GERENCIAMENTO DE RISCOS

RQXX Mínima Desprezível MÉTODO DE PONTUADOS OS DADOS DA MATRIZ

Responsável: Raro Baixo MÍNIMA RARO POSSÍVEL PROVÁVEL FREQUENTE
PROBABILIDADE
Revisão:00 Possível Moderado 1 2 3 4 5
Data: 19/01/2022 Provável Alto DESPREZÍVEL BAIXO MODERADO ALTO ALTISSIMO
IMPACTO
Frequente Altíssimo 1 2 3 4 5
4
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE PROBABILIDADE DOS RISCOS Monitoramento dos Riscos:
Descrição dos Riscos: Probabilidade: Impacto: Classificação dos Riscos: Ações de Controle: Contingência: Responsável: Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22

Possível 3 Alto 4 12 Elevado

Possível 3 Moderado 3 9 Médio

Raro 2 Alto 4 8 Médio

Mínima 1 Alto 4 4 Baixo

Raro 2 Moderado 3 6 Médio

Raro 2 Alto 4 8 Médio

Raro 2 Moderado 3 6 Médio

Possível 3 Moderado 3 9 Médio

Mínima 1 Alto 4 4 Baixo

Provável 4 Alto 4 16 Elevado

Mínima 1 Desprezível 1 1 Baixo

Mínima 1 Desprezível 1 1 Baixo

Mínima 1 Desprezível 1 1 Baixo

 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

IMPACTO Risco: Classificação:

1 2 3 4 5 1
2 Procedimen
5 10 15 20 25 Baixo
5

3 preventiva.
PROBABILIDADE

4
0 0 0 0 0
4

5 Medidas de
6 de treiname
0 0 0 0 0 Médio
3

8 redução do
Contingênc
9
0 0 0 0 0
2

10
12
0 0 0 0 0
1

15 Objetivos e
Elevado monitorame
16 analise form
20
25
ÃO DE RISCOS

Ação de Controle:

Procedimentos e/ou normas de segurança, treinamentos e conscientização como forma

preventiva.

Medidas de otimização nos processos, nos materiais e adequação dos procedimentos, além
de treinamento específicos, controles, e avaliação da necessidade de objetivos e metas de
redução do nível de risco. Realizar analise através de plano de ação e Incluir no Plano de
Contingência do Processo.

Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir

monitoramento onde aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar
analise formal através de plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo.
 Probabilidade de Ocorrência:

Frequente Probabilidade de ocorrer imediatamente ou em curto espaço de tempo (pode acontecer várias vezes em um mês)

Provável Provavelmente vai ocorrer (pode acontecer várias vezes de 1 a 3 meses)

Possível A Possibilidade de ocorrer é baixa (3-6 meses)

Pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais. Remota

Raro probabilidade de ocorrência. (6- 12 meses)

Mínima Não se tem registro casos na organização

Severidade/Gravidade:
Efeito irreversível, essa situação equivale á exposição a um risco grave eminente. Caso não seja possível a redução do
Altíssimo risco deve proibir o trabalho.

Efeito altamente prejudicial, não deve prosseguir com o trabalho até que risco seja reduzido. Pode ser necessário
Alto recursos consideráveis para controlar o risco.

Deve-se fazer esforços para redução do risco, determinado investimentos necessários, as medidas para redução devem
Moderado sem implantadas em um período determinado.

Baixo Não há necessidade de tratamento imediato. Porém devem ser consideradas medidas preventivas.

Desprezível Apresenta um impacto mínimo ao processo, porém de ver analisado periodicamente

Nível de Risco Ação de Controle Classificação

Procedimentos e/ou normas de segurança, treinamentos e conscientização como forma preventiva.
1 Baixo
Procedimentos e/ou normas de segurança, treinamentos e conscientização como forma preventiva.
2 Baixo
Procedimentos e/ou normas de segurança, treinamentos e conscientização como forma preventiva.
3 Baixo
Procedimentos e/ou normas de segurança, treinamentos e conscientização como forma preventiva.
4 Baixo
Medidas de otimização nos processos, nos materiais e adequação dos procedimentos, além de
treinamento específicos, controles, e avaliação da necessidade de objetivos e metas de redução do
5 nível de risco. Realizar analise formal através de plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Médio
Processo.
Medidas de otimização nos processos, nos materiais e adequação dos procedimentos, além de
treinamento específicos, controles, e avaliação da necessidade de objetivos e metas de redução do
6 nível de risco. Realizar analise formal através de plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Médio
Processo.
Medidas de otimização nos processos, nos materiais e adequação dos procedimentos, além de
treinamento específicos, controles, e avaliação da necessidade de objetivos e metas de redução do
8 nível de risco. Realizar analise formal através de plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Médio
Processo.
Medidas de otimização nos processos, nos materiais e adequação dos procedimentos, além de
treinamento específicos, controles, e avaliação da necessidade de objetivos e metas de redução do
9 nível de risco. Realizar analise formal através de plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Médio
Processo.
Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir monitoramento onde
aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar analise formal através de
10 plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo. Elevado

Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir monitoramento onde
aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar analise formal através de
12 plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo. Elevado

Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir monitoramento onde
aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar analise formal através de
15 plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo. Elevado

Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir monitoramento onde
aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar analise formal através de
16 plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo. Elevado

Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir monitoramento onde
aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar analise formal através de
20 plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo. Elevado
 Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir monitoramento onde
aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar analise formal através de
25 plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo. Elevado

Riscos residuais: são os riscos que permanecem após o planejamento das respostas aos riscos. Os riscos residuais devem possuir
planos de contingência e planos alternativos, e devem ser registrados e revisados ao longo do projeto a fim de avaliar se a sua
classificação mudou.