem E
N Requisitos
Produtos N
T Processo
de
Processo
Montagem
T
E fabricação E
S Processo S
de Elétrica

Recursos Aquisição Financeiro

Humanos

PROCESSOS DE APOIO
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Entradas Processos Saídas

 Carta convite  Análise crítica

ALTA DIREÇÃO 
 Edital (Gestão de Negócio)
Proposta
Entradas
MQ01

 Levantamento dos recursos

 Proposta
 Pedido do cliente
 Especificações do
cliente
 Solicitação interna de
compra
humanos e materiais
 Cronograma
PLANEJAMENTO  Solicitação interna de
PR06 compra
 Solicitação mão-de-obra
 Ordem de serviço
 Informações p/ faturamento
AQUISIÇÃO
PR10  Material disponível;
 Material comprado

 Solicitação mão-de-
obra RECURSOS  Mão-de-obra contratada
 Solicitação de HUMANOS  Mão-de-obra treinada
treinamento PR08

 Ordem de serviço
 Recursos materiais,  Produto realizado
FABRICAÇÃO
(Mão de obra, EPI’s’,  Horas trabalhadas
PR13
equipamentos e
cronograma).

 Ordem de serviço  Serviço realizado

 Produto realizado MONTAGEM
 Recursos (mão de obra, PR14
EPI’s, equipamentos,
cronograma).

 Planilha Físico e
 Informações p/
FINANCEIRO financeiro
faturamento
PR09  Recursos Financeiros
 Contas a receber
 Contas a pagar
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 Controle de documentos:

A Vetor mantém uma estrutura de documentos elaborados com base nos requisitos da norma NBR-
ISO 9001, detalhada no procedimento de Controle de documentos (PR01)

Manual da
Qualidade

Procedimentos

Instruções de trabalho

Registros e documentos externos

 Controle de registros :

São os documentos que fornecem evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz
do Sistema de Gestão da Qualidade. Estes registros devem ser mantidos legíveis e registrados em
um formulário com os controles necessários para garantir: identificação, armazenamento, proteção,
recuperação, tempo de retenção e descarte. O detalhamento do controle de registro está no
procedimento PR03.
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5. RESPONSABILIDADE DA ALTA DIREÇÃO

 Política da Qualidade

A VETOR ENGENHARIA busca atender a satisfação dos seus clientes, através do

pessoal treinado, aprimorando continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade,
para atender os requisitos dos clientes, aplicáveis aos produtos e serviços.

 Objetivos da Qualidade:

 Atender a expectativa dos clientes;

 Garantir o lucro da empresa;
 Aprimorar a valorização dos seus colaboradores.

A direção compromete-se a garantir a compreensão, implementação e manutenção desta política em

todos os níveis funcionais da empresa;

 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade:

O planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é realizado visando melhorar continuamente sua

eficácia, bem como dos objetivos da qualidade.

Entradas:
 Definição dos objetivos da qualidade baseados em sua política da qualidade
 Definição dos processos necessários para atingir com eficiência e eficácia os objetivos da
qualidade
 Auditorias periódicas dos seus processos e produtos.
 Avaliar necessidade dos clientes
 Oportunidades de melhorias identificadas no Sistema de Gestão da Qualidade
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Saídas:
 Definição de responsabilidades e autoridades pelos processos (definidas nos procedimentos
documentados) e por suas melhorias.
 Aprovação dos recursos financeiros ou infra-estrutura para melhoria dos processos
 Definição de indicadores para avaliação das melhorias dos processos e dos produtos.

A integridade do Sistema de Gestão da Qualidade da VETOR ENGENHARIA é mantida quando

mudanças nesse sistema são planejadas e implementadas, estas mudanças são identificadas e
controladas em atividades como:
 Reuniões mensais de acompanhamento de resultado

 Responsabilidade e autoridade da alta direção

 Estabelecimento do planejamento estratégico, política e objetivo da qualidade;

 Implementação, manutenção e melhoria continua do SGQ;
 Identificação das necessidades e expectativas dos clientes, que são transformadas em
requisitos de produtos e serviços;
 Conduzir as reuniões mensais de acompanhamento de resultado;
 Manter contato com o atual cliente, buscar novos clientes, estreitar relação cliente x fornecedor
e elaboração de propostas;
 Gestão de recursos (humanos, materiais e financeiros).
As demais responsabilidade estão descritas nos procedimentos. Não foi definida autoridade para
nenhuma função, tudo está centralizado na alta direção.
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 Representante da Direção

 A empresa designou como Representante da Direção (RD), o Coordenador de Qualidade que tem
responsabilidade e autoridade para:
 Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade sejam
estabelecidos, implementados e mantidos;
 Relatar à alta direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade
de melhoria, e
 Deixar claro para todos os colaboradores os requisitos do cliente, e de que forma eles podem
contribuir para o seu cumprimento.

 Comunicação Interna
Para manter nosso pessoal devidamente informado sobre a eficácia do Sistema de Gestão da
Qualidade e informações gerais, adotamos os seguintes canais de comunicação:
 Quadro de avisos;
 DDS (Diálogo Diário de Segurança) ;
 Reunião mensal de acompanhamento de resultados
 Caixa de entrada e saída
 Jornal mensal (interno)
 E-mail

 Análise crítica pela alta direção

 São realizadas reuniões mensais de acompanhamento de resultado, onde é feita a análise dos
dados coletados e discutidas a implementação de melhorias para o Sistema de Gestão da
Qualidade. A reunião é registrada em ata com as ações e informações resultantes da reunião:
Entradas:
 Resultado de auditorias
 Realimentação do cliente
 Desempenho do processo e conformidade do produto;
 Situação das ações preventivas e corretivas;
 Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção;
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 Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade;

 Recomendações para melhoria.

Saídas:
 Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus processos;
 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente;
 Necessidade de recursos

6. GESTÃO DE RECURSOS:

 Provisão de recursos

A diretoria determina e provê os recursos necessários para implementar e melhorar o Sistema de

Gestão da Qualidade, contemplando a satisfação do cliente. Esta provisão é realizada nas reuniões
mensais de acompanhamento dos resultados.

 Recursos Humanos

As necessidades de competência baseado em educação, treinamento, habilidade e experiência são

definidos para o pessoal cuja atividade impacta na qualidade.
O detalhamento está no procedimento PR09 (Recursos Humanos)

 Infra-estrutura

A organização mantém uma estrutura necessária para alcançar conformidade com os requisitos do
produto, qualquer necessidade é identificada nas reuniões mensais de acompanhamento de
resultado.
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 Ambiente de trabalho

A organização gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para realização do

serviço e alcançar os requisitos do cliente, e monitora através da pesquisa de satisfação interna.
Qualquer necessidade é identificada nas reuniões mensais de acompanhamento.

7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO

 Planejamento da realização do produto

 A organização planeja a realização do produto interagindo com os requisitos de outros processos

do Sistema de Gestão da Qualidade.
A organização analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise é realizada
antes da empresa assumir o compromisso de fornecer o produto ao cliente. O procedimento PR06
descreve todo o processo.

 Determinação dos requisitos relativos ao produto

Requisitos estatutários e regulamentares:

 Conforme as normas estabelecidas pelo cliente, relacionadas na lista mestra de documentos
externos normas de segurança e medicina do trabalho.

Requisitos especificados:
- Conforme especificações estabelecidas pelo cliente no pedido de compra.

Requisitos não especificados:

- Atualização do cronograma das obras contratadas com a Vetor
- Cortesia no atendimento.

Requisitos adicionais:
- Envolvimento da diretoria no processo de produção, pronto atendimento ao cliente.
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- Identificação das peças com o nº do desenho e tag do equipamento, facilitando o processo de

montagem e rastreabilidade.

 Comunicação com o cliente

 Existem várias formas de se comunicar com o cliente, que vai desde o recebimento da proposta
de trabalho até a entrega, que é uma forma de identificar claramente os seus requisitos em
relação ao produto, à entrega e outros fatores críticos.
 Uma forma da VETOR ENGENHARIA manter esta comunicação clara é identificar nas propostas,
os contatos (telefones / e-mail) das pessoas envolvidas no respectivo serviço.
 A empresa dá retorno ao cliente referente as observações por ele identificadas.
 As alterações contratuais são discutidas junto ao cliente, onde o registro apropriado das
alterações são concensadas.

 Processo de aquisição

 A aquisição de produtos e/ou serviços destinados ao processo produtivo da VETOR

ENGENHARIA, é realizada pela área de Aquisição.
 Processo consiste na emissão, pelas áreas de uma Solicitação Interna de Compra e Cotação,
contendo às especificações necessárias à aquisição de produtos e/ou serviços a qual será
emitida ao fornecedor sob forma de solicitação de cotação, e posteriormente será elaborado o
Pedido de Compra devidamente aprovado por um dos diretores. O detalhamento deste
procedimento encontra-se no PR10 (processo de aquisição).

 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

 Produção e fornecimento de serviço, é através de ordem de serviço que iniciamos o

processo de fabricação e montagem. As informações essenciais de especificações de produtos,
processos, controles e registros estão nos documentos citados e instruções de trabalho.

 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço, a VETOR

ENGENHARIA valida o processo de soldagem através da qualificação rigorosa de seus
colaboradores e através da sistemática requerida pelo cliente.
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 Identificação e Rastreabilidade, é feita a partir das informações de identificação do produto,

cruzada com as informações da Ordem de Serviço. Os produtos acabados são identificados com
o nº da ordem de serviço, desenho e do TAG do equipamento; A identificação de materiais é
realizada através de marcador industrial e/ou etiqueta de identificação.

 Propriedade do cliente, a Vetor trata a propriedade do cliente quando estiver sob seu controle
e utilização, registrando às reais condições de recebimento e entrega, conforme trata o PR06
(planejamento de fabricação e montagem)
A Vetor mantém registros referentes a qualquer informação prestada ao cliente quando sua
propriedade for perdida, danificada ou considerada inadequada.

 Preservação do produto, a Vetor segregou uma área para armazenar o produto acabado, que
será identificada como produto conforme e produto não conforme, que ficará neste local até a
entrega do destino pretendido.

8. MELHORIAS:

A organização estabeleceu procedimentos necessários de monitoramento, medição, análise e

melhoria para:
 Demonstrar conformidade do produto
 Assegurar conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade
 Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

 Satisfação dos clientes:

 Através da pesquisa de satisfação, identificamos a percepção do cliente sobre se a empresa

atendeu ou não aos requisitos do cliente. Esta percepção é identificada ao final de cada serviço.
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 Auditoria Interna da Qualidade

Exame sistemático e independente, para determinar se o SGQ permanece conforme com os
requisitos da ISO 9001 e se está implementado eficazmente. As auditorias internas da qualidade são
conduzidas pela equipe de auditores internas, coordenadas por um auditor líder.
Todo o processo está descrito no procedimento PR05 (Auditoria interna)

 Controle de Produto Não Conforme

Os produtos não conformes detectados são imediatamente identificados , para impedir o seu uso ou
entrega não intencional.
Os produtos não conformes serão segregados para posterior inspeção e identificação
A operacionalização de tratamento das não conformidades é detalhada no PR04 (Controle de produto
não - conforme).

 Análise de dados / Melhorias contínuas

É realizada mensalmente pela diretoria e demais representantes de áreas a reunião de

acompanhamento de resultados para demonstrar a adequação e eficácia do Sistema de Gestão da
Qualidade, onde são analisados dados referentes a política da qualidade, monitoramento do
produto/processo, auditorias internas, situação das ações preventivas e corretivas, realimentação do
cliente e melhorias contínuas, entre outros.
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 Ação corretiva e ação preventiva

As causas de não conformidades e de situações indesejáveis e as causas de não-conformidades

potenciais são documentadas e investigadas , sendo tomadas as ações preventivas e corretivas para
impedir ou reduzir a ocorrência de não conformidades.
A operacionalização das ações preventivas e corretivas é detalhada no PR12 (Ação Preventiva e
Corretiva).

9. HISTÓRICO DE REVISÕES:

Revisão nº Histórico Data de aprovação

09 Inclusão dos valores da empresa. 20/10/2008

10 Revisão do Manual da Qualidade 10/11/2010