2020

Auditoria ao Sistema de
Segurança Alimentar- HACCP

EMPRESA TRANSFORMADORA DE CARNES

Data da auditoria: 20/21 julho 2020

Data do relatório: 21 julho 2020
 Índice

1. Programa de auditoria: ......................................................................................................... 2

1.1. Âmbito: ...................................................................................................................................2

1.2. Objetivos: ...............................................................................................................................2

1.3. Equipa auditora: .....................................................................................................................2

1.4. Metodologia da auditoria: ......................................................................................................2

1.5. Responsáveis auditados (pela ordem que foram contactados): .............................................2

1.6. Plano de auditoria: .................................................................................................................3

2. Considerações gerais ............................................................................................................. 4

3. Descrição das constatações: .................................................................................................. 5

3.1. Síntese das constatações ........................................................................................................5

3.2. Evidências da auditoria: Descrição das não conformidades e oportunidades de melhoria ....5

Anexo A: ...................................................................................................................................... 7

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AUDITORIA AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR- HACCP
 1. Programa de auditoria:
1.1. Âmbito:
A presente auditoria, realizada nos dias 20 e 21 julho de 2020 na empresa transformadora de
carnes X, localizada em Vila Nova de Famalicão, é a segunda auditoria interna ao sistema de
segurança alimentar HACCP, realizada trimestralmente, com o intuito de garantir a segurança do
consumidor através do controlo da segurança dos produtos colocados ao seu dispor por esta
empresa.

1.2. Objetivos:
O objetivo da presente auditoria é averiguar acerca do cumprimento dos procedimentos
estabelecidos no sistema de Segurança Alimentar HACCP implementado pela própria empresa,
bem como a sua eficácia e pertinência.

1.3. Equipa auditora:

NOME/SIGLA FUNÇÃO:
ANA ISABEL MARQUES SEARA/ AS Auditor coordenador
INDIVIDUO X/X Auditor
INDIVIDUO Y/Y Técnico de Segurança Alimentar

1.4. Metodologia da auditoria:

A presente auditoria teve lugar em dois dias consecutivos, 20 e 21 julho de 2020, onde no
primeiro dia, na parte da manhã, após a reunião de abertura, se realizou a inspeção á fabrica. Após
o almoço, realizou-se a inspeção aos registos relativos ao programa de pré-requisitos, terminando
às 17h30 tal como programado. No segundo dia, pela parte da manhã desenvolveu-se a inspeção
aos registos relativos ao plano HACCP, atividade continuada na parte da tarde após o almoço. Ás
17h30, a equipa auditoria reuniu-se para a elaboração do presente relatório seguindo-se da
reunião de encerramento.

1.5. Responsáveis auditados (pela ordem que foram contactados):

A Lista dos Responsáveis Contactados constitui o Anexo A do presente relatório.

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AUDITORIA AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR- HACCP
 1.6. Plano de auditoria:

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AUDITORIA AO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR- HACCP
 2. Considerações gerais
Cumprimento do plano: O plano HACCP estabelecido pela empresa está bem definido, sendo no
geral respeitado e bem incorporado na empresa.

Grau de cumprimento dos objetivos da auditoria: Os objetivos da auditoria foram alcançados,

tendo-se por isso verificado um elevado nível de cumprimento de todos os procedimentos e
requisitos estabelecidos e essenciais.

Breve descrição da atividade da empresa: A empresa auditada é uma empresa transformadora

de carnes, estando envolvida na manipulação das mesmas desde o matadouro até aos vários
produtos finais.

Desempenho do sistema: No geral o sistema estabelecido funciona, permitindo assim a

produção de alimentos seguros para o consumidor, estando bem pensado e executado.

Pontos fortes: A análise de riscos foi devidamente realizada, incorporando todos os fatores que
pudessem induzir um perigo. A árvore de decisão foi muito bem conseguida e explicada no
decorrer da auditoria, tendo-se estabelecido todos os PCCs indicados. As estratégias de
monitorização bem como as medidas corretivas existentes são funcionais e passiveis de serem
executadas pela presente empresa, existindo equipamento adequado.

Pontos a melhorar: A presente empresa apresenta algumas falhas no que diz respeito á formação
dos seus trabalhadores, parte imprescindível no bom funcionamento da empresa, bem como
manutenção da segurança dos seus produtos, existindo também alguma desorganização na
distribuição das tarefas. A higienização das fardas e as visitas às explorações dos animais também
apresentam algumas falhas.

Confidencialidade: A equipa auditora encarrega-se da manutenção da confidencialidade de toda

a informação que teve acesso no decorrer desta auditoria, sendo este um dos nossos principais
princípios.

Agradecimentos: Agradeço desde já a toda a equipa de gestão e administração por se ter

mostrado disponível e compreensivos com o nosso trabalho, compreendendo a importância do
mesmo. Também um agradecimento aos trabalhadores que foram incluídos nesta auditoria,
dando o seu parecer que é essencial para que as conclusões da mesma sejam fiáveis e verdadeiras.

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 3. Descrição das constatações:
3.1. Síntese das constatações
Descrição NC OM
Formação dada ao pessoal trabalhador X
Frequência de higienização das fardas dos X
manipuladores de alimentos
Visita às explorações originárias da matéria-prima X
Organização na distribuição das tarefas X

3.2. Evidências da auditoria: Descrição das não conformidades e oportunidades de

melhoria

Nº NC/OM Descrição
Não acontece com a devida frequência, resultando em
1 Formação aos trabalhadores trabalhadores sem noção dos perigos existentes e muitas vezes
sem consciência das ações que têm de tomar para os evitar
As fardas dos trabalhadores deverão ser trocadas todos os dias e
2 Higienização das fardas não de 2/2 dias, devendo esse procedimento ser do encargo da
empresa e não dos próprios trabalhadores
As visitas às explorações originárias da matéria-prima da empresa
devem ser controladas de perto, de forma garantir o cumprimento
3 Visitas às explorações de todas as normas e no final, garantir a qualidade do produto
comprado e tal não está a ser realizado com a devida frequência e
rigor, nem devidamente registado.
Esta etapa do processo deverá ser melhorada, de forma a que cada
um saiba exatamente o que fazer e quando, para que não se crie
4 Distribuição de tarefas confusão no decorrer do trabalho. Até então nenhum problema
surgiu desta desorganização, tendo vindo todas as tarefas a ser
realizadas, mas muitas vezes dão muito mais transtorno que o que
teriam de dar.

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 ANEXOS

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 Anexo A:
A Lista dos Responsáveis Contactados:

▪ Dr. (…)- Diretor Geral

▪ Dr. (….)- Gabinete de Administração
▪ Dr. (…)- Diretor do Departamento de Qualidade

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