Manual Da Contratação Eletronica

República de Angola
Sistema Nacional de Contratação Pública Electrónica

Ministério das Finanças
_________________________________________________________________________
SNCPE - Manual do Utilizador - EPC
Versão 2.0
Sistema Nacional de Contratação Pública Electrónica
_________________________________________________________________________
Índice
Item Página
1. Introdução .......................................................................................................................... 2.1-5
2. Planeamento ...................................................................................................................... 2.1-5

2.1 Planeamento de Compra .................................................................................................... 2.1-5
2.1.1 Cadastrar um Plano de Compra .................................................................................. 2.1-6
2.1.1.1 Dados Básicos .................................................................................................... 2.1-7
2.1.1.2 Selecção das Necessidades ................................................................................ 2.1-8
2.1.1.3 Agregar Necessidades......................................................................................2.1-14
2.1.1.4 Associar Especificação Técnica ........................................................................2.1-16
2.1.1.5 Documentos .....................................................................................................2.1-23
2.1.1.6 Fechar Plano de Compra ..................................................................................2.1-24
2.1.1.7 Solicitar autorização da Despesa .....................................................................2.1-25
2.1.1.8 Abrir Plano de Compra ....................................................................................2.1-25
2.1.1.9 Solicitar autorização da despesa .....................................................................2.1-25
2.1.2 Consultar Registos de Plano de Compra ...................................................................2.1-27
2.1.3 Autorizar Despesa para Contratação Pública ...........................................................2.1-29
3. Preparar Procedimentos da Contratação Pública ...........................................................2.1-30

3.1 Preparar Procedimento da Contratação Pública ..............................................................3.1-31
3.1.1 Informações Gerais do Procedimentos da Contratação Pública. .............................3.1-32
3.1.2 Agrupar Itens em Lotes .............................................................................................3.1-36
3.1.3 Complemento de Procedimento ao Processo da Contratação Pública....................3.1-42
3.1.3.1 Concurso Limitado Por Convite e Contratação Simplificada ...........................3.1-44
3.1.3.2 Concurso Limitado Por Prévia Qualificação.....................................................3.1-45
3.1.4 Membros da Comissão do Processo de Contratação Pública ..................................3.1-46
3.1.5 Calendarização do Procedimentos da Contratação Pública. ....................................3.1-49
3.1.6 Critério de Adjudicação.............................................................................................3.1-53
3.1.7 Fornecedores ............................................................................................................3.1-54
3.1.8 Concurso Limitado Por Convite.................................................................................3.1-55
3.1.9 Contratação Simplificada. .........................................................................................3.1-57
3.1.10 Qualificação Prévia....................................................................................................3.1-58
3.1.11 Peças de Procedimento ............................................................................................3.1-58
3.1.12 Documentos do Procedimento .................................................................................3.1-60
3.1.13 Concluir Preparação do Procedimento .....................................................................3.1-62
4. Consultar Processo de Procedimentos da Contratação Pública .....................................3.1-63
5. Autorizar Procedimentos da Contratação Pública ..........................................................3.1-65

5.1 Cancelar Aprovação dos Procedimentos da Contratação Pública ...................................5.1-67
Manual do Utilizador
6. Publicar Procedimentos da Contratação Pública ............................................................5.1-68
7. Rectificar Procedimentos da Contratação Pública ..........................................................5.1-70
8. Cancelar Processo dos Procedimentos da Contratação Pública.....................................5.1-72
9. Comissão de Avaliação .....................................................................................................5.1-74
10. Adjudicação ......................................................................................................................5.1-74

10.1 Gerar Adjudicação ......................................................................................................... 10.1-77
10.1.1 Detalhar Procedimento.......................................................................................... 10.1-77
10.1.2 Detalhar Itens do Lote............................................................................................ 10.1-80
10.1.2.1 Detalhar Especificação Técnica .................................................................... 10.1-81
10.1.3 Registar Não Adjudicação ...................................................................................... 10.1-83
10.1.4 Alterar Adjudicatário .......................................................................................... 10.1-85
10.1.5 Listar Classificação de Fornecedores ................................................................ 10.1-87
10.1.6 Retornar Adjudicatário ...................................................................................... 10.1-89
10.1.7 Gerar Adjudicação.................................................................................................. 10.1-90
10.2 Efectivar Adjudicação – Concluir Fase de Adjudicação ................................................. 10.2-90
10.2.1 Efectivação de Adjudicação para Procedimento com Exigência de Caução ......... 10.2-91
10.2.1.1 Consultar Lista de Itens do Adjudicatário .................................................... 10.2-91
10.2.1.2 Informar Dados da Caução........................................................................... 10.2-92
10.2.1.3 Notificação de Fornecedores: ...................................................................... 10.2-94
10.2.1.4 Análise da Prestação de Caução .................................................................. 10.2-97
10.2.1.5 Notificação aos demais Concorrentes ......................................................... 10.2-98
10.2.1.6 Efectivar Adjudicação................................................................................... 10.2-99
10.2.2 Detalhar................................................................................................................ 10.2-100
10.2.3 Retornar fase de geração..................................................................................... 10.2-102
11. Consulta e geração de ficheiro.................................................................................... 10.2-103

11.1 Consulta – Função Procurar......................................................................................... 11.1-103
11.2 Download da Tabela para Ficheiro .............................................................................. 11.2-104
11.2.1 Copiar ................................................................................................................... 11.2-105
11.2.2 CSV ....................................................................................................................... 11.2-106
11.2.3 EXCEL.................................................................................................................... 11.2-106
11.2.4 PDF ....................................................................................................................... 11.2-107
11.3 Imprimir Tabela............................................................................................................ 11.3-108
11.4 Actualizar Dados da Tabela.......................................................................................... 11.4-109
11.5 Configuração Visual da Tabela..................................................................................... 11.5-110
11.6 Quantidade de Registos............................................................................................... 11.6-111
11.7 Paginação..................................................................................................................... 11.7-112
SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-3 de

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1. Introdução
A EPC tendo conhecimento de suas necessidades, poderá utilizar o processo de contratação pública, para
realizar a aquisição de itens.
Para realizar a aquisição das necessidades, o processo inicia-se com o Plano Anual de Contratação ou através
de uma solicitação de necessidades emergenciais.
Com o Plano Anual ou Solicitações de necessidades concluídos, a próxima etapa do processo de aquisição
dá- se início com o registo de um plano de compra.
O processo de contratação pública contém quatro tipos de procedimentos:
 Concurso Público
 Concurso Limitado por Prévia Qualificação
 Concurso Limitado por Convite
 Contratação Simplificada.
O manual apresenta o detalhamento de um Registo de um Plano de compras, a Preparação do Procedimento
de Contratação pública gerado a partir de um plano de compras.
Após a conclusão da etapa de preparação do procedimento, as demais etapas são geridas por uma Comissão
de Avaliação.
2. Planeamento
Para a preparação de um procedimento da Contratação Pública, a EPC deve registar as informações gerais
com os dados do plano de compra.
Para preparação de um procedimento da Contratação Pública, têm-se a necessidades de informações

registadas no Plano de Compras.
A fase de preparação de procedimento da Contratação Pública será descrita e apresentada neste documento
com seus detalhes e respectivas regras.
Para realizar o planeamento de plano de compra, o manual apresenta a descrição nos itens a seguir.
2.1 Planeamento de Compra

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Através da gestão do plano de compras para contratação é possível realizar actividades que permitem a
formação de plano de compras contendo necessidades agrupadas, sejam necessidades registadas por meio
do plano anual ou necessidades registadas por meio de solicitações, que devem ser adquiri dos por meio de
contratação pública.
Para aceder a funcionalidade o utilizador deve seguir o caminho: SIGFE  Contratação  Planeamento
Gerir Plano de Compra para Contratação Pública.
O sistema apresenta o ecrã “Processo de Plano de Compra para Contratação Pública”:
O sistema apresenta na funcionalidade Gerir Plano de Compra para contratação Pública, as opções para
Cadastrar e Consultar os registos de plano de compra.
2.1.1 Cadastrar um Plano de Compra
 O Cadastro de um plano de compra consiste no registo das etapas abaixo:

1. Registo de dados básicos;
2. Selecção de Necessidades;
3. Associação de Especificação Técnica;
4. Fechamento do Plano de Compra
5. Solicitação da Autorização da Despesa
6. Anexo de Documentos
 Somente após a confirmação do registo da etapa Dados Básicos, o sistema disponibiliza as demais
etapas para efectivar o cadastro.
Para iniciar o processo de cadastro:
 Clicar na opção Cadastrar:

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O sistema apresenta a etapa Dados básicos e após confirmar o cadastro dos Dados Básicos.
2.1.1.1 Dados Básicos

Os dados básicos é a primeira etapa do cadastro de um plano de compra, na qual o Utilizador da Entidade
Pública Contratante cadastra informações essenciais ao processo de plano de compra de itens (Bens,
Produtos e Serviços) para que os mesmos sejam adquiridos no processo de Contratação Pública.
 Preencher os dados obrigatórios;

 Clicar no botão Confirmar;
O sistema apresenta a mensagem de Plano de compra cadastrado com sucesso.

Para confirmar o registo, clicar na opção [OK]. Após a confirmação dos dados, o sistema:
 Apresenta o número do processo de Plano de Compra e a situação do plano “Em elaboração”
 O sistema já não permite mais, a alteração da Unidade Orçamental e do Órgão Dependente.
 As demais etapas ficam habilitadas para que o utilizador possa dar continuidade ao registo do plano
de compra:
o Selecção das Necessidades

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o Agregar Necessidades
o Associar especificação Técnica
o Autorização da Despesa
o Documentos
 O processo de Plano de Compra para contratação pública pode ser actualizado pelo Órgão
Dependente Comprador quando estiver na situação “Em elaboração”.
 Nas demais situações, o sistema apresenta o registo para consulta somente.
 O tipo de plano igual a concessão será adoptado para a realização de procedimentos cujo
objectivo seja a concessão de exploração de serviços públicos mediante condições previamente
estabelecidas. Neste caso não haverá necessidade de Autorizações de despesas e também não
haverá necessidade por parte do fornecedor, o envio de propostas.
2.1.1.2 Selecção das Necessidades
Nesta etapa, o utilizador da Entidade Pública Contratante poderá consultar e seleccionar as necessidades
que irão compor o processo e Plano de Compra de aquisição pública para que se inicie o processo de
solicitação de autorização de um concurso público.
As necessidades são registadas através de um Plano anual ou através de Solicitações emergenciais.

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Para incluir necessidades ao Plano de Compra,

 Clicar na opção [Seleccionar Necessidades]
O sistema apresenta o ecrã com opções para realizar pesquisa de itens para o Plano de Compra para a OD
Compradora.
 No campo Origem, o utilizador indica se os itens a serem pesquisados serão de Plano anual ou de
alguma solicitação, bem como poderá indicar todos. Neste caso o sistema lista os itens que estão
associados ao Plano anual bem como associado à alguma solicitação emergencial.
 Informar filtros de pesquisa e clicar no botão Consultar:
O sistema apresenta o resultado correspondente aos filtros informados na pesquisa, no caso lista os itens de
necessidade associados aos itens em que o Órgão Dependente Comprador poderá adquirir:

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Para associar os itens de necessidades que devem compor o Plano de Compra de contratação pública:
 Seleccionar um ou mais itens;
 Definir a quantidade de itens que pretende adquirir, para isto, informar o valor na col una “Qtde. a
Adquirir”;
Após seleccionar os itens de necessidades:
 Clicar na opção [Confirmar].
SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-10

de 112
O sistema apresenta a mesnagem que os Registo(s) foram cadastrado(s) com sucesso.

Após confirmar esta mensagem, clicando no botão OK, o sistema apresenta a l ista de necessidades
actualizada e com a quantidade indicada pelo utilizador:
Neste momento o utilizador poderá Detalhar Itens de Necessidades, Alterar Quantidades a Adquirir da
Necessidades, Excluir registos e seleccionar outras necessidades para incl uir no plano.
2.1.1.2.1 Detalhar Itens Necessidades

de 112
Ao seleccionar a Opção “Detalhar Necessidades ” de um respectivo registo, o sistema apresenta as

informações da necessidade do item do bem/produto/serviço para visualização, conforme o ecrã seguinte:
2.1.1.2.2 Alterar Quantidades a Adquirir da Necessidade Associada
Para alterar a quantidade das necessidades que irão compor o processo de um Plano de Compra. O utilizador
deve:
 Clicar na opção “Editar Quantidade a Adquirir da necessidade que deseja alterar”
O sistema apresenta o ecrã a seguir:

de 112
O utilizador poderá alterar a quantidade,

 Clicar na Opção Confirmar
O sistema actualiza a lista de necessidades com a quantidade já alterada.
2.1.1.2.3 Excluir Necessidade
Esta funcionalidade permite o Utilizador excluir um item de necessidade para que não faça parte do Plano de
Compra.
A opção de excluir item do processo do Plano de Compra somente estará disponível até o momento de
submeter o processo para autorização pelo Unidade Orçamental. Ou seja, caso a situação do processo do
Plano de Compra seja igual a “Em Elaboração” ou “Plano de Compra Ajuste”.
O processo de Plano de Compra para contratação pública somente pode ser actualizado pelo Órgão
Dependente Comprador quando estiver sendo elaborado, ou seja, na situação “Em elaboração ”. Nas demais
situações o processo é disponibilizado apenas para a realização de consulta.
 Seleccionar o (s) item (ns) para a exclusão e seguida
 Clicar na Opção Excluir:

de 112
O sistema apresenta a mensagem “Tem certeza que deseja excluir o(s) registo(s) se leccionado(s)?”.
Para confirmar a exclusão:
 Clicar na Opção OK.
O sistema exclui o (s) item (ns) da lista de necessidades seleccionadas para compor o Plano de Compra.
2.1.1.3 Agregar Necessidades
Esta funcionalidade permite o Utilizador da Entidade Pública Contratante, listar as necessidades que
compõem o Plano de Compra para agregar as necessidades do Plano de Compras para formar pacotes com
itens semelhantes.
 Seleccionar os itens que possuem o mesmo código classificador

 Clicar na opção Agregar Necessidades
O sistema apresenta a mensagem solicitando confirmação: “A agregação é para unir necessidades que
possuem especificações idênticas de aquisição. Confirma a agregação dos itens seleccionados? “
 Clicar na opção Ok:

de 112
O sistema solicita que o utilizador selecciona um item para Designação da Agregação.
 Seleccionar a opção e clicar no botão Confirmar:
Após a agregação o sistema apresenta os itens agregados com o símbolo .Conforme imagem abaixo:
2.1.1.3.1 Desagregar Necessidades
Esta funcionalidade permite o Utilizador da Entidade Pública Contratante, desagregar as necessidades do

Plano de Compras que formam pacotes com itens semelhantes.
Seleccione uma ou várias necessidades agregadas, para poder desagregar. Conforme imagem abaixo:
 Clicar na Opção Desagregar Necessidades
O sistema apresenta mensagem informando que o processo de desagregação foi realizado com sucesso:
Após a agregação o sistema apresenta os itens agregados com o símbolo

de 112
Informações Importantes:
Ao desagregar os itens de necessidades do pacote o sistema deve:

Excluir o pacote agregado conservando os itens na lista de necessidades, ou seja, retorna os itens que estavam
agregados para a lista de forma desagrupada.
Caso o pacote agregado esteja associado a especificação técnica, deve ocorrer a desassociação da especificação
técnica.
Caso o pacote agregado esteja associado a célula orçamentária, deve ocorrer a desassociação da célula
orçamentária.
2.1.1.4 Associar Especificação Técnica
Esta funcionalidade permite o Utilizador da Entidade Pública Contratante, listar as necessidades agregadas,
para que possa associar a especificação técnica dos Bens, Produtos e Serviços a um item.
 Clique na aba Associar Especificação Técnica para aceder o ecrã abaixo.
Para Associar Especificação Técnica é necessário seleccionar o item a ser associado.

Após a selecção, clicar no botão “Associar Especificação”:

de 112
Clique na Opção [Associar Especificação], o sistema apresenta a lista de especificações técnicas registadas
para o item de necessidade, apresentado no ecrã abaixo:
 Clicar na especificação pretendida para que a alteração seja realizada.
O sistema retorna ao ecrã da Lista de Necessidades.

de 112
Regra: Os Itens associados a uma especificação técnica o ícone é apresentado com o símbolo
Caso não esteja associado é apresentado o ícone .
2.1.1.4.1 Desassociar Especificação Técnica
O processo para desassociar a especificação técnica de um item, basta seleccionar o item desejado e clicar
no botão Desassociar Especificação. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação “Tem certeza que
deseja desassociar a (s) especificações (s) técnica (s) do (s) registo (s) seleccionado (s)?”, clicar na opção Ok,
para confirmar e o processo de desassociar é concluído.
2.1.1.4.2 Cadastrar Especificação Técnica
Esta funcionalidade permite o Utilizador cadastrar uma nova especificação técnica de um determinado item
de necessidade, para posteriormente associar a necessidade.

de 112
Clicar na Opção [Cadastrar], o sistema apresenta o ecrã abaixo:
Preencha os campos obrigatórios (*), no ecrã acima, Clique na Opção [Cadastrar], o sistema apresenta a de
Registo cadastrado com sucesso.

de 112
O sistema retornar ao ecrã [Listar Especificações Técnicas]
2.1.1.4.3 Alterar Especificação Técnica
Esta funcionalidade permite o Utilizador alterar a especificação técnica de um determinado item de bem,
produto e serviço para associar as necessidades que compõem o Plano de Compra para Contratação Pública.
Ao seleccionar a opção no ecrã a seguir:

de 112
Efectue as alterações necessárias e de seguida Clique na Opção [Conf irmar], o sistema apresenta a
mensagem de que o registo foi registado com sucesso.
2.1.1.4.4 Alterar Valor Estimado
Esta funcionalidade permite alterar o valor estimado do item da necessidade informada pelo Órgão
Dependente para que possa efectuar a verificar a disponibilidade de orçamento, considerando os valores
correctos dos bens, produtos e serviços.
 Clique em Editar Valor Estimado Conforme Imagem abaixo:
Após clicar sistema apresenta o ecrã abaixo:

de 112
Altere o valor pretendido e Clique na Opção [Confirmar], o sistema apresenta a mensagem de confirmação
“Confirma a alteração do valor estimado do item?”
Clique na Opção [OK], o sistema apresenta a mensagem que a operação foi realizada com sucesso.
2.1.1.4.5 Visualizar Especificação Técnica
Esta funcionalidade permite visualizar as especificações técnicas associadas a um determinado item de

necessidade.
Clique no símbolo Conforme imagem abaixo:
Após clicar sistema apresenta ecrã abaixo:

de 112
2.1.1.5 Documentos
Esta funcionalidade permite o Utilizador da Entidade Pública Contratante, anexar e visualizar a lista de
documentos associados ao processo de Plano de Compra para que o Órgão Dependente possa realizar a
leitura dos ficheiros anexos ao processo.
 Clicar na aba Documentos, o sistema apresentar ecrã abaixo para anexar documentos ao processo
de Plano de Compra
Para incluir, ficheiro, no ecrã acima, informar a localização do ficheiro do documento a ser anexado
 Clicar na Opção Anexar

A localização do ficheiro é feita através da opção “Procurar”.

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Informações Importantes: Os Ficheiros Permitidos: DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, JPEG e PDF.
Tamanho máximo do ficheiro: 10 MB
É permitido incluir mais do que um ficheiro para um Tipo de Anexo.
A opção de Download do ficheiro deve ficar disponível para os ficheiros listados, independente da situação do
processo.
2.1.1.6 Fechar Plano de Compra
Após os registos das etapas “Dados Básicos”, “Selecção das Necessidades”, “Agregar Necessidades”,
“Associar Especificação Técnica”, o sistema disponibiliza a opção para Fechar o Plano de compra.
Esta funcionalidade permite o fecho do Plano de Compra para que seja solicitado o despacho da
autorização da despesa.
 Clicar na opção “Fechar o Plano de Compra”:
Após validar as informações registadas nas etapas, o sistema apresenta a mensagem: “Proc esso de
Plano de Compra fechado com sucesso.”
Após Nesta etapa, o sistema actualiza a situação do procedimento de “Em elaboração” para “Plano
Fechado”.
E o sistema apresenta a etapa “Autorização da Despesa”:

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O processo de Plano de Compra somente é fechado nas seguintes condições:
- Ter necessidades associadas ao Plano de Compra
- As necessidades que compõem o processo de Plano de Compra estejam associadas as especificações técnicas para
aquisição do item.
- As necessidades que compõem o processo de Plano de Compra estejam associadas as células orçamentárias e que
estas possuam créditos iguais ou superiores aos valores totais das necessidades.
2.1.1.7 Solicitar autorização da Despesa
Nesta etapa o utilizador poderá “Solicitar Autorização da Despesa”, “Abrir Plano de Compra” e consultar
“Histórico Parecer”.
Caso tenha necessidade de fazer algum ajuste no Plano de Compra após o seu fechamento, o sistema
disponibilza a opção para Abrir o Plano de Compra.
Para dar continuidade ao processo de preparação do procedimento, o utilizador deve solicitar a autorização
da Despesa.
2.1.1.8 Abrir Plano de Compra
Através desta opção, o sistema apresenta o registo de plano de compra na situação “Em elaboração”.
Permitindo o utilizador aceder novamente o plano de compras e realizar algumas alterações. Como:
 Incluir/Alterar/Excluir itens de necessidades
2.1.1.9 Solicitar autorização da despesa

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Esta funcionalidade permite o Utilizador da Entidade Pública Contratante, submeter o processo de Plano de
Compra para que o Órgão Competente possa autorizar a despesa do Plano de Compra para abertura do
processo de contratação pública com o objectivo de atender à necessidade dos Órgãos Dependentes.
 Clicar na aba Autorização da Despesa

O sistema disponibiliza as informações apresentada no ecrã abaixo, para que seja possível a solicitação de
autorização ou a abertura do Plano de Compra para ajuste da despesa pelo órgão competente.
 Preencher os campos obrigatórios (*)

 Clicar na Opção Solicitar Autorização da Despesa,
O sistema apresenta a mensagem informativa: “Processo de Plano de Compra aguardando autorização da

despesa com sucesso”.
O Plano de Compra é enviado para autorização do Órgão Competente e fica na situação: Aguardando
Autorização da Despesa.
Na fase Autorizar Despesa para Contratação Pública, o utilizador do órgão competente e que possua
permissão, poderá executar o processo de autorização, não autorizar ou solicitar ajustes.
O detalhamento deste processo de Autorizar a Despesa para contratação Pública está descrito neste
documento.
As opções de Solicitar e Abrir Plano de Compra somente será possível caso Plano de Compra esteja na situação de
“Plano de Compra Fechado”.
Abrir Plano de Compra: os Planos de Compras abertos ficam com a situação: “Em Elaboração”.
Critério de Escolha do Procedimento: Material ou Valor deve se ter atenção na escolha, para não impactar na
preparação do procedimento de contratação pública.

de 112
Mediante o valor estimado do processo será apresentado a lista de Autoridade Competente para Autorização da
Despesa
2.1.2 Consultar Registos de Plano de Compra
Esta funcionalidade permite o Utilizador da Entidade Pública Contratante consulta os processos de Plano de
Compra de Bens, Produtos e Serviços cadastrados para efectuar a manutenção do referido processo e
solicitar a autorização de aquisição a Unidade Orçamental para que possa ser iniciado o processo de
A Consulta de um plano de compra poderá ser realizada por meio da selecção/informação de filtros
específicos. Poderá ser consultado os processos de planos de compra nas seguintes situações:
 Aguardando Autorização da Despesa
 Despesa Autorizada
 Despesa Não Autorizada
 Em Elaboração
 Plano Fechado
Para consultar um processo de plano de compra da contratação pública é obrigatório informar a Unidade
Orçamentária / Órgão Dependente Compradora ou o número de um processo de plano de compra
 Clicar na opção Consultar

de 112
O sistema apresenta o ecrã acima conforme os dados informados, na qual permite ao utilizador, Voltar (a
tela anterior), Cadastrar ou Excluir Plano de Compra.
Ao clicar em Cadastrar, o sistema disponibiliza o ecrã para registo de um plano de compra.
Para Excluir um registo de plano de compra, seleccionar o registo e clicar no botão Excluir.
Informações importantes:
Para exclusão de Processo do Plano de Compra é obrigatório seleccionar um ou mais processo

A exclusão só pode ser realizada para os registos na situação Em Elaboração.
O processo de Plano de Compras pode ser excluído caso o processo esteja em fase de elaboração (situação de “Em
Elaboração”).
Na exclusão do Plano de Compra da contratação pública, os bens/produtos/serviços a ssociados ao Plano de

Compra devem permanecer como necessidade do Órgão Dependente.
Situação do Processo de Plano de Compra de Necessidades

Em elaboração – o Plano de Compra está “Em elaboração” quando do cadastrado e no momento de edição não
sendo ainda não submetido a autorização da Despesa.
Plano de Compra Fechado – O “Plano de Compra está fechado”, quando o utilizador precisa informar dados para
solicitar a autorização de Despesa.
Aguardando Autorização da Despesa – o Plano de Compra está “Aguardando Autorização da Despesa” quando foi
enviado para autorização do Órgão Competente
Despesa não Autorizada – O Plano de Compra está “Despesa Não autorizada pelo Órgão Competente” quando não
obteve autorização da despesa.
Despesa Autorizada – O Plano de Compra está “Despesa Autorizada” pelo Órgão Competente quando obteve
autorização da despesa.

de 112
2.1.3 Autorizar Despesa para Contratação Pública
Esta funcionalidade permite o utilizador da Unidade Orçamental, realizar o despacho de autorização da

despesa de um do processo de Plano de Compra da contratação pública para que que seja dado andamento
nas acções de realização do concurso público.
Para aceder a funcionalidade o utilizador deve seguir o caminho: SIGFE  Contratação  Autorizações /
Adjudicação  Autorizar Despesa para Contratação Pública
Preencha os dados, no ecrã acima, sendo obrigatório os campos ( *), Clique na Opção Consultar
O sistema apresenta o ecrã a seguir conforme os dados informados, na qual permite ao utilizador,
Voltar (a tela anterior) ou autorizar o processo. Imagem abaixo:
Seleccione o processo, o sistema apresenta o ecrã a seguir:

de 112
Preenche o parecer (Autorizado ou não Autorizado) e o Descritivo consoante o parecer, clique na opção
Confirmar ou Concluir Parecer de Despesa.
O sistema apresenta apenas as Unidades Orçamentais / Órgãos Dependentes Compradoras que possuem processos
na situação: Aguardando Autorização Da Despesa ou Despesa Autorizada.
Concluir Despacho da Despesa

Ao solicitar a conclusão do despacho da autorização da despesa o sistema deverá:
Verifica a obrigatoriedade dos campos
Alterar a situação do processo de Plano de Compra para “Despesa Autorizada” ou “Despesa não Autorizada”
O parecer fica disponível para consulta pelo Órgão Dependente Contratante
Confirmar Parecer
A opção de confirmar parecer apenas salvará as informações preenchidas pelo utilizador sem alteração da situação
do processo. Em outro momento o utilizador poderá aceder esse mesmo parecer que essas mesmas informações
estarão disponíveis para serem continuadas ate a conclusão e despacho da despesa
3. Preparar Procedimentos da Contratação Pública
O utilizador da entidade pública contratante, poderá realizar a Preparação de Procedimentos da Contratação

Pública com as informações provenientes de Planos de Compra.
Através da prepararção de Procedimentos da Contratação Pública, o utilizador deve indicar que o
procedimento é Planos de Compra.
Para aceder a funcionalidade o utilizador deve seguir o caminho: SIGFE  Contratação  Planeamento 
Preparar Procedimentos da Contratação Pública
O sistema apresenta o ecrã “Preparação de Procedimentos da Contratação Pública”, que permite ao

utilizador, “consultar” ou “cadastrar” Procedimentos de Contratação Pública.

de 112
Nos itens a seguir, será descrito como realizar:

 Para a Preparação de um procedimento da Contratação Pública , é necessário ao menos um registo
de Plano de Compra com situação igual a “Despesa Autorizada”.
3.1 Preparar Procedimento da Contratação Pública
O procedimento da Contratação Pública, consiste no procedimento que foi preparado com base nas
informações de um plano de compra.
Após aceder a funcionalidade “Preparar Procedimentos da Contratação Pública”
 Clicar no botão cadastrar
O sistema disponibiliza o ecrã para o registo das Informações Gerais.

de 112
3.1.1 Informações Gerais do Procedimentos da Contratação Pública.
Esta funcionalidade permite o Utilizador da Entidade Pública Contratante, cadastrar as informações gerais
com os dados do Plano de Compra e da Entidade Pública Contratante- EPC responsável para o processo de
Preparação de Procedimentos da Contratação Pública.
Após aceder a acção [Cadastrar], o sistema apresenta o ecrã de “Informações Gerais” que permite o
utilizador seleccionar o Plano de Compra para a contratação pública.
O primeiro passo consiste em consultar o Plano de Compra que será associado ao Procedimento:
 Clicar na Opção [Consultar]
O sistema apresenta o seguinte ecrã de consulta de Plano de compras.
 Nos Filtros de Pesquisa é necessário informar a opção Plano de compra:

 Clicar na opção Plano de Compra
o Para consultar o Plano de Compra é obrigatório informar a Unidade Orçamentária / Órgão
Dependente Compradora ou o número do processo de Plano de Compra.
Após preencher os campos obrigatórios
 Clicar na Opção [Consultar].
O sistema apresenta como resultado da consulta, os Planos de Compras que não estejam associados a
nenhum processo de Procedimento de Contratação Pública, como exemplo abaixo:

de 112
 Seleccinar um registo de Plano de compra, no caso, clicar no registo.
Ao seleccionar Plano de Compra na tabela de resultados da consulta, o sistema retorna para o ecrã
“Informações Gerais” com as informações do Plano de Compra abaixo:
 As informações Número do Plano de Compra, Valor Estimado do Contracto e Critério a Adoptar são
apresentadas conforme o Plano de Compra vinculado ao processo de abertura do procedimento de
 Preencher os Campos Obrigatórios (*) e clicar na acção [Confirmar]
O sistema apresenta a mensagem de registo cadastrado com sucesso.
Após confirmar o cadastro das informações gerais do processo de Preparação de Procedimentos da

Contratação Pública, o sistema:

de 112
 Gera automaticamente um número para o processo de Preparação de Procedimentos da

Contratação Pública e o mesmo será apresentado sem permissão de edição no ecrã de Informações
Gerais.
 Associa a situação do processo para “Em elaboração”
 Habilita as abas: “Complemento do Procedimento”, “Constituição de Membros”, “Calendarização”,

“Critério de Adjudicação”, “Fornecedores”, “Peças do Procedimento”, “Documentos do
Procedimento”, “Solicitar Autorização” para preenchimento do utilizador.
 O sistema apresenta na Aba Informações Gerais, a opção Agrupar Itens em Lotes e o campo para
inserir os dados do Responsável do Concurso. Registar o agrupamento de Itens em lote e o
Responsável do concurso, são dois passos obrigatórios para a conclusão da preparação do
procedimento.
 Para associar o Responsável do Consurso, clicar na Opção [Consultar]:
O sistema apresenta o ecrã “Constituição de Membros e responsáveis”;

de 112
O número de identificação do responsável é preenchido directamento no campo Nr. Identificação ou clicar

na opção [Consultar].
O sistema apresenta um ecrã para pesquisar o registo da pessoa.
No ecrã de pesquisa informar o número ou nome e clicar na Opção [Consultar], o sistema apresenta
resultado da consulta consoante o parâmetro pesquisado.
 Seleccionar com clique no registo do responsável
Ao seleccionar o registo na tabela de resultados da consulta, o sistema retornar para o ecrã “Constituição de
Membros e Responsáveis” com as informações referentes ao registo seleccionado.
 Preencher os campos obrigatórios e clicar na opção [Confirmar].

de 112
O sistema apresenta a mensagem de que o registo foi cadastrado com sucesso e retorn a para o ecrã das
informações Gerais
Informações Importantes: Um Plano de Compra poderá estar associado apenas a um processo de Preparação de
Procedimentos da Contratação Pública.
Cadastro do processo de Preparação de Procedimentos da Contratação Pública.

Ao confirmar o cadastro das informações gerais do processo de Preparação de Procedimentos da Contratação Pública o
sistema:
Gerar automaticamente um número para o processo de Preparação de Procedimentos da Contratação Pública e o
mesmo será apresentado sem permissão de edição no ecrã de Informações Gerais.
Associa a situação do processo para “Em elaboração”.
Habilitar as abas Complemento do Procedimento, Constituição da Comissão, Calendarização, Critérios de Avaliação,
Documentos e Fornecedor para preenchimento do utilizador.
3.1.2 Agrupar Itens em Lotes
Os lotes são agrupadores de itens que possuem características semelhantes e que na visão do utilizador cabe
geri-los de forma agrupadas. O lote pode formado por um ou mais itens.
Na aba Informações Gerais, clique na opção [Agrupar Itens em Lotes], conforme a imagem abaixo:

de 112
O sistema apresenta o ecrã abaixo:
Incluir Novo Lote
Seleccione os itens e clique na opção [Incluir novo Lote], o sistema apresenta a imagem abaixo:

de 112
O sistema apresenta a imagem abaixo:
Preencher o campo obrigatório (*) e Clique na Opção [Confirmar], o sistema inseri na parte inferior os Lotes
dos Itens.

de 112
Incluir Item no Lote
Seleccione os itens e clique na opção [Incluir novo Lote], o sistema apresenta a imagem abaixo:
O sistema apresenta a imagem abaixo:

de 112
Seleccione o Lote na qual será associado o Item e clique na opção [Confirmar], o sistema associará o item ao
lote.
Excluir Lote
Seleccione o lote e clique na opção [Excluir Lote], o sistema apresenta a imagem abaixo:
O sistema exclui o lote da tabela :

de 112
Alterar Item do Lote
Seleccione o(s) Item(ns) e clique na opção [Alterar Item do Lote], o sistema apresenta a imagem abaixo:
Seleccione o Lote e clique na opção [Confirmar]: o sistema associará o item ao lote seleccionado.

de 112
Excluir Item do Lote
Seleccione o(s) item(ns) do lote e clique na opção [Excluir Item do Lote], o sistema apresenta a imagem
abaixo:
O sistema exclui o item do lote e deixa disponível para ser associado a um lote.
3.1.3 Complemento de Procedimento ao Processo da Contratação Pública

de 112
Permite o utilizador da Entidade Pública Contratante, cadastrar complementos do procedimento da

contratação pública para que seja possível inserir as informações referentes ao processo de abertura da
Clique na aba Complemento do Procedimento, o sistema apresenta as informações necessárias para que
seja incluído os complementos do procedimento de abertura da contratação pública:
Para plano de compra com critério do tipo “Valor”, o sistema deverá verificar além do critério o valor
estimado do contracto.
 Para Planos de Compras com critério “VALOR”:
o Valor estimado do contracto igual ou superior a 182 milhões de Kwanzas, então o sistema
deverá apresentar no campo “Tipo de Procedimento” as seguintes opções para selecção;
 Concurso Público;
 Concurso Limitado por Prévia Qualificação.
 Valor estimado do contracto seja inferior a 182 milhões de Kwanzas, então o sistema deverá
apresenta no campo “Tipo de Procedimento” a opção “Concurso Limitado por Convite”, “Concurso
Limitado por Prévia Qualificação”, “Concurso Público”.
 Valor estimado do contracto seja igual ou inferiores 5 milhões de Kwanzas, então apresentar no
campo “Tipo de Procedimento” a opção “Contratação Simplificada”, “Concurso Limitado por Convite”,
“Concurso Limitado por Prévia Qualificação”, Concurso Público.
Para Planos de Compras com critério “Material”
Caso o “critério” do plano de compra associado seja o critério “Material”, o sistema deverá
apresentar no campo “Tipo de Procedimento” o tipo “Contratação Simplificada” sem permitir
alteração.

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 O sistema permite cadastrar Fornecedores quando o “Tipo de Procedimento” for diferente de

“Concurso Público” ou “Concurso Limitado por Prévia Qualificação.
 Caso o procedimento seleccionado seja do tipo “Concurso Limitado Por Convite”, o sistema
desabilita o campo “Valor das Peças do Procedimento”.
 Tipo de Contracto, o sistema apresentadas os valores possíveis:
o Empreitada de Obras Públicas
o Aquisição de Bens Móveis
o Aquisição de Serviços
o Aquisição de Activo Intangível
o Aquisição de Veículos
o Aquisição de Consumíveis
o Serviços de Consultoria
o Locação de Bens Móveis
o Locação de Veículos
o Outros. (Quando seleccionada é necessário informar a descrição da designação do outro tipo
de Contracto)
 No campo Leilão Electrónico, estará disponível para selecção caso seleccionado “Sim” no campo
“Haverá Período de Negociação”.
3.1.3.1 Concurso Limitado Por Convite e Contratação Simplificada
Concurso Limitado Por Convite e Contratação Simplificada

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Para esses tipos de procedimento o campo: Valor das peças de procedimento deve estar desabilitado, pois o caderno de
encargo é enviado juntamente com o convite.
Sistema não permite leilão electrónico para contratação Simplificada, sempre que o tipo de procedimento for
contratação simplificada o campo leilão electrónico deve estar bloqueado
Forma de Adjudicação: Item ou Lote
3.1.3.2 Concurso Limitado Por Prévia Qualificação
A aba “Qualificação Prévia” deverá ser habilitada quando o “Tipo de Procedimento” localizado na aba “Complemento
do Procedimento” for igual a “Concurso Limitado Por Prévia Qualificação”.
O utilizador após ter preenchido os campos obrigatórios (*) acima apresentados, Clique na Opção
[Confirmar].
Após confirmar o registo, o sistema salva todas as informações preenchidas pelo utilizador referentes ao
complemento do procedimento de contratação pública na base de dados e permanece na mesma tela
O tipo de procedimento é apresentado consoante o valor estimado do contracto:
Para Plano de Compras com critério “VALOR”
• O Valor estimado do contracto igual ou superior a 182 milhões de Kwanzas, são apresentados os Tipos de
Procedimento: “Concurso Público” e “Concurso Limitado por Prévia Qualificação”

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• O Valor estimado do contracto inferior a 182 milhões de Kwanzas, apresenta o Tipo de Procedimento:
“Concurso Limitado por Convite”.
• O Valor estimado do contracto igual ou inferiores 5 milhões de Kwanzas, apresentar Tipo de Procedimento:
“Contratação Simplificada”
Para Plano de Compras com critério “MATERIAL”
Apresentado somente o Tipo de Procedimento: “Contratação Simplificada”.
Prazo de Execução do Contracto: Permite ao utilizador informar o prazo para execução do contracto. O prazo
informado reflecte na quantidade de meses para a execução do contracto.
- Valores Possíveis: 1 à 36.
Fornecedor Estrangeiro
O sistema habilita a opção para permitir a participação de fornecedores estrangeiros
O Valor da “Caução Provisória”, não pode ultrapassar 5% do valor estimado do contracto.

O valor da “Caução Definitiva” não pode ser inferior ao valor da Caução Provisória. Caso o valor da caução
provisória seja igual a zero, o valor fixado para a caução definitiva não pode ser superior a 20% do valor
estimado do contracto.
O valor a ser cobrado nas peças de procedimentos não devem ser superiores a 0,05% do valor estimado do
contracto e o valor não deve ultrapassar a 250,000.00 (duzentos e cinquenta mil kwanzas).
3.1.4 Membros da Comissão do Processo de Contratação Pública
Permite o utilizador da Entidade Pública Contratante, cadastrar os responsáveis do contracto e os membros

para que possam compor a comissão da contratação pública.
Para os tipos de procedimentos: Concurso Público, Concurso com Prévia Qualificação e Concurso Limitado
por Convite, a inclusão dos membros da Comissão do Processo de Contratação Pública é obrigatória.
Porém, para o tipo de procedimento “Contratação Simplificada”, não há necessidade de inclusão de

membros. Logo a opção para adicionar é apresentada desabilitada para este tipo de procedimento.
Na Aba Complemento de Procedimento ao Processo da Contratação Pública, o utilizador informa se Haverá

ou não comissão de avaliação.
Quando informado que sim, é obrigatório a inclusão de membros da comissão.

Esta comissão irá exercer suas competências para julgar a contratação dos itens necessários, referentes a

de 112
 Clique na aba Constituição de Membros, sistema apresenta o ecrã abaixo:
O sistema apresenta o ecrã acima com as opções de [Adicionar] e [Excluir].

Ao accionar a opção [Adicionar] o sistema apresenta o ecrã abaixo:
O número de identificação do responsável é preenchido directamento no campo Nr. Identificação ou Clique

na Opção [Consultar], é apresentado o ecrã de consulta, informar o número ou nome e Clique na Opção
[Consultar], o sistema apresenta resultado da consulta consoante o parâmetro pesquisado.

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Ao seleccionar o registo na tabela de resultados da consulta, o sistema retornar para o ecrã “Constituição de
Membros e Responsáveis” com as informações referentes ao registo seleccionado:
Ao concluir de preencher os campos obrigatórios (*) e Clicar na Opção [Confirmar], o sistema apresenta a
mensagem de registo cadastrado com sucesso.
O sistema acrtualiza a lista de membros da Comissão:

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O sistema permite excluir um ou mais registos de membros.

Basta seleccionar os registos e clicar na opção [Excluir], o sistema apresenta a mensagem de confirmação. Ao
confirmar, sistema exclui o registo.
Para editar um registo de Membro da Comissão, seleccione o registo e Clique na Opção , o sistema
apresenta o ecrã, com as informações para a alteração:
É necessário que o processo de Preparação de Procedimentos da Contratação Pública esteja na si tuação “EM
ELABORAÇÃO”.
A comissão deverá possuir 5 (cinco) ou 7 (sete) membros relactivos a comissão de avaliação A comissão deve
apresentar;
3.1.5 Calendarização do Procedimentos da Contratação Pública.

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Neste passo, o utilizador regista as informações com relação aos períodos iniciais e finais das etapas do
processo de Preparação de Procedimentos da Contratação Pública. Os períodos serão apresentados
conforme o tipo de procedimento adoptado para a contratação pública.
Concurso Público
O sistema deverá apresentar o grupo “Informações do Leilão Electrónico” caso o utilizador seleccione na aba
“Complemento do Procedimento” a opção “SIM” no campo “Leilão Electrónico”.
Concurso Limitado por Prévia Qualificação

Após Aprovar Relatório Final de Qualificação, o sistema apresenta os campos marcados na imagem abaixo:
Concurso Limitado por Prévia Qualificação
O concurso limitado por prévia qualificação é composto das seguintes etapas:
Etapa de Qualificação dos Candidatos.
Etapa de Propostas.
Sendo assim, a calendarização deve ser apresentada, conforme a etapa a ser efectuada da preparação do concurso.
Calendarização da Etapa de Qualificação dos Candidatos

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A calendarização da etapa de qualificação deve ser apresentada para edição, caso a situ ação do procedimento seja “Em
Elaboração”. Nas demais situações, as informações são disponibilizadas apenas para visualização.
Data da Publicação do Anúncio: Permite ao utilizador informar a data que será efectuada a publicação do anúncio.
Período para Apresentação das Candidaturas: Permite ao utilizador informar o período de início e fim que o fornecedor
deverá apresentar os documentos para qualificação da candidatura.
Data de início: Permite ao utilizador informar a data para o início da apresentação da candidatura.
Data Fim: Permite ao utilizador informar a data fim da apresentação das candidaturas.
Período de Apresentação de Pedidos de Esclarecimentos: Apresenta o período para o fornecedor solicitar os

esclarecimentos referentes ao anúncio publicado no que tange a fase de qualificação.
Data Início: Apresenta ao utilizador a data de início para o os pedidos de esclarecimentos no que tange a fase de
qualificação.
Data Fim: Apresenta ao utilizador a data fim para os pedidos de esclarecimentos no que tange a fase de qualificação.
Período de Resposta aos Pedidos de Esclarecimentos: Apresenta o período para a EPC responder os esclarecimentos
referentes ao anúncio publicado no que tange a fase de qualificação.
Data Início: Apresenta ao utilizador a data de início para responder aos pedidos de esclarecimentos referente a fase de
qualificação.
Data Fim: Apresenta para ao utilizador a data fim para responder aos pedidos de esclarecimentos referente a fase de
qualificação.
Data de Início da Avaliação das Candidaturas: Apresenta a data prevista para o início da avaliação das candidaturas
pela comissão de avaliação.
Calendarização da Etapa de Propostas
A calendarização da etapa de proposta deve ser apresentada para edição, caso a situação do procedimento seja
“Qualificação Concluída”. Nas situações, “Em Elaboração” “A Aguardar Autorização” “Aprovado”, “Não Aprovado”,
“Publicado para Qualificação”, “Em Rectificação na Qualificação”, Rectificado na Qualificação”, “Em Avaliação da
Qualificação” “Em Aprovação da Qualificação” as informações não devem ser apresentadas. Nas demais situações, a
calendarização da etapa de propostas é apresentada apenas para visualização.
Data do Envio do Convite: Permite ao utilizador informar a data do envio do convite para que o forneced or qualificado
participe da fase de entrega de propostas.
Período de Apresentação das Propostas: Permite ao utilizador informar o período de início e fim das apresentações das
propostas pelos fornecedores qualificados.
Data Início: Apresenta ao utilizador a data do envio do convite.
Data Fim: Permite ao utilizador informar a data fim para a apresentação das propostas.
Período de Apresentação de Pedidos de Esclarecimentos: Apresenta o período para o fornecedor qualificado solicitar
esclarecimentos referente aos documentos da proposta.

de 112
Data Início: Apresenta ao utilizador a data de início do convite.
Data Fim: Apresenta ao utilizador a data fim para os pedidos de esclarecimentos.
Período de Resposta aos Pedidos de Esclarecimentos: Apresenta o período para a EPC responder aos pedidos de
esclarecimentos referente aos documentos da proposta.
Data Início: Apresenta ao utilizador a data de início do convite.
Data Fim: Apresenta para ao utilizador a data fim para responder aos pedidos de esclarecimentos.
Acto Público: Permite ao utilizador informar a data do acto público.
Data Início: Permite ao utilizador informar a data de início para a apresentação das propostas.
Concurso Limitado Por Convite
Informações Importantes: Concurso Limitado Por Convite

Para esse tipo de procedimento a calendarização deve cumprir os seguintes critérios:
Período de Apresentação das Propostas
Data Início: Apresentar neste campo a data de envio do convite. A data de apresentação das propostas não poderá ser
menor que a data de envio dos convites.
Data Fim: A data final para entrega das propostas não poderá ser inferior a 6 (seis) dias a contar da data de envio do
convite e não poderá ser inferior a data de início de entrega das propostas.
Período de Apresentação de Pedidos de Esclarecimentos
Data Início: O sistema deverá apresentar neste campo por defeito a data de envio do convite e permitir que o utilizador
possa realizar a alteração da data.
Data Fim: O sistema deverá apresentar por defeito neste campo a data que antecede a d ata fim para a apresentação
das propostas, ou seja, 1 (um) dia antes da data de entrega da proposta, e permitir ao utilizador efectuar alteração
Período de Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos
Data Início / Data Fim: Segue o mesmo processo do período de apresentação de pedidos de esclarecimentos

de 112
Contratação Simplificada
Informações Importantes: Contratação Simplificada
Para o procedimento do tipo “Contratação Simplificada”, a calendarização seguirá as seguintes regras:

Período de Apresentação das Propostas
Data Início: Apresentar neste campo a data de envio do convite. A data de apresentação das propostas não poderá ser
menor que a data de envio dos convites.
Data Fim: A data final para entrega das propostas não poderá ser inferior a data de iníci o da apresentação das
propostas.
Período de Apresentação de Pedidos de Esclarecimentos
Data Início: O sistema deverá apresentar neste campo por defeito a data de envio do convite e permitir que o utilizador
possa realizar a alteração da data. Entretanto a data de início para a apresentação dos pedidos de esclarecimentos não
poderá ser menor que a data de envio do convite.
Data Fim: O sistema deverá apresentar por defeito neste campo a data a data fim para a apresentação das propostas, e
permitir ao utilizador efectuar alteração. Entretanto a data fim para apresentação de pedidos de esclarecimento não
poderá ser superior a data fim para a apresentação das propostas.
Período de Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos
Data Início: O sistema deverá apresentar por defeito neste campo a data de envio do convite, e permitir que o
utilizador possa realizar a alteração na data. Entretanto a data de início de respostas aos pedidos de esclarecimentos
não poderá ser menor que a data de envio do convite.
Data Fim: Segue o mesmo processo do período de apresentação de pedidos de esclarecimentos.
3.1.6 Critério de Adjudicação

Neste passo, o sistema permite o utilizador da Entidade Pública Contratante, seleccionar o critério de
adjudicação para que seja usado nos procedimentos da contratação pública.
 Aceder a aba Critério de Adjudicação

 Seleccionar o Critério de Adjudicação e clicar em Adicionar

de 112
O sistema salva as informações preenchidas e actualiza a listagem de resultados.
Para os procedimentos para leilão, o sistema disponibiliza somente o critério “Preço mais Baixo”
Selecção de Critérios e Factores de Adjudicação

Os critérios de adjudicação pode ser Preço Mais Baixo ou Proposta Economicamente mais Vantajosa.
Caso o critério de adjudicação seja o Preço Mais Baixo, os campos Factor de Adjudicação e valor não serão
valorados, a apresentar somente hífen (-), sendo valor para este factor de 100% por defeito.
Caso o critério de adjudicação Proposta Economicamente mais Vantajosa os campos Factor de A djudicação e
Valor deverão ser valorados. Para os critérios de adjudicação, cada factor definido para este critério deverá ter
um valor e o somatório dos valores definido ser de 100%.
Para excluir um registo de Critério de Adjudicação, seleccionar o critério e clicar na opção [Excluir], o sistema
apresenta a mensagem de confirmação.
3.1.7 Fornecedores
Neste passo, o sistema permite o utilizador da Entidade Pública Contratante adicionar, excluir e visualizar os
fornecedores.
Atenção: Para habilitar esta funcionalidade o procedimento da contratação pública deve ser diferente do
tipo “ Concurso Limitado por Prévia Qualificação” ou “Concurso Público”.
Para os tipos de procedimentos “Concurso limitado por Convite ” e “Procedimento de Contratação

Simplificada ”Clique na aba Fornecedores, o sistema apresenta o ecrã abaixo:

de 112
Os fornecedores serão adicionados automaticamente a medida que for enviado a candidatura.
3.1.8 Concurso Limitado Por Convite
Para esse tipo de procedimento é obrigatório adicionar no mínimo 3 fornecedores
Para adicionar os fornecedores utilizador deve clicar no botão Adicionar.
O sistema apresenta a tela para ser adicionados os fornecedores no processo.Conforme a imagem abaixo :
Na tela fornecedores, utilizador pode pesquisar pelo NIF do Fornecedor, Nome ou Actividade Económica.
Conforme a imagem abaixo:

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Para selecionar o fornecedor, utilizador deve clicar sobre o mesmo. Conforme imagem abaixo:
Após clicar no OK da imagem acima sistema mostra o fornecedor adicionado. Conforme imagem
abaixo:

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3.1.9 Contratação Simplificada.
Quando utilizador adicionar um fornecedor que se encontra com as condições da regra acima descrita
sistema apresentara a mensagem conforme imagem abaixo:
Informações Importantes: Inclusão de Fornecedor para Contratação Simplificada
Para esse tipo de procedimento é sistema só deve permitir adicionar 1 fornecedores.
Na preparação do procedimento da contratação pública do tipo Contratação Simplificada, o fornecedor que no ano
económico corrente e ano anterior tenha sido adjudicado em procedimento de contratação simplificada, cujo valor
acumulado das adjudicações no referido período seja superior a 5 milhões de kwanzas, somente pode participar do
procedimento, caso o utilizador confirme, através de mensagem, a inclusão do referido fornecedor.

de 112
3.1.10 Qualificação Prévia

Esta Aba fica disponível somente para o tipo de procedimento “Concurso Limitado Por Prévia Qualificação”.
O sistema permite o utilizador da Entidade Pública Contratante inserir as informações das qualificações dos
fornecedores no processo de contratação pública, para que os mesmos possam verificar se possuem os
requisitos e documentos mínimos para a participação no concurso.
 Seleccionar a opção Qualificação Prévia, informar a Descrição e Clicar no botão Adicionar.
O sistema salva as informações preenchidas e actualiza a listagem de resultados.
O sistema permite excluir um ou mais registos de qualificação prévia.

Basta seleccionar a qualificação prévia e clicar na opção [Excluir], o sistema apresenta a mensagem de
confirmação. Ao confirmar, sistema exclui o registo.
3.1.11 Peças de Procedimento
Esta funcionalidade permite o utilizador da Entidade Pública Contratante adicionar as peças de

procedimentos do concurso público.
Clica na aba Peças de Procedimento, o sistema apresenta o ecrã abaixo:

de 112
Para os tipos de procedimentos “Concurso Limitado por Convite” e Contratação Simplificada”, o sistema
apresenta o campo Fornecedor, com a lista de fornecedores seleccionados/qualificados no procedimento
em questão, na referida aba de Fornecedores.
Para associar uma peça de procedimento, seleccione a Peça e clique na opção de [Procurar] e seleccionar um
ficheiro em um directório do computador, o sistema apresenta os ecrãs abaixo:
Clique na opção [Abrir] e posteriormente na opção [Anexar].
O utilizador pode baixar os documentos que foram anexados através das opções: e
Enviar Convite para Apresentação das Propostas

de 112
Para os procedimentos de Concurso Público Limitado por Prévia Qualificação apenas a peça Convite deve ser possível de
gestão após a etapa de Qualificação. Para os demais tipos de peças não devem ser inseridos ou excluídos os ficheiros.
Após vincular o fornecedor ao convite, o nome do fornecedor não deverá ser apresentado para selecção no campo
“Fornecedor”.
Será obrigatório a inclusão de um convite para cada fornecedor seleccionado na aba Fornecedor.
Excluir Peça de Procedimento

Seleccione a peça e clique na opção [Excluir], o sistema apresenta a mensagem de confirmação:
Clique na opção [OK], o sistema exclui o ficheiro.
3.1.12 Documentos do Procedimento
Esta funcionalidade permite o utilizador da Entidade Pública Contratante, associar ou desassociar os

documentos a ser solicitados aos fornecedores para participação do procedimento de contratação pública,
bem como inserir os ficheiros modelos dos documentos .
Clique na aba Documentos do Procedimento, o sistema apresenta o ecrã dividido em duas abas: Documento
de Habilitação e Documentos de Proposta para os tipos de procedimento: Concurso Público, Concurso
Limitado Por Convite e Contratação Simplificada, conforme a imagem a seguir:
Para o Concurso Limitado Por Prévia Qualificação, o sistema para além das duas abas acima descrita
apresenta mais duas abas que são: Documentos de Qualificação – Financeira e Documentos de Qualificação
– Técnica.

de 112
Todos os documentos que foram parametrizados na funcionalidade Gerir Documentos do Procedimento

Público, são apresentados nesse ecrã, o utilizador pode desassociar ou associar os mesmos, para isso,
seleccione o registo e clique na opção [Associar] ou [Desassociar],
Depende da acção que será executada, o sistema apresenta uma mensagem solicitando a confirmação da
acção.
Após o utilizador confirmar a acção, o sistema associa / desassociar o documento.
Para anexar documento clique no ícone , o sistema apresenta o ecrã:
Seleccione o ficheiro e clique na opção [Anexar], o sistema anexa o documento e altera a cor do ícone para
.
Solicitar Autorização

de 112
Esta funcionalidade permite o utilizador da Entidade Pública Contratante, incluir o endereço e pontos de
contacto do organismo responsável, onde possam ser obtidas informações adicionais e enviadas as
candidaturas.
Clique na aba Solicitar Autorização, o sistema apresenta os campos e as acções disponíveis para a inclusão
do endereço e pontos de contacto do organismo responsável conforme o ecrã abaixo:
 Preencha os campos obrigatórios (*) e clique na opção [Confirmar].

 Para solicitar a Autorização, clique na opção [Solicitar Autorização]
O sistema após validar os dados, informa ao utilizador que o processo de preparação de Procedimentos da
Contratação Pública está concluído e enviado para autorização.
3.1.13 Concluir Preparação do Procedimento
Esta funcionalidade permite o utilizador da Entidade Pública Contratante, concluir a preparação do

procedimento de Concurso Limitado por Prévia Qualificação para que possa ser posteriormente enviado os
convites aos fornecedores qualificados para participar da etapa de propostas.

de 112
Após preencher os campos da Aba Calendarização e Peças de Procedimento, clique na opção [Concluir
Preparação do Procedimento].
Após confirmação da conclusão do procedimento, o sistema altera a situação do procedimento para
“Preparação Concluída”.
Na funcionalidade de Gerir preparação, o utilizador poderá realizar consultas dos procedimentos em todas
as suas situações.
4. Consultar Processo de Procedimentos da Contratação Pública
Permite o Utilizador do Órgão Dependente da Entidade Pública Contratante, consultar os processos de

Preparação de Procedimentos da Contratação Pública para editar e/ou excluir processos com a situação em
elaboração ou visualizar processos com a situação concluído.
Clique em Consultar, o sistema apresenta o ecrã de “Preparação de Procedimentos da Contratação Pública”

que permite o utilizador consultar os Processos cadastrados no sistema. Imagem abaixo:

de 112
Para consultar o Procedimento é obrigatório informar a Unidade Orçamentária / Órgão Dependente

Compradora ou o número do processo e Clique na Opção [Consultar]
O sistema apresenta o ecrã acima conforme os dados informados, na qual permite ao utilizador, Voltar (a
tela anterior), Cadastrar ou Excluir processo Procedimento de contratação Pública.
Resultado da Consulta – Acções
A acção de “Editar” e “Excluir” estarão disponível para os processos com situação “Em Elaboração”.
A acção “Visualizar” estará disponível para os processos nas situações “Aguardando Elaboração”, “
Aprovado”, “Reprovado” e ”Revogado”. Ao accionar a acção “Visualizar” as informações do processo será
disponibilizadas somente para leitura, sem permissão de edição.
Exclusão de Processos de Preparação de Procedimentos da Contratação Pública

de 112
Na exclusão do processo de abertura do procedimento da Contratação Pública, o Plano de Compra associado

deve ser desvinculado, permitindo assim a utilização do mesmo em outro processo de abertura do
procedimento da contratação pública.
Os registos excluídos apresentam os dados do processo somente como leitura, mas com a situação do
Processo ” Revogado”.
Editar Processo de Preparação de Procedimentos da Contratação Pública.

Os processos de Preparação de Procedimentos da Contratação Pública poderão ser editados caso os mesmos
estejam na situação “Em Elaboração”.
5. Autorizar Procedimentos da Contratação Pública

Após a conclusão da fase de preparação do procedimento de contratação pública, o utilizador, de acordo
com suas permissões, poderá efectuar a análise das informações inseridas no processo de preparação do
procedimento da Contratação Pública.
Para aceder a funcionalidade o utilizador deve seguir o caminho: SIGFE  Contratação 

Autorizações/Adjudicação  Autorizar Procedimentos da Contratação Pública
O sistema apresenta o ecrã:
Preencha os dados, no ecrã acima, sendo obrigatório os campos ( *), clique na opção [Consultar]
O sistema apresenta o ecrã a seguir conforme os dados informados, na qual permite ao utilizador, Voltar (a
tela anterior)

de 112
Preencher o parecer e o descritivo consoante o parecer clique na opção [Concluir], o sistema apresenta a
mensagem de confirmação: Deseja concluir a autorização de procedimentos da contratação pública 135?
Clique na opção [OK], o sistema apresenta a mensagem: Preparação de Procedimentos da Contratação

Pública está Concluída com Sucesso.
Somente processos com situação “A Aguardar Aprovação” deverão apresentar a opção de efectuar o parecer,
ou seja, e apresentar os campos “Situação do Parecer” e “Parecer” na aba Autorizar Parecer, as demais abas do
processo de procedimento deverão apresentar as informações somente como leitura.
As situações no parecer de Preparação de Procedimentos da contratação pública podem ser:
Situação Aprovado: Os pareceres com situação de “Aprovado” estarão disponíveis para publicação.
Alterar a situação do processo para “Aprovado”.

de 112
Situação Reprovado: Os pareceres com situação “Reprovado” não deverão ser apresentados para a publicação
do concurso. Alterar a situação do processo para “Reprovado”.
Solicitar Ajustes: Os pareceres com situação “Solicitar Ajustes” não deverão ser apresentados para a publicação
do concurso. A situação do processo voltará para “Em Elaboração” e ficará à disposição para que suas
informações sejam alteradas.
Para Concurso Limitado Por Prévia Qualificação, após a aprovação o procedimento fica com a situação
“Publicado para Qualificação” e é disponibilizado no portal do fornecedor para que os mesmos efectuem a
candidatura.
5.1 Cancelar Aprovação dos Procedimentos da Contratação Pública
Esta funcionalidade permite o utilizador cancelar o processo da contratação pública aprovado, para que o
processo seja reavaliado para que possa ser novamente aprovado ou revogado, caso haja necessidade.
Clique em Consultar, o sistema apresenta o ecrã abaixo:
tela anterior).

de 112
Preenche a justificativa e clique na opção [Concluir Aprovação], o sistema apresenta a mensagem de

confirmação: “Deseja cancelar a aprovação do processo de abertura de procedimentos da contratação
pública 135?”
Clique na opção [OK], o sistema apresenta a mensagem: “Operação realizada com sucesso.”
O processo ficará na situação de “Em Elaboração” após ter sua aprovação cancelada e ficará disponível para
alteração de suas informações. Para realizar ajustes basta o utilizador aceder a funcionalidade para Preparar
Procedimentos da Contratação Pública, realizar a consulta do respectivo registo, fazer os ajustes necessários.
E submeter novamente ao processo de autorizar o procedimento.
Após concluir o processo de Autorização dos Procedimentos da Contratação Pública, o utilizador, de acordo
com suas permissões, poderá realizar o processo de Publicação da Contratação Pública.
6. Publicar Procedimentos da Contratação Pública

Esta funcionalidade permite a Entidade Pública Contratante publicar as informações da contratação pública
no portal de Compras Públicas. Permitido que pós publicação os fornecedores façam a inscrição e
candidatura ao procedimento.
Publicar Procedimentos da Contratação Pública

de 112
tela anterior).

de 112
Clique na Opção [Publicar], o sistema apresenta a mensagem de confirmação: Deseja publicar as

informações de abertura de procedimentos da contratação pública?
Clique na opção [OK], o sistema publica o concurso, disponibilizando no portal de Compras Públicas.
É necessário que o utilizador tenha realizado uma consulta válida de um processo de contratação pública na
situação de Aprovado ou “Preparação Concluída”.
Para os procedimentos do tipo “Concurso Limitado por Convite” e “Contratação Simplificada” o convite deve ser
enviado individualmente para cada fornecedor, de forma que cada fornecedor receba um único convite,
conforme parametrizado em procedimentos da contratação.
Para o tipo de procedimento “Concurso Limitado por Prévia Qualificação”, o sistema deverá enviar o convite
após a conclusão da preparação do procedimento após a qualificação dos fornecedores.
7. Rectificar Procedimentos da Contratação Pública

Esta funcionalidade permite que o utilizador faça manutenções nos processos Contratação pública, após sua
publicação, atendendo por exemplo alguma necessidade ou exigência da legislação em vigor.
Rectificar Preparação dos Procedimentos da Contratação Pública

de 112
tela anterior).
Aceder o registo que deseja rectificar com um clique

O processo ficará na situação de “Em Rectificação” ou “Em Rectificação na Qualificação” após efect uar as
devidas alterações, aceder a Aba Rectificar, o sistema apresenta ecrã para justificativa da rectificação:

de 112
Preencher a justificativa e clicar em Concluir a Rectificação. O sistema apresenta a mensagem de

confirmação: Deseja rectificar os procedimentos da contratação pública 81?
Clique na opção [OK], o sistema apresenta a mensagem abaixo: Operação realizada com sucesso.
O sistema altera a situação do processo para “Rectificado” ou “Rectificado na Qualificação”.
O sistema deve disponibilizar para rectificação apenas processos de contratação pública que estejam até o
segundo terço do prazo fixado para a apresentação das candidaturas ou das propostas.
Concurso Limitado Por Convite e Contratação Simplificada
A rectificação deverá ocorrer até o 1º dia antes do prazo fixado para a apresentação das candidaturas ou das
propostas.
8. Cancelar Processo dos Procedimentos da Contratação Pública
Esta funcionalidade permite o utilizador realizar o cancelamento de todo o processo da abertura de

procedimentos da contratação pública.
Para aceder a funcionalidade o utilizador deve seguir o caminho abaixo: SIGFE  Contratação 
Planeamento  Cancelar Processo dos Procedimentos da Contratação Pública
Preencha os dados, no ecrã acima, sendo obrigatório os campos (*), clique na opção [Consultar]
tela anterior).

de 112
Preenche a justificativa e clique na opção [Cancelar Processo], o sistema apresenta a mensagem de

confirmação abaixo: Deseja cancelar o processo de abertura de procedimentos da contratação pública 65?
Clique na opção [OK], o processo ficará na situação de “Cancelado” e não será possível alterar suas
informações.
O cancelamento do processo da contratação pública não poderá ser aplicado em processos nas seguintes
situações:
Em Elaboração
Revogado
A Aguardar Autorização
Reprovado
Cancelado

de 112
Os processos cancelados devem ser disponibilizados no portal da contratação pública e no portal do

fornecedor.
9. Comissão de Avaliação
Após o Órgão Dependente Contratante, efectuar o parecer de aprovação, autorizando o procedimento da

Contratação Pública, a próxima etapa consiste na Abertura da Proposta, na qual é gerida por uma Comissão
de Avaliação.
Feito a abertura da proposta, os fornecedores efectuam a sua candidatura no Portal de Compras Públicas e
enviam as suas respectivas propostas.
Após finalizar a etapa de Abertura da Proposta, a Comissão de Avaliação, através do SIGFE, executa as
demais etapas do processo da Contratação pública que contempla:
 Análise e Avaliação
 Aprovação do Relatório Final dos Procedimentos da Contratação Pública
 Gestão da Fase de Negociação por Leilão Electrónico
 Operar Leilão Electrónico (Com a abertura do leilão, os fornecedores poderão efectuar seus lances a
partir do Portal da Contratação Pública).
 Gerir Fase de Negociação por Leilão Electrónico
Após a conclusão de todas as etapas citadas acima, a próxima etapa consiste na Adjudicação de
Fornecedores.
Todas as etapas que são de responsabilidade da Comissão de Avaliação, estão descritas no Manual de
Utilizador da Comissão de Avaliação.
10. Adjudicação
A adjudicação consiste na fase do procedimento da contratação pública na qual o órgão competente decide
qual fornecedor deverá ser contratado. Ou seja, o Órgão Dependente Contratante confirma o (s) fornecedor
(es) vencedor (es) dos itens que compõem o lote de aquisição do procedimento da contratação pública.
Autorizações / Adjudicação Gerir Fase de Adjudicação
O sistema apresenta o ecrã de consulta de Procedimentos de Contratação Pública para que possam ser
realizadas as acções para adjudicação dos fornecedores vencedores dos itens dos lotes do procedimento da
contratação pública. Para consultar:
 Seleccionar a Unidade Orçamental / Órgão Dependente ou o número de um processo

de 112
O utilizador poderá realizar a combinação de filtros para melhor obter o resultado.

Para consultar pelo número do processo de plano de compra da Contratação Pública, seleccionar a opção
“Nr. Plano de Compra”., informar o número e clicar em Consultar.
A forma na qual o sistema disponibiliza a apresentação dos itens do procedimento de contratação pública é
definida na fase de preparação do procedimento. Onde o utilizador selecciona a forma de Adjudicação (Por
item ou Por Lote).
As imagens abaixo, apresentam a forma de apresentação dos itens do procedimento de contratação pública
Quando Adjudicação por Item e Adjudicação por Lote.
Ecrã para Adjudicação por Item
 O sistema apresenta o NIF e a designação do fornecedor que está sendo adjudicado para o
fornecimento do item.
Ecrã para Adjudicação por Lote

de 112
 O sistema apresenta o NIF e a designação do fornecedor que está sendo adjudicado para o
fornecimento do lote de itens.
O Utilizador, Órgão Dependente, poderá visualizar a lista de itens que compõem o lote do procedimento
para que possam ser realizadas as acções necessárias de adjudicação do (s) fornecedor (es).
Na fase de Adjudicação, é necessário realizar os processos Gerar Adjudicação e Efectivar Adjudicação nesta
ordem.
Devem ser listados os itens/lotes vinculados ao procedimento da contratação pública.
Caso o item/lote não possua nenhum fornecedor classificado da fase anterior (Análise & Avaliação ou
Negociação) o sistema apresenta a mensagem de forma fixa no campo Adjudicatário: “Não existem
fornecedores para adjudicação”.
Neste caso as opções Registar Decisão de Não Adjudicação do Item, Alterar Adjudicatári o, Retornar
Adjudicatário e Gerar Adjudicação são apresentados desabilitados.
Na fase de adjudicação devem ser considerados apenas os fornecedores que estão classificados na última fase
efectuada para o procedimento da contratação pública, bem como as respectivas classificações. Ou seja, Caso
o procedimento não possua a fase de negociação, deve ser considerada as propostas classificadas na fase de
análise & avaliação.
Caso o procedimento possua a fase de negociação deve ser considerada a classificação realizada na fase de
negociação. Ressalta-se que na fase de negociação devem ser considerados apenas os fornecedores
seleccionados a participar da negociação.

de 112
10.1 Gerar Adjudicação

Esta funcionalidade permite o gerar a adjudicação do procedimento da contratação pública para que ocorra
a efectivação da adjudicação dos fornecedores.
O utilizador poderá realizar as acções Possíveis:

 Detalhar Especificação Técnica
 Detalhar Procedimento
 Registar Decisão da Não Adjudicação do Item

 Alterar Adjudicatário
 Listar Classificação de Fornecedores
 Retornar Adjudicatário
 Gerar Adjudicação
 Detalhar
O documento apresenta o descritivo de cada acção para melhor entendimento nos itens a seguir.
Após a geração da adjudicação não poderá ser efectuada modificações no que tange a adjudicação dos
fornecedores x itens. Ou seja, as opções Registar Decisão de Não Adjudicação do Item, Alterar Adjudicatário,
Retornar Adjudicatário e Gerar Adjudicação são apresentados desabilitados.
10.1.1 Detalhar Procedimento

de 112
Funcionalidade que permite visualizar as informações detalhadas do procedimento da contratação pública

na sessão de abertura da proposta.
Ao aceder a acção Detalhar, o sistema apresenta as informações Gerais do Processo:
Ao aceder a acção Detalhar, o sistema apresenta o Detalhamento do Procedimento da Contratação Pública:

de 112
O utilizador poderá realizar as acções Possíveis:

 Detalhar necessidades:
Sistema apresenta os Dados Básicos do Item:

de 112
 Download do documento Tipo de Peça:
10.1.2 Detalhar Itens do Lote
Funcionalidade que apresenta a lista de itens que compõem o lote.
 Clicar na opção Detalhar Itens do Lote

de 112
Sistema apesenta o detalhamento correspondente ao lote. E o utilizador poderá visualizar os itens que
compõem o lote de agrupamento de itens para ter ciência dos itens que fazem parte do lote.
O sistema apresenta a acção para Detalhar a Especificação Técnica de cada item listado.
10.1.2.1 Detalhar Especificação Técnica
Esta funcionalidade permite visualizar a especificação técnica do item.
 Clicar na acção para detalhar

de 112
Ao aceder a funcionalidade com clique, o sistema apresenta as informações da especificação técnica

associada ao item:
O sistema apresenta as informações da especificação técnica associada ao item (bem/produto/serviço).

Como o código do item (bem/produto/serviço), classificação e o nome do item da especificação técnica, a
designação da especificação técnica associado ao item, ficheiro da especificação técnica e a detalhamento da
especificação técnica.

de 112
10.1.3 Registar Não Adjudicação
O utilizador Órgão Contratante, poderá registar a decisão de não adjudicar nenhum fornecedor do item/lote
para que possa enviar a notificação aos fornecedores.
O sistema disponibiliza o ecrã para registo dos Dados do Registo da Não Adjudicação.
Registar as informações da decisão de não adjudicação e clicar no botão [Confirmar]

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Para confirmar o processo de Registo de Não Adjudicação é necessário seleccionar ao menos um item.
Deve ser apresentado o ecrã que permite o envio da notificação para os concorrentes.
O processo de [Confirmar], consiste em: confirmar a decisão de não adjudicação de fornecedor para o
referido item/lote. Após efectuar o registo da decisão de não adjudicar, a opção confi rmar deve ficar
desabilitada, não permitindo que modificações sejam efectuadas.
Após clicar no botão [Confirmar] o sistema apresenta a mensagem para confirmação: “Confirma a decisão de
não adjudicar o (s) item (ns) para nenhum fornecedor do procedimento?”
Após a confirmação, o sistema actualiza a situação do Item e disponibiliza as acções:
 Visualizar Especificação Técnica

 Detalhes Não Adjudicação
 Visualizar Notificação
 Enviar Notificação
Após confirmar o processo de Não Adjudicação, a situação dos fornecedores classificados na fase de
adjudicação é actualizada para “Não Adjudicados”.
Ecrã Adjudicação por Item

de 112
Após confirmar o registo da Não Adjudicação:
*Dados Básico da Notificação da Não Adjudicação do Item: informações necessárias para a emissão da
notificação da decisão de não adjudicar nenhum fornecedor para o referido item/lote-
*Após a conclusão do processo de não adjudicação, o sistema apresenta uma notificação da decisãi de não
adjudicar o forneceimento do item permitindo que o utilizador tenha conhecimento do conteúdo da
notificação.
10.1.4 Alterar Adjudicatário

de 112
O Utilizador Órgão Contratante, poderá alterar o fornecedor que está sendo adjudicado para o fornecedor
com classificação subsequente.
O sistema apresenta as informações para o registo de alteração do adjudicatário.
O sistema apresenta as acções:

de 112
 Confirmar: Permite confirmar a alteração do fornecedor adjudicatário.

 Voltar: Permite retorna para a funcionalidade que accionou a alteração do fornecedor adjudicatário
 Visualizar Especificação Técnica: Permite visualizar a especificação técnica associada ao item do
contracto.
Para registar a alteração, informar os campos obrigatórios e clicar na acção [Confirmar].
10.1.5 Listar Classificação de Fornecedores
O Utilizador Órgão Dependente Comprador, poderá aceder a lista de classificação de fornecedores do

item/lote e ter conhecimento dos detalhes da classificação dos fornecedores por item/lote.
O sistema apresenta as informações da classificação dos fornecedores por item do lote ou do lote que estão
aptos a adjudicação.
O sistema apresenta aa acção Visualizar Critérios Adjudicação.
 Clicar na acção [Visualizar Critérios Adjudicação]

de 112
 O sistema apresenta o detalhamento do factor de adjudicação:
1- Na fase de adjudicação devem ser considerados apenas os fornecedores que estão classificados
na última fase efectuada para o procedimento da contratação pública, bem como as respectivas cl assificações.
Ou seja, caso o procedimento não tenha a fase de negociação deve ser considerada as propostas classificadas
realizadas na fase de análise & avaliação.
2- Caso o procedimento tenha a fase de negociação deve ser considerada a classificação rea lizada na

de 112
Fase de negociação. Ressalta-se que na fase de negociação devem ser considerados apenas os fornecedores
seleccionados a participar da negociação.
3- Os fornecedores devem ser classificados, conforme o critério de adjudicação do procedimento da

4- Classificação de fornecedores quando o procedimento da contratação pública possuir critério de adjudicação

“Economicamente Mais Vantajosa”:
• Os fornecedores devem ser classificados conforme a pontuação da fase de análise e avalia ção ou
Fase de negociação, ou seja, o fornecedor que obteve a pontuação mais alta ficará
Em primeiro colocado referente ao item ou lote do procedimento.
Classificação de fornecedores quando o procedimento da contratação pública possuir critério de

Adjudicação “Preço Mais Baixo”:
• O fornecedor que possuir o menor valor dentre o valor total negociado, quando informado,
E o valor total da proposta ficará em primeiro colocado referente ao item de necessidade ou lote .
10.1.6 Retornar Adjudicatário
Quando accionado esta acção, o sistema solicita a conformação “Confirma retornar o fornecedor classificado
em primeiro lugar como adjudicatário?” para que o utilizador confirme a o retorno do fornecedor
classificado em primeiro lugar para o item/lote.
Ao confirmar o processo para retornar para o fornecedor classificado em primeiro lugar para o item/lote, o
sistema recupera e apresenta o primeiro fornecedor classificado para o item/lote, bem como considera o
mesmo com a situação “Em Adjudicação”.
Caso o utilizador não confirme o processo para retornar para o fornecedor classificado em primeiro lugar
para o item/lote, o sistema permanece no ecrã apresentado sem que nenhuma alteração seja efectuada.
Caso para o item ou lote tenha sido registada a decisão de não adjudicação, os itens retornam para a
situação inicial de forma a permitir, caso seja de interesse do utilizador, efectuar a adjudicação do mesmo ao
fornecedor.

de 112
10.1.7 Gerar Adjudicação
Permite efectuar a geração da adjudicação do procedimento da contratação, possibilitando que ocorra a

efectivação da adjudicação.
Caso o item/lote não possua nenhum fornecedor classificado da fase anterior (Análise & Avaliação ou
Negociação) deve ser apresentada a mensagem de forma fixa no campo Adjudicatário: “Não exi stem
fornecedores para adjudicação”. Neste caso a opção Gerar Adjudicação deve ser apresentado desabilitado.
O sistema solicita confirmação: “Confirma a geração da adjudicação do procedimento?”

 Clicar na opção [Ok]
 Ao confirmar a geração da adjudicação dos fornecedores para o procedimento, o sistema efectua as

seguintes acções:
o Agrupar para cada fornecedor que possui item/lote em adjudicação no procedimento, os
itens/lote no qual o referido fornecedor será adjudicado.
o Disponibilizar a lista de fornecedores para efectivação da adjudicação.
o Desabilita as opções Registar Decisão de Não Adjudicação do Item, Alterar Adjudicatário,
Retornar Adjudicatário e Gerar Adjudicação para que não ocorram modificações de
adjudicações do item/lote x fornecedor.
o Altera a situação dos itens/lotes para “Adjudicado”.
O utilizador passa para a próxima etapa “Efectivar Adjudicação”.
10.2 Efectivar Adjudicação – Concluir Fase de Adjudicação
Esta funcionalidade permite o utilizador do Órgão Dependente Contratante , concluir a fase de adjudicação
para dar continuidade do procedimento da contratação pública e disponibiliza-lo para a fase de contracto.

de 112
Todos os itens/Lotes de necessidades listados nessa fase devem ter sido analisados, ou seja, não pode haver
itens na situação “Em Adjudicação” ou “A prestar Caução” ou “Caução Não Apresentada” para conclusão da
fase de adjudicação.
Aceder a aba Efectivar Adjudicação. O sistema apresenta o ecrã para efectivação.
O sistema disponibiliza o processo para efectivação de Adjudicação:
 Efectivação de Adjudicação para Procedimento COM Exigência de Caução
O detalhamento do processo está no item seguinte.
10.2.1 Efectivação de Adjudicação para Procedimento com Exigência de Caução
Esta funcionalidade permite, definir a forma de prestação de conta da caução definitiva para que o
fornecedor efectue a prestação da caução da forma devida, bem como insira através do Portal d e Compras
Públicas o documento comprovativo da prestação da caução.
Ressalta-se que a forma de prestação da caução é aplicada para o ite m. Ou seja, os fornecedores
adjudicados do item devem possuir como domínio as mesmas formas de prestação da caução.
Para o procedimento com Exigência de Caução, para efectivar adjudicação, o utilizador realiza as acções:
 Detalhar
 Consultar Lista de Itens do Adjudicatário
 Informar Dados da Caução
 Notificação de Fornecedores
 Análise da Prestação de Caução
 Notificação aos demais concorrentes
10.2.1.1 Consultar Lista de Itens do Adjudicatário
Funcionalidade que permite visualizar a lista de itens (bens/produtos/serviços) que estão sendo adjudicados
ao fornecedor para que possa ter ciência dos itens a serem fornecidos por este.

de 112
 Clicar na acção, como indicado abaixo:
O sistema apresentar as informações dos itens (bens/produtos/serviços) que estão a ser adjudicados ao
fornecedor conforme a Adjudicação (Por item ou Por lote).
Caso necessário, o utilizador poderá visualizar a especificação técnica associada ao item do contracto, basta
clicar no botão na coluna acções.
10.2.1.2 Informar Dados da Caução
Funcionalidade que permite definir a forma de prestação de conta da caução definitiva para que o
fornecedor efectue a prestação da caução da forma devida, bem como insira através do Portal de Compras
públicas, o documento comprovativo da prestação da caução.
 Clicar na acção [Informar Dados da Caução]:

de 112
O sistema apresenta as informações para o registo da forma de prestação da caução definitiva para o
fornecedor.
 Seleccionar a (s) forma (s) e clicar no botão Confirmar:
Ao confirmar as informações da forma de prestação da caução, O sistema apresenta mensagem de

confirmação “Confirma a (s) forma (s) de prestação da caução definitiva?”.
Após confirmação, o sistema disponibiliza a opção Notificação de Fornecedores.
 Clicar na acção Notificação de Fornecedores:

de 112
10.2.1.3 Notificação de Fornecedores:
Esta funcionalidade permite ao utilizador notificar o adjudicatário para dar ciência da adjudicação do
fornecedor vencedor da contratação pública, bem como providenciar a prestação da caução.
Esta funcionalidade se aplica aos procedimentos que possuem a caução definitiva.
Após o utilizador aceder a funcionalidade de “Notificar Adjudicatário”, o sistema disponibiliza as seguintes

informações:
Após preencher a data limite e clicar no botão confirmar, o sistema disponibiliza as acções para Visualizar e
enviar a Notificação:

de 112
O utilizador poderá executar as seguintes acções:
 Visualizar: acção que permite ao utilizador visualizar o template de notificação que será enviada ao
adjudicatário. Por exemplo:

de 112
 Enviar: acção que permite ao utilizador enviar a notificação de adjudicação ao adjudicatário. Apenas
deve ser possível o envio da notificação de adjudicação ao adjudicatário se todos os campos
necessários para envio da notificação estiverem sido preenchidos com informações válidas.
Após enviar o sistema apresenta mensagem que é apresentada ao utilizador após o envio da notificação ao
fornecedor.

de 112
Informação Importante:
1- Não é possível concluir a fase de adjudicação se existir fornecedores que estão a prestar a caução.
2- A definição da forma de prestação da caução definitiva somente é permitida para os procedimentos da
contratação pública que exigem a caução definitiva.
3- Caso o procedimento não exija a prestação da caução definitiva, a funcionalidade não deve estar dispo nível
para o utilizador.
4- Após o envio da notificação de adjudicação para o primeiro fornecedor adjudicatário do item, não deve ser
permitida a alteração da forma de prestação da caução definitiva, devendo as informações serem
apresentadas apenas para consulta.
10.2.1.4 Análise da Prestação de Caução
Funcionalidade que permite o utilizador do Órgão Dependente Contratante, analisar a prestação da caução
definitiva e registrar a inconformidade da caução, se necessário, para dar um parecer de conformidade do
ficheiro anexado pelo fornecedor referente a caução definitiva.

de 112
Após seleccionar a situação da caução definitiva, e preencher o registro de inconformidade se necessário, o

utilizador confirma a análise da prestação da caução. O sistema altera a situação da caução definitiva do
fornecedor e salva as informações na base de dados.
10.2.1.5 Notificação aos demais Concorrentes
Funcionalidade que permite o utilizador do Órgão Dependente Contratante, notificar os demais

concorrentes do procedimento de contratação, com exigência de prestação da caução, sobre a adjudicação
do ganhador da contratação pública para tornar ciente todos os demais classificados da adjudicação do
ganhador da contratação pública.

de 112
 Clicar na acção Enviar

Esta acção que permite ao utilizador enviar a notificação de adjudicação aos demais concorrentes da
 Clicar na acção Notificação

Mensagem que é apresentada ao utilizador após o envio da notificação ao fornecedor.
10.2.1.6 Efectivar Adjudicação
Funcionalidade que permite concluir a fase de adjudicação do procedimento da contratação pública.

O utilizador do Órgão Dependente Contratante, após efectivar as etapas relacionadas à Caução, poderá
concluir a fase de adjudicação para dar continuidade do procedimento da contratação pública e
disponibiliza-lo para a fase de contrato.

de 112
Após o utilizador aceder a opção de Efectivar Fase de Adjudicação o sistema apresenta mensagem de
confirmação ao utilizador “Deseja concluir a fase de adjudicação?”
Ao confirmar, o sistema conclui a fase de efectivação adjudicação, armazena a situação dos itens na base de
dados e altera a situação do procedimento para “Adjudicado” ou “Decisão de Não Adjudicar” e apresenta
mensagem de sucesso.
Informação Importante:
1- Todos os itens/Lotes de necessidades listados nessa fase devem ter sido analisados, ou seja, não pode haver itens na
situação “Em Adjudicação;
2- Para concluir a fase de adjudicação deve haver fornecedor adjudicado ou caso seja de interesse do órgão dependente
não adjudicar nenhum concorrente, todos os concorrentes devem possuir a situação de “Não Adjudicado ” para
conclusão da fase de adjudicação.
10.2.2 Detalhar
O sistema permite detalhar as informações do procedimento da contratação pública.
SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 10.2-

100 de 112
Sistema apresenta informações Gerais:
 Clicar em detalhar:
O sistema apresenta Detalhamento do procedimento, no qual o utilizador poderá visualizar os itens do lote,
E realizar o download dos documentos referente às peças do procedimento da Contratação.

101 de 112
10.2.3 Retornar fase de geração
Permite retornar para a fase de geração da adjudicação.

Esta funcionalidade permite que o utilizador retorne para a fase de geração da adjudicação dos itens para
que possam ser refeitas as adjudicações dos itens x fornecedores para o procedimento da contratação
pública electrónica.
Após o utilizador solicitar retornar para fase de geração da adjudicação do procedimento, o sistema deve
apresentar a mensagem “Confirma o retorno do concurso para fase de geração da adjudicação?” para que o
utilizador confirme a referida acção.
Caso o utilizador confirme a operação, o sistema retorna os itens e fornecedores para a fase de geração da
adjudicação de forma que possam ser efectuadas as modificações necessárias.
Caso o utilizador não confirme a operação, nenhuma acção é efectuada e o sistema continua a apresentar o
ecrã com a lista de fornecedores para efectivação da adjudicação.

102 de 112
11. Consulta e geração de ficheiro
O sistema apresenta nos ecrãs de consulta um componente que permite a busca, exibição e
apresentação das informações do resultado da consulta. No exemplo abaixo, apresenta as funções
em destaque:
11.1 Consulta – Função Procurar
Na função Procurar, o utilizador poderá informar um termo ou parte deste termos, enquanto o sistema
apresenta na lista de resultados, os registos correspondentes ao termo indicado.

103 de 112
Apresentação dos registos conforme o termo no campo Procurar:
11.2 Download da Tabela para Ficheiro
Permite ao utilizador exportar a lista de resultado para as ferramentas: CSV, Excel, PDF além de copiar
dados da tabela:

104 de 112
Opções:
11.2.1 Copiar
Permite copiar os dados da tabela.

105 de 112
11.2.2 CSV
Sistema permite gerar arquivo no formato csv, que é um formato de arquivo que armazena dados tabelados.
11.2.3 EXCEL
Sistema permite gerar arquivo e salvar os dados no documento excel.

106 de 112
Arquivo gerado em excel:
11.2.4 PDF
Sistema permite gerar ficheiro com formato PDF.

107 de 112
Sistema disponibiliza as infomrações no ficheiro no formato pdf:
11.3 Imprimir Tabela
Permite ao utilizador imprimir a lista de resultado para impressão.

108 de 112
Quando o utilizador clicar no botão imprimir tabela, o sistema disponibiliza o ecrã para realizar o processo
de impressão conforme o utilizador desejar.
11.4 Actualizar Dados da Tabela
Permite ao utilizador actualizar a lista de resultado a partir dos parâmetros informados na consulta.

109 de 112
11.5 Configuração Visual da Tabela
Permite ao utilizador ocultar as colunas apresentadas no resultado da consulta bem como restaurar as
colunas e tabela, conforme a necessidade do utilizador, desta forma optimizar a apresentação das
informações:
Ao clicar na opção, o sistema apresenta uma caixa com todos os campos para seleccção.
Ao clicar na descrição de algum campo, o sistema omite o campo e actualiza a tabela apresentando sem o
campo que foi seleccionado anteriormente.
No exemplo abaixo, o campo Plano/Solicitação foi seleccionado:

110 de 112
A tabela foi actualizada e não apresenta o campo Plano/Solicitação:
O utilizador poderá restaurar colunas e/ ou restaurar tabela. Quando acionados o sistema desconsidera as
alterações e apresenta a tabela com os dados padrão.
11.6 Quantidade de Registos
Sistema permite o utilizador indicar a quantidade de registos a serem apresentados por página.
Basta seleccionar a quantidade de registos a ser apresentados:

111 de 112
11.7 Paginação
O sistema apresenta opção para o utilizador aceder as páginas de resultados de pesquisa.

O utilizador poderá clicar no número específico de uma página e utilizar as opções “anterior” e “seguinte”.
Quando uma página é accionada, o sistema apresenta os registos correspondentes a página em questão.

112 de 112

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Sistema Nacional de Contratação Pública Electrónica

SNCPE - Manual do Utilizador - EPC

1. Introdução .......................................................................................................................... 2.1-5

2. Planeamento ...................................................................................................................... 2.1-5

3. Preparar Procedimentos da Contratação Pública ...........................................................2.1-30

4. Consultar Processo de Procedimentos da Contratação Pública .....................................3.1-63

5. Autorizar Procedimentos da Contratação Pública ..........................................................3.1-65

6. Publicar Procedimentos da Contratação Pública ............................................................5.1-68

7. Rectificar Procedimentos da Contratação Pública ..........................................................5.1-70

8. Cancelar Processo dos Procedimentos da Contratação Pública.....................................5.1-72

9. Comissão de Avaliação .....................................................................................................5.1-74

10. Adjudicação ......................................................................................................................5.1-74

11. Consulta e geração de ficheiro.................................................................................... 10.2-103

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-3 de

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-4 de

Para preparação de um procedimento da Contratação Pública, têm-se a necessidades de informações

2.1 Planeamento de Compra

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-5 de

O sistema apresenta o ecrã “Processo de Plano de Compra para Contratação Pública”:

2.1.1 Cadastrar um Plano de Compra

 O Cadastro de um plano de compra consiste no registo das etapas abaixo:

 Clicar na opção Cadastrar:

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-6 de

2.1.1.1 Dados Básicos

 Preencher os dados obrigatórios;

O sistema apresenta a mensagem de Plano de compra cadastrado com sucesso.

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-7 de

2.1.1.2 Selecção das Necessidades

As necessidades são registadas através de um Plano anual ou através de Solicitações emergenciais.

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-8 de

Para incluir necessidades ao Plano de Compra,

 Informar filtros de pesquisa e clicar no botão Consultar:

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-9 de

 Seleccionar um ou mais itens;

Após seleccionar os itens de necessidades:

 Clicar na opção [Confirmar].

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-10

O sistema apresenta a mesnagem que os Registo(s) foram cadastrado(s) com sucesso.

2.1.1.2.1 Detalhar Itens Necessidades

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-11

Ao seleccionar a Opção “Detalhar Necessidades ” de um respectivo registo, o sistema apresenta as

2.1.1.2.2 Alterar Quantidades a Adquirir da Necessidade Associada

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-12

O utilizador poderá alterar a quantidade,

O sistema actualiza a lista de necessidades com a quantidade já alterada.

2.1.1.2.3 Excluir Necessidade

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-13

2.1.1.3 Agregar Necessidades

 Seleccionar os itens que possuem o mesmo código classificador

 Clicar na opção Ok:

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-14

O sistema solicita que o utilizador selecciona um item para Designação da Agregação.

 Seleccionar a opção e clicar no botão Confirmar:

2.1.1.3.1 Desagregar Necessidades

Esta funcionalidade permite o Utilizador da Entidade Pública Contratante, desagregar as necessidades do

 Clicar na Opção Desagregar Necessidades

SNCPE – Entidade Pública Contratante P ágina: 2.1-15

Ao desagregar os itens de necessidades do pacote o sistema deve:

2.1.1.4 Associar Especificação Técnica

Para Associar Especificação Técnica é necessário seleccionar o item a ser associado.

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 Clicar na especificação pretendida para que a alteração seja realizada.