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SICONnet Atividades Realizadas

Cadastro Cliente

Cadastro Veículo

Verificação Campanha

1.Abertura da Verificação Contrato (Dealer)

OS
Incluir Tempo Diagnose

Incluir Serviços (não é o correto)

Indica nº Box e Data Prometida Entrega

Prazo Pagamento

Solicitar Autorização Crédito (Prazo)

Impressão OS, Check-List e Formulário Orçamento

Um orçamento pode ser feito sem a OS estar aberta

Selecionar Peças (Pacotes / Kits / Correlatas / Peças Substituídas)

Estoque Disponível em outras Filiais

2.Elaborar Selecionar Serviços

Orçamento Integração com MULTI

Selecionar Serviços Terceiros (Ex.:Recondicionar)

Negociação (Preço e Prazo)

Impressão Orçamento (envio e-mail)

Para cada item lançado no orçamento há obrigatoriedade de informar

a origem deste item (diagnose, cliente ou check-list). Porque estamos
colocando o item no orçamento?

A Solicitação de crédito precisa estar aprovada

Os Preços e Prazos devem estar dentro da Política da empresa

3.Aprovar Peças com estoque são reservadas no almoxarifado (neste momento
ocorre a baixa do estoque para o DSM)
Orçamento
Peças Faltantes podem ser solicitadas a suprimentos neste momento
(slide ?)

Serviços ficam disponíveis no Totem para Apontamento

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O fluxo correto pede para que primeiramente o mecânico aponte o

inicio do serviço para depois ir buscar as peças.

O apontamento pode ser via TOTEM

Neste caso o mecânico se identifica com uso de senha

Seleciona a OS

Seleciona o Serviço
4.Apontamento
Horas Marca inicio, interrupção (motivo) ou termino do serviço

Ao iniciar o primeiro serviço o mecânico tem opção

para corrigir o numero do Box informado na abertura da OS

O apontamento pode ser feito de forma manual

Alguém acessa o SICONnet

Acessa a rotina de apontamentos

Digita data/hora de inicio e termino

O processo de requisição de peças pode ocorrer de duas maneiras na

concessionária.

Da forma correta

O separador não tem o privilégio Q

Neste caso ele só tem opção de entregar ao mecânico

as peças que foram reservadas através do item 3.

5.Requisição As entregas podem ser parciais, ou seja, podemos

Peças entregar item a item, não há necessidade do mecânico levar todas as
peças para o BOX.

Da forma supostamente errada

O separador pode lançar a peça que ele quiser na OS

que ele bem entender

Nesta opção do sistema não oferta de pacotes,

promoções, substituições, kits

Não há opção de negociação de valores

Independente da forma certa ou errada, ao terminar de selecionar os

itens, ocorre a impressão da ordem de separação no almoxarifado, a
qual deve ser assinada por quem esta retirando os itens
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No caso de haver necessidade de realizar serviços de terceiros no

veículo, recomenda-se a adoção do procedimento de geração da
ordem de compra.

A ordem de compra fica amarrada a um numero de OS

Você informa o fornecedor para qual foi solicitado o serviço

6.Ordem de Identifica os serviços solicitados
Compra
Este processo evita que uma ordem de serviço seja encerrada sem
que os serviços de terceiro tenham sido lançados na OS, uma
ocorrência muito comum na rede.

Na entrada do serviço de terceiro, ao ser informado o numero da

ordem de compra, o sistema automaticamente lança na OS serviços
comprados com aquela nota, aplicando a política da empresa de
margem ou markup.

Muitas concessionárias adotam o procedimento de não fecharem as

OS ao termino do trabalho, os motivos são os mais variados
possíveis.

Imaginando que o que esta sendo feito esta correto, pedimos ao

7.Liberação menos que esta rotina seja utilizada, ela trás os seguintes benefícios:
Veículo Tira o veículo do Quadro da Oficina (Painel)

Bloqueia o lançamento de peças e serviços indevidos

TOTEM
Gerar um formulário para ser apresentado ao
Mecanico se conecta no TOTEM
segurança da empresa.
Escolhe a OS

Escolhe o Serviço
Verifica se todos os serviços da OS já foram encerrados
Inicia, Interrompe ou Encerra Serviço
Verifica se há ordens de compra lançadas que ainda não foram
MANUAL
recebidas
Através da Rotina de Apontamentos do SICONnet
Possibilidade de identificar um agente pagador diferente do cliente
8.Fechamento
OS A Solicitação de crédito precisa estar aprovada
Identifica quem irá pagar cada produto ou serviço aplicado na OS
Os Preços e Prazos devem estar dentro da Politica da empresa
Neste momento são identificados os itens que irão virar Garantia,
GoodWill,
PeçasContrato, Revisão,
com estoque Cortesia......
são reservadas no almoxarifado (neste momento
4.Iniciar
ocorre a baixa do estoque para o DSM)
Apontamento Verifica se há pendências referente a desconto concedidos sem
autorização
Peças Faltantes podem ser solicitadas a suprimentos neste momento
(slide ?)
Verifica se a autorização de crédito esta concedida.
Serviços ficam disponíveis no Totem para Apontamento