VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA A CERTIFICAÇÃO ISO 45001?

ITEM ELEMENTO 45001 NC /C COMENTÁRIOS E EVIDÊNCIAS

Entendimento da organização e seu contexto:

Foram determinadas as questões externas e internas
1 relevantes ao propósito e direcionamento estratégico? 4.1
Existe evidência do monitoramento e analise critica das
informações sobre essas questões externas e internas

Foram definidas as necessidades e expectativas de

2 partes interessadas, com monitoramento e analise 4.2
critica?

O escopo do SGSSO foi determinado? Incluindo as

questões externas e internas, requisitos das partes
3 interessadas relevantes e dos produtos e serviços da 4.3
organização. Mantido disponível o escopo como
informação documentada.

Processos do SSO são estabelecidos, implementados,

4 mantidos? e melhoria continua dos processos estabele- 4.4
cidos?

A liderança e o comprometimento são demonstrados

através da comunicação, integração dos requisitos nos
5 processos da organização, assegurando a disponibilida- 5.1
de de recursos adequados, proteção dos trabalhadores
contra represálias ao relatar incidentes / riscos, riscos e
oportunidades?

A política é apropriada ao propósito e contexto da

organização, direcionamento estratégico; fornece um
quadro para definir os objetivos? Inclui um compromis-
6 so de satisfazer os requisitos aplicáveis; eliminar riscos, 5.2
reduzir os riscos de SSO & melhoria contínua do sistema
de gestão de SSO, compromisso com a consulta e
participação dos trabalhadores / representantes.

As responsabilidades e autoridades para funções

7 relevantes são atribuídas, comunicadas e entendidas?
5.3

Foram determinado os riscos e oportunidades? Incluin-

8 do resultados pretendidos a ser alcançado e aumentar 6.1.1
os efeitos desejáveis, reduzir / prevenir efeitos indeseja-
dos, e alcançar a melhoria.

Foram estabelecidos e mantidos processos para identi-

ficar de risco? Incluindo como o trabalho é organizado,
9 atividades rotineiras e não rotineiras, riscos decorrentes 6.1.2.1
de infraestrutura, design de produto / serviço, fatores
humanos, projeto de trabalho, situações de emergência
potenciais, incidentes passados, pessoas e mudanças.

Há processos estabelecidos para avaliação dos riscos

de SSO identificados e outros riscos? Levando em consi-
10 deração os requisitos legais aplicáveis, critérios, meto- 6.1.2.2
dologia e critérios para avaliação de riscos definidos e
mantidos como informações documentadas.
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Há processos estabelecidos e mantidos para avaliar as

oportunidades de SSO e para melhorar o desempenho
11 de SSO? Incluindo aquelas associadas a mudanças 6.1.2.3
planejadas, oportunidades para adaptar o trabalho, o
ambiente de trabalho e os trabalhadores e para eliminar
perigos / reduzir riscos.

Os requisitos legais de SGSSO são determinados e

mantidos a documentação? A organização aplica a
12 esses requisitos? Existem procedimentos e registros 6.1.3
associados para a identificação e o acesso requisitos
legais e outros?

Há objetivos estabelecidos em funções / níveis relevan-

tes com informações documentadas mantidas? Deter-
6.2.1
13 minação do que será feito, recursos necessários,
responsabilidades, datas de conclusão, como os 6.2.2
resultados serão avaliados, como as ações serão
integradas nos processos de negócios.

Há recursos determinados e providos pela gestão do

14 SGSO?
7.1

Foram determinadas as competências necessárias?

Pessoas competentes com base em educação, treina-
15 mento, experiência, a avaliação da eficácia das ações
7.2
tomadas e informações documentadas e mantidas
como evidência de competência.

Foram determinadas comunicações interna / externa,

16 incluindo o que serão comunicadas, quando, com quem,
7.4.2
como e quem irá comunicar? 7.4.3

A organização tem assegurado controle da documenta-

17 7.5.1
ção? Há uma identificação apropriada e descrições,
formatos e é revisada / aprovada para adequação?
7.5.2

Há controle de distribuição, acesso, recuperação, uso,

18 armazenamento, preservação, controle de alterações, 7.5.3
retenção e disposição de informação documentada?

Foram estabelecidos processos do SGSSO para o plane- 8.1

19 jamento, implementação e controle do fornecimento de 8.1.1
produto / serviço?

Foram estabelecidos e implementados processos para

20 eliminação de perigos e redução de riscos de SSO 8.1.2
usando hierarquia de controles?

Há processos estabelecidos e implementados para o

21 gestão de mudanças planejadas, temporárias e perma- 8.1.3
nentes que afetam o desempenho do SSO?

Há processos estabelecidos e implementados para

controlar a aquisição de produtos / serviços para o
sistema de gestão de SSO da organização, incluindo a 8.1.4
22 coordenação das atividades e operações do contrata- 8.1.4.3
do? O processo de aquisição define e aplica critérios de
SSO para seleção de contratados e controle de proces-
sos e funções terceirizados?

Há processos estabelecidos, implementados e manti-

dos para dar resposta a potenciais situações de emer-
23 gência, revisada e mantida a informação documentada, 8.2
incl. procedimento para a preparação e resposta a emer-
gência?
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Há determinação dos requisitos de monitoramento e

24 medição, métodos de avaliação do desempenho e 9.1.1
resultados?

É realizada a avaliação do atendimento a requisitos

25 legais, ações, conhecimento, situação, e informação 9.1.2
documentada retida como evidência?

Foram estabelecidos programa de auditoria planejado,

estabelecido e mantido? Informações documentadas 9.2.1
26
retidas como evidência do programa e resultados de 9.2.2
auditoria.

É realizada análise crítica do SGSSO na periodicidade

27 planeada para assegurar a contínua adequação, aplica- 9.3
bilidade e eficácia, e alinhamento com o direcionamento
estratégico da organização?

São determinadas oportunidades de melhoria e imple-

28 mentadas para atender os requisitos dos clientes e 10.1
aumentar a satisfação do cliente?

Não conformidade e ações corretivas, são analisadas

29 criticamente e avaliadas para avaliação de eficácia, e 10.2
retida a informação documentada?

Há processos de melhoria contínua do sistema de

gestão de SSO? incluindo adequação, suficiência e
eficácia, melhorando o desempenho de SSO, promoven-
30 do uma cultura que suporte o sistema de gestão de SSO, 10.3
promovendo a participação dos trabalhadores, comuni-
cando resultados relevantes aos representantes de
trabalhadores / trabalhadores, mantendo e retendo
informações documentadas como evidência.