Relatório de Auditoria - ISO 45001 - 2018 - SafetyCulture

18/10/2020 Relatório De Auditoria - ISO 45001:2018 - SafetyCulture
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INFORMAÇÕES GERAIS
Reunião de abertura:
• Apresentação da equipe auditora;
• Explicação do objetivo, con rmar o escopo e critérios da auditoria;
• Expor o plano de auditoria, con rmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis,
reuniões intermediárias e de encerramento;
• Veri car se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e con rmar o acesso
aos locais;
• Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
• Veri car a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
• Expor questões de con dencialidade e segurança da informação;
• Veri car questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para
a equipe auditora;
• Con rmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
• Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
• Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de
melhoria;
• Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
Informações gerais
Data de início da auditoria: 
Data de término da auditoria: 
https://public-library.safetyculture.io/products/relatorio-de-auditoria-iso-450012018 1/36
Auditor líder:
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Auditor(es) membro(s):
Enter text
Objetivo da auditoria:
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Processos auditados:
Enter text
Locais auditados:
Local
Enter text
Porte da organização:
Enter text
Quantidade de trabalhadores:
Enter text
Grau de risco:
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CNAE:
Enter text
Alvará de funcionamento:
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PPRA:
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PCMSO:
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Mapa de risco das áreas:
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AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:
Enter text
Registro de ações civis publicas:
Enter text
Plano de atendimento a emergências:
Enter text
Laudos de análise de óleos dos equipamentos elétricos, transformadores,

capacitores e disjuntores.
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Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:
Enter text
Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:
Enter text
Lista dos produtos químicos utilizados:
Enter text
Observações gerais:
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CONCLUSÕES
Reunião de Encerramento:
• Agradecimentos;
• Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-
conformidades existentes tenham sido identi cadas durante a auditoria (amostragem);
• Expor os pontos fortes e positivos da organização;
• Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de
Preocupação e Não Conformidades;
• Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
Resumo da Auditoria
Pessoas entrevistadas (nome e função)
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Pontos positivos:
Enter text
Pontos de atenção:
Enter text
Não conformidades:
NC
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Pontos de preocupação:
PP
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Oportunidades de Melhoria:
OM
Enter text
Áreas sensíveis:
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Conclusões:
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Auditor líder: 
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
TRILHA DA AUDITORIA
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 Entendendo a organização e seu contexto
Conforme Não conforme Pontos de preocupação
Oportunidade de melhoria Não aplicável
Evidências:
Enter text
4.2 Entendendo as necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras

partes interessadas
Evidências:
Enter text
4.3 Determinando o escopo do Sistema de Gestão da SSO
Evidências:
Enter text
4.4 Sistema de Gestão da SSO
Evidências:
Enter text
5 - LIDERANÇA
5 - LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES
5.1 Liderança e comprometimento
Evidências:
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5.2 Política de SSO
Evidências:
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5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
Evidências:
Enter text
5.4 Consulta e participação dos trabalhadores
Evidências:
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6 - PLANEJAMENTO
6 - PLANEJAMENTO
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades
Evidências:
Enter text
6.1.2 Identi cação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades
Evidências:
Enter text
6.1.3 Determinação dos requisitos legais e outros requisitos
Evidências:
Enter text
6.1.4 Planejamento de ações
Evidências:
Enter text
6.2 Objetivos de SSO e planejamento para alcançá-los / 6.2.1 Objetivos de SSO
Evidências:
Enter text
6.2.2 Planejamento de ações para alcançar os objetivos de SSO
Evidências:
Enter text
7 - APOIO
7 - APOIO
7.1 Recursos
Evidências:
Enter text
7.2 Competência
Evidências:
Enter text
7.3 Conscientização
Evidências:
Enter text
7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades
Evidências:
Enter text
7.4.2 Comunicação interna
Evidências:
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7.4.3 Comunicação externa
Evidências:
Enter text
7.5 Informação documentada / 7.5.1 Generalidades
Evidências:
Enter text
7.5.2 Criando e atualizando
Evidências:
Enter text
7.5.3 Controle de informação documentada
Evidências:
Enter text
8 - OPERAÇÃO
8 - OPERAÇÃO
8.1 Planejamento e controle operacionais / 8.1.1 Generalidades
Evidências:
Enter text
8.1.2 Eliminação dos perigos e redução dos riscos de SSO
Evidências:
Enter text
8.1.3 Gestão de mudanças
Evidências:
Enter text
8.1.4 Aquisição / 8.1.4.1 Generalidades
Evidências:
Enter text
8.1.4.2 Contratados
Evidências:
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8.1.4.3 Terceirização
Evidências:
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8.2 Preparação e resposta às emergências
Evidências:
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9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades
Evidências:
Enter text
9.1.2 Avaliação da conformidade
Evidências:
Enter text
9.2 Auditoria interna / 9.2.1 Objetivos da auditoria interna
Evidências:
Enter text
9.2.2 Programa de auditoria interna
Evidências:
Enter text
9.3 Análise crítica pela direção
Evidências:
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10 - MELHORIA
10 - MELHORIA
10.1 Generalidades
Evidências:
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10.2 Incidente, não conformidade e ação corretiva
Evidências:
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10.3 Melhoria contínua
Evidências:
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Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things,
workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to
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18/10/2020 Relatório De Auditoria - ISO 45001:2018 - SafetyCulture

Data de início da auditoria: 

Data de término da auditoria: 

Mapa de risco das áreas:

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:

Registro de ações civis publicas:

Plano de atendimento a emergências:

Laudos de análise de óleos dos equipamentos elétricos, transformadores,

Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:

Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:

Lista dos produtos químicos utilizados:

Pessoas entrevistadas (nome e função)

4.1 Entendendo a organização e seu contexto

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

4.3 Determinando o escopo do Sistema de Gestão da SSO

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

4.4 Sistema de Gestão da SSO

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

5 - LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES

5.1 Liderança e comprometimento

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

5.2 Política de SSO

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

5.4 Consulta e participação dos trabalhadores

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

6.1.2 Identi cação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

6.1.3 Determinação dos requisitos legais e outros requisitos

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

6.1.4 Planejamento de ações

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

6.2 Objetivos de SSO e planejamento para alcançá-los / 6.2.1 Objetivos de SSO

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

6.2.2 Planejamento de ações para alcançar os objetivos de SSO

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

Conforme Não conforme Pontos de preocupação

Oportunidade de melhoria Não aplicável

7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades