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Auditoria Ohsas
Auditoria Ohsas
STATUS
NA
DOCUMENTADO
REQUISITOS DA NORMA
PRÁTICA ?
EXISTE
ESTÁ
?
4.2 POLÍTICA
Está estabelecida?
Está Implementada?
É Compreendida?
Está Adequada aos Requisitos Desta Norma?
Está Divulgada?
Existe Sistemática de Análise Sobre os Requisitos da Política?
Evidenciar a Importância em Atender os Requisitos das Política?
4.3.1 PLANEJ. P/IDENT. DE PERIGOS E AVALIAÇÃO E CONTR. DE RISCOS
Está Estabelecido Procedimentos para identificação de Perigos e Avaliação dos
Riscos?
Quais Foram os Riscos Classificados Como Significativos?
Como Posso Evidenciar a Identificação Desses Riscos?
Foi Definido Controles p/Eliminar ou Minimizar Estes Riscos?
Os Locais Onde Subcontratados e Visitantes Executam Atividades Foram
Considerados Nesta Identificação?
As Instalações Efetuadas pela Organização ou Por Terceiros também Foram
Consideradas Nesta Identificação?
Objetivos e Metas Foram elaborados Levando em Consideração os Riscos
Significativos c/o Propósito de Eliminá-los ou Minimizá-los?
4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Existe Procedimentos p/ Identificar a Legislação e Outros Requisitos?
Como Está Garantido que Essas Legislações São Atualizadas?
Como as Função Pertinentes São Informadas no Caso de
Inclusão/Exclusão/Alteração Dessas Legislações?
Conhece os Meios de Acesso à Legislação Aplicável?
4.3.3 OBJETIVOS
Estão Estabelecidos Objetivos e Metas de SSO?
Existe Gerenciamento Destes Objetivos quanto a Prazo e Responsável?
O gerenciamento Leva em Consideração a Causa e a Eficácia da Ação Corretiva na
Impossibilidade de Atingir os Objetivos Definidos?
4.3.4 PROGRAMA DE GESTÃO
4.5.4 AUDITORIA
Esta Estabelecido um Planejamento de Auditoria?
Neste Planejamento Está Incluído Além dos Requisitos do SSO os Resultados das
Auditorias Anteriores?
Os Resultados das Auditorias São Levados ao RD para Análise Crítica
Os Auditores Internos São Classificados em Função de Treinamento e Experiência?