CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DE LISBOA CENTRAL, E.P.E.

RELATÓRIO ANALÍTICO DA ACTIVIDADE ASSISTENCIAL

E
DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO

setembro 2020
2.1.1 Recursos Humanos

No 3º trimestre, a rubrica Custos com Pessoal (6.3), registou uma diminuição de 4.4 % (-8.5 M€) face ao
previsto e um aumento de 3.8% (6.8 M€) face ao período homólogo.

Custos com Pessoal

195000000.000
175000000.000
155000000.000
135000000.000
115000000.000
95000000.000
Real 2013 Real 2014 Prev 2014

O desvio, neste período, é justificável através de 7 medidas legislativas adotadas entre a elaboração do

orçamento e sua execução, nomeadamente:

a) 1ª posição remuneratória dos TSDT contribuiu com 0,46 M€;

b) Valorizações e acréscimos remuneratórios (LOE nº 114/2017) no valor de 3.17 M€;

c) Aplicação da Lei 71/2019 (carreira de enfermagem) + acordos de tribunal que tem um impacte de

0,66 M€;

d) Aumento de efetivos (com especial enfase para enfermeiros e assistentes operacionais): cuja

reposição do PNT gerou uma despesa acrescida de 2.9 M€;

e) Novas contratações para fazer face à pandemia do COVID 19; este fator tem já um impacto de 0,76

M€ apesar do escasso tempo considerado neste período;

f) Aumento salarial da função publica (Dec. Lei nº 10-B/2020 expressando-se num encargo de 0,7 M€;

g) Trabalho Extra nas Tolerâncias de Ponto para manter a operacionalidade, face ao estado de

emergência, a que corresponde um aumento de 0,64 M€

Pelo quadro abaixo verificamos que há um aumento de colaboradores nomeadamente de Enfermeiros,

assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais. Há mudança dos efetivos de Técnicos Superiores do
regime geral para Técnicos Superiores de Saúde que deriva da aplicação legislativa de alteração da carreira
Farmacêutica, conforme se demonstra no Quadro seguinte:

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 # RH Var. ETC 35h Var.
Grupo Profissional
2020 2019 (%) 2020 2019 (%)
Total 8071 7873 2,51% 8087 7866 2.56%
Diretor 47 45 4.44% 47 45 4.44%
Médico 1031 1077 -4.27% 1031 1077 4.27%
Médico Interno 587 589 -0.34% 587 589 -0.34%
Enfermeiro 2763 2670 3.48% 2763 2670 3.48%
TDT 675 654 3.21% 675 654 3.21%
Tec. Superior Saúde 74 74 0.0% 74 74 0.0%
Tec. Superior 136 125 8.80% 133 125 6.40%
Assistente Técnico 756 725 4,28% 755 718 5.15%
Assistente
Operacional 1960 1872 4.70% 1960 1872 4.70%
Outros 42 42 0,0% 42 42 0.0%

No quadro acima podemos verificar que a capacidade de trabalho instalada aumentou em 221 ETC’s
(35h/semanais) no período homólogo, mantendo-se as variações já assinaladas.

Na rubrica “Remunerações Base” constatamos um aumento de 4.2% (4,2 M€) face ao período homólogo e
uma diminuição de 1,8% (-1.9 M€) face ao previsto.

Na rubrica “Trabalho Extraordinário” (inclui horas extraordinárias, prevenção e chamada) despendemos

mais 8,0% (0,97 M€) de encargos face ao período homólogo.

No que respeita à rubrica “Outros suplementos” os encargos face ao período homólogo diminuíram 13.3%
(-871 mil€).

Na rubrica “Outros Gastos com Pessoal” constatamos um aumento de 20,5% (377 mil €) face ao período
homólogo.

Um dos possíveis pilares da redução de custos no Plano de Desempenho é a aposentação dos

colaboradores. Efetivamente, constatamos, que em agosto de 2020, existiam 43 pedidos de aposentação
pendentes que aguardam decisão da CGA. No período em análise desligaram-se/aposentaram-se 74
colaboradores.

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