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Boas Práticas de
Fa b r i c a ç ã o
EMPRESA:
M.V. Pão de Queijo Ind. e Com. LTDA.
Sumário
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA....................................................... 05
- Razão Social:
- Endereço
- Responsável pela Equipe de Boas Práticas
- Autorização de Funcionamento
- Horário de Funcionamento
- Produtos Fabricados
- Equipe de Boas Práticas de fabricação
- Organograma Funcional
CONDIÇÕES AMBIENTAIS............................................................... 08
- Internas
- Externas
- Equipamentos
- Relação dos Equipamentos
RECURSOS HUMANOS..................................................................... 14
- Seleção de Funcionários
- Admissão dos Funcionários
- Programas de Treinamento dos Funcionários
- Capacitação de Funcionários
HIGIENE PESSOAL............................................................................. 18
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS................................................. 24
- Matérias – primas
PRODUÇÃO.......................................................................................... 27
CONTROLE DE QUALIDADE............................................................... 34
CONTROLE DE MERCADO.................................................................. 34
Título:
O presente manual foi elaborado por Natália Vasconcelos Naves Gonçalves Endres, para
a Empresa M.V. Pão de Queijo Ind. e Com. Ltda. As normativas técnicas descritas são
específicas para as condições estruturais e operacionais desta Empresa, não devendo
ser utilizadas como rotina em outro estabelecimento de produção de alimentos.
_____________________________ __________________________
Natália Vasconcelos N. G. Endres Carlos Vasconcelos Gonçalves
Responsável pela Elaboração do Manual Responsável Legal pela Empresa
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
1.2 – Endereço :
1.4.1 – Alvará No. 136038. Os documentos relacionados à Empresa são encontrados em pastas específicas
ou arquivos na Empresa.
1.4.2 – Inscrição no Conselho Regional de Biomedicina do Estado de Goiás sob o n° 08/1268, tendo como
Responsável Técnica a Biomédica Natália Vasconcelos Naves Gonçalves Endres.
A Empresa funciona para o público externo e para os funcionários das 08:00 ás 18:00 horas, sendo um
turno único com intervalos para refeição.
Título:
Título:
Diretoria
Geral
Gerência de Gerência
produção Logística
Setor de Setor de
produção logística
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
2– CONDIÇÕES AMBIENTAIS
2.1 – Internas
A empresa M.V. Pão de Queijo Ind. e Com. Ltda. localizada na Rua Araucária Quadra 11, Lote 05
Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiânia, GO apresenta as seguintes condições de trabalho:
Possui dois pavimentos, sendo um a área de produção e o escritório e o outro a área de estoque.
A ventilação existente e a iluminação são adequadas, não causando nenhum desconforto para os
funcionários.
Mesmo quando a produção está muito intensa, não existem problemas de poluição sonora, pois os
equipamentos utilizados na produção não geram som capaz de perturbar o ambiente.
O trânsito de manipuladores e visitantes não resulta em contaminação cruzada dos produtos.
2.2 – Externas
A empresa M.V. Pão de Queijo Ind. e Com. Ltda. está localizada numa área onde não há em suas
proximidades, focos de insalubridade, contaminantes como fumaça e poeira e outros odores indesejáveis e/ou
condições favoráveis à proliferação de insetos e roedores.
Toda a área externa é pavimentada, para evitar poeira e eventuais contaminantes e para o melhor
escoamento da água.
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
3.1.1 - Piso:
É construído de cerâmica antiderrapante de cor branca, com caimento em
direção aos ralos e canaletas. Encontra-se em bom estado de conservação.
3.1.2 - Paredes:
As paredes são construídas em alvenaria e revestidas:
Na área de produção: do chão até o teto, com azulejos de cor branca.
Na área de armazenamento: parede de alvenaria azulejada na cor branca.
Na sala de distribuição: as paredes são pintadas com tinta branca.
3.1.3 - Teto:
Área de produção: constituído de forro com isolamento térmico e resistente
à umidade e vapores, de cor prata.
Área de armazenamento: constituído de forro com isolamento na cor prata;
Em todas as áreas o teto é mantido em bom estado de conservação e
sempre limpo.
Título:
Título:
Título:
4 – EQUIPAMENTOS
Título:
Freezers 12 Resfriamento/Congelamento
Câmara Fria 1 Congelamento
Ralador 1 Ralar queijo
Seladora 1 Selar as embalagens
Balança 1 Pesar o produto final
5 – RECURSOS HUMANOS
A seleção dos funcionários é feita primeiramente através de indicação dos funcionários atuais ou de
terceiros (pessoas conhecidas e de confiança); dos candidatos indicados são solicitados carteira de trabalho e
currículo, para avaliação de experiências anteriores na função pretendida; em seguida, caso se tenha atendido o
perfil desejado, é realizada uma entrevista com os candidatos, onde são observados principalmente a postura, o
comportamento e o interesse pela função.
Geralmente é exigida escolaridade de no mínimo 1º grau (completo ou incompleto) para a área de
produção. Para a administrativa, 2° grau completo. E para cargos específicos, que exigem conhecimento técnico
em determinada área, a Empresa busca profissionais melhor qualificados, sendo exigido Curso Técnico e/ou
Superior, além de cursos de especialização e atualização.
O funcionário selecionado passa por um período de 30 dias de experiência, que pode ser renovado por
mais 60 dias. A partir daí, após aprovação do desempenho, é efetivado na empresa.
Carteira de trabalho
Carteira de identidade
CPF
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
Foto 3x4
Atestado de saúde ocupacional (ASO)
Cartão PIS/PASEP (se não tiver, retirar uma Certidão de PIS na Caixa Econômica)
Comprovante de Residência (mês atual);
Certidão de Nascimento dos filhos:
o De 0 a 6 anos: Certidão + Cartão de Vacina;
o De 7 a 14 anos: Certidão + Declaração Escolar;
Certidão de Nada Consta Criminal;
O Atestado de Saúde Ocupacional é emitido após a realização dos exames admissionais, que são
solicitados de acordo com a função e custeados pela empresa, sendo de responsabilidade do funcionário apenas
custos referentes ao deslocamento.
Após o ASO declarar o funcionário apto para assumir a função, é oficializada a contratação.
Após serem contratados, os funcionários passam por um treinamento inicial no qual recebem
orientações a respeito de higiene pessoal e manutenção correta de alimentos, compatível, com as tarefas que irão
executar. Recebem também orientações sobre normas exigidas pela empresa, utilizando ações seguras e cuidados
que devem ser tomados em todos os setores da fábrica. Para operadores de máquinas e equipamentos, são
realizados treinamentos específicos.
Recebem também um treinamento sobre Segurança no Trabalho, abordando realização do trabalho.
Atualmente o quadro da empresa é composto por 10 (dez) funcionários
distribuídos em setores:
Administração: 03 funcionários
Controle de Qualidade: 01 funcionário
Produção: 04 funcionários
Logística: 02 funcionários
5.3 – Programas de Treinamento dos Funcionários
Título:
saibam adotar as ações preventivas necessárias para evitar a contaminação dos alimentos. A aplicação dos
treinamentos é reforçada periodicamente e sempre quando necessária.
O Programa de treinamento contempla os seguintes itens:
Higiene Pessoal;
Higiene na Manipulação de Alimentos;
Hábitos Pessoais e Comportamentais;
Utilização de Uniformes;
Limpeza de equipamentos e instalações;
Recolhimento de Resíduos;
Os funcionários, na admissão, são treinados quanto à segurança do trabalho, principalmente nos seguintes
tópicos:
Uso de EPI’s, cuidados e higienização dos mesmos;
Cumprimento das normas de segurança na realização das tarefas;
Orientação a não trabalhar alcoolizado, nem utilizar bebida alcoólica e fumo no ambiente de trabalho;
Treinamento para operação de máquinas e equipamentos pertinentes á função;
Ordem e limpeza no ambiente de trabalho;
Realização de exames médicos conforme determinação do PCMSO – Programa de Controle Médico e
Saúde Operacional;
Lavagem das mãos antes das refeições e após o uso de sanitários;
Procedimentos na ocorrência de acidentes;
Não remoção de dispositivos de proteção das máquinas e equipamentos;
Manutenção dos equipamentos de combate a incêndios desobstruídos;
Prevenção de acidentes de trabalho;
Orientações de ações corretas ao levantar peso ou executar movimentos repetitivos que possam vir a
causar danos à saúde;
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
Utilização de Botas
Com intuito de proteger os pés de acidentes, todos os funcionários da fábrica utilizam Botas Plásticas na
cor branca.
Utilização de máscara
Utilização de Capa
6 – HIGIENE PESSOAL
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
A higienização das mãos é realizada em pias localizadas na área de produção, dotadas das facilidades
necessárias - sabonete bactericida e papel toalha não reciclado, localizadas próximas às áreas de manipulação,
em local estratégico em relação ao fluxo de preparação de alimentos, com torneiras acionadas com contato
manual.
Os manipuladores são orientados e estimulados a lavar cuidadosamente as mãos, sempre que:
Chegar ao trabalho;
Manipular alimentos;
Mudar de atividade;
As mãos estiverem sujas;
Antes de:
- manipular alimentos;
- iniciar um novo serviço;
- tocar em utensílios e equipamentos higienizados;
- colocar luvas.
Depois de:
- utilizar os sanitários;
- qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados;
- tossir, espirar ou assoar o nariz;
- usar esfregões, panos e materiais de limpeza;
- fumar;
- recolher lixo e outros resíduos;
- tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos;
- tocar em alimentos não higienizados ou crus;
- pegar em dinheiro.
OBS.: A disponibilidade dos meios necessários para que seja realizada uma adequada higienização das mãos
(existência de sabonete líquido bactericida e papel toalha) é monitorada diariamente pelo Integrante da Equipe de
Boas Práticas através do controle visual e do preenchimento da Planilha de Avaliação da Higiene e Conduta
Pessoal, anexa ao POP correspondente.
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
Os colaboradores são orientados a seguirem as regras de comportamento pessoal, com o objetivo de evitar
contaminação. São atitudes obrigatórias:
Obs: 1 – Ao tossir ou espirrar o funcionário deve afastar-se do produto, cobrir a boca e o nariz e depois
higienizar as mãos.
2 – O suor deve ser enxugado com papel toalha descartável e a seguir deve-se promover
imediatamente a higienização correta das mãos.
A monitorização desses procedimentos é realizada através da observação e do preenchimento diário, pelo
integrante da Equipe de Boas Práticas, da Planilha de Avaliação das Condições de Higiene e Conduta Pessoal.
Caso seja detectada alguma não conformidade durante a monitorização, são tomadas as seguintes ações
corretivas:
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
Reaplicação de treinamento;
Orientação imediata do colaborador, de modo a evitar atitudes inadequadas;
Aplicação imediata do correto procedimento de higienização das mãos.
Todas as pessoas que não fazem parte da equipe envolvida nos serviços de
alimentação da Empresa são consideradas visitantes.
O acesso desses às áreas de manipulação ou produção de alimentos
somente é permitido, caso estejam devidamente paramentados com uniformes
fornecidos pela Empresa, constituído de avental (jaleco) e/ou touca para proteção
dos cabelos.
7 – PROGRAMA DE SAÚDE
Os colaboradores que apresentam infecção cutânea e/ou ferida e/ou supuração e/ou lesão e/ou corte nas
mãos ou nos braços e/ou sintomas de gastroenterite aguda ou crônica, bem como aqueles que estão acometidos
de infecções oculares, pulmonares ou faringites são orientados a informar ao Responsável, devendo ser afastados
das atividades que tenham contato com alimentos, somente retornando às funções quando se apresentarem
completamente curados.
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
O colaborador que apresentar lesão nas mãos ou nos braços somente é mantido na função se o ferimento
permitir a desinfecção e a proteção com luva, de forma a não oferecer risco de contaminação dos alimentos.
Estas regras de comportamento são monitoradas pelo integrante da Equipe de Boas Práticas através do
preenchimento diário, e a cada turno, da Planilha para Avaliação de Higiene e Conduta Pessoal.
Quando são observadas não-conformidades durante a monitorização, aplicam-se as seguintes ações
corretivas:
A equipe envolvida na manipulação dos alimentos dentro da Empresa é submetida a exames médicos e
laboratoriais, que são realizados de acordo com a exigência da Portaria 24 de 29/12/94 – Secretaria de Segurança
e Saúde no Trabalho, NR 07 (PCMSO).
São realizadas avaliações clínicas com o objetivo de emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO),
e são repetidas anualmente para os colaboradores envolvidos diretamente na manipulação de alimentos. As
avaliações clínicas são complementadas com a realização de exames laboratoriais preconizados pela Vigilância
Sanitária, tais como: Hemograma Completo, Coproparasitológico e Coprocultura. O elenco de parâmetros pode
ser alterado por recomendações médicas ou dos órgãos de saúde.
A monitorização desse item é realizada pelo Coordenador da Equipe de Boas Práticas, através do
acompanhamento mensal do calendário para a realização dos exames, emitido pela Empresa.
O almoço é de responsabilidade dos funcionários sendo realizado num local isolado da empresa, no
horário de 12:00 às 13:00 horas.
9 – RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
As mercadorias somente são recebidas em dias pré-determinados pela Empresa. Todas as mercadorias são
recebidas pela área de recepção de mercadorias.
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
Assim que os caminhões chegam, são conferidas as notas fiscais e avaliadas as características de
qualidade dos produtos.
Todas as mercadorias recebidas na empresa permanecem guardadas no estoque, separadas por segmento
de produtos, até a necessidade de uso.
9.1.1 – Leite
São armazenados sob temperatura de refrigeração (até 10˚C), por prazo máximo de 05 (três) dias. E são
entregues 02 (duas) vezes por semana na empresa.
9.1.2 - Ovos
São armazenados sob temperatura ambiente, por prazo máximo de 08 (oito) dias. E são entregues 02
(duas) vezes por semana na empresa.
9.1.3 – Queijo
São armazenados sob temperatura de refrigeração (até 5˚C) por período de 07 (sete) dias. Somente no
momento do uso são ralados. E são entregues 01 (uma) vez por semana na empresa.
9.1.3 – Polvilho
São armazenados em temperatura ambiente, por prazo máximo de 30 (trinta) dias. E são entregues 01
(uma) vez por semana na empresa.
9.1.4 – Óleo
São armazenados em temperatura ambiente por período estabelecido pelo fabricante (data de validade).
E são entregues 01 (uma) vez por semana na empresa.
9.1.5 – Margarina
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
São armazenados sob temperatura ambiente (local seco e arejado) por período estabelecido pelo
fabricante (data de validade). E são entregues 01 (uma) vez por semana na empresa.
9.1.6 – Alho
9.1.7 – Sal
São armazenados em temperatura ambiente por período estabelecido pelo fabricante (data de validade).
E são entregues de 15 em 15 (quinze em quinze) dias na empresa.
9.1.8 – Calabresa
São armazenados em temperatura ambiente por período estabelecido pelo fabricante (data de validade).
E são entregues de 15 em 15 (quinze em quinze) dias na empresa.
9.1.9 – Orégano
São armazenados em temperatura ambiente por período estabelecido pelo fabricante (data de validade).
E são entregues de 15 em 15 (quinze em quinze) dias na empresa.
10 – PRODUÇÃO
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
Título:
Início
Receber Insumos
Preparar insumos
Modelagem
Congelamento
Embalagem
Estocagem
Expedição
Fim
• Receber Insumos: os insumos chegam à sala de produção de acordo com a produção do dia.
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
• Preparar Insumos: ao chegar à sala de produção os ovos são quebrados; o queijo, polvilho e o sal são
pesados; o leite e o óleo são medidos.
• Misturar: após a preparação de todos os insumos, estes são jogados em masseiras para misturar os
ingredientes.
• Modelagem: após chegarmos a uma mistura homogênea, a massa é trazida para a modeladora aonde
tomará forma de pão de queijo. Os pães de queijo serão colocados em formas que irão para os
carrinhos.
• Congelamento: os carrinhos já com os pães de queijo modelados vão para a câmara fria numa
temperatura de -18°C.
Título:
Início
Receber Insumos
Preparar insumos
Modelagem
Congelamento
Embalagem
Estocagem
Expedição
Fim
• Receber Insumos: os insumos chegam à sala de produção de acordo com a produção do dia.
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
• Preparar Insumos: ao chegar à sala de produção os ovos são quebrados; o queijo, polvilho, sal e a
margarina são pesados.
• Misturar: após a preparação de todos os insumos, estes são jogados em masseiras para misturar os
ingredientes.
• Modelagem: após chegarmos a uma mistura homogênea, a massa é trazida para a modeladora aonde
tomará a forma de biscoito de queijo. Os biscoitos de queijo serão colocados em formas que irão para
os carrinhos.
• Congelamento: os carrinhos já com os biscoitos de queijo modelados vão para a câmara fria numa
temperatura de -18°C.
Título:
Início
Receber Insumos
Preparar insumos
Modelagem
Congelamento
Embalagem
Estocagem
Expedição
Fim
Título:
• Receber Insumos: os insumos chegam à sala de produção de acordo com a produção do dia.
• Preparar Insumos: ao chegar à sala de produção os ovos são quebrados; o queijo, polvilho, sal,
orégano e a calabresa são pesados e o alho medido.
• Misturar: após a preparação de todos os insumos, estes são jogados em masseiras para misturar os
ingredientes.
• Modelagem: após chegarmos a uma mistura homogênea, a massa é trazida para a modeladora aonde
tomará a forma de biscoito de queijo. Os biscoitos de queijo serão colocados em formas que irão para os
carrinhos.
• Congelamento: os carrinhos já com os biscoitos de queijo modelados vão para a câmara fria numa
temperatura de -18°C.
14 – CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade é realizado a fim de monitorar o padrão de qualidade dos produtos fabricados.
Além do controle da matéria-prima e do controle da produção, ao final de cada lote os produtos
produzidos no dia são assados na Empresa para controle da qualidade final do produto, nos quais são avaliados o
sabor, consistência, crescimento. Caso, estes não se encontrem nos padrões de qualidade da empresa, mas ainda
possam ser consumidos, os mesmos são doados. E se não puderem ser consumidos, são descartados.
15 – CONTROLE DE MERCADO
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
Quando existe qualquer tipo de reclamação do produto, é encaminhada para a Equipe de Vendas que faz
uma visita ao local. Caso haja necessidade de retirada do produto do mercado, assim será feito. E caso estes não
se encontrem nos padrões de qualidade da empresa, mas ainda possam ser consumidos, são doados. E se não
puderem ser consumidos, são descartados.
A empresa possui todos os Procedimentos Operacionais Padronizados exigidos pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.
Os POP’s serão revisados pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que houver qualquer modificação nos
procedimentos, visando avaliar a sua eficiência e ajustando-os se for necessário.
Todas as etapas descritas nos POP’s são registradas pelos responsáveis pela execução e arquivadas para
comprovar sua execução.
Os POP’s estão apresentados no ANEXO I deste manual, e expostos nos setores correspondentes,
disponíveis para consulta dos funcionários envolvidos na execução dos procedimentos.
_________________________________
_______________________________
Proprietários: Carlos V. Gonçalves Proprietários: Rafael V. Gonçalves
R.G.: 4142971 DGPC/GO R.G.: 4359501 DGPC/GO
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
Título:
Procedimentos
Operacionais
Padronizados
(POP’s)
1 TÍTULO
Identificação.: POP ÁGUA
Título:
2 OBJETIVO
3 CAMPO DE APLICAÇÃO
4 REFERÊNCIA NORMATIVA
5 CONCEITUAÇÃO
Título:
6 ATIVIDADE
6.1 Responsabilidades:
Título:
Data: 06.10.2008
Versão 00
6.4 Verificação
7. CONTROLE DE REGISTRO
RQ.040 – Planilha
Pasta
de Controle da
Sala da RT específica por 6 meses Lixo
Manutenção das
data
Caixas d’água
RQ.054 – Planilha
Pasta
de Controle da
Sala da RT específica por 18 meses Lixo
Higienização dos
data
Reservatórios
8 ANEXOS
Não se aplica.
Data: 06.10.2008
Versão 00
1 TÍTULO
2 OBJETIVO
CAMPO DE APLICAÇÃO
REFERÊNCIA NORMATIVA
Data: 06.10.2008
Versão 00
5 CONCEITUAÇÃO
Data: 06.10.2008
Versão 00
6 ATIVIDADE
6.1 Responsabilidades:
Página 40
Título: Identificação: POP SAÚDE
6.4.3. O(s) coordenador(s) da equipe de BPF envia mensalmente, para cada área
envolvida no processo, formulário Registro de Ocorrências de Pragas, com a
finalidade de que os membros da equipe de BPF possam nele registrar
qualquer indício de existência de pragas. Ao término de cada mês, cópias dos
formulários preenchidos são encaminhados à Coordenação Administrativa
para avaliação das falhas encontradas da empresa contratada.
Página 41
Título: Identificação: POP SAÚDE
Página 42
Título: Identificação: POP SAÚDE
Página 43
Título: Identificação: POP SAÚDE
6.10 Verificação
Na freqüência
Relatório das
estabelecida para Coordenador(es)
monitorizações da Observação visual
emissão do da Equipe de BPF
empresa contratada
relatório
Lista de verificação para o
Coordenador(es)
Controle Integrado de Observação visual Mensal
da Equipe de BPF
Pragas
Verificação da
Na data
implementação do Plano Observação visual e
estabelecida no Qualidade
de Ação para Inspeção “in loco”
Plano de Ação
Oportunidade de Melhoria
Página 44
Título: Identificação: POP SAÚDE
7 CONTROLE DE REGISTRO
Página 45
Título: Identificação: POP SAÚDE
8 ANEXO
Não se aplica.
Página 46
Título: Identificação: POP SAÚDE
1 TÍTULO
2 OBJETIVO
3 CAMPO DE APLICAÇÃO
4 REFERÊNCIA NORMATIVA
Página 47
Título: Identificação: POP SAÚDE
5 CONCEITUAÇÃO
Página 48
Título: Identificação: POP SAÚDE
Página 49
Título: Identificação.: POP
Manutenção Preventiva e Calibração de Equipamentos MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Equipe: Produção
6 ATIVIDADE
6.1 Responsabilidades
Página 50
Título: Identificação: POP SAÚDE
Página 51
Título: Identificação: POP SAÚDE
6.4.4 Os colaboradores não usam perfume que possa transmitir odor aos
alimentos.
Página 52
Título: Identificação: POP SAÚDE
6.5.3 Os colaboradores, nas situações descritas acima, são afastados para outras
atividades sem prejuízo de qualquer natureza.
Página 53
Título: Identificação: POP SAÚDE
Página 54
Título: Identificação: POP SAÚDE
Página 55
Título: Identificação: POP SAÚDE
6.17 Verificação
7 CONTROLE DE REGISTRO
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são
controlados da seguinte forma:
Página 56
Título: Identificação: POP SAÚDE
Especificações
Técnicas dos Sala da Equipe de Pasta Arquivo
1 ano
Produtos de BPF específica Permanente
Higienização
RQ. 044/00 - Lista de
Verificação Para Pasta
Avaliação das Sala da Equipe de específica Arquivo
3 meses
Condições de BPF organizada por Permanente
Higiene e Conduta data
Pessoal
RQ.055 – Controle
da condição de Sala da Equipe de Pasta
1 ano Lixo
saúde dos BPF específica
colaboradores
Relatório anual das
Sala da Equipe de Pasta Arquivo
condições de saúde 1 ano
BPF específica permanente
dos colaboradores
Atestados de saúde Sala da Equipe de Pasta Arquivo
5 anos
ocupacional BPF específica permanente
8 ANEXO
Não se aplica.
Página 57
Título: Identificação: POP SAÚDE
1 TÍTULO
2 OBJETIVO
3 CAMPO DE APLICAÇÃO
4 REFERÊNCIA NORMATIVA
5 CONCEITUAÇÃO
6.1. Responsabilidades
6.1.1. O(s) coordenador (es) da equipe de BPF é (são) responsável (is) por implementar,
acompanhar e verificar o cumprimento deste procedimento.
Página 58
Título: Identificação: POP SAÚDE
6.1.4. A empresa Catec é responsável pela manutenção das balanças e a aferição é realizada pelo
Inmetro.
6.1.6. A Equipe de Produção é responsável pelo controle dos equipamentos críticos de inspeção,
medição e/ou monitoramento.
6.2. Controle
6.2.2. Será contratada empresa habilitada para realização do serviço de calibração dos
equipamentos críticos em uso na CPA. A equipe da Administração deverá informar a
empresa da obrigatoriedade de emissão de Certificado de Calibração.
6.2.3. Para equipamentos que possam ser ajustados solicitar da empresa contratada as leituras
realizadas antes do ajuste, bem como a média das leituras e incertezas após o ajuste.
6.2.4. A empresa contratada envia relatório mensal das manutenções das balanças.
Página 59
Título: Identificação: POP SAÚDE
6.2.6. Os manômetros das caldeiras deverão ser aferidos semestralmente ou quando constatada
qualquer alteração.
Página 60
Identificação.: POP MATERIAS-
Título: PRIMAS
6.5 VERIFICAÇÃO
Na freqüência
Relatório das manutenções da Coordenador(es) da
Observação visual estabelecida para
empresa contratada Equipe de BPF
emissão do relatório
CONTROLE DE REGISTRO
8 ANEXO
Não se aplica.
7 TÍTULO
8 OBJETIVO
9 CAMPO DE APLICAÇÃO
10 REFERÊNCIA NORMATIVA
11 CONCEITUAÇÃO
12 ATIVIDADE
6.1. Responsabilidades
Página 66
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
Página 67
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
d) São realizadas duas leituras diárias das temperaturas das câmaras frigoríficas
do Almoxarifado, sendo registrado na “Planilha de Controle de Temperatura das
Câmaras Frigoríficas” – RQ.013;
6.7 Monitorização
Página 68
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
Página 69
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
visual. No caso de produtos sem giro e que estão com seus prazos de validade
a expirar, o Almoxarifado deverá informar o Planejamento.
Página 70
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
6.15 Verificação
Elaborado/revisado por: Aprovado para uso:
Página 71
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
7 CONTROLE DE REGISTRO
Página 72
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
Almoxarifado
Lixo
Planilha de Pasta suspensa Enquanto
1ª via: prateleira
Recebimento/ por fornecedor e houver estoque
Prateleira por data
2 ª via: pasta
1 ano
específica Arquivo permanente
Pasta específica
Sala da Equipe
RQ.012 - Ficha
de BPF
de Devolução de Arquivo permanente
Produtos Pasta do 1 ano
Almoxarifado
fornecedor
RQ.013-Planilha
Sala da Equipe
de controle de
de BPF / Pasta específica 3 meses Lixo
Temperatura dos
Almoxarifado
Freezeres
RQ.047 –
Planilha de
Sala da Equipe Pasta específica
Avaliação das 3 meses Arquivo permanente
de BPF arquivada por data
Condições de
Transporte
Relatório de
Avaliação de Pasta suspensa
Almoxarifado 1 ano Arquivo permanente
Fornecedores de por fornecedor
Produtos
8. ANEXOS
Não se aplica.
Página 73
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
1 TÍTULO
2 OBJETIVOS
3 REFERÊNCIA NORMATIVA
4 CAMPO DE APLICAÇÃO
- Este procedimento aplica-se aos setores de processamento, manutenção,
compras e engenharia da empresa.
5 CONCEITUAÇÃO
Página 74
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
6 ATIVIDADE
Página 75
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
Página 76
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
6.5. MONITORIZAÇÃO
Página 77
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
Página 78
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
6.7 VERIFICAÇÃO
O que? Como? Quando? Quem?
Na definição do
Especificações técnicas dos Observação
produto a ser Coordenador(es) da
produtos de higienização Visual
utilizado Equipe de BPF
Registros da lista de
verificação para avaliação Coordenador(es) da
Observação
da manutenção de Mensal Equipe de BPF
Visual
instalações, produtos e
utensílios.
Página 79
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
Registros da lista de
verificação de controle das
Observação
condições de recepção, Mensal Coordenador(es) da
Visual
estocagem e manuseio de Equipe de BPF
produtos químicos tóxicos
Registros da planilha de
avaliação da eficiência da Observação Coordenador(es) da
Semanal
higienização Visual Equipe de BPF
dos uniformes
Registros da Lista de
Observação
Verificação dos Serviços de Diária Coordenador(es) da
Visual
higienização da CPA Equipe de BPF
7 REGISTROS
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são
controlados da seguinte forma:
Proteção e Tempo de
Identificação Armazenamento Descarte
Recuperação Retenção
Especificações técnicas Sala da Equipe Pasta Arquivo
1 ano
dos produtos de BPF específica Permanente
RQ. 051 - Lista de
verificação para avaliação
da manutenção de Sala da Equipe Pasta
3 meses Lixo
instalações, produtos e de BPF específica
utensílios para
higienização
RQ. 052 - lista de
verificação de controle das Sala da Equipe Pasta
3 meses Lixo
condições de recepção, de BPF específica
estocagem e manuseio de
Página 80
Título: Identificação: POP Higienização
I.E.M.U.
Higienização das Instalações, Equipamentos,
Equipe: Produção
Móveis e Utensílios
agentes químicos
RQ. 053 – Planilha de
avaliação da eficiência da Sala da Equipe Pasta
Mensal Lixo
higienização de BPF específica
dos uniformes
RQ. 020 - Lista de
Sala da Equipe Pasta
Verificação dos Serviços Semanal Lixo
de BPF específica
de higienização da CPA
8 ANEXO
Página 81
Identificação: POP MANEJO RESÍDUOS
Título:
Equipe:
Manejo de Resíduos
Data: 03.11.2008 Versão 00
Anexo I
Procedimentos de Higienização de Equipamentos:
Equipamento/ Utensílio Cortadeira
Produtos e material necessário - Esponja de fibra sintética
- Pano multi uso
- Detergente Desengordurante na diluição recomendada pelo
fabricante no dosador hidráulico
- Luvas de borracha de cor amarelas
Procedimento - Colocar as luvas;
- Passar a esponja com água e detergente para retirar os resíduos;
- Enxaguar com água;
- Deixar secar naturalmente;
- Passar sanificantes conforme instruções do fabricante;
- Enxaguar com água;
- Recolher todo material usado na limpeza, lavar e guardar em local
apropriado.
Freqüência No final do expediente ou sempre que necessário
Responsável Responsável pela limpeza, auxiliar de serviços gerais.
Freqüência Semanalmente
Responsável Auxiliar de serviço da Produção
Equipamento/Utensílio Ralador
Produtos e material necessário - Escova de cerdas macias
- Esponja de fibra sintética
- Borrifador
- Pano multi uso descartável
- Solução de remolho com o detergente preparada de acordo com as
recomendações do fabricante no dosador hidráulico
- Detergente alcalino na diluição recomendada pelo fabricante no
dosador hidráulico
- Solução desinfetante (p. ex. solução álcool 70 %)
- Luvas de borracha na cor azul
Procedimento - Colocar as luvas;
- Desligar a corrente elétrica;
- Retirar os resíduos e descartá-los diretamente no lixo;
- Retirar as partes móveis e colocar de remolho em solução
detergente, por tempo determinado pelo fabricante;
- Esfregar com auxílio de escovas e/ou esponja as partes móveis,
aplicando detergente;
- Enxaguar as partes móveis em água corrente;
- Deixar secar naturalmente, protegidas de contaminação;
- Esfregar as partes fixas com esponja de fibra sintética e detergente
alcalino;
- Enxaguar as partes fixas com pano úmido, sendo que o
descascador pode ser enxaguado em água corrente;
- Deixar secar naturalmente;
- No momento do uso, desinfetar as partes fixas e móveis com
solução de álcool 70%, aplicando a solução com auxílio do borrifador;
- Montar novamente o equipamento;
- Recolher todo material usado na higienização, lavar e guardar em
Elaborado/revisado por: Aprovado para uso:
local apropriado.
Freqüência Após a utilização. A sanitização deve ser feita antes do uso
Responsável Todos os colaboradores que utilizarem o equipamento
Equipamento/Utensílio Balança
Produtos e material necessário - Esponja de fibra sintética
- Pano multi uso
- Borrifador
- Detergente alcalino na diluição recomendada pelo fabricante
- Solução desinfetante (p. ex. solução álcool 70 %)
- Luvas de borracha na cor azul
Procedimento - Colocar as luvas;
- Retirar todos os resíduos sólidos, descartando-os diretamente no
lixo;
- Lavar o prato de pesagem com auxílio de esponja sintética e
detergente alcalino;
- Enxaguar o prato de pesagem com auxilio do pano descartável
(não jogar água na balança);
Equipamento/Utensílio Seladora
Produtos e material necessário - Esponja de fibra sintética
- Pano multi uso
- Borrifador
- Detergente alcalino na diluição recomendada pelo fabricante
- Solução desinfetante (p. ex. solução álcool 70 %)
- Luvas de borracha na cor azul
Procedimento - Colocar as luvas;
- Desligar da tomada;
- Passar esponja úmida com detergente alcalino nas partes fixas e
móveis;
- Enxaguar as partes fixas com pano úmido;
- Desinfetar com solução de álcool 70, aplicando-a com o auxílio do
borrifador;
- Secar naturalmente ou com pano descartável;
- Recolher todo material usado na higienização, lavar e guardar em
local apropriado.
Freqüência Após a utilização. A sanitização deve ser feita antes do uso
Responsável Auxiliar de serviço da Produção
Anexo II
Procedimentos de Higienização de Utensílios
Equipamento/ Utensílio Vasilhas de Polietileno Brancas
Produtos e material necessário - Lava à jato
- Detergente Alcalino Líquido na diluição recomendada pelo fabricante
no dosador hidráulico
- Luvas de borracha na cor azul
Procedimento - Colocar as luvas;
- Retirar todos os resíduos, descartando-os diretamente no lixo;
- Jogar o detergente nas caixas;
- Lavar e enxaguar as caixas;
- Deixar secar naturalmente;
- Recolher todo material usado na limpeza, lavar e guardar em local
apropriado.
Freqüência Diariamente ou quando necessário
Responsável Auxiliar de serviços da Produção
Anexo III
Procedimentos de Higienização de Instalações
Equipamento/Utensílio Bancadas e mesas de apoio
- Esponja de fibra sintética
- Pano multi uso descartável
- Borrifador
Produtos e material necessário - Detergente neutro na diluição recomendada pelo fabricante no
dosador hidráulico
- Solução desinfetante (p. ex. solução álcool 70 %)
- Luvas de borracha na cor azul
- Colocar as luvas;
- Retirar todos os resíduos sólidos e descartá-los diretamente no lixo;
- Umedecer a superfície com água e aplicar detergente neutro com
auxílio de esponja;
- Enxaguar com água corrente ou pano multi uso descartável;
Procedimento
- Secar naturalmente;
- No momento do uso, desinfetar com solução de álcool 70%,
aplicando a solução com o auxílio do borrifador;
- Recolher todo material usado na higienização, lavar e guardar em
local apropriado.
Após o uso ou sempre que mudar de atividade; a desinfecção deve ser
Freqüência
feita antes do uso.
Responsável Todos os colaboradores que utilizarem as Bancadas e Mesas
INSTALAÇÕES
Piso e “rodapés”
- Pá de alumínio ou plástico
- Carrinho de inox
- Rodo de alumínio
- Detergente desindordurante na diluição recomendada pelo fabricante
no dosador hidráulico
- Solução desinfetante na diluição recomendada pelo fabricante no
dosador hidráulico
- Luvas de borracha de cor azul
- Colocar as luvas;
- Montar a enceradeira
- Retirar os resíduos sólidos, com o auxílio da pá e do rodo,
descartando-os diretamente no lixo, tomando o cuidado para não cair
nos ralos;
- Retirar da área a ser limpa todas as partes móveis (pallets,
balanças, carrinhos, etc.)
- Aplicar o desingordurante no piso com o auxilio do balde
- Esfregar com a enceradeira passando uniformemente e nas áreas
mais “incrustadas” passar devagar e no mínimo 3 vezes;
Procedimento
- Esfregar os rodapés com auxílio de vassoura específica;
- Puxar com o rodo o detergente em direção aos ralos;
- Enxaguar com água e puxar com o rodo em direção aos ralos para
retirada do excesso;
- Aplicar com a solução desinfetante na diluição recomendada pelo
fabricante no dosador hidráulico, com auxílio do balde em toda a
extensão;
- Retirar o excesso da solução com a ajuda do rodo;
- Recolher todo material usado na higienização, lavar e guardar em
local apropriado.
Freqüência Diariamente após a produção do dia, ou sempre que necessário
Responsável Auxiliares de serviços da área de higienização
- Vassoura de polietileno
- Pá coletora
- Caixa grande de polietileno
- Borrifador
- Mangueira
- Detergente desingordurante na diluição recomendada pelo
fabricante
- Solução desingordurante, para remolho, diluída de acordo com as
recomendações do fabricante no dosador hidráulico
- Solução desincrustante, se necessário, preparado de acordo com
recomendações do fabricante
- Solução desinfetante na diluição recomendada pelo fabricante no
dosador hidráulico
- Luvas de borracha na cor azul
- Colocar as luvas;
- Retirar as grades e coloca-las de remolho na solução nas caixas
de polietileno
- Retirar os resíduos sólidos existentes na parte interna,
descartando-os diretamente no lixo, com auxílio da vassoura e pá;
- Esfregar o ralo com auxilio da vassoura e o desengordurante
- Se necessário, aplicar a solução desincrustante de acordo com as
Procedimento recomendações do fabricante;
- Esfregar as grades com auxilio da esponja
- Enxaguar com água corrente
- Desinfetar com a solução desinfetante na diluição recomendada
pelo fabricante no dosador hidráulico, com do borrifador;
- Recolocar as grades;
- Recolher todo material usado na higienização, lavar e guardar em
local apropriado.
Freqüência Diariamente ou sempre que necessário
Responsável Auxiliar de serviços gerais
INSTALAÇÕES
Teto e Luminárias
Anexo IV
Procedimentos de Higienização de EPI
EPI
Botas
EPI Avental
1 TÍTULO
Manejo de resíduos.
2 OBJETIVO
3 CAMPO DE APLICAÇÃO
4 REFERÊNCIA NORMATIVA
5 CONCEITUAÇÃO
6 ATIVIDADE
6.1 Responsabilidade
6.4. Lixeiras
6.4.1. Na área externa da CPA possui lixeira destinada ao armazenamento de papelões, vidros, latas, plásticos,
papéis, madeira, metais e demais resíduos inorgânicos gerados.
6.4.2. Ao se constatar que a lixeira com os papelões está cheio, a CPA efetua o contato com a empresa de
reciclagem mais próxima para que esta possa fazer a coleta.
6.4.3. As lixeiras com os demais resíduos são coletados diariamente pelo órgão competente, o Serviço de
Limpeza Urbana -COMURG.
6.5 Monitorização
- A monitorização da coleta de resíduos é realizada diariamente por meio do preenchimento da planilha RQ 049
Lista de Verificação de Controle de Resíduos.
6.5.2 Lixeiras
Página 100
Identificação: POP MANEJO RESÍDUOS
Título:
Equipe:
Manejo de Resíduos
Data: 03.11.2008 Versão 00
- A monitorização das lixeiras é realizada diariamente por meio do preenchimento da planilha RQ. 049 “Lista de
Verificação de Controle de Resíduos”.
- Deverá ser elaborado e implementar um Plano de Ação para as não conformidades detectadas na
monitorização;
6.6.2 Lixeiras
- Deverá ser elaborado e implementar um Plano de Ação para as não conformidades detectadas na
monitorização;
6.7 Verificação
7 CONTROLE DE REGISTRO
Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma:
Proteção e Tempo de
Identificação/código Armazenamento Descarte
recuperação retenção
RQ 049 - Lista de
Sala da equipe de
Verificação de Controle Pasta específica 3 meses Lixo
BPF
de Resíduos
Página 101
Identificação: POP MANEJO RESÍDUOS
Título:
Equipe:
Manejo de Resíduos
Data: 03.11.2008 Versão 00
8 ANEXO
Página 102
Identificação.: POP
Título: RECOLHIMENTO
ANEXO I
Procedimento de Higienização das Lixeiras
Equipamento/ Utensílio Lixeiras
Produtos e material necessário - Esponja de fibra sintética na cor amarela e verde
- Mangueira
- Balde verde
- Borrifador contendo solução desinfetante
- Detergente alcalino na diluição recomendada pelo fabricante no dosador
hidráulico
- Solução desinfetante na diluição recomendada pelo fabricante no
dosador hidráulico
- Saco plástico para lixo
- Luvas de borracha na cor verde
7 TÍTULO
8 OBJETIVO
9 CAMPO DE APLICAÇÃO
10 REFERÊNCIA NORMATIVA
11 CONCEITUAÇÃO
12 ATIVIDADE
6.3 Responsabilidades
6.7.3 Para cada despacho do dia é gerado o Mapa de Produção no qual estão
relacionados às empresas/clientes, nº. e tipo de produto solicitado e lote.
6.9.1 Elaboração e envio, onde não houver, do mapa da produção para a área
responsável.
Identificação.: POP
Título: RECOLHIMENTO
6.12 Verificação
Coordenador(es)
Mapas de Produção Observação Visual Diariamente
da Equipe de
BPF
7 CONTROLE DE REGISTRO
8 ANEXO
- Anexo I Modelo da Embalagem.
Identificação.: POP
Título: RECOLHIMENTO
PREPARAÇÃO Data:
N°
Empresas Unid Porção Total Volume Lote Observação
pacotes
Identificação.: POP
Título: RECOLHIMENTO