Módulo 1- Anexo 3

EXEMPLOS DE CHECK LIST PARA AUDITORIA LOGÍSTICA

Luis Piñel

CHECK LIST 1 (Resultados Logísticos Globais – Supermercados XXX):

Item Desempenho Desempenho Nota Peso Nota Comentário

Desejado Realizado Ponderada
Nível de Ruptura 2% 15% 0 25% 0
Giro de Estoque 5 4 0 15% 0
Nível Médio de Estoque 35 45 0 5% 0
Obsolescência de 0 0 10 5% 0,5
Mercadorias
Avarias e Perdas de
Mercadorias
Velocidade de Exposição
de Produtos
Velocidade de Reposição
pela Área de
Abastecimento
Velocidade de Reposição
pela Área de Compras
Reavaliação do Mix de
Produtos
TOTAL

CHECK LIST 2 (Operação do Centro de Distribuição): RECEBIMENTO

Item Desempenho Desempenho Nota Peso Nota Ponderada Comentário

Desejado Realizado
Agendamento de Entregas
(Tempo em Dias)
Tempo de Processamento
de NFs
Tempo de Comunicação e
Transferência do Veículo
para Descarga
Tempo para Conferência
da Mercadoria
Processamento da
Documentação de Guarda
Tempo para Guarda da
Mercadoria
Análise Critica da
Qualidade do Produto
Devolução de Mercadorias
Não Conformes
TOTAL
 CHECK LIST 3 (Operação - Centro de Distribuição):

ARMAZENAGEM / SEPARAÇÃO

Item Desempenho Desempenho Nota Peso Nota Comentário

Desejado Realizado Ponderada
Tempo para Armazenagem
do Material Liberado
Tempo para Separação do
Material Armazenado
Tempo para Triagem de
Materiais
Tempo para Conferência da
Mercadoria
Processamento da
Documentação de Guarda
e/ou Separação
Análise Critica da Qualidade
do Produto
Devolução de Mercadorias
Não Conformes
Quantidade de Itens em
Estoque
Giro de Estoque
Obsolescência de
Mercadorias
TOTAL
 CHECK LIST 4 (Operação do Centro de Distribuição):

CONFERÊNCIA, EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO

Item Desempenho Desempenho Nota Peso Nota Comentário

Desejado Realizado Ponderada
Itens Conferidos
Itens
Corretos
Itens
Errados
Tempo Médio para
Conferência da
Unidade de Mercadoria
Tempo Médio para
Confecção da Unidade
de Embalagem
Análise Critica da
Qualidade da
Embalagem
Devolução de Pedidos
Não Conformes
(Quantidade)
Tempo médio do
Processamento da NF
Tempo Médio do
Processamento da
Expedição
TOTAL
 CHECK LIST 5 (Operação do Centro de Distribuição):

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO

Item Desempenho Desempenho Nota Peso Nota Comentário

Desejado Realizado Ponderada
Roteirização
Unidades Distribuídas
Tempo Médio de
Carregamento por
Unidade de Entrega
Tempo Médio para
Conferência da Unidade
de Entrega
Tempo Médio para
Devolução da Unidade
de Entrega
Devolução de Pedidos
Não Conformes
(Quantidade)
Tempo médio do
Processamento da NF
de Devolução
Tempo Médio do
Processamento do
Recebimento
TOTAL